<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
Collegeverg. d.d.      : 31 januari 2012
Registratiekenmerk       311625
Gemeenteblad nr.       : 2012 nr. 5
Dienst/Afdeling        : Beleid en strategie
Bebandelvoorstelnr.    : 311625
Portefeuillehouder     : C. Broeken
Onderwerp              : Meerjarenbeleidsplan 2012-2018, de Financiële meerjarenraming
                         2012-2015 inclusief de (concept) begroting 2012 van de Brandweer
                         Zuid-Limburg
Raadsverg. d.d.        : 13 maart 2012
Uiterlijke             : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)
beslisdatum

Aan de raad.

Voorstel/ambtelijk advies

De Raad van de gemeente Brunssum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2012, dienst Beleid en Strategie nr.306152

gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Besluit: in te stemmen met het Meerjarenbeleidsplan 2012-2018, de Financiële meerjarenraming 2012-2015 inclusief de
(concept-)begroting 2012 van de Brandweer Zuid-Limburg, in het bijzonder met de daarin opgenomen
beleidsuitgangspunten 1 tot en met 6 en met de begrotingsbesluiten 1 tot en met 14, onder voorwaarde dat ten aanzien van
de begrotingspunten 10 (vorming frictiebudget ad € 2.316.000,--) en 11 (verhoging weerstandsvermogen tot€ 1.500.000,-
-) in een later stadium een instemming in het Algemeen Bestuur wordt bereikt met betrekking tot de financiering van deze
budgetten, en dit besluit als zienswijze in te dienen bij het bestuur van de Veiligheidsregio.


Inleiding
Bij brief van 14 december 2011 biedt de portefeuillehouder brandweer namens het DB van de brandweer het
Meerjarenbeleidsplan 2012-2018, de Financiële meerjarenraming 2012-2015 en de begroting 2012 aan.
Op deze stukken kan de gemeenteraad vóór 10 maart 2012 een zienswijze bij het bestuur indienen.

Op 25 november 2011 heeft het Dagelijks Veiligheidsbestuur met de stukken ingestemd. Gelet op de overschrijding van
de termijnen in de gemeenschappelijke regeling is in het kader van zorgvuldigheid op 9 december 2011 het Algemeen
Veiligheidsbestuur geconsulteerd. Ook het Algemeen Veiligheidsbestuur heeft positief over de stukken geoordeeld.
Momenteel liggen de stukken voor het indienen van zienswijzen bij de gemeenten. Op 13 april 2012 neemt het Algemeen
Bestuur met medeneming van de zienswijzen een besluit. Verzocht wordt de zienswijzen vóór 10 maart 2012 aan te
leveren.

Probleemstelling/Doelstelling
Uitgangspunten en kaders voor beleidsvorming
Bij het besluit tot regionalisering van de brandweer is afgesproken dat kwaliteitsverbetering van de brandweerzorg voorop
dient te staan. Om deze verbetering te realiseren dienen er een aantal dringende vernieuwingen en verbeteringen over het
hele scala van de veiligheidsketen te worden in- en uitgevoerd.
In 2010 heeft het Algemeen Bestuur aan het centrale uitgangspunt het volgende toegevoegd:
• de fusie van de brandweerkorpsen dient financieel te worden afgerond (de zgn. restpunten overdracht ofwel" Schoon
door de poort"/ Sddp).
• het model Eenheid in verscheidenheid (EiV) wordt verder uitgewerkt (één brandweer met beroepskrachten en
vrijwilligers met een fijnmazig en dekkend net van brandweerkazernes in de regio).
• inzicht wordt geboden in de gevolgen van de bezuinigingsscenario's van 10% en 20 % voor de kwaliteitsverbetering en
het niveau van de veiligheid.

In juni 2011 stelde het Algemeen Bestuur het financiële meerjarenkader vast. Hierin zijn de volgende aspecten



                                                         1 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>opgenomen:
• realiseren van een bezuiniging in een meerjarenbeleidsplan en begroting (2012-2018) van € 3.500.000,--.
• de voorziening van de indexering van de loonlasten 2009 gaat terug naar de gemeenten.
• de financiële afronding van de restpunten vindt plaats vanaf de de start van de fusie (1 januari 2009). Het FLO-dossier
blijft bij de gemeenten Maastricht, Heerlen, kerkrade. Landgraaf en Bnmssum.
■ de brandweer blijft de indexering toepassen (afstemming met andere relevante gemeenschappelijke regelingen).
■ ten behoeve van de nodige veranderingen en vernieuwingen wordt erkend dat aan de brandweer een frictiebudget wordt
toegekend.
• er wordt gekeken naar het weerstandsvermogen.

