<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Concept Ontwerpbegroting 2021
 RBL West Brabant
 Regionaal Bureau Leren




                   N C E P T
C O

   Ontwerpbegroting 2021   RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren   1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                   Concept Ontwerpbegroting 2021
                   RBL West Brabant
                   Regionaal Bureau Leren
                   1 januari 2021 – 31 december 2021


                     Beoogde vaststelling door het bestuur van RBL West-Brabant na 1 juli 220




      N C E P T                         N C E P T
C O               C O
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                                > Inhoudsopgave

                                                                                                                A.   Beleidsbegroting................................................................................................................3

                                                                                                                     1.    Inleiding................................................................................................................................................................... 5


                                                                                                                     2.    Programmaplan....................................................................................................................................................... 7
                                                                                                                     2.1   Programmaplan....................................................................................................................................................... 7
                                                                                                                     2.2    Beleid & Speerpunten 2021 RBL West-Brabant...................................................................................................... 7
                                                                                                                     2.3   Bedrijfsvoering Regionaal Bureau Leerplicht......................................................................................................... 10


                                                                                                                     3.    Paragrafen.............................................................................................................................................................. 12


                                                                                                                     4.    Samenvatting van de financiële effecten bij de begroting 2021............................................................................ 14
                                                                                                                     4.1   Financiële begroting 2021...................................................................................................................................... 17


                                                                                                                     5.    Begrote balans per 31 december........................................................................................................................... 17




                       P T                                                                                                                                                              P T
                                                                                                                     6.    Programma- en meerjarenbegroting | Uitvoering Leerplichtwet.......................................................................... 19




                     E                                                                                                                                                                E
                                                                                                                     6.1   Toelichting op Programmabegroting 2021............................................................................................................. 20




                   C                                                                                                                                                                C
                                                                                                                     6.2   Meerjarenperspectief deelnemersbijdrage........................................................................................................... 26




C O              N                                                                                                   C O                                                          N
                                                                        0125_20 RBL_concept begroting 2021_V1




 Ontwerpbegroting 2021   RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren   2                                                                                Ontwerpbegroting 2021                     RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren                                                               3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>A. Beleidsbegroting                                                                                                        Het Regionaal Bureau Leerplicht ziet een verschuiving in haar taak van handhavend naar vooral preventief optreden.
                                                                                                                           De aandacht gaat steeds vaker naar het verlenen van zorg en begeleiding, waarbij handhaving ook noodzakelijk blijft.
                                                                                                                           De Methodische Aanpak Schoolverzuim geeft aan dat hulpverlening vóór handhaving moet komen. We handhaven waar
                                                                                                                           het moet, maar we willen vooral voorkomen dat leerlingen verzuimen of voortijdig het onderwijs verlaten. We zoeken en
1. Inleiding                                                                                                               realiseren oplossingen voor de vaak complexe vraag om onderwijs, werk en zorg te combineren.


                                                                                                                           Het bestrijden van verzuim en vroegtijdige schooluitval van jongeren blijft een belangrijk speerpunt. Uit de cijfers blijkt
                                                                                                                           dat onze regio het goed doet; het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters is gelijk gebleven, mede door de inzet van het
                                                                                                                           RBL en de samenwerking met de scholen. Waar in de rest van het land een stijging van het aantal vsv’ers zichtbaar is.
  De gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten is beter bekend onder de             Maatwerk leveren en passende onderwijsoplossingen zoeken, samen met scholen, leerplichtambtenaren en (jeugd)
  werknaam Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant. Vanaf 1 augustus 2012 droegen alle 18 deelnemende gemeenten           hulpverleners zorgen voor deze positieve cijfers.
  hun administratie over aan RBL West-Brabant met Breda als centrumgemeente. De gemeenten Aalburg, Werkendam
  en Woudrichem vormen vanaf 1 januari 2019 samen de gemeente Altena. Vanaf 1 januari 2019 zijn er derhalve                De hele regio West-Brabant heeft de registratie van het aantal leerlingen en hun schoolloopbaan goed op orde. Van de
  16 deelnemende gemeenten. Zowel de samenwerking op administratief vlak als de samenwerking in de uitvoering levert       jongeren die thuis zitten in de leerplichtige leeftijd weten we wat er aan de hand is. Deze leerlingen zitten in een traject
  voordelen op bij het voorkomen en terugdringen van schoolverzuim en schooluitval. Leerlingen en studenten gaan           terug naar school of passend zorg traject. We weten van elke langdurige relatief verzuimer (de thuiszitter) wat er aan de
  immers lang niet altijd naar een school of onderwijsinstelling in hun woongemeente. Als verzuim- en uitvalproblematiek   hand is. Langdurig thuiszitten wordt tot een minimum beperkt.
  de gemeentegrenzen overschrijdt, is het verstandig ook de oplossing ervan over gemeentegrenzen heen te organiseren.
                                                                                                                           Voor u ligt de begroting voor 2021. Een kleine vijfentachtig procent van de begroting wordt aangewend voor de inzet van
                                                                                                                           personeel (administratief op niveau 1, en in de uitvoering op niveau 2 én niveau 2.A). Vijftien procent is beschikbaar voor




                                                  T                                                                                                                          T
                                                                                                                           de regionale leerlingenadministratie, huisvesting & facilitaire zaken, opleiding en overige zaken.




                                              E P                                                                                                                        E P
                                                                                                                           In de voorliggende begroting zijn de loonkosten doorgerekend op prijspeil 2020 en voor 2021 geïndexeerd met 2,6%.




                                            C                                                                                                                          C
                                                                                                                           De materiële kosten met 1,7%. De indexeringen 2021 zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2019 en conform de




                                          N                                                                                                                          N
                                                                                                                           financiële richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen. Dit is eveneens toegepast voor het meerjarig perspectief.




    O                                                                                                                        O
                                                                                                                           In de begroting is de formatie uitgebreid met een administratieve medewerker (0,5 fte) en een leerplicht (1,0 fte).




  C                                                                                                                        C
                                                                                                                           De financiële stelpost vanuit de begroting 2020 is ingezet om de kosten deels te kunnen dekken. Hiermee is de bedrijfs-
                                                                                                                           voering verstevigd en beter toegerust voor de uitvoering van onze taken.
                                                                                                                           Omdat besluitvorming over de extra dienst “projectleider aanjager Leerplicht” bestuurlijk nog niet heeft plaats
                                                                                                                           gevonden, is de extra dienst niet opgenomen in de begroting. Zodra hiervoor akkoord is zal er een begrotingswijziging
                                                                                                                           plaats vinden.


                                                                                                                           Het Gemeenschappelijk Orgaan van de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten,


                                                                                                                           BESLUIT:
                                                                                                                           De begroting 2021 voor het Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten vast te stellen.
                                                                                                                           Aldus te besluiten in de vergadering van 26 juni 2020.




