<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                 Oplegnotitie ISD BOL: Jaarstukken 2015, 1e Bestuursrapportage
                 2016 en Programmabegroting 2017 e.v.
                 Registratiekenmerk 649771
                 Gemeenteblad nr. 2016/18 (versie 2)

Rol van de raad
De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd
De uitvoering van de WWB en aanverwante wetten is door de gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf,
opgedragen aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum Onderbanken Landgraaf (ISD BOL).
Vanaf 1 januari 2015 zijn de WWB en aanverwante wetten opgegaan in de Participatiewet (PW).
Conform de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ISD BOL heeft Gemeente Brunssum de Jaarstukken ISD BOL 2015 en
de Programmabegroting ISD BOL 2017 e.v. ontvangen op 28-03-2016.
De 1e Bestuursrapportage (Berap) ISD BOL 2016 is ontvangen op 21-04-2016.

Context van het raadsvoorstel
Een korte beschrijving waarom het raadsvoorstel nu aan de raad voorgelegd wordt:

ISD BOL Jaarstukken 2015
De jaarrekening en het jaarverslag zijn conform artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL (GR) tot stand
gekomen. Door de accountant is een goedkeurende verklaring afgegeven zoals omschreven in artikel 24, lid 1 van de GR.
De accountantsverklaring maakt integraal onderdeel uit van de jaarrekening. Conform artikel 24, lid 4 van de GR kan de
gemeenteraad binnen 2 maanden, nadat de jaarrekening is toegezonden daartegen schriftelijk bezwaar indienen bij het
Algemeen Bestuur van ISD BOL. De definitieve vaststelling van de jaarstukken zal samen met de behandeling van
eventuele bezwaren van de deelnemende gemeenten, worden geagendeerd voor de AB-vergadering op 22 juni 2016.

ISD BOL 1e Bestuursrapportage 2016
Op grond van art. 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling van ISD BOL (GR), wordt de voorlopig vastgestelde 1e
Berap ISD BOL 2016 aan de gemeenteraad toegezonden. Op grond van art. 23 lid 3 van de GR kunnen de raden van de
deelnemende gemeenten binnen 8 weken nadat de bestuursrapportage hen is toegezonden daartegen schriftelijk bezwaar
indienen bij het Algemeen Bestuur. De definitieve vaststelling van de 1e Bestuursrapportage 2016 zal samen met de
behandeling van eventuele bezwaren van de deelnemende gemeenten, worden geagendeerd voor de AB-vergadering op 5
oktober 2016.

Programmabegroting ISD BOL 2017 e.v.
Op grond van artikel 21, lid 1 van de Gemeenschappelijke regeling van ISD BOL dient het Dagelijks Bestuur u de
opgestelde ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar vóór 1 april toe te zenden. Op grond van lid 4 van genoemd
artikel kunnen de raden van de deelnemende gemeenten binnen twee maanden na toezending van de ontwerpbegroting
hun gevoelen daarover doen blijken. De zienswijzen van de deelnemende gemeenten zullen worden aangeboden aan het
Algemeen Bestuur van ISD BOL in haar vergadering van 22 juni 2016 ter definitieve vaststelling van de Begroting 2017
e.v..

Ambtelijk is aan ISD BOL kenbaar gemaakt dat het voor uw gemeenteraad niet mogelijk was om binnen 2 maanden na
verzending van de stukken uw zienswijze te geven. Er is afgesproken dat ISD BOL uw zienswijze per omgaande na de
raadsvergadering van 6 juni 2016 ontvangt, waarmee uw zienswijze alsnog wordt meegenomen bij de definitieve
vaststelling van de jaarstukken en programmabegroting in het AB van 22 juni 2016. Ten aanzien van de 1e
Bestuursrapportage 2016 kan binnen de reactietermijn gereageerd worden.

Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen

Uw gemeenteraad wordt voorgesteld om ten aanzien van de Jaarstukken 2015, de 1e Bestuursrapportage 2016 en de
Programmabegroting 2017 e.v. van ISD BOL:



                                                       1 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    a.) Kennis te nemen van de betreffende stukken;
    b.) Ten aanzien van deze stukken bijgevoegde zienswijze af te geven aan ISD BOL (bijlage 644779/652036);
    c.) Het voorziene tekort op de bedrijfsvoeringskosten 2016 ad. €122.414,- incidenteel te dekken uit de reserve
    sociaal domein. Bij een mogelijk overschot op de jaarrekening 2016 wordt max. €122.414,- weer teruggestort in de
    reserve sociaal domein.

Financiële/personele/juridische gevolgen?
Ja, de financiële gevolgen van de aan u voorgelegde stukken zijn uitgebreid beschreven onder paragraaf 9 van dit
raadsvoorstel.

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn?
Ja, via de P&C-cyclus van ISD BOL.

Is er een tijdpad bijgevoegd?
Ja, zie onderstaand:
Ontvangst financiële stukken:                           28 maart en 21 april 2016
Collegevergadering:                                     10 mei 2016
Commissievergadering:                                   24 mei 2016
Eind reactietermijn zienswijze:                         29 mei 2016*
Raadsvergadering:                                       6 juni 2016
Vergadering AB ISD BOL:                                 22 juni en 5 oktober 2016
Aanbieding aan GS                                       Uiterlijk 15 juli 2016
* Ambtelijk is met de ISD BOL afgestemd dat de zienswijze van uw Raad zo spoedig mogelijk na 6 juni 2016 aan de ISD
BOL kenbaar zal worden gemaakt, zodat uw zienswijze bij definitieve vaststelling kan worden meegenomen.

Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage?
Ja, er zijn 5 bijlagen toegevoegd:
- 644777/644942: ISD BOL Jaarverslag 2015
- 644777/644941: ISD BOL Jaarrekening 2015
- 650404/650467: ISD BOL 1e Bestuursrapportage 2016
- 644779/644966: ISD BOL Programmabegroting 2017 e.v.
- 644779/652036: Zienswijze ISD BOL Jaarstukken 2015, 1e Bestuursrapportage 2016 en Programmabegroting 2017 e.v.




                                                        2 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
Collegeverg. d.d.   : 10 mei 2016
Registratiekenmerk    649771
Gemeenteblad nr.    : 2016/18 (versie 2)
Dienst/Afdeling     : Beleid en strategie
Behandelvoorstelnr. : 649771
Portefeuillehouder : H. Janssen
Onderwerp           : ISD BOL: Jaarstukken 2015, 1e Bestuursrapportage 2016 en
                      Programmabegroting 2017 e.v.
Raadsverg. d.d.     : 6 juni 2016
Uiterlijke          : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)
beslisdatum

Aan de raad.

