<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2020
                      versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorwoord

Met ingang van 1 januari 2019 is de gemeente Beekdaelen ontstaan, een fusie van de
gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken. De gemeente Onderbanken bestaat dus niet
meer vanaf die datum. Om recht te doen aan zowel de gemeente Beekdaelen maar ook de
voormalige gemeente Onderbanken wordt in deze begroting steeds gesproken over de
gemeente Beekdaelen (Onderbanken).


Voor u ligt de programmabegroting 2020 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst
Brunssum Beekdaelen (Onderbanken) Landgraaf (ISD BOL).


Het ontwerp van de begroting is ingedeeld volgens de bekende indeling van de
programmabegrotingen. In het voor u liggende programma wordt de missie, visie en
doelen waar ISD BOL voor staat vertaald naar concrete activiteiten.


Onveranderd is het gegeven dat activiteiten zijn gekoppeld aan indicatoren, dit om de
resultaten van de acties te meten en indien nodig bij te sturen. We hebben gekozen voor
een beperkt aantal indicatoren met een hoge beleidsresistentie. Alleen die indicatoren zijn
opgenomen die onder praktisch alle beleidsomstandigheden een toegevoegde waarde
hebben in relatie tot de huidige doelstellingen van ISD BOL.


Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
(BBV) zijn provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen gehouden in de
programmaverantwoording de maatschappelijke effecten die met de verschillende
programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van
beleidsindicatoren. Voor het toelichten van de maatschappelijke effecten dienen de
beleidsindicatoren te worden gehanteerd zoals deze zijn opgenomen in de Regeling van de
Minister van Binnenlandse Zaken (BZK) van 24 maart 2016. Deze indicatoren zijn
opgenomen in bijlage 1.


Met ingang van 1 januari 2019 is de gemeente Beekdaelen ontstaan, een fusie van de
gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken. In oktober 2016 heeft de voormalige
gemeenteraad van Onderbanken de intentie uitgesproken om voor de uitvoering van de
Participatiewet (PW), IOAW en IOAZ na de vorming van de gemeente Beekdaelen aan te
sluiten bij de ISD KOMPAS.
Bij het opstellen van de begroting ISD BOL 2020-2023 is een officieel uittredingsverzoek
van de gemeenteraad van Beekdaelen nog niet ontvangen. Reden waarom ISD BOL ervoor
heeft gekozen om deze begroting 2020 (e.v.) inclusief Beekdaelen op te stellen.




                                                                                              3

   Programmabegroting 2020 ISD BOL         versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Verder gelden in deze programmabegroting de volgende uitgangspunten:
   -   De (gefaseerde) overdracht van verantwoordelijkheden naar de
       mensontwikkelbedrijven;
   -   De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de realisatie van uitstroom van de
       ketenpartners ISD BOL – gemeentelijke mensontwikkelbedrijven - WSP;
   -   Optimalisering van de digitalisering en automatisering van de dienstverlening;
   -   Jaarlijkse indexering van de bedrijfsvoeringskosten van ISD BOL.


De programmabegroting 2020 e.v. voldoet aan de voorschriften van het Besluit begroting
en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).


Algemeen Bestuur ISD BOL




                                                                                         4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

Voorwoord                                                     3


1.     Inleiding                                              6


2.     Programma: Iedereen doet mee naar vermogen!            8
       2.1    Wat willen we bereiken?                         8
              2.1.1.    Algemeen                              8
              2.1.2.    Omvang van het budget Participatie    8
              2.1.4.    Ontwikkeling cliëntaantallen         11
              2.1.5.    Missie                               14
              2.1.6.    Meerjarenbegroting 2020 – 2023       14

       2.2    Wat gaan we daarvoor doen?                     15

       2.3    Wat gaat het kosten?                           20


3.     Risicoparagraaf                                       27
       3.1    Algemeen                                       27

       3.2    Paragraaf weerstandsvermogen en risico's       28

       3.3    Paragraaf bedrijfsvoering                      34

       3.4    Paragraaf financiering                         38


4.     Overzicht baten en lasten 2020                        39
       4.1.   Kostenverdeling                                49

       4.2.   Overzicht compensabele BTW                     50

       4.3.   Overzicht verdeling lasten per gemeente        51

       4.4.   Overzicht baten en lasten                      53

       Bijlage 1.      beleidsindicatoren                    54

       Lijst van gebruikte afkortingen                       57

       Vaststellingsbesluit                                  58




                                                              5

     Programmabegroting 2020 ISD BOL          versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1.     Inleiding

Met ingang van het begrotingsjaar 2004 is voor gemeenten de programmabegroting van
kracht geworden die toegesneden is op het dualisme. De formele voorwaarden daarvoor
zijn neergelegd in het Besluit begroting en verantwoording voor provincies en gemeenten
(BBV). De minister van BZK heeft daarnaast besloten om het BBV volledig van toepassing te
verklaren op samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, de zogenaamde
Gemeenschappelijke Regelingen.


De voorliggende begroting is ingedeeld volgens het stramien van de
programmabegrotingen. Het vigerende programma, "Iedereen doet mee naar vermogen!"
vertaalt de missie, visie en doelen van ISD BOL zoals benoemd in het beleidsplan 2019-
2022 naar concrete activiteiten.


De drie kerntaken van het vigerende beleidsplan, bevorderen uitstroom, beperken instroom
en maatschappelijke participatie komen in deze begroting terug als zogenaamde
beleidsvelden.


Daarnaast besteden wij aandacht aan de paragrafen weerstandsvermogen, bedrijfsvoering
en financiering en de bedrijfsrisico’s.

Verder is in de begroting gekozen voor een beperkt aantal indicatoren met een hoge
beleidsresistentie. Dat wil zeggen dat de begroting beleidsarm is opgesteld.
Alleen die indicatoren zijn opgenomen die onder praktisch alle beleidsomstandigheden een
toegevoegde waarde hebben in relatie tot de doelstellingen van de ISD BOL.
Bij het opstellen van de begroting 2020 zijn de cijfers gekoppeld aan het jaarlijks
afgesproken dalingspercentage van de cliëntaantallen met als basis de werkelijke
cliëntaantallen ultimo 2018.


De BBV schrijft voor dat een vaste set aan beleidsindicatoren in de programmabegroting
moeten worden opgenomen. Deze vaste set aan indicatoren worden u gepresenteerd in
bijlage 1. Zij maken geen integraal onderdeel uit van deze begroting. Deze
beleidsindicatoren zijn niet van invloed op deze begroting. Zij worden voor de eerste keer
gepresenteerd én van een aantal indicatoren zijn geen recente gegevens waardoor een
solide en betrouwbaar vergelijk (nog) niet mogelijk is.




                                                                                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Leeswijzer
In de programmabegroting van ISD BOL zijn de doelstellingen en de activiteiten zoveel
mogelijk “SMART” - dat wil zeggen concreet en controleerbaar – geformuleerd.


SMART is:
S = specifiek
M = meetbaar
A = acceptabel
R = realistisch
T = tijdgebonden


Het programma is verbijzonderd naar de onderwerpen:
   -   Wat willen we bereiken?
   -   Wat gaan we daarvoor doen?
   -   Wat gaat het kosten?




                                                                                        7

   Programmabegroting 2020 ISD BOL        versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2.        Programma: Iedereen doet mee naar vermogen!


2.1 Wat willen we bereiken?

2.1.1. Algemeen


Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet (PW) van kracht. De doelstelling van de
Participatiewet is om zo veel mogelijk mensen, waaronder ook mensen met een
arbeidsbeperking, aan het werk te helpen. Daarnaast is de Participatiewet bedoeld om de
kansen op arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een
arbeidsbeperking op de lange termijn te verbeteren. Zo draagt de Participatiewet bij aan de
ambitie van de regering om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan de
maatschappij. Kortom: “iedereen doet mee naar vermogen”. Daarbij blijft onze missie:
‘Deelname aan de samenleving, bij voorkeur in een vorm van betaald werk, staat voorop!’
overeind. De ketenpartners ISD BOL - gemeentelijke mensontwikkelbedrijven - WSP
Parkstad staan gezamenlijk voor de uitstroomopdracht.



2.1.2. Omvang van het budget Participatie


De gemeenten bepalen jaarlijks de omvang van het Participatiebudget dat aan ISD BOL ter
beschikking wordt gesteld.


Omvang re-integratiebudget voor ISD BOL op basis van het vastgestelde budget 2019

 gemeente          2017        2018         2019        2020       2021        2022         2023
                     €           €            €           €         €           €             €
 Brunssum        1.044.801   1.048.560     978.525     978.525     978.525     978.525     978.525
 Beekdaelen       162.012      189.993     167.162     167.162     167.162     167.162     167.162
 (Onderbanken)
 Landgraaf        951.985    1.022.464     952.463     734.206     734.206     734.206     734.206


 Totaal          2.158.798   2.2.61.017   2.098.150   1.879.893   1.879.893   1.879.893   1.879.893




De gewijzigde re-integratieopdracht heeft invloed op het re-integratiebudget. Vanuit het
re-integratiebudget worden de salariskosten (=urenverantwoording) van de werk-
participatieconsulenten (W/P-consulenten) betaald (vermindering van de
bedrijfsvoeringskosten). De gewijzigde re-integratieopdracht leidt tot overdracht van
werkzaamheden naar de mensontwikkelbedrijven.




                                                                                                   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Bij het opstellen van deze begroting:
   -   gaat de gemeente Brunssum ervan uit dat de omvang van het re-integratiebudget
       vanaf 2019 e.v. ongewijzigd blijft. De afname op de urenverantwoording wordt
       volledig gecompenseerd vanuit het re-integratiebudget.
   -   gaat Landgraaf ervan uit dat door de afname van werkzaamheden als gevolg van de
       gewijzigde re-integratieopdracht ook de benodigde aantal fte W/P-consulenten
       werkzaam bij ISD BOL afneemt. Daarmee neemt het re-integratiebudget af.


Voor Beekdaelen (Onderbanken) geldt de gewijzigde re-integratie opdracht niet. Daardoor
blijft vanaf 2019 en verder het re-integratie budget gelijk.




                                                                                          9

   Programmabegroting 2020 ISD BOL          versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2.1.3. Omvang van het budget BUIG

Voor gemeenten met meer dan 15.000 inwoners wordt gebruik gemaakt van het objectief
verdeelmodel. Dit model berekent de objectieve kans dat een huishouden afhankelijk is van
een bijstandsuitkering. Die kans is afhankelijk van kenmerken van het desbetreffende
huishouden (zoals leeftijd, samenstelling, gezondheid), de buurt waar dit huishouden
woont (overlast en onveiligheid) en de gemeente (arbeidsmarktkansen). Het objectieve
kansmodel is geijkt op basis van het landelijk gemiddelde van de bijstandsafhankelijkheid.
Voor gemeenten met 15.000 inwoners of minder is het budget vastgesteld op basis van de
gemeentelijke lasten van twee jaar eerder, op - of afgeschaald met de groei of krimp in een
gemeente. Voor deze begroting geldt voor de drie BOL-gemeenten het objectief
verdeelmodel.

Omvang budget BUIG voor ISD BOL op basis van voorlopig budget 2019 Ministerie SZW.
 gemeente       2017        2018        2019        2020       2021        2022      2023
                  €           €           €           €          €            €       €
Brunssum        12.721.493 12.460.810 11.792.148 11.792.148 11.792.148 11.792.148 11.792.148
Beekdaelen       1.955.753 2.108.551 2.108.551 2.108.551 2.108.551 2.108.551 2.108.551
(Onderbanken)

Landgraaf       14.586.852 14.200.918 14.099.338 14.099.338 14.099.338 14.099.338 14.099.338

Totaal          29.264.098 28.770.279 28.000.037 28.000.037 28.000.037 28.000.037 28.000.037


Omvang BUIG budget voor ISD BOL voor 2019 en volgende jaren.
De budgetten 2019 zijn de voorlopig vastgestelde budgetten. In hoeverre het macrobudget
vanaf 2019 zal worden bijgesteld is op dit moment nog niet in te schatten.
Voor Beekdaelen (Onderbanken) is voor de jaren 2019 en verder uitgegaan van het
definitieve budget 2018 (historisch verdeelmodel). Er dient nog beleidsmatige afstemming
plaats te vinden over de verdeling van het BUIG-budget Beekdaelen vanaf 2019. Dit budget
is gebaseerd op het objectief verdeelmodel.
Voor de omvang van het BUIG-budget (gebundelde uitkering Participatiewet, IOAW, IOAZ en
Bbz 2004) geeft het ministerie aan de gemeenten geen meerjarenbeschikkingen af. Voor
2020 en de jaren daarna is de begroting daarom gebaseerd op het voorlopig vastgestelde
BUIG-budget 2019 en de rekensystematiek volgens het nieuwe verdeelmodel.




