<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Begroting 2024
      Brayz_c
      Intergemeentelijke Sociale Dienst



ISD
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE

INLEIDING                                        4


PROGRAMMA
Programma Uitvoering                              6


PARAGRAFEN
Paragraaf Lokale heffingen                       10
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico's         10
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen             10
Paragraaf Financiering                           10
Paragraaf Verbonden partijen                     10
Paragraaf Grondbeleid                            10
Paragraaf Bedrijfsvoering                        11

Waarderingsgrondslagen                           12

Balans                                           13

Toelichting op de Balans                         14

Begroting baten en lasten                        15

Toelichting op begroting baten en lasten         17

MeerjarenperspectiefISD (2024-2027)              19



BIJLAGEN:

Meerjarenbegroting 2024-2027 per taakveld        21

Vaststellingsbesluit ge1neenschappelijk orgaan   23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>INLEIDING
Voor u ligt de begroting van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD)
over het jaar 2024. Voorafgaand aan deze begroting is in januari 2023 de kaderbrief ISD
Brabantse Wal 2024 opgesteld met de kaders voor de begroting 2024. Deze is opgesteld
op basis van de door u vastgestelde financiële en beleidsmatige richtlijnen, volgens de
nota Verbonden Partijen.

Organisatie
Vanaf 2012 werken de sociale diensten van de gemeenten Bergen op Zoom,
Steenbergen en Woensdrecht samen in de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse
Wal (ISD Brabantse Wal). De gemeente Bergen op Zoom fungeert als uitvoerende
gemeente. In deze gemeenschappelijke regeling is geregeld dat vaststelling van
verordeningen, de bepaling van het strategisch beleid en het budgetrecht tot de
competentie van de afzonderlijke gemeenteraden blijven behoren. De uitvoerende
taken behoren bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst. De begroting van de ISD
Brabantse Wal bevat daarom alleen de uitvoeringskosten waaronder personeelskosten,
bedrijfsvoeringkosten en additionele kosten. Er zijn ook budgetten en geldstromen die
geen directe betrekking hebben op de begroting van de ISD maar wel gerelateerd zijn
aan de ISD. Bijvoorbeeld het participatiebudget, de minimaregelingen en gebundelde
uitkering (BUIG).

Uitgangspuntennotitie met toekomstperspectief en uitvoeringsagenda
In 2023 heeft het bestuur van de ISD een hernieuwde uitgangspuntennotitie opgesteld
waarin het toekomstperspectief op de dienstverlening en de toekomstplannen voor en
met de ISD beschreven staat. De uitgangspuntennotitie stoelt op drie pijlers:
    1. iedereen doet mee naar vermogen; flexibilisering en maatwerk;
    2. Handelen vanuit vertrouwen en inzet van nieuwe technieken; vernieuwend aan
        de slag.
    3. Nieuwe governance en toekomstgerichte samenwerkingen; Intensiveren van de
        samenwerkingen

Voor de ISD als organisatie leidde dit in 2023 tot een agenda waarop de wat-vraag van
het bestuur richting geeft aan de hoe-vorm binnen de ISD. De handelwijze voor de ISD is
dan gestoeld op een vijftal fundamenten:
    1. Integrale aanpak.
    2. Samenwerken.
    3. Dienstverlenend.
    4. Betrouwbaar.
    5. Wendbaar.

Ketensamenwerking
De samenwerking tussen onze partners het Werkplein Hart van West-Brabant en het
LeerWerkBedrijf WVS zal nog verder worden geïntensiveerd. Concreet betekent dit dat
in 2023 een aantal besluiten zijn genomen die daaraan een bijdrage leveren waarbij het
belangrijkste doel het uitgangspunt blijft: Werken als een gezamenlijk ontwikkelbedrijf,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>waar inwoners die binnen ons werkgebied wonen en onder de Participatiewet vallen
optimaal worden ondersteund bij hun ontwikkeling naar een betaalde baan of als dat
niet haalbaar is betaalde detachering óf vrijwilligerswerk.,,

Zo is inmiddels besloten dat we klaar zijn voor de next step in de ketensamenwerking
(in de komende periode maken we samen concreet):
     • Wat is onze gezamenlijke visie en opgave?
     • Welk impact willen we samen maken?
     • Welke uitgangspunten hanteren we in de ketensamenwerking?
     • Wat is onze gezamenlijke identiteit; naam en logo?
     • Wat kost het en wat moet de investering minimaal opleveren?