Op basis van het bovengeschetste meerjarenkader en de hoofdlijnen van het model Eenheid in verscheidenheid heeft het
Algemeen Bestuur thans de beleidsrichting en de beleidsdoelen voor de middellange termijn bepaald.
Het model Eenheid in verscheidenheid richt zich op het bereiken en behouden van een balans tussen enerzijds regionale
eenduidigheid en anderzijds flexibiliteit in het kader van menskracht en beschikbare middelen. Belangrijke onderdelen in
dit model hebben betrekking op de oplossing van de problemen in onder andere de voertuigbezetting en de dekking van
het verzorgingsgebied.
Andere aspecten zijn:
• de focus op een brandveilig leven (risicobeheersing/preventie)
• behoud vrijwilligheid met een stevige lokale verankering (brandweerzorg wordt uitgevoerd door vrijwilligers en
beroepskrachten)
■ voldoen aan wettelijke opkomsttijden binnen de grenzen die geboden worden
• variabele voertuigbezetting en vraaggerichte uitruk
• integratie risicobeheersing en repressie
■ behoud noodzakelijke slagkracht ook voor grootschalig optreden
- fijnmazig verspreide kazernes en in principe behoud van alle bestaande posten
- standaardisatie en harmonisatie van producten (risicobeheersing/toewerken naar eenduidigheid en duidelijkheid bij de
levering van producten)
• flexibiliteit om lokaal maatwerk te kimnen leveren qua uitruk en risicobeheersing


Plausibiliteitsonderzoek

In de aanloop naar het beleidsplan is door Onderzoeksbureau Van der Zanden een plausibliteitsonderzoek gedaan waarin
de volgende conclusies werden getrokken:
• een bezuiniging van € 3.500.000,-- is haalbaar (bij gelijke omstandigheden en thans bekende informatie).
• de loonindexering in 2009 was € 1.100.000,- te hoog. Deze kan terug worden betaald aan de gemeenten.
• de te hoge loonindexering 2011 ad € 250.000,-- kan worden terugbetaald (voorgesteld wordt dit bedrag in te zetten voor
de hogere personeelslasten in 2012).
• de afrekening van Schoon door de poort/eindafrekening ontvlechting van € 1.093.000,— is structureel nodig om de
begroting sluitend te krijgen. De constructie is: Sddp is structiu^eel nodig vanaf 2012. Voor de jaren 2009 t/m 2011 kan
deze terug naar de gemeenten (dus eerst innen volgens Sddp en daarna terugstorten volgens de verdeelsleutel van de
gemeenschappelijke regeling, met uitzondering van de voorziening groot onderhoud gebouwen).
- het budget frictiekosten (eenmalige kosten die nodig zijn om structurele bezuinigingen mogelijk te maken) wordt geschat
op € 2.316.000,--. Monitoring wordt geadviseerd.
• de wettelijke en arbeidsrechtelijke aspecten zijn intern beoordeeld. De bevindingen zijn vastgelegd in een notitie die het
onderwerp zal zijn van het voorgenomen overleg met de OR, waarin de reorganisatie en de gevolgen hiervan aan de OR
ter advies zullen worden voorgelegd. De gegeven uitleg en beoordeling komt Van der Zanden plausibel voor.
• de aspecten van de veiligheid (veiligheid burgers en veiligheid personeel) als gevolg van de bezuinigingen zijn
beoordeeld door de brandweer. Geconcludeerd wordt dat er geen wezenlijke gevaren dreigen bij de uitvoering van
bezuinigingen. Van der Zanden acht de gegeven uitleg en beoordeling plausibel.
• het voorgestelde niveau van het weerstandsvermogen zou 4% van het budget ofwel € 1.500.000,-- moeten zijn.

Bovenstaande uitgangspunten en opgelegde bezuinigingen zijn uitgewerkt in het Meerjarenbeleidsplan 2012-2018, de
Financiële meerjarenraming 2012-2015 inclusief de (concept) begroting 2012 van de Brandweer Zuid-Limburg en de
daarbij behorende bijlagen:
• het dekkingsplan en
• het risicoprofiel




                                                          2 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>fl^er Meerjarenbeleidsplan 2012-2018, de Financiële meerjarenraming 2012-2015 inclusief de (concept) begroting
2012 van de Bandweer Zuid-Limburg
Vermeld wordt nog dat het als bijlage meegezonden dekkingplan en het risicoprofiel de basis vormen van het beleid.

