<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>2e Begrotingswijziging 2017
GGD Zuid Limburg




Maart 2017




Directie- en bestuursbureau
GGD Zuid Limburg

Postbus 2022, 6120 HA Geleen
T 046 – 478 72 00 . F 046 – 478 73 99 . E info@ggdzl.nl . www.ggdzl.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave


1. Inleiding                      3

2. 2e Wijzigingen voor 2017       4
   2.1   Veilig thuis             4
   2.2   JGZ                      7
   2.3   Financiën                10

3. 2e Gewijzigde begroting 2017   13




                                       2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. Inleiding


Conform de afspraken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 19 december
2016 en de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 23 januari 2017 is een 2e
begrotingswijziging 2017 opgesteld. Deze begrotingswijziging zal gelijktijdig met de
begroting 2018 voor 1 april 2017 aan de gemeenteraden voor zienswijze worden
aangeboden. Definitieve vaststelling van de begrotingswijziging zal in de vergadering van
het Algemeen Bestuur op 10 juli 2017 plaatsvinden.

Zoals reeds vermeld in de 1e begrotingswijziging 2017 is in de vergadering van het
Algemeen Bestuur van 4 juli jl. ook al gesproken over de begrotingswijziging voor Veilig
Thuis. Deze begrotingswijziging is vanwege de complexiteit en omvang van de ontwikke-
lingen bij Veilig Thuis op dat moment niet meegenomen in de 1e begrotingswijziging. In
de vergadering van 19 december is het bedrijfsplan vastgesteld. Op dit bedrijfsplan is de
begrotingswijziging van VT gebaseerd.
Daarnaast is naar aanleiding van de reeds eerder aangegeven knelpunten bij JGZ door
het Dagelijks Bestuur besloten voor 2017 een begrotingswijziging inzake een incidentele
oplossing voor de opgelopen achterstanden op te nemen.




                                                                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2. Wijzigingen voor 2017

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op twee onderwerpen. Het betreft een
doorvertaling van het bedrijfsplan Veilig Thuis en de achterstanden bij de
Jeugdgezondheidszorg.

2.1   Veilig Thuis

Veilig Thuis is per 1 januari 2015 ontstaan door de samenvoeging van het voormalige
Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld. De
Zuid-Limburgse gemeenten hebben de keuze gemaakt om de nieuwe organisatie onder
te brengen bij de GGD Zuid Limburg. Veilig Thuis werd als unit ondergebracht binnen de
afdeling gezondheid en maatschappelijke participatie.

Vanaf 2017 zal – met het onderbrengen van de politiemeldingen bij Veilig Thuis – de
omvang Veilig Thuis aanzienlijk toenemen. De toekomstige omvang van het bedrijfs-
onderdeel, de behoefte van gemeenten de financiën van Veilig Thuis te scheiden van de
financiën van de GGD, alsmede de complexiteit en dynamiek van het werk, rechtvaardi-
gen de positionering van Veilig Thuis als apart programma binnen de GGD Zuid Limburg.
Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de feedback van de gemeenten, waarbij
wordt aangegeven dat Veilig Thuis in begroting en verantwoording te weinig expliciet
zichtbaar is.

Een moeilijke start voor Veilig Thuis
Sinds het ontstaan van Veilig Thuis wordt stap voor stap gewerkt aan het inrichten van
een betrouwbare en kundige organisatie met een gezonde bedrijfsvoering. Dat bleek
geen eenvoudige opgave en een zoektocht voor gemeenten en de GGD. Met tijdelijke
middelen werd een impuls gegeven aan het wegwerken van wachtlijsten. Van Veilig Thuis
werd verwacht binnen de bestaande middelen de nieuwe protocollen en richtlijnen te
implementeren. Ondanks de enorme inspanningen van de professionals bleven
knelpunten bestaan. Het lukte niet om de wachtlijst structureel op te lossen onder andere
omdat het aantal meldingen bleef stijgen. Steeds duidelijker werd bovendien dat als
gevolg van de nieuwe kwaliteitseisen oude normtijden niet meer reëel waren. Daar komt
nog bij dat Veilig Thuis Zuid-Limburg als enige Veilig Thuis organisatie in Nederland de
meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling van de politie nog niet zelf registreert
en beoordeelt.