In nog meer praktische zin gericht op de ontwikkeling van onze inwoners:
Een werkgroep diagnose ketensamenwerking: aansluiting WPHvWB, ISD en WVS op het
deelonderwerp 'arbeidsmogelijkheden';
We bouwen samen aan verbetering van de kwaliteit van de ontwikkeltrajecten in de
keten;
We beleggen verantwoordelijkheid voor arbeidsmarktgericht houden leerroutes
ketenbreed - kennis over klantenbestand bijstand en arbeidsmarktontwikkeling
toevoegen; We beleggen adviesrol t.a.v. het stoppen en opstarten van leerroutes in
Academie en extern ketenbreed.
We zijn alert op ons eigen taalgebruik: het zijn onze beleefdagen en onze
ontwikkeltrajecten, het is ons instrumentarium binnen de keten.
We willen meer samenwerking zien tussen Werkpunt, Werkcentrum ISD en detachering
wvs.
Kortom, drie organisaties gaan hun "eigen" sterke punten meer en meer combineren om
ook in 2024 hen die het alleen niet redden optimaal te ondersteunen.

Ron van Toor
Hoofd uitvoeringsorganisatie ISD Brabantse Wal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Program1na Uitvoering
Hoofddoel ISO Brabantse Wal
De ISD heeft als hoofddoel om uitstroom van werkzoekenden naar regulier betaald werk
te realiseren. Daarnaast heeft de ISD als taak om sociale uitsluiting en armoede te
voorkomen door (inkomens-)ondersteuning te verlenen. De taken van de ISD Brabantse
Wal worden momenteel uitgevoerd aan de hand van 4 hoofdprocessen:
1.       Proces Levensonderhoud
2.       Proces Participatie
3.       Proces Bijzondere Bijstand en Minimabeleid
4.       Proces Hoogwaardige Handhaving

Daarnaast heeft de ISD ook als taak toebedeeld gekregen om de schuldhulpverlening en
de wet inburgering voor de drie gemeenten uit te voeren.

Sociaal Domein
De werkzaamheden van de ISD staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van het
Sociaal Domein. Het Sociaal Domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan
raakt. Het heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs en gezondheid.
Het Sociaal Domein gaat dus om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te
nemen aan de samenleving. Een veilige leefomgeving is een belangrijke randvoorwaarde
hiervoor. De ISD verleent hiervoor haar diensten in de 3 toegangen sociaal domein van
de 3 Brabantse Wal gemeenten.

Met de volgende kaders:
    uitvoering van de taken van de ISD vindt plaats binnen de huidige begroting en
    afgesproken spelregels (transparantie, aantal FTE, additionele kosten en
    goedgekeurde loonsom) van de ISD;
    de kwaliteit van de taken die de ISD uitvoert blijft geborgd;
    de ISD monitort en levert gegevens volgens afspraak;
    wachtlijsten worden voorkomen/worden niet langer als gevolg van samenwerking in
    integrale toegang;

Samenwerking in de keten
Doelstelling van de ketensamenwerking tussen de ISD Brabantse Wal, het Werkplein en
WVS is te werken als een gezamenlijk ontwikkelbedrijf. Met de bedoeling inwoners die
binnen ons werkgebied wonen en onder de Participatiewet vallen optimaal te
ondersteunen bij hun ontwikkeling naar een betaalde baan. Of als dat niet haalbaar is,
naar een betaalde detachering óf vrijwilligerswerk. Binnen de ketensamenwerking staan
de inwoners centraal

Inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen aan de hand van de
zogenaamde routekaart worden ontwikkeld in verschillende leerroutes (o.a. groen,
productie, logistiek, schoonmaak, post- en pakketbezorging en horeca) met als doel
uitstroom naar een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt of, als dit niet mogelijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>is, een tijdelijke of structurele baan bij WVS. Voor inwoners uit het landelijk doelgroep
register (LDR) die tijdelijk of structureel in dienst komen bij WVS zal aan WVS een
begeleidingsvergoeding worden betaald van€ 4.000,- per jaar. In 2023 wordt een
gezamenlijk arbeidsonderzoekcentrum ingericht waar onderzoek kan plaatsvinden naar
de mogelijkheden van inwoners en de beste manier om hen te begeleiden c.q. te
ontwikkelen naar betaald werk.

Afspraak is dat op jaarbasis aan 380 inwoners een ontwikkeltraject (onderzoek en/of
leerroutes) in de keten wordt aangeboden. Hoewel het accent vooral ligt op de kwaliteit
van de trajecten is er vanzelfsprekend ook aandacht voor het halen van de targets qua
aantal trajecten. Tevens wordt gewerkt aan een tool waarmee gemeten kan worden wat
de impact is van de ontwikkeltrajecten. Wellicht kan deze tool te zijner tijd worden
gecombineerd met het meten van de lange termijn effecten van de ontwikkeltrajecten.

Op uitvoeringsniveau is er sprake van een steeds intensievere samenwerking tussen
professionals van de ISD, het Werkplein en WVS. Dit gebeurt ook op flexplekken en in
een gezamenlijke huisvesting. Er is een gezamenlijk communicatieplan opgesteld voor
de ketensamenwerking. Er vindt nog een nadere uitwerking plaats qua tijdsplanning en
prioritering. De uitgangspunten in de begroting voor het ramen van ontwikkeltrajecten
en de aantallen beschut werk, inclusief de tariefstelling, zijn conform de afspraken die
reeds zijn opgenomen in de keten begroting. In 2024 is de afspraak dat er bij de WVS
circa 125 ontwikkeltrajecten, 50 loonwaardemetingen en 5 jobcoaches worden ingezet .

