<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Begroting 2023
      Br•~=-
      Intergemeentelijke Sociale Dienst


ISD
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE

INLEIDING                                       4


PROGRAMMA
Programma Uitvoering                             6


PARAGRAFEN
Paragraaf   Lokale heffingen                    10
Paragraaf   Weerstandsvermogen en Risico's      10
Paragraaf   Onderhoud kapitaalgoederen          10
Paragraaf   Financiering                        10
Paragraaf   Verbonden partijen                  10
Paragraaf   Grondbeleid                         10
Paragraaf   Bedrijfsvoering                     11

Waarderingsgrondslagen                          12


Balans                                          13


Toelichting op de Balans                        14


Begroting baten en lasten                       15


Toelichting op begroting baten en lasten        17


Meerjarenperspectief ISD (2022-2024)            19




BIJLAGEN:

Meerjarenbegroting 2022-2024 per taakveld       21


Vaststellingsbesluit gemeenschappelijk orgaan   23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>INLEIDING

Voor u ligt de begroting van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISO)
over het jaar 2023. Voorafgaand aan deze begroting is in januari 2022 de kaderbrief ISO
Brabantse Wal 2023 opgesteld met de kaders voor de begroting 2023. Deze is opgesteld
op basis van de door u vastgestelde financiële en beleidsmatige richtlijnen, volgens de
nota Verbonden Partijen.

Organisatie
Vanaf 2012 werken de sociale diensten van de gemeenten Bergen op Zoom,
Steenbergen en Woensdrecht samen in de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse
Wal (ISO Brabantse Wal). De gemeente Bergen op Zoom fungeert als uitvoerende
gemeente. ln deze gemeenschappelijke regeling is geregeld dat vaststelling van
verordeningen, de bepaling van het strategisch beleid en het budgetrecht tot de
competentie van de afzonderlijke gemeenteraden blijven behoren. De uitvoerende
taken behoren bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst. De begroting van de ISO
Brabantse Wal bevat daarom alleen de uitvoeringskosten waaronder personeelskosten,
bedrijfsvoeringkosten en additionele kosten. Er zijn ook budgetten en geldstromen die
geen directe betrekking hebben op de begroting van de ISO maar wel gerelateerd zijn
aan de ISO. Bijvoorbeeld het participatiebudget, de minimaregelingen en gebundelde
uitkering (BUIG).


Opdracht directeur
Per 1 februari 2022 is een directeur aangesteld voor de duur van twee jaar. Naast de
algemene taken als directeur/hoofd uitvoeringsorganisatie heeft hij een aantal expliciete
opdrachten meegekregen.
   A.    Bedrijfsvoering versus doorontwikkeling
Voor wat betreft de bedrijfsvoering betreft het zaken die zowel intern binnen de ISO
aandacht vragen alsmede zaken die gerelateerd zijn aan (in zijn verslag/rapport
genoemde) zogenaamde weeffouten tussen de gemeente Bergen op Zoom enerzijds en
de ISO anderzijds.
    B.   Gemeenschappelijke regeling
Voor wat betreft de gemeenschappelijke regeling staan in het verslag/rapport een
drietal scenario's genoemd welke alle drie recht doen aan een toekomstbestendige
structuur van de ISO.

Opdracht
Ad. Al Conform het verslag/rapport: hanteer een gestructureerde aanpak voor de
verbeterpunten zonder de toekomstige resultaten uit de huidige bedrijfsvoering in
gevaar te laten komen. Het tijdspad hiervan bedraagt 1 jaar vanaf 1 februari 2022.
Ad. A2 Conform het verslag/rapport: besteed, samen met o.a. de directeur Sociaal
Domein van de gemeente Bergen op Zoom de komende zes maanden aan de
doorontwikkeling van de ISO waarbij de ontvlechting op inhoudelijke dwarsverbanden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>tot beider (Bergen op Zoom en bestuur ISD) tevredenheid worden gerealiseerd. Het
tijdspad hiervan bedraagt 1 jaar vanaf 1 februari 2022. Na een half jaar (augustus 2022)
wordt de actuele stand van zaken in het bestuur besproken.
Ad. B   Bespreek in een extra bestuursvergadering samen met de directie van Bergen op
Zoom de scenario's. Zijn er nog andere scenario's die uitgelicht zouden moeten worden
en laat besluitvorming hierover aan het nieuwe bestuur van de ISD na 1 juli 2022. De
directie Bergen op Zoom en de directeur ISD komen met een procesvoorstel om uiterlijk
in Ql 2023 het bestuur van de ISD een besluit te laten nemen rond een
toekomstbestendige (juridische) structuur.

