<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Formulier begrotingswijziging
Nr begrotingswijziging                       : ?e wijz. Programmabegroting 2025, deelwijz. 1                                               Dienstjaar:      2025
Datum raadsvergadering                       : ??-02-2025                                                                                  Team:            Leefomgeving
Nummer Corsa                                 : Z23.01523
Omschrijving                                 : Visie Duurzaamheid 2025
                                                                                              KOSTENPLAATSEN                                                                                                                         Toelichting
Lasten
FCL           PROG      Product        TAAK     ECL    U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL                        2024           2025              2026             2027         2028         2029
5.060.07.15                                                      Team Leefomgeving (taakvelden)
            99. Kosten-    Kosten-      300245 10.010 U       J Salarissen en sociale lasten huidig          €        -   €     472.500     €     472.500    €     472.500  €   472.500  €   472.500 Budget salarislasten (nieuw) personeel team Leefomgeving o.b.v.
             plaatsen      plaatsen                              personeel                                                                                                                            visie Duurzaamheid 2025 tbv klimaatmitigatie (Z23.01523).
                                                                                                                                                                                                      Dit betreft 4,73 fte. Dekking t.l.v. specifieke uitkering (Spuk) Tijdelijke
                                                                                                                                                                                                      regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en
                                                                                                                                                                                                      energiebeleid (CDOKE).
                                        300245 10.010    U    J Salarissen en sociale lasten huidig          €        -   €     100.000     €     100.000    €     100.000  €   100.000  €   100.000 Budget salarislasten (nieuw) personeel team Leefomgeving o.b.v.
                                                                 personeel                                                                                                                            visie Duurzaamheid 2025 tbv klimaatadaptatie (Z23.01523).
                                                                                                                                                                                                      Dit betreft 1,0 fte. Van deze 1,0 fte wordt 0,3 fte toegerekend aan
                                                                                                                                                                                                      'riolering' en gedekt d.m.v. de rioolheffing.
5.999.99.99                                                      Hkpl Doorbelasting taakvelden
            99. Kosten-    Kosten-      300245 11.000    U    J Doorber. lasten salarissen en sociale lasten €        -   €     572.500- €        572.500- €       572.500- €   572.500- €   572.500- Doorberekende salarislasten personeel team Leefomgeving o.b.v.
             plaatsen      plaatsen                              huidig personeel                                                                                                                     Visie Duurzaamheid 2025 (Z23.01523).
                                                                 TOTAAL LASTEN                               €        -   €             -   €             -  €           -  €         -  €         -
Baten
FCL           PROG      Product        TAAK     ECL    U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL                        2024           2025              2026             2027         2028         2029
                                                         I
                                                                 TOTAAL BATEN                                €        -   €             -   €             -  €           -  €         -  €         -
                                                                 LASTEN -/- BATEN                            €        -   €             -   €             -  €           -  €         -  €         -
                                                                                                  PRODUCTEN                                                                                                                          Toelichting
Lasten
FCL           PROG      Product        TAAK     ECL    U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL                        2024           2025              2026             2027         2028         2029
6.960.00.00                                                      Saldo van de kostenplaatsen
                 5.     5.05 Financiën 300245 11.000 U        J Doorber. lasten salarissen en sociale lasten €        -   €     572.500     €     572.500    €     572.500  €   572.500  €   572.500 Doorberekende salarislasten personeel team Leefomgeving o.b.v.
             Bestuurs-                                           huidig personeel                                                                                                                     Visie Duurzaamheid 2025 (Z23.01523).
               kracht
6.723.05.00                                                      Duurzaamheid: algemeen
              3. Leef-   3.2 Milieu &          34.130 U       J Onderhoud algemeen en leveringen door        €        -   €       40.000- €        40.000- €        40.000- €    40.000- €    40.000- Wijziging budget duurzaamheid algemeen o.b.v. de visie
            omgeving duurzaam-heid                               derden                                                                                                                               Duurzaamheid 2025 (Z23.01523).
                                                                                                                                                                                                      Toelichting:
                                                                                                                                                                                                      In de PB 2025 is een structureel budget van € 40.000 opgenomen
                                                                                                                                                                                                      voor uitvoeringskosten duurzaamheid. Dit budget wordt met € 30.000
                                                                                                                                                                                                      verlaagd naar € 10.000 per jaar (zie gb.nr. 6.723.05.00, kostensoort
                                                                                                                                                                                                      34.071 U, 34.130 U en 34.127 U).
                                               34.871    U    N Overige goederen en diensten tlv reserve                  €        3.241    €             -  €           -  €         -  €         - Budget duurzaamheid algemeen o.b.v. 'Visie duurzaamheid 2025'
                                                                 Duurzaamheid                                                                                                                         (Z23.01523).
                                                                                                                                                                                                      Dekking t.l.v. bestemmingsreserve Duurzaamheid.
                                               34.860    U    J Onderhoud algemeen en leveringen door                     €          318    €          318   €         318  €       318  €       318 Budget duurzaamheid algemeen o.b.v. visie Duurzaamheid 2025
                                                                 derden tbv duurzaamheid                                                                                                              (Z23.01523).
                                               34.865    U    J Overige goederen en diensten tlv spec.                    €        6.441    €       6.441    €       6.441  €     6.441  €     6.441 Budget duurzaamheid algemeen o.b.v. visie Duurzaamheid 2025
                                                                 uitkering CDOKE                                                                                                                      (Z23.01523).
                                                                                                                                                                                                      Dekking t.l.v. specifieke uitkering (Spuk) Tijdelijke regeling capaciteit
                                                                                                                                                                                                      decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE).
                                               34.865    U    J Overige goederen en diensten tlv spec.                    €     254.222     €     254.222    €     254.222  €   254.222  €   324.672 Budget duurzaamheid algemeen o.b.v. visie Duurzaamheid 2025
                                                                 uitkering CDOKE                                                                                                                      (Z23.01523).
