<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                           Jaarverslag
                           Jaarverslag 2014
                                       2015
                                                versie 2.0
                                           AB 30-06-2014
                                                    Versie 0.1




                                  Pagina 1 van 63


Jaarverslag 2015 ISD BOL               versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                           Pagina 2 van 63


Jaarverslag 2015 ISD BOL        versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Managementsamenvatting

Jaarverslag 2015

Voor u ligt het jaarverslag 2015. Het jaar 2015 kende de volgende speerpunten:


De cliëntaantallen
In de 1e Berap werd voor het jaar 2015 uitgegaan van een daling van de cliëntaantallen van
2,5% ten opzichte van de stand cliëntaantallen ultimo 2014. Bij de vaststelling van dit
percentage werd ervan uitgegaan dat de trend van een aantrekkende economie die in 2014
was ingezet zich in 2015 zou voortzetten.
In de 2e Berap werd het streven van 2.5% van een daling van de cliëntaantallen gehandhaafd
maar werd wel een winstwaarschuwing afgegeven.
De cliëntaantallen fluctueren gedurende het hele jaar, de dalingspercentages schommelen
op maandbasis tussen de 1,9% en 0,1%. Over het jaar 2015 zijn de cliëntaantallen gemiddeld
gedaald met 1,0%, ultimo 2015 is er een daling gerealiseerd van 0,37%. Het gewenste
resultaat van -2,5% ultimo 2015 is hiermee niet gerealiseerd.
De winstwaarschuwing afgegeven in de 2e Berap was terecht. Regionaal gezien is er
weliswaar ook sprake van een aantrekkende economie, maar afgezet tegen de landelijke
cijfers blijft deze regio hierin wel achter. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen: een verder
krimpende bevolking in de regio Parkstad en een minder sterk groeiende werkgelegenheid
ten opzichte van de landelijke stijging.
Bezien we de realisatie van de cliëntaantallen door ISD BOL binnen de Parkstad-regio dan
valt op dat alleen ISD BOL erin geslaagd is over 2015 de cliëntaantallen terug te dringen. Bij
de gemeenten en het andere samenwerkingsverband binnen de Parkstad-regio is sprake van
een stijging van de cliëntaantallen variërend van 0,80% tot 2,01% (zie pagina 9 en 10).


De bedrijfsvoeringskosten
Ook in 2015 zijn wij in de bedrijfsvoering terughoudend geweest met het doen van uitgaven.
Teruglopende budgetten binnen de deelnemende gemeenten vergen ook van ISD BOL de
inspanning om de kosten zo laag mogelijk te houden. Wij blijven ons dan ook steeds de
vraag van nut en noodzaak in de uitgaven stellen.
De totale bedrijfsvoeringkosten blijven ultimo 2015 onder het niveau van de primitieve
begroting.


De invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015
Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Vooruitlopend op de
invoering van deze wet zijn wij in 2014 gestart met de pilot sluitende aanpak en het daaraan
verbonden nieuwe poortproces. Dit poortproces is in 2015 gecontinueerd.



                                                                                   Pagina 3 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                               versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Onze cliënten zijn in het jaar 2014 regelmatig geïnformeerd over de Participatiewet en de
daarmee gepaard gaande veranderingen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de invoering van de
Participatiewet probleemloos verlopen is.


Digitale aanvraag
Bij de uitvoering van de CER (Compensatie Eigen Risico) in 2014 en de TCG (tegemoetkoming
chronisch zieken en gehandicapten) in 2015 hebben wij voor onze cliënten de mogelijkheid
gecreëerd om via de digitale weg een aanvraag hiertoe in te dienen. Gelet op de goede
resultaten en de opgedane ervaringen hiermee zal in 2016 de mogelijkheid om via de
digitale weg een aanvraag in te dienen worden uitgebreid.


In onderstaand schema is een samenvatting opgenomen van de afrekening per gemeente
over het jaar 2015. Voor een volledig beeld per gemeente van de baten en lasten over 2015
wordt verwezen naar de bijlage “Totaaloverzicht baten en lasten per gemeente” zoals deze is
opgenomen in de jaarrekening ISD BOL 2015 op de pagina’s 39 t/m 41.


Brunssum:
Bijgestelde begroting na 2e           Afrekening jaarrekening ISD          Totaal generaal gemeente
berap ISD BOL 2015                    BOL 2015                             Brunssum 2015
€ 17.776.035                          € 49.062                             € 17.825.097
bevorderen uitstroom € 1.358.900      bevorderen uitstroom € - 141.691     bevorderen uitstroom € 1.217.209
beperken instroom      € 13.060.460   beperken instroom      €    72.248   beperken instroom       € 13.132.708
maatsch.participatie   €   847.200    maatsch.participatie   €   268.967   maatsch.participatie   € 1.116.167
bedrijfsvoering        € 2.509.475    bedrijfsvoering        € - 150.462   bedrijfsvoering         € 2.359.013


Onderbanken:
Bijgestelde begroting na 2e           Afrekening jaarrekening ISD          Totaal generaal gemeente
berap ISD BOL 2015                    BOL 2015                             Onderbanken 2015
€ 2.688.799                           -/- € 22.820                         € 2.665.979
bevorderen uitstroom €     227.666    bevorderen uitstroom € - 41.983      bevorderen uitstroom €       185.683
beperken instroom      € 1.947.525    beperken instroom      €     3.864   beperken instroom       € 1.951.389
maatsch.participatie   €   130.900    maatsch.participatie   €    44.933   maatsch.participatie   €    175.833
bedrijfsvoering        €   382.708    bedrijfsvoering        € - 29.634    bedrijfsvoering         €   353.074


Landgraaf:
Bijgestelde begroting na 2e           Afrekening jaarrekening ISD          Totaal generaal gemeente
berap ISD BOL 2015                    BOL 2015                             Landgraaf 2015
€ 21.215.593                          -/- € 167.530                        € 21.048.063
bevorderen uitstroom € 2.285.527      bevorderen uitstroom € - 274.976     bevorderen uitstroom € 2.010.551
beperken instroom      € 14.912.933   beperken instroom      €    23.209   beperken instroom       € 14.936.142
maatsch.participatie   € 1.283.500    maatsch.participatie   €   283.734   maatsch.participatie   € 1.567.234
bedrijfsvoering        € 2.733.633    bedrijfsvoering        € - 199.497   bedrijfsvoering         € 2.534.136


Wij zijn tevreden over de behaalde resultaten.
Het Dagelijks Bestuur

                                                                                                  Pagina 4 van 63


    Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                           versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

Mangementsamenvatting                                                  3

1. Inleiding                                                           6


2. Algemeen                                                            8


3. Kerntaak: bevorderen uitstroom                                      14
3.1 Afdeling Werk en Participatie                                      14
3.2 Financiële verantwoording kerntaak bevorderen uitstroom            26


4. Kerntaak: beperken instroom                                         31
4.1 Afdeling Inkomen                                                   31
4.2 Afdeling Bedrijfsvoering, Beleid en Juridische Zaken               34
4.3 Financiële verantwoording kerntaak beperken instroom               36


5. Kerntaak: maatschappelijke participatie                             38
5.1 Financiële verantwoording kerntaak maatschappelijke participatie   42


6. Bedrijfsvoering                                                     46
6.1 Afdeling Bedrijfsvoering, Beleid en Juridische Zaken               46
6.2 Financiële verantwoording bedrijfsvoering                          49
6.3 Weerstandvermogen                                                  54
6.4 Financiering                                                       57


Bijlage                                                                58
Verdeling kosten                                                       59
Overzicht compensabele btw                                             60
Specificaties per gemeente                                             61
Lijst van afkortingen                                                  62




                                                                       Pagina 5 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                 versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1.       Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van ISD BOL.
Het jaarverslag van ISD BOL is tot stand gekomen zoals bedoeld in artikel 23 van de
Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL en voorziet tevens in de informatie van het
beleidsverslag zoals bedoeld in artikel 18 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL
en maakt onderdeel uit van de jaarstukken.


De jaarstukken 2015 zijn samengesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting
en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De opzet van de jaarstukken sluit aan bij
de opzet van de programmabegroting 2015 en de daarop gebaseerde 1e en 2e BERAP 2015.
In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over heel 2015. Zowel de beleidsmatige als
de financiële realisatie worden afgezet tegen de voornemens van de (bijgestelde) begroting
en het onderliggende bedrijfsplan. Daarbij vindt de beleidsmatige verantwoording plaats in
het jaarverslag en de financiële verantwoording in de jaarrekening.


De jaarstukken omvatten:
- het jaarverslag 2015 en
- de jaarrekening 2015.


Het jaarverslag en de jaarrekening maken onderdeel uit van de planning & control-cyclus.
Planning en control staan centraal ten aanzien van het beheersen van de bedrijfsvoering. De
planning wordt afgestemd op de missie, visie, maatschappelijke effecten en de hieruit
afgeleide doelen. De beheersing vindt plaats door verantwoording af te leggen over de
realisatie van de doelen en indien nodig actief bij te sturen. De verantwoording wordt
toegepast op zogenaamde afwijkingen en/of relevante onderwerpen die van groot belang
zijn voor de organisatie. Deze onderwerpen kunnen van politiek belang zijn of vormen een
kans of bedreiging voor de bedrijfsvoering van ISD BOL.


De p&c-cyclus bestaat uit meerdere documenten (begroting, beleidsplan, bedrijfsplan,
bestuursrapportages en jaarstukken). De volgtijdelijkheid van de verschillende documenten
is belangrijk. Aangezien de ISD BOL een gemeenschappelijke regeling is, ligt de productie
van jaarrekening, de 1e bestuursrapportage (BERAP) en begroting dicht op elkaar. Gevolg
hiervan is dat de ontwerpbegroting 2015 al in maart 2014 is opgesteld. In de 2e BERAP ISD
BOL 2015 is de begroting 2015 bijgesteld naar de op dat moment meest actuele situatie.




                                                                                 Pagina 6 van 63


     Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                            versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Leeswijzer
Met het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening legt het Dagelijks Bestuur van de
ISD BOL verantwoording af over het gevoerde beleid in 2015.


Het jaarverslag sluit zo nauw mogelijk aan bij de maandelijkse managementrapportages ISD
BOL en de 1e en 2e bestuursrapportage ISD BOL en zijn gebaseerd op het vastgestelde
bedrijfsplan 2015, waarbij het stramien van de programmabegroting wordt gevolgd.
Conform dit stramien wordt gerapporteerd over de drie kerntaken te weten: kerntaak
bevorderen uitstroom, kerntaak beperken instroom en kerntaak maatschappelijke
participatie.


Het bedrijfsplan 2015 is de uitwerking van het Beleidsplan 2011-2014: "Kiezen voor werk"
en het hierop van toepassing zijnde addendum voor het jaar 2015. Op 30 juni 2014 is door
het Algemeen Bestuur de (primitieve) programmabegroting 2015 vastgesteld.


In het bedrijfsplan 2015 ISD BOL zijn 13 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen
waarover we in dit jaarverslag rapporteren. Door op deze wijze te rapporteren wordt de
verbinding gelegd tussen alle P&C-documenten van ISD BOL.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de PDCA-cyclus voor de P(lanning) & C(ontrol)-
documenten binnen de ISD BOL en wordt over het hele verslagjaar gelijkluidend
gerapporteerd.


De 13 beleidsinhoudelijke activiteiten vinden plaats binnen de 3 afdelingen van ISD BOL, te
weten: de afdeling Werk en Participatie, de afdeling Inkomen en de afdeling Bedrijfsvoering,
Beleid en Juridische Zaken.
Per kerntaak wordt inzichtelijk gemaakt welke afdeling binnen ISD BOL verantwoordelijk is
voor de onderscheidenlijke beleidsinhoudelijke activiteiten.


Het bedrijfsplan van 2015 wijkt op een aantal punten af van de bedrijfsplannen uit eerdere
jaren. Om de aansluiting te bewaren met de meerjarenbegrotingen van de gemeenten bevat
de bijlage "specificaties per gemeenten" naast de beleidsinhoudelijke activiteiten voor 2015
tevens aanvullende gegevens zoals deze werden gerapporteerd vanaf 2012. Uitzondering
hierop vormt de rapportering omtrent de indeling van de cliënten op klantprofielen
(klantprofielen A, B en C). Door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015
spreken we niet meer van klantprofielen maar van doelgroepen (doelgroepen A, B, T en D).




                                                                                 Pagina 7 van 63


    Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                          versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2.          Algemeen

Ontwikkeling cliëntaantallen

Voor het jaar 2015 werd uitgegaan van een daling van de cliëntaantallen van 2,5% ten
opzichte van de stand cliëntaantallen ultimo 2014.
In de 1e BERAP ISD BOL 2015 werd voor de jaren 2016 tot en met 2018 vastgehouden aan de
prognoses zoals deze zijn vastgesteld in de 2e BERAP ISD BOL 2014. Te weten: 2016 -2%,
2017 -3% en 2018 -4%. Voor 2019 werd de nullijn gehanteerd.