                                                                                                                           Mw. M de Bie, Voorzitter




                        Ontwerpbegroting 2021      RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren                         4                              Ontwerpbegroting 2021       RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2. Programmaplan						                                                                                                            Aanpak oud-voortijdig schoolverlaters
                                                                                                                                  Oud VSV-ers zijn jongeren die eerder dan in het lopende schooljaar met een opleiding zijn gestopt, zonder het behalen
                                                                                                                                  van een startkwalificatie. Het gemeentelijk beleid is erop gericht om de talenten van deze jongeren in een kwetsbare
                                                                                                                                  positie maximaal te ontplooien. Het RBL heeft gerichte aandacht voor het versterken van deze talenten en werkt nauw
2.1 Programmaplan                                                                                                                 samen met diverse partners.
    De Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten heeft tot doel het behartigen
    van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de                  Speerpunt 2021
    Regionale Meld- en Coördinatie functie. Het jaar 2021 wordt het tiende kalenderjaar waarin de 16 West-Brabantse               Met de financiering regionale maatregelen 2017-2020 (iedereen op z’n plek in West-Brabant) leverde de regio een
    gemeenten met elkaar samenwerken binnen het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant.                                         effectieve bijdrage aan het verder terugdringen van deze grote groep oud-voortijdig schoolverlaters. Het is de intentie
                                                                                                                                  om deze aanpak te continueren in 2021. Door actieve benadering en samenwerking met de partners onderwijs, zorg en
2.2 Beleid & Speerpunten 2021 RBL West-Brabant                                                                                    arbeidsmarktbeleid willen we het aantal oud-voortijdig schoolverlaters zonder werk verminderen en daarmee jeugd-
                                                                                                                                  werkloosheid voorkomen. Met meer maatwerk, specifiek afgestemd op deze doelgroep, gaan we ervoor zorgdragen dat
    De regionale samenwerking op het gebied van leerplicht heeft als doelstelling om schoolverzuim en schooluitval samen          de groep oud-voortijdig schoolverlaters gemotiveerd wordt richting onderwijs en/of werk.
    verder terug te dringen. De Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaters
    verzorgt de leerlingenadministratie van de zestien deelnemende gemeenten en voor een zevental gemeenten tevens                Van voorkomen van voortijdig schoolverlaten ontwikkelen we door naar een aanpak gericht op een
    de aanstelling en aansturing van de leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders. Het RBL voert wettelijke taken uit voor       zelfstandige positie in de samenleving voor alle jongeren. Samen met onderwijs, de arbeidsmarktregio’s, participatie en
    de gemeenten op het terrein van de Leerplicht- en RMC-wet en zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking op met                zorg. We gaan werken aan een doorontwikkeling van de RMC-functie in het sociaal domein zodat (potentiële) voortijdige
    scholen, samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de ketens jeugd, participatie en wmo (voor 18 tot 23-jarigen).           schoolverlaters adequaat gekoppeld worden aan een onderwijs- of arbeidstraject; een nadrukkelijke verbinding tussen
    Er wordt momenteel gewerkt aan het programma regionale aanpak voorkomen voortijdig schoolverlaten 2021 – 2024                 de dienstverlening van de RMC en het Werkgevers Servicepunt West-Brabant.




                                                       T                                                                                                                           T
    voor onze regio en er worden aanvragen gedaan voor de financiering van de maatregelen in het kader van deze regionale




                                                     P                                                                                                                           P
    aanpak 2021 - 2024. In de komende periode richten we ons op de volgende beleidsontwikkelingen & speerpunten.                  Overstap onderwijs (aansluiting PO en VO, aansluiting VO en MBO)




                                                   E                                                                                                                           E
                                                                                                                                  Overstap van de ene vorm van onderwijs naar het andere is een risico-moment in de schoolloopbaan.




                                                 C                                                                                                                           C
    Sluitend regionaal vangnet voor jongeren in een kwetsbare positie                                                             De grootste groep leerlingen maakt zonder al te grote problemen de overstap van PO naar VO of van VO naar MBO. Toch




                                               N                                                                                                                           N
    Binnen het onderwijs is er een groep jongeren in een kwetsbare positie voor wie doorstroom naar mbo-niveau 2 niet             is er nog een aanzienlijke groep waarbij dit niet helemaal goed loopt. De uitval rond de overgang van basisonderwijs naar




      O                                                                                                                             O
    haalbaar is, of die een verhoogde kans op voortijdig schoolverlaten heeft. Het is belangrijk deze jongeren tijdig in beeld    voortgezet en in het eerste jaar van het MBO is nog steeds te hoog. Het doel is om door een gezamenlijke inspanning van




    C                                                                                                                             C
    te hebben om ze zowel individueel als in groepsverband in zelfredzaamheid en sociale- en arbeidsvaardigheden te               gemeenten, het onderwijs, de leerlingen en ouders te komen tot een weloverwogen keuze voor vervolgopleidingen.
    trainen. Onderwijs en RBL hebben steeds meer aandacht voor deze groep. We blijven komende jaren inzetten op een
    betere arbeidsmarktvoorbereiding voor jongeren in een kwetsbare positie. Het RMC treedt daarbij op als intermediair           Speerpunt 2021
    tussen onderwijs en arbeidsmarkt.                                                                                             Voor 2017-2020 heeft het regionale programma ‘Iedereen op z’n plek in West-Brabant’ middelen
                                                                                                                                  beschikbaar gesteld voor het digitale programma Intergrip en het digitale doorstroomdossier. Door middel van deze
    Speerpunt 2021                                                                                                                applicatie kunnen de overstappers in West-Brabant beter gevolgd worden tijdens hun overstap van VO naar MBO en kan
    Het RMC heeft vanaf 2017 de opdracht gekregen om de samenwerking met de partners arbeidstoeleiding en de gemeente-            eerder gesignaleerd worden wanneer dit niet goed lijkt te gaan. Er zijn binnen deze module afspraken gemaakt over de
    lijke afdelingen voor werk en inkomen te versterken. Dit ten behoeve van de groep jongeren in een kwetsbare positie. Dit      samenwerking tussen de scholen en het RBL West-Brabant. Deze afspraken gaan onder andere over wie wanneer de
    zijn met name de jongeren die de school verlaten met een onderwijsniveau lager dan de startkwalificatie. Voor de jongeren     begeleiding opstart voor deze risico overstappers. Afhankelijk van de evaluatie in 2020 kan in 2021 een vervolg gegeven
    voor wie een startkwalificatie aantoonbaar niet haalbaar is en voor wie de weg naar werk niet zelfstandig te realiseren is,   worden aan dit speerpunt.
    organiseren we een sluitende doorlopende lijn naar de arbeidsmarkt. We streven ernaar dat in 2021 de dienstverlening
    voor arbeidstoeleiding voor minder zelfredzame jongeren in geheel West-Brabant is gerealiseerd en blijvend goed loopt.        Thuiszitters
                                                                                                                                  Er zijn veel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten.
    Groepsaanpak On My Way                                                                                                        Dat blijkt uit diverse onderzoeken naar de thuiszittersproblematiek. De landelijke ambitie, uitgesproken op de
    Om deze ambitie te realiseren bieden we ook in 2021, gebaseerd op de goede ervaringen van afgelopen jaren, in de regio        Thuiszitterstop is dat in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod. Op 7 december
    een dynamisch traject aan van 4 weken waarin jongeren in 8 dagen aan de slag gaan met workshops en trainingen om              2017 vond in West-Brabant de kick-off Thuiszitterspact plaats.
    erachter te komen wat hun capaciteiten zijn en waar ze heen willen met studie en/of (BBL) baan. Trajectbegeleiders            Leerplichtambtenaren ondersteunen scholen met een effectieve aanpak van schoolverzuim en het voorkomen van
    helpen jongeren van 18 tot en met 22, zonder startkwalificatie, in eerste instantie weer terug te gaan naar school of,        thuiszitten. Voor de aanpak van vermoedelijk ongeoorloofd ziekteverzuim werken scholen in het VO en MBO in
    indien niet mogelijk, een ander passend traject te realiseren. Met deze intensievere aanpak (individueel en groepsgewijs)     West-Brabant met de methode M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling). Ook voor primair onderwijs is
    worden jongeren beter gefaciliteerd voor de overgang naar de arbeidsmarkt, met als uiteindelijke doel ook deelname op         M@ZL in 2019 en 2020 als pilot uitgevoerd en zo mogelijk ingebed in de reguliere werkwijze.
    de arbeidsmarkt. We werken in de regio samen met gemeenten, onderwijs (praktijkschool en Entree), werkgevers,
    arbeidsbemiddelingspartners en speciale VSV- werkcoaches. Een plan van aanpak voor iedere deelnemer aan het
    groepstraject, met hierin beschreven wat zijn/haar vervolgstappen zijn, wordt opgeleverd.


