<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Cl
eg
                                                       Zuid-Llmburg
o
eg




                Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van         Bankrelatie RABO/bank Gulpent 1.78.92.734
                                                                           Ibannr. NL03 Rabo 01178927 34
                de deelnemende gemeenten Brandweer Zuid-Limburg            BTWnr. NL 008442460B01
                Aan de Gemeenteraden van de deelnemende
                gemeenten Brandweer Zuid-Limburg




         Datum 30 maart 2012                      Behandeld door J. Meertens/G. Garis
       Kenmerk                                   Ooorklesnummer 06-50281052/06-50281033
       Bijlagen Beleidsplan, begroting 2013 en      Uw kenmerk
                Meerjarenraming
     Onderwerp Zienswijze begroting 2013                         VERZONDEN 12APR.Z01Z


                 Geacht College, geachte Raad,

                 Ten aanzien van de vaststellingsprocedure van de begroting en de jaarrekening (het
                 financieel document) zijn in de gemeenschappelijke regeling Veiligheldsregio Zuid-Limburg
                 voorschriften opgenomen. Onder meer is vastgelegd dat de raden van de deelnemende
                 gemeenten voor 1 juni bij ons hun zienswijze indienen over de beide documenten. De
                 ingekomen gemeentelijke reacties voegen wij, voorzien van een standpunt onzerzijds, toe aan
                 de financiële stukken zoals die aan het Algemeen Veiligheidsbestuur worden aangeboden.

                 Bijgaand bieden wij u het beleidsplan en de begroting 2013 alsmede de meerjarenraming
                 2013-2016 van de Brandweer Zuid-Limburg aan.

                 Algemeen
                 In zijn algemeenheid verwijzen wij voor cijfers, achtergronden en toelichtingen naar het
                 betreffende document Onderstaand zijn een aantal belangrijke aspecten nog eens nader
                 belicht.

                Het beleidsplan en de begroting kunnen niet eigenstandig worden gelezen, maar dienen in
                nauwe samenhang met het meerjaren beleidsplan 2012-2018 en de financiële
                meerjarenraming 2012-2015 (inclusief begroting 2012) beschouwd te worden. In de fasering
                van uitwerking en besluitvorming vullen beide documenten elkaar aan. Op het moment dat de
                inhoudelijke uitwerking van het beleidsplan en de begroting 2013 ter hand is genomen
                (februari/maart 2012), is het meerjaren beleidsplan en de financiële meerjarenraming 2012-
                2015 immers nog niet definitief vastgesteld. Dit is voorzien voor de vergadering van het
                Algemeen Veiligheidsbestuur van 13 april 2012. Volgens de gemeenschappelijke regeling
                dient de ontwerpbegroting 2013 voor 1 april 2012 te worden aangeboden aan de
                gemeenteraden ter verkrijging van een zienswijze.

                 In de vormgeving is analoog aan de opzet van het meerjaren beleidsplan en de financiële
                 meerjarenraming sprake van drie delen:
                 Deel 1 Beleidsplan 2013
                 Deel 2 Meerjarenraming 2013 - 2016 op basis van (Hoofd) Kosten en Opbrengst Soorten
                 Deel 3 Productbegroting 2013 - 2016.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg




     Inhoudelijk bezien is de lijn gevolgd dat het meerjaren beleidsplan en de financiële
     meerjarenraming in basis een correcte weergave zijn van de planning. Daar waar sprake is
     van voortschrijdend inzicht dan wel nieuwe (autonome) ontwikkelingen, zijn die op inhoud
     beschreven in de respectievelijke hoofdstukken van deel 1, het beleidsplan. Hoofdstuk 12 van
     het beleidsplan is een samenvatting van de financiële mutaties in de begroting 2013
     (meerjarenraming 2013-2016) ten opzichte van begroting 2012 (meerjarenraming 2012-
     2015). Het voortschrijdend financieel inzicht is met name voortgekomen uit de in maart 2012
     tot stand gekomen jaarrekening 2011. In de delen 2 en 3 zijn de genoemde mutaties volgens
     de financiële systematiek venA^erkt in de begroting op (H)KOS niveau en de productbegroting.
     Voor de inhoud wordt kortheidshalve verwezen naar de betreffende stukken.

     Bijdragen gemeenten
     Met betrekking tot de bijdragen van de gemeenten aan de BRWZL kan worden opgemerkt dat
     er geen sprake is van wijzigingen ten opzichte van de meerjarencijfers 2012-2018 behoudens
     de indexering 2013 en de eindafrekening van de index 2011.

     Afrekeningen 2009-2011
     Het uitgangspunt is aangehouden dat alle afrekeningen met betrekking tot de jaren 2009-
     2011 in de loop van 2012 afgewikkeld worden. Daarmee staat de begroting 2013 los van de
     afrekening over de genoemde jaren.

      Mutaties begroting 2013 t.o.v. 2012
      Het streven is er op gericht om de post onvoorzien uiteindelijk op te bouwen naar 1 % van de
      omzet, zijnde een bedrag van € 350.000. Een omvang tot dit bedrag wordt als voldoende
      robuust beschouwd waarbij het feit in ogenschouw genomen moet worden, dat de opbouw
      van het weerstandsvermogen (via eventuele positieve exploitatieresultaten vanaf 2012) tot de
      gewenste omvang (€ 1.500.000) vpor de eerstkomende jaren nog ongewis is. Met de
      begroting 2013 vindt een opbouw plaats van de post onvoorzien van €100.000 naar€ 242.000
     door mutaties op de posten loonlasten vrijwilligers en de prijsindex 2011 (zie tevens de
     jaarrekening 2011). Met deze toevoeging wordt een eerste stap gezet in de richting van het
     streefbedrag van € 350.000 voor de post onvoorzien.

     Los van deze maatregel waarmee de incidentele casuïstiek zoals die uit de exploitatie van
     2011 is voortgekomen, heeft het Dagelijks veiligheidsbestuur zich voorgenomen in de loop
     van 2012 met voorstellen voor de structurele doorvertaling te komen. Op dit moment lijkt het te
     vroeg voor structurele maatregelen vanwege het grote aantal onzekerheden die bijvoorbeeld
     nog samenhangen met het onderhandelingstraject met het Georganiseerd Overleg en met de
     haalbaarheid van de bezuinigingstaakstelling.

     BTW en Wet op de veiligheidsregio's
     Per 1 oktober 2010 is de Wet op de veiligheldsregio van kracht. Hieronder vallen onder meer
     de brandweeronderdelen, crisisbeheersing/rampenbestrijding en de meldkamer. Dit heeft
     vanaf de inwerkingtreding op 1 oktober 2010 fiscale en daardoor budgettaire gevolgen.
     De voordruk BTW op de directe en indirecte (overhead) exploitatielasten en op de
     investeringen van deze onderdelen zijn niet meer aftrekbaar via het BTW Compensatie Fonds
     (BCF). Via de BDUR uitkering wordt hiervoor (deels) compensatie gegeven.

     De Wet op de veiligheidsregio's is in 2011 in die zin gewijzigd dat nu alle regio's verplicht
     dienen over te gaan tot regionalisering van de brandweer. Vanaf het moment van
     inwerkingtreding van deze WVR berust de brandweertaak uitsluitend bij de veiligheldsregio.
     Fiscaal zijn de brandweertaken dan geen gemeentelijke taak meer. Een direct gevolg daarvan
     is dat de veiligheidsregio's geen beroep meer kunnen doen op de BTW transparantieregeling/
     doorschuifmethode en daarmee valt ook de grond weg onder de tijdelijke BTW-goedkeuring,
     zoals de afspraken over de (ver)huur "om nief en de herzieningsregeling BTW.

     Voor de Brandweer Zuid-Limburg (BRWZL) betekent dit een structurele verhoging van de
     investeringen en exploitatiekosten (inclusief aanpassen kapitaallasten en reserveringen groot
     onderhoud gebouwen). Verder zijn enkele balansposten aan te passen, zoals de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg




     voorzieningen groot onderhoud gebouwen, reserve egalisatie beroepskleding, omvang
     weerstandvermogen.
     Voor de gemeenten betekent dit, dat met de brandweerkazernes verbonden causale lasten
     niet meer aftrekbaar zijn via het BCF. Verder moet gerekend worden met een mogelijke
     herziening van genoten BTW aftrek over brandweerkazernes die minder dan 10 jaren
     voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze WVR in gebruik zijn genomen.

     De BRWZL krijgt via de BDUR compensatie voor het vervallen van de aftrekmogelijkheid
     BTW/BCF. Echter uit de compensatieberekeningen van het Rijk is te concluderen dat de
     BDUR verhoging onvoldoende is om de BTW compensatie structureel op te vangen. Zeker
     gelet op de specifieke omstandigheden van de BRWZL, waarbij met name in 2012 en 2013
     omvangrijke inhaalinvesteringen aan de orde zijn. Mogelijk wordt door het Rijk alsnog een
     overgangsregeling vastgesteld. De Raad van Regionaal (Brandweer) Commandanten (RRC)
     heeft de Ministervan Financiën medio januari 2012 gevraagd om bovenvermelde
     consequenties nader te onderzoeken. De RRC denkt daarbij onder andere aan het verlengen
     van de ministeriële goedkeuring om herziening van de BTW/BCF op brandweerkazernes
     achterwege te laten en het ruimhartig omgaan met het door de regio's toepassen van het
     besluit tot de herstructurering van publiekrechtelijke lichamen. De RRC denkt dat op deze
     manier de gemeenten en de veiligheidsregio's enige tijd krijgen om de regionalisering van de
     brandweer op een verantwoorde wijze vorm te geven.
     De BRWZL/Veillgheidsregio Zuid Limburg zal de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en
     via de Bestuurlijke Financiële Commissie en het Dagelijks Veiligheidsbestuur zullen de
     gemeenten op de hoogte gehouden worden van de BTW ontwikkelingen.

     Indexering
     Over het toepassen van indexering en de daarbij te hanteren systematiek is eerder een
     bestuurlijk standpunt ingenomen. Het Dagelijks Veiligheidsbestuur hecht er aan ook ten
     aanzien van dit aspect volledig transparant en zuiver te blijven handelen. In de begroting 2013
     is volgens de gemaakte afspraken een raming opgenomen voor de loon- en voor de prijsindex
     confomri de door de Provincie Limburg aangehouden percentages. Deze zijn overigens gelijk
     aan de percentages die worden toegepast voor het gemeentefonds. In de jaarrekening van
     2013 wordt te zijner tijd de geraamde index afgezet tegen de uiteindelijk van toepassing zijnde
     index. Verschillen worden verrekend in de bijdragen die de gemeenten afdragen aan de
     brandweer.

     Communicatie/informatie
     Op woensdag 28 maart en donderdag 29 maart zijn informatiebijeenkomsten verzorgd voor
     gemeentelijke functionarissen waarin uitgebreid is ingegaan op belangrijke aspecten van de
     begroting 2013 en het meerjarenperspectief. We hopen u hiermee afdoende te hebben
     geïnformeerd. Uiteraard zijn medewerkers van de brandweer beschikbaar voor het
     beantwoorden van nog levende vragen en/of behoefte aan verdere toelichting. Daarnaast is
     een materiedeskundige van de brandweer op afroep beschikbaar ten behoeve van de
     gemeente om in de gemeenteraad dan wel de betreffende raadscommissie een toelichting te
     geven. Mocht daaraan behoefte zijn, dan verzoeken wij dat in verband met de planning tijdig
     te melden.

     Wij zien uw reactie ten aanzien van het beleidsplan en de begroting 2013 alsmede de
     meerjarenraming 2013-2016 graag voor 1 juni 2012 tegemoet, zodat vaststelling kan
     plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Veiligheidst)estuur van 15 juni 2012.



     Hoogachtend,
     Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
     De bestuuriijk portefeuillehouder Brandweer




            G. Depla
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                          I
                     Beleidsplan en Begroting
                               2013

                enheid in Verscheidenheid
XX9eS   SX0S-^-9X"
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg




     Inhoudsopgave




     Deel 1     Beleidsplan 2013                           biz. 4



     Deel 2     Meerjarenraming 2013 - 2016 op basis van
                Hoofd Kosten en Opbrengst Soorten          bIz. 17


     Deel 3     Productbegroting 2013 - 2016               biz. 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Inleiding


Het voorliggende stuk betreft geen eigenstandige begroting en beleidsplan, maar dient in
nauwe samenhang met het meerjaren beleidsplan 2012-2018 en de financiële
meerjarenraming 2012-2015 (inclusief begroting 2012) beschouwd te worden. In de
fasering van uitwerking en besluitvorming vullen beide documenten elkaar aan. Op het
moment dat de inhoudelijke uitwerking van het beleidsplan en de begroting 2013 ter hand
is genomen (februari/maart 2012), is het meerjaren beleidsplan en de financiële
meerjarenraming immers nog niet definitief vastgesteld. Volgens de gemeenschappelijke
regeling dient de ontwerpbegroting 2013 voor 1 april 2012 te worden aangeboden aan de
gemeenteraden ter verkrijging van een zienswijze.

De vertraagde afdoening van de begroting 2012 is ais volgt te verklaren. Vanwege de
afronding van de fusieproblematiek in combinatie met de door het bestuur opgelegde
bezuinigingstaakstelling is de afgelopen periode langdurig, intensief en diepgaand
gewerkt aan het tot stand brengen van een meerjaren beleids- en begrotingskader dat
recht doet aan het complexe geheel van ambities, venA/achtingen en budgettaire
beperkingen van alle stakeholders (burgers, gemeenten, veiligheidspartners, brandweer).
In december 2011 heeft het algemeen veiligheidsbestuur in eerste aanleg ingestemd met
het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenplanning. Direct daarop volgend zijn
de stukken voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden. Definitieve
vaststelling is voorzien voor de vergadering van het algemeen veiligheidsbestuur van 13
april 2012. Voor de Brandweer Zuid-Llmburg (BRWZL) is dit een belangrijk
markeringsmoment, omdat met de vaststelling van het meerjarenbeleid en financiële
meerjarenraming voor de middellange termijn de richting is bepaald. Daardoor kan de
aandacht zich meer gaan richten op de uitvoering. De ambities op inhoud en financiële
taakstelling zijn hoog en vergen een strakke regie om tot realisatie te komen. De
tijdspanne tussen het meerjaren beleidsplan 2012-2018 en de nadere uitwerking voor de
jaarschijf 2013 is dermate krap, dat geen sprake kan zijn van substantiële verschillen
en/of bijgestelde inzichten. Er is voor gekozen om op basis van het meerjaren plan een
nadere actualisering te beschrijven daar waar relevante ontwikkelingen of nadere
inzichten aan de orde zijn. Bij de actualisering is de uitkomst van de jaarrekening 2011
een belangrijke referentie geweest.

De beleidsvoornemens en de financiële raming voor 2013 worden in belangrijke mate
bepaald door de voortgang zoals die in 2012 op de respectievelijke onderdelen zal
plaatsvinden. Om die reden wordt in onderstaande beschrijving veelal eerst ingegaan op
de in 2012 te behalen resultaten.

1. Organisatie Brandweer Zuid-Limburg

in de gekozen aanpak is uitgegaan van een balans tussen financiële taakstelling,
organisatiedoelstelling, organisatie-inrichting en de juiste bemensing. Voorde versterking
van de bedrijfsvoering is een plan van aanpak ontwikkeld.
In de loop van 2012 zal het organisatie-ontwikkelingstraject in belangrijke mate vorm
hebben gekregen. Hoofd- en fijnstructuur zullen zijn bepaald, het formatieplan zal zijn
vastgesteld, functiebeschrijvingen en -waarderingen zullen zijn doorgevoerd. Voonwaarde
voor de realisatie van de planning is dat in het voorjaar van 2012 met het Georganiseerd
Overieg een sociaal plan kan worden overeen gekomen. In 2013 zal de plaatsing van het
personeel in de nieuwe functies in belangrijke mate zijn gevorderd en worden afgerond.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg




     Afstemming met georganiseerd overleg (GO)
     De uitwerking van het nieuwe sociaal plan is per maart 2012 voor ca. 90% voorbereid.
     Nog openstaande items betreffen 'bezoldigingsbehoud' en 'productieve uren'. In dat
     verband geldt als 'nieuw feit' de beschikking van het Gerechtshof te Den Bosch inzake de
     wegingsfactoren dienstroosters 24-uursdienst. De leden van het AVB zijn over deze
     uitkomst eerder per e-mail geïnformeerd. Het Gerechtshof is van mening, dat de
     overweging om bij gelijkblijvende bezoldiging meer productieve uren op te dragen een
     primaire arbeidsvoorwaarde betreft. Vanuit die ovenweging komt het hof tot de conclusie
     dat de BRWZL in de ondernemingsraad de verkeerde gesprekspartner heeft gekozen om
     tot een andere indeling van de uren binnen het 48-uurs rooster te komen. Deze
     overeenstemming dient in het GO te worden bereikt. Het Hof meent om die reden niet in
     te kunnen gaan op de inhoudelijke kant van de zaak. Ambtelijk wordt nog onderzocht wat
     de meerwaarde kan zijn om gebruik te maken van de mogelijkheid om in cassatie te
     gaan bij de Hoge Raad.

     De planning is er op gericht om tegen einde maart/begin april 2012 met het GO
     overeenstemming bereikt te hebben over het sociaal plan voor de beroeps. Direct daarop
     volgend zal over het vrijwillig deel van het personeel gesproken worden. Ingezet wordt op
     afronding voor einde mei 2012.

     Afstemming met ondernemingsraad (OR)
     Met de OR zijn procesafspraken gemaakt over het vervolg op het meerjaren beleidsplan
     en de begroting. De beleid- en financiële stukken zijn ter informatie aangeboden en
     uitgebreid toegelicht. Het vervolgtraject is in een planning gegoten waarbij is aangegeven
     welke WOR ondenwerpen (met name de aspecten uit de artikelen 25 en 27) op welk
     moment gereed zijn ter aanbieding aan de OR. Over deze planning en aanpak is
     overeenstemming bereikt met de OR.