Resultaat ontwikkeling cliëntaantallen

Eind 2015 bedraagt het aantal cliënten met een uitkering op grond van de Participatiewet
2068 en het aantal IOAW-cliënten 86; een daling van 0,37 % ten opzichte van de startsituatie
in 2015. De ISD BOL realiseert hiermee een negatiever resultaat dan de prognose, zoals deze
is afgegeven in de 2e BERAP ISD BOL.
Het aantal cliënten met een uitkering op grond van de Participatiewet is gedaald met 0,96%
(van 2088 naar 2068) , het aantal IOAW cliënten is gestegen met 16,22%. (van 74 naar 86).
De stijging van IOAW cliënten heeft daardoor een versterkend negatief effect op de
ontwikkeling van de cliëntallen in 2015.
Dit kan het best geïllustreerd worden door onderstaande tabel.



                                             Realis atie                            Realis atie ultimo   Realis atie ultimo 215
Aantallen          Start 2015                               Prognos e ultimo 2015
                                            1 s ept. 2015                                 2015
Partic ipatiewet
                                              - 0,83%              - 2,50%               - 0,37%              Pw           IOAW
+ IOAW


Brunssum                   951                  952                  927                   944               907             37
                     924 Participatiewet      (+0,11%)                                    (-0,74%)           (-1,84%)      (+37,04%)

                          27 IOAW

Onderbanken                140                  134                  137                   139               131              8
                     132 Participatiewet       (-4,29%)                                    (-0,71%)          (-0,71%)         0%

                           8 IOAW

Landgraaf                 1.071                 1.058               1.044                 1.071             1.030            41
                     1032 Participatiewet     (-1,21%)                                       0%              (-0,19%)      (+ 5,13%)

                          39 IOAW

Totaal                    2.162                 2.144               2.108                 2.154             2.068            86




                                                                                                                   Pagina 8 van 63


     Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                                           versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Binnen de deelnemende gemeenten zijn wel verschillen waarneembaar. Bij alle drie
gemeenten is er sprake van een daling bij de Participatiewet ten opzichte van de startsituatie
in 2015, Bij de gemeente Brunssum en de gemeente Landgraaf zien we een (sterke) stijging
bij de IOAW.


Daarnaast zien we in 2015 een toename van het aantal statushouders.
In 2015 hebben 47 statushouders aanspraak gemaakt op een bijstandsuitkering van één van
de BOL-gemeenten. In 2014 was dit nog 29. Dit is een toename van 18 statushouders.
Voor de BOL-gemeenten is voor 2016 de taakstelling voor huisvesting van statushouders
ongeveer verdubbeld ten opzichte van 2015. Dit is inherent aan de verhoogde toestroom van
vluchtelingen naar Nederland. Deze verhoogde taakstelling kan ertoe leiden dat er meer
statushouders een beroep doen op de Participatiewet c.a..


In de maandelijkse managementrapportages van ISD BOL worden de ontwikkelingen van de
cliëntaantallen binnen de regiogemeenten getoond. Deze ontwikkelingen zijn in dit
jaarverslag op de navolgende pagina opgenomen.
Binnen Parkstad is alleen ISD BOL er in geslaagd om het gehele jaar de cliëntenaantallen
terug te dringen. Over september 2015 werd het hoogste resultaat bereikt, namelijjk -1,43%.
De jaarlijks terugkerende stijging van de cliëntaantallen in het laatste kwartaal van het jaar,
heeft ook in 2015 plaatsgevonden.


De twee andere ISD-en, te weten Pentasz en Kompas laten over 2015 een stijging van de
cliëntaantallen zien van 1,40% resp. 0,8% zien. De gemeente Kerkrade laat in 2015 een
stijging van de cliëntaantallen van 1,61% zien en de gemeente Heerlen laat tot slot de
grootste stijging van de cliëntaantallen zien, namelijk 2,01%.

                 Procentuele cliëntontwikkeling 2011-2015
               2011      2012      2013      2014      2015

ISD BOL        -1,70%     -0,81%    3,64%    1,17%    -0,37%
Pentasz         1,40%      0,75%    5,12%    2,00%     1,40%
Kompas          0,00%      0,22%    6,85%   -0,40%     0,80%
Heerlen         2,01%     -0,59%    1,07%   -0,20%     2,01%
Kerkrade        2,65%      0,32%   -0,42%    1,32%     1,61%




                                                                                   Pagina 9 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                              versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                 ISD BOL

                                                     Procentuele ontwikkeling cliënten: basis is 31 december 2014                                                Pentasz
                                                                                                                                                                 Kompas
                                                                                                                                                                 Heerlen
                                                                                                                                                                 Kerkrade
                    108,00%




                    106,00%




                    104,00%
      perc entage




                    102,00%




                    100,00%




                     98,00%
                                31-12-14     jan       feb       mrt       apr       mei        jun            jul      aug       sep       okt          nov           dec
                     ISD BOL    100,00%    99,68%     98,38%   99,77%    99,81%    99,58%     99,91%         99,07%   99,17%    98,57%    98,61%        99,03%     99,63%
                     Pentasz    100,00%    100,47%   100,47%   100,93%   102,79%   104,66%    103,84%       102,56%   101,98%   100,58%   100,23%      100,12%     101,40%
                     Kompas     100,00%    101,41%   102,21%   102,01%   100,80%   101,61%    101,01%        99,40%   100,60%   100,20%   101,21%      100,80%     100,80%
                     Heerlen    100,00%    100,95%   101,87%   102,21%   103,09%   103,79%    103,76%       103,47%   103,38%   101,28%   100,95%      101,19%     102,01%
                     Kerkrade   100,00%    100,83%   100,99%   102,39%   102,81%   104,00%    103,48%       102,96%   103,43%   102,34%   101,66%      101,77%     101,61%
                                                                                      maand




                                                                                                                                                    Pagina 10 van 63


Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                              versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Cliëntprofielen

Binnen ISD BOL is de indeling van cliënten gebaseerd op de doelgroepen A, B, T en D.
              cliënten die op basis van het ontwikkelplan c.q. plan van aanpak direct
                bemiddelbaar zijn naar de arbeidsmarkt, vallen onder doelgroep A;
              cliënten die op basis van het ontwikkelplan c.q. plan van aanpak niet direct
                bemiddelbaar zijn naar de arbeidsmarkt, vallen onder doelgroep B;
              cliënten die tijdelijk arbeidsongeschikt en tijdelijk niet in staat zijn om
                maatschappelijk te participeren vallen onder doelgroep T;
               cliënten die duurzaam arbeidsongeschikt en duurzaam niet in staat zijn om
                maatschappelijk te participeren vallen onder doelgroep D.


In onderstaande grafiek wordt de indeling naar cliëntprofiel per 31 december 2015 getoond.

                                                                            indeling cliëntprofielen


                                               106
                    Doelgroep D       7

                                               118
                    Doelgroep T           28

                                                                                                                                           31-12-2015
                                               0
                    Doelgroep C                                                                           1.141
                                                                                                                                           31-12-2014

                                                                                                                                   1.753
                    Doelgroep B                                                              910

                                                                     461
                    Doelgroep A                                384


                                  0                200   400          600       800       1.000        1.200      1.400   1.600   1.800




Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag zijn 50 cliënten nog niet ingedeeld en zitten
nog “in routing”.


In bovenstaande tabel is over 2014 nog de doelgroep C opgenomen. Vanaf 2015 vervalt
deze doelgroep.




                                                                                                                                     Pagina 11 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                                                                  versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Participatieladder

Algemeen
De participatieladder laat in zes stappen zien in hoeverre een burger meedoet aan de
samenleving. De stappen variëren van sociaal geïsoleerd tot duurzaam werkend zonder
gemeentelijke ondersteuning.
                                                    6         Betaald werk

                                             5      Betaald werk met ondersteuning

                                       4         Onbetaald werk

                                   3   Deelname georganiseerde activiteiten

                        2      Sociale activiteiten buitenshuis

                    4
                    1       Geïsoleerd
Door het gebruik van de participatieladder wordt de focus verbreed van enkel re-integratie
naar ‘werk’ naar het veel bredere perspectief van participatie.


Indeling cliënten op de participatieladder per 31 december 2015
De participatieladder meet niet alleen hoeveel mensen er in slagen betaald werk te vinden,
maar ook andere resultaten zoals de participatiegraad in de maatschappij.
Er is geen directe relatie tussen de doelgroep en de trede op de participatieladder (de ladder
meet daadwerkelijke participatie in de maatschappij en zegt niet direct iets over de afstand
tot de arbeidsmarkt) .


                                                        Indeling participatieladder


                    trede 6        2
                                   2


                    trede 5                 176
                                              208


                    trede 4                                   402
                                                                             623


                    trede 3                                           523                                                 31-12-2014
                                                        314
                                                                                                                          31-12-2015
                    trede 2                                                                           1.025
                                                                                         875


                     trede 1                        287
                                                                428


        Geen groeipotentieel       1
                                   0

                               0           200            400          600         800         1000           1200

Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag zijn 38 cliënten nog niet ingedeeld en zitten
nog “in routing”.
                                                                                                         Pagina 12 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                                          versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Voor de invoering van de Participatiewet zette ISD BOL actief in op jongeren en kansrijken.
Andere cliënten werden niet of minder actief bemiddeld. ISD BOL had daardoor niet volledig
in beeld op welke trede van de participatieladder iedere cliënt zich bevond.
Door de screeningsprojecten zijn alle cliënten in beeld gekomen en is bepaald op welke
trede op de participatieladder de cliënt zich bevindt op het moment van de screening. Dit
verklaart de grote verschillen in aantallen per trede tussen 2014 en 2015.
Daarbij moet worden bedacht dat, naast wijzigingen op de participatieladder, het
cliëntenbestand van 31 december 2014 niet hetzelfde is als per 31 december 2015. Het
cliëntenbestand is dynamisch, er is sprake van in- en uitstroom van (nieuwe) cliënten wat
maakt dat het cliëntenbestand als totaal steeds verandert.
De indeling op de Participatieladder is een momentopname, het geeft geen beeld van de
huidige trede op de ladder van de cliënten en ook niet van het arbeidspotentieel van een
cliënt.
Om beter inzicht te krijgen in het arbeidspotentieel van onze cliënten maakt ISD BOL nu
gebruik van zgn. cliëntprofielen (blz. 12).




                                                                                Pagina 13 van 63


    Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                          versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>3.       Kerntaak: bevorderen uitstroom
Conform het stramien van de programmabegroting wordt gerapporteerd per kerntaak.
Binnen de kerntaak "bevorderen uitstroom" worden 7 beleidsinhoudelijke activiteiten
uitgevoerd die opgenomen zijn in het bedrijfsplan 2015. Deze beleidsinhoudelijke
activiteiten worden uitgevoerd door de afdeling Werk en Participatie.




3.1 Afdeling Werk en Participatie
Ten aanzien van de kerntaak "bevorderen uitstroom" voert de afdeling Werk en Participatie
binnen ISD BOL een 7-tal activiteiten uit die de uitstroom van bestaande cliënten dient te
bevorderen, te weten:
*        activiteit "Uitstroom naar werk”;
*        activiteit "Uitstroom naar opleiding";
*        activiteit "Zelfredzaamheid cliënten";
*        activiteit "Matchen vraag en aanbod";
*        activiteit "Sluitende aanpak voor nieuwe instroom";
*        activiteit "Schadelastbeperking";
*        activiteit "Fraudebestrijding".




                                                                                Pagina 14 van 63


     Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                         versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Activiteit: Uitstroom naar werk

Doel:
Cliënten laten uitstromen naar werk.


Maatregel:
Cliënten met een PW-uitkering laten uitstromen naar werk. Dit doen we door cliënten te
re-integreren en te begeleiden naar werk.


Resultaat:
Van het totale cliëntenbestand stromen 220 cliënten uit naar werk.


Toelichting:
De economische situatie zal naar verwachting in 2015 licht verbeteren. Hier profiteren in
eerste instantie cliënten van die dicht bij de arbeidsmarkt staan (deeltijd werkenden en WW-
gerechtigden). Desalniettemin wordt een hogere uitstroom naar werk verwacht voor onze
cliënten. Met aanvullende maatregelen verwachten we een toename van de uitstroom naar
werk met ± 20% ten opzichte van de target van 2014. We sturen op een uitstroom naar werk
van 220 cliënten over 2015.


