<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                   VEILIGHEIDSREGIO
                                   Zuid-Limburg




                           Begroting 2019
                       inclusief meerjarenraming 2020-2022




28 m a a r t 2 0 1 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                               J ţ f f   VEILIGHEIDSREGIO
                                                         Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




                                                                        2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                                Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




Inhoudsopgave
1     DEEL A - INLEIDING BEGROTING                                                                                                                                 5

     1.1     Vooraf                                                                                                                                                5

             1.1.1        Voortzetting integratie documenten                                                                                                       5




             1.1.2        Ontwikkelingen begrotingsprogramma's                                                                                                     5

     1.2     B e s t u u r en d i r e c t i e                                                                                                                      6

             1.2.1         R e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d en b e s t u u r s s a m e n s t e l l i n g                                                  6

             1.2.2         Directie                                                                                                                                7

2     DEEL B - BELEIDSBEGROTING                                                                                                                                    8

     2.1     Programmaplan                                                                                                                                         8




             2.1.1         Doelstelling - te realiseren p r o g r a m m a ' s                                                                                      8

             2.1.2        Plaatsbepaling t e n opzichte van gemeenten                                                                                              8




             2.1.3         Financieel o v e r z i c h t                                                                                                            8

             2.1.4         Programma 1 - Rampenbestrijding en crisisbeheersing                                                                                 10

             2.1.5         Programma 2 - Brandweerzorg                                                                                                         15

     2.2     Programma ondersteuning                                                                                                                           1       9




     2.3     Paragrafen                                                                                                                                        2       1




             2.3.1        Weerstandsvermogen                                                                                                                   2       1




             2.3.2         Onderhoud kapitaalgoederen                                                                                                          2   5




             2.3.3         Financiering                                                                                                                        2   5




             2.3.4         Bedrijfsvoering                                                                                                                     2       6




             2.3.5         Verbonden partijen                                                                                                                  2       8




3     DEEL C - Financiële b e g r o t i n g                                                                                                                    31

      3.1    O v e r z i c h t v a n b a t e n en lasten                                                                                                       3       1




      3.2    U i t e e n z e t t i n g v a n de f i n a n c i ë l e p o s i t i e                                                                              3       1




      3.3    O v e r z i c h t v a n i n c i d e n t e l e b a t e n en lasten                                                                                 3       4




      3.4    O v e r z i c h t v a n g e r a a m d e b a t e n en lasten per t a a k v e l d                                                                   3       4




4     Bijlagen                                                                                                                                                 3       5




      4.1    Uitgangspunten begroting                                                                                                                          3       5




             4.1.1         Algemene uitgangspunten                                                                                                             3       5




             4.1.2         Toepassen indexering                                                                                                                3       5




             4.1.3         Overige uitgangspunten                                                                                                              3       6




      4.2    O v e r z i c h t v a n b i j d r a g e n per d e e l n e m e n d e g e m e e n t e                                                               3       7




             4.2.1         S a m e n v a t t e n d o v e r z i c h t b i j d r a g e n per g e m e e n t e                                                     3       7




             4.2.2         Nadere specificatie o p b o u w bijdrage b r a n d w e e r                                                                          37

             4.2.3         N a d e r e s p e c i f i c a t i e o p b o u w b i j d r a g e v o o r b e r e i d i n g en c o ö r d i n a t i e                  38

                                                                                                                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          J?   f   VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                   Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




     4.3     Staat v a n reserves en v o o r z i e n i n g e n                                                                                    38

     4.4     Staat v a n g e l d l e n i n g e n                                                                                                  3   9




     4.5     Specificaties i n v e s t e r i n g e n                                                                                              4   0




             4.5.1       Meerjareninvesteringsplan                                                                                                40

             4.5.2       K a p i t a a l l a s t e n i n v e s t e r i n g e n - egalisatie k a p i t a a l l a s t e n                           40




                                                                                                                                                      4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                        VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                                        Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




1       DEEL A - INLEIDING BEGROTING
1.1        Vooraf

1.1.1          V o o r t z e t t i n g integratie d o c u m e n t e n
V o o r u ligt de b e g r o t i n g 2019 v a n de V e i l i g h e i d s r e g i o Z u i d - L i m b u r g , m e t een d o o r k i j k naar de j a r e n
2 0 2 0 - 2 0 2 2 . In deze b e g r o t i n g , d i e b e w u s t c o m p a c t is g e h o u d e n , w o r d e n d e d o e l e n e n a m b i t i e s v o o r
h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 v e r w o o r d . W i j v e r t r o u w e n e r o p d a t deze v o r m v a n de b e g r o t i n g h e t i n h o u d e l i j k
d e b a t o v e r de a g e n d a en a m b i t i e s v a n de v e i l i g h e i d s r e g i o f a c i l i t e e r t . D a a r m e e w i l l e n w e s a m e n m e t
onze p a r t n e r s de k o m e n d e j a r e n v e r d e r g r o e i e n en o n t w i k k e l e n .

M e t deze b e g r o t i n g is v o l d a a n aan d e eisen die v o o r t v l o e i e n u i t h e t ( g e w i j z i g d e ) Besluit B e g r o t i n g e n
V e r a n t w o o r d i n g Provincies e n G e m e e n t e n ( h i e r n a : BBV). In o v e r l e g m e t d e Provincie is deze b e g r o t i n g
o p e n k e l e p u n t e n a a n g e v u l d t e n o p z i c h t e v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 8 . Zo is e e n o v e r z i c h t v a n i n c i d e n t e l e
b a t e n en lasten t o e g e v o e g d en is i n z i c h t g e g e v e n in de o m v a n g v a n de g e r e a l i s e e r d e b e z u i n i g i n g e n
van afgelopen jaren. Daarnaast                                is de b e r e k e n i n g s m e t h o d i e k      van enkele financiële                      kengetallen
aangepast.

In deze b e g r o t i n g is h e t o o r s p r o n k e l i j k b u d g e t v a n de s a m e n s t e l l e n d e o n d e r d e l e n g e c o n s o l i d e e r d .
R o n d o m v o o r b e r e i d i n g en c o ö r d i n a t i e ( h e t v e i l i g h e i d s b u r e a u ) is de o r g a n i s a t i e in de a f g e l o p e n t i j d
v e r d e r i n g e r i c h t . De b i j b e h o r e n d e b u d g e t t e n zijn, c o n f o r m b e s t u u r l i j k e b e s l u i t v o r m i n g (AB b e s l u i t
najaar 2 0 1 7 ) , in deze b e g r o t i n g g e h e r g r o e p e e r d .

1.1.2          Ontwikkelingen b e g r o t i n g s p r o g r a m m a ' s
H e t A l g e m e e n B e s t u u r h e e f t in 2 0 1 7 b e s l o t e n t o t h e t v e r d e r i n v e s t e r e n in r a m p e n b e s t r i j d i n g en
c r i s i s b e h e e r s i n g . Dit o m d a t d e t a a k u i t v o e r i n g in d i t d o m e i n a a n t o o n b a a r o n d e r d r u k is k o m e n t e s t a a n .
Na de b e s l u i t v o r m i n g , is de v o r m g e v i n g v a n h e t V e i l i g h e i d s b u r e a u v o o r t v a r e n d o p g e p a k t . H e t jaar
2 0 1 8 is h e t jaar w a a r i n h e t b u r e a u b e m a n d w o r d t . H e t jaar 2 0 1 9 zal in h e t t e k e n staan v a n v e r d e r e
versterking van de t a k e n , waarbij s a m e n w e r k i n g m e t Limburg-Noord actief w o r d t opgezocht.

B i n n e n h e t d o m e i n v a n de b r a n d w e e r z o r g is een t r a j e c t o p g e s t a r t o m t e k o m e n t o t e e n b e s t u u r l i j k
g e d r a g e n b e e l d o v e r de t o e k o m s t . H e t b e l e i d s p l a n 2 0 1 2 - 2 0 1 8 , inclusief een b e z u i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g
v a n Ï O ^ v a n h e t b u d g e t (C 3,5 m l n . ) is b e ë i n d i g d . V o o r d e v o l g e n d e b e l e i d s p l a n p e r i o d e w o r d t ingezet
           1




op de volgende speerpunten:

      1.            c o n t i n u ï t e i t p a r a a t h e i d ( v o o r k o m e n r o o s t e r p r o b l e m e n in d e r e p r e s s i e ) ,
      2.            v a k m a n s c h a p ( o p l e i d e n en o e f e n e n ) ,
      3.               informatiepositie/-management,
      4.            v i t a l i t e i t v a n de o r g a n i s a t i e
      5.            behoud vrijwilligheid

Ten        behoeve         van        gelijktijdige            besluitvorming            over       de      verdeelsleutel              en         de    noodzakelijke
d o o r o n t w i k k e l i n g v a n de b r a n d w e e r o r g a n i s a t i e        (intensivering            programma             brandweer)             is e r v o o r
g e k o z e n d e b o v e n s t a a n d e a m b i t i e s v o o r de b r a n d w e e r o p t e h o u d e n t o t 2 0 2 0 . H i e r d o o r w o r d t er o o k
r e c h t g e d a a n aan h e t p r i n c i p e v a n d e m o c r a t i s c h e l e g i t i m a t i e . De n i e u w e g e m e e n t e r a d e n w o r d e n d o o r
h e t o p r e k k e n v a n de t i j d in de positie g e b r a c h t g e d e g e n t e k u n n e n o o r d e l e n o v e r de g e v r a a g d e
b u d g e t u i t b r e i d i n g . Het u i t s t e l l e n kan e c h t e r n i e t z o n d e r g e v o l g e n . Het w e e r s t a n d s v e r m o g e n in de
v o r m v a n d e a l g e m e n e r e s e r v e is in r e l a t i e t o t d e risico's n i e t t o e r e i k e n d ; p r o v i n c i e e n a c c o u n t a n t
maken           hier     bij     de       controle           opmerkingen             over.        Er     zijn      maatregelen               genomen            om      het
m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f s l u i t e n d t e m a k e n . Er w o r d t in d e v o o r l i g g e n d e b e g r o t i n g e e n b e r o e p g e d a a n o p
de egalisatiesreserve                   kapitaallasten o m                d e b e g r o t i n g s l u i t e n d t e k r i j g e n . V a n a f 2 0 2 0 is in             het



                                                                                                                                                                           5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                   VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                                   Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f als u i t g a n g s p u n t g e h a n t e e r d d a t d e t e r u g v a l in eigen i n k o m s t e n d o o r e e n
h o g e r e g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e kan w o r d e n o p g e v a n g e n . U i t e r a a r d zal d i t bij d e                    besluitvorming
r o n d o m de begroting 2020 nader w o r d e n geconcretiseerd.

M e t h e t o p s c h o r t e n v a n d e b u d g e t u i t b r e i d i n g naar d e b e g r o t i n g 2 0 2 0 w o r d t e e n z w a r e wissel
g e t r o k k e n o p h e t i n v u l l e n v a n d e a m b i t i e s o p de v i j f s p e e r p u n t e n zoals die d o o r h e t m a n a g e m e n t v a n
d e b r a n d w e e r zijn b e n o e m d . Het b l i j v e n l e v e r e n v a n a d e q u a t e b r a n d w e e r z o r g z o w e l o p r e p r e s s i e f als
preventief t e r r e i n staat onder druk. De consequenties van het o p s c h o r t e n                                                   kunnen         nu n i e t      in
v o l l e d i g h e i d w o r d e n o v e r z i e n . K o m e n d j a a r is n o o d z a k e l i j k o m d i t n a d e r uit t e w e r k e n . D i t lijkt d e
opmaat          naar       een       organisatie-doorontwikkeling,                          waarbij         ook       de      relatie        naar       de      andere
p r o g r a m m a o n d e r d e l e n a a n d a c h t v e r d i e n t e n i n t e n s i e v e i n t e r a c t i e m e t h e t b e s t u u r g e w e n s t is.

K o r t o m : v o o r h e t p r o g r a m m a b a n d w e e r z o r g zal 2 0 1 9 , e v e n a l s 2 0 1 8 , e e n o v e r b r u g g i n g s j a a r zijn. V a n a f
2 0 2 0 w o r d t g e s t r e e f d naar e e n r o b u u s t e b e g r o t i n g die a a n s l u i t bij h e t m e e r j a r e n b e l e i d s p l a n v a n de
v e i l i g h e i d s r e g i o . H i e r m e e s a m e n h a n g e n d zal m o g e l i j k e e n f i n a n c i ë l e c l a i m bij d e g e m e e n t e n w o r d e n
neergelegd.


1.2        Bestuur en directie

1.2.1        Rechtspersoonlijkheid en bestuurssamenstelling
De Veiligheidsregio                 Zuid-Limburg             is e e n      gemeenschappelijke                   regeling waarvan                  instandhouding
g e s c h i e d t d o o r d e g e m e e n t e n in Z u i d - L i m b u r g . H e t dagelijks b e s t u u r is v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e o n t w e r p b e g r o t i n g . Het a l g e m e e n b e s t u u r is v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t v a s t s t e l l e n v a n
de begroting.

Het dagelijks b e s t u u r is als v o l g t s a m e n g e s t e l d ( p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 8 ) :

  Naam                                                               Gemeente                                       Functie
  M e v r o u w J.M. Penn-te Strake                                  Maastricht                                     voorzitter
                                                                                                                    portefeuille Politie
  De heer R.K.H. Krewinkel                                           Heerlen                                        portefeuille GHOR
  De heer G.J.M. Cox                                                 Sittard-Geleen                                 plaatsvervangend voorzitter
                                                                                                                    portefeuille Brandweer
                                                                                                                    portefeuille financiën
  De heer J.J.M. Som                                                 Kerkrade                                       portefeuille multidisciplinair
                                                                                                                    portefeuille Bevolkingszorg
                                                                                                                    (gemeenten)



Het a l g e m e e n b e s t u u r is als v o l g t s a m e n g e s t e l d ( p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 8 ) :

  Naam                                                               Gemeente                                        Functie
  M e v r o u w C. van Basten-Boddin                                 Beek                                            Lid
  De heer G.B.M. Leers                                               Brunssum                                        Lid
  De heer D.A.M. Akkermans                                           Eijsden-Margraten                               Lid
  De heer J.G.M.T. Ubachs                                            Gulpen-Wittem                                   Lid
  De heer R.K.H. Krewinkel                                           Heerlen                                         Lid
  De heer J.J.M. Som                                                 Kerkrade                                        Lid
  De heer R.J.H. Vlecken                                             Landgraaf                                       Lid
  M e v r o u w J.M. Penn-te Strake                                  Maastricht                                      Voorzitter
  M e v r o u w M.A.H. Clermonts-Aretz                               Meerssen                                        Lid
  M e v r o u w D.H. Schmalschläger                                  Nuth                                            Lid
  M e v r o u w O.M.T. Wolfs                                         Onderbanken                                     Lid
  De heer L.J.P.M. Frissen                                           Schinnen                                        Lid
  De heer R. de Boer                                                 Simpelveld                                      Lid

                                                                                                                                                                          6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                  Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




 Naam                                                             Gemeente                      Functie
 De heer G.J.M. Cox                                               Sittard-Geleen                Lid
 M e v r o u w M.F.M. Leurs-Mordang                               Stein                         Lid
 De heer R.L.T. van Loo                                           Vaals                         Lid
 De heer M.J.A. Eurlings                                          Valkenburg a/d Geul           Lid
 De h e e r W . Houben                                            Voerendaal                    Lid

1.2.2        Directie
De d i r e c t i e is p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 8 als v o l g t s a m e n g e s t e l d .

 Naam                                                             Organisatie                   Functie
 De heer F.C.W. Klaassen                                          GGD Zuid Limburg              Voorzitter
                                                                                                Directeur Publieke Gezondheid
                                                                                                Directeur GGD Zuid Limburg
 De heer G. van Klaveren                                           Brandweer Zuid-Limburg       Regionaal Commandant /
                                                                                                Directeur
 De heer P. Buijtels                                               Bevolkingszorg (gemeenten)   Coördinerend
                                                                                                Gemeentesecretaris
 M e v r o u w M.E.J. Goldsmits-Brouns                             Politie eenheid Limburg      Directeur




                                                                                                                                 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                     J ţ f f V EILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                                 Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




2        DEEL B - BELEIDSBEGROTING
2.1         Programmaplan

2.1.1         Doelstelling - t e realiseren p r o g r a m m a ' s
Het d o e l v a n V e i l i g h e i d s r e g i o Z u i d - L i m b u r g         is h e t r e a l i s e r e n v a n e e n e f f i c i ë n t e e n     kwalitatief
h o o g w a a r d i g e o r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g v a n d e b r a n d w e e r z o r g , g e n e e s k u n d i g e h u l p v e r l e n i n g en
r a m p e n b e s t r i j d i n g e n c r i s i s b e h e e r s i n g (inclusief b e v o l k i n g s z o r g ) b i n n e n haar w e r k g e b i e d . De basis v a n
deze i n s p a n n i n g e n v o r m t h e t b e l e i d s p l a n , w a a r i n de a m b i t i e s o p deze t e r r e i n e n zijn v a s t g e s t e l d .

De b e g r o t i n g is i n g e d e e l d naar e e n t w e e t a l d i r e c t e p r o g r a m m a ' s e n e e n o n d e r s t e u n e n d p r o g r a m m a
( o v e r h e a d ) , w a a r i n v o r e n s t a a n d e p r o d u c t e n zijn o n d e r g e b r a c h t e n w e l als v o l g t .


