<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarverslag 2018
            versie 1.1




             1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Managementsamenvatting

Jaarverslag 2018

Voor u ligt het jaarverslag 2018. Het jaar 2018 kende twee speerpunten:
            De ontwikkeling van de cliëntaantallen
            De gewijzigde re-integratieopdracht


De ontwikkeling van de cliëntaantallen
Tot medio 2017 bleven de cliëntaantallen stabiel. Vanaf medio 2017 zagen we dat er een
gestage daling van de cliëntaantallen werd ingezet. Deze daling heeft zich voortgezet in
2018. Het jaar 2018 is dan ook afgesloten met een afname van de cliëntaantallen van -6,2%.
Deze afname is o.a. het resultaat van de gezamenlijke inspanning van de gemeentelijke
mensontwikkelbedrijven, het gewestelijk Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad en ISD BOL.


In de afname van de cliëntaantallen zien we wel verschillen:
           Gemeente Brunssum:             -9,9%
           Gemeente Onderbanken:          -7,1%
           Gemeente Landgraaf:            -3,0%
Voor alle gemeenten geldt dat er sprake is van een hogere daling van de cliëntaantallen als
verwacht. Opvallend is de achterblijvende afname bij de gemeente Landgraaf ten opzichte
van de twee andere gemeenten.


De verschillen
Een vergelijk tussen de instroom- en uitstroomcijfers van de gemeente Brunssum en
Landgraaf:
                  Brunssum      Landgraaf
 Instroom            155           262
 Uitstroom           232           300
De uitstroom naar werk is bij beide gemeenten nagenoeg gelijk, 113 cliënten van de gemeente Brunssum zijn
uitgestroomd naar werk en 114 cliënten van de gemeente Landgraaf.


Ondanks een hogere uitstroom in de gemeente Landgraaf ten opzichte van de gemeente
Brunssum is de afname in cliëntaantallen aanmerkelijk lager.
De achterblijvende daling in cliëntaantallen in de gemeente Landgraaf moet dan ook worden
gezocht in de instroomaantallen.
Uit een analyse blijkt dat:
           Er een hogere verhuisbeweging is te zien naar Landgraaf dan naar Brunssum, 104
            naar Landgraaf, 46 naar Brunssum en
           In Landgraaf 20 cliënten hun studie beëindigden en vervolgens aanspraak maakten
            op een op een bijstandsuitkering, in Brunssum waren dit 4 cliënten.
Van de cliënten die aanspraak hebben gemaakt op een bijstandsuitkering in de gemeente
Landgraaf verblijven 44 cliënten op een adres waar sprake is van een zorgvoorziening.




                                                                                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Hierin is niet meegenomen de cliënten die verblijven in het crisisopvangcentrum
Heugderlicht. Daarmee is (een deel van) de verhoogde instroom met als reden verhuizing
verklaard, de aanwezigheid van diverse woonvoorzieningen heeft mogelijk aantrekkende
werking.


De gewijzigde re-integratieopdracht
Vóór de invoering van de Participatiewet (PW) per 1 januari 2015 werd in de dienstverlening
aan de cliënten van ISD BOL prioriteit toegekend aan de kansrijken en de jongeren.
De doelstelling van de PW is dat iedereen meedoet naar vermogen, bij de gemeenten is
daarmee de overtuiging ontstaan dat er anders moet worden omgegaan met het
participatievraagstuk. Hierbij hebben de gemeenten aangegeven dat de PW van de
gemeenten vraagt om de waardeketen van “bak tot baan” efficiënter en effectiever in te
regelen.
Niet alleen omdat er door de komst van de Participatiewet een grotere, gevarieerdere en
complexere doelgroep ontstaat maar ook omdat de gemeenten ervan overtuigd zijn dat bij
een onveranderde uitvoering er ook onveranderde resultaten geboekt zullen worden.
Gemeenten staan voor de taak om een hogere uitstroom naar de arbeidsmarkt te realiseren
en daarvoor zijn extra impulsen en nieuwe aanpakken nodig.


De nieuwe aanpakken betekenen dat niet meer uitsluitend ISD BOL verantwoordelijk is voor
de participatie-opdracht. Naast ISD BOL betraden nieuwe spelers het speelveld van de PW nl.
de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven. Ook was een herpositionering van het gewestelijk
Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad noodzakelijk. De nieuwe aanpakken kenmerken zich
hoofdzakelijk door de overgang van de verantwoordelijkheid voor specifieke doelgroepen
van ISD BOL naar de mensontwikkelbedrijven in Brunssum en Landraaf, in 2018 is hiermee
een begin gemaakt door de nieuwe instroom van cliënten over te dragen. In 2019 zal dit
worden voortgezet waarbij ook gefaseerd de cliënten reeds in het bestand van ISD BOL
worden overdragen.


ISD BOL blijft verantwoordelijk voor:
    - de dienstverlening aan de poort;
    - de dienstverlening aan bijzondere doelgroepen;
    - de toekenning en uitbetaling van de algemene bijstand;
    - de toekenning en uitbetaling van de bijzondere bijstand en het minimabeleid;
    - de beoordeling van aanvragen voor premies en loonkostensubsidie;
    - de uitvoering van de Wet loonkostenvoordeel;
    - verhaal en terugvordering,
    - de handhaving (sociale recherche);
    - bezwaar en (hoger) beroep;
    - backoffice ondersteuning van de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven.




