<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>










































 

Programmabegroting 

2017 

Beek, november 2016 
 

  



 


Inhoudsopgave 
 

1 Inleiding 6 

1.1 Inleiding / Algemeen 7 

1.2 Inleiding / Leeswijzer 10 

1.3 Inleiding / Beek in cijfers 12 

2 Financiële samenvatting 18 

2.1 Financiële samenvatting / Uitgangspunten 19 

2.2 Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief 21 

2.3 Financiële samenvatting / Per programma 34 

3 Programma 1 Werk en economie 38 

3.1 Werk en economie / Samenvatting 39 

3.2 Werk en economie / Wat willen we bereiken? 43 

3.3 Werk en economie / Wat doen we daarvoor? 46 

3.4 Werk en economie / Wat kost dit programma? 49 

4 Programma 2 Zorg en inkomen 52 

4.1 Zorg en inkomen / Samenvatting 53 

4.2 Zorg en inkomen / Wat willen we bereiken? 57 

4.3 Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor? 60 

4.4 Zorg en inkomen / Wat kost dit programma? 62 

5 Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling 64 

5.1 Maatschappelijke ontwikkeling / Samenvatting 65 

5.2 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat willen we bereiken? 68 

5.3 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat doen we daarvoor? 71 

5.4 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat kost dit programma? 73 

6 Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen 76 

6.1 Ruimtelijk ontwikkelen / Samenvatting 77 

6.2 Ruimtelijk ontwikkelen / Wat willen we bereiken? 81 

6.3 Ruimtelijk ontwikkelen / Wat doen we daarvoor? 83 

6.4 Ruimtelijk ontwikkelen / Wat kost dit programma? 86 

7 Programma 5 Openbare ruimte 88 

7.1 Openbare ruimte / Samenvatting 89 

7.2 Openbare ruimte / Wat willen we bereiken? 93 



7.3 Openbare ruimte / Wat doen we daarvoor? 97 

7.4 Openbare ruimte / Wat kost dit programma? 99 

8 Programma 6 Bestuur en organisatie 104 

8.1 Bestuur en organisatie / Samenvatting? 105 

8.2 Bestuur en organisatie / Wat willen we bereiken? 108 

8.3 Bestuur en organisatie / Wat doen we hiervoor? 110 

8.4 Bestuur en organisatie / Wat kost dit programma? 111 

9 Paragrafen 118 

9.1 Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing 119 

9.2 Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen 125 

9.3 Paragraaf 3 / Financiering 130 

9.4 Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering 136 

9.5 Paragraaf 5 / Verbonden partijen 140 

9.6 Paragraaf 6 / Grondbeleid 159 

9.7 Paragraaf 7 / Lokale heffingen 161 

9.8 Paragraaf 8 / Informatiebeveiliging 172 

9.9 Paragraaf 9 / Taakstellingen en reserveringen 173 

9.10 Paragraaf 10 / Monitoring 3 decentralisaties Sociaal Domein 175 

10 Investeringen 178 

10.1 Meerjarig investeringsprogramma 179 

11 Meerjarenraming 2017-2020 180 

11.1 Meerjarenraming 2017-2020 181 

 

 

Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuilleverdeling 185 

Bijlage 2: Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven 191 

Bijlage 3: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld 198 

Bijlage 4: Overzicht reserves en voorzieningen 200 

Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen 204 

Bijlage 6: Incidentele baten en lasten 2017-2020 > € 10.000 213 

Bijlage 7: Begrippenlijst 215 

Bijlage 8: Lijst met afkortingen 228 

 
  



  Inleiding / Algemeen   1.1 

 

 



 

Programmabegroting 2017 6 

1  
Inleiding 

 

  



  Inleiding / Algemeen   1.1 

 

Programmabegroting 2017 7 

1.1 Inleiding / Algemeen 
 

Samen blijven bouwen aan een samenleving in ontwikkeling! 

 

Na een aantal moeilijke jaren lijkt Nederland de crisis inmiddels achter zich te hebben gelaten. Om dit 

te bereiken werden er op Rijksniveau drastische maatregelen genomen die hebben geleid tot grote 

hervormingen van o.a. de zorg, de arbeidsmarkt en de woningmarkt. In de Miljoenennota 2017 

concludeert de Nederlandse regering: 

 

‘Nederland is sterk uit de crisis gekomen, maar de schade van de crisis is voor veel mensen nog niet 

weggewerkt’ 

 

Dit citaat geeft in één zin weer hoe een grote groep Nederlanders op dit moment aankijkt tegen de 

positieve berichtgeving over het aantrekken van de economie. Het algemene gevoel daarbij is dat 

burgers daar op individueel niveau nog (te) weinig van merken.  

Pensioenen begeven zich al jaren op de nullijn en ook de salarissen van werknemers kennen weinig 

tot geen groei. Daarnaast zijn er nog teveel mensen op zoek naar een baan en kampt een behoorlijke 

groep huizenbezitters met woningen die in financiële zin onder water staan. Voor 2017 stelt de 

regering voor het eerst weer een eerste voorzichtige koopkrachtreparatie voor iedereen in het 

verschiet. 

 

Ondernemend Beek 

Het Beekse antwoord op de crisis bleef de afgelopen jaren onverminderd ingevuld vanuit de 

natuurlijke ondernemende houding, waardoor de spreekwoordelijke ‘bouwkranen’ stevig bleven 

doordraaien. 

 

De gemeente wil en kan niet meer alles zelf doen maar heeft zowel als initiatiefnemer maar zeker ook 

als ondersteuner belangrijke toekomstgerichte plannen mee opgepakt en blijft  dat doen. Of je het dan 

hebt over bijvoorbeeld de verdere transformatie van de zorg, de brede insteek op participatie o.a. tot 

uitdrukking komend in participatieprojecten als OZO of Relim/Werkmeester, de redding van de 

luchthaven, de uitbreiding van Makado, een toekomstgericht marketingbeleid of de onlangs geopende 

‘nieuwe parels’ van het Sportlandgoed de Haamen en de Oude Pastorie. Allemaal voorbeelden 

waarbij de gemeente vanuit haar dienstverlenende en initiërende rol meewerkt aan planvorming die, 

en dat is nog veel belangrijker, leidt tot daadwerkelijke realisatie.  

 

Op deze weg willen we Samen blijven Bouwen aan onze gemeente, zonder daarbij de zich snel 

opvolgende veranderingen in de samenleving uit het oog te verliezen. 

 

Samen bouwen vanuit een solide basis 

Zoals de tijd verandert, verandert ook onze gemeenschap. De samenleving verwacht van de 

gemeente als eerste overheid dat zij sturing geeft aan de gezamenlijke zoektocht naar een nieuwe 

balans in een veranderende wereld veraf maar zeker dichtbij. Een balans waarin woorden als 

verbinding en verantwoordelijkheid centraal staan.  

Via ons gemeentelijke beleid en zeker via ons Kernenbeleid blijven wij onverminderd houvast bieden 

om hier samen met burgers, bedrijven, verenigingen, medeoverheden en instellingen aan te werken. 

 

Samen bouwen doe je vanuit een solide basis die in Beek stevig is verankerd. De sociale cohesie is 

onverminderd groot, het Beekse bestuur wordt gekenschetst als stabiel en ondernemend en last but 

not least, de financiële situatie van de gemeente is onverminderd goed te noemen. Dit laatste werd in 



1.1  Inleiding / Algemeen   

 

Programmabegroting 2017 8 

oktober nogmaals bevestigd in het door onze financieel toezichthouder de Provincie Limburg 

uitgebrachte Verdiepingsonderzoek 2016-2019. 

 

Sluitende begroting inclusief daling woonlasten 

Met gepaste trots bieden wij de meerjarenbegroting 2017 – 2020 aan, waarmee een 

meerjarenperspectief kan worden gepresenteerd dat op 2019 na, sluitend is: 

 

2017 2018 2019 2020 

7.300 179.400 -72.800 119.700 

 

In deze begroting zijn de financiële gevolgen van de Septembercirculaire 2016 verwerkt. Deze 

circulaire geldt voor gemeenteland als afgeleide van de Miljoenennota 2017, waarin als gevolg van 

gunstige economische vooruitzichten vanaf 2018 substantiële bedragen aan gemeenten toekomen als 

gevolg van het ‘samen trap op, trap af’-principe. In dit geval is er dus duidelijk sprake van een ‘samen 

de trap op’-beweging die het mogelijk maakt om een aantal aanvullende maatregelen voor te kunnen 

stellen die ten tijde van de Kadernota 2017 nog niet in beeld waren.  

 

Concreet gaat het dan om het terugdraaien van de taakstelling op de subsidie aan Partners in Welzijn 

met € 79.600 vanaf 2019, nu blijkt dat er vanuit de transformatie eerder meer dan minder 

programma’s nodig zijn die bijdragen aan participatie. 

Op het gebied van de omvorming van het bibliotheekwerk is een reële begrotingsaanpassing 

doorgevoerd die ruimte biedt om vanuit het burgerinitiatief samen te bouwen aan het toekomstige 

Beekse Bibliotheekwerk. Voor 2017 is de taakstelling in zijn geheel teruggedraaid met € 187.600 

terwijl vanaf 2018 de taakstelling voorzichtigheidshalve wordt gehalveerd tot € 90.000. 

Vanuit een vergelijkbare gedachte is er een realistische begrotingsaanpassing verwerkt van € 115.000 

naar € 55.000, nu blijkt dat de omvorming van het muziekonderwijs – en dan meer concreet de 

overgang van Artamuse naar de Domijnen – langere voorbereidingstijd vergt. 

 

In de wetenschap dat er in 2017 nog evaluaties aan uw raad worden aangeboden en eerst dan 

definitieve besluitvorming aan de orde zal zijn, zijn in financiële zin enkele bedragen voor het 

continueren van beleid doorgetrokken. Dit geld voor de LED-bijdrage (€ 100.000 vanaf 2018), het 

kunnen slaan van nieuwe piketpalen voor gemeentelijk economisch beleid 2018-2021 (€ 70.000 vanaf 

2018) en het continueren van Kernenbeleid (€ 90.000 vanaf 2019). 

 

Naast dit alles is met het oog op de toekomst vanaf 2018 een structurele begrotingspost van 

€ 200.000 voor te ontwikkelen nieuw beleid. Ruimte waarmee ook een nieuw college aan de slag kan. 

 

 

Breed voorzieningenniveau én daling woonlasten 

Dit perspectief maakt ook duidelijk dat het ons ondanks een dalend inwonertal nog steeds lukt om een 

breed voorzieningenniveau in stand te houden. Sterker nog, dat nog kan worden uitgebreid met een 

minipark aan de Haamen waar inwoners naast grasmaaisel, PMD (plastic, metaal/blik en 

drankenkartons), en taxus gedurende het gehele jaar ook oud papier, textiel, glas en grof tuinafval 

kunnen aanbieden.  

 

En hoe paradoxaal het misschien ook lijkt, gaat ons college nog een stap verder door een begroting te 

presenteren waarmee de Beekse woonlasten dalen. Dit wordt veroorzaakt door een forse daling van 

het vast tarief afvalstoffenheffing. 

In afwijking van het collegeprogramma waarin is vastgelegd dat de Beekse woonlasten maximaal op 

het niveau van het provinciale gemiddelde mogen uitkomen, dalen de woonlasten door deze begroting 



  Inleiding / Algemeen   1.1 

 

Programmabegroting 2017 9 

verder onder het provinciaal gemiddelde en het gemiddelde in de Westelijke Mijnstreek. Voor een 

gemiddeld huishouden met een eigen woning dalen de woonlasten met € 7. 

Op die manier gaan de Beekse burgers dus wel direct de gevolgen van gemeentelijk beleid in hun 

beurs merken. 

 

Alleen ben je sneller, door Samen te Bouwen bereik je meer! 

 

 

Planning 

In het vergaderschema 2016 zijn de volgende data opgenomen voor de behandeling van de begroting 

2017: 

31 oktober 2016 commissie Grondgebiedzaken; 

1 november 2016 commissie Inwonerszaken; 

2 november 2016 commissie Bestuurszaken; 

10 november 2016 Gemeenteraad. 

 

College van Burgemeester & Wethouders 

Beek, 10 oktober 2016 

 

 

  



1.2  Inleiding / Leeswijzer   

 

Programmabegroting 2017 10 

1.2 Inleiding / Leeswijzer 
 

De Kadernota 2017 heeft als kaderstellend document voor deze begrotingssamenstelling gediend. 

Concreet betekent dit dat de in de Kadernota 2017 opgenomen voorstellen in deze begroting hun 

uiteindelijke begrotingstechnische vertaling hebben gekregen.  

 

Bovenaan elke pagina staat een gekleurde balk die vermeldt in welk hoofdstuk u zich bevindt en met 

welke paragraaf de pagina begint. Op deze manier kunt u, al bladerend door het document, steeds in 

één oogopslag zien waar u zich bevindt. 

 

Deze begroting bestaat achtereenvolgens uit de volgende onderdelen: 

 

In deze samenvatting treft u het budgettaire kader inclusief dekkingsplan van deze begroting aan. 

 

De hoofdstukken zijn als volgt ingedeeld: 

 Hoofdstuk 3 Programma 1 Werk en economie 

 Hoofdstuk 4 Programma 2 Zorg en inkomen 

 Hoofdstuk 5 Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling 

 Hoofdstuk 6 Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen 

 Hoofdstuk 7 Programma 5 Openbare ruimte 

 Hoofdstuk 8 Programma 6 Bestuur en organisatie 

 

De programma’s zijn vervolgens verder onderverdeeld naar:  

 Samenvatting 

 Elk programma start met een samenvatting op een pagina, waarin per programmaonderdeel wordt 

aangegeven wat we willen bereiken, hoeveel dit kost en waar met deze begroting extra op wordt 

ingezet. Vervolgens wordt aangegeven waar ons beleid is geformuleerd en welke ontwikkelingen 

er op het programmaonderdeel spelen, aangevuld met cijfermatige trends. 

 Wat willen we bereiken? 

 Onder dit kopje worden de toekomstplannen en doelen geformuleerd, waarbij ook indicatoren 

worden gegeven op grond waarvan de effectiviteit kan worden beoordeeld. 

 Wat doen we daarvoor? 

 Onder dit kopje worden de activiteiten beschreven die in 2017 worden opgepakt en uitgevoerd.  

 Wat kost dit programma? 

 Elk programma sluit met een financiële samenvatting van het totale programma, waarna een 

toelichting volgt op de nieuwe onderdelen. 

 

In deze begroting zijn diverse wijzigingen opgenomen die voortvloeien uit de wijzigingen van het BBV 

(Besluit Begroting en Verantwoording), de financiële voorschriften voor de gemeenten. Het BBV 

schrijft een vaste set aan beleidsindicatoren voor. Deze zijn in paraaf 1.3 terug te vinden. Een aantal 

van de oude indicatoren is gehandhaafd. Dit is met name gedaan wanneer de nieuwe indicatoren net 

niet voldoende informatie geven. Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo 

wordt in het nieuwe BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven. 

  Hoofdstuk 2  Financiële samenvatting 

  Hoofdstuk 3 t/m 8 Programma’s 

 



  Inleiding / Leeswijzer   1.2 

 

Programmabegroting 2017 11 

Ook wordt voorgeschreven om het meerjarig EMU-saldo op te nemen. Investeringen met een 

maatschappelijk nut moeten vanaf 2017 worden afgeschreven, terwijl dekking uit een reserve ineens 

niet meer mag plaatsvinden. Indien gewenst, kunnen wel de betreffende kapitaallasten jaarlijks uit een 

reserve worden gedekt.  

 

In dit hoofdstuk zijn de paragrafen opgenomen. De paragrafen zijn als het ware een dwarsdoorsnede 

van onze begroting, waarmee vanuit een andere, programmaoverstijgende invalshoek de 

ontwikkelingen worden belicht. Hierin worden de beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige 

aspecten en de lokale heffingen vastgelegd, waarbij sprake kan zijn van een grote financiële of 

politieke betekenis of een aanzienlijk belang bij de realisatie van programma’s. 

Nieuwe BBV-wijzigingen zijn ook in de paragrafen zichtbaar. De producten, waaruit de programma's 

zijn opgebouwd, zijn vervangen door taakvelden. De producten komen grotendeels overeen met de 

taakvelden, maar soms is er sprake van een kleine verschuiving.  

Waar voorheen alle bedrijfsvoeringskosten werden verzameld en via het uurtarief aan de producten 

werden toegerekend, wordt de overhead nu apart inzichtelijk gemaakt.  

De kosten die op de taakvelden drukken zijn alleen directe salariskosten en daarmee lijken de kosten, 

die met een taakveld gemoeid zijn, lager. 

Om toch inzicht te houden in de kostendekkendheid van de tarieven, is daar in de paragraaf lokale 

heffingen aandacht aan besteed.  

In de begroting 2017 is geen omslagrente meer verwerkt, aangezien deze alleen nog berekend mag 

worden als de gemeente langlopende leningen heeft afgesloten, en dat heeft de gemeente Beek niet. 

Dit laat een verlichting van de lastendruk zien. Verder is er ook geen sprake meer is van bespaarde 

rente. 

 

In dit hoofdstuk wordt per programma inzicht gegeven in investeringen waarvan de realisatie start in 

2017 of daarna. Voor een nadere toelichting op deze en alle andere projecten wordt verwezen naar de 

betreffende projectformulieren in de separate bijlage: Projectenlijst bij de Begroting 2017. 

 

Per programma worden hier de inkomsten en uitgaven in het meerjarige perspectief geplaatst. 

Daarnaast treft u de mutaties in de reserves aan, zodat u in de saldi een volledig inzicht wordt 

geboden over hoe de gemeente Beek zich financieel verhoudt tot en met 2020. 

 

Tot slot zijn de bijlagen bij deze begroting opgenomen. De indeling van de bijlagen is als volgt: 

Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuilleverdeling 

Bijlage 2: Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven 

Bijlage 3: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld 

Bijlage 4: Overzicht reserves en voorzieningen 

Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen 

Bijlage 6: Incidentele baten en lasten 2017-2020 > € 10.000 

Bijlage 7: Begrippenlijst 

Bijlage 8: Lijst van afkortingen  

  Hoofdstuk 9 Paragrafen 

  Hoofdstuk 10 Meerjarig Investeringsprogramma 

  Hoofdstuk 11 Meerjarenraming 2017 – 2020 

  Bijlagen 



1.3  Inleiding / Beek in cijfers   

 

Programmabegroting 2017 12 

1.3 Inleiding / Beek in cijfers 
 

Omschrijving Bron 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A. Sociale structuur (per 1 januari)        

Aantal inwoners 2 16.457 16.367 16.271 16.214 16.068  n.n.b. 

Aantal 0 t/m 3 jarigen  2 521 515 479 485 481  n.n.b. 

Aantal 4 t/m 12 jarigen 2 1.453 1.412 1.326 1.280 1.205  n.n.b. 

Aantal 13 t/m 18 jarigen 2 1.203 1.164 1.172 1.174 1.127  n.n.b. 

Aantal 19 t/m 64 jarigen 2 9.894 9.759 9.662 9.537 9.436  n.n.b. 

Aantal 65 plussers 2 3.386 3.517 3.632 3.738 3.819  n.n.b. 

Aantal niet Nederlandse nationaliteit 2 345 350 360 357 n.n.b. n.n.b. 

Aantal mannen 2 7.999 7.953 7.892 7.879 7.826  n.n.b. 

Aantal vrouwen 2 8.458 8.414 8.379 8.335 8.242  n.n.b. 

Beroepsbevolking (15 t/m 64 jaar) 2 10.697 10.532 10.433 10.305 10.204 n.n.b. 

Niet werkende werkzoekenden 2 510 580 600 660 690 n.n.b. 

Percentage niet werkende 

werkzoekenden 

 4,8% 5,5% 5,8% 6,4% 6,8% n.n.b. 

        

B. Fysieke structuur (per 1 januari)        

Aantal woningen 3 7.391 7.502 
1
  7.545 7.420 

2
 7.419 n.n.b. 

Aantal bedrijven 3 1.100 1.126 1.170 1.551 
3
 1.623 n.n.b. 

  

C: Financiële structuur 

    (per 31 december) (x € 1.000) 

(t/m 2015 rekeningcijfers; 2016 t/m 2
e
 Berap 2016, 2017 begroting 2017) 

Lasten  1 53.472 47.471
 

61.746 42.688 43.772 41.062 

Gecorrigeerde lasten 1 39.096 
4
 40.618 

4
 40.194 

5
 40.658 

4
 43.274 

4 36.710 
4 

        

Opbrengsten belastingen en heffingen 1 7.680 7.011 
6 7.837 7.966 8.147 8.087 

waarvan:         

 alg.belastingen (OZB, hond, toer,biz) 1 3.440 3.576 3.949 4.183 4.102 4.178 

 milieuheffingen (riool,afval) 1 3.552 2.863 
6
 3.214 3.297 3.386 3.250 

 overige heffingen en leges 1 688 572 674 486 659 659 

    
  

 
 

Algemene uitkering “oud” 1 14.638 14.300 14.709 12.886 13.475 12.895 

Integratie-uitkering sociaal domein 1 0 0 0 8.727 8.045 7.200 

Totaal Algemene uitkering  1 14.638 14.300 14.709 21.613 21.520 20.095 

Overige inkomensoverdrachten Rijk 1 7.218 6.947 6.480 3.472 3.714 3.925 

Overige baten 1 24.805 20.308 32.933 11.861 9.876 8.962 

Totale baten 1 54.341 48.566 61.959 44.912 43.257 41.069 

        



  Inleiding / Beek in cijfers   1.3 

 

Programmabegroting 2017 13 

Omschrijving Bron 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Verleende lopende subsidies 
9
 4  6.083 8.044 

7
 6.215 6.364 n.n.b. 

        

Vaste schuld: 1 1.141 0 0 0 0 0 

waarvan voor woningbouw 1 762 0 0 0 0 0 

        

per inwoner: 
10

        

Lasten  3.249 2.900 3.795 2.632 2.724 2.556 

Gecorrigeerde lasten  2.376 
4
 2.482 

4
 2.470 

5
 2.507 

4
 2.693 

4
 2.285 

4
 

         

Opbrengsten belastingen en heffingen  467 428 
6
 482 491 507 503 

waarvan:         

 alg.belastingen (OZB, hond, toer,biz)  209 218 243 258 255 259 

 milieuheffingen (riool,afval)  216 175 
6
 198 203 211 202 

 overige heffingen en leges  42 35 41 30 41 42 

         

Algemene uitkering “oud”  889 874 904 795  838 803 

Integratie-uitkering sociaal domein  0 0 0 538 501 448 

Totaal Algemene uitkering   889 874 904 1.333 1.339 1.251 

Overige inkomensoverdrachten Rijk  439 424 398 214 231 244 

Overige baten  1.507 1.241 2.024 732 615 558 

Totale baten  3.302 2.967 3.808 2.770 2.692 2.556 

          

Verleende lopende subsidies 
9
   372 494 

7
 383 396 n.n.b. 

          

Vaste schuld:  69 0 0 0 0 0 

waarvan voor woningbouw  46 0 0 0 0 0 

Bron:  1 = Gemeente, 2 = CBS, 3 = Algemene Uitkering, 4 = Subsidiebank 

1: Toename van 111 woningen in 2012 wordt volledig veroorzaakt door het feit dat het CBS m.i.v. 2012 de woningvoorraad 

bepaalt  o.b.v. de BAG-systematiek (andere definities). In 2012 zijn geen woningen opgeleverd. 

2: Op basis van de wet BAG zijn met ingang van 2015 de verblijfsobjecten met logiesfunctie (met name recreatiewoningen) door 

het CBS uit de telling gehaald. 

3: Met ingang van 2015 hanteert  het CBS een nieuwe methode voor de vaststelling van het aantal bedrijfsvestigingen waarbij 

beter aangesloten wordt op de Europese definitie van een bedrijfsvestiging. De nieuwe methode leidt tot een hoger aantal 

eenmanszaken omdat bedrijven waarin minder dan 15 uur per week betaalde arbeid wordt verricht voortaan ook worden 

meegeteld. Het aantal bedrijfsvestigingen voor de jaren 2011 t/m 2014 is door het CBS gebaseerd op het aantal 

bedrijfsvestigingen van 2010 (volgens de oude telling), geïndexeerd met de groei van het aantal bedrijfsvestigingen volgens de 

nieuwe methode. Per 2015 wordt de inmiddels bekende reguliere telling van het CBS gehanteerd. 

4: I.v.m. technische verwerking investeringen via reserve dekking kapitaallasten. 

5: I.v.m. beklemde algemene reserve € 13,5 miljoen omzetten naar vrije algemene reserve, € 2 miljoen storting in reserve 

Toekomst MAA vanuit algemene reserve, € 0,7 storting in reserve LED vanuit algemene reserve en technische verwerking 

investeringen via reserve dekking kapitaallasten. 



1.3  Inleiding / Beek in cijfers   

 

Programmabegroting 2017 14 

6: Grondslagen rioolheffing waren niet eenduidig vertaald in de tarieventabel 2013. Om juridische procedures te voorkomen en om 

iedereen (niet alleen de bezwaarmakers) hetzelfde voordeel te gunnen, is daarom besloten om voor alle belastingplichtigen de 

voordeligste weg te volgen. Dit heeft geleid tot een lagere opbrengst van circa € 626.000. 

7: Cijfer uit jaarrekening 2014 gecorrigeerd, zodat alleen de per 31-12-2014 lopende subsidies worden gepresenteerd en reeds 

afgehandelde subsidies niet worden meegenomen. 

8: Bron: subsidiebank (geïmplementeerd in 2013). 

9: Voor 2017 inwoneraantal 2016 als deler gehanteerd. 

 
 

 
 

Programma (bedragen x € 1.000) Lasten Percentage Baten Percentage 

1 Werk en economie -3.287 8,00% 243 0,59% 

2 Zorg en inkomen -14.005 34,11% 4.319 10,52% 

3 Maatschappelijke ontwikkeling -3.928 9,57% 430 1,05% 

4 Ruimtelijk ontwikkelen -1.799 4,38% 613 1,49% 

5 Openbare ruimte -6.699 16,31% 6.564 15,98% 

6 Bestuur en organisatie -11.344 27,63% 28.900 70,37% 

Totaal -41.062 100,00% 41.069 100,00% 

 

 

 
 

1 Werk en economie
8%

2 Zorg en inkomen
34%

3 Maatschappelijke 
ontwikkeling

10%

4 Ruimtelijk 
ontwikkelen

4%

5 Openbare 
ruimte

16%

6 Bestuur en 
organisatie

28%

1 Werk en economie
1%

2 Zorg en 
inkomen

11%

3 Maatschappelijke 
ontwikkeling

1%

4 Ruimtelijk 
ontwikkelen

1%

5 Openbare 
ruimte

16%

6 Bestuur en 
organisatie

70%

Lasten 2017 Baten 2017 



 

 

P
ro

g
ra

m
m

a
b
e

g
ro

tin
g
 2

0
1
7

 
1

5
 

 

Onderstaande door het Rijk met ingang van de begroting 2017 verplicht gestelde beleidsindicatoren zijn aanvullend op de in de 

programmaparagrafen “wat willen we bereiken” opgenomen door Beek benoemde programma-indicatoren. Indien in een kolom niets is ingevuld dan 

zijn in het betreffende jaar voor die indicator nog geen gegevens beschikbaar (g.g.b.) op de site waarstaatjegemeente.nl. De eerste 5 indicatoren 

(taakveld overhead) betreft eigen gegevens. Door de wijziging van de voorschriften vanaf de begroting 2017, worden deze pas opgenomen vanaf de 

kolom 2017. 

 

Indicator Taakveld Eenheid 2013 2014 2015 2016 2017 

Formatie 0. Bestuur en ondersteuning Fte per 1.000 inwoners     5,73 

Bezetting 0. Bestuur en ondersteuning Fte per 1.000 inwoners     5,03 

Apparaatskosten 0. Bestuur en ondersteuning Kosten per inwoner     564,28 

Externe inhuur 0. Bestuur en ondersteuning Kosten als % van totale loonsom 

+ totale kosten inhuur externen 

    8,27% 

Overhead 0. Bestuur en ondersteuning % van totale lasten     8,04% 

Verwijzingen Halt 1. Veiligheid Aantal per 10.000 jongeren 58,6 34,1 g.g.b. g.g.b. g.g.b. 

Harde kern jongeren 1. Veiligheid Aantal per 10.000 inwoners g.g.b. 0 g.g.b. g.g.b. g.g.b. 

Winkeldiefstallen 1. Veiligheid Aantal per 1.000 inwoners 2,1 1,8 2,4 g.g.b. g.g.b. 

Geweldsmisdrijven 1. Veiligheid Aantal per 1.000 inwoners 4,9 4,6 4,0 g.g.b. g.g.b. 

Diefstallen uit woning 1. Veiligheid Aantal per 1.000 inwoners 4,3 4,6 4,9 g.g.b. g.g.b. 

Vernielingen en 

beschadigingen (in de 

openbare ruimte) 

1. Veiligheid Aantal per 1.000 inwoners 7,0 6,4 5,8 g.g.b. g.g.b. 

Ziekenhuisopname na 

verkeersongeval met 

motorvoertuig 

2. Verkeer en vervoer % 8,00% 3,00% g.g.b. g.g.b. g.g.b. 

Overige 

vervoersongevallen met 

een gewonde fietser 

2. Verkeer en vervoer % 3,00% 3,00% g.g.b. g.g.b. g.g.b. 

Verplichte beleidsindicatoren 



 

 

P
ro

g
ra

m
m

a
b
e

g
ro

tin
g
 2

0
1
7

 
1

6
 

Indicator Taakveld Eenheid 2013 2014 2015 2016 2017 

Functiemenging 3. Economie % 57,20% 56,60% 56,50% g.g.b. g.g.b. 

Bruto Gemeentelijk 

Product 

3. Economie Verhouding tussen verwacht en 

gemeten product 

76 g.g.b. g.g.b. g.g.b. g.g.b. 

Vestigingen (van bedrijven) 3. Economie Aantal per 1.000 inwoners in de 

leeftijd van 15 t/m 64 jaar 

132 139,9 143,6 g.g.b. g.g.b. 

Absoluut verzuim 4. Onderwijs Aantal per 1.000 leerlingen g.g.b. 12 g.g.b. g.g.b. g.g.b. 

Relatief verzuim 4. Onderwijs Aantal per 1.000 leerlingen g.g.b. 23 g.g.b. g.g.b. g.g.b. 

Vroegtijdig schoolverlaters 

zonder startkwalificatie 

(vsv-ers) 

4. Onderwijs % deelnemers aan het VO en 

MBO onderwijs 

g.g.b. g.g.b. g.g.b. g.g.b. g.g.b. 

Niet sporters 5. Sport, cultuur en recreatie % g.g.b. 51,60% g.g.b. g.g.b. g.g.b. 

Banen 6. Sociaal domein Aantal per 1.000 inwoners in de 

leeftijd 15 – 64 jaar 

937,1 926,9 933,5 g.g.b. g.g.b. 

Jongeren met een delict 

voor de rechter 

6. Sociaal domein % 12 t/m 21 jarigen g.g.b. g.g.b. g.g.b. g.g.b. g.g.b. 

Kinderen in uitkeringsgezin 6. Sociaal domein % kinderen tot 18 jaar g.g.b. g.g.b. g.g.b. g.g.b. g.g.b. 

Netto arbeidsparticipatie 6. Sociaal domein % van werkzame 

beroepsbevolking t.o.v. 

beroepsbevolking 

64,00% 63,40% 63,50% g.g.b. g.g.b. 

Achterstandsleerlingen 6. Sociaal domein % 4 t/m 12 jarigen g.g.b. g.g.b. g.g.b. g.g.b. g.g.b. 

Werkloze jongeren 6. Sociaal domein % 16 t/m 22 jarigen g.g.b. g.g.b. g.g.b. g.g.b. g.g.b. 

Personen met een 

bijstandsuitkering 

6. Sociaal domein Aantal per 10.000 inwoners g.g.b. g.g.b. 267,6 g.g.b. g.g.b. 

Lopende re-

integratievoorzieningen 

6. Sociaal domein Aantal per 10.000 inwoners van 

15 – 64 jaar 

g.g.b. g.g.b. 67,9 g.g.b. g.g.b. 

Jongeren met jeugdhulp 6. Sociaal domein % van alle jongeren tot 18 jaar g.g.b. g.g.b. 11,00% g.g.b. g.g.b. 

Jongeren met 

jeugdbescherming 

6. Sociaal domein % van alle jongeren tot 18 jaar g.g.b. g.g.b. 1,20% g.g.b. g.g.b. 

Jongeren met 6. Sociaal domein % van alle jongeren van 12 tot g.g.b. g.g.b. 0,00% g.g.b. g.g.b. 



 

 

P
ro

g
ra

m
m

a
b
e

g
ro

tin
g
 2

0
1
7

 
1

7
 

Indicator Taakveld Eenheid 2013 2014 2015 2016 2017 

jeugdreclassering 23 jaar 

Cliënten met een 

maatwerkarrangement 

WMO 

6. Sociaal domein Aantal per 10.000 inwoners g.g.b. g.g.b. g.g.b. g.g.b. g.g.b. 

Omvang huishoudelijk 

restafval 

7. Volksgezondheid en Milieu Kg/inwoner 109 115 g.g.b. g.g.b. g.g.b. 

Hernieuwbare elektriciteit 7. Volksgezondheid en Milieu % 0,80% 1,20% g.g.b. g.g.b. g.g.b. 

Gemiddelde WOZ waarde 8. Vhrosv Duizend euro 189 184 179 g.g.b. g.g.b. 

Nieuw gebouwde 

woningen 

8. Vhrosv Aantal per 1.000 woningen 6,0 g.g.b. g.g.b. g.g.b. g.g.b. 

Demografische druk 8. Vhrosv % 55,40% 56,00% 57,30% 57,50% g.g.b. 

Gemeentelijke woonlasten 

eenpersoonshuishouden 

8. Vhrosv In Euro’s g.g.b. 641 649 663 g.g.b. 

Gemeentelijke woonlasten 

meerpersoonshuishouden 

8. Vhrosv In Euro’s g.g.b. 718 723 755 g.g.b. 

Bron: De indicatoren met betrekking tot taakveld 0 Bestuur en ondersteuning zijn eigen gegevens. Alle overige indicatoren komen van www.waarstaatjegemeente.nl. 

 



 

Programmabegroting 2017 18 

2  
Financiële 
samenvatting 

 

 

 



  Financiële samenvatting / Uitgangspunten   2.1 

 

Programmabegroting 2017 19 

2.1 Financiële samenvatting / Uitgangspunten 
 

Naast de basisdocumenten die aan deze programmabegroting ten grondslag liggen zijn enkele 

financiële uitgangspunten van toepassing, gebaseerd op landelijke en/of provinciale richtlijnen. Het 

betreft de cijfers voor prijsontwikkeling (0,9% in 2017). In 2017 is er geen rente meer voor bespaarde 

rente. Het BBV staat deze alleen nog maar toe, indien er ook daadwerkerlijk rente voor vreemd 

vermogen wordt geleend. De gemeente Beek heeft geen aangetrokken leningen, zodoende is er dus 

ook geen sprake van bespaarde rente. 

 

Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van het salarisniveau van 2016 rekening houdend met de 

bestaande personeelsformatie, de CAO-ontwikkeling (Collectieve Arbeidsovereenkomst) en de 

reguliere salarisgroei. Bij de opstelling van de meerjarenbegroting wordt, evenals verleden jaar, 

uitgegaan van nominale bedragen. 

 

Daarnaast is bij de opstelling van de begroting, met name in verband met het corrigeren van de 

prijsinflatie, uitgegaan van het volgende: 

 opbrengststijging OZB: 0,9% (prijsindex)  

 het tarief en de belastinggrondslag voor de rioolheffing wordt mede bepaald op basis van het 

vastgestelde kostendekkingsplan behorende bij het Regionaal Beleidsplan Afvalwater. Hierin is 

rekening gehouden met een opbrengststijging van 8,3%. Als gevolg van het vervallen van de 

renteomslag van 4% en het hanteren van een tariefrente van 1,3% en een index van 0,9%, blijft de 

opbrengststijging beperkt tot 5,3%. In de decembervergadering stelt de raad het definitieve tarief 

vast; 

 het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt kostendekkend bepaald, mede op basis van de 

begroting van RWM (Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek). Het voordelig effect van de 

RWM-begroting, in combinatie met het in 2 jaar tijd verlagen van het plafond van de milieu-

egalisatiereserve van € 300.000 naar € 100.000, leidt tot een daling van het vast tarief 

afvalstoffenheffing 2017 met 30% ten opzichte van 2016. In de decembervergadering stelt de raad 

het definitieve tarief vast; 

 de tariefrente bedraagt 1,3%, voor het betalen van investeringen met eigen vermogen;  

 opbrengststijging: 0,9% hondenbelasting; 

 opbrengststijging toeristenbelasting: 0,9%; 

 opbrengststijging begrafenisrecht: 0,9%; 

 stijging opbrengst in rekening te brengen privaatrechtelijke tarieven, zoals huur van 

accommodaties (gymzalen, sporthal, sportcomplexen e.d.): 0,9%; 

 subsidies aan verenigingen en gesubsidieerde instellingen te verhogen met prijsontwikkeling 

(0,9%), behoudens andere specifieke afspraken; 

 tariefstijging leges voor producten en diensten van Publiekszaken: 

- stijging van eventuele landelijke leges worden geheel doorberekend; 

- gemeentelijke leges worden geïndexeerd met 0,9%, m.u.v. tarieven voor rijbewijs en 

persoonsdocumenten. 

 

Van de totale baten inclusief reserves in deze programmabegroting (€ 41.069.000) is een aantal baten 

verbonden aan de inhoud van de eerste 5 programma’s. Daarnaast beschikt de gemeente over 

inkomstenbronnen die naar eigen inzicht kunnen worden ingezet, de zogenaamde algemene 

dekkingsmiddelen. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de Algemene Uitkering uit het 

Gemeentefonds en de onroerende zaakbelasting. Andere algemene dekkingsmiddelen zijn ontvangen 

dividenden en de hondenbelasting. Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren niet de rioolheffing 

en de afvalstoffenheffing, die immers een vastgesteld bestedingsdoel hebben. Ook de leges worden 



2.1  Financiële samenvatting / Uitgangspunten   

 

Programmabegroting 2017 20 

niet als algemene dekkingsmiddelen beschouwd, omdat deze qua heffing en hoogte nadrukkelijk 

verbonden zijn aan specifieke prestaties.  

 

Algemene dekkingsmiddelen  Baten 2017 

Taakveld 0.5 Treasury Ontvangen rente verstrekte geldleningen 50.700 

 Dividenden 244.400 

 Uitzetting APG 524.400 

 Overige baten taakveld treasury 6.000 

Taakveld 0.61 OZB woningen Baten OZB 3.242.000 

Taakveld 0.62 OZB niet-woningen Baten OZB 806.400 

Taakveld 0.64 Belastingen overig Baten hondenbelasting  104.200 

Taakveld 0.7 Algemene uitkering Algemene uitkering gemeentefonds 12.894.700 

 Decentralisatie uitkering sociaal domein 7.200.500 

Totaal algemene dekkingsmiddelen 25.073.300 

 

 
  



  Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief   2.2 

 

Programmabegroting 2017 21 

2.2 Financiële samenvatting / Algemeen financieel 
perspectief 
 

  2017 2018 2019 2020 

a Saldo na 3
e
 bestuursrapportage 2016 27.500 -38.800 -41.800 113.000 

b1 Consequenties doortrekken bestaand beleid en 

administratieve mutaties 

-609.100 -580.800 -630.200 -682.700 

 1. Kadernota 2017 -243.700 -300.700 -357.700 -414.700 

 2. Mutaties begroting 2017 -365.400 -280.100 -272.500 -268.000 

b2 Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de 

€ 10.000 

490.100 887.600 837.500 774.800 

 1.  Kadernota 2017 408.000 317.100 236.300 133.400 

 2. Mutaties begroting 2017 82.100 570.500 601.200 641.400 

b3 Mutaties o.b.v. eerdere besluitvorming raad/college: -73.500 -278.500 -278.500 -325.000 

 1. Kadernota 2017 0 0 0 0 

 2. Mutaties begroting 2017 -73.500 -278.500 -278.500 -325.000 

 Saldo na begroting 2017 zonder nieuw beleid -165.000 -10.500 -113.000 -119.900 

c Maatregelenpakket 242.300 439.900 340.200 539.600 

 1. Kadernota 2017 0 0 0 0 

 2. Mutaties begroting 2017 242.300 439.900 340.200 539.600 

 Ruimte voor nieuw beleid 77.300 429.400 227.200 419.700 

d Nieuw beleid/wensen -70.000 -250.000 -300.000 -300.000 

 1. Kadernota 2017 -40.000 -40.000 0 0 

 2. Mutaties begroting 2017 -30.000 -210.000 -300.000 -300.000 

e Totaal begroting 2017 en meerjarenraming  7.300 179.400 -72.800 119.700 

 

Elke afzonderlijke post wordt nader toegelicht: 

 

Bij a: Deze saldi komen overeen met de meerjarige begrotingssaldi in de 3
e
 bestuursrapportage 2016. 

 

Bij b1: Hierin komen de consequenties van het doortrekken van bestaand beleid tot uitdrukking waaronder 

indexering, kapitaallasten en personele lasten. De uitsplitsing hiervan is als volgt: 

 

 Bestaand beleid en administratieve mutaties 2017 2018 2019 2020 

1 Indexering -2.000 -1.500 1.600 1.600 

2 Kapitaallasten (inclusief Kadernota) -177.200 -177.200 -177.200 -177.200 

3 Kostenverdeelstaat:     

 Kadernota 2017     

  CAO en anciënniteit  -82.000 -139.000 -196.000 -253.000 

 Overige mutaties begroting 2017     

  Huisvesting en facilitaire zaken -74.100 -74.100 -74.100 -74.100 

  Wijzigingen BBV -171.600 -173.000 -174.200 -175.400 

  Overige salariswijzigingen -102.200 -16.000 -10.300 -4.600 

 Totaal bestaand beleid -609.100 -580.800 -630.200 -682.700 

 



2.2  Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief   

 

Programmabegroting 2017 22 

1. Indexering: 

De gemeentelijke budgetten (uitgaven en inkomsten) zijn geïndexeerd met 0,9%. De indexering is 

bepaald op basis van de Meicirculaire 2016. In de Kadernota 2017 was de verwachting dat de 

indexering beneden de € 10.000 zou blijven en derhalve is in de Kadernota niets geraamd. 

 

2. Kapitaallasten (inclusief Kadernota): 

Het BBV wordt per 1 januari 2017 gewijzigd met betrekking tot de door te berekenen rente. Deze mag 

alleen worden doorberekend aan producten als er daadwerkelijke rentekosten voor leningen worden 

betaald. Gedurende de periode van het opstellen van de begroting 2017 heeft de gemeente geen  

geldlening aangetrokken en dus mag geen rente worden doorbelast aan de producten. In de 

budgettair neutrale producten (riool en afval) was een post van € 161.700 aan rente opgenomen over 

de boekwaarde. Omdat dit bedrag nu niet meer aan de budgettair neutrale producten mag worden 

toegerekend leidt dit tot een structureel nadeel voor de gemeente. Dit was al opgenomen in de 

Kadernota 2017 en wordt nu ook zo in de Begroting 2017 verwerkt.  

Daarnaast zijn een tweetal investeringen die van oudsher waren geactiveerd op annuïteitenbasis, 

omgezet naar lineaire afschrijving. Op annuïteitenbasis zijn de kapitaallasten (afschrijving en rente) 

per saldo ieder jaar gelijk. Jaarlijks daalt het aandeel van de rente in de annuïteit als gevolg van de 

afschrijving. Hierdoor stijgt automatisch het aandeel van de afschrijving in de annuïteit. Door de 

wijziging van het BBV moet het rentepercentage worden teruggebracht naar 0%. Dit leidt er toe dat 

alleen nog sprake is van afschrijving op deze investeringen. De afschrijving is aangepast zodat de 

investering binnen dezelfde looptijd volledig is afgeschreven. Deze aanpassing heeft geleid tot een 

hogere jaarlijkse afschrijvingslast van € 15.500. 

 

3. Kostenverdeelstaat: 

CAO en anciënniteiten 2017 

In de Kadernota 2017 (punt 7) is voor de anciënniteiten en de CAO vanaf 2017 structureel een 

stelpost opgenomen van € 82.000 (€ 57.000 voor anciënniteit en € 25.000 voor de CAO). Vanaf 2018 

is cumulatief een bedrag van € 57.000 voor anciënniteit opgenomen. 

 

Huisvesting en Facilitaire zaken 

Als gevolg van het afsluiten van een nieuw telefoonabonnement, alsmede in verband met extra 

telefoonkosten als gevolg van de aanschaf van I-pads voor een deel van het ambtenarenkorps, stijgen 

de telefoonkosten met € 20.000. Conform de nieuwe meerjaren planning van de voorziening ICT stijgt 

de storting in de ICT-voorziening met € 55.900. Naast deze twee wijzigingen zijn er nog twee 

wijzigingen op de budgetten verzekering en heffingen, waardoor de totale stijging van de kosten voor 

dit onderdeel € 74.100 structureel zijn. 

 

Wijziging BBV (m.b.t. budgettair neutraal maken van producten) 

Voorheen werden de kosten van overhead van de producten afval en riolen geboekt op de producten 

afval en riolen. Thans is dit, in verband de wijziging van de BBV-regelgeving niet meer mogelijk. Voor 

het product afval betekent dit een bedrag van € 61.100 in 2017, oplopend tot € 62.400 in 2020, welk 

niet meer rechtstreeks mag worden geboekt op het product maar op de post overhead blijft staan, en 

derhalve als nadeel op de kostenverdeelstaat staat. Voor het product riolen betekent een en ander 

een bedrag van € 110.500 in 2017 oplopend tot € 113.100 in 2020. 

 

Overige salariswijzigingen 

Er zijn diverse wijzigingen in de salarissen opgenomen.  

 In de begroting 2016 is een bedrag van € 191.200 (2017) t/m € 193.700 (2019) structureel 

opgenomen voor de verwachte CAO-stijging en anciënniteit, dit bedrag is structureel ingezet voor 

het begrote doel in deze begroting.  



  Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief   2.2 

 

Programmabegroting 2017 23 

 Er is sprake van een formatieuitbreiding van 2,2 fte t.o.v. het voorgaande jaar, waarvoor een 

bedrag van € 144.700 in de kostenverdeelstaat is opgenomen. Het betreft o.a. 1 fte voor de 

functie van schuldhulpverlener (waarvan het budget voor de externe inhuur in voorgaande P&C-

stukken is afgeboekt), alsmede 1,2 fte uitbreiding voor de uitvoering van de WMO-taken, welke in 

voorgaande jaren uit een invoeringsbudget sociaal domein werden voldaan. 

 Ook is een detachering aan de stichting de Haamen beëindigd, waardoor de inkomsten ad 

€ 44.500 structureel zijn afgeraamd.  

 Voor de detachering van een medewerker aan de Veiligheidsregio ontvangt de gemeente Beek 

jaarlijks € 72.100.  

 Van de tijdelijke functie van economisch beleidswerker voor 2 jaar loopt het budget in 2018 af, 

daardoor valt jaarlijks € 33.600 vrij ten opzichte van 2017. 

 Voor de voormalige wethouders is een verhoging van het budget van € 92.500 als gevolg van 

wachtgeldverplichtingen voor 2017 noodzakelijk, terwijl er daarnaast een onttrekking van het 

APPA-fonds is verwerkt ter dekking van pensioenen voor (voormalige) wethouders. Tevens is de 

lichte uitbreiding van het college (0,15 fte) in financiële zin verwerkt (hetgeen voor 2016 ook al in 

de 3
e
 Bestuursrapportage is opgenomen). 

 

Bij b2:Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties onder de € 10.000: 

 

De mutaties zijn opgesplitst naar: 

1. Kadernota 2017 (K met volgnummer conform de Kadernota 2017) 

2. Overige mutaties begroting 2017 (volgnummer) 

 

 Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de 

€ 10.000 

2017 2018 2019 2020 

 1 Werk en economie -11.100 400 400 300 

1 Toeristenbelasting -11.500 0 0 0 

 Mutaties < 10.000  400 400 400 300 

 2 Zorg en inkomen 222.700 222.300 230.200 217.600 

2 Omnibuzz 62.100 69.300 78.300 73.600 

14 Verwerking septembercirculaire 160.600 153.000 151.900 144.000 

 Mutaties < 10.000  0 0 0 0 

 3 Maatschappelijke ontwikkeling 10.500 23.500 23.500 23.500 

3 Stelpost taakstelling exploitatie Sportlandgoed 

(technische omboeking vanuit programma 6) 

13.000 26.000 26.000 26.000 

 Mutaties < 10.000 (inclusief Kadernota) -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 

 4 Ruimtelijk ontwikkelen -7.500 -15.000 -22.500 -24.900 

K2 Rente leningen woningverenigingen -7.500 -15.000 -22.500 -24.900 

 Mutaties < 10.000  0 0 0 0 

 5 Openbare ruimte 2.373.500 -54.300 -247.700 -294.700 

3 Stelpost wegen (technische omboeking vanuit 

programma 6) 

-39.100 -94.400 -218.100 -286.100 

3 Stelpost BGT (technische omboeking vanuit 

programma 6) 

0 75.000 75.000 75.000 

4 Masterplan Burg.Janssenstr. stelpost wegen 27.300 54.600 0 0 

5 Keutelbeek fase 1B: stelpost wegen 0 25.400 0 0 



2.2  Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief   

 

Programmabegroting 2017 24 

 Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de 

€ 10.000 

2017 2018 2019 2020 

6 Keutelbeek fase 2: stelpost wegen 0 0 15.300 36.300 

7 Schimmerterweg: kapitaallasten 2.263.500 -113.200 -113.200 -113.200 

8 Snelfietsroute: kapitaallasten 110.000 -5.500 -5.500 -5.500 

9 RWM begroting 2017 94.900 94.900 94.900 94.900 

 Lagere afvalstoffenheffing -94.900 -94.900 -94.900 -94.900 

10 Overschrijding plafond milieu-egalisatiereserve 30.800 0 0 0 

 Lagere afvalstoffenheffing -30.800 0 0 0 

 Mutaties < 10.000 (inclusief Kadernota) 11.800 3.800 -1.200 -1.200 

 6 Bestuur en organisatie, incl. KVS -2.098.000 710.700 853.600 853.000 

K3 Veiligheidsregio -16.500 -72.300 -72.300 -72.800 

K4 BTW-egalisatiereserve  78.300 78.300 78.300 78.300 

K5 Rentebaten niet gevoteerde rioolinvesteringen -14.200 -41.800 -102.400 -164.400 

K6 Stelpost te realiseren renteinkomsten Enexis -34.800 -34.800 -47.500 -85.500 

K8 Stelpost sociaal domein 400.000 400.000 400.000 400.000 

3 Stelpost BTW rioolinvesteringen (technische 

omboeking vanuit programma 6) 

629.100 629.100 629.100 629.100 

3 Oorspronkelijke stelposten (verplaatst naar 

programma’s 3, 5 en 6) 

-603.000 -640.700 -517.000 -449.000 

7 Schimmerterweg: kapitaallasten -2.263.500 113.200 113.200 113.200 

8 Snelfietsroute: kapitaallasten -110.000 5.500 5.500 5.500 

11 BTW-egalisatiereserve -26.300 -26.300 -26.300 -26.300 

12 Effect OZB i.v.m. areaal uitbreiding 43.000 107.000 107.000 107.000 

13 Klant- en burgeronderzoek 0 0 -10.000 0 

14 Verwerking septembercirculaire -188.400 185.400 287.600 309.700 

 Mutaties < 10.000 (inclusief Kadernota) 8.300 8.100 8.400 8.200 

 Kostenverdeelstaat     

 Mutaties < 10.000 (inclusief Kadernota) 0 0 0 0 

 Totaal autonome ontwikkelingen  490.100 887.600 837.500 774.800 

 

Toelichting op de autonome wijzigingen in de primitieve begroting: 

 

Autonome ontwikkelingen vanuit de Kadernota 2017 (nummering conform Kadernota): 

De wijzigingen vanuit de Kadernota zijn opgenomen in deze financiële samenvatting. In de toelichting 

bij de programma’s (onderdeel “Wat kost dit”) wordt ingegaan op de nieuwe wijzigingen. 

 

2. Niet realiseren stelpost rente inkomsten woningvereniging  

Aan een woningvereniging is in het verleden een lening verstrekt. De rentevergoeding die hierover 

wordt ontvangen wordt geraamd in de exploitatie. Als gevolg van jaarlijkse aflossing wordt deze 

rentevergoeding jaarlijks lager. Begrotingstechnisch is in het verleden een stelpost opgenomen 

om deze dalende rente inkomsten op te vangen. Als gevolg van het schatkistbankieren is het veel 

lastiger geworden om deze rente inkomsten te compenseren.  

 



  Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief   2.2 

 

Programmabegroting 2017 25 

3. Beekse bijdrage in de Veiligheidsregio 

Dit betreft de aanpassing van de bijdrage van Beek aan de ontvangen begroting 2017 annex 

meerjarenraming van de Veiligheidsregio. Hierin is rekening gehouden met de indexcijfers en met 

de in het verleden afgesproken bezuinigingstaakstelling fase 3. Behoudens een geringe verhoging 

van de Beekse bijdrage aan de GHOR geldt voor de overige onderdelen van de Veiligheidsregio 

(Bevolkingszorg, Programmabureau, Burgernet, Meld- en Coördinatiecentrum) dat de bijdrage van 

Beek vooralsnog binnen de bestaande budgetten budgettair neutraal wordt opgevangen. 

 

4. BTW-egalisatiereserve 

De stelpost BTW op nog niet gevoteerde rioolinvesteringen is in de Kadernota 2017 herijkt op 

basis van de actuele uitvoeringsplanning. Doorgeschoven vanuit 2016 naar 2017 zijn de BTW-

componenten van de nog niet gevoteerde rioolinvesteringen Masterplan Raadhuisstraat en 

Burg.Janssenstraat, uitvoeringsfase Keutelbeek fase 1b, stuwputten Neerbeek en diverse 

onderzoeken. De egalisatie van de BTW-bate over de periode 2017 t/m 2020 van € 78.300 

voordelig is verwerkt in de Kadernota 2017. 

 

5. Rentebate nog niet gevoteerde rioolinvesteringen vervalt (conform wijziging BBV) 

Het oplopend nadeel wordt veroorzaakt doordat de stelpost rentebate van nog niet gevoteerde te 

kapitaliseren rioolinvesteringen vervalt (in casu: Keutelbeek fase 1B en 2, aangezien overige 

rioolinvesteringen ineens worden gedekt uit de rioolvoorziening). De rente was voor de 

aanpassing van de BBV-wetgeving een bate op de kostenverdeelstaat in verband met de 

budgettair neutrale verwerking van het product riolen. 

 

6. Stelpost te realiseren renteinkomsten Enexis 

Bij de verkoop van de aandelen Essent in 2009 zijn ook een viertal leningen aan Enexis verstrekt. 

Inmiddels is in 2016 de 3
e
 lening afgelost. Begrotingstechnisch is in het verleden een stelpost 

opgenomen om de dalende rente inkomsten als gevolg van aflossingen op te vangen. De 

achterliggende gedachte hierbij was dat de afgeloste bedragen weer uitgezet zouden kunnen 

worden of verstrekt aan een andere partij, waardoor de wegvallende inkomsten zouden worden 

gecompenseerd. Als gevolg van het schatkistbankieren is het veel lastiger geworden om deze 

renteinkomsten te compenseren, vandaar dat de stelpost wordt afgeraamd. 

 

8. Stelpost sociaal domein 

De eerder ingevoerde stelpost voor het sociaal domein blijkt op basis van de ervaringscijfers 2015 

niet noodzakelijk. Voor het bijramen van de stelpost van € 400.000 werd, vanwege de vele 

onduidelijkheden op dat moment uitgegaan van een structureel tekort op het sociaal domein. 

Aangezien dit niet van toepassing blijkt te zijn, wordt dit budget weer teruggegeven aan de 

algemene middelen.  

 

Autonome ontwikkelingen vanuit de begroting 2017: 

1. Toeristenbelasting 

Bij de raming van de toeristenbelasting 2017 is uitgegaan van het gereedkomen van het nieuwe 

hotel bij de luchthaven medio 2017. Die verwachting blijkt niet realistisch. De opbrengst 

toeristenbelasting wordt derhalve met een bedrag van € 11.500 afgeraamd naar het niveau van 

2015. 

 

2. Omnibuzz 

De GR Omnibuzz heeft de begroting 2017 en de meerjarenraming t/m 2020 ingediend. 2017 

wordt het eerste jaar van het vernieuwde systeem van het doelgroepenvervoer in de uitgebreide 

samenstelling van de GR (32 gemeenten). De in de voorgelegde begroting/raming 2017 e.v. 



2.2  Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief   

 

Programmabegroting 2017 26 

opgenomen bedragen zijn lager dan tot dusver in de eigen meerjarenraming opgenomen. 

Aframing tot de door Omnibuzz gepresenteerde bedragen ligt derhalve in de rede. Echter, na 

ontvangst van de begrotingscijfers meldde Omnibuzz nog enkele onverwachte kostenstijgingen. 

Verder liep, ten tijde van de opstelling van de Omnibuzz-begroting, nog steeds de 

aanbestedingsprocedure voor het nieuwe doelgroepenvervoer. Om hierop te anticiperen is de 

aframing niet geheel doorgevoerd; er is rekening gehouden met een ruimte van € 10.000 om 

eventuele kostenstijgingen bij Omnibuzz gedurende 2017 e.v. op te vangen. 

 

3. Diverse stelposten van programma 6 verschuiven naar programma’s 3, 5 en 6. 

Naar aanleiding van de wijzigingen van het BBV is het niet meer toegestaan om stelposten op 1 

product (onvoorzien en stelposten) op te nemen. Stelposten dienen daar geraamd te worden waar 

de uitgaven of de inkomsten betrekking op hebben. Dit heeft tot gevolg dat diverse stelposten van 

het product onvoorzien en stelposten (programma 6) worden omgezet naar de specifieke 

producten op de programma’s 3 (exploitatie SLG), 5 (wegen en BGT) en 6 (BTW 

rioolinvesteringen). Per saldo heeft het omramen van deze stelposten geen financieel effect. 

 

4. Masterplan Burg. Janssenstraat: stelpost afschrijving wegen 

De uitvoeringsfase van het Masterplan Burg.Janssenstraat schuift door van 2016/2017 naar 

2017/2018. Afschrijving start na oplevering van het project per 2019. De in 2017 en 2018 

geraamde stelposten afschrijving vallen daardoor vrij. 

 

5. Keutelbeek fase 1b: stelpost afschrijving wegen 

De uitvoeringfase van Keutelbeek fase 1b schuift door van 2017 naar 2018. Afschrijving van de 

wegeninvestering start per 2019. De in 2018 geraamde stelposten afschrijving wegen valt 

daardoor vrij. 

 

6. Keutelbeek fase 2: stelpost afschrijving wegen 

De start van de uitvoeringsfase van Keutelbeek fase 2 schuift door van 2018 naar 2019. 

Afschrijving van de wegeninvestering start per 2021. De in 2019 en 2020 geraamde stelposten 

afschrijving wegen vallen daardoor vrij. 

 

7. Schimmerterweg kapitaallasten (programma 5 en 6) 

Conform de wijziging van het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) dienen investeringen 

met maatschappelijk nut verplicht te worden geactiveerd en afgeschreven over de levensduur. De 

dekking ineens van de uitvoeringsfase investering Schimmerterweg ad € 2.263.500 vanuit de 

reserve wegen wordt daarom in 2017 gestort in de reserve dekking kapitaallasten zodat de 

structurele afschrijvingslasten van € 113.200 per 2018 gedurende 20 jaar gedekt kunnen worden 

uit deze reserve. 

 

8. Snelfietsroute kapitaallasten (programma 5 en 6) 

Conform de wijziging van het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) van maart 2016 dienen 

investeringen met maatschappelijk nut verplicht te worden geactiveerd en afgeschreven over de 

levensduur. De dekking ineens van de investering snelfietsroute ad. € 110.000 wordt daarom in 

2017 gestort in de reserve dekking kapitaallasten zodat de structurele afschrijvingslasten van 

€ 5.500 per 2018 gedurende 20 jaar gedekt kunnen worden uit deze reserve. 

 

9. RWM begroting 2017 

De raming van het product afval is bijgesteld op basis van de in september ontvangen concept 

RWM begroting 2017. De te ontvangen vergoeding van het Afvalfonds voor PMD-afval (plastic, 

metaal en drankkartons) is met € 30.200 omhoog bijgesteld, gebaseerd op de realisatiecijfers over 



  Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief   2.2 

 

Programmabegroting 2017 27 

de eerste helft van 2016, die een grotere inzamelhoeveelheid en hogere kunststof opbrengst laten 

zien. De kosten voor inzameling van PMD zijn met € 59.900 omhoog bijgesteld, aangezien de 

PMD-verwerker € 28 per ton extra sorteerkosten in rekening brengt, waartegen bezwaar is 

gemaakt door RWM. De opbrengst oud papier is met € 22.800 omhoog bijgesteld naar aanleiding 

van de recente aanbesteding. De uitvoeringskosten zijn met € 52.700 omlaag bijgesteld, 

gebaseerd op de gemiddelde werkelijke kosten van de laatste vier jaar. Het saldo van diverse 

kleine bijstellingen bedraagt € 7.600 nadelig. De storting in de milieu-egalisatiereserve is met 

€ 56.700 omlaag bijgesteld gezien de ervaringscijfers van het financieel effect van het verbeterde 

scheidingsgedrag als gevolg van de aanpassing van de variabele tarieven per 2016. 

Samenvattend is het product afval in totaliteit met € 94.900 voordelig bijgesteld, waardoor de 

afvalstoffenheffing met € 94.900 is verlaagd. 

 

10. Overschrijding plafond milieu-egalisatiereserve 

De stand van de milieu-egalisatiereserve bedraagt € 330.800 ultimo 2015. Aangezien voor deze 

reserve een door de raad vastgestelde bovengrens van € 300.000 geldt, wordt het surplus van 

€ 30.800 thans onttrokken en verwerkt als verlaging van het vast tarief afvalstoffenheffing 2017. 

 

11. BTW-egalisatiereserve 

Aanvullend op de in de Kadernota 2017 doorgevoerde herijking van het MIP riolen (zie punt K-4) 

wordt thans het BTW-effect verwerkt van het doorschuiven van de nog niet gevoteerde 

rioolinvesteringen Hobbelrade en Masterplan Burg.Janssenstraat (van 2016 naar 2017) en 

Keutelbeek fase 2 (start uitvoeringsfase van 2018 naar 2019). Per saldo is dit € 26.400 nadelig 

over de egalisatieperiode 2017 t/m 2020. 

 

12. Effect OZB ivm areaal uitbreiding 

Op grond van de verstrekte bouwvergunningen en de verwachte areaaluitbreiding niet-woningen 

wordt voor 2017 een extra OZB opbrengst niet-woningen verwacht van € 43.000 en voor de jaren 

2018 en verder € 107.000. 

 

13. Klant- en burgeronderzoek 

In het verleden is met de gemeenteraad overeengekomen dat ter verbetering van onze 

dienstverlening aan onze burgers, alternerend elke 2 jaar een klant en burgeronderzoek zal 

plaatsvinden. Hierbij wordt omwille van de hiermee gemoeide kosten  een beperkt onderzoek 

afgewisseld met een uitgebreid onderzoek. Dit laatste wordt telkens gepland 1 jaar voorafgaand 

aan de gemeentelijke raadsverkiezingen. In de vorige meerjarenbegroting is wel rekening 

gehouden met de kosten voor de uitgebreide onderzoeken in 2017 en 2021 (€ 20.250 per 

onderzoek), doch is verzuimd om de kosten voor het beperkte klant en burgeronderzoek à 

€ 10.000 eveneens in het meerjarenperspectief voor het jaar 2019 op te nemen. 

 

14. Verwerking septembercirculaire 2016 

Zie voor een uitgebreide uitwerking van de septembercirculaire blz. 113 t/m 116. 

 

Overige kleine correcties (< € 10.000), niet zijnde investeringen worden niet tot in detail toegelicht. 

 

  



2.2  Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief   

 

Programmabegroting 2017 28 

Bij b3: Mutaties o.b.v. eerdere besluitvorming in raad/college: 

 

 Eerdere besluitvorming 2017 2018 2019 2020 

 1 Werk en economie 0 -170.000 -170.000 -170.000 

1 Continueren LED-bijdrage 0 -100.000 -100.000 -100.000 

2 Continueren Nota Economische Zaken 0 -70.000 -70.000 -70.000 

 2 Zorg en inkomen 0 0 0 0 

 3 Maatschappelijke ontwikkeling 51.500 26.500 26.500 -20.000 

3 Reiniging volksfeesten -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 

4 Uitvoeringskosten kermissen -3.500 -3.500 -3.500 0 

5 Evenementenbudget 75.000 50.000 50.000 0 

 4 Ruimtelijk ontwikkelen 0 0 0 0 

 5 Openbare ruimte 0 0 0 0 

6 Actualisatie nota wegbeheer -10.000 0 0 0 

 Dekking reserve wegen 10.000 0 0 0 

 6 Bestuur en organisatie, incl. KVS -125.000 -135.000 -135.000 -135.000 

7 Kadernota Marketingbeleid -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 

 Kostenverdeelstaat     

8 Informatiebeveiliging 0 -10.000 -10.000 -10.000 

 Totaal overige eerdere besluitvorming  -73.500 -278.500 -278.500 -325.000 

 

Eerdere besluitvorming vanuit de begroting 2017: 

1. Continueren LED-bijdrage 

In 2015 is besloten tot deelname in Limburg Economic Development voor vooralsnog de jaren 

2015 tot en met 2017. Op basis van een evaluatie in 2017 dient te worden bepaald of de 

participatie aan Limburg Economic Development voor de jaren 2018 tot en met 2020 zal worden 

gecontinueerd. Hiertoe is voor de jaren 2018 t/m 2020 wel reeds een jaarlijkse bijdrage van 

€ 100.000 opgenomen in het meerjarig perspectief van de begroting 2017. 

 

2. Continueren Nota Economische Zaken 

De Kadernota Economisch Beleid 2013-2017 wordt in 2017 afgerond. Zoals reeds aangekondigd 

in diverse P&C-documenten wordt dit economisch beleid voortgezet, waarbij het economisch 

werkbudget overeenkomstig de eerste periode van 4 jaar vooralsnog wordt geschat op ca. 

€ 570.000. Op basis van een tussenevaluatie, welke medio 2017 zal plaatsvinden, zullen de 

nieuwe piketpalen voor het gemeentelijk economisch beleid 2018-2021 geslagen moeten worden. 

De aanvullende financiële middelen om de Nota Economisch beleid te continueren per 2018 zijn 

verwerkt in het meerjarenperspectief van de begroting 2017. 

 

3. Reiniging volksfeesten 

In de begroting 2015 is als herijkingsmaatregel het structureel budget van € 20.000 

uitvoeringskosten (reiniging e.d.) volksfeesten per 2015 afgeraamd en gevoegd onder het 

Evenementenbeleid. Aangezien het evenementenbudget is begroot t/m 2019, is er per 2020 geen 

dekking meer voor bovenstaande herijkingsmaatregel. Bovendien verdient het in het licht van het 

Marketingbeleid de voorkeur om deze budgetten separaat beschikbaar te stellen. 

 

  



  Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief   2.2 

 

Programmabegroting 2017 29 

4. Uitvoeringskosten kermissen 

In de begroting 2015 is als herijkingsmaatregel het saldo van het subproduct kermissen van 

€ 3.530 per 2017 gevoegd onder het Evenementenbeleid. In het licht van het Marketingbeleid 

heeft het de voorkeur om dit budget separaat beschikbaar te stellen. 

 

5. Evenementenbudget 

Het evenementbudget wordt als onderdeel van het gemeentebrede Marketingbeleid gezien en is 

daarom qua budget toegevoegd aan dit Marketingbeleid. Voor een verdere toelichting wordt 

verwezen naar de toelichting “Kadernota Marketingbeleid”.   

 

6. Actualisatie nota wegbeheer 

De Nota Wegbeheer 2013-2017 dient voor 1 januari 2018 te worden geactualiseerd. De kosten 

van de actualisatie zijn geraamd op € 10.000 en kunnen worden gedekt uit de reserve onderhoud 

wegen. Binnen de vigerende nota wegbeheer, en daarmee de reserve onderhoud wegen, is 

rekening gehouden met deze kosten.  

 

7. Kadernota Marketingbeleid 

De in het verleden separate budgetten voor de projecten Promotie Beek en Evenementen worden 

geclusterd en structureel ingezet ten behoeve van een integraal Marketingbeleid. In de Kadernota 

Marketingbeleid worden de kaders geschetst voor de wijze waarop we Beek als geheel willen 

profileren. Deze kaders vormen de basis voor het uitvoeringsplan evenementenbeleid en de 

promotiejaarplannen. De in het verleden besloten gedeeltelijke dekking van Promotie Beek uit de 

OZB (€ 21.100) zal voortaan uit de algemene middelen plaatsvinden. 

 

8. Informatiebeveiliging 

De toenemende aandacht voor informatiebeveiliging vraagt om een structureel budget waarmee 

maatregelen kunnen worden getroffen die moeten voorkomen dat onze gemeente te maken krijgt 

met ongewenste informatiebeveiligingsincidenten. 

 

Bij c: Maatregelenpakket:  

Om de meerjarige tekorten die ontstaan als gevolg van de onder b. toegelichte tekorten het hoofd te 

kunnen bieden is onderstaand maatregelenpakket opgesteld.  

 

 Maatregelenpakket 2017 2018 2019 2020 

 1 Werk en economie 128.100 139.600 154.100 162.600 

1 Tekort Vixia t.l.v. budget 3 D’s 128.100 139.600 154.100 162.600 

 2 Zorg en inkomen 71.800 180.400 66.200 257.100 

1 Tekort Vixia t.l.v. budget 3 D’s 71.800 60.400 145.800 336.700 

2 BMV Spaubeek 0 120.000 0 0 

3 Terugdraaien taakstelling PiW 0 0 -79.600 -79.600 

 3 Maatschappelijke ontwikkeling -227.500 -150.000 -150.000 -150.000 

4 Gebouwen De Haamen 35.000 0 0 0 

5 Terugdraaien maatregel muziekschool -187.600 -90.000 -90.000 -90.000 

5 Terugdraaien maatregel bibliotheek -74.900 -60.000 -60.000 -60.000 

 4 Ruimtelijk ontwikkelen 0 0 0 0 

 5 Openbare ruimte 71.300 71.300 71.300 71.300 

6 Gladheidsbestrijding 17.100 17.100 17.100 17.100 



2.2  Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief   

 

Programmabegroting 2017 30 

 Maatregelenpakket 2017 2018 2019 2020 

7 Tariefrente riool 53.300 53.300 53.300 53.300 

8 Tariefrente afval 900 900 900 900 

9 Verlaging plafond milieu-egalisatiereserve 100.000 100.000 0 0 

 Lagere afvalstoffenheffing -100.000 -100.000 0 0 

 6 Bestuur en organisatie, incl. KVS 198.600 198.600 198.600 198.600 

10 Verlaging van de post onvoorzien 100.000 100.000 100.000 100.000 

11 Dekking afschrijvingslasten 98.600 98.600 98.600 98.600 

 Kostenverdeelstaat 0 0 0 0 

 Totaal maatregelenpakket  242.300 439.900 340.200 539.600 

 

Maatregelenpakket vanuit de begroting 2017: 

1. Tekort Vixia t.l.v. budgetten 3 Decentralisaties 

Aan Vixia wordt jaarlijks een extra bijdrage verleend in verband met exploitatietekorten. Tot nog 

toe kwamen die ten laste van de Algemene Middelen. Het is in gemeenteland inmiddels 

gewoongoed dat deze lasten worden ondergebracht binnen de Rijksmiddelen voor de 3 

Decentralisaties waarbij wel is gekozen voor een ingroeivariant. Voor de jaren 2017 t/m 2019 geldt 

dat deze deels worden gedekt vanuit de ontvangen Rijksmiddelen voor de 3 Decentralisaties. 