                                                              Begroting Veiligheidsregio

       Programma Rampenbestrijding                                 Programma Brandweerzorg                               Programma Ondersteuning
            en Crisisbeheersing


                 Voorbereiding en
                                                                    Ontwikkeling en Expertise                            Ondersteuning Programma
                   coördinatie
                                                                                                                           Rampenbestrijding en
                                                                                                                             Crisisbeheersing &
                   Geneeskundige                                                                                         Programma Brandweerzorg
                                                                                 Basiszorg
                    hulpverlening




Deze i n d e l i n g is p r i m a i r i n h o u d e l i j k e n dus n i e t o r g a n i s a t o r i s c h . B i n n e n d e p r o g r a m m a ' s zijn in d e
" b l o k j e s " d e p r o d u c t e n o n d e r s c h e i d e n e n g e e n o r g a n i s a t o r i s c h e e e n h e d e n . A a n deze p r o d u c t e n zijn
d o e l s t e l l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n g e k o p p e l d in d e p r o g r a m m a ' s h i e r n a .

2.1.2         Plaatsbepaling t e n opzichte van g e m e e n t e n
De v e i l i g h e i d s r e g i o   h e e f t als j u r i d i s c h e        vorm    de gemeenschappelijke                     regeling. Daarmee               is d e
v e i l i g h e i d s r e g i o v e r l e n g d lokaal b e s t u u r . De v e i l i g h e i d s r e g i o h e e f t e e n e i g e n s t a n d i g e   bestuurlijke
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m e t een eigen begrotingsverantwoordelijkheid. Binnen de begroting van de
d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n v o r m t d e v e i l i g h e i d s r e g i o slechts e e n klein o n d e r d e e l . Daar w a a r b i n n e n
o n z e b e g r o t i n g s p r a k e is v a n ' p r o g r a m m a ' , zal d a t bij e e n g e m e e n t e e e n plaats h e b b e n b i n n e n e e n
t h e m a , t a a k v e l d , p r o d u c t o f zelfs a c t i v i t e i t .

2.1.3 F inancieel overzicht
Alle b e d r a g e n in o n d e r s t a a n d e t a b e l l e n zijn x C 1.000. Een                        n a d e l i g saldo, e e n + = v o o r d e l i g saldo.

  Overzicht van baten en lasten                                                                                                 Begroting 2019
  Programma                                                                                                            Lasten             Baten                 Saldo
  Rampenbestrijding en Crisisbeheersing                                                                                 4.535                389            -4.146
  Brandweerzorg                                                                                                        35.396                  44         -35.352
  Ondersteuning                                                                                                                         43.312             43.312
  Overhead (opgenomen in Programma Ondersteuning)                                                                       4.031                               -4.031
  TOTAAL                                                                                                               43.962           43.745                  -216


  Mutaties reserves                                                                                                     4.928             5.144                  216
  RESULTAAT BEGROTING 2019                                                                                             48.890           48.889                     0



                                                                                                                                                                        8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                     VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                                     Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




 Gemeentelijke bijdragen                                                                                                                             Begroting 2019
 Omschrijving
 Voorbereiding en coördinatie (Veiligheidsbureau)                                                                                                                   1.229
 Geneeskundige hulpverlening (GHOR)                                                                                                                                   992
  Burgernet                                                                                                                                                             69
 Brandweer                                                                                                                                                       34.829


  TOTAAL                                                                                                                                                         37.119



  BDuR                                                                                                                                               Begroting 2019
 Omschrijving
 GHOR                                                                                                                                                               1.616
 Veiligheidsregio overig                                                                                                                                            4.832


  TOTAAL                                                                                                                                                            6.448



 Overige ondersteunend programma                                                                                                                     Begroting 2019
 Omschrijving
 Overhead                                                                                                                                                           7.884
  Heffing vennootschapsbelasting (Vpb)                                                                                                                                    -
 Onvoorzien                                                                                                                                                             10


De o v e r h e a d b e d r a a g t 17,93 *Jž van de totale lasten (exclusief s t o r t i n g e n in reserves). V o o r d e h e f f i n g
v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g is v o o r a l s n o g g e e n b e d r a g o p g e n o m e n ; o p g r o n d v a n h o r i z o n t a a l t o e z i c h t
h e e f t d e v e i l i g h e i d s r e g i o h i e r o v e r c o n t a c t g e h a d m e t d e B e l a s t i n g d i e n s t . De B e l a s t i n g d i e n s t k o m t m e t
l a n d e l i j k e r i c h t l i j n e n t e r b e p a l i n g o f d e v e i l i g h e i d s r e g i o o p o n d e r d e l e n b e l a s t i n g p l i c h t i g is. V o o r
o n v o o r z i e n is e e n b e d r a g v a n C 1 0 . 0 0 0 o p g e n o m e n .




                                                                                                                                                                              9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                   VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                                   Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




2.1.4         Programma 1 - Rampenbestrijding en crisisbeheersing
2.1.4.1                   Programma-activiteiten
R a m p e n b e s t r i j d i n g en c r i s i s b e h e e r s i n g h e e f t b e t r e k k i n g o p h e t v o o r k o m e n , b e p e r k e n e n m a n a g e n v a n
incidenten voor de o p e n b a r e orde en o p e n b a r e veiligheid. Het gaat o m de risicobeheersing en de
g e z a m e n l i j k e v o o r b e r e i d i n g o p d e r g e l i j k e i n c i d e n t e n e n de c o ö r d i n a t i e e r v a n als ze zich v o o r d o e n .
H i e r b i j w o r d t h e t b e g r i p ' i n c i d e n t ' b r e e d o p g e v a t . Het g a a t n i e t a l l e e n o m h e t i n c i d e n t zelf, m a a r o o k
o m d e d r e i g i n g e r v a n o f de a a n k o n d i g i n g v a n e e n g e b e u r t e n i s . Het kan o o k gaan o m i n c i d e n t e n o f
v e r s t o r i n g e n die o p zichzelf g e e n r a m p o f crisis zijn, m a a r die ( m o g e l i j k ) d e o p e n b a r e o r d e e n o p e n b a r e
v e i l i g h e i d b e d r e i g e n . D e n k aan d e t h e m a ' s die g r o t e m a a t s c h a p p e l i j k e o n r u s t t o t g e v o l g k u n n e n
hebben.

Het p r o g r a m m a b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e p r o d u c t e n m e t clusters v a n a c t i v i t e i t e n :

 V o o r b e r e i d i n g en coördinatie
  »       Risicomanagement
  »       R i s i c o c o m m u n i c a t i e - o n t w i k k e l i n g naar r i s i c o b e w u s t z i j n
  »       Crisiscommunicatie
  »       Informatiemanagement
  »       Planvorming en professionaliteit
  »       Beleid e n o n t w i k k e l i n g e n
  »       Kwaliteitszorg


 Geneeskundige hulpverlening
  »       R i s i c o b e h e e r s i n g - o n t w i k k e l i n g naar r i s i c o b e w u s t z i j n
  »       Planvorming en professionaliteit
  »       Informatiemanagement
  »       Kwaliteitszorg
  »       Ketenmanagement




N i e u w e ontwikkelingen w o r d e n hierna b e n o e m d .

Samenwerking

Na     het      opstartjaar               van   het     Veiligheidsbureau                  in    2018,         is 2 0 1 9   het   eerste        jaar     waarin         de
m u l t i d i s c i p l i n a i r e s a m e n w e r k i n g q u a o r g a n i s a t i e staat. In 2 0 1 9 v i n d t e e n d o o r o n t w i k k e l i n g plaats.
D a a r b i j zal d e b e o o g d e v e r d e r g a a n d e               samenwerking                m e t Veiligheidsregio Limburg N o o r d                        een
b e l a n g r i j k e rol s p e l e n .

Risicocommunicatie-                  ontwikkeling           naar           risicobewustzijn
Een risicoloze s a m e n l e v i n g b e s t a a t n i e t , m a a r w e k u n n e n w e l b e w u s t e r o m g a a n m e t risico's. Dat
b e t e k e n t d a t b u r g e r s , i n s t e l l i n g e n , b e d r i j v e n e n o v e r h e i d zich b e w u s t zijn v a n d e a a n w e z i g e risico's e n
w e t e n w a t zij d a a r i n k u n n e n d o e n . Burgers, i n s t e l l i n g e n , b e d r i j v e n e n o v e r h e i d h e b b e n i m m e r s s a m e n
i n v l o e d o p d e (fysieke) v e i l i g h e i d in Z u i d - L i m b u r g . Ieder zal v a n u i t d e e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d
m o e t e n a c t e r e n e n w a a r m o g e l i j k slim o p risico's m o e t e n i n t e r v e n i ë r e n . H i e r b i j h e b b e n b u r g e r s e n
b e d r i j v e n e e n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d . De v e i l i g h e i d s r e g i o o n d e r s t e u n t d a a r b i j d o o r m i d d e l v a n
c o m m u n i c a t i e o v e r d e risico's e n h e t b i e d e n v a n e e n h a n d e l i n g s p e r s p e c t i e f . Het v r a a g t e e n c o n t i n u e
m o n i t o r i n g e n analyse v a n d e a a n w e z i g e risico's e n s c e n a r i o - o n t w i k k e l i n g . Het e f f e c t d a a r v a n is d a t
m e n s e n d i e w o n e n e n / o f w e r k e n in Z u i d - L i m b u r g o p d e h o o g t e zijn v a n d e risico's d i e er zijn in d e
o m g e v i n g e n d a t zij o o k zelf h e t m a x i m a l e d o e n o m risico's in huis o f o p h e t w e r k t e b e p e r k e n . De


                                                                                                                                                                        10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                     VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                                     Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e o v e r h e i d ligt v e r d e r bij d e o n t w i k k e l i n g v a n v e i l i g e r u i m t e l i j k e p l a n n i n g ,
bij h e t b e v o r d e r e n v a n d e b o r g i n g v a n ( b r a n d ) v e i l i g h e i d in v e r g u n n i n g e n e n bij h e t ( b r a n d ) v e i l i g
b o u w e n e n g e b r u i k e n v a n g e b o u w e n . De v e i l i g h e i d s r e g i o                ondersteunt            d a a r b i j (zie     programma
brandweerzorg).


Communicatie             integraal           aanpakken
N a a s t d e r i s i c o c o m m u n i c a t i e i n f o r m e e r t d e v e i l i g h e i d s r e g i o d e b e v o l k i n g o v e r w a t zij g e a c h t w o r d t t e
d o e n in h e t geval v a n crises e n g e e f t zij d u i d i n g v a n i n c i d e n t e n in d e r e g i o e n d a a r b u i t e n . Dat v r a a g t
een samenhangende aanpak van risicocommunicatie, reguliere voorlichting en crisiscommunicatie.
Het g a a t e r o m de c o m m u n i c a t i e zo t e o r g a n i s e r e n d a t d e v e i l i g h e i d s r e g i o v o o r u i t d e n k t e n a n t w o o r d
g e e f t o p v r a g e n die k u n n e n s p e l e n e n d a t d e c o m m u n i c a t i e k l a n t g e r i c h t w o r d t u i t g e v o e r d v o o r
burgers, partners en media.


Informatiemanagement
De v e i l i g h e i d s r e g i o i n v e s t e e r t d e k o m e n d e j a r e n in i n f o r m a t i e m a n a g e m e n t . Het d e l e n v a n r e l e v a n t e
i n f o r m a t i e t u s s e n h u l p d i e n s t e n , g e m e e n t e n e n h u n p a r t n e r s w o r d t steeds b e l a n g r i j k e r e n b i e d t o o k
k a n s e n o m h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n bij i n c i d e n t e n a d e q u a a t en v a k k u n d i g a a n t e p a k k e n . De
o r g a n i s a t i e m o e t er straks klaar v o o r zijn o m i n f o r m a t i e - d i e d o o r p a r t n e r o r g a n i s a t i e s e n b u r g e r s w o r d t
a a n g e l e v e r d - j u i s t t e v e r w e r k e n en t e g e b r u i k e n e n a n d e r s o m i n f o r m a t i e snel e n t i j d i g t e r b e s c h i k k i n g
te    stellen       aan       anderen.         Informatiemanagement                        speelt       ook      als    dominante             factor       binnen         de
b e d r i j f s v o e r i n g en w o r d t d a a r o o k g e n o e m d . De i n t e r a c t i e t u s s e n b e i d e v o r m e n zal g e l e i d e l i j k naar
elkaar t o e v l o e i e n .


Kwaliteitszorg           en         professionaliteit
De d o o r o n t w i k k e l i n g in c r i s i s b e h e e r s i n g s t e l t h o g e eisen aan h e t f u n c t i o n e r e n v a n d e v e i l i g h e i d s r e g i o .
D a a r o m w o r d t m e t k w a l i t e i t s z o r g b e t e r g e s t u u r d o p h e t leer- e n v e r b e t e r p r o c e s v a n d e a f z o n d e r l i j k e
hulpdiensten             en van         de     onderlinge           samenwerking. Ook                     de     regie- en          netwerkfunctie               van      de
veiligheidsregio w o r d t versterkt door vanuit het veiligheidsbureau integraal t e sturen op gewenste
ontwikkelingen.




                                                                                                                                                                          11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                 J ţ f f V EILIGHEIDSREGIO
                                                                                                         Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




2.1.4.2     Wat wille n   we     e
                                 b er ik
                                      e n?
 Doelstellingen
 1.    Voorbereiding en coördinatie          Voorbereiding en coördinatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing
                                             bevat onder andere de coördinatie, afstemming, facilitering,
                                             regievoering, en het stimuleren van multidisciplinaire samenwerking.
                                             M e t een goede invulling van de voorbereiding en coördinatie zal de
                                             veiligheidsregio haar regie- en netwerkfunctie kunnen waarmaken.
                                             Daarbij w o r d t ook ingezet op participatie van burgers, ondernemers en
                                             instellingen en worden zij opgeroepen de veiligheid in de eigen w o o n -
                                             en werkomgeving te bevorderen. Een adequate uitvoering van de
                                             risicobeheersing, communicatie, informatiemanagement en een goed
                                             kwaliteitszorgsysteem zijn daarvoor noodzakelijk.


                                             De gemeentelijke bijdrage aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing
                                             bestaat uit de taken in het kader van de bevolkingszorg. Deze komen
                                             voort uit de W e t veiligheidsregio's (Wvr) en de ambitie van de Zuid¬
                                             Limburgse gemeenten om zowel in voorbereiding als in de uitvoering
                                             gezamenlijk op te trekken. De veiligheidsregio is belast met de
                                             voorbereidende ('koude') taken voor de crisisbeheersing en de
                                             coördinerende ('warme') taken bij incidenten, rampen en crises. De
                                             prestaties Bevolkingszorg moeten voldoen aan de wettelijke vereisten
                                             en de landelijke- en regionale uitgangspunten zoals die door het
                                             Veiligheidsberaad en het algemeen bestuur van de veiligheidsregio zijn
                                             vastgelegd voor bevolkingszorg.


 2.    Geneeskundige hulpverlening           De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is
                                             belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige
                                             hulpverlening bij grote ongevallen en met de advisering daarover aan
                                             overheden en organisaties op dit gebied. De GHOR beweegt zich op het
                                             snijvlak van drie beleidsdomeinen: openbaar bestuur, veiligheid en
                                             gezondheidszorg. De GHOR focust op het realiseren van een naadloze
                                             opschaling van dagelijkse naar grootschalige medische hulpverlening
                                             onder regie van het openbaar bestuur. Daarnaast bevordert de GHOR
                                             dat de betrokken organisaties als een samenhangende zorgketen
                                             kunnen optreden, zodat slachtoffers de best mogelijke zorg krijgen. Dit
                                             met als doel slachtoffers zo goed mogelijk te helpen en (blijvende)
                                             gezondheidsschade ter vermijden, dan wel te minimaliseren.




2.1.4.3     Wat gaan we        daarvoor      do
                                             e n?

 Voorbereiding en coördinatie
 Nr.      Activiteit                         Resultaat
 1.       Risicomanagement                   Er is een actueel beeld van de risico's en de daaraan gekoppelde
                                             doelstellingen zijn bekend bij alle betrokken partners.
                                             Er is een vastgesteld regionaal risicoprofiel en beleidsplan.
 2.       Risicocommunicatie -               De bestuurlijke ondersteuning bij crises is geborgd.
          ontwikkeling naar                  In het kader van het stimuleren van zelfredzaamheid is een start
          risicobewustzijn                   gemaakt met risicocommunicatie en het creëren van risicobewustzijn
                                             bij burgers, bedrijven, instellingen en andere maatschappelijke
                                             partners.
                                             De implementatie van de "Handreiking aanpak evenementen
                                             Veiligheidsregio Zuid-Limburg" w o r d t gecontinueerd.
 3.       Planvorming en                     W e beschikken over actuele bestrijdingsplannen (RBP, MIK) voor
          professionaliteit                  risicovolle objecten en -scenario's en deze voldoen aan de wettelijke
                                             kwaliteitseisen.

                                                                                                                         12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                   VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                   Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




 Voorbereiding en coördinatie


                                        Er is een actueel beleidsplan.
                                        Aan gemeenten worden integrale adviezen verstrekt bij risicovolle
                                        evenementen in relatie t o t de crisisbeheersing en rampenbestrijding.
                                        De vakbekwaamheid van functionarissen in de multidisciplinaire
                                        crisisorganisatie is op het gewenste niveau.
                                        De processen en planvorming van bevolkingszorg zijn op orde, conform
                                        de notitie 'Bevolkingszorg Op orde 2.0'.
                                        De vakbekwaamheid van functionarissen in de crisisorganisatie is op het
                                        gewenste niveau (conform het project GROOTER).
 4.     Crisiscommunicatie              Er is een visie op crisiscommunicatie en deze sluit aan bij de
                                        uitgangspunten en vereisten van 'Bevolkingszorg Op orde 2.0'.
 5.     Informatiemanagement            W e hebben een visie op informatiebeleid en het netcentrisch werken is
                                        gemeengoed bij alle hulpdiensten. Netcentrisch samenwerking met
                                        overige partners is opgestart.
                                        Het informatiebeleid sluit aan op het multidisciplinaire
                                        informatiebeleid.
                                        Informatievoorziening is structureel opgenomen in MOTO.
 6.     Kwaliteitszorg                  Er is een multidisciplinair evaluatiesysteem ontwikkeld,
                                        geïmplementeerd en geborgd binnen het kwaliteitszorgsysteem.