Voor mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt wordt samengewerkt met
bestaande partners en jobcoaches van de gemeente Steenbergen en Woensdrecht.
Daarnaast bekijkt de ISD haar activiteiten in samenhang met de WVS en andere
partners, om samen te zorgen voor een optimaal resultaat.

Ontwikkelingen
Een aantal ontwikkelingen hebben hoogstwaarschijnlijk invloed op de uitvoering van de
activiteiten en alle daarmee samenhangende budgetten in 2024. Deze ontwikkelingen
worden hieronder uiteengezet.

Uitganspunten notitie met toekomstperspectief op de dienstverlening van de ISD,
uitvoerir:;sp!::;n e:: Gemeer.:;c.J::::ppe!ijke regeling
In 2023 zal er bestuurlijk een uitgangspuntennotitie worden ontwikkeld waarin het
toekomstperspectief op de dienstverlening beschreven staat. Hierin zal ook de
samenwerking in de regio West-Brabant een plaats krijgen. Aanvullend zal er een
uitvoeringsplan voor 2024 opgesteld worden en zal de gemeenschappelijk regeling aan
de hand van de gewijzigde wet Gemeenschappelijke regelingen aangepast c.q.
geactualiseerd moeten worden.

Eenmalige Energie Toeslag vanaf 2023
In 2023 zal opnieuw een energietoeslag (deels ambtshalve) kunnen worden aangevraagd
en worden toegekend. Het is nog niet te voorspellen tot wanneer de toeslag uitgekeerd
gaat worden en hoe de regeling er in de toekomst uit komt te zien, waardoor er
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>momenteel ook nog geen inschatting kan worden gemaakt welke impact dit op de
capaciteitsinzet van de ISD heeft. In 2022 is ervoor gekozen om, gezien de
maatschappelijke ontwikkeling en de nood die als gevolg daarvan ontstond, de uitkering
tijdelijk te prioriteren ten opzichte van andere werkzaamheden die de ISD uit moest
voeren. Op deze manier kon de ISD eigen medewerkers tijdelijk vrijspelen en inzetten
om de werkzaamheden rondom de EET uit te voeren, zodat de uitkeringen verstrekt
konden worden. In 2023 en 2024 zetten we in om de achterstanden die daarbij zijn
ontstaan, weg te werken.

Verandering in klantenbestand naar intensievere begeleiding
De afgelopen jaren is behoorlijke aandacht besteed aan de uitstroom naar werk van
inwoners met een uitkering. Dat blijft één van onze kerntaken, maar ondertussen zien
we wel dat het profiel van inwoners dat ondersteuning nodig heeft, aan het veranderen
is. Er is relatief meer en intensievere begeleiding nodig om hetzelfde resultaat te
bereiken in de uitstroom naar werk.
Wat willen we bereiken:
• Zicht op de participatie- en uitstroommogelijkheden van alle inwoners met een
     uitkering.
• Een plaatsingspercentage van in ieder geval 50% van de kandidaten met een
     indicatie banenafspraak.
• Het plaatsen van alle kandidaten met een indicatie beschut werk die beschikbaar zijn
     voor werk, met als streven het aantal waarvoor gemeenten de middelen ontvangen
     vanuit het ministerie.

Meerjarig beeld aantallen en in- en uitstroom
Voor de ontwikkeling van het bestand en het BUIG-budget baseren we ons op de
ramingen van het Centraal Pan Bureau (CPB). Zoals geschetst, wordt na een lichte daling
in 2022 een stabilisatie in 2023 verwacht en daarna een lichte stijging. Deze ramingen
zijn onzeker. De ontwikkeling van het bestand is afhankelijk van de ontwikkeling van de
arbeidsmarkt en de economie. Factoren die een rol spelen naast de bijstandscijfers, is
het aantal inwoners met een BBZ-uitkering (voor zelfstandigen; een na-ijleffect van de
coronacrisis), het aantal inwoners met een indicatie banenafspraak of advies beschut
werk voor wie loonkostensubsidie vanuit het BUIG-budget kan worden ingezet en de
(taakstelling) op de statushouders.

Wat willen we bereiken:
• De ontwikkeling van het bestand BUIG houdt minimaal gelijke tred met de landelijke
   ontwikkeling.
• Het poortproces is erop gericht om de instroom te beperken en inwoners vroegtijdig
   naar werk te begeleiden.

Wat gaan we doen: Instroom en uitstroom
We sturen op de beïnvloedbare factoren van het bestand, zoals preventie van instroom
door direct bij de aanvraag de mogelijkheden voor werk te beoordelen en het
stimuleren van uitstroom door een effectieve inzet van re-integratiemiddelen. De
instroom is beperkt beïnvloedbaar: wanneer iemand recht heeft op een uitkering,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>verstrekken we deze. Inwoners die snel aan de slag kunnen, verwijzen we naar ons
Werkcentrum. Soms vindt iemand een baan voordat het aanvraagproces voor de
uitkering is afgerond. Om uitstroom te stimuleren wanneer iemand al een uitkering
heeft, zijn re-integratie activiteiten (in brede zin) de belangrijkste instrumenten.