Vanaf 2020 wordt de extra bijdrage aan Vixia volledig gedekt uit de budgetten voor de 3 

Decentralisaties. De dekking is verdeeld over de budgetten voor re-integratie (programma 1) en 

begeleiding (programma 2). 

 

2. BMV Spaubeek 

In eerste instantie werd er vanuit gegaan dat de Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek in 

2017 gereed zou zijn waardoor er vanaf 2018 sprake zou zijn van kapitaallasten. 

 

3. Terugdraaien taakstelling PiW 

Om de verdere transformatie binnen het Sociaal Domein vorm te geven zijn eerder aanvullende 

programma’s vanuit Partners in Welzijn aan de orde. Dit staat daarmee haaks op de eerder 

opgelegde taakstelling, vandaar dat deze nu wordt teruggedraaid.  

 

4. Gebouwen De Haamen 

In de begroting is geraamd dat de verbouwing aan de gebouwen de Haamen in 2016 gereed zou 

zijn. De voorbereidingen hiervoor vergen nog enige tijd waardoor de kapitaallasten in 2017 

kunnen vrijvallen. 

 

5. Terugdraaien maatregel muziekschool en bibliotheek 

De verwachting is dat de ingezette maatregel om het muziekonderwijs en het bibliotheekwerk op 

een andere manier vorm te geven nog niet gerealiseerd kan worden in 2017. Het bedrag dat via 

de Kadernota/Begroting 2016 hiervoor was opgenomen wordt dan ook weer teruggedraaid. 

Vanaf 2018 wordt de taakstelling op de muziekschool en bibliotheek samen verlaagd tot 

€ 150.000, zodat er beleidsruimte ontstaat voor cultuureducatie.  

 

6. Gladheidsbestrijding 

Vanaf 2017 is een structurele bezuiniging van € 5.000 ingeboekt op de gladheidbestrijding. Deze 

bezuiniging is naar aanleiding van een van de laatste heroverwegingen (circa 2014) ingeboekt. De 

verwachting was dat de gemeente Schinnen met ingang van het gladheidseizoen 2016-2017 de 

coördinatie en uitvoering van de gladheidbestrijding conform de basisovereenkomst over zou 



  Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief   2.2 

 

Programmabegroting 2017 31 

dragen aan RWM. De gemeente Schinnen blijft volgens de laatste informatie echter zelf materieel 

en personeel inzetten. De overdracht beperkt zich tot nog toe vooral tot coördinatie. Daardoor is 

het niet mogelijk om strooiroutes te optimaliseren en een efficiencywinst in te boeken. Ook kan 

vooralsnog niet de overhead van RWM ten aanzien van gladheidbestrijding herverdeeld worden 

hetgeen financieel positief zou zijn voor Beek. Gelet op de voorgenomen fusie van Schinnen en 

Onderbanken is het ook niet de verwachting dat de gladheidbestrijding de komende jaren wordt 

overgedragen aan RWM.  

De raming van de kosten voor gladheidsbestrijding is geconformeerd aan de RWM-begroting 

2017, gebaseerd op gemiddelde werkelijke kosten van de afgelopen 4 jaar. Dit leidt tot een 

aframing van € 22.100. Per saldo is de aframing van de kosten gladheidsbestrijding dus € 17.100. 

Opgemerkt wordt wel dat dit een min of meer cosmetische bezuinigingsmaatregel is. Eén strenge 

winter en de begroting schiet op dit onderdeel in de min. Ten ideale zou men voor de 

gladheidbestrijding een egalisatiereserve kunnen overwegen. Overigens is in de risicoparagraaf 

wel al een financieel risico opgenomen voor de financiële effecten van een strengere winter. 

 

7. Tariefrente riool 

De notitie rente 2017 van de commissie BBV (Besluit begroting en vernatwoording) beschrijft op 

welke manier gemeenten rente mogen toerekenen aan de maximaal kostendekkende rioolheffing 

en afvalstoffenheffing. De uitspraken van de commissie BBV gaan over de verslaggevings-

technische verwerking van de rente op de taakvelden en de extracomptabele berekening van de 

rioolheffing en afvalstoffenheffing. In de kostprijscalculatie voor de tariefberekening mag de 

gemeente een tariefrente toerekenen. Het maakt voor de kostprijs immers niet uit hoe de 

gemeente de exploitatiekosten en investeringen financiert (met eigen of vreemd vermogen). 

Hierbij is de tariefrente maximaal gelijk gesteld aan de rente in geval van een extern aangetrokken 

financiering. De marktrente voor lang vreemd vermogen is momenteel 1,3%. De tariefrente is dus 

eveneens bepaald op 1,3%. 

De tariefrente riool wordt berekend over de boekwaarde van de geactiveerde rioolinvesteringen 

per 1 januari 2017 en bedraagt € 53.300. 

 

8. Tariefrente afval 

Zie toelichting punt 7. 

De tariefrente afval wordt berekend over de boekwaarde van de geactiveerde afvalinvesteringen 

per 1 januari 2017 en bedraagt € 900. 

 

9. Verlaging plafond milieu-egalisatie reserve 

De milieu-egalisatiereserve dient om onvoorziene schommelingen in de kosten/baten-opbouw van 

het product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hierbij geheven afvalstoffenheffing op te 

vangen en zo de gewenste 100% kostendekking te waarborgen. 

De milieu-egalisatiereserve heeft een vastgestelde bovengrens van € 300.000. De omvang van de 

milieu-egalisatiereserve bedraagt € 330.800 ultimo 2015. Het surplus van € 30.800 wordt 

onttrokken in 2017 en verwerkt in het vast tarief afvalstoffenheffing 2017 (zie tabel B2 Autonome 

ontwikkelingen punt 10). 

Er is ook naar aanleiding van een voorstel uit de raad (fractie SBB) bekeken of de bovengrens van 

de reserve kan worden verlaagd. Het feit dat de RWM-organisatie staat en hierdoor stabiele 

begrotingen afgeeft heeft geleid tot het voorstel om de reserve in 2 jaar tijd te verlagen van 

€ 300.000 naar € 100.000. Hiertoe wordt in 2017 € 100.000 ontrokken aan de milieu-egalisatie 

reserve en in 2018 eveneens € 100.000. De onttrekking in 2017 is verwerkt als verlaging van het 

vast tarief afvalstoffenheffing 2017. De onttrekking in 2018 wordt meegenomen in het vast tarief 

afvalstoffenheffing 2018. 

 



2.2  Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief   

 

Programmabegroting 2017 32 

10. Verlaging van de post onvoorzien 

De stelpost onvoorzien bedroeg € 200.000. Het feit dat scherp wordt begroot, opgeteld bij het 

aanwezige weerstandsvermogen en het daaraan gekoppelde risicomanagementsysteem maakt 

duidelijk dat de post onvoorzien kan worden afgeraamd naar € 100.000. 

 

11. Dekking afschrijvingslasten 

Ons als uitstekend te betitelen weerstandsvermogen biedt ruimte om een financieel technische 

maatregel te treffen. Door het eenmalig inzetten van de algemene reserve van € 1.978.700 naar 

de reserve dekking kapitaallasten kunnen de afschrijvinglasten van een aantal oude investeringen 

voor de komende 20 jaar volledig worden gedekt. Dit leidt tot een structureel voordeel van 

€ 98.600. 

 

Bij d: Nieuw beleid/wensen: 

Nieuwe wensen zijn opgesplitst per programma naar mutaties die reeds opgenomen zijn in de 

Kadernota 2017 (K met volgnummer conform Kadernota) en overige mutaties vanuit de begroting 

2017 (volgnummer). 

 

 Nieuw beleid/wensen 2017 2018 2019 2020 

 1 Werk en economie 0 0 0 0 

 2 Zorg en inkomen 0 0 0 0 

 3 Maatschappelijke ontwikkeling -40.000 -40.000 -90.000 -90.000 

K1 Externe begeleiding kernenbeleid -40.000 -40.000 0 0 

1 Kernenbeleid   -90.000 -90.000 

 4 Ruimtelijk ontwikkelen -30.000 -10.000 -10.000 -10.000 

2 Controlemaatregelen buitengebied -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 

3 Roekenbescherming uitvoeringsplan -20.000 0 0 0 

 5 Openbare ruimte 0 0 0 0 

 6 Bestuur en organisatie, incl. KVS 0 -200.000 -200.000 -200.000 

4 Nieuw beleid 0 -200.000 -200.000 -200.000 

 Kostenverdeelstaat 0 0 0 0 

 Totaal mutaties nieuw beleid/wensen -70.000 -250.000 -300.000 -300.000 

 

Nieuw beleid/wensen vanuit de Kadernota 2017: 

1. Externe begeleiding kernenbeleid 

Een belangrijk onderdeel van het kernenbeleid is dat de rol van de gemeente verandert van 

uitvoerder naar facilitator. De initiatieven van, voor en door burgers zijn belangrijk, deze moeten 

worden gestimuleerd. Deze cultuuromslag zal niet vanzelf ontstaan en zal zeker in het begin 

moeten worden ondersteund en betreft een procesmatige ondersteuning die wordt uitgevoerd 

door een onafhankelijke deskundige. Voor de inzet van de externe deskundige is een additioneel 

budget noodzakelijk van € 40.000 per jaar. 

 

Nieuw beleid/wensen vanuit de Begroting 2017: 

1. Kernenbeleid 

Uit hoofde van de Kadernota 2017 is voor de jaren 2017 en 2018 € 90.000 per jaar geraamd voor 

het kernenbeleid inclusief externe begeleiding. Ter continuering van dit speerpunt van beleid 

wordt dit budget thans in meerjarig perspectief structureel verwerkt. 

 



  Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief   2.2 

 

Programmabegroting 2017 33 

2. Controlemaatregelen buitengebied 

De afgelopen jaren is door de gemeente (maar ook door andere partijen) geïnvesteerd in het 

buitengebied. Er is natuur gerealiseerd, er zijn erosiestroken aangelegd en landschapselementen 

geplaatst. Geconstateerd is dat diverse aangelegde erosiestroken en landschapselementen 

langzaam verkleinen/verdwijnen. Om verdere schade in de toekomst te voorkomen is een plan 

van aanpak opgesteld dat voorziet in controle en het zonodig treffen van fysieke maatregelen, ter 

bescherming van aangelegde natuur. Teneinde slagvaardig te kunnen handelen wordt gevraagd 

om een jaarlijks werkbudget ter beschikking te stellen tot en met 2020. Het plan van aanpak, 

evenals de hoogte van het werkbudget, wordt na vier jaar geëvalueerd. 

 

3. Roekenbescherming uitvoeringsplan 

In het bekrachtigde Roekenbeschermingsplan is een uitvoeringsbudget van € 20.000 opgenomen 

voor het nemen van fysieke maatregelen tegen de voor overlast zorgende roekenkolonie in de 

Carmelwijk. Hoewel deze ontwikkeling als wens staat beschreven, is het noodzakelijk om deze 

bedreiging voor de volksgezondheid aan te pakken. 

 

4. Nieuw beleid  

Met het oog op de toekomst is er vanaf 2018 een structurele begrotingspost van € 200.000 voor te 

ontwikkelen nieuw beleid ingevoerd. Ruimte waarmee ook een nieuw college aan de slag kan. 

 

Bij e: Tot slot de eindsaldi van de meerjarenraming van de gemeente Beek tot en met 2020. 



2.3  Financiële samenvatting / Per programma   

 

Programmabegroting 2017 34 

2.3 Financiële samenvatting / Per programma 
 

Hieronder vindt u per programma de specificatie van de financiële implicaties van de primitieve 

begroting 2017 op de meerjarenraming. Bij ieder programma staat als eerste het totale bedrag aan 

financiële implicaties van het betreffende programma vermeld, met vervolgens de belangrijkste 

financiële wijzigingen in het betreffende programma. Het doortrekken van bestaand beleid betreft de 

indexering 2017, de kapitaallasten en de personele- en organisatiekosten. De kapitaallasten en de 

personele- en organisatiekosten zijn opgesteld op basis van de nieuwe BBV voorschriften per 1 

januari 2017. 

 

Programmaspecifiek (x € 1.000) 

Programma Blz. 2017 2018 2019 2020 

1. Werk en economie  316 142 153 159 

 Doortrekken bestaand beleid (index)  200 172 169 166 

 Toeristenbelasting 49 -12 0 0 0 

 Continueren LED-bijdrage 49 0 -100 -100 -100 

 Continueren Nota Economische Zaken 50 0 -70 -70 -70 

 Tekort Vixia t.l.v. budgetten 3 Decentralisaties 49 128 140 154 163 

 Overige kleine posten   0 0 0 0 

2. Zorg en inkomen  636 739 381 551 

 Doortrekken bestaand beleid (index)  341 337 85 76 

 Omnibuzz 62 62 69 78 74 

 Mutatie septembercirculaire m.b.t. jeugd en begeleiding 63 161 153 152 144 

 BMV Spaubeek 62 0 120 0 0 

 Tekort Vixia t.l.v. budgetten 3 Decentralisaties 62 72 60 146 337 

 Terugdraaien taakstelling PiW 63 0 0 -80 -80 

 Overige kleine posten  0 0 0 0 

3. Maatschappelijke ontwikkeling  642 706 653 604 

 Doortrekken bestaand beleid (index)  849 847 844 841 

 Stelpost taakstelling exploitatie SLG 73 13 26 26 26 

 Reiniging volksfeesten 74 -20 -20 -20 -20 

 Uitvoeringskosten kermissen 74 -4 -4 -4 0 

 Evenementenbudget 74 75 50 50 0 

 Gebouwen De Haamen 73 35 0 0 0 

 Terugdraaien maatregel muziekschool 74 -188 -90 -90 -90 

 Terugdraaien maatregel bibliotheek 74 -75 -60 -60 -60 

 Externe begeleiding kernenbeleid 32 -40 -40 0 0 

 Kernenbeleid 74 0 0 -90 -90 

 Overige kleine posten  -3 -3 -3 -3 

4. Ruimtelijk ontwikkelen  539 585 571 563 

 Doortrekken bestaand beleid (index)  577 610 604 598 



  Financiële samenvatting / Per programma   2.3 

 

Programmabegroting 2017 35 

Programmaspecifiek (x € 1.000) 

Programma Blz. 2017 2018 2019 2020 

 Rente leningen woningverenigingen 24 -8 -15 -23 -25 

 Controlemaatregelen buitengebied 86 -10 -10 -10 -10 

 Roekenbescherming uitvoeringsplan 86 -20 0 0 0 

 Overige kleine posten  0 0 0 0 

5. Openbare ruimte  3.062 633 437 387 

 Doortrekken bestaand beleid (index)  617 616 614 611 

 Verschuiving stelpost kapitaallasten wegen 99 -39 -94 -218 -286 

 Verschuiving stelpost BGT 99 0 75 75 75 

 Masterplan Burg.Janssenstraat: stelpost wegen 100 27 55 0 0 

 Keutelbeek fase 1B: stelpost wegen 100 0 25 0 0 

 Keutelbeek fase 2: stelpost wegen 100 0 0 15 36 

 Schimmerterweg: kapitaallasten 100 2.264 -113 -113 -113 

 Snelfietsroute: kapitaallasten 100 110 -6 -6 -6 

 RWM begroting 2017 100 95 95 95 95 

Lagere afvalstoffenheffing  -95 -95 -95 -95 

 Overschrijding plafond milieu-egalisatiereserve 101 31 0 0 0 

Lagere afvalstoffenheffing  -31 0 0 0 

 Actualisatie nota wegbeheer 101 -10 0 0 0 

Dekking reserve wegen  10 0 0 0 

 Gladheidsbestrijding 101 17 17 17 17 

 Tariefrente riool 101 53 53 53 53 

 Tariefrente afval 102 1 1 1 1 

 Verlaging plafond milieu-egalisatiereserve 102 100 100 0 0 

Lagere afvalstoffenheffing  -100 -100 0 0 

 Overige kleine posten  12 4 -1 -1 

6. Bestuur en organisatie (incl. KVS)  -5.215 -2.587 -2.226 -2.257 

 Doortrekken bestaand beleid (index)  158 178 417 409 

 Veiligheidsregio 25 -17 -72 -72 -73 

 BTW-egalisatiereserve (Kadernota 2017) 25 78 78 78 78 

 Rentebate te voteren rioolinvesteringen vervalt 25 -14 -42 -102 -164 

 Stelpost te realiseren rente-inkomsten Enexis 25 -35 -35 -48 -86 

 Stelpost sociaal domein 25 400 400 400 400 

 Stelpost BTW rioolinvesteringen 112 629 629 629 629 

 Oorspronkelijke stelposten 112 -603 -641 -517 -449 

 Schimmerterweg: kapitaallasten 112 -2.264 113 113 113 

 Snelfietsroute: kapitaallasten 112 -110 6 6 6 

 BTW-egalisatiereserve 112 -26 -26 -26 -26 

 Effect OZB ivm areaal uitbreiding 113 43 107 107 107 

 Klant- en burgeronderzoek 113 0 0 -10 0 



2.3  Financiële samenvatting / Per programma   

 

Programmabegroting 2017 36 

Programmaspecifiek (x € 1.000) 

Programma Blz. 2017 2018 2019 2020 

 Effect septembercirculaire 2016 113 -188 185 288 310 

 Kadernota Marketingbeleid 113 -125 -125 -125 -125 

 Informatiebeveiliging 116 0 -10 -10 -10 

 Verlaging post onvoorzien 113 100 100 100 100 

 Dekking afschrijvinglasten d.m.v. algemene reserve 113 99 99 99 99 

 Stelpost nieuw beleid 116 0 -200 -200 -200 

 Overige kleine posten   11 10 10 9 

Kostenverdeelstaat      

 Doortrekken bestaand beleid (index) overhead  -3.351 -3.341 -3.363 -3.384 

 Overige kleine posten  0 0 0 0 

Totaal (= b t/m d van tabel 2.2)  -20 218 -31 7 

 

 

 
  



  Financiële samenvatting / Per programma   2.3 

 

Programmabegroting 2017 37 

 



 

Programmabegroting 2017 38 

3  
Programma 1 
Werk en economie 

 

  



  Werk en economie / Samenvatting   3.1 

 

Programmabegroting 2017 39 

3.1 Werk en economie / Samenvatting 
 

Wat willen we bereiken? Wat kost dit? Wat doen we daarvoor? 

Waar zetten we (extra) op in? 

1 Het vergroten van de inzetbaarheid van 

de beroepsbevolking waardoor zij 

duurzaam kunnen participeren op de 

arbeidsmarkt, dan wel een positieve 

bijdrage kunnen leveren aan de 

samenleving. 

2.879.000 Verder inrichten participatiewet; 

Regionale arbeidsmarktbeleid herzien; 

Continueren individuele trajecten voor de 

werkzoekende; 

Extra aandacht voor jongeren die hun opleiding 

vroegtijdig afbreken; 

Werkervaringstrajecten voor inwoners met een 

afstand tot de arbeidsmarkt; 

Beschut werk vormgeven en inrichten. 

Project ‘Vitaal aan het werk’ verder vormgeven 

2 Het samen creëren van condities en 

randvoorwaarden waardoor het voor 

bedrijven aantrekkelijk is om zich te 

vestigen, optimaal te kunnen 

ondernemen en te groeien. 

357.900 Uitvoering geven aan de Kadernota Economisch 

Beleid 2013-2017. 

Participeren in het LED. 

3 Het bevorderen van de vrijetijdseconomie 

door samen het extensieve 

dagrecreatieve aanbod in de gemeente 

te onderhouden, te ontwikkelen en te 

vermarkten. 

50.500 Toeristisch-recreatief potentieel van de gemeente 

Beek vermarkten. 

  3.287.400  

 

 
 

  



3.1  Werk en economie / Samenvatting   

 

Programmabegroting 2017 40 

 

 Nota Hoogwaardig Handhaven (vastgesteld 2006) 

 Overeenkomst convenant Routebureau Zuid-Limburg (vastgesteld 2006) 

 Logistieke visie Knooppunt Zuid-Limburg (vastgesteld 2008) 

 Kadernota Detailhandelsvisie op hoofdlijnen (vastgesteld 2010) 

 Actieplan leegstand (vastgesteld 2013) 

 Kadernota Economisch Beleid 2013-2017 (vastgesteld 2013) 

 Startnotitie Participatiewet (vastgesteld februari 2014) 

 Beleidsplan Participatie 2015-2016 (vastgesteld oktober 2014) 

 Acquisitieplan (juni 2015) 

 Overeenkomst convenant VVV Zuid-Limburg 2013-2016 (vastgesteld 2013) (*) 
(*) ondertekening VVV-convenant 2017-2020 gepland eind 2016  

Participatiewet 

In de raadsvergaderingen van februari en oktober 2014 is het beleid vastgelegd voor 2015 en 2016. 

Eind 2016 zal het beleid voor 2017 en 2018 ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. De 

activiteiten in het kader van de Participatiewet vinden grotendeels plaats op (sub-) regionaal niveau. 

Binnen de regio Westelijke Mijnstreek worden instrumenten ontwikkeld waarmee de 

uitkeringsgerechtigden beter toegerust worden voor terugkeer naar de arbeidsmarkt. 

 

Mede op basis van het rapport Berenschot hebben in mei jl. de colleges in de Westelijke Mijnstreek 

een aantal richtinggevende besluiten genomen. Deze zijn door de raad op 7 juli jl. onderschreven. 

Inmiddels is bekend geworden dat de gemeente Schinnen als gevolg van de beoogde fusie met 

Onderbanken en Nuth een eigen koers gaat varen.  

Samengevat zijn de belangrijkste besluiten: 

 Het uitvoeren van beschutte participatie vanuit een cafetariamodel waarbij Vixia een van de 

aanbieders is en voorts aansluiting wordt gezocht bij de bestaande WMO-contracten. 

 Het bevorderen van de beweging van binnen naar buiten van de huidige SW-doelgroep binnen 

Vixia. 

De colleges hebben de intentie uitgesproken om te komen tot één regionale uitvoeringsorganisatie 

voor in ieder geval de werktaken van Sociale Zaken, mogelijk aangevuld met de inkomenstaken. 

Een definitief go-no-go is afhankelijk van de uitkomsten van een onderzoek, inclusief een gedegen 

financiële doorrekening van de gevolgen, dat door de hoofden Werk en Inkomen wordt uitgevoerd. 

Dit onderzoek dient afgerond te zijn in het 4e kwartaal 2016. Mocht er een go-besluit komen, dan 

wordt 2017 het jaar van de implementatie. 

 

In het eerste kwartaal 2016 is gestart met het project ‘vitaal aan het werk’. Dit project wordt uitgevoerd 

vanuit de oude brandweerkazerne in samenwerking met de re-integratiebedrijven ‘Relim’ en ‘de 

Werkmeester’. Doordat gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten van ‘de Haamen’ kunnen de 

deelnemers werken aan hun lichamelijke conditie. Het jaar 2017 wordt gebruikt om het project verder 

te ontwikkelen, onder meer door samen met ‘de oude Pastorie’ en ‘de Haamen’ ook leerwerkplekken 

aan te bieden.  

In eerste instantie wordt dit programma ingezet voor Beekse uitkeringgerechtigden maar het streven is 

om het onderdeel te laten uitmaken van het regionale pakket aan instrumenten. Vooralsnog loopt dit 

project tot en met juni 2017. Op basis van een evaluatie zal t.z.t. worden besloten of het project al dan 

niet wordt doorgezet. 

  Waar is ons beleid geformuleerd? 

 

Uleerd 

? 

 

  Ontwikkelingen 



  Werk en economie / Samenvatting   3.1 

 

Programmabegroting 2017 41 

Economie 

Beek is een ondernemende gemeente. Om hier nadrukkelijker invulling aan te geven, is in 2013 de 

Kadernota Economisch Beleid opgesteld. Speerpunten binnen dit beleid zijn het behouden en 

versterken van de detailhandel, het tegengaan van leegstand en de acquisitie van bedrijvigheid. Een 

focus hierbij ligt op het MKB en meer in het bijzonder op de groep Starters. Deze groep is cruciaal bij 

het tegengaan van leegstaande panden in de gemeente en zorgt tevens dat het economische klimaat 

in de gemeente vitaal blijft. De groep potentiële starters kan voor advies en begeleiding tevens terecht 

bij het Starters Centrum Limburg, waarmee de gemeente nauw contact onderhoudt. 

Daarnaast zal ook actief ondersteuning worden gegeven om (inter)nationale bedrijven aan te trekken 

die de luchthaven en de Maintenance Boulevard structureel moeten versterken en hiermee een 

wezenlijke bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt in Beek en in de regio. 

 

Provinciale Staten van Limburg heeft op 16 mei 2014 het besluit genomen om de luchthaven over te 

nemen en hierin fors te investeren. Zoals vermeldt in de 3
e
 bestuursrapportage 2016 is de Beekse 

toegezegde bijdrage aan de businesscase voor een toekomstbestendige luchthaven van € 2 miljoen 

reeds betaald, aangezien aan de door de raad gestelde voorwaarden is voldaan. Dit heeft ondermeer 

ertoe geleid dat per 1 juli 2016 de feitelijke exploitatie van de luchthaven door Trade Centre Global 

Investments BV is overgenomen. Daarnaast heeft de Provincie Limburg in juni 2016 de 

bestaanszekerheid van de luchthaven onderstreept door de luchthaveninfrastructuur aan te wijzen tot 

Provinciale Basisinfrastructuur. Hierdoor staat de Provincie Limburg ook na 2024 garant voor de 

kosten van onderhoud en niet-economische diensten op Maastricht Aachen Airport. Deze 

ontwikkelingen zullen onder andere een vertaling moeten krijgen in de komst van meer 

vliegtuigmaatschappijen waardoor het aantal passagiers alsmede de cargovluchten dat vanaf/naar 

Beek vliegt, toeneemt. 

Door Land Development Aviation Valley (LDAVM) actief te ondersteunen bij hun acquisitie zal dit 

businesspark met de juiste bedrijvigheid kunnen vollopen en hierdoor werkgelegenheid voor de hele 

regio creëren. 

 

Het aantal toeristische overnachtingen in de gemeente Beek zal als gevolg van de sloop van het hotel 

naar verwachting tot en met 2017 een dip laten zien. Na de komst van het nieuwe hotel bij de 

luchthaven zal het aantal overnachtingen in de toekomst naar verwachting behoorlijk stijgen. 

 

Daarnaast blijft de gemeente Beek continu in gesprek met de ondernemers(verenigingen) en de niet 

georganiseerde ondernemers om voeling met hen te houden en zodoende het ondernemersklimaat in 

Beek te blijven ondersteunen.  

 

Op het gebied van detailhandel is de laatste jaren fors geïnvesteerd in het aanbod. Dit heeft 

ondermeer geleid tot de verplaatsing en uitbreiding van Jan Linders in Beek, de uitbreiding van 

Makado, de afgeronde restyling van de Plus Beek en het voortbestaan van de buurtwinkel in 

Spaubeek. 

 

Per 1 januari 2016 is voor Beek-centrum een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingevoerd. In het 

verlengde hiervan is met de opgerichte Stichting Centrum Management Beek een uitvoerings-

overeenkomst gesloten voor de uitvoering van het centrummanagement met als doel “het versterken 

van het economische functioneren van het centrumgebied van de gemeente Beek en het verbeteren 

van het vestigings- en verblijfsklimaat in het centrumgebied”. 

 

De gemeente Beek blijft ook een plaats waar het (voor de eigen inwoners) goed recreëren is. Dit blijkt 

ondermeer uit de realisatie van onderhanden zijnde projecten die bijdragen aan de toeristisch 



3.1  Werk en economie / Samenvatting   

 

Programmabegroting 2017 42 

recreatieve potentie (o.a. Liberation Route/luistersteen, De Oude Pastorie, Sportlandgoed De 

Haamen, het openmaken van de Keutelbeek en het cultuurhistorisch erfgoedportaal).  
 

 

 
2013 2014 2015 

2016 

(raming) 

Aantal Wsw’ers op 31 december 

 met dienstbetrekking 

(eigen gegevens/Vixia) 

 

110 

 

 

96 

 

 

93 

 

 

90 

Budget Rijk  

 Inkomensvoorziening 

 Re-integratie 

 WSW 

(Ministerie SZW) 

 

3.817.092 

480.000 

2.703.538 

 

3.939.243 

431.107 

2.548.345 

 

3.629.012 

(*) 

(*) 

 

3.688.578 

Aantal bedrijfsvestigingen 

(Vestigingsregister Limburg, E,til) 

1.380 1.448 1.469 1.469 

Aantal starters (**) 

(Starterscentrum Limburg) 

155 122 158 158 

Aantal ondernemers/bedrijven die zijn gestopt  

(Starterscentrum Limburg) 

91 79 84 84 

Aantal werkzame personen in Beek 

(Vestigingsregister Limburg, E,til) 

9.928 9.617 9.621 9.621 

Aantal toeristische overnachtingen 

(o.b.v. gemeentelijke toeristenbelasting) 

7.488 1.804 846 846 

(*) Maakt deel uit van integratie-uitkering Sociaal Domein 

(**) De gepubliceerde cijfers voor“aantal starters” wijken af van de gegevens zoals opgenomen in de begroting 2016.  De 

reden hiervan is dat de KvK de definitie van startende ondernemer heeft aangepast. In het verleden werd de volgende definitie 

van startende ondernemer gehanteerd: “een persoon die in het jaar voorafgaande aan de start van de onderneming nog niet 

zelfstandig economisch actief was en die een nieuw bedrijf vestigt”(nieuwe vestiging / startende onderneming).  

Nu hanteert de KvK de volgende bredere definitie voor startende ondernemingen/starter: “De in een periode nieuw gestarte 

hoofd- of nevenvestigingen, welke worden bepaald door "starten onderneming", "starten vestiging" of " oprichten 

rechtspersoon". 

 

  Cijfermatige trends 



  Werk en economie / Wat willen we bereiken?   3.2 

 

Programmabegroting 2017 43 

3.2 Werk en economie / Wat willen we bereiken? 
 

Met ongeveer 10.000 voltijds arbeidsplaatsen binnen de gemeentegrenzen levert Beek een zeer 

substantiële bijdrage aan de werkgelegenheid in Zuid-Limburg. De luchthaven, de bedrijventerreinen 

Beekerhoek, Techno Port Europe (TPE) en Aviation Valley en twee goedlopende winkelcentra dragen 

hieraan bij. De provincie heeft besloten om de toekomst van de luchthaven te garanderen en hierin 

financieel te investeren. Per 1 juli 2016 is de feitelijke exploitatie van de luchthaven door Trade Centre 

Global Investments BV overgenomen. Daarnaast heeft de Provincie Limburg in juni 2016 de 

bestaanszekerheid van de luchthaven onderstreept door de luchthaveninfrastructuur aan te wijzen tot 

Provinciale Basisinfrastructuur. Hierdoor staat de Provincie Limburg ook na 2024 garant voor de 

kosten van onderhoud en niet-economische diensten op Maastricht Aachen Airport. Beek levert met 

een bijdrage van € 2 miljoen aan de businesscase ook hierin haar bijdrage. Ten aanzien van onze 

ondernemers heeft de gemeente een belangrijke ondersteunende functie. Ondernemers voeren het 

uit. Samen met de gemeente zullen ondernemers hun sterke positie behouden door tijdig in te spelen 

op maatschappelijke veranderingen. Ook op recreatief gebied zullen wij ondernemerschap 

ondersteunen om Beek ook zo op de kaart te zetten. 

 

Onze inzet blijft er op gericht om zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden te begeleiden richting werk. 

Werk biedt structuur aan het leven. Werk zorgt dat je meedoet, draagt bij aan je eigenwaarde en levert 

sociale contacten op. Op het gebied van werk en inkomen verwachten wij dan ook van iedereen dat 

hij/zij een bijdrage levert aan de samenleving en dat iedereen zich naar vermogen inzet om te 

voorzien in hun eigen levensonderhoud. Wij helpen mensen door hen te motiveren en te stimuleren en 

door het aanbieden van scholing en leerwerkprojecten te ondersteunen bij het vinden van werk. Wij 

zorgen voor aangepast werk voor wie in de arbeidsmarkt op achterstand staat. 

 

Dit programma draagt bij aan de ambitie Aangenaam wonen en leven en aan de verwezenlijking van 

de speerpunten 1, 2, 3, 5, 9 en 11 van de strategische toekomstvisie 2010-2030 “Ondernemend Beek: 

veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg”: 

 Het actief stimuleren van bedrijvigheid en het ondernemersklimaat en daarmee de regionale 

economie. Hierbij worden grootschalige bedrijven gefaciliteerd om zich te vestigen bij de 

luchthaven en het bijbehorend bedrijventerrein BMAA of op een van de andere bedrijventerreinen. 

Belangrijk hierbij is om focus aan te brengen.  

 (Startende) MKB ondernemers worden gefaciliteerd om kleinschalige bedrijvigheid passend in de 

kernen te vestigen in de kernen. Het betreft hierbij niet alleen kleine winkels en ambachtelijke 

bedrijvigheid maar ook ondernemers in de maatschappelijke zorg of andersoortige voorzieningen 

die de leefbaarheid in de kern vergroten en er voor kunnen zorgen dat inwoners langer in hun 

vertrouwde buurt kunnen blijven wonen. 

 Het centrum van Beek moet naast een gevarieerd winkelaanbod tevens een aanbod krijgen voor 

ontmoeting en vertier om zodoende de levendigheid en de gezelligheid van het centrum te 

versterken. 

 Geen grootschalige recreatievoorzieningen in Beek maar uitsluitend kleinschalige dagrecreatieve 

voorzieningen worden gefaciliteerd. 

 Inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om actief te participeren in de samenleving. 

 Er wordt ingezet op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers waarbij de 

gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraaggericht als aanbodgericht 

handelt.  

 

  Onze Toekomstplannen 



3.2  Werk en economie / Wat willen we bereiken?   

 

Programmabegroting 2017 44 

 

Aanvullend op onderstaande door Beek benoemde programma-indicatoren, zijn de door het Rijk met 

ingang van de begroting 2017 verplicht gestelde beleidsindicatoren opgenomen in bij 1.3 Beek in 

cijfers. 

 

1 Activeren en participeren Pfh: Th. van Es 

Het vergroten van de inzetbaarheid van de beroepsbevolking waardoor zij duurzaam kunnen 

participeren op de arbeidsmarkt, dan wel een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. 

 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2015 2016 2017 2018 2019 

30% van de beëindigde WWB en IOA 

uitkeringen is als gevolg van  

aanvaarding werk 

(eigen gegevens) 

39% 30% 30% 30% 30% 

50% van de WWB en IOA uitkerings-

gerechtigden heeft een 

reintegratietraject. 

(eigen gegevens) 

29% 50% 50% 50% 50% 

Geen geïndiceerde Wsw’ers op wachtlijst 

(eigen gegevens) 

(*) (*) (*)  (*)  (*)  

(*) Met ingang van 2015 is er geen wachtlijst meer 

 

2 Bedrijvigheid Pfh: C. van Basten-Boddin 

Het samen creëren van condities en randvoorwaarden waardoor het voor bedrijven aantrekkelijk is om 

zich te vestigen, optimaal te kunnen ondernemen en te groeien. 

 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2012/2013 2015/2016** 2018/2019   2021/2022   2024/2025   

Tevredenheid ondernemers over 

vestigingsklimaat 

(Rapport MKB*) 

10
e
 plek Top 5 Top 3 Top 3 Top 3 

Imago over gemeente door niet Beekse 

ondernemers 

(Rapport MKB*) 

13
e
 plek Top 10 Top 10 Top 10 Top 10 

Gemeentelijke communicatie & beleid 

richting ondernemers 

(Rapport MKB*) 

21
e
 plek Top 10 Top 3 Top 3 Top 3 

Prijs-kwaliteit inzake de lasten voor 

ondernemers 

(Rapport MKB*) 

8
e
 plek Top 5 Top 5 Top 5 Top 5 

* Rapport MKB vriendelijkste gemeente van Nederland welke door MKB-Nederland om de 2 jaar wordt uitgegeven. In de tabel 

staat de plek van de gemeente op de ranglijst aangegeven ten opzichte van de andere gemeenten in Limburg. 

** Gegevens ranglijst 2016 worden in het najaar 2016 gepubliceerd. 
  

  Doelen 2014-2018 



  Werk en economie / Wat willen we bereiken?   3.2 

 

Programmabegroting 2017 45 

3 Vrijetijdseconomie Pfh: C. van Basten-Boddin 

Het bevorderen van de vrijetijdseconomie door samen het extensieve dagrecreatieve aanbod in de 

gemeente te onderhouden, te ontwikkelen en te vermarkten. 

 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2015 2017 2019 2021 2023 

Tevredenheid inwoners restaurants of 

andere horeca aangelegenheden  

(Burgeronderzoek) 

7,9 7,5-8 7,5-8 7,5-8 7,5-8 

Tevredenheid inwoners uitgezette wandel-, 

fiets-, paardrijroutes 

(Burgeronderzoek) 

7,7 7,5-8 7,5-8 7,5-8 7,5-8 

 
  



3.3  Werk en economie / Wat doen we daarvoor?   

 

Programmabegroting 2017 46 

3.3 Werk en economie / Wat doen we daarvoor? 
 

De in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de 

programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt 

kortheidshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen. 

 

Verbonden partij 

Gemeenschappelijke Regeling Vixia 

 

1 Activeren en participeren  Pfh: Th. van Es 

De integrale beleidsvisie met betrekking tot het regionale arbeidsmarktbeleid zal getoetst en zo nodig 

opnieuw worden uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel hiervan is de toekomst- en structuurvisie van 

Vixia. De planning is dat in de raadsvergadering van december een strategisch plan Vixia wordt 

aangeboden.  

Uitgangspunt bij beschut werk is maatwerk voor de klant. Hierbij wordt zoveel als mogelijk een relatie 

gelegd met dagbesteding in het kader van de WMO/AWBZ. Dit betekent dat Vixia een van de 

aanbieders wordt en dat er voor wat betreft de bezetting een krimpscenario ontstaat.  

 

Re-integreren 

Er wordt doorgegaan met het ontwikkelen van de vaardigheden van onze klanten zodat zij beter 

toegerust zijn voor de arbeidsmarkt. Op basis van maatwerk worden klanten individuele trajecten 

aangeboden. Gezien de goede ervaringen in het verleden wordt doorgegaan met het ontwikkelen van 

eigen projecten waarbij leren en werken wordt gecombineerd. Hierbij wordt extra aandacht 

geschonken aan de jeugdige werklozen. Met de inzet van het instrument ‘loonkostensubsidie’ wordt 

de uitkeringsgerechtigden de mogelijkheid geboden om werkervaring op te doen.  

Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden de mogelijkheden onderzocht om weer een 

project ‘werken in de logistiek’ op te starten. 

Samen met de 4 regiogemeenten worden op de schaal van de Westelijke Mijnstreek instrumenten 

ontwikkeld waarmee de klanten betere ondersteuning kan worden geboden bij het ontwikkelen van 

zodanige vaardigheden dat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. 

Afhankelijk van de evaluatie medio 2017 van het project ‘vitaal aan het werk’ wordt onderzocht of dit 

project een structurele invulling wordt gegeven met daarbij een regionale functie. 

 

Beschut werk 

Burgers met een ernstige beperking en aangewezen op beschutte arbeid wordt een adequate 

voorziening aangeboden. Er is voor gekozen om dit vorm te geven in nauwe samenhang met 

dagbesteding in het kader van de AWBZ en de Jeugdzorg, het zogenaamde cafetariamodel waarbij 

zoveel als mogelijk maatwerk richting klant wordt geleverd. Het streven is om, in het kader van buurt- 

en wijkontwikkeling, de voorziening zo dicht mogelijk bij de burgers te organiseren. Inrichting van dit 

instrument is een uitwerking van het raadsbesluit van juli 2016.  

 

Jeugdwerkloosheid 

Het streven is om de jeugdwerkloosheid in Beek laag te houden en mogelijk nog te verlagen. Hierbij 

wordt in eerste instantie aangesloten bij regionale en landelijke initiatieven en subsidieregelingen. 

Uit het oogpunt van preventie wordt in samenwerking met het RMC (Regionaal Meld en 

Coördinatiepunt) extra aandacht geschonken aan de jongeren die hun opleiding vroegtijdig afbreken. 

Het doel van deze samenwerking is jongeren te behoeden voor het voortijdig stoppen met school en 

ze te stimuleren de juiste kwalificatie voor de arbeidsmarkt te behalen. Door middel van het inzetten 



  Werk en economie / Wat doen we daarvoor?   3.3 

 

Programmabegroting 2017 47 

van preventieve en/of curatieve trajecten wordt voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk tegengegaan. 

Indien het RMC een dergelijk traject noodzakelijk acht, vergoedt de gemeente dit traject. 

 

Werkervaringtrajecten 

Van iedereen die een uitkering ontvangt van de gemeente wordt een redelijke tegenprestatie in de 

vorm van maatschappelijk nuttige activiteiten verlangd. Werkzoekenden en mensen met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt worden maatschappelijk ingezet, bij voorkeur in de omgeving waar ze 

wonen en bekend zijn. Mensen met een bijstandsuitkering worden ingezet binnen 

werkervaringsprojecten. Door middel van een adequate begeleiding en scholing worden de mensen 

beter toegerust voor de arbeidsmarkt.  

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Onderzocht wordt daarom in hoeverre door middel van 

jobcarving (het creëren van een functie door (bij)taken uit verschillende andere functies samen te 

brengen tot één takenpakket dat past bij de mogelijkheden van een Wajonger) en jobcreation (nieuwe 

functies scheppen door werk anders in te delen) binnen de gemeentelijke organisatie functies kunnen 

worden ingevuld door mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.  

 

2 Bedrijvigheid Pfh: C. van Basten-Boddin 

Bij een structureel toekomstbestendige luchthaven is het van belang om focus aan te brengen. Hierbij 

is het de insteek om samen met de sleutelactoren een gebiedsvisie voor MAA en omgeving op te 

stellen. Onder andere zal bezien moeten worden hoe de Maintenance boulevard en het aldaar 

aanwezige onderwijs verder gefaciliteerd kunnen worden en hoe de luchthaven MAA als zodanig 

krachtiger gepositioneerd kan worden binnen Zuid-Limburg. Tevens zouden de mogelijkheden van 

MAA en het omringende bedrijventerrein vanuit een logistieke visie in beeld gebracht kunnen worden. 

Een onderzoeksmogelijkheid hierbij kan zijn de koppeling tussen de luchthaven en de overige in de 

regio aanwezig zijnde modaliteiten. Daarnaast is ook een belangrijk aandachtspunt de acquisitie van 

nieuwe bedrijvigheid op Businesspark Aviation Valley, al dan niet in combinatie met Technoport 

Europe. Invulling hiervan is mede afhankelijk van de governance- en eigendomstructuur van dit 

bedrijventerrein. 

 

De Kadernota Economisch Beleid 2013-2017 wordt in 2017 afgerond. Zoals reeds aangekondigd in 

diverse P&C-documenten wordt dit economisch beleid voortgezet, waarbij het economisch 

werkbudget overeenkomstig de eerste periode van 4 jaar vooralsnog wordt geschat op ca. € 570.000. 

Op basis van een tussenevaluatie, welke medio 2017 zal plaatsvinden, zullen de nieuwe piketpalen 

voor het gemeentelijk economisch beleid 2018-2021 geslagen moeten worden. De aanvullende 

financiële middelen om de Nota Economisch beleid te continueren per 2018 zijn verwerkt in het 

meerjarenperspectief van de begroting 2017. 

 

Met het in 2012 in beeld brengen van de totale leegstand van de commerciële bedrijfspanden in Beek 

en dit aanbod toegankelijk te maken, is de start gemaakt met de leegstandsaanpak. Vervolgens zijn 

stappen ondernomen om het percentage van 12% aan totale leegstand aan commercieel vastgoed 

(waaronder detailhandel) in Beek te verkleinen. Hiertoe is ondermeer een acquisitieplan opgesteld en 

is tijdelijk een acquisiteur in dienst genomen. Hieruit is gebleken dat we meer op zoek zijn naar een 

bedrijvencontactfunctionaris die bedrijven begeleidt bij hun verzoeken. Daartoe staat een vacature 

open.  

Mede door een actieve begeleiding van ondernemersinitiatieven is de huidige leegstand van 

ondermeer het aantal m2 detailhandel in de gemeente Beek met 5% relatief laag vergeleken met de 

gemiddelde leegstand van 8,3% van de aanwezige m2 detailhandel in Zuid-Limburg (bron: Zuid-

Limburg, distributieve mogelijkheden detailhandel tot 2025, Regio Zuid-Limburg, BRO). 

 



3.3  Werk en economie / Wat doen we daarvoor?   

 

Programmabegroting 2017 48 

Daarnaast is het voor de detailhandel van belang dat een centrum levendig en onderscheidend is. Op 

1 januari 2016 is een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingevoerd voor Beek-centrum. Dit heeft ertoe 

geleid dat de Stichting Centrum Management Beek is opgericht. Met deze stichting is op 29 juni 2016 

een uitvoeringsovereenkomst gesloten voor de uitvoering van het centrummanagement met als doel 

“het versterken van het economische functioneren van het centrumgebied van de gemeente Beek en 

het verbeteren van het vestigings- en verblijfsklimaat in het centrumgebied”. 

 

In 2015 is besloten tot deelname in Limburg Economic Development voor vooralsnog de jaren 2015 

tot en met 2017. Op basis van een evaluatie in 2017 dient te worden bepaald of de participatie aan 

Limburg Economic Development voor de jaren 2018 tot en met 2020 zal worden gecontinueerd. 

Hiertoe is voor de jaren 2018 t/m 2020 wel reeds een jaarlijkse bijdrage van € 100.000 opgenomen in 

het meerjarig perspectief van de begroting 2017. 

 

3 Vrijetijdseconomie  Pfh: C. van Basten-Boddin 

 

Bij een goed vestigingsklimaat zijn ook recreatieve mogelijkheden van belang. Beek zet in op 

extensieve recreatie primair gericht op haar eigen inwoners. Uiteraard kan dit ook een economisch 

positief effect hebben als toeristen ook onze gemeente en voorzieningen weten te vinden. Het is 

hierbij cruciaal dat de voorzieningen up to date blijven.  

Dit blijkt ook uit de toeristische bestedingen die zowel in regio Westelijke Mijnstreek als in de 

gemeente Beek zijn toegenomen (bron: bestedingsonderzoek ZKA 2014). De gemeente Beek gaat 

ook voor de periode 2017-2020 een nieuw convenant aan met de VVV Zuid-Limburg.  

 
  



  Werk en economie / Wat kost dit programma?   3.4 

 

Programmabegroting 2017 49 

3.4 Werk en economie / Wat kost dit programma? 
 

Saldo matrix programma 1 Werk en economie(x € 1.000) 

 R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 

Lasten exclusief mutatie reserves -3.551 -3.967 -3.287 -3.169 -3.050 -2.937 

Baten exclusief mutatie reserves -217 44 97 119 119 119 

Saldo programma 1 voor mutatie reserves -3.768 -3.923 -3.190 -3.050 -2.931 -2.818 

Stortingen in reserves (lasten) -120 -250 0 0 0 0 

Onttrekkingen uit reserves (baten) 200 648 146 0 0 0 

Saldo mutatie reserves programma 1  80 398 146 0 0 0 

Resultaat programma 1 na mutatie reserves -3.688 -3.525 -3.044 -3.050 -2.931 -2.818 

 

Nieuw in programma 1 Werk en economie (x € 1.000) 

Nr. Omschrijving Pfh. B2017 B2018 B2019 B2020 

1 Toeristenbelasting v.Basten -12 0 0 0 

2 Tekort Vixia t.l.v. budgetten 3 decentralisaties v.Es 128 140 154 163 

3 Continueren LED-bijdrage v.Basten 0 -100 -100 -100 

4 Continueren Nota Economische Zaken v.Basten 0 -70 -70 -70 

 Overige wijzigingen < € 10.000  0 0 0 0 

Totaal nieuw in programma 1  116 -30 -16 -7 

 

1 Toeristenbelasting -11.500 I 

Pfh: C. Van Basten-Boddin 

Bij de raming van de toeristenbelasting 2017 is uitgegaan van het gereedkomen van het nieuwe hotel 

bij de luchthaven medio 2017. Die verwachting blijkt niet realistisch. De opbrengst toeristenbelasting 

wordt derhalve met een bedrag van € 11.500 afgeraamd naar het niveau van 2015. 

 

2 Tekort Vixia t.l.v. budgetten 3 decentralisaties Zie tabel S 

Pfh: Th. van Es 

Aan Vixia wordt jaarlijks een extra bijdrage verleend in verband met exploitatietekorten. Tot en met 

2016 is deze extra bijdrage uit de algemene middelen betaald. Voor de jaren 2017 t/m 2019 geldt dat 

deze deels worden gedekt vanuit de ontvangen Rijksmiddelen voor de 3 Decentralisaties. Vanaf 2020 

wordt de extra bijdrage aan Vixia volledig gedekt uit de budgetten voor de 3 Decentralisaties. De 

dekking is verdeeld over de budgetten voor re-integratie (programma 1) en begeleiding (programma 2) 

omdat het budget dat beschikbaar was bij re-integratie niet voor alle jaren voldoende is om de dekking 

van het tekort van Vixia te kunnen dragen. Bij de rekening 2015 is een reserve gevormd voor de 3 

Decentralisaties. Eventuele tekorten / overschotten in 2016 worden bij de rekening 2016 verrekend 

met de reserve. Aangezien de reserve een looptijd heeft t/m de rekening 2018 en incidenteel 

beschikbaar is, is het niet mogelijk om het opvangen van het structurele tekort van Vixia via de 

reserve te laten verlopen. 

 

3 Continueren LED-bijdrage -100.000 (2018 t/m 2020) I 

Pfh C. Van Basten-Boddin 

In 2015 is besloten tot deelname in Limburg Economic Development voor vooralsnog de jaren 2015 

tot en met 2017. Op basis van een evaluatie in 2017 dient te worden bepaald of de participatie aan 

Limburg Economic Development voor de jaren 2018 tot en met 2020 zal worden gecontinueerd. 



3.4  Werk en economie / Wat kost dit programma?   

 

Programmabegroting 2017 50 

Hiertoe is voor de jaren 2018 t/m 2020 wel reeds een jaarlijkse bijdrage van € 100.000 opgenomen in 

het meerjarig perspectief van de begroting 2017. 

 

4 Continueren Nota Economische Zaken -70.000 (2018 t/m 2021) I 

Pfh C. Van Basten-Boddin 

De Kadernota Economisch Beleid 2013-2017 wordt in 2017 afgerond. Zoals reeds aangekondigd in 

diverse P&C-documenten wordt dit economisch beleid voortgezet, waarbij het economisch 

werkbudget overeenkomstig de eerste periode van 4 jaar vooralsnog wordt geschat op ca. € 570.000. 

Op basis van een tussenevaluatie, welke medio 2017 zal plaatsvinden, zullen de nieuwe piketpalen 

voor het gemeentelijk economisch beleid 2018-2021 geslagen moeten worden. De aanvullende 

financiële middelen om de Nota Economisch beleid te continueren per 2018 zijn verwerkt in het 

meerjarenperspectief van de begroting 2017. 
  



  Werk en economie / Wat kost dit programma?   3.4 

 

Programmabegroting 2017 51 

 

 



 

Programmabegroting 2017 52 

4  
Programma 2 
Zorg en inkomen 

 

  



  Zorg en inkomen / Samenvatting   4.1 

 

Programmabegroting 2017 53 

4.1 Zorg en inkomen / Samenvatting 
 

Wat willen we bereiken? Wat kost dit? Wat doen we daarvoor? 

Waar zetten we (extra) op in? 

1 Zorgen dat inwoners mede op basis van 

hun eigen kracht zolang mogelijk 

zelfstandig kunnen blijven wonen door de 

benodigde voorwaarden te scheppen. 

Daarbij voor een dusdanige dynamiek 

zorgen dat er meer sociale cohesie komt, 

dan wel dat deze versterkt wordt. 

5.778.400 Implementatie beleidsplan WMO 2017-2019; 

Uitwerken transformatieplan sociaal domein; 

Voortzetting wijkteams en pilots hoeskamer; 

Incorporatie sociale team en volledige toegang 

jeugdzorg in wijkteams; 

Opstellen integraal beleidsplan sociaal domein; 

Verbinden wijkteams met kernenbeleid; 

Continueren ouderenadviseurs en 

veiligheidsadviseurs. 

2 Het mogelijk maken dat kinderen, 

jongeren en hun ouders optimaal kunnen 

functioneren door het bieden van 

ondersteuning bij het opgroeien en 

opvoeden. 

3.354.300 Transformatie van de toegang tot de jeugdzorg als 

ook de inkoop van zorg; 

Onderzocht naar hoe e toegang jeugdhulp goed 

aansluit bij preventieve en voorliggende 

voorzieningen en aansluit bij veiligheidsketen 

rondom de jeugdige/het gezin; 

Inbedden toegang tot jeugdhulp in  structuur van 

de wijkteams. 

3 Het bieden van een financieel vangnet 

aan inwoners die tijdelijk niet zelf kunnen 

voorzien in de algemeen noodzakelijke 

kosten van het bestaan. 

4.203.200 Bevorderen uitstroom uitkeringsgerechtigden; 

Aanpassen nota Programmatisch handhaven. 

 

4 Het bieden van extra financiële 

ondersteuning aan minima ten behoeve 

van zowel bijzondere noodzakelijke 

kosten als het bevorderen van 

maatschappelijke participatie. 

668.600 Doorontwikkeling van de maatschappelijke 

participatie kinderen door Stichting leergeld, 

Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds; 

Sport- en cultuurpas nog  meer richten op 

daadwerkelijke participatie. 

5 Het ondersteunen van inwoners bij het 

oplossen en voorkomen van schulden. 

Vanaf 2016 

intern geregeld 

Voordelen schuldhulp in eigen beheer verder 

vormgeven. Vroegsignalering en preventie 

schuldhulpverlening verder uitwerken; 

Strakkere regie op inkomensbeheer voeren. 

  14.004.500  

 

 
  



4.1  Zorg en inkomen / Samenvatting   

 

Programmabegroting 2017 54 

 

 Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 (vastgesteld 2010)  

 Beleidsnota gemeentelijke schuldhulpverlening 2010-2014 (vastgesteld 2010) 

 Wmo Beleidsplan 2017-2019 (vastgesteld in 2016) 

 Kadernota Ouderenbeleid 2012-2015 (vastgesteld 2011) 

 Uitvoeringsprogramma Ouderenbeleid 2012 (vastgesteld 2011) 

 Beleidsregels ‘Wet gemeentelijke schuldhulpverlening’ Beek 2012 (vastgesteld 2012) 

 Regionale nota Gezondheidsbeleid Zuid-Limburg “Een gezonde koers voor Zuid-Limburg 2012-

2015” (vastgesteld 2011) 

 Lokaal uitvoeringsprogramma Wonen-Welzijn-Zorg (WWZ) 2012 (vastgesteld 2012) 

 Stand van zaken uitvoering Nota jeugdbeleid 2007-2010 (vastgesteld 2013) 

 Notitie Minimabeleid 2015 (vastgesteld 2014) 

 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Beek 2015 met bijbehorende toelichting 

(vastgesteld 2014) 

 Transformatieplan sociaal domein gemeente Beek (vastgesteld in 2015) 

 Besluit Wmo gemeente Beek 2016 (vastgesteld 2016) 

 Beleidsregels Wmo gemeente Beek 2016 (vastgesteld 2016) 

 Richtlijn maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning 2016 (vastgesteld 2016) 

 Beleidskader 2014-2018 op de zware gespecialiseerde jeugdhulp (vastgesteld 27-2-2014) 

 Beleidsplan jeugdhulp 2015-2016 (vastgesteld 30-10-2014) 

 

Transformatie sociaal domein 

In de programmabegroting 2016 heette deze paragraaf “Drie decentralisaties”, en sloot met de 

woorden: “Kortom: het jaar 2016 – en waarschijnlijk ook de daarop volgende jaren – zijn als het gaat 

over het sociaal domein, ontwikkeljaren.” 

En niets is minder waar gebleken. Als het gaat om de transitie – het inregelen van systemen en 

processen – is het meeste gebeurd. Maar ook in 2016 wordt nog tegen zaken aangelopen, die “goed 

bedacht” waren, maar die in de praktijk “beter konden”.  

De hoeskamerpilots in Neerbeek en Spaubeek zijn gecontinueerd en gestart is met de pilot wijkteams 

in dezelfde kernen. Besloten is om de looptijd van de pilots parallel te laten lopen en te verlengen tot 1 

september 2018. Binnen deze ontwikkelperiode wordt beoordeeld of de gekozen weg voortgezet moet 

worden of dat er andere keuzes gemaakt moeten worden. 

Omdat de transformatie binnen het sociaal domein de hele samenleving raakt, dus zowel onze 

burgers, onze partners in het maatschappelijk middenveld, als onze eigen gemeente zowel bestuurlijk 

als ambtelijk, zullen steeds vaker met een vertegenwoordiging van deze groepen, gezamenlijk 

verkenningen worden gedaan om te komen tot een optimale invulling van het sociaal domein. Hierbij 

wordt nadrukkelijk een link gelegd naar het kernenbeleid. Om te komen tot een goede wasdom van 

het kernenbeleid is het immers ook noodzakelijk dat er een verandering in denken plaatsvindt. Ook 

hier moet getransformeerd worden en dat is niet louter een technische zaak, maar veeleer een 

cultuuromslag. 

Kijkend naar het gemeentelijk beleid, zullen de keuzes die gemaakt gaan worden vastgelegd moeten 

worden in beleidsstukken. Er wordt nog gezocht naar een goede manier om dit te realiseren. Stoppen 

met het schrijven van dikke beleidsnota’s die in een la belanden en toe werken naar handzame, 

misschien gevisualiseerde documenten, waar in één oogopslag is te zien waar het om gaat of welke 

wegen bewandeld moeten worden. Als gezegd wordt deze zoektocht met een brede afvaardiging uit 

de samenleving uitgevoerd, waarbij de raad betrokken wordt via de raadswerkgroep sociaal domein. 

  Waar is ons beleid geformuleerd? 

 

  Ontwikkelingen 



  Zorg en inkomen / Samenvatting   4.1 

 

Programmabegroting 2017 55 

 

Inkomensverstrekking  

Hoe het gemeentelijk klantenbestand zich de komende jaren ontwikkelt is op dit moment moeilijk in te 

schatten. Ondanks de aantrekkende economie vindt er nog geen daling plaats in het klantenbestand. 

De werkloosheid en daarmee ook het aantal bijstandsgerechtigden blijft fors hoger liggen dan het 

niveau van voor de crisis. De daling van de werkloosheid zal tijd kosten.  

Aandacht zal besteed moeten worden aan de gevolgen van langdurige werkloosheid, zoals 

bijvoorbeeld veroudering van werknemersvaardigheden. De combinatie van toch de nog hoge 

werkloosheid in combinatie met een beperkte uitstroom naar werk en de verwachte toename door de 

vluchtelingenproblematiek zal ongetwijfeld leiden tot een stijging van het aantal 

uitkeringsgerechtigden. Dit vormt niet alleen een probleem voor de betrokken burgers die hiermee 

worden geconfronteerd, maar zorgt ook voor een stijgende kostenpost voor de gemeente. In de 

voorliggende begroting is met stijgende kosten geen rekening gehouden. De uitgaven worden 

afgestemd op de Rijksbijdrage. In het kader van de financieringssystematiek T-2 loopt de bijdrage 

altijd achter op de daadwerkelijke uitgaven. Overschotten en tekorten worden verrekend met de 

egalisatiereserve. Ingaande 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De 

Participatiewet leidt tot vergroting van de doelgroep. Wajong’ers met arbeidsvermogen en Wsw’ers 

behoren tot de Participatiewet en vallen nu onder het uitkeringsregime van de Participatiewet.  

De verplichtingen met betrekking tot arbeid zijn aangescherpt. De gemeente heeft met betrekking tot 

handhaving van deze geüniformeerde arbeidsverplichtingen geen of weinig beleidsvrijheid en wordt 

geacht deze strikt te handhaven. Verordeningen en uitvoeringsvoorschriften in het kader van de 

Participatiewet zijn vastgesteld in de raadsvergadering van eind oktober 2014. 

 

Vanaf 1 januari 2016 is de Wet op de Taaleis ingevoerd voor nieuwe uitkeringsgerechtigden. Vanaf 1 

juli 2016 geldt de taaleis ook voor degenen die op 31 december 2015 al uitkering ontvingen. Met de 

Wet taaleis wordt een inspanningsverplichting om de Nederlandse taal te beheersen, opgenomen in 

de Participatiewet. De Wet taaleis is van toepassing op alle belanghebbenden waarvoor de 

arbeidsverplichting geldt. 

 

Minima 

De regering vindt het belangrijk dat er een effectief en intensief armoedebeleid wordt gevoerd en heeft 

daarom aan de eerder beschikbaar gestelde budgetten een bedrag van € 100 miljoen toegevoegd.  

Ondersteuning bij maatschappelijke participatie van kinderen vindt sinds 2015 plaats door Stichting 

Leergeld, Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Door inschakeling van deze maatschappelijke 

organisaties kunnen meer kinderen bereikt worden. 

De tegemoetkoming in de premie voor de collectieve ziektekostenverzekering is ingaande 2016 

verhoogd teneinde deelname aan een goede ziektekostenverzekering ook voor minima mogelijk te 

maken.  

 

Schuldhulpverlening 

De gevolgen van de economische crisis leiden nog steeds tot een hogere hulpvraag. Opmerkelijk is 

dat ook de groep huishoudens met inkomen uit werk die hulp vraagt, nog steeds groeiende is. Sinds 

2016 voeren we schuldhulp in eigen beheer uit. Binnen gelijkblijvend budget kunnen we nu met een 

fulltime medewerker in dienst meer noodzakelijke taken uitvoeren. Zo kan meer aandacht aan 

preventie en nazorg gegeven worden en kunnen we een strakkere regie voeren op inkomensbeheer, 

De verwachting is dat als het uitvoeren van schuldhulp extern was gebleven dat extra budget nodig 

was op de kosten van bijzondere bijstand voor bewindvoerderkosten en budgetbeheer, door deze 

taken in eigen beheer uit te voeren is de verwachting dat e.e.a. binnen het bestaande budget kan 

worden uitgevoerd. 

 



4.1  Zorg en inkomen / Samenvatting   

 

Programmabegroting 2017 56 

 

Prognose ontgroening 2012 2015 2020 2030 2040 2050 

Limburg 20% 19% 18% 18% 18% 17% 

Westelijke Mijnstreek 20% 19% 18% 17% 17% 16% 

Beek 20% 19% 17% 17% 18% 16% 

Bron: Etil; Progneff, 2012 (percentage tot 20 jaar t.o.v. totaal bevolking) 

 

Prognose vergrijzing 2012 2015 2020 2030 2040 2050 

Limburg 19% 21% 24% 30% 33% 32% 

Westelijke Mijnstreek 20% 22% 25% 32% 36% 35% 

Beek 21% 24% 27% 35% 38% 36% 

Bron: Etil; Progneff, 2012 (percentage 65+ t.o.v. totaal bevolking) 

 

Trends 
2013 2014 2015 2017 

(raming) 

Aantal personen dat op 31-12 gebruik maakt van 

uitstaande individuele Wmo voorziening. 

(waarstaatjegemeente.nl) 

983 

 

984 

 

960 

 

940 

Aantal toegekende Wmo-voorzieningen 

(waarstaatjegemeente.nl) 

560 
1
 494 465 450 

Aantal uitkeringsgerechtigden: 

 Bijstand / IOA 

 Werkloosheid 

 Arbeidsongeschiktheid 

(CBS) 

 

240 

340 

950 

270 

390 

920 

 

280 

430 

930 

 

290 

410 

920 

Aantal toekenningen: 

 Bijstand/IOA 

 bijzondere bijstand 

 langdurigheidtoeslag 

 minimabeleid 

(eigen gegevens) 

 

110 

65 

125 

300 

 

100 

250 
2
 

116 

408 

 

120 

90 

130 

550 

130 

90 

130 

550 

Aantal 

 lopende trajecten 

 schuldsaneringen 

(eigen gegevens) 

 

165 

19 

217 

40  

220 

52 

230 

60 

1
 Aangepast i.v.m. overgang naar nieuwe applicatie 

2
 In 2014 werd van rijkswege een eenmalige koopkrachttoeslag uitgekeerd. 

 

  

  Cijfermatige trends 



  Zorg en inkomen / Wat willen we bereiken?   4.2 

 

Programmabegroting 2017 57 

4.2 Zorg en inkomen / Wat willen we bereiken? 

Wij staan achter het vergroten van zelfredzaamheid, maar vinden ook dat dit in onze gemeente niet 

mag leiden tot het verliezen van sociale verworvenheden. Wat je zelf kunt doen doe je zelf, wat je 

samen kunt doen doe je samen en wat je moet laten doen wordt gedaan door derden. Wij vinden het 

belangrijk dat ouderen gezond en veilig langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun vertrouwde 

omgeving waarbij de gemeente de taak heeft om de buurtnetwerken te versterken. Essentieel is de 

samenwerking vanuit welzijn, gezondheid (publiek en preventief), zorg rondom het gezin en binnen de 

wijk. Om dit te bereiken moeten de schotten tussen de verschillende aspecten van zorg worden 

weggenomen. De scheiding tussen verpleging en medische zorg (AWBZ en zorginstellingen) en 

begeleiding en ondersteuning (gemeente) mogen niet langer een belemmering zijn voor de concrete 

zorg aan het gezin en de persoon. Voor de jeugd, waar het hoofdzakelijk goed mee gaat, is het 

belangrijk om de juiste faciliteiten aan te bieden. Ouders met kleine opvoedvragen kunnen in de wijk 

of bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht. Voor kinderen die een extra stukje zorg nodig 

hebben komt er één bekend gezicht voor een gezin waar op basis van vertrouwen goede afspraken 

mee worden gemaakt.  

 

Ook is het belangrijk dat kwetsbare burgers, die er ondanks inspanningen niet in slagen om voldoende 

inkomen te verwerven, financieel worden ondersteund door ons minimabeleid en een proactieve 

schuldhulpverlening ten behoeve van schuldpreventie. Uitgangspunt hierbij is dat onze hulp terecht 

komt bij de inwoners die deze hulp echt nodig hebben en daar ook recht op hebben. Misbruik zullen 

wij proberen te voorkomen en in voorkomende gevallen hard aanpakken.  

Prioriteit in ons minimabeleid is het voorkomen van kinderen die opgroeien in armoede. 

 

Dit programma draagt bij aan de ambitie Aangenaam wonen en leven en aan de verwezenlijking van 

de speerpunten 6, 9 en 11 van de strategische toekomstvisie 2010-2030 “Ondernemend Beek: 

veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg”: 

 Het woon- en leefklimaat wordt zodanig versterkt dat dit voor alle leeftijdsgroepen en voor zowel 

de huidige als toekomstige nieuwe inwoners aantrekkelijk is, waarbij kwaliteit boven kwantiteit 

gaat en groen in de leefomgeving een belangrijk uitgangspunt is. 

 Inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om actief te participeren in de samenleving. 

 Ingezet wordt op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers waarbij de 

gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraaggericht als aanbodgericht 

handelt. 

 

 

Aanvullend op onderstaande door Beek benoemde programma-indicatoren, zijn de door het Rijk met 

ingang van de begroting 2017 verplicht gestelde beleidsindicatoren opgenomen bij 1.3 Beek in cijfers. 

 

1 Maatschappelijke ondersteuning Pfh: Th. van Es 

Zorgen dat inwoners mede op basis van hun eigen kracht zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven 

wonen door de benodigde voorwaarden te scheppen. Daarbij voor een dusdanige dynamiek zorgen 

dat er meer sociale cohesie komt, dan wel dat deze versterkt wordt.  

 

 

  Onze Toekomstplannen 

  Doelen 2014-2018 



4.2  Zorg en inkomen / Wat willen we bereiken?   

 

Programmabegroting 2017 58 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2015 2017 2019 2021 2023 

% cliënten dat vindt dat de ondersteuning 

redelijk tot veel bijdraagt aan het 

zelfstandig blijven wonen  

(Tevredenheidsonderzoek Wmo) 

88 88 88 88 88 

% cliënten dat vindt dat de ondersteuning 

redelijk tot veel bijdraagt aan het blijven 

meedoen in de maatschappij  

(Tevredenheidsonderzoek Wmo) 

88 78 78 78 78 

 

2 Jeugdzorg Pfh: Th. van Es 

Het mogelijk maken dat kinderen, jongeren en hun ouders optimaal kunnen functioneren door het 

bieden van ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden. 

 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Jongeren tot 18 jr. met jeugdhulp in Beek   

(waarstaatjegemeente.nl) 

11% 10% 10% 10% 10% 

Jongeren tot 18 jr. jeugdhulp met verblijf 

(waarstaatjegemeente.nl) 

0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

Jongeren met jeugdbescherming 

(waarstaatjegemeente.nl) 

1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 

Jongeren met jeugdreclassering 

(waarstaatjegemeente.nl) 

0% 0% 0% 0% 0% 

 

3 Inkomensverstrekking Pfh: Th. van Es 

Het bieden van een financieel vangnet aan inwoners die tijdelijk niet zelf kunnen voorzien in de 

algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. 

 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal uitkeringsgerechtigden komt 

overeen met het gemiddelde van de SBS 

gemeenten 

- SBS 

- Beek 

(Eigen gegevens) 

 

 

 

1,46% 

1,71% 

 

 

 

gelijk of 

lager 

 

 

 

gelijk of 

lager 

 

 

 

gelijk of 

lager 

 

 

 

gelijk of 

lager 

Van de burgers die aangewezen zijn op 

een uitkering, heeft 50% een inkomen uit 

andere bron.  

(Eigen gegevens) 

47% 50% 50% 50% 50% 

 

4 Minima Pfh: Th. van Es 

Het bieden van extra financiële ondersteuning aan minima ten behoeve van zowel bijzondere 

noodzakelijke kosten als het bevorderen van maatschappelijke participatie. 
  



  Zorg en inkomen / Wat willen we bereiken?   4.2 

 

Programmabegroting 2017 59 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2015 2017 2019 2021 2023 

Minima kennen de voorzieningen en 

instrumenten ter voorkoming en bestrijding 

van sociaal-maatschappelijke armoede 

(t.o.v. niet minima) 

(Burgeronderzoek) 

Niet 

onderzocht 

70% 70% 70% 70% 

 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Alle huishoudens die recht hebben op 

financiële ondersteuning, maken er 

gebruik van. 

- Doelgroep 

- Toegekend 

(CBS) 

 

 

 

860 

579 (67%) 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

70% 

 

5 Schuldhulpverlening Pfh: Th. van Es 

Het ondersteunen van inwoners bij het oplossen en voorkomen van schulden. 

 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2015 2017 2019 2021 2023 

Burgers kennen de instrumenten ter 

voorkoming en bestrijding van schulden. 

(Burgeronderzoek) 

Niet 

onderzocht 

70% 70% 70% 70% 

 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Alle huishoudens die in aanmerking komen 

voor schuldhulpverlening krijgen hulp 

aangeboden. 

(eigen gegevens) 

100% 100% 100% 100% 100% 

De wachttijd bedraagt maximaal 4 weken, 

het streven is gericht op 2 weken. 

(eigen gegevens) 

14 dagen 14 dagen 14 dagen 14 dagen 14 dagen 

 

 



4.3  Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor?   

 

Programmabegroting 2017 60 

4.3 Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor? 
 

De in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de 

programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt 

kortheidshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen. 

 

Verbonden partij 

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz 

Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD) 

 

1 Maatschappelijke ondersteuning  Pfh: Th. van Es 

Vormgeving sociaal domein 

Als eerder aangegeven zijn de doorontwikkeling van de pilots wijkteams, de hoeskamerpilots en de 

verbinding tussen deze pilots en het kernenbeleid, belangrijkste speerpunten.  

In elke vergadering van de raadswerkgroep sociaal domein komt het zogenaamde 

transformatieuitvoeringsplan aan de orde. In dit plan zijn de verschillende acties op basis van de drie 

pijlers van het transformatieplan (participatie en zorgkracht binnen de samenleving, wijkgericht werken 

en vernieuwing en innovatie van professionele dienstverlening) opgenomen. Elke vergadering wordt 

het plan geactualiseerd.  