 Geneeskundige hulpverlening
 Nr.    Activiteit                      Resultaat
 1.     Risicocommunicatie -            In het kader van het stimuleren van zelfredzaamheid is een start
        ontwikkeling naar               gemaakt met het creëren van risicobewustzijn bij burgers, bedrijven,
        risicobewustzijn                instellingen en andere maatschappelijke partners door communicatie.
 2.     Planvorming en                  De vakbekwaamheid van functionarissen in de mono-crisisorganisatie is
        professionaliteit               op het gewenste niveau.
 3.     Informatiemanagement            Het informatiebeleid sluit aan op het multidisciplinaire
                                        informatiebeleid.
                                        Informatievoorziening is structureel opgenomen in OTO.
 4.     Kwaliteitszorg                  Het evaluatiesysteem is verder geoptimaliseerd.
 5.     Ketenmanagement                 Er is een geactualiseerd overzicht van de situatie van de ketenpartners.
                                        Er zijn geactualiseerde protocollen.
                                        De (euregionale) samenwerking is versterkt.




                                                                                                                   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                            VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                            Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




2.1.4.4         Wat mag het              kosten?

- = n a d e l i g s a l d o / + = v o o r d e l i g s a l d o ; b e d r a g e n x C 1.000
 Omschrijving                                              Rekening       Begroting           Begroting                                  Meerjarenraming
                                                                2017             2018              2019               2020              2021               2022
  Voorbereiding en coördinatie
  Lasten                                                        1.148           1.606             2.423              2.423             2.423               2.423
  Baten                                                         1.073                69              324                324               324               324
 Saldo                                                            -74          -1.537            -2.099             -2.099            -2.099            -2.099


 Geneeskundige              hulpverlening
  Lasten                                                        2.593           1.921             2.112              2.112             2.112               2.112
  Baten                                                         2.614                65                65            1.057             1.057               1.057
 Saldo                                                             20          -1.856            -2.047             -1.055            -1.055            -1.055


  TOTAAL PROGRAMMA
 Lasten                                                         3.741           3.527             4.535              4.535             4.535               4.535
 Baten                                                          3.687              134              3.89             1.381             1.381               1.381
 SALDO TOTAAL PROGRAMMA                                           -54          -3.393            -4.146             -3.154            -3.154            -3.154


 Reserves
 Storting reserves                                                   -                  -                 -                  -                 -                 -
 Onttrekking reserves                                                -                  -                 -                  -                 -                 -
 Saldo mutaties          reserves                                    -                 -                  -                  -                 -                 -



V a n a f 2 0 1 9 is d e b e g r o t i n g in t e c h n i s c h e zin g e w i j z i g d . V o o r h e t v e r g e l i j k m e t 2 0 1 7 e n 2 0 1 8 is v o o r h e t
p r o d u c t Voorbereiding en coördinatie een eenvoudige samentelling gedaan van de                                                                voormalige
p r o d u c t e n Voorbereiding en c o ö r d i n a t i e , Bevolkingszorg en P r o g r a m m a b u r e a u . De                                    belangrijkste
a f w i j k e n w o r d e n als v o l g t v e r k l a a r d :

      »      V a n a f 2 0 1 8 g e l d e n a n d e r e regels v o o r d e p r e s e n t a t i e v a n o v e r h e a d ; deze zijn v a n a f 2 0 1 8 e n
             2 0 1 9 in e e n a f z o n d e r l i j k p r o g r a m m a o p g e n o m e n ;
      »      V a n a f 2 0 1 9 is o o k h e t m u l t i d e e l v a n d e b r a n d w e e r aan d i t p r o g r a m m a t o e g e v o e g d .

 Geplande investeringen                                                                                                                                Raming
                                                                                                                                                           2019
 Geen




                                                                                                                                                                14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                         Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




2.1.5         Programma 2 - Brandweerzorg
2.1.5.1                  Programma-activiteiten
W e v e r h o g e n d e v e i l i g h e i d in Z u i d - L i m b u r g d o o r ons i n z i c h t in risico's v e r d e r t e v e r b e t e r e n , d o o r
v o o r l i c h t i n g e n c o m m u n i c a t i e e n d o o r snelle e n t e r zake d o e n d e i n t e r v e n t i e s daar w a a r h e t t o c h mis
is g e g a a n . D a a r v o o r m o e t e n w e o n z e regio en d e b e l a n g r i j k e p a r t n e r s d a a r i n g o e d k e n n e n , w i l l e n w e
risico's snel k u n n e n s i g n a l e r e n e n d a a r o v e r g e z a g h e b b e n d a d v i s e r e n en w i l l e n w e a d e q u a a t o p t r e d e n .
Onze s t e r k e v e r b o n d e n h e i d m e t d e m a a t s c h a p p i j m a a k t d a t w e d e s a m e n w e r k i n g a c t i e f o p k u n n e n e n
m o e t e n zoeken.

    O n t w i k k e l i n g & Expertise
    »     Risicomanagement waaronder begrepen:
                o      Beleid e n b e h e e r r i s i c o b e h e e r s i n g
                o     W e t t e l i j k e t a k e n o p h e t g e b i e d v a n BRZO
                o     Advisering ( b o u w p l a n n e n en e v e n e m e n t e n )
                o      Brandveilig leven
                o      B l u s w a t e r b e l e i d deel b r a n d w e e r
    »      Vakbekwaamheid
    »      Kaderstelling
    »      Meldkamer


    Basiszorg
    »     O p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n kazernes




2.1.5.2          Wat willen       we       bereiken?
    Doelstellingen
    1.    Ontwikkeling & Expertise                       We willen de risico's op branden en incidenten (van klein t o t grote
                                                         ramp/crisis) in de regio verkleinen mede door kennis te delen en het
                                                         lerend vermogen van onze organisatie te vergroten.
    2.    Basiszorg                                      We bestrijden brand- en andere incidenten, dragen zorg voor de
                                                         redding van mens en dier en we verkleinen de fysieke, sociale,
                                                         economische en ecologische gevolgen van brand en andere ongevallen.



2.1.5.3          Wat gaan we daarvoor                    doen?   1




    Ontwikkeling & Expertise
    Nr.       Activiteit                                  Resultaat
    1.        Risicomanagement                           Uitvoering geven aan de implementatie van de Omgevingswet
                                                         (beoogde invoeringsdatum 1 januari 2021) conform projectplan. Het
                                                         gaat om de transitie van regelgerichte naar risicogerichte benadering
                                                         van veiligheidsvraagstukken ten behoeve van effectievere advisering.
                                                         Hiertoe gedragsverandering eigen personeel in gang zetten,
                                                         implementatie van digitale systemen organiseren en verwachtingen van
                                                         gemeenten bijstellen.
                                                         Actualiseren en operationaliseren (doorlopend) van inzicht in risico's.
                                                         Actuele risicokaart ( 1 x per vier jaar als onderdeel beleidsplan
                                                         veiligheidsregio). Gereed in 2019, w o r d t onderdeel van volgend
                                                         meerjarenbeleidsplan.


1
    In de tabellen is een aantal activiteiten met * * gemerkt. Tevens is het stempel "Priority" toegevoegd bij
enkele onderdelen. Dit betreft de zaken die een plaats hebben binnen de prioritaire thema's van het
meerjarenbeleidsplan dat momenteel voor het programma Brandweerzorg w o r d t voorbereid.

                                                                                                                                                            15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                          VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                          Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




 Ontwikkeling å Expertise
 2.      Kaderstelling                  Het bewaken van het conceptuele kader/ de repressieve doctrine
                                        incl. beheren dekkingsplan zodat de verschillende onderdelen in
                                        samenhang blijven werken. Onderdelen zijn:
                                        -      Beheer rooster concept (hybride, 24 uursdienst);
                                        -      Bewaken grootschalige brandweerinzet (vervanging
                                               Rijksmaterieel);
                                        -      Bewaken concept opschaling hoofdstructuur (grip);
                                        -      Investeringsplan repressief materieel;
                                        -      Bewaken levering kwaliteit service centra;
                                        -      Vakmanschap (kennisregie, learning loop).
                                        Kaders voor operationele informatie voorziening:
                                        -      Bereikbaarheidskaarten
                                        -      Aanvalsplannen
                                        Beheren van digitale opslagmedium.
                                        Versterken informatiepositie.**
                                        Geactualiseerd risicoprofiel en dekkingsplan voor bestuurlijke
                                        goedkeuring.
 3.      Vakbekwaamheid                 Organiseren vakbekwaamheid (vakbekwaam worden en
                                        blijven**). Hiertoe:
                                        -      Actief bijdragen aan concept lerende organisatie d.m.v. centrum
                                               voor vakmanschap;
                                        -      Gerenommeerd opleidingscentrum d.m.v. certificering;
                                        -      Kerninstructeurs;
                                        -      Ontwikkeling Elektronische Leeromgeving;
                                        -      Centrale sturing op opleiden en oefenen,
                                               vakbekwaamheidspaspoort.
 4.      Meldkamer                      Meldkamer Limburg uitvoeren o.b.v. projectplan MKL
                                        Doorontwikkeling naar LMO (beoogd 2021)



 Basiszorg
 Nr.    Activiteit                       Resultaat
 1.     Kazernes                        Organiseren repressieve organisatie/ paraatheid:             |pjį^İŠ^
                                            Opkomsttijden conform n o r m : 80^. binnenbranden binnen 8
                                               minuten ter plaatse;
                                        -      Iedere kazerne beschikt over basisoefenprogramma en
                                               oefenprogramma voor specialistische taken;
                                        -      Opkomsttijden alle piketten conform n o r m : OvD 90%
                                               middelbinnenbranden binnen 15 m i n u t e n ; leider COPI 90%
                                               middelbinnenbranden binnen 30 m i n u t e n ;
                                        -      Vakbekwaamheid: ontwikkeling naar eindbeeld dat gehele
                                               repressieve dienst in 2022 is geschoold in actuele les- en leerstof
                                               van Brandweer N e d e r l a n d ; * *
                                        -      Programma Brandveilig Leven is ontwikkeld;
                                        -      Planvorming: 75% a c t u e e l ; * *
                                        -      Uitgewerkte beleidsmix per gemeente (risicobeheersing);
                                        -      Plan van aanpak schoner werken conform planning u i t g e v o e r d ; * *
                                                e
                                        -      2 loopbaanbeleid is o n t w i k k e l d . * *




                                                                                                                           16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                             Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




2.1.5.4         Wat mag het            kosten?

- = n a d e l i g s a l d o / + = v o o r d e l i g s a l d o ; b e d r a g e n x C 1.000
    Omschrijving                                         Rekening          Begroting         Begroting                                    Meerjarenraming
                                                              2017   2
                                                                                 2018               2019              2020               2021               2022
    Brandweer - Ontwikkeling               A
    Expertise
    Lasten                                                      P.M.            6.723              8.413             8.413              8.413               8.413
    Baten                                                       P.M.               495                     -              -                  -                   -
    Saldo                                                      P.M.            -6.228             -8.413            -8.413             -8.413            -8.413


    Brandweer - Basiszorg
    Lasten                                                      P.M.           23.301            26.982             27.421            27.733             28.079
    Baten                                                       P.M.               239                 44                 44                44                 44
    Saldo                                                      P.M.          -23.062            -26.938           -27.377            -27.689           -28.035


    TOTAAL PROGRAMMA
    Lasten                                                  39.830             30.024            35.395             35.834            36.146            36.492
    Baten                                                   39.715                 734                 44                 44                44                 44
    SALDO TOTAAL PROGRAMMA                                     -115          -29.290            -35.351           -35.790            -36.102           -36.448


    Reserves
    Storting reserves                                         3.539             3.147              2.984             2.984              2.984               2.984
    Onttrekking reserves                                      2.917             2.836              4.095             3.033              3.345               3.691
    Saldo mutaties       reserves                              -623               -311             1.111                  49               361                707



Het t o t a a l p r o g r a m m a b r a n d w e e r z o r g inclusief d e m u t a t i e s reserves b e d r a a g t :

    Omschrijving                                         Rekening          Begroting         Begroting                                    Meerjarenraming
                                                               2017              2018               2019              2020               2021               2022
    TOTAAL PROGRAMMA
    INCLUSIEF MUTATIES RESERVES                                -738          -29.601            -34.240           -35.741            -35.741           -35.741



D e m u t a t i e s in de reserves w o r d e n m e t n a m e v e r o o r z a a k t d o o r d e m u t a t i e s in d e r e s e r v e egalisatie
kapitaallasten.            Vanaf        2012        is   gestart         met       deze       reserve.         Op      basis      van       het      meerjarig
i n v e s t e r i n g s p r o g r a m m a w o r d t elk j a a r e e n b e d r a g v a n in t o t a a l C 3 , 1 4 7 m l n . g e s t o r t in d e r e s e r v e . T e n
l a s t e v a n deze r e s e r v e w o r d e n d e w e r k e l i j k e jaarlijkse k a p i t a a l l a s t e n g e d e k t v a n h e t g e a c t i v e e r d e
materieel.




2
    De rekeningcijfers zijn niet gesplitst. Tot en met 2017 werd gewerkt in een andere begrotingsstructuur.

                                                                                                                                                                 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                               VEILIGHEIDSREGIO
                                               Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




 Geplande investeringen                                 Raming
                                                              2019
 Tankautospuiten                                              3.038
 Updates                                                         35
 Redvoertuigen                                                    0
 Hulpverleningsvoertuigen                                         0
 Overige grote voertuigen                                         0
 Dienstauto's                                                   140
 Overige materieel                                            2.284
 Adembeschermingsmiddelen                                       157
 Verbindingsmiddelen                                           796
 Overig repressief                                               55
 Kleding                                                       938


 Totaal geplande     investeringen                            7.443




                                                                  18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                     VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                                     Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




2.2         Programma ondersteuning
2.2.1.1                   Programma-activiteiten
Alle o n d e r s t e u n e n d e t a k e n , w a a r o n d e r d e o v e r h e a d v o o r h e t P r o g r a m m a R a m p e n b e s t r i j d i n g en
c r i s i s b e h e e r s i n g v a l l e n h i e r o n d e r . V o o r h e t P r o g r a m m a B r a n d w e e r z o r g v a l l e n hier, naast D i r e c t i e en
B e s t u u r s z a k e n , d e o n d e r s t e u n e n d e a f d e l i n g e n F i n a n c i ë n , Personeel & O r g a n i s a t i e e n Facilities o n d e r .

    O n d e r s t e u n i n g Programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing & Programma Brandweerzorg
    »      Directie
    »      Bestuurszaken
    »      Financiën
    »     Personeel & O r g a n i s a t i e
    »      Facilities
    »     Overige ondersteunende taken




2.2.1.2            Wat willen       we bereiken          en wat gaan we ervoor                    doen?
    Doelstellingen
    1.   Ondersteuning Programma                           W e zetten het geheel van financiële en materiële middelen duurzaam
         Rampenbestrijding en                              efficiënt en effectief in om de rol en positie van maatschappelijk
         Crisisbeheersing &                                verbonden partner in het veiligheidsveld te kunnen blijven invullen. Op
         Programma Brandweerzorg                           relevante terreinen willen we in bredere verband maatschappelijke
                                                           diensten verlenen.



V o o r w a t b e t r e f t o v e r h e a d w o r d t d e d e f i n i t i e g e v o l g d zoals d i e d o o r d e w e t g e v e r w o r d t g e g e v e n ;
d a a r b i j s l u i t e n w e aan bij de l a n d e l i j k e h a n d r e i k i n g v o o r v e i l i g h e i d s r e g i o ' s . Kort s a m e n g e v a t w o r d t d e
volgende invulling gegeven:

»        B i n n e n h e t o n d e r d e e l r a m p e n b e s t r i j d i n g e n c r i s i s b e h e e r s i n g g e l d e n de v o l g e n d e regels:
               o     O n d e r s t e u n e n d e t a k e n v o o r h e t v e i l i g h e i d s b u r e a u zijn o v e r h e a d ;
               o      Het MCC ( h u i s v e s t i n g v e i l i g h e i d s b u r e a u ) b e t r e f t d e b i j d r a g e v a n d e v e i l i g h e i d s r e g i o in h e t
                     M C C als g e b o u w e n k w a l i f i c e e r t d a a r m e e als o v e r h e a d ;
               o     V o o r d e GHOR g e l d e n d e z e l f d e u i t g a n g s p u n t e n als h i e r o n d e r v e r m e l d bij o n d e r d e e l
                      B r a n d w e e r z o r g m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e ICT ( r a t o - v e r d e l i n g ) e n h e t d e e l v a n d e k o s t e n
                     M C C d a t s p e c i f i e k a a n d e GHOR is t o e t e r e k e n e n ;
               o      B e v o l k i n g s z o r g w o r d t g e h e e l als k o s t e n p r i m a i r p r o c e s a a n g e m e r k t ;
»        B i n n e n h e t o n d e r d e e l B r a n d w e e r z o r g g e l d e n d e v o l g e n d e regels:
               o     Voor        wat       betreft        de      personele           kosten         worden           het      managementteam                     en      de
                     o n d e r s t e u n e n d e diensten t o t de overhead gerekend;
               o     I C T - a u t o m a t i s e r i n g w o r d t g e h e e l a a n g e m e r k t als o v e r h e a d ;
               o      De k a n t o o r k o s t e n w o r d e n naar r a t o v a n d e l o o n s o m v e r d e e l d naar o v e r h e a d e n k o s t e n
                     primair proces;
               o      De k o s t e n v a n h u i s v e s t i n g w o r d e n naar r a t o v a n d e l o o n s o m v e r d e e l d naar o v e r h e a d e n
                     kosten primair proces.