Inzet van loonkostensubsidie
Binnen het BUIG-budget zijn er ook middelen om loonkostensubsidies (LKS) te
verstrekken aan werkgevers voor inwoners die vanwege een beperking een verminderde
productiviteit hebben. De instrumenten banenafspraak en beschut werk worden steeds
vaker ingezet, met de bijbehorende loonkostensubsidie. Daarmee stromen inwoners
direct geheel/gedeeltelijk (afhankelijk van de omvang van het dienstverband) uit de
uitkering. Ook in 2024 zal er naar verwachting opnieuw een groei zijn van het aantal
plaatsingen met LKS. Deze subsidies worden door het Rijk vergoed op basis van werkelijk
verstrekte subsidies.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Wat gaat het kosten?
Het overzicht van baten en lasten ziet er dan als volgt uit:

                                           ..
 Uitvoering (bedragen "'€ 1.000)                         begroting 2023      begroting 2024
 Lasten
           Personeelslasten                                       8.674                8.741
           Bedrijfsvoering                                          499                  518
           Additionele kosten                                     2.197                2.236
 Taakstelling                                                       -90                  -90



 Totale lasten                                                   11.280               11.405


 Baten
          Subsidie Gip                                              89                  89

          Exploitatiebijdragen gemeenten                         11.191               11.316

 Totaal baten                                                    11.280               11.405


 Totaal programma Uitvoering                                             0                    0



Toelichting

Het saldo van het programma Uitvoering is budgettair neutraal.

De totale uitvoeringskosten worden op basis van cliëntenaantallen aan het begin van het
vorige begrotingsjaar doorberekend aan de deelnemende gemeenten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>PARAGRAFEN

Het besluit Begroting en verantwoording (BBV) kent een aantal verplicht op te nemen
paragrafen.


Paragraaf Lokale heffingen
De ISD kent geen lokale heffingen.


Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico's
De ISD heeft geen eigen vermogen.


Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
De ISD heeft geen kapitaalgoederen.


Paragraaf Financiering
De ISD rekent per jaar, na vaststelling van de jaarrekening, volledig af met de
deelnemende gemeenten. Dit betekent dat er geen sprake is van eigen vermogen. De
ISD is dus volledig afhankelijk van de bevoorschotting door de drie deelnemende
gemeenten.


Paragraaf Verbonden partijen
De ISD is niet verbonden aan andere partijen.


P3ragraaf Grondbeleid
De ISD heeft geen grond en derhalve ook geen grondbeleid.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Paragraaf Bedrijfsvoering

Personeel
In de gemeenschappelijke regeling ISD Brabantse Wal is in artikel 5 opgenomen dat de
uitvoeringsorganisatie van deze regeling wordt gevormd door de gemeente Bergen op
Zoom. De medewerkers van de uitvoeringsorganisatie zijn in dienst van de gemeente
Bergen op Zoom en zijn werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college van
burgemeester en wethouders van deze gemeente.
De medewerkers van de ISD zijn onderverdeeld in de clusters 'Participatie en Inkomen'
(100%), 'Backoffice' (85%) en 'Maatschappelijke Ontwikkeling' (15%). In de voorliggende
begroting wordt uitgegaan van een totale formatie van 100,25 fte.

Dienstverlening
Met de cliëntenraad van de ISD Brabantse Wal wordt periodiek overleg gevoerd.
Klachtenafhandeling vindt plaats in overeenstemming met de klachtenprocedure van de
gemeente Bergen op Zoom.
De ISD heeft een eigen bezwarencommissie die conform de vastgestelde "Verordening
commissie bezwaarschriften Bergen op Zoom 2007" opereert.
Periodiek wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden om de dienstverlening
verder te verbeteren.

Deelname integrale toegangen Brabantse Wal
Gelet op de gezamenlijke wens om tot integraal werken te transformeren, neemt de ISD
als verantwoordelijke voor het onderdeel Participatiewet deel aan de integrale
toegangen Brabantse Wal. Deze deelname verloopt volgens de afspraken en spelregels
die door het bestuur in september 2018 zijn gemaakt over deelname aan de integrale
toegangen Brabantse Wal.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>WAARD ERINGSGRONDSLAGEN

De financiële positie van een organisatie wordt weergegeven in een balans. Hierin
worden opgenomen de vaste en vlottende activa en passiva.
De ISO Brabantse Wal kent geen vaste activa. Omdat na afloop van elk boekjaar
afrekening met de deelnemende gemeenten plaats vindt kent de ISO ook geen
reserve positie.