Op de bladzijden 18,19 en 20 van het beleidsplan wordt een managementsamenvatting van het plan gegeven, waarin in
het kort de kern van het docimient wordt weergegeven. Deze samenvatting wordt hieronder integraal overgenomen.
Het voorliggende beleidsplan is gebaseerd op de Wet veiligheidsregio's, de implementatie van het model Eenheid in
Verscheidenheid (EiV) en de bestuurlijk opgelegde bezuinigingstaakstelling van € 3.500.000. Met het realiseren van alle
in dit beleidsplan opgenomen maafregelen en acties wordt het mogelijk om een brandweer te organiseren die aan de
wettelijke bepalingen tegemoet komt en om de bezuinigingstaakstelling in een fasering tot en met 2018 te realiseren.
Als fundament voor het formuleren van de beleidsacties gelden het (ook wettelijk opgelegde) risicoprofiel en het
dekkingsplan. In de hoofdstukken 3 en 5 zijn deze onderdelen opgenomen. Bestuurlijke vaststelling is een wettelijk
vereiste en een inhoudelijke noodzaak om te komen tot een samenhangend geheel aan beleidsacties.

Op de respectievelijke beleidsonderdelen zijn de ontwikkelingen als volgt:
Risicobeheersing (hoofdstuk 3):
Met de ter beschikking staande beleidsinstnmienten als basis, wordt er op ingezet om met elke afzonderlijke gemeente tot
een maximaal effectieve en efficiënte mix aan inzetafspraken te komen. De bezuinigingstaakstelling wordt behaald door
verdergaand in te zetten op het harmoniseren en imiformeren van bedrijfsprocessen en procedures. Doel is ook om de
fraditionele schotten tiKsen de domeinen risicobeheersing en repressie in vergaande mate te slechten. De ontwikkelingen
ten aanzien van de regionale uitvoeringsdiensten worden nauwgezet gevolgd, zodat snel op mogelijke kansen kan worden
ingespeeld. Risicocommunicatie is een beleidsitem dat in samenwerking met de andere hulpverleningspartners wordt
opgepakt. Het risicoprofiel en de restrisico's zijn input voor de ontwikkeling van het risicocommimicatie beleid.
Opleiden/oefenen (hoofdstuk 4):
De ambitie is om iedere functionaris tijdig op "functioneel" niveau opgeleid en geoefend te krijgen en te houden. De
landelijke opleidingseisen en de Leidraad Oefenen 2007 gelden hiervoor als uitvoeringskader. De leidraad beschrijft het
noodzakelijke oefenpakket per functie. We doen niet meer, maar ook niet minder. Het werk op het terrein van het
opleiden en bijscholen wordt op cenfraal niveau georganiseerd. Het werk op het terrein van het oefenen wordt op post
niveau georganiseerd, tenzij het cenfraal efficiënter kan. Kwaliteitszorg en beleidsregie worden vanuit de centrale
organisatie vormgegeven. De brandweer wil toe naar één regionale oefenorganisatie, waarbij de lokale verschillen
verdwijnen. Daarmee is de kwaliteit gediend en kostenvoordelen kuimen sneller worden behaald.
Brandweerzorg en repressie (hoofdstuk 5):
Het beleid zet in op het verdergaand optimaliseren van de omvang en inzetbaarheid van de operationele organisatie. Het
dekkingsplan is de basis voor ons denken en doen; de wet geeft nadere regels met befrekking tot onder andere omvang en
kwaliteit van personeel, materieel en opkomsttijden. Speerpunten in het beleid zijn flexibilisering van voertuigbezetting,
vraaggericht uitrukken, behoud van vrijwilligheid, een fijnmazige verspreiding van brandweerkazernes in de regio en de
toepassing van iimovaties. De bezuinigingstaakstelling wordt gehaald door een combinatie van mogelijkheden.
Rampenbestrijding en Crisisbeheersing (hoofdstuk 6):
Met het in werking freden van de Wet veiligheidsregio's is de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van
rampenbestrijding en crisisbeheersing formeel verankerd. De brandweer heeft van oudsher een belangrijke rol in het
vormgeven van de regionale voorbereiding van de rampenbestrijding. Het beleid zet in op investeringen in samenwerking
(ook interregionaal en euregionaal), investeringen in kwaliteit en conununicatie en investeren aan de voorkant van de
veiligheidsketen (risicobeheersing).
Meldkamer (hoofdstuk 7):
Begin 2011 heeft de brandweer samen met de andere hulpdiensten een nieuwe meldkamer in gebruik genomen in het
Meld en Coördinatie Centrum (MCC) in Maastricht. Het MCC dient in opgeschaalde situatie ook als huisvesting voor het
Regionale Operationeel Team en het Beleidsteam. Dagdagelijks werken in deze ruimtes ook diverse medewerkers uit de
Veiligheidsregio. Landelijke ontwikkelingen, zoals de vorming van de Nationale Politie, kuiuien effect hebben op de
schaalgrootte van meldkamers in Nederland. De vraag naar steeds meer operationele informatie en de invoering van EiV
hebben gevolgen voor de ontwikkeling van de regierol van de meldkamer. In de loop van 2012 zal er meer zicht moeten
komen op de invulling van de beheerfunctie en het beheerbudget van het MCC.
Organisatie-ontwikkeling (hoofdstuk 2) en bedrijfsvoering en ondersteuning (hoofdstuk 8):
Het complex aan in gang te zetten maafregelen noodzaakt tot een traject van organisatieontwikkeling. Ingezet wordt op
een structuuraanpassing en een cultuurontwikkeling. In het kader van de organisatieontwikkeling is met het bestuur
indringend gesproken over de voor- en nadelen van de in principe aanwezige keuzemogelijkheden. Hierbij heeft het
bestuur uitdrukkelijk gekozen voor het "zelf doen". Bedrijfsmatig werken is het uitgangspunt en dit leidt tot een integrale
aanpak van bezuinigingen door de hele organisatie. Werkprocessen worden gesfroomlijnd en daar waar mogelijk centraal
georganiseerd. Alle budgetten worden met de stofkam door genomen en de inhuur van externen wordt nog meer dan
voorheen kritisch bekeken op noodzaak.