                                                                                                                                                                                                      Dekking t.l.v. specifieke uitkering (Spuk) Tijdelijke regeling capaciteit
                                                                                                                                                                                                      decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE).
6.723.06.00                                                      Duurzaamheid: energie
            6-1-2025                                                                                                BWN X-2025 Visie Duurzaamheid 2025.xlsx                                                                                           Pag. 1 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Nr begrotingswijziging              : ?e wijz. Programmabegroting 2025, deelwijz. 1                                       Dienstjaar:      2025
Datum raadsvergadering              : ??-02-2025                                                                          Team:            Leefomgeving
Nummer Corsa                        : Z23.01523
Omschrijving                        : Visie Duurzaamheid 2025
              3. Leef- 3.2 Milieu &   34.871 U N Overige goederen en diensten tlv reserve        €   -   €       52.107    €      52.107    €     52.107  € 52.107 €      - Budget energie incidenteel o.b.v. de visie Duurzaamheid 2025
            omgeving duurzaam-heid                    Duurzaamheid                                                                                                          (Z23.01523).
                                                                                                                                                                            Dekking t.l.v. bestemmingsreserve Duurzaamheid.
                                      34.871    U   N Overige goederen en diensten tlv reserve   €   -   €       14.927    €      14.927    €     14.927  € 14.927          Budget energie incidenteel o.b.v. de visie Duurzaamheid 2025
                                                      Duurzaamheid                                                                                                          (Z23.01523).
                                                                                                                                                                            Dekking t.l.v. bestemmingsreserve Duurzaamheid.
                                                                                                                                                                            Betreft restant uitvoeringsbudget 'opstellen uitvoeren warmtevisie'
                                                                                                                                                                            (gb.nr. 7.723.00.00).
                                      34.871    U   N Overige goederen en diensten tlv reserve   €   -   €       24.400    €      24.400    €     24.400  € 24.400 €      - Budget energie incidenteel o.b.v. de visie Duurzaamheid 2025
                                                      Duurzaamheid                                                                                                          (Z23.01523).
                                                                                                                                                                            Dekking t.l.v. bestemmingsreserve Duurzaamheid.
                                                                                                                                                                            Betreft restant uitvoeringsbudget 2024 'Regeling reductie
                                                                                                                                                                            energiegebruik' (RRE; € 65.000, zie gb.nr. 6.723.05.00 / 42005 U) en
                                                                                                                                                                            het restant uitvoeringsbudget 'klimaat- en energiebeleid' (zie gb.nr.
                                                                                                                                                                            6.723.05.00 / 42.071 U; € 150.000). Deze middelen zijn in 2024 niet
                                                                                                                                                                            benut. Zie Q3-rapportage 2024, BWN 3-2024, deelwijz. 28.
                                      34.871    U   N Overige goederen en diensten tlv reserve   €   -   €       29.350    €      29.350    €     29.350  € 29.350 €      - Budget energie incidenteel o.b.v. de visie Duurzaamheid 2025
                                                      Duurzaamheid                                                                                                          (Z23.01523).
                                                                                                                                                                            Dekking t.l.v. bestemmingsreserve Duurzaamheid.
                                      34.865    U   N Overige goederen en diensten tlv spec.     €   -   €       61.564    €      61.564    €     61.564  € 61.564          Budget energie incidenteel o.b.v. de visie Duurzaamheid 2025
                                                      Uitkering CDOKE                                                                                                       (Z23.01523).
                                                                                                                                                                            Dekking t.l.v. specifieke uitkering (Spuk) Tijdelijke regeling capaciteit
                                                                                                                                                                            decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE).
                                      34.871    U   N Overige goederen en diensten tlv reserve   €   -   €       31.442    €             -  €           - €      - €      - Budget energie structureel o.b.v. de visie Duurzaamheid 2025
                                                      Duurzaamheid                                                                                                          (Z23.01523).
                                                                                                                                                                            Dekking t.l.v. bestemmingsreserve Duurzaamheid.
                                      34.860    U   J Onderhoud algemeen en leveringen door      €   -   €        7.297    €       7.297    €      7.297  €  7.297 € 36.647 Budget energie structureel o.b.v. de visie Duurzaamheid 2025
                                                      derden tbv duurzaamheid                                                                                               (Z23.01523).
                                      34.865    U   J Overige goederen en diensten tlv spec.     €   -   €       30.109    €      30.109    €     30.109  € 30.109 € 30.109 Budget energie structureel o.b.v. de visie Duurzaamheid 2025
                                                      Uitkering CDOKE                                                                                                       (Z23.01523).
                                                                                                                                                                            Dekking t.l.v. specifieke uitkering (Spuk) Tijdelijke regeling capaciteit
                                                                                                                                                                            decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE).
6.723.07.00                                           Duurzaamheid: circulair
              3. Leef- 3.2 Milieu &   34.871    U   N Overige goederen en diensten tlv reserve   €   -   €        2.507    €       2.507    €      2.507  €  2.507 €      - Budget circulair incidenteel (geen dekking uit afvalstoffenheffing)
            omgeving duurzaam-heid                    Duurzaamheid                                                                                                          o.b.v. de visie Duurzaamheid 2025 (Z23.01523).
                                                                                                                                                                            Bijvoorbeeld: onderzoek circulaire kansen en ambities, MVOI,
                                                                                                                                                                            waterbesparing, Regiodeal Wonen, grondstoffenbank.
                                                                                                                                                                            Dekking t.l.v. bestemmingsreserve Duurzaamheid.
                                      34.865    U   N Overige goederen en diensten tlv spec.     €   -   €        8.886    €       8.886    €      8.886  €  8.886 €      - Budget circulair incidenteel (geen dekking uit afvalstoffenheffing)
                                                      Uitkering CDOKE                                                                                                       o.b.v. de visie Duurzaamheid 2025 (Z23.01523).
