<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Cie Inwonerszaken 15 mei 2018

Bijlage bij: ontwerpbegroting Vixia 2019

-------------------------------

Aanleiding

Vixia dient jaarlijks voor 15 juli een goedgekeurde ontwerpbegroting inclusief meerjarig perspectief in
te dienen bij de Provincie. Conform de bepalingen van de GR dient de gemeenteraad hieraan
voorafgaand in de gelegenheid te worden gesteld om haar zienswijze kenbaar te maken.


Inhoudelijke overwegingen
De ontwerpbegroting is opgesteld op basis van de huidige bedrijfsvoering, waarbij gestuurd wordt op
voortschrijdend inzicht en waarin de financiële consequenties van de transformatie van Vixia nog niet
zijn verwerkt, omdat deze nu nog niet bekend zijn. In de tweede helft van het jaar 2018 volgt een
bijgestelde begroting 2019 waarin de transformatieopgave wel is verwerkt, daar naar verwachting de
transformatieopgave met ingang van het derde kwartaal 2018 steeds duidelijker zal worden. De
voorliggende ontwerpbegroting 2019 is dus beleidsmatig nog weinig relevant voor wat betreft de
transformatie van Vixia.

Ondanks dat is de voorliggende ontwerpbegroting 2019 relevant voor de aansturing van Vixia BV,
waarvoor actuele inzichten en realistische cijfers noodzakelijk zijn. Daarnaast is de ontwerpbegroting
2019 relevant als referentie voor de ‘transformatiebegroting’ die volgt vanaf het derde kwartaal 2018.
De GR Vixia en de deelnemende gemeenten kunnen daarmee later dit jaar de verschillen tussen de
transformatie én de non-transformatie op hun waarde beoordelen.

Ontwikkeling resultaat 2019

De ontwerpbegroting 2019 laat in vergelijking met de bijgestelde begroting 2018 een verslechtering
van het resultaat zien van € 518.691 opgebouwd uit een verslechtering van het GR-resultaat met

€ 338.385 en een verslechtering van het BV-resultaat met € 180.306.

De meest opvallende afwijkingen zijn:



GR

Rijksbijdrage Wsw                 Rekening houdend met een uitstroom van        -/- € .       .        ,-
                                  5% is het aantal Arbeidsjaren in de
                                  begroting 2019 verder gedaald naar 735,9.
                                  Het subsidiebedrag per arbeidsjaar daalt in
                                  2019 verder naar
                                  € .      ,-.

Loonkosten Wsw                    De aantallen fte nemen in de begroting         +€       .       ,-
                                  2019 met 38 fte af (uitstroom), tot 720,6
                                  fte. In 2019 wordt rekening gehouden met
                                  een stijging van 1,5% in de loonkosten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>BV

Toegevoegde waarde          De terugloop in de aantallen fte (5%             -/- €       .   ,-
Wsw                         uitstroom) heeft een in 2019 een negatief
                            effect op de TW

Kosten BV-ers               A.g.v. een natuurlijk verloop binnen de          +€      .       ,-
                            reguliere bezetting nemen de kosten van
                            de BV-ers af.




Informatie

De 4 gemeenteraden (commissie Inwonerszaken) worden op 17 april as bij Vixia geïnformeerd over
de voorliggende stukken in een gezamenlijke themasessie. Dit omdat de P&C-stukken worden
behandeld in een periode waarin de transformatie van Vixia nog nader uitgewerkt wordt in een
implementatieplan dat de basis zal zijn voor een nadere bijstelling van de begroting 2018 en 2019 en
volgende jaren.



Financiële overwegingen
De bijdrage voor Beek is voor 2019 en volgende jaren als volgt begroot:

Aantal fte op 1-1-2018: 53,72

              2019            2020             2021             2022             2023
            € 550.866       € 580.174        € 611.004        € 644.951        € 652.892




Bijlagen:

Ontwerpbegroting 2019

Aanbiedingsbrief bestuur GR

Aanbiedingsbrief directie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>