     Frictiel<osten (zie ook bij hoofdstuk 8)
     Om de organisatie-ontwikkeling door te kunnen zetten, is sprake van eenmalige
     frictiekosten. In 2012 zal een definitief besluit over de omvang van het frictiebudget en
     het tempo van de opbouw worden genomen. Voor een deel zal uitgave van frictiekosten
     al in 2012 plaatsvinden. In 2013 zullen met name in de sfeer van de plaatsing van
     personeel, opleidingen, procedures en de aanpassing van werkwijzen en systemen
     claims op het frictiebudget plaatsvinden.

     Gedragsverandering
     In 2012 zullen volgens planning stappen worden gezet in het traject van
     gedragsverandering. Het proces zal zijn ontworpen, de managementprincipes
     gedefinieerd, afstemming met de ondernemingsraad en een behoeftepeiling in gang
     gezet. Op basis van de bereikte resultaten in 2012 wordt voor 2013 ingezet op het delen
     van de managementprincipes met de gehele organisatie, het vaststellen van een
     succesmatrix, vormgeven van leiderschap in het proces en het aanbrengen van een
     duurzame relatie met de organisatie-inrichting.

     Veiligtieidsregio
     In 2012 zijn de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en de daaruit
     voortvloeiende organisatieverordening vastgesteld. In de loop van 2012 zullen de
     organisatiebesluiten van de respectievelijke kolommen (de onderdelen van de
     veiligheidsregio) worden vastgesteld. In 2013 wordt verdergaand gewerkt aan de
     organisatorische, financiële en operationele uitwerking van de veiligheidsregio. Het
     project EMRIC + (euregionale samenwerking) loopt in 2013 af, waarmee tevens een
     einde komt aan de subsidie. Uiterlijk begin 2013 zal een standpunt moeten worden
     ingenomen over het vervolg van EMRIC + en zullen de daarmee samenhangende
     financiële en/of personeelstechnische consequenties moeten worden meegenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2. Risicobeheersing

In 2012 zal met elke gemeente het mono risicoprofiel besproken worden en wordt ingezet
op afstemming over de lokale inzet van capaciteit op gebied van risicobeheersing. In
2013 zal dit leiden tot (lokale en regionale) besluitvorming over de aanwending van
capaciteiten in relatie tot te behalen resultaten en zal vervolgens worden gestart met de
implementatie hiervan. Hiermee wordt invulling gegeven aan een van de belangrijkste
peilers van het vastgestelde meerjaren beleidsplan "Brandveilig Leven".

In 2013 zal de integratie tussen risicobeheersing en repressie verder vorm gegeven
worden door medewerkers wederzijds op te leiden op het betreffende vakgebied.

Het (landelijke) traject van de vorming van de regionale Uitvoeringsdiensten heeft invloed
op het domein risicobeheersing van de BRWZL. In het meerjaren beleidsplan van de
BRWZL is opgenomen dat de landelijke ontwikkelingen nauwgezet gevolgd zullen
worden en dat op basis daarvan beoordeeld wordt of en zo ja welke aanvullende
bestuuriijke besluitvorming aan de orde moet zijn.

In 2012 zal een regeling inzake het innen van retributies worden vastgesteld. In de loop
van 2013 zal in samenspraak met alle deelnemende gemeenten ingezet worden op een
regeling om tot een verhoging van de legesinkomsten van de gemeenten ad € 100.000 te
komen. Zie verder hoofdstuk 8, bedrijfsvoering.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg




     3. Opleiden en oefenen (vakbekwaanrt worden en blijven)

     In 2013 zal voor het eerst worden gewerkt met het vakbekwaamheidspaspoort. Hierdoor
     kan het opleidings- en trainingsniveau van iedere repressieve medewerker worden
     bewaakt. Hierdoor wordt een belangrijke schakel in het veilig repressief optreden
     ingevuld. Dit is een ondersteuning voor het implementeren van variabele
     voertuigbezetting en vraagdifferentiatie.

     Uiteriijk einde 2012 zal een opleidingsplan en een oefenplan 2013 worden vastgesteld.

     Als onderdeel van de ambitie om te komen tot het verbeteren van de bedrijfsvoering zal
     in 2013 concreet gestart zijn met het centraal aansturen van het terrein van
     vakbekwaamheid.


     4. Brandweerzorg en repressie

     Bezuinigingen
     Onderdeel van de bezuinigingen is het efficiënter inrichten van het materieel beheer.
     Hiervoor is in 2012 een nieuw concept servicecentra ontwikkeld. In 2013 zal de
     implementatie van dit nieuwe concept verder worden afgerond.

     Om de beweging van 8 naar 6 te realiseren zijn in 2012 de van toepassing zijnde
     inzetprocedures aangepast en zijn deze vertaald naar een opleidings- en
     trainingsprogramma. In 2013 zullen alle repressieve medewerkers hiervoor worden
     opgeleid en getraind.

     In het wagenpark zal in 2012 en 2013 fors worden geïnvesteerd, enerzijds als gevolg van
     de afronding "schoon door de poort" (inhaalslag) en anderzijds als voorbereiding op de
     grote beweging rondom ons wagenpark om de bezuinigingsopdracht te realiseren.

     Vrijwilligtieid
     Uiteriijk in 2013 zal een integraal en samenhangend plan van aanpak voor het behoud
     van de vrijwilligheid zijn vastgesteld. Volledig en adequate uitwerking vergt iets meer tijd
     dan eerder voorzien. Direct na vaststelling is voorzien in een samenhangend pakket aan
     uitvoeringsmaatregelen. Voor de realisatie van het model "Eenheid in Verscheidenheid"
     (EiV) is het behoud van de vrijwilligheid een bepalende voonwaarde. Overigens zullen
     vooruitlopende op het integrale plan van aanpak in 2012 daar waar nodig en mogelijk al
     maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen
     plaatsvinden.

     Materiële investeringen
     Belangrijke uitgangspunten voor de materieelstaat zijn het risicoprofiel en het daarop
     gebaseerde dekkingsplan. Dit plan voorziet in de basis brandweerzorg en het
     grootschalig optreden. Op basis van deze behoeften zijn binnen het
     Meerjarenbeleidsplan 2012-2018 de budgettaire kaders voor de investeringen
     vastgesteld. Voor de jaarschijf 2012 en vervolgens 2013 zijn belangrijkste investeringen
     opgenomen. Onder andere zullen in 2012 tankautospuiten, redvoertuigen,
     hulpverieningsvoertuigen, maar ook waterpompcontainers, adembeschermingsmiddelen
     en verbindingsmiddelen worden aangeschaft. In de voorbereiding wordt per onderdeel
     bepaald of de vervanging noodzakelijk is, of dit past binnen de nieuwe wijze van werken
     en of er innovatieve technieken toegepast kunnen worden die het werken nóg veiliger
     kunnen maken. Tevens wordt elk besluit aangaande investeringen steeds afgewogen
     tegen de op dat moment actueel zijnde financiële situatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>De plaatsing van bestaande en nieuwe voertuigen en materieel vindt plaats op basis van
een integraal materieelspreidingsplan. Dit plan geeft het eindplaatje van de plaatsing
weer tot (uiteriijk) 2018.
De dynamische overgangsfase wordt ingericht op basis van een af- en ombouwplan.
Om de meest economische aanschaf te kunnen bereiken wordt per groep van voertuigen
of materieel gezocht naar de meeste voordelige aanbieding. Voor tankautospuiten en
hulpverieningsvoertuigen zal dit een Europese aanbesteding zijn. Voor kleine voertuigen
zal bijvoorbeeld aangesloten worden bij de mantelovereenkomst van de politie in
Nederiand. Voor adembeschermingsmiddelen wordt er gebruik gemaakt van een eerdere
in onze organisatie gehouden Europese aanbesteding in 2010. Voor de
verbindingsmiddelen zal waarschijnlijk dit jaar een landelijke aanbesteding gaan lopen.
De kleinere voertuigen en materieel zullen in 2012 geleverd worden. De grote voertuigen
zullen door de relatief lange dooriooptijd van de bouw eerst in 2013 geleverd worden.

Samenwerking Sitech
In het meerjaren beleidsplan is de ambitie vastgelegd om te komen tot een
samenwerkingsovereenkomst met Sitech betreffende gaspakkeninzet en schuimblussing.
De achteriiggende gedachte is dat binnen de organisatie van Sitech meer
gespecialiseerde kennis en slagkracht aanwezig is dan dat de BRWZL vanuit eigen
kracht kan genereren. Het betreft immers een hoog specialistisch onderdeel van de
brandweerzorg, dat maar hoogst incidenteel nodig is.
De gesprekken met Sitech dienaangaande zijn in het eindstadium aanbeland. Ten
behoeve van de uiteindelijke overeenkomst wordt momenteel met name nog gekeken
naar de juridische mogelijkheden en eventuele beperkingen van publiek-private
samenwerking en naar de financiële fijnafstemming. Uit de analyses blijkt dat de BRWZL
om te kunnen voldoen aan de (wettelijke) eisen geholpen is met een
samenwerkingsovereenkomst. Met Sitech zal in de vorm van een SLA worden
vastgelegd binnen welk tijdbestek welk niveau aan gegarandeerde bijstand geleverd
wordt. Naast de bijstand die vanuit Sitech geleverd zal gaan worden, zal de BRWZL voor
een beperkt deel zelf gaspakkencapaciteit blijven garanderen. Het geheel dient in
afdoende mate tegemoet te komen aan de wettelijke eis. De kosten zullen waarschijnlijk
hoger uitvallen dan thans geraamd in de begroting. Daar staat tegenover dat een
oplossing in eigen beheer duurder en/of kwalitatief minder goed uitpakt. Begrotingsruimte
wordt gevonden door interne re-allocatie en zal niet leiden tot een verhoging van de
bijdragen van de gemeenten.

Nieuwbouw kazernes i.e. hulpposten.
- In de loop van 2013 zal de kazerne aan de Middenweg in Sittard operationeel
   worden. De werkwijze van deze kazerne is helemaal ingericht volgens het model EiV
   en daarmee een belangrijke mijlpaal in de uitwerking van ons meerjaren beleidsplan.
   Per begin maart 2012 zijn de voorbereidingen afgerond. De start van de bouw is
   voorzien voor einde maart 2012. Oplevering is voorzien voor medio 2013.
   Mauritslaan Beek: een intentieverklaring tussen de gemeente en de BRWZL is
   inmiddels getekend. Onderdeel van de intentieverklaring is een kostenverdeling. Voor
   de BRWZL betekent deze een beperkte verhoging ten opzichte van de eerder
   geraamde kosten. Deze kan worden opgevangen door een re-allocatie binnen de
   bestaande middelen. Er is geen sprake van een verhoging van de bijdrage van de
   gemeenten. Deze nieuwbouw is een belangrijke schakel in het regionale
   dekkingsplan zoals dat volgens de oorspronkelijke gedachten van het project Samen
   Sterk in Westelijke Mijnstreek tot realisatie moet worden gebracht. De oplevering is
   gepland voor medio 2013.
- Hulppost Köbbesweg Maastricht Zuid: conform de in december 2011 in het AVB
   gemaakte afspraken is het traject verder in gang gezet. Tussen betrokken partijen
   (Gemeente Maastricht, Meerssen, Rijkswaterstaat en BRWZL) vindt afstemming
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg




         plaats. In februari 2012 is het betrokken personeel (beroeps Maastricht en vrijwilligers
         Eijsden-Margraten) geïnformeerd.
     -   Vaals: op ambtelijk niveau is overieg gaande over de nieuwbouw van de kazerne.

     Wet veiligheidsregio's
     Als risico is in het meerjaren beleidsplan gesteld dat er nog geen inzicht bestaat in de
     wijze waarop de Wet veiligheidsregio's op de onderdelen voertuigbezetting en
     opkomsttijden zal worden geïnterpreteerd en welk handhavingsarrangement van
     toepassing zal gaan zijn (zie pagina 65 van het meerjarenbeleidsplan risico nr. 2). Begin
     maart 2012 heeft een overieg plaatsgevonden met de Inspectie Openbare Orde en
     Veiligheid (lOOV) om meer inzicht te krijgen in de visie van het Rijk op het toepassen van
     de Wet. In dit overieg heeft de lOOV, mede onder verwijzing naar de toelichting die de
     Minister van Veiligheid en Justitie op februari 2012 aan de Tweede kamer heeft gegeven,
     haar venwachtingen inzake de gang van zaken voor de komende periode aangegeven.
     De uitkomsten van dit overieg zijn voor Zuid-Limburg een ondersteuning om door te gaan
     op de ingeslagen weg. Wel zullen in de loop van 2012 nadere stappen worden gezet om
     de monitoring van en aanhaking op de reeks landelijke experimenten en pilots beter vorm
     te geven. Een van de monitoringsinstrumenten waaraan wordt gedacht is een technische
     voorziening om de daadwerkelijke opkomsttijd te registreren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>5. (Multidisciplinaire) rampenbestrijding en crisisbeheersing

Volgens de wet dient elke veiligheidsregio jaariijks te toetsen of aan de gestelde
wettelijke vereisten ten aanzien van de voorbereiding van de rampenbestrijding wordt
voldaan. De lOOV beoordeelt de status periodiek door middel van een systeemtest. De
eerstvolgende staat gepland voor einde 2012. Zuid-Limburg heeft eerder een goede
score behaald en de ambitie is er op gericht deze score minimaal te handhaven. In 2012
zijn veel inspanningen op de voorbereiding en uitvoering van de test gericht. In 2013 zal
de evaluatie en implementatie van de leereffecten plaatsvinden.

Volgens plan wordt gewerkt aan de implementatie van het crisisplan. De hoofdstructuur
van de organisatie wordt vormgegeven en in 2013 staat met name de implementatie van
het informatiemanagement op de rol. Ook zal in 2013 antwoord gegeven moeten worden
op de vraag hoe "beschikbaarheid en bereikbaarheid" van cruciale functies effectief en
kostenefficiënt georganiseerd kan worden. De toepassing van een piketregeling is een
van de geëigende instrumenten.

Eind 2012 wordt de jaarschijf 2013 van het multidisciplinaire opleidings- en oefenplan ter
besluitvorming ingebracht. Daarbij wordt als input meegenomen de ambitie om de
planstructuur te vereenvoudigen. De gedachte is om het aantal rampbestrijdingsplannen
substantieel terug te brengen door stringent te kijken naar wettelijk vereiste en/of
bestuuriijke noodzaak.

6. Meldkamer

Het invoeren van variabele voertuigbezetting en vraagdifferentiatie vraagt een heel
andere rol van de alarmcentrale. Hiervoor is een fors scholings- en trainingsprogramma
voor de centralisten opgesteld in 2013 zal dit programma worden afgerond.

Het Veiligheidsberaad en het Korpsbeheerdersberaad hebben hun visie op de
meldkamer aan de Minister van V&J gegeven. In die visie wordt het aantal meldkamers
teruggebracht van 25 naar 10. In het regeerakkoord was sprake van 3
meldkameriocaties.
In de toekomst is volgens de Minister dus sprake van één meldkamerorganisatie met 10
locaties. De Minister wil de verantwoordelijkheid voor deze organisatie op zich nemen om
centraal beheer mogelijk te maken. Een belangrijke voorwaarde voor deze vorm van
centraliseren is dat sprake is van gestandaardiseerde werkwijzen en systemen. Tussen
partijen wordt nog gezocht naar een passend tijdpad en de aanpassing van werkwijzen
en procedures. In dat kader zal ook moeten worden bepaald hoe met zaken als
budgetoverdracht en personele consequenties zal worden omgegaan.
Deze ontwikkeling is van grote invloed op de operationele organisatie in Zuid-Limburg. In
onze plannen is ingezet op "Eenheid in verscheidenheid". Dit model vereist flexibiliteit
binnen alle vezels van de organisatie. In welke mate die behoefte aan flexibiliteit/
maatwerk tot recht kan komen in de landelijke ontwikkeling (die inzet op standaardisatie)
kan nu niet worden overzien.
In 2013 zal volgens de dan beschikbare inzichten meer concreet beleid worden bepaald.

7. Bedrijfsvoering

Huisvesting
In de loop van 2012 zal een visie op de huisvesting (warme en koude organisatie) van de
BRWZL worden ontwikkeld op basis waarvan gestructureerd gewerkt kan worden aan
het kostenefficiënt vormgeven van het huisvestingsvraagstuk. Op het beleidsterrein van
de huisvesting zijn voor het jaar 2013 de volgende activiteiten te voorzien.
• Oplevering Middenweg begin 2013.


                                                                                         10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg




     •   Ontruiming van het brandweerbureau op de President Kennedysingel in Sittard.
     •   Oplevering kazerne Beek in 2013.
     •   Nieuwbouw kazerne Vaals is onder handen.
     •   De doorontwikkeling van de locatie Margraten (inclusief de functionaliteit
         opleiden/oefenen/vakbekwaamheid).
     •   Herhuisvesting organisatie incl. realisatie servicecentra.

     Servicecentra
     Het jaar 2013 staat in het teken van het operationeel maken van de servicecentra. Dit zal
     leiden tot extra activiteiten in de sfeer van aanbesteding/leverancieselectie als gevolg van
     standaardisatie en bundeling van bedrijfsmiddelen en centralisatie van de inkoop
     daarvan. Daarnaast vormt het in opbouw zijnde contractenregister de basis voor de
     inkoopplanning voor 2013.

     Zaakgericht werken
     Uitbouwen van het zaakgericht werken is ook voor 2013 te verwachten. Dit leidt tevens
     tot de doorontwikkeling van de administratieve organisatie als uitvloeisel van de
     procesanalyse en herontwerp van de werkprocessen rekening houdend met de kaders
     en doelstellingen van het informatiemanagement.
     Het in 2012 opgesteld implementatieplan Informatiemanagement komt in 2013 verder tot
     uitvoering. Beoogd wordt om de informatiehuishouding af te stemmen op de vastgestelde
     informatiearchitectuur en de kwaliteit van de informatie te borgen met behulp van een
     adequate data-beheerorganisatie.