Voorstel/ambtelijk advies
De Raad van de gemeente Brunssum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2016, dienst/afdeling Beleid en strategie

gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL;

Besluit:
Ten aanzien van de Jaarstukken 2015, de 1e Bestuursrapportage 2016 en de Programmabegroting 2017 e.v. van ISD BOL:
    a.) Kennis te hebben genomen van de betreffende stukken;
    b.) Ten aanzien van deze stukken bijgevoegde zienswijze af te geven aan ISD BOL (bijlage 644779/652036);
    c.) Het voorziene tekort op de bedrijfsvoeringskosten 2016 ad. €122.414,- incidenteel te dekken uit de reserve
         sociaal domein. Bij een mogelijk overschot op de jaarrekening 2016 wordt max. €122.414,- weer teruggestort in
         de reserve sociaal domein.



3. Aanleiding
De uitvoering van de WWB en aanverwante wetten is door de gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf,
opgedragen aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum Onderbanken Landgraaf (ISD BOL). Vanaf 1 januari
2015 zijn de WWB en aanverwante wetten opgegaan in de Participatiewet (PW).
Conform de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ISD BOL heeft Gemeente Brunssum de Jaarstukken ISD BOL 2015 en
de Programmabegroting ISD BOL 2017 e.v. ontvangen op 28-03-2016. De 1e Bestuursrapportage (Berap) ISD BOL 2016
is ontvangen op 21-04-2016.

ISD BOL Jaarstukken 2015
De jaarrekening en het jaarverslag zijn conform artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL (GR) tot stand
gekomen. Door de accountant is een goedkeurende verklaring afgegeven zoals omschreven in artikel 24, lid 1 van de GR.
De accountantsverklaring maakt integraal onderdeel uit van de jaarrekening. Conform artikel 24, lid 4 van de GR kan de
gemeenteraad binnen 2 maanden, nadat de jaarrekening is toegezonden daartegen schriftelijk bezwaar indienen bij het
Algemeen Bestuur van ISD BOL. De definitieve vaststelling van de jaarstukken zal samen met de behandeling van
eventuele bezwaren van de deelnemende gemeenten, worden geagendeerd voor de AB-vergadering op 22 juni 2016.

ISD BOL 1e Bestuursrapportage 2016
Op grond van art. 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling van ISD BOL (GR), wordt de voorlopig vastgestelde 1 e
Berap ISD BOL 2016 aan de gemeenteraad toegezonden. Op grond van art. 23 lid 3 van de GR kunnen de raden van de
deelnemende gemeenten binnen 8 weken nadat de bestuursrapportage hen is toegezonden daartegen schriftelijk bezwaar
indienen bij het Algemeen Bestuur. De definitieve vaststelling van de 1e Bestuursrapportage 2016 zal samen met de
behandeling van eventuele bezwaren van de deelnemende gemeenten, worden geagendeerd voor de AB-vergadering op 5
oktober 2016.

Programmabegroting ISD BOL 2017 e.v.
Op grond van artikel 21, lid 1 van de Gemeenschappelijke regeling van ISD BOL dient het Dagelijks Bestuur u de



                                                        3 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>opgestelde ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar vóór 1 april toe te zenden. Op grond van lid 4 van genoemd
artikel kunnen de raden van de deelnemende gemeenten binnen twee maanden na toezending van de ontwerpbegroting
hun gevoelen daarover doen blijken. De zienswijzen van de deelnemende gemeenten zullen worden aangeboden aan het
Algemeen Bestuur van ISD BOL in haar vergadering van 22 juni 2016 ter definitieve vaststelling van de Begroting 2017
e.v..

Ambtelijk is aan ISD BOL kenbaar gemaakt dat het voor uw gemeenteraad niet mogelijk was om binnen 2 maanden na
verzending van de stukken uw zienswijze te geven. Er is afgesproken dat ISD BOL uw zienswijze per omgaande na de
raadsvergadering van 6 juni 2016 ontvangt, waarmee uw zienswijze alsnog wordt meegenomen bij de definitieve
vaststelling van de jaarstukken en programmabegroting in het AB van 22 juni 2016. Ten aanzien van de 1e
Bestuursrapportage 2016 kan binnen de reactietermijn gereageerd worden.

4. Probleemstelling

In de jaarstukken 2015 ISD BOL wordt beleidsmatig en financieel verslag gedaan van het boekjaar 2015. De jaarstukken
betreffen: het jaarverslag 2015 (bijlage 644777/644942) en de jaarrekening 2015 (bijlage 644777/644941). In de 1 e Berap
2016 (bijlage 650404/650467) wordt beleidsmatig en financieel verslag gedaan van de maanden januari en februari 2016.
In de begroting 2017 e.v. wordt tot slot met name op financieel terrein vooruit gekeken naar 2017 en verder (bijlage
644779/644966).

De voorliggende financiële stukken zijn besproken tijdens de AB-vergaderingen ISD BOL van 25 maart en 29 april 2015
en tijdens de Collegevergadering op 10 mei 2016.
Uw gemeenteraad wordt geadviseerd om ten aanzien van deze stukken bijgevoegde zienswijze af te geven (bijlage
644779/652036).

5. Doelen/beoogd resultaat
a. wat willen we bereiken?
Kennis te nemen van de ISD BOL Jaarstukken 2015, de 1e Bestuursrapportage 2016 en de Programmabegroting 2017
e.v.. en ten aanzien van deze stukken bijgevoegde zienswijze af te geven (bijlage 644779/652036).
b. wat gaan we ervoor doen?
Uw gemeenteraad wordt geadviseerd om een zienswijze af te geven ten aanzien van de drie voorliggende financiële
stukken (bijlage 644779/652036). Deze zienswijze zal aan het AB van ISD BOL verstuurd worden.
- inschakeling Betere Buren wenselijk/mogelijk?
Dit voorstel betreft het afgeven van een zienswijze van de raad op financiële stukken van ISD BOL. Alhoewel ISD BOL
en Betere Buren in de uitvoering met elkaar samenwerken, is inschakeling van Betere Buren bij dit voorstel niet mogelijk
c.q. van toepassing.
- zelf initiatief nemen e/o initiatief burgers/maatschappelijk middelveld/bedrijfsleven bevorderen?
Dit voorstel betreft het afgeven van een zienswijze van de raad op financiële stukken van ISD BOL.
c. hoe meten we of het beoogde resultaat is bereikt?
Via de P&C-documenten van ISD BOL.
Indicator:
 Participatiebudget incl. fictieve re-integratiebudget
 Inkomensdeel WWB
 Uitstroom cliëntenaantal
 Instroom cliëntenaantal
 Participatiegraad beroepsbevolking
Bron:
 P&C cyclus Gemeente Brunssum
 P&C cyclus WOZL
 Rijksbudgetten
 CBS / CPB / UWV

6. Kaders
a. algemene beleidskaders (landelijk, provinciaal,lokaal)
- Participatiewet (PW)
- Gemeentewet
- Adviezen ministerie van SZW inzake armoedebestrijding
- Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS)
b. autonoom beleid/taken in medebewind?