Rapportage:

                                                                                                                             doelstelling
                                                         Uitstroom naar werk                                                 gerealiseerd

                 300


                                                                                                                                     251
                 250
                                                                                                                       221       220

                                                                                                              197    196
                 200
                                                                                                      180   176

                                                                                              151   150
        aantal




                 150
                                                                                      121
                                                                                            114
                                                                                 96
                 100
                                                                  79 80
                                                          57 57
                  50                             42 44
                                       23
                               12 11        14
                       4   2
                   0
                       jan      feb    mrt        apr      mei     jun            jul        aug     sep     okt      nov          dec
                                                                         maand




                                                                                                            Pagina 15 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                                         versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>        Actore n uitstroom naar we rk PW                          jan   fe b   mrt     apr      me i      jun
        Arbeid in dienstbetreking d.m.v. zelfredzaamheid cliënt    1     6      7       23       32       45
        Uitstroom naar werk n.a.v. vacaturemelding WSP             1     1      1        2        5        5
        Zelfstandig beroep en bedrijf niet n.a.v. traject                                2        2        2
        Arbeid in dienstbetrekking n.a.v. traject met BM                 4      5        5        5       10
        Arbeid in dienstbetreking n.a.v. traject consulent                               9       10       13
        Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf met BM                             1        2        2        2
        Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf consulent                                                     2
        Uitstroom Duitsland n.a.v. traject met BM                                        1        1        1
        Totaal uitstroom                                           2    11     14       44       57       80
        BM = banenmakelaar


        Actore n uitstroom naar we rk PW                          jul   aug    se p    okt      nov       de c
        Arbeid in dienstbetreking d.m.v. zelfredzaamheid cliënt   65    74     87       91      104       109
        Werken met LKS n.a.v. taject met BM                                              1        1        2
        Uitstroom naar werk n.a.v. vacaturemelding WSP             5     5      5        5        5        5
        Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf via WSP                                     5        5        5
        Zelfstandig beroep en bedrijf niet n.a.v. traject          5      9     12      12       13       14
        Zelfstandig beroep en bedrijf n.a.v. traject                      1      1       1        1        1
        Arbeid in dienstbetrekking n.a.v. traject met BM          12     15     18      16       15       25
        Arbeid in dienstbetreking n.a.v. traject consulent        18     24     29      31       36       43
        Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf met BM                6      7      9      11       13       16
        Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf met LKS en BM                1      1       1        2        2
        Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf consulent             7     11     13      18       17       18
        Uitstroom Duitsland n.a.v. traject met BM                  3      4      5       5        9       11
        Totaal uitstroom                                          121   151    180     197      221       251
        BM = banenmakelaar




Tot en met 31 december 2015 zijn 251 cliënten volledig uitgestroomd naar werk. Een
uiteindelijke realisatie van 114% .




                                                                                      Pagina 16 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                  versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Activiteit: Uitstroom naar opleiding

Doel:
Jongeren laten uitstromen naar een opleiding.


Maatregel:
Jongeren met een PW-uitkering laten uitstromen naar een opleiding. Dit doen we door
cliënten in samenwerking met bureau VSV (terug) te begeleiden naar school.


Resultaat:
20 jongeren stromen uit naar een opleiding.


Toelichting:
Van jongeren die een bindend studieadvies krijgen en niet teruggaan naar school zal de
uitkering worden beëindigd. Ook die beëindigingen zullen in dit resultaat worden
meegenomen.


        Rapportage:
                                                                                                                             doelstelling
                                                      Uitstroom naar opleiding                                               gerealiseerd
                 30



                 25


                                                                                                                   20            20
                 20                                                                                     19
                                                                                              18
                                                                                     16
        aantal




                 15                                                                                                                   14
                                                                                                             13         13
                                                                                                   11

                 10
                                                                                          8
                                                                           6     6

                  5
                                  2       2       2      2   2   2   2
                      1       1       1       1
                          0
                  0
                      jan     feb     mrt     apr         mei    jun           jul   aug      sep        okt        nov            dec
                                                                       maand


Tot en met december zijn 14 cliënten uitgestroomd naar een opleiding. De prognose van 20
is niet gehaald. Reden hiervoor is het geringe aantal jongeren dat in 2015 is ingestroomd en
binnen het zittende bestand zijn de opties richting opleiding zeer gering. Zie in dit verband
tevens de activiteit: Beperken instroom cliënten < 27 jaar (paragraaf 4.1).




                                                                                                        Pagina 17 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                                       versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Activiteit: Zelfredzaamheid cliënten

Doel:
Meten zelfredzaamheid cliënten op de arbeidsmarkt.


Maatregel:
We gaan de cliënten steunen bij het maken van de juiste keuzes in de te nemen stappen op
weg naar de arbeidsmarkt.


Resultaat:
Percentage uitstroom naar werk zonder rechtstreekse ondersteuning vanuit ISD BOL is 50%
van de totale uitstroom naar werk;


Toelichting:
Eén van de doelen uit de Participatiewet is het vergroten van de zelfredzaamheid van onze
cliënten. Dat betekent dat ze ook zelfredzamer moeten worden bij het zoeken en vinden van
betaald werk. Wie op de arbeidsmarkt wil komen en blijven zal steeds meer zelfredzaam
moeten zijn. Van werkzoekenden en daarmee ook onze cliënten wordt in ieder geval
verwacht dat zij zelfredzamer worden. Duidelijk is dat de overheid de werkzoekende minder
bij het handje zal nemen. Meer doen met minder betekent ook dat we minder tijd aan de
(individuele) cliënten kunnen besteden.
We gaan de cliënten steunen bij het maken van de juiste keuzes in de te nemen stappen op
de arbeidsmarkt. We laten cliënten zoveel mogelijk hun eigen koers bepalen, maar zorgen
wel voor een goede ondersteuning bij het solliciteren. In het afgelopen jaar hebben we een
start gemaakt met het inzetten op een sterkere zelfredzaamheid op de arbeidsmarkt. We
hebben geconstateerd dat dit effectief is geweest omdat in 2014 45% (was 30%) zelf een
baan gevonden heeft zonder tussenkomst van ISD BOL.




                                                                              Pagina 18 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                         versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>       Rapportage:
                                                                                                                  doelstelling
                                                           Zelfredzaamheid cliënten                               gerealiseerd

                      100%

                       90%
                                   83%
                       80%

                       70%               64%
                                                            60%    60%
                                               57%                              57%
                       60%                           55%                              55%   55%    52%
        perc entage




                                                                                                            53%
                                                                                                                       51%
                       50%

                       40%

                       30%

                       20%

                       10%

                        0%
                             jan         feb   mrt   apr   mei    jun           jul   aug   sep    okt     nov         dec
                                                                        maand


Van de 249 uitgestroomde cliënten hebben 127 cliënten dit zelfstandig gerealiseerd (14
cliënten zelfstandig ondernemer, 113 cliënten zelfstandig een baan gevonden).
In 2015 is een vervolg gegeven aan het verhogen van de zelfredzaamheid van de cliënten op
de arbeidsmarkt. Als een cliënt de vacature waarop hij is uitgestroomd zelf gevonden heeft
dan wordt dit gezien als een uitstroom zonder rechtstreekse ondersteuning. Dit betekent
niet, dat ISD BOL hiermee geen bemoeienis heeft gehad of de cliënt geen
(sollicitatie)begeleiding heeft gehad.
In 2015 zien we een geleidelijke afname van de zelfredzaamheid. Door de verbetering van
de arbeidsmarkt neemt de instroom van arbeidsfitte personen af. Cliënten die nu instromen
hebben een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt en vinden minder gemakkelijk zelfstandig
een baan.




                                                                                                  Pagina 19 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                              versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Activiteit: Matchen vraag en aanbod

Doel:
Het matchen van vraag en aanbod van vacatures met onze (potentiële) cliënten.


Maatregel:
Het binnenhalen van vacatures toegespitst op het aanbod van onze (potentiële) cliënten. In
overleg met de banenmakelaars plaatsen W/P-consulenten van de afdelingen Werk en
Participatie (potentiële) cliënten van ISD BOL op de gerealiseerde (parttime of fulltime)
vacatures.


Resultaat:
75 (potentiële) cliënten (dit is inclusief doorvallers WW naar PW en Nuggers) van ISD BOL zijn
geplaatst op de binnengehaalde vacatures. Bij 50 cliënten zal dit leiden tot uitstroom en 25
cliënten blijven in de uitkering met inkomsten uit een deeltijdbaan.


Toelichting:
De targets gelden alleen voor de interne banenmakelaars. Het WSP heeft eigen targets.
Plaatsingen door het WSP worden apart bijgehouden.


Rapportage:
                                                        jan   fe b   mrt   apr   me i   jun   jul   aug     se p    okt   nov   de c
        doe lste lling volle dige uitstroom              1     3      5    10     13    18    22    26       34      40    45    50
        ge re alise e rde volle dige uitstroom           1     4      6     8      8    13    21    27       33      34    40    58
        doe lste lling ge de e lte lijke uitstroom       1     1      3     5      7     9    11    13       17      20    22    25
        ge re alise e rde ge de e lte lijke uitstroom    4     6      8    19     21    22    23    30       35      41    42    47
        cumulatie f doe lste lling uitstroom             2     4      8    14     20    27    33    39       51      60    67    75
        cumulatie f ge re alise e rde uitstroom          5    10     14    27     29    35    44    57       68      75    82   105

        ge re alise e rde volle dige plaatsinge n*       1     4      6     7     7     24    27    32       38      60    75   84

Tot en met december zijn 105 cliënten geplaatst op binnengehaalde vacatures. Van deze
105 cliënten zijn 58 cliënten geplaatst op fulltime vacatures waardoor de target ten aanzien
van de volledige uitstroom ruimschoots is behaald. De overige 47 cliënten zijn geplaatst op
parttime vacatures waardoor gedeeltelijke uitstroom is gerealiseerd.


Van de 58 cliënten geplaatst op een fulltime vacature ontvingen 2 cliënten een IOAW
uitkering.




                                                                                                          Pagina 20 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                                        versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Activiteit: Sluitende aanpak voor nieuwe instroom


Doel:
Uitvoeren gedachtengoed uit Participatiewet dat iedereen die iets kan, iets terugdoet voor
zijn uitkering waarbij de mogelijkheden van de cliënt bepalend zijn en niet de
belemmeringen.


Maatregel:
Cliënten worden aangemeld en geplaatst op een werkervaringsplaats, bij een gemeentelijk
werkbedrijf of vrijwilligerswerk (in de meest brede zin).


Resultaat:
90% van de nieuwe cliënten van ISD BOL vanaf 1-1-2015 zijn binnen 12 weken na
aanvangsdatum uitkering aangemeld op een werkervaringsplaats, bij een gemeentelijk
werkbedrijf, een maatschappelijke baan/vrijwilligerswerk of mantelzorg.


Rapportage:
                                                                                      sluitende aanpak gerealiseerd
                                    Sluitende aanpak nieuwe instroom
                                                                                      géén sluitende aanpak

                                                                                      sluitende aanpak nog mogelijk

                                                                                      ontheven

               1; 0%
                                    82; 15%
                 4; 1%




                                                                     460; 84%




Aanmeldingen sluitende aanpak voor nieuwe instroom:                             547
             sluitende aanpak gerealiseerd:                                    460    (84,1 %)
             géén sluitende aanpak (traject niet gerealiseerd):                4      (0,7 %)
             géén sluitende aanpak (traject niet tijdig gerealiseerd):         1      (0,2 %)
             géén sluitende aanpak (ontheven):                                 82     (15,0 %)


Bij het redigeren van deze activiteit is geen rekening gehouden met cliënten die tijdelijk of
duurzaam ontheven worden. Desalniettemin zijn ook de ontheffingen meegenomen bij de
meting van deze cliënten. De sluitende aanpak betekent immers ook dat cliënten zo snel
mogelijk duidelijkheid dienen te krijgen, ook indien er sprake is van een ontheffing. Van alle

                                                                                      Pagina 21 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                      versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>465 niet ontheven cliënten zijn 460 cliënten (99%) binnen 12 weken aangemeld via de
sluitende aanpak.




                                                                            Pagina 22 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                       versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Activiteit: Inzet flexibele arbeid

Doel:
Bevorderen dat cliënten flexibele arbeid accepteren.


Maatregel:
Cliënten moeten gestimuleerd c.q. geprikkeld worden ook beschikbaar te zijn voor de
flexibele arbeidsmarkt.


Resultaat:
Bij minimaal 175 cliënten worden maandelijks inkomsten uit arbeid gekort.


        Rapportage:
                                                                                                                                                          doelstelling
                                                            Inzet flexibele arbeid                                                                        gerealiseerd

                      225


                                                                                                                                                                      216

                      210                                                   210
                                                                206
                                                    203                                 203
                                        200                                                           199                                                200
                                                                                                                              197          196
                      195
        perc entage




                                                                                                                  187

                      180




                      165




                      150
                            jan   feb         mrt         apr         mei         jun           jul         aug         sep          okt           nov          dec
                                                                                        maand


Over de maand november werden de inkomsten uit arbeid gekort bij 216 cliënten (aangezien
er achteraf wordt betaald, wordt gerapporteerd over de maand waarop de uitkering
betrekking heeft).
In 2015 is deze target iedere maand gerealiseerd.




                                                                                                                                    Pagina 23 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                                                                      versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Activiteit: Fraudebestrijding

Doel:
Het bestrijden van fraude.


Maatregel:
Effectieve bestrijding van frauduleus handelen van cliënten.


Resultaat:
50% van de afgehandelde fraude onderzoeken dient te leiden tot een beëindiging van de
uitkering dan wel een aangifte bij het Openbaar Ministerie (O.M.).