Medio 2016 is de ambitie uitgesproken om dit te gaan veranderen en ook deze meldingen
bij Veilig Thuis te laten binnenkomen. Dit conform de wettelijke taak van Veilig Thuis.
Hierbij wordt gewerkt met het specialismemodel, waarin intensieve samenwerking tussen
het lokale veld, het Veiligheidshuis en Veilig Thuis het uitgangspunt is.

Bedrijfsplan: een doorkijk voor de komende jaren
Om te komen tot een doorkijk voor de komende jaren heeft de GGD op verzoek van het
Algemeen Bestuur een bedrijfsplan voor Veilig Thuis opgesteld; een plan dat eind 2016
bestuurlijk werd vastgesteld en gebaseerd is op de uitgangspunten dat Veilig Thuis
zonder wachtlijst kan werken en dat de afhandeling van de politiemeldingen door Veilig




                                                                                         4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Thuis wordt ingevuld. Een bedrijfsplan ook waarin in de inhoudelijke ambities duidelijk
worden verwoord.

Uit het bedrijfsplan blijkt dat de veranderopgave voor Veilig Thuis groot is, niet alleen
inhoudelijk en bedrijfsmatig, maar ook financieel. De veranderopgave kent twee
percelen. In de eerste plaats is belangrijk dat een balans ontstaat in de uitvoering van de
huidige taken van Veilig Thuis, waarmee wordt bereikt dat structureel ‘wachtlijstvrij’
gewerkt kan worden. De tweede stap betreft de overdracht van de politiemeldingen die
voorzien is voor medio 2017. Beide onderdelen maken deel uit van deze
begrotingswijzing.

Perceel 1: werken zonder wachtlijsten – de basis op orde
Voordat de politiemeldingen worden overgedragen aan Veilig Thuis is het van belang om
de wachtlijsten structureel op te lossen en wachtlijstvrij te werken. Met de inzet van
incidentele middelen is het gelukt om de wachtlijst weg te werken. Sinds begin 2017 zijn
er geen wachtlijsten meer. Om ervoor te zorgen dat nieuwe meldingen binnen de
gestelde termijnen kunnen worden opgepakt en geen nieuwe wachtlijsten ontstaan, is
van belang dat de middelen van Veilig Thuis in overeenstemming zijn met de hoeveelheid
werk. Deze bedrijfsmatige ambitie gaat samen met de inhoud, waarbij de focus ligt op
het voldoen aan alle voorwaarden conform het handelingsprotocol. Daarbij is van belang
dat Veilig Thuis kan (blijven) aansluiten bij de relevante overleggen in de regio om
afstemming mogelijk en een snelle doorstroom van casuïstiek mogelijk te maken. Ook
het normaliseren van de werkdruk bij medewerkers maakt deel uit van dit eerste deel
van de implementatie.

De afbreukrisico’s zijn groot. Als in 2017 nog steeds sprake is van een structurele
onderbezetting, zal opnieuw een wachtlijst ontstaan en is de opgave om te gaan voldoen
aan de vereiste doorlooptijden met de daarbij behorende kwaliteitseisen onmogelijk. Dit
met als gevolg dat casuïstiek mogelijk onverantwoord lang blijft liggen.

Financiële en personele implicaties
Om vanaf 2017 wachtlijstvrij te kunnen werken, zijn additionele middelen nodig. Het
formatie- en kostenmodel dat door Q-consult voor Zuid-Limburg is gevuld, biedt een
goede basis voor de formatieve invulling van deze eerste stap. Hierbij wordt gewerkt met
de minimale normtijden zoals landelijke berekend. In de praktijk is gebleken dat deze
normtijden goed aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de Veilig Thuis organisaties in
Nederland.

Voor 2017 wordt op basis van deze berekeningen een uitbreiding van capaciteit van 9 fte
gevraagd, waarvan 3,45 fte de continuering van de reeds ingezette (tijdelijke) uitbreiding
uit 2016 betreft en waarvan reeds was ingeschat dat deze uitbreiding bij gelijkblijvende
instroom structureel nodig zou zijn. Er wordt dus gevraagd om een extra uitbreiding van
5,55 fte. De directe personeelskosten voor de totale uitbreiding op basis van de bruto
loonsom inclusief 3,5% opleidingskosten en 5% overige personele kosten bedragen
€ 714.634 voor het gehele jaar 2017. Gelet op het feit dat de uitbreiding relatief beperkt
is qua omvang ten opzichte van de totale GGD-organisatie en de overhead reeds gedekt
is in de goedgekeurde begroting 2017 van de GGD, worden voor 2017 geen kosten voor
de overhead in rekening gebracht.