                                                                                            10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>2.1.4. Ontwikkeling cliëntaantallen


De Nederlandse economie is, na een groeispurt in 2017, ook in 2018 stevig doorgegroeid.
Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) draait de economie goed maar is het hoogtepunt
voorbij, de groei vlakt af.
De onzekerheden die de economie negatief kunnen beïnvloeden, blijven groot. In het
buitenland gaat het om de ontwikkelingen rondom het handelsconflict tussen de Verenigde
Staten en China, de Brexit, de Italiaanse begroting en de demonstraties in Frankrijk. In
Nederland kan de groei lager uitvallen als geplande overheidsuitgaven niet doorgaan.
Voor 2019 is de verwachting dat de Nederlandse economie zal groeien. Hierdoor komen er
banen bij, zo ook in Zuid-Limburg. Maar de banengroei zal dan ook in 2019 kleiner zijn
dan in 2018.


Regionale arbeidsmarkt
Werkgevers in Zuid-Limburg hebben in toenemende mate moeite om aan personeel te
komen. De meeste personeelstekorten doen zich voor in een breed spectrum van
technische beroepen en ICT. Ook in de bouwsector ontstaan tekorten doordat de sector
vergrijst en er te weinig jongeren kiezen voor een beroepsopleiding in de bouw. In de
financiële sector is er een tekort aan specialistische functies op hoog niveau en ICT-
gerelateerde banen en in de zorg ervaren werkgevers problemen bij het werven van
gespecialiseerd personeel.
In de sectoren industrie, openbaar bestuur, onderwijs en financiële dienstverlening is er
sprake zijn van stabilisatie of zelfs krimp van het aantal banen.


In Zuid-Limburg lijkt er nog veel arbeidspotentieel beschikbaar te zijn zoals mensen met
een arbeidsbeperking, een bijstandsuitkering of een WW-uitkering. Probleem is dat de
kwaliteiten van de beschikbare werkzoekenden niet altijd direct aansluiten bij de vraag van
werkgevers.
Voor bijstandsgerechtigden geldt dat:
      zij vaker niet beschikken over een startkwalificatie
      zij een minder recent arbeidsverleden hebben
      zij vaak algemeen basisonderwijs of economisch-administratieve opleiding als
       hoogst opleidingsniveau hebben genoten
      het vaker ontbreekt aan actueel kennisniveau
      zij veelal de verwachting hebben niet op eigen kracht werk te kunnen vinden.


Bij mensen met een arbeidsbeperking is er sprake van een geheel andere problematiek
waardoor vraag en aanbod voor de arbeidsmarkt niet op elkaar aansluit. Bij Wajongers is er
vaak sprake van een combinatie van ziektebeelden. Zij hebben voordat ze de arbeidsmarkt
betreden al een ziekte of handicap en daarmee doorgaans ook een achterstand. Bij WIA-
gerechtigden is de ziekte of arbeidshandicap ontstaan gedurende het arbeidzame leven.




                                                                                            11

   Programmabegroting 2020 ISD BOL          versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>De arbeidsmogelijkheden van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering lopen
sterk uiteen en bemiddeling naar werk en inpassing in het arbeidsproces is dan ook altijd
maatwerk.


Door de banengroei én de toenemende baan-baan mobiliteit (het wisselen van baan) blijft
het aantal vacatures op een hoog niveau en houdt de spanning op de arbeidsmarkt aan.
De groep arbeidsfitte burgers die ‘doorvallen’ naar de bijstand is dan ook gering. Dat zien
we ook terug in het cliëntenbestand van ISD BOL, de groep cliënten met een (grote) afstand
tot de arbeidsmarkt is oververtegenwoordigd.


De missie van ISD BOL is en blijft dat cliënten moeten kunnen blijven “meedoen naar
vermogen”. Meedoen betekent veel voor mensen: (gedeeltelijke) financiële zelfstandigheid,
sociale contacten, een duidelijke dagstructuur, meer welbevinden. Dit geldt ook voor
mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, ook zij moeten naar vermogen mee
kunnen doen.
Met de inzet van vaak langdurige en intensieve trajecten wordt getracht dit te realiseren.
Dit vraagt wel om nieuwe inzichten en betekent nieuwe uitdagingen voor ISD BOL maar ook
voor de uitstroompartners mensontwikkelbedrijven en WSP-Parkstad.
De mensontwikkelbedrijven spelen hierin een belangrijke en cruciale rol. Door de inzet van
een ontwikkeltraject kunnen cliënten in een werksetting, waar nodig in combinatie met
scholing of training, werken aan hun vaardigheden die hen geschikt maakt voor de
arbeidsmarkt.
Uitstroom van cliënten naar de arbeidsmarkt realiseren vraagt om maximale inzet van de
uitstroomketen ISD BOL – gemeentelijke mensontwikkelbedrijven – WSP Parkstad.


Na afstemming met de gemeenten Brunssum en Landgraaf in 2018 is de ontwikkeling van
de cliëntaantallen voor de periode 2018 t/m 2022 vastgesteld op een afname van 10%,
betekent per jaar een afname van 2%. De gemeente Beekdaelen (Onderbanken) heeft nog
geen beleid hieromtrent vastgesteld, om die reden blijven wij voor Beekdaelen
(Onderbanken) de nullijn hanteren.


Indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zullen de prognoses op de
ontwikkeling van de cliëntaantallen via de normale Planning & Control-cyclus van ISD BOL
aangepast worden.


Om meer inzicht te geven in de opbouw van de totale cliëntaantallen, worden in
onderstaande tabellen de geprognosticeerde ontwikkelingen van de cliëntaantallen
afzonderlijk getoond van de PW (Participatiewet) en de IOAW (Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers).




                                                                                             12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>In onderstaande tabel worden de aantallen PW gepresenteerd.

 Gemeente                                   2019           2020           2021     2022     2023
 Brunssum                                    -2%            -2%            -2%      -2%      0%
 Beekdaelen (Onderbanken)*                    0%                0%          0%       0%      0%
 Landgraaf                                   -2%            -2%            -2%      -2%      0%


 Aantallen                                 Ultimo         Ultimo          Ultimo   Ultimo   Ultimo
                                            2019           2020           2021     2022     2023
 Brunssum                                    744            730            716      702      702
 Beekdaelen (Onderbanken)*                   130            130            130      130      130
 Landgraaf                                   942            924            906      888      888


 TOTAAL                                     1.816          1.784          1.752    1.720    1.720
*De gemeente Beekdaelen heeft nog geen beleid hieromtrent vastgesteld.


In onderstaande tabel worden de aantallen IOAW gepresenteerd.

 Gemeente                                   2019           2020           2021     2022     2023
 *Brunssum                                   -2%            -2%            -2%      -2%      0%
 Beekdaelen (Onderbanken)**                   0%                0%          0%       0%      0%
 Landgraaf                                   -2%            -2%            -2%      -2%      0%


 Aantallen                                 Ultimo         Ultimo          Ultimo   Ultimo   Ultimo
                                            2019           2020           2021     2022     2023
 Brunssum                                     30                29         29       28       28
 Beekdaelen (Onderbanken)**                   10                10         10       10       10
 Landgraaf                                    52                51         50       49       49


 TOTAAL                                       92                90         89       88       88
**De gemeente Beekdaelen heeft nog geen beleid hieromtrent vastgesteld.




                                                                                                  13

    Programmabegroting 2020 ISD BOL                versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>2.1.5. Missie


    De missie van ISD BOL is: iedereen doet mee naar vermogen, bij voorkeur door middel van
    betaald werk!


Deze missie blijft onverkort van kracht en ligt in de geest van de nieuwe Participatiewet.



2.1.6. Meerjarenbegroting 2020 – 2023


In het kader van de samenstelling van de (financiële) meerjarenbegroting gelden
onderstaande uitgangspunten:


    Indicator                           2019         2020         2021          2022       2023
    bedrag per uitkering PW             14.518       14.727       14.727       14.727      14.727
    proc. stijging minimumloon * 2,40%*             1,44%**            ***          ***         ***
*      stijgingsbedrag is procentuele stijging minimumloon van 2018 naar 2019, exclusief ontvangsten
       terugvordering en verhaal.
**     stijgingsbedrag 1,44% is gemiddelde stijging van het minimumloon over de jaren 2012 t/m 2018.
***    het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de jaren 2021 t/m 2023.




                                                                                                       14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>2.2 Wat gaan we daarvoor doen?


Algemeen

In dit hoofdstuk worden de drie kerntaken, de zogenaamde beleidsvelden benoemd die
bijdragen aan de gewenste twee belangrijkste effecten: bevorderen van de uitstroom en
beperken van de instroom. De beleidsvelden zijn voorzien van de acties die resulteren in
het gewenste doel (resultaat) per veld. De (stuur)gegevens van de verschillende activiteiten
zijn opgenomen in de vorm van outputindicatoren.




Beleidsvelden

De onderstaande kerntaken zijn de hoofdactiviteiten die afgestemd zijn op het realiseren
van de twee belangrijkste effecten van ISD BOL.

Kerntaken           Omschrijving
Beleidsveld         Het bevorderen van de uitstroom
Beleidsveld         Het beperken van de instroom
Beleidsveld         Maatschappelijke participatie




                                                                                           15

   Programmabegroting 2020 ISD BOL              versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Het bevorderen van de uitstroom

Met het bevorderen van de uitstroom wordt het volgende doel nagestreefd:

Doel: het bevorderen van de uitstroom
De missie van ISD BOL luidt: iedereen doet mee naar vermogen, bij voorkeur door betaald werk. Daar waar het niet
mogelijk is om mensen te begeleiden naar (partieel) betaald werk, is de inzet dat iedereen meedoet naar vermogen
waarbij gezocht wordt naar een de individuele cliënt passend (vervolg)traject.


De   participatie-opdracht voor de inwoners van de drie deelnemende gemeenten is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van ISD BOL, de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven
en het WSP.


De target voor de uitstroomketen WSP- mensontwikkelbedrijven-ISD BOL wordt
opgenomen in het ondernemingsplan 2020 van het WSP.


De indicatoren zijn de (stuur)gegevens om te bepalen in hoeverre de volgende acties leiden
tot het gewenste resultaat (doel).


 Omschrijving activiteit
 Doelgroepgericht re-integratie- en participatieactiviteiten ontwikkelen, zelf
 uitvoeren/inkopen en inzetten.
 Samenwerking met het Werkgevers Service Punt (WSP) en de gemeentelijke mens-
 ontwikkelbedrijven.




                                                                                                           16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Het beperken van de instroom

Met het beperken van de instroom wordt het volgende doel nagestreefd:

Doel: het beperken van de instroom
ISD BOL wil voorkomen, dat mensen een beroep moeten doen op een algemene bijstandsuitkering. Dat gebeurt
door mensen tegen te houden aan de poort. Ook niet-willende jongeren* zullen worden tegengehouden aan de
poort. Strikt handhaven van wetten en regels en het intensief bestrijden van fraude zijn evenzeer belangrijk. Het is
derhalve van belang, dat instroom van nieuwe PW-cliënten kritisch bekeken wordt.
*Jongeren die niet meewerken aan re-integratie



Output indicator                                                       jaarverslag      begroting       begroting
                                                                          2018            2019            2020
                                                                        realisatie         doel            doel

Percentage aanvragen van cliënten > 26 jaar dat niet
                                                                          29,4%            27%             27%
leidt tot een uitkering
Percentage aanvragen van jongeren, dat niet leidt tot
                                                                          41,6%            40%             40%
een uitkering


De indicatoren zijn de (stuur)gegevens om te bepalen in hoeverre de volgende acties leiden
tot het gewenste resultaat (doel).


