<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>*24vra00051*
24vra00051



Voorstel Commissie


Onderwerp
Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-
Limburg en het Meld- en Coördinatie Centrum
Korte inhoud
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg
(VRZL) zal in haar vergadering van 5 juli 2024 beslissen omtrent de vaststelling van de begroting
2025 en de jaarstukken 2023 van de VRZL en de jaarstukken 2023 van het Meld- en Coördinatie
Centrum (hierna: MCC). Alvorens deze stukken ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur
worden voorgelegd, krijgen raden van deelnemende gemeenten de mogelijkheid een zienswijze
in te dienen met betrekking tot de genoemde financiële stukken. Deze zienswijzen zullen door
het Algemeen Bestuur van de VRZL worden meegewogen bij de besluitvorming van de stukken.
De gemeenteraad is bij brief d.d. 5 april 2024 verzocht om voor 29 juni 2024 een eventuele
zienswijze in te dienen.

De VRZL kent een hybride vorm van financiering. Voor het grootste deel wordt de VRZL
gefinancierd uit middelen die de deelnemende Zuid-Limburgse gemeenten ter beschikking stel-
len (gemeentefonds). Daarnaast ontvangt de Veiligheidsregio een BDUR-bijdrage (Besluit Doel-
uitkering Rampenbestrijding) van de Rijksoverheid. Deze specifieke lumpsum uitkering wordt
direct aan de VRZL ter beschikking gesteld en is een aanvullende tegemoetkoming voor de uit-
gaven aan brandweer en rampenbestrijding, inclusief het gemeentelijke en geneeskundige deel.

De stukken van de VRZL bestaan uit twee programma’s. Deze zijn hieronder samengevat. Een
volledig inhoudelijk overzicht van de programma’s kunt u vinden in de bijlagen.

1. Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
Crisisbeheersing en rampenbestrijding heeft betrekking op het beheersen van risico’s (voorko-
men, beperken) en de gezamenlijke multidisciplinaire voorbereiding op incidenten. Hierbij gaat
het om incidenten zelf, maar ook om de dreiging of aankondiging van een gebeurtenis en de
(mogelijke) impact op de openbare orde en veiligheid. Het programma bestaat uit een tweetal
onderdelen. Allereerst activiteiten die zijn gericht op voorbereiding en coördinatie (Bevolkings-
zorg, Risico- en Crisiscommunicatie, Informatiemanagement, Multidisciplinaire Operationele
Voorbereiding, Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen en Kwaliteitszorg). Ten tweede
activiteiten van de Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR), met o.a. Risicobeheer-
sing, Planvorming en professionaliteit, Informatiemanagement, Kwaliteitszorg en Ketenmanage-
ment. Vanaf 2025 maakt de GHOR organisatorisch onderdeel uit van VRZL.

2. Brandweerzorg
De doelstellingen en activiteiten in het kader van het programma Brandweerzorg zijn gericht op
het bestrijden van brand en incidenten, het redden van mens en dier, het verkleinen van de
gevolgen van brand en incidenten en het verkleinen van risico’s op branden en incidenten door
bijvoorbeeld voorlichting te geven hoe brandveilig te leven. De belangrijkste taken van de brand-
weer zijn gelegen in de onderdelen Risicobeheersing, Incidentbestrijding, Vakbekwaamheid, Ka-
derstelling en Meldkamer.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                              2



Meld- en coördinatie centrum
Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In het MCC is de Ge-
meenschappelijke Meldkamer Limburg gehuisvest, waar de brandweer, politie en ambulance-
zorg 24 uur per dag (24/7) intensief samenwerken om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste
plaats te krijgen. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie Limburg en het pro-
gramma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding ondergebracht in het MCC. In geval van een
ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De kernfuncties
bij rampen en crises zoals Regionaal Beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT)
en bijbehorende actiecentra zijn onder één dak gerealiseerd zodat er een optimale en integrale
afstemming plaatsvindt.
Per 01 januari 2024 is de samenwerking MCC beëindigd en de politie heeft het MCC-gebouw
overgenomen. Na definitieve vaststelling zal deze jaarrekening MCC 2023 de basis vormen voor
de financiële afwikkeling met alle partners.