                                                                                          5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>De grote fluctuaties in instroom en doorstroom bij Veilig Thuis maken het noodzakelijk
om de bekostiging op basis hiervan te laten meebewegen. Als uitgangspunt is gesteld dat
bijstelling van budget gebeurt bij een afwijking van 5% (naar boven en beneneden).

Perceel 2: politiemeldingen als nieuwe taak
Voor wat betreft de politiemeldingen wijkt Zuid-Limburg al sinds de start van Veilig Thuis
af van het landelijk beeld, omdat de politiemeldingen (als enige regio in Nederland) nog
niet bij Veilig Thuis binnenkomen. Medio 2016 is de ambitie uitgesproken om dit te gaan
veranderen en ook deze meldingen bij Veilig Thuis te laten binnenkomen. Dit conform de
wettelijke taak van Veilig Thuis. Hierbij wordt gewerkt met het specialismemodel, waarin
intensieve samenwerking tussen het lokale veld, het Veiligheidshuis en Veilig Thuis het
uitgangspunt is

Vanaf medio 2017 worden de mutaties huiselijk geweld en kindermishandeling die de
politie in haar systeem meldt, geregistreerd en beoordeeld door Veilig Thuis. Deze taak
neemt Veilig Thuis over van de Veiligheidshuizen en is daarmee nieuw voor Veilig Thuis.
Met de toevoeging van deze taak aan het takenpakket vervult ook Veilig Thuis Zuid
Limburg alle taken zoals landelijk aan de Veilig Thuis organisaties zijn opgedragen.

De overdracht van de politiemeldingen (perceel 2 van de veranderopgave) is het meest
omvangrijk. Niet alleen is sprake van overdracht van een taak van de ene naar de andere
organisatie, tevens is sprake van een kwaliteitsimpuls omdat bij overdracht naar Veilig
Thuis conform het landelijk handelingsprotocol gewerkt zal worden. Ook in financieel
opzicht heeft deze stap om deze reden de grootste implicaties. De financiële implicaties
voor deze nieuwe taak zijn becijferd in het bedrijfsplan en vormen de input voor deze
begrotingswijziging. Hierbij moet opgemerkt worden dat het op dit moment moeilijk is
om in te schatten hoeveel meldingen bij Veilig Thuis zullen binnenkomen (mede omdat
de werkwijze bij de politie gaat veranderen), hoeveel tijd nodig is voor een adequate
invulling van het werk en het aantal meldingen dat doorgeleid kan worden naar het
lokale veld. Op basis van een monitorplan vindt in 2017 een gedegen monitoring plaats
om de aannames te checken en bij te stellen waar nodig. Mogelijk kan dit leiden tot een
begrotingswijziging.

Om de periode tot aan de overdracht goed te laten verlopen, zijn overbruggingsplannen
opgesteld, die uitgaan van een actieve en intensieve samenwerking tussen de
Veiligheidshuizen en Veilig Thuis in de periode tot 1 juli. Om deze actieve samenwerking
vorm te geven en eveneens een kwaliteitsimpuls mogelijk te maken tijdens de
overbruggingsperiode wordt van Veilig Thuis een extra inzet gevraagd van 1,5 fte (0,5
fte per veiligheidshuis). Deze extra inzet is meegenomen in deze begrotingswijziging.

Financiële en personele implicaties
Om invulling te geven aan zowel perceel 1 en 2, is een kostenraming gemaakt. Ingeschat
werd dat een bijdrage van € 3.000.000 extra nodig is (€ 5,00 per inwoner). Hierover zijn
gemeenten in september 2016 geïnformeerd. Op verzoek van gemeenten is kritisch
gekeken naar de benodigde kosten. Dit heeft ertoe geleid dat de geraamde extra
bijdrage voor 2018 is bijgesteld naar € 2.700.000 (€ 4,50 per inwoner). Daarnaast is er




                                                                                           6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>sprake van een structureel voordeel op de overhead bij het programma GGD. Voor 2017
bedraagt dit voordeel € 100.000. Vanaf 2018 zal dit ongeveer het dubbele zijn.