                                                        4 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Gemeenteschappelijke Regeling ISD BOL en het Addendum 2015 op het Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2011-2014
c. past het voorstel in de strategische visie?
Ja; binnen de pijler Brunssum Werkt! wordt er gekoerst op het op peil houden van de werkgelegenheid. Economische
ontwikkelingen worden in samenwerking met de gemeenten in Parkstad opgepakt; in de GR ISD BOL gebeurt dit met de
gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf. Voor het regionale arbeidsmarktbeleid wordt afstemming gezocht op
Parkstad-niveau.
Binnen de pijler Brunssum door en voor elkaar! een goed vangnet voor jong en oud die ondersteuning nodig hebben. Lukt
dat niet (volledig) op eigen kracht, dan helpen we hen (op maat) om binnen de mogelijkheden toch een (maatschappelijke)
bijdrage te kunnen leveren.
d. relatie met programmabegroting?
- programma: Programma 2 Brunssum, een hechte en zorgzame samenleving van actieve burgers!
- beleidsveld: 'Werk & Participatie' en 'Inkomen, armoede en schulden'.
e. Overige financiële en beleidsmatige aspecten:
De meerwaarde van samenwerking binnen de gemeenschappelijke regeling ISD BOL is nog aanwezig. Echter, gezien de
wens om een integrale toegang sociaal domein te ontwikkelen (1gezin, 1plan, 1regisseur) en de professionalisering van
mensontwikkelbedrijf Betere Buren, ligt het in de lijn der verwachtingen dat de meerwaarde van de ISD BOL zal
afnemen. We kunnen deze ontwikkelingen duiden als onderdeel van de transformatie binnen het sociale domein. We zien
soortgelijke ontwikkelingen binnen onze partnergemeenten in de GR ISD BOL, Landgraaf en Onderbanken.
Desalniettemin dragen de gestelde doelen van ISD BOL momenteel zeker bij aan de bestuurlijke ambities van gemeente
Brunssum. Denk hierbij aan het realiseren van uitstroom, het beperken van instroom en alle activiteiten rondom
maatschappelijke participatie.

7. Argumenten/overwegingen
In deze paragraaf zal voor de jaarstukken 2015, de 1 e Berap 2016 en de Begroting 2017 e.v., worden ingegaan op de
algemene ontwikkelingen, klantaantallen, maatschappelijke participatie en budgetten.
De vertaling naar de financiële consequenties voor Gemeente Brunssum wordt gemaakt in paragraaf 9.

7.1. ISD BOL Jaarstukken 2015

Algemeen

Het jaar 2015 stond in het teken van de decentralisaties; voor ISD BOL stond de implementatie van de Participatiewet
(PW) centraal. Terugkijkend over 2015 kunnen we stellen dat ISD BOL deze implementatie goed heeft weten te
organiseren. Een belangrijk uitgangspunt van de PW is dat iedereen in staat moet worden gesteld om volwaardig mee te
doen en bij te dragen aan de samenleving. Bij voorkeur door betaald werk.

ISD BOL heeft vanaf 2015 vol ingezet op deelname door iedereen aan de samenleving. In het poortproces wordt voor
nieuwe cliënten vastgesteld welk instrument ingezet moet worden om de cliënt in staat te stellen om zo volwaardig
mogelijk mee te doen aan de samenleving.
In 2015 heeft ISD BOL het volledige cliëntenbestand gescreend. De uitkomst van de screening gaf aan wat de cliënt nodig
had om volwaardig mee te doen en bij te dragen aan de samenleving. Daar waar de stap naar betaald werk (nog) niet
mogelijk is, wordt sterk ingezet op professionele diagnose waarmee de cliënt een passend (vervolg)traject kan worden
aangeboden.

Klantaantallen
Voor het jaar 2015 werd uitgegaan van een daling van de cliëntaantallen van -2,5% ten opzichte van de stand
cliëntaantallen ultimo 2014. In de 1e Berap ISD BOL 2015 werd voor de jaren 2016 tot en met 2018 vastgehouden aan de
gestelde prognoses, te weten: 2016 -2%, 2017 -3% en 2018 -4%. Voor 2019 werd de nullijn gehanteerd.
Eind 2015 bedraagt het aantal cliënten BOL-breed met een uitkering op grond van de Participatiewet 2068 en het aantal
IOAW-cliënten 86; een daling van 0,37 % ten opzichte van de startsituatie in 2015. De ISD BOL realiseert hiermee een
negatiever resultaat dan de prognose, zoals deze is afgegeven in de 2 e Berap ISD BOL.
Voor Brunssum sec is qua klantaantallen de volgende beweging te zien over 2015:
Brunssum              Start 2015         1e Berap 2015       2e Berap 2015        Realisatie 2015   Percentueel
PW                    924                918                 916                  907               -1,84%
IOAW                  27                 26                  31                   37                +37,04%

Bij alle drie de BOL-gemeenten is sprake van een dalend aantal PW-cliënten, echter voor de gemeenten Brunssum en
Landgraaf is het aantal IOAW-ers gedurende 2015 gestegen. Een specifieke reden hiervoor is niet te noemen.
Aanvullend zagen we in 2015 een toenemend aantal statushouders.



                                                       5 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Door de screeningsprojecten zijn alle cliënten in beeld gekomen en is bekeken op welke trede van de participatieladder de
cliënt zich bevindt op het moment van de screening. Door het gebruik van de participatieladder wordt de focus verbreed
van enkel re-integratie naar 'werk' naar het bredere perspectief van participatie.

Binnen Parkstad is alleen ISD BOL erin geslaagd om het gehele jaar de cliëntaantallen terug te dringen. Over september
2015 werd het hoogste resultaat bereikt, namelijk -1,43% BOL-breed. De jaarlijkse terugkerende stijging van de
cliëntaantallen aan het einde van het jaar heeft ook in 2015 plaatsgevonden. Het ISD BOL resultaat over 2015 is niet
conform prognose, maar afgezet tegen onze concullegae (I)SD-en zet ISD BOL over 2015 een mooi resultaat neer. Dit
resultaat wordt mede behaald door de inzet van ons mensontwikkelbedrijf Betere Buren.

Maatschappelijke participatie
Ten aanzien van de kerntaak 'Maatschappelijke participatie' was het doel, conform de strategische bezuinigingslijnen, om
het uitgavenpatroon bijzondere bijstand en minimaregelingen in 2015 te beheersen. De uitgaven op deze regelingen zijn
maandelijks gemonitord. Omdat de minimaregelingen en de bijzondere bijstand echter zogenaamde 'openeindregelingen'
zijn, zijn deze kosten moeilijk beïnvloedbaar. Uiteindelijk zijn de uitgaven voor de minimaregelingen en bijzondere
bijstand hoger dan geprognosticeerd. Wat hierin opvalt zijn de nog steeds hoge kosten voor bewindvoering; op BOL-
niveau is er zo'n €1,1 miljoen uitgegeven aan bijzondere bijstand ter dekking van bewindvoeringskosten.
Bedrijfsvoering
Het aandeel van de gemeenten in de kosten van bedrijfsvoering valt BOL-breed € 358.887 lager uit dan geraamd in de 2 e
Berap ISD BOL 2015. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door de geïmplementeerde bezuinigingsvoorstellen, een
voordeel op salariskosten en het lage ziekteverzuim over 2015.
7.2. ISD BOL 1e Bestuursrapportage 2016
Algemeen

De verantwoording in de 1ste Bestuursrapportage 2016 van ISD BOL (verder: 1 e Berap 2016) is gebaseerd op het
Bedrijfsplan 2016 ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting gevolgd wordt. Het Bedrijfsplan 2016 is
de uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2016-2018 en de vastgestelde programmabegroting 2016.