                                                                                                                                                                            Dekking t.l.v. specifieke uitkering (Spuk) Tijdelijke regeling capaciteit
                                                                                                                                                                            decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE).
                                      34.072    U   N Overige goederen en diensten ten laste van €   -   €        7.205    €       7.205    €      7.205  €  7.205 €      - Budget circulair incidenteel (geen dekking uit afvalstoffenheffing)
                                                      voorzieningen                                                                                                         o.b.v. de visie Duurzaamheid 2025 (Z23.01523).
                                                                                                                                                                            Bijvoorbeeld: containeracties, onderzoek milieustraat, SUP
                                                                                                                                                                            regelgeving, Ja-Ja sticker.
                                                                                                                                                                            Dekking t.l.v. de voorziening 'afvalin zam. & -verwerking'.
                                      34.871    U   N Overige goederen en diensten tlv reserve   €   -   €        6.450    €             -  €           - €      - €      - Budget circulair structureel (geen dekking uit afvalstoffenheffing)
                                                      Duurzaamheid                                                                                                          o.b.v. de visie Duurzaamheid 2025 (Z23.01523).
                                                                                                                                                                            Bijvoorbeeld: ondersteuning ondernemers inclusief luchtvaartcluster,
                                                                                                                                                                            monitoring, groene pluim.
                                                                                                                                                                            Dekking t.l.v. bestemmingsreserve Duurzaamheid.
                                      34.860    U   J Onderhoud algemeen en leveringen door      €   -   €        9.515    €       9.515    €      9.515  €  9.515 €  9.515 Budget circulair structureel (geen dekking uit afvalstoffenheffing)
                                                      derden tbv duurzaamheid                                                                                               o.b.v. de visie Duurzaamheid 2025 (Z23.01523).
                                                                                                                                                                            Bijvoorbeeld: ondersteuning ondernemers inclusief luchtvaartcluster,
                                                                                                                                                                            monitoring, groene pluim.
            6-1-2025                                                                               BWN X-2025 Visie Duurzaamheid 2025.xlsx                                                                                 Pag. 2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Nr begrotingswijziging                    : ?e wijz. Programmabegroting 2025, deelwijz. 1                                             Dienstjaar:      2025
Datum raadsvergadering                    : ??-02-2025                                                                                Team:            Leefomgeving
Nummer Corsa                              : Z23.01523
Omschrijving                              : Visie Duurzaamheid 2025
                                            34.865 U       J Overige goederen en diensten tlv spec.     €        -   €        3.934    €       3.934    €       3.934  €     3.934  €     3.934 Budget circulair structureel (geen dekking uit afvalstoffenheffing)
                                                              Uitkering CDOKE                                                                                                                    o.b.v. de visie Duurzaamheid 2025 (Z23.01523).
                                                                                                                                                                                                 Dekking t.l.v. specifieke uitkering (Spuk) Tijdelijke regeling capaciteit
                                                                                                                                                                                                 decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE).
6.721.00.00                                                   Coördinatie afvalstoffenbeleid
                 4.          4.4            34.072    U    N Overige goederen en diensten ten laste van €        -   €       53.503    €             -  €           -  €         -  €         - Budget circulair structureel (dekking uit afvalstoffenheffing) o.b.v. de
            Economie Afvalinzamelin                           voorzieningen                                                                                                                      visie Duurzaamheid 2025 (Z23.01523).
                              g                                                                                                                                                                  Eerste jaar ten laste van voorziening 'afvalinzam. & -verwerking'.
                                                                                                                                                                                                 Denk hierbij aan afvalinzamelingsacties, milieustraat-optimalisaties,
                                                                                                                                                                                                 campagnes, etc
                                            34.860    U    J Onderhoud algemeen en leveringen door      €        -   €             -   €      53.503    €      53.503  €    53.503  €    53.503 Budget circulair structureel (dekking uit afvalstoffenheffing) o.b.v. de
                                                              derden tbv duurzaamheid                                                                                                            visie Duurzaamheid 2025 (Z23.01523).
                                                                                                                                                                                                 Denk hierbij aan afvalinzamelingsacties, milieustraat-optimalisaties,
                                                                                                                                                                                                 campagnes, etc
6.560.00.00                                                   Openbaar groen
              3. Leef-   3.3 Beheer         34.130    U    J Onderhoud algemeen en leveringen door      €        -   €        2.000- €         2.000- €         2.000- €     2.000- €     2.000- Vervallen budget actiepunten Groene agenda o.b.v. visie
            omgeving      openbaar                            derden                                                                                                                             Duurzaamheid 2025 (Z23.01523).
                           gebied                                                                                                                                                                Het budget wordt overgeheveld naar product 3.1 Landschap en
                                                                                                                                                                                                 natuur (gb.nr. 6.550.00.00 / 34130 U).
6.723.08.00                                                   Duurzaamheid: mobiliteit
              3. Leef-  3.2 Milieu &        34.871    U    N Overige goederen en diensten tlv reserve   €        -   €        2.128    €       2.128    €       2.128  €     2.128  €         - Incidenteel budget duurzaamheid, thema mobiliteit o.b.v. visie
            omgeving duurzaam-heid                            Duurzaamheid                                                                                                                       Duurzaamheid 2025 (Z23.01523).
                                                                                                                                                                                                 Dekking t.l.v. bestemmingsreserve Duurzaamheid.
                                            34.871    U    N Overige goederen en diensten tlv reserve   €        -   €        2.552    €             -  €           -  €         -  €         - Budget duurzaamheid, thema mobiliteit o.b.v. visie Duurzaamheid
                                                              Duurzaamheid                                                                                                                       2025 (Z23.01523).
                                                                                                                                                                                                 Dekking t.l.v. bestemmingsreserve Duurzaamheid.
                                            34.860    U    J Onderhoud algemeen en leveringen door      €        -   €        5.320    €       5.320    €       5.320  €     5.320  €     5.320 Budget duurzaamheid, thema mobiliteit o.b.v. visie Duurzaamheid
                                                              derden tbv duurzaamheid                                                                                                            2025 (Z23.01523).