In 2017 ontstaat, naast het structurele voordeel vanaf 2018, een incidenteel voordeel
omdat sprake is van een ingroei. De politiemeldingen worden immers pas halverwege het
jaar aan de taken van Veilig Thuis worden toegevoegd.



2.2    JGZ

In het inmiddels vastgestelde regionale gezondheidsbeleid ‘Gezondheid in Zuid Limburg:
van signaalrood naar bronsgroen’ is gekozen voor een programmatische aanpak met drie
programmalijnen. Eén van die programmalijnen is de gezonde jeugd met de ambitie het
percentage jongeren waar het goed mee gaat te vergroten. Die ambitie is een gedeelde
ambitie van gemeenten en partijen in het veld en sluit aan bij het gekozen toekomst-
scenario voor de GGD Zuid Limburg (scenario 3, gefaseerd door ontwikkelen) zoals
vastgelegd voor de beleidsperiode 2016-2019 en waarin de focus ligt op het inspelen en
meegroeien met de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Deze ambitie vraagt in het bijzonder iets van de taken en rol van de Jeugdgezond-
heidszorg (JGZ). Het Algemeen Bestuur heeft op 30 september 2016 opdracht gegeven
om de knelpunten, die zijn ontstaan vanuit een disbalans tussen de opgaven van JGZ en
het beschikbare budget, concreet uit te werken en de daarmee samenhangende
financiële implicaties in beeld te brengen.

Door de transitie in de periode 2011-2015 heeft de JGZ enerzijds een noodzakelijke
inhoudelijke transformatie doorgemaakt anderzijds is het takenpakket teruggebracht
naar de minimale wettelijke basis. Het is onmogelijk om met dit budget/takenpakket
tegelijkertijd ook nieuwe rollen binnen het sociale domein in te vullen hetgeen leidde tot:
 Tijdelijke opschorting onderdelen van de reguliere taken vroegsignalering en
   preventie;
 Achterstanden in het reguliere takenpakket die moeten worden ingelopen;
 Het onvoldoende waarmaken van de sleutelpositie JGZ in het sociaal domein.

Basispakket JGZ
De JGZ wordt conform het landelijk basispakket uitgevoerd. Het basispakket omschrijft
de kerntaken voor de JGZ: het systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling
van jeugdigen, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van
specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en
begeleiding, het ontzorgen en normaliseren, het beoordelen of extra ondersteuning hulp
of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp erbij halen, samenwerken en adviseren.
Ook hierin hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Nieuw in het Basispakket
JGZ is dat geen onderscheid meer wordt gemaakt in uniform deel en maatwerkdeel. De
onderdelen van het maatwerkdeel zijn opgenomen óf in de wet Publieke Gezondheid óf in
de Jeugdwet. Als nieuwe taak is beleidsadvisering toegevoegd en bij het geven van
voorlichting, advies, instructie en begeleiding zijn de onderwerpen overgewicht,
kindermishandeling ziekteverzuim en internetgebruik en gameverslaving toegevoegd.




                                                                                          7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>De JGZ levert door te ‘ontzorgen en normaliseren’ een belangrijke bijdrage aan de
ambitie van de gemeenten ‘het inzetten van lichte hulp waar het kan, zwaar waar het
moet’. De reguliere contactmomenten en de contactmomenten op verzoek van ouders
en/of school lenen zich bij uitstek voor ‘ontzorgen en normaliseren’, omdat zorgen en
problemen dan nog veelal klein zijn.



Deelname aan ondersteuningsnetwerk van school
Om ervoor te zorgen dat JGZ haar taken vroegsignalering, ontzorgen en normaliseren op
een goede manier kan uitoefenen dient JGZ deel uit te maken van de zorgstructuur van
scholen, hetgeen ook beschreven is in het Basispakket JGZ. Door de Wet Passend
Onderwijs is de zorgstructuur in het onderwijs gewijzigd en wordt een verbinding
gemaakt met de sociale teams. De zorgadviesteams (ZAT’s) in het voortgezet onderwijs
zijn als gevolg hiervan vervangen door Ondersteunings(preventie)teams (O-teams). In
O-teams worden risicoleerlingen in een eerder stadium besproken dan in de voormalige
ZAT’s. In het primair onderwijs wordt de JGZ gepositioneerd in een zogenaamd
knooppunt. In het speciaal onderwijs maakt de jeugdarts deel uit van de Commissie van
Begeleiding, waarvan de frequentie en overlegtijd steeds toeneemt.
Van de investering in O-teams en knooppunt en de (mede daaruit voortvloeiende)
rondetafelgesprekken wordt een positief effect verwacht op de kwaliteit van de zorg en
de kosten ervan.