Klantaantallen
Alhoewel ISD BOL de eerdere prognose voor 2015 (afname met -2,5%) niet gerealiseerd heeft, wil ISD BOL de gestelde
prognose voor 2016 van een afname van -2% niet bijstellen en blijven zij de ambitie hebben om de cliëntaantallen terug te
dringen. Dit mede vanwege de economische opleving binnen de regio Parkstad.

Qua cliëntaantallen is sec voor Brunssum de volgende prognose gesteld voor 2016 e.v. :
Brunssum         Realisatie 2015     2016            2017             2018                 2019            2020
PW + IOAW        -0,3%               -2%             -3%              -4%                  0%              0%
Brunssum         944                 925             897              861                  861             861
BOL-breed        2.154               2.111           2.046            1.964                1.964           1.964

In de ISD BOL Jaarstukken 2015 zagen we voor Brunssum een stijgend aantal IOAW-cliënten. Er is geen specifieke
reden voor deze stijging aan te duiden. Derhalve kan er in de 1 e Berap 2016 ook geen prognose worden afgegeven
specifiek gericht op de ontwikkeling van het aantal IOAW-cliënten.
Het aantal Brunssumse cliënten per 29-02-2016 zijn 907 PW-cliënten en 36 IOAW-cliënten.

Door de verbreding van de focus van enkel re-integratie naar 'werk' naar het bredere perspectief van participatie, meet ISD
BOL nu ook de ontwikkeling van de cliënten op basis van de participatieladder. In de 1 e Berap 2016 wordt verantwoord,
middels de plaatsingen via de sluitende aanpak, op welke manier cliënten participeren.

Het aantal verstrekte LKS-uitkeringen in het kader van de banenafspraak wordt vanaf 2016 door ISD BOL gemonitord. In
de eerste twee maanden van 2016 is ISD BOL er niet in geslaagd om cliënten met een 'indicatie banenafspraak' te laten
uitstromen naar betaald werk.
Het invoeren van het gedachtengoed dat 'iedereen iets kan' en 'iets terug doet voor zijn of haar uitkering' vergt wijzigingen
in (denk)processen en werkzaamheden binnen ISD BOL, maar ook bij onze inwoners. Deze benodigde denk-
cultuurwijzigingen zijn nog niet vanzelfsprekend.

Maatschappelijke participatie

De uitgaven voor het minimabeleid worden ook in 2016 nauw gemonitord.



                                                          6 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Doordat betalingen maatschappelijke participatie achteraf plaatsvinden worden in de 1 e Berap 2016 alleen de betalingen
over de maand januari gepresenteerd. Door de introductie van de mogelijkheid om via Digid een aanvraag in te dienen
zijn in de eerste periode van 2016 door ISD BOL meer betalingen verricht ten opzichte van het vorig jaar over dezelfde
periode.

Bedrijfsvoering
In de 1e Bestuursrapportage 2016 worden de bedrijfsvoeringskosten ISD BOL naar boven bijgesteld. In 2015 waren de
bedrijfsvoeringskosten echter substantieel lager dan de raming in de initiële begroting en de 2 e Bestuursrapportage 2015.
7.3. Programmabegroting 2017 e.v.
Algemeen

ISD BOL heeft voor het opstellen van de begroting 2017 e.v. een aantal uitgangspunten gehanteerd. Deze betreffen de
volgende:

    ·    Ontwikkeling cliëntaantallen 2016: -2% conform de prognose in 1e Berap 2016.
    ·    Ontwikkeling cliëntaantallen van 2017 tot en met 2019 conform de vastgestelde 1 e Berap ISD BOL 2015. Te
         weten: 2017 -3%; 2018 -4% en 2019 0%.
    ·    Ontwikkeling cliëntaantallen 2020: 0%.
    ·    Pilot werkbedrijven: de BOL-gemeenten hebben de werkbedrijven anders ingericht. In het jaar 2016 zal dit als
         een pilot worden uitgevoerd. In hoeverre deze ontwikkelingen invloed hebben op de activiteiten die ISD BOL
         uitvoert is in deze pilotfase nog niet te zeggen.


Richting 2017 en verder geldt voor gemeente Brunssum dat we de wijze waarop we denken dat ISD BOL inhoud zou
moeten geven aan de uitvoering Participatiewet, verder verstevigen. Dit sluit aan bij de pilot rondom de
professionalisering van Betere Buren en de ontwikkelingen binnen onze regionale arbeidsmarkt. In 2017 en verder zullen
we dan ook verder toewerken aan een sluitende keten van Werk & Inkomen binnen het Sociale domein. De eerste stappen
in deze richting zijn gezet, maar we zijn zeker nog niet 'klaar'.

Wetten

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet (PW) van kracht. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Participatiewet
is ISD BOL in mei 2014 al begonnen met nieuwe cliënten te behandelen volgens het principe van de
participatiemaatschappij. Dit is gebeurd middels de "Pilot Participatiewet/Sluitende aanpak". Deze pilot heeft in 2014
geleid tot een nieuw poortproces, welke werkwijze ISD BOL is blijven continueren. Additioneel zijn we als gemeente
verder aan de weg aan het timmeren, zoals beschreven in de hieraan voorafgaande alinea.

Klantaantallen

Alhoewel de eerdere prognose voor 2015 (afname met -2,5%) door ISD BOL niet gerealiseerd is, wil ISD BOL de
verdere prognoses voor de periode 2017 t/m 2020 niet naar beneden bijstellen en blijft de ambitie om de cliëntaantallen
terug te dringen. Binnen de regio Parkstad is er sprake van een economische opleving, zij het minder dan op landelijk
niveau. Deze opleving wil ISD BOL vertalen in een afname van de cliëntaantallen voor de komende 2 jaren. Hierbij
verwacht ISD BOL dat de nullijn van 2019 ook in 2020 wordt voortgezet.