Algemene ontwikkelingen

Gevolgen corona
De coronapandemie heeft een grote impact gehad op de Nederlandse economie. De
ondersteunende regelingen zijn gestopt, maar de gevolgen zijn behoorlijk zichtbaar.
Ondanks dat er bedrijven om zijn gevallen en mogelijk nog om gaan vallen, is de
arbeidsmarkt enorm krap. Zowel in lokaal als regionaal verband werken we aan het
matchen van vraag en aanbod en zetten we in op ontwikkeling van mensen die
afhankelijk zijn (geworden) van een bijstandsuitkering en/of vallen onder de
Participatiewet.

Uitvoeringsagenda
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen kan via de coalitieakkoorden invloed
hebben op de gewenste ontwikkelingen bij de ISD. Wanneer dat zo is, zal er een
uitvoeringsagenda gemaakt worden. Deze uitvoeringsagenda loopt buiten de begroting
om, omdat daar bij de begroting niet in kan worden voorzien, vanwege het vroege
vaststellen van de begroting voor het jaar erop.

Ron van Toor
Hoofd uitvoeringsorganisatie ISD Brabantse Wal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Programma Uitvoering
De ISD heeft als hoofddoel om uitstroom van werkzoekenden naar regulier betaald werk
te realiseren. Daarnaast heeft de ISD als taak om sociale uitsluiting en armoede te
voorkomen door (inkomens-)ondersteuning te verlenen. De taken van de ISD Brabantse
Wal worden momenteel uitgevoerd aan de hand van 4 hoofdprocessen:
     l. Proces Levensonderhoud
    2. Proces Participatie
    3. Proces Bijzondere Bijstand en Minimabeleid
    4. Proces Hoogwaardige Handhaving

Sociaal Domein
De werkzaamheden van de ISD staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van het
Sociaal Domein. Het Sociaal Domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan
raakt. Het heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs en gezondheid.
Het Sociaal Domein gaat dus om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te
nemen aan de samenleving. Een veilige leefomgeving is een belangrijke randvoorwaarde
hiervoor. De ISD verleent hiervoor haar diensten in de drie lokale toegangen sociaal
domein van de drie Brabantse Wal gemeenten.

Samenwerking in de keten

ln 2023 wordt de ketensamenwerking tussen de ISD Brabantse Wal, Werkplein Hart van
West-Brabant en leerwerkbedrijf WVS verder geïntensiveerd. De ketensamenwerking
staat in het teken van het bundelen van de krachten om meer mensen te ontwikkelen en
laten participeren in de samenleving. Er zijn drie proeftuinen in 2022 afgerond en de
resultaten zijn ingebed in de gezamenlijke werkwijze die zich richten op:
    l. Een 'intensieve start' waarbij we aan de slag zijn gegaan met het goed
         vormgeven van een diagnose bij binnenkomst van een inwoner;
    2. Inwoners in 'doelgroep C' die al voor langere tijd een bijstandsuitkering
         ontvangen;
    3. 'Beschut werk versus arbeidsmatige dagbesteding' en hoe we de inwoner
         centraal kunnen stellen en niet de indicatiestelling.

 ln 2023 is er afgesproken dat er door de ISD 70 leerwerktrajecten afgenomen worden bij
de WVS. Ondanks dat er een kwantitatief resultaat wordt afgesproken (en de
begrotingsramingen hierop afgestemd worden), zal de nadruk liggen op de kwaliteit.
Voorop staat dat een traject moet passen bij de inwoner. Naast het aantal
leerwerktrajecten, zijn er meer zaken afgesproken in de ketensamenwerking. De WVS
faciliteert het grootste gedeelte van de beschut werkplekken en wordt voor de
jobcoaching voor de doelgroep garantiebanen voornamelijk ingekocht bij de WVS.
Indien anders beter passend is, kan dit (gedeeltelijk) buiten de WVS georganiseerd
worden. Samen met de inwoner en partners in de keten en andere partners zorgt de ISD
voor een optimaal resultaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingen
Een aantal ontwikkelingen hebben invloed op de uitvoering van de activiteiten en alle
daarmee samenhangende budgetten in 2023. Deze ontwikkelingen worden hieronder
uiteengezet.

