<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>ISD BRABANTSE WAL

             Begroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>1
    Begroting ISD Brabantse Wal 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                   INHOUDSOPGAVE
                                   INLEIDING                                       4


                                   PROGRAMMA
                                   Programma Uitvoering                            6


                                   PARAGRAFEN
                                   Paragraaf Lokale heffingen                      11
                                   Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico’s        11
Begroting ISD Brabantse Wal 2017




                                   Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen            11
                                   Paragraaf Financiering                          11
                                   Paragraaf Verbonden partijen                    11
                                   Paragraaf Grondbeleid                           11
                                   Paragraaf Bedrijfsvoering                       11


                                   WAARDERINGSGRONDSLAGEN                          15


                                   BALANS                                          16


                                   TOELICHTING OP DE BALANS                        17


                                   PROGRAMMABEGROTING                              18


                                   TOELICHTING OP DE PROGRAMMABEGROTING            21


                                   MEERJARENPERSPECTIEF ISD (2017-2020)            23


                                   VASTSTELLINGSBESLUIT GEMEENSCHAPPELIJK ORGAAN   26

     2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>3
    Begroting ISD Brabantse Wal 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                   INLEIDING

                                   Voor u ligt de begroting van de ISD Brabantse Wal over het jaar 2017.

                                   Vanaf januari 2012 werken de sociale diensten van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen
                                   en Woensdrecht samen in één nieuwe sociale dienst: de Intergemeentelijke Sociale Dienst
                                   Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal).

                                   De gemeenteraden van de drie gemeenten hebben op grond van artikel 1, lid 2 van de Wgr
                                   toestemming verleend voor het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Brabantse
                                   Wal met een overlegorgaan (geen rechtspersoon) als bedoeld in artikel 8, lid 2 van de Wet
                                   gemeenschappelijke regelingen.
Begroting ISD Brabantse Wal 2017




                                   De gemeente Bergen op Zoom fungeert als uitvoerende gemeente. In deze gemeenschappelijke
                                   regeling is geregeld dat vaststelling van verordeningen, de bepaling van het strategisch beleid en
                                   het budgetrecht tot de competentie van de afzonderlijke gemeenteraden blijven behoren. De
                                   uitvoerende taken zijn overgegaan naar de Intergemeentelijke Sociale Dienst.

                                   Naast de gemeenschappelijke regeling welke de basis vormt voor de intergemeentelijke
                                   samenwerking zijn er nog 3 documenten op grond waarvan de ISD Brabantse Wal haar taken
                                   uitvoert.

                                       1. Strategisch plan 2014-2018 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal,
                                          waarin de ambities en doelstellingen voor de komende jaren zijn vastgelegd.
                                       2. De “Financiële verordening ISD Brabantse Wal” waarbij de inrichting van de financiële
                                          organisatie, het financieel beheer en de uitgangspunten van het financieel beleid van de
                                          Intergemeentelijke Sociale Dienst zijn geregeld en
                                       3. de “Verordening voor de controle op het financiële beheer en de inrichting van de
                                          financiële organisatie van het gemeentelijk orgaan Intergemeentelijke Sociale Dienst
                                          Brabantse Wal”.




                                   J.M. Ansems,

                                   Hoofd uitvoeringsorganisatie ISD Brabantse Wal


     4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>5
    Begroting ISD Brabantse Wal 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                   PROGRAMMA

                                   Programma uitvoering

                                   Algemene ontwikkelingen.

                                   In 2017 zal de praktische uitvoering van de Participatiewet en de Wet banenafspraak verder
                                   worden verbeterd. Hiertoe zijn thans verschillende wetsvoorstellen in voorbereiding. Ook
                                   worden voorgeschreven procedures aangepast. Het is belangrijk dat voor werkgevers die banen
                                   beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking, een zo eenvoudig en eenduidig
                                   mogelijk pakket van instrumenten beschikbaar komt.
Begroting ISD Brabantse Wal 2017




                                   De signalen van verschillende organisaties uit de praktijk en vanuit de Tweede Kamer, waaruit
                                   naar voren kwam dat onderdelen van de Participatiewet en de Wet banenafspraak verbeterd
                                   zouden kunnen worden voor een goede uitvoering van de banenafspraak, zijn aanleiding voor de
                                   aanpassingen. Uit deze signalen kwam naar voren, dat bureaucratie voor de uitvoering
                                   belemmerend werkt en voor werkgevers een drempel vormt voor het realiseren van banen voor
                                   mensen met een arbeidsbeperking.

                                   Op het terrein van wet- en regelgeving worden volgend jaar voor de ISD Brabantse Wal verder
                                   geen grote wijzigingen verwacht.