                                                                                              4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Overdracht van verantwoordelijkheden naar de mensontwikkelbedrijven
Als een kandidaat zich meldt voor een PW-uitkering bij ISD BOL zal er naast een
rechtmatigheidscontrole ook een diagnose gesteld worden. D.m.v. deze diagnose worden
een aantal aspecten onderzocht:
      Via de diagnosetool Competensys wordt de mate van “werkfitheid” beoordeeld;
      Er wordt onderzocht of de kandidaat laaggeletterd is (taalmeter/taalverkenner) –
       doorverwijzing naar partners Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad (BGP);
      Er wordt onderzocht of er financiële problematiek speelt (Mesis) – doorverwijzing
       maatschappelijk werk;
      Er wordt onderzocht of de kandidaat voldoet aan de Wet Taaleis.
Voor de overdracht van verantwoordelijkheid voor specifieke doelgroepen van ISD BOL naar
de mensontwikkelbedrijven in Brunssum en Landraaf is de mate van werkfitheid bepalend. In
onderstaand schema is hele proces inzichtelijk gemaakt:




In de gemeente Beekdaelen (Onderbanken) is al meerdere jaren de zelfredzaamheidscoach
actief die cliënten ondersteunt en begeleidt om weer te kunnen participeren op de
arbeidsmarkt. Deze aanpak in de gemeente Beekdaelen (Onderbanken) blijft ongewijzigd.




                                                                                        5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>De bedrijfsvoeringskosten
Sinds 2010 lukt het ISD BOL om onder het niveau van de bijgestelde begrotingen te blijven,
zo ook in 2018. Door bij iedere uitgave consequent de vraag te stellen of deze (dringend)
noodzakelijk of nuttig is houden we de uitgaven scherp in de gaten.
Ook zoeken wij voortdurend naar mogelijkheden om de dienstverlening op een inventievere
manier in te richten en proberen zo de uitgaven terug te dringen.


Digitale aanvraag
Met ingang van 2016 heeft ISD BOL de digitale weg opengezet voor het indienen van een
aanvraag voor een tegemoetkoming vanuit het minimabeleid. Dit verliep (en verloopt nog
steeds) zeer succesvol, zowel voor de burger als voor de organisatie:
      De burger kan op eenvoudige, snelle manier een verzoek indienen;
      bij vastgesteld recht wordt de tegemoetkoming binnen 1 dag betaalbaar gesteld;
      Door vereenvoudiging van het afhandelingsproces kan de aanvraag efficiënter
       worden afgehandeld. Het kost de medewerker minder tijd.
Gezien deze positieve ervaringen heeft ISD BOL de digitale dienstverlening verder
ontwikkeld. In de loop van 2017 en 2018 heeft ISD BOL het volgende gerealiseerd:
      Een aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud kan digitaal worden
       ingediend. Is er sprake van een duidelijke afwijzingsgrond wordt deze aanvraag
       automatisch afgehandeld. De aanvrager ontvangt per ommegaande een afwijzende
       beschikking;
      Een aanvraag voor bijzondere bijstand kan digitaal worden ingediend. Een verzoek
       om een tegemoetkoming ziektekostenverzekering, bekend als het VGZ-tientje,
       advocaatkosten en kosten ziekenbezoek wordt automatisch afgehandeld. Overige
       kostensoorten (nog) niet;
      Cliënten kunnen via de digitale weg melding maken van wijzigingen in de
       persoonlijke situatie. Automatische verwerking vindt (nog) niet plaats.
Ook is in het eerste kwartaal 2018 een PIP-pagina geïntroduceerd (PIP = Persoonlijke
Internet Pagina). Via een beveiligde inlog (Digid) kan de cliënt zijn eigen
uitkeringsspecificatie alsook jaaropgave inzien en downloaden. Voor cliënten die geen
internet-toegang hebben biedt ISD BOL uiteraard de service dat zij een papieren versie
kunnen ontvangen.


Uitvoeringsorganisatie
ISD BOL is een organisatie die zijn administratie op orde heeft. Getuige de Planning &
Control cyclus. ISD BOL wordt dan ook al meerdere jaren gevraagd door haar opdrachtgevers
om diverse regelingen uit te voeren:
      Voor het vierde achtereenvolgende jaar heeft ISD BOL in 2018 de zgn. TCG-regeling
       (tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) uitgevoerd ten behoeve van de
       BOL-gemeenten;
      ISD BOL voert voor de BOL-gemeenten in voorkomende gevallen de terug- en
       invordering uit van ten onrechte genoten WMO-uitkeringen en voorzieningen uit de
       Jeugdwet;




                                                                                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>       ISD BOL heeft voor de gemeente Landgraaf het zgn. mantelzorgcompliment 2018
        uitgevoerd, evenals in 2017;
       ISD BOL voert sinds de oprichting van de mensontwikkelbedrijven van de BOL-
        gemeenten voor deze bedrijven de administratieve werkzaamheden uit;


In onderstaand schema is een samenvatting opgenomen van de afrekening per gemeente
over het jaar 2018. Voor een volledig beeld per gemeente van de baten en lasten over 2018
wordt verwezen naar de bijlage “Totaaloverzicht baten en lasten per gemeente” zoals deze is
opgenomen in de jaarrekening ISD BOL 2018 op de pagina 41 t/m 43.