Per balansdatum bestaat de balanspositie van de ISO derhalve uit een wederzijdse
vorderingen- of schuldenpositie tussen de onderlinge gemeenten. Deze worden
opgenomen onder de vlottende activa c.q. passiva tegen nominale waarde en zullen
elkaar qua bedrag compenseren. Vooralsnog is het echter niet mogelijk om een
geprognosticeerde balans ultimo 2024 te presenteren. Volstaan is derhalve met een
balansopstelling met daarin opgenomen een PM verantwoording van de mogelijke
vorderingen- en schuldverhouding met de deelnemende gemeenten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>BALANS
                                                                         '.
Activa                             31-12-24       Passiva:I: 7��                      .· 31-12-24
Vaste activa                                  €   Vaste passiva                                     €


Immateriële vaste activa                      0   Eigen vermogen                                    0
Materiële vaste activa                        0   Voorzieningen                                     0
Financiële vaste activa                       0   Vreemd vermogen                                   0


Totaal vaste activa                           0   Totaal vaste passiva                              0


Vlottende activa                              €   Vlottende passiva                                 €


Voorraden                                     0   Rek-courant Bergen op Zoom                   pm
Liquide middelen                              0   Nog te betalen aan Steenbergen               pm
Rek-courant Bergen op Zoom               pm       Nog te betalen aan Woensdrecht               pm
Nog te ontvangen van Steenbergen         pm
Nog te ontvangen van Woensdrecht         pm

Totaal vlottende activa                  pm       Totaal vlottende passiva                     pm


Totaal vaste en vlottende activa         pm       Totaal vaste en vlottende passiva            pm
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>TOELICHTING OP BALANS

Vaste activa
De ISD Brabantse Wal heeft geen vaste activa.


Vlottende activa

De vlottende activa bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de
deelnemende gemeenten.


Vaste passiva
De ISD Brabantse Wal heeft geen eigen vermogen in de vorm van reserves. Daarnaast
zijn ook geen voorzieningen gevormd.
De ISD Brabantse Wal heeft ook geen langlopende schulden in de vorm van aangegane
geldleningen.


Vlottende passiva
De vlottende passiva bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met
de deelnemende gemeenten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Begroting baten en lasten

Uitvoering


ISD Salarissen                                                                6.424.116      8.147.653            8.191.227

Reiskosten                                                                      37.305         35.000                40.000

BHV-vergoeding                                                                    2.112         2.500                 2.500

Representatiekosten                                                             23.450          7.707                 7.961

Opleidingskosten                                                                53.275         69.965                72.274

Inhuur derden algemeen                                                         989.221        271.959               281.117

Beveiliging                                                                     58.520         59.515                61.479

Dotatie voorziening verlofsparen                                                  4.134          4.500                4.500

BBZ IMK                                                                         81.080         75.606                80.000

Subtotaal                                                                    7.673.213       8.674.405            8.741.058



 Bedrijfsvoering
                 r       .-   '

                               ,,J.
                                      .. -,·:-.. -·.,•,,.��,
                                                       ·-
                                                    .. ,_,     -_.,.. _
                                                         - ..,.,)         .:- rek. _2Ó� �Jegr: ��23      .   i   �égr�- 2oi�:

Overige lasten                                                                  15.119         Z0.340                21.011

Abonnementen                                                                    36.060         36.000                37.188

Centric Melodies UP Suite                                                      193.357        216.240               223.376

MRE / Centric Snelbalie                                                         14.000         25.781                26.632

Handboeken Schulinck (Grip)                                                     43.854         52.500                54.233

Stimulansz Wisz                                                                          -           -                     -

Stimulansz KIC                                                                  32.171         12.713                13.133

Communicatie/ www.antwoordop.nl                                                 18.297         18.250                18.852

Stimulansz KTO (GSD)                                                                     -           -                     -
 Kosten rechtsbijstand                                                           17.460        35.595                36.770

Medische adviezen                                                                 5.628          3.560                3.677

Accountantskosten                                                                64.646         60.000               65.000
Cliëntenparticipatie PW                                                           7.916          8.051                8.317
Promotiekosten Grens Informatie Punt (GIP)                                            0        10.000                10.330
 Subtotaal                                                                     448.508        499.030               518.519




1 Voorwaarde van het dagelijks bestuur voor de aanstelling van de directeur was de aanstelling binnen de
bestaande loonsom en formatie van ISD moest worden gedekt. Derhalve is de loonsom en formatie van ISD
niet opgehoogd, maar hier wel benoemd in het kader van transparantie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>    Subtotaal                                                                                         2.128.070         2.196.630         2.235.667




    Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering                                                          -90.000            -90.000           -90.000
    Subtotaal                                                                                           -90.000            -90.000           -90.000