                                   Het aantal aanvragen stijgt - ondanks de eerder in gang gezette maatregelen - nog steeds. Na
                                   ontslagen bij Philip Morris en indirecte ontslagen bij toeleveranciers, ontslagrondes bij Sabic en
                                   in de ouderen- en thuiszorg, zijn de laatste tijd een groot aantal ontslagen gevallen in de
                                   geestelijke gezondheidszorg alsmede als gevolg van faillissementen in de retail. Ook bij
                                   bankinstellingen is weer een fors aantal ontslagen aangekondigd. Dit in een tijd waarin de
                                   (regionale) arbeidsmarkt als gevolg van de crisis toch al zwaar onder druk stond. Al met al geen
                                   rooskleurig arbeidsperspectief. De werkgelegenheid in West-Brabant zal in tegenstelling tot de
                                   voorspelling voor heel Nederland dan ook nauwelijks toenemen de komende jaren.

                                   Als gevolg hiervan is de verwachting, dat dit jaar en de komende jaren het uitkeringsbestand nog
                                   zal stijgen naar 2600 uitkeringsgerechtigden (het bekende na-ijleffect bij bijstandsuitkeringen) en
                                   eind 2018 / begin 2019 zal stabiliseren bij ongewijzigde economische omstandigheden. Ook
                                   landelijk stijgt het aantal bijstandsuitkeringen nog steeds.

     6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Uit onderstaande tabel kan worden opgemaakt, dat het aantal klanten van de ISD Brabantse Wal
in vergelijking met het gemiddelde van Nederland hoog is . Bij zowel Bergen op Zoom als
Steenbergen is het aantal personen met een bijstandsuitkering hoger dan bij steden met een
vergelijkbare grootte. Het aantal klanten van de ISD is momenteel 2495 en dit aantal groeit nog
steeds.



Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners, 18 jaar en ouder)

ISDBW                    Aantal personen met      Vergelijkbare            Aantal personen met
                         bijstandsuitkering per   gemeente                 bijstandsuitkering per
                         10.000 inw                                        10.000 inw

Bergen op Zoom           447,3                    50.000 – 100.000         385,5




                                                                                                    Begroting ISD Brabantse Wal 2017
Woensdrecht              187,3                    < 25.000                 201,7

Steenbergen              227,8                    < 25.000                 201,7



Participatie
We willen zoveel mogelijk inwoners van de Brabantse Wal laten deelnemen aan de
maatschappij. Het resultaat daarvan moet zijn dat we zelfstandige burgers hebben, die
voldoende geschoold en met kennis van de Nederlandse taal en cultuur in hun eigen
levensonderhoud kunnen voorzien. Een (betaalde) baan is goed voor de klanten van de ISDBW.

Wat gaan we doen ?

De ISD heeft eigen re-integratieklantmanagers. Hun taak is zoveel mogelijk
uitkeringsgerechtigden uit te laten stromen naar regulier betaald werk. Deze klantmanagers
kennen de klant en de werkgevers in onze omgeving. Zo krijgt de klant de beste ondersteuning.

Inkomen

Werk boven inkomen. Bij de ISDBW staat werk voorop. Wie kan werken, moet werken. De
ISDBW ondersteunt bij het vinden van werk. Maar niet iedereen slaagt erin om werk te vinden.
Iemand die geen werk kan vinden en/of niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan bij
ons aankloppen voor hulp. Dit kan een uitkering (PW, IOAW of IOAZ) zijn.

Maar belangrijker is de hulp die we bieden om klanten weer aan het werk te helpen. Een
belangrijke taak van de ISD is samen mét de klant ervoor te zorgen dat de klant zelf in zijn/haar        7
levensonderhoud kan voorzien. Voor de ISDBW is hierin een rol weggelegd op het gebied van:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                       -   ondersteuning bij het vinden van werk.
                                       -   zorg voor een bijstandsuitkering als de klant onvoldoende inkomen heeft om de
                                           noodzakelijke kosten van levensonderhoud te kunnen betalen.
                                       -   zorg voor extra financiële ondersteuning indien er sprake is van bijzondere
                                           omstandigheden in de vorm van bijzondere bijstand en aanbieden van een collectieve
                                           aanvullende zorgverzekering.

                                   Wat gaan we doen ?

                                   Ook in 2017 verstrekken we uitkeringen aan degenen die daar recht op hebben. We zijn streng
                                   aan de poort en bij de handhaving. We doen dat op een professionele en klantvriendelijke
                                   manier met goedopgeleide medewerkers. We zetten ons in om onze cliënten zo snel mogelijk uit
                                   te laten stromen naar betaald werk.
Begroting ISD Brabantse Wal 2017




                                   Meerjarenplanning
                                   Aan de hand van speerpunten uit de drie College- en Raadsprogramma’s, Participatiewet,
                                   Regiedocument Sociaal domein, en Kwaliteitsplan ISD Brabantse Wal zijn gezamenlijk
                                   doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn vertaald naar een strategisch plan voor de
                                   jaren 2014-2018. Naast de meerjarenplanning zal er jaarlijks een uitvoeringsprogramma worden
                                   opgesteld waarin de te behalen doelen voor dat jaar nader in worden gespecificeerd.