Bruns s um
Bijgestelde begroting na 2e            Afrekening jaarrekening             Totaal generaal gemeente
berap ISD BOL 2018                     ISD BOL 2018                        Brunssum 2018
     € 18.066.222                            - € 932.015                       € 17.134.208
bevorderen uitstroom      € 1.194.142 bevorderen uitstroom        -€ 3.088 bevorderen uitstroom    € 1.191.054
beperken instroom        € 13.995.045 beperken instroom      -€ 735.717 beperken instroom         € 13.259.328
maatsch.participatie      € 1.574.308 maatsch.participatie   -€ 141.399 maatsch.participatie       € 1.432.908
bedrijfsvoering           € 1.302.728 bedrijfsvoering            -€ 51.811 bedrijfsvoering         € 1.250.917
Een negatief getal is een voordeel voor de gemeente


Onderbank en
Bijgestelde begroting na 2e            Afrekening jaarrekening             Totaal generaal gemeente
berap ISD BOL 2018                     ISD BOL 2018                        Onderbanken 2018
      € 3.129.540                            - € 150.899                         € 2.978.641
bevorderen uitstroom        € 227.335 bevorderen uitstroom       -€ 19.725 bevorderen uitstroom     € 207.610
beperken instroom         € 2.440.520 beperken instroom          -€ 69.058 beperken instroom       € 2.371.462
maatsch.participatie        € 254.864 maatsch.participatie       -€ 52.737 maatsch.participatie     € 202.126
bedrijfsvoering             € 206.822 bedrijfsvoering             -€ 9.378 bedrijfsvoering          € 197.443
Een negatief getal is een voordeel voor de gemeente


Landgraaf
Bijgestelde begroting na 2e            Afrekening jaarrekening             Totaal generaal gemeente
berap ISD BOL 2018                     ISD BOL 2018                        Landgraaf 2018
     € 21.219.200                              € 131.469                       € 21.350.669
bevorderen uitstroom      € 1.095.998 bevorderen uitstroom        € 67.359 bevorderen uitstroom    € 1.163.358
beperken instroom        € 16.642.884 beperken instroom          € 262.707 beperken instroom      € 16.905.592
maatsch.participatie      € 1.913.510 maatsch.participatie   -€ 124.811 maatsch.participatie       € 1.788.699
bedrijfsvoering           € 1.566.808 bedrijfsvoering            -€ 73.787 bedrijfsvoering         € 1.493.021
Een positief getal is een nadeel voor de gemeente



Wij zijn tevreden over de behaalde resultaten.


Het Dagelijks Bestuur




                                                                                                             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

Managementsamenvatting                                                 3

1. Inleiding                                                           10


2. Algemeen                                                            12


3.Dashboard                                                            15

4. Monitoring                                                          16
4.1 Monitoring 1: Uitgaven bijzondere bijstand en het minimabeleid     16
4.2 Monitoring 2: Uitgaven op het participatiebudget (W-deel)          19
4.3 Monitoring 3: Uitgaven in het kader van de lks en eventuele
                    additionele kosten                                 22
4.4 Monitoring 4: Aantal uitkeringen met inkomstenkorting              23
4.5 Monitoring 5: Aantal daadwerkelijke plaatsingen in het kader van
                    de sluitende aanpak                                24


5. Kerntaak: bevorderen uitstroom                                      25
5.1 Afdeling Beleidsuitvoering I en II                                 25
5.2 Financiële verantwoording kerntaak bevorderen uitstroom            36


6. Kerntaak: beperken instroom                                         38
6.1 Afdeling Beleidsuitvoering I                                       38
6.2 Financiële verantwoording kerntaak beperken instroom               43


7. Kerntaak: maatschappelijke participatie                             47
7.1 Financiële verantwoording kerntaak maatschappelijke participatie   50


8. Staf                                                                53
8.1 Afdeling Staf                                                      53


9. Bedrijfsvoering                                                     56
9.1 Financiële verantwoording bedrijfsvoering                          56
9.2 Weerstandvermogen                                                  60
9.3 Financiering                                                       63




                                                                            8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Bijlage                      64
Verdeling kosten             65
Overzicht compensabele btw   67
Beleidsindicatoren           68
Specificaties per gemeente   71
Lijst van afkortingen        72




                                  9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>1.     Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van ISD BOL.
Het jaarverslag van ISD BOL is tot stand gekomen zoals bedoeld in artikel 24 van de
Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL en voorziet tevens in de informatie van het
beleidsverslag zoals bedoeld in artikel 19 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL
en maakt onderdeel uit van de jaarstukken.


De jaarstukken 2018 zijn samengesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting
en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De opzet van de jaarstukken sluit aan bij
de opzet van de programmabegroting 2018 en de daarop gebaseerde 1e en 2e BERAP 2018.
In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over heel 2018. Zowel de beleidsmatige als
de financiële realisatie worden afgezet tegen de voornemens van de (bijgestelde) begroting
en het onderliggende bedrijfsplan. Daarbij vindt de beleidsmatige verantwoording plaats in
het jaarverslag en de financiële verantwoording in de jaarrekening.