                                                          3 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>In 2012 wordt de rapportagesystematiek intern en extern dermate verfijnd dat zowel in de tussentijdse bestuursrapportage
als in het fmancieel jaarverslag op basis van landelijke prestatie-indicatoren wordt gerapporteerd. Het arbo-beleid zal de
komende tijd steeds meer centraal en effectiever worden ingebed.
Focus van bezuinigingen Ten aanzien van de bezuinigingsopdracht kimnen als belangrijkste kenmerken worden
genoemd dat het primaire brandweerproduct zoveel mogelijk wordt ontzien en dat de focus van de bezuinigingen ligt op
bedrijfsvoering en de ondersteunende diensten. De bezuinigingen zijn geraamd op € 1.600.000 repressie, € 550.000
isicobeheersing en € 1.350.000 interne organisatie. Uitgangspunt is een ingroeipad bezuinigingen van 2012-2018 waarbij,
behoudens de indexering, het budget vast is.
De taakstelling op de interne organisatie is alleen haalbaar door te krimpen in formatie-omvang. Het genoemde bedrag
kan alleen worden gehaald door een vermindering met 10 FTE op basis van natuurlijk verloop en in combinatie met actief
herplaatsingsbeleid. Een aanpassing van de organisatie is daarmee onvermijdelijk. Er is gekozen voor een aanpak die
uitgaat van een balans tussen fmanciële taakstelling, organisatiedoelstelling, organisatie-inrichting en de juiste bemensing.
Dit moet vertaald worden naar een planmatige afbouw, beredeneerde in-, door- en uitsfroom, beschikbaarheid,
inzetbaarheid, flexibilisering en bereikbaarheid van talent. Voor de nieuwe organisatie zijn uitgangspunten aangehouden
zoals versterkte maatschappelijke inbedding met concreet aanwijsbare lokale herkenbaarheid, vraag/klantgerichte
oriëntatie, een compact managementteam en een dynamisch managementconcept, een flexibele structuur en een kleinere
staf en ondersteuning. Daar waar mogelijk zullen ondersteunende diensten worden geconcenfreerd en bedrijfsprocessen
worden geoptimaliseerd.
Vanuit deze principes zijn de volgende drie beleidssporen benoemd:
1. (Her)structurering van de organisatie
2. Versterking (effectiever en efficiënter) van de bedrijfsvoering
3. Gedrag en organisatiecultuur
En als voorwaarde voor de beleidsrealisatie: een sociaal plan.
Voor elk van deze beleidssporen zijn beleidsacties benoemd. Deze zijn terug te vinden in hoofdstuk 2 en daar waar het om
de bedrijfsvoering gaat in hoofdstuk 8.
Het traject dat de brandweer de komende jaren in wil gaan, kent een aantal normale, maar ook bijzondere risico's waarvan
het management en het bestuur zich bewust zijn. Daarom heeft het bestuur besloten om naast de eigen risico-analyse ook
een onafhankelijk plausibiliteitsonderzoek door een externe deskundige uit te laten voeren. Het befreffende rapport is een
separaat document. In hoofdstuk 11 zijn de risico's beschreven.