                                   Uitgangspunt hierbij is dat het uitvoeringsprogramma binnen het bestaande budget wordt
                                   uitgevoerd. Mocht in de toekomst blijken dat deze financiële kaders niet toereikend zijn dan zal
                                   een aanvraag voor eventueel extra budget alsnog plaats vinden.


                                   In de begroting 2016 hebben wij reeds een overzicht opgenomen van de geformuleerde doelen
                                   en de te behalen effecten. Hiervan zijn enkele doelen inmiddels gerealiseerd.

                                   Onderstaand een weergave van de geformuleerde doelen en de te behalen effecten die nog
                                   steeds actueel zijn.
     8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Wat gaan we doen?                                                Wat willen we bereiken?
Iedere klant participeert naar vermogen
Klanten participeren in de samenleving naar vermogen met         Optimale en efficiënte inzet van het Participatiebudget ten
arbeid, als vrijwilliger of als mantelzorger en worden hierbij   behoeve van de re-integratie en participatie van klanten.
door de ISD ondersteund. Het reguliere bedrijfsleven wordt       Door middel van een jaarlijkse begroting Participatiebudget
gestimuleerd om arbeidsplaatsen te creëren. Het vangnet is       worden keuzes gemaakt. Één van deze keuzes is het
de uiterste oplossing.                                           faciliteren van vrijwilligers en mantelzorgers.

In = Uit
Middelen die wij van het rijk ontvangen moeten in principe       Adequate en efficiënte inzet van Participatiebudgetten. De
voldoende zijn om de nieuwe wettelijke taken en                  gemeenteraden worden afzonderlijk per kwartaal
verantwoordelijkheden uit te voeren.                             geïnformeerd over de (financiële) voortgang.



Dienstverlening op maat




                                                                                                                                  Begroting ISD Brabantse Wal 2017
De ISD levert haar producten en diensten op een                  De dienstverlenende processen worden zo ingericht dat het
klantvriendelijke en adequate manier aan burgers, bedrijven      leveren van producten en diensten aan de klant
en samenwerkingspartners. Bij voorkeur digitaal, maar            probleemloos verloopt, tegen de laagste kosten, de minste
andere kanalen blijven als alternatief beschikbaar. Wij willen   tijd en het grootste gemak (strategie Operational Excellence).
bij de beste gemeentelijke dienstverleners horen.                We doen dat in een procesgestuurde organisatie waarbij het
                                                                 beoogde resultaat en de professionele dienstverlening
                                                                 centraal staan.

Organiseren integrale toegang
Door samenwerking met bestaande partners wordt er 1              Professionals en inwoners weten waar zij met hun signaal
toegang georganiseerd welke het vertrekpunt is voor alle         terecht kunnen. Er is één toegang voor het sociale domein
vragen van burgers op het gebied van zorg, ondersteuning,        waarbij we de concrete aansluiting zoeken met de diverse
welzijn en inkomen.                                              beleidsterreinen.



Werkgeversbenadering
Het Werkcentrum wordt doorontwikkeld (hierin worden ook          We willen werkgevers op een effectieve wijze aan goed
de regionale afspraken rondom werkgevers- benadering             personeel (waaronder ook de mensen met een
meegenomen). Vanuit het Werkcentrum wordt de                     arbeidshandicap) helpen. Dit gebeurt conform een
verbinding gelegd tussen ondernemers, overheid en                (regionale) consistente werkgeversbenadering.
onderwijs + worden bijeenkomsten om werkgevers bij elkaar
te brengen georganiseerd.




                                                                                                                                       9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                   Wat gaat het kosten?

                                   Het overzicht van baten en lasten ziet er dan als volgt uit:

                                   Uitvoering (bedragen * € 1.000)                          Primaire begr. 2016   Primaire begr. 2017
                                   Lasten
                                           Personeelslasten                                              5.118                 6.333
                                           Werkcentrum                                                                           300
                                           Bedrijfsvoering                                                 391                   412
                                           Additionele kosten                                            1.897                 1.916

                                   Totale lasten                                                         7.406                 8.961

                                   Baten
Begroting ISD Brabantse Wal 2017




                                           Exploitatiebijdragen gemeenten                                7.406                 8.866
                                           Inclusief taakstelling in 2017                                                         95
                                   Totaal baten                                                          7.406                 8.961

                                   Totaal programma Uitvoering                                               0                      0




                                   Toelichting
                                   Het saldo van het programma Uitvoering is budgettair neutraal.

                                   De totale uitvoeringskosten worden op basis van cliëntenaantallen aan het begin van het vorige
                                   begrotingsjaar doorberekend aan de deelnemende gemeenten.




10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>PARAGRAFEN

Het besluit Begroting en verantwoording kent een aantal verplicht op te nemen paragrafen.