                            Ontwerpbegroting 2021       RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren                             6                           Ontwerpbegroting 2021      RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren                            7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Speerpunt 2021                                                                                                                 2.3 Bedrijfsvoering Regionaal Bureau Leerplicht
De 16 West-Brabantse gemeenten en de zes samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben zich via het ‘thuiszit-
terspact’ verbonden aan de ambitie dat in schooljaar 2019-2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit                    Regionale samenwerking
zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Deze ambitie blijft staan in 2021. Deze sluitende aanpak begint bij            Het RBL is een stevige gesprekspartner in de regio en een groot belangenbehartiger van het tegengaan van schoolver-
het centraal stellen van het kind: steeds moeten oplossingen worden gezocht vanuit het recht van het kind op een                   zuim en voortijdig schoolverlaten onder West-Brabantse jongeren van 5 tot 23 jaar. Het aantal nieuwe voortijdig
passend (onderwijs) aanbod. Ouders, en waar mogelijk het kind zelf, worden vanaf het begin betrokken bij het realiseren            schoolverlaters daalt, mede door de inzet van het RBL en de samenwerking met de scholen. Het bestrijden van verzuim
hiervan.                                                                                                                           en vroegtijdige schooluitval van jongeren ouder dan 18 jaar blijft in 2021 een belangrijk speerpunt. Jongeren zonder
                                                                                                                                   diploma worden door de leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders samen met de partners in de regio begeleid naar
Het RBL West-Brabant stimuleert en ondersteunt de 16 gemeenten en de samenwerkingsverbanden in West-Brabant om                     een goede startpositie op de arbeidsmarkt.
de sluitende thuiszittersaanpak te realiseren. Gemeenten, schoolbesturen en samenwerkingsverband wensen zo weinig
mogelijk frequent en langdurig verzuim. Scholen sturen kinderen niet actief naar huis en accepteren ook geen ‘parttime             In de regio werken de 46 leerplichtambtenaren, trajectbegeleiders en administratief medewerkers van het RBL samen
thuiszitten’. Een sluitende thuiszittersaanpak past bij de ambitie kanteling van leerplicht naar leerrecht. Dit betekent           aan onze gezamenlijke visie: ‘Iedere West-Brabantse jongere zonder startkwalificatie zit op een passende school, is op
meer aandacht voor preventie van schooluitval en schoolverzuim.                                                                    weg naar een startkwalificatie, of wordt begeleid naar de voor hem hoogst haalbare startpositie in de maatschappij’.


3.6 Beleidsindicatoren                                                                                                             Bedrijfsvoering
                                                                                                                                   Er wordt in de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten op drie niveaus
 Indicator                                                             Bron indicator        Begroot 2021   Werkelijk 2019         samengewerkt. Alle aangesloten gemeenten hebben deze samenwerking vastgesteld in de Gemeenschappelijke Regeling
 Absoluut schoolverzuim (aantal per duizend leerlingen 5-18)           DUO/Ingrado           4              3,5                    (GR).
 Relatief schoolverzuim (aantal per duizend leerlingen 5-18)           DUO/Ingrado           16             18




                                                     T                                                                                                                                T
 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (%     DUO/Ingrado           1,7            n.t.b.                 De verschillende niveaus van samenwerking:




                                                   P                                                                                                                                P
 deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)
                                                                                                                                   •	Alle 16 deelnemende gemeenten werken samen op niveau 1; de Centrale Leerplicht en RMC administratie.




                                                 E                                                                                                                                E
                                                                                                                                           Alle gemeenten hebben gekozen voor het gezamenlijk voeren van één leerplicht en RMC administratie.




                                               C                                                                                                                                C
Voor de beleidsindicatoren absoluut en relatief schoolverzuim is als bron gebruik gemaakt van ‘waarstaatjegemeente.nl’.            •	Wanneer wordt samengewerkt in begeleiding en handhaving op het gebied van leerplicht en kwalificatieplicht




                                             N                                                                                                                                N
Deze geeft de cijfers per gemeente weer. We hebben voor de berekening van de regionale beleidsindicatoren het                              spreken we van niveau 2. Alle jongeren van 5 tot 23 jaar worden begeleid naar de juiste opleiding, zorg of werk.




  O                                                                                                                                  O
gemiddelde genomen van de deelnemende gemeenten. De indicator vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie                         In de Regio West-Brabant sluiten op dit moment zeven gemeenten aan om hier intensief in samen te werken. Deze




C                                                                                                                                  C
is het regionale cijfer voor de RMC regio 34 West-Brabant. In de kolom begroot 2021 zijn de ambities vertaald naar de                      gemeenten zijn Breda, Moerdijk, Drimmelen, Alphen-Chaam, Geertruidenberg, Baarle-Nassau en Oosterhout.
indicatoren. Het RBL gebruikt deze indicatoren als richtlijnen. Het opnemen van deze beleidsindicatoren in de begroting            •	Wordt er samengewerkt in de begeleiding van jongeren op het MBO en de kwalificatieplicht van jongeren van
is daarbij een wettelijke verplichting vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).                                               16 tot 23 jaar, dan spreken we over niveau 2.A. Deze samenwerking is minder intensief maar wel praktisch, niet
                                                                                                                                           iedere jongere volgt namelijk een opleiding in zijn/haar woonplaats. Drie gemeenten sluiten aan op dit niveau,
                                                                                                                                           te weten Etten-Leur, Rucphen en Zundert.