We zien al geruime tijd dat onze huidige cliënten steeds verder van de arbeidsmarkt
afstaan. Het wordt niet alleen steeds moeilijker om cliënten op korte termijn te laten
uitstromen naar betaald werk maar ook om deze tegen te houden aan de poort. Reden
waarom het doel voor 2019 naar beneden is bijgesteld.


 Omschrijving activiteit
 De aanvrager juist (door)verwijzen naar mogelijkheden zoals voorliggende- en overige
 voorzieningen tijdens de eerste gesprekken aan de poort.
 De aanvrager correct en duidelijk informeren (informatiefunctie).




                                                                                                                17

    Programmabegroting 2020 ISD BOL                  versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Maatschappelijke participatie

Met de maatschappelijke participatie wordt het volgende doel nagestreefd:

 Doel: maatschappelijke participatie
 Het scheppen van de mogelijkheid om mee te doen is de leidende gedachte voor de uitvoering door ISD BOL.
 Cliënten die in staat zijn tot werk of maatschappelijke participatie, worden hiertoe uitgedaagd en begeleid.
 Participatie in de samenleving geeft mensen perspectief en draagt bij aan het functioneren en de kwaliteit van de
 stad/wijk. Daar waar er financiële belemmeringen bestaan voor participatie, investeert ISD BOL, samen met de
 gemeente, in het wegnemen daarvan. Het minimabeleid en de bijzondere bijstand zijn hier instrumenten voor.


De monitoring op de uitgaven voor het minimabeleid blijft ook voor 2020-2023 belangrijk.
Bij deze regelingen is immers sprake van open-eind regelingen.


De volgende regelingen zijn daarom benoemd:
           Uitgaven 2 minimaregelingen (maatschappelijke participatie volwassenen en
            bijdrage in aanvullende collectieve ziektekostenverzekering);
           Uitgaven reguliere bijzondere bijstand;
           Uitgaven individuele inkomenstoeslag.


                                                 2019                 2020
    Minimaregelingen                             411.000*               395.000
    Bijzondere bijstand                           721.440               689.000
    Budgetbeheer                                      5.000                6.500
    Bewindvoering                               1.405.000            1.495.000
    Individuele inkomenstoeslag                   470.000               457.000
*Bedrag is gebaseerd op jaarrekening 2018. Bij vaststelling van het bedrag is rekening gehouden met het
wegvallen van kosten maatschappelijke participatie kinderen. Deze zijn met ingang van 2018 overgedragen naar
Stichting Leergeld.


    Omschrijving activiteit
    Het houden van spreekuur in het kader van bijzondere bijstandsverlening en
    minimabeleid voor cliënten.
    Afhandelen van de aanvragen in het kader van de gemeentekaarten en de IIT.
    Continuering en doorontwikkeling van de geïntroduceerde werkwijze aanvraag middels
    DigiD




                                                                                                                18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                               19

Programmabegroting 2020 ISD BOL   versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>2.3 Wat gaat het kosten?
bevorderen uitstroom

meerjarenraming 2020- 2023                                                     las ten

                                      raming       raming       raming       raming
           omschrijving                2020         2021         2022         2023

re-integratiebudget

Bruns s um
re-integratie                          978.525      978.525      978.525      978.525
kosten bedrijfsvoering                   8.857        8.850        8.850        8.850


Beek daelen (Onderbank en)
re-integratie                          167.162      167.162      167.162      167.162
kosten bedrijfsvoering                   1.517        1.516        1.516        1.516


Landgraaf
re-integratie                          734.206      734.206      734.206      734.206
kosten bedrijfsvoering                  11.214       11.205       11.205       11.205



Kinderopvang

Bruns s um                             38.673       38.666       38.666       38.666
kinderopvang                               400          400          400          400
SMI                                     20.000       20.000       20.000       20.000
toerekening bedrijfsvoeringskosten      10.000       10.000       10.000       10.000
kosten bedrijfsvoering                   8.273        8.266        8.266        8.266

Beek daelen (Onderbank en)               5.917        5.916        5.916        5.916
kinderopvang                                500          500          500          500
SMI                                       2.000        2.000        2.000        2.000
toerekening bedrijfsvoeringskosten        2.000        2.000        2.000        2.000
kosten bedrijfsvoering                    1.417        1.416        1.416        1.416

Landgraaf                              32.475       32.466       32.466       32.466
kinderopvang                             8.000        8.000        8.000        8.000
SMI                                      7.000        7.000        7.000        7.000
toerekening bedrijfsvoeringskosten       7.000        7.000        7.000        7.000
kosten bedrijfsvoering                  10.475       10.466       10.466       10.466




totaal                               1.978.545    1.978.511    1.978.511    1.978.511




                                                                                      20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>bevorderen uitstroom

meerjarenraming 2020- 2023                                                       baten

                                      raming          raming      raming      raming
            omschrijving               2020            2021        2022        2023

re-integratiebudget

Bruns s um
toegekend budget aan ISD BOL           978.525         978.525     978.525     978.525
bijdrage gemeente                            0               0           0           0
bijdrage gemeente bedrijfsvoering        8.857           8.850       8.850       8.850

Beek daelen (Onderbank en)
toegekend budget aan ISD BOL           167.162         167.162     167.162     167.162
bijdrage gemeente                            0               0           0           0
bijdrage gemeente bedrijfsvoering        1.517           1.516       1.516       1.516

Landgraaf
toegekend budget aan ISD BOL           734.206         734.206     734.206     734.206
bijdrage gemeente                            0               0           0           0
bijdrage gemeente bedrijfsvoering       11.214          11.205      11.205      11.205

Kinderopvang

Bruns s um
bijdrage gemeente                       30.400          30.400      30.400      30.400


bijdrage gemeente bedrijfsvoering        8.273           8.266       8.266       8.266

Beek daelen (Onderbank en)
bijdrage gemeente                        4.500           4.500       4.500       4.500


bijdrage gemeente bedrijfsvoering        1.417           1.416       1.416       1.416

Landgraaf
bijdrage gemeente                       22.000          22.000      22.000      22.000


bijdrage gemeente bedrijfsvoering       10.475          10.466      10.466      10.466




totaal                               1.978.545       1.978.511   1.978.511   1.978.511




                                                                                       21

   Programmabegroting 2020 ISD BOL      versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>beperken van de instroom

meerjarenrami ng 2020- 2023                                                                          l as ten

                                                raming          raming           raming          raming
              omschrijving                       2020            2021             2022            2023
BUIG
Bruns s um                                  12.661.238 12.454.274 12.248.087 12.041.901
PW                                           10.883.696 10.677.510 10.471.323 10.265.137
LKS                                             175.000    175.000    175.000    175.000
IOAW                                            500.000    500.000    500.000    500.000
BBZ                                              47.000     47.000     47.000     47.000
IOAZ                                             90.000     90.000     90.000     90.000
kosten bedrijfsvoering                          965.542    964.764    964.764    964.764

Beek dael en (Onderbank en)                   2.283.964       2.283.831        2.283.831        2.283.831
PW                                             1.914.588       1.914.588        1.914.588        1.914.588
LKS                                                8.000           8.000            8.000            8.000
IOAW                                             155.000         155.000          155.000          155.000
BBZ                                                6.000           6.000            6.000            6.000
IOAZ                                              35.000          35.000           35.000           35.000
kosten bedrijfsvoering                           165.376         165.243          165.243          165.243

Landgraaf                                   15.928.179 15.647.369 15.367.545 15.187.721
PW                                           13.696.668 13.416.843 13.137.019 12.957.195
LKS                                              95.000     95.000     95.000     95.000
IOAW                                            830.000    830.000    830.000    830.000
BBZ                                              34.000     34.000     34.000     34.000
IOAZ                                             50.000     50.000     50.000     50.000
kosten bedrijfsvoering                        1.222.511  1.221.526  1.221.526  1.221.526

BBZ declarabel
Bruns s um                                        98.912           99.263          99.616           99.973
bbz declarabel                                     60.000           60.000          60.000           60.000

kosten bedrijfsvoering                             38.912           39.263           39.616          39.973

Beek dael en (Onderbank en)                       41.665           41.725          41.785           41.846
bbz declarabel                                     35.000           35.000          35.000           35.000

kosten bedrijfsvoering                               6.665            6.725           6.785               6.846

Landgraaf                                       122.269          122.712          123.159         123.611
bbz declarabel                                    73.000           73.000           73.000          73.000

kosten bedrijfsvoering                             49.269           49.712           50.159          50.611

Overige                                                   0               0                0                 0
Overige                                                   0               0                0                 0




totaal                                      31.136.226 30.649.173 30.164.023 29.778.882

nb: verwezen wordt naar hoofdstuk 3 van deze begroting en in het bijzonder naar onderdeel 3.2 Paragraaf
weerstandsvermogen en risico's.




                                                                                                             22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>beperken van de instroom

meerjarenrami ng 2020- 2023                                                                            baten

                                                raming            raming          raming           raming
              omschrijving                       2020              2021            2022             2023


Bruns s um                                   12.661.238 12.454.274 12.248.087 12.041.901
inkomsten van het Rijk                        11.792.148 11.792.148 11.792.148 11.792.148

bijdrage gemeente                                  -96.452        -302.638         -508.825        -715.011


bijdrage gemeente bedrijfsvoering                  965.542         964.764          964.764          964.764

Beek dael en (Onderbank en)                   2.283.964          2.283.831      2.283.831        2.283.831
inkomsten van het Rijk                         2.108.551          2.108.551      2.108.551        2.108.551

bijdrage gemeente                                   10.037           10.037           10.037          10.037


bijdrage gemeente bedrijfsvoering                  165.376         165.243          165.243          165.243

Landgraaf                                    15.928.179 15.647.369 15.367.545 15.187.721
inkomsten van het Rijk                        14.099.338 14.099.338 14.099.338 14.099.338

bijdrage gemeente                                  606.330         326.505            46.681       -133.143


bijdrage gemeente bedrijfsvoering               1.222.511         1.221.526       1.221.526        1.221.526

BBZ declarabel
Bruns s um                                         98.912           99.263          99.616           99.973
inkomsten van het Rijk                              52.334           52.334          52.334           52.334
bijdrage gemeente                                    7.666            7.666           7.666            7.666
bijdrage gemeente bedrijfsvoering                   38.912           39.263          39.616           39.973

Beek dael en (Onderbank en)                        41.665           41.725          41.785           41.846
inkomsten van het Rijk                              28.270           28.270          28.270           28.270
bijdrage gemeente                                    6.730            6.730           6.730            6.730
bijdrage gemeente bedrijfsvoering                    6.665            6.725           6.785            6.846

Landgraaf                                        122.269          122.712          123.159         123.611
inkomsten van het Rijk                             62.686           62.686           62.686          62.686
bijdrage gemeente                                  10.314           10.314           10.314          10.314
bijdrage gemeente bedrijfsvoering                  49.269           49.712           50.159          50.611

Overige                                                    0               0                0                0
bijdrage gemeente Brunssum                                 0               0                0                0
bijdrage gemeente Beekdaelen                               0               0                0                0
(Onderbanken)
bijdrage gemeente Landgraaf                                0                0               0                0

totaal                                       31.136.226 30.649.173 30.164.023 29.778.882

BBZ declarabel: in het jaar na het boekjaar ontvangt de gemeente de afrekening van het Rijk en worden de kosten
‘bijdrage gemeente’ vergoed: 90% van de onderzoekskosten en 75% van de uitkeringen. ISD BOL kan deze
afrekening niet in de begroting opnemen.