Verder worden de oplossingen binnen het sociaal domein vooral ingestoken vanuit het perspectief van 

de burger. En dat kan leiden tot inzichten, dat zaken anders geregeld en georganiseerd moeten 

worden. Hierbij staat integraliteit voorop en is ontschotting en ontkokering tussen beleidsterreinen 

noodzakelijk. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een andere manier van werken. 

 

Sportzorgprogramma’s 

Binnen het Sportlandgoed De Haamen wordt gewerkt met sportzorgprogramma’s die sport en zorg 

met elkaar verbinden. Er zijn activiteiten in het kader van dagbesteding bijzondere doelgroepen (bijv. 

voor clienten van OZOdoeikmee, SGL of Daelzicht) en activiteiten met professionele zorgbegeleiding 

(bijv. door fysiotherapeuten of begeleiding voor mensen met een lichamelijke beperking). In 

samenwerking met De Werkmeester/ Relim wordt in 2016 gestart met een gecombineerd 

werkleerprogramma (locatie Oude Brandweergebouw) met beweegelementen (op het Sportlandgoed). 

 
Veiligheid ouderen in en om het huis  

De informatievoorziening over veiligheid in en om het huis aan ouderen wordt verbeterd door gebruik 

te maken van ouderen- en veiligheidsadviseurs, zodat mensen langer in hun eigen vertrouwde 

leefomgeving kunnen wonen. Dit proces is in gang gezet en vanaf 2016 maken, naast de 

ouderenadviseurs, ook de veiligheidsadviseurs onderdeel uit van het reguliere aanbod. 

 

2 Jeugdzorg  Pfh: Th. van Es 

Toegang tot de jeugdzorg 

Nu de eerste periode rondom de jeugdzorg wordt afgesloten is er meer zicht op aantallen cliënten, 

hun zorgbehoefte en de kosten die dit met zich meebrengt. De transitie is hiermee een feit, de 

transformatie moet nog worden ingezet. Hierbij zijn zowel de toegang tot de jeugdzorg als de inkoop 

van de jeugdzorg speerpunten. Beiden zijn nog belangrijker geworden omdat de gemeente op 

jeugdzorg een flink tekort heeft. Dit is overigens zo in bijna alle gemeenten. Derhalve wordt als 

vertrekpunt vastgesteld dat de regie volledig bij de gemeente komt te liggen. Nu zijn er nog meerdere 

toegangen tot de jeugdzorg. Daarbij wordt onderzocht hoe de toegang van de jeugdhulp goed aansluit 

bij preventieve en voorliggende voorzieningen en optimaal aansluit bij de veiligheidsketen rondom de 



  Zorg en inkomen / Wat doen we daarvoor?   4.3 

 

Programmabegroting 2017 61 

jeugdige/het gezin (gedwongen kader, crisis, Veilig Thuis, veiligheidshuis). Verder is het belangrijk dat 

de toegang tot de jeugdhulp wordt ingebed in de structuur van de wijkteams. 

 

Inkoop jeugdzorg 

Momenteel worden er nieuwe inkoopafspraken gemaakt met de jeugdzorgaanbieders voor 2017 en 

verder. Er wordt met name ingezet op het toewerken naar uniforme tarieven per arrangement en de 

hantering van de kalenderjaarsystematiek zou moeten gaan borgen dat de tekorten niet nog meer 

oplopen. 

 

3 Inkomensverstrekking  Pfh: Th. van Es 

De gemeente Beek verstrekt uitsluitend aan die burgers een uitkering die daar daadwerkelijk recht op 

hebben. Dit betekent dat aanvragen voor inkomensverstrekking streng worden gecontroleerd op juiste 

gegevens en de noodzaak voor bijstand. Ontvangen signalen met betrekking tot bijvoorbeeld 

mogelijke fraude over uitkeringsgerechtigden worden zo snel mogelijk opgepakt. Door het stringent 

inzetten op activering en re-integratie wordt geprobeerd de uitstroom te bevorderen. 

 

4 Minima  Pfh: Th. van Es 

Het minimabeleid is voornamelijk gericht op kinderen. Voorkomen moet worden dat kinderen 

opgroeien in armoede. Er wordt naar gestreefd dat een grote groep burgers daadwerkelijk gebruik 

maakt van de voorzieningen. Dit betekent niet alleen kinderen van uitkeringsgerechtigden maar ook 

kinderen van zelfstandige ondernemers of woningbezitters. Helaas moet geconstateerd worden dat de 

forse inzet op voorlichting en informatieverstrekking onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Goede 

en zorgvuldige communicatie voortzetten en waar mogelijk verder optimaliseren, o.a. door 

digitalisering van aanvragen minimabeleid en via informatieverstrekking door sociale wijkteams. Bij de 

uitvoering van de maatschappelijke participatie voor kinderen werken wij nauw samen met de 

Stichting Leergeld,  het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.  

 

5 Schuldhulpverlening  Pfh: Th. van Es 

Een steeds grotere groep burgers komt in de financiële problemen en is aangewezen op 

schuldhulpverlening. Naast het voorkomen en verhelpen van problematische schulden wordt preventie 

en nazorg steeds belangrijker. Voorkomen moet worden dat mensen weer terugvallen. Door 

samenwerking met o.a. de woningbouwvereniging, de energiebedrijven en maatschappelijk werk vindt 

vroegsignalering plaats en komt een maatwerkaanpak tot stand. Op deze manier wordt geprobeerd te 

voorkomen dat de schuldenproblematiek onnodig verergert. Daarnaast is het belangrijk dat er 

financiële redzaamheid wordt gecreëerd. Hiervoor is het noodzakelijk een strakkere regie op 

inkomensbeheer te houden. Dit zal verder uitgewerkt worden in beleid en uitvoering.  

Sinds 2016 wordt schuldhulpverlening in eigen beheer uitgevoerd. Binnen gelijkblijvend budget 

hebben zijn meer uren beschikbaar om bovengenoemde taken uit te voeren. 

 

  



4.4  Zorg en inkomen / Wat kost dit programma?   

 

Programmabegroting 2017 62 

4.4 Zorg en inkomen / Wat kost dit programma? 
 

Saldo matrix programma 2 Zorg en inkomen (x € 1.000) 

 R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 

Lasten exclusief mutatie reserves -14.880 -15.818 -14.005 -13.997 -13.982 -13.780 

Baten exclusief mutatie reserves 4.253 4.384 4.319 4.319 4.319 4.319 

Saldo programma 2 voor mutatie reserves -10.627 -11.434 -9.686 -9.678 -9.663 -9.461 

Stortingen in reserves (lasten) -58 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen uit reserves (baten) 332 58 0 0 0 0 

Saldo mutatie reserves programma 2 274 58 0 0 0 0 

Resultaat programma 2 na mutatie reserves -10.353 -11.376 -9.686 -9.678 -9.663 -9.461 

 

Nieuw in programma 2 Zorg en inkomen (x € 1.000) 

Nr. Omschrijving Pfh. B2017 B2018 B2019 B2020 

1 BMV Spaubeek H.Hodz 0 120 0 0 

2 Omnibuzz v.Es 62 69 78 74 

3 Tekort Vixia t.l.v. budget 3 decentralisaties v.Es 72 60 146 337 

4 Septembercirculaire m.b.t. jeugdzorg en begeleiding v.Es 161 153 152 144 

5 Terugdraaien taakstelling PiW v.Es 0 0 -80 -80 

 Overige wijzigingen < € 10.000  0 0 0 0 

Totaal nieuw in programma 2  295 402 296 475 

 

1 BMV Spaubeek 120.000 (2018) I 

Pfh: H.Hodzelmans 

In eerste instantie werd er vanuit gegaan dat de BMV Spaubeek in 2017 gereed zou zijn en derhalve 

de kapitaallasten vanaf 2018 zouden worden berekend. Thans wordt uitgegaan dat de BMV niet voor 

2018 gereed zal zijn. 

 

2 Omnibuzz Zie tabel S 

Pfh: Th. Van Es 

Van GR Omnibuzz ontvingen wij de begroting 2017 en de meerjarenraming t/m 2020. 2017 wordt het 

eerste jaar van het vernieuwde systeem van het doelgroepenvervoer, in de uitgebreide samenstelling 

van de GR (32 gemeenten). De, in de ons voorgelegde begroting/raming 2017 e.v., opgenomen 

bedragen zijn lager dan tot dusver in onze eigen meerjarenraming opgenomen. Aframing tot de door 

Omnibuzz gepresenteerde bedragen ligt derhalve in de rede. 

Echter, na ontvangst van de begrotingscijfers meldde Omnibuzz nog enkele onverwachte 

kostenstijgingen. Verder liep, ten tijde van de opstelling van de Omnibuzz-begroting, nog steeds de 

aanbestedingsprocedure voor het nieuwe doelgroepenvervoer. Om hierop te anticiperen is de 

aframing niet geheel doorgevoerd; er is rekening gehouden met een ruimte van € 10.000 om 

eventuele kostenstijgingen bij Omnibuzz gedurende 2017 e.v. op te vangen. 

 

3 Tekort Vixia t.l.v. budgetten 3 decentralisaties Zie tabel S 

Pfh: Th. van Es 

Aan Vixia wordt jaarlijks een extra bijdrage verleend in verband met exploitatietekorten. Tot en met 

2016 is deze extra bijdrage uit de algemene middelen betaald. Voor de jaren 2017 t/m 2019 geldt dat 

deze deels worden gedekt vanuit de ontvangen Rijksmiddelen voor de 3 Decentralisaties. Vanaf 2020 



  Zorg en inkomen / Wat kost dit programma?   4.4 

 

Programmabegroting 2017 63 

wordt de extra bijdrage aan Vixia volledig gedekt uit de budgetten voor de 3 Decentralisaties. De 

dekking is verdeeld over de budgetten voor re-integratie (programma 1) en begeleiding (programma 2) 

omdat het budget dat beschikbaar was bij re-integratie niet voor alle jaren voldoende is om de dekking 

van het tekort van Vixia te kunnen dragen. Bij de rekening 2015 is een reserve gevormd voor de 3 

Decentralisaties. Eventuele tekorten / overschotten in 2016 worden bij de rekening 2016 verrekend 

met de reserve. Aangezien de reserve een looptijd heeft t/m de rekening 2018 en incidenteel 

beschikbaar is, is het niet mogelijk om het opvangen van het structurele tekort van Vixia via de 

reserve te laten verlopen. 

 

4 Effect septembercirculaire op jeugdzorg en begeleiding Zie tabel S 

Pfh: Th. van Es 

Uit de septembercirculaire blijkt dat voor de jaren 2016-2020 een lagere bijdrage van het Rijk wordt 

ontvangen voor jeugdzorg en WMO begeleiding. Deze lagere bijdrage van het Rijk is 1-op-1 verwerkt 

in de uitgavenbudgetten. 

 

5 Terugdraaien taakstelling PiW -80.000 vanaf 2018 S 

Pfh: Th. van Es 

Om de verdere transformatie binnen het Sociaal Domein vorm te geven zijn eerder aanvullende 

programma’s vanuit Partners in Welzijn aan de orde. Dit staat daarmee haaks op de eerder opgelegde 

taakstelling, vandaar dat deze nu wordt teruggedraaid.  

 
 



 

Programmabegroting 2017 64 

5  
Programma 3 
Maatschappelijke 
ontwikkeling 

 

  



  Maatschappelijke ontwikkeling / Samenvatting   5.1 

 

Programmabegroting 2017 65 

5.1 Maatschappelijke ontwikkeling / Samenvatting 
 

Wat willen we bereiken? Wat kost dit? Wat doen we daarvoor? 

Waar zetten we (extra) op in? 

1 Het mogelijk maken dat inwoners zich 

maximaal ontwikkelen door het 

gezamenlijk bieden van de juiste kaders 

en randvoorwaarden op het gebied van 

onderwijs 

1.265.200 Aanbieden van leerlingenvervoer o.g.v. WPO en 

WVO (Wet Primair/Voorgezet Onderwijs); 

buitenwettelijk aanbieden van leerlingenvervoer 

van Beek naar Genhout v.v. en van Beek naar 

Puth-Schinnen (BS Petrus Canisius) v.v.;  

ontwikkelen Integrale Kind Centra. 

2 Het mogelijk maken dat 

kinderen/jongeren zich optimaal 

ontwikkelen door het gezamenlijk bieden 

van de juiste kaders en randvoorwaarden 

op het gebied van gezondheid, sport en 

cultuur. 

418.700 NJOY continueert het uitvoeren van activiteiten 

(sport, gezondheid en cultuur) tijdens en na 

schooltijd; 

Realisatie Uitvoeringsnota sportbeleid; 

Aandacht voor beweeguitval 15-16 jarigen; 

Continueren inzet sportverenigingen binnen het 

speciaal onderwijs om leerlingen kennis te laten 

maken met diverse vormen van sport; 

Binnen het kernenbeleid aandacht voor sport- en 

beweegmogelijkheden in de wijk. 

Versterking Cultuureducatie op basisscholen; 

Realiseren Bieb op School op elke basisschool. 

3 Het bevorderen van deelname van 

inwoners aan culturele, sportieve en 

recreatieve activiteiten alsook het 

gebruikmaken van voorzieningen door 

inwoners hiertoe te stimuleren 

1.777.100 Continueren inzet verenigingsconsulent tbv 

ondersteuning verenigingen en functie 

beweegmakelaar voor heel Beek; 

Continueren beweegmarkt en beweegboekjes; 

Uitbreiden sportaanbod voor bijzondere 

doelgroepen vanuit De Haamen; 

Beek zal de kar trekken voor Zuid-Limburg vwb 

landelijk project “Grenzeloos Actief”;  

Opnemen van culturele, sportieve en recreatieve 

evenementen in het kader van marketingbeleid; 

Introductie beweegpas ingaande 2017. 

4 De sociale samenhang in de Beekse 

kernen verbeteren zodat de leefbaarheid 

toeneemt, door burgers te betrekken 

90.000 Middels het kernenbeleid inwoners zelf actief aan 

de leefbaarheid van de gemeenschappen waar ze 

deel van uitmaken laten bouwen; 

Toekomstbestendig maken van accommodaties; 

Onderzoek realisatie Brede Maatschappelijke 

Voorziening Spaubeek. 

 Overige producten 376.600  

  3.927.600  

 



5.1  Maatschappelijke ontwikkeling / Samenvatting   

 

Programmabegroting 2017 66 

 Stimuleren en ondersteunen, uitwerking nieuw subsidiebeleid gemeente Beek (vastgesteld 2011) 

 Peuterspeelzaalwerk gem.Beek / voor- en vroegschoolse educatie 2012-2014 (vastgesteld 2011) 

 Nota Kunst & Cultuur 2012-2016 (vastgesteld 2011) 

 SLG De Haamen / Centrum voor Aangepast Sporten, Definitiefase Eindrapport (vastgesteld 2012) 

 Nota evenementenbeleid Beek 2012-2015 (vastgesteld 2012) 

 Nota Spelen gemeente Beek 2013-2016 (vastgesteld 2012) 

 Nota Dierenwelzijn gemeente Beek 2012-2015 (vastgesteld 2012) 

 Beleidsnota bibliotheekwerk WM (Westelijke Mijnstreek) (vastgesteld 2012) 

 Stand van zaken uitvoering Nota jeugdbeleid 2007-2010 (vastgesteld 2013) 

 Nota Vrijwilligerswerk gemeente Beek 2013-2016 (vastgesteld 2013) 

 Bestuursopdracht Muziekonderwijs en Cultuureducatie W.M. (Artamuse, vastgesteld 2013) 

 Kadernota Sport- en beweegbeleid 2015 – 2019 (vastgesteld in 2015) 

 Burgerpeiling 2015 

 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2016 en verordening Jeugdhulp 2015 (vastgesteld 30-10-2014) 

 Het beleidskader 2014-2018; ‘Samenwerking van de 18 gemeenten in Zuid-Limburg op de zware 

gespecialiseerde jeugdhulp’ (vastgesteld 27-2-2014) 

 

Geen. 

 

 

Leerlingenprognoses 2014 2015 2016 2021 2026 2031 2036 

BS Spaubeek 187 183 172 161 147 148 146 

BS Cath. Labouré 151 153 141 135 133 133 131 

BS De Bron 287 290 303 292 260 257 260 

BS St. Martinus  219 213 222 222 213 207 201 

BS St. Hubertus 93 (*)      

OBS De Kring 101 156 124 124 119 116 109 

Totaal 1.038 995 962 934 872 861 847 

Prognose 2016-2031 o.b.v. Pronexus maart 2011 en gezien de inmiddels bekende demografische gegevens feitelijk 

achterhaald; 2036 o.b.v. eigen prognose. 

Leerlingaantallen op basis van jaarlijkse peildatum 1 oktober. 

(*) per 31 augustus 2015 is BS St. Hubertus opgeheven .  

  Waar is ons beleid geformuleerd? 

  Ontwikkelingen 

  Cijfermatige trends  



  Maatschappelijke ontwikkeling / Samenvatting   5.1 

 

Programmabegroting 2017 67 

Trends 2013 2014 2015 
2017 

(raming) 

Aantal VVE geïndiceerde doelgroepkinderen  

(Orbis Jeugdgezondheidszorg) 

30 25 28 28 

% Achterstandsleerlingen (4-12 jr) 

Gemeentegrootte < 25.000 inwoners 

(Bron: Kinderen in Tel) 

8,43 * * * 

8,98 * * * 

% vroegtijdig schoolverlaters (12-22 jr) 

Gemeentegrootte < 25.000 inwoners 

(Bron: Kinderen in Tel) 

2,81 * * * 

2,59 * * * 

Aantal gesubsidieerde verenigingen 59 62** 64 69 

Aantal aanvragen stimuleringssubsidie 37 46 46 44 

* De bron “Kinderen in Tel” is niet meer beschikbaar. Voor de volgende begroting wordt bezien of andere gegevens beschikbaar 

zijn.  

** in het verleden zijn waarschijnlijk de EHBO verenigingen niet meegeteld. Tevens zijn er 2 nieuwe verenigingen bij gekomen  

(1 in 2014 en 1 in 2015). 

 

  



5.2  Maatschappelijke ontwikkeling / Wat willen we bereiken?   

 

Programmabegroting 2017 68 

5.2 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat willen we 
bereiken? 
 

Beek is trots op haar kernen die bruisen van vitaliteit. Wij streven er naar om kernen leefbaar en vitaal 

te houden. Dit willen wij middels het kernenbeleid. Het belangrijkste uitgangspunt van het 

kernenbeleid is dat inwoners van de kernen zelf aan zet zijn bij het vormgeven van een aangenaam 

woon- en leefklimaat. 

Inwoners bouwen zelf actief aan de leefbaarheid van de gemeenschappen waar ze deel van 

uitmaken. De bedoeling is dat inwoners zelf iets bedenken, uitwerken en anderen enthousiast maken 

om mee te doen. Deze concrete acties kunnen betrekking hebben op alle aspecten van de 

leefbaarheid in de kernen, zowel de ruimtelijke als de sociale. De rol van de gemeente beperkt zich in 

deze gevallen tot enthousiasmeren en faciliteren van de inwoners. 

 

We investeren in mensen zodat iedereen kan meedoen in onze samenleving. Het vrijwilligerswerk en 

het verenigingsleven ondersteunen wij dan ook actief. We hechten groot belang aan een duidelijke 

informatievoorziening voor ouderen en willen eenzaamheid onder ouderen voorkomen. De opgezette 

programma’s voor peuters, kleuters en schoolgaande jeugd zetten wij voort en worden, waar nodig, 

vernieuwd. We blijven ook inzetten op een goed beweegaanbod op de sportcomplexen in de 

gemeente, via de verenigingen en via de scholen om zo bewegen en sporten te stimuleren en de 

lichamelijke en geestelijke gezondheid van jong en oud te bevorderen. Sport brengt mensen samen 

en stimuleert het meedoen in de samenleving. Cultuur moet bij uitstek vanuit mensen komen. Cultuur 

is een belangrijk element van een samenleving waarin iedereen meedoet. Het is een factor die de 

creativiteit van mensen stimuleert en ontwikkelt en die het leefklimaat aangenaam maakt.  

 

Dit programma draagt bij aan de ambitie Aangenaam wonen en leven en aan de verwezenlijking van 

het speerpunt 3, 6, 8, 9, 10 en 11 van de strategische toekomstvisie 2010-2030 “Ondernemend Beek: 

veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg”: 

 Het centrum van Beek moet naast een gevarieerd winkelaanbod tevens een aanbod krijgen voor 

ontmoeting en vertier om zodoende de levendigheid en de gezelligheid van het centrum te 

versterken. 

 Het woon- en leefklimaat wordt zodanig versterkt dat dit voor alle leeftijdsgroepen en voor zowel 

de huidige als toekomstige nieuwe inwoners aantrekkelijk is, waarbij kwaliteit boven kwantiteit 

gaat en groen in de leefomgeving een belangrijk uitgangspunt is. 

 Cultureel-maatschappelijke voorzieningen, zorgvoorzieningen, sportvoorzieningen en 

detailhandelsvoorzieningen moeten binnen de gemeente bereikbaar zijn, maar niet noodzakelijk in 

elke kern. Het op termijn clusteren van voorzieningen op één locatie en multifunctioneel gebruik 

van voorzieningen is hiervoor noodzakelijk.  

 Inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om actief te participeren in de samenleving. 

 Sportontwikkelingen, in het bijzonder op het gebied van gehandicapten, chronisch zieken en 

senioren, worden gestimuleerd. 

 Ingezet wordt op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers waarbij de 

gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraaggericht als aanbodgericht 

handelt. 

 

 
  

  Onze Toekomstplannen 



  Maatschappelijke ontwikkeling / Wat willen we bereiken?   5.2 

 

Programmabegroting 2017 69 

 

Aanvullend op onderstaande door Beek benoemde programma-indicatoren, zijn de door het Rijk met 

ingang van de begroting 2017 verplicht gestelde beleidsindicatoren opgenomen bij 1.3 Beek in cijfers. 

 

1 Onderwijs Pfh: Th. van Es 

Het mogelijk maken dat inwoners zich maximaal ontwikkelen door het gezamenlijk bieden van de 

juiste kaders en randvoorwaarden op het gebied van onderwijs. 

 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2015 2016 2017 2018 2019 

% doelgroepkinderen dat deelneemt aan 

een VVE-traject naar verhouding van het 

aantal doelgroepkinderen  

(Eigen gegevens/JGZ/Stichting 

Peuterspeelzaalwerk) 

90 90 90 90 90 

 

2 Jeugd Pfh: Th. van Es 

Het mogelijk maken dat kinderen/jongeren zich optimaal ontwikkelen door het gezamenlijk bieden van 

de juiste kaders en randvoorwaarden op het gebied van gezondheid, sport en cultuur. 

 

De besturen van Stichting Peuterspeelzaalwerk Beek en Stichting Kinderopvang Ubbeltje hebben in 

beginsel besloten tot aansluiting bij Stichting Spelenderwijs ingaande 2017. Het jaar 2017 wordt een 

overgangsjaar met een budgetsubsidie aan Spelenderwijs waarin gewerkt wordt aan een passende 

kindgebonden subsidieregeling die aansluit bij de subsidieregelingen van de regiogemeenten. Het 

peuterspeelzaalwerk zal ook ingaande 1 januari 2017 worden gefiscaliseerd. Ingaande 2018 is de 

harmonisatie voltooid. 

 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2015 2016 2017 2018 2019 

% jeugdigen van 4 t/m 18 jaar dat lid is van 

een Beekse gesubsidieerde vereniging.  

(eigen cijfers) 

52 45 45 45 45 

 

3 Vrijetijdsbesteding Pfh: Th. van Es / H. Schoenmakers / C. van Basten-Boddin 

Het bevorderen van deelname van inwoners aan culturele, sportieve en recreatieve activiteiten alsook 

het gebruikmaken van voorzieningen door inwoners hiertoe te stimuleren. 

 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2015 2016 2017 2018 2019 

% inwoners vanaf 4 jaar dat lid is van een 

gesubsidieerde Beekse vereniging  

(eigen cijfers) 

26,2 25 25 25 25 

 
  

  Doelen 2014-2018 



5.2  Maatschappelijke ontwikkeling / Wat willen we bereiken?   

 

Programmabegroting 2017 70 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2015 2017 2019 2021 2023 

Oordeel burger over  

 Speelmogelijkheden, 

 Voorzieningen voor jongeren. 

(Burgeronderzoek) 

 

6,7 

5,5 

 

7,0 

6,0 

 

7,0 

6,0 

 

7,0 

6,0 

 

7,0 

6,0 

Oordeel burger over culturele 

voorzieningen  

(Burgeronderzoek). 

7,2 7,5 7,5 7,5 7,5 

Oordeel burger over verenigingen en clubs  

(Burgeronderzoek) 

7,9 8 8 8 8 

Oordeel burger over sportvoorzieningen  

(Burgeronderzoek) 

8,1 8,5 8,5 8,5 8,5 

 

4 Kernen Pfh: H. Hodzelmans 

De sociale samenhang in de Beekse kernen verbeteren zodat de leefbaarheid toeneemt, door burgers 

te betrekken.  

 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2015 2017 2019 2021 2023 

De gemeente betrekt de buurt bij de 

aanpak van leefbaarheid en veiligheid in 

de buurt 

(eigen cijfers) 

7 7,5 7,5 7,5 7,5 

 



  Maatschappelijke ontwikkeling / Wat doen we daarvoor?   5.3 

 

Programmabegroting 2017 71 

5.3 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat doen we 
daarvoor? 
 

De in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de 

programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt 

kortheidshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen. 

 

Verbonden partij 

n.v.t. 

 

1 Onderwijs  Pfh: Th. van Es 

Huisvesting basisscholen 

Nog in deze raadsperiode zal een besluit worden genomen over de realisatie van een Brede 

Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek die o.m. de huidige school, het MFC en 

kleedaccommodatie van VV Spaubeek moet gaan vervangen. 

 

Leerlingenvervoer 

In 2017 zal het vervoer van leerlingen uit de kern Beek naar Genhout worden gecontinueerd 

 

2 Jeugd  Pfh: Th. van Es 

Bibliotheekvoorzieningen op basisscholen  

Er wordt verder ingezet op bibliotheekvoorzieningen op de basisscholen, zoals de bieb op school in 

Spaubeek en bij OBS de Kring.  

 

3 Vrijetijdsbesteding  Pfh: Th. van Es / H. Schoenmakers 

Muziekonderwijs/Cultuureducatie en Bibliotheekwerk 

Het voornemen om muziekschool Artamuse per 1 januari 2016 in De Domijnen op te laten gaan is niet 

geëffectueerd. Op het moment van het schrijven van deze beleidsbegroting is nog niet duidelijk op 

welk moment, en op welke wijze deze fusie alsnog zijn beslag krijgt. 

 

In de tweede helft van 2016 wordt door de Werkgroep Vernieuwing Bibliotheekwerk (waarin zitting 

hebben de gemeente, De Domijnen, de basisscholen en betrokken burgers uit Beek) een visie 

opgesteld over de toekomstige vormgeving van het bibliotheekwerk in Beek. Zo mogelijk zal dit per 1 

januari 2017 geïmplementeerd worden.  

 

Erfgoedportaal 

Het cultuurhistorisch erfgoedportaal wordt verder doorontwikkeld.  

 

Beweegpas voor alle inwoners 
Voor onze inwoners wordt een levenslange sportloopbaan mogelijk gemaakt. In dit verband wordt een 
Beweegpas geïntroduceerd (vanaf 2017) voor alle inwoners. De beweegpas moet zorgen voor een 
laagdrempelig gebruik van de sportvoorzieningen. 
 

Sportlandgoed De Haamen 

Sportlandgoed ‘De Haamen’ wordt doorontwikkeld, waarbij het landelijke project “Grenzeloos actief”, 

de vorming van een coordinatiepunt voor aangepast sporten; de realisatie van één breed 

trainingscentrum en de nadere invulling van de sportzorgprogramma’s belangrijke aspecten zijn. 

Speciale aandacht wordt geschonken aan het betrekken van de ongebonden sporter. 



5.3  Maatschappelijke ontwikkeling / Wat doen we daarvoor?   

 

Programmabegroting 2017 72 

 

4 Kernenbeleid Pfh: H. Hodzelmans 

Op 24 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Beek het kernenbeleid vastgesteld. Het belangrijkste 

uitgangspunt van het kernenbeleid is dat inwoners van de kernen in de gemeente Beek zelf aan zet 

zijn bij het vormgeven van een aangenaam woon- en leefklimaat. 

Inwoners bouwen zelf actief aan de leefbaarheid van de gemeenschappen waar ze deel van 

uitmaken. De bedoeling is dat inwoners zelf iets bedenken, uitwerken en anderen enthousiast maken 

om mee te doen. Deze concrete acties kunnen betrekking hebben op alle aspecten van de 

leefbaarheid in de kernen, zowel de ruimtelijke als de sociale. De rol van de gemeente beperkt zich in 

deze gevallen tot enthousiasmeren en faciliteren van de inwoners. 

Deze werkwijze vraagt om een cultuuromslag, bij zowel de burgers als de ambtelijke organisatie. Was 

het eerst de vraag: “Wat kan de gemeente doen voor de burgers?”, het kernenbeleid draait deze 

vraag om: “Wat kunnen de burgers doen voor de gemeente (gemeenschap)?”. Het slagen van deze 

cultuuromslag vraagt, zeker in het begin, een sterke procesmatige ondersteuning die, om de 

betrokkenheid van de gemeente niet op inhoud te laten plaatsvinden, wordt uitgevoerd door een 

onafhankelijke deskundige. 

Inmiddels is het kernenbeleid uitgerold en actief in alle kernen van Beek en zal de komende tijd verder 

worden geïntensiveerd. 

Gemeentebrede accommodaties  

In het najaar van 2016 is een aanvang gemaakt met het opstellen van een gemeentebrede 

accommodatievisie. Hierin zal niet alleen gekeken worden naar het toekomstbestendig maken van de 

gemeentelijke accommodaties, maar ook naar bv. huisvestingsvragen van Beekse verenigingen en 

instellingen. Verder wordt in dat kader de realisatie van een Brede Maatschappelijke Voorziening in 

Spaubeek onderzocht. 

 

 

 

 
  



  Maatschappelijke ontwikkeling / Wat kost dit programma?   5.4 

 

Programmabegroting 2017 73 

5.4 Maatschappelijke ontwikkeling / Wat kost dit 
programma? 
 

Saldo matrix programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling (x € 1.000) 

 R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 

Lasten exclusief mutatie reserves -5.286 -5.537 -3.928 -3.728 -3.730 -3.727 

Baten exclusief mutatie reserves 957 971 430 403 403 401 

Saldo programma 3 voor mutatie reserves -4.329 -4.566 -3.498 -3.325 -3.327 -3.326 

Stortingen in reserves (lasten) -331 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen uit reserves (baten) 384 244 0 0 0 0 

Saldo mutatie reserves programma 3 53 244 0 0 0 0 

Resultaat programma 3 na mutatie reserves -4.276 -4.322 -3.498 -3.325 -3.327 -3.326 

 

Nieuw in programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling (x € 1.000) 

Nr. Omschrijving Pfh. B2017 B2018 B2019 B2020 

K1 Externe begeleiding kernenbeleid H.Hodz -40 -40 0 0 

1 Verschuiving taakstelling exploitatie Sportlandgoed H.Schoen 13 26 26 26 

2 Gebouwen De Haamen H.Schoen 35 0 0 0 

3 Reiniging volksfeesten H.Schoen -20 -20 -20 -20 

4 Uitvoeringskosten kermissen C.Basten -4 -4 -4 0 

5 Evenementenbudget C.Basten 75 50 50 0 

6 Terugdraaien maatregel muziekschool v.Es -188 -90 -90 -90 

6 Terugdraaien maatregel bibliotheek v.Es -75 -60 -60 -60 

7 Kernenbeleid v.Es 0 0 -90 -90 

 Overige wijzigingen < € 10.000  -3 -3 -3 -3 

Totaal nieuw in programma 3  -207 -141 -191 -237 

 

Mutaties vanuit de Kadernota 2017 (K met volgnummer conform de Kadernota 2017) worden hier niet 

nader toegelicht. Een korte toelichting staat opgenomen in hoofdstuk 2.2 Financiële samenvatting en 

uitgebreid in de Kadernota 2017. 

 

1 Verschuiving taakstelling exploitatie Sportlandgoed Zie tabel S 

Pfh: H. Schoenmakers 

Naar aanleiding van de BBV wijzigingen met ingang van de begroting 2017 is het niet meer 

toegestaan om taakstellingen op 1 algemeen product (onvoorzien en stelposten) te ramen. De 

taakstelling behoort op het programma te worden geraamd waartoe deze hoort. Voor de exploitatie 

van het Sportlandgoed De Haamen bestaat nog een taakstelling van € 13.000 in 2017 respectievelijk 

€ 26.000 structureel vanaf 2018. Deze taakstelling is nog niet verdisconteerd in de begroting van de 

Haamen. Deze mutatie betreft puur een verschuiving van programma 6 naar programma 3 en heeft 

derhalve per saldo geen financiële gevolgen. 

 

2 Gebouwen De Haamen 35.000 I 

Pfh: H. Schoenmakers 

In de begroting is geraamd dat de verbouwing aan de gebouwen de Haamen in 2016 gereed zou zijn. 

Thans wordt uitgegaan van 2017, waardoor de kapitaallasten in 2017 kunnen vrijvallen. 



5.4  Maatschappelijke ontwikkeling / Wat kost dit programma?   

 

Programmabegroting 2017 74 

 

3 Reiniging volksfeesten -20.000 S 

Pfh: H. Schoenmakers 

In de begroting 2015 is als herijkingsmaatregel het structureel budget van € 20.000 uitvoeringskosten 

(reiniging e.d.) volksfeesten per 2015 afgeraamd en gevoegd onder het Evenementenbeleid. 

Aangezien het evenementenbudget is begroot t/m 2019 is er per 2020 geen dekking meer voor 

bovenstaande herijkingsmaatregel. Bovendien verdient het in het licht van dit Marketingbeleid de 

voorkeur om deze budgetten separaat beschikbaar te stellen.  

 

4 Uitvoeringskosten kermissen -3.500 I 

Pfh: C. van Basten-Boddin 

In de begroting 2015 is als herijkingsmaatregel het saldo van het subproduct kermissen van € 3.500 

per 2017 gevoegd onder het Evenementenbeleid. In het licht van dit Marketingbeleid heeft het de 

voorkeur om dit budget separaat beschikbaar te stellen.  

 

5 Evenementenbudget Zie tabel I 

Pfh: C. van Basten-Boddin 

Het evenementbudget wordt als onderdeel van het gemeentebrede Marketingbeleid gezien en is 

daarom qua budget toegevoegd aan dit Marketingbeleid. Voor een verdere toelichting wordt verwezen 

naar de toelichting “Kadernota Marketingbeleid”.   

 

6 Terugdraaien maatregel muziekschool en bibliotheek  Zie tabel I/S 

Pfh: Th. van Es 

In de Kadernota/Begroting 2016 is een structurele maatregel ingevoerd om op een andere manier het 

muziekonderwijs en bibliotheekwerk vorm te geven. De verwachting is dat deze maatregel in 2017 niet 

wordt gerealiseerd. Het bedrag dat hiervoor was opgenomen wordt dan ook weer teruggedraaid voor 

het jaar 2017.  

Vanaf 2018 wordt de taakstelling op de muziekschool en bibliotheek samen verlaagd tot € 150.000, 

zodat er beleidsruimte ontstaat voor cultuureducatie.  

 

7 Kernenbeleid -90.000 per 2019 S 

Pfh: H. Hodzelmans 

Uit hoofde van de Kadernota 2017 is voor de jaren 2017 en 2018 € 90.000 per jaar geraamd voor het 

kernenbeleid inclusief externe begeleiding. Ter continuering van dit beleid wordt dit budget thans in 

meerjarig perspectief structureel verwerkt. 
  



  Maatschappelijke ontwikkeling / Wat kost dit programma?   5.4 

 

Programmabegroting 2017 75 

 

 



 

Programmabegroting 2017 76 

6  
Programma 4 
Ruimtelijk ontwikkelen 

 

  



  Ruimtelijk ontwikkelen / Samenvatting   6.1 

 

Programmabegroting 2017 77 

6.1 Ruimtelijk ontwikkelen / Samenvatting 
 

Wat willen we bereiken? Wat kost dit? Wat doen we daarvoor? 

Waar zetten we (extra) op in? 

1 Een aantrekkelijke leefomgeving met een 

kwalitatief en kwantitatief passend 

aanbod van woningen. 

1.140.200 Deelnemen aan totstandkoming regionaal 

woonbeleid; 

Haalbaarheidsonderzoek regionaal woon-bedrijf; 

Continueren diverse woningbouwprojecten; 

Continueren Starterlening en lening voor 

toekomstbestendig wonen; 

Uitvoering geven aan taakstelling huisvesting 

statushouders; 

Stimuleren herinvulling leegstaande panden. 

2 Een aantrekkelijk natuur en landschap 

als onderdeel van de leefomgeving. 

116.500 Continueren projecten i.h.k.v. kwaliteit en 

beleefbaarheid, zo mogelijk met betrokkenheid 

van burgers; 

Het natuurlijk afronden van de groeve Spaubeek; 

Bewaken kaders herinvulling van het terrein 

Gelissen beton. 

3 Duurzame initiatieven op het gebied van 

milieu zijn gestimuleerd en behouden. 

496.600 Uitvoeren van het duurzaamheidsbeleidsplan; 

Realisatie Het Groene Net; 

Uitvoering geven aan de nota Hondenbeleid. 

4 Waardevolle bebouwing en het 

bodemarchief is voor de toekomstige 

generaties beschermd. 

46.100 Begeleiden ontwikkeling Oude Pastorie. 

 

  1.799.400  

 
  



6.1  Ruimtelijk ontwikkelen / Samenvatting   

 

Programmabegroting 2017 78 

 Bestemmingsplan Betonfabriek Gelissen (vastgesteld 1975) 

 Bestemmingsplan Regionale Afvalverwerking Westelijke Mijnstreek (vastgesteld 1992) 

 Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport (vastgesteld 2006) 

 Nota Hondenbeleid (vastgesteld 2007) 

 Structuurvisie Wonen Zuid Limburg 2016 

 Prestatieafspraken 2016-2018 

 Gebiedsvisie Landgoed Kelmond (vastgesteld 2008) 

 Kadernota: Beek, een poort voor het verleden naar het heden (vastgesteld 2009) 

 Woononderzoek (vastgesteld 2009) 

 Het Klimaatsbeleidsplan 2009-2012 (vastgesteld 2009) 

 Nota leegstandsbeleid (vastgesteld 2009) 

 Beleidsnota Krimpinstrumentarium (vastgesteld 2010) 

 Bouwbeleidsplan Beek 2010-2014 (vastgesteld 2010) 

 Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport – herziening 1 (vastgesteld 2010) 

 Sectorale structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek (vastgesteld 2011) 

 Projectnota Integraal Project Beek (vastgesteld 2011) 

 Nota Grondbeleid 2011-2015 (vastgesteld 2011) 

 Verordening Duurzaamheidleningen (vastgesteld maart 2011) 

 Beleidsregel Schuilgelegenheden in het buitengebied (vastgesteld 2011) 

 Bestemmingsplan Beekerhoek 2009 (vastgesteld 2011) 

 De Gebiedsvisie Spaubeekse en Schinnense Hellingen (ter kennisname aangenomen 2011) 

 Bestemmingsplan Buitengebied Beek 2011 (vastgesteld 2011) 

 Bestemmingsplan Kern Beek (vastgesteld 2012) 

 Nota Kostenverhaal (vastgesteld 2012) 

 Gemeentelijke Erfgoedverordening (vastgesteld 2012) 

 Structuurvisie ‘Beek 2012-2022, ruimte voor veelzijdigheid en vitaliteit’ (vastgesteld 2012) 

 Nota economisch beleid (vastgesteld 2013) 

 Bestemmingsplan Bedrijvenpark Technoport Europe – herziening 2012 (vastgesteld 2013) 

 Bestemmingsplan Kern Neerbeek – herziening 2013 (vastgesteld 2013) 

 Bestemmingsplan Kern Klein en Groot Genhout – herziening 2012 (vastgesteld 2013) 

 Bestemmingsplan Kern Spaubeek – herziening 2013 (vastgesteld 2013) 

 Bestemmingsplan Kern Geverik (vastgesteld 2013) 

 Bestemmingsplan Sportlandgoed De Haamen (vastgesteld 2013) 

 Beleidsregel compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven (vastgesteld 2013) 

 Verordening Startersregeling Beek 2013 (vastgesteld 2013) 

 Bestemmingsplan “Herbestemming Oude Pastorie” (vastgesteld 2013) 

 Bestemmingsplan “Maastricht Aachen Airport, herziening 2” (vastgesteld 2014) 

 Plan van aanpak actualisatie bestemmingsplannen (vastgesteld 2015) 

 Bestemmingsplan Printhagenstraat en Bosserveldlaan te Beek (vastgesteld 2015) 

 Bestemmingsplan Kelmonderstraat ong. (vastgesteld 2015) 

 Bestemmingsplan verplaatsing supermarkt Jan Linders (vastgesteld 2015) 

 Bestemmingsplan Gezondheidscentrum Beek (vastgesteld 2015) 

 Bestemmingsplan Corio Glana Beek (vastgesteld 2015) 

 Bestemmingsplan MAA, Hotelzone (vastgesteld 2015) 

 Bestemmingsplan Woning Grootgenhouterstraat 123 (vastgesteld 2015) 

 Bestemmingsplan Herbestemming Groeve Spaubeek (nog niet vastgesteld) 

 

  Waar is ons beleid geformuleerd? 



  Ruimtelijk ontwikkelen / Samenvatting   6.1 

 

Programmabegroting 2017 79 

 

De gemeente Beek maakt onderdeel uit van de krimpregio Zuid-Limburg. Op de langere termijn zal 

het aantal huishoudens in de gemeente, vanwege de huidige demografische ontwikkelingen, gaan 

dalen. Dit vindt zijn weerslag in het benodigde voorzieningenniveau, maar ook in de vraag naar 

woningen.  

De 18 gemeenten in Zuid-Limburg hebben de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg vastgesteld. De drie 

subregio's in Zuid-Limburg erkennen dat Zuid-Limburg functioneert als een samenhangende 

woningmarkt en willen daarom een gezamenlijke koers varen op het gebied van wonen en 

woningvoorraadontwikkelingen. Alle partijen, die actief zijn op de woningmarkt, hebben dringend 

behoefte aan een gelijk speelveld. De aanpak is gericht op het wegnemen van mismatches tussen 

vraag en aanbod op de  woningmarkt in Zuid-Limburg, zowel kwalitatief als kwantitatief, waardoor 

deze beter gaat functioneren. 

 

De nadere uitwerking vindt plaats op subregionaal niveau (Westelijke Mijnstreek). Binnen de nadere 

uitwerking (nadere programmering) wordt de planvoorraad tegen het licht gehouden. Er moet rekening 

worden gehouden met een transformatieopgave die neerkomt op het verminderen van het aantal 

woningen in Beek. 

Enkele woningbouwprojecten zullen worden voortgezet om te komen tot een kwalitatieve verbetering 

van de woningvoorraad.  

 

Daarnaast hebben er vanuit het programma ruimtelijke ontwikkeling de laatste jaren enkele 

investeringen in natuur en landschap plaatsgevonden. De afgelopen jaren zijn daadwerkelijk 

(deel)projecten in het buitengebied gerealiseerd, zoals de opwaardering van de ecopassage A2, de 

Gebiedsontwikkeling Beek en het project Oude Pastorie. De realisatie van deze projecten komt de 

beleefbaarheid en de kwaliteit van het buitengebied ten goede. Ook in het kader van het project Corio 

Glana op Beeks grondgebied zijn enkele (kleine) maatregelen uitgevoerd zoals een struinpad en een 

brug over het Hoogbeeksken. In 2017 blijft ingezet worden op een natuurlijke afronding en 

openstelling van de groeve in Spaubeek. Hiertoe is een afwerkplan opgesteld. Daarnaast is een nieuw 

bestemmingsplan voor de groeve Spaubeek opgesteld, waarin het gebied een passende 

(natuur)bestemming heeft gekregen. 

De verwachting is dat de ontwikkelingen op het gebied van natuur en landschap zich de komende 

jaren vooral zullen richten op de uitvoering van natuurontwikkeling als tegenprestatie van enkele “rode” 

projecten die in de uitvoerende fase komen. Eveneens wordt verwacht dat het Integraal Project Catsop 

weer door de gemeente Stein zal worden opgestart (dit project betreft een opwaardering van het 

buitengebied ten westen van de Rijksweg A2). De gemeente Stein heeft hier echter de lead in. 

 

Vanwege de oprichting van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en de komst van de nieuwe 

omgevingswet vindt naar verwachting een decentralisatie plaats van de gemeentelijke taken. Welke 

concrete gevolgen dit heeft voor Beek is op dit moment nog niet bekend en zal de komende jaren 

moeten gaan blijken. 

 

Het Groene Net 

In het kader van de in gang gezette energietransitie wordt via participatie in het project Het Groene 

Net toegewerkt naar innovatief gebruik van restwarmte op bovenlokaal niveau. Hiermee ontstaat de 

mogelijkheid om een substantiële bijdrage te leveren aan het terugdringen van de afhankelijkheid van 

aardgas en andere fossiele energiebronnen. Samen met andere partners (gemeenten Sittard-Geleen 

en Stein, Provincie Limburg, Ennatuurlijk, Biomassa Energiecentrale Sittard BES, USG en ZoWonen), 

werkt de gemeente mee aan het ontwikkelen van Het Groene Net dat voorziet in het aanleggen en 

  Ontwikkelingen 



6.1  Ruimtelijk ontwikkelen / Samenvatting   

 

Programmabegroting 2017 80 

exploiteren van een infrastructuur om restwarmte van het Chemelotterrein en duurzame warmte van 

de BES te benutten. Middels de in 2015 getekende Samenwerkingovereenkomst tussen de 

overheden en partijen is een commitment aangegaan voor een duurzame ontwikkeling die uiteindelijk 

moet leiden tot een groot Groene Net waarbij ‘kralen’ met elkaar worden verbonden. 

De gemeente Sittard-Geleen is inmiddels als eerste toegetreden tot het opgerichte bedrijf wat ertoe 

heeft geleid dat daadwerkelijke aanleg en exploitatie van de 1
e
 kraal in Sittard (omgeving BES) 

daadwerkelijk op korte termijn start. Hiermee is een zeer belangrijke mijlpaal in het project bereikt. 

Daar waar eerst werd uitgegaan van een risico-arme kralenontwikkeling wordt in samenwerking met 

de Provincie Limburg en het Ministerie van Economische Zaken gekeken of een versnelde aanleg 

mogelijk is. Dit betekent dat eerder dan in de oorspronkelijke planning voorgenomen, wordt gewerkt 

aan detailengineering, ook waar het de kraal Beek betreft. Verwacht wordt dat bestuurlijke 

besluitvorming n.a.v. de uitkomsten van de detailengineering uitmondend in een businesscase eind 

2017 aan de orde is. Alsdan kan de raad op basis van de eerder gestelde voorwaarden al dan niet 

besluiten tot daadwerkelijke toetreding en dus realisatie. 

 

 

Ontwikkeling woningvoorraadbehoefte 2011 2015 2020 2030 2040 2050 

Limburg, huishoudens 

(Progneff 2015) 

507.692 518.412 525.272 519.045 492.942 459.643 

Westelijke Mijnstreek, huishoudens  

(Woonmonitor 2014) 

68.241 68.814  69.021 67.041 62.256 n.n.b. 

Gemeente Beek, huishoudens 

(% t.o.v. 2011) (Progneff 2015) 

7.360 7.282 

(-1,1%) 

7.326 

(-0,5%) 

7.135 

(-3,1%) 

6.602 

(-10,3%) 

5.984 

(-18,7%) 

Totaal aantal wooneenheden  

(uitgaande van saldo 0) 

(Woonmonitor 2014) 

7.380 7.458 7.458 7.458 7.458 7.458 

Aantal leegstaande woningen  

(% t.o.v. het aantal woningen in de 

gemeente Beek) 

(eigen cijfers) 

20 

(0,3%) 

176 (*) 

(2,4%) 

132 (*) 

(1,8%) 

323 

(4,3%) 

856 

(11,5%) 

1.474 

(19,8%) 

(*) tussen 2015 en 2020 zal het aantal huishoudens naar verwachting groeien. Het aantal wooneenheden blijft echter groter dan 

het aantal huishoudens. Daarnaast is het de vraag of de beschikbare wooneenheden passen bij de wensen van de huishoudens. 

 

  Cijfermatige trends 



  Ruimtelijk ontwikkelen / Wat willen we bereiken?   6.2 

 

Programmabegroting 2017 81 

6.2 Ruimtelijk ontwikkelen / Wat willen we bereiken? 

De opgave voor de komende jaren is kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad en van 

de ruimte om de woningen heen. Zo kunnen we inzetten op het realiseren van levensloopbestendige 

woningen via nieuwbouw en verbouw. Ook het onttrekken van woningen zodat de woningvoorraad 

aansluit bij de (dalende) woningbehoefte wordt steeds belangrijker. We stimuleren de 

woningcorporaties om met kracht te werken aan de herstructurering van de woningvoorraad. 

Belangrijk is ook het energiezuinig maken van woningen en de inzet van duurzame energie bij 

bestaande woningen. De gemeente dient samen met de provincie en andere gemeenten te stimuleren 

dat woningeigenaren energiebesparende maatregelen nemen en duurzame energie gebruiken in hun 

bestaande of nog te bouwen woning. Dat kan gebeuren door financiële prikkels als een 

Duurzaamheidslening. Het kan ook door woningeigenaren te helpen bij het nemen van maatregelen 

voor het levensloopbestendig maken van hun woning. Ook zetten we in op het verduurzamen van de 

gemeentelijke gebouwen, evenals de verlichting van de openbare ruimte. 

 

Ook voor onze natuur staat kwaliteitsverbetering voorop. We willen het karakter, de leefbaarheid en 

de vitaliteit van het landelijk gebied behouden en waar mogelijk versterken. Daarbij kan het nodig of 

wenselijk zijn om nieuwe en passende activiteiten toe te staan. Echter, er moet voldoende ruimte 

blijven voor agrarisch gebruik. Door vrijwillige kavelruil kan de exploitatie van agrarische bedrijven 

worden verbeterd. 

 

Dit programma draagt bij aan de ambitie Aangenaam wonen en leven en aan de verwezenlijking van 

de speerpunten 6, 7 en 11 van de strategische toekomstvisie 2010-2030 “Ondernemend Beek: 

veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg”: 

 Het woon- en leefklimaat wordt zodanig versterkt dat dit voor alle leeftijdsgroepen en voor zowel 

de huidige als toekomstige nieuwe inwoners aantrekkelijk is, waarbij kwaliteit boven kwantiteit 

gaat en groen in de leefomgeving een belangrijk uitgangspunt is. 

 Het landelijke karakter van het buitengebied wordt behouden en versterkt, waarbij samenwerking 

met en het faciliteren van agrariërs belangrijk is. 

 Ingezet wordt op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers waarbij de 

gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraaggericht als aanbodgericht 

handelt. 

 
  

  Onze Toekomstplannen 



6.2  Ruimtelijk ontwikkelen / Wat willen we bereiken?   

 

Programmabegroting 2017 82 

 

Aanvullend op onderstaande door Beek benoemde programma-indicatoren, zijn de door het Rijk met 

ingang van de begroting 2017 verplicht gestelde beleidsindicatoren opgenomen bij 1.3 Beek in cijfers. 

 

1 Wonen en bouwen Pfh: J. Wachelder 

Een aantrekkelijke leefomgeving met een kwalitatief en kwantitatief passend aanbod van woningen. 

 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2015 2017 2019 2021 2023 

De netto uitbreiding van het aantal 

wooneenheden bedraagt in 2025 nul.
1
 

(Provincie Limburg jaarlijkse woonmonitor) 

0 0 0 0 0 

De leegstand van de woningen is niet 

hoger dan de frictieleegstand (genormeerd 

percentage uit de structuurvisie wonen is 

2%) 

(Provincie Limburg woonmonitor Limburg 2015 

2,6% <2% <2% <2% <2% 

Oordeel inwoners over leefbaarheid in de 

buurt 

(Burgeronderzoek) 

7,2 7,0-7,5 7,0-7,5 7,0-7,5 7,0-7,5 

 

2 Natuur en landschap Pfh: H. Schoenmakers 

Een aantrekkelijk natuur en landschap als onderdeel van de leefomgeving. 

 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2015 2017 2019 2021 2023 

Oordeel inwoners aantrekkelijkheid van 

het buitengebied 

(Burgeronderzoek) 

Niet gemeten 8,1 8,1 8,1 8,1 

 

3 Milieu Pfh: H. Schoenmakers 

Duurzame initiatieven op het gebied van milieu zijn gestimuleerd en behouden. 

 

4 Monumenten en archeologie Pfh: J. Wachelder 

Waardevolle bebouwing en het bodemarchief is voor de toekomstige generaties beschermd. Hier zijn 

geen indicatoren voor te benoemen. De waardevolle bebouwing en bodemarchief zijn in de 

bestemmingsplannen bepaald. 

 
  

                                                      
1
 Het beleid is thans een saldo 0 benadering. Volgens de trends is er echter nog 2020 een stijgende behoefte aan 

woningen, temeer omdat een frictieleegstand van 2% gezond is voor de woningmarkt. Dit betekent dat er tot 2020 nog 
gebouwd mag worden en dat de sloop na 2020 plaatsvindt. Thans is een beleidsnotitie in voorbereiding die hier nader op 
ingaat. Mogelijk zullen de cijfers bij deze indicator dus nog wijzigen. 

  Doelen 2014-2018 



  Ruimtelijk ontwikkelen / Wat doen we daarvoor?   6.3 

 

Programmabegroting 2017 83 

6.3 Ruimtelijk ontwikkelen / Wat doen we daarvoor? 

De in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de 

programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt 

kortheidshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen. 

 

Verbonden partij 

Intergemeentelijke Milieudienst Beek-Nuth-Stein (IMD) 

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD ZL)x 

Bodemzorg Limburg 

N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg 

 

1 Wonen en bouwen  Pfh: J. Wachelder 

Teneinde een goed woon- en leefklimaat te realiseren worden in de kernen verschillende 

woningbouwprojecten gerealiseerd waarbij ook een transformatie van de woningvoorraad plaatsvindt. 

Onder andere de plannen ter plaatse van de voormalige LTS-locatie (bouwplan Groenewald/De 

Beekse Bron), waarbij de start van de bouw is voorzien eind 2016 / begin 2017. Eveneens zal samen 

met marktpartijen worden gezocht naar passende oplossingen voor de locaties L-Dorado in 

Spaubeek, de hoek Vondelstraat/Prins Mauritslaan en de leegstaande panden aan het Onze Lieve 

Vrouwe Plein in Beek. 

 

Naast het feit dat diverse woningbouwplannen worden ontwikkeld, is beleid ontwikkeld om de 

leegstand van woningen niet te hoog te laten oplopen en dat de woningen de juiste kwaliteit hebben. 

Dit beleid is verankerd in de regionale structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. Nadere uitwerking vindt op 

subregionaal niveau (Westelijke Mijnstreek) plaats in 2017.  

 

De regionale prestatieafspraken met de woningcorporaties in de Westelijke Mijnstreek zijn ontwikkeld  

en lopen voor de periode 2016-2018. 

De in 2015 ingezette ontwikkeling van woonleningen ten behoeve van het levensloopbestendig maken 

van bestaande woningen, inclusief het onderzoek naar de mogelijkheden van een verruiming (qua 

bedrag en qua doelgroep) van de renovatie en levensloopbevorderende maatregelen, heeft in 2016 

zijn beslag gekregen in de provinciale ‘toekomstbestendig wonen’ lening. Wij zetten in op actieve(re) 

communicatie over de woonleningen, zodat de bekendheid bij burgers en daarmee ook het gebruik 

toeneemt. 

De ontwikkeling van een regionaal sloopfonds zal als uitwerking van de Structuurvisie Wonen Zuid-

Limburg nader worden bekeken. 

We zien al een aantal jaren dat de woningmarkt deels op slot zit. Zo is er momenteel een tekort aan 

sociale huurwoningen en zijn er signalen dat ook het middensegment van de huurmarkt kampt met 

een tekort. Daarentegen dreigt er op de markt van particuliere woningen in de komende jaren een 

overschot te ontstaan. In dit kader is in 2015 gestart met het verder uitwerken van het idee m.b.t. een 

regionaal woningbedrijf dat zich richt op een integrale oplossing van deze knelpunten. Doel van dit 

regionaal woningbedrijf is het vlot trekken van de actuele woningmarktsituatie door het transformeren 

van koop- naar huurwoningen. Dit regionaal woningbedrijf zou ook een essentiële rol kunnen spelen 

bij het invullen van de sloopopgave waar de regio Zuid-Limburg voor staat en ook bij de huisvesting 

van statushouders. In 2017 zal de businesscase op regionaal niveau verder worden uitgewerkt. 

Getracht wordt de middelen uit de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling hier voor in te zetten. 

De gemeentelijke taakstelling aangaande de huisvesting van statushouders heeft tot op heden een 

stijgende lijn gekend. Desalniettemin loopt de gemeente tot nu toe in de pas wat betreft de invulling 



6.3  Ruimtelijk ontwikkelen / Wat doen we daarvoor?   

 

Programmabegroting 2017 84 

van de taakstelling. De verwachting is dat het de komende jaren moeilijker wordt de taakstelling in de 

sociale huurwoningvoorraad in te vullen, zonder het aandeel in de mutaties (op dit moment 10%) te 

verhogen. Ten behoeve van de versnelling van de huisvesting en de verspreiding van de 

statushouders (ten behoeve van integratie) is een stappenplan opgesteld. Dit stappenplan zal voor 

2017 de leidraad zal zijn. 

 

2 Natuur en landschap  Pfh: H. Schoenmakers 

In het buitengebied zijn de afgelopen jaren diverse projecten gerealiseerd teneinde de kwaliteit en 

beleefbaarheid te verbeteren, zoals de gebiedsontwikkeling Beek, de herontwikkeling van de Oude 

Pastorie en de ontwikkeling van Landgoed Kelmond (een bovenwettelijke natuurcompensatie voor de 

realisatie van het bedrijventerrein BMAA, waterbuffer en natuur zijn aangelegd). Waar mogelijk 

worden de burgers hier bij betrokken. Teneinde te controleren of de genomen maatregelen niet teniet 

worden gedaan, wordt de komende jaren het gehele buitengebied gecontroleerd en waar nodig 

worden maatregelen genomen om gemeentelijke landschapselementen te beschermen.  

Verder wordt, in overleg met de initiatiefnemer en provincie, gestreefd naar een natuurlijke afronding 

en openstelling van de groeve in Spaubeek welke kan rekenen op draagvlak onder de Spaubeekse 

bevolking. Het afwerkplan is gereed en de bestemming van de groeve is gewijzigd in natuur. Na 

beëindiging van de ontgronding (medio 2022) wordt de groeve als natuur ingericht. 

Voor het terrein van Gelissen Beton wordt ingezet op een passende invulling waarbij de 

landschappelijke inpassing een belangrijk aandachtspunt is.   

 

In 2016 heeft de raad besloten om een bedrag beschikbaar te stellen ten behoeve van het Leader 

project. Dit betreft een financiële subsidieregeling vanuit Europa en de provincie. De gemeente Beek 

verstrekt subsidie, via de provincie, indien er goede initiatieven op het gebied van natuur en landschap 

op Beeks grondgebied zijn.  

De komende jaren zal de ontwikkeling binnen natuur en landschap zich voornamelijk richten op de 

uitvoering van natuurontwikkeling als tegenprestatie van enkele “rode” projecten die in de uitvoerende 

fase komen. Verder wordt verwacht dat het Integraal Project Catsop weer wordt opgestart (dit project 

betreft een opwaardering van het buitengebied ten westen van de Rijksweg A2). De gemeente Stein 

heeft hier de lead in. 

 

Waar mogelijk worden volwaardige agrarische bedrijven in hun bedrijfsvoering gefaciliteerd.  

 

3 Milieu  Pfh: H. Schoenmakers 

Samen met andere partners werkt de gemeente mee aan het ontwikkelen van Het Groene Net dat 

voorziet in het aanleggen en exploiteren van een infrastructuur om restwarmte van het 

Chemelotterrein en duurzame warmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard te benutten. Op 8 juni 

2015 is tussen de private partij Ennatuurlijk en de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek een 

samenwerkingsovereenkomst getekend. Met het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst is een 

belangrijke mijlpaal in het project gehaald.  

De gemeente Sittard-Geleen is inmiddels als eerste toegetreden tot het opgerichte bedrijf wat ertoe 

heeft geleid dat daadwerkelijke aanleg en exploitatie van de 1
e
 kraal in Sittard (omgeving BES) 

daadwerkelijk op korte termijn start. Hiermee is een zeer belangrijke mijlpaal in het project bereikt. 

Daar waar eerst werd uitgegaan van een risico-arme kralenontwikkeling wordt in samenwerking met 

de Provincie Limburg en het Ministerie van Economische Zaken gekeken of een versnelde aanleg 

mogelijk is. Dit betekent dat eerder dan in de oorspronkelijke planning voorgenomen wordt gewerkt 

aan detailengineering ook waar het de kraal Beek betreft. Verwacht wordt dat bestuurlijke 

besluitvorming n.a.v. de uitkomsten van de detailengineering uitmondend in een businesscase eind 

2017 aan de orde is. Alsdan kan de raad op basis van de eerder gestelde voorwaarden al dan niet 

besluiten tot daadwerkelijke toetreding, inbreng van kapitaal en realisatie. 



  Ruimtelijk ontwikkelen / Wat doen we daarvoor?   6.3 

 

Programmabegroting 2017 85 

 

In 2016 heeft de gemeente Beek een nieuw Duurzaamheidsbeleidsplan opgesteld. In 2017 zal een 

start worden gemaakt met de uitvoering van dat plan. 

 

In 2017 zullen voor wat betreft het hondenbeleid de extra preventieve controles buiten kantooruren 

(ook in het weekend) en het gratis verstrekken van hondenpoepzakjes worden gecontinueerd. Daarbij 

wordt de hondenbezitter geïnformeerd over het hondenbeleid. Middels een publicatie in Nuutsbaeker 

wordt getracht het hondenbeleid onder de aandacht te houden. 

 

4 Monumenten en archeologie  Pfh: J. Wachelder 

Alle beeldbepalende panden en wanden in de gemeente zijn in de bestemmingsplannen vastgelegd, 

evenals de archeologische verwachtingswaarde. Daarnaast heeft het Rijksmonument de Oude 

Pastorie een nieuwe invulling gekregen. 

In 2017 vindt in Maastricht een groot europees archeologie congres plaats. Bezien wordt of en zo ja 

hoe de gemeente Beek vanuit het bandkeramisch verleden in het programma opgenomen kan 

worden. 

 
  



6.4  Ruimtelijk ontwikkelen / Wat kost dit programma?   

 

Programmabegroting 2017 86 

6.4 Ruimtelijk ontwikkelen / Wat kost dit programma? 

 

Saldo matrix programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen (x € 1.000) 

 R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 

Lasten exclusief mutatie reserves -3.606 -2.593 -1.799 -1.687 -1.692 -1.700 

Baten exclusief mutatie reserves 1.875 721 608 318 311 310 

Saldo programma 4 voor mutatie reserves -1.731 -1.872 -1.191 -1.369 -1.381 -1.390 

Stortingen in reserves (lasten) -340 -67 0 0 0 0 

Onttrekkingen uit reserves (baten) 322 118 5 0 0 0 

Saldo mutatie reserves programma 4 -18 51 5 0 0 0 

Resultaat programma 4 na mutatie reserves -1.749 -1.821 -1.186 -1.369 -1.381 -1.390 

 

Nieuw in programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen (x € 1.000) 

Nr. Omschrijving Pfh. B2017 B2018 B2019 B2020 

K2 Rente leningen woningbouwverenigingen J.Wach -8 -15 -23 -25 

1 Uitvoeringsbudget controlemaatregelen buitengebied H.Hodz -10 -10 -10 -10 

2 Roekenbescherming uitvoeringsplan H.Hodz -20 0 0 0 

Totaal nieuw in programma 4  -38 -25 -33 -35 

 

Mutaties vanuit de Kadernota 2017 (K met volgnummer conform Kadernota) worden hier niet nader 

toegelicht. Een korte toelichting staat opgenomen in hoofdstuk 2.2 Financiële samenvatting en 

uitgebreid in de Kadernota 2017. 

 

1 Uitvoeringsbudget controlemaatregelen buitengebied -10.000 S 

Pfh: H.Hodzelmans 

De afgelopen jaren is door de gemeente (maar ook door andere partijen) geïnvesteerd in het 

buitengebied. Er is natuur gerealiseerd, er zijn erosiestroken aangelegd en er zijn 

landschapselementen geplaatst. Geconstateerd is dat diverse aangelegde erosiestroken en 

landschapselementen langzaam verkleinen/verdwijnen. Om verdere schade in de toekomst te 

voorkomen is een plan van aanpak opgesteld dat voorziet in controle en het zonodig treffen van 

fysieke maatregelen, ter bescherming van aangelegde natuur. Teneinde slagvaardig te kunnen 

handelen wordt gevraagd om een jaarlijks werkbudget ter beschikking te stellen tot en met 2020. Het 

plan van aanpak, evenals de hoogte van het werkbudget, wordt na vier jaar geëvalueerd. 

 

2 Roekenbescherming uitvoeringsplan -20.000 I 

Pfh: H.Hodzelmans 

In het bekrachtigde Roekenbeschermingsplan is een uitvoeringsbudget van € 20.000 opgenomen voor 

het nemen van fysieke maatregelen tegen de voor overlast zorgende roekenkolonie in de Carmelwijk. 

Hoewel deze ontwikkeling als wens staat beschreven, is het noodzakelijk om deze bedreiging voor de 

volksgezondheid aan te pakken. 
  



  Ruimtelijk ontwikkelen / Wat kost dit programma?   6.4 

 

Programmabegroting 2017 87 

 
 



 

Programmabegroting 2017 88 

7  
Programma 5 
Openbare ruimte 

 

 
 



  Openbare ruimte / Samenvatting   7.1 

 

Programmabegroting 2017 89 

7.1 Openbare ruimte / Samenvatting 

Wat willen we bereiken? Wat kost dit? Wat doen we daarvoor? 

Waar zetten we (extra) op in? 

1 De kwaliteitsbeleving van de openbare 

ruimte in stand houden dan wel 

verbeteren. 

523.800 Het adequaat onderhouden van de openbare 

ruimte, het uitwerken en realiseren van plannen 

zoals het masterplan centrum Beek en het 

uitvoeren van beleid zoals het Groenbeleidsplan. 

We willen onze inwoners betrekken bij het 

onderhoud van de openbare ruimte. 

2 Een duurzame afvalwaterketen in de 

bebouwde omgeving in het belang van 

de veiligheid, de gezondheid en het 

milieu.  

2.030.700 Het scheiden van schoon- en vuilwater en zolang 

mogelijk vasthouden van schoon water (infiltreren, 

bergen en vertraagd afvoeren). De afvoercapaci-

teit van het rioolstelsel vergroten en de overstort 

van vuilwater op oppervlaktewater reduceren. Het 

rioolstelsel in een goede staat van onderhoud 

houden. Perceeleigenaren actief betrekken bij het 

afkoppelen van (particulier) verhard oppervlak. 

3 Een veilige infrastructuur door goed 

onderhouden verhardingen en 

verkeersvoorzieningen, herkenbaar 

ingerichte (duurzaam veilig) wegen en 

educatie. De mobiliteit handhaven dan 

wel verbeteren door handhaven van de 

bereikbaarheid, verbeteren van het 

openbaar vervoer, fietsinfrastructuur en 

voorzien in goede parkeerfaciliteiten. 

261.900 Blijven werken aan een verkeersveilige inrichting 

van de infrastructuur en verbeteren van de 

bereikbaarheid en parkeerfaciliteiten van Beek 

binnen de kaders van het GVVP. 

Het verbeteren van de Stationsomgeving. 

Het adequaat onderhouden van de verhardingen. 

Daarnaast blijven wij werken aan het verbeteren 

van de fietsvoorzieningen door onder meer te 

participeren in de realisatie van de snelfietsroute 

tussen Geleen en Maastricht. 

4 Een goede leefbare omgeving door het 

onderhouden van de groenvoorzieningen 

en bomen. 

997.400 Het adequaat onderhouden en waar nodig 

omvormen of vervangen van de groen-

voorzieningen inclusief bomen volgens het groen- 

en bomenbeleidplan. 

5 Een schone leefomgeving en het 

adequaat  inzamelen van huishoudelijk 

afval. 

1.720.500 Bevorderen van een gescheiden afvalinzameling 

en het samen met de inwoners en ondernemers 

schoonhouden van de openbare ruimte. 

6 Voorkomen van achterstallig onderhoud 

verhardingen en daarmee voorkomen 

van kapitaalvernietiging en onveilige 

situaties. 

1.162.800 Het in een voldoende staat van onderhoud 

hebben en houden van de wegverhardingen 

volgens de nota wegbeheer. 

 Overige producten 1.700 Beheer en onderhoud van materialen. 

  6.698.800  



7.1  Openbare ruimte / Samenvatting   

 

Programmabegroting 2017 90 

 

 

 Het groenbeleidsplan (vastgesteld in 2016) 

 Regionaal Afvalplan Westelijke Mijnstreek 2016–2019 (vastgesteld 2015) 

 Beleidsnota Wegbeheer 2013-2017 (vastgesteld 2013) 

 Nota Openbare verlichting 2016-2020 (vastgesteld in 2016) 

 Gladheidsbestrijdingsplan (wordt jaarlijks vastgesteld) 

 Regionaal beleidsplan afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020 (vastgesteld 2014) 

 Nota Beek Schoon (vastgesteld 2016) 

  Het Gemeentelijk Verkeer- en vervoersplan (wordt 20 oktober 2016 ter vaststelling aangeboden) 

 

 

De openbare ruimte is één van de weinige dingen die nog van en voor iedereen is. Het is een ruimte 

voor reizen en transport, ontmoeting, beweging, ontspanning, spelen en water. Een ruimte die 

daarmee dus een onmisbare bijdrage levert aan doelen ten aanzien van actuele maatschappelijke 

thema’s als bijvoorbeeld bereikbaarheid, economie, leefbaarheid, sociale samenhang en gezondheid. 

Maar ook een ruimte die in onze dynamische wereld continuïteit, houvast en vertrouwdheid biedt voor 

heel veel mensen. De openbare ruimte is dan ook een pijler van onze samenleving met een 

maatschappelijk rendement van onschatbare waarde. Onze openbare ruimte bepaalt in grote mate 

hoe mensen Beek Beleven! Zo beschouwd is de openbare ruimte alleen door haar karakter al het 

toppunt van duurzaamheid. Geen doel op zich maar een middel om maatschappelijke doelen te 

bereiken. 

 

Na jaren van groei en vooruitgang komt nu krimp op ons pad. Ontwikkelingen stagneren en de 

bewustwording rond mens en milieu komt sterker op. De aandacht verschuift daardoor steeds meer 

van nieuwe naar bestaande openbare ruimte en duurzaamheid is daarbij een belangrijk thema. Veel 

ondergrondse infra is aangelegd in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw. Hierdoor zal de komende 

twee decennia een groot deel van ons areaal op de schop moeten omdat het einde van de levensduur 

wordt bereikt. Juridisering van de maatschappij en het mondiger worden van de burger zorgt er voor 

dat vrijwel niets meer in de openbare ruimte gebeurt zonder dat de inwoner hiervan in kennis wordt 

gesteld, is geraadpleegd of zelfs heeft mogen meebepalen. Onderhoud en herinrichting van de 

openbare ruimte leent zich bij uitstek voor burgerparticipatie. En dit alles “just in time”, nadat alles is 

geïnspecteerd, geregistreerd en vastgelegd. 

 

Om onze concurrentiepositie te behouden of zelfs te verstevigen blijven we de komende jaren werken 

aan een nieuw kwalitatief hoogwaardig centrumplan waarmee we de herkenbaarheid en 

aantrekkelijkheid van het centrum een sterke impuls geven. Ook blijven wij werken aan het goed 

bereikbaar houden van Beek onder meer door met Stein en andere stakeholders de stationsomgeving 

in Beek opnieuw in te richten en daarmee toekomstbestendig te maken. Met de klimaatverandering 

willen we ons ook verder blijven beschermen tegen het water. Bij het onderhoud van de openbare 

ruimte streven we het B-niveau na (basis; functioneel, heel, schoon en veilig) volgens de 

kwaliteitscatalogus van het CROW. In centrumgebieden streven we naar A-niveau (hoog; mooi en 

comfortabel). 