                                                                                                                                   Met de verschillende niveaus van samenwerking geven we de deelnemende gemeenten de mogelijkheid een keuze te
                                                                                                                                   maken, waarbij samenwerking op niveau 1 als basis geldt. Daarnaast streven we ernaar om voor de gehele regio de
                                                                                                                                   uniformiteit, rechtsgelijkheid en continuïteit te verbeteren. Overigens zonder het lokale karakter van leerplicht uit het
                                                                                                                                   oog te verliezen, niet voor niets kiezen we voor 1 vast aanspreekpunt per school en werken we lokaal samen met
                                                                                                                                   onderwijs, jeugdzorg en arbeidsmarktpartners.




                         Ontwerpbegroting 2021        RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren                             8                                Ontwerpbegroting 2021      RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren                             9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                    3. Paragrafen
                                                                                                                                           In de regio wordt in 4 gebieden met elkaar samengewerkt op het niveau van de
                                                                                                                            Altena



                                                                                                                                           • De gemeenten Breda, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Moerdijk,
                                                                                          Drimmelen
                                                                                                             Geertruiden-
                                                                                                             berg                            Oosterhout en Geertruidenberg.
                                                                                            Drimmelen
                                                                                                                                             Deze samenwerking wordt aangeduid met ‘niveau 2’.
                                                          Moerdijk                                      Oosterhout
                                                                                                                                           • De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en
                     Steenbergen
                                                   Halderberge                                Breda
                                                                                                                                                                                                                                    3.1 Lokale heffingen
                                                                             Etten-Leur
                                                                                                                                           •
                     Bergen                                      Rucphen
                                                                                                                                           •                                                                                            Niet van toepassing.
                     op Zoom          Roosendaal

                                                                                                            Alphen-Chaam

                                                                           Zundert
                                                                                                                                           De bovengenoemde 4 verschillende samenwerkingen in de regio op het gebied van

                        Woensdrecht
                                                                                                             Baarle-
                                                                                                             Nassau
                                                                                                                                                                                                                                    3.2  Weerstandsvermogen en risicobeheersing
                                                                                                                                                                                                                                        Het weerstandsvermogen is een maatstaf om te beoordelen of de gemeenschappelijke regeling in staat is om nadelige
                                                                                                                                           Anderzijds vindt er in de regio samenwerking plaats met externe netwerkpartners op het
                                                                                                                                                                                                                                        (financiële) gevolgen van risico’s op te vangen zonder dat daarbij de continuïteit in de uitvoering van taken in gevaar
                                                                                                                                                                                                                                        komt. Het weerstandsvermogen bestaat uit de verhouding tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen waarover
                                                                                                                                                                                                                                        de gemeenschappelijke regeling kan beschikken om niet begrote kosten, als ook alle risico’s waarvoor nog geen
De GR heeft geen eigen personeel in dienst. De inhoudelijke taken niveau 1, niveau 2 en niveau 2.a worden uitgevoerd                                                                                                                    voorzieningen zijn gevormd, te kunnen dekken.
door medewerkers van het RBL West-Brabant. Voor de diverse functies zijn loonkosten vergoedingen afgesproken die bij
de gemeenschappelijke regeling in rekening worden gebracht door de gemeente Breda op basis van haar geldende CAO.                                                                                                                       De deelnemende gemeenten hebben aangegeven dat het niet wenselijk is dat een gemeenschappelijke regeling
                                                                                                                                                                                                                                        weerstandsvermogen opbouwt. Bij een gemeenschappelijke regeling staan de deelnemende gemeenten financieel
Het RBL West-Brabant is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de gemeente Breda. In deze dienstverle-                                                                                                                          garant. De gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten heeft dan ook geen
ningsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over onder meer huisvesting, facilitaire zaken, basiswerkplek, financiële                                                                                                                      weerstandsvermogen opgebouwd.




                                                                                                    T                                                                                                                                                                                     T
administratie, financieel advies, planning en control cyclus, personele zorg en documentbeheer.




                                                                                                  P                                                                                                                                                                                     P
                                                                                                                                                                                                                                        Het volgende risico wordt geïdentificeerd:




                                                                                                E                                                                                                                                                                                     E
Indicatoren bedrijfsvoering                                                                                                                                                                                                             •     Uittreding van één van de deelnemende gemeenten




                                                                                              C                                                                                                                                                                                     C
                                                                                                                                                                                                                                        	Indien een gemeente wil uittreden uit de Gemeenschappelijke Regeling zal dit voor de begroting 2021 zijn




                                                                                            N                                                                                                                                                                                     N
 Taakveld                                 Naam Indicator                                                        Eenheid                                           Realisatie 2019              Streefwaarde                                   financiële gevolgen hebben. Op dit moment zijn er geen signalen dat dit aan de orde is. Gelet op de grote verschil-




  O                                                                                                                                                                                                                                       O
 1   0. Bestuur en                        Formatie                                                              Fte per 1.000 inwoners                             0,023                       Geen                                           len in financiële deelname van de verschillende gemeenten is het kwantificeren van dit risico niet zinvol.




C                                                                                                                                                                                                                                       C
     ondersteuning
                                                                                                                                                                                                                                        Het RBL heeft een laag risicoprofiel omdat het een uitvoerende (werk)organisatie is en beperkt risicodrager is voor de
 2   0. Bestuur en                        Bezetting                                                             Fte per 1.000 inwoners                             0,023                       Geen
     ondersteuning                                                                                                                                                                                                                      bedrijfsvoering.

 3   0. Bestuur en                        Apparaatskosten                                                       Kosten per inwoner                                 € 0,90                      Geen
     ondersteuning                                                                                                                                                                                                                      De financiële kengetallen zoals voorgeschreven in het BBV hebben weinig informatiewaarde voor het RBL. De financiële
 4   0. Bestuur en                        Externe inhuur                                                        Kosten als % totale loonsom + kosten               10,1%                       Geen                                     positie van Het RBL is goed beheersbaar en inzichtelijk. Er is geen eigen vermogen (solvabiliteit van 0%), er zijn geen
     ondersteuning                                                                                              inhuur externen
                                                                                                                                                                                                                                        langlopende schulden (leningen) en de kortlopende schulden worden gefinancierd met de gemeentelijke bijdragen.
 5   0. Bestuur en                        Overhead                                                              % van totale lasten                                36,7%                       Geen
     ondersteuning                                                                                                                                                                                                                      De lasten en baten zijn allemaal structureel van aard.


Het opnemen van bovenstaande tabel in deze begroting is een wettelijke verplichting vanuit het Besluit Begroting                                                                                                                    3.3 Onderhoud kapitaalgoederen
en Verantwoording. Het RBL stuurt niet direct op bovengenoemde indicatoren. Voor 2021 worden dan ook geen                                                                                                                               De gemeenschappelijke regeling heeft geen beschikking over kapitaalgoederen.
streefwaardes benoemt.
                                                                                                                                                                                                                                    3.4  Financiering
                                                                                                                                                                                                                                        Van het aantrekken van benodigde, of het beleggen van overtollige geldmiddelen is geen sprake.
                                                                                                                                                                                                                                        De financiering van de taken van de gemeenschappelijke regeling, de jaarlijkse exploitatie, geschiedt door middel van
                                                                                                                                                                                                                                        jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten op basis van leerlingenaantallen.