     Frictiebudget en weerstandsvermogen
     De omvang van frictiebudget en weerstandsvermogen is als onderdeel van het
     meerjarenplan 2012-2018 indicatief vastgesteld. Definitieve vaststelling is voorzien voor
     het voorjaar van 2012. Tegelijkertijd wordt dan een besluit genomen over de wijze van en
     het tempo waarin het weerstandsvermogen en frictiebudget worden opgebouwd. De
     beschikbaarheid van frictiebudget is een factor die tevens meespeelt in de
     onderhandelingen met het GO over het sociaal plan.




                                                                                              11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>VPT
Bij de aanbieding van de jaarrekening 2010 van VPT is door de BRWZL aangegeven dat
de toekomstven/vachtingen in negatieve zin dienen te worden bijgesteld. Ingeschat wordt
dat de markt voor BHV- opleidingen terug zal lopen en dat er sprake gaat zijn van
toenemende (prijs)concurrentie. Het algemeen veiligheidsbestuur heeft gevraagd om de
ontwikkelingen nauwgezet te volgen en indien nodig met voorstellen te komen. De
BRWZL zal in de loop van 2012 met nadere voorstellen komen op basis waarvan het
beleid voor 2013 en komende jaren kan worden opgemaakt.

Bezuinigingen/verhoging inkomsten

In 2013 zal op alle onderdelen van de ingeboekte bezuinigingstaakstelling substantiële
voortgang worden geboekt. Daartoe dient het P&C instrumentarium in 2012 en 2013
zodanig doorontwikkeld te worden dat recht wordt gedaan aan de noodzaak van een
adequate monitoring en interpretatie van de inhoudelijke en financiële voortgang.
Onderdeel van het meerjaren beleidsplan is de vaststelling en uitvoering van een
retributieverordening. Hiermee wordt een verhoging van de inkomsten ad. € 50.000
beoogd. Omdat voor 2012 al rekening is gehouden met verhoogde inkomsten dient de
verordening met spoed in procedure te worden gebracht. In samenwerking met
ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeenten wordt aan de uitwerking van de
verordening gewerkt. Aandachtpunten op inhoud zijn de definiëring van de tarievenlijst
(welke activiteiten en de hoogte van de in rekening te brengen tarieven). Ten aanzien
van de juridische kant wordt nog gekeken naar de basale keuze "of publiekrechtelijk of
privaatrechtelijk regelen" en de vaststellingsprocedure.

In 2013 wordt in afstemming met de gemeenten een afspraak belegd ten aanzien van
een legesregeling. De gemeenten zijn het bevoegd gezag inzake vergunningveriening.
Leges worden via de gemeenten geïnd en een verhoging kan in die zin bijdragen aan
een lastenvermindering voor de gemeenten. In de begroting van de BRWZL is een
bezuiniging (veriaging bijdrage gemeenten) opgenomen van € 100.000 vanaf 2014.

In 2013 loopt het bestaande contract inzake het openbaar meldkamer systeem (OMS)
met de firma Bosch af. In 2012 wordt een nieuw contract voorbereid en ter bestuuriijke
vaststelling voorgelegd. Belangrijk ijkpunt is de tariefstelling naar de uiteindelijke
gebruikers van het OMS.

BTW
Er zijn signalen dat er spanning gaat ontstaan tussen de strekking van de Wet
veiligheidsregio's en de BTW regelgeving/het BTW compensatiefonds. Niet uitgesloten
moet worden, dat brandweerzorg niet langer als een gemeentelijke taak wordt gezien
(vanuit de btw regelgeving). Het BTW compensatiefonds komt daarmee voor de
brandweer te vervallen. Daarvoor zou dan een compensatie gegeven gaan worden via
de BDUR. Deze is volgens de huidige prognoses niet toereikend. Op landelijk niveau
probeert de brandweer verweer te voeren, maar de beperkte werkelijke regionalisering
(in omvang en in tijdsduur), leidt er mogelijk toe dat het ven/veer onvoldoende met
(financiële) feiten is te onderbouwen. Ook voor de deelnemende gemeenten kan dit
(grote) nadelige gevolgen hebben, met name voor de exploitatie en investeringslasten
(herzieningsregeling BTW) van de kazernes.

Werkkostenregeling
In 2011 is de werkkostenregeling van kracht geworden. Met deze regeling kunnen
werkgevers maximaal 1,4% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste
vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Dit wordt de zogenaamde vrije ruimte
genoemd. Over het bedrag dat besteed wordt boven de vrije ruimte moet loonbelasting
betaald worden in de vorm van een eindheffing van 80%.


                                                                                         12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg




     De werkkostenregeling komt in plaats van de huidige regels voor vrije vergoedingen en
     verstrekkingen. Tot en met 2013 mag de werkgever ieder jaar opnieuw kiezen voor de
     werkkostenregeling of voor de oude regels. Vanaf 2014 is de werkkostenregeling
     verplicht. Voor de brandweerorganisaties kunnen er nadelen verbonden zijn. Hier doet
     zich namelijk het specifieke probleem voor dat een groot deel van het personeel uit
     vrijwilligers bestaat en dat een deel van het personeel nog gebruik kan maken van
     regelingen voor vervroegd uittreden op grond van de CAO afspraken uit 2006. Uiteriijk
     begin 2013 zal de BRWZL hebben onderzocht welke consequenties aan de introductie
     van de werkkostenregeling zijn verbonden, opdat een adequate verwerking in de
     begroting 2014 kan plaatsvinden.

     8. Algemene dekkingsmiddelen

     Er zijn ten opzichte van het meerjaren beleidsplan geen vermeldenswaardige
     ontwikkelingen.

     9. Afwikkelingen jaren 2009-2011

     Uitgangspunt voor de begroting 2013 is dat alle deelbesluiten om tot afwikkeling van de
     jaren 2009-2011 te komen in 2012 zijn genomen en dat de feitelijke afrekening heeft
     plaatsgevonden. Daarmee staat de begroting 2013 staat los van de afrekening 2009-
     2011.

     10. Risico's

     In aanvulling op de risicobeschrijving van het meerjarenplan is in de bovenstaande
     beschrijving per hoofdstuk daar waar aan de orde meer specifiek ingegaan op de
     maatregelen die getroffen worden ter beperking van de risico's die samenhangen met:
     1. Vrijwilligheid
     2. Interpretatie Wet veiligheidsregio's (voertuigbezetting en opkomsttijd)
     3. Afstemming GO en OR
     4. Juridische procesdure 24-uursrooster (uitspraak Gerechtshof)
     5. Beschikbaarheid frictiebudget
     6. BTW-problematiek
     7. Werkkostenregeling

     12. Mutaties begroting 2013 (meerjarenraming 2013-2016) ten opzichte van
     begroting 2012 (meerjarenraming 2012-2015).


     Zoals eerder uitgebreid aangegeven is de meerjarenraming 2012-2015 in het late najaar
     van 2011 samengesteld en de nu vooriiggende meerjarenraming 2013-2016 in het
     vroege voorjaar van 2012. Voortschrijdend inzicht is met name voortgekomen uit de
     tussentijds tot stand gebrachte jaarrekening 2011.

     Een overzicht van de mutaties ten opzichte van de meerjarenraming 2012-2015 blijft
     beperkt tot het navolgende:

     Loonlasten vrijwilligers
     Op basis van de jaarrekening 2011 zijn de structureel lagere loonlasten vrijwilligers vanaf
     2103 met € 190.000 veriaagd.

     Pikettoelagen
     Op basis van de jaarrekening 2011 en de actualiteit zijn de pikettoelagen vanaf 2013
     met € 49.000 verhoogd.


                                                                                               13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Reiskosten en overige indirecte personele kosten
Op basis van de jaarrekeningcijfers 2011 zijn de reiskosten vanaf 2013 verhoogd
met € 40.000 en zijn de overige indirecte personeelskosten veriaagd met € 40.000.

Gemeentelijke bijdragen
Op basis van de jaarrekening 2011 zijn als gevolg van de nacalculatie prijsindex de
gemeentelijke bijdragen verhoogd met€ 133.158.

Loonlasten vast personeel
• De loonlasten over 2013 zijn berekend in februari 2012, waarbij rekening gehouden is
   met de normale periodieke verhogingen en uitloop in 2012 en 2013 en een
   inschatting van de FLO. Dit betekent een toename van de totaalsom loonlasten met
   €131.695
• De loonlasten vast personeel muteren ook vanaf 2012 als gevolg van toenemende
   werkgeverslasten in de sociale premies en pensioenlasten met€ 305.805 verhoogde
   loonlasten. Deze verhoogde loonlasten worden op de loonindex 2012 ingehouden.

Onvoorzien
Het streven is er op gericht om de post onvoorzien uiteindelijk op te bouwen naar 1% van
de omzet, zijnde een bedrag van € 350.000. Een omvang tot dit bedrag wordt als
voldoende robuust beschouwd waarbij het feit in ogenschouw genomen moet worden,
dat de opbouw van het weerstandsvermogen (via eventuele positieve exploitatie-
resultaten vanaf 2012) tot de gewenste omvang (€ 1.500.000) voor de eerstkomende
jaren nog ongewis is. Met de begroting 2013 vindt een opbouw plaats van de post
onvoorzien van €100.000 naar ruim € 242.000 door mutaties op de posten loonlasten
vrijwilligers en de prijsindex 2011 (zie tevens de jaarrekening 2011). Met deze toevoeging
wordt een eerste stap gezet in de richting van het streefbedrag van € 350.000 voor de
post onvoorzien.




                                                                                        14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg




     Los van deze maatregel waarmee de incidentele casuïstiek zoals die uit de exploitatie
     van 2011 is voortgekomen, heeft het Dagelijks Veiligheidsbestuur zich voorgenomen in
     de loop van 2012 met voorstellen voor de structurele doorvertaling te komen. Op dit
     moment lijkt het te vroeg voor structurele maatregelen vanwege het grote aantal
     onzekerheden die bijvoorbeeld nog samenhangen met het onderhandelingstraject met
     het Georganiseerd Overieg en met de haalbaarheid van de bezuinigingstaakstelling.
     De saldi van baten-lasten in de meerjarenraming 2013-2016 blijven gelijk aan de
     meerjarenraming 2012-2015.

     Aanpassing begroting 2012
     Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat de vergelijkende cijfers van de begroting 2012 in de
     meerjarenraming 2013-2016 nog niet zijn aangepast met bovenvermelde mutaties.
     De redenen hiervoor zijn als volgt:
     • De meerjarenraming 2012-2015 is in december 2011 aangeboden voor
         gemeentelijke visies en wordt in april 2012 in het Algemeen Veiligheidsbestuur
         behandeld tegelijk met de Jaarrekening 2011.
     • De meerjarenraming 2013-2016 wordt in maart 2012 aangeboden voor gemeentelijke
         visies en wordt in juni 2012 in het Algemeen Veiligheidsbestuur behandeld.
     Dit betekent dat het Algemeen Veiligheidsbestuur thans de mogelijke mutaties over 2012
     nog niet bestuuriijk vast heeft kunnen stellen en er ook niet beschikt wordt over
     gemeentelijke zienswijzen. Aan de respectievelijke besluitvormende gremia wordt
     voorgesteld om de mutaties over 2012 in de eerstvolgende wijziging op de
     (meerjaren)begroting 2012 te verwerken en voor besluitvorming aan te bieden. In
     samenvatting is de procedure dan als volgt:
     - April 2012: AVB stelt met medeneming van de zienswijzen van de gemeenteraden de
         begroting 2012 vast.
     - Juni 2012: AVB stelt met medeneming van de zienswijzen van de gemeenteraden de
         begroting 2013 vast.
         Oktober 2012: De bovengenoemde wijzigingen zoals die besloten zijn in de begroting
         2013 worden ook van toepassing verklaard op de begroting 2012. d.m.v. een
         (voorstel tot) begrotingswijziging (zoals die normaliter in het najaar van 2012 op
         grond van de Marap 1 en Marap 2 in procedure wordt gebracht).




                                                                                             15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg
     Deel 2
     Meerjarenraming 2013-2016, plus een doorkijk naar 2017-2020, op basis van Hoofd Kosten en
     Opbrengsten


     "€1.000
                                                                                                                                                                                                                                            '•     ■ ; . ' ' .   I, , ■
                                  Realisatie       Begroting            = " ■ ■ ' . ,                ,   :■■     " . : ; ;
                                                                                                                                                                                                                                                                               ;   , ■ 1 ,'   '■


     Omschrijving                   2011             2012          ; ;u;;=2o«' •' ■■'■                                               2014         2015        2016         ■ [^r ;2017-,.!;:' ,.,.;f; 2018                        V j ; \ : ; 2 0 1 9 \ ;'■ ;.;                2020

     Lasten                                                                                                                             -'                                 M^'i:K%\>d'&'l ' ' ' ' - / ■ - ' ' . - i - ^ ' ' ^ _ ' \ / "          UJ':' ■ ■ ■ , ' / V ^ V ! "

     Directe personeelslasten           24.741          23.998                                     .24.156                              23.159       22.546      22.177                   21.896                        21.626                              21.626                   21.626
     Indirecte personeelslasten          2.109           2.050 ,                    . ,             : 2.Ó50                              2.050        2.050       2.050                    2.050                         2.050                               2.050                    2.050
     Hulsvesting                         3.402           3.072 .                                 :    3.Ö62                              3.010        3.015       2.979                    2.965                         2.951                               2.941                    2.899
     Kantoor                             2.486           2.355                                           -■■/■"2.307                     2.278        2.255       2.273                    2.246                         2.245                               2.212                    2.215
     Voertuigen                          2.181           2.967                              ,                2:930                       2.930        2.930       2.893                    2.893                         2.893                               2.893                    2.893
     Materialen                            968           1.306                       :■'■'      iaai                                     1.281        1.243       1.243                    1.243                         1.243                               1.243                    1.243
     Onvoorzien en index                   327             981                      ■':■,,: 1.672                                        1.672        1.672       1.672                    1.672                         1.672                               1.672                    1.672
     Egalisatie bezuinigingen                0            -220 f . '                ,.'.■■;■;,;.;. 'rïs                                  1.122         -661        -255                       51                           -33                                   0                        0

     Totaal Lasten                      36.214          36.509                      . . 3 7 . 4 5 3                                     37.502       35.050      35.0321          ,:      35.016 . ,                     34.647              <              34.637                  34.598
                                                                    ;           ■   ;            .         : -     '   '   "   ;




                                  Realisatie       Begroting
     Omschrijving                   2011             2012               :               , 2013                                       2014         2015        2016                  2017                          2018                              2019                       2020

                                                                        " " ■ " " ' ■ ' t - ':'■:'■'■■■:.;
     Baten
                                                                   ■■;      '       /           ,■/:"      ■••-_;/.            ;■;



     Bijdragen gemeenten                32.018           32.899                                            33:886                       33.886       31.453      31.453                   31.453                        31.099                              31.099                   31.099
     Bijdragen Rijk                      2.573            2.606                                             2.567                        2.532        2.497       2.497                    2.497                         2.497                               2.497                    2.497
     Overige inkomsten                   1.623            1.004                                            ,1i000                        1.104        1.104       1.104                    1.104                         1.104                               1.104                    1.104

     Totaal baten                       36.214          36.509                          :        ,             37i453                   37.522       35.054      35.0541 -V.„'V'-;.,35.054,-.v                       V34.700i !                   i V 34.700                         34.700

     Saldo baten - lasten                      0               0                                                               0             20          4           221               ] ' ' ' { • : . 3 S :'■ i'. .■..,;.;■■.: ;:53' l i                        ■■"63    '.                  102




                                                                                                                                                                                                                                                                                    17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Bezuinigingen
* € 1.000
                  2012        2013         2014        2015       2016    2017    2018    2019    2020
Directe           154          256          1.253      1.865      2.235   2.516   2.806   2.806   2.806
personele
lasten
Huisvesting          0           5            10            10      10      10      10      10      10
Kantoor             15          36            61            61      61      86      86     119     119
Voertuigen &       181-        181-          181-          181-    181-    181-    181-    181-    181-
materiaal,
kapitaallasten
Voertuigen,          0          37            37            37      74      74      74     74       74
Onderhoud
Materiaal,          37          62            62           100     100     100     100     100     100
Onderhoud
Overige             25          50           150           150     150     150     150     150     150
inkomsten
OMS               270-         270-          270-          270-    270-    270-    270-    270-    270-
inkomsten
                                                                                    '
Totaal            220-            5-       1.122       1.772      2.179   2.284   2.754   2.787   2.787


Legenda : Negatieve bedragen zijn negatieve ombuigingen.

                                                                                                          18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg
     Meerjarenraming 2013-2016, plus een doorkijk naar 2017-2020, op basis van Kosten en Opbrengsten soorten

     Directe personeelslasten

     Directe personeelslasten

     * € 1.000
                                    Realisatie       Begroting       Begroting
     Omschrijving                     2011             2012            2013         2014        2015          2016           2017        2018        2019        2020

     Lasten

     Loonlasten vast personeel             18.950          17.902          18.673      17.779      17.230        16.955         16.730      16.485      16.485      16.485
     Pikettoelagen                            512             453             464         425         386           348            348         348         348         348
     Overige toelagen                       1.198           1.306'          1.306       1.306       1.306         1.306          1.306       1.306       1.306       1.306
     Overwerk                                 405             348             198         198         198           198            198         198         198         198
     Loonlasten vrijwilligers               3.254           3.590           3.142       3.103       3.103         3.072          3.041       3.041       3.041       3.041
     Inhuur personeel                         422             398             373         348         323           298            273         248         248         248

     jTotaal Lasten                        24.741          23.997          24.156      23.159      22.546        22.1771 Q      21.896      21.626      21.626      21.6261

     De directe personeelslasten vormen in 2013 samen 64% van de totale begroting.

     Om de vereiste bezuinigingen te realiseren is niet te ontkomen aan bezuinigingen op deze relatief omvangrijke post directe personeelslasten.