De jaarstukken omvatten:
- het jaarverslag 2018 en
- de jaarrekening 2018.


Het jaarverslag en de jaarrekening maken onderdeel uit van de planning & control-cyclus.
Planning en control staan centraal ten aanzien van het beheersen van de bedrijfsvoering. De
planning wordt afgestemd op de missie, visie, maatschappelijke effecten en de hieruit
afgeleide doelen. De beheersing vindt plaats door verantwoording af te leggen over de
realisatie van de doelen en indien nodig actief bij te sturen. De verantwoording wordt
toegepast op zogenaamde afwijkingen en/of relevante onderwerpen die van groot belang
zijn voor de organisatie. Deze onderwerpen kunnen van politiek belang zijn of vormen een
kans of bedreiging voor de bedrijfsvoering van ISD BOL.


De p&c-cyclus bestaat uit meerdere documenten (begroting, beleidsplan, bedrijfsplan,
bestuursrapportages en jaarstukken). De volgtijdelijkheid van de verschillende documenten
is belangrijk. Aangezien de ISD BOL een gemeenschappelijke regeling is, ligt de productie
van de jaarrekening, de 1e bestuursrapportage (BERAP) en begroting dicht op elkaar. Gevolg
hiervan is dat de ontwerpbegroting 2018 al in maart 2017 is opgesteld. In de 2e BERAP ISD
BOL 2018 is de begroting 2018 bijgesteld naar de op dat moment meest actuele situatie.




                                                                                            10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Leeswijzer
Met het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening legt het Dagelijks Bestuur van de
ISD BOL verantwoording af over het gevoerde beleid in 2018.


Het jaarverslag sluit zo nauw mogelijk aan bij de maandelijkse managementrapportages ISD
BOL en de 1e en 2e bestuursrapportage ISD BOL en zijn gebaseerd op het vastgestelde
bedrijfsplan 2018, waarbij het stramien van de programmabegroting wordt gevolgd.
Conform dit stramien wordt gerapporteerd over de drie kerntaken te weten: kerntaak
bevorderen uitstroom, kerntaak beperken instroom en kerntaak maatschappelijke
participatie.


Het bedrijfsplan 2018 is de uitwerking van het Beleidsplan 2016-2018: "Kiezen voor
participatie". Op 21 juni 2017 is door het Algemeen Bestuur de (primitieve)
programmabegroting 2018 vastgesteld.


In het bedrijfsplan 2018 ISD BOL zijn 11 beleidsinhoudelijke activiteiten en 5 monitoringen
opgenomen waarover we in dit jaarverslag rapporteren. Door op deze wijze te rapporteren
wordt de verbinding gelegd tussen alle P&C-documenten van de ISD BOL.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de PDCA-cyclus voor de P(lanning) & C(ontrol)-
documenten binnen de ISD BOL en wordt over het hele verslagjaar gelijkluidend
gerapporteerd.


De 11 beleidsinhoudelijke activiteiten en 5 monitoringen vinden plaats binnen 3 afdelingen
van ISD BOL, te weten: de afdelingen Beleidsuitvoering I en II en de afdeling Staf.
Per kerntaak wordt inzichtelijk gemaakt welke afdeling binnen ISD BOL verantwoordelijk is
voor de onderscheidenlijke beleidsinhoudelijke activiteiten.


De bijlage “specificaties per gemeenten” bevat naast de beleidsinhoudelijke activiteiten
tevens aanvullende gegevens zoals deze werden gerapporteerd vanaf 2012, dit om de
aansluiting te bewaren met de meerjarenbegrotingen van de gemeenten.


De BBV schrijft voor dat een vaste set aan beleidsindicatoren in de programmabegroting
moeten worden opgenomen. Hiervoor dienen de beleidsindicatoren te worden gehanteerd
zoals deze zijn opgenomen in de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken (BZK) van
24 maart 2016.
Deze vaste set aan indicatoren worden u gepresenteerd in bijlage 1. Zij maken geen
integraal onderdeel uit van dit jaarverslag. Deze beleidsindicatoren zijn niet van invloed op
dit jaarverslag. Zij worden voor de eerste keer gepresenteerd én van een aantal indicatoren
zijn geen recente gegevens waardoor een solide en betrouwbaar vergelijk (nog) niet mogelijk
is.




                                                                                            11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>2.       Algemeen

Ontwikkeling cliëntaantallen

Leek het behouden van de nullijn het maximaal haalbare voor het jaar 2017, vanaf de zomer
van dat jaar zette een daling van de cliëntaantallen in met als resultaat dat het jaar 2017
werd afgesloten met een afname van de cliëntaantallen van 3,2%.


Na afstemming met de gemeenten Brunssum en Landgraaf werd besloten om vanaf 2018 te
opteren voor een middellange termijn prognose wat betreft de afname van de
cliëntaantallen. Het streven is om in de periode van 2018 t/m 2022, door een betere inzet
van de gehele uitstroomketen (ISD BOL - gemeentelijke mensontwikkelbedrijven – WSP
Parkstad), een daling van 10% van de cliëntaantallen te realiseren. Voor de gemeente
Onderbanken blijven we vanuit de ISD BOL de nullijn hanteren.