                                                                                                                                                                                                                                    3.5 Bedrijfsvoering
                                                                                                                                                                                                                                        De gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten heeft zelf geen personeel in
                                                                                                                                                                                                                                        dienst. De werkzaamheden worden verricht door medewerkers die in dienst zijn bij de gemeente Breda. De taken
                                                                                                                                                                                                                                        met betrekking tot ondersteuning, financieel beheer, huisvesting et cetera worden op basis van een dienstverlenings-
                                                                                                                                                                                                                                        overeenkomst uitgevoerd door de gemeente Breda.




                                   Ontwerpbegroting 2021                                                               RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren                                             10                                                 Ontwerpbegroting 2021       RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren                           11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3.6  Verbonden partijen                                                                                                         4. Samenvatting van de financiële effecten
    Voor de zestien deelnemende gemeenten vormt de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en
    Voortijdig Schoolverlaten een verbonden partij.
                                                                                                                                    bij de begroting 2021
    De begroting van het RBL is getoetst op ‘stabiliteit’ en ‘kwetsbaarheid’. Deze toets vindt plaats in het kader van de in
    ontwikkeling zijnde gemeente-brede afspraken over de controle op de financiële positie van Gemeenschappelijke
    regelingen (de zogenaamde ‘Verbonden Partijen’).
    Het RBL is per augustus 2012 gestart. De deelnemende gemeenten leveren een bijdrage in de kosten die het RBL maakt            De baten bestaan volledig uit de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten, alle deelnemende gemeenten
    voor de uitvoering van deze werkzaamheden. De Gemeenschappelijke Regeling bouwt geen eigen vermogen op.                       nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling. Onderstaande tabel geeft de verdeling over de deelnemende
                                                                                                                                  gemeenten weer.
3.7 Grondbeleid
    Niet van toepassing.                                                                                                           Gemeente                                    Deelname RBL                2021
                                                                                                                                   Altena                                      GR niveau 1                     €         35.646
3.8 Wet normering topinkomens                                                                                                      Alphen-Chaam                                GR niveau 1 en 2                €         37.095
    Er zijn geen functionarissen binnen de gemeenschappelijke regeling die in aanmerking komen voor de uitgangspunten              Baarle-Nassau                               GR niveau 1 en 2                €         21.064

    van de Wet normering topinkomens. Er zijn geen bezoldigings- en ontslagvergoedingen uitgekeerd, aangezien de GR                Bergen op Zoom                              GR niveau 1                     €         37.178

    geen mensen in dienst heeft.                                                                                                   Breda                                       GR niveau 1 en 2                €        729.879
                                                                                                                                   Drimmelen                                   GR niveau 1 en 2                €         96.814
                                                                                                                                   Etten-Leur                                  GR niveau 1 en 2a               €         69.725
3.9 Incidentele baten en lasten
                                                                                                                                   Geertruidenberg                             GR niveau 1 en 2                €         79.651
    Er zijn geen incidentele baten en lasten in deze begroting opgenomen. Alle kosten zijn structureel en worden gedekt uit




                                                      T                                                                                                                            T
                                                                                                                                   Halderberge                                 GR niveau 1                     €         16.178
    de (leerling)bijdragen van de deelnemende gemeenten.




                                                    P                                                                                                                            P
                                                                                                                                   Moerdijk                                    GR niveau 1 en 2                €        136.324
    Het RBL voert wel projecten uit in het kader van de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten. Voor deze projecten ligt




                                                  E                                                                                                                            E
                                                                                                                                   Oosterhout                                  GR niveau 1 en 2                €        200.446
    voor 2021 nog geen formele opdrachtverstrekking vanuit de regio en zijn daarom niet opgenomen in deze begroting.




                                                C                                                                                                                            C
                                                                                                                                   Roosendaal                                  GR niveau 1                     €         43.545
    Mochten projecten in het kader van VSV door het RBL uitgevoerd gaan worden, is dit altijd budgettair neutraal (baten en




                                              N                                                                                                                            N
                                                                                                                                   Rucphen                                     GR niveau 1 en 2a               €         33.696
    lasten neutraal) met een laag risico.
                                                                                                                                   Steenbergen                                 GR niveau 1                     €         13.395




      O                                                                                                                             O
                                                                                                                                   Woensdrecht                                 GR niveau 1                     €         11.623




    C                                                                                                                             C
                                                                                                                                   Zundert                                     GR niveau 1 en 2a               €         35.033
                                                                                                                                   Totaal                                                                      €       1.597.292


                                                                                                                                  In de volgende tabel specificeren we de verdeling van de begrote lasten over de kostensoorten voor het begrotingsjaar
                                                                                                                                  2021.


                                                                                                                                   Uitgaven (exclusief BTW)
                                                                                                                                   Uitgaven (in euro’s en exclusief BTW)
                                                                                                                                   1   Personeel                                                                €      1.349.508
                                                                                                                                   2   Jeugdvolgsysteem                                                         €         78.000
                                                                                                                                   3   Huisvesting en facilitair                                                €        129.104
                                                                                                                                   4   Overige uitgaven                                                         €         40.680
                                                                                                                                   Totaal                                                                          €   1.597.292



                                                                                                                                  Tot slot geeft onderstaande tabel weer wat de samenstelling van begrote baten en lasten 2021 in vergelijking
                                                                                                                                  is met de begroting 2020 en de jaarrekening 2019. .


                                                                                                                                   Vergelijk voorgaande jaren                      Begroting               Begroting               Jaarrekening
                                                                                                                                                                                   2021                    2020                    2019
                                                                                                                                   Totaal lasten                                               1.597.292               1.521.982          1.738.790
                                                                                                                                   Totaal baten                                                1.597.292               1.521.982          1.696.015
                                                                                                                                   Saldo                                                               0                      0              -42.775




                           Ontwerpbegroting 2021       RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren                            12                              Ontwerpbegroting 2021      RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren                         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4.1. Financiële begroting 2021                                                                                                  6. Programma- en meerjarenbegroting |
                                                                                                                                    Uitvoering Leerplichtwet
5. Begrote balans per 31 december
                                                                                                                                                                                   Rekening        Begroting     Begroting     Begroting       Begroting   Begroting
                                                                                                                                (Bedragen x € 1)
                                                                                                                                                                                   2019            2020          2021          2022            2023        2024

ACTIVA
                                                       2021             2022             2023             2024
(bedragen x € 1)                                                                                                                LASTEN
Vaste activa                                                                                                                    Taakveld 0.4 Overhead
1.   Materiele vaste activa                                                                                                     3.5.1 Ingeleend personeel
2.   Financiële vaste activa                                                                                                    Personeelskosten                                        438.960       319.477       356.136       364.000        371.300     378.800
Totaal vaste activa

                                                                                                                                3.8 Overige goederen en diensten
Vlottende activa                                                                                                                Huisvesting en facilitair                               151.424       120.000       129.104       131.300        133.700     136.200
3. Uitzettingen met een rentetypische looptijd                                                                                 Overige uitgaven                                         47.565        40.000        40.680           41.400      42.200      43.000
    korter dan één jaar
3.1 Vorderingen op openbare lichamen                          150.000          150.000          150.000          150.000
                                                                                                                                Subtotaal                                               637.949       479.477       525.920       536.700        547.200     558.000
3.2 Overige vorderingen                                                                               -