     Bezuinigingen directe personeelslasten

     2012             2013       2014            2015       2016          2017      2018        2019        2020
     €154             €256       € 1.253         €1.866     €2.235        €2.516    € 2.806     € 2.806     € 2.806




                                                                                                                                                                   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>De directe personeelslasten onderscheiden we in:

Loonlasten vast personeel
De post loonlasten vast personeel maakt voor 50 % deel uit van de totale jaarbegroting, waardoor het belangrijk is om deze post adequaat te
ramen, toe te lichten en te bewaken.
Het verloop van de loonlasten vast personeel laat in 2012 ten opzichten van de realisatie 2011 een daling van € 1.048.000 zien.
Dit komt voornamelijk door het vervallen van de index cao lonen 2009 ad € 1.100.000. Zie voor een meer uitgebreide toelichting op de index
de KOS onvoorzien en index.

De directe loonlasten stijgen in 2013 ten opzichte van 2012 met € 771.000 en dit is als volgt te verklaren :
Bezuiniging loonlasten ondersteuning        € 60 afname
Bezuiniging loonlasten risicobeheersing     € 40 afname
Bezuiniging loonlasten repressie            € 244 afname
Ingebruikname kazerne Middenweg             € 643 toename
Werkgeverslasten                            € 306 toename
Periodieke verhogingen                      € 162 toename
Totaal                                      € 771 toename

Bezuinigingen loonlasten vast personeel
                  2012       2013      2014        2015       2016       2017       2018       2019      2020
Ondersteuning     € 100      €160      €245        € 300      € 415      € 600      € 600      € 600     € 600
Risicobeheersing             € 40      € 80        € 200      € 360      € 400      € 400      € 400     € 400
Repressie         € 80-      €164      €933        €1.307     €1.307     €1.307     €1.552     €1.552    €1.552
Samen Sterk                  €643-     €643-       € 643-     € 643-     € 643-     € 643-     € 643-    € 643-

Totaal             € 20       € 279-     €615      €1.164     €1.439     €1.664     €1.909     €1.909    €1.909




                                                                                                                                        20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg


     Loonindex
     Naast de vaste loonlasten van het beroepspersoneel bestaat deze post tot en met 2011 uit loonindex.
     De loonindex voor 2012 bedraagt 3,00 % en de loonindex vanaf 2013 is 2,75 %.
     De loonindex wordt vanaf 2012 geraamd op de post onvoorzien en index en heeft dus geen directe invloed op deze loonlastencijfers.

     Doorbelasting FLO lasten
     De causale FLO lasten van het beroepspersoneel die hierover rechten ontlenen worden doorbelast naar de gemeente Maastricht en de
     deelnemende gemeenten in de voormalige Brandweer Parkstad Limburg : Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf.
     Deze post is moeilijk vooraf te calculeren omdat de door te belasten FLO gerelateerde kosten sterk afhankelijk zijn van de FLO keuzes door het
     FLO gerechtigde personeel.
     Een jaarlijkse stijging of daling van de doorbelasting FLO lasten staat in een recht evenredige verhouding tot de stijging of daling van de
     loonlast vast personeel. De omvang van de doorbelasting FLO lasten is daarom vanaf 2012 structureel ongewijzigd toegepast en is neutraal
     inbegrepen in de post loonlasten vast personeel.

     Pikettoelagen
     De pikettoelagen laten een dalend verloop zien als gevolg van de gecalculeerde bezuinigingen.

     Bezuinigingen piketitoelagen
     2012      2013       2014      2015      2016       2017      2018      2019       2020
     €39       €77        €116      €155      €193       €193      €193      €193       €193

     De begrootte pikettoelagen in 2011 zijn € 541. Rekening houdende met de bezuinigingen zijn de begrotingen dan als volgt
        2012 € 541 - € 39 = € 502 De in 2012 opgenomen € 453 is een omissie en behoeft bijstelling.
        2013 €541 - € 77 = €464
        2014 € 5 4 1 - € 1 1 6 = €425
        2015 €541 - € 1 5 5 = €386
        2016 €541 - € 1 9 3 = €348




                                                                                                                                             21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Overige toelagen
De overige toelagen stijgen van begroting 2011 naar begroting 2012 met ongeveer € 150.000 voornamelijk als gevolg van de uitloop van 2,5
% tot 4,0 % die op basis van het sociaal statuut/brandweer CAO toegekend worden aan vast personeel van de BRWZL die vanaf 1 januari
2009 hun maximale schaalindeling hebben zonder dat ze uitloop krijgen die gebaseerd zijn op geërfde uitloopregelingen door een van de
deelnemende gemeenten.
De werkgeverslasten over deze overige toelagen zijn inbegrepen bij de loonlasten vast personeel.

Overwerk
Het ovenwerk van € 348.000 wordt vanaf 2013 met 43 % intensief teruggebracht tot € 198.000 via gecalculeerde bezuinigingen.

Bezuinigingen ovenwerk
2012      2013 : 2014           2015        2016     2017     2018      2019      2020
€ 0       €150     €150         €150        €150     €150     €150      €150      €150


Loonlasten vrijwilligers
Ook de loonlasten van de vrijwilligers laten de komende jaren een degressief verloop zien, onder meer door gecalculeerde bezuinigingen.
Op basis van de jaarrekeningcijfers 2011 is te concluderen dat de loonlasten vrijwilligers met structureel € 190.000 verminderen.
Deze conclusie is venwerkt in de ramingen vanaf 2013.


Bezuinigingen loonlasten vrijwillig ers
             2012      2013          2014     2015     2016     2017       2018      2019      2020
Organisatie € 45       €169          €208     €208     €239     €270       €270      €270      €270
Repressie              € 64          € 64     € 64     € 64     € 64       € 64      € 64      € 64

Totaal       €45        €233       €272       €272     €303     €334       €334      €334      €334




                                                                                                                                          22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg   Inhuur personeel
     De inhuur van personeel zal door middel van relatief forse bezuinigingen worden teruggebracht naar uiteindelijk een budget van
     €248.000 vanaf 2018.

     Bezuinigingen inhuur personeel
     2012      2013      2014      2015       2016      2017       2018      2019       2020
     €50       €75       €100      €125       €150      €175       €200      €200       €200

     Inhuur van personeel en overwerk van eigen personeel zijn in de afgelopen jaren communicerende vaten gebleken.
     De forse bezuinigingen op oven/verk en op inhuur, samen van € 350, betekenen een relatieve ombuiging op deze posten van 43 %.




                                                                                                                                      23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Indirecte personeelslasten
Indirecte personeelslasten

•€1.000
                                     Realisatie         Begroting      Begroting
                                                                                     i
Omschrijving                          2011                2012           2013            2014           2015           2016

Lasten

Opleiding, vorming en training                    799           785            765               765            765            765      765     765     765         765
Vergoeding reis-verblijfkosten                    225           174            214               214            214            214      214     214     214         214
ARBO dienstverlening                              151           118            118;              118            118            118      118     118     118         118
Verzekeringen personeel                           131           134'           134               134            134            134      134     134     134         134
Beroepskleding                                    435           442            442,              442            442            442      442     442     442         442
Salarisadministratie                               26            29             29                29             29             29       29      29      29          29
Overige indirecte personeelskosten                342           388            348               348            348            348      348     348     348         348

Totaal Lasten                                2.109            2.050          2.060              2.050          2.050          2.0S0I   2.050   2.050   2.050    2.050




De indirecte personeelslasten vormen samen 5,5 % van de totale begroting.
In vergelijking met de meerjarenraming 2012-2015 is op grond van de jaarrekeningcijfers 2011 het budget reis- en verblijfkosten verhoogd met
€ 40.000 en het budget overige indirecte personeelskosten verlaagd met € 40.000.

 Bezuinigingen indirecte personeelslasten
2012       2013      2014      2015       2016                      2017       2018             2019           2020
€ 0        € 0.      € 0       € 0        € 0                       € 0        € 0              € 0            € 0




                                                                                                                                                               24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg
     Huisvesting
     IHuisvesting

     •€1.000
                                       Realisatie      Begroting      Begroting
     Omschrijving                        2011            2012           2013          2014           2015            2016            2017           2018           2019           2020

     Lasten

     Huur                                        325            327            326             327            327             327             326            327           326            326
     Onderhoud pand                               79             64             59              54             54              54              54             54            54             54
     Onderhoud inventaris                         15              9              9               9              9               9               9              9             9              9
     Energiekosten                               369            363            363             363            363             363             363            363           363            363
     Schoonmaakkosten                            178            178            191,            191            191             191             191            191           191            191
     Afvalverwijdering                            30             31             31              31             31              31              31             31            31             31
     Verzekeringen                                10             21             21              21             21              21              21             21            21             21
     Kleine inventaris                            25             31             31              31             31              31              31             31            31             31
     Overige huisvestingskosten                  221            267            267             267            267             267             267            267           267            267
     Storting in reserve voorziening             657            345            345             345            345             345             345            345           345            345
     Kapitaallasten pand                       1.250          1.116          1.098           1.056          1.037           1.010           1.010          1.000           993            945
     Kapitaallasten inventaris                    17             98             99              93            117             108              95             90            88             94
     Bijdrage aan meldkamer                      226            222            222             222            222             222             222            222           222            222

     Totaal Lasten                             3.402          3.072          3.062           3.010          3.015           2.979]          2.965          2.951          2.941          2.899

     De huisvestinglasten vormen samen 8 % van de totale begroting.

      Bezuinig ngen huisvesting, onderhoud panden
     2012       2013     2014       2015     2016                          2017       2018           2019           2020
     € 0       € 5       €10        €10      €10                           €10        €10            €10            €10




                                                                                                                                                                                    25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>De bezuinigingmutaties zijn nagenoeg niet van toepassing op het onderdeel huisvesting. Het merendeel van de kazernes is gehuurd van de
deelnemende gemeenten. De BRWZL kan op deze huren geen eenzijdige bezuiniging realiseren.
De mutaties ten opzichte van de bijgestelde raming 2011 treft U voornamelijk aan bij de onderdelen :
-Huur met een daling van € 819.000. Bijna alle gemeenten hebben uit BTW oven/vegingen gekozen om de verhuurprijs van de
brandweerkazernes op nihil te stellen onder gelijktijdige vermindering van de gemeentelijke bijdragen. Hierdoor zijn de fiscale BTW
compensaties voor de gemeenten over gemeentelijke exploitatielasten van de kazernes in stand gebleven.
-Energiekosten verminderen met € 43.000. Enkele gemeenten verhuren nu hun kazernes inclusief energiekosten.
-De storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen is, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009, op peil gebracht met de
aanvullende jaarlijkse storting van € 156.000 afkomstig van de SddP bijdragen van BPL.
-De kapitaallasten van alle panden zijn met ingang van 2011 gebaseerd op annuïtaire basis, zodat een meer gelijkmatig verloop van de
kapitaallasten ontstaat. Doordat enkele activa in de komende jaren geheel zijn afgeschreven ontstaat er onderuitputting op de kapitaallasten in
meerjarig perspectief.
De kapitaallasten inventaris zijn berekend op lineaire afschrijvingen. Voor de investeringen in meerjarig perspectief wordt venwezen naar de
staat van voorgenomen investeringen.

In de realisatie 2011 is op het onderdeel storting in voorziening groot onderhoud panden de incidentele inhaalstorting voor de voormalige BPL
kazernes over 2009 en 2010 ad € 312.000 opgenomen. Dit verklaart het verschil tussen € 657 in 2011 en de structurele ramingen van € 345
vanaf 2012.




                                                                                                                                          26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg




     Kantoor

     Kantoor

     •€1.000
                                      Realisatie      Begroting       Begroting
     Omschrijving                       2011            2012            2013             2014             2015             2016

     Lasten

     Telefoon                                   219            222             222                222              222              222               222     222     222      222
     Kopie                                      116            114             114                114              114              114               114     114     114      114
     Schrijf en bureaubehoeften                  18             23              23                 23               23               23                23      23      23       23
     Drukwek                                     58             64              64                 64               64               64                64      64      64       64
     Porto                                       27             29              29                 29               29               29                29      29      29       29
     Abonnementen                                66             74              74                 74               74               74                74      74      74       74
     Contributie en lidmaatschappen             115            109             109                109              109              109               109     109     109      109
     Advisering                                 285            215             181,               181              181              181               181     181     181      181
     Accountantskosten                           50             25              25                 25               25               25                25      25      25       25
     Automatisering                           1.337          1.269           1.283              1.283            1.283            1.283             1.283   1.283   1.283    1.283
     Algemene kantoorkosten                     149            151             116                 91               91               91                66      66      33       33
     Kapitaallasten automatisering               32             46              53                 49               26               44                42      41      41       44
     Kapitaallasten kantoor                      14             14.             14                 14               14               14                14      14      14       14

     [Totaal Lasten
                                  I           2.486          2.355           2.307              2.278            2.255            2.2731 £          2.246   2.245   2.212    2.215


     De kantoorlasten vormen samen 6 % van de totale begroting.

      Bezuinigingen kantoorlasten
                      2012        2013                2014            2015            2016         2017            2018           2019          2020
     algemene         € 15        € 50                € 75            €75             €75          €100            € 100          € 133         € 133
     kantoorkosten
     automatisering €             € 14-               € 14-           €14-            €14-         € 14-           €     14-      €       14-   €    14-

     Totaal                 € 15         € 36         € 61            € 61            € 61         € 86            € 86           € 119         € 119

     Een vergelijking van de realisatie 2011 laat zien dat met name op de posten advisering en automatisering nog ruim € 150.000 additionele
     bezuinigingen noodzakelijk zijn.

                                                                                                                                                                            27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Voertuigen
Voertuigen                                                                     1


•€1.000                                                                            '
                                Realisatie       Begroting      Begroting
Omschrijving                      2011             2012           2013                 2014           2015            2016

Lasten

Onderhoud voertuigen                      593             598            561                    561            561             524      524     524     524       524
Verzekeringen voertuigen                  135             134            134                    134            134             134      134     134     134       134
Schade eigen risico                        22              19             19                     19             19              19       19      19      19        19
Brandstof voertuigen                      207             205            205                    205            205             205      205     205     205       205
Overige voertuigkosten                      -2             21             21                     21             21              21       21      21      21        21
Reserve egalisatie voertuigen                0            917            -26                   -149           -151            -145      -86    -151       -6     -203
Kapitaallasten voertuigen               1.226           1.073          2.016                  2.139          2.141           2.135    2.076   2.141   1.996     2.193

Totaal Lasten                           2.181           2.967          2.930                  2.930          2.930           2.8931   2.893   2.893   2.893     2.893



De voertuiglasten vormen samen 8 % van de totale begroting.

 Bezuinigingen voertuigen, onderhoud
2012       2013     2014      2015                      2016         2017              2018           2019           2020
€          € 37     € 37      € 37                      € 74         € 74              € 74           € 74           € 74

Omdat bij de overdrachten eind 2008 niet alle budgetten door de deelnemende gemeenten schoon door de poort zijn overgedragen aan de
BRWZL, zijn vanaf dienstjaar 2009 tot en met 2011 door de BRWZL nauwelijks investeringen gedaan in nieuwe voertuigen.
In de jaren voorafgaande aan de regionalisering zijn de investeringen in voertuigen door de gemeenten ook vaak beperkt. Hierdoor ontstaat
een stuwmeer aan vervangingsinvesteringen in voertuigen die in de komende dienstjaren een hausse aan kapitaallasten betekent, die zonder
ingrijpende maatregelen in andere budgetten niet te financieren is.
De BRWZL kiest voor een egaliserend karakter van de kapitaallasten voertuigen, net zoals dit vanaf 2010 ook is toegepast op de kapitaallasten
beroepskleding. Dit betekent dat voor een langere periode een vast budget kapitaallasten van € 1.998.509 te reserveren is.
Het verschil in enig dienstjaar tussen de werkelijke kapitaallasten voertuigen en het egalisatiebudget kapitaallasten voertuigen muteert van of
naar de egalisatiereserve kapitaallasten voertuigen. Het voordeel is ook dat de begroting in meerjarig perspectief hierdoor geen meanderend
beeld krijgt. Het nadeel is wel dat een verschuiving in investeringsjaar geen directe onderuitputting in kapitaallasten betekent, die als
compensatie gebruikt kan worden voor onverhoopte tegenvallers op andere budgetten.


                                                                                                                                                               28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg   Overzicht kapitaallasten en investeringen voertuigen periode 2012-2020.

          Kapitaallasten MJB 2012-2020
          Onderdeel            RE 2010           Marap 2011        2011 gemiddelde.           2012        2013        2014         2015         2016          2017          2018         2019          2020
                                                                        20"l2-M20 .
                                                                        vigs 'staat'ci,

          Voertuigen             1.343.386         1.226.814   1.226.814 ;,'ll:988:5Ö9    1.071.972   2.014.027   2.137.300   2.139.200 ':,■ 2.A 33:225 ; ; 2.074.474 :!' 2.139.527,; r, 1.994.954 .! 2.191.904Egalisatie = gemiddeld
                                  ■    "     \



                               Kapitaallasten Voertuigen
          egalisaties          werkelijk     storting
          Voertuigen           per jaar      per jaar     saldo Jaarultimo
                        2011      1.226.814             0             0
                        2012      1.071.972 fi „1.988.509      916.537
                        2013     2.014.027 i,^1.988:5Ö9        891.019
                        2014     2.137.300 tC}ïï988;5Ö9        742.228
                        2015     2.139.200 'iféaëiöè           591.537
                        2016     2.133.225 ï'^ifètosog         446.821
                        2017     2.074.474 ,;: i.988i5Ö9       360.856
                        2018     2.139.527 r ':.1Ï988;5Ö9      209.838
                        2019      1.994.954 ff ,1:988;5p9      203.393
                        2020     2.191.904 H :1^988!5Ó9              -2



          Investeringen IVIJB 2012-2020
          Onderdeel                                    2010        2011 gemIddelSê ,          2012        2013        2014         2016         2016          2017          2018         2019          2020
                                                                        2012-2020..,.
                                                                        vIgs staat c*
          Voertuigen                                                     " 2i558.222      8.775.000   2.009.000   1.465.000   1.595.000 niï,'460.000 n'l.480.Ó00,:>*475.000;p3.175.00b::,;,,'3.590.000 Egalisatie = gemiddeld



     De egalisatie kapitaallasten vanaf 2012 laat een stijging zien van € 772.000 ten opzichte van het budget 2011 (€ 1.998.509 ten opzichte van
     €1.226.813).
     Deze stijging wordt deels gecompenseerd met de Schoon door de Poort budgetten ad € 639.000
     De overgebleven ongedekte stijging in de kapitaallasten voertuigen ad € 132.000 is in feite een additionele bezuiniging die op andere posten tot
     uitdrukking komt.




