<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>   Gemeenschappelijke regeling: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)



1 Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente?

   Ja.

2 Is voldaan aan de nieuwe BBV

   De begroting 2022 is conform BBV-voorschriften opgesteld.

3 Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d.
   In de bestuursrapportage wordt aandacht gevraagd voor:

   1.Controles, toezicht en handhaving

   a. Hoe staat het met de implementatie van het basistakenpakket, dit ook in relatie tot de nieuwe
   Omgevingswet?

   b. Er is behoefte aan een algemene rapportage over de bevindingen van de controles (aantallen,
   overtredingen, opgelegde sancties) met zo mogelijk een differentiatie per gemeente.

   Daarnaast heeft de OMWB in aanloop naar de nieuwe Omgevingswet en het thema
   “Omgevingsveiligheid” voor onze regio, het aantal risicovolle inrichtingen/activiteiten (niet zijnde
   BRZO) opnieuw (december 2020) in beeld gebracht. Het gaat om 621 inrichtingen/activiteiten.
   Daarbinnen vallen ook een groot aantal propaantanks, maar in hoeverre komen deze risicovolle
   locaties terug in het controleprogramma van de Veiligheidsregio?

   2. Voortgang Safety Village

   3. Voortgang Risk Factory

   4. Verhuizing Meldkamer
   Wat zijn de prestaties tot nu toe en waar blijven we in achter? Wat moet er de komende jaren nog
   verbeterd worden.

   5. Bevolkingszorg

   Graag dit onderdeel specifiek benoemen en specificeren.

   6. Communicatie

   Wat zijn de financiële consequenties van de vernieuwde visie op crisiscommunicatie?

4 Financiële aandachtspunten

   Jaarrekening 2020
   De jaarrekening sluit met een batig resultaat van € 3.326.152.
   De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

   Het algemeen bestuur heeft op 7 april jl. besloten om het batig resultaat als volgt te bestemmen:

         1. Reserve reorganisatie
            Het organisatieplan Veiligheidsregio MWB is per 1 januari 2021 ingevoerd. Uit
            doorrekeningen van het organisatieplan blijkt dat er extra frictiekosten zijn. Het gaat om
            kosten t.a.v. maatwerkafspraken met medewerkers in het kader van het sociaal plan als
            ook de doorontwikkeling van de organisatie. Er is € 739.300 toegevoegd aan de
            reorganisatiereserve. Hiermee komt de totale reserve reorganisatie op € 1.559.300.

         2. Functioneel Leeftijdsontslag: FLO
            In het gesloten FLO-akkoord zijn voor ambtenaren met afwijkende FLO-leeftijden (FLO 60
            jaar) - in het verlengde van de beëindiging van de levensloopregeling met ingang van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>        januari 2022 - afspraken gemaakt over het afschaffen van de aanspraken FLO 60 jaar.
        Deze FLO-aanspraken worden afgekocht. Het betreft medewerkers die bij de
        regionalisering in 2010 in dienst waren van de regionale brandweer.

        De totale afkoop bedraagt € 634.000. Voor 2021 was € 240.000 gereserveerd. Daarom is
        een bedrag van € 394.000 additioneel gereserveerd.

    3. SaaS
       De ICT kosten voor software in de vorm van SaaS-oplossingen dienen met ingang van
       2020 anders te worden verwerkt volgens het BBV. Deze kosten worden voortaan in de
       exploitatie verwerkt in plaats van de investeringsbegroting. Omdat de SaaS kosten een
       grillig uitgavepatroon kennen, worden deze vanaf 2021 gedekt uit een egalisatiereserve
       SaaS. Er wordt een initieel bedrag van € 450.000 in de reserve SaaS gestort.

    4. Rijksbijdrage strategische projecten
       Conform afspraak in het algemeen bestuur van 1 februari 2018 wordt 15 procent van het
       totale positieve resultaat gestort in de reserve Rijksbijdrage. Dit wordt gebruikt voor
       strategische projecten en ontwikkelagenda. Voor 2020 betekent dit een toevoeging ad.
       € 498.923.

    5. Opheffen reserve Risicobeheersing
       Deze reserve is ingesteld voor de bijdrage aan brandpreventie en risicomanagement.
       Aangezien de projecten zijn afgerond kan de reserve worden opgeheven. Het restant ad.
       € 8.000 kan vrijvallen.

Na resultaatbestemming bedraagt het te verdelen resultaat voor 2020 € 1.251.929.
Voor Woensdrecht betekent dit een incidenteel voordeel van € 25.907.


Begroting 2022

Herijking beleid
Voor de beleidsbegroting 2022 zijn er geen nieuwe voorstellen herijking beleid. Bij wijzigingen in
het beleid is de lijn gevolgd ‘nieuw voor oud’.

Loon- en Prijscompensatie
Op basis van de financiële tabel (pagina 42) is een gewogen gemiddelde index berekend waarmee
de bijdrage in de begroting wordt aangepast. De gewogen index is voor 2022 0,92 procent. Tevens
is in de begroting is rekening gehouden met een structurele taakstelling van 2,5 procent.

Herijken kostenverdeelmodel
Met ingang van de begroting 2013 is het kostenverdeelmodel geïntroduceerd voor het verdelen
van de kosten van de Veiligheidsregio MWB over de deelnemende gemeenten.
Aanpassing van de sleutel van het kostenverdeelmodel vanaf 2021 vindt plaats na uitkomst van de
meicirculaire 2021. Omdat deze uitkomst niet beschikbaar is ten tijde van het opstellen van de
Beleidsbegroting 2022, wordt volstaan met een budgettair neutrale verwerking. Na het bekend
worden van de gegevens worden deze aangepast in het model en wordt dit als begrotingswijziging
ingebracht.

Risico’s
Op basis van de gekwantificeerde actuele risico’s (€ 4.612.500) en de weerstandscapaciteit
(€ 1.611.576) bedraagt het directe weerstandsvermogen 0,35.
Het algemeen bestuur heeft in maart 2012 besloten om de algemene reserve op te heffen. Elke
deelnemende gemeente houdt een algemene reserve aan die onder andere is bestemd voor de
risico’s die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regelingen waarin wordt deelgenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>5 Financieel overzicht * € 1.000
                         Rekening     Begroting     Begroting   Begroting    Begroting    Begroting
                           2020          2021         2022        2023         2024         2025
                                     incl. wijz.
    Totaal GR               Lasten         92.515      91.038      92.599       93.583       94.951
                            92.699
                             baten
                            96.025
    Bijdrage                 1.349         1.390        1.399       1.424        1.447        1.472
    Woensdrecht




6 Overige aandachtspunten

         Wijziging rapportagecyclus: Vanaf 2020 stelt de VR 1 bestuursrapportage op en wel over
          de eerste zes maanden, dus per 30 juni. Hiernaast worden er ‘soft closures opgesteld na
          4,8 en 10 maanden. Graag in het kort rapporteren over de soft closures.
         Met betrekking tot de reserve doorontwikkeling met een saldo na resultaatbestemming van
          € 1.559.300 merken wij op dat deze, gezien de doorontwikkeling zijn einde nadert, uiterlijk
          31 december 2022 is verdwenen en ingezet voor de bestemming waar deze voor bedoeld
          is.
         In de begroting -naast de cijfers van het betreffende begrotingsjaar- de begroting van het
          jaar daarvoor toevoegen en tevens de jaarcijfers van T-2.

7 De zienswijze

   Gelet op het bovenstaande adviseren wij u geen zienswijze in te dienen bij het algemeen bestuur
   van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>