        Rapportage:
                                                                               aanvraag uitk. afgew. n.a.v. fraudeond.
                                         Afgehandelde fraudeonderzoeken        uitk. aangepast n.a.v. fraudeond.
                                                                               uitk. beëindigd n.a.v. fraudeond.
                                                                               uitk. beëindigd voordat fraudeond. afgesl.
                                                                               uitk. ongewijzigd voortgezet
                  14


                  12


                  10


                   8
         aantal




                   6


                   4


                   2


                   0
                       jan   feb   mrt      apr    mei   jun       jul   aug   sep         okt         nov         dec

                                                           maand


Tot en met december zijn 90 fraudeonderzoeken afgehandeld. Bij 72 (80 %) onderzoeken
werd de uitkering beëindigd of met terugwerkende kracht ingetrokken. Bij 8 onderzoeken
werd de uitkering ongewijzigd voortgezet. Bij 10 onderzoeken werd de norm van de
uitkering aangepast.




                                                                                         Pagina 24 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                        versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                 doelstelling
                                    Percentage beëindigde uitkeringen n.a.v. fraudeonderzoek                                                     gerealiseerd
                  100

                   90
                              87
                                         83                                                                                         83
                   80                                          79         80                       79         80         81                      81           80
                                                                                     79

                   70                               72


                   60
    perc entage




                   50

                   40

                   30

                   20

                   10

                    0
                        jan        feb        mrt        apr        mei        jun           jul        aug        sep        okt          nov          dec
                                                                                     maand




                                                                                                                              Pagina 25 van 63


Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                                                                 versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>       3.2 Financiële verantwoording kerntaak: bevorderen
       uitstroom

                                                  2014                        2015
        bevorderen van de uits troom                          primitieve   bijgestelde
                                                 werkelijk    begroting     begroting        werkelijk

       las ten
       w-deel                                     3.614.269    3.749.100    3.840.993         3.384.833
       kinderopvang                                  28.021       68.600       31.100            28.610

        totaal las ten                           3.642.290    3.817.700    3.872.093        3.413.443

       baten
       rijksbijdrage                              3.877.316    3.856.236    3.455.180         3.453.355
       overige opbrengsten                                                                            0
       bijdrage gemeente re-integratie            -263.047      -107.136      385.813           -68.522
       bijdrage derden                                                                                0
       bijdrage gemeente kinderopvang                28.021       68.600         31.100          28.610

        totaal baten                             3.642.290    3.817.700    3.872.093        3.413.443




Kinderopvang                                                                 V           € 2.490
Het voordeel van de kosten kinderopvang is onderverdeeld onder diverse posten.
Gemeente Brunssum:
- Uitgaven kinderopvang regulier (N € 283)
- Uitgaven SMI (N € 2.079)
- Doorbelasting bedrijfsvoeringkosten ( N € 1.156)


Gemeente Onderbanken:
- Uitgaven kinderopvang regulier (V € 1.600)
- Uitgaven SMI (V € 0)
- Doorbelasting bedrijfsvoeringkosten ( N € 588)


Gemeente Landgraaf:
- Uitgaven kinderopvang regulier (V € 5.006)
- Uitgaven SMI (N € 12)
- Doorbelasting bedrijfsvoeringkosten ( V € 3)


De uitgaven voor kinderopvang blijven binnen het vastgestelde budget.




                                                                                  Pagina 26 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                               versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Toelichting jaarresultaat 2015
De Rijksbijdrage is zoals uit voorgaand overzicht blijkt, in 2015 verhoogd. Bedroeg de
Rijksbijdrage in 2014 nog € 3.877.316, in 2015 bedraagt deze € 3.915.180. Aan ISD BOL is
een bedrag van € 3.453.355 toegewezen. De gemeenten Brunssum en Onderbanken hebben
respectievelijk € 435.000 en € 26.825 zelf besteed. De gemeente Landgraaf heeft het
budget volledig doorgesluisd naar ISDBOL.


Om met het budget over 2015 invulling te kunnen geven aan het meerjarenbeleidsplan
2011-2014 (inclusief het hierop van toepassing zijnde addendum voor het jaar 2015), is met
de gemeenten afstemming gezocht over de bestedingsdoeleinden. De keuzes die hierbij zijn
gemaakt en de aanvullend beschikbaar gestelde budgetten, worden per gemeente getoond
op het overzicht zoals dit op de volgende pagina is opgenomen.
Per uitgavenpost wordt vermeld wat het beschikbare budget is en wat er daadwerkelijk is
betaald. Dit overzicht werd door het MT van ISD BOL gebruikt om sturing aan de organisatie
te geven bij de inspanningen die moeten leiden tot werk, re-integratie en participatie.




                                                                                Pagina 27 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                           versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                               Besteding Werkdeel WWB in 2015
                                 gemeente                  k ostenpost            budget       betaald        restant      overschot
                                                                                               in 2015      verplichting
                               Brunssum            Arbo controles                    12.000         9.825                        2.175
                                                   Arbo trajecten                    20.000         8.027                       11.973
                                                   Diagnose (incl. ROP)              80.000        27.535                       52.465
                                                   Leer-/werktrajecten               10.000         8.843                        1.157
                                                   Loonkostensubsidies               15.000        28.951                      -13.951
                                                   Maatwerk en overig               100.000        65.405                       34.595
                                                   Préstarttrajecten                  5.000         6.326                       -1.326
                                                   Reiskosten ivm traject             8.000         4.191                        3.809
                                                   Vrijwilligerscentrale              5.000           976                        4.024
                                                   Premies                           20.000        62.186                      -42.186
                                                   Urenverantwoording               702.000       702.000                            0
                                                   Trajecten VSV                     10.000         4.787                        5.213
                                                   ID-subsidies                      52.073        51.536                          537
                                                   Voorzieningen PW                 137.485        77.085                       60.401
                                                   Duitse banenmakelaar              15.907        15.842                           65
                                                   Subtotaal                       1.192.465    1.073.514              0       118.951
                               aanv. bijdr. gem.   Banenmakelaar BetereBuren          43.200       36.493                        6.707
                               aanv. bijdr. gem.   Gemeentelijke infrastructuur       41.810       42.829                       -1.019
                               aanv. bijdr. gem.   2e wijkconsulent                   16.425       10.222                        6.203
                               aanv. bijdr. gem.   Pilots uitstroom                   30.000                                    30.000
                               aanv. bijdr. gem.   Begeleidingstraj. naar werk        33.000       38.633                       -5.633
                                                   Subtotaal                        164.435      128.176               0        36.259
                               Bruns s um                                         1.356.900    1.201.691               0      155.209
                               Onderbanken         Arbo controles                        500          996                         -496
                                                   Arbo trajecten                      4.000        1.902                        2.098
                                                   Diagnose (incl. ROP)               15.000        2.217                       12.783
                                                   Leer-/werktrajecten                 2.000            0                        2.000
                                                   Loonkostensubsidies                 5.000            0                        5.000
                                                   Maatwerk en overig                 20.000       13.003                        6.997
                                                   Préstarttrajecten                   2.000            0                        2.000
                                                   Reiskosten ivm traject              1.000        1.091                          -91
                                                   Vrijwilligerscentrale               5.000        3.229                        1.771
                                                   Premies                             3.000        4.850                       -1.850
                                                   Urenverantwoording                113.000      113.000                            0
                                                   Trajecten VSV                       1.500          718                          782
                                                   Voorzieningen PW                   10.743        2.483                        8.260
                                                   Duitse banenmakelaar                2.425        2.415                           10
= code 04 en K. Nicolaes                           Gemeentelijk werkbedrijf           20.000       26.016                       -6.016
                                                   Nog niet toegewezen budget              0                           0             0
                                                   Subtotaal                        205.168      171.920               0        33.248
                               aanv. bijdr. gem.   Gemeentelijke infrastructuur        6.073        6.535                         -462
                               aanv. bijdr. gem.   2e wijkconsulent                    1.825        1.558                          267
                               aanv. bijdr. gem.   Pilots uitstroom                    5.000                                     5.000
                               aanv. bijdr. gem.   Begeleidingstraj. naar werk         8.000        5.082                        2.918
                                                   Subtotaal                         20.898        13.175              0         7.723
                               Onderbank en                                        226.066       185.095               0       40.971
                               Landgraaf           Werkbedrijf Landgraaf            500.000       500.000                            0
                                                   Arbo controles                    17.000        12.660                        4.340
                                                   Arbo trajecten                    25.000        17.944                        7.056
                                                   Diagnose (incl. ROP)              85.000        29.271                       55.729
                                                   Inburgeringstrajecten              8.000        12.493                       -4.493
                                                   Leer-/werktrajecten               25.000         1.693                       23.307
                                                   Loonkostensubsidies               25.000        46.851                      -21.851
                                                   Maatwerk en overig                80.000        72.833                        7.167
                                                   Préstarttrajecten                  5.000           436                        4.564
                                                   Reiskosten ivm traject             5.000         2.011                        2.989
                                                   Vrijwilligerscentrale             81.750        16.685                       65.065
                                                   Premies                           25.000        53.404                      -28.404
                                                   Urenverantwoording               787.000       787.000                            0
                                                   Trajecten VSV                     12.000         4.309                        7.691
                                                   ID-subsidies                     294.328       245.623                       48.705
                                                   Voorzieningen PW                  38.643        14.111                       24.533
                                                   Duitse banenmakelaar              17.326        17.255                           71
                                                   Nog niet toegewezen budget             0                                          0
                                                   Subtotaal                       2.031.047    1.834.576              0       196.471
                               aanv. bijdr. gem.   Trajectbegeleider GWL            109.000        43.620                       65.380
                               aanv. bijdr. gem.   Gemeentelijke infrastructuur      46.730        46.624                          106
                               aanv. bijdr. gem.   2e wijkconsulent                  18.250        11.134                        7.116
                               aanv. bijdr. gem.   Pilots uitstroom                  30.000                                     30.000
                               aanv. bijdr. gem.   Begeleidingstraj. naar werk       33.000        62.093                      -29.093
                                                   Subtotaal                        236.980      163.471               0        73.509
                               Landgraaf                                          2.268.027    1.998.047               0      269.980
                               totaal ISD BOL                                     3.850.993    3.384.833               0      466.160



                                                                                                                                         Pagina 28 van 63


                           Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                                            versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Evenals in voorgaande jaren was in 2015 bij alle 3 de gemeenten het beschikbare re-
integratiebudget toereikend om het beleids- en bedrijfsplan in 2015 uit te voeren.
Het re-integratiebudget wordt inmiddels grotendeels besteed aan de inzet van consulenten
(‘Urenverantwoording’) en de lokale werkbedrijven. Sinds het laatste kwartaal van 2015
beschikt ook Onderbanken over een eigen werkbedrijf, namelijk Buurtbeheer Bedrijf
Onderbanken).
Er worden steeds minder middelen besteed aan trajecten van externe re-integratiebedrijven
en ook de uitgaven voor ID-subsidies, trajecten VSV en diagnose nemen steeds verder af.
Onderstaand wordt ingegaan op de meest opvallende afwijkingen tussen prognose en
realisatie.


Arbo trajecten en Arbo controles
De aanbesteding voor de arbodienstverlening heeft pas in de tweede helft van 2015
plaatsgevonden en de implementatie daarvan pas op het eind van 2015. Hierdoor zijn de
bestedingen achter gebleven bij de verwachtingen.


Diagnose
In 2015 zijn de uitgaven achtergebleven bij de verwachtingen. De pilot Dariuz Diagnose en
Assessment is uitgesteld naar begin 2016. De kosten voor loonwaardemetingen zijn laag
gebleven omdat er in de regio voor gekozen is om deze door medewerkers van WOZL te
laten uitvoeren en het beleid in de regio Parkstad is pas medio 2015 is vastgesteld.


Leer-/werktrajecten
In 2015 is er nog minder dan verwacht ingezet op leer-/werktrajecten. Werkgevers zijn nog
steeds nauwelijks bereid om baanafspraken te maken in combinatie met scholing.


Loonkostensubsidies
(B en L): de uitgaven voor loonkostensubsidies waren in 2015 fors hoger dan verwacht. Deze
kosten zijn voor ISD BOL niet beïnvloedbaar. Het feit dat ze hoger waren dan verwacht is
alleen maar positief omdat dit betekent dat contracten tegen de verwachting in verlengd zijn
en mensen niet bijstandsafhankelijk zijn geworden.


Maatwerk trajecten en overig
In 2015 was er sprake van onderuitputting van dit budget. Trajecten werden veelal door de
consulenten zélf vormgegeven, door de werkbedrijven of er werden externe
‘Begeleidingstrajecten naar werk’ ingezet. Hierdoor zijn er minder maatwerk trajecten
ingekocht.




                                                                                Pagina 29 van 63


    Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                           versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Premies
In 2015 was er sprake van nawerking van de oude regelingen. Zo zijn in 2015 de premies
Maatschappelijke Participatie (Euroregeling) over de tweede helft van 2014 uitbetaald.
Hiermee was in Brunssum € 30.000, in Onderbanken € 4.100 en in Landgraaf
€ 27.500 gemoeid;


Voorzieningen Participatiewet
Het beleid voor de meeste nieuwe voorzieningen uit de Participatiewet is eind 2015 nog niet
vastgesteld en daardoor evenmin geïmplementeerd.