Samenwerking huisartsen, specialisten en jeugdartsen
De samenwerking met de huisartsen heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt. In
steeds meer gemeenten hebben huisartsen en jeugdartsen met elkaar kennis gemaakt
en zijn afspraken gemaakt over de samenwerking. Daar waar huisarts en jeugdarts
elkaar goed weten te vinden, zijn duidelijke voordelen zichtbaar.

Beleidsadvisering
De JGZ-professional neemt deel in gemeentelijke werkgroepen t.b.v. beleidsontwikkeling.
Daarnaast worden er beleidsvoorstellen gedaan in ambtelijke overleggen op Zuid-
Limburgs, subregionaal en lokaal niveau. De JGZ wordt nog onvoldoende om advies
gevraagd bij de inrichting, vormgeving van arrangementen van jeugdzorgdomein.
Gemeenten hebben onvoldoende gegevens van hun populatie, om effectief beleid te
kunnen inzetten. Er worden nieuwe interventies bedacht en ingezet, zonder te weten of
ze effectief zijn. Gemeenten hebben behoefte aan school- en wijk/dorps-profielen en
beleidsadvies vanuit de JGZ, gericht op preventie.

Achterstanden
De gewijzigde en toegenomen inzetbaarheid van JGZ medewerkers zoals hierboven
beschreven, heeft geleid tot prioriteren van de uit te voeren activiteiten. Het lukt op dit
moment dan ook niet om alle reguliere gezondheidsonderzoeken binnen het geplande
schooljaar te laten plaatsvinden.




                                                                                              8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Overzicht wachttijden
Soort contactmoment                       Aantal                   Wachttijd
PGO-5                                                (30%) 1.500   2 – 5 maanden
PGO-10                                                 (15%) 750   2 – 5 maanden
PGO-2VO                                              (18%) 1.070   2 – 5 maanden
Instroomonderzoek speciaal onderwijs                          85   2 – 5 maanden

De wachttijd voor onderzoeken in het kader van schoolverzuim is vaak 3 à 4 weken,
hetgeen niet wenselijk c.q. verantwoord is bij jeugdigen met problemen. Om zo snel
mogelijk actie te ondernemen, is een wachttijd van maximaal 2 weken een vereiste.
Voor onderzoeken op verzoek hanteren we een maximale wachttijd van 1-4 weken,
afhankelijk van de problematiek. Om hieraan voorrang te geven, wordt de wachttijd van
onderzoeken op eigen indicatie en controles langer dan wenselijk is. Om de preventieve
taak waar te kunnen maken en ervoor te zorgen dat de JGZ kan normaliseren en
ontzorgen, dan wel snelle passende lichte hulp kan inzetten, is het niet acceptabel om
(vooral) bij signalen een wachttijd te hebben.

De wachttijden bij de JGZ blijven niet onopgemerkt door ouders en scholen. De JGZ
ontvangt in toenemende mate signalen van ouders en scholen en ook van gemeenten
over het gebrek aan flexibiliteit voor het inplannen van afspraken en rondetafel-
gesprekken en zijn er zorgen over de continuïteit van de dienstverlening.

Overweging Dagelijks Bestuur
De vraag naar expertise en advies groeit zo snel dat de JGZ in toenemende mate
worstelt met de beschikbare capaciteit. Deze is niet langer voldoende om invulling te
geven aan de wettelijke basistaak van JGZ binnen het sociaal domein. De taken zijn
onveranderd, maar door de vele verbindingen in het sociaal domein wordt de JGZ steeds
vaker gevraagd om informatie te delen of om een bijdrage te leveren aan het in beeld
brengen van de problematiek. Hierdoor zijn achterstanden ontstaan in de uitvoering van
het basistaken pakket. Het DB vindt de achterstanden niet acceptabel en heeft daarom
besloten een incidentele begrotingswijziging voor zienswijze aan de gemeenten voor te
leggen.