Werkcentrum
De businesscase doorontwikkeling Werkcentrum wordt in 2022 vastgesteld. Dat
betekent dat er mogelijk nog een begrotingswijziging 2023 aankomt, omdat de
bestuurlijke keuzes over de locatie en het personeel (2e helft 2022) financiële
consequenties met zich meebrengen.

Wet inburgering 2022
Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Inburgering op 1 januari 2022 hebben
gemeenten de volledige regie gekregen op de uitvoering ervan. Samen met andere
wetgeving in het sociaal domein (en de Participatiewet in het bijzonder), beoogt deze
 nieuwe wet eraan bij te dragen dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig gaan
meedoen in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. De Brabantse Wal
gemeenten hebben samen, onder regie van een projectleider vanuit de ISO, verkend wat
er op de gemeenten af komt en wat er nodig is om de wet in te voeren. Door de nieuwe
Wet Inburgering zijn er een hoop extra uitvoeringstaken gedecentraliseerd. Hierbij moet
je denken aan taken met betrekking op de intake van inburgeraars, regievoering,
financiële ontzorging, handhaving, bezwaar en beroep, het toezien op kwaliteit, beleid
en sturing.

De projectgroep inburgering heeft de volgende stukken opgeleverd: een projectplan,
verordening, beleidskaders en een uitvoeringsplan. Hierin is het advies gegeven om de
uitvoering ervan bij de ISO Brabantse Wal te beleggen. Op 26 november 2021 is door het
DB van de ISO is ingestemd met het 'uitvoeringsplan Nieuwe wet inburgering Brabantse
Wal gemeenten' en de uitvoering hiervoor door de ISO. De ISO dient voor die uitvoering
te beschikken over de benodigde middelen die zijn onderbouwd in eerder genoemd
uitvoeringsplan. De begroting 2022 van de ISO Brabantse Wal wordt gewijzigd
vastgesteld, door de post inburgering te verhogen naar€ 319.211. Op deze kosten wordt
de reguliere verdeelsleutel toegepast, gebaseerd op het klantenaantal op 1 januari van
het voorafgaande begrotingsjaar, als opgenomen in artikel 15 lid 1 van de
gemeenschappelijke regeling ISO BW.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Werkzaamheden in het kader van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening worden
uitgevoerd door de ISO. We gaan door met de ontwikkeling van de dienstverlening, met
name in het kader van vroegsignalering.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Energiearmoede
Inwoners krijgen te maken met oplopende energiekosten. Naast het Rijk treffen
gemeenten ook regelingen om inwoners te ondersteunen en energiearmoede te
voorkomen en/of op te lossen. Mogelijk dat deze regelingen (deels) uitgevoerd worden
door de ISO.

Grensinformatiepunt (GIP)
Het GIP is onderdeel van het Werkcentrum en wordt sinds eind 2019 gedeeltelijk
gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Door de komst van Covid-19 is de doorontwikkeling van het GIP
uitgesteld. ln 2022 is deze opgepakt en is er ingezet op structurele inzet van de
beschikbare middelen, ondersteunt door het laatste deel van het regionaal budget. Ook
is er, waar mogelijk, een inhaalslag gemaakt op de besteding van middelen uit
voorgaande jaren, zodat in 2023 de structurele middelen passend worden ingezet voor
de Brabantse Wal en, waar mogelijk, voor de regio.



Meerjarig beeld aantallen en in- en uitstroom
ln 2020 is het bestand gedaald en ook in 2021 is de vraag naar werknemers groot. De
economie is in hoog tempo hersteld, bovengemiddeld in vergelijking met andere
Europese landen. Ook voor 2023 is de verwachting dat de economie groeit met ca. 2%
en de arbeidsproductiviteit met 1% (Bron: CPB). Dit betekent dat de kans aannemelijk is
dat het aantal mensen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering daalt in 2023.
De kans is daarentegen ook aanwezig dat er nog ondernemingen om zullen vallen, die
tot Q2 in 2021 overeind gehouden zijn met financiële steun vanuit de overheid. Echter is
de kans groot dat een groot deel van deze groep zonder hulp vanuit de overheid een
nieuwe uitdaging aanpakt. Uiteraard is het wel mogelijk om ondersteuning vanuit de ISO
te ontvangen als dat nodig is, ook voordat een bijstandsuitkering aan de orde is, in het
kader van preventie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Wat gaat het kosten?
Het overzicht van baten en lasten ziet er dan als volgt uit:


 Uitvoering (bedragen • € 1.000)                         begroting 2022      begroting 2023
 Lasten
          Personeelslasten                                        7.696                8.041
          Bedrijfsvoering                                           464                  499
          Additionele kosten                                      2.128                2.164
 Taakstelling                                                        -90                  -90



 Totale lasten                                                   10.198               10.614

 Baten
          Subsidie Gip                                              89                  89

          Exploitatiebijdragen gemeenten                         10.109               10.525

 Totaal baten                                                    10.198               10.614

 Totaal programma Uitvoering                                             o                    o


Toelichting

Het saldo van het programma Uitvoering is budgettair neutraal.

De totale uitvoeringskosten worden op basis van cliëntenaantallen aan het begin van het
vorige begrotingsjaar doorberekend aan de deelnemende gemeenten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>PARA GRAFEN


Het besluit Begroting en verantwoording (BBV) kent een aantal verplicht op te nemen
paragrafen.



Paragraaf Lokale heffingen
De ISD kent geen lokale heffingen.



Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico's
De ISD heeft geen eigen vermogen.



Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
De ISD heeft geen kapitaalgoederen.



Paragraaf Financiering
De ISD rekent per jaar, na vaststelling van de jaarrekening, volledig af met de
deelnemende gemeenten. Dit betekent dat er geen sprake is van eigen vermogen. De
ISD is dus volledig afhankelijk van de bevoorschotting door de drie deelnemende
gemeenten.



Paragraaf Verbonden partijen
De ISD is niet verbonden aan andere partijen.



Paragraaf Grondbeleid
De ISD heeft geen grond en derhalve ook geen grondbeleid.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Paragraaf Bedrijfsvoering

Personeel

ln de gemeenschappelijke regeling ISD Brabantse Wal is in artikel 5 opgenomen dat de
uitvoeringsorganisatie van deze regeling wordt gevormd door de gemeente Bergen op
Zoom. De medewerkers van de uitvoeringsorganisatie zijn in dienst van de gemeente
Bergen op Zoom en zijn werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college van
burgemeester en wethouders van deze gemeente.
De medewerkers van de ISD zijn onderverdeeld in de clusters 'Participatie en Inkomen'
(100%), 'Backoffice' {85%) en 'Maatschappelijke Ontwikkeling' {15%). ln de voorliggende
begroting wordt uitgegaan van een totale formatie van 100,25 fte.


Dienstverlening

Met de cliëntenraad van de ISD Brabantse Wal wordt periodiek overleg gevoerd.
Klachtenafhandeling vindt plaats in overeenstemming met de klachtenprocedure van de
gemeente Bergen op Zoom.
De ISD heeft een eigen bezwarencommissie die conform de vastgestelde "Verordening
commissie bezwaarschriften Bergen op Zoom 2007" opereert.
Periodiek wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden om de dienstverlening
verder te verbeteren.


Deelname integrale toegangen Brabantse Wal

Gelet op de gezamenlijke wens om tot integraal werken te transformeren, neemt de ISD
als verantwoordelijke voor het onderdeel Participatiewet deel aan de integrale
toegangen Brabantse Wal. Deze deelname verloopt volgens de afspraken en spelregels
die door het bestuur in september 2018 zijn gemaakt over deelname aan de integrale
toegangen Brabantse Wal.




                                                                                          [m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>W AARDERINGSGRONDSLAGEN

De financiële positie van een organisatie wordt weergegeven in een balans. Hierin
worden opgenomen de vaste en vlottende activa en passiva.
De ISD Brabantse Wal kent geen vaste activa. Omdat na afloop van elk boekjaar
afrekening met de deelnemende gemeenten plaats vindt kent de ISD ook geen
reservepositie.