 

Als eigenaar, beheerder en regisseur staan we voor de veelomvattende en complexe taak, om met 

genoemde ontwikkelingen, de openbare ruimte duurzaam in te richten, te beheren en te onderhouden 

  Waar is ons beleid geformuleerd? 

  Ontwikkelingen 



  Openbare ruimte / Samenvatting   7.1 

 

Programmabegroting 2017 91 

en daarmee ervoor te zorgen dat deze optimaal bijdraagt aan de maatschappelijke doelen. Dit alles 

tegen acceptabele kosten. Verder zal onze schat aan digitale informatie van onder meer ons vastgoed 

steeds meer landelijk en via internet worden ontsloten. 

 

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is aan veranderingen onderhevig. Er is de wens om 

steeds meer in te zetten op burgerparticipatie en kwaliteitsgestuurd werken. Ook de grotere 

gemeentelijke verantwoordelijkheid rondom arbeidsparticipatie en de daarbij horende ontwikkeling van 

de sociale werkvoorziening is niet zonder gevolgen voor het beheer van de openbare ruimte. 

Daarnaast is er het besef dat de budgetten vanwege krimp en andere ontwikkelingen onder druk 

kunnen komen te staan. Het college zet de komende periode in om te komen tot herpositionering van 

het onderhoud van de openbare ruimte. De doelstellingen met betrekking tot de openbare ruimte wil 

het college daarbij grotendeels in stand houden; kort samengevat: veilige, schone, leefbare en 

aantrekkelijke kernen. Het veranderen van het beheer en onderhoud loopt samen met de ontwikkeling 

van het kernenbeleid. Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte leent zich immers goed voor 

de inzet van burgerparticipatie als ook arbeidsparticipatie. 

 

Het college wil de komende periode verder werken aan het aantrekkelijk, herkenbaar en veiliger 

maken van onze omgeving. Het masterplan voor de openbare ruimte van de kern Beek is gefaseerd in 

uitvoering. Ook wordt gestaag verder gewerkt aan het open maken van de Keutelbeek. Gelet op de 

neerslaggebeurtenissen in de zomer van 2014 wordt ingezet op realisatie van fase 2 in 2019. Verder 

staan daar waar verhardingen en rioleringen het einde van de levensduur hebben bereikt de 

noodzakelijke reconstructies op stapel. In 2017 wordt het bovenste deel van Hobbelrade 

gereconstrueerd. De Stegen wordt voorzien van nieuwe rioleringen en verhardingen in combinatie met 

het project Keutelbeek fase 1b. Het college blijft werken om te komen tot herinrichting van de 

Schimmerterweg met onder meer een vrijliggend fietspad. De noodzakelijke grondverwerving blijft de 

aandacht houden en het college is hoopvol dat uitvoering in 2017 kan starten. Voor wat betreft de 

herinrichting van de stationsomgeving Beek-Elsloo stelt het college zich vooralsnog minder ambitieus 

op. De trekkersrol ligt bij de provincie Limburg en Beek wacht af hoe derden (onder meer de provincie) 

zich willen inzetten om te komen tot verbetering van dit knooppunt in het openbaar vervoer. Eind 2016 

wordt een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden 

waarin de kaders ten aanzien van verkeers(veiligheid)- en mobiliteitsbeleid zijn vastgelegd. In 2017 

zal de uitvoering van dat dit plan ter hand worden genomen. Belangrijke thema’s in 2017 zijn de 

aanpak van de VRI over de A76 te Neerbeek en het bezien van mitigerende maatregelen als gevolg 

van de Buitenring Parkstad. Daarnaast zal in 2017 worden gestart met de uitvoering van het nieuwe 

Groenbeleidsplan. 

 

Als vanzelfsprekend wordt de openbare verlichting verder verduurzaamd. We beschikken al over een 

efficiënt verlichtingsareaal. Met LED en andere nieuwe technieken wordt, daar waar bestaande 

armaturen het einde van hun levensduur hebben bereikt, het energieverbruik verder teruggedrongen. 

In de nota openbare verlichting 2016-2020 zijn de kaders voor de komende jaren vastgelegd. 

Belangrijkste uitgangspunt is dat wij voor wat betreft de openbare verlichting in 2020 willen voldoen 

aan het Energieakkoord. Dat betekent 20% energiebesparing ten opzichte van het basisjaar 2013. In 

2016 is de nieuwe grootschalige gedetailleerde kaart van Nederland (BGT) gereedgekomen. Eén 

uniforme en open kaart voor alle fysieke objecten die bijdraagt aan een effectieve en dienstverlenende 

overheid. In 2017 moet blijken in hoeverre deze bijdraagt aan het efficiënter beheren van de openbare 

ruimte.  

 

In het kader van duurzaamheid zal eveneens hoog worden ingezet op het verder scheiden en 

recyclen van afval(stoffen). Het nieuwe afvalbeleidplan voor de regio is in 2016 geïmplementeerd 

waarbij milieurendement en service voor de inwoner voorop staat. Communiceren en stimuleren zijn 



7.1  Openbare ruimte / Samenvatting   

 

Programmabegroting 2017 92 

daarbij de kernwoorden waarbij ook hier weer afstemming wordt gezocht met het kernenbeleid. In 

2017 zal het opwaarderen van de wijkbrengvoorziening nabij de Haamen naar een minipark afgerond 

worden. 

 

 

gescheiden afval 2013 2014 2015 2020 (ambitie) 

Aantal kg restafval per persoon per jaar - 123 kg 111 kg 100 kg 

 

  

  Cijfermatige trends 



  Openbare ruimte / Wat willen we bereiken?   7.2 

 

Programmabegroting 2017 93 

7.2 Openbare ruimte / Wat willen we bereiken? 

De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt mede de kwaliteit van leven. Een schone, duurzame, 

goed onderhouden en veilige openbare ruimte is een basisvoorwaarde voor een kwalitatief goede 

leefomgeving. Wij staan dan ook voor een groene gemeente. Leegstand gevolgd door sloop biedt 

mogelijkheden om meer groen in kernen en wijken te krijgen met daarbij de inbreng van burgers bij 

zowel de planontwikkeling als de uitvoering. 

 

De hoeveelheid afval moet worden verminderd. De ambitie is om in 2020 de hoeveelheid restafval per 

persoon per jaar te hebben gereduceerd tot onder de 100 kg.  Er komen nieuwe acties om in 

afvalscheiding een slag te maken. Communiceren en stimuleren zijn de sleutelbegrippen. Scheiden 

van stoffen aan de bron en scheiding na inzameling wordt bevorderd. Hiermee kunnen tevens 

arbeidsplaatsen voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden gecreëerd.  

 

Verkeersveiligheid is erg belangrijk voor de leefbaarheid in de wijk. Ook de straat is er voor iedereen. 

Kinderen en andere kwetsbare weggebruikers als fietsers en voetgangers dreigen continu te moeten 

wijken voor de auto. Mensen moeten de straat terugkrijgen. In 2017 starten we met het uitvoeren van 

het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) dat 20 oktober 2016 ter vaststelling aan de 

gemeenteraad wordt aangeboden. Dit is een kaderstellend document voor het verkeers(veiligheid)- en 

mobilteitsbeleid, bedoeld om knelpunten te identificeren en integraal aan te pakken.  

 

Dit programma draagt bij aan de ambitie Aangenaam wonen en leven en aan de verwezenlijking van 

de speerpunten 4, 6, 7 en 11 van de strategische toekomstvisie 2010-2030 “Ondernemend Beek: 

veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg”: 

 De bereikbaarheid van en in Beek moet in stand gehouden worden en zo mogelijk worden 

verbeterd. 

 Het woon- en leefklimaat wordt zodanig versterkt dat dit voor alle leeftijdsgroepen en voor zowel 

de huidige als toekomstige nieuwe inwoners aantrekkelijk is, waarbij kwaliteit boven kwantiteit 

gaat en groen in de leefomgeving een belangrijk uitgangspunt is. 

 Het landelijke karakter van het buitengebied wordt behouden en versterkt, waarbij samenwerking 

met en het faciliteren van agrariërs belangrijk is. 

 Er wordt ingezet op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers waarbij de 

gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraaggericht als aanbodgericht 

handelt. 

 

 

  

  Onze Toekomstplannen 



7.2  Openbare ruimte / Wat willen we bereiken?   

 

Programmabegroting 2017 94 

 

 

Aanvullend op onderstaande door Beek benoemde programma-indicatoren, zijn de door het Rijk met 

ingang van de begroting 2017 verplicht gestelde beleidsindicatoren opgenomen bij 1.3 Beek in cijfers. 

 

1 Verbeteren kwaliteitsbeleving burgers openbare ruimte Pfh: H. Hodzelmans 

Het leveren van een bijdrage aan de kwaliteitsbeleving van de burgers over de openbare ruimte. 

 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2013 2015 2017 2019 2021 

Oordeel inwoners over leefbaarheid in de 

buurt 

(Burgeronderzoek) 

7,3 7,5 7,5 7,5 7,5 

Oordeel burger directe woonomgeving 

(Burgeronderzoek) 

7,5 7,5 7,6 7,7 7,8 

 

2 Riolering en water Pfh: H. Hodzelmans 

Het inzamelen en verwerken van hemelwater in de bebouwde omgeving ter voorkoming van 

wateroverlast, waarbij wordt voldaan aan het afvoeren van bui categorie 9 met een herhalingstijd van 

5 jaar. De gehanteerde norm gebruiken we niet meer als keurslijf maar we zoeken samen met alle 

partners in de waterketen naar maatwerkoplossingen. 

 

Het zorgen voor schoon oppervlakte- en bodemwater door te voldoen aan de eisen uit de Europese 

Kaderrichtlijn water en de Basisinspanning. 

 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2014 2015 2016 2017 2018 

% van de riolering die voldoet aan de 

afvoernorm van bui 9 

(streven 100% in 2040) 

(herberekening 1999 + vGRP 2012-2015) 

96,9% 96,9% 96,9% 96,9% 96,9% 

% overstorten uit de riolering dat voldoet aan 

de basisinspanning en KRW-eisen. (streven 

100% in 2016) 

(vGRP 2012-2015) 

87,5% 87,5% 87,5% 100% 100% 

 

3 Verkeer en mobiliteit Pfh: H. Hodzelmans 

Het verbeteren van de verkeersveiligheid door goed onderhoud van de infrastructuur, herkenbaar 

inrichten (duurzaam veilig) van de infrastructuur en educatie. 

 

Het verbeteren van de mobiliteit door in te zetten op het handhaven van de bereikbaarheid, beter 

openbaar vervoer, verbeteren van de fietsinfrastructuur en goede parkeerfaciliteiten. 
  

  Doelen 2014-2018 



  Openbare ruimte / Wat willen we bereiken?   7.2 

 

Programmabegroting 2017 95 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2013 2015 2017 2019 2021 

Geregistreerde ongevallen totaal per 1.000 

inwoners  

(Viastat) 

4,8 n.n.b. 0 0 0 

Geregistreerde slachtoffertotalen per 10.000 

inwoners  

(Viastat) 

3,8 n.n.b. 0 0 0 

Oordeel burger verkeersveiligheid gemeente  

(Burgeronderzoek) 

6,9 6,7 7,3 7,3 7,3 

Oordeel burger bereikbaarheid buurt met de 

auto  

(Burgeronderzoek) 

8,0 8,7 8,7 8,7 8,7 

Oordeel burger parkeermogelijkheden in de 

gemeente 

(Burgeronderzoek) 

7,0 6,5 6,6 6,7 6,8 

 

4 Groenvoorzieningen Pfh: H. Hodzelmans 

Bijdragen aan de leefbaarheid door het onderhoud van de groenvoorzieningen en bomen volgens de 

vastgestelde normen in het groenbeheerplan. Het streven is de kwaliteitsbeleving op peil te houden 

ondanks het korten van het onderhoudsbudget met 5% per 2015. 

 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2013 2015 2017 2019 2021 

Oordeel burger kwaliteit onderhoud 

groenvoorzieningen. 

(Burgeronderzoek) 

7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 

 

5 Reiniging en afval Pfh: H. Schoenmakers 

Het samen met de inwoners en ondernemers schoonhouden van de leefomgeving. 

 

Het adequaat inzamelen van huishoudelijk afval en bevorderen van het scheiden van de afvalstromen 

door burgers en bedrijven. 

 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingezamelde hoeveelheid (ton) kunststof 

afval.  

(eigen cijfers) 

288 292 300 300 300 

Ingezamelde hoeveelheid (ton) gft-afval.  

(eigen cijfers) 

1.083 1.039 1.200 1.300 1.400 

Ingezamelde hoeveelheid restafval (kg per 

inwoner per jaar)  

(eigen cijfers) 

123 112 115 110 105 

Illegale stortingen (aantal)  

(eigen cijfers) 

182 265 230 225 220 

 

 



7.2  Openbare ruimte / Wat willen we bereiken?   

 

Programmabegroting 2017 96 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2013 2015 2017 2019 2021 

Oordeel burger afvalinzameling  

(Burgeronderzoek) 

7,9 8,0 8,0 8,0 8,0 

 

6 Wegen en verhardingen Pfh: H. Hodzelmans 

Het voorkomen van achterstallig onderhoud aan verhardingen en daarmee voorkomen van 

kapitaalvernietiging en onveilige situaties. 

 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2014 2015 2016 2017 2018 

% van het areaal verhardingen met kwaliteit 

“achterstallig” cf. CROW richtlijnen. 

eigen cijfers) 

(eigen cijfers) 

4,5% (*) 3,0% 3,0% 3,0% 

(*)In verband met transitie BGT en nieuwe wegvakindeling is in 2015 niet geïnspecteerd conform CROW. 

  



  Openbare ruimte / Wat doen we daarvoor?   7.3 

 

Programmabegroting 2017 97 

7.3 Openbare ruimte / Wat doen we daarvoor? 

De in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de 

programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt 

kortheidshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen. 

 

Verbonden partij 

Regionaal Afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM) 

 

1 Verbeteren kwaliteitsbeleving burgers openbare ruimte  Pfh: H.Hodzelmans / H. Schoenmakers  

 Veranderingen in de omgeving nopen ons het beheer en onderhoud van de openbare ruimte 

anders vorm te geven. In 2016 is de Businesscase buitendienstwerkzaamheden afgerond. N.a.v. 

deze businesscase wordt de huidige werkwijze met een serviceteam voortgezet en daarnaast 

wordt in samenwerking met Sittard-Geleen bezien hoe het onderhoud gezamenlijk efficiënt en met 

maximale inzet van arbeidsparticipatie zou kunnen worden opgepakt. 

 In het kader van het masterplan voor de openbare ruimte staat in 2017 het voorbereiden en 

uitvoeren van het deelgebied Burg. Janssenstraat/Brugstraat centraal. 

 In 2016 is gewerkt aan de verdere uitwerking van fase 1b voor het openmaken van de 

Keutelbeek. Met name gesprekken voor grondverwerving en het uitwerken van de tracévarianten 

hebben meer tijd in beslag genomen dan oorspronkelijk gedacht. In 2017 zal verder gewerkt 

worden aan de planvoorbereiding. 

 In 2017 komt de reconstructie van het bovenste deel van Hobbelrade ten uitvoer. 

 

2 Riolering en water  Pfh: H. Hodzelmans / H. Schoenmakers 

 In 2017 wordt verder gewerkt aan de planuitwerking voor fase 1b van het Keutelbeek project. Het 

definitief ontwerp, bestek en bestemmingsplan zal worden opgesteld. Aangezien de raad besloten 

heeft om het tracé door de Stegen te volgen zal de reconstructie van de Stegen tussen de 

Luciastraat en de Hoolstraat geïntegreerd worden in fase 1b. Het wegvak Stegen tussen de Sint 

Martinusstraat en de Luciastraat zal conform de huidige inrichting worden uitgevoerd met 

standaard materialen. 

 De regionale samenwerking in de afvalwaterketen wordt in 2017 gecontinueerd conform het 

opgestelde 4-plannen model (beleidsplan, beheerplan, projectenplan en kostendekkingsplan). 

Doelen zijn het verwezenlijken van besparingen (minder kostenstijging), hogere kwaliteit van het 

beheer en een verminderde personele kwetsbaarheid in de regio. In beginsel gaat het om 

pragmatische samenwerking met de gemeentelijke autonomie als uitgangspunt. Met de 

samenwerking wordt tevens invulling gegeven aan verplichtingen in het kader van het Nationaal 

Bestuursakkoord Water. Concrete projecten zijn het gezamenlijk vormgeven van databeheer, 

gemalenbeheer en kolkenreiniging. 

 Ook in 2017 wordt gezamenlijk met de regiogemeenten wederom een deel van het rioolstelsel 

gereinigd en vervolgens met een rijdende camera geïnspecteerd. De hieruit voortvloeiende 

gebreken worden terstond gerepareerd. 

 Verder vindt regulier preventief en curatief onderhoud plaats aan ons rioolstelsel zoals 

huisaansluitingen, kolken, berg- & bezinkbassins en gemalen. 

 

3 Verkeer en mobiliteit  Pfh: H. Hodzelmans 

 Op 20 oktober 2016 wordt het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) ter vaststelling 

aangeboden aan de gemeenteraad. In 2017 wordt gestart met het uitvoeren van de maatregelen 

uit de uitvoeringsagenda. 



7.3  Openbare ruimte / Wat doen we daarvoor?   

 

Programmabegroting 2017 98 

 Voor 2017 staat de aanpassing van de verkeersregelinstallatie te Neerbeek op de planning. De 

problematiek met betrekking tot kerende vrachtwagens wordt meegenomen. 

 We zetten ons in om nadelige effecten voor ons wegennet als gevolg van het voornemen van de 

provincie en RWS in het kader van de Buitenring Parkstad om de op- en afritten bij Schinnen te 

verwijderen, acceptabel te houden. De op- en afritten worden volgens de huidige plannen na 2020 

mogelijk verwijderd in verband met de aansluiting van de nieuwe Parkstad Buitenring. 

 Met ‘Maastricht bereikbaar’ wordt gewerkt aan de snelle fietsroute Sittard-Geleen-Maastricht. Als 

de voorbereiding zonder onregelmatigheden verloopt, komt het tracédeel Beek-Meerssen in 2017 

tot realisatie. 

 Ook in 2017 wordt verder ingezet op het daar waar mogelijk verbeteren van parkeerfacilteiten in 

de wijk, onder meer aan de Broekhovenlaan. 

 Ingezet wordt om in 2017 de planvoorbereiding voor de stationsomgeving Beek-Elsloo af te 

ronden. 

 

4 Groenvoorzieningen  Pfh: H. Hodzelmans / H. Schoenmakers 

 Het groenbeleid-beheerplan “Groenbelevend Beek” wordt in december 2016 ter vaststelling aan 

de raad voorgelegd. In dit plan staan de beleidskaders voor het inrichten, onderhouden en in 

stand houden van het groen in binnen- en buitengebied. Eventuele financiële mutaties worden 

verwerkt in de 1
e
 Bestuursrapportage 2017. 

 In 2017 staat de aanpak van de overlast van roeken in de Carmelwijk op het programma. 

 Ook in 2017 wordt in het groenonderhoud ingezet op het behouden van kwaliteit door efficiënt te 

beheren. Dit betekent dat we de begraafplaatsen en het centrum van Beek op het hoge niveau (A) 

en de overige kernen op het basisniveau (B) zullen onderhouden. 

 

5 Reiniging en afval  Pfh: H. Schoenmakers 

 In 2016 is het beleidsplan Beek Schoon vastgesteld. Daarin zijn de ambities van de gemeente met 

betrekking tot de diverse deelaspecten vastgelegd (zwerfvuil, hondenpoep, dumpingen, 

afvalbakken). In 2017 wordt hier verdere invulling aan gegeven door per specifiek deelaspect een 

communicatieplan op te stellen en dit te implementeren in de praktijk. Tevens wordt in 2017 weer 

extra ingezet op het opruimen van zwerfafval. 

 Door het opwaarderen van de brengvoorziening aan de Haamen naar een minipark kunnen de 

inwoners daar naast grasmaaisel en kunststof (PMD) in 2017 ook textiel, papier, glas en grof 

tuinafval aanbieden. Het minipark zal hiervoor gedurende het gehele jaar een aantal dagdelen in 

de week geopend zijn. Om te komen tot 100 kg restafval per inwoner per jaar in de grijze bak zal 

de communicatie hierover richting inwoners verder geïntensiveerd worden. Daarbij krijgt RWM 

gelet op het nieuwe uniforme beleid een grotere rol. 

 

6 Wegen en verhardingen  Pfh: H. Hodzelmans 

 Ook in 2017 zal het gehele areaal aan wegverhardingen opnieuw worden geïnspecteerd. Deze 

inspectiegegevens dienen als basis voor het jaarlijks groot onderhoud aan wegen en trottoirs. In 

de tweede helft van het jaar wordt dan het noodzakelijk groot onderhoud uitgevoerd. 

 In 2017 wordt de reconstructie van Hobbelrade afgerond. 

 Getracht wordt in 2017 de planologische procedures aangaande de Schimmerterweg te hebben 

afgerond alsmede de noodzakelijke gronden te hebben verworven. Lukt dat laatste niet in der 

minne, dan is een onteigeningsprocedure noodzakelijk. 

 De projectmatige vervanging van de openbare verlichting zal ook in 2017 in het teken staan van 

daar waar vervanging noodzakelijk is, deze om te bouwen naar duurzamere LED-verlichting. 



  Openbare ruimte / Wat kost dit programma?   7.4 

 

Programmabegroting 2017 99 

7.4 Openbare ruimte / Wat kost dit programma? 

 

Saldo matrix programma 5 Openbare ruimte (x € 1.000) 

 R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 

Lasten exclusief mutatie reserves -7.719 -7.796 -6.692 -6.892 -7.352 -7.693 

Baten exclusief mutatie reserves 4.417 4.442 4.129 4.352 4.699 5.005 

Saldo programma 5 voor mutatie reserves -3.302 -3.354 -2.563 -2.540 -2.653 -2.688 

Stortingen in reserves (lasten) -269 -195 -7 -12 -13 -13 

Onttrekkingen uit reserves (baten) 1.476 493 2.435 103 6 7 

Saldo mutatie reserves programma 5 1.207 298 2.428 91 -7 -6 

Resultaat programma 5 na mutatie reserves -2.095 -3.056 -135 -2.449 -2.660 -2.694 

 

Nieuw in programma 5 Openbare ruimte  (x € 1.000) 

Nr. Omschrijving Pfh. B2017 B2018 B2019 B2020 

1 Verschuiving stelpost kapitaallasten wegen HHodz -39 -94 -218 -286 

1 Verschuiving stelpost BGT-efficiency HHodz 0 75 75 75 

2 Masterplan Burg. Janssenstraat: stelpost wegen HSchoen 27 55 0 0 

3 Keutelbeek fase 1b: stelpost wegen HSchoen 0 25 0 0 

4 Keutelbeek fase 2: stelpost wegen HSchoen 0 0 15 36 

5 Schimmerterweg kapitaallasten HHodz 2.264 -113 -113 -113 

6 Snelfietsroute kapitaallasten HHodz 110 -6 -6 -6 

7 RWM begroting 2017 HSchoen 95 95 95 95 

 Lagere afvalstoffenheffing JWach -95 -95 -95 -95 

8 Overschrijding plafond milieu-egalisatiereserve JWach 31 0 0 0 

 Lagere afvalstoffenheffing JWach -31 0 0 0 

9 Actualisatie Nota Wegbeheer 2013-2017  HHodz -10 0 0 0 

 Reserve wegen HHodz 10 0 0 0 

10 Gladheidsbestrijding HHodz 17 17 17 17 

11 Tariefrente riool JWach 53 53 53 53 

12 Tariefrente afval JWach 1 1 1 1 

13 Verlaging plafond milieu-egalisatiereserve JWach 100 100 0 0 

 Lagere afvalstoffenheffing JWach -100 -100 0 0 

 Overige posten < € 10.000  12 4 -1 -1 

Totaal nieuw in programma 5  2.445 17 -177 -224 

 

1 Verschuiving stelpost kapitaallasten wegen en BGT-efficiency Zie tabel S 

Pfh: H.Hodzelmans 

Naar aanleiding van de BBV wijzigingen met ingang van de begroting 2017 is het niet meer 

toegestaan om taakstellingen op één algemeen product (onvoorzien en stelposten) te ramen. De 

stelpost dient op het programma c.q. product te worden geraamd waartoe deze behoort. De stelpost 

afschrijving wegen en BGT efficiency verschuiven daardoor van programma 6 naar programma 5. 

Deze mutatie betreft puur een verschuiving en heeft derhalve per saldo geen financiële gevolgen. 



7.4  Openbare ruimte / Wat kost dit programma?   

 

Programmabegroting 2017 100 

2 Masterplan Burg. Janssenstraat: stelpost wegen 27.300 (2017) 54.600 (2018) I 

Pfh: H. Schoenmakers 

De uitvoeringsfase van het Masterplan Burg.Janssenstraat schuift door van 2016/2017 naar 

2017/2018. Afschrijving start na oplevering van het project per 2019. De in 2017 en 2018 geraamde 

stelposten afschrijving vallen daardoor vrij. 

 

3 Keutelbeek fase 1b: stelpost wegen 25.400 (2018) I 

Pfh: H. Schoenmakers 

De uitvoeringfase van Keutelbeek fase 1b schuift door van 2017 naar 2018. Afschrijving van de 

wegeninvestering start per 2019. De in 2018 geraamde stelposten afschrijving wegen valt daardoor 

vrij. 

 

4 Keutelbeek fase 2: stelpost wegen 15.300 (2019) 36.300 (2020) I 

Pfh: H. Schoenmakers 

De start van de uitvoeringsfase van Keutelbeek fase 2 schuift door van 2018 naar 2019. Afschrijving 

van de wegeninvestering start per 2021. De in 2019 en 2020 geraamde stelposten afschrijving wegen 

vallen daardoor vrij. 

 

5 Schimmerterweg: kapitaallasten 2.263.500 (2017) 

-113.200 (2018 e.v.)  

S 

Pfh: H. Hodzelmans 

Conform de wijziging van het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) van maart 2016 dienen 

investeringen met maatschappelijk nut verplicht te worden geactiveerd en afgeschreven te worden 

over de levensduur. De dekking ineens van de uitvoeringsfase investering Schimmerterweg ad. 

€ 2.263.500 vanuit de reserve wegen wordt daarom in 2017 gestort in de reserve dekking 

kapitaallasten zodat de structurele afschrijvingslasten van € 113.200 per 2018 gedurende 20 jaar 

gedekt kunnen worden uit deze reserve (zie tevens programma 6).  

 

6 Snelfietsroute: kapitaallasten 110.000 (2017) 

-5.500 (2018 e.v.) 

S 

Pfh: H. Hodzelmans 

Conform de wijziging van het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) van maart 2016 dienen 

investeringen met maatschappelijk nut verplicht te worden geactiveerd en afgeschreven te worden 

over de levensduur. De dekking ineens van de investering snelfietsroute ad. € 110.000 wordt daarom 

in 2017 gestort in de reserve dekking kapitaallasten zodat de structurele afschrijvingslasten van 

€ 5.500 per 2018 gedurende 20 jaar gedekt kunnen worden uit deze reserve (zie tevens programma 

6).  

 

7 RWM-begroting 2017 Per saldo 0 S 

Pfh: H. Schoenmakers / J. Wachelder 

De raming van het product afval is bijgesteld op basis van de in september ontvangen concept RWM 

begroting 2017. De te ontvangen vergoeding van het Afvalfonds voor PMD-afval (plastic, metaal en 

drankkartons) is met € 30.200 omhoog bijgesteld, gebaseerd op de realisatiecijfers over de eerste 

helft van 2016, die een grotere inzamelhoeveelheid en hogere kunststof opbrengst laten zien. De 

kosten voor inzameling van PMD zijn met € 59.900 omhoog bijgesteld, aangezien de PMD-verwerker 

€ 28 per ton extra sorteerkosten in rekening brengt, waartegen bezwaar is gemaakt door RWM. De 

opbrengst oud papier is met € 22.800 omhoog bijgesteld naar aanleiding van de recente 

aanbesteding. De uitvoeringskosten zijn met € 52.700 omlaag bijgesteld, gebaseerd op de 

gemiddelde werkelijke kosten van de laatste vier jaar. Het saldo van diverse kleine bijstellingen 

bedraagt € 7.600 nadelig. De storting in de milieu-egalisatiereserve is met € 56.700 omlaag bijgesteld 



  Openbare ruimte / Wat kost dit programma?   7.4 

 

Programmabegroting 2017 101 

gezien de ervaringscijfers van het financieel effect van het verbeterde scheidingsgedrag als gevolg 

van de aanpassing van de variabele tarieven per 2016. Samenvattend is het product afval in totaliteit 

met € 94.900 voordelig bijgesteld, waardoor de afvalstoffenheffing met € 94.900 is verlaagd. 

 

8 Overschrijding plafond milieu-egalisatiereserve Per saldo 0 I 

Pfh: J. Wachelder 

De stand van de milieu-egalisatiereserve bedraagt € 330.800 ultimo 2015. Aangezien voor deze 

reserve een door de raad vastgestelde bovengrens van € 300.000 geldt, wordt het surplus van 

€ 30.800 thans onttrokken en verwerkt als verlaging van het vast tarief afvalstoffenheffing 2017. 

 

9 Actualisatie Nota Wegbeheer 2013-2017 Per saldo 0 I 

Pfh: H. Hodzelmans 

De Nota Wegbeheer 2013-2017 dient voor 1 januari 2018 te worden geactualiseerd. De kosten van de 

actualisatie zijn geraamd op € 10.000 en kunnen worden gedekt uit de reserve onderhoud wegen. 

Binnen de vigerende nota wegbeheer, en daarmee de reserve onderhoud wegen,  is rekening 

gehouden met deze kosten.  

 

10 Gladheidsbestrijding 17.100 S 

Pfh: H. Hodzelmans 

Vanaf 2017 is een structurele bezuiniging van € 5.000 ingeboekt op de gladheidbestrijding. Deze 

bezuiniging is naar aanleiding van een van de laatste heroverwegingen (circa 2014) ingeboekt. De 

verwachting was dat de gemeente Schinnen met ingang van het gladheidseizoen 2016-2017 de 

coördinatie en uitvoering van de gladheidbestrijding conform de basisovereenkomst over zou dragen 

aan RWM. De gemeente Schinnen blijft volgens de laatste informatie echter zelf materieel en 

personeel inzetten. De overdracht beperkt zich tot nog toe vooral tot coördinatie. Daardoor is het niet 

mogelijk om strooiroutes te optimaliseren en een efficiencywinst in te boeken. Ook kan vooralsnog niet 

de overhead van RWM ten aanzien van gladheidbestrijding herverdeeld worden hetgeen financieel 

positief zou zijn voor Beek. Gelet op de voorgenomen fusie van Schinnen en Onderbanken is het ook 

niet de verwachting dat de gladheidbestrijding de komende jaren wordt overgedragen aan RWM.  

De raming van de kosten voor gladheidsbestrijding is geconformeerd aan de RWM-begroting 2017, 

gebaseerd op gemiddelde werkelijke kosten van de afgelopen 4 jaar. Dit leidt tot een aframing van 

€ 22.100. Per saldo is de aframing van de kosten gladheidsbestrijding dus € 17.100. 

Opgemerkt wordt wel dat dit een min of meer cosmetische bezuinigingsmaatregel is. Eén strenge 

winter en de begroting schiet op dit onderdeel in de min. Ten ideale zou men voor de 

gladheidbestrijding een egalisatiereserve kunnen overwegen. Overigens is in de risicoparagraaf wel al 

een financieel risico opgenomen voor de financiële effecten van een strengere winter. 

 

11 Tariefrente riool 53.300 S 

Pfh: J. Wachelder 

De notitie rente 2017 van de commissie BBV (Besluit begroting en vernatwoording) beschrijft op welke 

manier gemeenten rente mogen toerekenen aan de maximaal kostendekkende rioolheffing en 

afvalstoffenheffing. De uitspraken van de commissie BBV gaan over de verslaggevingstechnische 

verwerking van de rente op de taakvelden en de extracomptabele berekening van de rioolheffing en 

afvalstoffenheffing. In de kostprijscalculatie voor de tariefberekening mag de gemeente een tariefrente 

toerekenen. Het maakt voor de kostprijs immers niet uit hoe de gemeente de exploitatiekosten en 

investeringen financiert (met eigen of vreemd vermogen). Hierbij is de tariefrente maximaal gelijk 

gesteld aan de rente in geval van een extern aangetrokken financiering. De marktrente voor lang 

vreemd vermogen is momenteel 1,3%. De tariefrente is dus eveneens bepaald op 1,3%. 

De tariefrente riool wordt berekend over de boekwaarde van de geactiveerde rioolinvesteringen per 1 

januari 2017 en bedraagt € 53.300. 



7.4  Openbare ruimte / Wat kost dit programma?   

 

Programmabegroting 2017 102 

 

12 Tariefrente afval 900 S 

Pfh: J. Wachelder 

Zie toelichting punt 11. 

De tariefrente afval wordt berekend over de boekwaarde van de geactiveerde afvalinvesteringen per 1 

januari 2017 en bedraagt € 900. 

 

13 Verlaging plafond milieu-egalisatiereserve: lagere afvalstoffenheffing Per saldo 0 I 

Pfh: J. Wachelder 

De milieu-egalisatiereserve dient om onvoorziene schommelingen in de kosten/baten-opbouw van het 

product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hierbij geheven afvalstoffenheffing op te vangen 

en zo de gewenste 100% kostendekking te waarborgen. 

De milieu-egalisatiereserve heeft een vastgestelde bovengrens van € 300.000. De omvang van de 

milieu-egalisatiereserve bedraagt € 330.800 ultimo 2015. Het surplus van € 30.800 wordt onttrokken in 

2017 en verwerkt in het vast tarief afvalstoffenheffing 2017 (zie toelichting punt 8). Thans wordt 

voorgesteld deze bovengrens te verlagen van € 300.000 naar € 100.000 in 2 jaar. Hiertoe wordt in 

2017 € 100.000 ontrokken aan de milieu-egalisatie reserve en in 2018 eveneens € 100.000. De 

onttrekking in 2017 is verwerkt als verlaging van het vast tarief afvalstoffenheffing 2017. De 

onttrekking in 2018 wordt meegenomen in het vast tarief afvalstoffenheffing 2018. 
  



  Openbare ruimte / Wat kost dit programma?   7.4 

 

Programmabegroting 2017 103 

 

 



 

Programmabegroting 2017 104 

8  
Programma 6 
Bestuur en organisatie 

 

  



  Bestuur en organisatie / Samenvatting?   8.1 

 

Programmabegroting 2017 105 

8.1 Bestuur en organisatie / Samenvatting? 

 

Wat willen we bereiken? Wat kost dit? Wat doen we daarvoor? 

Waar zetten we (extra) op in? 

1 Het hebben van een hoge kwaliteit van 

dienstverlening die aansluit op de vragen 

van klanten om als éérste overheid de 

klant die dienstverlening te bieden waar 

deze recht op heeft. 

2.183.400 We organiseren onze dienstverlening Multi-

channel vanuit het principe click-call-face, waarbij 

digitaliseren van de dienstverlening een 

belangrijke plaats inneemt. 

2 Het vergroten van de efficiëntie en 

effectiviteit van gemeentelijke taken door 

het realiseren van (internationale) 

samenwerkingsverbanden. 

5.900 Samenwerkingsmogelijkheden worden onderzocht 

als deze zich voordoen langs het kader van de 

Strategische visie op samenwerking. 

3 Het voor en met burgers waarborgen van 

de veiligheid door het terugdringen van 

de feitelijke aantasting van de veiligheid, 

het verkleinen van veiligheidsrisico’s, en 

het verminderen van gevoelens van 

onveiligheid bij burgers. 

1.120.400 Wij zetten de instrumenten in zoals verwoord in 

het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid. 

 

4 Het zijn van een financieel gezonde 

gemeente door het zorg dragen voor een 

adequaat meerjarig financieel beleid en 

waar mogelijk werven van externe 

gelden. 

4.676.100 Het financiële lange termijnbeleid wordt regelmatig 

herijkt en aangepast aan gewijzigde wet- en 

regelgeving.  

De relatie tussen geïdentificeerde risico’s en het 

daarvoor noodzakelijke weerstandsvermogen 

wordt daarnaast regelmatig geactualiseerd, 

waarbij het proactief anticiperen op risico’s via 

beheersingsmaatregelen extra aandacht krijgt. Wij 

zijn alert op mogelijkheden om externe gelden te 

werven. 

 Overige producten 3.358.200  

  11.344.000  

 

 

 
  



8.1  Bestuur en organisatie / Samenvatting?   

 

Programmabegroting 2017 106 

 De strategische visie op samenwerking (vastgesteld 2011) 

 Nota Interactief Beleid en Interactief Werken (vastgesteld 2005) 

 Tussenevaluatie Interactieve Beleidsvorming + Handleiding Interactieve Beleidsvorming 

(vastgesteld 2009) 

 Rapport uitwerking dienstverleningsvisie in werkwijze en werkstijl (vastgesteld 2009) 

 Dienstverleningsvisie (vastgesteld 2009) 

 Realisatieplan Elektronische dienstverlening (vastgesteld 2009) 

 Kwaliteitshandvest: Formule Beek; alle wegen leiden tot antwoord (vastgesteld 2011) 

 Egem-i (vastgesteld 2009) 

 Communicatie: vanuit het hart van de organisatie, Communicatiebeleidsplan 2010-2012 

(vastgesteld 2010) 

 Inkoopbeleid Gemeente Beek 2015 (vastgesteld 2015) 

 Kadernota “Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2017” 

 Bibob-beleid gemeente Beek (vastgesteld 2008) 

 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 (vastgesteld 2014) 

 Nota risicomanagement en weerstandsvermogen (vastgesteld 2016) 

 Nota activeren en afschrijven 2014-2017 (vastgesteld 2014) 

 Treasurystatuut (vastgesteld 2014) 

 

Op het gebied van samenwerking is een ontwikkeling te zien van steeds meer samenwerking. Dit is 

noodzakelijk om het stijgend aantal taken dat bij de gemeente wordt neergelegd binnen de beperkte 

budgetten kwalitatief goed uit te kunnen voeren. Een deel van de samenwerkingsverbanden is 

vrijwillig aangegaan, zoals belastingen, maar een deel is opgelegd door het Rijk, zoals de RUD. Voor 

alle samenwerkingsverbanden geldt dat deze op basis van het afwegingskader uit de Strategische 

visie op samenwerking worden afgewogen en vormgegeven. De komende tijd zal worden onderzocht 

of samenwerking in een Participatiebedrijf in de Westelijke Mijnstreek ten aanzien van het werkdeel 

van de Sociale Diensten tot de mogelijkheden behoort. 

 

Op financieel gebied speelt de wijzigiging van het Besluit Begroting en Verantwoording. Bij de 

invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in 2004 lag de nadruk op het vergroten 

van de transparantie van het proces van begroting- en verantwoording en het versterken van de 

positie van raad (en provinciale staten). De aanpassingen die met dit besluit werden ingevoerd 

hebben geleid tot een grotere betrokkenheid van de raad.  

Er zijn ruim 10 jaar na invoering van het BBV inmiddels diverse ontwikkelingen die vragen om 

vernieuwing van het BBV. Zo zijn de stukken waarmee de raad dit proces kan sturen - de begroting en 

jaarstukken - voor niet financieel specialisten soms te weinig toegankelijk. In 2014 heeft een door de 

VNG ingestelde adviescommissie onder leiding van Staf Depla (wethouder van Eindhoven)en 

bestaande uit vertegenwoordigers van de VNG, het ministerie van BZK en vertegenwoordigers van 

gemeenten en provincies, een rapport uitgebracht over de vernieuwing van het BBV. De adviezen 

hebben betrekking op een breed spectrum van onderwerpen met als rode draad het versterken van de 

horizontale sturing en verantwoording door de raad. De voorstellen richten zich op de 

uitvoeringsinformatie, beleidsindicatoren, financiële kengetallen, informatie over verbonden partijen en 

een aantal meer technische onderwerpen. Aanpassingen worden uitgesmeerd over 2016, 2017 en 

2018 waarvan u in deze begroting enkele onderdelen aantreft. Op 14 september jl. is er een 

uitgebreide toelichting verzorgd aan de leden van de raadswerkgroep BBV. 

 

  Waar is ons beleid geformuleerd? 

  Ontwikkelingen 



  Bestuur en organisatie / Samenvatting?   8.1 

 

Programmabegroting 2017 107 

 

 

 2012 2013 2014 2015 

Click (front office vragen) * 

Bron SIM  

547 620 659 - 

Click (front office bezoeken) * 

Bron SIM  

  97.363 117.033 

Call (front office vragen)  

Bron Zetacom 

   49.671 

Face (front office vragen)  

Bron JCC 

16.391 14.049 14.466 14.096 

Aantal deelnemers Burgernet 

ultimo jaar (% van bevolking) ** 

 Beek 

 Stein 

 Schinnen 

 

 

1.531 (9,3%) 

2.360 (9,2%) 

842 (6,4%) 

 

 

1.736 (10,7%) 

2.590 (10,1%) 

1.055 (8,0%) 

 

 

1.995 (12,3%) 

2.771 (10,9%) 

1.202 (9,3%) 

 

 

2.118 (13,0%) 

2.973 (11,7%) 

1.269 (9,8%) 

*  binnen SIM is een nieuwe module in gebruik genomen, waardoor het aantal Click-vragen niet meer aan te leveren is; 

vandaar info over het aantal bezoeken van de webpagina 

**  Bron: Veiligheidsregio Zuid-Limburg, bureau Burgernet 

 
 

  

  Cijfermatige trends 



8.2  Bestuur en organisatie / Wat willen we bereiken?   

 

Programmabegroting 2017 108 

8.2 Bestuur en organisatie / Wat willen we bereiken? 

De gemeente Beek is een zelfstandige gemeente die haar taken, zo veel als mogelijk, zelfstandig 

uitvoert. Hierbij wordt ingezet op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers 

waarbij de gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraaggericht als 

aanbodgericht handelt. De uitvoering dient binnen de eigen organisatie, daar waar mogelijk, behouden 

en versterkt te worden. De gemeente Beek wil dan ook geen regiegemeente zijn. Samenwerking met 

anderen is hierin evenwel mogelijk, zoals ook omschreven is in de strategische visie op 

samenwerking, als dit of wettelijk wordt vereist of een mogelijk samenwerkingsverband meerwaarde 

heeft voor de realisering van de eigen ambities en strategische doelen van de gemeente, mits 

passend binnen de strategische visie op samenwerking en de gemeente Beek haar kracht of 

dienstverlening naar haar burgers en haar identiteit binnen de regio niet kwijtraakt. 

Samenwerkingsmogelijkheden worden beoordeeld op het moment dat zich deze concreet voordoen. 

 

Het bestaande veiligheidsbeleid zetten we onverkort voort. Dit betekent dat we ons zowel inzetten om 

de High Impact Crimes zoals woninginbraken, overvallen, straatroven en geweld te voorkomen 

alsmede de ‘kleine’ overtredingen als zwerfvuil, loslopende honden, hondenpoep en verkeerd 

parkeren. 

Beek behoort tot de financieel meest gezonde gemeenten van Nederland. De gemeente heeft geen 

schulden en beschikt over een ruime financiële reserve. De doelmatigheid en doeltreffendheid van het 

bestaand beleid wordt regelmatig getoetst om zodoende het beleid te kunnen heroverwegen. Hierdoor 

lukt het telkens om sluitende meerjarenperspectieven te presenteren waarbij de gemiddelde Beekse 

woonlasten maximaal het Limburgs gemiddelde mogen bedragen. 

 

Dit programma draagt bij aan de ambitie ‘aangenaam wonen en leven’ en aan de verwezenlijking van 

de speerpunten 6 en 11 van de strategische toekomstvisie 2010-2030 “Ondernemend Beek: veelzijdig 

en vitaal in Zuid-Limburg”: 

 Het woon- en leefklimaat wordt zodanig versterkt dat dit voor alle leeftijdsgroepen en voor zowel 

de huidige als toekomstige nieuwe inwoners aantrekkelijk is, waarbij kwaliteit boven kwantiteit 

gaat en groen in de leefomgeving een belangrijk uitgangspunt is. 

 Ingezet wordt op een klantgerichte effectieve dienstverlening richting de burgers waarbij de 

gemeente een betrouwbare partner en een facilitator is die zowel vraag- als aanbodgericht 

handelt. 

 

 
  

  Onze Toekomstplannen 



  Bestuur en organisatie / Wat willen we bereiken?   8.2 

 

Programmabegroting 2017 109 

 

 

Aanvullend op onderstaande door Beek benoemde programma-indicatoren, zijn de door het Rijk met 

ingang van de begroting 2017 verplicht gestelde beleidsindicatoren opgenomen bij 1.3 Beek in cijfers. 

 

1 Dienstverlening Pfh: C. van Basten-Boddin 

Het hebben van een hoge kwaliteit van dienstverlening die aansluit op de vragen van klanten om als 

éérste overheid de klant die dienstverlening te bieden waar deze recht op heeft. 

 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2015 2017 2019 2021 2023 

Rapportcijfer burger als klant (aan de 

balie) 

(waarstaatjegemeente.nl) 

8,0 7,5-8,0 7,5-8,0 7,5-8,0 7,5-8,0 

 

2 Samenwerking Pfh: C. van Basten-Boddin 

Het vergroten van de efficiëntie en effectiviteit van gemeentelijke taken door het realiseren van 

(internationale) samenwerkingsverbanden, waarbij het uitgangspunt is dat Beek zelfstandig blijft.  

 

Uit de evaluatie van de acties blijkt of samenwerkingsverbanden met dit doel zijn gerealiseerd. Voor 

alle (niet opgelegde) samenwerkingsverbanden geldt dat deze op basis van het afwegingskader uit de 

Strategische visie op samenwerking worden afgewogen. 

 

3 Veiligheid Pfh: C. van Basten-Boddin 

Het voor en met burgers waarborgen van de veiligheid door het terugdringen van de feitelijke 

aantasting van de veiligheid, het verkleinen van de veiligheidsrisico’s, het verminderen van gevoelens 

van onveiligheid onder de burgers. 

 

Indicatoren Gerealiseerd Streven 

 2015 2017 2019 2021 2023 

Oordeel inwoners over veiligheid in de 

buurt 

(Burgeronderzoek) 

7,2 7,0-7,5 7,0-7,5 7,0-7,5 7,0-7,5 

 

4 Financiën Pfh: J. Wachelder 

Door het voeren van een adequaat en solide financieel beleid, waartoe ook het zo maximaal mogelijk 

verwerven van externe subsidies hoort, ervoor zorgen dat Beek ook in meerjarig perspectief een 

financieel gezonde gemeente blijft. Het kunnen aanbieden van een sluitende begroting en daarnaast 

de uitkomsten van de jaarstukken gelden als indicator voor dit doel. 

 

 

  Doelen 2015-2018 



8.3  Bestuur en organisatie / Wat doen we hiervoor?   

 

Programmabegroting 2017 110 

8.3 Bestuur en organisatie / Wat doen we hiervoor? 

De in onderstaande tabel opgenomen verbonden partijen zijn betrokken bij de realisatie van de 

programmadoelen. Voor een nadere toelichting op de betreffende verbonden partijen wordt 

kortheidshalve verwezen naar paragraaf 5 Verbonden partijen. 

 

Verbonden partij 

Veiligheidsregio Zuid-Limburg 

GGD/GHOR Zuid-Limburg 

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) 

Bank Nederlandse Gemeenten N.V. 

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. 

Enexis Holding N.V. 

CSV Amsterdam B.V. 

CBL Vennootschap B.V. 

Vordering op Enexis B.V. 

Verkoop Vennootschap B.V. 

Dataland 

 

1 Dienstverlening  Pfh: C. van Basten-Boddin 

Het optimaliseren van de dienstverlening is een continue proces waarbij (nieuwe) mogelijkheden door 

ontwikkelingen op het gebied van digitalisering gevolgd worden.  

 

2 Veiligheid  Pfh: C. van Basten-Boddin 

In beginsel vormt het jaarlijks vast te stellen Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid de basis van de 

uitvoering van het lokaal integraal veiligheidsbeleid. Hierin staan de instrumenten benoemd die op het 

gebied van veiligheid ingezet worden. Naast het samen met alle veiligheidspartners inzetten op het 

voorkomen van de zogenaamde High Impact Crimes (HIC’s) (woninginbraken, straatroven, overvallen 

en geweld), valt hieronder onder andere ook de structurele extra inzet van BOA-capaciteit op 

overlastgevende situatie en het stimuleren en faciliteren van de Whatsapp-buurtpreventiegroepen. 

 

3 Financiën  Pfh: J. Wachelder 

Voor het kunnen aanbieden van sluitende meerjarencijfers blijven wij onverminderd onze begroting 

herijken, waarbij steeds de ambities uit de Strategische Toekomstvisie 2010-2030 en het 

Collegeprogramma 2015-2018 in beeld blijven.  

Los daarvan zal er altijd een focus zijn op efficiency, het anders invullen van taken tegen lagere 

kosten (zonder inboeting op kwaliteit) gecombineerd met de constante zoektocht naar externe 

financiële mogelijkheden. 

  



  Bestuur en organisatie / Wat kost dit programma?   8.4 

 

Programmabegroting 2017 111 

8.4 Bestuur en organisatie / Wat kost dit programma? 

 

Saldo matrix programma 6 bestuur en organisatie (x € 1.000) 

 R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 

Lasten exclusief mutatie reserves -5.259 -5.103 -3.365 -3.455 -3.488 -3.433 

Per saldo lasten overhead (vanaf 2017) 0 0 -3.303 -3.293 -3.315 -3.336 

Algemene dekkingsmiddelen -782 -781 -214 -219 -221 -222 

Heffing Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 

Onvoorzien 0 -600 -100 -100 -100 -100 

Totaal lasten progr.6 voor mutatie reserves -6.041 -6.484 -6.982 -7.067 -7.124 -7.091 

Baten exclusief mutatie reserves 943 1.400 1.222 1.221 1.221 1.222 

Algemene dekkingsmiddelen 28.955 28.106 25.073 25.175 25.085 24.988 

Totaal baten progr.6 voor mutatie reserves 29.898 29.506 26.295 26.396 26.306 26.210 

Saldo programma 6 voor mutatie reserves 23.857 23.022 19.313 19.329 19.182 19.119 

Stortingen in reserves (lasten incl. overhead) -1.599 -461 -4.362 -10 -10 -10 

Onttrekkingen uit reserves (baten incl. overhead) 1.015 1.024 2.605 731 717 700 

Saldo mutatie reserves programma 6 -584 563 -1.757 721 707 690 

Resultaat programma 6 na mutatie reserves 23.273 23.585 17.556 20.050 19.889 19.809 

 

Nieuw in programma 6 bestuur en organisatie (x € 1.000) 

Nr. Omschrijving Pfh. B2017 B2018 B2019 B2020 

K3 Bijdrage Beek in GR “Veiligheidsregio” C.Basten -17 -72 -72 -73 

K4 BTW-egalisatiereserve J.Wach 78 78 78 78 

K5 Rentebaten niet gevoteerde rioolinvesterin-

gen 

J.Wach -14 -42 -102 -164 

K6 Niet realiseren stelpost rente-inkomsten 

Enexis 

J.Wach -35 -35 -48 -86 

K8 Stelpost sociaal domein ThvEs/JWach 400 400 400 400 

1 Stelpost BTW rioolinvesteringen JWach 629 629 629 629 

2 Oorspronkelijke stelposten H.Schoen/J.Wach -603 -641 -517 -449 

3 Schimmerterweg: kapitaallasten H.Hodz -2.264 113 113 113 

4 Snelfietsroute: kapitaallasten H.Hodz -110 6 6 6 

5 BTW-egalisatiereserve J.Wach -26 -26 -26 -26 

6 Effect OZB ivm areaal uitbreiding J.Wach 43 107 107 107 

7 Klant- en burgeronderzoek C.Basten 0 0 -10 0 

8 Verlaging stelpost voor onvoorzien J.Wach 100 100 100 100 

9 Kadernota Marketingbeleid C.Basten -125 -125 -125 -125 

10 Dekking afschrijvinglasten uit algemene 

reserve 

J.Wach 99 99 99 99 

11 Septembercirculaire J.Wach -188 185 288 310 



8.4  Bestuur en organisatie / Wat kost dit programma?   

 

Programmabegroting 2017 112 

Nieuw in programma 6 bestuur en organisatie (x € 1.000) 

Nr. Omschrijving Pfh. B2017 B2018 B2019 B2020 

12 Stelpost nieuw beleid J.Wach 0 -200 -200 -200 

13 Informatiebeveiliging H. Schoen 0 -10 -10 -10 

 Overige mutaties < 10.000  11 10 10 9 

Totaal nieuw in programma 6  -2.022 576 720 718 

 

Mutaties vanuit de Kadernota 2017 (K met volgnummer conform Kadernota) worden hier niet nader 

toegelicht. Een korte toelichting staat opgenomen in hoofdstuk 2.2 Financiële samenvatting en 

uitgebreid in de Kadernota 2017. 

 

1 Stelpost BTW rioolinvesteringen Zie tabel S 

Pfh: J. Wachelder 

Zie toelichting punt 2. 

 

2 Verschuiving taakstellingen en stelposten Zie tabel S 

Pfh: J. Wachelder / H. Schoenmakers 

Naar aanleiding van de wijzigingen van het BBV is het niet meer toegestaan om stelposten op 1 

product (onvoorzien en stelposten) op te nemen. Stelposten dienen daar geraamd te worden waar de 

uitgaven of de inkomsten betrekking op hebben. Dit heeft tot gevolg dat diverse stelposten van het 

product onvoorzien en stelposten (programma 6) worden omgezet naar de specifieke producten op de 

programma’s 3 (exploitatie SLG), 5 (wegen en BGT) en 6 (BTW rioolinvesteringen). Per saldo heeft 

het omramen van deze stelposten geen financieel effect. 

 

3 Schimmerterweg: kapitaallasten -2.263.500 (2017) 

113.200 (2018 e.v.)  

S 

Pfh: H. Hodzelmans 

Conform de wijziging van het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) van maart 2016 dienen 

investeringen met maatschappelijk nut verplicht te worden geactiveerd en afgeschreven te worden 

over de levensduur. De dekking ineens van de uitvoeringsfase investering Schimmerterweg ad. 

€ 2.263.500 vanuit de reserve wordt daarom in 2017 gestort in de reserve dekking kapitaallasten 

zodat de structurele afschrijvingslasten van € 113.200 gedurende 20 jaar gedekt kunnen worden uit 

deze reserve (zie tevens toelichting programma 5).  

 

4 Snelfietsroute: kapitaallasten -110.000 (2017) 

5.500 (2018 e.v.) 

S 

Pfh: H. Hodzelmans 

Conform de wijziging van het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) van maart 2016 dienen 

investeringen met maatschappelijk nut verplicht te worden geactiveerd en afgeschreven te worden 

over de levensduur. De dekking ineens van de investering snelfietsroute ad. € 110.000 wordt daarom 

in 2017 gestort in de reserve dekking kapitaallasten zodat de structurele afschrijvingslasten van 

€ 5.500 gedurende 20 jaar gedekt kunnen worden uit deze reserve (zie tevens toelichting programma 

5).  

 

5 BTW-egalisatiereserve -26.400 S 

Pfh: J. Wachelder 

Aanvullend op de in de Kadernota 2017 doorgevoerde herijking van het MIP riolen (zie punt K-4) 

wordt thans het BTW-effect verwerkt van het doorschuiven van de nog niet gevoteerde 

rioolinvesteringen Hobbelrade en Masterplan Burg.Janssenstraat (van 2016 naar 2017) en 



  Bestuur en organisatie / Wat kost dit programma?   8.4 

 

Programmabegroting 2017 113 

Keutelbeekfase 2 (start uitvoeringsfase van 2018 naar 2019). Per saldo is dit € 26.400 nadelig over de 

egalisatieperiode 2017 t/m 2020. 

 

6 Effect OZB i.v.m. areaal uitbreiding 43.000 (2017) I 

  107.000 (2018 e.v.) S 

Pfh: J. Wachelder 

Op grond van de verstrekte bouwvergunningen en de verwachte areaaluitbreiding niet-woningen 

wordt voor 2017 een extra OZB opbrengst niet-woningen verwacht van € 43.000 en voor de jaren 

2018 en verder € 107.000. 

 

7 Klant en burgeronderzoek -10.000 (2019) I 

Pfh: C. van Basten-Boddin 

In het verleden is met de gemeenteraad overeengekomen dat ter verbetering van onze 

dienstverlening  aan onze burgers alternerend elke 2 jaar een klant en burgeronderzoek zal 

plaatsvinden. Hierbij wordt omwille van de hiermee gemoeide kosten  een beperkt onderzoek 

afgewisseld met een uitgebreid onderzoek. Dit laatste wordt telkens gepland 1 jaar voorafgaand aan 

de gemeentelijke raadsverkiezingen. In de vorige meerjarenbegroting is wel rekening gehouden met 

de kosten voor de uitgebreide onderzoeken in 2017 en 2021(€ 20.250 per onderzoek), doch is 

verzuimd om de kosten voor het beperkte klant en burgeronderzoek à € 10.000 eveneens in het 

meerjarenperspectief voor het jaar 2019 op te nemen. Dit is nu rechtgetrokken. 

 

8 Verlaging stelpost voor onvoorzien 100.000 S 

Pfh: J. Wachelder 

De stelpost onvoorzien is in eerste instantie op € 200.000 geraamd. Het feit dat scherp wordt begroot, 

opgeteld bij het aanwezige weerstandsvermogen en het daaraan gekoppelde 

risicomanagementsysteem maakt duidelijk dat de post onvoorzien kan worden afgeraamd naar 

€ 100.000. 

 

9 Kadernota Marketingbeleid Zie tabel S 

Pfh: C. van Basten-Boddin 

De in het verleden separate budgetten voor de projecten Promotie Beek en Evenementen worden 

geclusterd en structureel ingezet ten behoeve van een integraal Marketingbeleid. In de Kadernota 

Marketingbeleid worden de kaders geschetst voor de wijze waarop we Beek als geheel willen 

profileren. Deze kaders vormen de basis voor het uitvoeringsplan evenementenbeleid en de 

promotiejaarplannen. De in het verleden besloten gedeeltelijke dekking van Promotie Beek uit de OZB 

(€ 21.100) zal voortaan uit de algemene middelen plaatsvinden. 

 

10 Dekking afschrijvinglasten uit algemene reserve 98.600 S 

Pfh: J. Wachelder 

Ons als uitstekend te betitelen weerstandsvermogen biedt ruimte om een financieel technische 

maatregel te treffen. Door het eenmalig inzetten van de algemene reserve van € 1.978.700 naar de 

reserve dekking kapitaallasten kunnen de afschrijvinglasten van een aantal oude investeringen voor 

de komende 20 jaar volledig worden gedekt. Dit leidt tot een structureel voordeel van € 98.600. 

 

11 Septembercirculaire Zie tabel S 

Pfh: J. Wachelder 

De effecten vanuit het analyseproces van deze circulaire zijn in een vijftal groepen onder te verdelen: 

 

  



8.4  Bestuur en organisatie / Wat kost dit programma?   

 

Programmabegroting 2017 114 

Ontwikkeling van de uitkeringsbasis in de septembercirculaire 

Periodiek stelt het Rijk de meerjarige landelijke ontwikkeling van de maatstaven waaruit de Algemene 

Uitkering berekend wordt bij aan de verwachte meerjarige landelijke ontwikkeling van deze 

maatstaven. Hierbij valt vooral de landelijke stijging van het aantal bijstands- en uitkeringsontvangers 

op. Omdat per saldo het macro bedrag van de Algemene Uitkering hierdoor niet mag veranderen, 

wordt deze toename via de uitkeringsfactor tegengesteld gecorrigeerd. Voor de gemeente Beek is de 

meerjarige trend eveneens toegepast op onze lokale maatstaven. 

Dit heeft geresulteerd in de volgende reeks: 

 

Ontwikkeling uitkeringsbasis 2017 2018 2019 2020 

Ontwikkeling van de gehanteerde maatstaven -19.580 -29.820 -43.240 -46.250 

Subtotaal -19.580 -29.820 -43.240 -46.250 

 

Accres (incl. bijstelling naar constante prijzen) en effect BTW compensatiefonds 

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 

ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ 

hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De 

jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voorvloeiend uit de trap op trap af-methode 

wordt het accres genoemd. Het accres 2017 is voordeliger ten opzichte van de mei-circulaire 2016 

door extra uitgaven voor defensie, veiligheid, zorg, onderwijs en armoedebestrijding. De grote 

afwijking in positieve zin komt echter in de meerjarenraming, vanaf 2018. Dit is het gevolg van het 

verwerken van de middellange termijn raming (MLT) van het Centraal PlanBureau. In de mei-circulaire 

2016 ging die niet verder dan de huidige kabinetsperiode. Evenals vele andere gemeenten past de 

gemeente Beek in haar begroting de indexering (lees: de inflatie) slechts toe voor het eerst volgende 

begrotingsjaar We ramen 2018 en volgende jaren tegen constante prijzen. Daarom is het gebruikelijk 

voor die jaren de Algemene Uitkering tegen lopende prijzen te verlagen voor de waarde van de 

prijsmutatie BBP van die jaren. 

Omdat gemeenten naar inschatting van het ministerie van Financiën de komende jaren minder BTW 

declareren bij het rijk dan het daarvoor geldende plafond, krijgen ze dat niet gedeclareerde deel in het 

gemeentefonds gestort. In 2016 en 2017 is nog steeds sprake van een storting in het gemeentefonds, 

maar lager dan bij de mei-circulaire 2016. In de meerjarenraming is de storting in het gemeentefonds 

iets hoger dat gedacht in de mei-circulaire 2016. 

Dit heeft geresulteerd in de volgende reeks:  

 

Ontwikkeling uitkeringsbasis 2017 2018 2019 2020 

Accres (incl. bijstelling naar constante prijzen) 158.360 326.010 435.540 424.730 

Effect plafond BTW-compensatiefonds -18.630 0 9.340 28.060 

Subtotaal 139.730 326.010 444.880 452.790 

 

Groot onderhoud aan verdeelstelsel – VHROSV 

Op 8 juli 2016 hebben de fondsbeheerders de Tweede Kamer een brief gestuurd over de nieuwe 

verdeling van het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing 

(VHROSV). De nieuwe verdeling houdt in dat de door de onderzoekers voorgestelde verdeling per 

2017 opnieuw voor 33% wordt doorgevoerd. Hiermee komt het aandeel van de nieuwe verdeelformule 

samen met de wijzigingen in de meicirculaire 2015 uit op 66%. De wijzigingen worden in het 

uitkeringsjaar 2017 in één keer ingevoerd. Met name gemeenten met een relatief groot buitengebied 

profiteren hiervan. Dit levert onze gemeente een structureel voordeel op met ingang van 2017.  

De laatste tranche van 66% naar 100% zal door de fondsbeheerders niet worden ingezet. Er zijn te 

veel onduidelijkheden in het onderzoek over het taakveld gebiedsontwikkeling. De open eindjes 



  Bestuur en organisatie / Wat kost dit programma?   8.4 

 

Programmabegroting 2017 115 

worden nog meegenomen in de komende brede discussie omtrent de stelselherziening van het 

gemeentefonds. Diverse gemeenten hebben zich gemeld bij fracties in de Tweede Kamer om de 

laatste 1/3e  alsnog reeds in 2017 te laten doorvoeren. Zij hebben vragen gesteld aan de minister van 

Binnenlandse Zaken. Minister Blok (als vervanger van Plasterk) heeft echter laten weten het 

standpunt in de brief van 8 juli 2016 te handhaven. Er komt geen apart debat in de Tweede Kamer 

over dit onderwerp.  

 

Ontwikkeling uitkeringsbasis 2017 2018 2019 2020 

Groot onderhoud aan verdeelstelsel – VHROSV 29.870 81.390 77.050 86.440 

Subtotaal 29.870 81.390 77.050 86.440 

 

Mutatie decentralisatie-uitkeringen 

De decentralisatie uitkering Verhoogde Asielinstroom wordt zoals aangekondigd in de meicirculaire 

deels opgebouwd uit het Gemeentefonds In de septembercirculaire is nu zichtbaar hoeveel 

gemeenten er uit ontvangen  op basis van de werkelijke realisatie van het aantal gehuisveste 

vergunninghouders in het eerste halfjaar 2016. Dat komt tegemoet aan het adagium ‘geld volgt 

vergunninghouder’. Voor 2017 is nog geen realisatie bekend, dus evenmin de ontvangst uit de 

decentralisatie uitkering. Vandaar is hier voorlopig slechts de korting Gemeentefonds voor 2017 

zichtbaar 

De omvang van de integratie-uitkering Wmo (huishoudelijke hulp) wordt vanaf 2017 structureel 

verlaagd omdat gemeenten vanaf dat moment niet meer verantwoordelijk zijn voor de huishoudelijke 

verzorging voor Wlz-cliënten met een modulair pakket thuis.  

Dit heeft geresulteerd in de volgende reeks: 

 

Ontwikkeling uitkeringsbasis 2017 2018 2019 2020 

Mutatie Decentralisatie uitkeringen -177.360 -38.830 -38.830 -38.860 

Subtotaal -177.360 -38.830 -38.830 -38.860 

 

Ontwikkeling Integratieuitkering Sociaal Domein 

Tot slot de  aparte Integratieuitkering Sociaal Domein waarmee de overdracht van rijksgelden in het 

kader van de 3 decentralisaties aan gemeenten worden toebedeeld. De raming van deze 

integratieuitkering volgens de septembercirculaire is als volgt: 

 

Ontwikkeling uitkeringsbasis 2017 2018 2019 2020 

AWBZ naar WMO 2.216.215 2.181.529 2.155.484 2.150.226 

Jeugdzorg 2.720.912 2.753.565 2.753.569 2.754.036 

Participatiewet 2.263.410 2.107.405 1.953.672 1.813.263 

Subtotaal 7.200.537 7.042.499 6.862.725 6.717.525 

 

In het bestuurlijk overleg van 24 augustus jl. zijn de VNG en het ministerie van VWS het eens 

geworden over het doorvoeren van mutaties in de integratie-uitkering Sociaal domein die betrekking 

hebben op taken die voor gemeenten wegvallen of erbij komen doordat groepen cliënten feitelijk in 

een ander domein terecht komen/zijn gekomen. Deze mutaties hebben dus te maken met verkeerde 

veronderstellingen in de budgettoedeling per 1 januari 2015 (een foutieve startstreep). In totaliteit gaat 

het om een neerwaartse bijstelling van de integratie-uitkering Sociaal domein, onderdeel Wmo 2015, 

met een macrobedrag van € 179 miljoen in 2017, aflopend tot een bedrag van € 159 miljoen 

structureel in 2021. Voor het onderdeel Jeugd gaat het om een macrobedrag van € 47 miljoen in 

2017, aflopend tot een bedrag van € 17 miljoen structureel in 2021. Het jaar 2016 wordt niet 



8.4  Bestuur en organisatie / Wat kost dit programma?   

 

Programmabegroting 2017 116 

gecorrigeerd. Het kabinet heeft besloten om meerpersoonshuishoudens waarbij één van de partners 

chronisch ziek is, en daardoor niet kan werken, financieel tegemoet te komen via een verlaging van de 

eigen bijdragen Wmo 2015. De gemeenten worden via de integratie-uitkering Sociaal domein, 

onderdeel Wmo 2015, gecompenseerd voor minder opbrengsten aan eigen bijdragen. Het gaat 

structureel vanaf 2017 om een macrobedrag van € 50 miljoen. 

Dit resulteert voor Beek in de volgende mutatie ten opzichte van de meicirculaire: 

 

Ontwikkeling uitkeringsbasis 2017 2018 2019 2020 

AWBZ naar WMO -94.860 -87.240 -86.160 -78.320 

Jeugdzorg -65.730 -65.730 -65.730 -65.730 

Participatiewet -440 -400 -360 -330 

Subtotaal -161.030 -153.370 -152.250 -144.380 

 

Indachtig het geldende uitgangspunt dat de uitvoering van de 3 decentralisaties binnen de 

beschikbare rijksmiddelen moet worden opgepakt, zal deze negatieve reeks in budgettair neutrale zin 

worden verwerkt in de begrotingsstukken.  

 

12 Stelpost nieuw beleid -200.000 vanaf 2018 S 

Pfh: J. Wachelder 

Met het oog op de toekomst is er vanaf 2018 een structurele begrotingspost van € 200.000 voor te 

ontwikkelen nieuw beleid ingevoerd. Ruimte waarmee ook een nieuw college aan de slag kan. 

 

13 Informatiebeveiliging -10.000 per 2018 S 

Pfh: H. Schoenmakers 

De toenemende aandacht voor informatiebeveiliging vraagt om een structureel budget waarmee 

maatregelen kunnen worden getroffen die moeten voorkomen dat onze gemeente te maken krijgt met 

ongewenste informatiebeveiligingsincidenten. 

 
  



  Bestuur en organisatie / Wat kost dit programma?   8.4 

 

Programmabegroting 2017 117 

 



 

Programmabegroting 2017 118 

9  
Paragrafen 

 

  



  Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing   9.1 

 

Programmabegroting 2017 119 

9.1 Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing 

Bij het uitvoeren van gemeentelijke processen en het nastreven van doelen heeft de gemeente te 

maken met een scala aan risico’s. Daarbij zijn niet alleen financiële risico’s relevant, maar ook risico’s 

op terreinen als imago, milieu, politiekbestuur en veiligheid. 

 

Door de continue aandacht voor het verder professionaliseren van de interne controle, interne 

beheersingsmaatregelen en administratieve organisatie wordt het plaatsvinden van risico’s of de 

impact van de risico’s zoveel mogelijk beperkt. Met het invoeren van een goed werkend systeem van 

risicomanagement in 2011 is daar nog een extra dimensie aan toegevoegd. Het actualiseren van het 

risicoprofiel kan op ieder moment, waarbij rapportages zijn gekoppeld aan de bestaande P&C-cyclus. 

Voor de rapportages wordt een risicosimulatie uitgevoerd om de benodigde weerstandscapaciteit te 

bepalen. Hierdoor is een werkwijze ontstaan waarbij bewustwording van risico’s en het managen 

daarvan een vaste plek heeft gekregen in de gemeentelijke bedrijfsvoering. 

 

Deze paragraaf geeft aan hoe goed de begroting bestand is tegen financiële risico’s. Daarvoor is het 

noodzakelijk een goed inzicht te krijgen in de omvang van de risico’s en de aanwezige 

weerstandscapaciteit. 

 

 Nota reserves en voorzieningen 2014 

 Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016 

 

Omvang van de risico’s 

In de jaarstukken 2015 is voor de laatste keer gerapporteerd over het weerstandsvermogen. Voor de 

opstelling van de begroting 2017 zijn alle bestaande risico’s opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. 

Ook zijn mogelijke nieuwe risico’s toegevoegd. In totaliteit zijn 64 risico’s opgenomen, waarvan 61 met 

een financiële impact. Het risicoprofiel is zeer divers van aard. Zowel grote als kleine risico’s, risico’s 

met interne of externe oorzaak en risico’s van operationele dan wel strategische aard zijn benoemd. In 

de inventarisatie worden enkel risico’s meegenomen die nog niet gedekt zijn door een andere 

maatregel (want dan is het immers geen risico meer). Een voorbeeld van een risico dat niet is 

meegenomen is brandschade, omdat hiervoor een verzekering is afgesloten. 

 

Zoals vastgesteld bij de nota weerstandsvermogen en risicomanagement worden in de paragraaf 

weerstandsvermogen de 10 belangrijkste risico’s opgenomen. Deze risico’s hebben een aandeel van 

ruim 72% in het totale risicoprofiel: 

 

Nr. Risico Invloed 

1 Aansprakelijkstelling voor directe schade en vervolgschade in projecten, als gevolg van beleid- 

en wetwijzigingen bij langdurige projecten. 