6.550.00.00                                                   Beleidsadviezen en subsidies natuurbescherming
                                            34.860    U    J Onderhoud algemeen en leveringen door      €        -   €       20.000    €      20.000    €      20.000  €    20.000  €    20.000 Budget hitte o.b.v. visie Duurzaamheid 2025 (Z23.01523).
                                                              derden tbv duurzaamheid                                                                                                            Reeds € 2.000 opgenomen in PB (gb.nr. Openbaar groen, gb.nr.
                                                                                                                                                                                                 6.560.00.00 / 34.130 U, budget Groene agenda).
6.722.00.00                                                   Exploitatie en beheer riolering
              3. Leef-   3.3 Beheer         33.010    U    J Kosten onderzoek en ontwikkeling           €        -   €     100.000- €        100.000- €       100.000- €   100.000- €   100.000- Afname budget kosten onderzoek en ontwikkeling riolering o.b.v. visie
            omgeving      openbaar                                                                                                                                                               Duurzaamheid 2025 (Z23.01523).
                           gebied                                                                                                                                                                Het budget van € 100.000 voor klimaatadaptatie binnen 'riolering'
                                                                                                                                                                                                 wordt voor de transparatie op een aparte kostensoort verantwoord.
                                            34.860    U    J Onderhoud algemeen en leveringen door      €        -   €       70.000    €      70.000    €      70.000  €    70.000  €    70.000 Budget uitvoering klimaatadaptatie o.b.v. visie Duurzaamheid 2025
                                                              derden tbv duurzaamheid                                                                                                            (Z23.01523).
                                                              TOTAAL LASTEN                             €        -   €   1.137.918     €   1.094.233    €   1.094.233  € 1.094.233  €   990.959
Baten
FCL           PROG     Product       TAAK     ECL   U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL                      2024           2025              2026             2027         2028         2029
6.723.05.00                                                   Duurzaamheid
              3. Leef-  3.2 Milieu &         41.610 I      J Doeluitkeringen                            €        -   €     583.434     €     583.434    €     583.434  €   583.434  €   512.984 Voorschot brede doeluitkering Klimaat- en energiebeleid CDOKE
            omgeving duurzaam-heid                                                                                                                                                               (Z23.01523)
                                             41.610   I    J Doeluitkeringen                                         €     254.222     €     254.222    €     254.222  €   254.222  €   324.672 Voorschot brede doeluitkering Klimaat- en energiebeleid CDOKE
                                                                                                                                                                                                 (Z23.01523).
                                                                                                                                                                                                 Toelichting: restant CDOKE exclusief 10% korting CDOKE per 2026
6.723.06.00                                                   Energie
            6-1-2025                                                                                           BWN X-2025 Visie Duurzaamheid 2025.xlsx                                                                                          Pag. 3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Nr begrotingswijziging                : ?e wijz. Programmabegroting 2025, deelwijz. 1                                       Dienstjaar:      2025
Datum raadsvergadering                : ??-02-2025                                                                          Team:            Leefomgeving
Nummer Corsa                          : Z23.01523
Omschrijving                          : Visie Duurzaamheid 2025
              3. Leef-  3.2 Milieu &    34.875 I      N Opbrengsten uit zon- en windparken         €   -   €       70.450    €      70.450    €      70.450  €    70.450  €  70.450 Maatschappelijke bijdrage van de ontwikkelaar van 4 zonneparken en
            omgeving duurzaam-heid                      (BBV-categorie '38 Overige goederen en                                                                                      1 windpark (Z23.01523).
                                                        diensten')                                                                                                                  Van de opbrengsten uit de 4 zonneparken en 1 windpark wordt 50%
                                                                                                                                                                                    ingezet voor de dekking van uitvoeringskosten van de visie
                                                                                                                                                                                    Duurzaamheid 2025. Het betreft de volgende zon- en windparken:
                                                                                                                                                                                    - zonnepark Markiezaat;
                                                                                                                                                                                    - zonnepark Agger;
                                                                                                                                                                                    - zonnepark Van der Duijnspolder;
                                                                                                                                                                                    - zonnepark Kabeljauwbeek;
                                                                                                                                                                                    - windpark ZE-BRA.
                                                                                                                                                                                    Zie de specificatie in het aparte tabblad in dit bestand.
                                                                                                                                                                                    De opbrengsten zijn als 'incidenteel' bestempeld o.b.v. de maximale
                                                                                                                                                                                    looptijd van de bijdragen van 25 jaar en de notitie 'Structurele en
                                                                                                                                                                                    incidentele baten en lasten 2024' d.d. 19 dec. 2024 van de commissie
                                                                                                                                                                                    BBV .
6.721.00.00                                             Coördinatie afvalstoffenbeleid
                 4.          4.4        60.610    I   N Beschikking over voorzieningen             €   -   €       60.708    €       7.205    €       7.205  €     7.205  €       - Dekking uit voorziening afval.
            Economie Afvalinzamelin
                              g
6.725.00.00                                             Baten afvalstoffenheffing
                 4.          4.4        34.800    I   J Afvalst.heffing: vast deel afvalst.heffing €   -   €             -   €      53.503    €      53.503  €    53.503  €  53.503 Toename opbrengsten afvalstoffenheffing o.b.v. visie Duurzaamheid
            Economie Afvalinzamelin                                                                                                                                                 (Z23.01523).
                              g                                                                                                                                                     Budget circulair structureel (dekking uit afvalstoffenheffing). Zie gb.nr.
                                                                                                                                                                                    Circulair (structureel dekking uit alvalstoffenheffing). Budget € 62.000,
                                                                                                                                                                                    waarvan reeds € 8.000 in de PB is opgenomen).