                                                                                                                                                                                                                              29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Materiaal
Materialen

'€1.000
                                  Realisatie         Begroting      Begroting
Omschrijving                        2011               2012           2013            2014           2015            2016            2017           2018           2019           2020

Lasten

Onderhoud materiaal                            357           306                281           281             243            243             243            243            243            243
Huur materiaal                                   6             6                  6             6               6              6               6              6              6              6
Aanschaf klein materiaal                       182           213                213           213             213            213             213            213            213            213
Overige materiaalkosten                        137           149                149           149             149            149             149            149            149            149
Reserve egalisatie materialen                    0           359                 56           -16            -108            -83             -51            -85            -69             -3
Kapitaallasten materiaal                       286           273                576           648             740            715             683            717            701            635

Totaal Lasten                                  968          1.306          1.281             1.281          1.243           1.2431          1.243          1.243          1.243          1.2431




De materiaallasten vormen samen 3,5 % van de totale begroting.

Bezuinigingen materiaal, onderhoud
2012            2013            2014           2015         2016         2017         2018           2019           2020
€ 37            € 62            € 62           €100         €100         €100         €100           €100           €100

Omdat bij de overdrachten eind 2008 niet alle budgetten door de deelnemende gemeenten schoon door de poort zijn overgedragen aan de
BRWZL, zijn vanaf dienstjaar 2009 tot en met 2011 door de BRWZL beperkte investeringen gedaan in nieuwe materialen.
In de jaren voorafgaande aan de regionalisering zijn de investeringen in materialen door de gemeenten vaak ook al beperkt. Hierdoor ontstaat
een stuwmeer aan vervangingsinvesteringen in materialen die in de komende dienstjaren een hausse aan kapitaallasten betekent, die zonder
ingrijpende maatregelen ten koste van andere budgetten niet te financieren is.
De BRWZL kiest voor een egaliserend karakter van de kapitaallasten materialen, net zoals dit vanaf 2010 ook is toegepast op de kapitaallasten
beroepskleding. Dit betekent dat voor een langere periode een vast budget kapitaallasten van € 632.082 te reserveren is.
Het verschil in enig dienstjaar tussen de werkelijke kapitaallasten materialen en het egalisatiebudget kapitaallasten materialen muteert van of
naar de egalisatiereserve kapitaallasten materialen. Het voordeel is ook dat de begroting in meerjarig perspectief hierdoor geen meanderend
beeld krijgt. Het nadeel is wel dat een verschuiving in investeringsjaar geen indirecte onderuitputting in kapitaallasten krijgt die als compensatie
gebruikt kan worden voor onverhoopte tegenvallers op andere budgetten.


                                                                                                                                                                                    30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg   Overzicht kapitaallasten en investeringen materiaal periode 2012-2020

          Kapitaallasten MJB 2012-2020
          Onderdeel            RE 2010       Marap 2011           2011 gemiddelde          2012        2013      2014      2015      2016        2017      2018      2019      2020
                                                                       2012-2020
                                                                       vIgs staat c

          Materiaal                373.570       285.533       289.864       632.082    272.894     575.672    648.377   740.204   715.049    682.899    717.435   701.231   634.978 Egalisatie = gemiddeld
                                             1
                               Kapitaallasten Materiaal
          egalisaties          werkelijk     storting
          Materiaal            per jaar      per jaar     saldo jaarultimo
                        2011        289.864             0             0
                        2012        272.894       632.082      359.188
                        2013        575.672       632.082      415.598
                        2014        648.377       632.082      399.303
                        2015        740.204       632.082      291.181
                        2016        715.049       632.082      208.214
                        2017        682.899       632.082      157.397
                        2018        717.435       632.082       72.044
                        2019        701.231       632.082         2.895
                        2020        634.978       632.082            -1



          Investeringen IVIJB 2012-2020
          Onderdeel                                 2010         2011 gemiddelde           2012        2013      2014      2015      2016        2017      2018      2019      2020
                                                                       2012-2020
                                                                       vigs staat c
          Materiaal                                            380.000      607.429    1.551.650   1.100.000   885.810    51.600    39.750   1.138.100   431.400   175.650    92.900 Egalisatie = gemiddeld




     De egalisatie kapitaallasten vanaf 2012 laat een stijging zien van € 347.000 ten opzichte van het budget 2011 (€ 632.082 ten opzichte van
     € 285.532).
     Deze stijging wordt deels gecompenseerd met de toebedeling van Schoon door de Poort budgetten van € 298.000
     De overgebleven ongedekte stijging in de kapitaallasten materialen ad € 49.000 is in feite een additionele bezuiniging, die door andere posten
     is op te vangen. Het is onmogelijk gebleken om tijdig de overgedragen budgetten materialen in de Schoon door de Poort acties te betrekken.




                                                                                                                                                                                                    31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Onvoorzien en index.
Onvoorzien en index

* € 1.000
                        Realisatie       Begroting     Begroting
Omschrijving              2011             2012          2013         2014           2015           2016           2017           2018           2019           2020

Lasten

Onvoorzien                           0           100           242            242            242            242            242            242            242            242
Index lonen                          0           644           947            947            947            947            947            947            947            947
Index prijzen                        0           237           483            483            483            483            483            483            483            483

Totaal Lasten                        0           981          1.672          1.672          1.672          1.672          1.672          1.672          1.672          1.672


Onvoorzien
Het streven is er op gericht om de post onvoorzien uiteindelijk op te bouwen naar 1% van de omzet, zijnde een bedrag van € 350.000. Een
omvang tot dit bedrag wordt als voldoende robuust beschouwd waarbij het feit in ogenschouw genomen moet worden, dat de opbouw van het
weerstandsvermogen (via eventuele positieve exploitatieresultaten vanaf 2012) tot de gewenste omvang (€ 1.500.000) voor de eerstkomende
jaren nog ongewis is. Met de begroting 2013 vindt een opbouw plaats van de post onvoorzien van €100.000 naar € 242.000 door mutaties op
de posten loonlasten vrijwilligers en de prijsindex 2011 (zie tevens de jaarrekening 2011). Met deze toevoeging wordt een eerste stap gezet in
de richting van het streefbedrag van € 350.000 voor de post onvoorzien.
Los van deze maatregel waarmee de incidentele casuïstiek zoals die uit de exploitatie van 2011 is voortgekomen, heeft het Dagelijks
veiligheidsbestuur zich voorgenomen in de loop van 2012 met voorstellen voor de structurele doorvertaling te komen. Op dit moment lijkt het te
vroeg voor structurele maatregelen vanwege het grote aantal onzekerheden die bijvoorbeeld nog samenhangen met het onderhandelingstraject
met het Georganiseerd Overleg en met de haalbaarheid van de bezuinigingstaakstelling.

Index 2013
De index 2013 wordt toegepast op basis van de door de Provincie Limburg verstrekte gegevens die als bron hebben de loon en prijsindex zoals
deze in het gemeentefonds worden toegepast. Deze gegevens komen echter pas omstreeks juni 2012 beschikbaar. Daarom is de meest
actuele indexverwachting 2012 van het Rijk toegepast op de gecalculeerde index 2013.
In de septembercirculaire 2011 van het gemeentefonds luidt de verwachte index als volgt:
Loonindex 2,75 %
Prijsindex 2,25%




                                                                                                                                                                  32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg   Vanaf begrotingsjaar 2014 zijn nog geen indexen doorberekend, waardoor de meerjarenraming vanaf 2014 het prijspeil 2013 aangeeft.
     Index 2012
     De index 2012 is toegepast op basis van.de door de Provincie Limburg verstrekte gegevens die als bron hebben de loon en prijsindex zoals
     deze in het gemeentefonds worden toegepast. In de meicirculaire 2011 van het gemeentefonds luidt de index 2012 als volgt:
     Loonindex 3,00%
     Prijsindex 2,25%
     De directe loonlasten bedragen in 2012 ruim 67 % en de andere lasten binnen de BRWZL begroting bedragen 33 %.
     Dit komt uit op een gewogen samengestelde index op de gemeentelijke bijdragen van 2,75 %
     De loonindex en de prijsindex worden vooralsnog apart geraamd op deze post.
     In de loop van 2012 zal op basis van de werkelijke indices begrotingswijzigingen op de separate budgetten plaatsvinden. Een verschil tussen
     deze voorgecalculeerde index en de werkelijke index zal in overleg met de deelnemende gemeenten via de gemeentelijke bijdragen verrekend
     worden.

     Loonindex 2013
     Deze post is als volgt samengesteld :
     € 644 saldo op basis van begroting 2012 voor opvang loonstijgingen 2012.
     € 306 verlaging als opvang structurele stijging werkgeverslasten vanaf 2012.
     €609 verhoging als opvang prijsstijgingen 2013, dit is 2,75 % x 67 % x € 33.031 = € 609. Zie voor nadere uitleg KOS gemeentelijke bijdragen.
     € 947 saldo op basis van begroting 2013.

     Prijsindex 2013
     Deze post is als volgt samengesteld :
     € 237 saldo op basis van begroting 2012 voor opvang prijsstijgingen 2012.
     €246 verhoging als opvang loonstijgingen 2013, dit is 2,25 % x 33 % x € 33.031 = € 246. Zie voor nadere uitleg KOS gemeentelijke bijdragen.
     € 483 saldo op basis van begroting 2013

     De voorcalculaties loon en prijsindex worden bij de resp jaarrekeningen vergeleken met de nacalculaties loon en prijsindex en structureel
     afgerekend. Net zoals deze afrekeningen plaatsvonden over de loonindex 2009 en de prijsindex 2011.




                                                                                                                                                 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Egalisaties bezuinigingen.

Egsalisatie bezuinigingen

•€1.000
                            Realisatie       Begroting      Begroting
Omschrijving                  2011             2012           2013           2014           2015          2016               2017        2018         2019       2020

Lasten

Egalisatie bezuinigingen                 0           -220               -5          1.122          -661          -255|              51          -33          0
                                                                                                                         1                                              0|

Totaal Lasten                            0           -220                           1.122          ■661          -255|              51          -33
                                                                        ■S
                                                                                                                         1                                   0          0



In de bijeenkomsten van het Algemeen Veiligheid Bestuur in juni 2011 is bestuurlijk richting gegeven aan de bezuinigingen.
De bezuinigingen zijn opgedeeld in drie perioden van elk drie jaren :
2012 tot en met 2014 met een jaarlijkse bezuiniging van € 1.100.000 tov 2011
2015 tot en met 2017 met een jaarlijkse bezuiniging van € 3.533.000 tov 2011
2018 tot en met 2020 met een jaarlijkse bezuiniging van € 3.887.000 tov 2011.

Deze bezuinigingen worden niet precies voor deze omvang in het betreffende dienstjaar behaald . Dit kan iets meer of iets minder zijn.
Daarom is een budgetpost egalisatie bezuinigingen nodig met het volgende geraamde verloop. Een negatief bedrag betekent een tekort in de
exploitatie. Dit tijdelijk exploitatietekort is op te vangen door een onttrekking (inkomsten/negatieve uitgaven) uit de balanspost egalisatiereserve
bezuinigingen cq eigen vermogen. In dit verband is het behulpzaam om bij de bezuinigingen ook de teruggaaf van de post loonindex cao 2009
ad structureel € 1.100.000 te tellen. Dit is immers ook een post die terugvloeit naar de deelnemende gemeenten.
De specificatie van de verminderde gemeentelijke bijdragen is daarmee compleet.




                                                                                                                                                                   34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg
     Meerjarenraming egalisaties bezuinigingen         '
                2012    2013       2014     2015       2016     2017   2018      2019   2020
     AVB       €291     €703       €1.020   €1.454     €2.019   €2.394 €2.787    €2.787 €2.787
     juni2011 negatief
     BRWZL €220         €5         €1.122 € 661        € 255    €51     € 33     €0       €0
     okt2011 negatief negatief              negatief   negatief         negatief

     Door deze egalisaties kunnen de geraamde bezuinigingen in de vermelde perioden door de deelnemende gemeenten met een vast verloop en
     omvang per periode van drie jaren venwerkt worden.

     Meerjarenraming voortschrijdende saldi egalisatiereserve bezuinigingen
     per ultimo dienstjaren:
                2012       2013    2014     2015       2016     2017     2018    2019     2020
     BRWZL €220            €225    €897     € 236      € 19     €32      € 0     €0       €0
     okt2011 negatief negatief                         negatief

     Het eigen vermogen per ultimo 2010 en hoogstwaarschijnlijk ook per ultimo 2011 is voldoende om de voorlopige onttrekkingen in 2012 en
     2013 van totaal € 225.000 te dekken.




                                                                                                                                         35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Bijdragen gemeenten

Bijdragen gemeenten

* € 1.000
                         Realisatie      Begroting      Begroting
Omschrijving               2011            2012           2013         2014        2015        2016        2017        2018        2019        2020

Lasten

Bijdrage gemeenten              32.018         32.018         32.150      32.150      29.717      29.717      29.717      29.363      29.363      29.363
Bijdrage index lonen                 0            644          1.253       1.253       1.253       1.253       1.253       1.253       1.253       1.253
Bijdrage index prijzen               0            237            483         483         483         483         483         483         483         483

Totaal Lasten                   32.018         32.899         33.886      33.886      31.453      31.453      31.453      31.099      31.099      31.099


De gemeentelijke bijdragen vormen 90 % van de totale begroting.

Ten opzichte van de raming 2012 zijn in 2013 gemuteerd : de afrekening 2011 prijsindex ad € 132 en loonindex ad -€ 216, de uitloop lonen
ad € 216, de 2,75 % loonindex 2013 ad € 609 en de 2,25 % prijsindex 2013 ad € 246.
Om doublures te voorkomen wordt voor een nadere toelichting op de index verwezen naar de KOS onvoorzien en index.

De berekeningen van de totale gemeentelijke bijdragen 2013 zijn als volgt:
Basisbijdrage na eindafrekening 2011 : € 32.150 + loonindex 2012 ad € 644 + prijsindex 2012 ad € 237 = € 33.031
De loonindex 2013 bedraagt vooralsnog 2,75 % x 0,67 % x € 33.031 = € 609.
De vanaf 2012 gecumuleerde loonindex bedraagt dan € 644 + € 609 = € 1.253
De prijsindex 2013 bedraagt vooralsnog 2,25 % x 0,33% x € 33.031 = € 246.
De vanaf 2012 gecumuleerde prijsindex bedraagt dan € 237 + € 246 = € 483.

De voorcalculaties loon en prijsindex worden bij de resp jaarrekeningen vergeleken met de nacalculaties loon en prijsindex en structureel
afgerekend. Net als de loonindex 2009 en de prijsindex 2011.