                                                            T                                                                                                                          T
4. Liquide middelen
                                                                                                                                Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken




                                                          P                                                                                                                          P
4.1 Bank- en girosaldi                                   1.200.000        1.200.000        1.200.000        1.200.000
                                                                                                                                3.5.1 Ingeleend personeel




                                                        E                                                                                                                          E
Totaal vlottende activa                                  1.350.000        1.350.000        1.350.000        1.350.000
                                                                                                                                Personeelskosten                                       1.033.842      891.520       993.372     1.015.300      1.035.700   1.056.500




                                                    N C                                                                                                                        N C
Totaal                                                   1.350.000        1.350.000        1.350.000        1.350.000
                                                                                                                                3.8 Overige goederen en diensten




       O                                                                                                                               O
                                                                                                                                Jeugdvolgsysteem                                         66.999        78.000        78.000           79.400      80.900      82.400




     C                                                                                                                               C
PASSIVA                                                                                                                         Stelpost vertaling Ingrado-richtlijnen                         0       72.986              0              0            0           0
                                                       2020             2021             2022             2023
(bedragen x € 1)
Vaste passiva                                                                                                                   Subtotaal                                                           1.042.506     1.071.372     1.094.700      1.116.600   1.138.900
                                                                                                                                                                                       1.100.841
1. Eigen vermogen:                                                                   -                                 -
1.1 Algemene reserve                                                                                  -                         TOTAAL LASTEN                                          1.738.790    1.521.982     1.597.292     1.631.400      1.663.800   1.696.900
1.2 Bestemmingsreserves                                                                               -
1.3 Resultaat na bestemming                                                                           -                         BATEN
2. Voorzieningen                                                                     -                                 -        Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
2.1 V
     oorzieningen voor verplichtingen, verliezen                                                                               4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeente
    en risico’s                                                                                       -                         Jaarlijkse bijdragen gemeenten                         1.521.982    1.521.982     1.597.292     1.631.400      1.663.800   1.696.900
Totaal vaste passiva                                                                 -                                 -        VSV projecten beleidsuitvoering RBL                     174.033              0


Vlottende passiva                                                                                                               Totaal baten                                       1.696.015        1.521.982     1.597.292     1.631.400      1.663.800   1.696.900
3. Netto vlottende schulden met een
    rentetypische looptijd korter dan één jaar
                                                                                                                                Resultaat voor bestemming                                -42.775             0             0              0            0           0
3.1 Overige schulden                                     1.250.000        1.250.000        1.250.000        1.250.000
4. Overlopende passiva
                                                                                                                                Resultaatbestemming
                                                              100.000          100.000          100.000          100.000
                                                                                                                                Resultaat voor bestemming                                -42.775
4.1 V
      erplichtingen die in het begrotingsjaar zijn                                                                             Storting in reserves
     opgebouwd en die in een volgend begrotings-                                                                                Onttrekking aan reserves
     jaar tot betaling komen
                                                                                                                                Saldo na begrote storting en onttrekking                 -42.775
Totaal vlottende passiva                                 1.350.000        1.350.000        1.350.000        1.350.000

                                                                                                                                Te bestemmen resultaat                                   -42.775             0             0              0            0           0
Totaal                                                   1.350.000        1.350.000        1.350.000        1.350.000




                               Ontwerpbegroting 2021      RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren                         14                                  Ontwerpbegroting 2021       RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren                               15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>6.1 Toelichting op Programmabegroting 2021                                                                                    Samenvatting mutaties kosten in begroting 2021
                                                                                                                              De mutaties tezamen zijn budgettair neutraal. Hieronder wordt dit samengevat in een tabel.
    De begroting is exclusief BTW opgesteld. Door toepassing van de zogenaamde transparantie-methode zijn deze bedragen
    door de gemeenten volledig te declareren bij het BTW compensatiefonds. De compensabele BTW wordt volledig                  Kostensoorten                                                  Bedrag*
    doorbelast aan de deelnemende gemeenten                                                                                    Indexering en doorrekening personele kosten                         € 65.526
                                                                                                                               Indexering en doorrekening materiële kosten                         € 9.784
    Personeel                                                                                                                  Totaal                                                              € 75.310

    De uitgaven aan personeel hebben betrekking op het team van het RBL. De omvang daarvan is een directe afgeleide van       * + = ophoging van budget en - = verlaging van budget
    de ‘oude’ Ingrado-norm, een formatierichtlijn opgesteld door Ingrado (‘branchevereniging’ voor leerplicht) voor de
    leerplichtcapaciteit van gemeenten. Deze norm is gebaseerd op aantal jeugdigen.                                           Jaarlijkse bijdragen gemeenten
                                                                                                                              Alle aan de GR deelnemende gemeenten leveren een bijdrage aan de begroting. De hoogte van de bijdrage per
    De reguliere formatie van het RBL team bestaat uit 18,72 fte in 2021. Een toename van 1,5 fte vanwege 0,5 fte             gemeente is gebaseerd op de landelijke richtlijnen van Ingrado (branchevereniging voor leerplichtambtenaren en RMC
    administratieve medewerker en 1 fte leerplichtambtenaar/RMC. De regulier formatie bestaat nu uit:                         trajectbegeleiders). Deze richtlijn gaat uit van het aantal leerplichtigen en het aantal meldingen. Voor het kwalitatieve
    •     1,00 fte bestemd voor de teamleider;                                                                                deel van de formatiebepaling dient in deze regio een bestuurlijke keus gemaakt te worden over de uit te voeren
    •     0,78 fte voor de kwaliteitsmedewerker;                                                                              wettelijke en niet-wettelijke, preventieve taken.
    •    3,66 fte voor administratie en applicatiebeheer;
    •    13,28 fte als team van leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders van de niveau 2 en niveau 2.A gemeenten            De gemeenten krijgen twee keer per jaar een factuur van het RBL voor hun bijdrage in de kosten. Daarnaast brengt de Gemeente
    (Alphen-Chaam, Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Baarle-Nassau en Breda voor niveau 2,                    Breda, aangezien zij de personele inzet levert, jaarlijks de salariskosten op basis van het gemiddeld aantal fte bij het RBL in rekening.
    Etten-leur, Zundert, Rucphen voor niveau 2.A).




                                                     T                                                                                                                               T
    Het RBL zelf heeft geen medewerkers in dienst. De medewerkers worden sedert 1 januari 2018 ingeleend vanuit               De gemeentelijke bijdragen zijn als volgt tot stand gekomen:




                                                   P                                                                                                                               P
    gemeente Breda.                                                                                                           Niveau 1: samenwerking op administratief niveau, één centrale administratie.Zestien gemeenten in de regio West-




                                                 E                                                                                                                               E
                                                                                                                              Brabant participeren in de gemeenschappelijke regeling op niveau 1.