                                                                                                                                                                          19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                             Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




2.2.1.3         Wat mag het            kosten?

- = n a d e l i g s a l d o / + = v o o r d e l i g s a l d o ; b e d r a g e n x C 1.000
    Omschrijving                                         Rekening          Begroting         Begroting                                    Meerjarenraming
                                                              2017   3
                                                                                  2018              2019               2020              2021               2022
    TOTAAL PROGRAMMA
    Lasten                                                     P.M.             9.945              4.031             4.085              4.072               4.063
    Baten                                                      P.M.           42.572             43.313             41.442            41.404             41.371
    SALDO TOTAAL PROGRAMMA                                     P.M.           32.627             39.282            37.357             37.332            37.308


    Reserves
    Storting reserves                                          P.M.                    -           1.943                163                163                163
    Onttrekking reserves                                       P.M.                366             1.050                131                156                180
    Saldo mutaties       reserves                              P.M.                366               -893                -32                 -7                17



De m u t a t i e s in d e reserves in 2 0 1 9 b e t r e f f e n v o o r w a t b e t r e f t d e s t o r t i n g d e m u t a t i e t u s s e n d e
e g a l i s a t i e r e s e r v e k a p i t a a l l a s t e n ad C 1,500 m l n . naar de a l g e m e n e r e s e r v e . De o n t t r e k k i n g b e t r e f t m e t
n a m e d e o n t t r e k k i n g naar d e e x p l o i t a t i e t e n b e d r a g e v a n C 6 0 0 . 0 0 0 .

    Geplande investeringen                                                                                                                              Raming
                                                                                                                                                            2019
    Automatisering MZL                                                                                                                                           0
    Inventaris                                                                                                                                               506
    Panden                                                                                                                                                   450


    Totaal geplande         investeringen                                                                                                                    956




3
 Tot en met 2017 werd gewerkt in een andere begrotingsstructuur waarin dit programma niet was
opgenomen.

                                                                                                                                                                 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                   VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                                   Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




2.3        Paragrafen

2.3.1         Weerstandsvermogen
2.3.1.1            Definities
Het    weerstandvermogen                       kan w o r d e n o m s c h r e v e n als h e t v e r m o g e n v a n d e v e i l i g h e i d s r e g i o               om
i n c i d e n t e e l en s t r u c t u r e e l n i e t b e g r o t e k o s t e n d i e o n v e r w a c h t s e n s u b s t a n t i e e l zijn, t e d e k k e n z o n d e r
v e r s t o r i n g v a n d e c o n t i n u ï t e i t in d e u i t v o e r i n g v a n de r e g u l i e r e t a k e n v a n d e v e i l i g h e i d s r e g i o . Het
weerstandvermogen                     bestaat enerzijds              uit d e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t    in b e s c h i k b a r e     middelen         en
m o g e l i j k h e d e n e n a n d e r z i j d s u i t d e risico's w a a r v o o r g e e n o f o n v o l d o e n d e v o o r z i e n i n g e n zijn g e t r o f f e n
o f v e r z e k e r i n g e n v o o r zijn a f g e s l o t e n .

Het w e e r s t a n d v e r m o g e n          is v a n b e l a n g v o o r       het beoordelen               van de financiële                 positie van          de
veiligheidsregio.                In       de        gemeenschappelijke                     regeling           ligt       vast        dat        de        financiële
e i n d v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d voor de financiële positie van de veiligheidsregio door de d e e l n e m e n d e
g e m e e n t e n w o r d t g e d r a g e n . O n v e r l e t deze e i n d v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d h e e f t d e v e i l i g h e i d s r e g i o als
z e l f s t a n d i g o r g a a n e e n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o m v o l d o e n d e w e e r s t a n d v e r m o g e n t e v o r m e n . Het
w e e r s t a n d s v e r m o g e n kan als v o l g t in e e n f o r m u l e w o r d e n w e e r g e g e v e n .

                                                                                    Weerstandscapaciteit
                             Weerstandsvermogen                               =                 ;
                                                                                          Risico s



De    weerstandscapaciteit                   b e s t a a t uit h e t v r i j a a n w e n d b a r e e i g e n v e r m o g e n ( a l g e m e n e r e s e r v e ) e n d e
r u i m t e in d e e x p l o i t a t i e b e g r o t i n g . V o o r d e g e n e e s k u n d i g e h u l p v e r l e n i n g (GHOR) is b e p a a l d d a t d e
a l g e m e n e reserve m a x i m a a l 1 2 % v a n d e b e g r o t e g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e m a g b e d r a g e n . V o o r de h e t
P r o g r a m m a B r a n d w e e r z o r g (i.c. B r a n d w e e r Z u i d - L i m b u r g ) is d e h o o g t e v a n h e t eigen                       vermogen
b e s t u u r l i j k b e p a a l d aan de h a n d v a n h e t r a p p o r t V a n d e r Z a n d e n ( 2 0 1 4 ) . Het eigen v e r m o g e n is
g e m a x i m a l i s e e r d o p C 1,5 m i l j o e n . De risicoanalyse zal in 2 0 1 8 h e r i j k t w o r d e n ; d a a r b i j zal w o r d e n
bezien w a t d e g e w e n s t e o m v a n g v a n d e a l g e m e n e r e s e r v e is.

T e n b e h o e v e v a n d e v o l g e n d e b e l e i d s p l a n p e r i o d e c.q. d e b e g r o t i n g 2 0 2 0 zal d e t o t a l e r e s e r v e p o s i t i e
van het Programma Brandweerzorg w o r d e n geëvalueerd.

2.3.1.2          Risico's
V o o r d e d i v e r s e p r o d u c t e n b i n n e n d e v e i l i g h e i d s r e g i o zijn d e risico's b e p a a l d . V o o r d e p r o d u c t e n
v o o r b e r e i d i n g en c o ö r d i n a t i e e n b e v o l k i n g s z o r g zijn d e risico's b e p e r k t . Slechts v o o r h e t p r o d u c t
g e n e e s k u n d i g e h u l p v e r l e n i n g w o r d e n risico's g e m e l d . O o k h e t p r o g r a m m a b r a n d w e e r z o r g                    omvat
d i v e r s e risico's.

G e n e e s k u n d i g e h u l p v e r l e n i n g (GHOR)

»      De b e z u i n i g i n g e n d o o r Rijk e n h e t o o k n i e t b e s c h i k b a a r zijn v a n e x t r a m i d d e l e n z e t t e n d e t e
      b e h a l e n r e s u l t a t e n o n d e r d r u k . Het rijk d r a a g t steeds m e e r t a k e n o v e r z o n d e r d a t h i e r v o o r b u d g e t
      m e e o v e r k o m t . D a a r n a a s t w o r d t m e d e via h e t v e i l i g h e i d s b e r a a d e n h e t IFV, m i d d e l s a f r o m i n g v a n
      d e BDUR, beslag g e l e g d o p d e r e g i o n a a l t o e g e k e n d e BDUR v o o r l a n d e l i j k e p r o j e c t e n .
»      De m a a t s c h a p p i j legt steeds m e e r beslag o p d e GHOR bij d e b e s t r i j d i n g v a n n i e t r e g u l i e r g e d u i d e
      i n c i d e n t e n h e t g e e n e x t r a beslag legt o p d e c a p a c i t e i t . T e v e n s l e i d t d i t t o t m e e r                    bestuurlijk
      a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n d i e n i e t t o t h e t r e g u l i e r e t a a k v e l d v a n d e GHOR b e h o r e n .

De risico's bij d e GHOR w o r d e n q u a f i n a n c i ë l e o m v a n g g e s c h a t o p C 5 0 0 . 0 0 0 .




                                                                                                                                                                      21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                   VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                                   Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




Brandweerzorg

»   V i t a l i t e i t . Er is s p r a k e v a n e e n v e r o u d e r d p e r s o n e e l s b e s t a n d . Dit b r e n g t v e r s c h i l l e n d e risico's m e t
    zich m e e zoals h o g e r z i e k t e v e r z u i m , verlies v a n c a p a c i t e i t en k r a p t e t e n aanzien v a n d e i n v u l l i n g
    v a n d e o p e r a t i o n e l e h o o f d s t r u c t u u r e n r o o s t e r s . De v e r o u d e r i n g is m e d e o n t s t a a n d o o r                     de
    n o o d z a a k v a n h e t langer d o o r w e r k e n e n d a a r d o o r o p s c h u i v e n v a n d e A O W - g e r e c h t i g d e l e e f t i j d .
     De    organisatie           probeert          hiervoor         maatregelen             te     nemen          zoals      het     heroriënteren              op      de
    r o o s t e r s y s t e m a t i e k , o p e r a t i o n e e l i n z e t b a a r b r a n d w e e r p e r s o n e e l v e r p l i c h t t e o n d e r w e r p e n aan
    een periodiek preventief medisch onderzoek, het ontwikkelen van managementtools op                                                                                  2   e




    loopbaanbeleid, en (beperkt) middelen vrij t e maken v o o r m a a t w e r k voorzieningen. Verhoging van
    z i e k t e v e r z u i m o f v e r m i n d e r d e b e s c h i k b a a r h e i d is e c h t e r n i e t u i t g e s l o t e n , m e t h o g e k o s t e n t o t
    g e v o l g . Daar k o m t bij d a t d i t e e n r e g i o b r e e d v r a a g s t u k is.
»    Exogene f a c t o r e n . W e g v a l l e n v a n i n k o m s t e n . P o t e n t i ë l e risico's zijn d e v o l g e n d e .
           o      De     brandweer            draagt        in p e r s o n e l e      en financiële             zin    bij    aan      de      multidisciplinaire
                 s a m e n w e r k i n g b i n n e n h e t v e r b a n d v a n d e V e i l i g h e i d s r e g i o Z u i d - L i m b u r g . De b e k o s t i g i n g
                 v i n d t plaats v a n u i t d e Rijksbijdrage (BDUR). Het is m o g e l i j k d a t s p a n n i n g k o m t t e staan o p
                 d e o m v a n g v a n die b i j d r a g e , z o w e l aan de c l a i m e n d e k a n t (de b r a n d w e e r v a n w e g e d e
                 d o o r o n t w i k k e l i n g , h e t V e i l i g h e i d s b e r a a d e n IFV) als aan d e v e r s t r e k k e n d e k a n t ( h e t Rijk);
           o      O p e n b a a r M e l d s y s t e e m ( O M S ) . Het AB h e e f t in d e c e m b e r 2 0 1 7 b e s l o t e n d a t d e i n k o m s t e n
                 v a n u i t h e t O M S - s y s t e e m v a n a f 2 0 1 9 gaan v e r v a l l e n , w a a r m e e d i t g e e n risico m e e r is, m a a r
                 een feit;
           o     T a r i e f r e g e l i n g . De v a s t g e s t e l d e t a r i e f r e g e l i n g l e v e r t m i n d e r m i d d e l e n o p d a n b e g r o o t ;
                 v a n a f 2 0 1 9 zullen d e d e s b e t r e f f e n d e b e g r o t e i n k o m s t e n b e g r o o t w o r d e n o p 0. Hier is e e n
                  relatie      met      de     OMS        inkomsten,            die     hoger       waren         dan        begroot        en waartegen                de
                 tegenvallende retributies konden wegvallen;
           o      Subsidies. De a f g e l o p e n j a r e n k o n d e b r a n d w e e r g e b r u i k m a k e n v a n d e BEVI subsidies. Via
                 d e p r o v i n c i e zijn h i e r v o o r v e r v a n g e n d e i n s t r u m e n t e n o n t w i k k e l d . O n d u i d e l i j k is n o g o f e n
                  h o e h e t p r o g r a m m a B r a n d w e e r z o r g h i e r v a n g e b r u i k kan m a k e n e n w e l k e i m p a c t d i t h e e f t
                 op de begroting.
»    Inrichting        landelijke          meldkamer             organisatie            (LMO).         Onduidelijk            is   welk       effect        landelijke
    t a a k s t e l l i n g e n h e b b e n o p r e g i o n a a l n i v e a u ; d a a r i n s c h u i l t e e n f i n a n c i e e l risico d a t m o m e n t e e l
    w o r d t g e r a a m d tussen de C 150.000 en C 200.000.
»   A d e q u a t e b r a n d w e e r z o r g . ( H y b r i d e ) b e z e t t i n g r o o s t e r s . De b e z e t t i n g v a n z o w e l d e v r i j w i l l i g e r s als
    d e b e r o e p s s t a a t o n d e r d r u k . V a n a f 2 0 1 5 t o t aan h e t e i n d e v a n de p l a n p e r i o d e d i e n t n o g e e n
    b e l a n g r i j k e b e z u i n i g i n g b e h a a l d t e w o r d e n . Het gaat o m h e t u n i f o r m i m p l e m e n t e r e n v a n h e t
    s y s t e e m v a n h y b r i d e ( b e r o e p s + v r i j w i l l i g ) w e r k e n in d e b e r o e p s k a z e r n e s . G e b l e k e n is d a t h e t
    b e o o g d e t e m p o v a n realisatie n i e t w o r d t b e h a a l d w a a r d o o r b u d g e t t a i r e d r u k b l i j f t b e s t a a n . Het
    risico b e d r a a g t ca. C 2 0 0 . 0 0 0 .

*   Ontoereikende loon en prijscompensatie. Vanuit rijksoverheid w o r d t loon en prijscompensatie
    a a n g e b o d e n . T e v e n s w o r d t l a n d e l i j k b e p a a l d w e l k prijspeil e n l o o n s t i j g i n g v a n t o e p a s s i n g is.
    Vanwege het v e r o u d e r d e personeelsbestand en het soort w e r k m e t de daaraan                                                             gekoppelde
    c o m p e n s a t i e s ( p i k e t t e n ) kan h e t zijn d a t deze c o m p e n s a t i e s n i e t t o e r e i k e n d zijn.

*   A u t o m a t i s e r i n g en i n f o r m a t i e m a n a g e m e n t , zie p a r a g r a a f 2.3.4.2 v a n d i t d o c u m e n t .
»    P a r t i c i p a t i e b a n e n . De o v e r h e i d h e e f t h e t q u o t u m v o o r d e p a r t i c i p a t i e b a n e n n i e t g e h a a l d . T o t en
    m e t 2 0 1 6 d i e n d e n 6 5 0 0 p a r t i c i p a t i e b a n e n g e c r e ë e r d t e zijn. M e t als stip o p d e h o r i z o n 2 5 . 0 0 0
    p a r t i c i p a t i e b a n e n in 2 0 2 4 . O m d a t h e t q u o t u m n i e t b e h a a l d is zullen naar alle w a a r s c h i j n l i j k h e i d
    p e r 2 0 1 9 sancties w o r d e n o p g e l e g d . De V e i l i g h e i d s r e g i o v o o r z i e t d a t h e t q u o t u m n i e t g e h a a l d
    wordt.

*    De b e l a s t i n g d i e n s t h e e f t t o t e n m e t 2 0 1 8 e e n a a n t a l v e r g o e d i n g e n v a n v r i j w i l l i g e r s o n d e r d e
    g e r i c h t e v r i j s t e l l i n g v a n d e W K R ( w e r k k o s t e n r e g e l i n g ) g e b r a c h t . Het k o m e n d e j a a r zal h i e r o v e r



                                                                                                                                                                       22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                    VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                                    Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




       n i e u w e b e s l u i t v o r m i n g m o e t e n p l a a t s v i n d e n . I n d i e n p e r 2 0 1 9 g e e n s p r a k e m e e r is v a n g e r i c h t e
       v r i j s t e l l i n g zullen d e k o s t e n W K R v o o r alle V e i l i g h e i d s r e g i o ' s v e l e m a l e n d u u r d e r w o r d e n .

*      R o n d o m v r i j w i l l i g h e i d w o r d t m o m e n t e e l l a n d e l i j k d e discussie g e v o e r d o v e r h e t g e v e n v a n e e n
       a n d e r e a r b e i d s r e c h t e l i j k e s t a t u s . Dit g e b e u r t in h e t k a d e r v a n d e W e t N o r m a l i s e r i n g R e c h t s p o s i t i e
       A m b t e n a r e n ( W N R A ) . H i e r d o o r k u n n e n d e k o s t e n v a n v r i j w i l l i g h e i d naar s c h a t t i n g m e t 4 0 % s t i j g e n
       c.q. r u i m C 1,0 m l n . O f h i e r v o o r o o k l a n d e l i j k e c o m p e n s a t i e in d e f i n a n c i e r i n g b e s c h i k b a a r k o m t , is
       nog allerminst duidelijk.

*      De k a p i t a a l l a s t e n v a n d e b r a n d w e e r l o p e n o p . Dit h e e f t als o o r z a a k d a t bij a a n v a n g v a n d e
       s a m e n w e r k i n g activa o m n i e t zijn v e r k r e g e n . Nu deze activa w o r d e n v e r v a n g e n , s t i j g e n d e l a s t e n .
       O m h e t e f f e c t h i e r v a n t e e g a l i s e r e n c.q. d e b i j d r a g e v a n d e g e m e e n t e n s t a b i e l t e h o u d e n , is e e n
       e g a l i s a t i e r e s e r v e in h e t leven g e r o e p e n . Deze r e s e r v e zal naar v e r w a c h t i n g in 2 0 2 6 zijn u i t g e p u t .