Paragraaf Lokale heffingen
De ISD kent geen lokale heffingen.



Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico’s
De ISD heeft geen eigen vermogen.




                                                                                                 Begroting ISD Brabantse Wal 2017
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
De ISD heeft geen kapitaalgoederen.



Paragraaf Financiering
De ISD rekent per jaar, na vaststelling van de jaarrekening, volledig af met de deelnemende
gemeenten. Dit betekent dat er geen sprake is van eigen vermogen. De ISD is dus volledig
afhankelijk van de bevoorschotting door de drie deelnemende gemeenten.



Paragraaf Verbonden partijen
De ISD is niet verbonden aan andere partijen.



Paragraaf Grondbeleid
De ISD heeft geen grond en derhalve ook geen grondbeleid.



Paragraaf Bedrijfsvoering
Personeel
De ISD Brabantse Wal is na de reshuffeling in 2014 onderverdeeld in 4 teams.
                                                                                                 11
Deze teams zijn zoveel mogelijk functioneel ingericht waarbij rekening is gehouden met een min
of meer gelijkwaardige verdeling van werkdruk en fte’s.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                   Bij het vaststellen van de begroting 2016 is de toegestane formatie van de ISD vastgesteld op 71
                                   fte.

                                   Het aantal cliënten van de ISD is per 1 januari 2016 gestegen tot 2476.
                                   Het aantal aanvragen stijgt nog steeds. Zoals reeds eerder in deze begroting onder het kopje
                                   algemene ontwikkelingen beschreven is de verwachting dat het uitkeringbestand van de ISD
                                   Brabantse Wal de komende jaren nog zal stijgen en pas begin 2019 zal stabiliseren bij
                                   ongewijzigde economische omstandigheden. Ook landelijk stijgt het aantal bijstandsuitkeringen
                                   nog steeds.

                                   Voor 2017 wordt dan ook geconstateerd dat de vastgestelde formatie en het daarbij behorende
                                   budget niet meer actueel en voldoende is. Op basis van een recent uitgevoerde
                                   werklastberekening wordt een benodigde formatie berekend van 95,59 fte. Afgezet tegenover
Begroting ISD Brabantse Wal 2017




                                   de huidige toegestane formatie betekent dit derhalve een tekort van 24,59 fte. Momenteel
                                   wordt dit tekort ingevuld door tijdelijke inhuur.

                                   Gelet op het structurele karakter van het ISD-begrotingstekort op het onderdeel
                                   personeelslasten is het sterk aan te bevelen om dit tekort gedeeltelijk op te vangen door
                                   uitbreiding vaste formatie.

                                   In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van het scenario dat 90% van deze formatie zal
                                   worden ingevuld met vast personeel (86 fte) en een flexibele schil van 10 % in de vorm van
                                   tijdelijke inhuur. Als het uitkeringsbestand in 2019 gaat dalen, kan dit in de personeelsformatie
                                   worden opgevangen door beperking van externe inhuur alsmede door natuurlijk verloop door
                                   pensionering van medewerkers.




                                   Inhuur diensten
                                   In de gemeenschappelijke regeling ISD Brabantse Wal is in artikel 5 opgenomen dat de
                                   uitvoeringsorganisatie van deze regeling wordt gevormd door de gemeente Bergen op Zoom. De
                                   medewerkers van de uitvoeringsorganisatie zijn in dienst van de gemeente Bergen op Zoom en
                                   zijn werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van
                                   deze gemeente.

                                   In artikel 5 is tevens opgenomen dat de bedrijfsvoering en de aan deze taak gerelateerde inzet
                                   van samenhangende instrumenten op het gebied van personeel, informatievoorziening,
                                   organisatie, financiën, automatisering/administratie en huisvesting valt onder
                                   verantwoordelijkheid van de gemeente Bergen op Zoom. De hiervoor verschuldigde kosten zijn
12
                                   als additionele kosten opgenomen in de begroting van 2017. Onder additionele kosten worden
                                   verstaan de doorbelasting van de ondernemersraad, ondersteuning personeel en organisatie,
                                   financiën, DIV, bezwaarschriften, huisvesting, archief en werkplekken automatisering. Deze
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>kosten zijn vastgesteld in de begroting 2012 en worden gedurende de eerste drie jaren jaarlijks
bij de begroting met 1% geïndexeerd.

Na deze periode van drie jaar zou voor 2016 de kostprijs en het indexpercentage opnieuw door
de uitvoeringsorganisatie vastgesteld worden. In afwachting van de ontwikkelingen op het
gebied van de samenwerking op bedrijfsuitvoering is echter ook voor 2017 het indexpercentage
van 1% voorlopig nog steeds gehandhaafd.