                                               C                                                                                                                               C
    Het begrote bedrag aan personele kosten is berekend door het aantal fte per salarisschaal te vermenigvuldigen met de




                                             N                                                                                                                               N
    verwachte jaarlijkse loonkosten voor die betreffende functie en schaal (prijspeil loonkosten 2020).                       Er is gekeken naar het totaal aantal jongeren in de leeftijd van 5 tot 23 jaar per gemeente, gemeten op 1 januari 2018




      O                                                                                                                         O
    Daarnaast is een indexering van 2,6% toegepast voor 2021 voor loon- en prijscompensatie. Dit is gebaseerd op de           (gegevens van CBS Statline). Het percentage van de jongeren in deze leeftijdsklasse per gemeente (in verhouding tot de




    C                                                                                                                         C
    septembercirculaire 2019 en conform de financiële richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen. De toename van          regio) wordt vermenigvuldigd met de personele en materiele kosten op niveau 1. Personele kosten op niveau 1 zijn:
    de salariskosten ten opzichte van 2020 komt uit op afgerond € 65.500.                                                     personeel administratie en applicatiebeheer (3,66 fte), kwaliteitsmedewerker (0,78 fte) en teamleider (0,25 fte).
    Ook voor het meerjarig perspectief is gebruik gemaakt van de indexreeksen vanuit de septembercirculaire 2019.             Materiële kosten op niveau 1 zijn onder andere de kosten voor de leerlingenadministratie en de dienstverleningsover-
                                                                                                                              eenkomst met de directie Servicebedrijf van de gemeente Breda voor huur ruimte, computer, telefoon, enz.
    Jeugdvolgsysteem (JVS)
    JVS is het jeugdvolgsysteem voor de regionale leerlingenadministratie van de 16 west Brabantse gemeenten. De uitgaven      Niveau 1                                Verdeelsleutel                Percentage               2021
                                                                                                                                                                       Aantal 5 t/m 22 jaar
    voor JVS bestaan uit twee structurele posten die worden ingekocht bij de leverancier Metaobjects Benelux B.V., te weten
    de jaarlijkse onderhoudskosten (€ 61.600) en het applicatiebeheer (€ 16.400). De begroting is ten opzichte van 2020        1          Altena                                          12.350                     8,74%        €           35.646

    gehandhaafd.                                                                                                               2          Alphen-Chaam                                     1.997                     1,41%        €             5.764
                                                                                                                               3          Baarle-Nassau                                    1.134                     0,80%        €             3.273
                                                                                                                               4          Bergen op Zoom                                  12.881                     9,11%        €           37.178
    Huisvesting en facilitaire zaken RBL
                                                                                                                               5          Breda                                           39.293                    27,80%         €         113.411
    Het RBL is gehuisvest in Breda in een pand dat in eigendom is van de gemeente Breda. De benodigde ruimte is berekend
                                                                                                                               6          Drimmelen                                        5.212                     3,69%        €           15.043
    aan de hand van het aantal medewerkers en werkpleknormen. Facilitaire zaken zoals schoonmaak, postbezorging, ICT,
                                                                                                                               7          Etten-Leur                                       8.960                     6,34%        €           25.861
    werkplekbeheer, kopieer- en printfaciliteiten en advisering op het gebied van Financiën en HRM worden afgenomen bij
                                                                                                                               8          Geertruidenberg                                  4.288                     3,03%        €           12.376
    de gemeente Breda op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Een dienstverleningsovereenkomst die vanaf
                                                                                                                               9          Halderberge                                      5.605                     3,97%        €           16.178
    1 januari 2018 met de gemeente herijkt is.
                                                                                                                               10         Moerdijk                                         7.339                     5,19%        €           21.182
    Voor 2021 zijn de lasten voor deze post met 1,7% geïndexeerd op basis van de septembercirculaire 2019.
                                                                                                                               11         Oosterhout                                      10.791                     7,64%        €           31.146
                                                                                                                               12         Roosendaal                                      15.087                    10,68%        €           43.545
    Overige uitgaven
                                                                                                                               13         Rucphen                                          3.806                     2,69%        €           10.985
    Onder de post overige uitgaven vallen kosten die bijvoorbeeld gemaakt worden voor communicatiemiddelen, opleiding,         14         Steenbergen                                      4.641                     3,28%        €           13.395
    projecten en regiobijeenkomsten met onderwijs en ketenpartners. Voor 2021 zijn de lasten voor deze post met 1,7%           15         Woensdrecht                                      4.027                     2,85%        €           11.623
    geïndexeerd op basis van de septembercirculaire 2019.                                                                      16         Zundert                                          3.915                     2,77%        €           11.300
                                                                                                                               Totaal                                                   141.326                   100,00%          €         407.907


                           Ontwerpbegroting 2021      RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren                           16                             Ontwerpbegroting 2021          RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren                                    17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Niveau 2: de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Moerdijk en Oosterhout               Niveau 2.A: de gemeenten Etten-Leur, Zundert en Rucphen werken, naast uitvoeringsniveau 1, ook op uitvoeringsniveau
werken, naast uitvoeringsniveau 1, ook op uitvoeringsniveau 2 samen. Dit is in de gemeenschappelijke regeling vastge-       2.A samen. Dit is in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd.
legd.
                                                                                                                            De bijdrage voor niveau 2.A wordt bepaald door het percentage jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot 23 jaar én alle
De bijdrage voor niveau 2 wordt bepaald door het percentage jongeren te vermenigvuldigen met de personele en                leerlingen van 16-17 jaar op het mbo te vermenigvuldigen met de personele en materiele kosten voor niveau 2. Met
materiele kosten voor niveau 2. Personele kosten zijn de leerplichtambtenaren (8,49 fte) en trajectbegeleiders (3,71 fte)   betrekking tot de doorberekende kosten voor niveau 2A is uitgegaan van 1,07 fte RMC trajectbegeleiding en teamleider
van de niveau 2 gemeenten en teamleider (0,69 fte). Materiële kosten zijn de kosten voor huur ruimte, computer,             (0,06 fte) op jaarbasis.
telefoon, enz.
                                                                                                                             Niveau 2A                        Verdeelsleutel        Percentage              2021
                                                                                                                                                              divers
 Niveau 2                            Verdeelsleutel             Percentage              2021
                                     Aantal 5 t/m 22 jaar                                                                    1    Altena                                       0                   0,00%         €                 -

 1          Altena                                          0                  0,00%                                         2    Alphen-Chaam                                 0                   0,00%         €                 -

 2          Alphen-Chaam                               1.997                   2,85%          €     31.331                   3    Baarle-Nassau                                0                   0,00%         €                 -

 3          Baarle-Nassau                              1.134                   1,62%          €     17.791                   4    Bergen op Zoom                               0                   0,00%         €                 -

 4          Bergen op Zoom                                  0                  0,00%          €           -                  5    Breda                                        0                   0,00%         €                 -

 5          Breda                                     39.293                  56,09%          €    616.468                   6    Drimmelen                                    0                   0,00%         €                 -

 6          Drimmelen                                  5.212                   7,44%          €     81.771                   7    Etten-Leur                              2.704                   48,57%         €            43.864