6.980.00.00                                             Mutaties reserves
                 5.    5.05 Financiën    60.600   I   N Beschikking over reserves                  €   -   €     100.427     €      56.742    €      56.742  €    56.742  €       - Aanwending bestem.reserve Duurzaamheid o.b.v. opstellen Visie
             Bestuurs-                                                                                                                                                              Duurzaamheid (Z23.01523).
               kracht
                                         60.600   I   N Beschikking over reserves                  €   -   €       68.677    €      68.677    €      68.677  €    68.677  €       - Aanwending bestem.reserve Duurzaamheid o.b.v. opstellen Visie
                                                                                                                                                                                    Duurzaamheid (Z23.01523).
                                                                                                                                                                                    Betreft voormalige (restant)budgetten:
                                                                                                                                                                                    - krediet opstellen / uitvoeren warmtevisie
                                                                                                                                                                                      Restantbudget 2024: € 59.709; dekking tlv bestem.reserve
                                                                                                                                                                                    warmtevisie;
                                                                                                                                                                                    - budget lokale aanpak isolatie: € 65.000; dekking tlv algemene
                                                                                                                                                                                    reserve (budgetoverheveling 2023-2024);
                                                                                                                                                                                    - budget nationaal isolatie programma: € 150.000; dekking tlv
                                                                                                                                                                                    algemene reserve (budgetoverheveling 2023-2024).
                                                                                                                                                                                    Totaal: € 274.708.
6.990.00.00                                             Saldo van de rekening van baten en lasten
                 5.    5.05 Finaniën     00.600   I   J Batig saldo                                €   -   €             -   €             -  €           -  €         -  €  29.350
             Bestuurs-
               kracht
                                                        TOTAAL BATEN                               €   -   €   1.137.918     €   1.094.233    €   1.094.233  € 1.094.233  € 990.959
                                                        LASTEN -/- BATEN                           €   -   €             -   €            0- €            0- €         0- €       -
            6-1-2025                                                                                 BWN X-2025 Visie Duurzaamheid 2025.xlsx                                                                                       Pag. 4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Nr begrotingswijziging                       : ?e wijz. Programmabegroting 2025, deelwijz. 1                                                   Dienstjaar:      2025
Datum raadsvergadering                       : ??-02-2025                                                                                      Team:            Leefomgeving
Nummer Corsa                                 : Z23.01523
Omschrijving                                 : Visie Duurzaamheid 2025
                                                                                        RESERVES EN VOORZIENINGEN                                                                                                                  Toelichting
Lasten
FCL                                   TAAK       ECL    U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL                          2024            2025              2026             2027        2028        2029
7.980.00.41                                                        Bestemmingsreserve Duurzaamheid
                                                60.600 U N Beschikking over reserves                         €              - €       99.231    €      55.546    €      55.546 €    55.546 €      - Aanwending bestem.reserve Duurzaamheid o.b.v. opstellen Visie
                                                                                                                                                                                                    Duurzaamheid (Z23.01523).
                                                60.600 U       N Beschikking over reserves                   €              - €       68.677    €      68.677    €      68.677 €    68.677 €      - Aanwending bestem.reserve Duurzaamheid o.b.v. opstellen Visie
                                                                                                                                                                                                    Duurzaamheid (Z23.01523).
                                                                                                                                                                                                    Betreft voormalige (restant)budgetten:
                                                                                                                                                                                                    - krediet opstellen / uitvoeren warmtevisie
                                                                                                                                                                                                      Restantbudget 2024: € 59.709; dekking tlv bestem.reserve
                                                                                                                                                                                                    warmtevisie;
                                                                                                                                                                                                    - budget lokale aanpak isolatie: € 65.000; dekking tlv algemene
                                                                                                                                                                                                    reserve (budgetoverheveling 2023-2024);
                                                                                                                                                                                                    - budget nationaal isolatie programma: € 150.000; dekking tlv
                                                                                                                                                                                                    algemene reserve (budgetoverheveling 2023-2024).
                                                                                                                                                                                                    Totaal: € 274.708.
7.985.33.22                                                        Voorziening egalisatie afvalinzam. & -verwerking
                                                60.610 U       N Beschikking over voorzieningen              €              - €        7.205    €       7.205    €       7.205 €     7.205 €      - Aanwending voorzien. Afvalinzam. & -verwerking o.b.v. opstellen
                                                                                                                                                                                                    Visie Duurzaamheid (Z23.01523).
                                                                                                                                                                                                    Zie gb.nr. Duurzaamheid: circulair (gb.nr. 6.723.07.00, kostensoort
                                                                                                                                                                                                    34.072 U), incidenteel budget jaar 2025 tot en met 2028.
                                                60.610 U       N Beschikking over voorzieningen              €              - €       53.503    €             -  €           - €         - €      - Aanwending voorzien. Afvalinzam. & -verwerking o.b.v. opstellen
                                                                                                                                                                                                    Visie Duurzaamheid (Z23.01523).
                                                                                                                                                                                                    Zie gb.nr. Coördinatie afvalstoffenbeleid (gb.nr. 6.721.00.00,
                                                                                                                                                                                                    kostensoort 34.072 U). Incidenteel budget jaar 2025.
                                                                   TOTAAL LASTEN                             €              - €     228.616     €     131.428    €     131.428 €   131.428 €      -
Baten
FCL                                   TAAK       ECL    U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL                          2024            2025              2026             2027        2028        2029
7.980.99.93                                                        Overboekingsrekening overige bestemmingsreserve (P113)
                                                60.999 I       N Overboekingsrekening reserves               €              - €       99.231    €      55.546    €      55.546 €    55.546 €      - Aanwending bestem.reserve Duurzaamheid o.b.v. opstellen Visie
                                                                                                                                                                                                    Duurzaamheid (Z23.01523).
                                                60.999     I   N Overboekingsrekening reserves               €              - €       68.677    €      68.677    €      68.677 €    68.677 €      - Aanwending bestem.reserve Duurzaamheid o.b.v. opstellen Visie
                                                                                                                                                                                                    Duurzaamheid (Z23.01523).