Communicatie
De ISD Brabantse Wal is verantwoordelijk voor communicatie naar cliënten van Bergen op Zoom,
Steenbergen en Woensdrecht over de wet- en regelgeving van de WWB, WSW,Bbz,
Inkomensvoorziening, Wet Inburgering, Bijzondere bijstand, Minimabeleid, Schuldhulpverlening
en Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en de daarbij horende organisatie van de




                                                                                                   Begroting ISD Brabantse Wal 2017
uitvoering. Voor de gemeente Bergen op Zoom wordt tevens de communicatie verzorgd op het
gebied van de Wet op de Lijkbezorging. Daarnaast is in art 1.1 van de opdrachtovereenkomst
opgenomen dat er ook werkzaamheden op het gebied van de Wet Kinderopvang in het kader
van flankerend beleid voor de deelnemende gemeenten wordt verricht. De daaruit
voortvloeiende communicatie naar zowel cliënten als burgers van de deelnemende gemeenten
valt uiteraard ook onder verantwoordelijkheid van de ISD Brabantse Wal.

De communicatie verloopt primair via de daarvoor ingerichte website en secundair via de
gemeentepagina in het regioblad “ De Bode “.


Dienstverlening
Met de cliëntenraad van de ISD Brabantse Wal wordt periodiek overleg gevoerd.

Klachtenafhandeling vindt plaats in overeenstemming met de klachtenprocedure van de
gemeente Bergen op Zoom.

De ISD heeft een eigen bezwarencommissie die conform de vastgestelde “ Verordening
commissie bezwaarschriften Bergen op Zoom 2007” opereert.

Periodiek wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden om de dienstverlening verder te
verbeteren.


Informatievoorziening
De Planning & Control cyclus voorziet in periodieke rapportages met betrekking tot de financiële
en beleidsmatige voortgang.                                                                        13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                   Deze rapportages worden eveneens verstrekt aan de Colleges van de drie deelnemende
                                   gemeenten.

                                   Externe informatieverstrekking vindt plaats via de begroting en het jaarverslag.

                                   Elke maand verstrekt de ISD Brabantse Wal aan de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en
                                   Woensdrecht managementinformatie . Naast diverse financiële rapportages is hierin ook een
                                   overzicht opgenomen van de ontwikkelingen binnen de uit te voeren programma’s voor de
                                   diverse gemeenten. Daarnaast wordt elk kwartaal informatie aangeboden aan de
                                   gemeenteraden van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht in de vorm van een
                                   kwartaalmonitor.
Begroting ISD Brabantse Wal 2017




14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>WAARDERINGSGRONDSLAGEN


BALANS

De financiële positie van een organisatie wordt weergegeven in een balans. Hierin worden
opgenomen de vaste en vlottende activa en passiva.

De ISD Brabantse Wal kent geen vaste activa. Omdat na afloop van elk boekjaar afrekening met
de deelnemende gemeenten plaats vindt kent de ISD ook geen reservepositie.

Per balansdatum bestaat de balanspositie van de ISD derhalve uit een wederzijdse vorderingen-




                                                                                                Begroting ISD Brabantse Wal 2017
of schuldenpositie tussen de onderlinge gemeenten. Deze worden opgenomen onder de
vlottende activa c.q. passiva tegen nominale waarde en zullen elkaar qua bedrag compenseren.
Vooralsnog is het echter niet mogelijk om een geprognosticeerde balans per ultimo 2017 te
presenteren. Volstaan is derhalve met een balansopstelling met daarin opgenomen een PM
verantwoording van de mogelijke vorderingen- en schuldverhouding met de deelnemende
gemeenten.




                                                                                                15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                   BALANS

                                   Activa                             31-12-2017   Passiva                          31-12-2017
                                   Vaste activa                       €            Vaste passiva                    €

                                   Immateriële vaste activa                    0   Eigen vermogen                           0
                                   Materiële vaste activa                      0   Voorzieningen                            0
                                   Financiële vaste activa                     0   Vreemd vermogen                          0

                                   Totaal vaste activa                         0   Totaal vaste passiva                     0
Begroting ISD Brabantse Wal 2017




                                   Vlottende activa                   €            Vlottende passiva                €

                                   Voorraden                                  0    Rek-courant Bergen op Zoom              pm
                                   Liquide middelen                           0    Nog te betalen aan Steenbergen          pm
                                   Rek-courant Bergen op Zoom                pm    Nog te betalen aan Woensdrecht          pm
                                   Nog te ontvangen van Steenbergen          pm
                                   Nog te ontvangen van Woensdrecht          pm

                                   Totaal vlottende activa                   pm    Totaal vlottende passiva                pm

                                   Totaal vaste en vlottende activa          pm    Totaal vaste en vlottende               pm




16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>TOELICHTING OP DE BALANS


Vaste activa
De ISD Brabantse Wal heeft geen vaste activa.


Vlottende activa




                                                                                             Begroting ISD Brabantse Wal 2017
De vlottende activa bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de
deelnemende gemeenten.