Resultaat ontwikkeling cliëntaantallen
Bij de afsluiting van het jaar 2018 ontvingen:
        In Brunssum 759 cliënten (-9,9%)
        In Onderbanken 130 cliënten (-7,1%) en
        In Landgraaf 961 cliënten (-3,1%)
een uitkering op grond van de Participatiewet, in totaal 1850 cliënten. Een afname van 6,2%
ten opzichte van begin 2018.


Op 31 december 2018 ontvingen:
        In Brunssum 31 cliënten een IOAW-uitkering (-16%)
        in Onderbanken 10 cliënten (-9%) en
        in Landgraaf 53 cliënten (-11%).
In totaal ontvingen 94 cliënten een uitkering op grond van de IOAW, een afname van 13% ten
opzichte van begin 2018.


Bij alle deelnemende gemeenten is er sprake van een daling van de cliëntaantallen die
aanspraak maken op een uitkering op grond van de Participatiewet en IOAW.




                                                                                              12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>In onderstaande grafieken wordt de afname van de cliëntaantallen per gemeente getoond:

                                                                                                      prognose
                                      Ontwikkeling cliëntenaantallen Brunssum                         realisatie

           855
                  848
           845           840
                                837
           835
                                          822    822
           825
           815
                                                         808           807    799
aantal




           805
                                                                                    795
           795
                                                                                          785
           785
           775
                                                                                                766     759
           765
           755
                  jan    feb     mrt       apr   mei     jun            jul   aug   sep   okt   nov     dec
                                                               maand




                                                                                                      prognose
                                      Ontwikkeling cliëntenaantallen Onderbanken                      realisatie


          150

          145
                 142
                        139
          140

          135
aantal




                                132       131                                             131   131
                                                 129                                                    130
          130
                                                        127                   126   127
                                                                       125
          125

          120
                 jan    feb     mrt       apr    mei    jun            jul    aug   sep   okt   nov     dec
                                                              maand




                                                                                                      prognose
                                          Ontwikkeling cliëntenaantallen Landgraaf                    realisatie

          1010

                        1.000
                  997
          1000
                                                 995
                                                         992
                                 990
           990
                                           986
 aantal




                                                                       983
                                                                              979
           980                                                                      977



           970
                                                                                          966   963
                                                                                                        961
           960
                  jan    feb     mrt       apr    mei    jun            jul   aug   sep   okt   nov     dec
                                                               maand




In de grafieken wordt de ontwikkeling van de cliëntaantallen die aanspraak maken op een
uitkering op grond van de Participatiewet getoond. De ontwikkelingen van de cliëntaantallen
binnen de regiogemeenten zij in dit jaarverslag op de navolgende pagina opgenomen.




                                                                                                              13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                     Ontwikkeling klantenaantal tot en met december 2018 Zuid Limburg


                                 103%
Ontwikleing klanten in %




                                 101%

                                     99%

                                     97%

                                     95%

                                     93%

                                     91%

                                     89%

                                     87%
                                            dec-17   jan-18   feb-18   mrt-18   apr-18   mei-18   jun-18   jul-18   aug-18   sep-18   okt-18   nov-18   dec-18
                                            31-12-   31-01-   28-02-   31-03-   30-04-   31-05-   30-06-   31-07-   31-08-   30-09-   31-10-   30-11-   31-12-
                                              17       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18       18
                           Kompas           100%     101%     102%     102%     102%     101%      99%      98%      98%      94%      94%      91%      89%
                           ISD BOL          100%     101%     100%     99%      98%      98%      98%      97%      96%      96%      95%      94%      93%
                           Heerlen          100%     100%     99%      99%      98%      98%      97%      96%      95%      94%      93%      93%      93%
                           Maastricht
                                            100%     100%     100%     100%     100%     100%     99%      99%      98%      97%      95%      95%      95%
                           Heuvelland
                           Kerkrade         100%     98%      97%      97%      97%      97%      95%      94%      93%      93%      92%      92%      92%
                           Sittard-Geleen   100%     100%     100%     99%      99%      97%      96%      97%      96%      96%      95%      95%      95%
                                                                                           Maanden




                                                                                                                                                                 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>4.           Monitoring



Monitoring 1: De uitgaven op de bijzondere bijstand en
                                    Minimabeleid

                                  omschrijving                                       primitieve           berap 1     realisatie t/m
                                                                                     begr. 2018            2018        verslagmnd
maatschappelijke participatie:
- internet kinderen (paarse kaart)                                                      232.000             180.000            137.144
- lidmaatschap vereniging en internet volwassenen (paarse kaart)                        231.000             231.000            272.325

collectieve ziektekostenverzekering                                                     121.000             145.000            143.851
schoolkosten (oranje kaart)                                                              59.850                   0              1.240
studietoeslag (*)                                                                                             1.440                365
individuele inkomenstoeslag                                                             446.600             470.000            464.725

overige bijzondere bijstand                                                             526.000             575.000            548.066

budgetbeheer                                                                               7.000              5.000               6.000
bewindvoering                                                                          1.288.000          1.405.000           1.519.588
totaal                                                                                 2.913.250          3.012.440           3.093.305

Uitgangspunten:
De prognosecijfers hebben betrekking op het bedrijfsplan.
Aanvullende uitleg:
* Voor de studietoeslag is een aanname gemaakt van toekenningen; Brunssum: 2, Onderbanken: 1
  en Landgraaf: 1.