 7          Etten-Leur                                      0                  0,00%          €           -                  8    Geertruidenberg                              0                   0,00%         €                 -

 8          Geertruidenberg                            4.288                   6,12%          €     67.274                   9    Halderberge                                  0                   0,00%         €                 -
                                                                                                                             10   Moerdijk                                     0                   0,00%         €                 -




                                                  T                                                                                                                             T
 9          Halderberge                                     0                  0,00%          €           -
                                                                                                                             11   Oosterhout                                   0                   0,00%         €                 -




                                                P                                                                                                                             P
 10         Moerdijk                                   7.339                  10,48%          €    115.142
                                                                                                                             12   Roosendaal                                   0                   0,00%         €                 -




                                              E                                                                                                                             E
 11         Oosterhout                                10.791                  15,40%          €    169.300
                                                                                                                             13   Rucphen                                 1.400                   25,15%         €            22.711




                                            C                                                                                                                             C
 12         Roosendaal                                      0                  0,00%          €           -
 13         Rucphen                                         0                  0,00%          €           -                  14   Steenbergen                                  0                   0,00%         €                 -




                                          N                                                                                                                             N
 14         Steenbergen                                     0                  0,00%          €           -                  15   Woensdrecht                                  0                   0,00%         €                 -




  O                                                                                                                           O
 15         Woensdrecht                                     0                  0,00%          €           -                  16   Zundert                                 1.463                   26,28%         €            23.733




C                                                                                                                           C
 16         Zundert                                         0                  0,00%          €           -                  Totaal                                       5.567                  100,00%         €            90.308

 Totaal                                               70.054                 100,00%          €   1.099.077




                          Ontwerpbegroting 2021    RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren                         18                                 Ontwerpbegroting 2021       RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren                    19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Het totaal aan gemeentelijke bijdragen voor niveau 1, niveau 2 en niveau 2.a wordt hiermee                                  6.2 Meerjarenperspectief deelnemersbijdrage

 Gemeente                    Deelname RBL           2021                     2020                      Mutatie                  In onderstaande tabel geven wij de verwachte deelnemersbijdrage meerjarig weer.
                                                                                                       bijdrage
 1    Altena                 GR niveau 1               €           35.646             €       33.328       €       2.318
                                                                                                                                 Gemeente                  Deelname RBL           2021               2022                  2023             2024
 2    Alphen-Chaam           GR niveau 1 en 2          €           37.095             €       35.940       €       1.155
                                                                                                                                 1    Altena               GR niveau 1                €    35.646       €      36.407         €    37.130      €    37.869
 3    Baarle-Nassau          GR niveau 1 en 2          €           21.064             €       19.996       €       1.068
                                                                                                                                 2    Alphen-Chaam         GR niveau 1 en 2           €    37.095       €      37.887         €    38.639      €    39.408
 4    Bergen op Zoom         GR niveau 1               €           37.178             €       34.781       €       2.397
                                                                                                                                 3    Baarle-Nassau        GR niveau 1 en 2           €    21.064       €      21.514         €    21.941      €    22.378
 5    Breda                  GR niveau 1 en 2           €        729.879               €     701.891       €      27.988
                                                                                                                                 4    Bergen op Zoom       GR niveau 1                €    37.178       €      37.972         €    38.726      €    39.497
 6    Drimmelen              GR niveau 1 en 2          €           96.814             €       92.337       €       4.477
                                                                                                                                 5    Breda                GR niveau 1 en 2           €   729.879        €    745.464         €   760.269      €   775.394
 7    Etten-Leur             GR niveau 1 en 2a         €           69.725             €       64.078       €       5.647
                                                                                                                                 6    Drimmelen            GR niveau 1 en 2           €    96.814       €      98.882         €   100.846      €   102.852
 8    Geertruidenberg        GR niveau 1 en 2          €           79.651             €       74.942       €       4.709
                                                                                                                                 7    Etten-Leur           GR niveau 1 en 2a          €    69.725       €      71.214         €    72.629      €    74.073
 9    Halderberge            GR niveau 1               €           16.178             €       15.063       €       1.115
                                                                                                                                 8    Geertruidenberg      GR niveau 1 en 2           €    79.651       €      81.352         €    82.967      €    84.618
 10   Moerdijk               GR niveau 1 en 2           €        136.324               €     131.162       €       5.162
                                                                                                                                 9    Halderberge          GR niveau 1                €    16.178       €      16.523         €    16.851      €    17.186
 11   Oosterhout             GR niveau 1 en 2           €        200.446               €     190.550       €       9.896
                                                                                                                                 10   Moerdijk             GR niveau 1 en 2           €   136.324        €    139.235         €   142.000      €   144.825
 12   Roosendaal             GR niveau 1               €           43.545             €       41.253       €       2.292
                                                                                                                                 11   Oosterhout           GR niveau 1 en 2           €   200.446        €    204.726         €   208.792      €   212.946
 13   Rucphen                GR niveau 1 en 2a         €           33.696             €       30.616       €       3.080
                                                                                                                                 12   Roosendaal           GR niveau 1                €    43.545       €      44.475         €    45.359      €    46.261
 14   Steenbergen            GR niveau 1               €           13.395             €       12.861      €         534
                                                                                                                                 13   Rucphen              GR niveau 1 en 2a          €    33.696       €      34.416         €    35.099      €    35.797
 15   Woensdrecht            GR niveau 1               €           11.623             €       10.987      €         636
                                                                                                                                 14   Steenbergen          GR niveau 1                €    13.395       €      13.681         €    13.953      €    14.231
 16   Zundert                GR niveau 1 en 2a         €           35.033             €       32.197       €       2.836
                                                                                                                                 15   Woensdrecht          GR niveau 1                €    11.623       €      11.871         €    12.107      €    12.348




                                                   T                                                                                                                              T
 Totaal                                                €       1.597.292              € 1.521.982          €      75.310
                                                                                                                                 16   Zundert              GR niveau 1 en 2a          €    35.033       €      35.781         €    36.491      €    37.217




                                                 P                                                                                                                              P
                                                                                                                                 Totaal                                               € 1.597.292        € 1.631.400          € 1.663.800      € 1.696.900




                                               E                                                                                                                              E
Ten opzichte van de begroting 2020 zit een kostenstijging van € 75.310. Deze kostenstijging is toe te schrijven aan:




                                             C                                                                                                                              C
•     loon- en prijsontwikkelingen (€ 52.231)




                                           N                                                                                                                              N
•     formatie-uitbreiding (€ 23.079)




  O                                                                                                                               O
Daarnaast zijn relatief meer kosten toegedeeld aan de niveau 2a gemeenten omdat de kosten van de teamleider in




C                                                                                                                               C
voorgaande begrotingen alleen waren toegedeeld aan niveau 1 en 2. In deze begroting is dit gecorrigeerd.




                        Ontwerpbegroting 2021     RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren                             20                               Ontwerpbegroting 2021   RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren                              21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Concept Ontwerpbegroting 2021
RBL West Brabant
Regionaal Bureau Leren




                                   N C E P T
        C O

                   Ontwerpbegroting 2021   RBL West Brabant, Regionaal Bureau Leren   22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>