                                                                                                             23

    Programmabegroting 2020 ISD BOL                 versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>maatschappelijke participatie

meerjarenrami ng 2020- 2023                                                       l as ten

                                       raming        raming       raming        raming
omschrijving                            2020          2021         2022          2023

Overige                                  21.750        16.048       22.143        16.338
kosten minima effectrapportage            21.750            0        22.143            0




kosten                                          0       16.048             0       16.338
klanttevredenheidsonderzoek




Bijzondere bijstand

Bruns s um                            1.440.845     1.440.761    1.440.761     1.440.761
medische keuring ggd                           0             0            0             0
maatschappelijke participatie            155.000       155.000      155.000       155.000
studietoeslag                                  0             0            0             0
collectieve ziektekostenverzekering       60.000        60.000       60.000        60.000
Individuele inkomenstoeslag              205.000       205.000      205.000       205.000
budgetbeheer                               1.500         1.500        1.500         1.500
bewindvoering                            650.000       650.000      650.000       650.000
overige bijzondere bijstand              265.000       265.000      265.000       265.000
kosten bedrijfsvoering                   104.345       104.261      104.261       104.261

Beek dael en (Onderbank en)            199.872       199.858      199.858       199.858
medische keuring ggd                          0             0            0             0
maatschappelijke participatie            30.000        30.000       30.000        30.000
studietoeslag                                 0             0            0             0
collectieve ziektekostenverzekering       9.000         9.000        9.000         9.000
Individuele inkomenstoeslag              22.000        22.000       22.000        22.000
budgetbeheer                              1.000         1.000        1.000         1.000
bewindvoering                            95.000        95.000       95.000        95.000
overige bijzondere bijstand              25.000        25.000       25.000        25.000
kosten bedrijfsvoering                   17.872        17.858       17.858        17.858

Landgraaf                             1.656.115     1.656.009    1.656.009     1.656.009
medische keuring ggd                           0             0            0             0
maatschappelijke participatie            210.000       210.000      210.000       210.000
studietoeslag                                  0             0            0             0
collectieve ziektekostenverzekering       70.000        70.000       70.000        70.000
Individuele inkomenstoeslag              230.000       230.000      230.000       230.000
budgetbeheer                               4.000         4.000        4.000         4.000
bewindvoering                            750.000       750.000      750.000       750.000
overige bijzondere bijstand              260.000       260.000      260.000       260.000
kosten bedrijfsvoering                   132.115       132.009      132.009       132.009




totaal                                3.318.583     3.312.676    3.318.771     3.312.966




                                                                                         24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>maatschappelijke participatie

meerjarenrami ng 2020- 2023                                                          baten

                                      raming          raming        raming        raming
omschrijving                           2020            2021          2022          2023

Overige                                21.750          16.048        22.143        16.338
bijdrage gemeente Brunssum               8.923              0          9.085            0
bijdrage gemeente Beekdaelen             1.528              0          1.556            0
(Onderbanken)
bijdrage gemeente Landgraaf             11.298                 0      11.503               0

bijdrage gemeente Brunssum                     0         6.584               0       6.703

bijdrage gemeente Beekdaelen                   0         1.128               0       1.148
(Onderbanken)
bijdrage gemeente Landgraaf                    0         8.336               0       8.487

Bijzondere bijstand

Bruns s um                           1.440.845       1.440.761     1.440.761     1.440.761
bijdragen van derden
bijdrage gemeente                     1.336.500       1.336.500     1.336.500     1.336.500




bijdrage gemeente bedrijfsvoering      104.345         104.261       104.261       104.261

Beek dael en (Onderbank en)           199.872         199.858       199.858       199.858
bijdragen van derden
bijdrage gemeente                      182.000         182.000       182.000       182.000




bijdrage gemeente bedrijfsvoering       17.872          17.858        17.858        17.858

Landgraaf                            1.656.115       1.656.009     1.656.009     1.656.009
bijdragen van derden
bijdrage gemeente                     1.524.000       1.524.000     1.524.000     1.524.000




bijdrage gemeente bedrijfsvoering      132.115         132.009       132.009       132.009




totaal                               3.318.583       3.312.676     3.318.771     3.312.966




                                                                                           25

   Programmabegroting 2020 ISD BOL      versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>3.      Risicoparagraaf


3.1 Algemeen

Voor de gemeenschappelijke regeling ISD BOL zijn de volgende paragrafen opgenomen in
de begroting:
    Weerstandsvermogen (voor wat betreft de inventarisatie van de risico’s en het beleid
     omtrent de risico’s);
    Bedrijfsvoering;
    Financiering.




                                                                                            27

     Programmabegroting 2020 ISD BOL       versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>3.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risico's

De paragraaf weerstandsvermogen en risico’s geeft een indicatie in welke mate het
vermogen van ISD BOL toereikend is om financiële risico’s op te vangen. Het begrip
weerstandsvermogen kent twee componenten: weerstandscapaciteit en risico’s. De relatie
tussen beide noemt men het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is het
vermogen om financiële risico’s op te vangen om taken te kunnen voortzetten. Met
weerstandscapaciteit wordt bedoeld: alle elementen waarmee tegenvallers kunnen worden
bekostigd.


Op grond van artikel 11 BBV bevat de paragraaf weerstandsvermogen:
      Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
      Een inventarisatie van de risico’s;
      Het beleid over weerstandscapaciteit en risico’s;
      een kengetal voor het solvabiliteitsratio;
      een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen het kengetal en de financiële
       positie.


Weerstandscapaciteit
Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan het geheel van middelen en mogelijkheden
waar de ISD BOL over beschikt om niet geraamde kosten te dekken, die onverwacht
substantieel zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken.


ISD BOL bouwt geen weerstandsvermogen op. Financiële risico’s ten aanzien van de
programmakosten worden afgedekt via het weerstandsvermogen van de samenwerkende
gemeenten. Om deze reden zijn de reserves en voorzieningen ondergebracht bij de drie
gemeenten. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de gemeenten om gevormde
reserves en voorzieningen in stand te houden en in relatie tot de potentiële risico's aan te
passen.




                                                                                           28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Risico's
Deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s voor ISD BOL.


Op hoofdlijnen kunnen deze onderverdeeld worden in:
    a. Financiële risico’s
    b. Risico’s in interne bedrijfsvoering


Ad a: financiële risico’s


Beekdaelen
Met ingang van 1 januari 2019 is de gemeente Beekdaelen ontstaan, een fusie van de
gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken. In oktober 2016 heeft de voormalige
gemeenteraad van Onderbanken de intentie uitgesproken om voor de uitvoering van de
Participatiewet (PW), IOAW en IOAZ na de vorming van de gemeente Beekdaelen aan te
sluiten bij de ISD KOMPAS.
Bij het opstellen van de begroting ISD BOL 2020-2023 is een officieel uittredingsverzoek
van de gemeenteraad van Beekdaelen nog niet ontvangen. Reden waarom deze begroting
nog is opgesteld inclusief Beekdaelen (Onderbanken).


De (mogelijke) uittreding van Beekdaelen (Onderbanken) met ingang van 1 januari 2020
brengt financiële risico’s met zich mee voor de ISD BOL. De taken verbonden aan de
uitvoering van de Participatiewet (PW), IOAW en IOAZ verdwijnen dan bij ISD BOL. Doordat
taken verdwijnen bij ISD BOL kan er mogelijk boventalligheid in personeel ontstaan. Mocht
deze situatie ontstaan dan treedt het sociaal statuut ISD BOL 2017 in werking. Op basis van
dit Sociaal Statuut heeft een boventallige medewerker:
          recht op maximaal 2 jaar doorbetaling van salaris;
          recht op een werk-naar-werk traject;
          eventueel recht op een stimuleringspremie wanneer hij/zij binnen 18 maanden na
           boventallig verklaring het dienstverband vrijwillig beëindigt als gevolg van
           werkaanvaarding en
          recht op een tijdelijke aanvulling op zijn bruto salaris als hij/zij extern werk vindt
           en er sprake is van een voor betrokkene nadelige situatie.
    Mocht na de periode van 2 jaar de medewerker (nog) niet in staat te zijn geweest ander
    werk te vinden ontstaat recht op werkloosheidswet-uitkering (WW). ISD BOL is
    eigenrisicodrager voor de WW. Als eigenrisicodrager voor de WW moet ISD BOL de
    kosten van de WW-uitkering, als werknemers werkloos worden, betalen. UWV betaalt de
    uitkering aan uw werknemer.
    Als Beekdaelen (Onderbanken) bij de mogelijke uittreding niet het principe van mens-
    volgt-werk toepast zullen deze kosten, naast de uittreedsom, ten laste komen van de
    gemeente Beekdaelen.




                                                                                                    29

    Programmabegroting 2020 ISD BOL             versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG)
De budgetten van het inkomensdeel per gemeente zijn bepaald met behulp het objectieve
verdeelmodel. Alle drie de BOL-gemeenten, Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf ontvangen
een budget van het inkomensdeel gebaseerd op het objectieve verdeelmodel.
Het objectieve verdeelmodel is opnieuw ontwikkeld. De basis voor dit nieuwe model is een
statistische analyse dat uitgaat van de kans dat een huishouden bijstand ontvangt. De op
basis hiervan verstrekte voorlopige BUIG-budgetten 2019 laten voor de gemeente
Brunssum en Landgraaf wederom een sterke afname zien ten opzichte van 2018. Voor de
gemeente Beekdaelen geldt in feite hetzelfde: het voorlopige budget 2019 laat een daling
zien ten opzichte van de optelsom van de definitieve budgetten 2018 voor de voormalige
gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken. De (voorlopige) budgetten 2020 en verder
zijn nog niet bekend.
npassen naar huidige stand van zaken.
De ontwikkeling van het budget van het inkomensdeel voor de komende jaren is
onduidelijk en niet op voorhand te calculeren. De batenkant van het inkomensdeel blijft om
deze reden onzeker en dus risicovol. Wat betreft de lastenkant is er sprake van een open
eindregeling.
De deelnemende gemeenten van ISD BOL moeten het weerstandsvermogen om deze reden
op peil houden om mogelijke financiële tegenvallers op het inkomensdeel op te vangen.


Salaris
In de voorliggende begroting zijn de personele lasten opgenomen op het meetmoment
1 januari 2019. Salarisverhoging(en) in de verdere toekomst zijn niet bekend en daar is dan
ook geen rekening mee gehouden.


Ratio’s
Naar aanleiding van nieuwe regelgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties wordt vanaf 2017 het solvabiliteitsratio getoond.


 Begroting 2020                              Verloop van de kengetallen
 Kengetallen              Jaarverslag 2018        Begroting 2019          Begroting 2020
 Solvabiliteitsratio             0%                      0%                     0%


Ondanks dat het solvabiliteitsratio op 0% staat kan ISD BOL aan al haar financiële
verplichtingen voldoen. De ratio staat bij ISD BOL op 0% omdat ISD BOL geen eigen
vermogen heeft, en dit onderdeel is van de berekening van het solvabiliteitsratio.


Indexering
Vanaf het boekjaar 2017 heeft het DB besloten dat ISD BOL de bedrijfsvoeringkosten
indexeert. Dit is verwerkt in deze meerjarenbegroting.