Aantallen eind     Realisatie 2015     2016            2017             2018            2019             2020
PW + IOAW          -0,37%              -2%             -3%              -4%             0%               0%
Brunssum           944                 925             897              861             861              861
BOL-breed          2.154               2.111           2.046            1.964           1.964            1.964

Maatschappelijke participatie

De monitoring op de uitgaven voor het minimabeleid blijft ook voor 2017-2020 belangrijk. Bij deze regelingen is immers
sprake van openeindregelingen. Belangrijk uitgangspunt in het minimabeleid is dat kinderen worden ontzien: dat
impliceert dat ISD BOL de uitgaven voor kinderen in het kader van het minimabeleid op peil wil blijven houden de
komende jaren. Aanvullend wordt er gekeken hoe, we conform meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2016-2018, het
minimabeleid activerender kunnen inzetten.



                                                         7 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Bedrijfsvoering

Vanaf 2017 is ook voor ISD BOL het Individueel Keuze Budget (IKB) van kracht. ISD BOL verantwoordt o.a. de
opbouw van het vakantiegeld over de maanden juni 2016 tot en met december 2016 in haar begroting 2017 e.v.. Binnen
de gemeentelijke begroting van Brunssum nemen we deze incidentele kosten over 2016, mee in 2016. Middels
bijgevoegde zienswijze wordt geadviseerd om ISD BOL kenbaar te maken om deze kosten tevens als last mee te nemen in
2016.
8. Advies
De resultaten uit de Jaarstukken ISD BOL 2015 zijn meegenomen in de Jaarrekening 2015 van Gemeente Brunssum.
De cijfers van de Programmabegroting ISD BOL 2017 e.v. zullen worden meegenomen in de perspectiefnota
2017/begroting Gemeente Brunssum 2017.
De begrotingswijzingingen uit de 1e Berap 2016 ISD BOL worden meegenomen in de P&C cyclus bij de
Programmarapportage Brunssum 2016.
Uw gemeenteraad wordt geadviseerd om ten aanzien van deze stukken bijgevoegde zienswijze af te geven (bijlage
644779/652036).

9. Aanpak/uitvoering

9.a. Financiële stukken ISD BOL
Onderstaand worden de voorgelegde financiële stukken van ISD BOL vertaald naar de financiële positie van Gemeente
Brunssum.

9.a.1. ISD BOL Jaarstukken 2015

Onderstaand worden de Jaarstukken 2015 van ISD BOL vertaald naar de gevolgen voor onze gemeentelijke financiële
huishouding:

                                         ISD BOL Jaarstukken 2015           Eigen begroting            Saldo
Werkdeel ISD BOL                         1.201.691                          € 1.198.890                € -2.801
Kinderopvang                             € 15.518                           € 52.600                   € 37.082
Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ       € 13.070.788                       € 13.520.553               € 449.765
Bedrijfsvoering                          € 2.371.864                        € 2.593.559                € 221.695
Maatschappelijke participatie            € 1.116.167                        € 732.445                  € -383.722
*Incl. regeling TCG                      € 93.000
*Incl. regeling CER 2014                                                    € 42.000
Subtotaal                                                                                              € 322.019

*Bovenstaande cijfers komen niet één op één overeen met de cijfers opgenomen in de gemeentelijke jaarrekening 2015,
doordat er sprake is van een andere indeling/clustering van onderdelen.


    ·   Werkdeel ISD BOL
        Het Participatiebudget omvat vanaf 2015 enerzijds het re-integratiebudget (het voormalige Werkdeel) en
        anderzijds het budget voor de subsidiering van de Sociale Werkvoorziening (SW). De gemeenteraad van
        Brunssum heeft het re-integratiebudget voor 2015 vastgesteld op ad. €1.633.890,-. Van dit budget is €400.000,-
        geoormerkt voor ontwikkeltrajecten binnen Betere Buren en €10.000,- ten behoeve van verenigingen via Betere
        Buren. Daarnaast werd in 2015 nog €25.000,- besteed aan het project Perron 045 van het CMWW. Het
        resterende budget ad. €1.198.890,- is geoormerkt voor de re-integratieactiviteiten van ISD BOL en gold tevens
        als budgetplafond. ISD BOL verantwoordt in haar jaarstukken uitgaven werkdeel ad. €1.201.691,-. Een
        overschrijding van het budget ad. €2.801,-.

    ·   Kinderopvang
        De prognose kinderopvang bedroeg €12.000,- in de 2e Berap ISD BOL 2015. Uiteindelijk bedraagt de
        afrekening over 2015 €15.518,-. Binnen de gemeentelijke begroting was nog een bedrag ad. €52.600,- geraamd.
        Een overschot van € 37.082,-.

    ·   Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ
        De definitieve beschikking gebundelde uitkering BUIG over 2015 bedraagt uiteindelijk €13.520.553,-. Eind



                                                      8 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>        2014 en gedurende 2015 heeft dit voorlopig toegekende budget gefluctueerd. Gemeente Brunssum heeft eind
        2014 bezwaar ingediend tegen de beschikking van de voorlopige gebundelde uitkering 2015, omdat we op basis
        van eerdere prognose niet zouden uitkomen met het voorlopige budget. Het ministerie van Sociale Zaken en
        Werkgelegenheid heeft echter in haar brief d.d. 2 juni 2015 laten weten dat het bezwaar van onze gemeente
        ongegrond is verklaard.
        Nu het boekjaar 2015 is afgerond, verantwoord ISD BOL € 13.070.788 totaal aan uitkeringslasten
        Participatiewet, BBZ, IOAW en IOAZ. Dit is incl. het bedrag ad. ca. €123.000 aan dubieuze debiteuren zoals
        verantwoord in de gemeentelijke jaarrekening 2015. Het rijksbudget is hierbij ruim voldoende om de
        uitkeringslasten te kunnen dekken. Uiteindelijk wordt er op het inkomensdeel een overschot gerealiseerd van €
        449.765,-.
        Hiermee vallen ook de €575.000,- die we in 2015 nog in onze gemeentelijke begroting hadden opgenomen ter
        dekking van het eigen risico op de BUIG uitkering vrij.

    ·   Bedrijfsvoering
        In de 2e Berap 2015 van ISD BOL werden de bedrijfsvoeringskosten naar beneden bijgesteld als gevolg van de
        geïmplementeerde bezuinigingsvoorstellen van het DB ISD BOL. De uiteindelijke bedrijfsvoeringskosten komen
        nog lager uit op € 2.371.864,-. Het budget in de gemeentelijke begroting bedraagt € 2.593.559,-. Hierdoor
        ontstaat er een overschot ad. € 221.695,-.