17,08% 

2 Tegenvallers/meerwerk bij project realisatie Sportlandgoed De Haamen. Niet alle 

werkzaamheden zijn voor het sluiten van de aanneemovereenkomst te kwalificeren of te 

kwantificeren. Ook komt het geregeld voor dat tijdens de uitvoering nieuwe inzichten ontstaan 

14,99% 

  Relevante beleidsdocumenten 

  Een op Beekse risico’s afgestemd weerstandsvermogen 



9.1  Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing   

 

Programmabegroting 2017 120 

Nr. Risico Invloed 

die leiden tot contractwijzigingen. Binnen de projectraming wordt rekening gehouden met 

onvoorziene werkzaamheden. Bij complexe en ingrijpende projecten bestaat het risico dat ook 

deze post wordt overschreden. 

3 Wijzigingen aanneemovereenkomsten omdat vooraf niet alle werkzaamheden zijn te 

kwalificeren en te kwantificeren. In projecten wordt reeds rekening gehouden met een post 

onvoorzien. Het risico is dat deze post onvoldoende blijkt. 

9,18% 

4 De tekorten van Vixia blijven oplopen. Zowel het bestuur van de GR als de colleges van de 4 

schapsgemeenten hebben aangedrongen op maatregelen om de tekorten terug te dringen. 

Hiervoor zijn een aantal acties noodzakelijk die waarschijnlijk leiden tot (eenmalige) 

frictiekosten. Doordat de SW met de invoering van de 3 decentralisaties op slot is gegaan, 

neemt het aantal wsw-ers af. De inschatting is dat binnen 10 jaar de huidige populatie met 30% 

zal afnemen. Verwacht wordt dat afbouw van de infrastructuur (gebouwen + personeel) geen 

gelijke tred houdt met de afname van de SW-populatie. Bij de raming van de kosten is uitgegaan 

van de eerder regionaal berekende herstructureringskosten. 

8,11% 

5 Jaarlijkse budget Sociaal Domein (jeugd en Wmo) is niet toereikend om de kosten van de 

voorzieningen en de daarmee verband houdende uitvoeringskosten te betalen. 

7,58% 

6 Op de exploitatie van de binnen- en buitensportaccommodaties is het Sportbesluit van 

toepassing. Uit vakliteratuur en informatie van belastingadviseurs blijkt dat de kans bestaat dat 

het Sportbesluit vanwege Europese kritiek hierop wordt ingetrokken. Dit kan gevolgen hebben 

voor de teruggevraagde BTW, waardoor deze (deels) weer moet worden betaald.  

4,50% 

7 Vergoeden van schade als gevolg van verwijtbaar handelen bouw- en woningtoezicht. 

Vergelijkbaar met Balkondrama Maastricht en parkeergarage Bos- en Lommerplein. De 

gemeente Beek vergunt gemiddeld 200 bouwwerken per jaar, waarvan een beperkt aantal 

risicovol. De kans op risico's, meer in het bijzonder op grote financiële consequenties, is slechts 

bij een beperkt aantal vergunningen aanwezig. 

3,94% 

8 Het onvoldoende van omvang zijn van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen. 3,03% 

9 Algemene uitkering valt lager uit dan verwacht in verband met te verwachten 

Rijksbezuinigingen. De Rijksbijdrage is geactualiseerd aan de Meicirculaire, maar het risico 

bestaat dat de Rijksbijdrage verder daalt. 

2,04% 

10 Exploitatietekort sociale werkvoorziening (Vixia) is hoger dan het bedrag waarmee in onze 

meerjarenbegroting rekening is gehouden. Exploitatietekort is hoger dan het bedrag per sw-er 

waarmee het Rijk rekening houdt. Dit wordt mede veroorzaakt door de hoge salariskosten van 

de sw-ers en de kosten van huisvesting. 

2,04% 

 Totaal invloed top 10 72,49% 

 

De risico’s 4 en 10 hebben beide betrekking op Vixia. Dit betreft echter geen dubbeling van het risico. 

Risico 4 heeft betrekking op de acties die zijn uitgezet en de frictiekosten bij Vixia. Risico 10 heeft 

betrekking op het verwachte exploitatietekort. 

  

  Bedrag Aandeel Invloed 

Totaal bedrag grootste 10 risico’s € 7.975.000 47,0%   72,49% 

Totaal overige risico’s  9.000.000   53,0%   27,51% 

Totaal alle risico’s € 16.975.000 100,0% 100,00% 

 

Het totaalbedrag van alle risico’s van € 16.975.000 wordt voor 47% bepaald door het totaalbedrag van 

de grootste 10 risico’s ad. € 7.975.000 De mate van invloed van de 10 grootste risico’s binnen het 

totale risicoprofiel bedraagt 72,49%. 



  Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing   9.1 

 

Programmabegroting 2017 121 

 

De risico’s met de nummers 1 t/m 8 kwamen ook in de top 10 voor in de rekening 2015. Wel stond 

risico 6 in de rekening 2015 op plaats 8. De risico’s met nummer 9 en 10 stonden in de rekening 2015 

op de plekken 12 en 13 en zijn toen dus niet opgenomen in de lijst. Een verschuiving in de rangorde 

kan een drietal oorzaken hebben. Ten eerste kan de kans op het zich voordoen van een risico 

gewijzigd zijn, daarnaast geldt dit ook voor het ingeschatte maximale financiële gevolg. Tot slot wordt 

een risicosimulatie uitgevoerd. Ook als geen enkel risico wijzigt kan als gevolg van de risicosimulatie 

een verschuiving plaatsvinden tussen risico’s. De grootste kans hierop is bij risico’s die hetzelfde 

kanspercentage en risicobedrag hebben.  

 

Op basis van de ingevoerde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd. Deze risicosimulatie wordt 

uitgevoerd voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit, omdat het reserveren van het 

maximale bedrag aan risico’s onwenselijk is. Immers, niet alle risico’s zullen zich gelijktijdig en in volle 

omvang voordoen. Onderstaande grafiek en bijhorende tabel tonen de resultaten van deze 

risicosimulatie. Hieruit is af te lezen wat de benodigde weerstandcapaciteit is bij welk zekerheids-

percentage. 

 

 
 

Uitgaande dat 90% van alle risico’s wordt afgedekt, leidt dit tot een benodigde weerstandscapaciteit 

van afgerond € 3.227.000. 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

Nu de benodigde weerstandscapaciteit is bepaald, is de volgende vraag of de beschikbare 

weerstandscapaciteit toereikend is. In de nota weerstandvermogen en risicomanagement is bepaald 

dat voor de beschikbare weerstandscapaciteit alleen de (vrij besteedbare) algemene reserve en de 

stelpost voor onvoorzien wordt meegenomen. Naast deze 2 posten kan tot de weerstandscapaciteit 

ook nog behoren: 

 De bestemmingsreserves, voor zover vrij aanwendbaar. 

 De vrije ruimte in de voorzieningen. 

 De stille reserves. 

 De onbenutte belastingcapaciteit. 

 

Percen-

tage 

Weerstands-

capaciteit 

5% € 1.058.257 

10% € 1.242.026 

25% € 1.619.325 

50% € 2.115.565 

75% € 2.646.637 

80% € 2.796.266 

85% € 2.981.467 

90% € 3.226.787 

95% € 3.674.962 



9.1  Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing   

 

Programmabegroting 2017 122 

Vanuit ons vastgestelde beleid worden hiermee met name de bestemmingsreserves ontzien door 

deze in de berekening van het weerstandsvermogen niet mee te tellen. Er is dus sprake van een 

prioritering waarbij geldt dat risico’s in principe binnen de Algemene Reserve en de stelpost 

onvoorzien worden opgevangen. 

 

Per 1 januari 2017 bedraagt de algemene reserve naar verwachting € 11,77 miljoen. Dit bedrag is 

opgebouwd uit de stand van de algemene reserve van de rekening 2015 en het rekening resultaat 

2015. Bij de vaststelling van de rekening 2015 is bepaald dat een deel van het rekening resultaat 2015 

wordt gestort in een nieuw te vormen reserve Sociaal Domein. Dit is in de begroting 2016 verwerkt via 

de 3
e
 begrotingswijziging en in de bepaling van het verwachte saldo per 1 januari 2017 is hiermee 

rekening gehouden. 

  

Niveau weerstandsvermogen: 

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit af te zetten tegen 

de benodigde weerstandscapaciteit. Door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement is in 

samenspraak met de Universiteit Twente een normtabel voor het bepalen van de weerstandsnorm 

ontwikkeld. 

 

Weerstandsnorm 

Waarderingscijfer Ratio Betekenis 

A > 2,0 uitstekend 

B 1,4 - 2,0 ruim voldoende 

C 1,0 - 1,4 voldoende 

D 0,8 - 1,0 matig 

E 0,6 - 0,8 onvoldoende  

F < 0,6 ruim onvoldoende 

 

De ratio weerstandvermogen voor Beek bedraagt: 

Ratio weerstandsvermogen = 
Beschikbare weerstandscapaciteit 

= 
€ 11.766.800 

= 3,65 
Benodigde weerstandscapaciteit € 3.226.800 

 

Via deze begroting wordt voorgesteld om € 1.978.700 uit de algemene reserve te onttrekken en toe te 

voegen aan de reserve dekking kapitaallasten. Dit heeft tot gevolg dat de beschikbare 

weerstandscapaciteit daalt tot € 9.788.100. De ratio daalt daardoor tot 3,03%. 

 

De conclusie is dat Beek in financiële zin uitstekend is toegerust om risico’s op te vangen, zonder dat 

daarbij aanspraak wordt gemaakt op bestemmingsreserves. 

 

Het blijven managen van risico’s 

Volgend op de uitgebreide risico-inventarisatie die heeft plaatsgevonden en de vertaling daarvan naar 

ons weerstandsvermogen, vraagt het managen van de nu geïdentificeerde, maar ook nieuwe, risico’s 

om continue aandacht. Managen in die zin dat gefundeerde beslissingen worden genomen om 

nadelige effecten bij het optreden van risico’s te verminderen dan wel te elimineren. Zo kunnen risico’s 

worden voorkomen of verminderd, kan beleid worden aangepast en kan ook worden besloten om 

risico’s op verantwoorde wijze te accepteren. 
  



  Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing   9.1 

 

Programmabegroting 2017 123 

 

Met ingang van de begroting 2016 zijn aantal kengetallen verplicht gesteld om op te nemen in de 

begroting en de rekening van de gemeente. Het gaat hierbij om de volgende verplichte kengetallen: 

1. Schuldquote 

a. Netto schuldquote 

b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 

2. Solvabiliteitsratio 

3. Kengetal grondexploitatie 

4. Structurele exploitatieruimte. 

5. Belastingcapaciteit 

 

In de voorschriften is aangegeven hoe de kengetallen moeten worden berekend, zodat de kengetallen 

over de verschillende jaren, maar ook voor de gemeenten onderling, vergelijkbaar zijn. In de 

voorschriften zijn echter geen normen vastgesteld, dit is voorbehouden aan de gemeenten. Daarnaast 

is in de voorschriften bepaald hoe de kengetallen moeten worden opgenomen in de begroting. In de 

nota risicomanagement in hoofdstuk 5 is de methode van berekening van de kengetallen en een uitleg 

over wat de kengetallen inhouden beschreven. 

De kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om 

structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de 

financiële weerbaar- en wendbaarheid. Voor de beoordeling van de financiële positie is het belangrijk 

dat zowel naar de balans als naar de exploitatie wordt gekeken. In de kengetallen structurele 

exploitatieruimte en belastingcapaciteit komt tot uitdrukking of de gemeente over voldoende 

structurele baten beschikt, en welke mogelijkheid er is om de structurele baten op korte termijn te 

vergroten. De kengetallen netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 

leningen, solvabiliteitsratio en grondexploitatie hebben betrekking op de balans. 

 

Voor Beek leiden de voorschriften tot de volgende kengetallen en waardering: 

 

Verplichte kengetallen R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 

Netto schuldquote -25,8% -48,3% -41,6% -41,6% -41,3% -41,1% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 

verstrekte leningen -31,1% -50,9% -44,2% -43,9% -43,3% -43,1% 

Solvabiliteitsratio 70,8% 71,6% 71,6% 71,9% 72,0% 73,7% 

Structurele exploitatieruimte 1,5% 0,1% 0,5% 0,7% 0,0% 0,3% 

Grondexploitatie 3,4% 2,3% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

Belastingcapaciteit 95,1% 97,2% 95,3% 98,8% 104,6% 109,3% 

 

Beoordeling kengetallen 

De mate waarin een tegenvaller kan worden bijgestuurd, wordt ook wel de wendbaarheid van de 

begroting genoemd. Wanneer een gemeente te maken heeft met een hoge schuld en de structurele 

lasten hoger zijn dan de structurele baten en de woonlasten al relatief hoog zijn, dan is er minder 

ruimte om te kunnen bijsturen. 

 

Het is niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële 

positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat ze alleen 

  Verplichte kengetallen 



9.1  Paragraaf 1 / Weerstandsvermogen en risicobeheersing   

 

Programmabegroting 2017 124 

gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie 

van een gemeente. 

 

Kijkende naar de kengetallen van Beek kan hieruit worden geconcludeerd dat de gemeente een 

goede financiële basis heeft en een flexibele begroting. De schuldquotes laten een negatief 

percentage zien. Dit betekent dat de bezittingen hoger zijn dan de schulden. In de berekening van de 

netto schuldquotes is nog geen rekening gehouden met een nieuw op te nemen lening aangezien 

deze op het moment van opstellen nog niet was afgesloten. In de budgetten is rekening gehouden 

met een rentelast van € 55.000 voor de nieuw aan te trekken leningen. Dit is berekend op basis van 

een kort lopende schuld van € 3,6 miljoen en een langlopende lening van € 5 miljoen. Als deze twee 

leningen fictief meegenomen worden in de berekening van de netto schuldquotes dan komen deze uit 

op -17,7% respectievelijk -20,3%. De bezittingen blijven dan nog steeds hoger dan de schulden. De 

solvabiliteitsquote zou dan uitkomen op 59,7% en laat zien dat de gemeente dan nog steeds 

uitstekend in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. 

Voor de structurele exploitatieruimte is gekeken naar de budgetten 2017. Hoe hoger dit percentage 

hoe flexibeler de begroting is. In de komende jaren is van sommige onderdelen van het 

maatregelenpakket pas het effect te zien. Daarnaast is vanaf 2018 € 200.000 aan structurele lasten 

opgenomen voor nieuw beleid. Zou deze stelpost niet zijn opgenomen dan is de structurele 

exploitatieruimte vanaf 2018 structureel 0,6% hoger. In de budgetten is daarnaast structureel rekening 

gehouden met € 100.000 voor onvoorziene uitgaven en € 55.000 rentelasten voor nog aan te trekken 

leningen.  

De grondexploitatie heeft slecht een marginale invloed op de begroting van de gemeente. 

Het kengetal “belastingcapaciteit” bestaat uit de componenten OZB-lasten, rioolheffing en 

afvalstoffenheffing voor een gezin. De gemiddelde OZB-lasten zijn herberekend op basis van de 

meest recente informatie over de WOZ-waarde woningen en het aantal woningen. Het tarief 2016 is 

geïndexeerd met 0,9%. De component van de rioolheffing stijgt de komende jaren en volgt uit het 

kostendekkingsplan behorende bij het Regionaal Beleidsplan Afvalwater dat door de raad is 

vastgesteld in november 2014. Voor de component van de afvalstoffenheffing geldt dat voor de jaren 

2017 en 2018 de heffing een daling laat zien. Dit wordt veroorzaakt door het deels laten vrijvallen van 

de gevormde egalisatiereserve milieu. Het totaal van deze drie componenten wordt vervolgens 

gedeeld door de landelijk gemiddelde woonlasten voor een gezin. Voor de jaren 2018-2020 is 

hetzelfde bedrag aangehouden als in 2017.  

 

Kengetal belastingcapaciteit  R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 

A. OZB-lasten gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 262 278 284 284 284 284 

B. Rioolheffing gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 216 219 235 256 284 318 

C. Afvalstoffenheffing voor een gezin  192 199 170 174 188 188 

D. Eventuele heffingskorting voor een gezin 0 0 0 0 0 0 

E. Totale woonlasten voor gezin (A+B+C-D) 670 696 689 714 756 790 

F. Woonlasten landelijk gemiddelde gezin in t-1 (*) 704 716 723 723 723 723 

Belastingcapaciteit (E/F) x 100% 95,1% 97,2% 95,3% 98,8% 104,6% 109,3% 

(*) landelijk gemiddelde 2018 t/m 2020 niet bekend 

  



  Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen   9.2 

 

Programmabegroting 2017 125 

9.2 Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen 

De kapitaalgoederen worden ingedeeld in vier onderdelen: 

 Infrastructuur  

 Gebouwen 

 Bedrijfsmiddelen 

 Overige voorzieningen 

 

Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht 

is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële positie. Voor het onderhoud van de 

belangrijkste kapitaalgoederen zijn de afgelopen jaren beheersplannen opgesteld. In samenhang met 

die beheersplannen is het gemiddelde noodzakelijke jaarlijkse budget bepaald. Dit budget wordt 

jaarlijks in een voorziening gestort, terwijl de geplande onderhoudskosten vanuit die voorziening 

worden betaald. Daarmee wordt bereikt dat de budgetten zich evenwichtig in de tijd kunnen 

ontwikkelen, ondanks het feit dat het kostenpatroon van jaar tot jaar sterk kan variëren. Op basis van 

de geldende BBV-voorschriften is de voorziening onderhoud wegen in 2011 boekhoudkundig omgezet 

in een bestemmingsreserve wegen. De investering Schimmerterweg zal ten laste van de reserve 

wegen gebracht worden. 

 

 

Het onderdeel infrastructuur omvat: 

 Riolen 

 Wegen 

 Waterbeheer 

 Openbare verlichting 

 Openbaar groen 

 

Relevante beleidsdocumenten 

 Regionaal beleidskader afvalwaterbeheer (2015-2020)  

 Nota wegbeheer (2013-2017) 

 Nota Openbare Verlichting (2016-2020) 

 Groenbeleidplan (2017-2020) (wordt in de raadsvergadering van december 2016 aangeboden) 

 

Matrix onderhoud infrastructuur (x € 1.000) 

Omschrijving Stand 

1-1-2017 

Toevoegingen Onttrekkingen Stand 

31-12-2017 

Rioolvoorziening 3.396 1.182 1.804 2.774 

Rioolreserve 71 0 22 49 

Wegenreserve 2.934 0 2.273 661 

 

Kwaliteitsniveau onderhoud 

Veel ondergrondse infra is aangelegd in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw. Hierdoor zal de 

komende twee decennia een groot deel van ons areaal op de schop moeten omdat het einde van de 

levensduur wordt bereikt. Ook moet de kwaliteit van ons oppervlaktewater verder worden verbeterd. 

Bij het onderhoud van de openbare ruimte streven we het B-niveau na (basis; functioneel, heel, 

schoon en veilig) volgens de kwaliteitscatalogus van het CROW. In centrumgebieden streven we naar 

  Infrastructuur 



9.2  Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen   

 

Programmabegroting 2017 126 

A-niveau (hoog; mooi en comfortabel). Binnen het onderhoud van wegen en verhardingen is sprake 

van maximaal 3% achterstallig onderhoud. Dit valt binnen de gehanteerde CROW-normen (zie Nota 

Wegbeheer). 

 

Beleids- en of financiële wijzigingen 

Tijdens de laatste heroverwegingsoperatie is per begrotingsjaar 2018 een structurele bezuiniging 

ingeboekt van 5% op de onderhoudsbudgetten voor groen en wegen, in totaal € 75.000. Aanleiding 

van deze bezuiniging is de BGT, de Basisregistratie Grootschalige Topografie die de GBKN 

(Grootschalige Basiskaart van Nederland) vervangt. 

De BGT zorgt ervoor dat beheerders van de openbare ruimte kunnen profiteren van een nieuwe 

“centrale” informatiebron, een basiskaart die voor iedereen gelijk is. Het BGT-proces zorgt ervoor dat 

de beheerder van de openbare ruimte zich niet meer hoeft bezig te houden met het bijhouden van de 

basiskaart, maar hij krijgt deze aangeleverd. De beheerder kan zich daarom richten op zijn kerntaken. 

Hiermee wordt versnippering van de bijhouding van basisobjecten en het onnodig (dubbel) inwinnen, 

registreren en bijhouden van geo-registraties voorkomen. Doordat de beheerinformatie eenduidig en 

integraal vastligt in één en dezelfde kaart en de daaraan gekoppelde nieuwe beheerapplicaties, kan 

beter worden gepland en meer werk met werk worden gemaakt, zo is de verwachting. Aangenomen 

wordt dat door de BGT efficiënter gewerkt kan worden en kan worden bespaard op de beheerkosten 

(personeels- en onderhoudskosten) en projectkosten. In hoeverre deze bezuinigingsdoelstelling ook 

daadwerkelijk wordt behaald en op welke termijn is onzeker. 

De BGT is sinds het eerste kwartaal 2016 gebruiksgereed, echter aan het operationeel krijgen 

(converteren, vullen en ervaring opdoen) van de “onderliggende” beheerapplicatie Kikker zal in 2017 

nog intensief gewerkt worden. Eind 2017 bestaat naar verwachting duidelijkheid over het halen van 

deze efficiencydoelstelling.  

Eind 2017 is ook duidelijk wat de financiële gevolgen zijn van het nieuwe groenbeleidsplan, zal de 

geplande actualisatie van de nota wegbeheer in een afrondende fase zijn en weten we meer over de 

eventuele gevolgen van het kernenbeleid voor de budgetten groen en wegen. 

 

Beheersplannen 
Vastgesteld 

door raad 

Voor periode Geplande herziening 

in jaar 

Regionaal Beleidsplan Afvalwaterbeheer  27-11-2014 2015 / 2018 2018 

Nota Wegbeheer 28-03-2013 2013 / 2017 2017 

Nota Openbare Verlichting 21-04-2016 2016 / 2020 2020 

Groenbeleidplan (*) 2017 / 2020 2020 

(*) wordt in de raadsvergadering van december 2016 aangeboden. 

 

Het onderdeel gebouwen omvat: 

 Ambtelijke huisvesting 

 Overige gemeentelijke gebouwen 

 

Relevante beleidsdocumenten 

Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2013-2017 

 

Matrix onderhoud gebouwen (x € 1.000) 

Omschrijving Stand 

1-1-2017 

Toevoegingen Onttrekkingen Stand 

31-12-2017 

Gemeentelijke en onderwijsgebouwen 1.034 187 118 1.103 

  Gebouwen 



  Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen   9.2 

 

Programmabegroting 2017 127 

Kwaliteitsniveau onderhoud 

In 2013 heeft er een herijking van de meerjaren onderhoudsplanning plaatsgevonden. Alle gebouwen 

zijn opnieuw bekeken en de conditie van ieder gebouw is opnieuw vastgesteld. Bij de inspectie is 

gebruik gemaakt van de conditiemeting gebouwen die een schaal heeft van 1 tot en met 6, waarbij 1 

staat voor “uitstekende conditie” en 6 voor “Zeer slechte conditie (technisch rijp voor sloop)”. De 

conditie van de verschillende onderdelen van de gebouwen bewegen zich over een schaal van 1 tot 

en met 5. De scores zijn vertaald in onderhoudswerkzaamheden die zijn weergegeven in de 

meerjaren onderhoudsplanning. Met de uitvoering van de geplande werkzaamheden zal de conditie 

van de gebouwen stijgen tot niveau 1 en 2. 

 

Beleids- of financiële wijzigingen 

De gemeente is voor diverse accommodaties verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. De 

wijzigende vraag naar multifunctioneel gebruik van accommodaties, het leegkomen van enkele 

accommodaties, de stijgende kosten voor beheer en onderhoud en de wijzigende vraag van 

gebruikers maken het noodzakelijk dat er integraal naar alle gemeentelijke accommodaties wordt 

gekeken. Daarbij geldt dat vanwege de inzet op Kernenbeleid een integrale blik op alle 

maatschappelijke voorzieningen (= inclusief gemeentelijke accommodaties) voor de hand ligt. Van 

daaruit kan mogelijk worden bepaald waar mogelijkheden als gemeenschappelijk gebruik, clustering, 

vervreemding dan wel sloop tot de meest optimale situatie leidt. 

 

Daar waar er zich echter kansen rond gemeentelijke accommodaties voordoen, zoals bij de 

muziekschool, het MFC Molenberg en de OBS de Kring, wordt daarop ingespeeld indien dit past 

binnen het beleid van bv. voorkoming leegstand.  

 

Met de realisatie van het Sportlandgoed De Haamen zullen een viertal gebouwen worden toegevoegd 

aan de voorziening. Het betreft het Kleed- en Clubgebouw, het gebouw van de HV Cheetahs en twee 

kleinere gebouwen bij de atletiekbaan. Deze gebouwen zijn nog niet opgenomen in de 

onderhoudsvoorziening. Daarnaast lopen nog de voorbereidingen voor een indoorrenovatie van het 

sportcomplex De Haamen en verbouwing van het bedrijfsgebouw. 

 

In 2016 is gestart met de actualisering van de meerjarige onderhoudsplannen van waaruit een  

herijking van de voorziening plaatsvindt. Hierin worden alle mutaties in het gebouwenbestand 

meegenomen. Verwacht wordt dat begin 2017 een voorstel aan de gemeenteraad kan worden 

voorgelegd. 

 

 

Beheersplannen 
Vastgesteld 

door raad 

Voor periode Geplande herziening 

in jaar 

Onderhoudsplan gemeentegebouwen (excl. 

onderwijsgebouwen) 

07-11-2013 

 

2013 / 2017 2016 

 

 

Relevante beleidsdocumenten 

 ICT beleidsplan 2012-2016 

 ICT-activiteitenoverzicht en bijbehorende voorziening 2016-2019 (raad 20 oktober 2016) 
  

  Bedrijfsmiddelen 



9.2  Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen   

 

Programmabegroting 2017 128 

Matrix onderhoud bedrijfsmiddelen (x € 1.000) 

Omschrijving Stand 

1-1-2017 

Toevoegingen Onttrekkingen Stand 

31-12-2017 

Informatie, Communicatie & Technologie 558 715 750 523 

 

ICT vervangingen en vernieuwingen zijn aan de orde van de dag en is een continu proces. De ICT- 

activiteiten worden uitgevoerd aan de hand van het ICT activiteitenoverzicht. Dit overzicht wordt 

continue bijgewerkt aan de hand van nieuwe ontwikkelingen. De ICT voorziening vormt in 

randvoorwaardelijke sfeer een belangrijk kader. De meerjarige onderbouwing ICT-voorziening 2016 – 

2019 is onlangs in de gemeenteraad behandeld. 

 

Kwaliteitsniveau onderhoud 

In 2015 is de Beekse ICT-organisatie onafhankelijk beoordeeld. Overall constatering is dat de 

gemeente Beek haar informatievoorziening en Automatisering operationeel goed op orde heeft.  

 

Beheersplannen 
Vastgesteld 

door raad 

Voor periode Geplande herziening 

in jaar 

Informatie, Communicatie & Technologieplan 20-10-2016 2016 / 2019 2019 

 

 

Relevante beleidsdocumenten 

 Voorziening bestemmingsplannen 2014-2017 

 Onderhoudsplan Buitensportaccommodaties 2013-2016 

Het Onderhoudsplan Buitensportaccommodaties 2017-2020 wordt in de raadsvergadering van 

december 2016 ter besluitvorming aangeboden. 

 Onderhoudsplan inrichting gymzalen/sporthal 2012-2016 

 Onderhoudsplan Vervanging en Onderhoud Speeltuinen 2012-2016 

 

Matrix onderhoud voorzieningen (x € 1.000) 

Omschrijving Stand 

1-1-2017 

Toevoegingen Onttrekkingen Stand 

31-12-2017 

Voorziening bestemmingsplannen 165 27 12 180 

Onderhoud buitensportaccommodaties 217 109 0 326 

Inrichting gymzalen 120 35 19 136 

Onderhoud/vervanging speeltuinen 93 19 -31 81 

 

Voorziening bestemmingsplannen 

Eind jaren ‘90 is een start gemaakt met de actualisering van de bestemmingsplannen van de 

gemeente Beek. In 2003 is het aantal vigerende bestemmingsplannen in de gemeente Beek 

teruggebracht tot een aantal van 24. In de periode 2009-2013 is het aantal (moeder)plannen 

teruggebracht tot 11. Het actualiseren c.q. het actueel houden van het bestemmingsplannenbestand is 

een continue proces. Derhalve wordt jaarlijks €27.500 in een voorziening gestort. In 2017 moet de 

voorziening herijkt worden op basis van de te verwachten uitgaven. 

 

  

  Overige voorzieningen 



  Paragraaf 2 / Onderhoud kapitaalgoederen   9.2 

 

Programmabegroting 2017 129 

Onderhoud buitensportaccommodaties 

Voor het groot onderhoud van de buitensportaccommodaties is in 2013 het Meerjaren 

Onderhoudsplan voor Buitensport (MOP) opgesteld. Deze meerjaren onderhoudsplanning dient eens 

per vier jaar geactualiseerd te worden. In de raadsvergadering van december 2016 zal het 

geactualiseerde MOP ter besluitvorming worden aangeboden. De financiële gevolgen zullen in de 

eerste bestuursrapportage 2017 verwerkt worden. Het MOP stelt dat het onderhoudsniveau van de 

sportvelden minimaal voldoet aan de eisen van de desbetreffende sportbonden.  

 

Inrichting gymzalen 

De gemeente is voor diverse accommodaties – waaronder gymzalen/sporthal -  verantwoordelijk voor 

het beheer en onderhoud. In 2016 is gestart met de actualisering van de meerjarige 

onderhoudsplannen van waaruit een  herijking van de voorziening plaatsvindt. Hierin worden alle 

mutaties in het gebouwenbestand meegenomen. Verwacht wordt dat begin 2017 een voorstel aan de 

gemeenteraad kan worden voorgelegd. 

 

Onderhoud/vervanging speeltuinen 

De speelvoorzieningen/speeltuinen worden conform een meerjaren onderhoudsplan jaarlijks 

geïnspecteerd en vervanging van speeltoestellen wordt vanuit die plannen opgepakt en uitgevoerd. 

Gebreken die uit de inspectie naar voren komen worden direct opgepakt en opgelost. De kwaliteit van 

de verschillende speelvoorzieningen en speeltuinen is goed en veilig.  

In 2016 is gestart met de actualisering van de meerjarige onderhoudsplannen van waaruit een  

herijking van de voorziening plaatsvindt. Hierin worden alle mutaties in het gebouwenbestand 

meegenomen. Verwacht wordt dat begin 2017 een voorstel aan de gemeenteraad kan worden 

voorgelegd. 

 

Beleids- en of financiële wijzigingen 

In 2016 zijn in dit beleidskader geen wijzigingen voorzien. 

Beheersplannen 
Vastgesteld 

door raad 

Voor periode Geplande herziening 

in jaar 

Onderhoudsplan inrichting gymzalen November 2011  2012 / 2016 2017 

Onderhoudsplan speeltuinen November 2011  2012 / 2016 2017 

MOP buitensportaccommodaties September 2013 2013 / 2016 2016 (*) 

Voorziening bestemmingsplannen Februari 2013 2014 / 2017 2017 

(*) Het Onderhoudsplan Buitensportaccommodaties 2017-2020 wordt in de raadsvergadering van december 2016 ter  

    besluitvorming aangeboden. 

 

 
  



9.3  Paragraaf 3 / Financiering   

 

Programmabegroting 2017 130 

9.3 Paragraaf 3 / Financiering 

De financieringsparagraaf (oftewel treasury paragraaf), is samen met het treasurystatuut bij de 

invoering van de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet Fido) per 1 januari 2001 ingevoerd. Het 

doel van deze paragraaf is om de raad te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van de 

financiële functie. Het treasurybeleid van de gemeente Beek is gericht op het zo goed als mogelijk 

financieren van de publieke taak danwel het zo optimaal mogelijk beheren van overtollige middelen, 

waarbij het beperken van het financiële risico’ centraal staat. De treasury heeft hierbij geen 

zelfstandige winstdoelstelling maar dient ter ondersteuning van de publieke taak van de gemeente. De 

wet Fido stelt regels voor het beheersen van financiële risico’s op aangetrokken en op uitgezette 

middelen van decentrale overheden, alsmede voor het beheer van de treasury. Treasury wordt daarbij 

gedefinieerd als het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op 

de vermogenswaarden, de financiële geldstromen en financiële posities en de hieraan verbonden 

risico’s. 

 

Relevante beleidsdocumenten: 

 Treasurystatuut gemeente Beek ( vastgesteld 27-11-2014) 

 

Meerjarig financieel inzicht financieringsbehoefte (bedragen x € 1.000) (aanvang jaar) 

 R2011 R2014 B2017 

Vaste activa (a) 36.655 33.151 40.649 

Voorraden (b) 2.227 -287 911 

Totaal Vaste Activa (incl. voorraden) (a+b=c) 38.882 32.864 41.560 

       

Eigen vermogen (reserves) (d) 32.058 33.555 31.885 

Vreemd vermogen (voorzieningen) (e) 12.860 5.795 5.889 

Vreemd vermogen (geldleningen) (f) 3034 0 0 

Totaal beschikbaar vermogen (d+e+f=g) 47.952 39.350 37.774 

Financieringsbehoefte (=c-g) -9.070 -6.486 3.786 

 

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat de gemeente tot nog toe forse financieringsoverschotten heeft 

gekend. In 2011 was dat € 9 miljoen, in 2014 € 6,5 miljoen. In de afgelopen periode zijn een aantal op 

de rol staande investeringen opgepakt, hetgeen in de verhouding vaste activa en beschikbaar 

vermogen aanvang 2017 zichtbaar wordt. De voorlopige inschatting is dat aanvang 2017 voor het 

eerst sinds lange tijd een financieringstekort zal ontstaan van € 3,8 miljoen.  

Vanuit de geactualiseerde liquiditeitenprognose is al rekening gehouden met verwachte rentelasten 

financieringsbehoefte van structureel € 55.000. Dit betreft deels korte financiering (€ 15.000 

rentelasten) tot de kasgeldlimiet van € 3,6 miljoen en deels verwachte lange financiering (€ 40.000 

rentelasten) van een te zijner tijd aan te trekken langlopende lening van € 5 miljoen. 

Tot oktober 2016 zijn nog nog geen langlopende geldleningen afgesloten behoeven te worden. 

Vooralsnog zijn de uitgaven gefinancierd uit onze liquide middelenstroom, danwel korte leningen 

omdat die momenteel zelfs een rentevoordeel opleveren. Het verloop van de liquide middelen en de 

renteontwikkeling wordt nauwlettend in de gaten gehouden om, zo nodig, “just in time” een nieuwe 

lening aan te trekken. 
  



  Paragraaf 3 / Financiering   9.3 

 

Programmabegroting 2017 131 

Kasgeldlimiet 

Als er in de toekomst weer kapitaal moet worden aangetrokken gelden hiervoor strikte richtlijnen en 

plafonds. Hoeveel geld een gemeente mag lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De 

kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld er maximaal “kort” (voor een periode van maximaal 1 jaar) mag 

worden geleend. Het doel hiervan is het beperken van het aandeel “korte financiering” om zodoende 

geen disproportioneel renterisico te lopen en in algemene zin om te waarborgen dat de gemeenten 

hun externe financiering periodiek beoordelen en kort aangetrokken financieringsmiddelen tijdig 

omzetten in langlopende leningen. 

 

De informatie over de kasgeldlimiet wordt toegelicht in deze financieringsparagraaf. De extra 

rapportage aan de Provincie is hiermee vervallen. Wel dient de toezichthouder op de hoogte te 

worden gesteld als tussentijds blijkt dat in drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt 

overschreden. Dit is bij de gemeente Beek niet aan de orde.  

 

Kasgeldlimiet (x € 1.000) 

  

Vlottende 

schuld 

(1) 

Vlottende 

middelen 

(2) 

Netto vlottende 

schuld (-) of 

overschot (+) 

(3 =saldo 1-2) 

 Kasgeldlimiet 3
e
/4

e
 kwartaal 2015    

 ultimo juli 2015 0 3.227  3.227  

 ultimo augustus 2015 0 3.450  3.450  

 ultimo september 2015 0 3.742  3.742  

(4) gemiddelde 3
e
 kwartaal 2015     3.473  

 ultimo oktober 2015 0 2.006  2.006  

 ultimo november 2015 0 629  629  

 ultimo december 2015 -1.130  74  -1.056 

(4) gemiddelde 4
e
 kwartaal 2015                   526  

 Variabelen    

(5) Begrotingstotaal 2015              43.137  

(6) 
% kasgeldlimiet 2015 volgens ministeriële 

regeling  
  

8,5% 

(7 = 5x6) Kasgeldlimiet 2015                3.667  

(8a = 7+3) Ruimte onder kasgeldlimiet (+) 3
e
 kw 2015                7.140  

(8b) Overschrijding kasgeldlimiet (-) 3
e
 kw 2015     

(8a = 7+3) Ruimte onder kasgeldlimiet (+) 4
e
 kw 2015                4.193  

(8b) Overschrijding kasgeldlimiet (-) 4
e
 kw 2015     

     

 Kasgeldlimiet 1
e
/2

e
 kwartaal 2016    

 ultimo januari 2016          -3.008                 33  -2.975 

 ultimo februari 2016          -3.966                 90  -3.876 

 ultimo maart 2016          -3.683           1.583  -2.100 

(4) gemiddelde 1
e
 kwartaal 2016   -2.984 



9.3  Paragraaf 3 / Financiering   

 

Programmabegroting 2017 132 

Kasgeldlimiet (x € 1.000) 

  

Vlottende 

schuld 

(1) 

Vlottende 

middelen 

(2) 

Netto vlottende 

schuld (-) of 

overschot (+) 

(3 =saldo 1-2) 

 ultimo april 2016          -3.203           2.542                     -661 

 ultimo mei 2016          -1.136              393                     -743 

 ultimo juni 2016          -1.745           3.377                  1.632  

(4) gemiddelde 2
e
 kwartaal 2016                         76  

 Variabelen    

(5) Begrotingstotaal 2016                  41.364  

(6) 
% kasgeldlimiet 2016 vlg ministeriële 

regeling 
  

8,5% 

(7 = 5x6) Kasgeldlimiet 2016                    3.516  

(8a = 7+3) Ruimte onder kasgeldlimiet (+) 1
e
 kw 2016                       532  

(8b) Overschrijding kasgeldlimiet (-) 1
e
 kw 2016     

(8a = 7+3) Ruimte onder kasgeldlimiet (+) 2
e
 kw 2016                    3.592  

(8b) Overschrijding kasgeldlimiet (-) 2
e
 kw 2016     

     

(1) opgenomen gelden met een oorspronkelijke rentetypische looptijd < 1 jaar en de schuld in rekening-courant 

(2) kas, tegoeden in rekening-courant en overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd < 1 jaar 

(5) stand van de begrote exploitatielasten per 1 januari van het desbetreffende jaar  

 

Renterisiconorm 

Waar de kasgeldlimiet als plafond geldt voor “kort” financieren, is in de wet Fido ook een richtlijn 

opgenomen voor “lang” financieren. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal “lang” (langer 

dan 1 jaar) geleend mag worden. De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij 

herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de 

renteherzieningen niet méér mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. De informatie over 

de renterisiconorm dient eveneens in de financieringsparagraaf van de begroting vermeld te worden. 

Het renterisico wordt voor de komende vier jaren bepaald en de renterisiconorm wordt voortaan 

gerelateerd aan het begrotingsjaar. Ook voor de nieuwe renterisiconorm blijft sprake van een 

minimumbedrag (€ 2,5 miljoen), net als nu, om te sterke beperking van financieringsmogelijkheden te 

voorkomen. 

 

Meerjarig financieel overzicht renterisiconorm (x € 1.000) 

 B2017 B2018 B2019 B2020 

Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 0 0 

Reguliere aflossing op vaste schuld o/g 0 0 0 0 

Totaal grondslag renterisico 0 0 0 0 

Begrotingstotaal 40.696 38.373 38.762 38.754 

Renterisiconorm 20% (van begrotingstotaal) 8.139 7.675 7.752 7.751 

Minimum norm 2.500 2.500 2.500 2.500 

Ruimte t.o.v. renterisiconorm 8.139    



  Paragraaf 3 / Financiering   9.3 

 

Programmabegroting 2017 133 

Hiervoor is aangegeven, dat het moment nadert dat de gemeente Beek weer lang vreemd vermogen 

zal aantrekken (zie toelichting bij tabel “meerjarig financieel inzicht financieringsbehoefte” in deze 

paragraaf). In de begroting 2017 is rekening gehouden met rentelasten uit een aan te trekken lening 

van ca. € 5 miljoen. De aflossingsverplichting over deze af te sluiten lening zal afhankelijk zijn van de 

te kiezen looptijd en aflossingsmethodiek (lineair, fixed of annuïtair), doch zal in ieder geval slechts 

een beperkte invloed hebben op de renterisiconorm. Omdat ten tijde van de opstelling van de 

begroting 2017 nog geen concrete langlopende lening afgesloten is, zijn mogelijke 

aflossingsverplichtingen hieruit ook niet in de tabel hierboven meegenomen. 

 

EMU   

Binnen de Economische en Monetaire Unie (EMU), waarvan Nederland deel uitmaakt, is in Europese 

afspraken (het Stabiliteits- en Groeipact) vastgelegd dat het begrotingstekort van de individuele 

deelnemers ten hoogste 3% van bruto binnenlands product (BBP) mag bedragen. Omdat het EMU-

saldo mede bepaald wordt door de uitgaven van de lokale overheid, is in een eerder landelijk 

bestuurlijk overleg over beheersing van het EMU-saldo voor de decentrale overheden, is voor 2016 

een gezamenlijke referentiewaarde (EMU-norm) van 0,4% BBP afgesproken en voor 2017 een 

gezamenlijke referentiewaarde van 0,3% BBP. 

 

Lokale overheden dienen hun EMU-saldo in de begroting op te nemen. Omdat de 

gemeentebegrotingen gebaseerd zijn op het lasten-baten stelsel, moeten de gemeentelijke 

begrotingscijfers worden gecorrigeerd voor diverse componenten om zo het individuele gemeentelijke 

EMU-saldo zichtbaar te maken. Hiertoe is de onderstaande tabel omwille van de uniformiteit verplicht 

voorgeschreven. 

 

Ontwikkeling lokaal EMU-saldo (x € 1.000) 

  
2016 

(a) 

2017 

(b) 

2018 

(c) 

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie 

BBV, artikel 17c) 

-2.126 -815 -632 

+ 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 1.075 3.401 1.137 

+ 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 2.233 2.303 2.493 

- 4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de 

balans worden geactiveerd 

2.911 2.264 -- 

+ 5 De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte 

ontvangen bijdragen van het rijk, provincies, de Europese Unie en 

overigen 

-- -- -- 

+ 6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa 

(tegen verkoopprijs) 

-- -- -- 

- 6b Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa -- -- -- 

- 7 Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp 

maken e.d. 

278 167 -- 

+ 8a Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) -- -- 110 

- 8b Boekwinst op grondverkopen -- -- -- 

- 9 Betalingen ten laste van de voorzieningen 2.156 2.763 2.929 

- 10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste 

van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van 

de andere genoemde posten 

-- -- -- 



9.3  Paragraaf 3 / Financiering   

 

Programmabegroting 2017 134 

Ontwikkeling lokaal EMU-saldo (x € 1.000) 

  
2016 

(a) 

2017 

(b) 

2018 

(c) 

- 11a Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee) nee nee nee 

- 11b Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen -- -- -- 

 Berekend EMU-saldo -4.163 -305 179 

 
Norm EMU-saldo (=de individuele referentiewaarde) van gemeente 

Beek (referentiewaarde 2017/2018 voorlopig gelijk aan 2016) 

-1.680 -1.680 -1.680 

(a) volgens realisatie, zo nodig aangevuld met raming resterende periode 

(b) volgens begroting jaar t 

(c) volgens meerjarenraming 

 

Nadat de wereldwijde economische crisis ook in de eurozone leidde tot een recessie, hebben de EU-

lidstaten besloten tot een gezamenlijke Europese aanpak van de crisis. Op Europees niveau zijn 

afspraken gemaakt over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld. Kern van deze 

afspraken is: 

 dat het kabinet zich, met het intreden van economisch herstel, committeert aan een verbetering 

van het structurele EMU-saldo met ten minste 0,5%-punt BBP per jaar; 

 de grens voor het feitelijk tekort 3% BBP blijft; 

 de overheidsschuld niet hoger mag zijn dan 60% BBP.  

 

Het aandeel van de decentrale overheden in het EMU-saldo is macro genormeerd. In het Bestuurlijk 

overleg financiële verhoudingen (Bofv) van 28 september 2016 is overleg gevoerd over de EMU-

tekortnorm voor 2017 en de onderlinge verdeling naar overheidslaag. De minister van Financiën zal 

hierna de Staten-Generaal informeren over de uitkomst en de afgesproken EMU-norm voor 2017. 

Tegelijkertijd worden de gemeenten geïnformeerd over de gevolgen voor gemeenten. De minister van 

Financiën zal de Staten-Generaal informeren over de uitkomst en de EMUnorm. De vaststelling kan 

pas plaatsvinden nadat er tenminste vier weken na de mededeling zijn verstreken en de Tweede 

Kamer zich over dit voornemen heeft kunnen uitspreken (zogenaamde voorhangprocedure). 

 

Het is volgens de VNG nadrukkelijk niet de bedoeling dat elke gemeente bij het opstellen van de 

gemeentebegroting individueel gaat sturen op deze individuele referentiewaarde door bij een 

dreigende overschrijding uitgaven te gaan schrappen. Het jaarlijkse individuele EMU-saldo schommelt 

hiervoor te zeer en dit zou slechts betekenen dat de gezamenlijke ruimte onder het plafond niet benut 

wordt en noodzakelijke uitgaven uitgesteld of nog erger geschrapt worden. Dat heeft een groot 

negatief economisch effect en is ongewenst.  

De VNG adviseert gemeenten daarom om bij het opstellen van de begroting niet te sturen op de 

individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort, maar wel op de ontwikkeling van de hoogte van de 

gemeenteschuld. Te hoge schulden zijn ook voor de financiële gezondheid van een gemeente niet 

goed. Pas als het plafond voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten wordt overschreden 

kan de individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort een rol gaan spelen. 

 

Langlopende leningen 

Op dit moment heeft gemeente Beek geen langlopende geldleningen aangetrokken. De gemeente 

heeft wel kortlopende leningen (van een maand en van twee maanden), de rente hierop is positief (de 

gemeente ontvangt dus geld als een kortlopende lening wordt aangetrokken). 
  



  Paragraaf 3 / Financiering   9.3 

 

Programmabegroting 2017 135 

Aangetrokken geldleningen per 1 januari 2017 

Geldverstrekker Restant bedrag Rente Looptijd 

n.v.t.    

Totale aangetrokken geldleningen nihil   

 

Ten tijde van de opstelling van de begroting 2017 was nog geen lening aangetrokken. De verwachting 

is dat dit op termijn zal gebeuren. 

 

Saldo matrix paragraaf financiering (x € 1.000) 

 R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 

Lasten  -1.556 -1.553 -55 -55 -55 -55 

 Rente lang vreemd vermogen 0 0 -55 -55 -55 -55 

 Rente kort vreemd vermogen -3 0 0 0 0 0 

 Gecalculeerde op eigen vermogen -1.553 -1.553 0 0 0 0 

Baten 0 10 0 0 0 0 

 Rente baten overige leningen 0 0 0 0 0 0 

 Rentebaten in rekening courant 0 10 0 0 0 0 

 Rentebaten tijdelijk uitgezette gelden 0 0 0 0 0 0 

Totaal paragraaf financiering -1.556 -1.543 -55 -55 -55 -55 

 

Bij de rentelasten vreemd vermogen is rekening gehouden met de verwachte aantrekking van een 

lening. Dit betreft een indicatie. De gecalculeerde rente op eigen vermogen is in verband met de 

wijziging van het BBV niet meer toegestaan. Derhalve is deze vanaf 2017 nihil. 

 

Rente schema  

Externe rentelasten korte en lange financiering 0 

Externe rentebaten 0 

Totaal door te rekenen externe rente 0 

Doorberekende rente aan grondbedrijf 0 

Rente projectfinanciering doorberekend aan taakveld 0 

Totaal doorberekende externe rente aan grondbedrijf en/of taakveld 0 

Saldo door te rekenen externe rente 0 

Rente over eigen vermogen 0 

Rente over voorzieningen 0 

Totaal interne rente over eigen vermogen en voorzieningen  0 

Saldo aan taakvelden toe te rekenen externe en interne rente 0 

Werkelijke rente toegerekend aan taakvelden 0 

Resultaat op het taakveld treasury 0 

 

 

 



9.4  Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering   

 

Programmabegroting 2017 136 

9.4 Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering 

De paragraaf bedrijfsvoering geeft een toelichting op de onderdelen personeel en organisatie, 

informatie- en communicatietechnologie (ICT), archief en informatiemanagement, huisvesting, 

facilitaire zaken (FaZa) en inkoop alsmede financieel beheer. De bedrijfsvoeringparagraaf geeft inzicht 

in de beleidsvoornemens omtrent de bedrijfsvoering, die gericht is op het adequaat uitvoeren van de 

programma’ s en projecten uit deze begroting en de continuïteit van de gemeentelijke organisatie. Hoe 

beter de gemeentelijke organisatie op orde is, des te beter de organisatie haar publieke taak kan 

waarmaken. 

 

Relevante beleidsdocumenten: 

 Organisatievisie gemeente Beek (2015) 

 

Beleids- en of financiële wijzigingen 

Waar al eerder de Strategische Toekomstvisie en de Strategisch visie op samenwerking waren 

vastgesteld is in 2015 ook de Visie op de organisatie vastgesteld. In deze visie zijn de volgende 

uitgangspunten geformuleerd voor een nieuwe, toekomstbestendige en overzichtelijke organisatie: 

 de nieuwe organisatie moet op 1 januari 2016 staan; 

 er moet een bezuinigingstaakstelling van € 300.000 op de personele budgetten worden 

gerealiseerd; 

 de gemeente Beek blijft een zelfstandige gemeente, die haar taken, zo veel als mogelijk, 

zelfstandig uitvoert;  

 de gemeente Beek wil dan ook geen regiegemeente zijn; 

 het aantal afdelingen wordt van 8 naar 3 teruggebracht; 

 ook het aantal leidinggevenden wordt van 8 (meewerkend) leidinggevenden naar 3 (fulltime) 

leidinggevenden teruggebracht; 

 de implementatie van de organisatievisie leidt niet tot gedwongen ontslagen. 

 

Met ingang van 1 januari 2016 bestaat de organisatie uit de 3 afdelingen Bestuurs- en 

Managementondersteuning, Ruimte en Samenleving. 

Gedurende 2016 is vervolgens toegewerkt naar de verdere inrichting van de organisatie waarbij tot op 

functieniveau is bekeken hoe deze past in een toekomstgerichte organisatie. Dit is vervat in een 

adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad waarin in elk geval aan alle hiervoor aangegeven 

uitgangspunten is voldaan. Streven is dat ook dit traject met ingang van 1 januari is afgerond waarna 

kan worden verdergewerkt aan trajecten die zich richten op de cultuur, de managementstijl en waar in 

werkteams wordt gekeken naar onderwerpen als de veranderende rol van de ambtenaar en het 

projectmatig werken. 

 

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 

Gemeenten dienen in de begroting in te gaan op de zogenaamde jaarlijks terugkerende aan 

arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Onder arbeidsrechtelijke 

verplichtingen worden verstaan de aanspraken op toekomstige uitkeringen door huidig dan wel 

voormalig personeel. Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) 

schrijft voor dat jaarlijkse arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume in de 

exploitatie moeten worden verantwoord. Als de verplichtingen niet van een vergelijkbaar volume zijn, 

dan moet hiervoor een voorziening worden getroffen. 

  Personeel en organisatie 



  Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering   9.4 

 

Programmabegroting 2017 137 

De gemeente Beek heeft voor voormalig personeel IMD een voorziening opgenomen met een 

jaarlijkse storting van € 30.000. De overige kosten en pensioenaanspraken van voormalig personeel 

en wethouders zijn opgenomen in de reguliere exploitatiebudgetten. 

 

Relevante beleidsdocumenten: 

 Notitie Integrale huisvesting 2006 e.v. (van 2 naar 1) 

 

Beleids- en of financiële wijzigingen 

De gemeente is voor diverse accommodaties verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. De 

wijzigende vraag naar multifunctioneel gebruik van accommodaties, het leegkomen van enkele 

accommodaties, de stijgende kosten voor beheer en onderhoud en de wijzigende vraag van 

gebruikers maken het noodzakelijk dat er integraal naar alle gemeentelijke accommodaties wordt 

gekeken. Daarbij geldt dat vanwege de inzet op Kernenbeleid een integrale blik op alle 

maatschappelijke voorzieningen (= inclusief gemeentelijke accommodaties) voor de hand ligt. Van 

daaruit kan mogelijk worden bepaald waar mogelijkheden als gemeenschappelijk gebruik, clustering, 

vervreemding dan wel sloop tot de meest optimale situatie leidt. 

 

Daar waar er zich echter kansen rond gemeentelijke accommodaties voordoen, zoals bij de 

muziekschool, het MFC Molenberg en de OBS de Kring, wordt daarop ingespeeld indien dit past 

binnen het beleid van bv. voorkoming leegstand. 

 

Relevante beleidsdocumenten: 

 ICT beleidsplan 2012-2016 

 Voorziening ICT 2016-2019 

 Informatiebeleidsplan 2015-2020 

 

Beleids- en of financiële wijzigingen 

Geen  

 

Relevante beleidsdocumenten: 

 Archiefverordening 2016 (raad 20 oktober 2016) 

 Beleidsplan Informatievoorziening  

 

Beleids- en of financiële wijzigingen 

De afgelopen jaren is gewerkt aan een centrale en gestructureerde informatievoorziening. Een 

informatievoorziening die het hart van de organisatie vormt, die tijd- en plaatsonafhankelijk is, die alle 

kanalen kan verwerken en die zo veel mogelijk relevante, betrouwbare en actuele (bedrijfs)informatie 

bevat. Om dit te kunnen bewerkstellen is niet alleen gezocht naar en gewerkt aan technische 

oplossingen, maar zijn ook de bedrijfsprocessen en de wijze van informatie-uitwisseling nader bezien 

om zodoende de digitale dienstverlening nog verder te optimaliseren en de informatievoorziening nog 

stabieler, completer en toekomstvast te maken.  

 

Een steeds meer aandacht vragend onderwerp vormt daarbij de mate van informatiebeveiliging. 

Waardevol maakt kwetsbaar. Informatiebeveiliging is hiermee een zeer actueel onderwerp getuige de 

  Huisvesting 

  Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 

  Archief / Informatiemanagement 



9.4  Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering   

 

Programmabegroting 2017 138 

vele berichten in de media over (overheids)instellingen die worden getroffen door cybercriminaliteit en 

vervreemding van gegevens. Vanuit de Rijksoverheid is hier in toenemende zin aandacht voor wat 

onder andere heeft geleid tot de oprichting van de Informatie Beveiligings Dienst waarbij Beek zich al 

eerder heeft aangesloten. Om te voldoen aan de wettelijke taak om te komen tot een Digitale 

Overheid 2017 (o.a. veilige berichtenbox) en de digitale Agenda 2020 (werken als één overheid, open 

en transparant in de participatiesamenleving en massaal digitaal) wordt intensief ingezet op de 

gemeentelijke informatiebeveiliging. Zonder informatie geen organisatie onderstreept het belang van 

informatiebeveiliging om ook vanuit die hoek de gemeentelijke organisatie toekomstbestendig te 

maken. 

 

Relevante beleidsdocumenten: 

 Inkoopbeleid 2015 e.v. 

 

Beleids- en of financiële wijzigingen 

Het nieuwe inkoopbeleid van de gemeente Beek is in 2015 vastgesteld. De wereld rondom inkoop en 

aanbesteden is voortdurend in beweging door zowel externe factoren (regelgeving, 

marktontwikkelingen, jurisprudentie et cetera) als interne factoren (verdere professionalisering, 

gemeentelijke ontwikkelingen). Het inkoopbeleid van de gemeente wordt daarom elke vier jaar 

geëvalueerd en zo nodig herijkt. Indien wenselijk c.q. noodzakelijk kan dit ook eerder gebeuren.  

 

Relevante beleidsdocumenten: 

 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 (vastgesteld 2014) 

 Nota activeren en afschrijven 2014-2017 (vastgesteld 2014) 

 Nota weerstandsvermogen en risicomanagement (vastgesteld 2016) 

 Treasurystatuut gemeente Beek 2014 

 Verordeningen ex artikel 212 en 213 Gemeentewet 

 

Beleids- en of financiële wijzigingen 

Als gevolg van de invoering van de vennootschapsbelastingplicht (vpb) voor overheidslichamen is de 

gemeente Beek per 1 januari 2016 vpb-plichtig voor activiteiten die een materiële onderneming 

vormen. Hiervan is sprake bij een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal die deelneemt aan het 

economisch verkeer met het oogmerk om winst te behalen, dan wel in concurrentie treedt met 

marktpartijen. Over de eerste € 200.000 fiscale winst die behaald wordt met deze activiteiten moet 

20% vennootschapsbelasting betaald worden, daarboven 25%.  

De mogelijk vpb-plichtige Beekse activiteiten grondexploitatie TPE, verhuur sportaccommodaties, 

detachering en overige dienstverlening, zijn in 2016 afgestemd met de Belastingdienst. Aangezien 

definitieve zekerheid over fiscale kwalificaties en gevolgen eerst mogelijk is na vaststelling van de 

vpb-aangifte is het financieel risico opgenomen in het risicomanagementsysteem. 

 

Met ingang van de begroting 2017 zijn de overschriften over het verwerken van overhead gewijzigd. 

Tot en met 2016 worden alle baten en lasten van de kostenverdeelstaat voor 100% verdeeld over de 

producten (doorbelasting indirecte lasten). Vanaf de begroting 2017 worden alleen (personele) lasten 

en baten die direct toewijsbaar zijn aan een product ook toegerekend aan het product. Lasten en 

baten die betrekking hebben op overhead worden in totaliteit op het nieuwe taakveld overhead 

gepresenteerd en niet meer verdeeld over alle producten. In de tabel hierna is voor de rekening 2015 

en begroting 2016 de oude manier aangehouden. Voor de begroting 2017 zijn de regels onder het 

  Facilitaire zaken (FaZa)/inkoop 

  Financieel beheer 



  Paragraaf 4 / Bedrijfsvoering   9.4 

 

Programmabegroting 2017 139 

kopje “direct toegerekend aan producten” toegevoegd. In het bovenste gedeelte van de tabel zijn alle 

(personele) baten en lasten opgenomen, dus ook de direct toerekenbare. Het saldo dat resteert vanaf 

2017 betreft de overhead. Dit betreft bijvoorbeeld huisvesting en algemene ICT voorzieningen. 

Specieke ICT voorzieningen die voor een product zijn, worden ook toegerekend aan dat product. 

 

Saldo matrix paragraaf bedrijfsvoering (x € 1.000) 

 R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 

Lasten overhead exclusief mutatie reserves -9.536 -9.877 -9.384 -9.284 -9.585 -9.640 

 Salariskosten  -6.980 -7.889 -7.547 -7.498 -7.801 -7.858 

 Personeel en Organisatie -851 -425 -284 -254 -254 -254 

 Informatie- en communicatietechnologie -700 -653 -722 -722 -722 -722 

 Huisvesting -587 -528 -469 -449 -449 -449 

 Facilitaire zaken -418 -382 -362 -361 -359 -357 

Baten overhead exclusief mutatie reserves 281 203 175 154 152 150 

 Salariskosten  235 191 107 107 107 107 

 Personeel en Organisatie 33 0 0 0 0 0 

 Informatie- en communicatietechnologie 0 0 0 0 0 0 

 Huisvesting -2 0 0 0 0 0 

 Facilitaire zaken 15 12 68 47 45 43 

Saldo voor mutatie reserves -9.255 -9.674 -9.209 -9.130 -9.433 -9.490 

Stortingen in reserves overhead (lasten) -80 0 0 0 0 0 

 Salariskosten  0 0 0 0 0 0 

 Personeel en Organisatie -52 0 0 0 0 0 

 Informatie- en communicatietechnologie 0 0 0 0 0 0 

 Huisvesting 2 0 0 0 0 0 

 Facilitaire zaken -30 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen uit reserves overhead (baten) 167 81 0 0 0 0 

 Salariskosten  0 0 0 0 0 0 

 Personeel en Organisatie 30 52 0 0 0 0 

 Informatie- en communicatietechnologie 0 0 0 0 0 0 

 Huisvesting 57 0 0 0 0 0 

 Facilitaire zaken 80 29 0 0 0 0 

Totaal mutatie reserves overhead 87 81 0 0 0 0 

Saldo na mutatie reserves -9.168 -9.593 -9.209 -9.130 -9.433 -9.490 

Direct toegerekend aan producten   5.906 5.837 6.118 6.154 

 Salariskosten    5.362 5.258 5.504 5.503 

 Personeel en Organisatie   164 199 236 273 

 Informatie- en communicatietechnologie   189 189 189 189 

 Huisvesting   0 0 0 0 

 Facilitaire zaken   191 191 189 189 

Overhead (niet direct toerekenbaar)   -3.303 -3.293 -3.315 -3.336 

  



9.5  Paragraaf 5 / Verbonden partijen   

 

Programmabegroting 2017 140 

9.5 Paragraaf 5 / Verbonden partijen 

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een 

bestuurlijk én financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang is een zeggenschap, of uit hoofde van 

vertegenwoordiging in het bestuur, of uit hoofde van stemrecht. Een financieel belang is dat de 

gemeente bij financiële problemen bij de verbonden partij moet bijspringen. 

 

Beekse visie en beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen: 

Vooralsnog is er geen Nota Verbonden Partijen opgesteld. 

 

Verbonden partijen zijn:  

 Deelnemingen (vennootschappen en coöperaties) 

N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten, N.V. Waterleidingsmaatschappij Limburg, Bodemzorg 

Limburg B.V., Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., Enexis Holding N.V., CSV Amsterdam 

B.V. (voorheen Claim Staat Vennootschap B.V.), CBL Vennootschap B.V., Vordering op Enexis 

B.V., Verkoop Vennootschap B.V., Regionaal Afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM). 

 Gemeenschappelijke regelingen (GR) 

GGD Zuid Limburg, Omnibuzz, Vixia, Veiligheidsregio Zuid Limburg, IMD, RUD Zuid Limburg, 

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). 

 Stichtingen en verenigingen 

Dataland. 

 Overige verbonden partijen  

Er loopt een onderzoek naar de oprichting van Het Groene Net (op dit moment nog geen 

verbonden partij. Dit betreft een Publiek Private Samenwerking (PPS) 

 

Relevante beleidsdocumenten: 

 RUD Begroting 2017 (en meerjarenperspectief 2018-2020) 

 IMD Begroting 2016 (IMD begroting 2017 wordt in december 2016 door AB vastgesteld) 

 RWM begroting 2017 

 Sterke Brandweer, een vurig verlangen 

 Notitie taakstelling WSW 2010 

 Beleidsplan Participatiewet 2014 

 

 

Deelnemingen/aandelen Aantal 

aandelen 

1-1-2017 

Ontvangen 

dividend in 

2016 

Boekwaarde 

1-1-2017 

Verwachte 

boekwaarde 

31-12-2017 

Bank Nederlandse Gemeenten N.V. 11.544 11.775 28.860 28.860 

NV Waterleidingmaatschappij 6 0 27.270 27.270 

Bodemzorg Limburg 420 0 191 191 

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. 307.800 0 26.409 26.409 

Enexis Holding B.V. 307.800 229.284 62.976 62.976 

CSV Amsterdam B.V. 4.113 0 41 41 

CBL Vennootschap B.V. 4.113 15.835 41 41 

Vordering op Enexis B.V. 4.113 0 41 41 

Verkoop Vennootschap B.V. 4.113 0 41 41 

RWM 89 34.363 8.900 8.900 



  Paragraaf 5 / Verbonden partijen   9.5 

 

Programmabegroting 2017 141 

Deelnemingen/aandelen Aantal 

aandelen 

1-1-2017 

Ontvangen 

dividend in 

2016 

Boekwaarde 

1-1-2017 

Verwachte 

boekwaarde 

31-12-2017 

Dataland 8.371 0 837 837 

Totaal uitgezette gelden in de vorm van eigen vermogen  155.607 155.607 

 

Vestigingsplaats Den Haag 

 

Doelstelling / openbaar belang 

De BNG fungeert als bankier voor overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, 

gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. 

 

Deelnemende partijen 

De aandelen zijn voor 50% in eigendom van gemeenten, provincies en waterschappen, en voor 50% 

in handen van het Rijk. 

 

Bestuurlijk belang / zeggenschap 

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder. 

 

Financieel belang / aandelen 

De gemeente Beek bezit 11.544 aandelen met een nominale waarde van € 28.860. Het totaal aantal 

aandelen bedraagt 55.690.720.  

 

 1-1-2017 31-12-2017 

Verwacht financieel belang Beek  € 28.860 € 28.860 

 

Vermogenspositie / resultaat 

(bedragen x € 1.000) 1-1-2017 Percentage 31-12-2017 Percentage 

Eigen vermogen n.n.b.  n.n.b.  

Vreemd vermogen n.n.b.  n.n.b.  

Totaal vermogen n.n.b.  n.n.b.  

Het geraamde resultaat 2017 bedraagt € n.n.b. 

 

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico’s 

Niet van toepassing. 

 

Vestigingsplaats Maastricht 

 

Doelstelling / openbaar belang 

De burgers toegang verschaffen tot (drink)water tegen acceptabele kosten. 

 

Deelnemende partijen 

In WML participeren de Provincie en 33 Limburgse gemeenten. 

 

  N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 

  N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg 



9.5  Paragraaf 5 / Verbonden partijen   

 

Programmabegroting 2017 142 

Bestuurlijk belang / zeggenschap 

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder. 

 

Financieel belang / aandelen 

Van de 500 geplaatste aandelen bezit de gemeente Beek 6 aandelen met een totale nominale waarde 

van € 27.270. Deze deelneming valt onder de noemer incourante aandelen/deelnemingen, waar geen 

dividend en/of andere uitkeringen van verwacht mogen worden.  

 

 1-1-2017 31-12-2017 

Verwacht financieel belang Beek  € 27.270 € 27.270 

 

Vermogenspositie / resultaat 

(bedragen x € 1.000) 1-1-2017 Percentage 31-12-2017 Percentage 

Eigen vermogen n.n.b.  n.n.b.  

Vreemd vermogen n.n.b.  n.n.b.  

Totaal vermogen n.n.b.  n.n.b.  

Het geraamde resultaat 2017 bedraagt € n.n.b. 

 

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico’s 

Het streven van WML is en blijft om voor de komende planjaren én daarna een acceptabele en 

consistente tariefstructuur te bewerkstelligen, gebaseerd op een gezonde financiële huishouding met 

beheersbare kapitaallasten. Hiertoe heeft WML de afgelopen jaren naast de reguliere inflatiecorrectie 

een aantal tariefwijzigingen doorgevoerd om te anticiperen op de verwachte demografische 

ontwikkelingen in de provincie Limburg. 

 

Vestigingsplaats Maastricht-Airport 

 

Doelstelling / openbaar belang 

Beheren en beheersen van afgewerkte stortplaatsen in Limburg. 

 

Deelnemende partijen 

De aandeelhouders zijn: de B.V. zelf voor 50% en de Limburgse gemeenten voor 50%. De B.V. heeft 

geen stemrecht. De gemeenten wel.  

 

Bestuurlijk belang / zeggenschap 

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder. 

 

Financieel belang / aandelen 

De gemeente Beek bezit 420 aandelen met een totale nominale waarde van € 191. Deze deelneming 

valt onder de noemer incourante aandelen/deelnemingen, waar dus geen dividend en/of andere 

uitkeringen van verwacht mogen worden. 

 

 1-1-2017 31-12-2017 

Verwacht financieel belang Beek  € 191 € 191 

 

  

  Bodemzorg Limburg B.V. 



  Paragraaf 5 / Verbonden partijen   9.5 

 

Programmabegroting 2017 143 

Vermogenspositie / resultaat 

(bedragen x € 1.000) 1-1-2017 Percentage 31-12-2017 Percentage 

Eigen vermogen n.n.b.  n.n.b.  

Vreemd vermogen n.n.b.  n.n.b.  

Totaal vermogen n.n.b.  n.n.b.  

Het geraamde resultaat 2017 bedraagt € n.n.b. 

Bodemzorg Limburg B.V. stelt de begroting 2017 eerst in het 4
e
 kwartaal 2016 op.   

 

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico’s 

Bodemzorg Limburg beheert 15 gesloten stortplaatsen in Limburg. De komende jaren zal daar nog 

een aantal gesloten stortplaatsen, met name uit de categorie NAVOS locaties (nazorg voormalige 

stortplaatsen), aan worden toegevoegd. Voor de opbouw van dat doelvermogen van € 2,5 miljoen, 

welk vermogen wordt opgebouwd in een periode van 10 jaren, storten de Limburgse gemeenten vanaf 

2012 een bedrag van € 0,25 per inwoner per jaar in het fonds. Voor de gemeente Beek komt dit neer 

op een jaarlijkse bijdrage van € 4.017. Dekking van de gemeentelijke bijdrage vindt plaats via het 

tarief afvalstoffenheffing. 

 

Vestigingsplaats ‘s-Hertogenbosch 

 

Doelstelling / openbaar belang 

Deze deelneming heeft een SPV status (Special Purpose Vehicle) waarbij alleen nog activiteiten 

voortvloeiend uit het verkoopcontract met RWE AG worden uitgevoerd. 

 

Deelnemende partijen 

De aandelen zijn voor 74% in eigendom van provincies en voor 26% in handen van gemeenten. 

 

Bestuurlijk belang / zeggenschap 

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder. 

De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de Vegal (ongeveer 10%) en treden 

gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie. 

 

Financieel belang / aandelen 

Het aantal aandelen op naam van gemeente Beek bedraagt 307.800. De balanswaarde van de 

aandelen van de gemeente Beek is gewaardeerd op € 26.409. 

 

 1-1-2017 31-12-2017 

Verwacht financieel belang Beek  € 26.409 € 26.409 

 

Vermogenspositie / resultaat 

(bedragen x € 1.000) 1-1-2017 Percentage 31-12-2017 Percentage 

Eigen vermogen 1.600 93% 1.600 93% 

Vreemd vermogen 118 7% 118 7% 

Totaal vermogen 1.718 100% 1.718 100% 

Het geraamde resultaat 2017 bedraagt € 0. 

  Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. 



9.5  Paragraaf 5 / Verbonden partijen   

 

Programmabegroting 2017 144 

De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is in een aantal andere 

juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent/EPZ aan RWE zijn afgesloten. 

 

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico’s 

Het risico voor de aandeelhouders is gering. Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap 

bedraagt € 1.496.822. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2:81 BW) de verplichtingen en daarmee 

de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Publiek Belang Elektriciteitsproductie 

B.V. ook beperkt tot dit bedrag. Het risico van de gemeente Beek is nihil. 

 

Vestigingsplaats ‘s-Hertogenbosch 

 

Doelstelling / openbaar belang 

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland moest Essent 

uiterlijk 1 januari 2011 gesplitst zijn in een netwerkbedrijf (Enexis N.V.) en een Productie- en 

Leveringsbedrijf (Essent). Deze splitsing is op 30 juni 2009 uitgevoerd. Op basis van de wet zijn de 

voormalige publieke aandeelhouders van Essent N.V. voor exact hetzelfde aandeelpercentage 

aandeelhouder van Enexis. 

 

De vennootschap heeft ten doel: 

 Het distribueren en het transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water. 

 Het in stand houden, beheren, exploiteren en uitbreiden van transportnetten in relatie tot energie. 

 Het uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld 

aan een netwerkbeheerder. 

 Het binnen wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten. 

De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap het algemeen belang te 

behartigen. 

 

Deelnemende partijen 

De aandelen zijn voor 74% in eigendom van provincies en voor 26% in handen van gemeenten. 

 

Bestuurlijk belang / zeggenschap 

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder. 

De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de Vegal (ongeveer 10%) en treden 

gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie. 