7.985.99.25                                                        Overboekingsrekening voorzieningen soort 13
                                                60.899     I   N Beschikking over voorzieningen              €              - €        7.205    €       7.205    €       7.205 €     7.205 €      - Aanwending voorzien. Afvalinzam. & -verwerking o.b.v. opstellen
                                                                                                                                                                                                    Visie Duurzaamheid (Z23.01523).
                                                                                                                                                                                                    Zie gb.nr. Duurzaamheid: circulair (gb.nr. 6.723.07.00, kostensoort
                                                                                                                                                                                                    34.072 U), incidenteel budget jaar 2025 tot en met 2028.
                                                60.899     I   N Beschikking over voorzieningen              €              - €       53.503    €             -  €           - €         - €      - Aanwending voorzien. Afvalinzam. & -verwerking o.b.v. opstellen
                                                                                                                                                                                                    Visie Duurzaamheid (Z23.01523).
                                                                                                                                                                                                    Zie gb.nr. Coördinatie afvalstoffenbeleid (gb.nr. 6.721.00.00,
                                                                                                                                                                                                    kostensoort 34.072 U). Incidenteel budget jaar 2025.
                                                                   TOTAAL BATEN                              €              - €     228.616     €     131.428    €     131.428 €   131.428 €      -
                                                                   LASTEN -/- BATEN                          €              - €             -   €             -  €           - €         - €      -
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van .... februari 2025:
De griffier,                                                                                                 De voorzitter,
………………………………………..                                    (paraaf)                                                ……………………………………….. (paraaf)
             6-1-2025                                                                                                   BWN X-2025 Visie Duurzaamheid 2025.xlsx                                                                                  Pag. 5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Formulier begrotingswijziging
Nr begrotingswijziging                  : ?e wijz. Programmabegroting 2025, deelwijz. 2                                              Dienstjaar:       2025
Datum raadsvergadering                  : ??-02-2025                                                                                 Team:             Leefomgeving
Nummer Corsa                            : Z23.01523
Omschrijving                            : Visie Duurzaamheid 2025, vervallen krediet 'Opstellen / uitvoeren warmtevisie'
                                                                                             PRODUCTEN                                                                                                              Toelichting
Lasten
FCL           PROG    Product       TAAK    ECL   U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL                        2024           2025             2026              2027        2028     2029
6.723.05.00                                                 Duurzaamheid
             3. Leef-  3.2 Milieu &       61.000 U N Afschrijving investeringen                       €           -  €      59.709- €               -   €           - €      - €      - Aframen afschrijving ineens opstellen Transitievisie Warmte
            omgeving   duurzaam-                                                                                                                                                        Woensdrecht (TVW) en wijkuitvoeringsplannen (WUP) a.g.v.
                           heid                                                                                                                                                         opstellen Visie Duurzaamheid 2025 (Z23.01523; act. 7230000).
                                                            TOTAAL LASTEN                             €           -  €      59.709- €               -   €           - €      - €      -
Baten
FCL           PROG    Product       TAAK    ECL   U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL                        2024           2025             2026              2027        2028     2029
6.980.00.00                                                 Mutaties reserves
                5.         5.05            60.615 I      N Vermindering activa tlv reserve            €           -  €      59.709- €               -   €           - €      - €      - Aframen aanwend. reserve Warmtevisie t.b.v. krediet opstellen
            Bestuurs-   Financiën                                                                                                                                                       Transitievisie Warmte Woensdrecht (TVW) en wijkuitvoerings-
              kracht                                                                                                                                                                    plannen (WUP) agv opstellen Visie Duurzaamheid 2025 (Z23.01523;
                                                                                                                                                                                        act. 7230000).
6.990.00.00                                                 Saldo van de rekening van baten en lasten
                5.    5.05 Finaniën        00.600   I    N Batig saldo                                €           -  €            -   €             -   €           - €      - €      -
            Bestuurs-
              kracht
                                                            TOTAAL BATEN                              €           -  €      59.709- €               -   €           - €      - €      -
                                                            LASTEN -/- BATEN                          €           -  €            -   €             -   €           - €      - €      -
                                                                                           INVESTERINGEN                                                                                                            Toelichting
Lasten
FCL           PROG    Product       TAAK    ECL   U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL                        2024           2025             2026              2027        2028     2029
7.723.00.00                                                 Opstellen / uitvoeren warmtevisie
                                           33.010 U N Kosten onderzoek en ontwikkelingen              €           -  €      39.049- €               -   €           - €      - €      - Aframen budget opstellen warmtevisie (TVW) en wijkuitvoer.plannen
                                                                                                                                                                                        (WUP) agv opstellen Visie Duurzaamheid 2025 (Z23.01523; activa
                                                                                                                                                                                        7230000).
                                                            TOTAAL LASTEN                             €           -  €      39.049- €               -   €           - €      - €      -
Baten
FCL           PROG    Product       TAAK    ECL   U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL                        2024           2025             2026              2027        2028     2029
7.723.00.00                                                 Opstellen / uitvoeren warmtevisie
                                           41.610 I      N Kosten onderzoek en ontwikkelingen         €           -  €      20.660    €             -   €           - €      - €      - Aframen budget opstellen warmtevisie (TVW) en wijkuitvoer.plannen
                                                                                                                                                                                        (WUP) agv opstellen Visie Duurzaamheid 2025 (Z23.01523; activa
                                                                                                                                                                                        7230000).
7.999.99.97                                                 Overboekingsrek. Onderzoek en ontwikkeling (A112)
                                          32.999    I    N Overboekingsrekening activa                €           -  €      59.709- €               -   €           - €      - €      - Aframen budget opstellen warmtevisie (TVW) en wijkuitvoer.plannen
                                                                                                                                                                                        (WUP) agv opstellen Visie Duurzaamheid 2025 (Z23.01523; activa
                                                                                                                                                                                        7230000).