De transitie naar een nieuwe organisatie vergt extra inspatmingen en op onderdelen is sprake wsn frictiekosten. In
hoofdstuk 8 is een berekening opgenomen.
Voor de volledigheid van het formele besluitvormingstraject zijn een aantal overige elementen uit het financieel
meerjarenkader opgenomen. Het befreft de afwikkeling van de jaren 2009-2011 met daarin elementen als de restpunten
overdracht over de jaren 2009-2011 en de terugbetaling van de voorziening indexering loonlasten.
Verder is in deel 2 de begroting op Hoofd Kosten en Opbrengsten opgenomen.
Deel 3 is de eerste opzet van een begroting volgens een productindeling. Voor de indeling naar producten is de lijn
gehanteerd zoals deze uit het landelijke project Aristoteles is voortgekomen.
Deel 4 bestaat uit het overzicht investeringen en kapitaallasten.
In aanvulling op deze samenvatting kan nog worden gesteld dat er geen grote veranderingen in het dienstenpakket aan de
gemeenten wordt verwacht.
De totale bezuinigingen zullen in 2018 € 3.500.000,-- bedragen op een budget van ruim € 35 miljoen.
Vaststellingsbesluit Algemeen Bestuur
Een integrale vaststelling van dit beleidsplan, deze begroting en de financiële meerjarenraming kent de onderstaande
deelbesluiten. Deze deelbesluiten worden op 13 april 2012 aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.
Beleid
1. In te stemmen met de nader uitgewerkte toekomstvisie "eenheid in verscheidenheid ".
2. In te stemmen met de in het beleidsplan op de respectievelijke onderdelen opgenomen beleidsacties ter invulling van de
bezuinigingstaakstelling.
3. In te stemmen met het in gang zetten van de organisatieverandering volgens de aanpak zoals besloten in dit beleidsplan.
4. Het risicoprofiel Brandweer Zuid-Limburg vast te stellen als startpunt voor de verdere beleidsontwikkeling,
5. Het dekkingsplan Brandweer Zuid-Limburg vast te stellen. Daartoe te besluiten tot:
- het accepteren van de toepassing van de methode "Save" voor inrichting basis brandweerzorg
- het aannemen van het voorstel voor de noodzakelijke inzet van tankautospuiten, redvoertuigen en
hulpverleningsvoertuigen
- het vaststellen van de opkomsttijden T tankautospuit en argumentatie afwijkingen t.o.v. normtijd (volgens "Save"




                                                          4 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>methode)
- het invoeren van variabele voertuigbezetting bij maatgevende incidenten
- het invoeren van vraaggedifferentieerd uitrukken bij niet-maatgevende incidenten (OMS uitruk is dan niet maatgevend)
- het accepteren van de benadering gelijktijdigheid van incidenten en restdekking
- het vaststellen van de capaciteit grootschalig opfreden (twee Compagnieën)
- huidige specialisme in stand te houden (duiken, gaspakken, meetploegen en
Regionaal Advies gevaarlijke Stoffen)
6. In te stemmen met het opstarten van de afstemming met de medezeggenschap (GO en OR) op basis van het
voorgenomen beleid en de begrotingskaders. Met het Algemeen Bestuur en het GO zijn eerder al afspraken gemaakt over
de procedurele afdoening van het traject sociaal plan.
Begroting
 1. In te stemmen met de verwerking van de restpunten overdracht in de structurele bijdrage van de gemeenten aan de
brandweer per 1-1-2009.
2. In te stemmen met het terugstorten van de totaalsom aan ontvangsten "restpunten overdracht 2009-2011" aan alle
gemeenten volgens de verdeelsleutel van de gemeenschappelijke regeling, met uitzondering van de voorziening groot
onderhoud gebouwen ad € 156.000.
3. Te bevestigen dat het FLO dossier in het kader van de fusieproblematiek een integrale verantwoordelijkheid blijft van
de gemeenten Maastricht, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Brunssum.
4. In te stemmen met de wijze waarop de taakstelling bezuiniging ad. € 3.500.000 in de begroting van de brandweer is
verwerkt.
5. In te stemmen met de verrekening van de meerkosten "Samen Sterk" ad. € 443.000 en de vermindering van de
inkomsten OMS ad. € 270.000 als minderpost op de bezuinigingstaakstelling. Dit zijn interne taakstellingen die niet leiden
tot een vermindering van de bijdrage van de gemeenten.
6. In te stemmen met de teruggave van het jaarlijkse budget kapitaallasten nieuwbouw kazerne Middenweg ad. € 586.000
over de periode 2009-2012 aan de gemeente Sittard-Geleen.
7. In te stemmen met het groeipad tot 2018 waarbinnen de bezuinigingen tot een bedrag van € 2.787.000 worden bereikt.
8. In te stemmen met het vanaf 2009 structureel terugstorten van de voorziening index loonlasten 2009 van €1.100.000
aan de gemeenten volgens de verdeelsleutel van de gemeenschappelijke regeling. Het totaalbedrag dat daarmee
uiteindelijk structureel terugvloeit naar de gemeenten komt daarmee uit op € 3.887.000.
9. In te stenmien met het egalisatievoorstel bezuinigingen 2012-2018.
10. In te stemmen met het aan de brandweer toekennen van een budget aan eenmalige fiictiekosten tot een bedrag van in
totaal € 2.316.000,--. Over de wijze waarop en het tempo waarop dit budget zal worden volgestort wordt nog separaat een
voorstel in besluitvorming gebracht.
11. In te stemmen met het advies van de Bestuurlijk Financiële Commissie (mede op basis van de uitkomsten van het
plausibiliteitsonderzoek) om het voor de BRWZL benodigde weerstandsvermogen vast te stellen op maximaal €
1.500.000,- (ca. 4% van de exploitatie). Over de wijze waarop en het tempo waarop dit budget zal worden volgestort
wordt nog separaat een voorstel in besluitvorming gebracht.
12. Op basis van het advies Van de Bestuurlijk Financiële Commissie te besluiten over de wijze waarop het
weerstandsvermogen en frictiebudget kimnen worden opgebouwd.
 13. In te stemmen met het terugstorten van de te hoge loonindexering 2011 ad € 250.000. In te stemmen met het
structureel inzetten van dit bedrag vanaf 2012 voor de in het kader van de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden bij de
fusie toegezegde uitloopregeling welke met ingang van 2012 leidt tot een structureel hogere personeelslast voor hetzelfde
bedrag.
 14. De begroting 2012 op HKOS en op productindeling en de daarin opgenomen staat van investeringen vast te stellen.
Financiële besrotins