Het DB hecht er waarde aan om een gedegen discussie te voeren over de taken van de
JGZ (binnen het sociale domein). Vragen als: welke partij voert welke taak uit c.q. is
verantwoordelijk voor welke taak, staan hierin centraal. Voorgesteld wordt om hiervoor
een werkconferentie te organiseren. Het DB heeft aangegeven de discussie hierover niet
te willen voeren via een regulier begrotingstraject.




                                                                                         9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2.3    Financiën
2e
   begrotingswijziging 2017 concern
                                                                        2e begrotingswijziging

                                                  Bijgestelde
Staat van Baten en Lasten                                             GGD      Veilig Thuis      Acute Zorg       Totaal
                                              begroting 2017

Opbrengsten
Bijdragen gemeenten                               12.244.072     -1.337.965       3.464.811               -    14.370.918
Tarieven gemeenten                                 2.916.756              -               -               -     2.916.756
Inkomsten uit centrum gemeenten                      116.250       -116.250         116.250               -       116.250
Bijdrage Rijk/Provincies                           3.553.253              -               -               -     3.553.253
Inkomsten NZA                                     17.146.127              -               -               -    17.146.127
Overige bijdrage                                   3.842.500              -          20.000               -     3.862.500
Totaal opbrengsten                               39.818.958     -1.454.215       3.601.061                -   41.965.804
Exploitatiekosten                                          -                                                            -
Personeelskosten                                  29.910.732     -1.084.715       3.249.387               -    32.075.404
Huisvestingskosten                                 2.785.000        -99.000         127.224               -     2.813.224
Afschrijvingskosten                                        -              -          18.750               -        18.750
Rente en Bankkosten                                        -              -          23.750               -        23.750
Beheers en adm.kosten                              3.888.514        -59.500          63.750               -     3.892.764
Kosten vervoermiddelen                                     -              -               -               -             -
Kosten Automatisering                              1.975.500       -111.000         118.200               -     1.982.700
Kosten medische middelen                           1.235.000              -               -               -     1.235.000
Kosten uitvoering derden                             354.612              -               -               -       354.612
Herverdeeleffect overhead VT                                       -100.000                                      -100.000
Totaal Exploitatiekosten                         40.149.358     -1.454.215       3.601.061                -   42.296.204
Saldo baten en lasten                              -330.400               -              -                -     -330.400
Toevoeging aan reserve                                19.600              -              -                -        19.600
Onttrekking aan reserve                              350.000              -              -                -       350.000
Resultaat                                                  -              -              -                -             -
Tabel 2.1 Bijgestelde begroting 2017 GGD ZL




                                                                                                                      10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>2e
     begrotingswijziging 2017 Veilig Thuis

Programma VT
                                                             1e helft
                                                                                   Correctie  2e helft 2017
                                                 Eigen        2017
Staat van Baten en                  Oor-                                           2e helft      regulier        Totale
                                             Programmalijn uitbreiding
Lasten                           spronkelijk                           Ingroeifase   2017        inclusief     bijstelling
                                                   VT          VT
                                                                                   regulier politiemeldingen
                                                            regulier
                                                                                      VT
Opbrengsten
Bijdragen gemeenten                              1.426.465    357.316     311.674   -713.233       2.082.589    3.464.811
Tarieven gemeenten                                                              -          -                            -
Inkomsten uit centrum
                                                   116.250                      -    -58.125          58.125      116.250
gemeenten
Bijdrage Rijk/Provincies                                                        -         -                             -
Inkomsten NZA                                                                   -         -                             -
Overige bijdrage                                                                -         -           20.000       20.000
Totaal opbrengsten                               1.542.715   357.316      311.674   771.358       2.160.714    3.601.061
Exploitatiekosten
Personeelskosten                                 1.273.215    357.316     281.674   -636.608       1.973.790    3.249.387
Huisvestingskosten                                  99.000                      -    -49.500          77.724      127.224
Afschrijvingskosten                                                         6.250          -          12.500       18.750
Rente en Bankkosten                                      -                 23.750          -                       23.750
Beheers en adm.kosten                               59.500                      -    -29.750          34.000       63.750
Kosten vervoermiddelen                                                          -          -                            -
Kosten Automatisering                              111.000                      -    -55.500          62.700      118.200
Kosten medische middelen                                                        -          -                            -
Kosten uitvoering derden                                                        -          -                            -
Totaal Exploitatiekosten                         1.542.715   357.316      311.674 -771.358        2.160.714    3.601.061
Saldo baten en lasten                        -           -         -            -        -                -            -
Toevoeging aan reserve                                                          -                                      -
Onttrekking aan reserve                                                         -                                      -
Resultaat                                    -           -          -           -          -               -                 -
                                                                                                                        11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>2e
     begrotingswijziging 2017 GGD exclusief herverdeeleffect overhead