                                                            TOTAAL BATEN                              €           -  €      39.049- €               -   €           - €      - €      -
                                                            LASTEN -/- BATEN                          €           -  €            -   €             -   €           - €      - €      -
          6-1-2025                                                                                              BWN X-2025 Visie Duurzaamheid 2025.xlsx                                                                               Pag. 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Nr begrotingswijziging                    : ?e wijz. Programmabegroting 2025, deelwijz. 2                                                  Dienstjaar:       2025
Datum raadsvergadering                    : ??-02-2025                                                                                     Team:             Leefomgeving
Nummer Corsa                              : Z23.01523
Omschrijving                              : Visie Duurzaamheid 2025, vervallen krediet 'Opstellen / uitvoeren warmtevisie'
                                                                                       RESERVES EN VOORZIENINGEN                                                                                                                Toelichting
Lasten
FCL                                  TAAK    ECL    U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL                          2024             2025             2026              2027        2028       2029
7.980.00.40                                                    Bestemmingsreserve warmtevisie 2020-2021
                                            60.615 U N Beschikking over reserves algemene dienst €                      - €       59.709- €               -   €           - €        - €        - Aframen aanwend. reserve Warmtevisie t.b.v. krediet opstellen
                                                                                                                                                                                                  Transitievisie Warmte Woensdrecht (TVW) en wijkuitvoerings-
                                                                                                                                                                                                  plannen (WUP) agv opstellen Visie Duurzaamheid 2025 (Z23.01523;
                                                                                                                                                                                                  act. 7230000).
                                                               TOTAAL LASTEN                             €              - €       59.709- €               -   €           - €        - €        -
Baten
FCL                                  TAAK    ECL    U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL                          2024             2025             2026              2027        2028       2029
7.980.99.93                                                    Overboekingsrekening overige bestemmingsreserve (P113)
                                            60.999 I        N Overboekingsrekening reserves              €              - €       59.709- €               -   €           - €        - €        - Aframen aanwend. reserve Warmtevisie t.b.v. krediet opstellen
                                                                                                                                                                                                  Transitievisie Warmte Woensdrecht (TVW) en wijkuitvoerings-
                                                                                                                                                                                                  plannen (WUP) agv opstellen Visie Duurzaamheid 2025 (Z23.01523;
                                                                                                                                                                                                  act. 7230000).
                                                               TOTAAL BATEN                              €              - €       59.709- €               -   €           - €        - €        -
                                                               LASTEN -/- BATEN                          €              - €             -   €             -   €           - €        - €        -
                                                                                                    BALANS
Lasten
FCL                                  TAAK    ECL    U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL                          2024             2025             2026              2027        2028       2029
     79999                                                     Tegenboeking afschrijving balans
                                                      U N Vervallen afschrijvingslasten opstellen        €              - €       59.709- €               -   €           - €        - €        - Onderzoek en Ontwikkeling:
                                                               warmtevisie                                                                                                                        Vervallen afschrijvingslasten opstellen Warmtevisie agv opstellen
                                                                                                                                                                                                  Visie Duurzaamheid 2025 (Z23.01523; activa 7230000).
                                                               TOTAAL LASTEN                             €            -   €       59.709- €            -      €         -   €      -   €      -
Baten
FCL                                  TAAK    ECL    U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL                          2024             2025             2026              2027        2028       2029
      1101                                                     Afschrijving onderzoek en ontwikkeling
                                                      I     N Vervallen afschrijvingslasten opstellen    €              - €       59.709- €               -   €           - €        - €        - Onderzoek en Ontwikkeling:
                                                               warmtevisie                                                                                                                        Vervallen afschrijvingslasten opstellen Warmtevisie agv opstellen
                                                                                                                                                                                                  Visie Duurzaamheid 2025 (Z23.01523; activa 7230000).
                                                               TOTAAL BATEN                              €            -   €       59.709- €            -      €         -   €      -   €      -
                                                               LASTEN -/- BATEN                          €            -   €           -     €          -      €         -   €      -   €      -
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van .... februari 2025:
De griffier,                                                                                             De voorzitter,
………………………………………..                                 (paraaf)                                               ……………………………………….. (paraaf)
             6-1-2025                                                                                                 BWN X-2025 Visie Duurzaamheid 2025.xlsx                                                                                  Pag. 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Formulier begrotingswijziging
Nr begrotingswijziging                     : ?e wijz. Programmabegroting 2025, deelwijz. 3                                               Dienstjaar:       2025
Datum raadsvergadering                     : ??-02-2025                                                                                  Team:             Leefomgeving
Nummer Corsa                               : Z23.01523
Omschrijving                               : Visie Duurzaamheid 2025, bestemmingsreserve Duurzaamheid
                                                                                              PRODUCTEN                                                                                                                 Toelichting
Lasten
FCL              PROG    Product       TAAK    ECL   U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL                       2024             2025             2026              2027        2028     2029
6.980.00.00                                                    Mutaties reserves
                   5.         5.05            60.000 U N Storting in reserves                            €            - €      575.000    €             -   €           - €      - €      - Storting in bestemm.reserve Duurzaamheid n.a.v. opstellen Visie
               Bestuurs-   Financiën                                                                                                                                                        Duurzaamheid 2025 (Z23.01523).
                 kracht
                                                               TOTAAL LASTEN                             €            - €      575.000    €             -   €           - €      - €      -
Baten
FCL              PROG    Product       TAAK    ECL   U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL                       2024             2025             2026              2027        2028     2029
6.980.00.00                                                    Mutaties reserves
                   5.         5.05            60.600 I      N Beschikking over reserves                  €            - €      575.000    €             -   €           - €      - €      - Aanwending algemene reserve en storting in bestemm.reserve
               Bestuurs-   Financiën                                                                                                                                                        Duurzaamheid n.a.v. opstellen Visie Duurzaamheid 2025
                 kracht                                                                                                                                                                     (Z23.01523).