                                                                                           30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Ad b: risico’s in de interne bedrijfsvoering


Gewijzigde re-integratieopdracht.
In januari 2016 is door de gemeenteraden van de BOL-gemeenten, middels het
meerjarenbeleidsplan ‘Kiezen voor participatie!’ aan ISD BOL de re-integratie- en
participatie-opdracht voor de jaren 2016-2018 verstrekt. De gemeenten hebben hierin
aangegeven dat zij gedurende deze periode middels pilots willen experimenteren met
verschillende werkwijzen.
Vervolgens hebben de deelnemende gemeenten eind 2016 de toekomstige gewijzigde
re-integratieopdracht voor ISD BOL nader gespecificeerd. De gewijzigde
re-integratieopdracht voor ISD BOL heeft betrekking op de overgang van de
verantwoordelijkheid voor specifieke doelgroepen van ISD BOL naar de
mensontwikkelbedrijven in Brunssum en Landgraaf.
In mei 2018 is vanuit de gemeente Brunssum alsook vanuit de gemeente Landgraaf een
aantal uitgangspunten geformuleerd waarop een plan van aanpak voor overdracht van
verantwoordelijkheden naar de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven in Brunssum en
Landgraaf is geformuleerd. Reeds in 2018 is met de overdracht een begin gemaakt door de
nieuwe instroom van cliënten over te dragen. In 2019 zal dit worden voortgezet waarbij
ook gefaseerd de cliënten reeds in het bestand van ISD BOL worden overdragen. Deze
gefaseerde overdracht zal in 2020 nog worden voortgezet.
De overdracht van verantwoordelijkheden van ISD BOL naar de mensontwikkelbedrijven
betekent voor ISD BOL dat de werkzaamheden op doelmatigheidsgebied zullen
verminderen. In de meerjarenbegroting 2020-2023 is hiermee rekening gehouden. Daarbij
is uitgegaan van het plan van aanpak voor overdracht verantwoordelijkheden.
Wanneer de uitvoering van het plan van aanpak voor overdracht van verantwoordelijkheden
naar de mensontwikkelbedrijven vertraging oploopt zal dat betekenen dat ISD BOL langer
verantwoordelijk blijft voor de begeleiding van klanten. Dit zal financiële consequenties
met zich meebrengen.
Cliënten die worden overgedragen naar de mensontwikkelbedrijven waarvan uiteindelijk, na
een verdiepende diagnose, wordt geconstateerd dat zij op dat moment als ‘niet
ontwikkelbaar’ moeten worden gezien, worden door het mensontwikkelbedrijf teruggeleid
naar ISD BOL. Omdat de beleidsuitgangspunten met betrekking tot deze doelgroep nog
niet bekend zijn kan dit, afhankelijk van de uitkomst, leiden tot uitbreiding van taken voor
ISD BOL waar financiële consequenties mee zijn gemoeid.


Wetgeving en verantwoording
De uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen is gebaseerd op de wet. De
rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen is van groot belang. De verantwoording van
de uitvoering van de PW is gebaseerd op strikte regels. Zowel de financiële verantwoording
aan het Rijk als de verantwoording van de aantallen aan het CBS bepalen, gezien de
opbouw van het budget van het inkomensdeel, de basis van het te ontvangen budget van
het inkomensdeel in de toekomst. Een adequate informatievoorziening is heel belangrijk,
reden waarom de ISD BOL daarin blijft investeren.


                                                                                            31

   Programmabegroting 2020 ISD BOL             versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie
(EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG is ook van toepassing op ISD BOL. ISD BOL heeft de regels omtrent de AVG
geïmplementeerd in de organisatie. De AVG is volledig nieuwe wetgeving. Jurisprudentie
omtrent deze wetgeving kan leiden tot het doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen in
de organisatie. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.


Bedrijfsvoeringskosten
Gezien het feit dat:
      de drie BOL-gemeenten met ingang van 1 januari 2018 de uitvoering voor
       tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie voor volwassenen en
       kinderen en tegemoetkoming voor schoolkosten heeft overgedragen van ISD BOL
       naar Stichting Leergeld;
      vanaf medio 2017 er sprake is van een teruggang van de cliëntaantallen en,
      er in de loop van 2019 een start wordt gemaakt met de overdracht van re-
       integratie-activiteiten van ISD BOL naar de mensontwikkelbedrijven (de gewijzigde
       re-integratieopdracht)
betekent dit dat het werk bij ISD BOL vermindert. Daaruit zou men de conclusie kunnen
trekken dat de bedrijfsvoeringskosten in gelijke verhouding afneemt.
Anderzijds ziet ISD BOL dat er sprake is van een toename op een aantal werkzaamheden
die reeds werden uitgevoerd:
      het aantal aanvragen loonkostensubsidies neemt behoorlijk toe en daarmee ook de
       daarbij behorende werkzaamheden;
      het aantal aanvragen minimabeleid, tegemoetkoming kosten maatschappelijke
       participatie, alsook bijzondere bijstand is in 2018 behoorlijk toegenomen en,
      cliënten geven vaker en meer wijzigingen door in hun persoonlijke situatie wat
       vervolgens leidt tot een onderzoek naar het (aangepast) recht op bijstand.
Daarnaast is er voor ISD BOL nog een aantal nieuwe taken bijgekomen die van invloed zijn
op de bedrijfsvoeringskosten:
      de implementatie en uitvoering van de AVG. Dit heeft inmiddels geleid tot de
       aanstelling van een functionaris gegevensbescherming (FG) die is belast met de
       implementatie van de AVG. Daarnaast zal de invoering van deze regeling mogelijk
       leiden tot hogere kosten en
      ISD BOL werkt op Zuid-Limburg niveau mee aan een aantal regelingen die vragen
       om extra inzet en heeft daarmee invloed op de bedrijfsvoeringskosten. Het betreft
       de volgende regelingen:
           o   Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden
               en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt (DWSRA) (ook bekend als
               Focus bestand). Het doel van deze regeling is het voorkomen van
               werkloosheid en het bevorderen van de overgang van werk naar werk. Er kan
               op grond van deze regeling subsidie worden aangevraagd voor twee soorten




                                                                                         32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>               projecten: een project dienstverlening of een project samenwerking en regie
               arbeidsmarkt. Subsidieverlener is het Ministerie van Sociale Zaken en
               Werkgelegenheid. Subsidie wordt verstrekt aan de arbeidsregio Zuid-
               Limburg;
           o   Door Inzicht Aan De Slag (DIADS). Een gezamenlijk plan van UWV,
               gemeenten en Limburgse Werkgevers Vereniging om van werkzoekenden
               competenties in kaart te brengen. Subsidie wordt verstrekt aan de
               arbeidsregio Zuid-Limburg;
           o   De kandidaatverkenner. Alle cliënten die in het doelgroepregister vermeld
               staan (een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de
               banenafspraak) moeten worden ingevoerd in de kandidaatverkenner (een
               tool waarin kenmerken te zien zijn van de mensen in het doelgroepregister
               zoals reisafstand, opleidingsniveau, het aantal uur dat een kandidaat wil
               werken, en in welke mate ze beschikbaar zijn voor werk).
De toename van werkzaamheden enerzijds en anderzijds de uitvoering van nieuwe taken
heeft uiteraard gevolgen voor de bedrijfsvoeringskosten, deze stijgen. Daarmee wordt ‘de
besparing’ in verband met het feit dat een aantal werkzaamheden verdwijnt in ieder geval
gedeeltelijk teniet gedaan.
Op dit moment kan niet worden geëxpliceerd om welk bedrag of bedragen het exact gaat.




                                                                                             33

   Programmabegroting 2020 ISD BOL          versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>3.3 Paragraaf bedrijfsvoering

Algemeen
Bedrijfsvoering omvat het geheel van de zogenaamde PICOFAH-functies. Het betreft
Personeel, Informatie, Communicatie, Organisatie, Financiën, Automatisering en
Huisvesting. Kortom alle randvoorwaardelijke zaken die geregeld moeten zijn wil de
organisatie op het gebied van de primaire processen goed kunnen functioneren.
Bedrijfsvoering betekent echter ook: sturing en beheersing van primaire en
ondersteunende processen in een organisatie om zo de beleidsdoelstellingen te kunnen
realiseren. ISD BOL zal haar beleid op rechtmatige en doelmatige wijze realiseren en het
Dagelijks Bestuur (DB) legt hierover verantwoording af. Het basisuitgangspunt is, dat de
organisatie ‘in control’ is.
We blijven zoeken naar efficiëntere manieren van werken en samenwerken, intern en extern
en verdere professionalisering van de organisatie. Een aantal jaren geleden heeft ISD BOL
het ‘analyse gestuurd werken’ geïntroduceerd. Deze innovatieve manier van werken wordt
stap voor stap steeds verder in de interne procesgangen geïmplementeerd.


Digitale dienstverlening
Met ingang van 2016 heeft ISD BOL een start gemaakt met digitale dienstverlening aan de
burgers van de drie gemeenten. De tegemoetkoming op basis van het minimabeleid kon
vanaf dat moment digitaal worden aangevraagd, middels DiGiD. Daarbij werd het
afhandelingsproces vereenvoudigd én werd bij vastgesteld recht, binnen 1 werkdag de
vergoeding betaalbaar gesteld.
De digitale dienstverlening werd verder doorontwikkeld. Met als resultaat dat ultimo 2018:
       burgers digitaal een aanvraag kunnen indienen voor de kosten van
        levensonderhoud. Daarbij is het afhandelingsproces zodanig aangepast dat
        besluitvorming binnen 2 weken plaatsvindt. Is er sprake van een duidelijke
        afwijzingsgrond, ontvangt de aanvrager per ommegaande een afwijzende
        beschikking;
       cliënten digitaal een aanvraag kunnen indienen voor een tegemoetkoming vanuit de
        bijzondere bijstand. Een verzoek om bijzondere bijstand als tegemoetkoming voor
        de betaling van de premie ziektekostenverzekering VGZ/ZL ( het zgn. ‘VGZ-tientje’)
        en advocaatkosten wordt geautomatiseerd afgehandeld. D.w.z. bij recht wordt ook
        deze voorziening binnen één werkdag betaalbaar gesteld;
       cliënten kunnen digitaal melding maken van wijzigingen in hun persoonlijke
        situatie;
       is er een PIP (=Persoonlijke Internet Pagina) ingericht. Cliënten kunnen hier hun
        uitkeringsspecificaties en jaaropgaves downloaden;
       is er een start gemaakt dat cliënten digitaal eigen inkomsten kunnen doorgeven.
De ambitie van ISD BOL is om deze vorm van digitale dienstverlening nog verder door te
ontwikkelen. Daarbij is het uitgangspunt: alles is mogelijk, tenzij……
Alles is mogelijk: maximale vereenvoudiging en automatisering van werkprocessen, bij
recht betaalbaarstelling binnen één werkdag;




                                                                                            34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Tenzij: de vereenvoudiging en automatisering van werkprocessen moet plaatsvinden
binnen verantwoorde grenzen en, nog belangrijker, steeds moet de overweging worden
gemaakt of vereenvoudiging en automatisering niet leidt tot onverantwoorde betaling van
BUIG-gelden of uit minimabudgetten.
Wij blijven aandacht houden voor de burgers die niet digitaal hun weg kunnen vinden. Aan
de balies van ISD BOL is het voor de burger mogelijk om met ondersteuning van een
medewerker digitaal een verzoek in te dienen. En is ook de fysieke weg nog steeds open,
de burger kan op papier ook een verzoek indienen. Ook kunnen burgers, op verzoek, een
papieren versie van hun uitkeringsspecificatie en/of jaaropgave ontvangen.


AGW (analyse gestuurd werken)
ISD BOL beschikt over een grote hoeveelheid gegevens die is vastgelegd in de
uitkeringssystemen, basisregistraties en frauderegistraties.
Analyse van deze gegevens levert kennis op waarmee wij in staat worden gesteld gerichter
te sturen en te beslissen. Analyse gestuurd werken geeft inzicht in:
       kansen op uitstroom;
       risico’s op fraude en
       efficiënte en effectieve inrichting van de bedrijfsvoeringprocessen.
AGW wordt steeds toegepast bij de doorontwikkeling van de digitalisering. Zowel vooraf
(waar moeten we rekening mee houden bij vereenvoudiging en automatisering van
werkprocessen) alsook achteraf (hoe richten we onze controlelijsten en steekproeven in).
AGW wordt steeds meer gemeengoed binnen de bedrijfsvoering van ISD BOL.