Inmiddels zijn wel de eerste cliënten middels de nieuwe loonkostensubsidies (gebaseerd op
de loonwaarde) geplaatst. Het betreft hier voornamelijk cliënten uit het Doelgroepregister en
dan met name jongeren afkomstig uit het VSO/PRO die voorheen via de Wajong geplaatst
werden.
Tevens zijn er vanuit Betere Buren in 2015 drie cliënten van de WSW-wachtlijst (ook
Doelgroepregister) middels de nieuwe loonkostensubsidie bij werkgevers geplaatst.




                                                                               Pagina 30 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                           versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>4.       Kerntaak: beperken instroom
Binnen de kerntaak "beperken instroom" worden 3 beleidsinhoudelijke activiteiten
uitgevoerd, die opgenomen zijn in het bedrijfsplan 2015. Deze beleidsinhoudelijke
activiteiten worden uitgevoerd door de afdeling Inkomen en de afdeling Bedrijfsvoering
Beleid en Juridische Zaken.


4.1 Afdeling Inkomen
Ten aanzien van de kerntaak "beperken instroom" voert de afdeling Inkomen binnen de ISD
BOL een 2-tal activiteiten uit die de instroom van potentiële cliënten dient te beperken, te
weten:
*        activiteit "Beperken instroom cliënten < 27 jaar";
*        activiteit "Beperken instroom cliënten > 26 jaar”.




                                                                                 Pagina 31 van 63


     Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                          versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Activiteit: Beperken instroom cliënten < 27 jaar

Doel:
Beperken instroom cliënten < 27 jaar (jongeren).


Maatregel:
Jongeren die zich melden voor een algemene bijstandsuitkering houden wij tegen aan de
jongerenpoort.


Resultaat:
Van alle jongeren die een uitkering aanvragen is 55% tegengehouden aan de poort.


Toelichting:
De cliënten die in de 4 weken zoekperiode zitten worden buiten beschouwing gelaten. Bij het
meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld
(cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op
verzoek cliënt).


        Rapportage:
                                                                 Beperken instroom jongeren                                                                 doelstelling
                                                                                                                                                            gerealiseerd

                       90%

                       80%                     80%                                                         81%         80%         80%          80%
                                   79%                                                         79%                                                          78%
                                                           76%                                                                                                           78%
                                                                       75%         76%
                       70%

                       60%
         perc entage




                       50%

                       40%

                       30%

                       20%

                       10%

                       0%
                             jan         feb         mrt         apr         mei         jun         jul         aug         sep          okt         nov          dec
                                                                                           maand


De realisatie van december (78%), is net als de realisatie van voorgaande maanden ruim
boven de doelstelling van 55%.
In het eerste kwartaal van 2016 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de vraag waar de
jongeren, die zijn tegengehouden aan de poort, ‘gebleven’ zijn.


78% staat gelijk aan 380 cliënten. Dit betekent dat 490 cliënten < 27 jaar zich gemeld
hebben aan de poort.



                                                                                                                                         Pagina 32 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                                                                       versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Activiteit: Beperken instroom cliënten > 26 jaar

Doel:
Beperken instroom cliënten > 26 jaar (niet jongeren).


Maatregel:
Cliënten die zich melden voor een algemene bijstandsuitkering houden wij tegen aan de
poort.


Resultaat:
Van alle cliënten (vanaf 27 jaar) die een algemene bijstandsuitkering aanvragen is 35%
tegengehouden aan de poort.


Toelichting:
Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling
gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op
verzoek cliënt).


         Rapportage:
                                                                                                                                       doelstelling
                                                              Beperken instroom
                                                                                                                                       gerealiseerd

                        70%


                        60%
                                                                                                        60%     59%
                              53%     53%                                     58%               58%                      58%       58%             57%
                                                  59%         58%     56%
                        50%
          perc entage




                        40%


                        30%


                        20%


                        10%


                        0%
                              jan   feb     mrt         apr         mei     jun           jul         aug     sep      okt       nov         dec
                                                                                  maand


Net als bij de activiteit “beperken instroom cliënten < 27 jaar” zien we ook bij deze activiteit
een realisatie die ruim boven de doelstelling ligt.
In het eerste kwartaal van 2016 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de vraag waar de
cliënten vanaf 27 jaar, die tegengehouden zijn aan de poort, ‘gebleven’ zijn.


57% staat gelijk aan 654 cliënten. Dit betekent dat 1140 cliënten > 26 jaar zich gemeld
hebben aan de poort.

                                                                                                                      Pagina 33 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                                                    versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>4.2 Afdeling Bedrijfsvoering, Beleid en Juridische Zaken
Ten aanzien van de kerntaak: "beperken instroom" voert de afdeling Bedrijfsvoering Beleid
en Juridische Zaken binnen de ISD BOL de activiteit Debiteurenontvangsten uit. Deze
activiteit is onder de kerntaak "beperken instroom" gebracht omdat de uitvoering van deze
activiteit, net als de activiteiten "Beperken instroom cliënten < 27 jaar " en "Beperken
instroom cliënten > 26 jaar”, een direct gevolg heeft voor de omvang van de uitkeringslasten
(I-deel).




                                                                                 Pagina 34 van 63


    Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                           versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Activiteit: Debiteurenontvangsten

Doel:
De lastendruk voor de deelnemende gemeenten verminderen.


Maatregel:
Een effectief invorderingsbeleid hanteren.


Resultaat:
Ultimo 2015 totaal ± € 395.000 aan debiteurenontvangsten innen.


Toelichting:
Ten onrechte genoten uitkering dient teruggevorderd te worden. Onder
debiteurenontvangsten worden tevens de ontvangsten begrepen die de onderhoudsplichtige
bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de cliënt (verhaal). De afgelopen jaren is
geconstateerd dat invordering ten aanzien van bepaalde componenten moeilijk te
voorspellen is, zeker met het oog op de economische crisis. De componenten
krediethypotheken en verrekeningen zijn om deze reden niet opgenomen in de doelstelling
van deze activiteit.


        Rapportage:
                                                                                                                                   doelstelling
                                                    Debiteurenontvangsten                                                          gerealiseerd

            140.000

                                                                                                                                        120.381
            120.000
                                                                                              112.839


            100.000

                                                                       81.680
                80.000                                                                                                       72.275
         euro




                                           62.107
                60.000
                                  47.484                                                                          45.913
                                                                                     42.888             41.346
                                                              40.813
                40.000
                                                    27.144
                         15.303
                20.000


                    0
                         jan      feb      mrt      apr      mei       jun           jul      aug       sep       okt        nov         dec
                                                                             maand

De gerealiseerde debiteurenontvangsten tot en met december bedragen € 710.173,-
exclusief verrekeningen/krediethypotheek. In de maanden februari, maart en november is
extra afgelost op vorderingen. In de maand juni is het vakantiegeld gebruikt om vorderingen
af te lossen. In de maanden augustus en december is door twee cliënten een grote lening
afgelost. De ontvangsten voor de componenten verrekeningen en krediethypotheken
bedroegen over 2015 in totaliteit € 65.389,-.


                                                                                                                 Pagina 35 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                                                versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>        4.3 Financiële verantwoording kerntaak: beperken instroom

                                                          2014                               2015
         Beperk en van de ins troom                                      primitieve       bijgestelde
                                                       werkelijk         begroting         begroting       werkelijk

         las ten
         Bbz declarabel                                   100.191           275.000          179.000          126.363
         Bbz I-deel                                       109.182           120.000          104.000          114.404
         PW I-deel                                     30.398.006        32.751.865       28.362.318       28.557.845
         Ioaw I-deel                                    1.096.784         1.200.000        1.170.000        1.126.058
         Ioaz I-deel                                       95.932            95.000          105.600           84.781
         koopkracht tegenmoetkoming                       211.780                 0            6.420            6.020
         overige                                            5.707            38.700                0              276
         hoogwaardige handhaving                                0                 0                0                0

         totaal las ten                              32.017.583 34.480.565 29.927.338 30.015.747

         baten
         rijksbijdrage                                 32.267.455        35.170.920       29.468.599       29.555.232
         bijdrage gemeente                              -249.872           -690.355          452.319          460.514
         koopkracht tegenmoetkoming                                                            6.420
         debiteurontvangsten uitkeringen                             0                0            0                   0

         totaal baten                                32.017.583 34.480.565 29.927.338 30.015.747



Toelichting


De uitgaven BBZ-declarabel t.o.v. de prognose uit de 2e BERAP ISD BOL 2015 laten voor de
gemeenten het volgende beeld zien:
- Brunssum een voordelig resultaat van € 37.933; omdat er geen rentedragend
   bedrijfskapitaal is verstrekt.
- Onderbanken een nadelig resultaat van € 13.572; omdat er wel rentedragend
   bedrijfskapitaal is verstrekt en de onderzoekskosten m.b.t. de levensvatbaarheid van een
   eigen bedrijf hoger zijn uitgevallen.
- Landgraaf een voordelig resultaat van € 28.276; omdat er geen rentedragend
   bedrijfskapitaal is verstrekt en de onderzoekskosten m.b.t. de levensvatbaarheid van een
   eigen bedrijf lager zijn uitgevallen. Bovendien is er minder uitkering verstrekt aan
   zelfstandigen omdat ze zelf genoeg inkomen hebben gegenereerd om boven
   bijstandsniveau te leven.


Lasten “BUIG” (Bbz I-deel + PW I-deel + Ioaw I-deel + Ioaz I-deel)
Aan de lastenkant zien we bij alle 3 BOL-gemeenten een wisselend beeld per deelnemende
gemeente. Het totaalbeeld is een geringe overschrijding t.o.v. de prognose uit de 2e BERAP
ISD BOL 2015 op de totaal begrote uitgaven die ten laste komen van het budget “BUIG”.

                                                                                               Pagina 36 van 63


    Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                            versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Bij de PW I-deel is er een overschrijding voor de gemeenten Brunssum en Landgraaf en een
onderuitputting voor de gemeente Onderbanken. De overschrijding voor de gemeenten
Brunssum en Landgraaf is het gevolg van de niet doorgezette daling van het PW-
cliëntenbestand zoals geprognosticeerd in de 2e BERAP ISD BOL 2015. De gemeente
Onderbanken dankt de onderuitputting aan de lage cliëntenaantallen in de eerste helft van
2015.
In cijfers m.b.t. de PW: Brunssum € 87.395 (+/+ 0,69%), Onderbanken -/- € 3.135
(-/- 0,18%) en Landgraaf € 111.267 (+/+ 0,78%)*.
* zie de bijlage “totaaloverzicht baten en lasten per gemeente” uit de jaarrekening ISD BOL 2015




Baten
De macrobudgetten voor de verschillende regelingen worden afzonderlijk geraamd,
vervolgens opgeteld en over de gemeenten verdeeld. De gemeenten ontvangen dus één
budget.


Voor wat betreft de inkomsten BUIG (Rijksbijdrage) werd bij de 2e BERAP ISD BOL 2015 nog
het nader voorlopig budget 2015 gepresenteerd. Het definitief budget 2015 is voor alle drie
de gemeenten naar boven bijgesteld, in totaliteit bedraagt de bijstelling € 86.633.


De debiteuren zijn niet overgedragen aan de ISD BOL. De ontvangsten worden rechtstreeks
overgemaakt naar de desbetreffende gemeente.




                                                                                                   Pagina 37 van 63


    Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                             versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>5.       Kerntaak: maatschappelijke participatie
Binnen de kerntaak "maatschappelijke participatie" wordt 1 beleidsinhoudelijke activiteit
uitgevoerd, die opgenomen is in het bedrijfsplan 2015. Deze beleidsinhoudelijke activiteit,
" Monitoring uitgavenpatroon bijzondere bijstand en minimaregelingen in 2015” wordt
uitgevoerd door de afdeling Inkomen.




Activiteit: Monitoring uitgavenpatroon bijzondere bijstand en
minimaregelingen in 2015

Doel:
Het tijdig informeren van de gemeenten indien de prognose uitgaven bijzondere bijstand en
minimaregelingen afwijkt van het uitgavenpatroon.


Maatregel:
Monitoren uitgavenpatroon bijzondere bijstand en minimaregelingen.