 

Financieel belang / aandelen 

Het aantal aandelen op naam van gemeente Beek bedraagt 307.800, de balanswaarde bedraagt 

€ 62.976. 

 

 1-1-2017 31-12-2017 

Verwacht financieel belang Beek  € 62.976 € 62.976 

 

  

  Enexis Holding N.V.  



  Paragraaf 5 / Verbonden partijen   9.5 

 

Programmabegroting 2017 145 

Vermogenspositie / resultaat 

(bedragen x € 1.000) 1-1-2017 Percentage 31-12-2017 Percentage 

Eigen vermogen 3.706.000 50% 3.806.000 50% 

Vreemd vermogen 3.700.000 50% 3.800.000 50% 

Totaal vermogen 7.406.000 100% 7.606.000 100% 

Het geraamde resultaat 2017 bedraagt € 200 mln. 

 

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico’s 

Het risico voor de aandeelhouders is gering in relatie tot de bescheiden winstverwachting en de totale 

waarde van het netwerkbedrijf. Het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap bedraagt 

€ 149.682.196. Daarmee zijn op grond van de wet (art. 2:81 BW) de verplichtingen en daarmee de 

aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Enexis Holding N.V. ook beperkt tot dit 

bedrag. Het aandeel van de gemeente Beek hierin bedraagt € 62.976. 

In 2017 wordt door Enexis een nieuwe strategie vastgesteld, waarbij nog geen inzicht is welke impact 

dit heeft op de financiële situatie binnen Enexis. In 2017 is het de verwachting dat het streefdividend 

kan worden uitgekeerd op basis van de winst 2016, maar vanaf 2018 is dit onzeker. 

 

Vestigingsplaats ‘s-Hertogenbosch 

 

Doelstelling / openbaar belang 

In februari 2008 zijn Essent en Essent Nederland B.V., met toestemming van de Aandeelhouders, een 

procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden. Hierin vragen zij “een verklaring voor recht” dat 

bepaalde bepalingen van de splitsingswet (WON) onverbindend zijn. Essent is van mening dat de 

Aandeelhouders schade lijden als gevolg van de splitsing. Eenzelfde procedure wordt gevoerd door 

de andere grote energiebedrijven (Delta, Nuon en Eneco). 

De juridische procedure valt buiten de verkoop van Essent en is niet door RWE overgenomen. Uit 

praktische overwegingen hebben Essent en RWE afgesproken dat Essent de procedure ook na 

afronding van de transactie met RWE blijft voeren. Dit gebeurt echter op instructie en kosten van de 

aandeelhouders via Verkoop Vennootschap B.V. Aandeelhouders hebben zich in de 

koopovereenkomst verbonden om door te procederen totdat er een definitieve uitspraak is gedaan 

door een gerechtelijke instantie. Afhankelijk van deze definitieve uitspraak wordt bepaald of de 

verkopende aandeelhouders een nieuwe procedure starten voor een vergoeding van de geleden 

schade als gevolg van de splitsingswet. De eventuele procedure voor de vordering op de Staat is 

gebundeld via CSV Amsterdam B.V.  

Verder is de vennootschap betrokken bij de afwikkeling van de verkoop van de aandelen in Attero 

Holding N.V. door de voormalige publieke aandeelhouders van Attero Holding N.V. aan een 

investeringsmaatschappij. De verkopers hebben hun resterende rechten en verplichtingen 

overgedragen aan de vennootschap. Ter zake de dekking van de eventuele verplichtingen is een 

bedrag van € 13.500.000 in escrow gestort bij de notaris. De vennootschap kan niet worden 

aangesproken voor een bedrag dat hoger is dan het in escrow gestorte bedrag. 

 

Deelnemende partijen 

De aandelen zijn voor 74% in eigendom van provincies en voor 26% in handen van gemeenten. 

 

Bestuurlijk belang / zeggenschap 

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder. 

  CSV Amsterdam B.V. (voorheen Claim Staat Vennootschap B.V.) 



9.5  Paragraaf 5 / Verbonden partijen   

 

Programmabegroting 2017 146 

De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de Vegal (ongeveer 10%) en treden 

gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie. 

 

Financieel belang / aandelen 

Het aantal aandelen dat op gemeente Beek staat bedraagt 4.113, met een totale balanswaarde van 

€ 41,13. 

 

 1-1-2017 31-12-2017 

Verwacht financieel belang Beek  € 41,13 € 41,13 

 

Vermogenspositie / resultaat 

 (bedragen x € 1.000) 1-1-2017 Percentage 31-12-2017 Percentage 

Eigen vermogen -92 38% -167 43% 

Vreemd vermogen 150 62% 225 57% 

Totaal vermogen 58 100% 58 100% 

Het geraamde resultaat 2017 bedraagt € 75.000 verlies. 

 

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico’s 

Het risico voor de aandeelhouders is gering. Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap 

bedraagt € 20.000. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2:81 BW) de verplichtingen en daarmee de 

aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens CSV Amsterdam B.V. ook beperkt tot dit 

bedrag. Het risico van de gemeente is beperkt (balanswaardering bedraagt € 41,13). 

 

Vestigingsplaats ‘s-Hertogenbosch 

 

Doelstelling / openbaar belang 

De functie van deze vennootschap is de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent 

(“Verkopende Aandeelhouders”) te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en 

Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL 

Escrow Fonds.  

 

Deelnemende partijen 

De aandelen zijn voor 74% in eigendom van provincies en voor 26% in handen van gemeenten. 

Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag afgerond $ 19,1 mln. is door 

JP Morgan in de verhouding 50%-50% uitbetaald aan RWE en de vennootschap. Op het moment 

vindt, onder inhouding van $ 1 mln. en 15% dividendbelasting, doorbetaling plaats aan de 

aandeelhouders naar rato van hun belang in CBL Vennootschap B.V. 

 

Bestuurlijk belang / zeggenschap 

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder. 

De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de Vegal (ongeveer 10%) en treden 

gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie. 

 

Financieel belang / aandelen 

Het aantal aandelen dat op gemeente Beek staat bedraagt 4.113, met een totale balanswaarde van 

€ 41,13. 

 

  CBL Vennootschap B.V. 



  Paragraaf 5 / Verbonden partijen   9.5 

 

Programmabegroting 2017 147 

 1-1-2017 31-12-2017 

Verwacht financieel belang Beek  € 41,13 € 41,13 

 

Vermogenspositie / resultaat 

(bedragen x $ 1.000) 1-1-2017 Percentage 31-12-2017 Percentage 

Eigen vermogen 1.000 87% 0 0%. 

Vreemd vermogen 150 13% 165 100%. 

Totaal vermogen 1.150 100% 165 100% 

Het geraamde resultaat 2017 bedraagt $ 15.000. 

 

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico’s 

Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, $ 275 

mln. Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Op het moment wordt nog een bedrag van 

$ 1 mln. aangehouden voor eventuele nakomende advies- en afwikkelingskosten. Verwachting is dat 

dit bedrag medio 2017 nog grotendeels vrij zal kunnen vallen en uitgekeerd kan worden aan de 

aandeelhouders. De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is een 

aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten. 

Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee 

aansprakelijkheid voor de Verkopende Aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat wordt 

aangehouden in de vennootschap. ($ 1 mln.). Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid 

voor de Verkopende Aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale 

aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2:81 BW. 

 

Vestigingsplaats ‘s-Hertogenbosch 

 

Doelstelling / openbaar belang 

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent 

per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en 

leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds. Essent heeft eind 2007 een 

herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten 

binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market 

value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor 

te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was 

opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan. Omdat het op dat 

moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de lening over te dragen aan 

de Verkopende Aandeelhouders van Essent. 

 

Deelnemende partijen 

De aandelen zijn voor 74% in eigendom van provincies en voor 26% in handen van gemeenten. 

 

Bestuurlijk belang / zeggenschap 

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder. 

De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de Vegal (ongeveer 10%) en treden 

gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie. 

 

  

  Vordering op Enexis B.V. 



9.5  Paragraaf 5 / Verbonden partijen   

 

Programmabegroting 2017 148 

Financieel belang / aandelen 

Het aantal aandelen op naam van gemeente Beek bedraagt 4.113, met een totale nominale waarde 

van € 41,13. De balanswaarde bedraagt eveneens € 41,13.  

 

 1-1-2017 31-12-2017 

Verwacht financieel belang Beek  € 41,13 € 41,13 

 

Vermogenspositie / resultaat 

(bedragen x € 1.000) 1-1-2017 Percentage 31-12-2017 Percentage 

Eigen vermogen 0 0% -15 0% 

Vreemd vermogen 362.300 100% 362.300 100% 

Totaal vermogen 362.300 100% 362.285 100% 

Het geraamde resultaat 2017 bedraagt € 15.000 verlies. 

 

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico’s 

De vordering is vastgelegd in een leningovereenkomst bestaande uit vier tranches (3, 5, 7en 10 jaar). 

De eerste twee tranches zijn in 2012 en 2013 vervroegd afgelost. Dit houdt in dat de gemeente de 

komende jaren rente inkomsten zal ontvangen over de nog openstaande leningen.  

Het risico voor de aandeelhouders is relatief gering. Het nominaal aandelenkapitaal van deze 

vennootschap bedraagt € 20.000. Daarmee zijn op grond van de wet (art 2:81 BW) de verplichtingen 

en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Vordering op Enexis B.V. 

ook beperkt tot dit bedrag. Het aandeel van de gemeente Beek hierin bedraagt € 41,13. Vordering op 

Enexis B.V. loopt (beheersbare) risico’s in het geval Enexis Holding B.V. rente en/of aflossing niet 

tijdig kan betalen en in het ergste geval faillissement van Enexis Holding N.V. 

 

Vestigingsplaats ‘s-Hertogenbosch 

 

Doelstelling / openbaar belang 

In het kader van de verkoop in 2009 van Essent aan RWE hebben de Verkopende Aandeelhouders 

een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en 

vrijwaringen is door de Verkopende Aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap. Ter 

verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims had RWE bedongen dat een deel van de 

verkoopopbrengst door de Verkopende Aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General 

Escrow Fonds wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds zal worden 

gehouden, waren de Verkopende Aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en 

vrijwaringen. 

 

Daarmee was de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei: 

1. namens de Verkopende Aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE; 

2. het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in het 

General Escrow Fonds is gestort. Het General Escrow Fonds wordt belegd conform de 

FIDO/RUDDO-regels, die gelden voor decentrale overheden 

 

Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009,€ 800 mln. In 

april 2011 is het eerste deel (€ 360 mln.) en in september 2015 (€ 326,9 mln.) is het tweede deel van 

het General Escrow minus gemelde claims door RWE, vrijgevallen en aan de aanhouders uitgekeerd. 

Eind juni 2016 zijn RWE en Verkoop Vennootschap BV tot een compromis gekomen voor de 

  Verkoop Vennootschap B.V. 



  Paragraaf 5 / Verbonden partijen   9.5 

 

Programmabegroting 2017 149 

afwikkeling van alle (fiscale) claims, te weten EUR 29.768.308. Het restbedrag in het General Escrow 

Fonds van EUR 83.090.962,93 is door JP Morgan uitbetaald aan Verkoop Vennootschap BV. Het 

restantbedrag afgerond € 83.090.962,93 is door JP Morgan uitbetaald aan de vennootschap. Op het 

moment vindt doorbetaling plaats aan de aandeelhouders naar rato van hun belang in Verkoop 

Vennootschap B.V. 

 

Deelnemende partijen 

De aandelen zijn voor 74% in eigendom van provincies en voor 26% in handen van gemeenten. 

 

Bestuurlijk belang / zeggenschap 

Het college van burgemeester en wethouders als aandeelhouder. 

De gemeentelijke aandeelhouders in Limburg zijn verenigd in de Vegal (ongeveer 10%) en treden 

gezamenlijk op in de algemene vergadering van aandeelhouders en in de aandeelhouderscommissie. 

 

Financieel belang / aandelen 

Het aantal aandelen dat op gemeente Beek staat bedraagt 4.113, met een totale balanswaarde van 

€ 41,13. 

 

 1-1-2017 31-12-2017 

Verwacht financieel belang Beek  € 41,13 € 41,13 

 

Vermogenspositie / resultaat 

(bedragen x € 1.000) 1-1-2017 Percentage 31-12-2017 Percentage 

Eigen vermogen 1.200 98% 1.100 98% 

Vreemd vermogen 20 2% 20 2% 

Totaal vermogen 1.220 100% 1.120 100% 

Het geraamde resultaat 2017 bedraagt € 50.000 verlies. 

 

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico’s 

Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. De vennootschap zal pas in 2019 kunnen 

worden geliquideerd omdat zij partij is een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de 

verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten.  

Het financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow Fonds relatief gering en beperkt tot de 

hoogte van het werkkapitaal en het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag 

€ 20.000), art 2.:81 BW, waarvan het Beeks deel € 41,13 bedraagt. 

 

Vestigingsplaats Sittard 

 

Doelstelling / openbaar belang 

Het werkzaam zijn op het gebied van inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen, alsmede 

aanverwante taken op het gebied van straatreiniging, gladheidbestrijding en, in het algemeen, het 

verrichten van diensten op het gebied van beheer van openbare ruimten voor elke als aandeelhouder 

aangesloten gemeente(n). 

 

Deelnemende partijen 

De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek: Beek, Schinnen, Stein en Sittard-Geleen. 

 

  Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM) 



9.5  Paragraaf 5 / Verbonden partijen   

 

Programmabegroting 2017 150 

Bestuurlijk belang / zeggenschap 

Burgemeester maakt deel uit van de AvA. 

 

Financieel belang / aandelen 

De gemeente Beek bezit 87 gewone aandelen van de 888 uitgeven gewone aandelen en 2 

prioriteitsaandelen van de 6 uitgegeven prioriteitsaandelen met een totale nominale waarde van 

€ 8.900. Deze deelneming valt onder de noemer incourante aandelen/deelnemingen, waar geen 

dividend en/of andere uitkeringen van verwacht mogen worden. Deze incourante aandelen zijn 

nominaal gewaardeerd en op de balans van de gemeente Beek opgenomen. 

 

 1-1-2017 31-12-2017 

Verwacht financieel belang Beek  € 8.900 € 8.900 

 

Vermogenspositie / resultaat 

 (bedragen x € 1.000) 1-1-2017 Percentage 31-12-2017 Percentage 

Eigen vermogen 3.537 29% 3.844 33% 

Vreemd vermogen 8.751 71% 7.794 67% 

Totaal vermogen 12.288 100%  11.638 100%  

Het geraamde resultaat 2017 bedraagt € 437.000. 

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig zijn afkomstig uit de concept RWM-begroting 2017. De definitieve 

begroting 2017 wordt eerst in december 2016 ter vaststelling aan de AvA voorgelegd.  

 

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico’s 

In 2017 dient de actualisatie van productovereenkomst tussen RWM en de vier gemeenten afgerond 

te worden. De productovereenkomsten zijn in feite de nadere beschrijvingen van iedere taak die RWM 

in opdracht van de gemeenten uitvoert op het gebied van de afvalinzameling en reiniging. 

De RWM N.V. heeft met de deelnemende gemeenten een raamovereenkomst afgesloten voor de duur 

van 10 jaar voor het exclusief uitvoeren van de gemeentelijke taken op het gebied van inzameling, 

verwerking en recycling van afvalstoffen, alsmede aanverwante taken op het gebied van 

straatreiniging en de gladheidbestrijding. Voor de uitvoering wordt een kostendekkend tarief in 

rekening gebracht. Het bedrijfseconomisch risico van RWM N.V. wordt met een bedrijfsreserve 

afgedekt. 

 

Gemeenschappelijke regelingen 

Van een gemeenschappelijke regeling is sprake wanneer het bestuur van twee of meerdere 

gemeenten of andere publiekrechtelijke overheidslichamen samen een gemeenschappelijke regeling 

treffen ter behartiging van één of meerdere belangen van die gemeenten. 

 

Vestigingsplaats Maastricht 

 

Doelstelling / openbaar belang 

Zorgdragen voor publieke gezondheid, ambulancezorg, GHOR, vangnetfunctie en crisiszorg voor 

verslaafden, dak- en thuislozen, sociaal medische advisering. 

 

Deelnemende partijen 

De taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg zijn per 1 januari 2006 ondergebracht bij 

de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg. 

  Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD) 



  Paragraaf 5 / Verbonden partijen   9.5 

 

Programmabegroting 2017 151 

 

Bestuurlijk belang / zeggenschap 

Vertegenwoordiging in Algemeen en Dagelijks Bestuur door de wethouder sociale zekerheid, welzijn 

en zorg op basis van gewogen stemverhouding gerelateerd aan het aantal inwoners.  

 

Financieel belang / aandelen 

Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling. 

 

 1-1-2017 31-12-2017 

Verwacht financieel belang Beek  € 300.900 / 2,7% € 300.900 / 2,7% 

 

Vermogenspositie / resultaat 

(bedragen x € 1.000) 1-1-2017 Percentage 31-12-2017 Percentage 

Eigen vermogen 3.345 14,72% 3.345 15,12% 

Vreemd vermogen 19.382 85,28% 18.776 84,88% 

Totaal vermogen 22.727 100,00% 22.121 100,00% 

Het geraamde resultaat 2017 bedraagt € 0. 

Begrote bijdrage 2017 gemeente Beek € 300.900. 

 

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico’s 

Er volgt nog een begrotingswijziging voor 2017 voor Veilig Thuis (dit is reeds medegedeeld aan de 

CIE INZA) en voor Vluchtelingen. Het Dagelijks Bestuur van de GGD vergadert hier 12 september 

over en dan worden de zienswijzen naar de gemeente gestuurd. 

De taken op het gebied van openbare gezondheidszorg zijn in de begroting vertaald naar de 

onderdelen: 

Programmalijn GGD. 

Programmalijn acute zorg (Ambulancezorg, meldkamer en GHOR). 

 

Rapportages 

De begroting en jaarrekening, alsmede een jaarrapportage worden aan de gemeente aangeboden. 

 

Vestigingsplaats Sittard-Geleen 

 

Doelstelling / openbaar belang 

Zorgdragen voor collectief vraagafhankelijk vervoer. Het collectief vraagafhankelijk vervoer Omnibuzz 

maakt deel uit van het totaal vervoersconcept van de Provincie Limburg. 

 

Deelnemende partijen 

De taken op het gebied van het collectief vraagafhankelijk vervoer (Regiotaxi) zijn per 1 januari 2006 

ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Hierin participeerden destijds 10 Zuid-

Limburgse gemeenten. 

Op 10 december 2016 loopt de huidige vervoersconcessie van Veolia af. Daarmee stopt ook het 

huidige Regiotaxi-(WMO-)vervoer. Via het provinciaal project Doelgroepenvervoer hebben 32 

gemeenten in Limburg (excl. Mook-Middelaar) een nieuw doelgroepen-vervoerssysteem opgezet; dit 

vervoer – uitgevoerd door Omnibuzz - zal niet alleen voorzien in WMO-vervoer, maar in de toekomst 

ook in vervoer in het kader van de WMO-begeleiding en leerlingenvervoer. Hiertoe is de GR 

Omnibuzz uitgebreid met de overige 22 gemeenten in Limburg. 

  Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz 



9.5  Paragraaf 5 / Verbonden partijen   

 

Programmabegroting 2017 152 

Bestuurlijk belang / zeggenschap 

Beek heeft 1 stem van de 13 in het Algemeen Bestuur (wethouder van Es). 

 

Financieel belang / aandelen 

Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling. 

 

 1-1-2017 31-12-2017 

Verwacht financieel belang Beek  n.n.b. n.n.b. 

 

Vermogenspositie / resultaat 

(bedragen x € 1.000) 1-1-2017 Percentage 31-12-2017 Percentage 

Eigen vermogen n.n.b.  n.n.b.  

Vreemd vermogen n.n.b.  n.n.b.  

Totaal vermogen n.n.b.  n.n.b.  

Het geraamde resultaat 2017 bedraagt € nog niet bekend. 

Begrote bijdrage 2017 gemeente Beek € nog niet bekend. 

De financiële gegevens zijn nog niet bekend omdat de financiële impact van de aanbesteding van het 

doelgroepenvervoer WMO/regiotaxi en de omvorming van de gemeenschappelijke regeling van 10 

naar 32 gemeenten pas later dit jaar bekend zijn. 

 

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico’s 

Als gevolg van de omvorming van de gemeenschappelijke regeling van 10 naar 32 gemeenten zal de 

begroting 2017 lopen over de periode 11 december 2016 t/m 31 december 2017. 

 

Rapportages 

Managementrapportages, begroting en jaarrekening worden aan de gemeente aangeboden. 

 

Vestigingsplaats Sittard-Geleen 

 

Doelstelling / openbaar belang 

De gemeenschappelijke regeling (GR) Vixia is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam 

dat belast is met de integrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de daaruit 

voortvloeiende en daarmee verbandhoudende voorschriften en regelingen. Het programmadoel is het 

realiseren van de taakstelling van Wsw plaatsingen. 

 

Deelnemende partijen 

De gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. 

 

Bestuurlijk belang / zeggenschap 

Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Vixia, waarin Beek is 

vertegenwoordigd door wethouder Van Es, zijn door de gemeentebesturen van de deelnemende 

gemeenten alle bevoegdheden en verplichtingen overgedragen met betrekking tot de uitvoering van 

de Wsw. De GR is aandeelhouder van Vixia BV. 

 

Financieel belang / aandelen 

Financiering vindt plaats op basis van een in de gemeenschappelijke regeling opgenomen 

verdeelsleutel. Deze is gebaseerd op het aantal geplaatste SW-werknemers.  

  Gemeenschappelijke Regeling Vixia 



  Paragraaf 5 / Verbonden partijen   9.5 

 

Programmabegroting 2017 153 

 1-1-2017 31-12-2017 

Verwacht financieel belang Beek  n.n.b. n.n.b. 

Gezien de ontwikkelingen bij Vixia (aanpassing strategie, vervreemding vastgoed) kan er op dit 

moment niets gemeld worden over het financieel belang en de vermogenspositie 2017.  

 

Vermogenspositie / resultaat 

(bedragen x € 1.000) 1-1-2017 Percentage 31-12-2017 Percentage 

Eigen vermogen n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. 

Vreemd vermogen n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. 

Totaal vermogen n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. 

Het geraamde resultaat 2017 bedraagt een tekort van € 5.102.220. Dit betekent voor Beek een 

bijdrage van € 392.541. Dit bedrag is ook geraamd in de begroting 2017. 

 

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico’s. 

In 2015 is de Participatiewet in werking getreden en kunnen er geen mensen meer in de Wsw 

instromen. In plaats daarvan komen er andere instrumenten om te zorgen dat mensen met een 

arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden, zoals loonkostensubsidie en beschut 

werk. Dankzij de banenafspraak van het sociaal akkoord komen er extra banen voor mensen met een 

arbeidsbeperking beschikbaar. 

De 4 regiogemeenten hebben onderzocht op welke manier beschut werk vormgegeven wordt. 

Gekozen is voor een ‘cafetariamodel’. Hierbij wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd voor de klant. 

De activiteiten worden zo mogelijk vormgegeven in samenhang met dagbesteding in het kader van de 

WMO en de Jeugdzorg. De wens van de gemeente Beek is om hierbij ook het beleid met betrekking 

tot wijk- en buurtontwikkeling te betrekken.  

De keuzes die worden gemaakt naar aanleiding van dit onderzoek hebben verstrekkende gevolgen 

voor het bedrijf Vixia. Doordat er geen instroom meer is ontstaat er een krimpscenario. Een interim 

directeur is bezig met het uitwerken van een strategisch plan. Naar verwachting wordt dit plan in 

december 2016 aan de raden voorgelegd. 

 

Rapportages 

Begroting, kwartaalrapportages en jaarrekening worden de gemeenten periodiek aangeboden. 

Maandelijks wordt informatie ontvangen m.b.t. stand van zaken prestatie-indicatoren (zoals realisatie, 

Wsw indicatie, soort plaatsingen en wachtlijst). 

 

Vestigingsplaats Margraten 

 

Doelstelling / openbaar belang 

Het doel van het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg is het 

realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, 

geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing 

binnen het werkgebied van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 

 

Deelnemende partijen 

Alle 18 gemeenten van de regio Zuid Limburg. 

  

  Gemeenschappelijke Veiligheidsregio Zuid Limburg 



9.5  Paragraaf 5 / Verbonden partijen   

 

Programmabegroting 2017 154 

Bestuurlijk belang / zeggenschap 

Burgemeester heeft 1 stem van de in totaal 18 stemmen in het Algemeen Bestuur.  

 

Financieel belang / aandelen 

De financiering van de gemeenschappelijke regeling vindt plaats via een verdeelsleutel die is 

opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. 

 

 1-1-2017 31-12-2017 

Verwacht financieel belang Beek  € 0 € 0 

 

Vermogenspositie / resultaat  

(bedragen x € 1.000) 1-1-2017 Percentage 31-12-2017 Percentage 

Eigen vermogen 8.327 19% 8.316 19% 

Vreemd vermogen 36.401 81% 36.412 81% 

Totaal vermogen 44.728 100% 44.728 100% 

Het geraamde resultaat 2017 bedraagt € 0. 

Begrote bijdrage 2017 gemeente Beek € 698.742. 

 

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico’s 

De focus ligt ook op de kerntaken en op het behalen van de bezuinigingen. Er zijn dan ook geen 

substantiële beleidsontwikkelingen. 

 

Rapportages 

De raad kan jaarlijks de zienswijze geven over jaarverslag en de begroting.  

 

Vestigingsplaats Maastricht 

 

Doelstelling / openbaar belang 

Het behartigen van de belangen van de gemeenten Beek, Nuth en Stein op het gebied van milieu en 

uitvoering geven aan en handhaving van de gemeentelijke milieutaken. 

 

Deelnemende partijen 

Gemeente Beek, Nuth en Stein. 

 

Bestuurlijk belang / zeggenschap 

De burgemeester en wethouder Schoenmakers vertegenwoordigen Beek in het Algemeen Bestuur. 

Wethouder Schoenmakers vertegenwoordigt Beek tevens in het Dagelijks Bestuur. 

 

Financieel belang / aandelen 

Het financiële risico dat gelopen wordt als deelnemer van deze gemeenschappelijke regeling is 

gerelateerd aan de urenafname die als verdeelsleutel geldt van het eventuele tekort. 

 

 1-1-2017 31-12-2017 

Verwacht financieel belang Beek  € 0 € 0 

 

  

  Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Milieudienst (IMD) 



  Paragraaf 5 / Verbonden partijen   9.5 

 

Programmabegroting 2017 155 

Vermogenspositie / resultaat 

(bedragen x € 1.000) 1-1-2017 Percentage 31-12-2017 Percentage 

Eigen vermogen n.n.b. % n.n.b. % 

Vreemd vermogen n.n.b. % n.n.b. % 

Totaal vermogen n.n.b.  n.n.b.  

Er wordt bij het opstellen van de IMD-begroting ervan uitgegaan dat er geen exploitatiesaldo is. De 

IMD-begroting wordt geacht precies kostendekkend te zijn en zo doorgerekend aan de deelnemende 

gemeenten. De begrote bijdrage Beek 2017 is nog niet bekend aangezien de IMD-begroting 2017 

eerst in december 2016 door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld. 

 

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico’s 

Het personeel van de IMD is bij de RUD gedetacheerd in afwachting van de vaststelling van het 

Sociaal Statuut en de plaatsing. Eerst als dat proces is afgerond kan de IMD worden geliquideerd. 

Gekoerst wordt vooralsnog op 1 januari 2017. 

 

Rapportages 

De raad kan jaarlijks haar zienswijze geven over het jaarverslag en de begroting.  

 

Vestigingsplaats Maastricht 

 

Doelstelling / openbaar belang 

Het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie voor milieuzorg onder één 

regionale bestuurlijke regie en het waarborgen van een basisniveau in kwaliteit en veiligheid van de 

woon, werk en leefomgeving. 

 

Deelnemende partijen 

Alle gemeenten van Zuid Limburg en de provincie. 

 

Bestuurlijk belang / zeggenschap 

Wethouder Schoenmakers vertegenwoordigt Beek in het Algemeen Bestuur en heeft 4 stemmen van 

de in totaal 100 stemmen.  

 

Financieel belang / aandelen 

Het financiële risico dat gelopen wordt als deelnemer van deze gemeenschappelijke regeling is 

gerelateerd aan de inbreng /zeggenschap binnen de RUD. Het betreft 4% van het eventuele tekort. 

 

 1-1-2017 31-12-2017 

Verwacht financieel belang Beek  € 0 € 0 

 

Vermogenspositie / resultaat 

(bedragen x € 1.000) 1-1-2017 Percentage 31-12-2017 Percentage 

Eigen vermogen 1.069 100% 539 100% 

Vreemd vermogen 0 0% 0 0% 

Totaal vermogen 1.069 100% 539 100% 

  Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg 



9.5  Paragraaf 5 / Verbonden partijen   

 

Programmabegroting 2017 156 

Er wordt bij het opstellen van de IMD-begroting ervan uitgegaan dat er geen exploitatiesaldo is. De 

IMD-begroting wordt geacht precies kostendekkend te zijn en zo doorgerekend aan de deelnemende 

gemeenten. 

Begrote bijdrage 2017 gemeente Beek € 324.300. 

 

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico’s 

De RUD is per 1 januari 2013 formeel opgericht. De operationalisatie van deze dienst is gaande. In 

2014 is de dienstverleningsovereenkomst gesloten en een werkprogramma vastgesteld. Het 

personeel van de IMD is nog altijd bij de RUD gedetacheerd in afwachting van de vaststelling van het 

Sociaal Statuut en de plaatsing. Eerst als dat proces is afgerond kan de IMD worden geliquideerd. 

Gekoerst wordt vooralsnog op 1 januari 2017. 

 

Rapportages 

De raad kan jaarlijks haar zienswijze geven over het jaarverslag en de begroting.  

 

Vestigingsplaats Roermond 

 

Doelstelling / openbaar belang 

De taken van de gemeenschappelijke regeling BsGW bestaan uit een zo doelmatig mogelijke 

uitvoering van enige wettelijke bepaling of beleidsregel met betrekking tot: 

a. De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, inclusief activiteiten in het kader van de 

Wet waardering onroerende zaken. 

b. De uitvoering van de Wet WOZ, waaronder de waardebepaling en de waardevaststelling. 

 

Deelnemende partijen 

Deelnemende partijen per 31 december 2015 zijn de waterschappen Roer & Overmaas en Peel & 

Maas en de gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, 

Gennep, Gulpen-wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, 

Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, 

Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert. 

 

Bestuurlijk belang / zeggenschap 

Wethouder Wachelder is lid van het Algemeen Bestuur. 

 

Financieel belang / aandelen 

De financiering van de gemeenschappelijke regeling vindt plaats via een verdeelsleutel die is 

opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. 

 

 1-1-2017 31-12-2017 

Verwacht financieel belang Beek  € 0 € 0 

Begrote bijdrage 2017 gemeente Beek bedraagt € 204.000 (€ 154.000 reguliere bijdrage en € 50.000 

tijdelijke bijdrage voor het implementatietraject Libel-gemeenten, implementatie- en frictiekosten 

nieuwe toetreders 2015 en de voorziening proceskosten). 

  

  Gemeenschappelijke Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) 



  Paragraaf 5 / Verbonden partijen   9.5 

 

Programmabegroting 2017 157 

Vermogenspositie / resultaat 

(bedragen x € 1.000) 1-1-2017 Percentage 31-12-2017 Percentage 

Eigen vermogen 48 7% 48 23% 

Vreemd vermogen 649 93% 163 77% 

Totaal vermogen 697 100% 211 100% 

Het geraamde resultaat 2017 bedraagt € 0. De begroting 2017 is in juni 2016 door het Algemeen 

Bestuur vastgesteld). Bij de begroting is de gebruikelijke risico-analyse geactualiseerd, waaruit een 

benodigd weerstandsvermogen van € 550.000. Dit weerstandsvermogen wordt in de komende 

periode opgebouwd uit het te behalen schaalvoordeel van de nieuwe toetreder 2015. 

 

 

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico’s 

BsGW zorgt als zelfstandig samenwerkingsverband voor de heffing en inning van gemeentelijke 

belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. 30 van de 33 Limburgse 

gemeenten en de twee Limburgse waterschappen zijn aangesloten bij deze gemeenschappelijke 

regeling. 

Vanaf 2013 is er sprake van een forse stijging van de proceskosten als gevolg van het feit dat 

zogenaamde WOZ-bureaus namens burgers bezwaar maken en daarmee de tegemoetkoming in de 

proceskosten opstrijken. Landelijk (VNG) wordt aangedrongen op een aanpassing van de 

proceskostenregeling in WOZ-zaken teneinde de uitvoerbaarheid van de Wet WOZ te garanderen met 

als doel om de bovenmatige vergoeding voor WOZ-bureaus terug te brengen tot redelijke proporties. 

 

Rapportages 

De raad kan jaarlijks de zienswijze geven over jaarverslag en de begroting.  

 

Stichtingen 

 

Vestigingsplaats Gouda 

 

Doelstelling / openbaar belang 

Het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoed- en hieraan gerelateerde gegevens uit 

het informatiedomein van gemeenten voor overheid, burgers en bedrijfsleven. Daartoe wordt een 

actieve bijdrage verleend aan de realisatie en het gebruik van het Stelsel van Authentieke 

Registraties. 

 

Deelnemende partijen 

Gemeenten. 

 

Bestuurlijk belang / zeggenschap 

Het college van burgemeester en wethouders als certificaathouder. 

 

Financieel belang / aandelen 

De gemeente Beek bezit 8.371 aandelen met een totale nominale waarde van € 837,10. 

 

 1-1-2017 31-12-2017 

Verwacht financieel belang Beek  837,10 837,10 

 

  Dataland 



9.5  Paragraaf 5 / Verbonden partijen   

 

Programmabegroting 2017 158 

Vermogenspositie / resultaat 

(bedragen x € 1.000) 1-1-2017 Percentage 31-12-2017 Percentage 

Eigen vermogen n.n.b. % n.n.b. % 

Vreemd vermogen n.n.b. % n.n.b. % 

Totaal vermogen n.n.b  n.n.b.  

Het geraamde resultaat 2017 bedraagt € n.n.b. (de begroting is naar verwachting vanaf 16 november 

2016 beschikbaar). 

 

Beleids- en of financiële wijzigingen, risico’s 

Geen bijzonderheden. 

 

Rapportages 

n.v.t. 

 

Saldo matrix verbonden partijen bijdrage Beek (x € 1.000) 

 R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 

GGD Zuid-Limburg (inclusief GHOR) 294 322 327 327 327 328 

Omnibuzz 281 313 282 287 291 296 

Vixia 367 357 393 419 463 499 

Vixia uitvoering Wsw 1.987 2.074 1.886 1.718 1.550 1.401 

Veiligheidsregio ZL (specifiek BRZWL) 606 652 668 661 661 661 

Intergemeentelijke Milieudienst (IMD) 247 236 339 339 339 339 

RUD Zuid-Limburg 87 60 18 18 18 18 

BsGW 200 201 204 171 175 175 

Totaal paragraaf verbonden partijen 4.069 4.214 4.116 3.940 3.825 3.718 

 
  



  Paragraaf 6 / Grondbeleid   9.6 

 

Programmabegroting 2017 159 

9.6 Paragraaf 6 / Grondbeleid 

De gemeente Beek streeft in het kader van het grondbeleid naar kostendekkendheid en 

marktconformiteit. De gemeente Beek voert geen actief grondbeleid. Er is eerder sprake van een niet 

speculatief grondbeleid, hetgeen betekent dat met incidentele gerichte aankopen, inspelend op 

kansen, de gemeente een positie verwerft binnen gebieden waar op (middel)lange termijn 

ontwikkelingen gedacht zijn, waarbij de meeste ontwikkelingen ook aan marktpartijen worden 

overgelaten. Voor de gemeente is het van belang om via uitgekiende onderhandelingen niet alleen 

een goede prijs te bedingen voor de in te brengen gronden, maar ook te zorgen dat de verschuldigde 

exploitatiebijdragen adequaat zijn. De gemeente Beek brengt gronden overigens in tegen de residuele 

grondwaarde. Dit is de meest betrouwbare en gebruikelijke wijze om marktconformiteit te garanderen. 

Daarbij kunnen zich situaties voordoen waarin een (beperkt) exploitatieverlies geaccepteerd moet 

worden. Een dergelijk verlies wordt ten laste gebracht van de reserve exploitatieverliezen 

bestemmingsplannen die juist hiervoor bedoeld is en derhalve ook groot genoeg dient te zijn. 

 

Relevante beleidsdocumenten: 

 Nota grondbeleid 2011-2015 

 Structuurvisie ‘Beek 2012 – 2022, ruimte voor veelzijdigheid en vitaliteit’ 

 Nota kostenverhaal (2012) 

 

Matrix paragraaf grondbeleid     

Omschrijving Geraamde 

boekwaarde 

1-1-2017 

Begrote 

kosten 2017 

Verwacht 

resultaat 

(positief/ 

negatief) 

Verwacht 

jaar van 

afronding 

Lopende exploitatie met inbreng 

gemeentelijke gronden 

    

TPE 902.418 899.527 Positief 2017 

Verspreide percelen 1.061.024 0 Nihil Loopt door 

LTS-gebouw 946.300 0 Positief 2017 

Hennekenshof 305.413 0 n.n.b. 2017 

Lopende exploitatie zonder inbreng 

gemeentelijke gronden 

    

Makado -12.263 0 Positief 2017 

Jan Linders -52.690 0 Positief 2017 

Waarderingscorrectie (voorziening) (609.384)    

 

Beleids- en of financiële wijzigingen 

 

Grondexploitaties 

De meeste ontwikkelingen worden overgelaten aan marktpartijen, waarbij vooraf met de 

ontwikkelende partijen overeenkomsten worden afgesloten ten behoeve van het kostenverhaal. Dit 

betekent dan ook dat de risico’s van de meeste gebiedsontwikkelingen in Beek bij de marktpartijen 

liggen. Voor de gemeente is het van belang om via onderhandelingen niet alleen een goede prijs te 

bedingen voor de in te brengen grond, maar ook te zorgen dat de verschuldigde exploitatiebijdragen 

adequaat zijn.   



9.6  Paragraaf 6 / Grondbeleid   

 

Programmabegroting 2017 160 

Hierna wordt ingegaan op de ontwikkelingen met betrekking tot de exploitaties (van derden). 

 

TPE 

De exploitatie TPE loopt tot en met 2017. Op TPE is nog circa 3,3 ha bedrijfsgrond uitgeefbaar. De 

exploitatie vertoont een positief eindresultaat ultimo 2017, ervan uitgaande dat dan alle gronden zijn 

uitgegeven. Indien in 2017 niet alle resterende beschikbare percelen op TPE zijn verkocht zullen deze 

worden overgeheveld naar de post verspreide percelen.  

 

LTS-gebouw/Groenewald 

Nadat eind 2016 / begin 2017 de bouw van het plan De Beekse Bron zal starten, zal naar verwachting 

de woonwijk in 2017/2018 worden opgeleverd. Na oplevering van de wijk kan deze exploitatie worden 

gesloten. 

 

Hennekenshof 

De voortgang van het project Hennekenshof loopt ondanks de onherroepelijke omgevingsvergunning 

minder voorspoedig dan oorspronkelijk ingeschat. Vanaf 2017 zal er meer duidelijkheid zijn over de 

haalbaarheid van (aangepaste) plannen en de consequenties voor de verleende subsidies. 

 

Nota Grondbeleid en Nota Kostenverhaal 

De Nota Grondbeleid is samen met de gemeentelijke structuurvisie de basis voor de Nota 

Kostenverhaal. Met de Nota Kostenverhaal is het drieluik Nota Grondbeleid – Structuurvisie – Nota 

Kostenverhaal vervolmaakt, waarbij er een nog betere basis komt te liggen voor het kostenverhaal. 

 

In het kader van de Nota Kostenverhaal is besloten om een fonds versterking omgevingskwaliteit te 

introduceren. Het fonds versterking omgevingskwaliteit kan worden ingezet om projecten (uit de 

structuurvisie) met een tekort te realiseren die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de 

gemeente Beek. Van deze ruimtelijke kwaliteitsverbetering kunnen de meebetalende initiatieven weer 

profiteren. 

 

Het fonds versterking omgevingskwaliteit bestaat uit drie subfondsen: 

 fonds versterking omgevingskwaliteit – wonen en voorzieningen; 

 fonds versterking omgevingskwaliteit – economie, toerisme en recreatie; 

 fonds versterking omgevingskwaliteit – landschap en cultuurhistorie. 

 

Door de introductie van deze subfondsen is de reserve natuur en landschap en de reserve 

bovenwijkse voorzieningen vervallen. De voeding van de drie subfondsen vindt plaats vanuit nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen conform de verdeling zoals opgenomen in de Nota Kostenverhaal.  

 

De projecten die in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit de fondsen staan omschreven in 

de projectenagenda die als bijlage is opgenomen bij de gemeentelijke structuurvisie. De 

gemeenteraad is in beginsel bevoegd om een besluit te nemen om een bijdrage uit een subfonds in te 

zetten ter (gedeeltelijke) dekking van een project. De gemeenteraad heeft in dat kader besloten het 

college de bevoegdheid te verlenen om een besluit te nemen om een bijdrage uit een subfonds in te 

zetten ter (gedeeltelijke) dekking voor een project voor zover de bijdrage niet hoger is dan € 25.000. 

 

Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen 

De reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen heeft tot doel uitgaven te dekken van 

planschadevergoedingen, de daarmee gepaard gaande procedurekosten en ter dekking van verliezen 

op grondexploitaties. De gewenste omvang van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen 

wordt geëvalueerd en geactualiseerd aan de hand van de lopende exploitaties.  



  Paragraaf 7 / Lokale heffingen   9.7 

 

Programmabegroting 2017 161 

9.7 Paragraaf 7 / Lokale heffingen 

De lokale heffingen betreffen zowel de woonlasten, bestaande uit de onroerende zaakbelasting 

(OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, als de overige heffingen zoals de hondenbelasting en 

de leges.  

 

Relevante beleidsdocumenten 

 Jaarlijkse belastingverordeningen en tariefsbesluiten. 

 In het collegeprogramma 2015-2018 is ten aanzien van de lokale belastingdruk uitgesproken 

ernaar te streven dat de gemeentelijke belastingdruk en de totale woonlasten in Beek lager blijven 

dan het Limburgs gemiddelde. 

 

Rijksbeleid belastingen en heffingen 

Met de lokale heffingen worden enerzijds algemene uitgaven gedekt (denk aan de OZB, 

hondenbelasting, toeristenbelasting, begraafplaatsrechten en bouwleges) en anderzijds specifieke 

uitgaven waarbij sprake is van een causaal verband tussen de heffing en de te leveren dienst 

(afvalstoffen- en rioolheffing). Gemeenten zijn autonoom in het bepalen van de hoogte en de 

besteding van de gemeentelijke belastingen. De gemeente mag echter niet onbeperkt belastingen 

heffen, alleen de in de Gemeentewet opgenomen belastingen zijn toegestaan. 

 

Gemeentelijke woonlasten 

Als we het over woonlasten hebben worden daar de onroerende zaakbelasting (OZB), de 

afvalstoffenheffing en de rioolheffing mee bedoeld. 

 

Overhead 

Om meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead schrijft het Besluit begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voor om vanaf 2017 een apart overzicht op te nemen 

van de overhead. Onder overhead wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en 

ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Te denken valt aan kosten m.b.t. P&O, 

financiën, huisvesting en bestuursondersteuning. Deze kosten mogen niet meer worden toegerekend 

aan de directe taakvelden/programma’s. De overhead wordt vanaf 2017 centraal begroot en 

verantwoord op het overzicht overhead via taakveld 0.4 Overhead. In dit hoofdstuk wordt inzicht 

gegeven in het totaal van de overhead alsmede de verrekening binnen de begroting. 

 

Specificatie van de overhead 

De kosten van overhead kunnen als volgt gespecificeerd worden (x € 1.000): 

 

Saldo matrix overhead (x € 1.000) 

 R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 

Salariskosten    -2.078 -2.133 -2.190 -2.248 

Personeel en Organisatie   -120 -55 -18 19 

Informatie- en communicatietechnologie   -533 -533 -533 -533 

Huisvesting   -469 -449 -449 -449 

Facilitaire zaken   -103 -123 -125 -125 

Overhead (niet direct toerekenbaar)   -3.303 -3.293 -3.315 -3.336 

 
  



9.7  Paragraaf 7 / Lokale heffingen   

 

Programmabegroting 2017 162 

Salariskosten personeel 

Betreft de loonkosten van personeel voor zover deze niet actief zijn in het primaire proces. Hierbij 

worden de uren besteed aan onder andere financiën, communicatie, juridische zaken, P&O, ICT en 

bestuursondersteuning onder de overhead verantwoord. Overeenkomstig de voorschriften van het 

BBV zijn hierbij ook de volledige loonkosten van directie en management opgenomen. 

 

Personeel en Organisatie 

Dit betreft de kosten die gemaakt worden voor het personeelsbeheer. Hierbij valt te denken aan 

opleidingskosten, reis- en verblijfskosten, werving en selectie, loopbaan- en mobiliteitsadviezen, arbo 

beleid en het voeren van de salarisadministratie.  

 

Informatievoorziening en automatisering 

Betreft de kosten voor aanschaf, onderhoud en licenties van hard- en software, systeem- en 

netwerkbeheer, applicatiebeheer en ondersteuning van medewerkers voor zover  toe te rekenen aan 

het primaire proces. Hiervoor zijn alle applicaties doorgenomen en waar van toepassing toegerekend 

aan specifieke taakvelden. Het restant is verantwoord onder de overhead. 
 

Huisvesting 

Betreft de kosten voor ruimten voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen organisatie. Dit 

betreft dus voornamelijk het gemeentehuis, en de werf waar kantoorruimte in gevestigd is. Kosten 

bevatten onder andere energiekosten, onderhoud en schoonmaak. 
 

Facilitaire zaken 

Betreft de kosten die voorheen vielen onder de kostenplaats interne dienst, bijvoorbeeld 

verzekeringen, abonnementen en telefoonkosten. 
 

Dekking van de overhead 

In de begroting is de overhead niet aan andere taakvelden doorbelast, maar blijft als een kostenpost 

apart staan. De overhead zal verder vanuit de algemene dekkingsmiddelen gedekt moeten worden. 

Uitzondering hierop zijn de activiteiten waarvoor kostendekkende tarieven gerekend mogen worden 

zoals afval en riolering. 

Aangezien in de programma’s alleen de kosten worden opgenomen van het primaire proces is het 

niet mogelijk om de tarieven die berekend mogen worden hieruit te halen. De overhead mag aan deze 

activiteiten extracomptabel worden toegerekend. 

Aangezien de toerekening aan de tarieven extracomptabel gebeurd, is deze niet af te leiden uit de 

begroting. In de paragraaf lokale heffingen is daarom toegelicht welk aandeel van de overhead wordt 

toegerekend aan deze activiteiten. De hoofdregel voor toerekening is dat deze plaats vindt op basis 

van het aandeel van de betreffende lasten in de totale lasten. 

 

Overhead in de begroting van voorgaande jaren 

In eerdere jaren werd de overhead toegerekend aan de directe lasten door middel van een opslag in 

het uurtarief. Hierdoor werden deze kosten verdeeld over alle programma’s. Om de tarieven te 

berekenen werd gebruik gemaakt van de kostenplaatsmethode.  

In de begroting 2017 zijn de vergelijkende cijfers opgenomen voor de realisatie 2015 en de begroting 

2016. Hierbij zijn de baten en lasten opnieuw ingedeeld in de begroting. De verdeling van de overhead 

over de directe lasten is niet herzien naar de nieuwe berekening van de overhead.  
  



  Paragraaf 7 / Lokale heffingen   9.7 

 

Programmabegroting 2017 163 

 

Vanaf het belastingjaar 2007 vindt er jaarlijks een herwaardering van het onroerend goed plaats. Dit 

betekent dat de WOZ-waarden voor het jaar 2017 worden gebaseerd op de waardepeildatum 1 

januari 2016. Eind 2016 is bekend hoe de waardeontwikkeling uitpakt en welke gevolgen dit heeft voor 

de tarieven. In de raadsvergadering van december worden de nieuwe tarieven aan u voorgelegd. 

 

In deze begroting is rekening gehouden met een opbrengstenstijging van 0,9% door toepassing van 

de reguliere index. 

 

Sinds 1 januari 2011 worden de afvalinzameling en aanverwante reinigingstaken uitgevoerd door het 

Regionale afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek (RWM). RWM is een overheids-NV (Naamloze 

Vennootschap) die is opgericht en werkt voor de gemeenten Schinnen, Sittard-Geleen, Stein en Beek. 

De argumenten voor de oprichting van dit afvalbedrijf waren kostenbeheersing, meer greep op het 

serviceniveau en meer mogelijkheden voor sociaal werkgeverschap. 

Met de start van RWM is ook Beek overgeschakeld op het alternerend inzamelen van Gft- en 

Restafval (2 aparte containers). Aan de hand van het volume/frequentie-systeem wordt de 

afvalstoffenheffing gebaseerd op een vast tarief dat voor iedereen gelijk is én een variabel tarief dat 

afhankelijk is van de aangeboden fracties (prijs per kg) en het aantal keren dat het afval (restafval wel, 

gft niet) wordt aangeboden. 

 

Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt kostendekkend bepaald, mede op basis van de begroting 

van RWM (Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek). Het voordelig effect van de RWM-begroting, 

in combinatie met het in 2 jaar tijd verlagen van het plafond van de milieu-egalisatiereserve van 

€ 300.000 naar € 100.000, leidt tot een daling van het vast tarief afvalstoffenheffing 2017 met 30% ten 

opzichte van 2016. In de decembervergadering stelt de raad het definitieve tarief vast. 

 

Ook voor de rioolheffing hanteren wij het principe van een 100% kostendekkend tarief. Met de 

vaststelling van het Beleidsplan Afvalwater Westelijke Mijnstreek inclusief kostendekkingsplan (raad 

27 november 2014) is het meest actuele beeld voorhanden dat wordt gebruikt bij de tariefstelling. 

De uiteindelijke tarieven voor 2017 worden aan de gemeenteraad voorgelegd in de 

decembervergadering 2016, op het moment dat de tariefsverordeningen en tariefsbesluiten ter 

besluitvorming voorliggen. 

 

Om een idee te geven volgt hieronder een indicatieve berekening van de woonlasten van een 

huishouden met een eigen woning.  
  

  Onroerende Zaak Belasting (OZB) 

  Afvalstoffenheffing 

  Rioolheffing 

  Ontwikkeling woonlasten 



9.7  Paragraaf 7 / Lokale heffingen   

 

Programmabegroting 2017 164 

Gemiddelde woonlasten 2016 2017 

OZB-eigenaren (gemiddelde WOZ-waarde) € 278 € 284 

Rioolheffing € 219 € 235 

Afvalstoffenheffing € 199 € 170 

Totaal € 696 € 689 

 

De woonlasten voor een gemiddeld huishouden dalen met € 7. De uiteindelijke tariefsvoorstellen 

worden aan de raad voorgelegd in december 2016. 

 

In tabelvorm de ontwikkeling van de woonlasten over de jaren 2008-2016: 

 

* op basis van gemiddeld verbruik per huishouden 

 

Op het moment van opstellen van deze begroting waren de tarieven in de regio en provincie nog niet 

voorhanden. Vandaar dat hieronder de gegevens zijn overgenomen zoals deze in de Kadernota 2017 

zijn opgenomen. Bij de Kadernota 2018 kan de analyse over de Beekse woonlasten ten opzichte van 

de regionale en provinciale woonlasten worden gemaakt op basis van de tarieven 2017. 

 

Voor het in beeld brengen van het gemiddelde woonlasten niveau (Provincie Limburg, Westelijke 

Mijnstreek, Sittard-Geleen, Schinnen, Stein en Beek) wordt gebruik gemaakt van Belastingoverzichten 

zoals die jaarlijks door de Provincie Limburg worden uitgebracht. 

 

Lastendruk eigenaren/gebruikers 

De lastendruk voor eigenaren/gebruikers (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) laat het volgende beeld 

zien: 

 

 Beek Schinnen Sittard-Geleen Stein gemiddeld W-M Limburg 

2008 € 709  € 683  € 601  € 574  € 642  € 633  

2009 € 735  € 688  € 608  € 609  € 660  € 636  

2010 € 732  € 696  € 630  € 613  € 668  € 648  

€ 60 

€ 80 

€ 100 

€ 120 

€ 140 

€ 160 

€ 180 

€ 200 

€ 220 

€ 240 

€ 260 

€ 280 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Op basis van gemiddelde WOZ waarde 

OZB eigenaren

Afvalstoffenheffing
vastrecht

Afvalstoffenheffing
variabel recht *

Rioolrecht

  Gemiddeld woonlastenniveau in de regio 



  Paragraaf 7 / Lokale heffingen   9.7 

 

Programmabegroting 2017 165 

 Beek Schinnen Sittard-Geleen Stein gemiddeld W-M Limburg 

2011 € 715  € 738  € 572  € 654  € 670  € 646  

2012 € 707  € 807  € 626  € 659  € 700  € 659  

2013 € 678  € 799  € 657  € 709  € 711  € 672  

2014 € 660 € 753 € 668 € 723 € 701 € 667 

2015 € 670  € 756  € 679  € 735  € 710  € 680  

2016 € 694  € 783  € 702  € 732  € 728  € 708  

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2009 t/m 2016 

 

Grafisch weergegeven ziet de meerjarige ontwikkeling van de lastendruk voor eigenaren/gebruikers 

(OZB, riool- en afvalstoffenheffing) er vanaf 2008 als volgt uit: 

 

 

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg  

noot: Daling in 2011 bij Sittard-Geleen wordt veroorzaakt door het tarief van de afvalstoffenheffing 2011. 

 

Uit de grafiek blijken een aantal zaken: 

 In 2016 stijgt de gemiddelde lastendruk in alle gemeenten van de Westelijke Mijnstreek als ook in 

de provincie; 

 in absolute bedragen geldt dat Beek binnen de Westelijke Mijnstreek de laagste woonlasten kent; 

 de Beekse woonlasten liggen € 14 onder het provinciaal gemiddelde. 

 
  

€ 560 

€ 580 

€ 600 

€ 620 

€ 640 

€ 660 

€ 680 

€ 700 

€ 720 

€ 740 

€ 760 

€ 780 

€ 800 

€ 820 

€ 840 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ontwikkeling gemiddelde woonlasten per eigenaar/gebruiker

gemiddeld WM

Limburg

Beek

Schinnen

Sittard-Geleen

Stein



9.7  Paragraaf 7 / Lokale heffingen   

 

Programmabegroting 2017 166 

Los daarvan de volgende nadere nuancering: 

 

OZB eigenaren woningen 

2016 Beek Schinnen Sittard-Geleen Stein gemiddeld W-M Limburg 

Tarief in % 0,1514% 0,1609% 0,1824% 0,1709% 0,1664% 0,1571% 

Gemiddelde 

WOZ-waarde 

€ 180.622  € 189.856  € 149.379  € 173.936  € 173.448  € 173.550  

Gemiddeld 

bedrag OZB 

€ 273  € 305  € 272  € 297  € 288  € 273  

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2016 

 

Uit deze tabel blijkt dat: 

 Beek een lager tarief hanteert binnen de regio Westelijke Mijnstreek en 0,057% onder het 

provinciaal gemiddelde zit; 

 de gemiddelde WOZ-waarde in Beek, net als in Schinnen en Stein, hoger ligt dan het Limburgse 

gemiddelde en dat de gemiddelde WOZ-waarde in Beek hoger is dan het gemiddelde van de 

regio. 

 

In grafiekvorm ziet een en ander er als volgt uit: 

 

 
 

0,0800%

0,0900%

0,1000%

0,1100%

0,1200%

0,1300%

0,1400%

0,1500%

0,1600%

0,1700%

0,1800%

0,1900%

0,2000%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ontwikkeling WOZ tarief 

gemiddeld WM

Limburg

Beek

Schinnen

Sittard-Geleen

Stein



  Paragraaf 7 / Lokale heffingen   9.7 

 

Programmabegroting 2017 167 

 
 

Uit de grafiek voor de ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde blijkt dat voor het eerst sinds 

2009 de WOZ-waarde in Beek weer is gestegen. Het niveau van de gemiddelde WOZ-waarde ligt 

voor Beek bijna weer op het niveau van 2013. 

 

Rioolheffing 

2016 Beek Schinnen Sittard-Geleen Stein gemiddeld W-M Limburg 

Gemiddeld tarief  € 220  € 278  € 183  € 204  € 221  € 213  

Gemiddeld tarief 

naar inwonerklasse 

€ 247  € 247  € 179  € 235  € 198  € 213  

Eigenarenheffing X X X X   

Gebruikersheffing       

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2016 en voor type heffing www.BsGW.nl 

 

Uit de tabel komt naar voren dat: 

 het Beekse tarief rond het gemiddelde tarief in de Westelijke Mijnstreek ligt en hoger is dan het 

provinciale gemiddelde. Het Beekse tarief is lager dan het gemiddelde tarief voor de landelijke 

inwonerklasse 10.001-20.000 inwoners; 

 provinciaal gezien het beeld is dat de rioolheffing over het algemeen lager wordt naarmate het 

aantal inwoners en de bebouwingsdichtheid toeneemt (hogere aansluitdichtheid waardoor de 

totale kosten over meerdere aansluitingen kunnen worden omgeslagen). Dit is deels de verklaring 

van het lagere tarief in Sittard-Geleen; 

 alle gemeenten in onze regio heffen via de eigenaar. 

 
  

€ 130.000 

€ 140.000 

€ 150.000 

€ 160.000 

€ 170.000 

€ 180.000 

€ 190.000 

€ 200.000 

€ 210.000 

€ 220.000 

€ 230.000 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ontwikkeling gemiddelde WOZ-waarde

gemiddeld WM

Limburg

Beek

Schinnen

Sittard-Geleen

Stein



9.7  Paragraaf 7 / Lokale heffingen   

 

Programmabegroting 2017 168 

In grafiekvorm ziet de meerjarige tariefsontwikkeling van de rioolheffing er als volgt uit: 

 

 
 

Afvalstoffenheffing 

2016 Beek Schinnen Sittard-Geleen Stein gemiddeld W-M Limburg 

Gemiddeld tarief  € 199  € 200  € 246  € 231  € 219  € 223  

bron: Belastingoverzicht provincie Limburg 2016 

 

De in de tabel opgenomen bedragen zijn gemiddelde bedragen. Immers, de hoogte van de 

uiteindelijke afvalstoffenheffing is volgens het principe van Diftar deels zelf te beïnvloeden. Qua 

opbouw bestaat de heffing uit een vast en variabel deel dat er als volgt uit ziet: 

 

2016 Beek Schinnen Sittard-Geleen Stein 

Vast deel  € 113  € 105  € 164  € 145  

Variabel deel € 86  € 95  € 82  € 86  

Totaal € 199  € 200  € 246  € 231  

bron: vastdeel website BsGW, variabel deel aan de hand van gemiddelde tarief minus vastdeel. 

 
  

€ 100 

€ 120 

€ 140 

€ 160 

€ 180 

€ 200 

€ 220 

€ 240 

€ 260 

€ 280 

€ 300 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ontwikkeling tarief rioolheffing

gemiddeld WM

Limburg

Beek

Schinnen

Sittard-Geleen

Stein



  Paragraaf 7 / Lokale heffingen   9.7 

 

Programmabegroting 2017 169 

Grafisch gezien ziet het meerjarige beeld van de afvalstoffenheffing er als volgt uit: 

 

 
 

 

Mensen die op grond van hun inkomen hun belastingen niet kunnen betalen worden getoetst aan de 

(wettelijke voorgeschreven) kwijtscheldingsnormen. Als sprake is van onvoldoende betalingscapaciteit 

wordt kwijtschelding verleend. Dit geldt niet voor het variabel deel van de afvalstoffenheffing (motto: 

de vervuiler betaalt), de rioolheffing (aangezien deze alleen voor eigenaren wordt opgelegd) en voor 

de OZB (wordt eveneens alleen aan eigenaren opgelegd). 

  

€ 170 

€ 180 

€ 190 

€ 200 

€ 210 

€ 220 

€ 230 

€ 240 

€ 250 

€ 260 

€ 270 

€ 280 

€ 290 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ontwikkeling tarief afvalstoffenheffing

gemiddeld WM

Limburg

Beek

Schinnen

Sittard-Geleen

Stein

  Kwijtschelding 



9.7  Paragraaf 7 / Lokale heffingen   

 

Programmabegroting 2017 170 

 

Alle overige lokale heffingen en leges worden opgelegd conform wet- en regelgeving en lokaal beleid. 

 

Opbrengst van de gemeentelijke belastingen en heffingen (x € 1.000) 

Nr. Omschrijving Pfh. R2015 B2016 B2017 B2017 

t.o.v. 

R2015 

B2017 

t.o.v. 

B2016 

9080 OZB J.Wach      

  niet woningen eigenaar  1.085 1.127 1.168 83 41 

  niet woningen gebruiker  838 795 806 -32 11 

  woningen eigenaar  2.158 2.051 2.074 -84 23 

 Totaal OZB  4.081 3.973 4.048 -33 75 

7060 Afvalstoffenheffing  J.Wach           

  vast tarief  834 811 564 -270 -247 

  variabel tarief  510 624 660 150 36 

 Totaal Afvalstoffenheffing  1.344 1.435 1.224 -120 -211 

7040 

7060 

Mutatie milieu-egalisatie-

reserve  

 1 91 -131 -132 -222 

7100 Rioolheffing J.Wach           

  niet woningen (vast)  146 158 152 6 -6 

  niet woningen (variabel)  189 190 143 -46 -47 

  woningen (vast)  1.007 1.005 1.099 92 94 

  woningen (variabel)  610 598 633 23 35 

 Totaal rioolheffing  1.952 1.951 2.027 75 76 

7080/ 

7100 

Mutatie rioolreserve  -124 -68 -22 102 46 

7080/ 

7100 

Mutatie rioolvoorziening 

 

 95 -808 -889 -984 -81 

 Overige heffingen            

9100  Hondenbelasting J.Wach 106 103 104 -2 1 

3020  Toeristenbelasting C.Basten 1 1 1 0 0 

0160  Persoonsdocumenten C.Basten 231 210 211 -20 1 

0180  Burgerlijke stand C.Basten 13 11 11 -2 0 

0200  Vergunningen, overige 

dienstverlening 

C.Basten 36 40 39 3 -1 

7180  Openbare begraafplaats H.Hodz 68 71 71 3 0 

8160  Bouwen en wonen J.Wach 192 383 383 191 0 

8180  Welstandstoezicht J.Wach 11 15 15 4 0 

 Totaal overige heffingen  658 834 835 177 1 

Totaal opbrengsten belastingen en heffingen 8.035 8.193 8.134 99 -59 

 

  Overige lokale heffingen 



  Paragraaf 7 / Lokale heffingen   9.7 

 

Programmabegroting 2017 171 

Berekening kostendekkendheid 

bedrag x €1.000 Afvalstoffenheffing Rioolheffing 

Kosten taakveld 1.365 1.885 

Overige inkomsten taakveld -559 -160 

Netto kosten 806 1.725 

   

Toe te rekenen kosten:   

Overhead 61 111 

Tariefrente 1 53 

BTW 229 84 

Kwijtschelding 47 0 

Heffing en invordering 79 54 

Totaal toegerekende kosten 417 302 

   

Opbrengst heffingen -1.223 -2.027 

Dekkingspercentage 100% 100% 

 

Berekening kostendekkendheid  

 Lasten Baten Dekkings% 

Burgerlijke stand 31.500  11.500  37% 

Persoonsdocumenten 291.800  210.500  72% 

Vergunningen en overige dienstverlening bevolking 293.500  39.400  13% 

Marktgelden 23.900  15.700  66% 

Staangelden kermissen 7.900  3.700  47% 

Lijkbezorging 134.000  71.000  53% 

Omgevingsvergunningen 451.400  382.500  85% 

Welstand 49.600  14.500  29% 

 

Bij de bepaling van de kosten van de leges en heffingen worden ook de kosten van overhead 

toegerekend. De tarieven worden door de gemeeneteraad vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat de 

legestabel en de verschillende heffingen niet meer dan 100% kostendekkend zijn. 

 
  



9.8  Paragraaf 8 / Informatiebeveiliging   

 

Programmabegroting 2017 172 

9.8 Paragraaf 8 / Informatiebeveiliging 

De VNG zet al geruime tijd stevig in op een generieke en proactieve gemeentelijke aanpak met 

betrekking tot informatiebeleid in het algemeen en informatiebeveiliging in het bijzonder. De gemeente 

Beek volgt de VNG hierin. In dit kader kunnen genoemd worden: 

 

BIG 

De Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en de totstandkoming en doorontwikkeling van de 

Informatiebeveiligingsdienst (IBD). In de bijzondere ledenvergadering van najaar 2013 nam de ALV 

van de VNG met een overgrote meerderheid een resolutie aan waarin gemeenten verklaren de BIG 

als gemeentebreed normenkader voor informatiebeveiliging te zullen implementeren. De IBD 

ondersteunt en adviseert gemeenten daarbij.  

 

ENSIA 

ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek en Single Information Audit. ENSIA wordt ontwikkeld om 

gemeenten in staat te stellen op transparante wijze aan de gemeenteraad verantwoording af te leggen 

over het gerealiseerde niveau van informatieveiligheid. Daarmee wordt de bestaande 

verantwoordingslast rond SUWI, DigiD, BRP enz. eenvoudiger gemaakt. ENSIA is een interbestuurlijk 

traject waarbij departementen én gemeenten samenwerken om de verantwoordingslast te beperken. 

Op dit moment worden implementatietools voor ENSIA ontwikkeld wordt het uitgangspunt van Single 

Audit uitgewerkt. Gemeenten worden in de toekomst aan één IT-Audit onderworpen. De 

implementatie van ENSIA start op 1 januari 2017.  

 

Visitatiecommissie 

Eén van de activiteiten onder de noemer Digitale Agenda 2020 is de Bestuurlijke Visitatiecommissie 

Informatiebeveiliging. Deze commissie bestaande uit twee burgemeesters en een hoofd Publieke 

Dienstverlening bezoekt colleges van B&W en gaat met hen in gesprek over de lokale status van de 

informatiebeveiliging en hoe deze op niveau te brengen of houden.  

 

AVG 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening harmoniseert 

privacyregelgeving in Europa en verbetert de privacybescherming van burgers. De AVG is reeds in 

werking getreden. De gemeente heeft tot 25 mei 2018 om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. De 

wet meldplicht Datalekken en de verdere uitwerking van de wet bescherming persoonsgegevens dient 

hierin te worden meegenomen. 

 

De gemeente wil tevens in 2017 de interne controle m.b.t. informatiebeveiliging goed gaan uitwerken. 

Hiervoor is inmiddels programmatuur voor aangeschaft, welke ook voor andere onderdelen bij de 

gemeente kan worden inzet (zoals audits, de interne controle in het algemeen en de wet bescherming 

persoonsgegevens). 

 

 
  



  Paragraaf 9 / Taakstellingen en reserveringen   9.9 

 

Programmabegroting 2017 173 

9.9 Paragraaf 9 / Taakstellingen en reserveringen 

Met de paragraaf “Taakstellingen en reserveringen” wordt beoogd om in één oogopslag meer inzicht 

te geven op welke wijze bijvoorbeeld de herijkingsopgave en financiële onzekerheden vanuit de 

decentralisaties van rijkstaken begrotingstechnisch zijn vertaald. In de begroting 2015 is deze 

paragraaf voor de eerste keer opgenomen.  

 

Taakstellingen 

De taakstellingen zijn in voorgaande jaren opgevoerd. Voor 2017 gaat het nog om de volgende 

maatregelen die nog verder uitgewerkt moeten worden: 

 

Maatregelenpakket 2017 2018 2019 2020 

Programma 2 304.000 304.000 304.000 304.000 

HbH als maatwerkvoorziening 304.000 304.000 304.000 304.000 

Programma 3 0 112.500 144.400 144.400 

Andere insteek muziekonderwijs 0 97.600 89.700 89.700 

Andere insteek bibliotheekwerk 0 14.900 54.700 54.700 

Programma 6 468.200 540.100 538.300 536.500 

Efficiency / samenwerking 155.200 134.100 132.300 130.500 

Visie op de organisatie 300.000 300.000 300.000 300.000 

Exploitatie SLG De Haamen  13.000 26.000 26.000 26.000 

Onderhoudsniveau begraafplaatsen 0 5.000 5.000 5.000 

Efficiency BGT 0 75.000 75.000 75.000 

Totaal maatregelenpakket 772.200 956.600 986.700 984.900 

 

De posten “efficiency / samenwerking” en “visie op de organisatie” (programma 6) bestaan sinds de 

begroting 2013. De stelpost efficiency bedroeg oorspronkelijk € 200.000, bestaande uit € 100.000 op 

het formatiegebied en € 100.000 voor terugdringing van indirecte kosten Inmiddels zijn door de jaren 

heen hier al een aantal posten op gerealiseerd. De daadwerkelijke begrotingstechnische vertaling van 

beide posten zal integraal onderdeel uitmaken van de uitwerking van de visie op de organisatie. 

 

Reserveringen 

Naast het hiervoor opgenomen maatregelenpakket is in de begroting ook rekening gehouden met een 

aantal mogelijke uitgaven. De volgende reserveringen zijn opgenomen in de begroting 2017: 

 

Reserveringen 2017 2018 2019 2020 

Programma 3 -15.000 -50.000 -170.000 -170.000 

Brede maatschappelijke voorziening Spaubeek 0 0 -120.000 -120.000 

Versterking functionaliteit gebouwen De Haamen -15.000 -50.000 -50.000 -50.000 

Programma 5 0 -110.000 0 0 

Snelfietsroute 0 -110.000 0 0 

Programma 6 -368.000 -422.600 -479.600 -536.600 

Onvoorzien -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

Nieuw beleid -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 



9.9  Paragraaf 9 / Taakstellingen en reserveringen   

 

Programmabegroting 2017 174 

Reserveringen 2017 2018 2019 2020 

Salarissen -13.000 -67.600 -124.600 -181.600 

Rentelast financieringsbehoefte -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 

Totaal reserveringen -383.000 -582.600 -679.600 -706.600 

 

Voor het realiseren van een brede maatschappelijke voorziening in Spaubeek is rekening gehouden 

met een ingeschat investeringsuitgaven van € 4,8 miljoen. Dit leidt tot jaarlijkse afschrijvingslasten van 

€ 120.000 vanaf 2019. Voor de gebouwen bij De Haamen geldt dat een investeringsuitgave wordt 

ingeschat van € 1,4 miljoen, waarvan nog € 150.000 beschikbaar is uit een eerder krediet (verbouwing 

horeca de Haamen). Per saldo leidt dit tot jaarlijkse afschrijvingslasten van € 15.000 voor 2017 en van 

€ 50.000 vanaf 2018. 

Voor het realiseren van een snelfietsroute is rekening gehouden met een maximale Beekse bijdrage 

van € 110.000 in 2018, die in 20 jaar wordt afgeschreven. 

In de Kadernota 2017 is rekening gehouden met stijgende salarislasten als gevolg van de 

ancieniteitenstijging.  

In de Kadernota is ook rekening gehouden met een rentelast van € 55.000 als gevolg van een aan te 

trekken lening. Ook hiervoor geldt dat ten tijde van de opstelling van deze begroting de lening nog niet 

is afgesloten. Aangezien het wel nog steeds de verwachting is dat nog in 2016 een lening wordt 

aangetrokken is de stelpost vanuit de Kadernota gehandhaafd. 

 

Onvoorzien 

Het voeren van een solide financieel beleid betekent ook dat er rekening wordt gehouden met nog niet 

te voorziene ontwikkelingen. Ons risicomanagement gekoppeld aan het weerstandsvermogen is daar 

een belangrijk instrument bij. Voor 2016 en verder bedraagt deze stelpost € 100.000.  

 

Nieuw beleid 

Voor het uitvoeren van diverse plannen die in voorbereidingsfase zijn, is er een structureel budget van 

€ 200.000 geraamd, zodat de uitvoeringskosten van deze plannen na de planfase ook kunnen worden 

ingeboekt. 
  