6.990.00.00                                                    Saldo van de rekening van baten en lasten
                   5.    5.05 Finaniën        00.600   I    N Batig saldo                                €            - €             -   €             -   €           - €      - €      -
               Bestuurs-
                 kracht
                                                               TOTAAL BATEN                              €            - €      575.000    €             -   €           - €      - €      -
                                                               LASTEN -/- BATEN                          €            - €             -   €             -   €           - €      - €      -
                                                                                     RESERVES EN VOORZIENINGEN                                                                                                          Toelichting
Lasten
FCL                                    TAAK    ECL   U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL                       2024             2025             2026              2027        2028     2029
7.980.00.01                                                    Algemene reserve
                                             60.600 U N Beschikking over reserves                        €            - €      575.000    €             -   €           - €      - €      - Aanwending algemene reserve en storting in bestemm.reserve
                                                                                                                                                                                            Duurzaamheid n.a.v. opstellen Visie Duurzaamheid 2025
                                                                                                                                                                                            (Z23.01523).
7.980.99.93                                                    Overboekingsrekening overige bestemmingsreserve (P113)
                                             60.999    U    N Overboekingsrekening reserves              €            - €      575.000    €             -   €           - €      - €      - Storting in bestemm.reserve Duurzaamheid n.a.v. opstellen Visie
                                                                                                                                                                                            Duurzaamheid 2025 (Z23.01523).
                                                               TOTAAL LASTEN                             €            - €    1.150.000    €             -   €           - €      - €      -
Baten
FCL                                    TAAK    ECL   U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL                       2024             2025             2026              2027        2028     2029
7.980.00.41                                                    Bestemmingsreserve Duurzaamheid
                                             60.000 I       N Storting in reserves                       €            - €      575.000    €             -   €           - €      - €      - Storting in bestemm.reserve Duurzaamheid n.a.v. opstellen Visie
                                                                                                                                                                                            Duurzaamheid 2025 (Z23.01523).
7.980.99.91                                                    Overboekingsrekening Algemene reserve (P111)
                                             60.999    I    N Overboekingsrekening reserves              €            - €      575.000    €             -   €           - €      - €      - Aanwending algemene reserve en storting in bestemm.reserve
                                                                                                                                                                                            Duurzaamheid n.a.v. opstellen Visie Duurzaamheid 2025
                                                                                                                                                                                            (Z23.01523).
                                                               TOTAAL BATEN                              €            - €    1.150.000    €             -   €           - €      - €      -
                                                               LASTEN -/- BATEN                          €            - €             -   €             -   €           - €      - €      -
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van .... februari 2025:
De griffier,                                                                                           De voorzitter,
………………………………………..                                  (paraaf)                                            ……………………………………….. (paraaf)
             6-1-2025                                                                                               BWN X-2025 Visie Duurzaamheid 2025.xlsx                                                                            Pag. 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Formulier begrotingswijziging
Nr begrotingswijziging                    : ?e wijz. Programmabegroting 2025, deelwijz. 4                                                Dienstjaar:       2025
Datum raadsvergadering                    : ??-02-2025                                                                                   Team:             Leefomgeving
Nummer Corsa                              : Z23.01523
Omschrijving                              : Visie Duurzaamheid 2025, vervallen krediet 'Klimaat- en energiebeleid 2025-2027 (CDOKE)'
                                                                                             INVESTERINGEN                                                                                                               Toelichting
Lasten
FCL              PROG   Product      TAAK     ECL   U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL                        2024             2025             2026              2027        2028     2029
7.820.00.02                                                    Klimaat- en energiebeleid 2025-2027 (CDOKE)
                                             30.000 U N Personeel van derden                           €              - €      418.146- €               -   €           - €      - €      - Vervallen budget capaciteit uitvoering klimaat- en energiebeleid 2025-
                                                                                                                                                                                            2027 n.a.v. visie Duurzaaamheid 2025 (Z23.01523; activa 7820002).
                                                                                                                                                                                            Het krediet 'Klimaat- en energiebeleid 2025-2027 (CDOKE)' is o.b.v.
                                                                                                                                                                                            de visie Duurzaamheid 2025 als krediet komen te vervallen en is als
                                                                                                                                                                                            budget opgenomen in de exploitatie van de Programma-begroting
                                                                                                                                                                                            2025, product 3.2 Milieu en duurzaamheid.
                                             33.010 U       N Kosten onderzoek en ontwikkelingen       €              - €       70.000- €               -   €           - €      - €      - Vervallen budget overige kosten uitvoering klimaat- en energiebeleid
                                                                                                                                                                                            2025-2027 n.a.v. visie Duurzaaamheid 2025 (Z23.01523; activa
                                                                                                                                                                                            7820002).
                                                               TOTAAL LASTEN                           €              - €      488.146- €               -   €           - €      - €      -
Baten
FCL              PROG   Product      TAAK     ECL   U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL                        2024             2025             2026              2027        2028     2029
7.820.00.02                                                    Klimaat- en energiebeleid 2025-2027 (CDOKE)
                                            41.610 I        N Doeluitkeringen                          €              - €      488.146- €               -   €           - €      - €      - Vervallen budget doeluitkering uitvoering klimaat- en energiebeleid
                                                                                                                                                                                            2025-2027 n.a.v. visie Duurzaaamheid 2025 (Z23.01523; activa
                                                                                                                                                                                            7820002).
                                                               TOTAAL BATEN                            €              - €      488.146- €               -   €           - €      - €      -
                                                               LASTEN -/- BATEN                        €              - €             -   €             -   €           - €      - €      -
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van .... februari 2025:
De griffier,                                                                                           De voorzitter,
………………………………………..                                 (paraaf)                                             ……………………………………….. (paraaf)
             6-1-2025                                                                                               BWN X-2025 Visie Duurzaamheid 2025.xlsx                                                                                Pag. 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>