Financiële overwegingen

Extra kosten VRZL 2024
Voor 2024 vraagt de VRZL een verhoging van de reguliere bijdrage van € 71.030 in verband
met indexaties. Vanaf 2022 indexeert de VRZL op basis van de CPB Kerngegevenstabel MEV
(Macro Economisch Verkenning). De percentages, van deze indexering zijn pas vanaf septem-
ber lopend jaar bekend. Hiervoor ontvangen we in het najaar de factuur. Omdat de index niet
bekend is, wordt deze ook niet in de begroting meegenomen. Vanaf 2024 willen wij de bedragen
structureel in de begroting opnemen, op basis van de facturen 2023. Het bedrag van € 71.030
bestaat uit indexaties € 28.842 VRZL, € 986 FLO en € 517 GHOR. Tot slot is er door het alge-
meen bestuur ingestemd met een structurele bijdrage vanaf 2024, voor de deelnemende ge-
meenten, ter dekking van de structurele CAO loonkosten voor een bedrag van € 1.629.029. Dit
betekent voor Beek een bedrag van € 40.685 .
Bovenstaande wordt verwerkt in de Afwijkingenrapportage 2024.


Concreet liggen er van de VRZL jaarstukken 2023 en begroting 2025 en het MCC de jaarstukken
2023.

VRZL

Jaarstukken 2023 VRZL
Het jaar 2023 stond in het teken van meerdere langdurige crises. De VRZL heeft samen met de
gemeenten bemiddeld tussen vraag en aanbod van opvanglocaties en woningen voor de opvang
van asielzoekers.
Ook heeft de VRZL de eigen organisatie versterkt. Vacatures die open stonden zijn gevuld met
nieuwe medewerkers. Hierdoor zijn de kwetsbaarheden verminderd.
Ook is het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 afgerond en bestuurlijk vastgesteld. Daarmee liggen
de ambities tot eind 2027 vast, en de vertaling daarvan worden via acties en projecten uitgewerkt.
Door incidentele middelen was het voor de VRZL mogelijk om geen extra kosten in rekening
te brengen, bij de gemeentes, voor de FLO, energie- en de gestegen CAO loonkosten over
2023.

Het resultaat van de jaarrekening, die kan uitzien naar een goedkeurende verklaring voor
getrouwheid en rechtmatigheid, bedraagt € 1.939.693 (€ 1.699.245 VRZL en € 240.448 GHOR).
Voorgesteld wordt € 782.288 toe te voegen aan de algemene reserve van VRLZ. De VRZL wil
met dit positieve effect de weerstandscapaciteit verhogen van 0.29 naar 0.59. Hiermee is nog
altijd niet de 4% van de begrotingsomvang behaald, dat het algemeen bestuur in 2022 heeft
vastgesteld, maar wel een forse verbetering.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                  -3-



Verder wordt voorgesteld het restbedrag € 1.157.405 te restitueren aan de gemeenten volgens
de geldende verdeelsleutel. Voor Beek is dit een bedrag van € 28.906. Dit zal worden verwerkt
in de Afwijkingenrapportage 2024.


Begroting 2025 VRZL
De begroting 2025 is gebaseerd op de begroting 2024. Dat betekent dat in de begroting 2025
geen majeure beleidswijzigingen zijn aangebracht. Het betreft een begroting die in het teken
staat van de verdere implementatie van het vastgestelde meerjarenbeleid “een solide basis voor
de toekomst” . Deze begroting bevindt zich in een bijzondere positie omdat deze het huidige
meerjarenbeleidsplan afhecht, terwijl gelijktijdig het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2024-2027 in
ontwikkeling is. De ambities van het nieuwe beleidsplan zijn besproken in het bestuur van de
VRZL. Daar is deels al op geanticipeerd, mede omdat sommige ambities een voortzetting zijn
van de huidige ambities.

Bij de opstelling van de Begroting 2025 is de door het Algemeen Bestuur van de VRZL op
2 december 2022 vastgestelde “uitgangspunten begroting 2025” gehanteerd. Hierbij is gebruik
gemaakt van de indexcijfers van het Centraal Planbureau van de laatste september circulaire.

De financiële impact van de begroting 2025 VRZL voor Beek bedraagt een verhoging van het
budget met € 91.256:

 2025           Begroot Beek     Benodigd Beek     Bijraming
 Brandweer         € 1.288.752      € 1.376.336         € 87.584
 GHOR                 € 32.312         € 35.984          € 3.672
 Burgernet               € 949            € 949               €-
 Totaal            € 1.325.500      € 1.413.269         € 91.256

Voorgesteld wordt om dit te verwerken in de begroting 2025.