Salariskosten
De gewijzigde re-integratieopdracht heeft uiteraard gevolgen voor de formatieomvang bij
ISD BOL.
Op 24 januari 2019 is de formatiecalculatie gebaseerd op deze gewijzigde
re-integratieopdracht gepresenteerd aan de bestuurders, de contactambtenaren en de
controllers van de drie gemeenten en is dit gebruikt voor de berekening van de
salariskosten van deze begroting.




                                                                                           35

   Programmabegroting 2020 ISD BOL         versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>bedrijfsvoering

meerjarenrami ng 2020- 2023                                                 l as t en

                                   raming       raming       raming       raming
omschrijving                        2020         2021         2022         2023

bedrijfsvoering

salariskosten                      2.781.624    2.783.759    2.783.759    2.783.759

opleidingsbudget                     53.774       53.774       53.774       53.774

personele knelpunten                115.283      116.321      117.368      118.424

kosten arbodienst                    26.386       26.623       26.863       27.105

uitbestede werkzaamheden             57.215       57.730       58.249       58.774

inhuur p&o/salarisadministratie      40.000       40.360       40.723       41.090

automatisering                      979.402      988.129      997.022     1.005.995

representatie                         7.774        7.844        7.914        7.985

personele kosten overig              20.330       20.489       20.649       20.811

abonnementen en contributies         20.730       20.916       21.105       21.295

communicatie                         15.547       15.687       15.828       15.971


huisvesting en kantoor             1.009.969    1.012.171    1.014.442    1.016.780

onvoorzien                           24.876       25.100       25.326       25.553

overige organisatielasten            37.630       37.789       37.949       38.111




kapitaallasten                      161.225      146.005      140.480      134.953




t ot aal                          5.351.765    5.352.696    5.361.451    5.370.379




                                                                                   36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>bedrijfsvoering

meerjarenrami ng 2020- 2023                                                                            bat en

                                                raming            raming          raming           raming
omschrijving                                     2020              2021            2022             2023

bedrijfsvoering

salariskosten                                      850.777         855.467          860.157          864.846
overige opbrengsten                                  6.500           6.500            6.500            6.500

t oerek eni ng aan k i nderopv ang                 19.000           19.000          19.000           19.000
Brunssum                                            10.000           10.000           10.000          10.000
Beekdaelen (Onderbanken)                             2.000            2.000            2.000           2.000
Landgraaf                                             7.000           7.000            7.000            7.000




t oerek eni ng aan W- deel                       825.277          829.967          834.657         839.346
toerekening aan W-deel                             339.822         341.753          343.684          345.615
toerekening aan W-deel                              83.177          83.650           84.122           84.595
toerekening aan W-deel                             402.278         404.564          406.850          409.136




huisvesting en kantoor                             151.529         146.005          140.480          134.953




ov eri ge organi s at i el as t en                 20.000           20.000          20.000           20.000
bijdrage van gemeente Brunssum                       8.535            8.535           8.535            8.535
bijdrage van gemeente Beekdaelen                     1.419            1.419           1.419            1.419
(Onderbanken)
bijdrage van gemeente Landgraaf                     10.046           10.046           10.046          10.046

kapitaallasten                                     161.225         146.005          140.480          134.953

rente resultaat                                            0                0               0                 0

v errek eni ng k os t en                      4.168.234          4.185.220      4.200.334        4.215.627
bedri jf s v oeri ng
bijdrage van gemeente Brunssum                  1.702.530         1.710.062       1.717.188        1.722.527
bijdrage van gemeente Beekdaelen                  316.866           322.670         328.275          334.086
(Onderbanken)
bijdrage van gemeente Landgraaf                 2.148.838         2.152.488       2.154.872        2.159.013


t ot aal                                      5.351.765          5.352.696      5.361.451        5.370.379

De lasten per gemeente zijn de lasten inclusief de compensabele omzetbelasting. De te declareren omzetbelasting
is opgenomen in paragraaf 4.2. in de tabel 'overzicht compensabele btw'. De kosten van het burgerhoes Landgraaf
komen volledig ten laste van gemeente Landgraaf. In de verrekening kosten bedrijfsvoering is de verrekening
m.b.t. de doorbelasting w-deel en kinderopvang per gemeente gecorrigeerd.


                                                                                                              37

    Programmabegroting 2020 ISD BOL                 versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>3.4 Paragraaf financiering

Er zijn drie financieringsstromen te onderkennen, te weten:
   1. financiering van de programmakosten, waaronder worden verstaan alle kosten
       direct voortvloeiend uit de toepassing van beleid en regelgeving.
   2. financiering van de extra kosten veroorzaakt door gemeentelijk beleid zoals
       bijzondere bijstand.
   3. financiering van de indirecte kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de
       opgedragen taken, die via een verdeelsleutel ten laste van de gemeenten komen, de
       zogenaamde bedrijfsvoeringkosten.


Ten aanzien van de directe programmakosten is bepaald, dat alle betalingen van het rijk
aan de gemeenten met betrekking tot de uitvoering van de wettelijke regelingen direct na
ontvangst door de gemeenten aan de ISD BOL worden overgemaakt.


Kosten, voor zover niet gedekt door rijksbudgetten en andere ontvangsten worden als volgt
in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten:


Participatiebudget (deel re-integratie)
Afrekening 1 x per jaar.


Kinderopvang
Na afloop van het kwartaal op basis van werkelijke uitgaven.


PW, IOAW, IOAZ en BBZ
Na afloop van het kwartaal op basis van werkelijke uitgaven.


Bijzondere bijstand en minimaregelingen
Na afloop van het kwartaal op basis van werkelijke uitgaven.


Kosten bedrijfsvoering
Per kwartaal wordt op voorschotbasis cf. vastgestelde (bijgestelde) begroting ¼ van het
begrotingsbedrag in rekening gebracht. Na vaststelling van een begrotingsbijstelling
worden, indien nodig, bij het eerstvolgende voorschot de voorschotten over eerder
gefactureerde termijnen gecorrigeerd.


Overige kosten
Afrekening 1 x per jaar.




                                                                                          38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>              4.      Overzicht baten en lasten 2020




                                                       39

Programmabegroting 2020 ISD BOL   versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>bedrijfsvoering

raming 2020                                                                                            las ten

                                                            werkelijk          raming            raming
omschrijving                                                  2018              2019              2020

bedrijfsvoering

salariskosten                                                     2.042.149      2.214.435        2.781.624

opleidingsbudget                                                    54.600          58.153              53.774

personele knelpunten                                               540.901         114.255             115.283

kosten arbodienst                                                   28.731          26.151              26.386

uitbestede werkzaamheden                                            73.573          56.704              57.215

inhuur p&o/salarisadministratie                                     62.067          60.094              40.000

automatisering                                                    1.014.569        762.548             979.402

representatie                                                        5.643           7.704               7.774

personele kosten overig                                             16.899          16.436              20.330

abonnementen en contributies                                        18.739          20.545              20.730

communicatie                                                         9.371          15.409              15.547

huisvesting en kantoor                                            1.082.464        935.867        1.009.969

onvoorzien                                                               0          24.654              24.876

overige organisatielasten                                           13.764          44.154              37.630




kapitaallasten                                                     219.816         157.048             161.225




totaal                                                           5.183.287     4.514.156         5.351.765

De gegevens in kolom ‘Raming 2019’ zijn de gegevens uit de primitieve begroting 2019, opgesteld maart 2018.
De gegevens in kolom ‘Raming 2020’ zijn gebaseerd op de kolom ‘Werkelijk 2018’. Derhalve is rekening
gehouden met structurele wijzigingen in de meerjarenbegroting.




                                                                                                           40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>raming 2020                                                                                             baten

                                                                werkelijk      raming            raming
omschrijving                                                      2018          2019              2020

bedrijfsvoering

salariskosten                                                      1.790.686     1.252.405             850.777




huisvesting en kantoor                                              207.547        157.048             151.529




overige organis atielas ten                                          22.127        20.000              20.000
overige opbrengsten                                                                                          0
bijdrage van gemeente Brunssum                                         5.194         8.535               8.535
bijdrage van gemeente Beekdaelen (Onderbanken)                             0         1.419               1.419
bijdrage van gemeente Landgraaf                                       16.933        10.046              10.046

kapitaallasten                                                      219.816        166.198             161.225

rente resultaat                                                        1.730        -9.150                    0

verrek ening k os ten bedrijfs voering                           2.941.381     2.927.655         4.168.234
bijdrage van gemeente Brunssum                                    1.250.917     1.235.568         1.702.530
bijdrage van gemeente Beekdaelen (Onderbanken)                      197.443       210.083           316.866
bijdrage van gemeente Landgraaf                                   1.493.021     1.482.005         2.148.838


totaal                                                           5.183.287     4.514.157         5.351.765

De gegevens in kolom ‘Raming 2019’ zijn de gegevens uit de primitieve begroting 2019, opgesteld maart 2018.
De gegevens in kolom ‘Raming 2020’ zijn gebaseerd op de kolom ‘Werkelijk 2018’. Derhalve is rekening
gehouden met structurele wijzigingen in de meerjarenbegroting.




                                                                                                            41

    Programmabegroting 2020 ISD BOL                versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>bevorderen uitstroom

raming 2020                                                                                          las ten

                                                            werkelijk          raming            raming
omschrijving                                                  2018              2019              2020

re-integratiebudget

Bruns s um
re-integratie                                                  1.048.479         1.048.560          978.525

kosten bedrijfsvoering                                            89.200            73.951             8.857

Beek daelen (Onderbank en)
re-integratie                                                    170.102           189.993          167.162

kosten bedrijfsvoering                                            14.154            12.296             1.517

Landgraaf
re-integratie                                                  1.009.156           952.463          734.206

kosten bedrijfsvoering                                           105.594            87.037           11.214

Kinderopvang

Bruns s um
kinderopvang                                                      43.434            60.400           30.400
kosten bedrijfsvoering                                             9.942               777            8.273

Beek daelen (Onderbank en)
kinderopvang                                                      21.776             2.500             4.500
kosten bedrijfsvoering                                             1.578               126             1.417

Landgraaf
kinderopvang                                                      36.838            27.000           22.000
kosten bedrijfsvoering                                            11.769               907           10.475




totaal                                                        2.562.022        2.456.009         1.978.545

De gegevens in kolom ‘Raming 2019’ zijn de gegevens uit de primitieve begroting 2019, opgesteld maart 2018.




                                                                                                          42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>bevorderen uitstroom

raming 2020                                                                                           baten

                                                               werkelijk       raming            raming
omschrijving                                                     2018           2019              2020

re-integratiebudget

Bruns s um
toegekend budget aan ISD BOL                                      1.048.479      1.048.560          978.525
bijdrage van de gemeente                                                                                  0
bijdrage gemeente bedrijfsvoering                                    89.200         73.951            8.857

Beek daelen (Onderbank en)
toegekend budget aan ISD BOL                                       170.102         189.993          167.162
bijdrage van de gemeente                                                                                  0
bijdrage gemeente bedrijfsvoering                                    14.154         12.296            1.517

Landgraaf
toegekend budget aan ISD BOL                                      1.009.156        952.463          734.206
bijdrage van de gemeente                                                                                  0
bijdrage gemeente bedrijfsvoering                                  105.594          87.037           11.214

Kinderopvang

Bruns s um
bijdrage gemeente                                                    43.434         60.400           30.400
bijdrage gemeente bedrijfsvoering                                     9.942            777            8.273

Beek daelen (Onderbank en)
bijdrage gemeente                                                    21.776          2.500             4.500
bijdrage gemeente bedrijfsvoering                                     1.578            126             1.417

Landgraaf
bijdrage gemeente                                                    36.838         27.000           22.000
bijdrage gemeente bedrijfsvoering                                    11.769            907           10.475




totaal                                                          2.562.022      2.456.009         1.978.545

De gegevens in kolom ‘Raming 2019’ zijn de gegevens uit de primitieve begroting 2019, opgesteld maart 2018.