Meerjarenraming BRWZL 2012 - 2015 en doorkijk naar 2018
De totale lasten en baten van de brandweer bedragen in 2012 € 36.509.000,- en zullen in 2015 gedaald zijn naar €
34.067.000,- en in 2018 naar € 33.713.000,-.
De bijdragen van de gemeenten zijn in 2012 € 32.899.000,- en zullen in 2015 gedaald zijn naar € 30.466.000,- en in 2018
naar €30.112.000,-
In de meerjarenraming is rekening gehouden met een bezuinigingstaakstelling tot 2018 van € 3.500.000,- waarvan €
2.787.000,- ten goede van de gemeenten komt. De bezuinigingen komen dan in 2018 uit op 8,48%. (nb de gemeentelijke
taakstelling van 2014 is 10%).
In de Begroting 2012 is er in het kader van de bezuiningen sprake van € 2.316.000 ttmndWg's frictiekosten, deze zijn
echter nog niet financieel verwerkt. Dit moet nog via een éénmalige arrangement met de gemeenten worden geregeld en is
dus nog niet in de gemeentelijke begroting van Brunssum opgenomen.




                                                         5 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Verder vraagt de Brandweer om de vorming van een weerstandsvermogen van maximaal € 1,5 miljoen. De hoogte van dit
bedrag is onderbouwd in de paragraaf weerstandsvermogen. Dit willen we befrekken bij het opstellen van de Nota
Verbonden Partijen (met hierin ook regels omfrent het weerstandsvermogen). Vooralsnog lijkt dit bedrag aanvaardbaar.
Omfrent de daadwerkelijke vorming van dit bedrag moeten biimen de regio nog afspraken worden gemaakt.
Bijdragen 2009-2011 voor Brunssum
Met de afgesproken verdeelsleutel en ingroei over de jaren 2009 tot en met 2011 alsook de afgesproken indexering (
4,1725% indexering Provincie) voor het jaar 2009 bedroeg de bijdrage van de gemeente Brunssum in 2009 € 1.288.614,-
(instapbedrag overdrachtsdocument).
Met een indexering van 1,585%) voor het jaar 2010 bedroeg de bijdrage van de gemeente Brunssum in 2010 €
1.336.023,-(ingroei 5 0 % ) .
Met een indexering van 1.75%) voor het jaar 2011 bedroeg de bijdrage van de gemeente Brunssum in 2011 € 1.386.862,-
(ingroei 100%).
Ontvlechting
In de bovengenoemde bijdragen over de jaren 2009, 2010 en 2011 (conform Begroting Brandweer 2011) was nog geen
rekening gehouden met de uitkomsten van de ontvlechtingsproblematiek ( Schoon door de poort). In 2011 gaven de
uitkomsten van onder andere het onderzoek van Deloitte en het besluit van de Commissie van Wijze Mensen inzake het
meningsverschil tussen de Brandweer Zuid-Limburg en de voormalige Brandweer Parkstad-gemeenten een
overzichtelijker beeld van de kosten voor de gemeenten.
Voor de gemeente Brunssum betekent dit:
• vanaf 2009 betaling kosten van het FLO (2009: € 205.100,-, 2010: € 155.200,-). De kosten worden jaarlijks doorbelast
naar de gemeenten en zullen op termijn afiiemen. De laatste betaling zal gebeuren in 2038. Doordat de toekomstige
bedragen aftiankelijk zijn van de individuele keuzes van de personeelsleden (die ze nog moeten maken) kan de BRWZL
deze kosten niet meerjarig inschatten.
In de gemeentelijke begroting is vanaf 2010 enkel een stuctureel budget ad € 35.000, opgenomen (conform het
overdrachtsdocument). Zodra helderheid is over de meerjarige bedragen zal dit budget hierop aangepast moeten worden.
Tot die tot tijd zal voor deze bedragen incidenteel dekking aangegeven moeten worden.
• vanaf 2009 betaling kosten Schoon- door-de- poort- afrekening (2009: € 46.596,- 2010: € 47.335,- en 2011: € 48.163,-)
■ vanaf 2009 terug ontvangen van de te hoge loonindexering in 2009 (2009 € 44.894,- 2010 € 45.655,- en 2011: €
46.457,-).
Herberekende bijdragen gemeente Brunssum
Bijdrage 2009
         bijdrage conform begroting 2009 (incl. indexatie /instap)    1.288.614
         afrekening Sddp ( inc. index)                                   46.596
         restitutie index lonen 2009                                       -44.894