                                    Maatschappelijke participatie: internet kinderen
        50.000

        45.000

        40.000

        35.000

        30.000
 euro




        25.000

        20.000

        15.000

        10.000

         5.000

            0
                   jan      feb       mrt      apr      mei      jun           jul       aug       sep        okt     nov        dec
           2017   46.832   28.415    13.126   13.859   12.607   6.193      5.901        8.341     7.939      6.776    5.686     37.323
           2018   36.353   15.697    7.050    7.972    2.700    2.014      2.625        4.984     3.675      4.050    2.700     47.325
                                                                       maand

Voor nadere uitleg zie pagina 55 en 56.




                                                                                                                                       16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                              Maatschappelijke participatie: lidmaatschap verenigingen
        120.000                                         en internet volwassenen

        100.000


         80.000
 euro




         60.000


         40.000


         20.000


              0
                     jan      feb       mrt       apr       mei       jun           jul    aug       sep       okt       nov       dec
            2017   65.850   38.850    13.200    11.475     9.525     7.200      8.400     9.150     14.700    9.675     9.787     77.475
            2018   58.575   29.850    15.825    11.775     7.350     7.725      6.825     9.450     14.850    7.725     6.525     95.850
                                                                            maand


Voor nadere uitleg zie pagina 55 en 56.




                                                        Bewindvoeringskosten
    160.000

    140.000

    120.000

    100.000
 euro




        80.000

        60.000

        40.000

        20.000

             0
                    jan       feb       mrt       apr       mei       jun           jul    aug        sep       okt       nov       dec
           2017    57.284   119.331   110.420   123.688   117.677   125.540    117.188    115.971   125.454   120.752   124.931   128.260
           2018    57.021   130.458   150.049   121.593   126.544   136.165    123.991    138.717   139.467   134.296   134.663   126.624

                                                                            maand

Voor nadere uitleg zie pagina 55 en 56.




                                                                                                                                           17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                          Budgetbeheer
         1.600


         1.400


         1.200


         1.000
 euro




          800


          600


          400


          200


            0
                     jan      feb      mrt       apr     mei       jun           jul    aug      sep      okt      nov      dec
           2017      50       871      361      1.100    361      261        -252       250      225      200      200      800
           2018      50       150      357       149     1.388    569            898    381      364      364      364      964

                                                                         maand

Voor nadere uitleg zie pagina 55 en 56.




                                                Individuele inkomenstoeslagen
        120.000



        100.000



         80.000



         60.000
 euro




         40.000



         20.000



                 0
                      jan      feb      mrt       apr     mei      jun           jul    aug      sep      okt      nov      dec
            2017 101.085      55.950   24.590   31.020   27.040   16.230     30.995    17.310   45.520   33.870   44.605   33.800
            2018     51.933   57.436   56.477   31.170   30.913   32.668     29.682    17.931   48.487   46.608   44.121   17.664
                                                                         maand

Voor nadere uitleg zie pagina 55 en 56.




                                                                                                                                    18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Monitoring 2: De uitgaven op het Participatiebudget
                       (W-deel)
 gemeente              k ostenpost            budget       betaald        restant       nog te
                                                           in 2018      verplichting   besteden
Brunssum     Arbo controles                       29.000       31.638                      -2.638
             Diagnose                             30.000       36.110                      -6.110
             Maatwerk en overig                   33.109       60.751                     -27.642
             Préstarttrajecten                     3.000        4.424                      -1.424
             Reiskosten ivm traject                3.000       19.282                     -16.282
             Premies                              40.000       50.786                     -10.786
             Urenverantwoording                  524.193      524.193                           0
             Voorzieningen PW                     60.000       57.233                       2.767
             Begeleidingstraj. naar werk          18.000       26.257                      -8.257
             2de wijkconsulent                    30.451       24.731                       5.720
             Compensatie inzet Betere Buren      146.923      146.923                           0
             Projecten bedrijfsplan 2018         130.884       66.152                      64.732
Bruns s um                                    1.048.560    1.048.479              0            81
Onderbanken Arbo controles                         1.500        3.313                      -1.813
             Diagnose                              4.000        5.282                      -1.282
             Maatwerk en overig                   16.035       11.633                       4.402
             Préstarttrajecten                     1.000                                    1.000
             Reiskosten ivm traject                1.000          253                         747
             Premies                               7.000        8.184                      -1.184
             Urenverantwoording                   83.177       83.177                           0
             gemeentelijk werkbedrijf             12.000       21.301                      -9.301
             Voorzieningen PW                     25.000       22.641                       2.359
             Begeleidingstraj. naar werk           5.000       10.228                      -5.228
             2de wijkconsulent                     4.458        4.089                         369
             Projecten bedrijfsplan 2018          29.823                                   29.823
Onderbank en                                    189.993     170.102               0       19.891
Landgraaf    Arbo controles                       30.000      30.614                         -614
             Diagnose                             35.000      36.985                       -1.985
             Maatwerk en overig                   31.458      41.925                      -10.467
             Préstarttrajecten                     5.000       4.047                          953
             Reiskosten ivm traject               13.629      13.566                           63
             Premies                              40.000      61.705                      -21.705
             Urenverantwoording                  620.535     620.535                            0
             Voorzieningen PW                     50.000      52.104                       -2.104
             2de wijkconsulent                    34.842      31.022                        3.820
             Begeleidingstraj. naar werk          30.000      51.425                      -21.425
             Projecten bedrijfsplan 2018          62.000      65.227                       -3.227
             extra budget                         70.000                                   70.000
Landgraaf                                     1.022.464    1.009.156              0       13.308
totaal ISD BOL                                2.261.017    2.227.738              0       33.279