    Subtotaal                                                                                           -31. 746           -89.274           -89.274




fResume
 ...• � -=-�,:....,'Î<'•,-�..·1S·-'>:a-Jf;
                                     ..::: t.rf�'--*=�$;"""1          .,__.,�-���l►.
                                           �"'J' .,... ""r:.-! J.u ��·-.�   ....��'l,:� ,. ��:..�
                                                                                              .-1r;,.-�--�,,,:-·
                                                                                                  1! .._ ;.          -..�,,..,--
                                                                                                            • �-... ·G...''•,·
                                                                                                              ,.:               ..,�:Jjf;'F:"!t!I
                                                                                                                               1�·�<11:
                                                                                                                                  °     -_ ��\!
.�"-�    • --
           ·��·
              .,,       :_.., ··
                              • .•
                                 1'}�(
                                    ,;c•.._',
                                            �.....        c�;�·:·'
                                                           ' • · •"":, l'?-..�t���-1
                                                                        ., •   �.,     l�r� k
                                                                                   � ·"·       2022' b e '2023
                                                                                            M -. 4 J, ·-i,!_ gr. *' •• '..� b,egr.             2
l�eSU':9'!é._r-:..-�'.'!�t'�"'•�..ttf-:·ïr}., :":.)7.1,   ✓._,   ·.'   ·:�   :;_:,    -�·:�--+'.u·••} �--i.:�•:'�.'��""T!_     ��-\?}_:,i!\_'-{_��
    Personeelslasten                                                                                  7.673.213          8.674.405        8.741.058
    Bedrijfsvoering                                                                                     448.508           499.030           518.519
    Additionele kosten                                                                                2.128.070          2.196.630        2.235.667
    Taakstelling                                                                                                    -      -90.000           -90.000
    Baten                                                                                               -31.746            -89.274           -89.274
1                                                                                                                                                      1
    Totaal                                                                                          10.218.04S          11.190.791       11.315.970




    Steenbergen                                                         24.363           24.626              319              325             1,32%
    Woensdrecht                                                         22.114           22.187              252              239             1,08%
    Bergen op Zoom                                                      67.906           68.889            1.837             1.716            2,49%
    Tütaa;                                                             114.383         i1S.7oz             Z.408             2.280



                                                                             {"i

· Aandeel Steenbergen                                                  13,25%         1.482.501         14,25%           1.613.022          130.521
    Aandeel Woensdrecht                                                10,47%         1.171.129         10,48%           1.186.192            15.063
    Aandeel Bergen op Zoom                                             76,29%         8.537.161         75,27 %          8.516.756           -20.405
    Totaal                                                                           11.190.791                         11.315.970
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Toelichting op de begroting baten en lasten

Algemeen

Stijging van de kosten

De totale begroting van de ISD is in 2024 ten opzichte van 2023 toegenomen.
Hieronder worden de oorzaken toegelicht:

1. Indexering
Voor de begroting 2024 is ten opzichte van de begroting 2023 voor wat betreft de
kosten van derdenrekening gehouden met een opslag van 3,3%. Dit opslagpercentage is
gebaseerd op de septembercirculaire 2022. Voor de begroting 2023 is rekening
gehouden met een opslagpercentage van 1,7% (septembercirculaire 2021), echter is er
voor 2023, in de septembercirculaire 2022, rekening gehouden met een
opslagpercentage van 2,6% en voor 2024 is dat 2,4%. Om zo realistisch mogelijk te
begroten is er voor 2024 rekening gehouden met een opslagpercentage van 3,3%.
De berekening hiervoor is als volgt: 2,6+2,4-1, 7 = 3,3%.


2. Additionele kosten
Onder de additionele kosten wordt verstaan de doorbelasting van de
ondernemingsraad, ondersteuning personeel en organisatie, financiën, DIV,
bezwaarschriften, huisvesting, archief en werkplekken automatisering.

Op 15 november 2019 heeft het bestuur ISD ingestemd met de volgende systematiek
additionele kosten vanaf 2021:
    • De basis is het bedrag van€ 2.003.187 aan additionele kosten, opgenomen in de
        begroting 2020.
    • De additionele kosten worden daarbij omgeslagen per formatieve medewerker
        (uitgangspunt begroting 2020 van fte 97,31).
    • De kostprijs per medewerker is de basis waarop jaarlijks (uitgangspunt
        consumentenprijsindex als opgenomen in septembercirculaire 2020) indexering
        plaatsvindt.

Met de bijbehorende voorwaarden:
   • De dienstverlening vanuit Bergen op Zoom blijft op het niveau zoals dat de
       afgelopen jaren als regulier gekenmerkt is.
   • Op het moment dat er een majeure wijziging aan de orde is zal er een voorstel
       over de gevolgen van de additionele kosten worden voorgelegd aan het DB.
   • Daar waar in (toekomstige) bestuursvoorstellen additionele kosten terugkomen
       die voor de gemeente Bergen op Zoom als disproportioneel worden gezien
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>        wordt er een extra financiële paragraaf in het besluit meegenomen (expliciete
        besluitvorming);
    •   Er wordt een afspraak gemaakt omtrent evaluatie van de afspraak
        (over 3 tot 5 jaar).


