<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>               Vergadering algemeen bestuur

     Datum     30 maart 2023
Onderwerp      2e Begrotingswijziging 2023 CAO
Agendapunt     11.
Portefeuille   Dagelijks bestuur




Omschrijving   Begrotingswijziging CAO impact 2023
               In het algemeen bestuur van 08 februari is het algemeen bestuur geïnformeerd naar
               aanleiding van de macro economische omstandigheden. Hierbij zijn de ontwikkelingen
               van een aanstaande nieuwe CAO evenals ontwikkeling prijsstijging besproken. Het
               algemeen bestuur heeft ingestemd om de CAO stijging voor 2023 middels een
               begrotingswijzing voor te leggen en voor 2024 indien haalbaar op te nemen in onze
               beleidsbegroting voor 2024.


               Inmiddels is op 21 februari 2023 een principeakkoord bereikt over de CAO van 2023.
               Middels deze begrotingswijziging wordt het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur
               op de hoogte gebracht over het effect van de CAO wijziging. De structurele effecten
               van deze CAO wijzigingen zijn al in de beleidsbegroting van 2024 verwerkt en zoals
               besproken komen wij hierbij met een begrotingswijziging voor het effect van de CAO
               impact op 2023.


               In het nieuwe CAO akkoord zijn de onderstaande afspraken gemaakt;


               Salaris

               De salarissen stijgen per 2 januari 2023 met € 240,- bruto o.b.v. een fulltime
               dienstverband (36 uur) en daarna nog met 2%. Door de salarissen met een bedrag te
               verhogen, valt dit voor medewerkers in een lagere salarisschaal gunstiger uit. Zij
               gaan er omgerekend procentueel meer op vooruit dan medewerkers in een hogere
               salarisschaal.




                                                                                                1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Salarisgebouw

Het salarisgebouw wordt aangepast aan het minimumsalaris van € 2.184,- (€ 14,- per
uur). De periodieken onder het maandbedrag van € 2.184,- worden geschrapt. Het
instapniveau blijft € 2.184,- per maand. Alle huidige medewerkers die nu het
minimum van € 2.184,- verdienen, krijgen een extra bevordering zodat meer mensen
van de salarisverhoging profiteren.


Thuiswerkvergoeding

Per 1 mei 2023 ontvangen medewerkers die volgens afspraak thuis werken, een
vergoeding van € 3,- netto per dag.


Verlof en vitaliteit

Alle medewerkers hebben vanaf 2023 recht op zeven bovenwettelijke vakantiedagen
(bovenop de wettelijke 20 dagen). Vanaf 5 mei 2024 geldt 5 mei als doorbetaalde
feestdag om stil te staan bij vrijheid en democratie.


Bovenwettelijk sociale zekerheid

Vanaf 2024 krijgen medewerkers bij langdurige ziekte het eerste jaar volledig (100%)
doorbetaald. Na één jaar krijgt de medewerker 70% van het salaris doorbetaald.


Impact nieuwe CAO voor de GGD WB in 2023
Voor de GGD West-Brabant betekent de nieuwe CAO dat de salarissen per 2 januari
2023 stijgen met € 240,- bruto o.b.v. een fulltime dienstverband (36 uur) en daarna
nog met 2%. Voor 2023 betekent dit een CAO-stijging van 1.285K voor totaal GGD
West-Brabant. Deze CAO-stijging wordt gecorrigeerd met de loonvoet die al was
opgenomen in de index van de beleidsbegroting 2023. Waardoor er nog een CAO-
impact van 878K in deze 2e begrotingswijziging voor 2023 is opgenomen.


De extra kosten in verband met de stijging van de thuiswerkvergoeding van €2,00
naar €3,00 euro zijn niet opgenomen in de begrotingswijziging. Het voorstel is om het
effect hiervan in de lopende begroting op te vangen. Op basis hiervan is het financieel
overzicht als volgt:


Salarissen 2023 zonder CAO impact                       20.396.000
CAO Impact 2023                                          1.285.879
(€ 240,- bruto o.b.v. een fulltime dienstverband
(36 uur) en nog eens 2%)


Loonvoet in index opgenomen                               -408.000

Totaal Impact CAO 2023                                    877.879




                                                                               2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>  Beslispunt(en)    Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
                       met de 2e begrotingswijziging 2023-CAO in te stemmen;
                       deze voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden.




Eerdere besluiten   AB februari 2023 Macro economische omstandigheden 2023 - 2024
                    AB december 2022 eerste begrotingswijziging 2023
                    AB juli 2022 Beleidsbegroting 2023




          Besluit   Het algemeen bestuur:
                       stemt in met de 2e begrotingswijziging 2023- CAO;
                       biedt deze voor zienswijze aan de gemeenteraden aan.




                    De voorzitter,                               de secretaris,




                    M. Witte                                     S. Baan




       Bijlage(n)   1. Exploitatie overzicht beleidsbegroting 2023 met impact CAO verhoging.




                                                                                               3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Exploitatie overzicht beleidsbegroting 2023 met impact CAO verhoging



                                              Beleids         1e begrotings-    2e begrotings-     Begroting
                                             begroting          wijziging         wijziging       na wijziging
                                              2023             2023 (CNS)        2023 (CAO)          2023
                                             € x 1000           € x 1000          € x 1000         € x 1000


Baten
Inkomensoverdrachten Rijk                                -           21.413                   -         21.413
Gemeentelijke bijdrage                            21.790                    -             878           22.668
Opbrengst uit tarieven                             1.854                    -                 -           1.854
Overige opbrengsten                                8.644                    -                 -           8.644
Rente baten                                             225                 -                 -             225


Totaal baten                                     32.513              21.413               878           54.804


Lasten
Salarissen en sociale lasten                      20.396                    -             878           21.274
Personeel derden                                        775          18.810                   -         19.585
Overige personeelskosten                                941                 -                 -             941
Kapitaallasten                                          657                 -                 -             657
Materiele Kosten Hét Service Center                2.067                    -                 -           2.067
Overige bedrijfskosten                             7.520              2.604                   -         10.124
Rente lasten                                            225                 -                 -             225


Totaal lasten                                    32.580              21.413               878           54.871


Totaal saldo van baten en lasten                        -67                 0                 0             -67


Toevoeging reserves                                  -185                   -                 -             -185
Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting              252                 -                 -             252


                                                         67                 0                 0                67


GEREALISEERD RESULTAAT                                    0                 0                 0                  0




                                                                                                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>