Toelichting jaarresultaat besteding werkdeel 2018
De gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf hebben respectievelijk € 1.048.560,
€ 189.993 en € 1.022.464 beschikbaar gesteld aan ISD BOL om mensen uit de
bijstandsregelingen te begeleiden naar werk. Voor Brunssum is dit budget nagenoeg volledig




                                                                                                  19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>uitgeput. Voor Onderbanken en Landgraaf was er sprake van een onderuitputting van
respectievelijk € 19.891 en € 13.308.
Voor Onderbanken geldt dat slechts een gering aantal klanten met directe ondersteuning
geholpen kon worden richting betaalde arbeid.
Voor Landgraaf geldt dat er in de loop van het jaar 2018 extra budget beschikbaar werd
gesteld ad € 70.000. Het primaire budget bleek in de loop van het jaar niet toereikend om
instrumenten in te zetten om cliënten te begeleiden richting de arbeidsmarkt.


Om aan het budget over 2018 invulling te kunnen geven is met de gemeenten afstemming
gezocht over de bestedingsdoeleinden. De keuzes die hierbij zijn gemaakt worden per
gemeente getoond op het overzicht zoals dit op de vorige pagina is opgenomen.
Per uitgavenpost wordt vermeld wat het beschikbare budget is en wat er daadwerkelijk is
betaald. Dit overzicht werd door het MT van ISD BOL gebruikt om sturing aan de organisatie
te geven bij de inspanningen die moeten leiden tot werk, re-integratie en participatie.


Voor alle 3 de gemeenten was in 2018 uiteindelijk het beschikbare re-integratiebudget
toereikend om het beleids- en bedrijfsplan in 2018 uit te voeren.


Onderstaand wordt ingegaan op de meest opvallende afwijkingen tussen prognose en
realisatie.


Arbo controles
De kosten voor de arbodienstverlening is in alle drie de gemeenten gestegen. Vooral de
mensontwikkelbedrijven maken veelvuldig gebruik van de arbodienstverlening.


Diagnose
De kosten voor de CompetenSYS diagnose zijn voor alle drie de gemeenten hoger
uitgevallen. Met ingang van 1 oktober 2018 is ISD BOL gebruik gaan maken van
CompentenSYS als diagnose-instrument voor statushouders. Hiermee zijn extra licentie-
kosten gemoeid.


Maatwerk trajecten en overig
Het budget was voor 2 gemeenten niet toereikend. We zien dat voor een steeds grotere
groep van onze clienten geldt dat alleen met inzet van instrumenten op maat en/of
individuele trajecten de weg richting de arbeidsmarkt kan worden ingezet. Met de inzet van
deze instrumenten is veel geld gemoeid.


Prestarttrajecten
Dit budget was voor de gemeente Brunssum niet toereikend. Uit dit budget worden kosten
verbonden aan begeleiding vanuit het zelfstandigenloket gefinancierd.




                                                                                            20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Reiskosten ivm traject
Het budget was voor de gemeente Brunssum niet toereikend. Klanten van ISD BOL zijn vanuit
een uitkeringssituatie aan het werk gegaan bij VDL. Vervoerskosten naar VDL zijn
gefinancierd vanuit dit budget ( eenmalige factuur ).


Premies
Op dit budget drukken de uitstroompremies. Bij alle drie de gemeenten is er sprake van
overuitputting. Deze wordt veroorzaakt door de verhoogde uitstroom naar werk.


Voorzieningen Participatiewet
In Brunssum en Onderbanken is sprake van een onderuitputting terwijl in Landgraaf sprake
is van een overuitputting. Onder deze noemer worden de loonwaardemetingen en de
jobcoaching van LKS PW trajecten verantwoord. Gebleken is dat het plaatsen van cliënten
met een arbeidsbeperking op een betaalde baan met loonkostensubsidie steeds beter lukt.


Begeleidingstrajecten naar werk
In alle drie de gemeenten heeft de overuitputting te maken met de kosten inzet Tempo
Team. De focus van Tempo Team was het plaatsen van cliënten met een arbeidsbeperking
op een betaalde baan met loonkostensubsidie, dat lukte steeds beter.


Projecten bedrijfsplan 2018
De gemeenten hebben in de loop van 2018 respectievelijk € 130.884 (Brunssum), € 29.823
(Onderbanken) en € 62.000 (Landgraaf) aan extra budget beschikbaar gesteld voor de
uitvoering van projecten uit het bedrijfsplan 2018. Er is in 2018 ingezet op een versnelde
screening van 300 klanten van Landgraaf en 300 klanten van Brunssum waarbij sprake was
van een verouderde diagnose. Deze screening is uitgevoerd door een externe partij. Ook is
vanuit het bedrijfsplan 2018 besloten om over te gaan tot de CompetenSYS als diagnose-
instrument voor statushouders. De opleiding voor het gebruik van dit instrument heeft
kosten met zich meegebracht.




