<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>*21vra00171*
21vra00171



Voorstel Commissie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                              2




Onderwerp
Voortgangsrapportage Omnibuzz 2021-3 periode januari t/m september en MARAP t/m september 2021.
Korte inhoud
Bijgevoegd een tweetal documenten van Omnibuzz ter kennisname.

Kijkend naar het klantenbestand

 Per 01.01.2021       Per 31.03.2021       Per 31.06.2021      Per 30.09.2021       Groei        sinds
                                                                                    01.01

 545                  544                  536                 547                  0,4 %


In totaliteit is het klantenbestand van Omnibuzz in 2020 met 5,2% afgenomen. T/m juni 2021 bedroeg de
afname 1,5%. Sinds mei van dit jaar is een hele lichte stijging waarneembaar. Er is sprake van een lage
instroom. Deze wordt mogelijk veroorzaakt door extra voorzichtigheid bij cliënten om aan het collectief
vervoer del te nemen en het minder plaatsvinden van sociale activiteiten.

Van alle Beekse klanten heeft 57% in de eerste negen maanden van 2021 minimaal één keer een rit met
Omnibuzz gemaakt. Voor alle klanten van Omnibuzz bedraagt dit percentage 58%. Doorgaans ligt dit
percentage na negen maanden hoger (2019 b.v. 72%), maar vooral door de pandemie reizen nog steeds
minder mensen.

Klanttevredenheid

Opvallend is dat de klanttevredenheid gedurende de pandemie iets is toegenomen ten opzichte van
voorgaande jaren. De gemiddelde waardering voor de rituitvoering ligt al jaren rond de 8,0/8,1. In 2020 is
de gemiddelde waardering licht gestegen naar 8,2. In 2021 zijn inmiddels 2.875 onderzoeken uitgevoerd
en op basis hiervan is de waardering een heel klein beetje gestegen (van 8,2 naar 8,25).

Kijkend naar het vervoersvolume:

 Begrote zones t/m 09               Realisatie t/m 09                 Procentueel

 33.453                             19.509                            58%


Het vervoer trekt in elk geval wel weer aan. In totaliteit lag het werkelijke percentage versus het begrote
percentage per 31.03.2021 nog op 42%, per 30.06 op 55% en per 30.09 is dit gestegen naar 62%.

Het vaccinatievervoer:

 Geïndiceerden Omnibuzz         Particulieren / anderen         Totaal
 Aantal ritten Aantal zones     Aantal ritten   Aantal zones    Aantal ritten   Aantal zones
 352           1575             274             1386            626             2961
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                            -3-




Naast het reguliere vervoer maakt Omnibuzz ook ritten naar de vaccinatielocaties voor klanten en mensen
van 65+ zonder Omnibuzz indicatie, als bij hen een mobiliteitsprobleem dreigt.

Kijkend naar de klachten

Hieronder een overzicht naar het totaal aantal geregistreerde klachten over de jaren.

            01         02        03         04         05          06         07         08     09
 2021       111        92        155        123        186         202        174        213    323
 2020       431        268       126        20         71          152        183        174    169
 2019       517        386       336        367        318         276        294        336    461

De gegronde klachten over 2021

 01          02         03          04            05         06          07         08         09
 34          40         74          50            98         122         95         89         175

Concluderend:

Omnibuzz is permanent bezig met de vraag hoe het vervoer zich in de toekomst zal ontwikkelen. Het derde
kwartaal van 2021 werd gekenmerkt door hoop en versoepelingen, er mag en kan weer steeds meer.
Hierdoor neemt ook het vervoer gestaag toe. Maar de actualiteit van de laatste weken tempert dit
positivisme weer en maakt ook weer ruimte voor voorzichtigheid. Het blijft voorlopig dus nog moeilijk om
deze ontwikkeling goed te voorspellen.

Aan de aanbodkant is er het probleem van de stijgende vervoersvraag in relatie tot een schaarste aan
chauffeurs. De tijdige uitvoering van de ritten kwam hierdoor tijdelijk onder druk te staan en de klachten
hierover zijn toegenomen, maar van de andere kant blijft de klanttevredenheid hoog.

Financien

De verwachting is dat er ruim 1 miljoen euro onder de gewijzigde begroting gebleven wordt qua
vervoersresultaat. Dit zal bij de afrekening van de jaarrekening 2021 per saldo met de
bedrijfsvoeringkosten worden verrekend.

De vervoerskosten worden normaliter periodiek met de gemeenten afgerekend op basis van realisatie.
Daarnaast worden de vervoerders per maand afgerekend op actualisatie van de verreden zones. Vanwege
de pandemie worden op dit moment de voorschotten aan de vervoerders uitbetaald op basis van het
vastgestelde addendum/ vervoerscontracten. De uiteindelijke afrekening vindt plaats conform addendum.
De gemeenten betalen ook het reguliere voorschot uit aan Omnibuzz en worden ook niet tussentijds op
realisatie afgerekend. De afrekening op de realisatie vindt plaats bij de jaarrekening 2021. De gemeenten
worden vóór het einde van het jaar middels een Corona-update hierover nader geïnformeerd.

Vastgesteld moet worden dat op dit moment geen reële prognose op te stellen is voor het uiteindelijke
vervoersresultaat aan het einde van dit jaar. Het wachten is op de vervolgmaatregelen, steunmaatregelen
en eventuele hygiënemaatregelen om hier meer inzicht in te krijgen. Op dit moment is de verwachting dat
het vervoersvolume (ruim) binnen de begroting zal blijven.
De kosten met betrekking tot regie, beheer en lonen worden op de gebruikelijke wijze verantwoord binnen
de administratie. Ook deze kosten zijn uiteraard (deels) afhankelijk van de duur en de financiële gevolgen
van de pandemie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                         4




Beslispunten
Kennisnemen van de voortgangsrapportage Omnibuzz t/m juni 2021 en MARAP t/m juni 2021.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>