         Resultaat:
                                   omschrijving                                primitieve     prognose         realisatie t/m
                                                                               begr. 2015       2015            verslagmnd
         Maatschappelijke participatie:
         - Lidmaatschap vereniging en internet kinderen(*) (paarse kaart)          114.300        134.500            152.735
         - Internet volwassenen (paarse kaart)                                     122.900        135.900            172.583
         - Vervalen regeling, kosten uitloop 2014**                                 24.800              0                873
                                                                                                                           0
         Chronisch zieken (vervalt )                                                23.550               0             1.594

         Collectieve ziektekostenverzekering                                       104.000        109.500             95.575
         Schoolkosten (oranje kaart)                                                32.050         29.900             31.777
         Studietoeslag (***)                                                                       18.000                  0
         Langdurigheidstoeslag wordt individuele inkomenstoeslag                   443.000        421.500            417.374

         Overige bijzondere bijstand                                               541.300        629.300            731.209

         Budgetbeheer                                                               19.050         10.700               7.041
         Bewindvoering                                                             495.000        598.000           1.104.709
         totaal                                                                  1.919.950      2.087.300           2.715.470

         Drempel                                                                   -27.300        -44.700            -52.289


Toelichting:

* betreft maatschappelijke participatie individueel 4-18jr; individueel 18+jr;gezin met kinderen internet en
zwemlessen
**betrof maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen
***voor de studietoeslag gaan we uit van 20 toekenningen Brunssum, 5 toekenningen Onderbanken en 25
toekenningen Landgraaf



                                                                                                    Pagina 38 van 63


     Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                                versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>    Rapportage:
             Maatschappelijke participatie: lidmaatschap vereniging en internet
                                                          kinderen
            40.000


            35.000

            30.000

            25.000
     euro




            20.000


            15.000


            10.000

             5.000

                0
                       jan       feb      mrt      apr    mei      jun           jul    aug     sep     okt       nov        dec
               2014   38.059    18.244   21.345   8.246   7.901   7.069      4.638     6.360   5.004   6.356     6.557      2.932
               2015   26.217    24.823   9.677    7.385   9.750   6.589      3.956     6.233   7.710   6.213     7.300      36.884
                                                                         maand




                             Maatschappelijke participatie: internet volwassenen
            60.000


            50.000


            40.000
     euro




            30.000


            20.000


            10.000


                 0
                        jan       feb     mrt      apr    mei      jun           jul   aug      sep     okt      nov         dec
               2014   48.187    26.379   19.314   6.525   5.283   6.450      3.030     3.375   3.103   3.766    5.363       1.350
               2015   37.065    34.469   12.375   6.682   7.800   6.021      6.091     4.720   4.050   7.650    9.810    35.850
                                                                         maand




                                                                                                       Pagina 39 van 63


Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                                       versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                             Schoolkosten
              8.000

              7.000

              6.000

              5.000
       euro




              4.000

              3.000

              2.000

              1.000

                 0
                        jan      feb      mrt      apr      mei        jun           jul    aug      sep       okt        nov        dec
                2014   4.203     707     2.026     446      1.036     1.358      2.613     5.767    4.255     3.056      2.127       219
                2015   2.790    3.653     947      991      1.272     364        1.091     6.032    3.336     1.484      3.002      6.815
                                                                             maand




                                                         Bewindvoeringskosten
        140.000


        120.000


        100.000


            80.000
     euro




            60.000


            40.000


            20.000


                  0
                        jan      feb      mrt      apr       mei       jun           jul    aug      sep       okt        nov        dec
                2014   40.323   31.370   37.825   38.457   39.198    50.526      70.262    78.507   65.099   62.018     64.322      55.029
                2015   33.968   60.645   70.002   88.851   103.837   119.602    102.227    98.836   98.232   119.299    100.305   108.905

                                                                             maand




                                                                                                             Pagina 40 van 63


Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                                               versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                              Budgetbeheer
             3.000



             2.500



             2.000
     euro




             1.500



             1.000



              500



                0
                          jan      feb     mrt       apr     mei       jun           jul    aug      sep      okt       nov         dec
               2014      2.133    2.332    1.309    2.038    751      1.021      2.697      725      829     1.042      1.859       464
               2015      945      245      809      1.238    1.052    395            0      350      350      250       300        1.107

                                                                             maand




                                           Individuele inkomenstoeslagen (voormalige LDT)
            180.000

            160.000

            140.000

            120.000

            100.000
     euro




             80.000

             60.000

             40.000

             20.000

                     0
                           jan      feb     mrt      apr      mei      jun           jul    aug      sep      okt       nov         dec
                2014 154.125      36.668   27.605   21.169   19.534   24.635     24.733    22.960   29.172   26.045    20.484      5.080
                2015     70.492   70.952   42.135   19.125   23.790   22.910     19.360    30.420   26.225   29.560    34.495      28.270
                                                                             maand




    In december is een stijging te zien in de kosten maatschappelijke participatie:
    lidmaatschap verenigingen en internet kinderen, maatschappelijke participatie:
    internet volwassenen, schoolkosten, budgetbeheer en individuele inkomenstoeslag.
    Omdat de uitkering achteraf wordt betaald betekent dit dat in de maand januari de
    uitkering over de maand december betaalbaar wordt gesteld. Aanvragen voor deze
    kosten ingediend in januari 2016 worden betaalbaar gesteld met de uitkering van
    december 2015. Zie in dit verband de afzonderlijke toelichtingen in paragraaf 5.1.


    De kosten voor bewindvoering zijn over het hele jaar 2015 onverminderd hoog.



                                                                                                             Pagina 41 van 63


Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                                              versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>5.1 Financiële verantwoording kerntaak: maatschappelijke
participatie

                                                 2014                        2015
         Maats c happelijk e partic ipatie                   primitieve   bijgestelde
                                               werkelijk     begroting     begroting       werkelijk

         las ten
         minima effectrapportage                   12.778             0             0               0
         medische keuring ggd                       1.511             0             0           1.293
         maatschappelijke participatie            289.791       262.000       270.400         326.191
         chronisch zieken                          28.064        23.550             0           1.594
         schoolkosten                              27.811        32.050        29.900          31.777
         studietoeslag                                                         18.000
         collectieve ziektekostenverzekering      107.100       104.000       109.500           95.575
         Individuele inkomenstoeslag              412.552       443.000       405.500          417.374
         peurterspeelzaal vergoeding                    0             0             0                0
         budgetbeheer                              17.689        19.050        11.700            7.041
         bewindvoering                            632.446       495.000       832.000        1.104.709
         overige bijzondere bijstand              607.013       514.000       584.600          678.919
         toerekening bedrijfsvoering                    0             0             0                0
         TCG                                            0             0             0          194.760

         totaal las ten                        2.136.756    1.892.650     2.261.600       2.859.234

         baten
         bijdrage gemeente                      2.136.756     1.888.096     2.257.046        2.859.234
         bijdrage derden                                0         4.554         4.554                0
         debiteurontvangsten uitkeringen                                                             0

         totaal baten                          2.136.756    1.892.650     2.261.600       2.859.234



Toelichting jaarrekening 2015
Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd.
( V = voordelig, N is nadelig)



Lasten
Maatschappelijke participatie                                                N          55.791
Vanaf 1 januari 2016 is het voor cliënten mogelijk om de aanvragen voor maatschappelijke
participatie in te dienen via hun Digid. Uitbetaling vindt plaats na een werkdag. Hierdoor
hebben er in januari 2016 betalingen plaatsgevonden die nog verantwoord zijn in boekjaar
2015. Door deze verandering in werkwijze zijn de kosten van 2015 eenmalig verhoogd met
€ 50.599. In de 1e berap 2016 worden deze kosten in mindering gebracht op het budget.
De overige kostenstijging wordt veroorzaakt door een toename van het aantal toekenningen
voor internet volwassen.

                                                                                 Pagina 42 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                             versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Chronisch zieken                                                            N            1.594
Dit betreffen de afhandeling van rechten 2014.


Schoolkosten                                                                N            1.877
Vanaf 1 januari 2016 is het voor cliënten mogelijk om de aanvragen voor schoolkosten in te
dienen via hun Digid. Uitbetaling vindt plaats na een werkdag. Hierdoor hebben er in januari
2016 betalingen plaatsgevonden die nog verantwoord zijn in boekjaar 2015. Door deze
verandering in werkwijze zijn de kosten van 2015 eenmalig verhoogd met € 4.727.
In de 1e berap 2016 worden deze kosten in mindering gebracht op het budget.


Studietoeslag                                                               V           18.000
Van deze regeling is geen gebruikt gemaakt in 2015


Collectieve ziektekosten verzekering                                        V           13.925
Het aantal toekenningen in de 2e helft van 2015 is achtergebleven bij het aantal
toekenningen in de 2e helft 2014.


Individuele inkomenstoeslag                                                 N           11.874
De kosten van de individuele inkomenstoeslag (voorheen langdurigheidstoeslag) zijn bij
Landgraaf € 15.000 hoger uitgevallen dan begroot. Bij Onderbanken zijn de kosten € 4.500
lager uitgevallen dan begroot. Brunssum heeft € 1.200 meer uitgegeven dan begroot


Budgetbeheer                                                                V            4.659
De dalende lijn in uitgaven van de laatste jaren zet zich door bij het budgetbeheer.


Bewindvoering                                                               N          272.709
We zien de laatste jaren hier een sterk stijgende lijn in de uitgaven. Een toenemend aantal
cliënten wordt door de rechtbank onder bewind gesteld. Maandelijks hebben wij hier al over
gerapporteerd. In het meerjarenbeleidsplan 2016-2018 hebben we stilgestaan bij de
stijgende uitgaven ten aanzien van bewindvoering. Om de bewindvoeringskosten terug te
dringen wordt het project “vroegsignalering” geïnitieerd. Vóór juli 2016 zal een voorstel
worden gedaan die tot doel heeft een signaalfunctie in de bestaande werkprocessen in te
passen om bij dreigende financiële problemen preventieve maatregelen te kunnen inzetten
om zodoende het beroep op bewindvoering te voorkomen. Hierin betrekken wij tevens de
ketenpartners m.b.t. de schuldhulpverlening.


Overig bijzondere bijstand                                                  N           95.612
De kosten voor de overige bijzondere bijstand zijn in vergelijking met het kalenderjaar 2014
gestegen. Meer specifiek zien we in het kalenderjaar 2015 een stijging van de kosten voor:
               bijzondere bijstand levensonderhoud aan cliënten jonger dan 21 jaar
                (aanvulling op lage jongerennorm indien jongere zelfstandig woont);

                                                                                Pagina 43 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                             versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>            de woonkostentoeslag voor burgers die niet tot de doelgroep van de
             huurtoeslag behoren. De stijging van de woonkostentoeslag is te verklaren
             door de huisvesting van statushouders die in afwachting van huurtoeslag
             tijdelijk woonkostentoeslag (geldlening) ontvangen;
            de kosten voor huishoudelijke hulp gezinshulp zijn gestegen;
            specifiek voor Landgraaf zien we ook een grote stijging met betrekking tot de
             kosten Heugderlicht. Per 1 juli worden deze kosten niet meer gemaakt. Na het
             opstellen van de jaarrekening 2014 heeft Heugderlicht een nafacturatie van
             meerdere maanden betreffende 2014 gedaan waardoor de kosten in 2015
             hoger liggen dan begroot.




                                                                             Pagina 44 van 63


Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                           versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>       Baten
Bijdrage derden                                                          N          4.554
Vanuit het collectieve ziektekostencontract is in 2015 geen vergoeding uitgekeerd. Tot 2014
was dit wel het geval. In de volgende begroting wordt deze post niet meer meegenomen.




                                                                             Pagina 45 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                        versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>6.       Bedrijfsvoering

6.1 Afdeling Bedrijfsvoering, Beleid en Juridische Zaken

In het bedrijfsplan ISD BOL 2015 zijn voor de afdeling Bedrijfsvoering, Beleid en Juridische
Zaken 2 beleidsinhoudelijke activiteiten opgenomen. Deze 2 activiteiten zullen dan ook in
deze BERAP gerapporteerd worden.
Dit betreffen de activiteiten:
*        activiteit "Terugdringing ziekteverzuim";
*        activiteit "Verminderen looptijd openstaande facturen".




                                                                                 Pagina 46 van 63


     Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                          versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Activiteit:                            Terugdringen ziekteverzuim

Doel:
Het ziekteverzuim van de medewerkers van ISD BOL verminderen.


Maatregel:
            2x per jaar intervisie Encare met hoofden;
            Verplicht drie-partijen gesprek medewerker/afdelingshoofd/directeur bij derde
                       ziekmelding in de voorgaande 12 maanden;
            Directe interventie op initiatief van afdelingshoofd, om langdurig ziekteverzuim
                       te voorkomen;
            P&O medewerker neemt deel aan werkgroepen (zoals Preventieteam, WVG-
                       commissie, SMT, BHV) en stemt dit af.


Resultaat:
Ultimo 2015 een actueel ziekteverzuimpercentage dat gelijk of kleiner is dan 4,5%.


Toelichting:
De norm voor het ziekteverzuimpercentage wordt bijgesteld. Als organisatie blijven we
inzetten op de terugdringing van het ziekteverzuim. De norm van 4,5% in 2014 is te
ambitieus gebleken, toch zullen we blijven proberen om het verzuim verder terug te dringen.


Rapportage
                                                                                                         doelstelling voortschrijdend ziekteverzuimperc.
                                                                 Ziekteverzuim 2015                      ziekteverzuimperc.
                                                                                                         voortschrijdend ziekteverzuimperc.