    ·   Maatschappelijke participatie
        De uitgaven voor maatschappelijke participatie zijn hoger dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door de
        verstrekking van bijzondere bijstand ter dekking van bewindvoeringskosten (conform gemeentelijke jaarrekening
        2015 ca. €267.000,-).
        In de 2e Berap 2015 ISD BOL werden de kosten bijzondere bijstand geraamd op €847.200,-. In de jaarafrekening
        2015 zijn de kosten nogmaals gestegen naar € 1.116.167,-. Een overschrijding van het gemeentelijke budget ad.
        €383.722,-.
        Wel is het zo dat ISD BOL binnen deze uitvoeringskosten ook de kosten voor de vervangende regeling TCG
        verantwoord. Deze kosten bedroegen €93.000,- in 2015. Deze kosten worden echter intern verrekend middels
        Wmo-budget.
        Daarnaast omvat het bedrag ad. €732.445,- dat Gemeente Brunssum begroot heeft ter dekking van de kosten
        maatschappelijke participatie, tevens het budget ter uitvoering van de regeling CER 2014 ad. €42.000,-.
        Op basis van het meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2016-2018 hebben ISD BOL en onze partners binnen de
        schuldhulpverlening, inmiddels diverse initiatieven opgestart die dienen te leiden tot een vermindering van de
        kosten bijzondere bijstand voor bewindvoering. Denk hierbij aan het preventie platform armoedebestrijding,
        pilot doorbetaling lopende huurverplichtingen, de pilot budgetbeheer maatwerk en het buddyproject.

    ·   Subtotaal Jaarstukken 2015
        Het subtotaal van de jaarstukken 2015 zal (deels) via het voorstel resultaatbestemmingen worden overgeheveld
        naar 2016. Het restantbudget valt vrij in het resultaat van gemeente Brunssum over 2015.


9.a.2. ISD BOL 1e Bestuursrapportage 2016
Onderstaand wordt de 1e Bestuursrapportage 2016 van ISD BOL vertaald naar de gevolgen voor onze gemeentelijke
financiële huishouding:

                                          ISD BOL 1e Berap 2016          Eigen begroting         Saldo/ruimte
Werkdeel ISD BOL                          € 1.222.640                    € 1.213.541             -€ 9.099
Kinderopvang                              € 13.750                       € 52.600                € 38.850
Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ        € 12.766.811                   € 13.250.776            € 483.965
Bedrijfsvoering                           € 2.715.973                    € 2.593.559             -€ 122.414
Maatschappelijke participatie             € 989.720                      € 782.445               -€ 207.275
Subtotaal                                                                                        € 184.027

    ·   Werkdeel ISD BOL
        De gemeenteraad van Brunssum heeft het re-integratiebudget voor 2016 vastgesteld op ad. €1.638.541,-. Van dit
        budget is €400.000,- geoormerkt voor ontwikkeltrajecten binnen Betere Buren en €25.000,- voor het project
        Perron 045 van het CMWW. Het resterende budget ad. €1.213.541,- is geoormerkt voor de re-
        integratieactiviteiten van ISD BOL en geldt tevens als budgetplafond. ISD BOL verantwoord in de 1e Berap
        2016 (geplande) uitgaven werkdeel ad. €1.222.640,-. Hiermee ontstaat een voorzien tekort ad. -€9.099,-. De



                                                      9 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>    uiteindelijke afrekening vindt plaats aan het eind van het boekjaar 2016.

·   Kinderopvang
    De prognose kinderopvang zoals door ISD BOL opgenomen in haar primitieve begroting 2016 bedraagt ad.
    €13.750,-. Deze prognose wordt in de 1e Berap 2016 gehandhaafd. In de gemeentelijke begroting is nog een
    budget ad. €52.600,- aanwezig. Het verschil ad. €38.850,- zal in de Brunssumse programmarapportage 2016
    worden overgeheveld naar het budget maatschappelijke participatie.
·   Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ
    De voorlopige beschikking gebundelde uitkering BUIG over 2016 bedraagt €13.250.776,-. ISD BOL houdt in de
    1e Berap 2016 vast aan de ambitie om een cliëntafname van -2% te realiseren. Als gevolg hiervan prognosticeren
    zij ad. €12.766.811,- aan uitgaven Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ. Indien ISD BOL deze prognose waar
    maakt en het Rijk houdt vast aan haar voorlopige beschikking, wordt er een overschot ad. € 483.965,-
    gerealiseerd.
    Vanaf 2016 is er geen separaat budget meer aanwezig in de gemeentelijke begroting om het eigen risico op de
    BUIG op te vangen. Dit risico is financieel verdisconteerd in de reserve sociaal domein.

·   Bedrijfsvoering
    De bedrijfsvoeringskosten ISD BOL waren initieel begroot op €2.603.535 en worden in de 1 e Berap 2016 naar
    boven bijgesteld naar €2.715.973,-. Dit is voornamelijk een gevolg van de verrekening van de nieuwe cao, de
    invoering van het IKB en een uitbreiding van het personeelsbestand. In de Brunssumse begroting is voor
    bedrijfsvoering een bedrag ad. € 2.593.559,- begroot. Een tekort van -€ 122.414,-. Middels dit voorstel wordt uw
    gemeenteraad gevraagd om deze kosten incidenteel te dekken uit de reserve sociaal domein. Gezien de genomen
    maatregelen bestaat de verwachting dat de extra kosten aan de kant van bedrijfsvoering, extra resultaat opleveren
    aan de uitstroomkant (Inkomensdeel). Wij accepteren nu een incidentele verhoging want de genomen
    maatregelen kosten geld en tijd om te effectueren. Bij een mogelijk overschot op de jaarrekening 2016 storten we
    de max. €122.414,- terug in de reserve sociaal domein.

    Met betrekking tot de bedrijfsvoeringskosten is gemeente Brunssum een sterk voorstander van een extrapolatie
    vanuit de gerealiseerde kosten 2015, naar 2016 en 2017 en dat gesplitst naar structurele ontwikkelingen en
    incidentele (zoals IKB). In de begroting 2017 van onze gemeente hanteren wij deze gedragslijn ook. Op deze
    wijze geven wij invulling aan realistischer begroten. Wij zouden dat graag ook toegepast zien voor ISD-BOL.
·   Maatschappelijke participatie
    De uitgaven voor maatschappelijke participatie zijn wederom hoger dan geraamd. Dit wordt (nog steeds)
    veroorzaakt door de verstrekking van bijzondere bijstand ter dekking van bewindvoeringskosten. In de 1 e Berap
    2016 ISD BOL worden de kosten bijzondere bijstand voor Brunssum geraamd op €989.720,-.
    In de gemeentelijke begroting is een bedrag opgenomen van € 782.445,-. Een tekort van -€ 207.275,-.
    Zoals ook aangegeven bij de verantwoording van de jaarstukken 2015, hebben ISD BOL en onze partners binnen
    de schuldhulpverlening in 2015 diverse initiatieven opgestart die dienen te leiden tot een vermindering van de
    kosten bijzondere bijstand voor bewindvoering. Denk hierbij aan het preventie platform armoedebestrijding,
    pilot doorbetaling lopende huurverplichtingen, de pilot budgetbeheer maatwerk en het buddyproject. We hopen
    de resultaten van deze initiatieven eind 2016/in de loop van 2017 financieel te kunnen vertalen.