                                                                                                          43

    Programmabegroting 2020 ISD BOL               versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>beperken van de instroom

rami ng 2020                                                                                          l as ten

                                                              werkelijk          raming           raming
omschrijving                                                    2018              2019             2020

Participatiewet

Bruns s um                                                    13.182.286        13.790.308       12.661.238
PW                                                             11.106.419        11.765.242       10.883.696
LKS                                                               171.127            90.000          175.000
IOAW                                                              484.367           510.000          500.000
BBZ                                                                30.506            53.000           47.000
IOAZ                                                               71.749            90.000           90.000
kosten bedrijfsvoering                                          1.318.118         1.282.066          965.542


Beek dael en (Onderbank en)                                    2.289.821         2.378.482        2.283.964
PW                                                              1.830.665         1.951.308        1.914.588
LKS                                                                41.294             8.000            8.000
IOAW                                                              151.253           155.000          155.000
BBZ                                                                     0            16.000            6.000
IOAZ                                                               57.456            35.000           35.000
kosten bedrijfsvoering                                            209.153           213.174          165.376


Landgraaf                                                     16.809.585        16.285.889       15.928.179
PW                                                             14.173.223        13.773.942       13.696.668
LKS                                                               185.391            95.000           95.000
IOAW                                                              824.596           820.000          830.000
BBZ                                                                15.878            43.000           34.000
IOAZ                                                               50.123            45.000           50.000
kosten bedrijfsvoering                                          1.560.374         1.508.947        1.222.511



BBZ declarabel

Bruns s um                                                         64.570           109.116          98.912
bbz declarabel                                                      33.022            69.000          60.000


kosten bedrijfsvoering                                              31.548            40.116          38.912

Beek dael en (Onderbank en)                                        81.489            21.670          41.665
bbz declarabel                                                      76.486            15.000          35.000


kosten bedrijfsvoering                                                5.003             6.670          6.665

Landgraaf                                                          83.804           120.214         122.269
bbz declarabel                                                      46.455            73.000          73.000


kosten bedrijfsvoering                                              37.349            47.214          49.269

Ove r ige                                                          24.824                    0                0




totaal                                                        32.536.379        32.705.678       31.136.226


De gegevens in kolom ‘Raming 2019’ zijn de gegevens uit de primitieve begroting 2019, opgesteld maart 2018.
In bovenstaande overzicht is rekening gehouden met de klantaantallen cf. tabel op pag. 18.




                                                                                                           44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>beperken van de instroom

rami ng 2020                                                                                          baten

                                                                 werkelijk       raming           raming
omschrijving                                                       2018           2019             2020




Bruns s um                                                       13.182.285     13.790.308       12.661.238
inkomsten van het Rijk                                            12.460.810     11.850.026       11.792.148
bijdrage van derden                                                  177.181
bijdrage gemeente                                                   -773.824         658.216         -96.452


bijdrage gemeente bedrijfsvoering                                   1.318.118      1.282.066         965.542


Beek dael en (Onderbank en)                                       2.289.823      2.378.482        2.283.964
inkomsten van het Rijk                                             2.108.551      2.005.197        2.108.551
bijdrage van derden                                                  152.367
bijdrage gemeente                                                   -180.248         160.111          10.037


bijdrage gemeente bedrijfsvoering                                    209.153         213.174         165.376


Landgraaf                                                        16.809.585     16.285.889       15.928.179
inkomsten van het Rijk                                            14.200.918     13.504.839       14.099.338
bijdrage van derden                                                  313.822
bijdrage gemeente                                                    734.471       1.272.103         606.330


bijdrage gemeente bedrijfsvoering                                   1.560.374      1.508.947       1.222.511



BBZ declarabel

Bruns s um                                                           64.569         109.116          98.912
inkomsten van het Rijk                                                31.564          58.384          52.334
bijdrage van derden                                                   27.371
bijdrage gemeente                                                    -25.913          10.616           7.666
bijdrage gemeente bedrijfsvoering                                     31.548          40.116          38.912

Beek dael en (Onderbank en)                                           81.489         21.670          41.665
inkomsten van het Rijk                                                      0         13.420          28.270
bijdrage van derden                                                     8.764
bijdrage gemeente                                                      67.722           1.580          6.730
bijdrage gemeente bedrijfsvoering                                       5.003           6.670          6.665

Landgraaf                                                            83.804         120.214         122.269
inkomsten van het Rijk                                                32.438          63.408          62.686
bijdrage van derden                                                   40.077
bijdrage gemeente                                                    -26.060           9.592          10.314
bijdrage gemeente bedrijfsvoering                                     37.349          47.214          49.269

Ove r ige                                                             24.824                 0                0
bijdrage   gemeente Brunssum                                           12.472                0                0
bijdrage   gemeente Beekdaelen (Onderbanken)                              150                0                0
bijdrage   gemeente landgraaf                                          12.202                0                0
bijdrage   gemeente


totaal                                                           32.536.379     32.705.678       31.136.226


De gegevens in kolom ‘Raming 2019’ zijn de gegevens uit de primitieve begroting 2019, opgesteld maart 2018.
In bovenstaande overzicht is rekening gehouden met de klantaantallen cf. tabel op pag. 18.



                                                                                                           45

    Programmabegroting 2020 ISD BOL                 versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>maatschappelijke participatie

raming 2020                                                                                          las ten

                                                            werkelijk          raming            raming
omschrijving                                                  2018              2019              2020

Overige                                                                  0               0          21.750
kosten minima effectrapportage                                                           0           21.750
kosten klanttevredenheidsonderzoek                                                                        0



Bijzondere bijstand

Bruns s um                                                    1.432.908        1.535.783         1.440.845
medische keuring ggd                                                 601                0                 0
maatschappelijke participatie                                    165.300          159.000           155.000
chronisch zieken                                                     180                0                 0
schoolkosten                                                         155                0                 0
studietoeslag                                                          0              720                 0
collectieve ziektekostenverzekering                               65.616           60.000            60.000
individuele inkomenstoeslag                                      203.886          205.000           205.000
budgetbeheer                                                         859            1.500             1.500
bewindvoering                                                    626.159          600.000           650.000
overige bijzondere bijstand                                      229.349          260.000           265.000
kosten bedrijfsvoering                                           140.804          249.563           104.345

Beek daelen (Onderbank en)                                      202.127          259.355           199.872
medische keuring ggd                                                                                      0
maatschappelijke participatie                                     28.773            31.000           30.000
chronisch zieken                                                                         0                0
schoolkosten                                                            620              0                0
studietoeslag                                                                          360                0
collectieve ziektekostenverzekering                                9.060            15.000            9.000
individuele inkomenstoeslag                                       24.296            30.000           22.000
budgetbeheer                                                         600             1.500            1.000
bewindvoering                                                     90.849            95.000           95.000
overige bijzondere bijstand                                       25.587            45.000           25.000
kosten bedrijfsvoering                                            22.342            41.495           17.872

Landgraaf                                                     1.788.698        1.802.085         1.656.115
medische keuring ggd                                                                                      0
maatschappelijke participatie                                    215.706           221.000          210.000
chronisch zieken                                                     396                 0                0
schoolkosten                                                         465                 0                0
studietoeslag                                                                          360                0
collectieve ziektekostenverzekering                               69.175            70.000           70.000
individuele inkomenstoeslag                                      263.130           235.000          230.000
budgetbeheer                                                       4.540             2.000            4.000
bewindvoering                                                    802.581           710.000          750.000
overige bijzondere bijstand                                      266.023           270.000          260.000
kosten bedrijfsvoering                                           166.682           293.725          132.115

eenmalige uitkering


totaal                                                        3.423.734        3.597.223         3.318.583

De gegevens in kolom ‘Raming 2019’ zijn de gegevens uit de primitieve begroting 2019, opgesteld maart 2018.




                                                                                                          46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>maatschappelijke participatie

raming 2020                                                                                           baten

                                                               werkelijk       raming            raming
omschrijving                                                     2018           2019              2020

Overige                                                                    0             0          21.750
Bijdrage gemeente Brunssum                                                               0            8.923
Bijdrage gemeente Beekdaelen (Onderbanken)                                               0            1.528
Bijdrage gemeente Landgraaf                                                              0           11.298

Bijzondere bijstand

Bruns s um                                                      1.432.909      1.535.783         1.440.845
bijdragen van derden                                                38.271                                0
bijdrage gemeente Brunssum                                       1.253.834       1.286.220        1.336.500




bijdrage gemeente bedrijfsvoering                                  140.804         249.563          104.345

Beek daelen (Onderbank en)                                        202.127        259.355           199.872
bijdragen van derden                                                 9.286
bijdrage gemeente Beekdaelen (Onderbanken)                         170.499         217.860          182.000




bijdrage gemeente bedrijfsvoering                                    22.342         41.495           17.872

Landgraaf                                                       1.788.698      1.802.085         1.656.115
bijdragen van derden                                                40.222
bijdrage gemeente Landgraaf                                      1.581.794       1.508.360        1.524.000




bijdrage gemeente bedrijfsvoering                                  166.682         293.725          132.115

eenmalige uitkering


totaal                                                          3.423.734      3.597.223         3.318.583

De gegevens in kolom ‘Raming 2019’ zijn de gegevens uit de primitieve begroting 2019, opgesteld maart 2018.



                                                                                                          47

    Programmabegroting 2020 ISD BOL               versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>4.1. Kostenverdeling

In de programmabegroting 2020 zijn de volgende kostentoerekeningen en verdeelsleutels
gehanteerd:

 Volgnr.   Kostensoort        Toelichting                    Toerekening aan   Verdeelsleutel
    1.     Directe kosten     Kosten die rechtstreeks        (Externe)         Toerekening naar de
                              zijn toe te wijzen             producten o.a.    gemeente waar de
                                                             uitkeringen       lasten betrekking op
                                                                               hebben
    2.     Salarislasten      Functies                       Producten BUIG    Naar rato van de
           uitvoerende        inkomensconsulent,             en                hoogte directe lasten
           functies           medewerker                     maatschappelijk   producten BUIG,
                              uitkeringsadministratie en     e participatie    IOAW en
                              sociaal rechercheur                              maatschappelijke
                                                                               participatie
    3.     Salarislasten      Functies W/P consulent,        Product           Urenverantwoording
           uitvoerende        banenmakelaar en               Werkdeel (re-
           functies           wijkconsulent                  integratie)
    4.     Salarislasten      Functies backoffice en         Producten         Naar rato van de
           ondersteunende     post &                         Werkdeel,         hoogte van de directe
           functies           archiefmedewerker,             Kinderopvang,     lasten producten
                              medewerker verhaal en          BUIG, Bbz         Kinderopvang, BUIG,
                              terugvordering en              declarabel en     Bbz declarabel en
                              medewerker juridische          maatschappelij-   maatschappelijke
                              zaken                          ke participatie   participatie
    5.     Salarislasten      Functies directeur, directie   Beleidsveld       100%
           indirecte          secretaresse,                  Bedrijfsvoering
           functies           projectleider,
                              afdelingshoofd
                              bedrijfsvoering en
                              juridische zaken,
                              controller,
                              communicatiemedewerker
                              etc.
    6.     Huisvestings-                                     Ten laste van     100%
           kosten                                            gemeente
           Burgerhoes                                        Landgraaf
           Landgraaf
    7.     Kapitaallasten                                    Ten laste van     100%
           renovatie                                         gemeente
           hoogbouw                                          Brunssum
           Brunssum
    8.     Bedrijfsvoerings                                  Deelnemende       Klantenaantal per
           -kosten                                           gemeenten         ultimo T-2




                                                                                                   49

   Programmabegroting 2020 ISD BOL             versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>4.2. Overzicht compensabele BTW
De gemeenschappelijke regeling ISD BOL heeft een bijzondere plaats in het zogenaamde
BTW regime. Een gemeenschappelijke regeling valt formeel niet onder het BTW
compensatiefonds. De wetgever heeft echter vastgesteld, dat de inkoop BTW
(voorbelasting) van de regeling doorgeschoven wordt naar de deelnemende gemeenten. De
deelnemende gemeenten kunnen vervolgens deze doorgeschoven BTW ten laste van het
BTW compensatiefonds brengen. De bedragen zijn vermeld in € en gebaseerd op een BTW
percentage van 21.