                                                                                                                                                 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg
     Meerjarenraming gemeentelijke bijdragen naar prijspeil 2013 op basis van meerjarenraming 2013-2016 :
                     2012     2013        2014     2015       2016     2017      2018      2019       2020
     bruto           €32.879 €32.879 €32.879 €30.446 €30.446 €30.446 €30.092 €30.092 €30.092
     Af: huren       € 871 € 871 € 871 € 871 € 871 € 871 € 871 € 871 € 871
     netto           €32.018 €32.018 €32.018 €29.585 €29.585 €29.585 €29.231 €29.231 €29.231
     Uitloop lonen            € 216 € 216 € 216 € 216 € 216 € 216 € 216 € 216
     Loonindex                € 216- € 216- € 216- € 216- € 216- € 216- € 216- € 216-
     2011
     Loonindex       € 644 € 644 € 644 € 644 € 644 € 644 € 644 € 644 € 644
     2012
     Loonindex                € 609 € 609 € 609 € 609 € 609 € 609 € 609 € 609
     2013
     Prijsindex               € 132 € 132 € 132 € 132 € 132 € 132 € 132 € 132
     2011
     Prijsindex      € 237 € 237 € 237 € 237 € 237 € 237 € 237 € 237 € 237
     2012
     Prijsindex               € 246 € 246 € 246 € 246 € 246 € 246 € 246 € 246
     2013
     Sub-totaal      €32.899 €33.886 €33.886 €33.886 €33.886 €33.886 €33.886 €33.886 €33.886
     Bezuinigingen         #         #          # € 2.433 € 2.433 € 2.433 € 2.787 € 2.787 € 2.787
     Totaal          €32.899 €33.886 €33.886 €31.453 €31.453 €31.453 €31.099 €31.099 €31.099
     # Teruggaaf ind cao lorlen 2009 a d€1.100 is al structureel vanaf 2012 doorberekend in de biid ragen.
                    ex
       Over 2009 tot en met 2011 vindt in 2012 een aparte afrekening loonindex 2009 plaats van totaal € 3.244.000




                                                                                                                    37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>De gemeentelijke bijdragen van de inmiddels 18 deelnemende gemeenten vanaf 2009 zijn voor elke afzonderlijke gemeente gebaseerd op een
aantal onderdelen die in de loop van de jaren incidenteel en/of structurele doonwerking hebben :

   a. de inbreng vanaf 2009 aan de hand van de ontvlechtingdocumenten,
      deze instapbijdragen zijn samen € 30.392.000; onderdeel van de afspraken is dat de causale kosten van de FLO (overgangsrecht) bij de
      betreffende gemeenten blijven.

   b. enkele additionele instapbijdragen,
      voor de gemeenten Sittard-Geleen € 71.375 vanaf 2009 wegens onderhanden werken/beroepskleding en
      de gemeente Meerssen € 47.440 vanaf 2010 wegens aanpassing kazernelasten.

   c. de ingroei in 2010 met 50% en vanaf 2011 met 100%,                                                                                /
      deze ingroei is budgettair neutraal, afnemende en verhogende gemeentelijke bijdragen heffen elkaar op.

   d. de indexeringen van de lonen en de prijzen vanaf 2009;
      -in 2009 loonindex 4,75 % ( € 1.063.000 achteraf niet nodig geweest) en prijsindex van 3 % geeft een gewogen index van 4,1725 % en
      is in geld uitgedrukt € 1.338.000. Eindafrekening 2009 loonindex € 1.063.000 retour, afrekeningen vanaf 2012 structureel €1.100.000 in
      mindering op gemeentelijke bijdragen, afrekeningen periode 2009 tot en met 2011 volgt in 2012 (totaal € 3.244.000 ).
      -in 2010 loonindex 1,75 % en prijsindex 1,25 % geeft een gewogen index van
       1,585 % en is in geld uitgedrukt vanaf 2010 € 551.000, voor en nacalculatie gelijk waardoor geen eindafrekeningen,
      -in 2011 loonindex, prijsindex en gewogen index elk 1,75 % betekent € 565.000, plus eindafrekening 2011 loonindex - € 216.281 en
      prijsindex €133.158.
      -in 2012 loonindex 3,00 % en prijsindex 2,25 % geeft een gewogen index van 2,75 % en een aanpassing met € 881.000 (zie post
      onvoorzien en index)
      -in 2013 loonindex 2,75 % en prijsindex 2,25 % geeft een gewogen index van 2,585 % en een aanpassing met € 855.000 (zie post
      onvoorzien en index)

   e. de afrekeningen op basis van Schoon door de Poort met terugwerkende kracht vanaf januari 2009. Dit is totaal voor alle gemeenten
      samen :
      -in 2009 € 1.093.000 plus index € 11.000 = € 1.104.000
      -in 2010 € 1.093.000 plus index € 28.000 = € 1.121.000
      -structureel vanaf 2011 € 1.093.000 plus index € 46.000 = € 1.139.000




                                                                                                                                       38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg
     f.   De teruggaven door de BRWZL van de achteraf niet benodigde loonindex cao 2009
          -in 2009 €1.063.000
          -in 2010 € 1.081.000 incl loonindex 1,75 %
          -structureel vanaf 2011 € 1.100.000 incl loonindex 1J5 %

     h. De teruggaven van het budget kapitaallasten nieuwbouw kazerne Middenweg over de
        periode 2009 tot en met 2012 aan de gemeente Sittard-Geleen, dit is per jaar € 586.000 en is in de komende jaren met Sittard-Geleen te
        verrekenen.

     g. De verrekeningen van de causale huurlasten bij de deelnemende gemeenten waarvan de kazerne(s) gehuurd zijn. Dit om de BTW
        compensaties bij de gemeenten veilig te stellen en te voorkomen dat een deel van de investering BTW van opgeleverde kazernes vanaf
        2003, zoals de kazernes van Mechelen en Meerssen, niet door de gemeenten terug te betalen is.

     i.   De bezuinigingen op basis van prijspeil 2011 door de BRWZL die in drie perioden van elk drie jaren uiteindelijk via egalisaties moeten
          leiden tot verminderingen van de gemeentelijke bijdragen van resp € 1.100.000 netto in 2012 t/m 2014 (dit is post f. index lonen 2009),
          via € 3.533.000 netto in 2015 t/m 2017 naar uiteindelijk € 3.887.000 netto in 2018 t/m 2020.

     j.   De uiteindelijk netto bezuinigingen van € 3.887.000 bedragen ten opzichte van de gemeentelijke bijdragen 2011 bijna 12 %
          De uiteindelijk bruto bezuinigingen incl de loonindex 2009 bedragen € 4.600.000; dit is 14 % van de gemeentelijke bijdragen 2011.

     k. De teruggaven van de overeengekomen Schoon door de Poort bijdragen over de               periode 2009, 2010 en mogelijk ook 2011 aan
        alle deelnemende gemeenten naar rato van hun nieuwe bijdragen.

     k. De financiering van de door de BRWZL benodigde frictiebudgetten om de beoogde bezuinigingen te kunnen realiseren.

     De bovenvermelde 12 onderdelen hebben gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage per deelnemende gemeente, zowel in de toekomst als
     in de verrekeningen tot en met 2011. Hieronder treft U de bijdragen 2013 van alle deelnemende gemeenten gezamenlijk en per individuele
     deelnemende gemeente aan, plus een doorzicht naar de volgende jaren op basis van prijspeil 2013 (dus nog zonder indexeringen vanaf
     2014).




                                                                                                                                              39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Bijdragen gemeenten 2012                                   Bedragen positief = betalen door gemeenten; bedragen negatief = terugontvangen door gemeenten


                    Relatieve bijdrage Relatieve bijdrage Bijdrage 2011     Sddp 2012              l.oonindex 2009    Basisbijdrage     Huren     | Index 2012     Bijdrage 2012
                                    2011 2011 na SddP                       bijbetalen             restitutie2012                2012        2012            2,75%

Beek                             2,33%            2,25%           765.572                     0             -24.784          740.788      -19.355;         19.839        741.273 Beek
Brunssum                         4,22%            4,22%         1.386.862                 48.163            -46.456        1.388.569            Oi         38.186      1.426.755 Brunssum
Eijsden-Margraten                3,85%            3,88%         1.263.034                 54.808            -42.662        1.275.180      -39.520          33.981      1.269.640 Eijsden-Margrater
Gulpen-Wittem                    2,22%            2,32%           727.886                 61.594            -25.558          763.922     -109.824          17.988        672.086 Gulpen-Wittem
Heerlen                         14,31%           14,31%         4.700.038                163.558           -157.448        4.706.148            0         129.419      4.835.567 Heerlen
Kerkrade                         7,02%            7,02%         2.304.256                 79.933            -77.183        2.307.006            Oi         63.443      2.370.449 Kerkrade
Landgraaf                        5,39%            5,39%         1.770.186                 60.160            -59.253        1.771.093            0          48.705      1.819.798 Landgraaf
Maastricht                      21,45%           21,26%         7.042.370                182.693           -233.896        6.991.167     -264.8651        184.973      6.911.276 Maastricht
Meerssen                         2,92%            2,97%           959.862                 49.066            -32.662          976.266     -179.190;         21.920        818.996 Meerssen
Nuth                             2,17%            2,10%           712.812                     0             -23.076          689.736      -26.139:         18.249        681.846 Nuth
Onderbanken                      1,01%            0,97%           330.564                     0             -10.701          319.863      -23.442'          8.152        304.572 Onderbanken
Schinnen                         1,65%            1,59%'          541.608                     0             -17.533          524.075      -18.439          13.905        519.541 Schinnen
Simpelveld                       1,50%            1,38%           491.000                -23.172            -15.145          452.683      -21.224;         11.865        443.324 Simpelveld
Sittard-Geleen                  20,68%           21,14%         6.791.266                391.485           -232.526        6.950.225            0         191.131      7.141.356 Sittard-Geleen
Stein                            3,34%            3,23%         1.097.214                     0             -35.520        1.061.694      -80.114;         26.993      1.008.574 Stein
Vaals                            1,54%            1,58%           504.998                 33.407            -17.430          520.975       -2.252          14.265        532.988 Vaals
Valkenburg                       2,77%            2,80%           910.934                 39.670            -30.774          919.831      -77.111          23.175        865.895 Valkenburg
Voerendaal                       1,64%            1,58%           537.300                     0             -17.394          519.906            0          14.297        534.204 Voerendaal

                                00,00%          100,00%        32.837.762                141.366         -1.100.000       32.879.128     •861.475         880.485     32.898.138




                                                                                                                                                                             40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg   Bijdragen gemeenten 2013

                         Basisbijdrage 2012     Huren        Bijdrage 2012   Ongedekte       Afrekening     Afrekening      Bijdrage 2012       Prijsindex     Loonindex     Bijdrage 2013
                         incllndex2012        2012/2013        vIgsMjb        uitloop      loonindex 2011 prijsindex 2011 incl afrekening          2013          2013
                                                                                                                            prijsindex 2011
     Beek                           760.628        -19.355         741.273         4.873            -4.873            3.000           744.273          5.526        13.712          763.511 Beek
     Brunssum                     1.426.755              0       1.426.755         9.134            -9.134            5.624         1.432.379         10.358        25.703        1.468.439 Brunssum
     Eijsden-Margraten            1.309.160        -39.520       1.269.640         8.388            -8.388            5.164         1.274.805          9.512        23.604        1.307.921 Eijsden-Margraten
     Gulpen-Wittem                  781.910       -109.824         672.086         5.025            -5.025            3.094           675.179          5.698        14.140          695.018 Gulpen-Wittem
     Heerlen                      4.835.567              0       4.835.567        30.957           -30.957          19.060          4.854.627         35.105        87.112        4.976.844 Heerlen
     Kerkrade                     2.370.449              0       2.370.449        15.176           -15.176            9.343         2.379.792         17.209        42.703        2.439.704 Kerkrade
     Landgraaf                    1.819.798              0       1.819.798        11.650           -11.650            7.173         1.826.971         13.211        32.783        1.872.965 Landgraaf
     Maastricht                   7.176.141       -264.865       6.911.276        45.988           -45.988          28.314          6.939.589         52.150       129.408        7.121.147 Maastricht
     Meerssen                       998.186       -179.190         818.996         6.422            -6.422            3.954           822.950          7.282        18.071          848.303 Meerssen
     Nuth                           707.985        -26.139         681.846         4.537            -4.537            2.793           684.640          5.145        12.767          702.552 Nuth
     Onderbanken                    328.014        -23.442         304.572         2.104            -2.104            1.295           305.868          2.386         5.921          314.174 Onderbanken
     Schinnen                       537.980        -18.439         519.541         3.447            -3.447            2.122           521.663          3.909         9.701          535.273 Schinnen
     Simpelveld                     464.548        -21.224         443.324         2.978            -2.978            1.833           445.158          3.377         8.379          456.914 Simpelveld
     Sittard-Geleen               7.141.356              0       7.141.356        45.719           -45.719          28.148          7.169.504         51.844       128.651        7.349.999 Sittard-Geleen
     Stein                        1.088.688        -80.114       1.008.574         6.984            -6.984            4.300         1.012.873          7.920        19.652        1.040.445 Stein
     Vaals                          535.240         -2.252         532.988         3.427            -3.427            2.110           535.098          3.886         9.643          548.627 Vaals
     Valkenburg                     943.006        -77.111         865.895         6.051            -6.051            3.725           869.620          6.861        17.026          893.507 Valkenburg
     Voerendaal                     534.204              0         534.204         3.420            -3.420            2.106           536.309          3.878         9.624          549.811 Voerendaal

                                 33.759.613       ■861.475      32.898.138       216.281         -216.281           133.158       33.031.296        245.257        608.602       33.885.155




                                                                                                                                                                                         41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Bijdragen gemeenten 2013-2020, prijspeil 2013

                                 Bijdrage 2013     Bijdrage 2014 Bijdrage 2015    Bijdrage 2016   Bijdrage 2017 Bijdrage 2018 Bijdrage 2019   Bijdrage 2020


Beek                                     763.511        763.511        708.694         708.694         708.694        700.718       700.718        700.718 Beek
Brunssum                               1.468.439      1.468.439      1.365.687       1.365.687       1.365.687      1.350.737     1.350.737      1.350.737 Brunssum
Eijsden-Margraten                      1.307.921      1.307.921      1.213.559       1.213.559       1.213.559      1.199.830     1.199.830      1.199.830 Eijsden-Margraten
Gulpen-Wittem                            695.018        695.018        638.489         638.489         638.489        630.264       630.264        630.264 Gulpen-W ittem
Heerlen                                4.976.844      4.976.844      4.628.597       4.628.597       4.628.597      4.577.927     4.577.927      4.577.927 Heerlen
Kerkrade                               2.439.704      2.439.704      2.268.989       2.268.989       2.268.989      2.244.151     2.244.151      2.244.151 Kerkrade
Landgraaf                              1.872.965      1.872.965      1.'741.907      1.741.907       1.741.907      1.722.839     1.722.839      1.722.839 Landgraaf
Maastricht                             7.121.147      7.121.147      6.603.813       6.603.813       6.603.813      6.528.541     6.528.541      6.528.541 Maastricht
Meerssen                                 848.303        848.303        776.061         776.061         776.061        765.550       765.550        765.550 Meerssen
Nuth                         ,           702.552        702.552        651.512         651.512         651.512        644.086       644.086        644.086 Nuth
Onderbanken                              314.174     ■ 314.174         290.505         290.505         290.505        287.061       287.061        287.061 Onderbanken
Schinnen                                 535.273        535.273        496.492         496.492         496.492        490.850       490.850        490.850 Schinnen
Simpelveld                               456.914        456.914        423416          423.416         423.416        418.542       418.542        418.542 Simpelveld
Sittard-Geleen                         7.349.999      7.349.999      6.835.694       6.835.694       6.835.694      6.760.863     6.760.863      6.760.863 Sittard-Geleen
Stein                                  1.040.445      1.040.445        961.882         961.882         961.882        950.451       950.451        950.451 Stein
Vaals                                    548.627        548.627        510.076         510.076         510.076        504.467       504.467        504.467 Vaals
Valkenburg                               893.507        893.507        825.442         825.442         825.442        815.538       815.538        815.538 Valkenburg
Voerendaal                               549.811        549.811        511.339         511.339         511.339        505.741       505.741        505.741 Voerendaal

                                      33.885.155     33.885.155     31.452.155      31.452.155      31.452.155     31.098.155    31.098.155     31.098.155

Incl retour loonindex 2009            -1.100.000      -1.100.000    -1.100.000       -1.100.000      -1.100.000    -1100.000     -1.100.000      -1.100.0001
Incl retour bezuinigingen                                           -2.433.000       -2.433.000      -2.433.000    -2.787.000    -2.787.000      -2.787.000




                                                                                                                                                               42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg         Bijdragen rijk

     Bijdragen Rijk

     * € 1.000
                             Realisatie      Begroting      Begroting
     Omschrijving              2011            2012           2013         2014           2015           2016              2017           2018           2019           2020

     Lasten

     iBIjdrage Rijk                  2.573          2.606          2.567          2.532          2.497          2.497| [          2.497          2.497          2.497          2.497

     |Totaai Lasten                  2.573          2.606          2.567          2.532          2.497          2.4971            2.497          2.497          2.497          2.497



     De rijksbijdragen vormen 7% van de totale begroting.

     Tijdens het regionaliseringproces hebben we gerekend met een substantiële verhoging van de rijksbijdrage BDUR van minimaal € 1.000.000
     Helaas moeten we net als in de jaren 2009 tot en met 2011 ook melden dat deze verwachtte stijging vanaf 2012 er weer niet in zit. De BDUR
     uitkering is vanaf 2010 weliswaar gestegen, maar een groot deel van deze stijging is bedoeld
     -om aan de verhoogde (kwaliteits) eisen van de nieuwe Wet op de Veiligheidregio te kunnen voldoen,
     -om het wegvallen van de compensabele BTW op de Veiligheidsregio onderdelen crisisbeheersing en meldkamer op te vangen,
     -om een aantal overgedragen landelijke taken uit te voeren en
     -om een deel van de loon en prijsindexering op te vangen.
     Vanaf 2012 kort het Rijk gedurende minimaal vier jaren, elk jaar 1,5% op deze bijdragen.

     Van de totale BDUR uitkering ontvangt op basis van een historische verdeling de GHOR 41% en de BRWZL 59%.




                                                                                                                                                                          43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Overige inkomsten

Overige inkomsten

•€1.000
                                  Realisatie         Begroting      Begroting
Omschrijving                        2011               2012           2013            2014           2015           2016

Lasten

Ontvangsten van derden                         203           172            171               171            171            171      171     171     171         171
Openbaar meld systeem                          534           250            250               250            250            250      250     250     250         250
Bijdrage VPT bv                                184           155            155               155            155            155      155     155     155         155
Rente opbrengsten kasmiddelen                  202           190            160               160            160            160      160     160     160         160
Overige inkomsten                              500           237            264               368            368            368      368     368     368         368

Totaal Lasten                             1.623             1.004          1.000             1.104          1.104          1.1041   1.104   1.104   1.104
                                                                                                                                                            1^

De overige inkomsten vormen 3 % van de totale begroting

Bezuinigingen via vermeerdering overige inkomsten
            2012                2013      2014          2015        2016           2017       2018     2019         2020
Retributies € 25                € 50      € 50          € 50        € 50           € 50       € 50     € 50         € 50
Leges       € 0                 € 0       €100          €100        €100           €100       €100     €100         €100


De ontvangsten van derden bestaan hoofdzakelijk uit subsidies, zoals Bevi.
Door de economische crisis lopen de subsidieverstrekkingen verder terug.

Veranderende wetgeving is de veroorzaker van een omvangrijke inkomstenderving uit het openbaar meld systeem (OMS), waarbij de
inkomsten naar venwachting dalen van € 520.000 naar € 250.000 per jaar. In de besluitvorming over de voorgenomen bezuinigingen is met
deze autonome en niet beïnvloedbare inkomstendaling al rekening gehouden.

De bijdragen door dochteronderneming VPT bv, bij de ontvlechting van de Brandweer Parkstad Limburg overgenomen 100% deelneming,
bestaan uit doorberekende huren, loonlasten en dienstverlening. Ondanks dat de markt van de BHV opleidingen onder druk staat, zijn de
venwachte bijdragen in meerjarig perspectief onveranderd.


                                                                                                                                                            44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg   De rente opbrengsten op kasmiddelen is bijgesteld als gevolg van een verminderde kaspositie, onder meer door de (structurele) terugbetaling
     van de index cao lonen 2009 en het budget kapitaallasten IVliddenweg, de inhaalslag die te maken is door de omvangrijke
     investeringsvervanging van voertuigen en materiaal en de alsmaar verder dalende creditrenten.