De berekening van de additionele kosten 2024 is als volgt:

De additionele kosten uit de initiële begroting van 2023 ad€ 2.164.247 gedeeld door het
aantal fte 100,25 bedraagt€ 21.588 per fte.
Op dit bedrag wordt een opslag van 3,3% 2 gerekend (septembercirculaire 2022).
Het bedrag per fte voor 2024 bedraagt dan€ 22.301.
Het totale bedrag voor 2024 bedraagt dan€ 2.235.667 (berekend op basis van 100,25
fte).




2 Voor de begroting 2023 is er rekening gehouden met een CPI van 1, 7%,
(septembercirculaire 2021). In de septembercirculaire van 2022 wordt er voor
2023 al rekening gehouden met een CPI van 2,6% voor 2023 en 2,4% voor 2024.
Gezien de enorme inflatie wuar wc momenteel mee te maken hebben, hebben we
voor 2024 een CPI gehanteerd van (2,6-1,7+2,4)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>3. Personeelslasten
Onder de personeelslasten zijn de salariskosten opgenomen op basis van de uitgevoerde
werklastberekening benodigde formatie. Daarnaast zijn onder deze post de kosten van
inhuur derden opgenomen. Voor de uitvoering van de Bbz wordt expertise ingehuurd
van het IMK.
De personeelslasten zijn met een bedrag van€ 66.653 toegenomen. Dit komt omdat er
voor de salariskosten voor 2024 rekening is gehouden met een cao-opslag van
gemiddeld 4 % voor de salarislasten. De geraamde personeelslasten zijn in 2024
gebaseerd op een totale formatie van 100,25 fte. Voor 2023 is er uitgegaan van 102,25
fte om achterstanden doelmatigheid in te kunnen halen.


Bedrijfsvoering

Onder de kosten van bedrijfsvoering zijn onder meer begrepen de kosten van diverse
abonnementen, medische adviezen, diverse licenties automatiseringsapplicaties,
accountantskosten en de kosten van cliëntenparticipatie.

De lasten voor bedrijfsvoering zijn toegenomen met€ 19.489. Dit komt met name door
realistischer begroten en voor de kosten van derden is rekening gehouden met een
opslagpercentage van 3,3%

De hoogte van de kosten rechtsbijstand zijn moeilijk te voorspellen, daarom zijn deze
hoger begroot dan dat er in 2022 is uitgegeven. Het ene jaar vallen deze kosten heel
hoog uit terwijl het andere jaar deze kosten veel lager zijn.

De accountantskosten zijn ten opzichte van 2024 hoger begroot, in lijn met de
daadwerkelijke realisatie van de afgelopen 3 jaren.




Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering

Bij het vaststellen van de Uitvoeringsagenda ISD Brabantse Wal 2019-2020, heeft het
bestuur een taakstelling opgelegd. In het kader van transparantie is de taakstelling van
90.000 euro op het verbeteren en optimaliseren van de processen hier weergegeven.


Facturering op basis van klantenaantal

Het klantenaantal voor Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom is per 1-1-2023
gemiddeld met 5% afgenomen ten opzichte van 1-1-2022.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Meerjarenperspectief ISD                                                   (2024-2027)   -
   • i"   �   &-         ••   ,     1-'•1      ,•   ..,.,._.   r •0,.,1'            :                 �   ,   •


,Personeelslasten         , ..      . :. · ,    • 2�24'. . ·· _: � 2025 ...
                                                                           1
                                                                                             •.     20_26     . _     2027:
 ISD Salarissen                             8.191.227                       8.191.227        8.191.227            8.191.227
 Reiskosten                                     40.000                          40.000             40.000            40.000
: BHV-vergoeding                                    2.500                        2.500              2.500             2.500
                                                                                                                              i
! Representatiekosten                               7.961                        8.224              8.495             8.776
 Opleidingskosten                               72.274                          74.659             77 .123           79.668
 Inhuur derden• algemeen                       281.117                         281.117            281.117           281.117
 Beveiliging                                    61.479                          63.508             65.604            67.768
 Dotatie voorziening verlofsparen                   4.500                        4.500              4.500             4.500
 BBZ IMK                                        80.000                          82.640             85.367            88.184

 Subtotaal                                  8.741.058                       8.748.376        8.755.934            8.763.740




 Overige lasten                                 21.011                          21.705             22.421            23.161
 Abonnementen                                   37.188                          38.415             39.683            40.992
 Centric Melodies UP Suite                     223.376                         230.747            238.362           246.228
Centric Snelbalie                               26.632                          27.511             28.418            29.356
 Handboeken Schulinck {GRIP)                    54.233                          56.022             57.871            59.781
Stimulansz KIC                                  13.133                          13.566             14.014            14.476
 Schulinck Antwoord op                          18.852                          19.474             20.117            20.781
 Kosten rechtsbijstand                          36.770                          37.983             39.236            40.531
 Medische adviezen                                  3.677                        3.799              3.924             4.054
 Accountantskosten                              65.000                          67.145             69.361            71.650
 Cliëntenparticipatie PW                            8.317                        8.591              8.875             9.168
 Promotiekosten Grens Informatie
                                                10.330                          10.671             11.023            11.387
 Punt (GIP)
 subtotaal                                     518.519                         535.629            553.305           571.565