Per balansdatum bestaat de balanspositie van de ISD derhalve uit een wederzijdse
vorderingen- of schuldenpositie tussen de onderlinge gemeenten. Deze worden
opgenomen onder de vlottende activa c.q. passiva tegen nominale waarde en zullen
elkaar qua bedrag compenseren. Vooralsnog is het echter niet mogelijk om een
geprognosticeerde balans ultimo 2023 te presenteren. Volstaan is derhalve met een
balansopstelling met daarin opgenomen een PM verantwoording van de mogelijke
vorderingen- en schuldverhouding met de deelnemende gemeenten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>BALANS



Immateriële vaste activa            o   Eigen vermogen                       o
Materiële vaste activa              o   Voorzieningen                        o
Financiële vaste activa             o   Vreemd vermogen                      o
Totaal vaste activa                 o   Totaal vaste passiva                 o
Vlottende activa                    €   Vlottende passiva                    €

Voorraden                           o   Rek-courant Bergen op Zoom          pm
Liquide middelen                    o   Nog te betalen aan Steenbergen      pm
Rek-courant Bergen op Zoom         pm   Nog te betalen aan Woensdrecht      pm
Nog te ontvangen van Steenbergen   pm
Nog te ontvangen van Woensdrecht   pm


Totaal vlottende activa            pm   Totaal vlottende passiva            pm


Totaal vaste en vlottende activa   pm   Totaal vaste en vlottende passiva   pm
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>TOELICHTING OP BALANS

Vaste activa
De ISD Brabantse Wal heeft geen vaste activa.


Vlottende activa

De vlottende activa bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de
deelnemende gemeenten.


Vaste passiva

De ISD Brabantse Wal heeft geen eigen vermogen in de vorm van reserves. Daarnaast
zijn ook geen voorzieningen gevormd.
De ISD Brabantse Wal heeft ook geen langlopende schulden in de vorm van aangegane
geldleningen.


Vlottende passiva

De vlottende passiva bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met
de deelnemende gemeenten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>    Begroting baten en lasten

    Uitvoering
    Personeelslasten1                                               rek. 2021       begr. 2022   begr. 2023
    ISD Salarissen                                                   6.163.776       7.232.791    7.544.127
    Reiskosten                                                          43.759          32.450       35.000
    BHV-vergoeding                                                        2.485          2.500        2.500
    Representatiekosten                                                 10.761           7.578        7.707

    Opleidingskosten                                                    22.749          68.795       69.965
    Inhuur derden algemeen                                           1.014.337         218.622      247.059

    Beveiliging                                                         57.712          58.520       59.515
    Budgetbeheer Traverse                                                       -            -            -
    BBZ IMK                                                             53.156          74.341       75.605
    Subtotaal                                                        7.368.735       7.695.597    8.041.478



    Bedrijfsvoering                                                 rek. 2021       begr. 2022   begr. 2023

    Overige lasten                                                     -21.562          20.000       20.340

    Abonnementen                                                        35.512          30.147       36.000

    Centric Melodies UP Suite                                          175.393         212.625      216.240

    MRE / Centric Snelbalie                                            50.328           25.350       25.781
    Handboeken Schulinck (Grip)                                         51.437          49.487       52.500
    Stimulansz Wisz                                                             -            -            -
    Stimulansz KIC                                                      10.116          12.500       12.713

    Communicatie/ www.antwoordop.nl                                     17.850          17.637       18.250

    Stimulansz KTO (GSD)                                                        -            -            -
    Kosten rechtsbijstand                                               24.826          35.000       35.595
    Medische adviezen                                                    1.749           3.500        3.560
    Accountantskosten                                                   82.471          50.000       60.000
    Cliëntenparticipatie PW                                              7.830           7.916        8.051
    Promotiekosten Grens Informatie Punt (GIP)                           9.198               -       10.000
    Subtotaal                                                          445.149        464.162       499.028




    Overheadkosten Bergen op Zoom                                    2.284.261       2.128.070    2.164.247
    Subtotaal                                                        2.284.261       2.128.070    2.164.247



1Voorwaarde van het dagelijks bestuur voor de aanstelling van de directeur was de aanstelling binnen de
bestaande loonsom en formatie van ISD moest worden gedekt. Derhalve is de loonsom en formatie van ISD
niet opgehoogd, maar hier wel benoemd in het kader van transparantie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Taakstelling                                                         rek. 2021      begr. 2022   begr. 2023
Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering                                -90.000      -90.000        -90.000

Subtotaal                                                                 -90.000      -90.000        -90.000




Baten                                                                  rek. 2021    begr. 2022     begr. 2023
Subsidie GIP                                                              -55.418      -89.274        -89.274