O p g r o n d v a n e e n e x t e r n u i t g e v o e r d e analyse is d e f i n a n c i ë l e o m v a n g v a n d e risico's v o o r d e
b r a n d w e e r z o r g b e p a a l d o p C 1,5 m l n . H e t t o t a a l r i s i c o p r o f i e l w o r d t d a a r m e e geschat o p C 5 0 0 . 0 0 0
(GHOR) ± C 1,5 m l n . ( B r a n d w e e r z o r g ) = C 2,0 m l n .

V o o r a n d e r e o n d e r d e l e n ( v o o r b e r e i d i n g e n c o ö r d i n a t i e e n b e v o l k i n g s z o r g ) g e l d t d a t d e risico's b e p e r k t
v a n o m v a n g zijn.

2.3.1.3         Beleid weerstandscapaciteit                     en     risico's
Het w e e r s t a n d s v e r m o g e n w o r d t , zoals h i e r b o v e n is o m s c h r e v e n , b e p a a l d als d e v e r h o u d i n g t u s s e n d e
w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t e n d e risico's. Er w o r d t naar g e s t r e e f d d a t d e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t g r o t e r is d a n
d e f i n a n c i ë l e o m v a n g v a n d e risico's. C i j f e r m a t i g b e t e k e n t d i t e e n w e e r s t a n d s v e r m o g e n d a t g r o t e r is
d a n 1 . In d e v o l g e n d e t a b e l is h i e r a a n n a d e r e i n v u l l i n g g e g e v e n .

    Weerstandsvermogen                                                                  Betekenis
    > 2,0                                                                                Uitstekend
    1,4 - 2,0                                                                           Ruim voldoende
    1,0 - 1,4                                                                           Voldoende
    0,8 - 1,0                                                                           Matig
    0,6 - 0,8                                                                           Onvoldoende
    < 0,6                                                                               Ruim onvoldoende



2.3.1.4         Bepaling              weerstandsvermogen
O p 1 j a n u a r i 2 0 1 8 is d e w e e r s t a n d c a p a c i t e i t als v o l g t ( b e d r a g e n x C 1.000):

    Omschrijving                                                                                                                                    1 januari 2019
    Algemene reserve Brandweerzorg                                                                                                                                   149
    Versterking reservepositie brandweerzorg per saldo (1.500 -/- 671)                                                                                               829
    Reserve GHOR                                                                                                                                                     200
    TOTAAL WEERSTANDSCAPACITEIT                                                                                                                                    1.178



    Omschrijving                                                                                                                                     1 januari 2019
    WEERSTANDSVERMOGEN                                                                                                                                              0,59



O p g r o n d v a n deze cijfers kan w o r d e n g e c o n c l u d e e r d d a t h e t g e r a a m d e w e e r s t a n d s v e r m o g e n v o o r d e
v e i l i g h e i d s r e g i o als g e h e e l ruim onvoldoende is.

       »     V o o r d e GHOR g e l d t d a t d e risico's e e n g e s c h a t t e f i n a n c i ë l e o m v a n g v a n C 5 0 0 . 0 0 0 h e b b e n ,
             t e r w i j l de reserve C 200.000 bedraagt;



                                                                                                                                                                         23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                     VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                                     Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




       »      De g e k w a n t i f i c e e r d e risico's v a n h e t p r o g r a m m a b r a n d w e e r z o r g b e d r a g e n C 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , t e r w i j l
             d e a l g e m e n e r e s e r v e na v e r s t e r k i n g ca. C 9 7 8 . 0 0 0 b e d r a a g t .


De v e r s t e r k i n g v a n h e t w e e r s t a n d s v e r m o g e n g e s c h i e d t d o o r e e n e x t r a u i t n a m e u i t d e e g a l i s a t i e r e s e r v e

d e k k i n g k a p i t a a l l a s t e n v a n in t o t a l i t e i t C 2,0 m l n . t e n b e h o e v e v a n h e t s l u i t e n d k r i j g e n v a n d e b e g r o t i n g
2018 en 2019:


       »     V o o r 2 0 1 8 is d e b e g r o t i n g g e w i j z i g d v o o r e e n b e d r a g v a n C 5 0 0 . 0 0 0 ;

       »      In d e b e g r o t i n g 2 0 1 9 is e e n b e d r a g v a n C 1,5 m l n . t o e g e v o e g d , w a a r v a n r u i m C 0,6 m l n .


In m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f   is d i t   zichtbaar         in p a r a g r a a f    3.2. w a a r         de geprognosticeerde                   balans       is
o p g e n o m e n e n w a a r w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f in d e r e s e r v e s .


2.3.1.5              Kengetallen
B e d r a g e n in o n d e r s t a a n d e t a b e l l e n zijn x C 1.000.

  1A       Netto Schuldquote                                        Rekening         Begroting         Begroting         Begroting         Begroting          Begroting
                                                                          2017              2018              2019              2020              2021               2022
 A         Vaste schulden                                              17.081              8.081            14.772            13.605            12.430            11.246
  B        Netto vlottende schuld                                        1.693             1.693             1.693             1.693              1.693             1.693
  C        Overlopende passiva                                         21.003            20.904             20.904            20.904            20.904            20.904
  D        Financiële activa                                                 18                  18               18                18                18                18
  E        Uitzettingen                                                22.611            23.393             23.393            23.393            23.393            23.393
  F        Liquide middelen                                                 124               124               124               124               124               124
  G        Overlopende activa                                               984               202               202               202               202               202
  H        Totale baten                                                38.732            39.039            43.745            44.437             44.400            44.366
           Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-                            41,41/             17,78/            31,16/            28,05/            25,43/            22,78/
           G^H*100/
  1B       Netto Schuldquote gecorrigeerd                           Rekening         Begroting         Begroting         Begroting         Begroting          Begroting
           voor alle verstrekte leningen                                2017             2018              2019              2020              2021               2022
 A         Vaste schulden                                              17.081              8.081            14.772            13.605            12.430            11.246
  B        Netto vlottende schuld                                        1.693             1.693             1.693             1.693              1.693             1.693
  C        Overlopende passiva                                         21.003            20.904             20.904            20.904            20.904            20.904
  D        Financiële activa                                                 18                  18               18                18                18                18
  E        Uitzettingen                                                22.611            23.393             23.393            23.393            23.393            23.393
  F        Liquide middelen                                                 124               124               124               124               124               124
  G        Overlopende activa                                               984               202               202               202               202               202
  H        Totale baten                                                38.732            39.039            43.745            44.437             44.400            44.366
           Netto schuldquote ( A+B+C-D-E-F-                           41,41/             17,78/            31,16/            28,05/            25,43/            22,78/
           G^H*100/
  2.       Solvabiliteitsratio                                      Rekening         Begroting         Begroting         Begroting         Begroting          Begroting
                                                                          2017              2018              2019              2020              2021               2022
 A         Eigen vermogen                                                7.668             7.832             7.616             7.598             7.245              6.521
  B        Balanstotaal                                                51.030            51.030             51.030            51.030            51.030            51.030
           Solvabiliteit ( A ^ ) * 1 0 0 /                            15,03/             15,35/            14,92/            14,89/            14,20/            12,78/
  3.       Structurele exploitatieruimte                            Rekening         Begroting         Begroting         Begroting         Begroting          Begroting
                                                                          2017              2018              2019              2020              2021               2022
 A         Totale structurele lasten                                   39.832            38.976            43.962            44.454             44.751            45.090
  B        Totale structurele baten                                    39.716            38.965            43.745            44.437             44.400            44.366
  C        Totale structurele toevoegingen aan                           3.539             3.487             3.147             3.147             3.147              3.147
           de reserves
  D        Totale structurele onttrekkingen aan                          2.917             3.416             3.203             3.156             3.595              3.741
           de reserves
  E        Totale baten                                                39.716            38.965            43.745            43.427             43.427            43.427
           Structurele exploitatieruimte ((B-                          -1,86/            -0,21/            -0,37/            -0,02/              0,22/            -0,30/
           AHD-C)VE*100/




                                                                                                                                                                         24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                        VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                                        Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




2.3.2         O n d e r h o u d kapitaalgoederen
De k a p i t a a l g o e d e r e n v a n de v e i l i g h e i d s r e g i o c o n c e n t r e r e n zich b i n n e n h e t p r o g r a m m a B r a n d w e e r z o r g .
De k a p i t a a l g o e d e r e n b e t r e f f e n v o e r t u i g e n , m a t e r i e e l e n kazernes. Het h u i s v e s t i n g s b e l e i d is in 2 0 1 4
k o r p s b r e e d n a d e r u i t g e w e r k t o p basis v a n e e n set b e s t u u r l i j k g e d r a g e n u i t g a n g s p u n t e n . V e r v a n g i n g
v a n k a p i t a a l g o e d e r e n v i n d t plaats o p basis v a n h e t m e e r j a r i g e i n v e s t e r i n g s p l a n , o p basis v a n w e t t e l i j k e
eisen o f i n d i e n k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g d a a r t o e a a n l e i d i n g g e e f t . Een o n d e r h o u d s p l a n i n d i c e e r t j a a r l i j k s
de kosten.

2.3.3         Financiering
I n g e v o l g e d e W e t f i n a n c i e r i n g d e c e n t r a l e o v e r h e d e n ( W e t FIDO) m o e t d e v e i l i g h e i d s r e g i o b e s c h i k k e n
o v e r e e n t r e a s u r y s t a t u u t . O p 27 m a a r t 2 0 1 4 is h e t T r e a s u r y s t a t u u t G e m e e n s c h a p p e l i j k e                 Regeling
Veiligheidsregio Zuid-Limburg vastgesteld.

De b e d r a g e n in d e v o l g e n d e t a b e l l e n zijn x C 1.000.

  Liquiditeitspositie in relatie tot de                    kasgeldlimiet
  Stappen        (1-4)                                             (1) Vlottende schuld                              (2)    Vlottende             (3) Netto       vlottend
                                                                                                                           middelen                  (+) of overschot
                                                                                                                                                         middelen (-)
  (1) - (2) = (3)
  ultimo maand 1                                                                         22.597                                 23.719                              -1.122
  ultimo maand 2                                                                         22.597                                 23.719                              -1.122
  ultimo maand 3                                                                         22.597                                 23.719                              -1.122


  (4) gemiddelde van (3)                                                                           -                            23.719


  Stappen        (5-9)                                           Variabelen                                                                                    Bedragen
  (5)                                                             Kasgeldlimiet                                                                                        3.605
  (6a) =                                                          Ruimte onder de kasgeldlimiet                                                                        4.727
  (6b) = ( 4 ^ )                                                 Overschrijding van de kasgeldlimiet                                                                   n.v.t.


  Berekening kasgeldlimiet                  (5)
  (7)                                                             Begrotingstotaal                                                                                  43.962
  (8)                                                            Percentage regeling                                                                                    8,20


  (5) = (7) x (8)        /100                                     Kasgeldlimiet                                                                                        3.605



De k a s g e l d l i m i e t g e e f t h e t r e n t e r i s i c o o p de k o r t e t e r m i j n w e e r . H i e r o n d e r v a l l e n alle k o r t l o p e n d e
f i n a n c i e r i n g e n m e t e e n r e n t e t y p i s c h e l o o p t i j d k o r t e r d a n 1 j a a r . De k a s g e l d l i m i e t w o r d t b e p a a l d d o o r
e e n m i n i s t e r i e e l v a s t g e s t e l d p e r c e n t a g e (8,2%) v a n d e t o t a l e o m v a n g v a n d e b e g r o t i n g (lasten).
H i e r m e e w o r d t d e m a x i m a l e h o o g t e a a n g e g e v e n v a n de k o r t aan t e t r e k k e n m i d d e l e n .

Hieronder w o r d t de financieringspositie per 1 januari 2019 w e e r g e g e v e n .




                                                                                                                                                                            25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                            VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                                            Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




  Omschrijving                                                                                                                                              1 januari 2019
  Boekwaarde investeringen
  Lopende investeringen                                                                                                                                                  25.839
  Investeringsplan                                                                                                                                                         8.400
 Totaal investeringen                                                                                                                                                   34.239


 Vaste financieringsmiddelen
  Reserves en voorzieningen                                                                                                                                              11.165
  Geldleningen                                                                                                                                                           15.930
 Totaal vaste financieringsmiddelen                                                                                                                                     27.095


 Tekort aan financieringsmiddelen                                                                                                                                          7.144



De e r v a r i n g v a n u i t d e a f g e l o p e n j a r e n h e e f t g e l e e r d d a t d e w e r k e l i j k e f i n a n c i e r i n g s b e h o e f t e v a a k
a f w i j k t v a n d e g e r a a m d e f i n a n c i e r i n g s b e h o e f t e . Dit w o r d t v o o r n a m e l i j k v e r o o r z a a k t d o o r h e t t e m p o
w a a r i n u i t v o e r i n g w o r d t g e g e v e n aan p r o j e c t e n .

 Stap                                    Variabelen renterisiconorm                                      2019                  2020                  2021                  2022
  1                                       Renteherzieningen                                                     -                     -                     -                     -
  2                                      Aflossingen                                                    1.158                 1.167                 1.175                  1.184
  3                                       Renterisico (1+2)                                             1.158                 1.167                 1.175                  1.184


 4                                        Renterisiconorm                                               8.792                 8.891                 8.950                  9.018
                                          Ruimte onder renterisiconorm                                  7.634                 7.724                 7.775                  7.834
  5b ( 4 ^ )                             Overschrijding risiconorm                                              -                     -                     -                     -


  Berekening renterisiconorm
 4a                                       Begrotingstotaal                                            43.962                44.454                44.753                45.090
 4b                                       Percentage regeling                                             20%/Ü                 20%/Ü                  20%/Ü                 20%/Ü
 4= 4a*4b                                 Renterisiconorm                                               8.792                 8.891                 8.950                  9.018



De r e n t e r i s i c o n o r m h e e f t als d o e l o m h e t r e n t e r i s i c o bij h e r f i n a n c i e r i n g t e b e h e e r s e n . H o e m e e r d e
aflossing v a n d e schuld in d e t i j d w o r d t v e r s p r e i d , h o e m i n d e r g e v o e l i g d e b e g r o t i n g w o r d t v o o r
r e n t e s c h o k k e n bij h e r f i n a n c i e r i n g . De r e n t e r i s i c o n o r m h o u d t i n , d a t d e j a a r l i j k s e v e r p l i c h t e a f l o s s i n g e n
en de         renteherzieningen                  niet      meer        mogen          bedragen           dan 2 0 /          van       het     begrotingstotaal.                 Het
b e g r o t i n g s t o t a a l k o m t d a a r b i j in d e plaats v a n d e t o t a l e v a s t e s c h u l d . De r e n t e r i s i c o n o r m                           heeft
uitsluitend betrekking op het begrotingsjaar.

2.3.4          Bedrijfsvoering
H i e r n a w o r d t v o o r a l i n g e g a a n o p d e B r a n d w e e r . V o o r d e GHOR w o r d t v e r w e z e n naar d e p a r a g r a a f
b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e GGD Z u i d L i m b u r g .

2.3.4.1          Personeel         en       organisatie
On twikkelin         gen veiligh eidsb             ureau
Sinds 1 j a n u a r i 2 0 1 8 is er e e n v e i l i g h e i d s b u r e a u v a n w a a r u i t d e aan d e v e i l i g h e i d s r e g i o o p g e d r a g e n
t a k e n v a n r a m p e n b e s t r i j d i n g e n c r i s i s b e h e e r s i n g w o r d e n g e o r g a n i s e e r d . In 2 0 1 8 zijn alle r e l e v a n t e
t a k e n o v e r g e h e v e l d v a n d e a f z o n d e r l i j k e k o l o m m e n naar h e t n i e u w e b u r e a u . De basis b l i j f t n a t u u r l i j k
d a t d e h u l p d i e n s t e n , n e t als a n d e r e c r i s i s p a r t n e r s , h u n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b l i j v e n i n v u l l e n . De
a m b u l a n c e , p o l i t i e e n b r a n d w e e r m o e t e n er zijn als h e t n o d i g is o m d e j u i s t e k w a l i t a t i e v e inzet t e
l e v e r e n . M a a r de v o o r b e r e i d i n g o p d e g e z a m e n l i j k e inzet e n d e c o ö r d i n a t i e zijn b e l e g d bij h e t
v e i l i g h e i d s b u r e a u . In 2 0 1 8 zijn d e w e r k p r o c e s s e n                op het integrale terrein van                             bedrijfsvoering,


                                                                                                                                                                                 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                   VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                                   Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e e n c o n t r o l a a n g e p a s t e n v e r b e t e r d . In 2 0 1 9 zal h e t b u r e a u               worden
d o o r o n t w i k k e l d e n zal d e n a d e r e s a m e n w e r k i n g m e t L i m b u r g - N o o r d v e r k e n d e n g e o p e r a t i o n a l i s e e r d
worden.

Ontwikkelingen                 brandweer
Brandweer Zuid-Limburg heeft te                               kampen          m e t een vergrijzing van het personeelsbestand.                                         De
k o m e n d e j a r e n zal er s p r a k e zijn v a n v e e l v u l d i g n a t u u r l i j k v e r l o o p . Naast h e t f e i t d a t er t i j d i g n i e u w
p e r s o n e e l g e w o r v e n m o e t w o r d e n , is k e n n i s o v e r d r a c h t e e n b e l a n g r i j k s p e e r p u n t . In 2 0 1 8 is e e n
s t r a t e g i s c h e p e r s o n e e l s p l a n n i n g t o t s t a n d g e b r a c h t die in 2 0 1 9 v o o r h e t e e r s t t o t u i t v o e r i n g zal k o m e n .