·   Motie 'Extra impuls toeleiding cliënten richting arbeidsmarkt'
    Tijdens de Brunssumse raadsvergadering van 26 januari 2016 is het Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2016-2018
    behandeld. Naar aanleiding van deze behandeling heeft de gemeenteraad van Brunssum geconstateerd dat zij de
    uitstroom uit de bijstand te gering vindt en dat zij een extra impuls aan de uitstroom wenst te geven. De
    gemeenteraad heeft daartoe de motie 'Extra impuls toeleiding cliënten richting arbeidsmarkt' aangenomen.

    Het College van B&W wenst de conclusie dat de uitstroom uit de bijstand te gering is, te weerleggen. Via o.a.
    ISD BOL en Betere Buren wordt iedere dag hard gewerkt om onze doelgroep bijstandsgerechtigden naar
    vermogen te laten participeren, bij voorkeur middels regulier werk. Dit is echter geen makkelijke klus, mede
    gezien de problematiek waar onze doelgroep mee te kampen heeft. Desalniettemin neemt het College van B&W
    de uitdaging aan om additionele uitstroom te realiseren.

    Op korte termijn zal er uitvoering gegeven worden aan de door onze gemeenteraad aangenomen motie 'Extra
    impuls toeleiding cliënten richting arbeidsmarkt'. Deze motie heeft tot doel om minimaal 50
    bijstandsgerechtigden duurzaam te laten uitstromen, additioneel aan de door ISD BOL geprognosticeerde
    uitstroom. De motie stelt hiertoe incidenteel additioneel budget beschikbaar. Wij verwachten dat de resultaten
    van de uitvoering voor deze motie voor 2017 en verder worden meegenomen in de resultaten van ISD BOL en



                                                   10 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>        tevens worden vertaald in de bedrijfsvoering.

    ·   Subtotaal 1e Bestuursrapportage 2016 ISD BOL
        De wijzigingen naar aanleiding van de 1e Bestuursrapportage 2016 ISD BOL zullen worden verwerkt in de
        Brunssumse programmarapportage 2016.

9.a.3. ISD BOL Programmabegroting 2017 e.v.
Onderstaand wordt de Programmabegroting 2017 e.v. van ISD BOL vertaald naar de gevolgen voor onze gemeentelijke
financiële huishouding:

                                         ISD BOL Begroting 2017      Eigen begroting             Saldo
Werkdeel ISD BOL                         € 1.257.565                 € 1.257.565                 €0
Kinderopvang                             € 15.585                    € 52.600                    € 37.015
Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ       € 12.987.045                € 13.381.693                € 394.648
Bedrijfsvoering                          € 2.832.189                 € 2.623.359                 -€ 208.830
Maatschappelijke participatie            € 956.180                   € 732.445                   -€ 223.735
Subtotaal                                                                                        -€ 902


    ·   Werkdeel ISD BOL
        Het ministerie geeft aan de gemeenten geen meerjarenbeschikkingen af over de ontwikkeling van het
        Participatiebudget en het re-integratiebudget als onderdeel daarvan. Voor 2017 en de jaren daarna is de ISD
        BOL begroting daarom gebaseerd op gegevens uit de circulaire van 15 september 2015. Voor Brunssum wordt
        rekening gehouden met een re-integratiebudget ad. €1.682.565,-. Wederom wordt hiervan vooralsnog een budget
        ad. €400.000,- geoormerkt voor ontwikkeltrajecten binnen Betere Buren en €25.000,- voor het project Perron
        045 van het CMWW. Het resterende budget ad. €1.257.565,- is geoormerkt voor de re-integratieactiviteiten van
        ISD BOL en geldt tevens als budgetplafond.

    ·   Kinderopvang
        ISD BOL prognosticeert de lasten kinderopvang 2017 ad. €15.585,-. Deze prognose zal worden meegenomen in
        de Brunssumse begroting 2017. In de Brunssumse primitieve begroting 2016 is vooralsnog een budget ad.
        €52.600,- opgenomen.

    ·   Inkomensdeel incl. BBZ, IOAW, IOAZ
        Ook voor de omvang van het BUIG-budget (gebundelde uitkering Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004)
        geeft het ministerie aan de gemeenten geen meerjaren-beschikkingen af. Voor 2017 en de jaren daarna is de
        begroting daarom gebaseerd op het voorlopig vastgestelde BUIG-budget 2016 en de rekensystematiek volgens
        het nieuwe verdeelmodel.
        ISD BOL houdt in de programmabegroting 2017 e.v. voor 2017 rekening met een BUIG-budget ad. €
        13.381.693,- voor Brunssum. Tevens wordt voor 2017 de ambitie uitgesproken om een daling van het
        cliëntenaantal te realiseren van -3%. Dit zou betekenen dat ISD BOL ad. € 12.987.045,- aan uitkeringslasten
        realiseert. Indien ISD BOL deze prognose waar maakt en het Rijk houdt vast aan haar voorlopige beschikking,
        wordt er een overschot ad. € 394.648,- gerealiseerd.
        In hoeverre het macro budget vanaf 2016 verder zal worden bijgesteld is thans nog niet in te schatten.
        Vanaf 2016 is er geen separaat budget meer aanwezig in de gemeentelijke begroting om het eigen risico op de
        BUIG op te vangen. Dit risico is financieel verdisconteerd in de reserve sociaal domein.

    ·   Bedrijfsvoering
        De bedrijfsvoeringskosten ISD BOL 2017 zijn begroot op €2.832.189,-. Dit is een verhoging ten opzichte van de
        primitieve begroting 2016, wederom vanwege de verrekening van de nieuwe cao, invoering van het Individueel
        Keuze Budget (IKB) en een uitbreiding van het personeelsbestand. In de Brunssumse meerjarenraming is voor
        bedrijfsvoering een bedrag ad. € 2.623.359,- begroot. Een tekort van -€ 208.830,-.

        Vanaf 2017 is ook voor ISD BOL het Individueel Keuze Budget (IKB) van kracht. ISD BOL verantwoordt o.a.
        de opbouw van het vakantiegeld over de maanden juni 2016 tot en met december 2016 in haar begroting 2017
        e.v.. Dit omdat ISD BOL geen reserves mag opbouwen. Onze gemeente zal deze incidentele kosten in 2016
        budgetteren.
        Zoals ook gesteld bij de 1e Bestuursrapportage 2016, is gemeente Brunssum een sterk voorstander van een
        extrapolatie vanuit de gerealiseerde kosten 2015, naar 2016 en 2017 en dat gesplitst naar structurele



                                                        11 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>        ontwikkelingen en incidentele (zoals IKB). In de begroting 2017 van onze gemeente hanteren wij deze
        gedragslijn ook. Op deze wijze geven wij invulling aan realistischer begroten. Wij zouden dat graag ook
        toegepast zien voor ISD-BOL.
    ·   Maatschappelijke participatie
        De uitgaven voor maatschappelijke participatie worden voor 2017 geraamd op €956.180,-. In de gemeentelijke
        begroting staat vooralsnog een bedrag opgenomen van €732.445,-. Een tekort van -€ 223.735,-.