     Ook de overige inkomsten laten exclusief de bezuinigingstaakstelling een degressief beeld zien.
     De bezuinigingstaakstelling van € 150.000 op de overige inkomsten wordt ingevuld door het invoeren van retributies en het bij de gemeenten
     declareren van kosten die in causaal verband staan met vergunningen. De gemeenten berekenen deze kosten vervolgens door in hun leges.




                                                                                                                                            45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Financiële paragrafen

Algemeen
De financiële paragrafen handelen vooral over een aantal belangrijke beheersmatige ondenwerpen. In het 'Besluit Begroting en Verantwoording
voor gemeente en provincies' (BBV) is een aantal verplichte ondenwerpen opgenomen.
Deze paragrafen zijn :
-Weerstandvermogen
-Onderhoud kapitaalgoederen
-Financiering
-Bedrijfsvoering
-Verbonden partijen

Weerstandvermogen
Het weerstandvermogen kan worden omschreven als het vermogen van de BRWZL om incidenteel en structureel niet begrote kosten die
onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder verstoring van de continuïteit in de uitvoering van de reguliere taken.
Het weerstandvermogen bestaat enerzijds uit de weerstandscapaciteit in beschikbare middelen en mogelijkheden en anderzijds de risico's
waarvoor geen of onvoldoende voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten.
Het weerstandvermogen is van belang voor het beoordelen van de financiële positie.
In de gemeenschappelijke regeling ligt vast dat de financiële eindverantwoordelijkheidvoor de financiële positie van de BRWZL door de
deelnemende gemeenten wordt gedragen. Onverlet deze eindverantwoordelijkheid heeft de BRWZL als zelfstandig orgaan
een eigen verantwoordelijkheid om voldoende weerstandvermogen te vormen.
De weerstandscapaciteit bestaat uit het vrij aanwendbare eigen vermogen (algemene reserve) en de ruimte in de exploitatiebegroting.
De algemene reserve bedraagt ultimo 2010 € 238.221 en ultimo 2011 na winstbestemming € 565.644
De gewenste omvang van het weerstandvermogen wordt voorgesteld op € 1.500.000.




                                                                                                                                     46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg
     Onderhoud kapitaal goederen
     In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de realisatie van het beleid ten aanzien van onderhoud van kapitaalgoederen en de daaruit
     voortvloeiende financiële consequenties ten opzichte van de begroting. Het gaat hierbij tevens om het verlangde onderhoudsniveau,
     de (lange termijn) onderhoudsplanning voor alle belangrijke activa en het voorzieningenbeleid ter zake.
     De kapitaalgoederen kunnen worden op basis van de volgende criteria worden aangeschaft:
     _ Vervanging bestaande kapitaalgoederen
     _ Wettelijke eisen
     _ Uitbreiding op basis van kwaliteitsverbetering
     De BRWZL bezit zowel onroerende als roerende kapitaalgoederen. Het groot onderhoud van de onroerende goederen wordt periodiek door
     een onafhankelijk extern deskundig bureau onderzocht, waarbij gelijkmatige stortingen vanuit de exploitatie in een egalisatie voorziening groot
     onderhoud zorg dragen dat geen meanderende groot onderhoud mutaties in de exploitatie voorkomen.
     Het onderhoud van de roerende goederen, voertuigen en materiaal, is grotendeels in eigen beheer geregeld via de servicecentra waarbij de
     verplichte keuringseisen van toepassing zijn.

     Financiering
     Ingevolge de wet FIDO dient de BRWZL te beschikken over een treasury statuut.
     Er zijn langlopende leningen aan te gaan om de investeringen in kapitaalgoederen te financieren. De aflossingen van de financieringen zullen
     zoveel mogelijk in lijn liggen met de afschrijvingen van de kapitaalgoederen. Overschotten aan liquide middelen
     worden binnen de wettelijke kaders en het treasury statuut rendabel gemaakt.

     Bedrijfsvoering
     In deze paragraaf worden de volgende onden/verpen beschreven:
     - Investeringsbeleid
     - Organisatiestructuur
     - Administratieve organisatie
     - Informatisering en automatisering
     - Personeelsbeleid

     Investeringsbeleid
     De investeringen in vervangende voertuigen en materialen zijn de meest omvangrijke componenten. De voorgenomen meerjarige investeringen
     zijn opgenomen in het investeringsplan. De bijbehorende kapitaallasten zijn hierbij ook vermeld.




                                                                                                                                                47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Organisatiestructuur
De volgende onderdelen worden benoemd:
_ Bestuur: Conform de wettelijke bepaling in de wet gemeenschappelijke regelingen
bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur, een voorzitter voor beiden
en een van de leden van het Dagelijks Bestuur als portefeuillehouder brandweerzaken
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de BRWZL is in handen van het
Veiligheidsbestuur Zuid-Limburg (Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur).
De portefeuillehouder brandweerzaken is de burgemeester van de gemeente Heerlen, Dr. Paul Depla.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze taken is door middel van een
uitbestedingovereenkomst opgedragen aan de Brandweer Zuid Limburg.
_ Directie: De directie bestaat uit twee leden en is verantwoordelijk voor de dagelijkse
leiding en het beheer van de organisatie. De directie legt hiervoor verantwoording af
aan het Dagelijks Bestuur.

Administratieve organisatie
De control is opgedeeld in operational control (directielid), financial control (teamleider Financiën & Treasury), personal control (teamleider
Personeel & organisatie) en juridische control (teamleider bestuurlijke aangelegenheden & communicatie)
Voor de gehele organisatie zijn de processen en de interne controle nog niet beschreven.

Informatisering en automatisering
In 2012 wordt het informatiseringbeleid en het automatiseringsbeleid opnieuw onderzocht en zal tevens een nieuwe aanbesteding plaatsvinden
voor het hosten van de automatisering. Vanaf 2009 heeft de BRWZL een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Heerlen afgesloten
voor het ICT deel.

Personeelsbeleid
In 2010 is het Programmabureau van de veiligheidsregio doorontwikkeld. In 2012 zal de definitieve personele bezetting worden ingevuld.
Als gevolg van de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio is gestart met het aanpassen van de visie aan de gewijzigde functie van de BRWZL en de
vertaling hiervan naar competenties van het personeel.




                                                                                                                                              48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg
     Verbonden partijen
     In het BBV is verbonden partij gedefinieerd als; 'een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een
     financieel belang heeft'. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement, dan
     wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is aanwezig indien
     er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.
     De BRWZL heeft in het kader van bovengenoemde definitie een verbonden partij: VPT bv. Daarbuiten is geen enkele organisatie waarin de
     BRWZL zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft.
     De BRWZL zelf is een verbonden partij voor de achttien deelnemende gemeenten. Dit zijn de gemeenten: Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten,
     Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein,
     Valkenburg a/d Geul, Vaals en Voerendaal.




                                                                                                                                                49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg
     Deel 3:
     Productenbegroting 2013-2016 met een doorkijk naar 2017-2020.
     indeling naar (H)KOS en kosten plaatsen.
     De gehanteerde hoofd kosten en hoofd opbrengstsoorten (HKOS) blijven de basis vormen van de bestuurlijke (meerjaren)begrotingen en de financiële
     administraties.
     Elk hoofd kostensoort en hoofd opbrengstensoort is gespecificeerd in een aantal kosten en opbrengstensoorten. In de begroting treft u deze KOS als laagste
     niveau aan.
     Een aantal kostensoorten zijn mogelijk verder gespecificeerd naar sub kostensoorten. Dit doet zich bijvoorbeeld bij de loonlasten voor, zodat met de
     loonadministratie een 1 op 1 aansluiting plaatsvindt.

     De organisatorische eenheden, dit zijn de teams en kazernes binnen de Brandweer Zuid-Limburg, vormen de hulpkostenplaatsen (gebouwen, iet, directie en
     ondersteunende teams) en kostenplaatsen (kazernes en lijnteams) binnen onze organisatie.
     Per (hulp)kostenplaats is er een budgethouder (teamleider, kazernechef) die budgetten toegewezen krijgt per onderscheiden kosten en opbrengsten soort.
     Binnen de Brandweer Zuid-Limburg noemen we dit de werkbegroting.
     Op basis van deze werkbegroting worden via extrapolaties van de baten en lasten periodieke managementinformatie gegenereerd op diverse niveaus.

     Transformatie van KOS naar Producten.
     De omvangrijkste kostenfactor binnen de Brandweer Zuid-Limburg zijn met bijna 65% de loonlasten.
     De loonlasten van de kostenplaatsen (kazernes en lijnteams) zijn dan ook als verdeelsleutel toegepast om de baten en lasten van de hulpkostenplaatsen
     (gebouwen, iet, directie en ondersteunende teams) naarde verschillende kostenplaatsen te transformeren.

     Binnen de kostenplaatsen is er sprake van district ondersteunende teams, deze baten en lasten worden net als de hulpkostenplaatsen doorverdeeld naar de
     kostenplaatsen (kazernes en lijnteams) met als verdeelsleutel de loonlasten van de kostenplaatsen.

     Na deze doorverdelingen zijn de baten en lasten van de hulpkostenplaatsen en de district ondersteunende teams allemaal naar de kostenplaatsen
     getransformeerd.
     Per kostenplaats (kazerne en lijnteam) is door de budgethouder opgegeven in welke procentuele verhouding deze kostenplaats activiteiten verricht voor een
     aantal benoemde sub producten.

     Op basis van deze relatieve verhoudingen zijn de baten en lasten van de kostenplaatsen doorverdeeld naar de sub producten.
     Deze sub producten zijn :
     -Veilige omgeving. Veilig bouwen en gebruik, Evenementen, Veilig optreden. Risicobewaking
     -Opleiden en oefenen
     -Basis brandweerzorg, Specialismen, Nazorg
     -Crisisbeheersing
     -Meldkamer
     -Algemene dekkingsmiddelen



                                                                                                                                                             50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>De aggregatie van de sub producten naar de uiteindelijke producten zoals hieronder gepresenteerd is het sluitstuk van de transformatie.
Het (gemeentelijk) programma Externe Veiligheid, onderdeel Brandweer Zuid-Limburg, heeft binnen de brandweer de volgende producten :
-Risicobeheersing
-Vakbekwaamheid
-Repressie
-Crisisbeheersing
-Meldkamer
-Algemene dekkingsmiddelen.

Conform de BBV hebben we de lasten, de baten, de stortingen in (egalisatie)reserves en de onttrekkingen van (egalisatie)reserves separaat getransformeerd.

Hieronder treft u de uitwerkingen per product aan, verdeeld over de jaren 2011 (realisatie) en 2012 tot en met 2020 (begroting).




                                                                                                                                                       51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o    Totaal per product over jaren
eg

     Bedragen * € 1.000                 Realisatie        Begroting        Begroting
                                          2011              2012             2013           2014           2015           2016           2017           2018           2019           2020



     Risicobeheersing                          5.245             5.503            5.742            5.860          5.379          5.261          5.224          5.202          5.193          5.187

     Vakbekwaamheid                           11.090            10.288           10.764        10.839         10313          10.333         10.304         10.235         10169          10.181

     Repressie                                23.066            22.044          23.194         23.219         21.991         22.078         22.003         21.830         21.694         21.779

     Crisisbeheersing                            523              481              493              507            479            482            480            478            478            478

     Meldkamer                                  1.505            1.608            1.647            1.692          1.601          1.613          1.614          1.609          1.608          1.608

     Algemene dekkingsmiddelen                        5           100              242              242            242            242            242            242            242            242

     Totaal lasten                            41.434           40.024           42.082         42.359         40.005         40.009         39.867         39.596         39.384         39.475



     Risicobeheersing                            874              959              956             1.057          1.057          1.057          1.057          1.057          1.057          1.057

     Vakbekwaamheid                             1.652            1.409            1.350            1.352          1.352          1.352          1.352          1.352          1.352          1.352

     Repressie                                 2.932             2.758            2.633            2.637          2.637          2.637          2.637          2.637          2.637          2.637

     Crisisbeheersing                            107                  54               50            50             50             50             50             50             50             50

     Meldkamer                                   646              671              655              655            655            655            655            655            655            655
     Algemene dekkingsmiddelen                35.412            35.505          36.453         36.418         33.950         33.950         33.950         33.596         33.596         33.596

     Totale baten                             41.623           41.356           42.097         42.169         39.701         39.701         39.701         39.347         39.347         39.347


     Risicobeheersing                                 0                0                0              0              0              0              0              0              0              0

     Vakbekwaamheid                                  21           545              545              545            545            545            545            545            545            545

     Repressie                                   353             2.449            2.450            2.450          2.450          2.450          2.450          2.450          2.450          2.450

     Crisisbeheersing                                21               21               21            21             21             21             21             21             21             21

     Meldkamer                                       21               21               21            21             21             21             21             21             21             21
     Algemene dekkingsmiddelen                        0                0                0              0              0              0              0              0              0              0
     Totale stortingen reserves                  416             3.036            3.037            3.037          3.037          3.037          3.037          3.037          3.037          3.037



     Risicobeheersing                                 0               29               27            20               9              6              6              6              0              0

     Vakbekwaamheid                                  59           350              612              655            672            675            650            669            627            653

     Repressie                                   168             1.323            2.381            2.572          2.664          2.686          2.585          2.664          2.510          2.614

     Crisisbeheersing                                 0                1                1              0              0              0              0              0              0              0

     Meldkamer                                        0                1                1              0              0              0              0              0              0              0
     Algemene dekkingsmiddelen                        0                0                0              0              0              0              0              0              0              0

     Totale onttrekkingen reserves r<            227             1.704            3.022            3.247          3.345          3.367          3.241          3.339          3.137          3.267

     fTotaalsaido                                                                                                                  221                           53                           102




                                                                                                                                                                                                     52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Egalisatiereserves
                      Totaal        Realisatie   Begroting    Begroting
                                      2011         2012         2013       2014         2015         2016              't20i7'>:'■':' 2018                      2019           2020


Kleding

storting                 4.160             416         416          416           416          416          416                      416             416            416               416
Onttrekking              4.311             227         358          432           463          466          519                      484             482            441               441

Saldo                      -151            189          58          -16           -47          -50      -103                          -68             -66              -25             -25

Voertuigen

storting                 17.895              0        1.987       1.989       1.989       1.989        1.989                     1.989              1.989         1.989           1.989
Onttrekking              17.897              0        1.072       2.014       2.137       2.139        2.133                     2.074              2.140         1.995           2.192

Saldo                          -2            0         915          -26        -149        -151         -145          ■,.!?::.: ^ . . i - 8 6 . -    -151     ::i:MVlv-6;,.-          -203

Materialen

Storting                 5.689               0         632          632           632          633          632                      632             632            632               632
Onttrekking              5.689               0         273          576           648          740          715                      683             717            701               635
                                                                                                                  1
Saldo                          1             0         359           56           -16      -107             -83|      |.:.   -     M-51-:-i           -85 .            -69              -3


Totalen

Storting                27.744             416       3.035     3.037          3.Ö37       3.038        37Ö37
Orittrekklng            27:897             227       Ï.7Ö3 ' 2 3^022      ^ "3.248        3.345 ^      3.367

Saldo                     -152             189       1.332           14        -212        -308         -331

Als gevolg van de presentatie x € 1.000 kunnen er afrondingsverschillen optreden tussen overzichten.



                                                                                                                                                                                       53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg
     Risicobeheersing
     Bedragen* €1.000              Realisatie   Begroting    Begroting
                                     2011         2012         2013          2014         2015        2016           2017        2018        2019       2020

                                                                         ï


     Lasten                             5.245        5.503        5.742        5.860        5.379       5.261          5.224       5.202       5.193      5.187
     Baten                                874          959          956        1.057        1.057       1.057          1.057       1.057       1.057      1.057

     Saldo voor bestemming              4.371       4.544        4.786         4.803        4.322       4.204          4.167       4.145       4.136      4.130

     Storting resen/e                       0           0            0               0           0           0              0           0           0          0
     Onttrekkking resen/e                   0          29           27              20           9           6              6           6           0          0

     Saldo mutaties reserves                0          -29          -27             -20          -9          -6             -6          -6          0          0
                                                                                                                 f                                                 1
     Tptaalsaldo                        4.371        4.515       4.759         4.783        4.313       4.198[         4.161       4.139       4.136      4.1301




     Risicobeheersing is het onderdeel binnen de Brandweer Zuid-Limburg dat zich richt op de traditionele taakonderdelen pro-actie, preventie en delen van de
     planvorming en de nazorg. Op het terrein van risicobeheersing zijn 51 FTE actief. Vooral op dit onderdeel komt tot uitdrukking dat de brandweer onderdeel
     uitmaakt van een netwerkorganisatie. Het uiteindelijke rendement van de gedane inspanningen wordt bepaald door de mate waarin deze passen binnen het
     grotere geheel. Gemeenten, de Provincie, Rijkswaterstaat en het Rijk zijn belangrijke partners.
     Passend binnen de organisatievisie en voortbordurend op het gedachtegoed uit het fusiebesluit is het beleid er op gericht om recht te doen aan de behoefte
     tot lokaal maatwerk. Tegelijkertijd moet ingespeeld worden op de noodzaak om waar het nodig of van meenwaarde is, terug te kunnen vallen op regionaal
     eenduidige kaders. Er is sprake van een uitgebreide set aan beleidsinstrumenten (zie paragraaf 3.1.). Als consequentie van de te behalen bezuinigingen zal
     de omvang in 2018 met 8 FTE zijn afgenomen.