Een a n d e r e b e l a n g r i j k e o n t w i k k e l i n g is h e t 2      e
                                                                                  l o o p b a a n b e l e i d . Repressieve m e d e w e r k e r s d i e na 1
j a n u a r i 2 0 0 6 in d i e n s t zijn g e k o m e n in e e n b e z w a r e n d e f u n c t i e , m o e t e n zich v o o r b e r e i d e n o p e e n 2                  e




l o o p b a a n . In p r i n c i p e m o g e n zij slechts 20 j a a r e e n b e z w a r e n d e f u n c t i e u i t o e f e n e n . Dit b e t e k e n t z o w e l
v o o r de o r g a n i s a t i e als v o o r d e m e d e w e r k e r s d a t h i e r o p m o e t w o r d e n i n g e s p e e l d e n g e ï n v e s t e e r d .
B r a n d w e e r m a n / v r o u w is g e e n b a a n m e e r v o o r h e t l e v e n . De o r g a n i s a t i e zal m e d e w e r k e r s m o e t e n
f a c i l i t e r e n in h e t c r e ë r e n v a n e e n l o o p b a a n p l a n , w a a r b i j d e m e d e w e r k e r s zelf h e t i n i t i a t i e f m o e t e n
n e m e n voor de eigen o n t w i k k e l i n g en plannen voor de t o e k o m s t .

Verzuim
Het z i e k t e v e r z u i m p e r c e n t a g e v o o r d e b r a n d w e e r ( r e p r e s s i e ) lag in 2 0 1 7 o p 7 , 4 6 / ,                    in 2 0 1 6      op
g e m i d d e l d 7 , 8 1 / . Het v e r z u i m b i n n e n repressie h e e f t h e t a f g e l o p e n j a r e n t o t                     rooster-technische
p r o b l e m e n g e l e i d . De p r o b l e m a t i e k o n t s t a a t m e t n a m e d o o r d a t                repressieve m e d e w e r k e r s              met
l i c h a m e l i j k e b e p e r k i n g e n w e l h u n v o l l e d i g e a a n t a l u r e n i n z e t b a a r zijn, m a a r n i e t i n z e t b a a r zijn v o o r
h u n r e p r e s s i e v e f u n c t i e . D a a r n a a s t is d e d r u k o p d e o n d e r s t e u n e n d e a f d e l i n g e n g r o o t ( m e t m i n d e r
m e n s e n m e e r m o e t e n d o e n i.c.m. h e t n i e t k u n n e n i n v u l l e n v a n e e n a a n t a l v a c a t u r e s als g e v o l g v a n
t a a k s t e l l i n g e n ) . De b r a n d w e e r zal n o g m e e r p r e v e n t i e v e z o r g gaan v e r l e n e n , o m zo risico's o p v e r z u i m
s n e l l e r t e h e r k e n n e n . De a r b o - a d v i s e u r zal o p h e t g e b i e d v a n v e r z u i m e e n b e l a n g r i j k e b i j d r a g e l e v e r e n

2.3.4.2         Informatisering            en         automatisering
Informatisering
In 2 0 1 8 is e e n visie o p i n f o r m a t i e m a n a g e m e n t                  o n t w i k k e l d , waarin de ambities en                      beschikbare
c a p a c i t e i t staan t e n b e h o e v e v a n i n f o r m a t i e m a n a g e m e n t ( p o r t f o l i o m a n a g e m e n t ) . D a a r b i j kan al
w o r d e n b e n o e m d de ambitie o m het i n f o r m a t i e m a n a g e m e n t t e n behoeve van de                                              operationele
w e r k z a a m h e d e n t e v e r s t e v i g e n . Dat v r a a g t naar v e r w a c h t i n g o o k e e n b e t e r e i n f o r m a t i e o r g a n i s a t i e .
T e v e n s d i e n t zich e e n steeds g r o t e r e n o o d z a a k v o o r i n f o r m a t i e m a n a g e m e n t t e n b e h o e v e v a n d e
b e d r i j f s v o e r i n g a a n . Dit aspect m a a k t n a d r u k k e l i j k o n d e r d e e l u i t v a n h e t m e e r j a r e n b e l e i d s p l a n d a t
v o o r 2 0 1 9 - 2 0 2 2 is o p g e s t e l d . I n f o r m a t i e m a n a g e m e n t t e n b e h o e v e v a n h e t c o n c e r n is n i e t h e t z e l f d e
als d e i n f o r m a t i e m a n a g e m e n t die n o o d z a k e l i j k v o o r d e o p e r a t i ë n in h e t m u l t i - d o m e i n . Die s p e c i f i e k e
activiteiten         staan       beschreven            als i n h o u d s d o m e i n       onder       het     programma              rampenbestrijding                 en
c r i s i s b e h e e r s i n g in p a r a g r a a f 2.1.4.

Automatisering
V o o r h e t j a a r 2 0 1 9 zijn o p h e t t e r r e i n v a n I C T - a u t o m a t i s e r i n g g e e n n o e m e n s w a a r d i g e a c t i v i t e i t e n t e
verwachten,            anders         dan       het    regulier        beheer        en     de     noodzakelijke             aansluiting          op      technische
o n t w i k k e l i n g e n . Een o n z e k e r h e i d d a a r b i j is d e o n t w i k k e l i n g t e n a a n z i e n v a n h e t Shared Service
C e n t r u m Z u i d - L i m b u r g (SSCZL), w a a r i n d e d r i e g r o t e g e m e e n t e n in d e r e g i o gaan s a m e n w e r k e n o p t a l
v a n g e b i e d e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g , w a a r o n d e r ICT. M o m e n t e e l w o r d t d e v e i l i g h e i d s r e g i o v o o r haar
ICT b i n n e n h e t p r o g r a m m a B r a n d w e e r z o r g g e f a c i l i t e e r d d o o r Parkstad IT. Het zou k u n n e n d a t e e n
keuze m o e t w o r d e n g e m a a k t o m aan t e s l u i t e n bij SSCZL. De d o o r o n t w i k k e l i n g v a n d e v e i l i g h e i d s r e g i o




                                                                                                                                                                        27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                  VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                                  Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




m o e t n o g v e r t a a l d w o r d e n naar e e n o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r e n v r a a g t e v e n t u e e l e e n r e a l l o c a t i e v a n
m i d d e l e n v o o r ICT (zie r i s i c o p a r a g r a a f ) .

2.3.4.3         Bezuinigingsprogramma                     brandweer               2012-2018
In    de     jaren          2012-2018          is    een      omvangrijk              bezuinigingsprogramma                       binnen      het       programma
B r a n d w e e r z o r g g e d r a a i d . De t a a k s t e l l i n g d i e d o o r d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n is o p g e l e g d b e d r o e g
Ĵ.0% v a n h e t b e g r o t i n g s v o l u m e . Deze t a a k s t e l l i n g v a n ca. C 3,5 m l n . s t r u c t u r e e l is b e h a a l d . In de
p e r i o d e 2 0 0 9 t o t 2 0 1 8 zijn g e e n a a n v u l l e n d e b i j d r a g e n g e v r a a g d .

Feitelijk is d e b e h a a l d e b e z u i n i g i n g n o g g r o t e r . R o n d o m o n d e r m e e r de r o o s t e r p r o b l e m a t i e k                      en
v a k b e k w a a m h e i d is in t o t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n ca. C 1,0 m l n . aan o n t w i k k e l i n g e n b i n n e n h e t b u d g e t
o p g e v a n g e n . D a a r n a a s t zijn d e a f g e l o p e n j a r e n d e o v e r s c h o t t e n u i t d e j a a r r e k e n i n g t o t e e n b e d r a g v a n
C 3,1 m l n . m e t de g e m e e n t e n v e r r e k e n d .

Dit alles m a a k t d a t d e d r u k o p d e b e g r o t i n g i n m i d d e l s g r o o t is. D a a r n a a s t is h e t w e e r s t a n d s v e r m o g e n
van de veiligheidsregio de afgelopen jaren verzwakt.

2.3.5        V e r b o n d e n partijen
2.3.5.1      eDe
               finiti
Een v e r b o n d e n p a r t i j is e e n r e c h t s p e r s o o n w a a r i n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g z o w e l b e s t u u r l i j k
als f i n a n c i e e l e e n b e l a n g h e e f t . De V e i l i g h e i d s r e g i o Z u i d - L i m b u r g is e e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d o p
grond       van        de     Wet    veiligheidsregio's,               waaraan           de      18 Z u i d - L i m b u r g s e   gemeenten            deelnemen.
V a s t g e l e g d is d a t d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n er zorg v o o r d r a g e n d a t d e v e i l i g h e i d s r e g i o                      over
v o l d o e n d e m i d d e l e n b e s c h i k t o m aan haar v e r p l i c h t i n g e n t e k u n n e n v o l d o e n w a a r m e e d e e x p l o i t a t i e
e n h e t a f d e k k e n v a n f i n a n c i ë l e risico's g e w a a r b o r g d zijn.

2.3.5.2         Visi
                e           e n   e
                                  eb l idsvoorn
                                            ee  m ns
O n d e r b e s t u u r l i j k b e l a n g w o r d t v e r s t a a n e e n zetel in h e t b e s t u u r o f e e n s t e m r e c h t . M e t e e n f i n a n c i e e l
b e l a n g w o r d t b e d o e l d d a t d e g e m e e n t e m i d d e l e n b e s c h i k b a a r s t e l t , die zij m o g e l i j k k w i j t is in geval
van faillissement van de v e r b o n d e n                           p a r t i j . De V e i l i g h e i d s r e g i o   Zuid-Limburg        heeft      (nog)       geen
d e e l n e m i n g e n b e l e i d . Er is slechts s p r a k e v a n e e n t w e e t a l v e r b o n d e n p a r t i j e n , w a a r b i j d e risico's g e r i n g
zijn h e t g e e n h e t u i t w e r k e n v a n e e n d e r g e l i j k b e l e i d m o m e n t e e l o v e r b o d i g m a a k t . U i t g a n g s p u n t is w e l
d a t w e a c t i e f a a n d e e l h o u d e r s c h a p w e n s e n t e v o e r e n o m de p u b l i e k e b e l a n g e n t e b o r g e n . Dat w i l
zeggen d a t w e p r o b e r e n i n v l o e d u i t t e o e f e n e n o p d e s t r a t e g i e v a n d e o r g a n i s a t i e .

De h e r o r i ë n t a t i e o p d e i n r i c h t i n g v a n d e v e i l i g h e i d s r e g i o kan h i e r in d e t o e k o m s t e e n a n d e r licht o p
w e r p e n . V o o r d e h a n d ligt d a t er na d o o r v o e r i n g v a n d e h e r i n r i c h t i n g h e t b e l e i d v a n d e v e r b o n d e n
p a r t i j e n v e r d e r w o r d t o n t w i k k e l d . D e n k b a a r is d a t er a a n d a c h t w o r d t b e s t e e d aan r i s i c o b e h e e r s i n g bij
d e v e r b o n d e n p a r t i j e n o m risico's v o o r d e v e i l i g h e i d s r e g i o t e b e p e r k e n .

M o m e n t e e l v i n d t u in o n d e r s t a a n d o v e r z i c h t z o w e l d e e l n e m i n g in ( p r i v a a t r e c h t e l i j k e ) d e e l n e m i n g e n ,
als o o k in e e n ( p u b l i e k r e c h t e l i j k e ) o p e n b a r e l i c h a a m .

2.3.5.3         Lijst van ve rbonde n               partij
                                                     e n
Het Besluit b e g r o t i n g en v e r a n t w o o r d i n g (BBV) s c h r i j f t in a r t i k e l 15 v o o r d a t de lijst v a n v e r b o n d e n
partijen moet w o r d e n onderverdeeld in:

       1.           Gemeenschappelijke regelingen;
      2.            Vennootschappen en coöperaties;
      3.            Stichtingen en verenigingen;
      4.            Overige v e r b o n d e n partijen.



                                                                                                                                                                       28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                            J ţ f f V EILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                                         Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




De V e i l i g h e i d s r e g i o Z u i d - L i m b u r g p a r t i c i p e e r t n i e t in s t i c h t i n g e n e n / o f v e r e n i g i n g e n o f a n d e r s o o r t i g e
verbonden partijen.

 Verbonden partij                             Belang                                       Doel                                         Ontwikkelingen
 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
 Gemeenschappelijke                           Bestuurlijk verbonden                        Het leveren van ICT-                         De brandweer neemt
  regeling ICT PIT                            via het algemeen                             basisvoorziening d.m.v.                      vanaf 2015 deel aan
                                              bestuur van de GR.                           technisch beheer.                            deze regeling en draagt
                                              Financieel verbonden via                                                                  naar rato van de afname
                                              de bijdrage in de                                                                         van ICT-diensten bij aan
                                              gemeenschappelijke                                                                        de kosten van de
                                              kosten voor ca.                                                                           gemeenschappelijke
                                              C 250.000 op jaarbasis.                                                                   regeling ICT ter
                                              Deze kosten b e t r e f f e n :                                                           ondersteuning van de
                                              »       Kosten van                                                                        bedrijfsvoering
                                                     accounts/
                                                     werkplekken;
                                              »       Kosten opslag.
                                              Overige diensten
                                              worden afgerekend op
                                              basis van overeenkomst.


 VENNOOTSCHAPPEN
 VPT B.V.                                     K K ^ aandeelhouder                          VPT is een NIBHV                             Er w o r d t veel energie
                                                                                           gecertificeerd bedrijf en                    gestopt in continue
                                                                                           heeft alle kennis in huis                    marktverkenning en
                                                                                           om medewerkers binnen                        acquisitie, en w o r d t
                                                                                           organisaties voor te                         aanhoudend gestudeerd
                                                                                           bereiden op een                              op onderwerpen als
                                                                                           mogelijk calamiteit.                         flexibilisering van
                                                                                           Doelstelling is o m binnen                   programma, planning
                                                                                           bedrijven en organisaties                    en regelgeving en op het
                                                                                           een gevoel van veiligheid                    benutten van kansen.
                                                                                           te creëren via
                                                                                           veiligheidsopleidingen
                                                                                           en of advies.



V a n u i t f i n a n c i e e l p e r s p e c t i e f zijn d e v o l g e n d e cijfers r e l e v a n t ( a r t i k e l 15 lid 2 BBV).

 Verbonden partij
 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
 Gemeenschappelijke                                                                                             Begin 2019                                       Eind 2019
  regeling ICT PIT                       Eigen vermogen                                                                         0                                              0
                                         Vreemd vermogen                                                                        0                                              0
                                         Verwacht resultaat                                                                     0                                              0
                                         Risico's                                       Parkstad IT functioneert zonder winstoogmerk. De
                                                                                        kosten worden naar rato van afname van de
                                                                                       dienstverlening verdeeld over de deelnemers. De
                                                                                        bijdrage van de deelnemers op rekening basis
                                                                                        is gelijk aan de geraamde bijdrage tenzij het resultaat
                                                                                        in de jaarrekening van PIT met meer dan
                                                                                       C 250.000 afwijkt. In dat geval vindt verrekening met
                                                                                       de deelnemers naar rato plaats. Resultaten binnen de
                                                                                        bandbreedte van C 250.000, positief of negatief, lopen




                                                                                                                                                                              29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                         VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                                         Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




    Verbonden partij
                                                                                      via de balans over naar een volgend exploitatiejaar. De
                                                                                      bijdrage aan PIT w o r d t jaarlijks in de begroting van de
                                                                                      Brandweer Zuid Limburg geraamd.


 VENNOOTSCHAPPEN
 — — —           -                                                                                            Begin 2        0     1     9    E     i      n    d       2019

                                        Eigen vermogen                                                               33.000                                         33.000
                                        Vreemd vermogen                                                              87.000                                         87.000
                                        Verwacht resultaat                                                                    0                                           0
                                        Risico's                                      Het exploitatie resultaat zal voor de komende jaren
                                                                                      naar verwachting zeer gering zijn. Bij grote tegenvallers
                                                                                      is het EV te gering om dit op te vangen. Hierdoor staat
                                                                                      het geplaatste aandelen kapitaal van de BRWZL onder
                                                                                      druk. Indien er onverhoopt sprake zou zijn van een
                                                                                      faillissement bedraagt het risico voor de BRWZL m.b.t.
                                                                                      het aandelen kapitaal C 18.000. Bovendien zullen dan
                                                                                      een aantal doorberekende lasten van de BRWZL naar
                                                                                      VPT BV vervallen ad C 157.000.



2.3.5.4        Overige        aspecten             samenwerking
Naast d e v e r b o n d e n p a r t i j e n , zijn d e v o l g e n d e zaken v a n b e l a n g .

»      M e t d e Politie is e e n c o n v e n a n t a f g e s l o t e n w a a r i n a f s p r a k e n o v e r d e b i j d r a g e v a n d e p o l i t i e aan
      de gezamenlijke risicobeheersing, rampenbestrijding en crisisbeheersing staan b e n o e m d ;
»      M e t d e GGD Z u i d L i m b u r g is e e n b e s t u u r s o v e r e e n k o m s t a f g e s l o t e n w a a r i n d e a f s p r a k e n r o n d de
       u i t v o e r i n g v a n d e G H O R - t a k e n staan b e n o e m d . De GHOR m a a k t o r g a n i s a t o r i s c h d e e l u i t v a n de
      a f d e l i n g A c u t e Z o r g v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g GGD Z u i d L i m b u r g ;
»      M e t d e colleges v a n d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n is in 2 0 1 3 e e n o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n w a a r i n de
      t a a k o v e r d r a c h t is g e r e g e l d r o n d o m b e v o l k i n g s z o r g ( v o o r b e r e i d i n g e n c o ö r d i n a t i e ) ;
»      V e r d e r is er e e n o v e r e e n k o m s t t o t l e v e r i n g v a n d i e n s t e n m e t Sitech. Dit b e t r e f t e e n s a m e n w e r k i n g
      op het gebied van ongevalsbestrijding m e t gevaarlijke stoffen (gaspakkeninzet en schuimblussing).
       D o o r deze o v e r e e n k o m s t (per 1-1-2014) w o r d t v o l d a a n aan d e W e t v e i l i g h e i d s r e g i o ' s .