Loyalis Leven                                                             -57.965
Subtotaal                                                               -113.383       -89.274        -89.274




Resumé                                                                 rek. 2021    begr.2022      begr. 2023
Personeelslasten                                                        7.368.735    7.695.597      8.041.478
Bedrijfsvoering                                                          445.149       464.162        499.028

Additionele kosten                                                      2.284.261    2.128.070      2.164.247

Taakstelling                                                              -90.000      -90.000        -90.000
Baten                                                                   -113.383       -89.274        -89.274

Totaal                                                                 9.894.762    10.108.555     10.525.479


Aantallen inwoners                           inwoners    inwoners        klanten       klanten        klanten
                                                                             per           per     % inwoners

                                                                        1-1-2021      1-1-2022       1-1-2022


Woensdrecht                                    22.020       22.114           267           252         1,14%
Bergen op Zoom                                 67.517       67.906          1.911        1.837         2,71 %

Totaal                                        113.864     114.383          2.507         2.408



,mrnmm<@ ,mm                                    mE           EiiíE         Em)           mm-         l'l4t13íl11
van klantenaantal
Aandeel Steenbergen                           13,12 %    1.326.571       13,25 %     1.394.364         67.792

Aandeel Woensdrecht                           10,65 %    1.076.579       10,47 %     1.101.504         24.924

Aandeel Bergen op Zoom                        76,23 %    7.705.405       76,29 %     8.029.611        324.206
                          -----
Totaal                                                  10.108.555                  10.525.479
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Tòelichting op de begroting baten en lasten

Algemeen

Stijging van de kosten


De totale begroting van de ISD is in 2023 ten opzichte van 2022 toegenomen.
Hieronder worden de oorzaken toegelicht:


l. indexering
Voor de begroting 2023 is ten opzichte van de begroting 2022 voor wat betreft de
kosten van derdenrekening gehouden met een opslag van 1,7%. Dit opslagpercentage is
gebaseerd op de septembercirculaire 2021.

2. Additionele kosten
Onder de additionele kosten wordt verstaan de doorbelasting van de
ondernemingsraad, ondersteuning personeel en organisatie, financiën, DIV,
bezwaarschriften, huisvesting, archief en werkplekken automatisering.

Op 15 november 2019 heeft het bestuur ISO ingestemd met de volgende systematiek
additionele kosten vanaf 2021:
    • De basis is het bedrag van€ 2.003.187 aan additionele kosten, opgenomen in de
        begroting 2020.
    ■   De additionele kosten worden daarbij omgeslagen per formatieve medewerker
        (uitgangspunt begroting 2020 van fte 97,31).
    ■   De kostprijs per medewerker is de basis waarop jaarlijks (uitgangspunt
        consumentenprijsindex als opgenomen in septembercirculaire 2020) indexering
        plaatsvindt.

Met de bijbehorende voorwaarden:
   •   De dienstverlening vanuit Bergen op Zoom blijft op het niveau zoals dat de
       afgelopen jaren als regulier gekenmerkt is.
   ■   Op het moment dat er een majeure wijziging aan de orde is zal er een voorstel
       over de gevolgen van de additionele kosten worden voorgelegd aan het DB.
   ■   Daar waar in (toekomstige) bestuursvoorstellen additionele kosten terugkomen
       die voor de gemeente Bergen op Zoom als disproportioneel worden gezien
       wordt er een extra financiële paragraaf in het besluit meegenomen (expliciete
       besluitvorming);
   ■   Er wordt een afspraak gemaakt omtrent evaluatie van de afspraak
       (over 3 tot 5 jaar).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>De berekening van de additionele kosten 2023 is als volgt:

De additionele kosten uit de begroting van 2022 ad€ 2.128.070 gedeeld door het aantal
fte 10 0,25 bedraagt€ 21.227 per fte.
Op dit bedrag wordt een opslag van 1,7% gerekend (septembercirculaire 2021).
Het bedrag per fte voor 2023 bedraagt dan€ 21.588.
Het totale bedrag voor 2023 bedraagt dan€ 2.164.247 (berekend op basis van 100,25
fte).


