<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>ZIENSWIJZEN BEGROTING 2018 WVS

     Gemeenschappelijke regeling: WVS



 1   Zienswijze begroting 2017:
     1. Zienswijze:
     Door de raad is besloten om ten aanzien van de ontwerp begroting 2017 geen zienswijze in te
     dienen. Wel is door de raad aangegeven dat in samenwerking met de 9 gemeenten een richting
     gevend onderzoek dient te worden opgestart naar de mogelijkheden tot samengaan van WVS,
     Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal en dat hiervoor draagvlak dient te
     worden georganiseerd onder de deelnemende gemeenten.

     Reactie
     Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 11 juli 2016. is afgesproken dat dit onderwerp zal
     worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de bestuursopdracht herstructurering WVS en
     ketensamenwerking.

     In dat inmiddels vastgestelde herstructureringsplan is opgenomen dat op termijn de mogelijkheid tot
     samengaan van WVS en de werkpleinen zal worden onderzocht, maar dat er de voorkeur aan gegeven wordt
     om de eerstkomende vijf jaar de focus vooral te leggen op de omvorming van de WVS tot een leerwerkbedrijf.


     Er is na de vaststelling van de begroting nog een begrotingswijziging geweest. Ook daarop is door
     Woensdrecht geen zienswijze ingediend.

 2   Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente?

     De stukken zijn tijdig ontvangen:
     Kaderbrief is ontvangen op 31 januari 2017.
     Ontwerpbegroting 2018 en jaarrekening 2016 zijn ontvangen op 10 april 2017.
 3   Is voldaan aan de nieuwe BBV (m.i.v. begroting 2018)

     Ja. Voor de begroting van de WVS is van de nieuwe BBV alleen de nieuwe taakveldindeling van belang.
     Deze is terug te vinden in bijlage 1 van de ontwerpbegroting.

 4   Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d.

     De huidige werkwijze en opdracht hebben als basis gediend voor de thans voorliggende begroting. Conform
     afspraak heeft de WVS niet vooruit gelopen op besluitvorming over de herstructurering. Hierdoor is de
     begroting niet geheel reëel met de mogelijke situatie die in 2018 aan de orde kan zijn. Ondanks dat de WVS
     niet op besluitvorming vooruit mag lopen ontbreekt er een eigen visie en ambitie van de WVS richting de
     herstructurering, waarin duidelijk wordt dat de WVS zelf het voortouw pakt in deze ontwikkeling.

     In de WVS-begroting 2018 is ook een meerjarenraming t/m 2021 opgenomen. Deze raming geeft een reëel
     beeld bij ongewijzigd beleid. Er is echter sprake van een aantal onzekere factoren, zoals de herstructurering
     en de rijksbijdrage, waardoor moeilijk geanticipeerd kan worden op toekomstige ontwikkelingen. De
     meerjarenraming kan dus gezien worden als een pro forma begroting.

     De aantallen trajecten zijn gebaseerd op de ten behoeve van de ketenbegroting afgegeven indicatieve
     aantallen, aangegeven door de ISD en het Werkplein. Dit geldt voor leerwerktrajecten, participanten en
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    beschut werk. De aantallen participanten komen niet overeen in de begrotingen van de WVS, Werkplein en
    ISD. Ook de gebruikte terminologie komt niet overeen in de begrotingen.

    In de begroting is de rijksbijdrage (meerjarig) berekend op de aannames van het Rijk met betrekking tot de
    afname van het aantal SWers uit de septembercirculaire. Dit is vervolgens verhoogd met een schatting van
    de index (loonprijsontwikkeling van 1,5%) voor 2018. Deze indexering komt uit op 7 ton. De verwachting van
    de WVS is dus dat in de meicirculaire deze indexering wordt toegevoegd aan de rijksbijdrage. Na deze
    toevoeging is de begroting van WVS gelijk aan de werkelijke Rijksbijdrage. De WVS loopt hiermee vooruit op
    de meicirculaire.

    Aan de uitgavenkant gaat de WVS ervan uit dat de afname van het aantal SWers in de pas loopt met de
    aannames van het Rijk.

S Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant):

    -   Jaarlijkse indexering van loon- en prijsontwikkeling:
             o Loonkosten 2,5%
             o Overige bedrijfskosten 0%
             o Bedrijfsopbrengsten 0%
    - Wordt voldoende invulling gegeven aan een eventuele opdracht tot algemene ombuiging en
        bezuinigingen van een bepaalde omvang?
             o Dit is niet opgenomen in de begroting want dit is onderdeel van de herstructureringsopgave.
                  Daarnaast hanteert de WVS een terughoudend investeringsbeleid.
    - Algemene en bestemmingsreserve:
             o De WVS heeft een algemene (risico) reserve gevormd uit rekeningresultaten tot en met 2014 tot
                  een bedrag van €2.001.000.
    - Risico’s en de beheersing ervan:
             o De risico’s zijn benoemd in de begroting. De beheersmaatregelen zijn niet beschreven in de
                  begroting. Indien bepaalde risico’s zich voordoen en significante afwijkingen veroorzaken moet
                  de WVS in overleg met de gemeenten de beheersmaatregelen inzetten.
    - Andere relevante opmerkingen:
        Het is omwille van de transparantie gewenst om een aantal risico’s en omstandigheden in de begroting
        WVS meer specifiek te benoemen, te monitoren en daarover in de kwartaalrapportages te rapporteren.
        Het gaat om de volgende onderdelen:
             - Aantallen leerwerktrajecten
             - Aantallen beschut werk
             - Aantallen participanten
6   Financieel overzicht

              WVS-groep                          Begroting      Resultaat     Begroting     Ontwerpbegroting
                                                   2016           2016          2017             2018

              Totaal GR                         € 4,546 mln    € 0,252 mln       € 4,786           € 6,449 mln
                                                                                     mln

              Bijdrage gemeente                   € 191.555             €0    € 203.460              € 276.167
              Woensdrecht

                                                     A              B             C                 D


        A) Dit is het begrote en voorschotbedrag, welke de gemeente Woensdrecht via de ISD in 2016 heeft
           betaald aan de WVS.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>        B) Dit is het negatieve resultaat 2016 van de WVS. Het negatief resultaat wordt ten laste gebracht van
           de algemene reserves, zodoende wordt aan de gemeenten voor 2016 geen extra bijdrage gevraagd
           in het negatief resultaat 2016 van de WVS.

        C) Dit is het begrote en voorschotbedrag welke de gemeente Woensdrecht via de ISD in 2017 betaald
           aan de WVS.


        D) Conform de begroting die nu voor handen is, stijgt in 2018 de bijdrage aan de WVS met een bedrag
           van € 72.707 (D minus C). Dit heeft de volgende redenen:


            tragere (werkelijke) uitstroom uit de SW ten opzichte van het landelijke rekenmodel;
            de zeer forse verlaging van de SW-rijksbijdrage per SE ;
            de ontoereikende compensatie voor de stijgende loonkosten SW;
            de stijgende loonkosten (Cao) voor het reguliere personeel ;
            op dit moment al hoge (externe) financieringsbehoefte van WVS-groep.


    Deze post valt binnen de werkbegroting Sociaal Domein – waarvoor het principe “In=Uit” geldt – en deze
    extra bijdrage 2018 zal ten laste worden gebracht van de taakstelling WMO participatiewet. Hiermee wordt
    het begrotingsresultaat niet belast.

    Codering:

        Programma :            1. Sociaal Domein

        Product :              1.1.1. Participatiewet

        FCL/Grootboek :        66110200 sociale werkplaatsen

        ECL/Kostensoort :      42055 Overige exploitatiebijdragen (4.2.5)

7   Overige aandachtspunten

    Voor de WVS-begroting zijn er twee zaken die de begroting wezenlijk kunnen beïnvloeden. Dit zijn de
    meicirculaire rond Participatiebudget, en de uitkomsten van de bestuursopdracht herstructurering. Wanneer
    er ontwikkelingen zijn met grote financiële gevolgen is er aanleiding om een begrotingswijziging op te stellen,
    danwel een herziene begroting voor te leggen.

8   De zienswijze

    De begroting is zorgvuldig en realistisch opgesteld. Er is geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>