                                                                                                                                                                          30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                 VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                                 Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




3       DEEL C - Financiële begroting
3.1       O v e r z i c h t v a n b a t e n en lasten
H i e r o n d e r is h e t r e c a p i t u l e r e n d f i n a n c i e e l o v e r z i c h t p e r p r o g r a m m a w e e r g e g e v e n . A l l e b e d r a g e n zijn
x C 1.000; - = n a d e l i g s a l d o / ^ = v o o r d e l i g s a l d o .

 Omschrijving                                             Rekening           Begroting          Begroting                                    Meerjarenraming
                                                                2017               2018               2019               2020               2021                2022
 Programma             Rampenbestrijding
 en Crisisbeheersing
  Lasten                                                       3.741              3.527              4.535              4.535              4.535                4.535
  Baten                                                        3.687                 134                389                389                389                389
 Saldo                                                             -54           -3.393             -4.146             -4.146             -4.146             -4.146


 Programma             Brandweerzorg
  Lasten                                                     39.832             30.024             31.543             31.981             32.294             32.639
  Baten                                                      39.716                  734                  44                 44                 44                 44
 Saldo                                                           -116          -29.290            -31.499            -31.937            -32.250            -32.595


 Programma            Ondersteuning
  Lasten                                                         P.M.             9.945              7.884              7.938              7.925                7.915
  Baten                                                          P.M.           42.572             43.313             44.005             43.967             43.934
 Saldo                                                           P.M.           32.627             35.429             36.067             36.042             36.018


  TOTAAL PROGRAMMA'S
 Lasten                                                      43.573             43.495             43.962             44.454             44.753             45.090
 Baten                                                       43.403             43.440             43.745             44.437             44.400             44.366
 SALDO TOTAAL               PROGRAMMA'S                          -170                 -55              -216                 -17              -354                -724


 Reserves
 Storting reserves                                             3.539              3.147              4.928              3.147              3.147                3.147
 Onttrekking reserves                                          2.917              3.202              5.143              3.164              3.501                3.871
 Saldo mutaties reserves                                         -622                  55               216                  17               354                724


 BEGROTINGSRESULTAAT                                             -792                    0                  0                  0                  0                  0


 Opgenomen in              Programma
 Ondersteuning
 Overhead                                                        P.M.             9.945              7.884              7.938              7.925                7.916
  Bijdragen gemeenten                                        34.150             35.899             37.119             37.719             37.719             37.719
  BDuR                                                         6.361              6.337              6.448              6.448              6.448                6.448
  Heffing vennootschapsbelasting                                      0                  0                  0                  0                  0                  0
 Onvoorzien                                                       100                    0                10                 10                 10                 10



3.2       Uiteenzetting van de financiële positie
In 2 0 1 8 is er b e s l o t e n t o t e e n t o e v o e g i n g v a n h e t p r o d u c t V o o r b e r e i d i n g e n c o ö r d i n a t i e aan h e t
Programma            Rampenbestrijding                 en Crisisbeheersing t e n                   bedrage van C 860.000.                       In 2 0 1 7 is        de
daadwerkelijke inrichting van dit product ter                                     hand g e n o m e n . O m organisatie en budget                                 weer
c o n s i s t e n t t e l a t e n zijn, is v o o r 2 0 1 8 e e n t e c h n i s c h e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g d o o r g e v o e r d d i e t e v e n s h e t
u i t g a n g p u n t is v o o r d e p r i m a i r e b e g r o t i n g 2 0 1 9 . Er h e e f t dus g e e n t o e v o e g i n g p l a a t s g e v o n d e n v a n
andere onderdelen ("nieuw beleid").




                                                                                                                                                                     31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                J ţ f f V EILIGHEIDSREGIO
             „ „ „ „                       ^                                                                                                 Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg



V o o r d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e is h e t v a n b e l a n g i n z i c h t t e h e b b e n in d e m e e r j a r i g e o n t w i k k e l i n g v a n d e
balansen.

- = n a d e l i g s a l d o / ^ = v o o r d e l i g s a l d o ; b e d r a g e n x C 1.000 e n u l t i m o b o e k j a a r .

  Omschrijving                                          Rekening          Begroting          Begroting                                   Meerjarenraming
                                                            2017              2018               2019                2020               2021                2022
 Activa
 Vaste      Activa
  Materiële vaste activa                                    27.292             28.457             31.502           28.116            29.381             30.942
  Financiële vaste activa                                          18                 18                  18             18                 18                 18
  Totaal vaste         activa                               27.310             28.475             31.520           28.134            29.399             30.960


  Financieringstekort/overschot                               1.122             -1.624            -6.051           -3.900             -6.749            -8.556


  Totaal     activa                                         28.432             26.850             25.469           24.233            22.650             22.404


  Passiva
  Reserves                                                    7.668              7.622              7.616            7.598             7.245                8.183
 Voorzieningen                                                3.684              3.298              3.082            3.030             2.976                2.976
  Geldleningen                                              17.081             15.930             14.772           13.605            12.430             11.246
  Totaal vaste         passiva                              28.433             26.850             25.469           24.233            22.650             22.404


  Totaal Passiva                                            28.432             26.850             25.469           24.233            22.650             22.404



H i e r u i t is h e t v o l g e n d e v e r l o o p v a n h e t E M U - s a l d o af t e l e i d e n .

  Omschrijving                                          Rekening           Begroting         Begroting                                   Meerjarenraming
                                                            2017               2018              2019                2020               2021                2022
  Exploitatiesaldo voor toevoeging
  aan c.q. onttrekkingen uit
  reserves                                                     -623                   55              217                17               354                 724


 Afschrijvingen ten laste van de
  exploitatie                                                 2.647              3.256              3.261            3.740             4.037                4.369


  Bruto dotaties aan de post
 voorzieningen ten laste van de
  exploitatie minus de vrijval van
  de voorzieningen ten bate van de
  exploitatie                                                    465                513               511              509                507                 504


  Investeringen in (im)materiële
 vaste activa die op de balans
 worden geactiveerd                                           2.869              4.352              8.400            5.224             6.736                2.829


  Berekend        EMU-saldo                                    -380               -528            -4.411              -958            -1.838                2.768



De i n v e s t e r i n g e n b e t r e f f e n i n v e s t e r i n g e n m e t e c o n o m i s c h n u t ; er v i n d e n g e e n i n v e s t e r i n g e n    met
m a a t s c h a p p e l i j k n u t o f i n v e s t e r i n g e n in de o p e n b a r e r u i m t e plaats.

T e n b e h o e v e v a n d e v o l g e n d e b e l e i d s p l a n p e r i o d e c.q. d e b e g r o t i n g 2 0 2 0 zal d e t o t a l e r e s e r v e p o s i t i e
van het Programma                   B r a n d w e e r z o r g w o r d e n g e ë v a l u e e r d . V o o r h e t v e r l o o p v a n d e reserves e n



                                                                                                                                                                32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                     VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                                     Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




v o o r z i e n i n g e n w o r d t v e r w e z e n naar bijlage 4 . 2 . Hierna is p e r r e s e r v e e n v o o r z i e n i n g e e n b e k n o p t e
toelichting opgenomen.

Algemene reserve Brandweer

De a l g e m e n e r e s e r v e is e e n r e s e r v e w a a r a a n g e e n s p e c i f i e k e b e s t e m m i n g is g e g e v e n . De d a a r i n
v a s t g e l e g d e m i d d e l e n d i e n e n als w e e r s t a n d v e r m o g e n . Dit w e e r s t a n d v e r m o g e n is b e s t u u r l i j k b e p a a l d
o p C 1.500.000. De s t a n d v a n h e t w e e r s t a n d v e r m o g e n p e r u l t i m o 2 0 1 6 is C 7 5 3 . 0 0 9 w a a r d o o r 5 0 ^ ) v a n
d e b e s t u u r l i j k a f g e s p r o k e n o m v a n g v a n h e t w e e r s t a n d v e r m o g e n b e r e i k t is.

Reserve egalisatie kapitaallasten materieel Brandweer

V a n a f 2 0 1 2 is g e s t a r t m e t e e n e g a l i s a t i e r e s e r v e k a p i t a a l l a s t e n m a t e r i e e l . O p basis v a n h e t m e e r j a r i g
i n v e s t e r i n g s p r o g r a m m a w o r d t elk j a a r e e n b e d r a g v a n C 3 . 1 4 7 . 1 0 8 g e s t o r t in d e r e s e r v e . T e n laste v a n
deze r e s e r v e w o r d e n de w e r k e l i j k e j a a r l i j k s e k a p i t a a l l a s t e n g e d e k t v a n h e t g e a c t i v e e r d e m a t e r i e e l .

Reserves brandweer

De reserves b r a n d w e e r b e s t a a t u i t de e g a l i s a t i e r e s e r v e b e z u i n i g i n g e n e n d e r e s e r v e sociaal p l a n .

Reserve egalisatie bezuinigingen

Het g e r a a m d e saldo p e r u l t i m o 2 0 1 7 b e d r a a g t C 6 8 1 . 0 0 0 . Deze r e s e r v e is i n g e s t e l d o m d e saldi v a n d e
v o o r d e l i g e en n a d e l i g e v e r s c h i l l e n p e r b o e k j a a r t u s s e n d e g e r a a m d e e n d e g e r e a l i s e e r d e b e z u i n i g i n g e n
in d e p e r i o d e 2 0 1 2 t o t e n m e t 2 0 1 8 t e e g a l i s e r e n e n d a a r d o o r o p t i m a a l d e v e r m i n d e r d e g e m e e n t e l i j k e
b i j d r a g e n t e b o r g e n . De v e r m i n d e r i n g e n v a n 2 0 1 8 t o t e n m e t 2 0 2 1 h e b b e n v o o r n a m e l i j k b e t r e k k i n g
o p a d d i t i o n e l e lasten als g e v o l g v a n h e t s t r a t e g i s c h p e r s o n e e l p l a n v a n de b r a n d w e e r .

Reserve Sociaal Plan Brandweer

Het g e r a a m d saldo u l t i m o 2 0 1 7 b e d r a a g t C 1 8 2 . 0 0 0 . O p basis v a n d e b e s l u i t v o r m i n g d o o r                                       het
a l g e m e n e b e s t u u r is er t e n laste v a n h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r 2013 e e n r e s e r v e sociaal p l a n ad
C 6 4 0 . 0 0 0 g e v o r m d . T e n laste v a n deze reserve w o r d e n t o t e n m e t                                       2 0 2 1 de a f b o u w van                 de
vergoedingen w o o n w e r k verkeer en piket Maastricht g e m u t e e r d .

Reserves GHOR

Dit is d e a l g e m e n e r e s e r v e v a n d e GHOR

Voorziening groot onderhoud panden Brandweer

Gebaseerd op meerjarige o n d e r h o u d s p l a n n e n w o r d e n de jaarlijkse dotaties van C 499.000 verricht t e n
g u n s t e v a n d e v o o r z i e n i n g g r o o t o n d e r h o u d g e b o u w e n . De d o t a t i e b e t r e f t h e t g r o o t o n d e r h o u d v a n
d e k a n t o o r en o p l e i d i n g s g e b o u w e n          in M a r g r a t e n e n d e kazernes in Beek, B r u n s s u m ,                              Heerlen,
K e r k r a d e , M a a s t r i c h t - Z u i d , M a r g r a t e n e n S i t t a r d M i d d e n w e g . De j a a r l i j k s g e r a a m d e u i t g a v e n k o m e n
t e n laste v a n d e z e v o o r z i e n i n g .

Voorziening exploitatie kazerne Maastricht Zuid

De B r a n d w e e r Z u i d - L i m b u r g h e e f t e e n b i j d r a g e t e g e n c o n t a n t e w a a r d e o n t v a n g e n v o o r d e d e k k i n g v a n
d e e x p l o i t a t i e k o s t e n v a n d e k a z e r n e M a a s t r i c h t - Z u i d v o o r d e k o m e n d e 10 j a r e n . O v e r d e c o n t a n t e
w a a r d e w o r d t jaarlijks een rekenrente van 4                              t o e g e v o e g d aan d e v o o r z i e n i n g e x p l o i t a t i e . T e n laste
van de voorziening w o r d e n de netto exploitatiekosten van dit pand van geboekt.




                                                                                                                                                                            33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                     VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                     Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




3.3       Overzicht van i n c i d e n t e l e b a t e n en lasten
H i e r o n d e r zijn d e i n c i d e n t e l e b a t e n en lasten w e e r g e g e v e n . Een - b e t r e f t e e n n a d e e l , e e n ^ e e n
v o o r d e e l . B e d r a g e n x C 1.000.

 Omschrijving                                                                            Bedrag
 Saldo incl. mutaties reserves                                                                    0


  Incidentele stortingen reserves                                                                 -
  Incidentele onttrekkingen reserves                                                          671
 Totaal incidenteel                                                                           671


 Saldo excl. incidenteel                                                                     -671



3.4       Overzicht van g e r a a m d e baten en lasten per taakveld
H i e r o n d e r zijn v o o r d e t a a k v e l d e n d i e v o o r d e v e i l i g h e i d s r e g i o r e l e v a n t zijn d e b a t e n e n l a s t e n
w e e r g e g e v e n . A l l e b e d r a g e n l u i d e n x C 1.000.

 Lasten                                                                                      2019              2020             2021                2022
 0.4 Overhead                                                                               7.884             7.938            7.925                7.916
 0.10                                                                                       1.943               163               163                163
  1.1 Crisisbeheersing                                                                    39.063            39.501            39.813           40.159
 Totaal Lasten                                                                            48.890            47.602            47.901           48.238


 Baten                                                                                       2019              2020             2021                2022
 0.5 Treasury                                                                                    13               13                13                 13
 0.10 Mutaties reserves                                                                     1.050               131               156                180
  1.1 Crisisbeheersing                                                                    47.827            47.458            47.732           48.045
 Totaal baten                                                                             48.890            47.602            47.901           48.238




                                                                                                                                                       34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                    VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                                    Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




4         Bijlagen
4.1        Uitgangspunten begroting

4.1.1        A l g e m e n e uitgangspunten
De      algemene            financiële              uitgangspunten             voor       de       begroting           en      jaarrekening               zijn       in     de
g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g V e i l i g h e i d s r e g i o Z u i d - L i m b u r g o f d o o r b e s l u i t v o r m i n g in h e t a l g e m e e n
bestuur vastgelegd en b e t r e f f e n :

      »       De V e i l i g h e i d s r e g i o     Zuid-Limburg stelt jaarlijks een begroting op, c o n f o r m                                         de     hiervoor
             g e l d e n d e regels v a n h e t Besluit b e g r o t i n g e n v e r a n t w o o r d i n g p r o v i n c i e s e n g e m e e n t e n (BBV).
      »       Het b e g r o t i n g s j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t / m 3 1 d e c e m b e r .
      »      Jaarlijks w o r d t e e n b e g r o t i n g o p g e s t e l d m e t d a a r i n v e r m e l d d e i n k o m s t e n e n u i t g a v e n v o o r
             h e t k o m e n d b e g r o t i n g s j a a r , w e l k e is v o o r z i e n v a n e e n t o e l i c h t i n g e n d e n o d i g e specificaties,
             w a a r o n d e r o v e r z i c h t e n v a n d e r a m i n g e n v a n b i j d r a g e v a n d e g e m e e n t e n . T e v e n s is e e n i n z i c h t
             t e g e v e n in m e e r j a r i g p e r s p e c t i e f o v e r d r i e j a r e n na h e t b e g r o t i n g s j a a r ( m e e r j a r e n r a m i n g ) .
      »       De b e g r o t i n g is i n g e d e e l d naar e e n t w e e t a l d i r e c t e p r o g r a m m a ' s : [1] r a m p e n b e s t r i j d i n g en
             c r i s i s b e h e e r s i n g e n [2] b r a n d w e e r z o r g . D a a r n a a s t b e s t a a t e e n o n d e r s t e u n e n d p r o g r a m m a .
      »       De b i j d r a g e v a n d e g e m e e n t e n aan h e t p r o g r a m m a r a m p e n b e s t r i j d i n g e n c r i s i s b e h e e r s i n g
             w o r d t g e b a s e e r d o p h e t a a n t a l i n w o n e r s in Z u i d - L i m b u r g o p basis v a n d e CBS-cijfers p e r 1
             j a n u a r i v a n t w e e j a a r v o o r a f g a a n d e aan h e t b e g r o t i n g s j a a r ( b e g r o t i n g 2 0 1 9 is g e b a s e e r d o p
             aantal inwoners van 2017).
      »       De g e m e e n t e l i j k e         b i j d r a g e aan h e t p r o g r a m m a       brandweerzorg wordt                      de     verdeelsleutel
             genoemd            en      is p e r       deelnemende            gemeente             per     peildatum           1 januari           2009        als        volgt
             s a m e n g e s t e l d : 7 0 ^ ) v a n i n b r e n g b e g r o t i n g ( h i s t o r i e ) ^ 10^) u i t k e r i n g g e m e e n t e f o n d s (GF) ^
             10^)       inwoneraantal                 (Inw)     ^   10^)      uit    de     verhouding             70/30        (70^)       inwoners             en       30^)
             uitrukfrequentie,                een        eerdere       bestuurlijk          voorgestelde              verdeelsleutel).              Dit     wordt           de
             70:10:10:10 verhouding genoemd.
      »       In 2 0 1 7 is e e n b e s t u u r l i j k e discussie o p g e s t a r t o v e r d e h e r z i e n i n g v a n d e v e r d e e l s l e u t e l . Bij h e t
             s a m e n s t e l l e n v a n d e b e g r o t i n g zal a a n s l u i t i n g w o r d e n g e h o u d e n bij d e u i t k o m s t e n v a n deze
             discussie. Bij d e b e g r o t i n g s v o o r b e r e i d i n g 2 0 1 9 , d i e nu w o r d t o p g e s t a r t , w o r d t v o o r a l s n o g d e
             b e s t a a n d e v e r d e e l s l e u t e l g e h a n t e e r d o m d e b e g r o t i n g naar d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n t e
             v e r d e l e n . De v e r d e e l s l e u t e l is n i e t v a n i n v l o e d o p d e i n h o u d e n o m v a n g v a n d e b e g r o t i n g v a n
             de Veiligheidsregio.
      »      A d d i t i o n e e l a a n d e z e v e r d e e l s l e u t e l m e t p e i l d a t u m 2 0 0 9 zijn d e e i n d a f r e k e n i n g e n ' S c h o o n
             d o o r d e P o o r t ' v a n a f 2 0 1 2 in d e g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e n o p g e n o m e n .
      »       Het j a a r d o c u m e n t e n d e b e g r o t i n g v o o r h e t MCC ( g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e ) k e n t e e n g e l i j k e
             p r o c e d u r e l i j n als h e t j a a r d o c u m e n t e n d e b e g r o t i n g v a n d e v e i l i g h e i d s r e g i o . De e i g e n a r e n v a n
             h e t MCC h e b b e n d o o r o n d e r t e k e n i n g v a n d e ' o v e r e e n k o m s t b e h e e r e n e x p l o i t a t i e                            MCC
             M a a s t r i c h t ' d e b e v o e g d h e i d t o t g o e d k e u r i n g e n v a s t s t e l l i n g v a n h e t j a a r d o c u m e n t en de
             b e g r o t i n g t e n b e h o e v e v a n h e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e b e l e g d bij h e t a l g e m e e n b e s t u u r v a n
             de veiligheidsregio. Hiermee w o r d t bedoeld de gemeentelijke bijdrage.