3. Personeelslasten
Onder de personeelslasten zijn de salariskosten opgenomen op basis van de uitgevoerde
werklastberekening benodigde formatie. Daarnaast zijn onder deze post de kosten van
inhuur derden opgenomen. Voor de uitvoering van de Bbz wordt expertise ingehuurd
van het IMK.
De personeelslasten zijn met een bedrag van€ 345.881 toegenomen. Dit komt omdat er
voor de salariskosten voor 2023 rekening is gehouden met de aanvulling van de formatie
met 2,94 fte voor de uitvoering van de wet inburgering die de ISD vanaf 2022 voor de 3
gemeenten uitvoert.
De geraamde personeelslasten zijn in 2023 gebaseerd op een totale formatie van
100,25 fte.


Bedrijfsvoering


Onder de kosten van bedrijfsvoering zijn onder meer begrepen de kosten van diverse
abonnementen, medische adviezen, diverse licenties automatiseringsapplicaties,
accountantskosten en de kosten van cliëntenparticipatie.

De lasten voor bedrijfsvoering zijn toegenomen met€ 34.866. Dit komt met name door
realistischer begroten en de kosten die voor extra software voor de wet inburgering
benodigd is.

De hoogte van de kosten rechtsbijstand zijn moeilijk te voorspellen, daarom zijn deze
hoger begroot dan dat er in 2021 is uitgegeven. Het ene jaar vallen deze kosten heel
hoog uit terwijl het andere jaar deze kosten veel lager zijn.

De accountantskosten zijn ten opzichte van 2022 hoger begroot, in lijn met de
daadwerkelijke realisatie van de afgelopen 3 jaren.


Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering


Bij het vaststellen van de Uitvoeringsagenda ISD Brabantse Wal 2019-2020, heeft het
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>bestuur een taakstelling opgelegd. ln het kader van transparantie is de taakstelling van
90.000 euro op het verbeteren en optimaliseren van de processen hier weergegeven.



Facturering op basis van klantenaantal


Het klantenaantal voor Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom is per 1-1-2022
gemiddeld met 4% afgenomen ten opzichte van 1-1-2021.


Meerjarenperspectief ISD                         (2023-2026)

 Personeelslasten                        2023          2024         2025           2026
 ISD Salarissen                      7.544.127     7.544.127    7.544.127      7.544.127

 Reiskosten                            35.000         35.000       35.000        35.000

 BHV-vergoeding                          2.500         2.500        2.500          2.500

 Representatiekosten                     7.707         7.838        7.971          8.107

 Opleidingskosten                      69.965         71.154       72.364        73.594

 Inhuur derden - algemeen             247.059        247.059      247.059       247.059

 Beveiliging                           59.515         60.527       61.556        62.602

 BBZ IMK                               75.605         76.890       78.197        79.527

 Subtotaal                           8.041.478     8.045.095    8.048.774     8.052.516



 Bedrijfsvoering                         2023          2024         2025           2026
 Overige lasten                        20.340         20.686       21.037        21.395

 Abonnementen                          36.000         36.612       37.234        37.867

 Centric Melodies UP Suite            216.240        219.916      223.654       227.456

 Centric Snel balie                    25.781         26.219       26.665        27.118

 Handboeken Schulinck (GRIP)           52.500         53.393       54.300        55.223

 Stimulansz KIC                        12.713         12.929       13.148        13.372

 Schulinck Antwoord op                 18.250         18.560       18.876        19.197

 Kosten rechtsbijstand                 35.595         36.200       36.816        37.441

 Medische adviezen                      3.560          3.620        3.682         3.744    I


 Accountantskosten                     60.000         61.020       62.057        63.112

 Cliëntenparticipatie PW                8.051          8.187        8.327         8.468
I Promotiekosten Grens Informatie      10.000         10.170       10.343        10.5191
 Punt (GIP)
 subtotaal                            499.028        507.512      516.139       524.914
                                                                                               [ ml
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>    Overheadkosten Bergen op Zoom    2.164.247    2.201.039    2.238.457    2.276.511

    subtotaal                        2.164.247    2.201.039    2.238.457    2.276.511


    Taakstelling                         2023         2024         2025         2026
    Taakstelling optimalisatie
                                       -90.000      -90.000      -90.000      -90.000
    bedrijfsvoering
    subtotaal                          -90.000      -90.000      -90.000      -90.000




                                                                              film
    Subsidie GIP                       -89.274      -89.274      -89.274      -89.274
    subtotaal                          -89.274      -89.274      -89.274      -89.274