Autonome ontwikkelingen met een financiële impact op VRZL
1. CAO lonen
2. Omgevingswet
3. Wet open overheid

CAO loonkosten
In het jaar 2023 is er een akkoord gesloten met de vakbonden inzake een nieuwe CAO. Dat
heeft ertoe geleid dat er een forse loonstijging is afgesproken die een structurele doorwerking
naar 2024 en verder kent. Deze loonstijging wordt niet volledig gecompenseerd door de
indexering van de gemeentelijke bijdrage. Hierdoor voorzien wij een structureel tekort op de
loonkosten.

Omgevingswet
De start van een periode van jaren waarin ook risicobeheersing gaat leren en ervaren wat exact
de betekenis en impact van de nieuwe wet is. Denk aan de uitwerking van gewijzigde wettelijke
taken en processen, werkafspraken en adviezen, die zijn opgesteld, en afgestemd met keten-
partners, gemeenten en provincie.
De Omgevingswet zal tot structurele meerkosten gaan leiden. Gemeenschappelijke regelingen
krijgen hier niet zelf een extra bijdrage voor van het rijk, deze kosten zijn onderdeel van de ver-
goeding die gemeenten extra ontvangen vanuit het gemeentefonds. De VRZL zal daarom voor
deze autonome ontwikkeling een beroep doen op deelnemende gemeenten VRZL.

Wet open overheid
Het doel van de Wet open overheid is overheden en semioverheden transparanter te maken om
zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                               4



burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De wet wil bereiken dat over-
heidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.
De Wet open overheid zal tot structurele meerkosten gaan leiden. Gemeenschappelijke regelin-
gen krijgen hier niet zelf een extra bijdrage voor van het rijk, deze kosten zijn onderdeel van de
vergoeding die gemeenten extra ontvangen vanuit het gemeentefonds. De VRZL zal daarom
voor deze autonome ontwikkeling een beroep doen op deelnemende gemeenten.

MCC

Jaarstukken 2023 MCC
Er is in 2023 een positief exploitatieresultaat gerealiseerd van € 418.661. Dit positieve resultaat
is voor een gedeelte toe te wijzen aan lagere rentekosten, lagere huisvestingskosten, lagere
afschrijvingskosten en lagere energiekosten.
Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat van € 418.661 (overeenkomstig af-
spraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds van het MCC.

Doordat het MCC per 01 januari 2024 geen eigendom van de VRZL is, kan het budget voor 2024
worden afgeraamd.

 2024 e.v.   Begroot Beek     Benodigd Beek          Aframing
 MCC            € 3.487                 €0         -/- € 3.487

Voorgesteld wordt om dit te verwerken in de Afwijkingenrapportage 2024.

College-advies zienswijze
Het jaarstukken 2023 van de gemeenschappelijke regeling VRZL passen bij de ambities en het
beleid van de gemeenschappelijke regeling waar onze gemeente mee kan instemmen. Boven-
dien geeft de VRZL in de ontvangen documenten een duidelijke onderbouwing van de financiële
consequenties. Voor de begroting 2025 adviseert het college de commissie om namens de Raad
volgende zienswijze in te dienen.
Ondanks dat de begroting 2025 van de VRZL geen afwijkende posten vertoond, heeft de ge-
meente Beek wel een kanttekening. Gezien de ontwikkelingen en de huidige financiële onzeker-
heden met betrekking tot het ravijnjaar, baren de fors gestegen loonkosten en prijzen de
gemeente Beek zorgen. Niet enkel de VRZL loopt hiertegen aan maar ook de deelnemende
gemeenten individueel. Aangezien de individuele gemeenten niet zonder meer alle prijsstijgin-
gen één op één gecompenseerd zien, vanuit de Rijksoverheid, vinden wij het niet reëel dat de
VRZL de kostenstijgingen wel één op één aan ons doorberekend. Advies is dan ook om de VRZL
op te roepen ook nadrukkelijk een maximale inspanning te leveren om de geconstateerde prijs-
stijging op te vangen binnen de eigen bedrijfsvoering en goed te kijken naar de risico’s en het
benodigde weerstandsvermogen niet te hoog te laten worden.

Beslispunten
Bovenstaande zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2025 van de VRZL.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>