                      10,00%

                       9,00%

                       8,00%

                       7,00%
                                                 6,29%
                       6,00%
        perc entage




                               5,23%
                                        5,00%            4,59%         3,79%
                       5,00%

                       4,00%                                                   3,40%
                                        4,76%                                            3,04%                                        4,06%
                                                5,43%                                                 2,75%                2,99%
                                                                                                                2,58%                             2,90%
                       3,00%
                                                               2,07%                                                                   2,75%
                       2,00%                                                                                                                     2,72%
                                                                                                                           2,61%
                                                                                                                2,11%
                       1,00%
                                                                               1,26%
                                                                                             1,02%   0,68%
                       0,00%                                           0,61%
                                jan      feb     mrt     apr           mei     jun           jul      aug        sep          okt      nov        dec

                                                                                     maand


Het ziekteverzuim zit met 2,72% ruim onder het gewenste resultaat van 4,5%.
De ingezette maatregelen vanaf 2013 en het consequent toepassen c.q. hanteren van de
maatregelen werpen hun vruchten af.



                                                                                                                         Pagina 47 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                                                         versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Activiteit: Verminderen doorlooptijd openstaande facturen

Het tijdig betalen van facturen.


Maatregel:
                  Maandelijkse monitoring van doorlooptijden betaalde facturen via de MARAP’s;
                  Uit het managementinformatiesysteem worden maandelijks overzichten
                                         gegenereerd waarin het aantal geregistreerde en openstaande facturen te zien is;
                  Uit het managementinformatiesysteem worden maandelijks overzichten
                                         gegenereerd waarin de gemiddelde betalingstermijn is opgenomen.


Resultaat:
De gemiddelde betalingstermijn na ontvangst van de facturen inzake bedrijfsvoeringskosten
bedraagt 20 werkdagen.


Toelichting:
In het kader van “Good Governance” wil ISD BOL zijn bijdrage leveren als betrouwbare
overheidsorganisatie door de openstaande facturen tijdig te betalen. De norm wordt
vastgesteld op 20 werkdagen.
Uitgezonderd van deze norm zijn de betalingen van de facturen aan APG en de
belastingdienst. Gezien de hoogte van de te betalen bedragen worden deze dan ook pas vlak
voor het verstrijken van de door de desbetreffende organisaties gehanteerde
betaaltermijnen, op tijd, betaald.


       Rapportage:
                                                                                                                              doelstelling
                                                                 Gemiddelde betalingstermijn ISD BOL 2015
                                                                                                                              gerealiseerd
                                        22


                                        21
        aantal dagen betalingstermijn




                                        20


                                        19


                                        18


                                        17


                                        16


                                        15
                                             jan    feb    mrt     apr   mei    jun           jul   aug   sep   okt     nov         dec

                                                                                      maand


De gemiddelde betalingstermijn na ontvangst van de facturen blijft ruim binnen de gewenste
termijn van 20 werkdagen.
                                                                                                                Pagina 48 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                                           versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>6.2 Financiële verantwoording bedrijfsvoering

                                                    2014                         2015
        Bedrijfs voering                                        primitieve    bijgestelde
                                                  werkelijk     begroting      begroting       werkelijk

        las ten
        salariskosten                              5.346.860     5.371.723      5.454.578       5.297.252
        opleidingsbudget                              24.490        53.185         63.591          63.591
        personele knelpunten                         376.493       111.225        275.615         140.232
        kosten arbodienst                             23.244        25.457         25.457          37.617
        uitbestede werkzaamheden                      99.422       153.426        133.426          85.320
        inhuur p&o/salarisadministratie              103.044        95.300         81.759          67.603
        automatisering                               657.870       658.036        684.501         655.286
        representatie                                  4.993         7.500          7.500           6.777
        abonnementen literair                         15.441        23.971         20.000          15.613
        overige personele kosten                      12.772        16.000         16.000          13.566
        communicatie                                       0         5.000          5.000           5.999
        huisvesting en kantoor                     1.154.739     1.205.623        997.240         979.713
        onvoorzien                                         0        24.000         12.956               0
        overige organisatielasten                     56.907        45.598         42.863          38.919
        kapitaallasten                               264.646       270.015        270.015         250.058

        totaal las ten                           8.140.922      8.066.059     8.090.501       7.657.547

        baten
        salariskosten                              1.907.989     1.644.200      1.916.326       1.905.861
        verbeteragenda (uit balans)                        0             0              0               0
        huisvesting en kantoor                       240.556       231.758        231.758         231.773
        overige organisatielasten                     28.559        22.725         22.725               0
        kapitaallasten                               268.577       270.016        270.016         252.938
        rente resultaat                                6.475        23.860         23.860              45
        bijdrage gemeenten                         5.688.766     5.873.500      5.625.816       5.266.929

        totaal baten                             8.140.922      8.066.059     8.090.501       7.657.547



Toelichting jaarrekening 2015
Het aandeel van de gemeenten in de kosten van bedrijfsvoering valt € 358.887 lager uit dan
geraamd in de bijgestelde begroting. Hieronder is de verklaring voor deze afwijking
gespecificeerd ( V = voordelig, N is nadelig, I is incidenteel, S is structureel)




                                                                                    Pagina 49 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                 versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Lasten:
Salariskosten (i)                                                             V     € 157.326
Het voordeel bestaat uit de navolgende onderdelen:
          -      salarissen/stagevergoeding - V € 125.272 (i) en heeft betrekking op de
                 volgende onderdelen:
                -        Na het vertrek van een aantal medewerkers zijn deze niet, of niet
                         direct, vervangen door nieuwe medewerkers. Dit komt ook doordat
                         medewerkers intern doorschuiven op vrijgevallen functies. Deze
                         vrijgevallen functies dienen daarna weer geworven te worden;
                 -       een aantal medewerkers hebben ouderschapverlof opgenomen
                         waarmee bij de opmaak van de begroting geen rekening mee
                         gehouden is;
                 -       reis en verblijfskosten - V €32.054 (i).


Opleidingsbudget (i)                                                          V              €0
Het volledige budget is opgemaakt.


Personele knelpunten (i)                                                      V     € 135.382
Door het lage ziekteverzuim is het budget personele knelpunten maar beperkt ingezet.


Arbokosten (i)                                                                N      € 12.160
Het tekort op Arbo kosten is veroorzaakt doordat alle medewerkers een workshop
timemanagement en stresshantering hebben gevolgd. Dekking voor dit tekort is gevonden in
de onder-uitputting van het budget onvoorzien.


Uitbestede werkzaamheden(i)                                                   V      € 48.106
Het voordeel bestaat uit de navolgende onderdelen:
          - uitbesteding van de uitvoering bbz/ioaz door gemeente Maastricht - V € 25.156(i);
          - advies/accountantskosten - V € 22.953 (i) Er is terughoudend gebruik gemaakt van
                 externe adviseurs.


Inhuur P&O/salarisadministratie(s)                                            V      € 14.156
Door het plotselinge opstappen van de door gemeente Landgraaf gedetacheerde
medewerker P&O is er ruimte in het budget inhuur ontstaan. Er heeft bij de 2e berap een
vermindering van het budget plaatsgevonden ter hoogte van het salaris van onze eigen
medewerker P&O.




                                                                                  Pagina 50 van 63


    Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                            versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Automatisering (i)                                                          V        € 29.215
Het voordeel bestaat uit de navolgende onderdelen
       -       meer gebruik van technisch applicatiebeheer vanuit gemeente Landgraaf:
               Gemeente Landgraaf brengt conform afspraak meerkosten in rekening met
               betrekking tot technisch applicatiebeheer – N € 5.403 (s);
       -       minder gebruik gemaakt van adviesbureaus - V € 18.551 (i): Dit verschil wordt
               gebruikt ter dekking van de meerkosten technisch applicatiebeheer.
       -       minder uitputting van het deelbudget innovatie ICT - V € 13.325(i): Een aantal
               innovaties welke op de rol stonden voor 2015 zijn doorgeschoven naar 2016.
               Mocht in de loop van 2016 blijken dat het budget innovatie een tekort
               vertoont dan zal dit verschil in de 2e berap gevraagd worden aan de
               gemeenten;
       -       onderhoudskosten ICT - V € 2.741 (i).



Representatie (i)                                                           V          € 723


Abonnementen en contributies(i)                                             V         € 4.387
Wij blijven attent op de abonnementen welke wij afsluiten.


Overige personele kosten(i)                                                 V         € 2.434


Communicatie (i)                                                            N          € 999
ISD BOL heeft er in 2015 voor gekozen om cliënten actief via weekbladen te benaderen met
betrekking tot de invoering van de kostendelersnorm. Ook heeft ISD BOL via dit kanaal
cliënten benaderd om een TCG aanvraag in te dienen. ISD BOL heeft de nieuwe werkwijze
met betrekking tot de paarse en oranje kaart o.a. via dit kanaal onder de aandacht van onze
cliënten gebracht. Tevens is nieuw foldermateriaal extern uitbesteed.


Huisvesting en kantoor (i)                                                  V        € 17.527
Het voordeel bestaat uit de navolgende onderdelen
       -       Het DVO facilitaire ondersteuning is na opmaak van de 2e berap naar
               aanleiding van aanpassing van CBS cijfers naar beneden bijgesteld V € 8.980
               (i);
       -       Telefoonkosten V € 445(i);
       -       De frankeringskosten waren in het 2e half jaar lager dan verwacht op basis van
               het 1e half jaar V € 7.091 (i)
       -       De overige kosten zijn lager dan begroot V € 1.012 (i)




                                                                                Pagina 51 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                            versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Onvoorzien (i)                                                               V      € 12.956
In tegenstelling tot andere jaren is ISD BOL genoodzaakt om gebruik te maken van dit
budget. Van het verschil is € 12.160 nodig om het tekort op het tekort op het arbobudget
te dekken. Het restant van € 796 is ongebruikt.


Overige organisatielasten (i)                                                V          € 3.944
Betreft saldering onderstaande posten:
        -   Er heeft dit jaar in overleg met de archiefinspecteur in 2015 geen archiefinspectie
            plaatsgevonden. V € 3.713(i)
        -   voor het overige betreffen het diverse kleine over- en onderschrijdingen.



Katitaallasten (i)                                                           V      € 19.957
De kapitaallasten vallen € 19.975 lager uit.




                                                                                 Pagina 52 van 63


    Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                             versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Baten:


Salarisbaten (i/s)                                                           N      € 10.465
Betreft saldering onderstaande posten:
-        saldering detacheringsvergoedingen en zwangerschapsuitkering - V € 13.095 (i);
-        een detachering van 1 medewerker is niet doorgegaan N € 21.800(i)
-        lagere toerekening aan product kinderopvang - N € 1.760 (i);


Baten overige organisatielasten (i)                                          N        € 1.926
Er zijn minder proceskostenvergoedingen uitbetaald dan begroot.


Baten renteresultaat (s)                                                     N      € 23.815
Omdat de euribor rente op nul procent is krijgen wij over ons banksaldo geen renteop-
brengsten.



Huisvesting en kantoor (i)                                                   V            € 15
Een marginaal verschil van € 15.



Kapitaallasten (i)                                                           N      € 17.171
De kapitaallasten vallen € 17.171 hoger uit (meer afschrijvingen).




                                                                                 Pagina 53 van 63


    Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                           versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>6.3 Weerstandsvermogen

De paragraaf weerstandsvermogen geeft een indicatie in welke mate het vermogen van ISD
BOL toereikend is om financiële risico’s op te vangen. Het begrip weerstandsvermogen kent
twee componenten: weerstandscapaciteit en risico’s. De relatie tussen beide noemt men het
weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële risico’s op te
vangen om taken te kunnen voortzetten. Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld: alle
elementen waarmee tegenvallers kunnen worden bekostigd.


Op grond van art. 11 BBV bevat de paragraaf weerstandsvermogen:
   -   een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
   -   een inventarisatie van de risico’s;
   -   het beleid over weerstandscapaciteit en risico’s.


Weerstandscapaciteit
Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan het geheel van middelen en mogelijkheden waar
de ISD BOL over beschikt om niet geraamde kosten te dekken, die onverwacht substantieel
zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken.


Om onvoorziene uitgaven op te kunnen vangen werd in de oorspronkelijke begroting een
post onvoorzien opgenomen van € 24.000,-. In 2015 hebben wij deze post volledig
gebruikt.


ISD BOL bouwt geen weerstandsvermogen op. Financiële risico’s ten aanzien van de
programmakosten worden afgedekt via het weerstandsvermogen van de drie deelnemende
gemeenten. Om deze reden zijn de reserves en de voorzieningen ondergebracht bij de drie
moedergemeenten. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de gemeenten om gevormde
reserves en voorzieningen op peil te houden en indien nodig aan te passen.




                                                                                Pagina 54 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                           versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Risico's
Deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s voor ISD BOL.


Op hoofdlijnen kunnen deze onderverdeeld worden in:
    a. financiële risico’s;
    b. risico’s in interne bedrijfsvoering.