Programma GGD

                                                   Bijgestelde               Eigen                    Totale
Staat van Baten en Lasten                                                                 JGZ                       Totaal
                                               begroting 2017      programmalijn VT               bijstelling

Opbrengsten
Bijdragen gemeenten                                 11.199.665            -1.426.465   188.500    -1.237.965      9.961.700
Tarieven gemeenten                                   2.584.870                                             -      2.584.870
Inkomsten uit centrum gemeenten                        116.250             -116.250                 -116.250              -
Bijdrage Rijk/Provincies                             1.985.000                                             -      1.985.000
Inkomsten NZA                                                -                                             -              -
Overige bijdrage                                     2.557.500                                             -      2.557.500
Totaal opbrengsten                                 18.443.285            -1.542.715    188.500   -1.354.215     17.089.070
Exploitatiekosten
Personeelskosten                                    13.830.685            -1.273.215   188.500   -1.084.715      12.745.970
Huisvestingskosten                                   1.242.500               -99.000                -99.000       1.143.500
Afschrijvingskosten                                          -                                            -               -
Rente en Bankkosten                                          -                                            -               -
Beheers en adm.kosten                                1.366.000              -59.500                 -59.500       1.306.500
Kosten vervoermiddelen                                       -                                            -               -
Kosten Automatisering                                1.073.500             -111.000                -111.000         962.500
Kosten medische middelen                               825.000                                            -         825.000
Kosten uitvoering derden                                86.000                                            -          86.000
Totaal Exploitatiekosten                           18.423.685            -1.542.715    188.500   -1.354.215     17.069.470
Saldo baten en lasten                                  19.600                     -          -            -         19.600
Toevoeging aan reserve                                  19.600                                            -          19.600
Onttrekking aan reserve                                      -                                            -               -
Resultaat                                                     -                    -         -              -             -




                                                                                                                        12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>3. Gewijzigde begroting 2017


De in het voorgaande hoofdstuk benoemde wijzigingen zijn vertaald naar de bijgestelde
begroting 2017 (zie tabel 2.1). In onderstaande tabel 3.1. is het effect van de wijzigingen
vertaald naar de extra gemeentelijke bijdrage.

                                                                    GGD
                                              Aantal                Incl.
                                                                            Veilig Thuis      Totaal
                                             Inwoners           correctie
Gemeenten                                    01-01-15           overhead

Beek                                              16.214          -36.034        93.314       57.280
Brunssum                                          28.656          -63.685       164.920      101.235
Eijsden- Margraten                                24.967          -55.486       143.688       88.202
Gulpen-Wittem                                     14.497          -32.218        83.432       51.214
Heerlen                                           87.500         -194.459       503.574      309.115
Kerkrade                                          46.524         -103.395       267.752      164.357
Landgraaf                                         37.456          -83.242       215.564      132.322
Maastricht                                       122.397         -272.014       704.411      432.397
Meerssen                                          19.063          -42.365       109.710       67.345
Nuth                                              15.495          -34.436        89.176       54.740
Onderbanken                                        7.866          -17.481        45.270       27.789
Schinnen                                          12.992          -28.873        74.771       45.898
Simpelveld                                        10.844          -24.100        62.410       38.310
Sittard-Geleen                                    93.724         -208.292       539.394      331.102
Stein (L.)                                        25.134          -55.858       144.650       88.792
Vaals                                              9.694          -21.544        55.790       34.246
Valkenburg aan de Geul                            16.618          -36.932        95.639       58.707
Voerendaal                                        12.397          -27.551        71.346       43.795
Totaal                                          602.038       -1.337.965     3.464.811     2.126.846

 Tabel 3.1 Extra bijdrage gemeenten bijgestelde begroting 2017 GGD ZL




                                                                                              13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>