  Paragraaf 10 / Monitoring 3 decentralisaties Sociaal Domein   9.10 

 

Programmabegroting 2017 175 

9.10 Paragraaf 10 / Monitoring 3 decentralisaties Sociaal 

Domein 

Voortgang paragraaf monitoring sociaal domein 

 

Stand van zaken 

Bij de gemeenterekening 2015 is uitgebreid ingegaan op de discrepantie tussen de werkelijke- en 

verwachte uitgaven van de drie D’s. Dit mede in relatie tot de rijksvergoeding. Hierbij is ook 

aangegeven dat er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat deze situatie zal leiden tot 

(financiële) ingrepen van rijkswege en wellicht dat ook zelfs beleid door de gemeente zelf zal worden 

aangepast. Kortom: het zal nog wel even duren voordat de financiële situatie ten aanzien van de drie 

D’s echt scherp gesteld kan worden.  

 

Sociaal domein breed 

En daarop volgend: het sociaal domein is natuurlijk breder dan de drie D’s. Het omvat ook terreinen 

als ouderen, gezondheid, sport, vrijwilligerswerk, mantelzorg enz. En aan deze terreinen is als 

gemeentelijk product ook een financieel plaatje gekoppeld. Deze bedragen en de bedragen die aan de 

3D’s gekoppeld zijn, zullen samen, ontschot, de begroting van het sociaal domein moeten gaan 

vormen. Dit proces zal de komende tijd verder opgepakt worden en u wordt hierover geregeld via de 

raadswerkgroep sociaal domein op de hoogte gehouden. 

 

Uitspraak Centrale Raad van Beroep inzake hulp bij het huishouden 

Over de gevolgen van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep inzake de hulp bij het 

huishouden bent u een aantal malen geïnformeerd. Op dit moment wordt intern, met de 

regiogemeenten en met de zorgaanbieders gesproken om tot een systematiek te komen. Een die 

aansluit bij de behoefte van onze klanten en die recht doet aan de rechtmatigheidsvereiste die door de 

uitspraak van de Centrale Raad van Beroep noodzakelijk is. In de loop van 2017 zal hier duidelijkheid 

over ontstaan. 

 

 

Financieel overzicht 

 

Budgetten B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 

Budgetten 3 Decentralisaties       

Verstrekking begeleiding vml. AWBZ  -2.717.400 -2.144.324 -2.121.064 -2.009.624 -1.813.442 

Jeugdzorg -2.878.100 -2.662.900 -2.695.600 -2.695.600 -2.696.000 

Participatiewet  -2.451.800 -2.135.276 -1.967.836 -1.799.576 -1.650.719 

Tekort Vixia t.l.v. budgetten 3 D’s (ingroei) 0 -200.000 -200.000 -300.000 -499.339 

Totaal budgetten 3 decentralisaties -8.047.300 -7.142.500 -6.984.500 -6.804.800 -6.659.500 

      

Overige budgetten sociaal domein      

Restant budget transitiekosten 2015 -8.600 0 0 0 0 

Uitgaven WMO HH (incl. HHT 2016) -1.442.200 -917.100 -917.100 -917.100 -917.100 

WVG -789.600 -758.500 -763.700 -768.300 -772.900 

Overige kosten jeugdzorg (o.a. CJG) -439.700 -442.100 -439.200 -439.400 -439.400 



9.10  Paragraaf 10 / Monitoring 3 decentralisaties Sociaal Domein   

 

Programmabegroting 2017 176 

Budgetten B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 

Overige bijdragen SW-bedrijven -401.500 -237.400 -263.800 -208.100 -44.800 

Totaal overige budgetten sociaal domein -3.081.600 -2.355.100 -2.383.800 -2.332.900 -2.174.200 

Totaal budgetten sociaal domein -11.128.900 -9.497.600 -9.368.300 -9.137.700 -8.833.700 

 

Naar aanleiding van de rekening 2015 is een nieuwe reserve gevormd voor het opvangen van 

eventuele tekorten binnen de 3 decentralisaties. Door de vorming van deze reserve is de stelpost 

onvoorziene uitgaven 3 decentralisaties afgeraamd tot nihil.  

De post overige bijdragen SW-bedrijven betreft voornamelijk het exploitatietekort van Vixia. Via deze 

begroting is voorgesteld om vanaf 2017 met een ingroei tot 2020 het tekort van Vixia volledig op te 

vangen binnen de budgetten van de 3 decentralisaties. 
  



  Paragraaf 10 / Monitoring 3 decentralisaties Sociaal Domein   9.10 

 

Programmabegroting 2017 177 

 
 



 

Programmabegroting 2017 178 

10  
Investeringen 

 

 

 



  Meerjarig investeringsprogramma   10.1 

 

Programmabegroting 2017 179 

10.1 Meerjarig investeringsprogramma 

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in investeringen waarvan de realisatie start in 2017 of daarna. 

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen investeringen met maatschappelijk nut en 

investeringen met economisch nut. Investeringen met economisch nut zijn namelijk veelal zelfstandig 

vervreemdbaar en kunnen daardoor hun actuele waarde opleveren. Daaraan verbonden stille reserves kunnen 

dan eenvoudiger worden herkend. 

Voor een nadere toelichting op deze en alle andere projecten wordt verwezen naar de betreffende 

projectformulieren in de separate bijlage: Projectenlijst bij de Begroting 2017. 

 

Progr. Investeringsproject Projectformulier Bedrag 

 Maatschappelijk nut   

4 Leader-programma 2016-05 45.555 

5 Ontkluizing Keutelbeek fase 1b – Rehabilitatie Stegen 2013-07b 3.551.421 

5 Ontkluizing Keutelbeek fase 2 2013-07c 8.873.368 

5 Herinrichting Schimmerterweg 2013-09 2.685.000 

5 Masterplan Centrum omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat 2013-13a 2.526.500 

5 Masterplan Centrum herinrichting Burg.Janssenstraat/Brugstraat 2013-13c 2.866.000 

5 Rehabilitatie Hobbelrade 2014-20 850.000 

5 Reconstructie Stationsstraat 2016-01 2.348.306 

5 Stationsomgeving Beek-Elsloo 2016-02 5.988.359 

5 Upgrading verkeersregelinstallatie Neerbeek 2016-06 370.000 

5 Spaanse Singel 2016-07 517.024  

5 Verkeersregelinstallatie Zandstraat 2016-08 150.000 

 Economisch nut   

4 Het Groene Net 2013-23 631.500 

 
 



 

Programmabegroting 2017 180 

11  
Meerjarenraming 
2017-2020 

 

 

 



  Meerjarenraming 2017-2020   11.1 

 

Programmabegroting 2017 181 

11.1 Meerjarenraming 2017-2020 

 

Lastenmatrix meerjarenraming (x € 1.000) 

Nr. Omschrijving R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 

1 Werk en economie -3.551 -3.967 -3.287 -3.169 -3.050 -2.937 

2 Zorg en inkomen -14.880 -15.818 -14.005 -13.997 -13.982 -13.780 

3 Maatschappelijke ontwikkeling -5.286 -5.537 -3.928 -3.728 -3.730 -3.727 

4 Ruimtelijk ontwikkelen -3.606 -2.593 -1.799 -1.687 -1.692 -1.700 

5 Openbare ruimte -7.719 -7.796 -6.692 -6.892 -7.352 -7.693 

6 Bestuur en organisatie -5.259 -5.103 -3.365 -3.455 -3.488 -3.433 

 Overhead 0 0 -3.303 -3.293 -3.315 -3.336 

 Algemene dekkingsmiddelen -782 -781 -214 -219 -221 -222 

 Heffing Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 

 Onvoorzien 0 -600 -100 -100 -100 -100 

Totaal lasten meerjarenraming -41.083 -42.195 -36.693 -36.540 -36.930 -36.928 

 

Batenmatrix meerjarenraming (x € 1.000) 

Nr. Omschrijving R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 

1 Werk en economie -217 44 97 119 119 119 

2 Zorg en inkomen 4.253 4.384 4.319 4.319 4.319 4.319 

3 Maatschappelijke ontwikkeling 957 971 430 403 403 401 

4 Ruimtelijk ontwikkelen 1.875 721 608 318 311 310 

5 Openbare ruimte 4.417 4.442 4.129 4.352 4.699 5.005 

6 Bestuur en organisatie 943 1.400 1.222 1.221 1.221 1.222 

 Algemene dekkingsmiddelen 28.955 28.106 25.073 25.175 25.085 24.988 

Totaal baten meerjarenraming 41.183 40.068 35.878 35.907 36.157 36.364 

 
  



11.1  Meerjarenraming 2017-2020   

 

Programmabegroting 2017 182 

Mutatie reserves meerjarenraming (x € 1.000) 

Nr. Omschrijving R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 

1 Werk en economie 80 398 146 0 0 0 

 Stortingen -120 -250 0 0 0 0 

 Onttrekkingen 200 648 146 0 0 0 

2 Zorg en inkomen 274 58 0 0 0 0 

 Stortingen -58 0 0 0 0 0 

 Onttrekkingen 332 58 0 0 0 0 

3 Maatschappelijke ontwikkeling 53 244 0 0 0 0 

 Stortingen -331 0 0 0 0 0 

 Onttrekkingen 384 244 0 0 0 0 

4 Ruimtelijk ontwikkelen -18 51 5 0 0 0 

 Stortingen -340 -67 0 0 0 0 

 Onttrekkingen 322 118 5 0 0 0 

5 Openbare ruimte 1.207 298 2.428 91 -7 -6 

 Stortingen -269 -195 -7 -12 -13 -13 

 Onttrekkingen 1.476 493 2.435 103 6 7 

6 Bestuur en organisatie -584 563 -1.757 721 707 690 

 Stortingen -1.599 -461 -4.362 -10 -10 -10 

 Onttrekkingen 1.015 1.024 2.605 731 717 700 

 Totaal stortingen -2.717 -973 -4.369 -22 -23 -23 

 Totaal onttrekkingen 3.729 2.585 5.191 834 723 707 

Totaal mutatie reserves meerjarenraming 1.012 1.612 822 812 700 684 

 

Saldo matrix meerjarenraming (x € 1.000) 

Nr. Omschrijving R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 

1 Werk en economie -3.768 -3.923 -3.190 -3.050 -2.931 -2.818 

2 Zorg en inkomen -10.627 -11.434 -9.686 -9.678 -9.663 -9.461 

3 Maatschappelijke ontwikkeling -4.329 -4.566 -3.498 -3.325 -3.327 -3.326 

4 Ruimtelijk ontwikkelen -1.731 -1.872 -1.191 -1.369 -1.381 -1.390 

5 Openbare ruimte -3.302 -3.354 -2.563 -2.540 -2.653 -2.688 

6 Bestuur en organisatie -4.316 -3.703 -2.143 -2.234 -2.267 -2.211 

 Algemene dekkingsmiddelen 0 0 -3.303 -3.293 -3.315 -3.336 

 Overhead 28.173 27.325 24.859 24.956 24.864 24.766 

 Heffing Vennootschapsbelasting  0 0 0 0 0 0 

 Onvoorzien 0 -600 -100 -100 -100 -100 

 Saldo voor mutatie reserves 100 -2.127 -815 -633 -773 -564 

 Mutatie reserves meerjarenraming 1.012 1.612 822 812 700 684 

Totaal meerjarenraming na mutatie reserves 1.112 -515 7 179 -73 120 

 
  



  Meerjarenraming 2017-2020   11.1 

 

Programmabegroting 2017 183 

(Geprognotiseerde) eindbalans 

Omschrijving R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 

Activa       

Vaste activa 39.825 40.649 39.410 38.170 36.930 35.810 

Immateriële vaste activa 0 19 14 9 4 4 

Materiële vaste activa 24.969 26.930 25.798 24.666 23.534 22.408 

Financiële vaste activa       

 Kapitaalverstrekkingen 130 130 130 130 130 130 

 Leningen 2.184 1.046 938 829 720 720 

 Overige  12.542 12.524 12.530 12.536 12.542 12.548 

       

Vlottende activa 7.480 14.071 10.217 10.217 10.217 10.217 

Voorraden 1.398 911 911 911 911 911 

Uitzettingen looptijd < 1 jaar 4.232 9.634 7.775 7.775 7.775 7.775 

Liquide middelen 7 1.871 76 76 76 76 

Overlopende activa 1.843 1.655 1.455 1.455 1.455 1.455 

       

Passiva       

Vaste passiva 39.307 37.260 36.499 35.423 34.068 32.422 

Algemene reserve 11.528 11.767 9.788 9.788 9.788 9.788 

Bestemmingsreserves 20.855 20.119 21.275 20.464 19.763 19.080 

Resultaat 1.112 -515 7 179 -73 120 

Voorzieningen 5.812 5.889 5.429 4.992 4.590 3.434 

Schulden looptijd > 1 jaar 0 0 0 0 0 0 

       

Vlottende passiva 7.997 6.530 6.902 6.902 6.902 6.902 

Schulden looptijd < 1 jaar 4.676 2.236 2.757 2.757 2.757 2.757 

Overlopende passiva 3.321 4.294 4.145 4.145 4.145 4.145 

 

Voor de opstelling van de (geprognostiseerde) balans zijn voor de jaren t/m 2015 de gegevens 

overgenomen van de vastgestelde jaarrekeningen. Voor de jaren vanaf 2017 geldt voor de vaste 

activa en vaste passiva de gegevens zijn overgenomen van de geactiveerde kapitaaluitgaven (bijlage 

2), de reserves en voorzieningen (bijlage 4) en de aangetrokken geldleningen (op dit moment nihil). 

De voorraden zijn meerjarig gehandhaafd op de laatst vastgestelde boekwaarde van 2015. De overige 

posten zijn vanaf 2016 bepaald op het gemiddelde van de 3 laatst vastgestelde jaarrekeningen. Voor 

2016 dus het gemiddelde van 2012 t/m 2014 en voor 2017 en verder het gemiddelde van 2013 t/m 

2015. 
 



 

Programmabegroting 2017 184 

Bijlagen   



  Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuilleverdeling    

 

Programmabegroting 2017 185 

Bijlage 1: Samenstelling College / 
portefeuilleverdeling 

 

 

Burgemeester Van Basten – Boddin (Portefeuille Veiligheid, Economie en Communicatie) 

Politie 

Brandweer 

Crisis-en Rampenbestrijding 

Handhaving 

Communicatie en media 

Economische Zaken 

Luchthaven 

Toerisme 

Evenementen 

Markten 

Personeel en Organisatie 

Publieke dienstverlening 

Bestuurlijke samenwerking 

Deelnemingen 

 

Wethouder Van Es (Portefeuille Sociale zekerheid, Welzijn en Zorg)  

Loco-Burgemeester 

Onderwijs 

Kunst en Cultuur 

Welzijn 

Volksgezondheid 

Gezondheidszorg  

Sociale zekerheid en Reïntegratie 

Arbeidsmarktbeleid 

Jeugd- en Jongerenbeleid 

Ouderenbeleid 

Muziekonderwijs 

Bibliotheekwerk 

Kinderopvang 

Subsidiebeleid 

Vrijwilligers en mantelzorg 

Maatschappelijke ondersteuning 

 

Wethouder Wachelder (Portefeuille Financiën, Bouwen en Wonen)  

Financiën 

Belastingen 

Treasury 

Volkshuisvesting 

Ruimtelijke Ordening 

Woningbouw 

Bouw-en Woningtoezicht 

Monumentenzorg en Archeologie 

  Portefeuilleverdeling: 



  Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuilleverdeling   

 

Programmabegroting 2017 186 

Grondbeleid/Bedrijventerreinen 

Woonleningen 

Sport  

Grote projecten (De Haamen, Oude Pastorie, Keutelbeek, Stationsomgeving en Centrumplan) 

Demografische ontwikkeling 

Milieu 

Afvalbeleid 

Plattelands-en Landschapsontwikkeling 

Informatie en Automatisering 

Facilitaire zaken 

 

Wethouder Schoenmakers (Portefeuille Sport, Grote Projecten en Bedrijfsvoering) 

Sport  

Grote projecten (De Haamen, Oude Pastorie, Keutelbeek, Stationsomgeving en Centrumplan) 

Demografische ontwikkeling 

Milieu 

Afvalbeleid 

Plattelands-en Landschapsontwikkeling 

Informatie en Automatisering 

Facilitaire zaken 

 

Wethouder Hodzelmans (Portefeuille Kernen, Verkeer en Openbare Ruimte)  

Kernenbeleid 

Accommodatiebeleid 

Beheer Openbare Ruimte 

Verkeer, Bereikbaarheid en Mobiliteit 

Brede watertaken 

 

 

Product Portefeuillehouder 

Aanleg inritten Hodzelmans 

Aanleg particuliere rioolaansluitingen Hodzelmans 

Aanleg, beheer  en onderhoud rioleringen Hodzelmans 

Afvalstoffenheffing Schoenmakers 

Algemeen welzijnswerk Van Es 

Algemene lasten en baten Wachelder 

Algemene uitkering uit het gemeentefonds Wachelder 

Amateuristische kunstbeoefening Van Es 

Arbeidsmarktbeleid Van Es 

Bespaarde rente Wachelder 

Bestemmingsplannen Wachelder 

Bestuursondersteuning Van Basten - Boddin 

Bestuursorganen Van Basten - Boddin 

Bevolkingskrimp Schoenmakers 

  Gedetailleerde portefeuilleverdeling  



  Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuilleverdeling    

 

Programmabegroting 2017 187 

Product Portefeuillehouder 

Bibliotheekwerk Van Es 

Bijstandsverlening en inkomensvoorziening Van Es 

Bijzonder basisonderwijs Van Es 

Binnensport Schoenmakers 

Bouwen en Wonen  Wachelder 

Bouwgrondexploitatie Wachelder 

Brandweerzorg  Van Basten - Boddin 

Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek Hodzelmans 

Brug St. Jansgeleen Hodzelmans 

Buitensport Schoenmakers 

Burgerlijke Stand Van Basten - Boddin 

Carmelklooster Wachelder 

Coördinatie vluchtelingenbeleid Van Basten - Boddin 

Culturele activiteiten  Van Es 

Deelnemingen Van Basten - Boddin 

Deregulering Van Basten - Boddin 

Dierenbescherming Schoenmakers 

Dierenwelzijn Schoenmakers 

Doelgroepenvervoer Van Es 

Duurzaamheidsleningen Wachelder 

Economische zaken  Van Basten - Boddin 

E-dienstverlening Van Basten - Boddin 

Emancipatie en bewustwording Van Es 

Erfgoedportaal Wachelder 

Exploitatie Asta Hodzelmans 

Exploitatieresultaat vorig jaar Wachelder 

Externe communicatie Van Basten - Boddin 

GBA/Persoonsgegevens Van Basten - Boddin 

Gedenkparken Beek: Herinrichting Oude Begraafplaats St. Martinus Hodzelmans 

Gegevensbeheer en levering ingevolge de WOZ Wachelder 

Geldleningen Wachelder 

Gemeenschapshuizen  Hodzelmans 

Gladheidsbestrijding Hodzelmans 

Glasvezelnetwerk Reggefiber Hodzelmans 

Groene Net Schoenmakers 

Groeves Schoenmakers 

Gymnastieklokalen (accomodatiebeleid) Hodzelmans 

HALT-bureau Van Es 

Herinrichting Schimmerterweg Hodzelmans 

Herinrichting station Spaubeek Hodzelmans 



  Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuilleverdeling   

 

Programmabegroting 2017 188 

Product Portefeuillehouder 

Hondenbelasting Wachelder 

Huishoudelijke hulp Van Es 

Iedereen kan sporten Schoenmakers 

Implementatie BGT Hodzelmans 

Informatiebeveiliging Schoenmakers 

Inkomensvoorziening (IOAW/IOAZ) Van Es 

Integratiebeleid Van Es 

Intergemeentelijke gewestelijke samenwerking Van Basten - Boddin 

IP Beek Schoenmakers 

Jeugd- en jongerenwerk Van Es 

Jumelage Van Basten - Boddin 

Kadaster, Vastgoedregistratie en landmeting Hodzelmans 

Keutelbeek Schoenmakers 

Kinderopvang Van Es 

Kunst Van Es 

Leefvoorziening gehandicapten Van Es 

Leegstandsbeleid Wachelder 

Leerlingenvervoer Van Es 

Legionellapreventie Hodzelmans 

(Les)zwemmen Schoenmakers 

Logopedische hulpverlening Van Es 

Lokale educatieve agenda Van Es 

Maaien bermen en onkruidbestrijding Hodzelmans 

Maatschappelijke dienstverlening Van Es 

Maatschappelijke ondersteuning Van Es 

Mantelzorg Van Es 

Markten Van Basten - Boddin 

Masterplan Centrum Beek: herinrichting Burg. Janssenstraat/Brugstraat Schoenmakers 

Masterplan Centrum Beek: herinrichting O.L.Vrouweplein/Labouréstraat Schoenmakers 

Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat Schoenmakers 

Milieubeheer Schoenmakers 

Minimabeleid  Van Es 

Monumentenzorg Wachelder 

Muziekonderwijs Van Es 

Natuurontwikkeling en –bescherming Schoenmakers 

N’Joy Schoenmakers 

Onderhoud openbaar groen Hodzelmans 

Ongediertebestrijding Hodzelmans 

Ontkluizing Keutelbeek fase 1b Schoenmakers 

Ontkluizing Keutelbeek fase 2 Schoenmakers 



  Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuilleverdeling    

 

Programmabegroting 2017 189 

Product Portefeuillehouder 

Onroerende zaakbelasting Wachelder 

Onvoorzien en stelposten Wachelder 

Openbaar basisonderwijs Van Es 

Openbare begraafplaats Hodzelmans 

Openbare orde en veiligheid Van Basten - Boddin 

Openbare verlichting Hodzelmans 

Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval Schoenmakers 

Oude Pastorie Schoenmakers 

Ouderenzorg Van Es 

Oudheidkunde Wachelder 

Persoonsdocumenten Van Basten - Boddin 

Peuterspeelzalen Van Es 

Preventieve gezondheidszorg Van Es 

Promotieplan Beek Van Basten - Boddin 

Rampenbestrijding Van Basten - Boddin 

Reconstructie Horsterweg (BP TPE) Hodzelmans 

Reconstructie Stationsstraat Hodzelmans 

Regenwaterbuffer Proosdijveld Noord Hodzelmans 

Regionale UitvoeringsDienst Schoenmakers 

Rehabilitatie Hobbelrade Hodzelmans 

Rehabilitatie Stegen Hodzelmans 

Representatie Van Basten - Boddin 

Restauratie en herbestemming St. Hubertuskerk Van Es 

Rijbanen, pleinen en fietspaden Hodzelmans 

Ringweg perceel 2: Nieuwe Vliekerweg Hodzelmans 

Ringweg perceel 3: Verlengde Bamfordweg Hodzelmans 

Ringweg perceel 4: Bamfordweg Hodzelmans 

Ringweg perceel 5: Hoofdinfra BMAA Hodzelmans 

Rioolheffing Wachelder 

Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen Wachelder 

Saldo kostenplaatsen Wachelder 

Samenwerking Afvalwaterketen Westelijke Mijnstreek Schoenmakers 

Sigarenfabriek Hennekens Wachelder 

Sociaal Pedagogische Zorg Van Es 

Speel- spel en recreatievoorzieningen Van Es 

Sportlandgoed De Haamen Schoenmakers 

Stadsvernieuwing  Wachelder 

Startersleningen Wachelder 

Stationsomgeving Beek-Elsloo Schoenmakers 

Straatreiniging Hodzelmans 



  Bijlage 1: Samenstelling College / portefeuilleverdeling   

 

Programmabegroting 2017 190 

Product Portefeuillehouder 

Subsidie sportverenigingen  Schoenmakers 

Subsidieverlening andere verenigingen en beleid Van Es 

Trottoirs Hodzelmans 

Uitbreiding levensbomenbos Schoenmakers 

Uitbreiding Makado Wachelder 

Uitbreiding MMB/Luchthaven Van Basten - Boddin 

Uitvoering leerplichtwet Van Es 

Uitvoering nota Spelen Van Es 

Veiligheidshuis Van Basten - Boddin 

Verbouwing de Haamen horeca Schoenmakers 

Verbouwing vml bedrijfsgebouw  Van Es 

Verbouwing binnensportcomplex Schoenmakers 

Vergunningen en overige dienstverlening bevolking Van Basten - Boddin 

Verhuur materialen Hodzelmans 

Verkeer en vervoer Hodzelmans 

Verkiezingen Van Basten - Boddin 

Verplaatsing Jan Linders Wachelder 

Volksfeesten/Herdenkingen Van Basten - Boddin 

Volkshuisvesting Wachelder 

Volwasseneneducatie Van Es 

Voorschoolse en vroegschoolse educatie Van Es 

Voortgezet onderwijs Van Es 

Voorziening onderhoud rioleringen Hodzelmans 

Voorziening onderhoud wegen Hodzelmans 

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (inclusief 

onderwijsgebouwen) 

Hodzelmans 

Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen Van Es 

Voorziening bestemmingsplannen Wachelder 

Voorziening onderhoud sportvelden Schoenmakers 

Voorziening ICT Schoenmakers 

Voorziening onderhoudsplan inrichting gymzalen Schoenmakers 

Vrijwilligerswerk Van Es 

VTH-kwaliteitscriteria Wachelder 

Welstandstoezicht Wachelder 

Woonwagenzaken Wachelder 

 

 

 



 

 

P
ro

g
ra

m
m

a
b
e

g
ro

tiin
g

 2
0
1

7
 

1
9

1
 

Bijlage 2: Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven 
 

Nr Omschrijving Meth. Jaar Klasse  Duur Vermeerdering Vermindering Afschrijving Boekwaarde  

01-01-2017 

Boekwaarde  

31-12-2017 

Rente 4% Kapitaallasten 

VASTE ACTIVA AFGESLOTEN INVESTERINGEN             

Programma 2 Zorg en inkomen             

2150027 Entree en buitenterrein mfc Molenberg LINE 2008 2C-E  020 0,00 0,00 4.371,16 48.082,81 43.711,65 0,00 4.371,16 

Totaal product 6300 Algemeen welzijnswerk      0,00 0,00 4.371,16 48.082,81 43.711,65 0,00 4.371,16 

              

Totaal programma 2 Zorg en inkomen      0,00 0,00 4.371,16 48.082,81 43.711,65 0,00 4.371,16 

              

Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling             

2150012 Stichting school Genhout LINE 1983 2C-E  040 0,00 0,00 1.892,27 11.353,59 9.461,32 0,00 1.892,27 

2150019 Her-/verbouw basisschool Genhout LINE 2004 2C-E  025 0,00 0,00 67.884,67 814.616,05 746.731,38 0,00 67.884,67 

Totaal product 4020 Openbaar basisonderwijs      0,00 0,00 69.776,94 825.969,64 756.192,70 0,00 69.776,94 

              

2110023 Grondkosten Bredeschool Neerbeek GAWR 2006 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 732.240,00 732.240,00 0,00 0,00 

2150000 Kleuterschool Klinkeberglaan LINE 1965 2C-E  060 0,00 0,00 25.750,15 206.001,17 180.251,02 0,00 25.750,15 

2150011 Uitbreiding basisschool St.Martinus LINE 1978 2C-E  040 0,00 0,00 14.938,02 14.938,02 0,00 0,00 14.938,02 

2150013 Stichting school Spaubeek LINE 1984 2C-E  040 0,00 0,00 2.452,87 17.170,11 14.717,24 0,00 2.452,87 

2150016 Uitbreiding Cath.Labour‚ met 3 lokalen LINE 1998 2C-E  040 0,00 0,00 7.328,88 153.906,58 146.577,70 0,00 7.328,88 

2150017 Nieuwbouw Bredeschool Neerbeek LINE 2006 2C-E  025 0,00 0,00 80.570,92 1.127.992,93 1.047.422,01 0,00 80.570,92 

2150018 Uitbreiding Spaubeek LINE 2002 2C-E  025 0,00 0,00 10.227,73 102.277,25 92.049,52 0,00 10.227,73 

2150040 Verbouwing Catharina Laboure LIVR 1988 2C-E  040 0,00 0,00 8.409,72 92.506,97 84.097,25 0,00 8.409,72 

2210012 Ontruimingsinstallaties onderwijsgebouwen LINE 2011 2F-E  010 0,00 0,00 5.396,23 21.584,93 16.188,70 0,00 5.396,23 

3170010 Eerste inrichting De Bron groepen 11-13 LINE 2011 1C  010 0,00 0,00 3.846,60 15.386,40 11.539,80 0,00 3.846,60 

Totaal product 4040 Bijzonder basisonderwijs      0,00 0,00 158.921,12 2.484.004,36 2.325.083,24 0,00 158.921,12 

              

2110000 Grondkosten muziekschool GAVR 1997 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 63.529,23 63.529,23 0,00 0,00 

2150002 Gebouw Muziekschool LINE 1983 2C-E  050 0,00 0,00 13.700,12 219.201,92 205.501,80 0,00 13.700,12 

Totaal product 5040 Muziekschool      0,00 0,00 13.700,12 282.731,15 269.031,03 0,00 13.700,12 

              

2110007 Grondkosten sportterrein Carmel GAWR 1967 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 157.072,89 157.072,89 0,00 0,00 

2110008 Grondkosten sportterrein Neerbeek GAWR 1978 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 10.378,18 10.378,18 0,00 0,00 

2110009 Grondkosten sportterrein Genhout GAWR 1997 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 94.955,45 94.955,45 0,00 0,00 

2110010 Grondkosten trainingsveld Blooteweg GAWR 1997 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 20.420,11 20.420,11 0,00 0,00 

2110011 Grondkosten sportterrein Spaubeek GAWR 1973 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 22.689,01 22.689,01 0,00 0,00 

2110012 Sportterrein Genhout 1999 grond GAWR 1999 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 13.641,99 13.641,99 0,00 0,00 

2110013 Reallocatie sportvoorzieningen grond GAWR 1997 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 390.257,79 390.257,79 0,00 0,00 

2110024 SLG grondkosten sportlandgoed de haamen GAWR 2014 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 347.764,67 347.764,67 0,00 0,00 

2150052 GSV'28 Tijdelijke was- en kleedunits LINE 2015 2C-E  005 0,00 0,00 5.356,70 16.070,09 10.713,39 0,00 5.356,70 

2170005 Reallocatie sportvoorzieningen LINE 2000 2D-E  020 0,00 0,00 34.479,90 103.439,71 68.959,81 0,00 34.479,90 

2170006 Sportterrein Genhout 1999 LINE 1999 2D-E  020 0,00 0,00 12.225,18 24.450,35 12.225,17 0,00 12.225,18 



 

 

P
ro

g
ra

m
m

a
b
e

g
ro

tin
g
 2

0
1
7

 
1

9
2
 

Nr Omschrijving Meth. Jaar Klasse  Duur Vermeerdering Vermindering Afschrijving Boekwaarde  

01-01-2017 

Boekwaarde  

31-12-2017 

Rente 4% Kapitaallasten 

2170008 Renovatie terrein Spaubeek wv Genhout LINE 2001 2D-E  020 0,00 0,00 2.882,83 11.531,33 8.648,50 0,00 2.882,83 

2170009 Renovatie hoofdveld Spaubeek (t/m 2014+Neerbeek) LINE 2002 2D-E  020 0,00 0,00 4.149,38 20.746,88 16.597,50 0,00 4.149,38 

2170012 Renov.velden Caesar, kunstgrasv.1e fase LINE 2005 2D-E  030 0,00 0,00 8.659,41 155.869,33 147.209,92 0,00 8.659,41 

2170014 Renov.velden Caesar, kunstgrasv.2e fase LINE 2006 2D-E  030 0,00 0,00 13.532,10 257.109,99 243.577,89 0,00 13.532,10 

2170046 VV Spaubeek: kunstgrasveld LINE 2014 2D-E  030 0,00 0,00 21.558,44 582.078,01 560.519,57 0,00 21.558,44 

2170049 GSV Kunstgrasveld LINE 2015 2D-E  030 0,00 0,00 17.271,75 483.609,07 466.337,32 0,00 17.271,75 

2210018 Veldverlichting sportveld GSV'28 LINE 2012 2F-E  015 0,00 0,00 1.755,81 17.558,05 15.802,24 0,00 1.755,81 

Totaal product 5080 Buitensport      0,00 0,00 121.871,50 2.729.642,90 2.607.771,40 0,00 121.871,50 

              

2110002 Grondkosten sporthal GAWR 1974 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 24.769,14 24.769,14 0,00 0,00 

2110003 Grondkosten bad- en zweminrichting GAWR 1974 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 110.237,90 110.237,90 0,00 0,00 

2150021 Geïntegreerd sportcomplex: bouwkosten LINE 1994 2C-E  030 0,00 0,00 19.083,02 133.581,17 114.498,15 0,00 19.083,02 

2150022 Geïntegr.sportcomp:aanpas/vergrot.horeca LINE 1994 2C-E  025 0,00 0,00 2.604,12 5.208,23 2.604,11 0,00 2.604,12 

2150023 Geïntegr.sportcompl:horeca/beheerderwon. LINE 1994 2C-E  025 0,00 0,00 1.991,35 3.982,69 1.991,34 0,00 1.991,35 

2150045 Verbouwing sportcomplex de Haamen LINE 2012 2C-E  025 0,00 0,00 40.632,78 812.655,52 772.022,74 0,00 40.632,78 

2150046 2e sporthal LINE 2012 2C-E  025 0,00 0,00 21.935,08 438.701,53 416.766,45 0,00 21.935,08 

2170000 Geïntegr.sportcomplex: grondverbetering LINE 1994 2D-E  030 0,00 0,00 1.361,34 9.529,39 8.168,05 0,00 1.361,34 

Totaal product 5100 Binnensport      0,00 0,00 87.607,69 1.538.665,57 1.451.057,88 0,00 87.607,69 

              

2110004 Grondkosten gymzaal Proosdijveld GAWR 1974 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 22.485,97 22.485,97 0,00 0,00 

2110006 Grondkst gymzaal Schoolstr.(vh Julianas) GAWR 1967 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 27.696,13 27.696,13 0,00 0,00 

Totaal product 5120 Gymnastieklokalen      0,00 0,00 0,00 50.182,10 50.182,10 0,00 0,00 

              

2110017 Grondkosten speeltuinen en -weiden GAWR 1997 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 9.455,42 9.455,42 0,00 0,00 

2110021 Terrein feesttenten GAWR 1997 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 19.185,71 19.185,71 0,00 0,00 

2230010 Speeltuin Geverik LINE 2009 2G-E  010 0,00 0,00 3.414,97 6.829,94 3.414,97 0,00 3.414,97 

Totaal product 5300 Speel- spel en recreatievoorzieningen      0,00 0,00 3.414,97 35.471,07 32.056,10 0,00 3.414,97 

              

2150029 Aanpassing milieunormen MFC Spaubeek LINE 1999 2C-E  025 0,00 0,00 4.447,04 31.129,31 26.682,27 0,00 4.447,04 

2150043 Plafond MFC Spaubeek LINE 2008 2C-E  025 0,00 0,00 3.271,12 52.337,99 49.066,87 0,00 3.271,12 

2110022 Renovatie Asta grond GAWR 2008 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 176.622,50 176.622,50 0,00 0,00 

2150030 Renovatie Asta gebouwelijke aanpassingen LINE 2008 2C-E  040 0,00 0,00 47.726,98 1.479.536,25 1.431.809,27 0,00 47.726,98 

2150047 Aanpassing Asta ivm toegankelijkheid en veiligheid LINE 2012 2C-E  025 0,00 0,00 6.027,40 120.547,96 114.520,56 0,00 6.027,40 

2210010 Renovatie Asta installaties LINE 2008 2F-E  015 0,00 0,00 29.991,04 179.946,25 149.955,21 0,00 29.991,04 

Totaal product 6340 Gemeenschapshuizen      0,00 0,00 91.463,58 2.040.120,26 1.948.656,68 0,00 91.463,58 

Totaal programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling      0,00 0,00 546.755,92 9.986.787,05 9.440.031,13 0,00 546.755,92 

              

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen             

3170006 Herstel kerk Spaubeek LINE 1995 1C  025 0,00 0,00 1.197,98 3.593,93 2.395,95 0,00 1.197,98 

Totaal product 5240 Monumentenzorg      0,00 0,00 1.197,98 3.593,93 2.395,95 0,00 1.197,98 

              



 

 

P
ro

g
ra

m
m

a
b
e

g
ro

tiin
g

 2
0
1

7
 

1
9

3
 

Nr Omschrijving Meth. Jaar Klasse  Duur Vermeerdering Vermindering Afschrijving Boekwaarde  

01-01-2017 

Boekwaarde  

31-12-2017 

Rente 4% Kapitaallasten 

2110015 Grondkosten landgoed Genbroek GAWR 1997 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 42.225,46 42.225,46 0,00 0,00 

2110016 Bospercelen GAWR 1997 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 22.300,05 22.300,05 0,00 0,00 

Totaal product 5260 Natuurontwikkeling en –bescherming      0,00 0,00 0,00 64.525,51 64.525,51 0,00 0,00 

              

2150007 Vml pand Nieuwbouw OBS de Kring LINE 1991 2C-E  040 0,00 0,00 17.380,67 243.329,31 225.948,64 0,00 17.380,67 

2150008 Vml pand Uitbreiding OBS met 4 lokalen LINE 1997 2C-E  040 0,00 0,00 9.058,11 181.162,12 172.104,01 0,00 9.058,11 

2150009 Vml pand Aanpassing OBS i.v.m. wateroverlast LINE 2000 2C-E  025 0,00 0,00 317,91 2.543,24 2.225,33 0,00 317,91 

Totaal product 8200 Bouwgrondexploitatie      0,00 0,00 26.756,69 427.034,67 400.277,98 0,00 26.756,69 

Totaal programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen      0,00 0,00 27.954,67 495.154,11 467.199,44 0,00 27.954,67 

              

Programma 5 Openbare ruimte             

2330018 Verkeersmaatregelen centrum Beek LINE 2015 2D-M  020 0,00 0,00 6.970,36 125.466,47 118.496,11 0,00 6.970,36 

2330038 WG: Keutelbeek: uitvoeringsfase 1a LINE 2015 2D-M  020 0,00 0,00 14.590,46 262.628,29 248.037,83 0,00 14.590,46 

2330044 Sportlaan (Kennedylaan) LINE 2014 2D-M  020 0,00 0,00 9.851,91 167.482,55 157.630,64 0,00 9.851,91 

2330052 Maastrichterlaan buiten bebouwde kom LINE 2016 2D-M  020 0,00 0,00 12.282,05 233.358,94 221.076,89 0,00 12.282,05 

Totaal product 2020 Rijbanen, pleinen en fietspaden      0,00 0,00 43.694,78 788.936,25 745.241,47 0,00 43.694,78 

              

2230002 Ondergrondse glas-/kledingcontainers LINE 2009 2G-E  020 0,00 0,00 3.105,25 37.263,00 34.157,75 0,00 3.105,25 

Totaal product 7040 Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval      0,00 0,00 3.105,25 37.263,00 34.157,75 0,00 3.105,25 

              

2170016 Centraal rioleringsplan LINE 1980 2D-E  040 0,00 0,00 1.987,36 5.962,08 3.974,72 0,00 1.987,36 

2170017 Rioolconstructie Klein Genhout LINE 1978 2D-E  040 0,00 0,00 2.733,56 2.733,56 0,00 0,00 2.733,56 

2170018 Riolering Martinusstraat LINE 1980 2D-E  040 0,00 0,00 374,84 1.124,53 749,69 0,00 374,84 

2170019 Stamriool noordzijde Potterstr(bijdr.GD) LINE 1984 2D-E  040 0,00 0,00 385,02 2.695,13 2.310,11 0,00 385,02 

2170020 Overkluizing Keutelbeek LINE 1987 2D-E  040 0,00 0,00 3.101,17 31.011,70 27.910,53 0,00 3.101,17 

2170021 Rioleringen 1988 LINE 1989 2D-E  040 0,00 0,00 9.075,61 108.907,26 99.831,65 0,00 9.075,61 

2170022 Rioleringen 1989 LINE 1990 2D-E  040 0,00 0,00 9.075,60 117.982,86 108.907,26 0,00 9.075,60 

2170024 Riolering groot onderhoud Hobbelrade LINE 1988 2D-E  030 0,00 0,00 806,47 806,47 0,00 0,00 806,47 

2170025 Bergbezinkbassin in Oude Pastorie LINE 2006 2D-E  060 0,00 0,00 290,66 14.242,12 13.951,46 0,00 290,66 

2170026 Bergbezinkbassin Vrouwebosch LINE 2006 2D-E  060 0,00 0,00 10.314,82 505.426,33 495.111,51 0,00 10.314,82 

2170027 Renovatie/inrichting rioolgemalen LINE 2006 2D-E  015 0,00 0,00 571,03 2.284,10 1.713,07 0,00 571,03 

2170028 Sanering afvalwaterlozing buitengebied LINE 2009 2D-E  060 0,00 0,00 5.226,67 271.787,02 266.560,35 0,00 5.226,67 

2170029 Instroomvoorziening Oude Pastorie LINE 2006 2D-E  060 0,00 0,00 503,07 24.650,23 24.147,16 0,00 503,07 

2170034 Randvoorzieningen Groot-Genhout LINE 2009 2D-E  060 0,00 0,00 508,73 26.453,72 25.944,99 0,00 508,73 

2170037 Renovatie Groot Genhouterstraat LINE 2011 2D-E  060 0,00 0,00 675,40 36.471,60 35.796,20 0,00 675,40 

2170038 Herinrichting Oude Rijksweg fase-1 LINE 2011 2D-E  060 0,00 0,00 24.409,76 1.318.127,16 1.293.717,40 0,00 24.409,76 

2170039 Maatregelen wateroverlast Pastorijerweg LINE 2014 2D-E  060 0,00 0,00 1.046,88 59.672,33 58.625,45 0,00 1.046,88 

2170042 Keutelbeek fase 1A LINE 2015 2D-E  040 0,00 0,00 34.754,81 1.320.682,83 1.285.928,02 0,00 34.754,81 

Totaal product 7080 Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen      0,00 0,00 105.841,46 3.851.021,03 3.745.179,57 0,00 105.841,46 

              

2110018 Grondkosten begraafplaats nieuw GAWR 1997 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 125.789,01 125.789,01 0,00 0,00 



 

 

P
ro

g
ra

m
m

a
b
e

g
ro

tin
g
 2

0
1
7

 
1

9
4
 

Nr Omschrijving Meth. Jaar Klasse  Duur Vermeerdering Vermindering Afschrijving Boekwaarde  

01-01-2017 

Boekwaarde  

31-12-2017 

Rente 4% Kapitaallasten 

2170031 Begraafplaats Nieuwe Hof LINE 2007 2D-E  030 0,00 0,00 13.587,39 271.747,82 258.160,43 0,00 13.587,39 

Totaal product 7180 Openbare begraafplaats      0,00 0,00 13.587,39 397.536,83 383.949,44 0,00 13.587,39 

Totaal programma 5 Openbare ruimte      0,00 0,00 166.228,88 5.074.757,11 4.908.528,23 0,00 166.228,88 

              

Programma 6 Bestuur en Organisatie             

2110001 Grondkosten bedrijfsgebouw (nieuwb.brandw.garage) GAWR 1989 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 24.735,56 24.735,56 0,00 0,00 

2110019 Verbouw gemeentehuis/cv grondkosten GAWR 1997 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 41.520,89 41.520,89 0,00 0,00 

2110020 Grondkosten dienstgebouw gemeentewerken GAWR 1989 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 49.471,12 49.471,12 0,00 0,00 

2150003 Nieuwbouw bedrijfsgebouw (vh brandweergarage) LINE 1989 2C-E  050 0,00 0,00 4.863,61 106.999,31 102.135,70 0,00 4.863,61 

2150033 Dienstgebouw gemeentewerken LINE 1989 2C-E  050 0,00 0,00 9.727,21 213.998,52 204.271,31 0,00 9.727,21 

2150035 Realisatie publieksbalie/openb.ruimte LINE 2006 2C-E  040 0,00 0,00 7.215,23 209.241,67 202.026,44 0,00 7.215,23 

2150037 Aanpass.gem.gebouw.ivm gebruiksvergunn. LINE 2009 2C-E  010 0,00 0,00 7.680,53 15.361,05 7.680,52 0,00 7.680,53 

2150038 Onderh.div.gem.gebouw.iz gebruiksvergunn LINE 2009 2C-E  010 0,00 0,00 891,11 1.782,21 891,10 0,00 891,11 

2150041 Her-/verbouw gemeentehuis LINE 2008 2C-E  025 0,00 0,00 19.727,73 315.643,60 295.915,87 0,00 19.727,73 

2210011 Ontruimingsinstallaties LINE 2009 2F-E  010 0,00 0,00 4.303,82 8.607,63 4.303,81 0,00 4.303,82 

2210017 Aanpassing luchtkoeling/-verversing LINE 2012 2F-E  015 0,00 0,00 14.822,17 148.221,68 133.399,51 0,00 14.822,17 

2210019 Aanleg airco bestuursdeel LINE 2014 2F-E  015 0,00 0,00 11.992,42 143.908,98 131.916,56 0,00 11.992,42 

2210020 Aggregaat incl bouwk aanpass LINE 2014 2F-E  015 0,00 0,00 3.867,54 46.410,52 42.542,98 0,00 3.867,54 

2230008 Aanschaf en vervanging meubilair LINE 2008 2G-E  010 0,00 0,00 13.032,73 13.032,73 0,00 0,00 13.032,73 

2230009 Automaten gemeentehuis LINE 2008 2G-E  010 0,00 0,00 4.014,09 4.014,09 0,00 0,00 4.014,09 

Totaal product HKPL Hulpkostenplaats      0,00 0,00 102.138,19 1.342.949,56 1.240.811,37 0,00 102.138,19 

              

2110027 Grondkosten Brandweerkazerne Rijksweg GAWR 2012 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 94.000,00 94.000,00 0,00 0,00 

Totaal product 1080 Brandweerzorg      0,00 0,00 0,00 94.000,00 94.000,00 0,00 0,00 

              

3010004 LIOF maatschappelijk kapitaal GAWR 1997 3A  999 0,00 0,00 0,00 340,34 340,34 0,00 0,00 

3010005 NV Waterleidingmij. GAWR 1997 3A  999 0,00 0,00 0,00 27.270,00 27.270,00 0,00 0,00 

3010006 Bodemzorg Limburg (420 a f1,-- nomin.) GAWR 1997 3A  999 0,00 0,00 0,00 190,59 190,59 0,00 0,00 

3010007 Dataland aankoop certificaten GAWR 2001 3A  999 0,00 0,00 0,00 837,10 837,10 0,00 0,00 

3010009 Vordering Enexis BV GAWR 2009 3A  999 0,00 0,00 0,00 41,13 41,13 0,00 0,00 

3010010 Verkoop Vennootschap BV GAWR 2009 3A  999 0,00 0,00 0,00 41,13 41,13 0,00 0,00 

3010002 Aandelen BNG GAWR 1997 3A  999 0,00 0,00 0,00 28.860,00 28.860,00 0,00 0,00 

3010008 Enexis GAWR 2009 3A  999 0,00 0,00 0,00 62.975,88 62.975,88 0,00 0,00 

3010012 Publiek Belang Electriciteitsproductie BV GAWR 2009 3A  999 0,00 0,00 0,00 26.409,24 26.409,24 0,00 0,00 

3010013 Aandelen RWM GAWR 2011 3A  999 0,00 0,00 0,00 8.900,00 8.900,00 0,00 0,00 

Totaal product 9060 Deelnemingen      0,00 0,00 0,00 155.865,41 155.865,41 0,00 0,00 

              

Totaal programma 6 Bestuur en Organisatie      0,00 0,00 102.138,19 1.592.814,97 1.490.676,78 0,00 102.138,19 

Totaal afgesloten investeringen      0,00 0,00 847.448,82 17.197.596,05 16.350.147,23 0,00 847.448,82 

              

              



 

 

P
ro

g
ra

m
m

a
b
e

g
ro

tiin
g

 2
0
1

7
 

1
9

5
 

Nr Omschrijving Meth. Jaar Klasse  Duur Vermeerdering Vermindering Afschrijving Boekwaarde  

01-01-2017 

Boekwaarde  

31-12-2017 

Rente 4% Kapitaallasten 

VASTE ACTIVA LOPENDE INVESTERINGEN             

Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling             

2150051 SLG kleedclubgebouw incl.was-/kleedacc.+gebouw H&S LINE 2017 2C-E  040 0,00 0,00 52.484,58 2.099.383,29 2.046.898,71 0,00 52.484,58 

2170047 SLG: tribune LINE 2017 2D-E  010 0,00 0,00 6.800,00 68.000,00 61.200,00 0,00 6.800,00 

2170050 SLG honk- en softbalveld LINE 2016 2D-E  030 0,00 0,00 29.278,52 849.077,18 819.798,66 0,00 29.278,52 

2170051 SLG kunstgrasveld Neerbeek LINE 2015 2D-E  030 0,00 0,00 21.865,44 612.232,40 590.366,96 0,00 21.865,44 

2170052 SLG atletiekbaan incl.binnenveld LINE 2016 2D-E  030 0,00 0,00 36.618,94 1.061.949,36 1.025.330,42 0,00 36.618,94 

2170053 SLG tennisvelden LINE 2017 2D-E  030 0,00 0,00 25.111,08 753.332,37 728.221,29 0,00 25.111,08 

2170054 SLG natuurgrasveld voetbal LINE 2017 2D-E  030 0,00 0,00 2.452,54 73.576,13 71.123,59 0,00 2.452,54 

TT2 Realisatie Sportlandgoed de Haamen LINE 2017 2D-E  030 0,00 0,00 24.271,14 728.134,34 703.863,20 0,00 24.271,14 

Totaal product 5080 Buitensport      0,00 0,00 198.882,24 6.245.685,07 6.046.802,83 0,00 198.882,24 

              

2150053 Verbouwing vml bedrijfsgebouw en binnensportcomple LINE 2017 2C-E  025 0,00 0,00 5.919,42 147.985,59 142.066,17 0,00 5.919,42 

Totaal product 5100 Binnensport      0,00 0,00 5.919,42 147.985,59 142.066,17 0,00 5.919,42 

              

3130001 Geldlening gemeenschapshuis Genhout GAVR 2005 3G  025 0,00 5.140,00 0,00 66.820,00 61.680,00 0,00 0,00 

3130003 Geldlening gemeenschapshuis Neerbeek GAVR 2009 3G  025 0,00 1.880,00 0,00 30.080,00 28.200,00 0,00 0,00 

Totaal product 6340 Gemeenschapshuizen      0,00 7.020,00 0,00 96.900,00 89.880,00 0,00 0,00 

Totaal programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling      0,00 7.020,00 204.801,66 6.490.570,66 6.278.749,00 0,00 204.801,66 

              

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen             

3130002 Starterslening GAWR 2008 3G  030 7.000,00 0,00 0,00 465.696,57 472.696,57 0,00 0,00 

3070012 Lening ASN2 - WV Beek (lening A 1118) GAGR 1997 3D  022 0,00 108.907,25 0,00 326.721,76 217.814,51 0,00 0,00 

Totaal product 8040 Volkshuisvesting      7.000,00 108.907,25 0,00 792.418,33 690.511,08 0,00 0,00 

              

G.03 Verspreide percelen GAWR 1997 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 1.061.024,25 1.061.024,25 0,00 0,00 

G.17 Voormalig LTS-gebouw GAWR 2017 2A-E  999 0,00 0,00 0,00 946.300,37 946.300,37 0,00 0,00 

Totaal product 8200 Bouwgrondexploitatie      0,00 0,00 0,00 2.007.324,62 2.007.324,62 0,00 0,00 

Totaal programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen      7.000,00 108.907,25 0,00 2.799.742,95 2.697.835,70 0,00 0,00 

              

Programma 5 Openbare ruimte             

2330046 Masterplan Centrum_Raadhuisstraat LINE 2017 2D-M  020 0,00 0,00 3.051,05 61.020,92 57.969,87 0,00 3.051,05 

2330047 Masterplan Centrum_OLV-plein LINE 2017 2D-M  020 0,00 0,00 55.704,50 1.114.090,00 1.058.385,50 0,00 55.704,50 

2330048 Masterplan Centrum_Burg.Janssenstraat LINE 2017 2D-M  020 0,00 0,00 5.505,90 110.118,00 104.612,10 0,00 5.505,90 

2330051 WG: Rehabilitatie Hobbelrade LINE 2017 2D-M  020 0,00 0,00 1.500,00 30.000,00 28.500,00 0,00 1.500,00 

2330023 Herinrichting Schimmerterweg 2017 LINE 2017 2D-M  001 2.263.504,20 0,00 2.263.504,20 0,00 0,00 0,00 2.263.504,20 

Totaal product 2020 Rijbanen, pleinen en fietspaden      2.263.504,20 0,00 2.329.265,65 1.315.228,92 1.249.467,47 0,00 2.329.265,65 

              

2170057 Keutelbeek fase 1B LINE 2017 2D-E  040 0,00 0,00 3.878,78 155.151,00 151.272,22 0,00 3.878,78 

2170059 Bergbezinkbassin SLG LINE 2016 2D-E  040 0,00 0,00 2.381,92 92.894,97 90.513,05 0,00 2.381,92 

Totaal product 7080 Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen      0,00 0,00 6.260,70 248.045,97 241.785,27 0,00 6.260,70 



 

 

P
ro

g
ra

m
m

a
b
e

g
ro

tin
g
 2

0
1
7

 
1

9
6
 

Nr Omschrijving Meth. Jaar Klasse  Duur Vermeerdering Vermindering Afschrijving Boekwaarde  

01-01-2017 

Boekwaarde  

31-12-2017 

Rente 4% Kapitaallasten 

              

2170048 Gedenkpark St.Martinus LINE 2017 2D-E  020 0,00 0,00 12.802,60 256.052,00 243.249,40 0,00 12.802,60 

Totaal product 7180 Openbare begraafplaats      0,00 0,00 12.802,60 256.052,00 243.249,40 0,00 12.802,60 

Totaal programma 5 Openbare ruimte      2.263.504,20 0,00 2.348.328,95 1.819.326,89 1.734.502,14 0,00 2.348.328,95 

              

Programma 6 Bestuur en Organisatie             

3130007 Duurzaamheidslening GAWR 2011 3G  030 6.000,00 0,00 0,00 461.661,89 467.661,89 0,00 0,00 

Totaal product 9020 Geldleningen      6.000,00 0,00 0,00 461.661,89 467.661,89 0,00 0,00 

              

3150001 APG Investment Service looptijd 13,33 jr GAVR 2010 3H  014 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 

Totaal product 9040 Bespaarde rente      0,00 0,00 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 

              

3010014 Verk.Essent Aand.CBL Vennootschap BV GAWR 2016 3A  999 0,00 0,00 0,00 41,13 41,13 0,00 0,00 

3010015 Verk.Essent Aand.CSV Amsterdam BV GAWR 2016 3A  999 0,00 0,00 0,00 41,13 41,13 0,00 0,00 

3090003 Vordering Enexis B.V. lening 2019 GAGR 2009 3E  999 0,00 0,00 0,00 719.724,88 719.724,88 0,00 0,00 

3090007 Vordering op Attero (escrow) GAGR 2014 3E  999 0,00 0,00 0,00 27.761,00 27.761,00 0,00 0,00 

Totaal product 9060 Deelnemingen      0,00 0,00 0,00 747.568,14 747.568,14 0,00 0,00 

Totaal programma 6 Bestuur en Organisatie      6.000,00 0,00 0,00 12.709.230,03 12.715.230,03 0,00 0,00 

Totaal lopende investeringen      2.276.504,20 115.927,25 2.553.130,61 23.818.870,53 23.426.316,87 0,00 2.553.130,61 

TOTAAL VASTE ACTIVA VOOR CORRECTIE WAARDERING      2.276.504,20 115.927,25 3.400.579,43 41.016.466,58 39.776.464,10 0,00 3.400.579,43 

              

             

CORRECTIE WAARDERING VASTE ACTIVA             

3010012 Publiek Belang Electriciteitsproductie BV   3E-corr   0,00 0,00 0,00 -26.409,24 -26.409,24 0,00 0,00 

3090007 Vordering op Attero (escrow)   3E-corr   0,00 0,00 0,00 -27.761,00 -27.761,00 0,00 0,00 

G.19 Voormalig LTS-gebouw   2A-E corr   0,00 0,00 0,00 -312.700,37 -312.700,37 0,00 0,00 

Totaal correctie waardering vaste activa      0,00 0,00 0,00 -366.870,61 -366.870,61 0,00 0,00 

TOTAAL VASTE ACTIVA NA CORRECTIE WAARDERING      2.276.504,20 115.927,25 3.400.579,43 40.649.595,97 39.409.593,49 0,00 3.400.579,43 

              

             

VOORRADEN             

G.01 BP TPE     4C    0,00 0,00 0,00 902.418,09 902.418,09 0,00 0,00 

G.27 Hennekenshof     4C    0,00 0,00 0,00 305.412,79 305.412,79 0,00 0,00 

TOTAAL VOORRADEN VOOR CORRECTIE WAARDERING      0,00 0,00 0,00 1.207.830,88 1.207.830,88 0,00 0,00 

             

             

CORRECTIE WAARDERING VOORRADEN             

G Voorraden in exploitatie genomen     4C-corr    0,00 0,00 0,00 -296.684,00 -296.684,00 0,00 0,00 

TOTAAL VOORRADEN NA CORRECTIE WAARDERING      0,00 0,00 0,00 911.146,88 911.146,88 0,00 0,00 

TOTAAL VASTE ACTIVA EN VOORRADEN NA CORRECTIE WAARDERING      2.276.504,20 115.927,25 3.400.579,43 41.560.742,85 40.320.740,37 0,00 3.400.579,43 

              



 

 

P
ro

g
ra

m
m

a
b
e

g
ro

tiin
g

 2
0
1

7
 

1
9

7
 

Nr Omschrijving Meth. Jaar Klasse  Duur Vermeerdering Vermindering Afschrijving Boekwaarde  

01-01-2017 

Boekwaarde  

31-12-2017 

Rente 4% Kapitaallasten 

             

GEDEKTE INVESTERINGEN UIT RESERVES             

2150017 Nieuwbouw Bredeschool Neerbeek   2C gedekt   0,00 0,00 -80.570,92 -1.127.992,93 -1.047.422,01 0,00 -80.570,92 

2150019 Her-/verbouw bs Hubertus Genhout   2C gedekt   0,00 0,00 -67.884,67 -814.616,05 -746.731,38 0,00 -67.884,67 

2170012 Renov.velden Caesar, kunstgrasv.1e fase   2D gedekt   0,00 0,00 -5.875,34 -105.756,03 -99.880,69 0,00 -5.875,34 

2210010 Renovatie Asta installaties   2F gedekt   0,00 0,00 -3.000,00 -18.000,00 -15.000,00 0,00 -3.000,00 

2230010 Speeltuin Geverik   2G gedekt   0,00 0,00 -3.414,97 -6.829,94 -3.414,97 0,00 -3.414,97 

Divers Realisatie sportlandgoed de Haamen   2D gedekt   0,00 0,00 -198.882,24 -6.360.929,74 -6.162.047,50 0,00 -198.882,24 

2170046 VV Spaubeek: kunstgrasveld   2D gedekt   0,00 0,00 -21.558,44 -582.078,02 -560.519,58 0,00 -21.558,44 

2150052 GSV'28 Tijdelijke was- en kleedunits   2D gedekt   0,00 0,00 -2.420,00 -7.260,00 -4.840,00 0,00 -2.420,00 

2150041 Her-/verbouw gemeentehuis   2C gedekt   0,00 0,00 -19.727,73 -315.643,59 -295.915,86 0,00 -19.727,73 

2230008 Aanschaf en vervanging meubilair   2G gedekt   0,00 0,00 -1.663,87 -1.663,88 -0,01 0,00 -1.663,87 

Divers Herinrichting Schimmerterweg   1B+2D gedekt   -2.263.504,20 0,00 -2.263.504,20 0,00 0,00 0,00 -2.263.504,20 

2330034 Integraal plan Beek   2D gedekt   0,00 0,00 0,00 -12.687,56 -12.687,56 0,00 0,00 

2330034 Integraal plan Beek fase 2   2D gedekt   0,00 0,00 0,00 -200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 

2330033 CH Oude Pastorie   2D gedekt   0,00 0,00 0,00 -376.765,57 -376.765,57 0,00 0,00 

2330033 CH Oude Pastorie, Beeks aandeel in Regiofonds projecten Beek   2D gedekt   0,00 0,00 0,00 -82.500,00 -82.500,00 0,00 0,00 

2170048 Gedenkpark St.Martinus   2D gedekt   0,00 0,00 -6.002,60 -120.052,00 -114.049,40 0,00 -6.002,60 

 Ecopassage A2, Beeks aandeel in Regiofonds projecten Beek   2D gedekt   0,00 0,00 0,00 -935,00 -935,00 0,00 0,00 

Divers Masterplan OLV-plein   2D gedekt   0,00 0,00 -46.392,00 -927.840,00 -881.448,00 0,00 -46.392,00 

TOTAAL GEDEKTE INVESTERINGEN      -2.263.504,20 0,00 -2.720.896,98 -11.061.550,31 -10.604.157,53 0,00 -2.720.896,98 

TOTAAL NA DEKKING UIT RESERVE DEKKING KAPITAALLASTEN      13.000,00 115.927,25 679.682,45 30.499.192,54 29.716.582,84 0,00 679.682,45 

              

LEGENDA ACTIVA KLASSE:    

1A Kosten sluiten geldlening / saldo (dis-)agio 2G Overige materiële vaste activa 3G Overige langlopende leningen   

1B Kosten onderzoek / ontwikkeling 2H In erfpacht 3H Overige uitzettingen rentetypische looptijd > 1 jaar   

2A Gronden en terreinen 3A Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 3I Bijdrage aan activa in eigendom van derden   

2B Woonruimten 3B Kapitaalverstr. aan gemeensch.regelingen 4A Niet in exploitatie genomen bouwgronden   

2C Bedrijfsgebouwen 3C Kapitaalverstrekk aan ov.verbonden partijen 4C Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie   

2D Grond- / weg- & waterbouwkundige werken 3D Leningen aan woningbouwcorporaties    

2E Vervoermiddelen 3E Leningen aan deelnemingen    

2F Machines / apparatuur en installaties 3F Leningen aan ov.verbonden partijen    

       

De activa klassen 2A t/m 2H hebben nog de toevoeging -E of -M. De "E" staat voor economisch nut en de "M" voor maatschappelijk nut.    

 

 

 



 

 

P
ro

g
ra

m
m

a
b
e

g
ro

tin
g
 2

0
1
7

 
1

9
8
 

Bijlage 3: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld 
 

 

Baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 

Nr. Omschrijving taakveld  Progr. Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

0. Bestuur en ondersteuning  -22.755 48.864 26.109 -21.524 47.442 25.918 -11.941 33.196 21.255 -7.839 29.037 21.198 -7.891 28.833 20.942 -7.852 28.714 20.862 

0.1 Bestuur 6 -1.428 37 -1.391 -1.348 28 -1.320 -1.044 42 -1.002 -1.002 42 -960 -994 42 -952 -994 42 -952 

0.2 Burgerzaken 6 -1.203 283 -920 -1.245 261 -984 -801 261 -540 -813 261 -552 -843 261 -582 -796 261 -535 

0.4 Overhead 6 -16.488 15.330 -1.158 -16.830 15.609 -1.221 -5.414 1.713 -3.701 -5.483 1.810 -3.673 -5.511 1.807 -3.704 -5.517 1.801 -3.716 

0.5 Treasury 6 -663 3.160 2.497 -651 2.511 1.860 -74 826 752 -76 814 738 -76 801 725 -76 763 687 

0.61 OZB woningen 6 -82 3.243 3.161 -86 3.178 3.092 -106 3.242 3.136 -109 3.280 3.171 -111 3.280 3.169 -111 3.280 3.169 

0.62 OZB niet-woningen 6 0 833 833 0 795 795 0 806 806 0 832 832 0 832 832 0 832 832 

0.64 Belastingen overig 6 -41 106 65 -40 103 63 -29 104 75 -29 104 75 -29 104 75 -30 104 74 

0.7 Algemene uitk.en ov.uitkering gemeentefonds 6 5 21.613 21.618 -4 21.520 21.516 -4 20.095 20.091 -4 20.144 20.140 -4 20.067 20.063 -4 20.008 20.004 

0.8 Overige baten en lasten 6 -138 529 391 -300 805 505 -100 916 816 -300 916 616 -300 916 616 -300 916 616 

0.10 Mutaties reserves 1 t/m 6 -2.717 3.730 1.013 -1.020 2.632 1.612 -4.369 5.191 822 -23 834 811 -23 723 700 -24 707 683 

1. Veiligheid  -1.268 1 -1.267 -1.318 3 -1.315 -1.149 3 -1.146 -1.091 3 -1.088 -1.092 3 -1.089 -1.094 3 -1.091 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 6 -894 0 -894 -962 0 -962 -833 0 -833 -825 0 -825 -826 0 -826 -827 0 -827 

1.2 Openbare orde en veiligheid 3+6 -374 1 -373 -356 3 -353 -316 3 -313 -266 3 -263 -266 3 -263 -267 3 -264 

2. Verkeer, vervoer en waterstaat  -2.333 256 -2.077 -2.325 220 -2.105 -1.902 230 -1.672 -1.991 230 -1.761 -2.187 230 -1.957 -2.237 230 -2.007 

2.1 Verkeer en vervoer 5 -2.333 256 -2.077 -2.325 220 -2.105 -1.902 230 -1.672 -1.991 230 -1.761 -2.187 230 -1.957 -2.237 230 -2.007 

3. Economie  -426 18 -408 -662 44 -618 -408 43 -365 -428 66 -362 -431 66 -365 -434 66 -368 

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 1 -397 14 -383 -619 41 -578 -358 40 -318 -376 40 -336 -377 40 -337 -378 40 -338 

3.4 Economische promotie 1 -29 4 -25 -43 3 -40 -50 3 -47 -52 26 -26 -54 26 -28 -56 26 -30 

4. Onderwijs  -1.335 78 -1.257 -1.242 56 -1.186 -1.066 78 -988 -1.004 56 -948 -1.004 56 -948 -1.006 56 -950 

4.1 Openbaar basisonderwijs 3 -162 4 -158 -190 4 -186 -173 4 -169 -173 4 -169 -173 4 -169 -174 4 -170 

4.2 Onderwijshuisvesting 3 -515 52 -463 -472 52 -420 -274 52 -222 -274 52 -222 -274 52 -222 -274 52 -222 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 3 -658 22 -636 -580 0 -580 -619 22 -597 -557 0 -557 -557 0 -557 -558 0 -558 

5. Sport, cultuur en recreatie  -4.943 875 -4.068 -5.193 856 -4.337 -3.640 298 -3.342 -3.447 298 -3.149 -3.447 298 -3.149 -3.444 297 -3.147 

5.1 Sportbeleid en activering 3 -1.505 507 -998 -1.437 494 -943 -849 153 -696 -871 153 -718 -872 153 -719 -873 153 -720 

5.2 Sportaccommodaties  3 -1.073 220 -853 -1.351 270 -1.081 -856 54 -802 -856 54 -802 -856 54 -802 -850 53 -797 

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 3 -496 78 -418 -499 79 -420 -439 78 -361 -342 78 -264 -342 78 -264 -342 78 -264 

5.4 Musea 4 -46 0 -46 -23 0 -23 -25 0 -25 -8 0 -8 -6 0 -6 -6 0 -6 

5.5 Cultureel erfgoed 4 -179 63 -116 -24 2 -22 -22 2 -20 -21 2 -19 -21 2 -19 -21 2 -19 

5.6 Media 3 -275 0 -275 -288 0 -288 -275 0 -275 -212 0 -212 -212 0 -212 -212 0 -212 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3+4+5 -1.369 7 -1.362 -1.571 11 -1.560 -1.174 11 -1.163 -1.137 11 -1.126 -1.138 11 -1.127 -1.140 11 -1.129 

6. Sociaal domein  -18.051 4.089 -13.962 -19.271 4.453 -14.818 -16.905 4.435 -12.470 -16.754 4.430 -12.324 -16.617 4.430 -12.187 -16.300 4.429 -11.871 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2+3 -2.064 90 -1.974 -2.007 87 -1.920 -1.805 68 -1.737 -1.794 63 -1.731 -1.898 63 -1.835 -1.900 62 -1.838 

6.2 Wijkteams 2 -507 0 -507 -212 0 -212 -869 0 -869 -829 0 -829 -789 0 -789 -789 0 -789 

6.3 Inkomensregelingen 2+5 -4.918 3.727 -1.191 -5.107 3.755 -1.352 -4.918 3.790 -1.128 -4.902 3.790 -1.112 -4.887 3.790 -1.097 -4.872 3.790 -1.082 

6.4 Begeleide participatie 1+2+3 -6.155 -213 -6.368 -6.388 97 -6.291 -5.374 63 -5.311 -5.258 63 -5.195 -5.070 63 -5.007 -4.764 63 -4.701 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2 -656 5 -651 -738 0 -738 -673 0 -673 -672 0 -672 -674 0 -674 -676 0 -676 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+  2 -859 476 -383 -2.293 514 -1.779 -983 514 -469 -983 514 -469 -983 514 -469 -983 514 -469 

6.72 Maatwerkdienstverlening -18 2 -2.541 4 -2.537 -2.169 0 -2.169 -1.971 0 -1.971 -2.003 0 -2.003 -2.003 0 -2.003 -2.003 0 -2.003 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 2 -30 0 -30 -38 0 -38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.82 Geëscaleerde zorg -18 2 -321 0 -321 -319 0 -319 -312 0 -312 -313 0 -313 -313 0 -313 -313 0 -313 



 

 

P
ro

g
ra

m
m

a
b
e

g
ro

tin
g
 2

0
1
7

 
1

9
9
 

Baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 

Nr. Omschrijving taakveld  Progr. Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

7. Volksgezondheid en milieu  -5.172 4.167 -1.005 -5.164 4.216 -948 -4.624 3.898 -726 -4.739 4.116 -623 -5.003 4.463 -540 -5.293 4.769 -524 

7.1 Volksgezondheid 2 -285 0 -285 -297 0 -297 -286 0 -286 -290 0 -290 -290 0 -290 -290 0 -290 

7.2 Riolering 5 -2.444 2.344 -100 -2.399 2.335 -64 -2.031 2.172 141 -2.194 2.364 170 -2.440 2.611 171 -2.744 2.917 173 

7.3 Afval 5 -1.704 1.743 39 -1.672 1.810 138 -1.674 1.650 -24 -1.668 1.681 13 -1.670 1.781 111 -1.671 1.781 110 

7.4 Milieubeheer 4+5 -492 12 -480 -535 0 -535 -508 5 -503 -477 0 -477 -477 0 -477 -477 0 -477 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 5 -247 68 -179 -261 71 -190 -125 71 -54 -110 71 -39 -126 71 -55 -111 71 -40 

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 

stedelijke vernieuwing. 