Vaste passiva
De ISD Brabantse Wal heeft geen eigen vermogen in de vorm van reserves. Daarnaast zijn ook
geen voorzieningen gevormd.
De ISD Brabantse Wal heeft ook geen langlopende schulden in de vorm van aangegane
geldleningen.


Vlottende passiva
De vlottende passiva bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de
deelnemende gemeenten.




                                                                                             17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                   PROGRAMMABEGROTING
                                   Uitvoering
                                   Personeelslasten                             Rek 2015    Begr 2016    Begr 2017
                                   ISD Salarissen                               3.843.555    4.593.245   5.365.898
                                   Reiskosten                                      60.524       34.899      34.899
                                   BHV-vergoeding                                   1.342        1.155       1.155
                                   Representatiekosten                             10.460        7.000       7.042
                                   Opleidingskosten (incl loopb budget CAO)        28.932       90.000      90.540
                                   Sociaal plan
                                   (tbv arbeidsvoorw verschil vm pers St-Wdr)                  11.400       11.400
                                   Inhuur derden - algemeen                     1.211.245     254.457      695.643
                                   Beveiliging                                     54.900      54.539       54.866
Begroting ISD Brabantse Wal 2017




                                   Budgetbeheer Traverse                              832       2.510        2.525
                                   BBZ IMK                                         65.458      68.665       69.077
                                                                                5.277.248   5.117.870    6.333.045

                                   Werkcentrum                                  Rek 2015    Begr 2016    Begr 2017
                                   Personeelskosten Werkcentrum                                           300.000


                                   Bedrijfsvoering                              Rek 2015    Begr 2016    Begr 2017
                                   Overige lasten                                 20.435       44.678      20.558
                                   Abonnementen                                    9.230       25.629       9.285
                                   GWS4all                                       143.699      127.623     128.389
                                   MRE / Kluwer Snelbalie                         58.181       37.935      58.531
                                   Handboeken Schulinck                           31.981       29.953      30.133
                                   StimulanZ/KIC/Wisz                             49.730       48.823      49.116
                                   Communicatie/www.rechtop.nl                    17.553       14.161      14.246
                                   Kwiz vergoedingen.net                           1.040        3.543       3.564
                                   Kosten rechtsbijstand                          51.338       34.638      51.646
                                   Bijdrage RWB Arbeidsmarktbeleid                     0            0           0
                                   Medische adviezen                               2.910        1.922       1.934
                                   Accountantskosten                              37.000       15.313      37.222
                                   Cliëntenparticipatie WWB                        7.292        7.292       7.336
                                   subtotaal                                     430.389      391.510     411.960




18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Additionele kosten                                            Rek 2015     Begr 2016    Begr 2017
Overhead Bergen op Zoom OR                                       2.120         2.141        2.162
Overhead Bergen op Zoom P&O                                    188.765       190.653      192.560
Overhead Bergen op Zoom financ. / Control                      348.881       352.370      355.894
Overhead Bergen op Zoom DIV                                    334.357       337.700      341.077
Overhead Bergen op Zoom Bezwaar                                 22.438        22.663       22.890
Overhead Bergen op Zoom Archief                                 11.015        11.125       11.236
Overhead Bergen op Zoom Huisvesting                            313.246       316.379      319.543
Overhead Bergen op Zoom Automatisering                         657.249       663.821      670.459
subtotaal                                                     1.878.071    1.896.852     1.915.821

Resumé                                                        Rek 2015     Begr 2016    Begr 2017
Personeelslasten                                              4.421.958    4.262.580    6.333.045




                                                                                                      Begroting ISD Brabantse Wal 2017
Werkcentrum                                                           0            0      300.000
Bedrijfsvoering                                                 430.389      391.510      411.960
Additionele kosten                                            1.878.071    1.896.852    1.915.821
Totaal                                                        6.730.418    6.550.942     8.960.826

Aantallen            inwoners     inwoners      klanten       klanten in     klanten     klanten in
                        per         per          per         % inwoners       per       % inwoners
                     1-1-2015     1-1-2016     1-1-2015        1-1-2015     1-1-2016      1-1-2016
Steenbergen            23.645       23.489           347          1,47%           352        1,50%
Woensdrecht            21.641       21.680           261          1,21%           264        1,22%
Bergen op Zoom         66.286       66.242        1.793           2,70%        1.860         2,81%
Totaal               111.572       111.411        2.401                        2.476

Toedelen kosten op basis van klantenaantal (totaal)                2016         2017       verschil
Factuur Steenbergen    (14,2%)                                  946.763    1.273.914       327.151
Factuur Woensdrecht (10,7%)                                     712.118      955.436       243.318
Factuur Bergen op Zoom (75,1%)                                4.892.061    6.731.476     1.839.415
Totaal                                                        6.550.942    8.960.826     2.409.884