4.1.2        Toepassen indexering
De a f s p r a k e n t e n a a n z i e n v a n d e j a a r l i j k s e i n d e x e r i n g zijn:

      »       Bij h e t o p s t e l l e n v a n d e b e g r o t i n g w o r d t g e b r u i k g e m a a k t v a n i n d e x c i j f e r s v a n h e t C e n t r a a l
             Planbureau. Aangezien de begroting voor 1 april van het voorafgaande jaar gereed dient t e


                                                                                                                                                                            35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                           Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




         zijn, kan g e e n g e b r u i k w o r d e n g e m a a k t v a n d e i n d e x p e r c e n t a g e s c o n f o r m d e m e i c i r c u l a i r e
         v a n h e t g e m e e n t e f o n d s . De p e r c e n t a g e s v a n deze c i r c u l a i r e zijn o o k g e b a s e e r d o p d e g e g e v e n s
         van het Centraal Planbureau.
    »    Van de indexpercentages v o o r loon en materieel w o r d t een g e m i d d e l d e index berekend op
         basis w a a r v a n d e o p b r e n g s t e n (inclusief g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e ) zal w o r d e n g e ï n d e x e e r d . Dit
         g e m i d d e l d e is a f h a n k e l i j k v a n d e v e r h o u d i n g t u s s e n de l o o n k o s t e n e n d e m a t e r i ë l e k o s t e n .
    »    Bij d e j a a r r e k e n i n g v i n d t e e n h e r r e k e n i n g o p basis v a n d e d a a d w e r k e l i j k e i n d e x plaats m e t e e n
         aanpassing van de gemeentelijke bijdragen.

4.1.3    Overige uitgangspunten
    »    De o p z e t v a n d e n i e u w e i n d e l i n g v a n d e b e g r o t i n g m e t i n g a n g v a n 2 0 1 8 is a f g e s t e m d m e t
         v e r t e g e n w o o r d i g e r s / d e s k u n d i g e n v a n d e g e m e e n t e n . Deze lijn w o r d t , inclusief a a n b e v e l i n g e n
         v a n d e Provincie L i m b u r g , v o o r t g e z e t v o o r d e b e g r o t i n g 2 0 1 9 .




                                                                                                                                                                 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                         Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




4.2       Overzicht van bijdragen per d e e l n e m e n d e                          gemeente

4.2.1       Samenvattend overzicht bijdragen per g e m e e n t e
Alle b e d r a g e n x C 1

  Gemeente                    Inwoners                               Bedrag per inwoner                                  Brandweerzorg          Totale bijdrage
                               1-1-2017            GHOR       Voorbereiding       Totaal Rampen-           Burgernet          (zie 4.2.2)
                                                              en Coördinatie        bestrijding en
                                                                (Veiligheids¬     Crisisbeheersing
                                                               bureau, 4.2.3)
 Beek                           15.951            26.368               32.675              59.043              1.833              693.134              754.010
 Brunssum                       28.358            46.877               58.090             104.967              3.258            1.474.646            1.582.871
 Eijsden-Margraten              25.297            41.817               51.821              93.638              2.907            1.353.846            1.450.391
 Gulpen-Wittem                  14.337            23.700               29.369              53.069              1.647              810.216              864.932
 Heerlen                        87.189           144.128             178.604              322.732             10.018            4.997.879            5.330.629
 Kerkrade                       45.937            75.936               94.100             170.036              5.278            2.450.016            2.625.330
 Landgraaf                      37.458            61.920               76.731             138.651              4.304            1.880.882            2.023.837
 Maastricht                    122.753           202.916             251.453              454.369             14.104            7.421.994            7.890.467
 Meerssen                       19.072            31.527               39.068               70.595             2.191            1.035.056            1.107.842
 Nuth                           15.305            25.300               31.352              56.652              1.759              732.240              790.651
 Onderbanken                     7.865            13.001               16.111              29.112                904              339.466              369.482
 Schinnen                       12.954            21.414               26.536              47.950              1.488              556.383              605.821
 Simpelveld                     10.571            17.474               21.655              39.129              1.215              480.539              520.883
 Sittard-Geleen                 93.319           154.260             191.161              345.421             10.722            7.381.064            7.737.207
 Stein                          25.059            41.424               51.332              92.756              2.879            1.126.734            1.222.369
 Vaals                           9.710            16.051               19.891              35.942              1.116              566.361              603.419
 Valkenburg aan de Geul         16.440            27.176               33.677               60.853             1.889              976.108            1.038.850
 Voerendaal                     12.462            20.600               25.528              46.128              1.432              552.134              599.694

 Totaal                        600.037          991.889            1.229.154              2.221.043          68.944            34.828.700           37.118.687




4.2.2        Nadere specificatie o p b o u w bijdrage b r a n d w e e r
Alle b e d r a g e n x C 1

 Gemeente                 Percentage         Bijdrage       Afrekening     Afrekening           Bijdrage        Loonindex          Prijsindex     Bijdrage 2019
                                            begroting        loonindex      prijsindex        2018 incl.      2019 : 2,796 x     2019 : 1,46      zonder huren
                                            2018 incl.     2017 (3,66-    2017 (1,16-        afrekening                 62%            x 386          incl. index
                                          index 2017       1,96) x 64%    0,96) x 36%         t/m 2017                                            2018 en 2019
                                             en 2018             lasten          lasten
 Beek                       1,990194         670.093             7.457              439         677.989             11.493            3.652            693.134
 Brunssum                   4,234094       1.425.626            15.865              933       1.442.424             24.451            7.771          1.474.646
 Eijsden-Margraten          3,88724        1.308.841            14.566              857       1.324.264             22.448            7.134          1.353.846
 Gulpen-Wittem              2,32634          783.283             8.717              513         792.513             13.434            4.269            810.216
 Heerlen                   14,34994        4.831.740            53.771           3.163        4.888.674             82.869           26.336          4.997.879
 Kerkrade                   7,03454        2.368.573            26.359            1.551       2.396.483             40.623           12.910          2.450.016
 Landgraaf                  5,40044        1.818.358            20.236            1.190       1.839.784             31.187            9.911          1.880.882
 Maastricht                21,31004        7.175.270            79.854           4.698        7.259.822            123.061           39.111          7.421.994
 Meerssen                   2,97184        1.000.649            11.136              655       1.012.440             17.162            5.454          1.035.056
 Nuth                       2,10244          707.900             7.878              463         716.241             12.141            3.858            732.240
 Onderbanken                0,97474          328.181             3.652              215         332.048              5.629            1.789            339.466
 Schinnen                   1,59754          537.888             5.986              352         544.226              9.225            2.932            556.383
 Simpelveld                 1,37974          464.565             5.170              304         470.039              7.968            2.532            480.539
 Sittard-Geleen            21,19254        7.135.704            79.411           4.671        7.219.786            122.384           38.894          7.381.064
 Stein                      3,23514        1.089.280            12.122              713       1.102.115             18.682            5.937          1.126.734
 Vaals                      1,62614          547.535              6.093             358         553.986              9.391            2.984            566.361
 Valkenburg a/d Geul        2,80264          943.659            10.502              618         954.779             16.185            5.144            976.108
 Voerendaal                 1,58534          533.781             5.940              349         540.070              9.155            2.909            552.134

 Totaal                   100,0000^0      33.670.928          374.715          22.042       34.067.685             577.488          183.527         34.828.700

                                                                                           Jaar                  Loonindex         Prijsindex    Totalen index
                                                                                           2018                    207.877          100.598           308.475
                                                                                           2019                    577.488          183.527           761.015
                                                                                           Totaal                  785.365          284.125         1.069.490




                                                                                                                                                              37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    J ţ f f   V EILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                               Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




4.2.3         Nadere specificatie o p b o u w bijdrage v o o r b e r e i d i n g en c o ö r d i n a t i e
 Gemeente                Inwoners 1­         Bijdrage         Bijdrage      Totale        Verdeling     Loonindex        Prijsindex        Bijdrage
                              1­2017       begroting       Bevolkings­    bijdrage            naar           2019              2019            2019
                                                 2018             zorg                   inwoners­                                      Programma
                                         Veiligheids­                                   aantal 1­1­                                          R en C
                                              bureau                                          2017


 Beek                         15.951          22.998             9.162     32.160            31.970          535               170          32.675
 Brunssum                     28.358          40.717            16.222     56.939            56.837          951               302          58.090
 Eijsden-Margraten            25.297          35.958            14.326     50.284            50.702          849               270          51.821
 Gulpen-Wittem                14.337          20.765             8.273      29.038            28.735         481               153          29.369
 Heerlen                      87.189        125.102             49.841     174.943           174.749        2.925              930         178.604
 Kerkrade                     45.937         65.872             26.243      92.115            92.069        1.541              490          94.100
 Landgraaf                    37.458          53.623            21.363     74.986            75.075         1.257              399          76.731
 Maastricht                  122.753        175.379             69.871     245.250           246.027        4.117             1.309        251.453
 Meerssen                     19.072         27.252             10.857      38.109            38.225          640               203         39.068
 Nuth                         15.305          22.078             8.796     30.874            30.675          514               163          31.352
 Onderbanken                   7.865          11.263             4.487      15.750            15.763         264                84          16.111
 Schinnen                     12.954          18.549             7.390      25.939            25.963         435               138          26.536
 Simpelveld                   10.571          15.373             6.125      21.498            21.187         355               113          21.655
 Sittard-Geleen               93.319        133.904             53.347     187.251           187.035        3.131              995         191.161
 Stein                        25.059          35.874            14.292     50.166            50.224          841               267          51.332
 Vaals                         9.710          13.786             5.492     19.278            19.461          326               104          19.891
 Valkenburg aan de            16.440          23.642             9.419     33.061            32.950          552               175          33.677
 Geul
 Voerendaal                   12.462          17.865             7.118      24.983            24.977         418               133          25.528


 Totaal                      600.037        860.000            342.624   1.202.624       1.202.624         20.132             6.398      1.229.154




4.3       Staat van reserves en v o o r z i e n i n g e n
B e d r a g e n l u i d e n x C 1.000.

 Omschrijving               Stand         Mutaties 2019          Stand   Mutaties 2020                   Mutaties 2021                      Mutaties 2022        Stand
                            01­01­                              ultimo       +         -/-                   +                                 +                 ultimo
                             2019                                2019                           2020                            2021                              2022
 Reserves
 Algemene reserve              149       1.500          671        978           -       -        978        -           -        978           -            -     978
 Egalisatiereserve
 kapitaallasten
 materieel                   7.022       3.147         4.145     6.024   3.147       3.116      6.056   3.147       3.453       5.750      3.147         3.823    5.075
 Reserves Brandweer           662             -          48        613      0          48         565        -         48         516           -          48      468
 Reserves GHOR                200             -            -       200           -       -        200        -           -        200           -            -     200


 Totaal reserves             8.032       4.647         4.864     7.816   3.147       3.164      7.798   3.147       3.501       7.445      3.147         3.871    6.721


 Voorzieningen
 Onderhoud panden            2.839         499          499      2.839    499         499       2.839     499         499       2.839        499          499     2.839
 Maastricht Zuid
 exploitatie                  293           12           62        243     10          62         191        8         62         137          5           62       80


 Totaal
 voorzieningen               3.132         511          561      3.082    509         561       3.030     507         561       2.976        504          561     2.919




                                                                                                                                                    38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                         J ţ f f V EILIGHEIDSREGIO
                                                                 Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




4.4       Staat v a n g e l d l e n i n g e n




                     1                             3

    lil


                           I           3




                     11I I


1



      f
      4
                     ! I 1




îų {
           5




                à
                     S
                                 i     à




íi         -z. -Z.   ~Z-   ~Z-   ~Z-   ~Z-   ~Z-   ^ 1




                                                                                39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                         VEILIGHEIDSREGIO
                                                                                                                                                         Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg




4.5       Specificaties investeringen

4.5.1         Meerjareninvesteringsplan
B e d r a g e n x C 1.000.

  Omschrijving                                          Programma                               2019                  2020                  2021                        2022
 Tankautospuiten                                        Brandweerzorg                          3.038                 3.033                 1.259                         668
  Updates                                               Brandweerzorg                               35                      -                 962                           -
  Redvoertuigen                                         Brandweerzorg                                  -                960                          -                   989
  Hulpverleningsvoertuigen                              Brandweerzorg                                  -                    -                        -                      -
  Overige grote voertuigen                              Brandweerzorg                                  -                    -              1.488                            -
  Dienstauto's                                          Brandweerzorg                             140                     85                  304                        334
  Overige materieel                                     Brandweerzorg                          2.284                    219                     88                        53
  Adembeschermingsmiddelen                              Brandweerzorg                             157                       -                        -                      -
  Verbindingsmiddelen                                   Brandweerzorg                             796                   190                1.120                            -
  Overig repressief                                     Brandweerzorg                               55                  112                     36                          -
  Kleding                                               Brandweerzorg                             938                   392                1.157                         531
  Automatisering MZL                                    Ondersteuning                                  -                    -                        -                    22
  Inventaris                                            Ondersteuning                             506                   233                   233                        233
  Panden                                                Ondersteuning                             450                       -                   90                          -


 Totaal                                                                                        8.399                 5.224                 6.737                        2.830



4.5.2        Kapitaallasten investeringen - egalisatie kapitaallasten
In o n d e r s t a a n d e t a b e l is h e t g e p r o g n o s t i c e e r d e v e r l o o p v a n d e k a p i t a a l l a s t e n o p g e n o m e n . B e d r a g e n
x C 1.000.

  Omschrijving                                                                                  2019                  2020                  2021                        2022
  Kapitaallasten pand                                                                             825                   815                   755                        701
  Kapitaallasten inventaris                                                                       292                   325                   349                        373
  Kapitaallasten automatisering                                                                      0                      0                        0                      0
  Kapitaallasten kantoor                                                                             0                      0                        0                      0
  Kapitaallasten voertuig                                                                      1.614                 1.900                 2.158                        2.427
  Kapitaallasten materiaal                                                                        531                   685                   703                        634
  Kapitaallasten kleding                                                                          450                   448                   484                        630
  Kapitaallasten inventaris nieuw                                                                   50                    83                  107                        132


 Totaal                                                                                        3.762                 4.256                 4.556                        4.897



Om      fluctuaties          in    de     exploitatie         te     voorkomen,             is t e r       egalisatie       van     de      kapitaallasten                een
e g a l i s a t i e r e s e r v e i n g e s t e l d . H e t g e p r o g n o s t i c e e r d e v e r l o o p h i e r v a n is o n d e r s t a a n d       weergegeven.
B e d r a g e n l u i d e n x C 1.000.

  Egalisatiereserve kapitaallasten materieel                                                    2019                  2020                  2021                        2022
  Geprognosticeerde beginstand                                                                 7.022                 6.024                 6.056                        5.750
  Onttrekking                                                                                  4.145                 3.115                 3.453                        3.822
 Storting                                                                                      3.147                 3.147                 3.147                        3.147


  Geprognosticeerde stand ultimo                                                               6.024                 6.056                 5.750                        5.075




                                                                                                                                                                           40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           J ţ f f V EILIGHEIDSREGIO
              „ „ „ „                      ^                                                                                           Zuid-Limburg
Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg



N i e t alle k a p i t a a l l a s t e n   l o p e n via d e e g a l i s a t i e r e s e r v e   kapitaallasten    m a t e r i e e l . De   onderdelen
v o e r t u i g e n (C 1.614), k l e d i n g (C 4 5 0 ) , n i e u w e i n v e n t a r i s (C 50) e n m a t e r i a l e n (C 5 3 1 ) , t o t a a l dus C 2.645
w o r d e n uit deze r e s e r v e g e p u t . D a a r n a a s t w o r d t in 2 0 1 9 i n c i d e n t e e l C 1.500 u i t deze r e s e r v e g e p u t .




                                                                                                                                                         41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>