   Compensabele btw           2020      2021       2022      2023


Brunssum                      158.661   160.812    160.738   162.765
Beekdaelen (Onderbanken)       27.175    28.061     28.546    29.470
Landgraaf                     200.886   202.904    202.021   204.250




                                                                                       50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>4.3. Overzicht verdeling lasten per gemeente

In de navolgende tabel is de verdeling van de lasten per gemeente opgenomen, verdeeld
naar de drie beleidsvelden en de paragraaf bedrijfsvoering.




                                                                                        51

   Programmabegroting 2020 ISD BOL        versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                    2020                                2019
programma/kostenplaats                      Brunssum       Beekdaelen  Landgraaf         totaal         totaal
                                                           (Onderbanken)

bevorderen van de uits troom
lasten
re-integratie                                   978.525          167.162      734.206      1.879.893     2.191.016
kinderopvang                                     30.400            4.500       22.000         56.900        89.900
kosten bedrijfsvoering                           17.130            2.934       21.689         41.752       175.093

                                              1.026.055          174.596      777.895      1.978.545     2.456.009
baten
Ontvangen van de BOL-gemeenten                  995.655          170.096      755.895      1.921.645     2.366.109

aandeel gemeente                                30.400            4.500       22.000         56.900       89.900


beperk en van de ins troom
lasten
BBz decl                                         60.000           35.000        73.000       168.000       157.000
BBZ buig                                         47.000            6.000        34.000        87.000       112.000
PW                                           10.883.696        1.914.588   13.696.668     26.494.952    27.490.492
LKS                                             175.000            8.000        95.000       278.000       193.000
IOAW                                            500.000          155.000       830.000     1.485.000     1.485.000
IOAZ                                             90.000           35.000        50.000       175.000       170.000
overige uitgaven                                      0                0             0             0             0
kosten bedrijfsvoering                        1.004.454         172.041     1.271.779      2.448.274     3.098.186

                                             12.760.150        2.325.629   16.050.447     31.136.226    32.705.678
baten
rijksbijdrage                                11.844.482        2.136.821   14.162.024     28.143.327    27.495.274

                                             11.844.482        2.136.821   14.162.024     28.143.327    27.495.274

aandeel gemeente                               915.668          188.808    1.888.423      2.992.900     5.210.405


maats c happelijk e partic ipatie
lasten
minima effectrapportage                           8.923            1.528       11.298         21.750        21.750
klanttevredenheidsonderzoek                           0                0            0              0             0
bijzondere bijstand                           1.336.500          182.000    1.524.000      3.042.500     3.012.440
kosten bedrijfsvoering                          104.345           17.872      132.115        254.333       584.783

                                              1.449.768          201.400    1.667.414      3.318.583     3.618.973
baten
bijdrage van derden                                    0               0            0             0               0

aandeel gemeente                             1.449.768          201.400    1.667.414      3.318.583     3.618.973


bedrijfs voering
lasten (excl. kapitaallasten)
bedrijfsvoering (incl. IKB)                   2.079.996         347.953    2.564.219       4.992.168     4.357.108
burgerhoes                                                                    26.843          26.843

baten (excl. kapitaallasten)
bijdrage van derden                               2.667             457         3.376          6.500        -2.650
toerekening re-integratie en kinderopvang       349.822           85.177      409.278        844.277     1.245.905

aandeel gemeenten                            1.727.508          262.319    2.178.407      4.168.234     3.113.853


totaal
lasten                                       17.315.970        3.049.578   21.086.817     41.452.364    43.137.768
baten                                        13.192.625        2.392.551   15.330.573     30.915.749    31.104.638

aandeel gemeenten                            4.123.344          657.027    5.756.244     10.536.616    12.033.130



In bovenstaande overzicht is rekening gehouden met de klantaantallen cf. tabel op pag. 18.




                                                                                                                 52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>4.4. Overzicht baten en lasten

In het onderstaande overzicht zijn de baten en lasten cumulatief opgenomen.
                            2020                            baten      lasten   saldo
 Uitkerings-, bijzondere bijstand- en reïntegratie lasten 36.433.354 36.433.354       0
 Overhead                                                  4.143.358 4.143.358        0
 Bedrag onvoorzien                                            24.876          0 24.876
 Saldo van baten en lasten                                40.601.588 40.576.712 24.876
 Toevoeging/ontrekking reservers                                   0          0       0
 Resultaat                                                40.601.588 40.576.712 24.876
In bovenstaande overzicht is rekening gehouden met de klantaantallen cf. tabel op pag. 18.




                                                                                             53

    Programmabegroting 2020 ISD BOL                 versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.                   beleidsindicatoren

ISD BOL voert de Participatiewet, IOAW en IOAZ uit. De volgende verplichte
beleidsindicatoren zijn van belang:

Banen
Eenheid = Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 74 jaar
                     Banen (per 1000 inwoners in de leeftijd 15 tot 74
                     jaar)
 Brunssum                                        340,3
 Landgraaf                                       332,9
 Onderbanken                                     191,8
 Nederland                                       651,5
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreft zowel fulltimers,
parttimers als uitzendkrachten.
Periode: jaar 2017 / Bron: LISA


Kinderen in een uitkeringsgezin
Eenheid = % kinderen tot 18 jaar
                     % kinderen in armoede
 Brunssum                                        9,86%
 Landgraaf                                       8,63%
 Onderbanken                                     3,68%
 Nederland                                       6,58%
Het gaat om minderjarige kinderen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) een bijstandsuitkering
ontvangen en kinderen die zelf een bijstandsuitkering ontvangen.
Periode: jaar 2015 / Bron: VJI


Netto arbeidsparticipatie
Eenheid = % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de
beroepsbevolking
                     Netto arbeidsparticipatie
 Brunssum                                         62,0%
 Landgraaf                                       60,8%
 Onderbanken                                     62,9%
 Nederland                                       66,7%
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiele)
beroepsbevolking.
Periode: jaar 2017 / Bron CBS Arbeidsdeelname




                                                                                            54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Werkloze jongeren 2015
Eenheid = % 16 t/m 22 jarigen
                     % jeugdwerkloosheid
 Brunssum                                         2,03%
 Landgraaf                                       2,32%
 Onderbanken                                     1,71%
 Nederland                                       1,52%
Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar)
Periode: jaar 2015 / Bron: VJI


Personen met een bijstandsuitkering
Eenheid = Aantal per 1000 inwoners

                     Personen met bijstandsuitkeringen (per 1000
                     inwoners 18 jaar en ouder)
 Brunssum                                          45,2
 Landgraaf                                        41,8
 Onderbanken                                      29,1
 Nederland                                        40,1
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Participatiewet. De uitkeringen (leefgeld)
aan personen in een instelling (de elders verzorgden), dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
Periode: jaar 2017 / Bron: CBS Participatiewet


Lopende re-integratievoorzieningen
Eenheid = Aantal per 1000 inwoners van 15 – 74 jaar

                     Aantal re-integratievoorzieningen (per 1000
                     inwoners in de leeftijd 15 tot 74 jaar)
 Brunssum                                          14,4
 Landgraaf                                        16,5
 Onderbanken                                       4,9
 Nederland                                        26,1
Het aantal inwoners dat gebruik maakt van een re-integratievoorziening op basis van de Participatiewet.
Periode: t/m tweede kwartaal 2018 / Bron: CBS Participatiewet


De gegevens van een aantal beleidsindicatoren die moeten worden opgenomen in de
programma’s kunnen niet via een landelijke bronhouder worden ontsloten. Voor deze
beleidsindicatoren in het taakveld ‘bestuur en ondersteuning’ beschikt ISD BOL zelf over de
informatie. Het betreft de volgende beleidsindicatoren:




                                                                                                          55

    Programmabegroting 2020 ISD BOL                  versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Formatie
Toelichting:
Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de
organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. In deze begroting is dat de
datum 1 januari 2018.
 2018                                88,76 fte


Bezetting
Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is.
Terugkijkend naar een begrotingsjaar wordt de werkelijke bezetting berekend. Conform de
definitie van Vensters voor Bedrijfsvoering dient de gemiddelde bezetting in dat
begrotingsjaar te worden berekend door het gemiddelde te nemen van de werkelijke
bezetting op 1 januari en op 31 december. Voor de programmabegroting 2020-2023
betekent dit de bezetting op 1 januari 2018 + bezetting op 31 december 2018 gedeeld
door 2.
 2018                                86,56 fte


Apparaatskosten
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor
het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-,
automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken.
Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het
functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
 2018                              € 7.759.810


Externe inhuur
Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van
een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met
winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en
deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie
en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt
 2018                               € 540.901


Overhead
Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de
medewerkers in het primaire proces.
 2018                              € 4.754.194



In de programmabegroting 2020-2023 zijn deze beleidsindicatoren voor de eerste keer
opgenomen. Om een analyse te kunnen maken en hier eventueel conclusies aan te
verbinden zijn gegevens over meerdere jaren nodig. Vanaf de programmabegroting 2021-
2024 zal ISD BOL hier aandacht aan besteden.




                                                                                          56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Lijst van gebruikte afkortingen
AB                    Algemeen Bestuur
Arbo                  Arbeidsomstandigheden
BBV                   Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BBZ                   Bijstandsbesluit zelfstandigen
BERAP                 Bestuursrapportage
BTW                   Belasting over de toegevoegde waarde
BZK                   Binnenlandse Zaken
CBS                   Centraal bureau voor de statistiek
DB                    Dagelijks Bestuur
DigiD                 Digitale Identiteit
DKD                   Digitaal klantendossier
DVO                   Dienstverleningsovereenkomst
ESF                   Europees sociaal fonds
GGD                   Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
Suite4Work            = financieel uitkeringensysteem
HRM                   Human Resource Management
IC                    Interne Controle
I-deel                Inkomensdeel = het deel van het rijksbudget Participatiewet dat bedoeld is voor de
                      uitbetaling van de uitkeringen
IIT                   Individuele InkomensToeslag
IKB                   Individueel Keuze Budget
IOAW                  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
                      werknemers
IOAZ                  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
                      zelfstandigen
ISD BOL               Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum, Onderbanken, Landgraaf
KTO                   Klanttevredenheidsonderzoek
LISA                  Stichting Landelijk Informatiesysteem Arbeidsplaatsen en Vestigingen
LDT                   Langdurigheidstoeslag
Marap                 Managementrapportage
MER                   Minima Effect Rapportage
MT                    Management Team
Nugger                Niet uitkeringsgerechtigde
PDCA-cyclus           Plan-Do-Check-Act-cyclus
P&O                   Personeel en Organisatie
PSL                   Parkstad Limburg
PW                    Participatiewet
RI&E                  Risico-inventarisatie en evaluatie
RIM                   Re-integratiemodule
Rimo                  Regionale instelling voor maatschappelijke opvang
RVE                   Resultaatverantwoordelijke eenheid
SMI                   Sociaal medische indicatie
SR                    Sociale recherche
SVB                   Sociale Verzekeringsbank
SZW                   Sociale Zaken en Werkgelegenheid
VJI                   Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel
Wajonger              Jongere met een uitkering Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
                      jonggehandicapten)




                                                                                                           57

      Programmabegroting 2020 ISD BOL                  versie 1.2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Vaststellingsbesluit

Het algemeen bestuur van de Intergemeentelijke Sociale dienst van de gemeenten
Brunssum, Beekdaelen (Onderbanken) en Landgraaf (ISD BOL);


gezien de begroting van baten en lasten van ISD BOL van het dienstjaar 2020 en de
meerjarenraming 2021 t/m 2023;


gelet op de artikelen 191 van de gemeentewet en 34 van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen;



besluit


de begroting vast te stellen.


Aldus besloten in de openbare vergadering van



Het algemeen bestuur voornoemd,


De secretaris,                                   De voorzitter,




Mr. H.C.A. Smeijsters                            H.J. Janssen




                                                                                    58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>