Dekking op basis van bovenstaande facturering uit P-budget
Toegestane dekking P-Budget                                                             Begr 2017
Naar P-Budget Steenbergen                                                                -125.000
Naar P-Budget Woensdrecht                                                                 -83.370
Naar P-budget Bergen op Zoom                                                             -646.920
                                                                                         -855.290
                                                                                                      19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                   Werkcentrum (onderdeel totale begroting)   %                     Werk-      Totaal
                                                                                                   centrum
                                   Bergen op Zoom                              75,1%                 225.364   225.364
                                   Steenbergen                                 14,2%                  42.650    42.650
                                   Woensdrecht                                 10,7%                  31.987    31.987
                                   Totaal                                     100,0%                300.000    300.000


                                   Te realiseren taakstelling                 %        Personeel               Totaal

                                   Steenbergen                                 14,2%      54.426                54.426
                                   Woensdrecht                                 10,7%      40.819                40.819
                                   Totaal                                      24,9%      95.245                95.245
Begroting ISD Brabantse Wal 2017




20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>TOELICHTING OP DE PROGRAMMABEGROTING

Algemeen
Voor de begroting 2017 is ten opzichte van de begroting 2016 voor wat betreft de kosten van
derden rekening gehouden met een opslag van 0,6 %. Dit opslagpercentage is gebaseerd op de
geraamde Consumentenprijs-index van de totale bestedingen (CPI) van het jaar voorafgaand aan
het begrotingsjaar. De kosten die op basis van deze systematiek aanzienlijke over- en/of
onderschrijdingen vertonen ten opzichte van de rekening 2015 zijn voor 2017 geraamd op het




                                                                                                  Begroting ISD Brabantse Wal 2017
niveau van de gerealiseerde cijfers van 2015.

Voor de salariskosten is voor 2017 rekening gehouden met een bedrag van € 65.000 per fte.

De additionele kosten zijn in afwijking van de gemeenschappelijke regeling in afwachting van de
resultaten op het gebied van samenwerking voor de bedrijfsvoering ook voor 2017 nog met 1%
verhoogd.

De verdeelsleutel begroting ISD 2017 is gebaseerd op het aantal klanten per 31-12-2015, zijnde
2.476 totaal.

Het aantal klanten per 31-12-2015 is gestegen naar 2.476 totaal. Dit betekent ten opzichte van
de begroting 2016 een marginale verschuiving in de doorbelasting naar de deelnemende
gemeenten. Het definitieve klantenaantal CBS is pas definitief medio september 2016.



De totale begroting van de ISD is in 2017 ten opzichte van 2016 met 23,7 % gestegen. Absoluut
betreft dit een bedrag van € 1.554.593. Dit betreft voornamelijk de toename van de
personeelslasten (€ 1.515.175) exclusief de dekking vanuit het toegestane P-budget (€ 855.290).
Deze toename is met name het gevolg van de uitbreiding van de personeelsformatie van 71 fte
in 2016 naar 86 fte in 2017.

Op basis van de geactualiseerde werklastberekening is een benodigde formatie berekend van
95,59 fte. In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van het scenario dat 90% van deze
formatie zal worden ingevuld met vast personeel (86 fte) en een flexibele schil van 10 % in de
vorm van tijdelijke inhuur.

Als taakstelling is in deze begroting opgenomen een bedrag van € 95.245.                          21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                   Personeelslasten
                                   Hieronder zijn opgenomen de salariskosten van de op basis van de uitgevoerde
                                   werklastberekening benodigde formatie .

                                   Daarnaast zijn onder deze post opgenomen de kosten van inhuur derden

                                   Voor de uitvoering van de Bbz wordt expertise ingehuurd van het IMK, De bewaking van het
                                   gebouw tijdens kantooruren is uitbesteed aan een gespecialiseerd bewakingsbedrijf.


                                   Bedrijfsvoering
Begroting ISD Brabantse Wal 2017




                                   Onder de kosten van bedrijfsvoering zijn ondermeer begrepen de kosten van diverse
                                   abonnementen, medische adviezen, diverse licenties automatiseringsapplicaties,
                                   accountantskosten en de kosten van cliëntenparticipatie.


                                   Additionele kosten
                                   Onder de additionele kosten worden verstaan de doorbelasting van de ondernemersraad,
                                   ondersteuning personeel en organisatie, financiën, DIV, bezwaarschriften, huisvesting, archief en
                                   werkplekken automatisering. Deze kosten zijn vastgesteld in de begroting 2012 en worden
                                   gedurende de eerste drie jaren jaarlijks bij de begroting met 1% geïndexeerd.

                                   Ook voor 2017 is het indexpercentage voorlopig nog gehandhaafd in afwachting van de
                                   resultaten van de samenwerking voor de bedrijfsuitvoering.