 Overheadkosten Bergen op Zoom              2.235.667                       2.309.444        2.385.656            2.464.382
 subtotaal                                  2.235.667                       2.309.444        2.385.656            2.464.382




Taakstelling optimalisatie
                                               -90.000                         -90.000            ·90.000           ·90.000
bedrijfsvoering
 subtotaal                                     -90.000                         -90.000            -90.000           -90.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>subtotaal                   -89.274      -89.274      -89.274      -89.274


Resumé                        2024         2025         2026         2027

Personeelslasten          8.741.058    8.748.376    8.755.934    8.763.740
Bedrijfsvoering            518.519      535.629      553.305      571.565
Additionele kosten        2.235.667    2.309.444    2.385.656    2.374.382
Taakstelling                -90.000      -90.000      -90.000      -90.000
Baten                       -89.274      -89.274      -89.274      -89.274

Totaal                   11.315.970   11.414.175   11.515.620   11.620.413




Aandeel Steenbergen            325          317          315          316
Aandeel Woensdrecht            239          249          247          248
Aandeel Bergen op Zoom        1.716        1.830        1.801        1.802
Totaal                        2.280        2.396        2.363        2.366
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN

MEERJARENBEGROTING 2024-2027 PER TAAKVELD



575000           0.4 Overhead                                      824.144
662119 - P0201 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie               242.561       267.811         3,06%
                                                                                                          1
661004 - P0201 6.3 Inkomensregelingen                             5.063.782     5.590.918       63,96%
661105 - P0201 6.4 Begeleide participatie                            96.688      106.753         1,22%
662304 - P0201 6.5 Arbeidsparticipatie-instrument                 2.368.851     2.615.447       29,92%
661403 - P0201 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                    145.032       160.129         1,83%
Totaal                                                            8.741.058     8.741.058




Steenbergen                                          1.613.022    1.627 .020    1.641.481     1.656.418
Woensdrecht                                          1.186.192    1.196.486     1.207 .120    1.218.105
Bergen op Zoom                                       8.516.756    8.590.669     8.667.019     8.745.890
Totaal                                              11.315.970   11.414.175    11.515.620    11.620.413




0.4 Overhead                                          152.083      153.402       154.766       156.174
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                  44.761        45.149        45.550       45.965
6.3 Inkomensregelingen                                934.440      942.549       950.926       959.580
6.4 Begeleide participatie                             17.842        17.997        18.157       18.322
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument                    437.133      440.927       444.847       448.894
6.71 Maatwerkdienstverlening 18•                       26.763        26.996        27.235        27.483
Totaal                                               1.613.022    1.627.020     1.641.481     1.656.418




0.4 Overhead                                          111.839      112.810       113.812       114.848
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                  32.916        33.202        33.497       33.802
 -- -- -
6.3 Inkomensregelingen                                687.173      693.136       699.297       705.660
6.4 Begeleide participatie                             13.121        13.235        13.352        13.474
6.5 Arbeidsparticipatie-instrument                    321.462      324.251       327.133       330.110
6.71 Maatwerkdienstverlening 18•                       19.681        19.852        20.029        20.211.
Totaal                                               1.186.192    1.196.486     1.207.120     1.218.105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                        ..                           ,,,                  -.- .
                                                                                  2026 -:
                                                                           ,•
Bergen op 2oom                                   2024        2025                                  2021;

0.4 Overhead                                  802.996     809.965               817.163       824.600

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie         236.336     238.387               240.506       242.695

6.3 Inkomensregelingen                       4.933.842   4.976.661         5.020.891         5.066.580

6.4 Begeleide participatie                     94.207      95.025                95.869           96.742

6.5 Arbeidsparticipatie-instrument           2.308.065   2.328.095         2.348.787         2.370.161

6.71 Maatwerkdienstverlening 18•              141.310     142.536               143.803       145.112

Totaal                                       8.516.756   8.590.669         8.667.019        8.745.890
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Vaststellingsbesluit gemeenschappelijk orgaan

Het gemeenschappelijk orgaan van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;



gelet op het bepaalde in artikel 13 van de Gemeenschappelijke Regeling
Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;



BESLUIT:


    1. Tot vaststelling van de begroting 2024 / meerjarenbegroting 2024 - 2027
    2. In afwijking van de vastgestelde systematiek tot berekening van de additionele
       kosten, eenmalig een ophoging van het indexcijfer van 2,4% naar 3,3%
       toepasselijk te verklaren ter compensatie van sterk gestegen kosten als gevolg
       van inflatie en CAO, zoals nader toegelicht in de begroting (pagina 18 en 19)




Aldus besloten d.d. 7 april 2023




Het gemeenschappelijk orgaan voornoemd,


Wethouder                          Wethouder                   Wethouder




Steenbergen                 Woensdrecht                        Bergen op Zoom
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>