 -2.753 1.800 -953 -1.826 720 -1.106 -1.140 601 -539 -1.081 316 -765 -1.089 310 -779 -1.094 309 -785 

8.1 Ruimtelijke ordening 4 -463 8 -455 -515 0 -515 -321 0 -321 -285 0 -285 -287 0 -287 -288 0 -288 

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 4 -1.287 1.546 259 -328 289 -39 -206 178 -28 -201 -100 -301 -203 -98 -301 -204 -97 -301 

8.3 Wonen en bouwen 4 -1.003 246 -757 -983 431 -552 -613 423 -190 -595 416 -179 -599 408 -191 -602 406 -196 

Totaal baten en lasten per taakveld -59.036 60.148 1.112 -58.525 58.010 -515 -42.775 42.782 7 -38.374 38.552 178 -38.761 38.689 -72 -38.754 38.873 119 

 

 

 



 

 

P
ro

g
ra

m
m

a
b
e

g
ro

tin
g
 2

0
1
7

 
2

0
0
 

Bijlage 4: Overzicht reserves en voorzieningen 
l 

Reserves en voorzieningen 2017 + 2018 

Naam reserve / voorziening Saldo per 

31.12.2016 

Toevoeging / 

onttrekking 

Overige 

aanwending 

Vrijval Saldo per 

31.12.2017 

Mutatie 2018 Saldo per 

31.12.2018 

Reserves        

1. Algemene reserves        

Algemene reserve 11.766.785,24 -1.978.721,53 0,00 0,00 9.788.063,71 0,00 9.788.063,71 

Subtotaal 11.766.785,24 -1.978.721,53 0,00 0,00 9.788.063,71 0,00 9.788.063,71 

2. Tarief-egalisatiereserves (art 43.1b):        

Egalisatievoorziening Milieu 421.665,47 -130.758,02 0,00 0,00 290.907,45 -94.612,86 196.294,59 

Subtotaal 421.665,47 -130.758,02 0,00 0,00 290.907,45 -94.612,86 196.294,59 

3. Overige bestemmingsreserves (art. 43.1c):        

Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 

Reserve afbouw bijdrage BLG 211.883,72 -70.628,00 0,00 0,00 141.255,72 -56.502,00 84.753,72 

Reserve kunst & cultuur 143.817,79 0,00 0,00 0,00 143.817,79 0,00 143.817,79 

Reserve dekking kapitaallasten investeringen 10.653.635,99 3.794.763,31 0,00 0,00 14.448.399,30 -676.137,63 13.772.261,67 

Reserve afwikkeling projecten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen 487.697,74 0,00 0,00 0,00 487.697,74 0,00 487.697,74 

Reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten 302.977,77 0,00 0,00 0,00 302.977,77 0,00 302.977,77 

Klimaatreserve 58.000,55 10.000,00 0,00 0,00 68.000,55 10.000,00 78.000,55 

Reserve Riolen 71.337,71 -22.494,96 0,00 0,00 48.842,75 5.565,70 54.408,45 

Bomenbeheersreserve 58.127,31 0,00 0,00 0,00 58.127,31 0,00 58.127,31 

Reserve Wegen 2.934.213,51 -2.273.504,20 0,00 0,00 660.709,31 0,00 660.709,31 

Reserve evenementenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reserve social return 35.964,39 0,00 0,00 0,00 35.964,39 0,00 35.964,39 

Reserve verstering omgevingskwaliteit 571.258,75 -5.000,00 0,00 0,00 566.258,75 0,00 566.258,75 

Reserve economisch beleid 143.308,70 -45.550,00 0,00 0,00 97.758,70 0,00 97.758,70 

Reserve LED 101.342,00 -100.000,00 0,00 0,00 1.342,00 0,00 1.342,00 

Reserve Toekomst MAA 2014-2024 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 



 

 

P
ro

g
ra

m
m

a
b
e

g
ro

tin
g
 2

0
1
7

 
2

0
1
 

Reserves en voorzieningen 2017 + 2018 

Naam reserve / voorziening Saldo per 

31.12.2016 

Toevoeging / 

onttrekking 

Overige 

aanwending 

Vrijval Saldo per 

31.12.2017 

Mutatie 2018 Saldo per 

31.12.2018 

Reserve maatregelen luchthaven 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 

Reserve sociaal domein 873.274,03 0,00 0,00 0,00 873.274,03 0,00 873.274,03 

Subtotaal 19.696.839,96 1.287.586,15 0,00 0,00 20.984.426,11 -717.073,93 20.267.352,18 

Totaal reserves 31.885.290,67 -821.893,40 0,00 0,00 31.063.397,27 -811.686,79 30.251.710,48 

Voorzieningen        

4. Voorzieningen ter dekking onzekere 

verplichtingen/verliezen (art. 44.1a): 

       

Voorz. verwachte exploitatieverliezen BP’s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Voorziening medewerkers IMD 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00 

Subtotaal 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00 

5. Risicovoorzieningen (art. 44.1b):        

Voorziening Het Groene Net 276.652,00 0,00 0,00 0,00 276.652,00 0,00 276.652,00 

Subtotaal 276.652,00 0,00 0,00 0,00 276.652,00 0,00 276.652,00 

6. Egalisatievoorzieningen (art. 44.1c):        

Voorziening onderhoud sportvelden 217.440,23 108.696,00 0,00 0,00 326.136,23 108.696,00 434.832,23 

Onderhoud rioleringen 3.395.881,37 1.181.889,44 -1.803.319,57 0,00 2.774.451,24 -431.930,13 2.342.521,11 

Onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. 

onderwijsgebouwen) 1.034.016,99 186.835,83 -118.264,00 0,00 1.102.588,82 25.695,83 1.128.284,65 

Voorz. onderhoud/vervanging speeltuinen 92.619,02 19.000,00 -30.761,60 0,00 80.857,42 -2.784,00 78.073,42 

Informatie, Communicatie en Technologie 558.003,18 714.667,79 -749.948,85 0,00 522.722,12 -104.365,58 418.356,54 

Voorziening bestemmingplannen 164.559,07 27.500,00 -12.000,00 0,00 180.059,07 -59.500,00 120.559,07 

Voorz. onderhoud/vervanging inrichting gymzalen 119.941,84 34.642,54 -19.079,65 0,00 135.504,73 27.561,98 163.066,71 

Subtotaal 5.582.461,70 2.273.231,60 -2.733.373,67 0,00 5.122.319,63 -436.625,90 4.685.693,73 

7. Voorzieningen uit van derden verkregen 

middelen (art. 44.2): 

       

8. Arbeidskostenvoorziening (art. 44.3):        

Totaal voorzieningen 5.889.113,70 2.303.231,60 -2.763.373,67 0,00 5.428.971,63 -436.625,90 4.992.345,73 

Totaal reserves en voorzieningen 37.774.404,37 1.481.338,20 -2.763.373,67 0,00 36.492.368,90 -1.248.312,69 35.244.056,21 



 

 

P
ro

g
ra

m
m

a
b
e

g
ro

tin
g
 2

0
1
7

 
2

0
2
 

 

Reserves en voorzieningen 2019 + 2020 

Naam reserve / voorziening Saldo per 

31.12.2018 

Mutatie 2019 Saldo per 

31.12.2019 

Mutatie 2020 Saldo per 

31.12.2020 

Reserves      

1. Algemene reserves      

Algemene reserve 9.788.063,71 0,00 9.788.063,71 0,00 9.788.063,71 

Subtotaal 9.788.063,71 0,00 9.788.063,71 0,00 9.788.063,71 

2. Tarief-egalisatiereserves (art 43.1b):      

Egalisatievoorziening Milieu 196.294,59 2.726,56 199.021,15 1.744,50 200.765,65 

Subtotaal 196.294,59 2.726,56 199.021,15 1.744,50 200.765,65 

      

3. Overige bestemmingsreserves (art. 43.1c):      

Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 

Reserve afbouw bijdrage BLG 84.753,72 -42.377,00 42.376,72 -28.251,00 14.125,72 

Reserve kunst & cultuur 143.817,79 0,00 143.817,79 0,00 143.817,79 

Reserve dekking kapitaallasten investeringen 13.772.261,67 -676.137,63 13.096.124,04 -673.717,63 12.422.406,41 

Reserve afwikkeling projecten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen 487.697,74 0,00 487.697,74 0,00 487.697,74 

Reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten 302.977,77 0,00 302.977,77 0,00 302.977,77 

Klimaatreserve 78.000,55 10.000,00 88.000,55 10.000,00 98.000,55 

Reserve Riolen 54.408,45 5.547,97 59.956,42 6.682,85 66.639,27 

Bomenbeheersreserve 58.127,31 0,00 58.127,31 0,00 58.127,31 

Reserve Wegen 660.709,31 0,00 660.709,31 0,00 660.709,31 

Reserve evenementenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reserve social return 35.964,39 0,00 35.964,39 0,00 35.964,39 

Reserve verstering omgevingskwaliteit 566.258,75 0,00 566.258,75 0,00 566.258,75 

Reserve economisch beleid 97.758,70 0,00 97.758,70 0,00 97.758,70 

Reserve LED 1.342,00 0,00 1.342,00 0,00 1.342,00 

Reserve Toekomst MAA 2014-2024 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

Reserve maatregelen luchthaven 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 



 

 

P
ro

g
ra

m
m

a
b
e

g
ro

tin
g
 2

0
1
7

 
2

0
3
 

Reserves en voorzieningen 2019 + 2020 

Naam reserve / voorziening Saldo per 

31.12.2018 

Mutatie 2019 Saldo per 

31.12.2019 

Mutatie 2020 Saldo per 

31.12.2020 

Reserve sociaal domein 873.274,03 0,00 873.274,03 0,00 873.274,03 

Subtotaal 20.267.352,18 -702.966,66 19.564.385,52 -685.285,78 18.879.099,74 

Totaal reserves 30.251.710,48 -700.240,10 29.551.470,38 -683.541,28 28.867.929,10 

Voorzieningen      

4. Voorzieningen ter dekking onzekere 

verplichtingen/verliezen (art. 44.1a): 

     

Voorz. verwachte exploitatieverliezen BP’s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Voorziening medewerkers IMD 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 

Subtotaal 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 

5. Risicovoorzieningen (art. 44.1b):      

Voorziening Het Groene Net 276.652,00 0,00 276.652,00 0,00 276.652,00 

Subtotaal 276.652,00 0,00 276.652,00 0,00 276.652,00 

      

6. Egalisatievoorzieningen (art. 44.1c):      

Voorziening onderhoud sportvelden 434.832,23 -166.802,00 268.030,23 -160.144,00 107.886,23 

Onderhoud rioleringen 2.342.521,11 -30.306,81 2.312.214,30 -426.158,92 1.886.055,38 

Onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. 

onderwijsgebouwen) 1.128.284,65 -108.382,17 1.019.902,48 -475.162,17 544.740,31 

Voorz. onderhoud/vervanging speeltuinen 78.073,42 5.025,60 83.099,02 -4.739,20 78.359,82 

Informatie, Communicatie en Technologie 418.356,54 -107.774,77 310.581,77 -95.790,22 214.791,55 

Voorziening bestemmingplannen 120.559,07 -19.500,00 101.059,07 500,00 101.559,07 

Voorz. onderhoud/vervanging inrichting gymzalen 163.066,71 25.176,67 188.243,38 5.469,16 193.712,54 

Subtotaal 4.685.693,73 -402.563,48 4.283.130,25 -1.156.025,35 3.127.104,90 

7. Voorzieningen uit van derden verkregen 

middelen (art. 44.2): 

     

8. Arbeidskostenvoorziening (art. 44.3):      

Totaal voorzieningen 4.992.345,73 -402.563,48 4.589.782,25 -1.156.025,35 3.433.756,90 

Totaal reserves en voorzieningen 35.244.056,21 -1.102.803,58 34.141.252,63 -1.839.566,63 32.301.686,00 

 



  Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen   

 

Programmabegroting 2017 204 

Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en 
voorzieningen 

 

 

Algemene reserve 

Doel: Bufferfunctie voor de dekking van onvoorziene uitgaven. Het beschikbaar hebben 

van een noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit en het vervullen van de 

financieringsfunctie. 

Voeding:  eventuele jaarlijkse stortingen 

 voordelige exploitatieresultaten 

 eventueel vrijvallende bestemmingsreserves 

Beschikking: Exploitatietekorten 

Boven-/ondergrens: Ondergrens de benodigde weerstandscapaciteit 

Beschikkingsbevoegd: De gemeenteraad 

Afdeling: BMO (vh. FiBe) 

 

Milieu-egalisatiereserve 

Doel: De reserve dient om onvoorziene schommelingen in de kosten/batenopbouw van het 

product "ophalen en afvoeren van afvalstoffen" en de hierbij geheven 

"afvalstoffenheffing" op te vangen en zo de gewenste 100% kostendekking te 

waarborgen. 

Voeding: Het voordelige saldo tussen lasten/baten van het product "ophalen en afvoeren van 

afvalstoffen" en de hiermee gemoeide belastingheffing. 

Beschikking: Het nadelige saldo tussen lasten/baten van het product "ophalen en afvoeren van 

afvalstoffen" en de hiermee gemoeide belastingheffing. 

Boven-/ondergrens: Bovengrens € 300.000 

Beschikkingsbevoegd: De gemeenteraad 

Afdeling: BMO (vh. FiBe) 

 

Bestemmingsreserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen 

Doel: Reserve ter dekking van toekomstige verliezen op in exploitatie genomen 

bestemmingsplannen. 

Voeding: Winsten op gerealiseerde bestemmingsplannen. 

Beschikking: Verliezen op gerealiseerde bestemmingsplannen. Uitgaven aan procedurekosten 

planschade en planschadevergoedingen. 

Boven-/ondergrens: Bovengrens € 750.000 

Beschikkingsbevoegd: De gemeenteraad 

Afdeling: Ruimte (vh. ROBW) 

 
  



  Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen    

 

Programmabegroting 2017 205 

 

Reserve afbouw BLG 

Doel: Het geleidelijk opvangen van de financiële gevolgen van het m.i.v. 2012 beëindigen 

van de bijdrage van het Bouwfonds Limburgse Gemeenten. Zie B&W-besluit van 20-

08-2001 en navolgende door de Raad vestgestelde begrotingswijziging. 

Voeding: Vanaf 2002 t/m 2011 jaarlijks met € 14.126 toenemende storting in deze reserve ten 

laste van de algemene middelen. 

Beschikking: Vanaf 2012 t/m 2021 jaarlijks met € 14.126 afnemende onttrekking uit deze reserve 

ten gunste van de algemene middelen. 

Boven-/ondergrens: N.v.t. 

Beschikkingsbevoegd: De gemeenteraad 

Afdeling: FiBe 

 

Reserve Kunst en Cultuur 

Doel: Financiering van zowel afzonderlijk gemeentelijk kunstbeleid - bijv. de aankoop van 

beelden - alsook financiering van bijzondere eenmalige evenementen, voor zover 

deze niet binnen het jaarlijkse kunst- & cultuurbudget opgevangen kunnen worden. 

Voeding: Overschotten van het jaarlijkse kunst- & cultuurbudget evenals verkregen commissie 

opbrengsten uit verkopen bij exposities.  

Beschikking: Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel, alsmede tekorten op het budget.  

Boven-/ondergrens: Ondergrens € 11.345 

Beschikkingsbevoegd: De gemeenteraad 

Afdeling: Samenleving (vh. WZO) 

 

Reserve dekking kapitaallasten investeringen 

Doel: Afdekking van dat deel van de kapitaallasten van investeringen met economisch nut, 

waarvan bij raadsbesluit voorhanden eigen vermogen ter dekking van de 

gehele/gedeeltelijke investering is aangewezen. 

Voeding: De specifieke raadsbesluiten tot investering met bijbehorende dekking en jaarlijkse 

dotatie van de rente component. 

Beschikking: Uitgaven, passend binnen het geformuleerde doel. Jaarlijks het bedrag aan gedekte 

kapitaallasten.  

Boven-/ondergrens: N.v.t. 

Beschikkingsbevoegd: De gemeenteraad 

Afdeling: BMO (vh. FiBe) 

 
  



  Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen   

 

Programmabegroting 2017 206 

 

Reserve afwikkeling projecten 

Doel: Enerzijds voor het overhevelen van incidentele budgetten van enig jaar naar het 

volgende jaar. Anderzijds worden hier saldi geparkeerd van voorzieningen waarvan 

de onderhoudsplannen niet meer up-to-date zijn. Pas als de onderhoudsplannen 

weer op orde zijn wordt het saldo terug gestort in de voorziening. Incidenteel is het 

mogelijk dat budgetten hier meerjarig geparkeerd worden. 

Voeding: Aan het eind van het jaar wordt aan de raad een budgetoverheveling voorgesteld. 

Hierin worden ook de niet-geüpdate voorzieningen vermeldt die tijdelijk worden 

beëindigd. 

Beschikking: De overgehevelde budgetten worden in het opeenvolgende jaar weer ter 

beschikking gesteld. De verouderde onderhoudsvoorzieningen worden pas weer 

gevormd na het up-to-date maken van de onderhoudsplannen. 

Boven-/ondergrens: N.v.t. 

Beschikkingsbevoegd: De gemeenteraad 

Afdeling: BMO (vh. FiBe) 

 

Reserve inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen 

Doel: Medefinanciering van toekomstige extra uitgaven in het kader van het Fonds Werk 

en Inkomen. 

Voeding: Uitkeringsoverschot. 

Beschikking: Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel. 

Boven-/ondergrens: Bovengrens € 1 mln? (begroting 2014) 

Beschikkingsbevoegd: De gemeenteraad 

Afdeling: Samenleving (vh. W&I) 

 

Reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten 

Doel: Financiering van activiteiten en projecten in het kader van het gemeentelijk re-inte-

gratiebeleid. 

Voeding: Het voordelige saldo tussen lasten/baten van het product 6080 (re-integratie-

activiteiten). 

Beschikking: Het nadelige saldo tussen lasten/baten van het product 6080 (re-integratie-

activiteiten). 

Boven-/ondergrens: N.v.t. 

Beschikkingsbevoegd: De gemeenteraad 

Afdeling: Samenleving (vh. W&I) 

 
  



  Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen    

 

Programmabegroting 2017 207 

Klimaatreserve 

Doel: Uitgaven in het kader van structurele initiatieven voor duurzame en efficiënte 

energievoorziening en de reductie van broeikasgassen. 

Voeding: SLOK-subsidie en VNG-subsidie Milieuondersteuningsprogramma. 

Beschikking: Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel. 

Boven-/ondergrens: N.v.t. 

Beschikkingsbevoegd: De gemeenteraad 

Afdeling: Ruimte (vh. ROBW) 

 

Reserve riolen 

Doel: Deze reserve dient om onvoorziene schommelingen in de kosten/batenopbouw van 

het product "Aanleg, onderhoud rioleringen" en de hierbij geheven "rioolheffing" op 

te vangen en zo de gewenste 100% kostendekking te waarborgen. 

Voeding: Het voordelige saldo tussen lasten/baten van het product "Aanleg, onderhoud 

rioleringen" en de hiermee gemoeide belastingheffing. 

Beschikking: Het nadelige saldo tussen lasten/baten van het product "Aanleg, onderhoud 

rioleringen" en de hiermee gemoeide belastingheffing. 

Boven-/ondergrens: N.v.t. 

Beschikkingsbevoegd: De gemeenteraad 

Afdeling: Ruimte (vh. BOR) 

 

Reserve bomenbeheersplan 

Doel: Deze reserve dient ter dekking van de kosten van meerjarig onderhoud bomen in 

enig jaar. 

Voeding: Jaarlijkse dotatie € 27.000 vanaf 2010, vanaf 2015 is de jaarlijkse dotatie € 7.000. 

Beschikking: Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel. 

Boven-/ondergrens: N.v.t. 

Beschikkingsbevoegd: De gemeenteraad 

Afdeling: Ruimte (vh. BOR) 

 

Reserve wegen 

Doel: Dekking van de (vervangings)investeringen van het gemeentelijke wegennet. 

Voeding: Dotatie stop gezet per 2013. 

Beschikking: De werkelijke meerjarige (vervangings)investeringen in enig jaar. 

Boven-/ondergrens: Ondergrens (circa € 200.000) t.b.v. opvangen fluctuaties in exploitatie. 

Beschikkingsbevoegd: De gemeenteraad 

Afdeling: Ruimte (vh. BOR) 

Opmerking: Laatst vastgestelde Nota Wegbeheer 2013-2016 (raad maart 2013) 

Voorziening wegen is in 2011 omgezet in een reserve wegen.  

 
  



  Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen   

 

Programmabegroting 2017 208 

 

Evenementenreserve 

Doel: Financiering van gemeentelijke evenementen. 

Voeding: Overschotten van het jaarlijkse evenementenbudget. 

Beschikking: Uitgaven i.h.k.v. evenementen, alsmede tekorten op het budget.  

Boven-/ondergrens: N.v.t. 

Beschikkingsbevoegd: De gemeenteraad 

Afdeling: Samenleving (vh. WZO) 

Opmerking: In de Raad gevoteerd via de najaarsnota 2012 en verlening via kadernota / 

begroting 2016 voor 4 jaar. 

 

Reserve social return 

Doel: Re-integratie van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt richting diezelfde 

arbeidsmarkt mogelijk te maken 

Voeding: Voeding van de reserve doordat partijen, waarmee de gemeente een inkooprelatie is 

aangaan en die bij het niet kunnen invullen van Maatschappelijk Verantwoord 

Inkopen, "verplicht" worden 5% van de inkoopwaarde te storten in het fonds. 

Beschikking: De werkelijke meerjarige uitgaven in enig jaar. 

Boven-/ondergrens: N.v.t. 

Beschikkingsbevoegd: De gemeenteraad 

Afdeling: BMO (vh. PIOF) / Samenleving (vh W&I) 

Opmerking: Raadsbesluit 6 september 2012. 

 

Reserve versterking omgevingskwaliteit 

Doel: Financiering van projecten ter versterking van de omgevingskwaliteit. 

Voeding: Voeding van het fonds versterking omgevingskwaliteit economie, toerisme en 

recreatie zal door nieuwe planologische ontwikkelingen plaatsvinden. 

Beschikking: De werkelijke meerjarige (vervangings)uitgaven in enig jaar. 

Boven-/ondergrens: N.v.t. 

Beschikkingsbevoegd: De gemeenteraad 

Afdeling: Ruimte (vh. ROBW) 

Opmerking: Raadsbesluit 6 december 2012. 

 

Reserve economisch beleid 

Doel: Versterking van de Beekse economie. 

Voeding: Eenmalige storting van € 355.850 bij de 1
e
 Bestuursrapportage 2013. 

Beschikking: De werkelijke meerjarige uitgaven in enig jaar. 

Boven-/ondergrens: N.v.t. 

Beschikkingsbevoegd: De gemeenteraad 

Afdeling: Ruimte (vh. ROBW) 

Opmerking: Raadsbesluit 23 mei 2013. 

 
  



  Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen    

 

Programmabegroting 2017 209 

 

Reserve Limburg economic development (LED) 

Doel: Bijdrage in uitvoering van het Brainport 2020 programma in Zuid-Limburg 

Voeding: Jaarlijkse storting van € 100.000 in 2015, 2016 en 2017 

Beschikking: De werkelijke uitgaven LED 2015 t/m 2017. 

Boven-/ondergrens: N.v.t. 

Beschikkingsbevoegd: De gemeenteraad 

Afdeling: Ruimte (vh. ROBW) 

Opmerking: Raadsbesluit 17 december 2015. 

 

Reserve Toekomst MAA 2014-2024 

Doel: Het borgen van de toekomst van MAA door een bijdrage te leveren in de niet-

economische activiteiten van MAA in de periode 2014-2014. 

Voeding: Onttrekking aan de Algemene Reserve van € 2 miljoen onder gelijktijdige vorming 

van en storting in de bestemmingsreserve Toekomst MAA 2014-2024, verwerkt in de 

1
e
 Bestuursrapportage 2014. 

Beschikking: Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel. 

Boven-/ondergrens: N.v.t. 

Beschikkingsbevoegd: De gemeenteraad 

Afdeling: Ruimte (vh. ROBW) 

 

Reserve maatregelen luchthaven  

Doel: Het treffen van structuurversterkende maatregelen rond de luchthaven. 

Voeding: Vanuit de LED-reserve is in 2015 € 50.000 gestort en in 2016 € 250.000. 

Beschikking: Uitgaven passend binnen het geformuleerde doel. 

Boven-/ondergrens: N.v.t. 

Beschikkingsbevoegd: De gemeenteraad 

Afdeling: Ruimte (vh. ROBW) 

 

Reserve Sociaal Domein 

Doel: Egalisatie- en bufferfunctie voor de uitgaven en pilots Sociaal Domein gedurende de 

transformatiefase (2015 t/m 2018) 

Voeding: Exploitatieoverschotten 3D’s Sociaal Domein   

Beschikking: Uitgaven/tekorten in het kader van het Sociaal Domein 

Boven-/ondergrens: Bovengrens € 1 miljoen (jaarrekening 2015) 

Beschikkingsbevoegd: De gemeenteraad 

Afdeling: Samenleving  

 
  



  Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen   

 

Programmabegroting 2017 210 

Voorziening Groene Net 

Doel: Het borgen van het risico van terugbetaling van het Beekse aandeel in de 

voorbereidingskosten in Het Groene Net mocht dit niet worden opgericht. 

Voeding: Eenmalige dotatie aan de voorziening Groene Net conform de raadsbesluit 2
e
 

Bestuursrapportage 2014 

Beschikking: Het in enig jaar mogelijk verschuldigde Beekse aandeel in de voorbereidingskosten 

Het Groene Net. 

Boven-/ondergrens: N.v.t. 

Beschikkingsbevoegd: Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad 

geformuleerde doel. 

Afdeling: Bestuurs- en Managementondersteuning (vh. FiBe) 

Opmerking: n.v.t. 

 

Voorziening onderhoud sportvelden 

Doel: Dekking van het groot onderhoud van de sportvelden. 

Voeding: Een jaarlijkse dotatie aan de voorziening, gebaseerd op het meerjarige 

onderhoudsplan (MOP). 

Beschikking: De werkelijke (meerjarige) onderhoudsuitgaven in enig jaar. 

Boven-/ondergrens: N.v.t. 

Beschikkingsbevoegd: Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad 

geformuleerde doel. 

Afdeling: Ruimte (vh. BOR) 

 

Voorziening onderhoud rioleringen 

Doel: Financiering van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen van het 

gemeentelijke rioleringsstelsel. 

Voeding: Jaarlijkse dotaties aan de voorziening rioleringen cf. het kostendekkingsplan 

behorend bij het Regionaal beleidsplan Afvalwater WM 2015-2018.  

Beschikking: De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar. 

Boven-/ondergrens: N.v.t. 

Beschikkingsbevoegd: Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad 

geformuleerde doel. 

Afdeling: Ruimte (vh. BOR) 

Opmerking: Regionaal beleidsplan Afvalwater WM 2015-2018 (raadsbesluit 27 november 2014). 

 

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijsgebouwen) 

Doel: Financiering van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen van de gemeentelijke 

gebouwen. 

Voeding: Jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. 

onderwijsgebouwen) 

Beschikking: De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar. 

Boven-/ondergrens: N.v.t. 

Beschikkingsbevoegd: Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad 

geformuleerde doel. 



  Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen    

 

Programmabegroting 2017 211 

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. onderwijsgebouwen) 

Afdeling: Bestuur en Management Ondersteuning (vh. PIOF) 

Opmerking: Laatst vastgestelde FM Gemeentelijk gebouwen 2013-2017 (raadsbesluit d.d. 7 

november 2013). Vanwege de ontwikkellingen m.b.t. de gemeentelijke gebouwen is 

de actualisering van het meerjarige onderhoudsplan gepland in 2016. 

 

Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen 

Doel: Financiering van de onderhouds- en vervangingsinvesteringen van de gemeentelijke 

speeltuinfaciliteiten op basis van het Speeltuinenplan. 

Voeding: Jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud gemeentelijke speeltuinen. 

Beschikking: De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar. 

Boven-/ondergrens: N.v.t. 

Beschikkingsbevoegd: Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad 

geformuleerde doel. 

Afdeling: Bestuur en Management Ondersteuning  (vh.PIOF) 

Opmerking: Laatst vastgestelde voorziening speeltuinen 2012-2016 (raadsbesluit d.d. 10 

november 2011). 

 

Voorziening ICT 

Doel: Gelijkmatige meerjarige verdeling van de t.l.v. de gemeente blijvende toekomstige 

onderhouds- en vervangingsuitgaven op ICT terrein; op basis van het 

Informatiebeleidsplan. 

Voeding: Jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud gemeentelijke ICT. 

Beschikking: De werkelijke (meerjarige) onderhouds- en vervangingsuitgaven in enig jaar. 

Boven-/ondergrens: N.v.t. 

Beschikkingsbevoegd: Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad 

geformuleerde doel. 

Afdeling: Bestuur en Management Ondersteuning  (vh.PIOF) 

Opmerking: Laatst vastgestelde voorziening ICT 2016 (raadsbesluit oktober 2016). 

 

Voorziening bestemmingsplannen 

Doel: Gelijkmatige meerjarige verdeling van de kosten m.b.t. het opstellen van 

bestemmingsplannen. 

Voeding: Jaarlijkse dotaties aan de voorziening bestemmingsplannen o.b.v. de nota van 

februari 2013. 

Beschikking: De werkelijke (meerjarige) uitgaven m.b.t. bestemmingsplannen in enig jaar. 

Boven-/ondergrens: N.v.t. 

Beschikkingsbevoegd: Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad 

geformuleerde doel. 

Afdeling: Ruimte (vh. ROBW) 

Opmerking: Laatst vastgestelde voorziening bestemmingsplannen 2014-2017 (raadsbesluit 

februari 2013). 

 
  



  Bijlage 5: Toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen   

 

Programmabegroting 2017 212 

Voorziening onderhoud/vervanging inrichting gymzalen 

Doel: Gelijkmatige meerjarige verdeling van de kosten m.b.t. de ten laste van de 

gemeente blijvende toekomstige onderhouds- en vervangingsuitgaven van inrichting 

gymlocaties en ten behoeve van het bewegingsonderwijs van basisonderwijs in 

gemeente Beek. 

Voeding: Jaarlijkse dotaties aan de voorziening inrichting gymzalen o.b.v. de nota van 

november 2011. 

Beschikking: De werkelijke (meerjarige) uitgaven m.b.t. onderhoud en vervanging van speel- en 

spelmateriaal/gymtoestellen in enig jaar. 

Boven-/ondergrens: N.v.t. 

Beschikkingsbevoegd: Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad 

geformuleerde doel. 

Afdeling: Bestuur en Management Ondersteuning  (vh.PIOF) 

Opmerking: Laatst  vastgestelde voorziening inrichting gymzalen 2012-2016 (raadsbesluit d.d. 10 

november 2011).  

 

Voorziening IMD-medewerkers 

Doel: Het dekken van de verwachte structurele frictiekosten voortvloeiend uit de 

onderhandelingen over het sociaal statuut en het plaatsingsproces van de IMD-

medewerkers bij de RUD ZL. 

Voeding: Structurele storting van € 30.000 per 2017. 

Beschikking: De werkelijke (meerjarige) frictiekosten.  

Boven-/ondergrens: N.v.t. 

Beschikkingsbevoegd: Het College van B&W voor uitgaven passend binnen het door de raad 

geformuleerde doel. 

Afdeling: ROBW 

 

 



 

 

P
ro

g
ra

m
m

a
b
e

g
ro

tin
g
 2

0
1
7
 

2
1

3
 

Bijlage 6: Incidentele baten en lasten 2017-2020 > € 10.000 
 

Baten en lasten 2017-2020 2017 2018 2019 2020  

Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Toelichting 

Incidentele baten en lasten > € 10.000 

1 Werk en economie 0 -24 -24 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3023 Baten toeristenbelasting 0 -24 -24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hotel is nog niet gereed in 2017 

Reserves programma 1 0 146 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3029 Economische zaken 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Onttrekking reserve LED 

3029 Economische zaken 0 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Onttrekking reserve economisch beleid 

2 Zorg en inkomen -116 0 -116 -40 0 -40 0 0 0 0 0 0  

6280 Huishoudelijke hulp -80 0 -80 -40 0 -40 0 0 0 0 0 0 Proefproject wijkteams 

6400 Peuterspeelzalen -36 0 -36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tekort peuterspeelzalen conform begroting 

Reserves programma 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

              

3 Maatschappelijke ontwikkeling -48 0 -48 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

5020 Bibliotheek -48 0 -48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Realisatie bieb op school 

Reserves programma 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

              

4 Ruimtelijk ontwikkelen -72 5 -67 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

5223 Cultureel erfgoed -16 0 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cultureel erfgoed/ erfgoedportaal. 

7140 Milieubeheer -20 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Roekenbeschermingsplan 

7140 Milieubeheer -10 5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kneippanlage 

8020 Ruimtelijke ordening -26 0 -26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nieuwe opzet omgevingwet 

Reserves programma 4 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

7140 Milieubeheer 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kneippanlage 

5 Openbare ruimte -20 -131 -151 0 -100 -100 -15 0 -15 0 0 0  

2020 Rijbanen pleinen  -10 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Actualisatie nota wegbeheer 

7060 Afvalstoffenheffing 0 -131 -131 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 De milieu-egalisatie reserve wordt verlaagd tot een plafond van € 100.000 

in 2 jaar tijd. Dit heeft tot gevolg dat de inkomsten uit de afvalstoffenheffing 

ook worden verlaagd. 

7180 Openbare begraafplaats  -10 0 -10 0 0 0 -15 0 -15 0 0 0 Fundering graven 

Reserves programma 5 0 2.437 2.437 0 100 100 0 0 0 0 0 0  

2029 Rijbanen en wegen 0 2.274 2.274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Onttrekking i.v.m. kapitaallasten herinrichting Schimmerterweg. Dit wordt 

gestort in de reserve dekking kapitaallasten. 

2029 Rijbanen en wegen 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dekking uit reserve i.v.m. actualisatie nota wegbeheer 

7049 Afval 0 131 131 0 100 100 0 0 0 0 0 0 De milieu-egalisatie reserve wordt verlaagd tot een plafond van € 100.000 

in 2 jaar tijd.  

7089 Riolen 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eenmalige onttrekking uit de reserve riolen. 

6 Bestuur en organisatie -71 73 2 -28 0 -28 -62 0 -62 0 0 0  

0100 Communicatie -20 0 -20 0 0 0 -10 0 -10 0 0 0 Klant- en burgeronderzoek.  

0220 Verkiezingen -21 0 -21 -28 0 -28 -52 0 -52 0 0 0 Deze jaren zijn verkiezingen 

9140 Algemene Uitkering 0 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bijstelling Algemene Uitkering 2015 

51013 HKPL P&O -30 0 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Flankerend beleid organisatiewijziging 

Reserves programma 6 -4.352 1.979 -2.373 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

9162 Alg. lasten en baten -4.352 0 -4.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Storting dekking kapitaallasten i.v.m. herinrichting Schimmerterweg, 

snelfietsroute alsmede dekking van oude kapitaallasten. 



 

 

P
ro

g
ra

m
m

a
b
e

g
ro

tin
g
 2

0
1
7

 
2

1
4
 

Baten en lasten 2017-2020 2017 2018 2019 2020  

Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Toelichting 

9162 Alg. lasten en baten 0 1.979 1.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Onttrekking algemene lasten t.g.v. reserve dekking kapitaalllasten 

Totaal incidenteel > € 10.000 excl. reserves -327 -77 -404 -68 -100 -168 -77 0 -77 0 0 0  

Totaal incidentele mutaties reserves > € 10.000 -4.352 4.567 215 0 100 100 0 0 0 0 0 0  

Saldo incidentele baten en lasten > € 10.000 -4.679 4.490 -189 -68 0 -68 -77 0 -77 0 0 0  

Structurele baten en lasten en incidentele baten en lasten < € 10.000, exclusief reserves 

1 Werk en economie -3.287 121 -3.166 -3.169 119 -3.050 -3.050 119 -2.931 -2.937 119 -2.818  

2 Zorg en inkomen -13.889 4.319 -9.570 -13.957 4.319 -9.638 -13.982 4.319 -9.663 -13.780 4.319 -9.461  

3 Maatschappelijke ontwikkeling -3.880 430 -3.450 -3.728 403 -3.325 -3.730 403 -3.327 -3.727 401 -3.326  

4 Ruimtelijk ontwikkelen -1.727 603 -1.124 -1.687 318 -1.369 -1.692 311 -1.381 -1.700 310 -1.390  

5 Openbare ruimte -6.672 4.260 -2.412 -6.892 4.452 -2.440 -7.337 4.699 -2.638 -7.693 5.005 -2.688  

6 Bestuur en organisatie -8.624 27.935 19.311 -8.850 28.207 19.357 -8.871 28.115 19.244 -8.893 28.012 19.119  

Totaal structureel excl. mutatie reserves -38.079 37.668 -411 -38.283 37.818 -465 -38.662 37.966 -696 -38.730 38.166 -564  

Structurele mutatie reserves en incidentele mutatie reserves < € 10.000 

1 Werk en economie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2 Zorg en inkomen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3 Maatschappelijke ontwikkeling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

4 Ruimtelijk ontwikkelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

5 Openbare ruimte -7 -2 -9 -12 3 -9 -13 6 -7 -13 7 -6  

6 Bestuur en organisatie -10 626 616 -10 731 721 -10 717 707 -10 700 690  

Totaal reserves structureel -17 624 607 -22 734 712 -23 723 700 -23 707 684  

Totaal incidenteel en structureel -42.775 42.782 7 -38.373 38.552 179 -38.762 38.689 -73 -38.753 38.873 120  

 
 



  Bijlage 7: Begrippenlijst    

 

Programmabegroting 2017 215 

Bijlage 7: Begrippenlijst 
 

Aanbesteding 

Geven van een opdracht voor het uitvoeren van een werk of een dienst na het vergelijken van offertes 

die, gevraagd of ongevraagd zijn ingediend. 

 

Achterstallig onderhoud 

Onderhoud dat niet op tijd is uitgevoerd waardoor een onderhoudsrichtlijn is overschreden en niet 

wordt voldaan aan het gestelde kwaliteitsniveau. Achterstallig onderhoud ontstaat door te lage 

uitgaven voor het desbetreffende kapitaalgoed in het verleden. 

 

Actief/activa 

Een actief is een uit gebeurtenissen in het verleden voortgekomen middel waarover de gemeente de 

beschikkingsmacht heeft en dat de potentie heeft tot een bijdrage aan het genereren van financiële 

middelen. Alle activa dienen gewoonlijk  ten behoeve van burgers cq de publieke taak. 

 

Activa, financiële 

De kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen, overige uitzettingen (verstrekkingen) met een looptijd 

van één jaar of langer dan een jaar en bijdragen aan activa in eigendom van derden. Waardering is 

tegen nominale waarde (de waarde die op het papieren aandeel, uitzetting, kapitaalverstrekking 

staat). 

 

Activa, immateriële vaste 

De kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio en de kosten 

van onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van een bepaald actief. 

 

Activa, overlopende 

Balansposten als vooruitbetaalde gelden en nog te ontvangen financiële middelen, ook wel 

transitorische post genoemd. 

 

Activeren 

Het op de balans presenteren van de financiële waarde van het aangeschafte of vervaardigde 

kapitaalgoed met meerjarig nut dat vanaf dat moment als bezitting kan worden beschouwd. 

 

Afschrijven 

Het op methodische wijze ten laste van de exploitatie brengen van een investering in (een) 

kapitaalgoed(eren). 

 

Afschrijving 

Het bedrag van waardevermindering in de boekhouding van (een) kapitaalgoed (eren). 

 

Afvalstoffenheffing 

Belasting welke van de bewoners en bedrijven wordt geheven, ter dekking van de kosten van het 

ophalen en verwerken van afval (bij de gemeente Beek 100% kostendekkend) 

 

Agio 

Het verschil tussen het bedrag waarvoor een lening wordt aangegaan en het hogere bedrag dat aan 

de geldnemer wordt uitgekeerd. Zie ook disagio. Als de nominale waarde € 60,00 is en de actuele 

koers bedraagt € 65,00 dan is het agio dus € 5,00 
  



  Bijlage 7: Begrippenlijst   

 

Programmabegroting 2017 216 

Algemene middelen 

Gelden die de gemeenten vrij kan besteden met inachtneming van wet- en regelgeving, voornamelijk 

de algemene uitkering en belastingen. 

 

Algemene reserve 

Eigen vermogensbestanddeel waaraan geen bijzondere bestemming is gegeven. De algemene 

reserve is (doorgaans voor een te bepalen deel) onderdeel van de weerstandscapaciteit. (bij de 

gemeente Beek wordt dit berekend in het programma Naris) 

 

Algemene uitkering 

Rijksuitkering aan de gemeenten uit het gemeentefonds, verdeeld via verdeelmaatstaven. 

 

Apparaatskosten 

Kosten gemaakt om de gemeentelijke organisatie in stand te houden en te laten functioneren.( deze 

kosten staan onder de kostenverdeelstaat) 

 

Artikel 12-uitkering 

Een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds, die op grond van artikel 12 van de Financiële 

verhoudingswet voor één of meerdere jaren door de fondsbeheerders wordt verstrekt, op verzoek van 

een gemeente waarvan de algemene middelen aanmerkelijk en structureel tekort schieten om in de 

noodzakelijke behoefte te voorzien, terwijl de eigen inkomsten van de gemeente zich op een redelijk 

peil bevindt.  

 

Artikel 212 verordening 

Raadsbesluit (verordening), gebaseerd op artikel 212 van de Gemeentewet, bevattende 

uitgangspunten voor het financiële beleid en regels voor het financiële beheer en de inrichting van de 

financiële organisatie.  

 

Artikel 213 verordening 

Raadsbesluit (verordening), gebaseerd op artikel 213 van de Gemeentewet bevattende regels voor de 

controle op het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie.  

 

Artikel 213a verordening 

Raadsbesluit (verordening), gebaseerd op artikel 213a van de Gemeentewet bevattende 

uitgangspunten voor het door het college te verrichten onderzoek naar de doelmatigheid en de 

doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur.. 

 

Balans 

Een overzicht van de bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van de gemeente op 

een bepaald moment. De balans is onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft aan waarin is 

geïnvesteerd en hoe deze investeringen zijn gefinancierd. Zowel de activa als het vermogen kunnen 

verder worden onderverdeeld. 

 

Baten 

Inkomsten die aan een periode zijn toegerekend. De baten in een begrotingsjaar zijn inkomsten die in 

dat jaar of een ander zijn ontvangen of zullen worden ontvangen, maar die op het begrotingsjaar 

betrekking hebben, omdat hetzij de uitvoering van een taak die tot opbrengsten leidde in het 

begrotingsjaar plaatsvond, hetzij omdat het voordeel in het begrotingsjaar plaatsvond. De definitie van 

baten omvat zowel opbrengsten als andere voordelen. 
  



  Bijlage 7: Begrippenlijst    

 

Programmabegroting 2017 217 

Baten, incidentele 

Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan 

 

Baten, structurele 

Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor meer jaren, in ieder geval meer dan drie 

jaar, vast liggen. 

 

BBV 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 

 

Bedrijfsvoering 

De activiteiten om beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Vaak deelt men ze in naar: personeel, 

informatie, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en facilitaire diensten. 

 

Begroting 

Een door de raad vastgesteld document dat aangeeft welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, 

welke activiteiten ter realisatie daarvan moeten worden ondernomen, hoeveel financiële middelen met 

de realisatie daarvan zijn gemoeid en uit welke bronnen die financiële middelen afkomstig zijn. 

 

Begroting, financiële 

De financiële begroting is onderdeel van de begroting en gaat met name in op de budgettaire 

aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit 

zowel het overzicht van baten en lasten en toelichting als de uiteenzetting van de financiële positie en 

toelichting. 

 

Begroting, programma 

In de praktijk veelgebruikte naam voor (beleids) begroting. 

Programmabegroting is een typering doordat de programma’s in de begroting centraal staan. Het 

kenmerk van de (beleids)begroting is dat hij onderverdeeld is in programma’s. Een (beleids) begroting 

bestaat volgens het BBV idealiter uit 10-15 programma’s. De gemeente is vrij in de keuze van de 

programma’s en het aantal. 

 

Begrotingswijziging 

Besluit van de raad tot wijziging van de begroting per programma. Bij wijziging van de 

productenraming wordt gesproken van een administratieve wijziging c.q. een productaanpassing. 

 

Belasting 

Wettelijk gedwongen bijdrage van particulieren of bedrijven aan de overheid waar tegenover geen 

rechtstreekse individuele prestatie van de overheid staat. 

 

Belastingcapaciteit 

Maximumopbrengst die een gemeente met belastingheffing kan realiseren. 

 

Belastingcapaciteit (resterende) 

Het verschil tussen de belastingopbrengst op grond van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet 

en de in de begroting geraamde belastingopbrengst.  

 

Belastingverordening 

Raadsbesluit met regels over heffing en invordering van belastingen en rechten. 
  



  Bijlage 7: Begrippenlijst   

 

Programmabegroting 2017 218 

Beleidsbegroting 

Het onderdeel van de begroting waar in het beleid (Wat willen we bereiken?) en de activiteiten (Wat 

gaanw e er voor doen?)  worden aangegeven. De beleidsbegroting gaat met name in op de 

(doelstellingen) van de programma’s en via de zogenoemde paragrafen op belangrijke onderdelen 

van het beheer. De beleidsbegroting bestaat uit 1) het programmaplan en 2) de paragrafen. 

 

Beleidskader 

Voorwaarden waarbinnen het beleid kan worden ontwikkeld en uitgevoerd. 

 

Beleidsplan 

Een aan de begroting voorafgaand document waarin politieke en bestuurlijke voornemens voor een 

bepaalde periode zijn beschreven en vervolgens in financiën zijn vertaald. 

 

Berap 

Bestuursrapportage.(deze naam wordt bij de gemeente Beek niet meer gebruikt en heet op dit 

moment de voorjaars- en najaarsrapportage) 

 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 

Algemene maatregel van bestuur (AMvB van 17 januari 2003) inhoudende regels voor de begroting, 

jaarstukken, productenraming, productenrealisatie en informatie voor derden door gemeenten, 

provincies en wgr’s. 

 

Bestemmingsreserve 

Door de raad voor een specifiek doel gereserveerde middelen. Is een onderdeel van het eigen 

vermogen. Zolang de raad de bestemming kan veranderen is er sprake van een vrij aanwendbare 

(bestemmings)reserve. Een deel van de bestemmingsreserves kan niet vrij aanwendbaar zijn als 

sprake is van ‘dekkingsreserves’ (bijv. voor een investering af te dekken) of andere reeds bestaande 

verplichtingen (bijv.bomenreserve).  

 

Bestuurlijk belang 

Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer zij een zetel heeft in het bestuur van een derde 

rechtspersoon of als ze een stemrecht heeft. 

 

Bestuursrapportage 

Tussentijdse rapportage over de voortgang van het in de begroting opgenomen beleid van het college 

aan de raad; afgekort met berap (dit gebruikt de gemeente Beek niet meer, momenteel is dit de 

voorjaars- en najaarsrapportage). 

 

Boekwaarde 

Waarde van een activum of meerde activa in de financiële administratie en dus op de balans. 

 

Bouwgrondexploitatie 

De activiteit waarbij ruwe onbebouwde gronden dan wel voor stad en dorpsvernieuwing bestemde 

gronden onder aanwending van arbeid, materialen en kapitaalgoederen worden omgevormd tot een 

gevarieerde hoeveelheid aan derden te verkopen dan wel in erfpacht uit te geven bouwterreinen. 

 

Circulaire 

Berichtgeving van het Rijk met de effecten van de Miljoenennota op de algemene uitkering uit het 

Gemeentefonds of provinciefonds. Verschijnt meestal in maart, mei en september. 
  



  Bijlage 7: Begrippenlijst    

 

Programmabegroting 2017 219 

Collegeprogramma 

Uitvoeringsplan van het college voor het beleid gedurende de zittingsperiode. 

 

Deelneming 

Een participatie in een besloten of naamloze vennootschap, waarin de provincies onderscheidenlijk 

gemeente aandelen heeft.  

 

Dekking 

Houdt in dat bij nieuwe initiatieven ook is aangegeven op welke wijze nieuwe lasten door baten 

worden afgedekt. 

 

Dekkingsmiddelen 

Middelen die worden aangewend om de lasten in de begroting op te vangen. 

 

Dekkingsreserve 

Een geblokkeerde (bestemming) reserve waaraan jaarlijks een vooraf vastgesteld bedrag wordt 

onttrokken om de kapitaallasten van een specifieke investering te dekken. 

 

Disagio 

Het verschil tussen het bedrag waarvoor een lening wordt aangegaan en het lagere bedrag dat aan de 

geldnemer wordt uitgekeerd. Ook het verschil tussen de nominale waarde van een aandeel en de 

(koers)prijs van dat aandeel. Zie agio.  Als een aandeel of obligatie is uitgeven tegen een koers van 

€ 60 en de actuele koers bedraagt € 55 dan is het disagio dus € 5 

 

Doelmatigheid 

Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen. 

Doelmatigheid wordt ook wel efficiëntie genoemd. 

 

Doeltreffendheid 

De mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden 

behaald. Een ander woord voor doeltreffendheid is effectiviteit. 

 

Dotaties 

Toevoegingen aan reserves en voorzieningen. Toevoegingen aan reserves vinden plaats na resultaat 

voor bestemming (via mutaties reserves). Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste 

van het functionele programma (voor resultaat voor bestemming). 

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de 

jaarrekening. Het resultaat na bestemming wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen 

vermogen). 

 

Exploitatie 

De bedrijfseconomische baten en lasten van alle gemeentelijke taken die tot uitdrukking komen in de 

begroting, de meerjarenraming en de jaarrekening. 

 

Financieel beheer 

Het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen van 

rechten van de gemeente. 
  



  Bijlage 7: Begrippenlijst   

 

Programmabegroting 2017 220 

Financieel belang 

Een gemeente heeft een financieel belang indien de middelen die deze ter beschikking stelt, verloren 

gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de 

verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. 

 

Financieel beleid 

Het financiële beleid omvat de uitgangspunten voor de financiële functie. In de eerste plaats zijn dat 

de algemene uitgangspunten en doelen voor de uitoefening, organisatie en werking van de financiële 

functie en de daarbij behorende informatie voorziening. Ten tweede gaat het specifiek om 

uitgangspunten die de budgettaire ruimte beïnvloeden. Artikel 212 van de Gemeentewet noemt in dat 

verband drie onderwerpen: richtlijnen voor de financieringsfunctie, de regels voor waardering en 

afschrijving van activa en de grondslagen voor de berekening van de tarieven, heffingen en prijzen die 

de gemeenten heffen. 

 

Financiële functie 

De financiële functie is meer dan alleen de begrotingscyclus. Het is een verzamelbegrip voor alle 

onderwerpen die te maken hebben met de begroting, de uitvoering en de beheersing daarvan en de 

verantwoording daarover. 

 

Financiële positie 

Het vermogen van gemeenten in relatie tot de exploitatie, met inachtneming van de risico’s. Belangrijk 

daarbij is dat het bij de financiële positie uitdrukkelijk gaat om het beeld van de financiën van de 

gemeente in het recente verleden (rekeningen), over het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren 

(meerjarenraming). 

 

Financiering 

De wijze waarop (financiële) middelen worden ingezet om activa aan te schaffen. Financiering kan 

met eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) geschieden dan wel met externe 

financieringsmiddelen (opgenomen geldleningen). 

 

Financieringsparagraaf 

Een belangrijk instrument voor het transparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en 

controleren, van de financieringsfunctie. Het gaat om beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de 

financieringsportefeuille. Het gaat in deze paragraaf om risico’s die goed kwantificeerbaar zijn. Hij 

dient in te gaan op de eisen die de Wet fido stelt. Er moet uit blijken dat de uitvoering van de 

financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient, dat het beheer prudent is en dat aan 

kasgeldlimiet en renterisiconorm wordt voldaan. 

 

Financieringsportefeuille 

Het totaal van leningen die een gemeente heeft opgenomen. 

 

Financieringstekort- en overschot 

Als het totaalbedrag van de financieringsmiddelen kleiner is dan het totaalbedrag van de nog niet 

afgeschreven investeringen dan is er sprake van een financieringstekort; is het omgekeerde het geval 

dan is er sprake van een financieringoverschot. 

 

Frictiekosten (bijv. bij herindeling van gemeenten) 

Incidentele extra kosten die zonder (bijv. de herindeling) niet gemaakt zouden zijn. 
  



  Bijlage 7: Begrippenlijst    

 

Programmabegroting 2017 221 

Gemeentefonds 

Het gemeentefonds is een begrotingsfonds met het karakter van algemene middelen (gelden) dat 

wordt beheerd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van 

Financiën. Bij wet wordt ten aanzien van ieder uitkeringsjaar een bedrag aan middelen van het Rijk 

ten behoeve van het gemeentefonds afgezonderd. De jaarlijkse ontwikkeling van het gemeentefonds 

is momenteel gekoppeld aan de jaarlijkse ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven 

(samen de trap op, samen de trap af). 

 

Gemeentewet 

De wet die taken, bevoegdheden en inrichting van de gemeente regelt. 

 

Grondexploitatie 

Een plan van het organisatie onderdeel belast met de verwerving en exploitatie van bouwgronden 

binnen de gemeente voor een bepaald gebied. 

 

Heffingen 

Belastingen en retributies. 

 

Inflatie 

Waardevermindering van het geld. Het teruglopen van de koopkracht van het geld. 

 

Investering 

Het vastleggen van vermogen in een object waarvan het economisch of maatschappelijk nut zich over 

meerdere jaren uitstrekt. 

 

Investeringen (uitbreiding) 

Dit zijn activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige 

activiteiten. Bijvoorbeeld: een nieuw schoolgebouw, een verdubbelde weg, een nieuw soort 

hulpverleningsvoertuig, uitbreiding van het bestaande rioolstelsel enz. 

 

Jaarstukken 

De jaarstukken bestaan uit het beleidsmatige jaarverslag en de financiële jaarrekening en is de 

tegenhanger van de begroting. De jaarstukken dienen onder andere voor het afleggen van 

verantwoording door het college aan de raad. 

 

Jaarrekening 

Bestaat uit de programmarekening met toelichting en de balans met toelichting. De jaarrekening is de 

tegenhanger van de financiële begroting. 

 

Jaarverslag 

Bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. 

Het jaarverslag is de tegenhanger van de beleidsbegroting en gaat met name in op de uitkomsten van 

de programma’s over het afgelopen begrotingsjaar. 

 

Kadernota 

Een in het voorjaar door de raad vastgestelde nota, waarin de kaders en uitgangspunten van de 

begroting voor het komende jaar worden aangegeven. Bij de behandeling van die nota houden de 

raadsfracties hun algemene beschouwingen. 
  



  Bijlage 7: Begrippenlijst   

 

Programmabegroting 2017 222 

Kapitaalgoederen 

Goederen die gedurende meerdere jaren nut geven zoals wegen, gebouwen en riolen. 

 

Kapitaallasten 

De rente- en afschrijvingslasten van de investering in (een) kapitaalgoed(eren). 

 

Kosten, indirect 

Kosten van de organisatie die aanwijsbaar verband houden met activiteiten tijdens de vervaardiging 

en die de vervaardiging mogelijk maken. Als een medewerker van de gemeente aan een investering 

meewerkt, zit hier als indirecte kosten in: huisvestingskosten, kosten ict, Faza, P&O en administratie. 

 

Kosten, overig 

Kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. 

 

Kwijtschelding 

Opheffen van de invordering van bijv. een gemeentelijke belasting, omdat de belastingplichtige 

voldoet aan de kwijtscheldingsregel die de raad vastgesteld heeft. 

 

Lasten 

Lasten zijn uitgaven welke aan een periode zijn toegerekend. De lasten in een begrotingsjaar zijn de 

uitgaven die in dat jaar of in een ander jaar hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden, maar die 

op het begrotingsjaar drukken, omdat hetzij de uitvoering van een taak die zal leiden tot kosten in het 

begrotingsjaar plaatsvond, hetzij omdat het verlies in het begrotingsjaar plaatsvond.  

 

Lasten, incidentele 

Lasten die zich bij ongewijzigd beleid en omstandigheden gedurende maximaal 3 jaar voordoen. 

 

Lokale heffingen 

Wettelijk geregelde heffingen waarvan de besteding zowel gebonden als ongebonden kan zijn. Lokale 

heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de baten van gemeenten. 

 

Managementrapportage 

Informatie gedurende het jaar over begrotingsuitvoering van management aan college. Behoort tot de 

planning en controlcyclus en heeft de productenraming als basis. (Bij de gemeente Beek wordt deze 

niet meer gebruikt, inmiddels is dit vervangen door de voorjaars- en najaarsrapportage) 

 

Materiele activa 

Investeringen met een meerjarig economisch nut of met een meerjarig maatschappelijk nut. 

 

Meerjarenraming 

Een meerjarenraming is een begrotingsraming voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende 

jaren. Wordt bij de jaarbegroting aan de raad aangeboden en behandeld. Is ook een hulpmiddel voor 

het begrotingstoezicht. De meerjarenraming bestaat uit zowel bestaand als nieuw beleid. 

 

Onderhoud 

Uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om een object in goede staat (op een 

vooraf bepaald kwaliteitsniveau) te houden of te brengen. Onderhoud valt uiteen in groot onderhoud 

en klein onderhoud. Groot onderhoud is onderhoud van veelal ingrijpende aard, ook wel lang-cyclisch 

onderhoud genoemd. Klein onderhoud is het onderhoud van geringe omvang dat veelal met een 



  Bijlage 7: Begrippenlijst    

 

Programmabegroting 2017 223 

zekere regelmaat terugkeert, ook wel kort-cyclisch onderhoud genoemd. Het essentiële verschil met 

investeringen is dat onderhoud maatregelen betreft die de geplande levensduur niet verlengen. 

 

Onderhoud, groot 

Onderhoud betreft de uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om het 

kapitaalgoed (gedurende de levensduur) in goede staat te houden of te brengen. Onderhoud valt 

uiteen in groot onderhoud en klein onderhoud. Onder groot onderhoud wordt verstaan onderhoud van 

veelal ingrijpende aard dat over een (groot) deel van het kapitaalgoed wordt uitgevoerd. Klein 

onderhoud is het onderhoud dat in het eerste of het lopende planjaar over een klein gedeelte van het 

kapitaalgoed wordt uitgevoerd. Onderhoud betreft maatregelen die de levensduur van het 

kapitaalgoed niet verlengen. Onderhoudskosten kunnen niet worden geactiveerd, maar dienen 

(jaarlijks) ten laste van de begroting te worden gebracht. De kosten van groot onderhoud kunnen 

vooraf via een jaarlijkse storting in een voorziening ex artikel 44 van het BBV over de totale 

levensduur worden uitgesmeerd. 

 

Onderhoudsplannen 

Planning van het onderhoud van kapitaalgoederen met aandacht voor tijd, kwaliteit en geld. Bij de 

gemeente Beek dienen deze eens in de vier jaar te worden geactualiseerd. 

 

Onttrekkingen 

Beschikken over de reserves ten gunste van het resultaat. 

 

Onvoorzien 

Verplicht te ramen bedrag op de begroting voor het opvangen van onontkoombare en onuitstelbare 

uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet worden voorzien. Het is een post 

waarop nooit rechtstreeks betalingen mogen worden gedaan. 

 

Openbare ruimte 

De publiekelijk toegankelijke ruimte die gevormd en begrensd wordt door de bebouwde ruimte. 

 

Overhead 

Organisatiekosten die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de producten van de 

organisatie, zoals lasten management, ICT, P&O, facilitaire zaken, huisvesting, leasekosten, 

energiekosten, verzekeringen. 

 

Paragrafen 

Door het BBV voorgeschreven onderdelen van de beleidsbegroting waarin onderwerpen (zie hierna) 

van belang voor het inzicht in de financiële positie worden behandeld. De paragrafen bevatten de 

beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen en vallen daarom onder 

de beleidsbegroting. Via deze paragrafen dient de raad ook hier nadrukkelijk zelf de 

beleidsuitgangspunten vast te stellen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Er 

zijn zeven verplichte paragrafen. In de paragrafen kunnen bedragen worden genoemd maar ze 

worden niet apart geautoriseerd. Het gaat in de paragrafen om de beleidslijnen van beheersmatige 

aspecten die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel 

de beleidsbegroting als het jaarverslag. 

 

Passiva 

Vermogensbestanddelen (eigen vermogen (reserves) en vreemd vermogen (voorzieningen en 

schulden)) 
  



  Bijlage 7: Begrippenlijst   

 

Programmabegroting 2017 224 

Passiva, overlopende 

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot 

betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 

van vergelijkbaar volume, de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 

voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van 

lasten van volgende begrotingsjaren en overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende 

begrotingsjaren komen. 

 

Product 

De eenheid waar programma’s in zijn onderverdeeld. Producten worden bepaald door het college 

(uitvoeringsinformatie). Onder het niveau van producten kunnen nog één of meerdere niveaus liggen, 

afhankelijk van de organisatie en grootte van de gemeente (uitvoeringskader ambtelijk apparaat). 

Een product is het resultaat van samenhangend handelen, meetbaar gemaakt in tijd, geld en kwaliteit. 

Een product wordt ruim geïnterpreteerd. Het kan zijn: een voorziening, een dienst of een goed. Een 

kern is dat er taakstellende afspraken aan verbonden kunnen worden. Een product omvat zoveel 

mogelijke kwantitatieve normen voor zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren. Een 

product moet voldoen aan de volgende criteria: 

 duidelijke en herkenbare omschrijving 

 gekoppeld aan een doelstelling 

 gekoppeld aan een doelgroep 

 het resultaat zijn van een deelproces 

 meet- en toetsbaar zijn 

 stabiel zijn 

 financieel en politiek relevant zijn 

 

Productenrealisatie 

Een productenrealisatie is de tegenhanger van de productenraming en wordt na afloop van het 

begrotingsjaar opgesteld. 

 

Programma 

Een samenhangend geheel van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van 

vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren gekoppeld zijn. 

 

Programmaverantwoording 

Onderdeel van het jaarverslag dat per programma inzicht biedt in de mate waarin de 

beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd; het gaat dan met name om de wijze waarop getracht is de 

beoogde maatschappelijke effecten te bereiken en de gerealiseerde baten en lasten. De drie vragen; 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Hebben we (het college) gedaan wat we moesten (het 

college moest) doen? Heeft het gekost wat het mocht/moest kosten?, zijn de centrale vragen die in dit 

deel beantwoordt worden. 

 

Rechtmatigheid 

Het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving, waaronder ook begrepen zijn de 

gemeentelijke verordeningen, raads- en collegebesluiten. 

 

Reconstructie 

Het herstellen van een kapitaalgoed in de oorspronkelijke staat. 
  



  Bijlage 7: Begrippenlijst    

 

Programmabegroting 2017 225 

Reserves 

Bestanddelen van eigen vermogen die zijn ontstaan door bestemming van overschotten of planmatig 

zijn bestemd. 

 

Reserves, stille 

Het verschil tussen de actuele waarde en de boekwaarde, waarbij de eerste materieel hoger uitvalt 

dan via de tweede. Stille reserves kunnen onderdeel uitmaken van de weerstandscapaciteit. 

 

Resultaat 

Saldo van baten en lasten in de begroting of de jaarrekening. 

 

Resultaat na bestemming 

Het resultaat voor bestemming plus de toevoegingen aan de reserves minus de onttrekkingen aan de 

reserves. 

 

Resultaat voor bestemming 

Saldo van baten en lasten van de programma’s, de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien bij de 

begroting. Het resultaat voor bestemming is bij de jaarrekening hetzelfde, maar dan zonder 

onvoorzien. 

 

Risico’s 

Kans op gevaar of schade met gevolgen of het gebied van financiën of imago van substantiële 

omvang. 

 

Risicomanagement 

De gestructureerde beheersing van het risico dat een organisatie om financiële dan wel niet- 

financiële redenen de beleidsdoelen niet of niet volledig realiseert dan wel slechts met niet-begrote 

kosten en/of niet binnen de geplande tijd. 

 

Stelposten 

Begrotingsposten waarvan de besteding nog moet worden uitgewerkt. 

 

Subsidie 

Niet vrij te besteden bedrag maar is gekoppeld aan activiteiten waarover achteraf in enigerlei vorm 

verantwoording moet worden afgelegd; de subsidiegever wil achteraf weten hoe het geld is besteed 

en welke effecten daarmee zijn bereikt. 

 

Taakstelling 

Vaak gebruikte omschrijving voor de opdracht tot bezuinigingen, terwijl (nog) geen concrete 

maatregelen zijn genomen. 

 

Tegenvaller 

Onverwachte (niet begrote) stijging van lasten en/of daling van baten. 

 

Toezicht 

Het uitoefenen van toezicht is het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak 

voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het 

eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren. 
  



  Bijlage 7: Begrippenlijst   

 

Programmabegroting 2017 226 

Toezichthouder (financieel) 

Het bestuursorgaan dat op grond van enige wettelijke bepaling is belast met het toezicht op de 

financiën van een openbaar lichaam. Gedeputeerde staten is belast met het toezicht op het structureel 

sluitend zijn van de begroting en jaarrekening van de gemeente. 

 

Treasury 

Engelse term voor het vakgebied rond in- en uitgaande geldstromen, en hun kosten, opbrengsten en 

risico’s. Ook het organisatie onderdeel belast met treasury. 

 

Uitgaven 

De kosten worden toegerekend aan de periode waarin ze worden betaald. 

 

Uitkering 

Een inkomensoverdracht waarvoor geldt dat over de besteding achteraf geen verantwoording moet 

worden afgelegd. 

 

Uitzettingen 

Alle uitgezette middelen, waaronder bijvoorbeeld leningen, vorderingen, deposito’s en obligaties. 

 

Vaste schuld 

Schuld met een looptijd van minimaal 1 jaar. 

 

Verantwoording 

Informatie van het college aan de raad in de vorm van de jaarstukken over of en hoe de gestelde 

doelen zijn gerealiseerd en wat dit heeft gekost. 

 

Verbonden partijen 

Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en 

financieel invloed heeft. Voor het hebben van een financieel belang is het niet per se nodig dat de 

gemeente een bedrag ter beschikking stelt aan de verbonden partij. Zij heeft ook een financieel 

belang indien financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald. 

 

Vervanging 

Maatregel om de kwaliteit van een object weer op het gestelde kwaliteitsniveau te brengen, toegepast 

aan het einde van de (economische) gebruiksduur indien groot- en klein onderhoud niet meer 

toereikend is, waardoor er een nieuw actief ontstaat. 

 

Vervangingsinvesteringen 

Sloop en vervanging van een deel van een object, inclusief maatregelen ter verbetering van het 

functioneren van het bestaande object. 

 

Verordeningen 

Algemene regels, vastgesteld door de gemeenteraad. 

 

 

Vlottende middelen 

De uitstaande gelden (vlottende activa) en de opgenomen gelden (vlottende passiva) met een looptijd 

korter dan één jaar. 
  



  Bijlage 7: Begrippenlijst    

 

Programmabegroting 2017 227 

Voorzieningen 

Afgezonderde vermogensbestanddelen (vreemd vermogen) die gevormd worden wegens a) 

verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te 

schatten; b) risico’s waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te 

schatten; c) fluctuaties in kosten (gelijkmatige verdeling van kosten) op te vangen; d) nog niet bestede 

middelen die specifiek besteed moeten worden, voor zo ver zijnde bijdragen van andere 

overheidslichamen. 

 

Vreemd vermogen 

Betreft bestaand verplichtingen van de gemeente die voortkomen uit gebeurtenissen in het verleden, 

waarvan de afwikkeling naar verwachting resulteert in een uitstroom van middelen uit de gemeente. 

Vreemd vermogen van gemeenten kan worden onderverdeeld in vaste en vlottende schulden, 

voorzieningen en overlopende passiva. 

 

Weerstandscapaciteit 

Bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de provincie of gemeente beschikt om niet begrote 

kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering 

van bestaande taken. 

 

Weerstandsvermogen 

Is de omvang van de weerstandscapaciteit in relatie tot de geïnventariseerde risico’s. 

 

 
  



  Bijlage 8: Lijst met afkortingen   

 

Programmabegroting 2017 228 

Bijlage 8: Lijst met afkortingen 
 

Appa Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers 

AU Algemene Uitkering Gemeentefonds 

AvA Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

B&W Burgemeester en Wethouders 

BAG Basisregistratie, Adressen en Gebouwen 

BBP Bruto Binnenlands Product 

BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 

BES Biomassa Energiecentrale Sittard 

BeZa BestuursZaken 

BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie 

BID Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening 

BIG Ontwikkeling Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 

BIZ Bedrijveninvesteringszone 

BLG Bouwfonds Limburgse Gemeenten 

BMAA Businesspark Maastricht Aachen Airport 

BMV Brede Maatschappelijke Voorziening 

BNG Bank Nederlandse Gemeente 

BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar 

Bofv Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen 

BOR Beheer Openbare Ruimte 

BP Bestemmingsplan 

BRO Besluit ruimtelijke ordening 

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen 

BTW Belasting Toegevoegde Waarde 

BV Besloten Vennootschap 

BW Burgerlijk wetboek 

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst 

CBL Cross Border Leases 

CBS Centraal Bureau voor Statistiek 

CDA Christen-Democratisch Appèl 

CIE Commissie 

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin 

CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de 

Verkeerstechniek 

CSV Claim Staat Vennootschap 

EHBO Eerste Hulp Bij Ongelukken 

EMU Economische en Monetaire Unie 

EU Europese Unie 

FaZa Facilitaire Zaken 

FiBe Financiën en Belastingen 

Fido Financiering Decentrale Overheden 

FM Facilitair Management 

Fte Fulltime-equivalent 

GFT Groente, Fruit en Tuin 

ggb Geen gevens beschikbaar 

GGD Gemeenschappelijke Regeling Geneeskundige Gezondheidsdienst 



  Bijlage 8: Lijst met afkortingen    

 

Programmabegroting 2017 229 

GGZ Geestelijke gezondheidszorg 

GHOR Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen 

GR Gemeenschappelijke Regelingen 

GSV Genhout Sport Vereniging 

GVVP Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 

HaFa Harmonie Fanfare 

HALT Het Alternatief 

HbH Hulp bij het Huishouden 

HH Huishoudelijke hulp 

HHT Huishoudelijke Hulp Toelage 

HKP Hulpkostenplaats 

HOF Houdbare Overheidsfinanciën 

HV Honkbalvereniging 

IBD Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten 

ICT Informatie en Communicatie Technologie 

IMD Intergemeentelijke Milieudienst Beek Nuth Stein 

INZA Inwonerszaken 

IOA Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikten 

IOAW Inkomensvoorziening Ouderen en Arbeidsongeschikte Werklozen 

IP Integraal Project 

IPO Interprovinciaal Overleg 

ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 

JGZ Jeugdgezondheidszorg 

KING Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten 

KRW Kaderrichtlijn Water 

KvK Kamer van Koophandel 

KVS Kostenverdeelstaat 

LDAVM Land Development Aviation Valley Maastricht 

LED Limburg Economic Development 

LHB Limburgse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen 

LIOF Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij 

LTS Lagere Technische School 

MAA Maastricht Aachen Airport 

MFC Multifunctioneel Centrum 

MIP Meerjaren Investeringsplan 

MKB Midden en Klein Bedrijf 

MMB Maastricht Maintenance Boulevard 

MOP Meerjarig Onderhoudsplan 

NAVOS Nazorg Voormalige Stortplaatsen 

N.n.b. Nog niet bekend 

N.V. Naamloze vennootschap 

OBS Openbare Basisschool 

OLV Onze Lieve Vrouwe 

OZB Onroerende Zaak Belasting 

P&C Planning en Control 

P&O Personeel & Organisatie 

Pfh Portefeuillehouder 

PIOF Personeel, Informatisering, Organisatie en Facilitaire zaken 

PIW Partners in Welzijn 

PMD Plastic Metaal Drankkartons 



  Bijlage 8: Lijst met afkortingen   

 

Programmabegroting 2017 230 

POL Provinciaal Omgevingsplan Limburg 

PPS Publiek Private Samenwerking 

PS Provinciale Staten 

PuZa PublieksZaken 

QR Quick Response 

RK Rooms Katholiek 

RMC Regionaal Meld en Coördinatiepunt 

ROBW Ruimtelijke Ordening Bouwen en Wonen 

RUD Regionale Uitvoeringsdienst 

RWE AG Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft  

RWM Regionaal afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek 

RWS Rijkswaterstaat 

SBS Stein Beek Schinnen 

SGL Stichting Gehandicaptenzorg Limburg 

SLG Sportlandgoed 

SLOK Stimulering Lokale Klimaatinitatieven 

SPV Special Purpose Vehicle 

SW Sociale Werkplaats 

SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

TPE Techno Port Europe 

USG Utility Support Group 

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen 

VGRP Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 

Vpb Vennootschapbelasting 

VRI Verkeersregelinstallatie 

Vsv-ers Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie 

VTH Vergunningverlenging, Toezicht en Handhaving 

VV Voetbalvereniging 

VVE Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie 

VVGB Verklaring Van Geen Bezwaar 

VVV Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer 

W&I Werk en Inkomen 

WK Wereld Kampioenschap 

WM Westelijke Mijnstreek 

WML Waterleiding Maatschappij Limburg 

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WON Wet Onafhankelijk Netbeheer 

WOZ Waardering Onroerende Zaken 

WPO Wet op het Primair Onderwijs 

WSW Wet Sociale Werkvoorziening 

WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

WVG Wet Voorzieningen Gehandicapten 

WVO Wet Voortgezet Onderwijs 

WWB Wet Werk en Bijstand 

WWnV Wet Werken naar Vermogen 

WWZ Wonen-Welzijn-Zorg 

WZO Welzijn Zorg Onderwijs 

ZKA Zilveren Kruis Achmea 

 


</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>