22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>MEERJARENPERSPECTIEF ISD (2017-2020)

Personeelslasten                                 2017        2018        2019        2020
ISD Salarissen                              5.365.898   5.365.898   5.365.898   5.365.898
Reiskosten                                     34.899      34.899      34.899      34.899
BHV-vergoeding                                  1.155       1.155       1.155       1.155
Representatiekosten                             7.042       7.084       7.127       7.170
Opleidingskosten (incl loopb.budg CAO)*1       90.540      91.083      91.630      92.180
Sociaal plan                                   11.400      11.400      11.400      11.400
Inhuur 3e – algemeen                          695.643     699.817     704.016     708.240
Beveiliging                                    54.866      55.195      55.527      55.860
Budgetbeheer Traverse                           2.525       2.540       2.555       2.571
BBZ IMK                                        69.077      69.491      69.908      70.328




                                                                                            Begroting ISD Brabantse Wal 2017
                                            6.333.045   6.338.562   6.344.115   6.349.701

Werkcentrum                                     2017        2018        2019        2020
Personeelskosten Werkcentrum                 300.000     300.000     300.000     300.000


Bedrijfsvoering                                2017         2018        2019        2020
Overige lasten                                20.558      20.681      20.805      20.930
Abonnementen                                   9.285       9.341       9.397       9.453
GWS4all SB+WD                                128.389     129.159     129.934     130.714
MRE / Kluwer Snelbalie                        58.531      58.882      59.235      59.591
Handboeken Schulinck                          30.133      30.314      30.495      30.678
StimulanZ/KIC/Wisz                            49.116      49.411      49.707      50.005
Communicatie/www.rechtop.nl                   14.246      14.331      14.417      14.504
Kwiz vergoedingen.net                          3.564       3.586       3.607       3.629
Kosten rechtsbijstand                         51.646      51.956      52.268      52.581
Medische adviezen                              1.934       1.945       1.957       1.969
Accountantskosten                             37.222      37.445      37.670      37.896
Cliëntenparticipatie ABW                       7.336       7.380       7.424       7.469

subtotaal                                    411.960     414.431     416.916     419.419
Additionele kosten                              2017        2018        2019        2020
Overhead Bergen op Zoom OR                     2.162       2.184       2.206       2.228
Overhead Bergen op Zoom P&O                  192.560     194.485     196.430     198.394
Overhead Bergen op Zoom Financ. / Control    355.894     359.453     363.047     366.678
Overhead Bergen op Zoom DIV                  341.077     344.488     347.933     351.412
Overhead Bergen op Zoom Bezwaar               22.890      23.119      23.350      23.583
Overhead Bergen op Zoom Archief               11.236      11.349      11.462      11.577
Overhead Bergen op Zoom Huisvesting
                                                                                            23
                                             319.543     322.738     325.966     329.225
Overhead Bergen op Zoom Automatisering       670.459     677.164     683.935     690.775
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                   subtotaal                                 1.915.821    1.934.980    1.954.329    1.973.872

                                   Resumé                                         2017         2018        2019          2020
                                   Personeelslasten                          6.333.045    6.338.562    6.344.115    6.349.701
                                   Werkcentrum                                 300.000      300.000      300.000      300.000
                                   Bedrijfsvoering                             411.960      414.431     416..916      419.419
                                   Additionele kosten                        1.915.821    1.934.980    1.954.329    1.973.872

                                   Totaal                                    8.960.826    8.987.974    9.015.360    9.042.992

                                   Klantenaantallen                           1-1-2016     1-1-2017     1-1-2018     1-1-2019
                                   Factuur Steenbergen    (14,2%)                  352          352          352          352
                                   Factuur Woensdrecht    (10,7%)                  264          264          264          264
                                   Factuur Bergen op Zoom (75,1%)                1.860        1.860        1.860        1.860
Begroting ISD Brabantse Wal 2017




                                   Totaal                                        2.476        2.476        2.476           2.476


                                      De post loopbaanbudget betreft een uitgezonderde post van het budget opleidingen.
                                   (*1)
                                   Omdat deze post formeel bestaat tot en met 2015 is deze post met ingang van 2016 weer
                                   toegevoegd aan het totale opleidingsbudget.




24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>     Begroting ISD Brabantse Wal 2017




25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                   VASTSTELLINGSBESLUIT GEMEENSCHAPPELIJK ORGAAN




                                   Het gemeenschappelijk orgaan van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;



                                   gelet op het bepaalde in artikel 13 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke
                                   Sociale Dienst Brabantse Wal;
Begroting ISD Brabantse Wal 2017




                                   BESLUIT:

                                       1. Tot vaststelling van de begroting 2017 / meerjarenbegroting 2017 – 2020




                                   Aldus besloten d.d.




                                   Het gemeenschappelijk orgaan voornoemd,



                                   Wethouder                            Wethouder                       Wethouder
                                   A.G.J. van der Weegen                C. Zijlmans                     L.G.M. van der Beek




                                   Bergen op Zoom                       Steenbergen                     Woensdrecht
26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>