                                                                                                                                                               54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Vakbekwaamheid
Bedragen* €1.000              Realisatie   Begroting    Begroting
                                2011         2012         2013       2014         2015        2016           2017        2018        2019         2020


Lasten                            11.090       10.288       10.764     10.839       10.313      10.333        10.304       10.235      10.169      10.181
Baten                  !           1.652        1.409        1.350      1.352        1.352       1.352         1.352        1.352       1.352       1.352

Saldo voor bestemming :            9.438        8.879        9.414      9.487        8.961       8.981         8.9521       8.883       8.817       8.829

Storting resen/e                      21         545          545         545         545          545           545         545            545          545
Onttrekkking reserve                  59         350          612         655         672          675           650         669            627          653

Saldo mutaties reserves              -38         195           -67       -110         -127        -130          -105         -124           -82      -108
                                                                                                         i                             ■ • -.            1
Totaalsaldo                        9.400        9.074        9.347      9.377        8.834       8.851 [       8.847        8.759      8.735        8.7211

Elke medewerker dient volgens de (landelijk) geldende normen vakbekwaam te zijn. Binnen het domein opleiden en oefenen gaat het er om dat alle
(operationele) medewerkers van de brandweer worden opgeleid, geoefend en bijgeschoold voor de functie die zij daadwerkelijk uitoefenen. Daarbij dient de
bedrijfsvoering in te zetten op maximale efficiency. In de afgelopen jaren is gewerkt aan het korpsbeleid voor vakbekwaamheid, dat alle aspecten van
opleiding en oefening omvat.

"Opleiden en oefenen" beschikt over een compact regionaal team dat per 1-1-2012 bestaat uit 9 FTE. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van instructeurs die
opleidingen en oefeningen begeleiden. Brandweerposten en of districten hebben oefencoördinatoren met als primaire taak het plannen en organiseren van
oefeningen. De brandweer beschikt over een regionaal opleidingscentrum. Ter versterking van de visie EiV is het van belang binnen de regio te kunnen
opleiden en oefenen. Vooral vrijwilligers hebben weinig gelegenheid verre reizen te maken. De opleidingsbelasting dient waar mogelijk geminimaliseerd te
worden.
Elke brandweerpost beschikt over oefenfaciliteiten (variërend van beperkt tot meer uitgebreid). De brandweer beschikt over een beperkte set aan meer
gespecialiseerde oefenvoorzieningen. Voor grote, complexe, realistische oefeningen moet worden uitgeweken naar gespecialiseerde externe oefencentra.

Het initieel opleiden, het 'vakbekwaam worden', is een landelijk gestuurde activiteit; het hele brandweerondenwijs is in de jaren 2009-2011 vernieuwd.
De geldende regelgeving bepaalt specifiek aan welke opleidingseisen moet worden voldaan. Voor het onderdeel 'vakbekwaam blijven', dat (bij)scholen,
trainen en oefenen omvat, is de landelijke Leidraad Oefenen leidend. Voor de invulling van het oefenen is een belangrijke impuls uitgegaan van de
korpsbrede oefeningen in Antwerpen (2008-2009). D aar werden de plussen en de minnen van de oefengraad zichtbaar. D e oefeningen kenden specifieke
elementen voor manschappen, bevelvoerders en officieren. Met het oog op de bezuinigingen en de beleidsbepaling is aan de Antwerpen-oefeningen nog
geen vervolg gegeven.


                                                                                                                                                           55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg
      Repressie
     Bedragen *€ 1.000                                                                              Realisatie   Begroting    Begroting-
                                                                                                      2011         2012         2013 ^     2014      2015      2016      ;|ï2Ól7r; 'V^ ■■;;2018V;:'';;|^   2Ö19         2020


     Lasten                                                                                             23.066      22.044        23.194    23.219    21.991    22.078         22.003         21.630        21.694       21.779
     Baten                                                                                               2.932       2.758         2.633     2.637     2.637     2.637          2.637          2.637         2.637        2.637

     Saldo voor bestemming                                                                              20.134       19.286       20.561    20.582    19.354    19.441         19.366         19.193        19.057       19.142

     Storting reserve                                                                                      353        2.449        2.450     2.450     2.450     2.450          2.450          2.450         2.450        2.450
     Onttrekkking reserve                                                                                  168        1.323        2.381     2.572     2.664     2.686          2.585          2.664         2.510        2.614
     iiaiinr»aiiB«iit'iJ«iiitHii.tfiiHMM
                                       -pj,l|Ll|IIJJIÜIUIII.JLJ.-.JIIJIII»l,.ll,!WJMI»l'JimiUIJJI




                                                                                                           185        1.126          "Ü"                          ^236           -135           -214              -60      -164

     Totaalsaldo                                                                                        20.319      20.412        20.630    20.460    19.140    19.205         19.231         18.979        18.997       18.978
                                                                                                                                                                                                                                  1

     Het daadwerkelijk blussen van branden, het redden van mens en dier en de rampenbestrijding en crisisbeheersing is en blijft de kernactiviteit van de
     brandweer. Er zal altijd behoefte bestaan aan een daadwerkelijk inzetbare organisatie op het moment "dat het brandt". Voor het uitvoeren van deze taak
     beschikt de Brandweer Zuid-Limburg over een operationele organisatie die bestaat uit circa 206 repressieve beroeps en 526 vrijwillige brandweermensen.
     Hiervan zijn 97 medewerkers ook werkzaam als beroeps, deze hebben dus een dubbele aanstelling. De brandweer beschikt over 24 brandweerkazernes, een
     bestand aan tankautospuiten, reddingsvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen en een veelheid aan specialistisch materieel. De operationele slagkracht is in zijn
     samenhang weergegeven in het regionale dekkingsplan.

     Als gevolg van de implementatie van EiV zal echter een aantal zaken gaan veranderen. De Brandweer Zuid-Limburg gaat, waar mogelijk ondersteund door de
     NVBR, een zo breed mogelijk scala aan mogelijkheden implementeren dat bijdraagt aan een effectieve en efficiënte organisatie. De Wet veiligheidsregio's en
     vooral het bij de wet behorende Besluit veiligheidsregio's geeft nadere bepalingen. Zo vraagt de wet om een bestuurlijk vastgesteld beleidsplan met daarin
     onder meer:
             een beschrijving van de beoogde operationele prestaties
             de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de voorzieningen en maatregelen voor de brandweer om daaraan te voldoen.
             In het dagelijks spraakgebruik staat dit onderdeel bekend als het dekkingsplan.




                                                                                                                                                                                                                               56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Het Besluit veiligheidsregio's geeft nadere regels met betrekking tot onder meer:
       de personele bezetting van de basiseenheid (de tankautospuit) en de ondersteuningseenheden (redvoertuig, hulpverleningsvoertuig en eenheden
       bestrijding gevaarlijke stoffen)
       de opkomsttijd van de basiseenheden en de ondersteuningseenheden.

Het Besluit biedt de mogelijkheid aan het regionale bestuur om gemotiveerd af te wijken van de eisen ten aanzien van opkomsttijd en voertuigbezetting.
In de toelichting op de wet is nader ingegaan op de opkomsttijden. Zo wordt gesteld, dat de wet ingaat op de algemene veiligheid van personen bij branden
en gevaren. Het gaat om het redden van mensen en het voorkomen dat brand overslaat naar aangrenzende panden. De normen hebben niet de strekking
burgers te beschermen tegen vermogensschade. De veiligheidsregio's en de gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van een optimale
brandweerzorg en het vaststellen van opkomsttijden. De inrichting van de brandweerzorg is het resultaat van een bestuurlijke kosten-baten afweging op grond
van een brandrisico-inschatting als onderdeel van het risicoprofiel.




                                                                                                                                                        57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg
     Crisisbeheersing
     Bedragen* €1.000              Realisatie    Begroting   Begroting
                                     2011          2012        2013        2014         2015         2016            2017        2018        2019        2020



     Lasten                               523          481         493          507         479          462            480         478         478          478
     Baten                                107           54          50           50          50           50             50          50          50           50

     Saldo voor bestemming                416          427         443          457         429          432            430         428         428          428

     Storting reserve                      21           21          21            21            21          21              21          21          21          21
     Onttrekkking reserve                   0            1           1             0             0           0               0           0           0           0

     Saldo mutaties reserves                21          20           20           21            21          21              21          21          21          21
                                                                                                                 1                                                   1
     Totaalsaldo                          437          447         463          478            450       453}           451         449         449          4491



     Zuid-Limburg kent een lange traditie van samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Met het
     in werking treden van de Wet veiligheidsregio's is deze samenwerking formeel verankerd. Het Algemeen Bestuur heeft al in het voorjaar van 2010 een visie
     op de organisatie van de veiligheidsregio vastgesteld. In deze visie is er van uitgegaan dat de kracht van de samenwerking gevonden moet worden in vier
     sterke kolommen die hun bijdrage leveren aan het gezamenlijke belang.

     Elke veiligheidsregio in Nederland moet voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing beschikken over een goed geoefende professionele organisatie.
     Een organisatie die in staat is grootschalige incidenten aan te pakken. Door het bundelen van krachten op regionale schaal kunnen de hulpverleningsdiensten
     zich beter voorbereiden op grootschalige evenementen en dreigingen. Ook kan er beter en meer multidisciplinair geoefend en samengewerkt worden omdat
     het verantwoordelijke bestuur een samenhangend beleid voor alle hulpverleningsdiensten vaststelt. Tijdens een crisis of ramp moeten plannen helpen om de
     bestrijding daarvan snel op gang te brengen. Ze moeten alle betrokkenen in staat stellen om op het 'uur U' optimale prestaties te leveren. Want als zich een
     ramp of crisis voordoet, worden er onder moeilijke omstandigheden bovennormale prestaties venwacht. Daar moeten de kernfunctionarissen op voorbereid
     zijn.




                                                                                                                                                                58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Het bestuur van de veiligheidsregio stelt een aantal multidisciplinaire beleidsdocumenten vast. Verwezen wordt naar de betreffende documenten en
besluitvormingsprocedures voor meer gedetailleerde informatie.
1. Risicoprofiel: inventarisatie en analyse van aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. Het risicoprofiel is de basis voor het
    beleidsplan,
2. Beleidsplan: het beleid voor de meerjarige uitvoering van de opgedragen taken; het risicoprofiel vormt de basis,
3. Crisisplan: operationeel plan dat de generieke aanpak van rampen en crises in de regio beschrijft,
4. Rampenbestrijdingsplan: operationeel plan waarin de aanpak van concrete rampsituaties voor specifieke inrichtingen beschreven staat.

Voor een goed werkend geheel dient, naast de multidisciplinaire taakstelling, elke kolom zijn eigen huiswerk te doen. Het beleidsplan brandweer is de
invulling van deze verantwoordelijkheid van de brandweerkolom. De brandweer heeft van oudsher door de aard van de brandweerorganisatie en de
opgelegde taakstelling een belangrijke trekkende rol in de multidisciplinaire samenwerking. Er is daardoor sprake van een grote mate van verwevenheid
tussen mono en multi. Binnen de brandweerorganisatie is ruimte ingebouwd voor een team Rampenbestrijding en Crisisbeheersing waarvan de formatie
omvang per 1-1-2012 op 5,5 FTE uitkomt. De komende periode zal de rol en taakverdeling binnen de veiligheidsregio en de vertaling daarvan naar de diverse
functionarissen worden verfijnd.




                                                                                                                                                               59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg
     Meldkamer
     Bedragen* €1.000             Realisatie   Begroting    Begroting
                                  , 2011         2012         2013       2014        2015        2016




                                                                                                                                                 I
     Lasten                            1.505        1.608        1.647     1.692       1.601       1.613         1.614       1.609       1.608




                                                                                                                                                     co co
                                                                                                                                                       o m
                                                                                                                                                       oo m
     Baten                               646          671          655       655         655         655           655         655         655

     Saldo voor bestemming               859         937          992      1.037         946         958           959         954         953           953

     Storting reserve                     21          21           21           21          21          21          21          21          21               21
     Onttrekkking reserve                  0           1            1            0           0           0           0           0           0                0

     Saldo mutaties reserves              21          20           20           21          21          21          21          21          21               21

     Totaalsaldo                         880         957         1.012     1.058         967         979
                                                                                                           l       980         975         974           9741

     De meldkamer Brandweer Zuid-Limburg is het hart van de operationele organisatie. Hier komen de meldingen binnen, wordt sturing en ondersteuning
     gegeven aan de operationele eenheden bij de afdoening van incidenten en wordt de communicatie binnen het netwerk van samenwerkende partners
     regionaal en (inter)nationaal vormgegeven. De meldkamer is gehuisvest in het Meld en Coördinatie Centrum te Maastricht en beschikt over de vereiste
     middelen voor de taakuitvoering. In 24-uurs dienst worden voor de dagdagelijkse zorg twee werkplekken bemand. Voor buitengewone zaken is opschaling
     georganiseerd. De actuele formatie sterkte is 14 FTE.




                                                                                                                                                             60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen *€ 1.000             Realisatie    Begroting    Begroting
                                2011          2012         2013       2014         2015       2016        :!:^;2017,,x„;i;^ 2018       2019       2020


Lasten                                 5          100          242        242          242        242            242           242         242        242
Baten                             35.412       35.505       36.453     36.418       33.950     33.950         33.950        33.596      33.596     33.596

Saldo voor bestemming             -35.407      -35.405      -36.211   -36.176      -33.708    -33.708        -33.708       -33.354     -33.354    -33.354

Stoiling reserve                                    0            0           0            0          0              0              0          0          0
Onttrekkking reserve                                0            0           0            0          0              0              0          0          0

Saldo mutaties reserves                0            0            0           0            0          0              0              0          0          0

Totaalsaldo                       -35.407      -35.405      -36.211   -36.176      -33.708    -33.708Ï
                                                                                                      j
                                                                                                             -33.708       -33.354     -33.354    -33.3541
                                                                                                                                                          1

De Brandweer Zuid-Limburg kent op hoofdlijnen drie structurele inkomstenbronnen:

    1. De gemeentelijke bijdrage volgens de gemeenschappelijke regeling, dit is 90% van de totale inkomstenbegroting
    2. De rijksbijdrage via de Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding, BDUR, dit is 7% van de totale inkomstenbegroting
    3. Eigen inkomsten, dit is 3% van de totale inkomstenbegroting.

De gemeentelijke bijdragen en de rijksbijdragen zijn als baten opgenomen in het product algemene dekkingsmiddelen.
De eigen inkomsten zijn opgenomen als baten bij de respectievelijke producten waar deze inkomsten betrekking op hebben.

Als lasten op dit product zijn opgenomen de post onvoorzien.




                                                                                                                                                         61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Cl
eg


o
eg

     Ad. 1. De bijdragen van de gemeenten vormen met afstand de grootste inkomstenbron voor de Brandweer Zuid-Limburg.
     In meerjarenperspectief ziet de ontwikkeling er als volgt uit:


     Meerjarenraming gemeentelijke bijdragen naar prijspeil 2013 op basis van meerjarenraming 2013-2016 :
                    2012    2013        2014     2015        2016     2017      2018      2019     2020
     bruto          €32.879 €32.879 €32.879 €30.446 €30.446 €30.446 €30.092 €30.092 €30.092
     Af: huren      € 871 € 871 € 871 € 871 € 871 € 871 € 871                                 871 € 871
     netto          €32.018 €32.018 €32.018 €29.585 €29.585 €29.585 €29.231 €29.231 €29.231
     Uitloop lonen               216        216        216 € 216           216 € 216 € 216             216
     Loonindex              € 216-      € 216-   € 216- € 216-        €  216-   € 216-    € 216-   € 216-
     2011
     Loonindex     € 644 € 644 € 644 € 644 € 644 € 644 € 644 € 644 € 644
     2012
     Loonindex              € 609 € 609 € 609 € 609 € 609 € 609 € 609 € 609
     2013
     Prijsindex             € 132 € 132 € 132 € 132 € 132 € 132 € 132 € 132
     2011
     Prijsindex     € 237 € 237 € 237 € 237 € 237 € 237 € 237 € 237 € 237
     2012
     Prijsindex             € 246 € 246 € 246 € 246 € 246 € 246 € 246 € 246
     2013
     Sub-totaal     €32.899 €33.886 €33.886 €33.886 €33.886 €33.886 €33.886 €33.886 €33.886
     Bezuinigingen        #         #            € 2.433 € 2.433 € 2.433 € 2.787 € 2.787 € 2.787
     Totaal         €32.899 €33.886 €33.886 €31.453 €31.453 €31.453 €31.099 €31.099 €31.099
     # Teruggaaf index cao lonen 2009 ad € 1.100 is al structureel vanaf 2012 doorberekend in de bijdragen.
       Over 2009 tot en met 2011 vindt in 2012 een aparte afrekening loonindex 2009 plaats van totaal € 3.244.000




                                                                                                                         62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Ad. 2: De bijdrage van het Rijk is vastgelegd in de zogenaamde Brede Doeluitkering Rampenbestrijding/crisisbeheersing.
De BDUR ontwikkeling kent het volgende verloop over de jaren


Tabel: meer,jarenramingf BDUR
 Jaren        2011       2012      2013       2014       2015       2016                  2020
              realisatie
Bedrag        2.573      2.606     2.567      2.532      2.497      2.497                 2.497
(X 1.000 €)

Tijdens het regionaliseringproces hebben we gerekend met een substantiële verhoging van de rijksbijdrage BDUR van minimaal € 1.000.000.
Helaas moeten we net als in de jaren 2009 tot en met 2011 ook melden dat deze venwachtte stijging vanaf 2012 er weer niet in zit.
De BDUR uitkering is vanaf 2010 weliswaar gestegen, maar een groot deel van deze stijging is bedoeld
-om aan de verhoogde (kwaliteits)eisen van de nieuwe Wet veiligheidsregio's te kunnen voldoen,
-om het wegvallen van de compensabele BTW op de veiligheidsregio onderdelen crisisbeheersing en meldkamer op te vangen,
-om een aantal overgedragen landelijke taken uit te voeren.
Vanaf 2012 kort het Rijk gedurende minimaal vier jaren, elk jaar 1,5% op deze bijdragen.
Van de totale BDUR uitkering ontvangt op basis van een historische verdeling de GHOR 4 1 % en de Brandweer Zuid-Limburg 59%.




                                                                                                                                          63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>