    ·   Subtotaal Programmabegroting 2017 e.v. ISD BOL
        Het subtotaal van de programmabegroting 2017 e.v. zal worden verwerkt in de Brunssumse perspectiefnota en
        begroting 2017.


b. Risico's?
ISD BOL bouwt geen weerstandvermogen op. Financiële risico's ten aanzien van de programmakosten worden afgedekt
door de aan de ISD BOL verbonden partijen. Hierom zijn de reserves en voorzieningen ondergebracht bij de drie BOL-
gemeenten. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de gemeenten om de gevormde reserves en voorzieningen in stand
te houden en in relatie tot de potentiële risico's aan te passen. ISD BOL heeft wel een post voor onvoorziene uitgaven ten
bedrage van €24.000,- opgenomen in de begroting.
Verder te benoemen financiële risico's zijn:
     - Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG)
          De ontwikkeling van het BUIG-budget voor de komende jaren is onduidelijk in relatie tot het nieuw ingevoerde
          verdeelmodel en niet op voorhand te calculeren. De batenkant van het inkomensdeel blijft om deze reden
          onzeker en dus risicovol. Wat betreft de lastenkant is er sprake van een openeindregeling. Bij financiële
          tegenvallers heeft Gemeente Brunssum de mogelijkheid om een beroep te doen op een vangnetuitkering (VU).
Risico's ten aanzien van de bedrijfsvoering van ISD BOL:
     - Bezuinigingen
          De afgelopen jaren heeft ISD BOL een aantal bezuinigingsronden gehad. De budgetten kwamen daardoor steeds
          meer onder druk te staan. ISD BOL blijft kritisch op de uitgaven letten om binnen de afgesproken budgetten te
          blijven.
          Voor de invoering van de Participatiewet werd intensief ingezet op de begeleiding richting arbeidsmarkt van
          jongeren en kansrijken. De andere doelgroepen werden niet of minder intensief begeleidt. De Participatiewet
          vergt begeleiding van álle cliënten. ISD BOL ziet daardoor een toenemende werkdruk.
          Dit maakt dat steeds opnieuw een overweging moet worden gemaakt welke taken wel worden opgepakt en welke
          taken niet.

    -   Wetgeving en verantwoording
        De uitvoering van de Partcipatiewet en aanverwante regelingen is gebaseerd op de wet. De rechtmatigheid van de
        verstrekte uitkeringen is van groot belang. De verantwoording van de uitvoering van de Pw is gebaseerd op
        strikte regels. Zowel de financiële verantwoording aan het Rijk als de verantwoording van de aantallen aan het
        CBS bepalen, gezien de opbouw van het budget van het inkomensdeel, de basis van het te ontvangen budget van
        het inkomensdeel in de toekomst. Een adequate informatievoorziening is heel belangrijk, reden waarom de ISD
        BOL daarin blijft investeren.

    -   Niet toepassen indexering
        In de ISD BOL meerjarenbegroting 2017 wordt geen rekening gehouden met de indexatie van prijzen.
        Als verbonden contractpartij van de deelnemende gemeenten dient de ISD BOL de nullijn te hanteren. ISD BOL
        heeft echter geen invloed op indexaties welke door externe partijen of zelfs via de
        dienstverleningsovereenkomsten met de deelnemende gemeenten worden opgelegd.
        ISD BOL ziet dat de indexatie van onze automatiseringscontractpartijen niet meer zijn op te vangen binnen het
        reguliere budget. Bij dit budget zullen zij vanaf 2017 de jaarlijkse indexering toepassen.

    -   Transitievergoeding
        Conform de wet werk en zekerheid dienen werkgevers een transitievergoeding te verstrekken aan medewerkers
        waarvan het contract niet verlengd wordt en aan de voorwaarden voor de vergoeding voldoen. Deze kosten
        worden door ISD BOL doorberekend aan de deelnemende gemeenten.


c. Tijdpad/ mijlpalen/ vervolgtraject/ evaluatie
Ontvangst financiële stukken:                             28 maart en 21 april 2016



                                                        12 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Collegevergadering:                                     10 mei 2016
Commissievergadering:                                   24 mei 2016
Eind reactietermijn zienswijze:                         29 mei 2016*
Raadsvergadering:                                       6 juni 2016
Vergadering AB ISD BOL:                                 22 juni en 5 oktober 2016
Aanbieding aan GS                                       Uiterlijk 15 juli 2016
* Ambtelijk is met de ISD BOL afgestemd dat de zienswijze van uw Raad zo spoedig mogelijk na 6 juni 2016 aan de ISD
BOL kenbaar zal worden gemaakt, zodat uw zienswijze bij definitieve vaststelling kan worden meegenomen.

d. uitvoerende partners intern en extern (werkstructuur)
De financiële stukken van ISD BOL zijn ter kennisgeving aan de SMO-raad verzonden.
e. communicatie intern en extern?
- advies/instemming/informatie OR :
Nee, gezien het feit dat het voorliggende voorstel geen directe gevolgen heeft voor de interne gemeentelijke organisatie,
dan wel voor het interne personeel, is dit voorstel niet aan de OR voorgelegd.
- persbericht:
Nee, het betreffen geen bijzondere nieuwsfeiten.
- terinzagelegging:
Ter inzage legging is niet van toepassing, het betreft geen inspraakprocedure.

10. Bijlagen (5):
- 644777/644942: ISD BOL Jaarverslag 2015
- 644777/644941: ISD BOL Jaarrekening 2015
- 650404/650467: ISD BOL 1e Bestuursrapportage 2016
- 644779/644966: ISD BOL Programmabegroting 2017 e.v.
- 644779/652036: Zienswijze ISD BOL Jaarstukken 2015, 1e Bestuursrapportage 2016 en Programmabegroting 2017 e.v.



Het college van burgemeester en wethouders,


burgemeester.


secretaris.




                                                        13 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit

Gemeenteblad nr.   : 2016/18 (versie         2)
Dienst/Afdeling    : Beleid en strategie
Registratiekenmerk : 649771



De Raad van de gemeente Brunssum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2016, dienst/afdeling Beleid en strategie

gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL;

Besluit:
Ten aanzien van de Jaarstukken 2015, de 1e Bestuursrapportage 2016 en de Programmabegroting 2017 e.v. van ISD BOL:
    a.) Kennis te hebben genomen van de betreffende stukken;
    b.) Ten aanzien van deze stukken bijgevoegde zienswijze af te geven aan ISD BOL (bijlage 644779/652036);
    c.) Het voorziene tekort op de bedrijfsvoeringskosten 2016 ad. €122.414,- incidenteel te dekken uit de reserve sociaal
         domein. Bij een mogelijk overschot op de jaarrekening 2016 wordt max. €122.414,- weer teruggestort in de
         reserve sociaal domein.




Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van




De Raad voornoemd,


voorzitter.


griffier.




                                                        14 van 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>