         Afrekening over 2009                                                 1.702

Bijdrage 2010
          bijdrage conform begroting 2010 (incl. indexatie/instap 50% ) 1.336.023
          afrekening Sddp (inc. index)                                        47.335
          restimtie index lonen 2009                                         -45.655

         Afrekening over 2010                                                 1.650

Bijdrage 2011
         bijdrage conform begroting 2011 (incl. indexatie/instap 100% )       1.386.862
         afrekening Sddp (inc. index )                                    48.163
          restitutie index lonen 2009                                         -46.457

         Afrekening over 2011                                                    1.706

Bijdrage 2012
In 2012 betaah de gemeente Brunssum
          bijdrage 2011                                                     1.386.862
          Sddp 2012                                                             48.163
          restimtie loonindex 2009                                           - 46.456




                                                        6 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Job   - ^   - ^ f f i A A   AtfC^j* a   i




          Basisbijdrage 2012                                                  1.388.569
                   Index 2012 2,75%                                               38.186

             Bijdrage 2012                                                      1.426.755

De bijdrage van de gemeente Bnmssum zal in 2015 dalen naar € 1.322.224,- waarbij nog geen rekening is gehouden met
de indexatie over de jaren 2013, 2014 en 2015 en de bijdrage in de fiictiekosten (eenmalig € 2.316.000,-; aandeel
Brunssum circa € 98.000,-) en de verhoging van het weerstandsvermogen naar € 1.500.000,- (aandeel Brunssum circa €
63.000,-)
De jaarlijkse bijdragen 2012-2018 passen binnen de meerjarige gemeentelijke budgetten. Uitzondering is het jaar 2014
dan is de bijdrage BRWZL € 60.000 hoger dan het gemeentelijke budget; dit willen in de voorjaarsnota 2012 meenemen.
De overschotten in de andere jaren kunnen worden ingezet voor het dekken van de FLO-kosten. In de voorjaarssnota zal
hierop worden teruggekomen.

De risico's voor 2012 en volsende laren betreffen:
■ Investeren in de voorkant van de veiligheidsketen betekent op de lange termijn dat de aandacht voor repressie kan
worden verminderd. Hoe deze ontwikkeling gaat verlopen, is in de loop der tijd pas duidelijk
• Het behoud van de vrijwilliger is van belang voor het model Eenheid in verscheidenheid. Indien het behoud van de
vrijwilliger niet haalbaar blijkt, heeft dit (financiële) consequenties voor de brandweer.
• Zowel voor de aanpassing van de voertuigbezetting als de opkomsttijd kent de Wet Veiligheidsregio's bepalingen
waarbij de mogelijkheid wordt geboden om hiervan gemotiveerd af te wijken. Toekomstige ontwikkelingen/uitkomsten
van pilots zijn nog niet geheel duidelijk.
• Toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de inkomsten van het Rijk en of een wijziging/verzwaring van taken.
• Bezuinigings- en beleidsvoorstellen moeten worden besproken met het GO en de OR. Uitkomsten moeten worden
afgewacht.
• De uitkomst van een aantal juridische procedures op het gebied van de interpretatie van het Arbeidstijdenbesluit en de
(on)mogelijkheden inzake het vaststellen van 24uurs diensfroosters is in belangrijke mate bepalend voor het kuimen
behalen van financiële targets.
• In de bezuinigingstaakstelling is de mogelijkheid opgenomen om via het betalen van leges, de inkomsten van gemeenten
en/of de brandweer te verhogen. Hierbij is de actieve medewerking van de gemeente een kritische succesfactor.
• Het niet of slechts ten dele honoreren van een extra eenmalig budget om de fiictiekosten op te vangen zet de realisatie
van de beleidsdoelstellingen onder druk.
• Het risico bestaat dat het openbare lichaam de Veiligheidsregio Zuid-Limburg te ver van de gemeenten komt af te staan
en niet meer gezien wordt als een onderdeel van de gemeentelijke organisatie.
• Er is weinig referentiemateriaal daar waar het gaat om innovatieve toepassingen. De uiteindelijke
effectiviteit/efficiencywinst kan tegenvallen.