Ad a. Financiële risico’s
Het budget van het inkomensdeel per gemeente wordt bepaald met behulp van het
zogenaamde historische kosten verdeelmodel en het objectieve verdeelmodel. Het budget
voor Onderbanken wordt berekend op basis van het model van historische kosten. De
gemeenten Brunssum en Landgraaf ontvangen een budget van het inkomensdeel gebaseerd
op beide modellen. De ontwikkeling van het budget van het inkomensdeel voor de komende
jaren is onduidelijk en niet op voorhand te calculeren. De batenkant van het inkomensdeel
blijft onzeker en dus risicovol. Wat betreft de lastenkant is er sprake van een open
eindregeling. Om dit risico zo veel mogelijk te beperken wordt door de ISD BOL sterk ingezet
op het beperken van instroom en bevorderen uitstroom.




                                                                                 Pagina 55 van 63


    Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                           versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Ad b. Risico’s in de interne bedrijfsvoering
De verantwoording van de uitvoering van de Participatiewet c.a. is gebaseerd op strikte
regels. Zowel de financiële verantwoording aan het Rijk als de verantwoording van de
aantallen aan het CBS bepalen, gezien de opbouw van het budget van het inkomensdeel, de
basis van het te ontvangen budget van het inkomensdeel in de toekomst. Een betrouwbare
informatievoorziening intern en extern is uitermate belangrijk, reden waarom de ISD BOL
daarin voortdurend blijft investeren.


Vooruitlopend op de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 werd het volledig
cliëntenbestand gescreend. De uitkomst van het screeningsproject heeft in 2015 geleid tot
een explosieve groei van de caseload bij de W/P-consulenten. Ook cliënten die verder van de
arbeidsmarkt staan dienen in het kader van de Participatiewet opgepakt te worden. Bij een
beperkt aanbod van vacatures betekent dit bij deze doelgroep een hoeveelheid inspanningen
met beperkte resultaten.
De daadwerkelijke invoering van de Participatiewet, waaronder de kostendelersnorm, heeft
ook zijn beslag gelegd op de capaciteit van de organisatie.
Positieve resultaten worden geboekt op het beleidsveld “beperken instroom”. Door het
nieuwe poortproces wordt de instroom sterk beperkt. Dit poortproces vraagt capaciteit.
Door de explosieve groei van de caseload bij de W/P-consulenten en de inzet van het nieuwe
poortproces ontstaat er in de uitvoering een spanningsveld tussen toegestane capaciteit en
wenselijke capaciteit.


Conform nieuwe regelgeven van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties dient ISD BOL met ingang van dit jaarverslag het kengetal van
Solvabiliteitsratio op te nemen.

Jaarverslag 2015:                     Verloop van de kengetallen
Kengetallen:              Jaarverslag 2015 Begroting 2015 Jaarverslag 2015
Solvabilteitsratio        n.v.t.           n.v.t.                       0%

Ondanks dat het solvabiliteitsratio op 0% staat kan ISD BOL aan al haar financiële
verplichtingen voldoen.


ISD BOL komt op een ratio van 0% doordat deze ratio via een voorgeschreven formule van
het ministerie van Binnenlandse Zaken berekend dient te worden.
Een van de componenten van de formule betreft het eigen vermogen. Omdat ISD BOL geen
eigen vermogen heeft komt de uitkomst uit op 0%.


Zie in dit verband ook hoofdstuk 6.4 Financiering.




                                                                                Pagina 56 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                            versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>6.4 Financiering

Er zijn drie financieringsstromen te onderkennen, te weten:
   1. financiering van de programmakosten, waaronder worden verstaan alle kosten direct
       voortvloeiend uit de toepassing van beleid en regelgeving.
   2. financiering van de extra kosten veroorzaakt door gemeentelijk beleid zoals
       bijzondere bijstand.
   3. financiering van de indirecte kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de
       opgedragen taken, die via een verdeelsleutel ten laste van de gemeenten komen, de
       zogenaamde bedrijfsvoeringkosten.


Ten aanzien van de directe programmakosten is bepaald, dat alle betalingen van het rijk aan
de gemeenten met betrekking tot de uitvoering van de wettelijke regelingen direct na
ontvangst door de gemeenten aan de ISD BOL worden overgemaakt. Kosten, voor zover niet
gedekt door rijksbudgetten en andere ontvangsten worden als volgt in rekening gebracht bij
de deelnemende gemeenten:


Participatiebudget (deel re-integratie)
Afrekening 1 x per jaar.


Kinderopvang
Afrekening 1 x per jaar op basis van werkelijke uitgaven.


Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ
Na afloop van het kwartaal op basis van werkelijke uitgaven.


Bijzondere bijstand en minimaregelingen
Na afloop van het kwartaal op basis van werkelijke uitgaven;


Kosten bedrijfsvoering
Per kwartaal wordt op voorschotbasis cf. vastgestelde (bijgestelde) begroting ¼ van het
begrotingsbedrag in rekening gebracht. Na vaststelling van een begrotingsbijstelling
worden, indien nodig, bij het eerstvolgende voorschot de voorschotten over eerder
gefactureerde termijnen gecorrigeerd.


Overige kosten
Afrekening 1 x per jaar.


Mocht er ondanks deze wijze van facturering een liquiditeitstekort ontstaan dan zal ISD BOL
conform artikel 24 van de GR een met redenen omkleed verzoek aan de gemeenten doen
voor extra liquiditeiten.



                                                                               Pagina 57 van 63


   Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                            versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                           BIJLAGEN




                                      Pagina 58 van 63


Jaarverslag 2015 ISD BOL                    versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Verdeling kosten



Programmakosten
De verdeling van de programmakosten is gebaseerd op de geraamde kosten per gemeente.


Bedrijfsvoeringkosten
Het overgrote deel van de bedrijfsvoeringkosten wordt verdeeld op basis van de
cliëntaantallen per 31 december 2013.


Bijdrage bedrijfsvoeringskosten:


     Omschrijving              Brunssum    Onderbanken     Landgraaf             Totaal
Aantal cliënten per
                                 918          140            1000                2058
31-12-2013*


Bijdrage gewijzigde            2.619.958        399.558       2.853.984           5.873.500
begroting
Mutatie                        -100.577         -15.339       -109.561            -225.477


Bijdrage BERAP 1               2.519.381        384.219       2.744.423           5.648.023


Mutatie                          -9.906          -1.511         -10.790             -22.207
Bijdrage BERAP 2               2.509.475        382.708       2.733.633           5.625.816
Werkelijke kosten              2.359.013        353.074       2.534.136           5.246.223
*excl. IOAW


De kosten van bezwaarprocedures (€ 20.799) zijn op basis van de werkelijke kosten per
gemeente afgerekend.
In bovenstaande tabel is rekening gehouden bij de toerekening van de kosten met de direct
aan de gemeente toe te wijzen kosten conform artikel 21 lid 3 van de GR. Bij deze kosten
wordt de verdeelsleutel niet toegepast.
De direct toe te rekenen kosten zijn:
-       toerekeningen aan het w-deel;
-       toerekeningen kinderopvang;
-       kosten bezwaar en beroep.




                                                                              Pagina 59 van 63


    Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                         versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Overzicht compensabele BTW


De gemeenschappelijke regeling ISD BOL heeft een bijzondere plaats in het zogenaamde
BTW regime. Een gemeenschappelijke regeling valt formeel niet onder het BTW
compensatiefonds. De wetgever heeft echter vastgesteld, dat de inkoop BTW (voorbelasting)
van de regeling doorgeschoven wordt naar de deelnemende gemeenten. De deelnemende
gemeenten kunnen vervolgens deze doorgeschoven BTW ten laste van het BTW
compensatiefonds brengen.
De verdeling per gemeente is in onderstaande tabel weergegeven.


Compensabele btw:


  Omschrijving              Brunssum             Onderbanken              Landgraaf                 Totaal
    BTW 2015*                     145.975                  23.703                160.459                330.137
*btw betreffende screeningsproject is niet in dit overzicht meegenomen. Deze zijn separaat op de factuur vermeld.




                                                                                                 Pagina 60 van 63


    Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                             versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Specificaties per gemeente
Specificaties per gemeente
indicator                                                            B           O           L         totaal

aantal cliënten pw per 31-12-2015                                        907         131      1030        2068

aantal cliënten ioaw per 31-12-2015                                      37           8          41             86

uitstroom naar werk                                                      113         19          124       256

uitstroom naar opleiding                                                  9           0           5             14

matchen vraag en aanbod                                                  62           7          36        105

beperken instroom cliënten jongeren                                      150         13          217       380

beperken instroom cliënten                                               290         52          312       654

toepassing drempel
Ingehouden bedrag                                                   21.775       3.750      26.764      52.289

uitgaven minimabeleid (totaal) (excl. ingehouden drempel)         1.043.982    168.223 1.503.974 2.715.471
maatschappelijke participatie                                       139.766     22.348   164.077    326.191
chronisch zieken                                                        805        100       689      1.594
schoolkosten                                                         14.875      1.192    15.710     31.777
collectieve ziektekostenverzekering                                  41.170      7.120    47.285     95.575
individuele inkomenstoeslag                                         171.236     19.455   226.683    417.374
budgetbeheer                                                            566        818     5.657      7.041
bewindvoering                                                       469.864     66.185   568.660 1.104.709
overige bijzondere bijstand                                         204.992     51.005   475.213    731.210
Medische keuringen bijzondre bijstand                                   708        290       295      1.293

TCG                                                                 93.960      11.070      89.730     194.760

aanvragen kinderopvang                                                    4           1           6             11
aantal kinderen                                                           4           1           6             11
aanvragen smi                                                             3           0           3              6
aantal kinderen                                                           3           0           3              6

participatieladder (totaal) per 31-12-2015
trede 1                                                                  190         33          205       428
trede 2                                                                  371         49          455       875
trede 3                                                                  123         22          169       314
trede 4                                                                  266         43          314       623
trede 5                                                                  113         13           82       208
trede 6                                                                    1          0            1         2
nog niet ingedeeld op trede                                               14          1           23        38


samenstelling klantenbestand per 31-12-2015
doelgroep A                                                              178          23         260       461
doelgroep B                                                              788         120         845      1753
doelgroep T                                                               58           6          54       118
doelgroep D                                                               45          10          51       106
nog niet ingedeeld in doelgroep                                           14           2          34        50


debiteuren* **
opboekingen                                                        374.686      44.270     440.885     859.840
ontvangsten                                                        218.313      44.068     356.281     618.662
oninbaar verklaard                                                   4.100      14.437      94.416     112.953
* excl. BBZ/IOAZ; wordt aangeleverd door de gemeente Maastricht
** excl. verrekeningen/krediethypotheek



                                                                                                                Pagina 61 van 63


      Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                                        versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Lijst van afkortingen

AB                      Algemeen Bestuur
Arbo                    Arbeidsomstandigheden
BBV                     Besluit begroting en verantwoording
BBZ                     Bijstandsbesluit zelfstandigen
BERAP                   Bestuursrapportage
BTW                     Belasting over de toegevoegde waarde
CBS                     Centraal bureau voor de statistiek
DB                      Dagelijks Bestuur
DKD                     Digitaal klantendossier
DVO                     Dienstverleningsovereenkomst
ESF                     Europees sociaal fonds
Euribor                 Euro Interbank Offered Rate
GGD                     Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
GWS4all                 = financieel uitkeringensysteem
HRM                     Human Resource Management
IAU                     Incidentele aanvullende uitkering
IC                      Interne Controle
I-deel                  Inkomensdeel = het deel van het rijksbudget Participatiewet dat bedoeld is voor de
                        uitbetaling van de uitkeringen
IOAW                    Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ                    Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISD BOL                 Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum, Onderbanken, Landgraaf
KTO                     Klanttevredenheidsonderzoek
LDT                     Langdurigheidstoeslag
Marap                   Managementrapportage
Mau                     Meerjarig aanvullende uitkering
MER                     Minima Effect Rapportage
MT                      Management Team
Nugger                  Niet uitkeringsgerechtigde
PDCA-cyclus             Plan-Do-Check-Act-cyclus
Piot                    Project iedereen op traject
P&O                     Personeel en Organisatie
PSL                     Parkstad Limburg
RC                      Re-integratiecoach
RIB                     Re-integratiebureau (extern)
RI&E                    Risico-inventarisatie en evaluatie
RIM                     Re-integratiemodule
Rimo                    Regionale instelling voor maatschappelijke opvang
ROP                     Regionaal ontwikkelpunt
RVE                     Resultaatverantwoordelijke eenheid
RWO                     Re-integratie Werk overeenkomst
SMI                     Sociaal medische indicatie
SR                      Sociale recherche
SVB                     Sociale Verzekeringsbank
SZW                     Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TW                      Toeslagenwet
UWV                     Uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen
Wajong                  Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
WAO                     Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
W-deel                  Werkdeel = het deel van het rijksbudget WWB dat bedoeld is voor de re-integratie
Wep                     Werkervaringsplaats

                                                                                                   Pagina 62 van 63


       Jaarverslag 2015 ISD BOL                                                                              versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Wia                    Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WPL                    Werkplein Parkstad Limburg
WSW                    Wet Sociale Werkvoorziening
WW                     Werkloosheidswet
WWB                    Wet Werk en Bijstand




                                                                  Pagina 63 van 63


      Jaarverslag 2015 ISD BOL                                          versie 2.1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>