    Resumé                               2023         2024         2025         2026
    Personeelslasten                 8.041.478    8.045.095    8.048.774    8.052.516

    Bedrijfsvoering                   499.028      507.512      516.139      524.914

    Additionele kosten               2.164.247    2.201.039    2.238.457    2.276.511

    Taakstelling                       -90.000      -90.000      -90.000      -90.000

I   Baten                              -89.274      -89.274      -89.274      -89.274


    Totaal                          10.525.479   10.574.372   10.624.096   10.674.666




    Klantenaantallen                 1-1-2022     1-1-2023     1-1-2024     1-1-2025
    Aandeel Steenbergen                   319          318          317          315

    Aandeel Woensdrecht                   252          250          249           247

    Aandeel Bergen op Zoom               1.837        1.831        1.830        1.801 ,

    Totaal                              2.408         2.399        2.396        2.363
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>[BIJLAGEN]:

MEERJARENBEGROTING 2023-2026 PER TAAKVELD


                                                      Salarisbudget op basis    Inclusief   % Salaris-
                                                        van loonsomsturing     overhead       budget
575000           0.4 Overhead                                       643.412             -            -
662119 - P0201 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                216.763      235.615        2,93 %

661004 - P0201 6.3 Inkomensregelingen                             4.736.982     5.148.959      64,03 %

661105 - P0201 6.4 Begeleide participatie                            90.256        98.106       1,22 %

662304 - P0201 6.5 Arbeidsparticipatie-instrument                 2.218.680     2.411.639      29,99 %

661403 - P0201 6.71 Maatwerkdienstverlening 18•                     135.385       147.159       1,83 %

Totaal                                                            8.041.478     8.041.478



Begrotingstotaal                                         2023          2024         2025         2026

Steenbergen                                          1.394.364    1.400.841     1.407.428    1.414.127

Woensdrecht                                          1.101.504    1.106.620     1.111.824    1.117.116

Bergen op Zoom                                       8.029.611    8.066.911     8.104.844    8.143.423

Totaal                                              10.525.479   10.574.372    10.624.096   10.674.666


Steenbergen                                              2023          2024         2025         2026

0.4 Overhead                                          111.565       112.084      112.611      113.147

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                   37.586       37.761       37.938       38.119

6.3 Inkomensregelingen                                821.376       825.191      829.072      833.018

6.4 Begeleide participatie                              15.650       15.723       15.797       15.872

6.5 Arbeidsparticipatie-instrument                    384.711       386.498      388.316      390.164

6.71 Maatwerkdienstverlening 18•                       23.475        23.584       23.695       23.808

Totaal                                               1.394.364    1.400.841     1.407.428    1.414.127


Woensdrecht                                              2023         2024          2025         2026

0.4 Overhead                                           88.133        88.543       88.959       89.382

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                  29.692        29.830       29.970       30.113

6.3 Inkomensregelingen                                648.861       651.875      654.942      658.058

6.4 Begeleide participatie                             12.363        12.421       12.479       12.538

6.5 Arbeidsparticipatie-instrument                    303.910       305.322      306.757      308.217

6.71 Maatwerkdienstverlening 18•                       18.545        18.631       18.718       18.808

Totaal                                              1.101.504     1.106.620    1.111.824    1.117.116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bergen op Zoom                              2023        2024        2025        2026
0.4 Overhead                             642.463     645.447     648.482     651.569

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie    216.443     217.449     218.471     219.511

6.3 Inkomensregelingen                  4.729.991   4.751.963   4.774.309   4.797.035

6.4 Begeleide participatie                90.123      90.542      90.968      91.401

6.5 Arbeidsparticipatie-instrument      2.215.406   2.225.697   2.236.163   2.246.807

6.71 Maatwerkdienstverlening 18•         135.185     135.813     136.451     137.101

Totaal                                  8.029.611   8.066.911   8.104.844   8.143.423
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Vaststellingsbesluit gemeenschappelijk orgaan

Het gemeenschappelijk orgaan van de lntergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;



gelet op het bepaalde in artikel 13 van de Gemeenschappelijke Regeling
lntergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;



BESLUIT:


    1. Tot vaststelling van de begroting 2023 / meerjarenbegroting 2023 - 2026




Aldus besloten 30-03-2022.




Het gemeenschappelijk orgaan voornoemd,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>