Kaderstelling
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid limburg
Wet veiligheidsregio's
Door het veiligheidsbestuur vastgestelde beleidsuitgangspunten en fmanciële kaders. Zie onder probleemstelling

Overwegingen o.a.
Zie onder probleemstelling

Uitvoering
Nvt

Raming van de gevolgen in geld en menskracht
Dekking en gemeentelijke bezuinigingstaaktselling
De jaarlijkse gemeentelijke bijdragen 2012-2018 passen binnen de meerjarige gemeentelijke budgetten. Uitzondering is
het jaar 2014. Dan is de bijdrage aan de brandweer € 60.000 hoger dan het gemeentelijke budget; dit zal in de
voorjaarsnota 2012 moeten worden meegenomen. De overschotten in de andere jaren kunnen worden ingezet voor het
dekken van de FLO-kosten. In de voorsnota zal hierop worden teruggekomen.
In de meerjarenraming is rekening gehouden met een bezuinigingstaakstelling tot 2018 van €3.500.000,- waarvan
€2.787.000,- ten goede komt van de gemeenten. De bezuinig komen in 2018 uit op 8,48%. Dat wijkt af van de
gemeentelijke taakstelling van 10% voor 2014.




                                                         7 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>   In de begroting 2012 is er in het kader van de bezuiningen sprake van € 2.316.000 e e nmalige y?-/crMojfón, de ze zijn
   echter nog niet financieel verwerkt. Dit moet nog via een éénmalige arrangement met de gemeenten worden geregeld en is
   nog niet in de gemeentelijke be groting van Brunssum opge nome n.
   Verder vraagt de Brandweer om de vorming van een weerstandsvermogen van maximaal € 1,5 miljoen. De hoogte van dit
   bedrag is onderbouwd in de paragraaf weerstandsvermogen. Dit moet worden betrokken bij het opstellen van de Nota
   Verbonden Partije n (me t hierin ook regels omtrent het weerstandsvermogen). Vooralsnog lijkt dit bedrag aanvaardbaar.
   Omtrent de daadwerkelijke vorming van dit bedrag moeten nog afspraken in de regio worden gemaakt.


   Verdere procedure en momenten van verantwoording
   De gemeentelijke zie nswijze op plan en begroting kan tot 10 maart 2012 aan het veiligheidsbestuur worden aange bode n.
   In de vergadering van 13 april zal het AB dan een besluit nemen.
   Omdat de raadsvergadering in Brunssum na 10 maart plaatsvindt, wordt voorgesteld het gevoelen van de raad, zoals dat in
   de commissie van 28 februari blijkt bij de bespreking van het befreffende raadsvoorste l, aan het AB kenbaar te maken,
   met het voorbehoud van definitieve be sluitvorming door de raad op 13 maart 2011.




   Het college van burgemeester en wethouders.


I j burj■gemeestei^


   secretaris.




                                                          8 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit

Gemeenteblad nr.         2012 nr. 5
Dienst/Afdeling          Beleid en sfrategie
Registratiekenmerk       311625



De Raad van de gemeente Brunssum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2012, dienst Beleid en Strategie nr.306152

gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Besluit: in te stemmen met het Meerjarenbeleidsplan 2012-2018, de Financiële meerjarenraming 2012-2015 inclusief de
(concept-)begroting 2012 van de Brandweer Zuid-Limburg, in het bijzonder met de daarin opgenomen
beleidsuitgangspunten 1 tot en met 6 en met de begrotingsbesluiten 1 tot en met 14, onder voorwaarde dat ten aanzien van
de begrotingspunten 10 (vorming frictiebudget ad € 2.316.000,--) en 11 (verhoging weerstandsvermogen tot € 1.500.000,-
-) in een later stadium een instemming in het Algemeen Bestuur wordt bereikt met befrekking tot de financiering van deze
budgetten, en dit besluit als zienswijze in te dienen bij het bestuur van de Veiligheidsregio.



Aldus vastgesteld in^e openbare vergadering van      j   ^ MJDIDT Of\4^




De Raad voornoemd.


voorzitter.




                                                         9 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>