                                                                                             21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Monitoring 3: De uitgaven in het kader van de LKS en
                      eventuele additionele kosten

                                k ostenpost                     budget        betaald
                                                                              in 2018
Brunssum
                 Loonkostensubsidies met baanafspraak                             168.283
                 Loonkostensubsidies zonder baanafspraak            90.000          2.844
                 Additionele kosten                                                49.496
Bruns s um                                                        90.000       220.623
Onderbanken
                 Loonkostensubsidies met baanafspraak                              41.294
                 Loonkostensubsidies zonder baanafspraak             8.000              0
                 Additionele kosten                                                13.161
Onderbank en                                                       8.000          54.456
Landgraaf
                 Loonkostensubsidies met baanafspraak                             174.292
                 Loonkostensubsidies zonder baanafspraak            95.000         11.099
                 Additionele kosten                                                32.328
Landgraaf                                                         95.000       217.719
totaal ISD BOL                                                   193.000       492.798


Geplaatst met LKS zijn voor de gemeente Brunssum 29 cliënten, voor de gemeente
Onderbanken 7 cliënten en voor de gemeente Landgraaf 27 cliënten. Maandelijks kunnen de
aantallen geplaatste cliënten met LKS fluctueren. De hoogte van de LKS is afhankelijk van de
loonwaardemeting van een cliënt, hoe hoger de loonwaarde, hoe lager de te verstrekken LKS.


In bovenstaand overzicht wordt een verschil gemaakt tussen loonkostensubsidie zonder en
met baanafspraak. Door het toepassen van de zogenaamde “praktijkroute” zal een
loonkostensubsidie zonder baanafspraak overgaan naar een loonkostensubsidie met
baanafspraak. Er vindt dus een verschuiving plaats van loonkostensubsidie zonder
baanafspraak naar loonkostensubsidie met baanafspraak.
Door het toepassen van de praktijkroute wordt de betreffende cliënt automatisch
opgenomen in het landelijk doelgroepregister.




                                                                                            22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Monitoring 4: Het aantal uitkeringen met
                                      inkomstenkorting

                                                                                                                                 gerealiseerd
                                     Aantal uitkeringen met inkomstenkorting uit arbeid
          200




          180
 aantal




                                                                                                                                       168
                    164
                                                                                                         160
          160                          158                                                                                  158
                                                                   156        156      156
                             153                          153
                                                                                                151                151


                                                 144


          140
                    dec      jan        feb      mrt      apr      mei        jun      jul      aug       sep      okt      nov         dec
                                                                            maand




Er wordt inzicht gegeven in het aantal cliënten waarbij sprake is van een inkomstenkorting
uit arbeid en het totaalbedrag dat aan die inkomsten wordt gekort op de uitkeringen.
Een toe- of afname van het aantal cliënten waarbij sprake is van inkomstenkorting uit arbeid
betekent niet dat er evenredig sprake is van toe- of afname van het totaalbedrag te korten
inkomsten uit arbeid op de uitkeringen. Dit is afhankelijk van de hoogte van de inkomsten
uit arbeid die de cliënten ontvangen.


                                                                                                                              gerealiseerd
                                                                Gekort bedrag
          90.000
                    82.692                                                                                                          81.382
                             80.376                                                   76.876            79.400            77.402
          80.000
                                        73.446            73.101   74.028    74.758                              73.668
                                                 69.644                                        72.009
          70.000

          60.000

          50.000
 euro




          40.000

          30.000

          20.000

          10.000

                0
                      dec      jan       feb      mrt      apr      mei       jun      jul      aug      sep      okt      nov        dec
                                                                             maand




                                                                                                                                              23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Monitoring 5: Het aantal daadwerkelijke plaatsingen in het
                      kader van de sluitende aanpak

            Aantal daadwerkelijke plaatsingen in het kader van sluitende aanpak

                                       88

                                                    281                banenmakelaar

                                                                       gemeentelijke infra

                                                                       traject elders
                          378
                                                                       vrijwilligerswerk

                                                                       werkbedrijven
                                                                160
                                                                       zorgtraject




                                                          101



                                       367




Er zijn op het moment van meten (31 december 2018) 1375 cliënten geplaatst in het kader
van de sluitende aanpak. Voor 425 cliënten geldt dat zij zijn aangemeld voor deelname aan
een traject of dat nog wordt bepaald welk traject passend is.




                                                                                             24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>5.      Kerntaak: bevorderen uitstroom

Conform het stramien van de programmabegroting wordt gerapporteerd per kerntaak.
Binnen de kerntaak "bevorderen uitstroom" worden 5 beleidsinhoudelijke activiteiten
uitgevoerd die opgenomen zijn in het bedrijfsplan 2018. Deze beleidsinhoudelijke
activiteiten worden uitgevoerd door de afdelingen beleidsuitvoering I en II




5.1 Afdelingen beleidsuitvoering I en II

Ten aanzien van de kerntaak "bevorderen uitstroom" voert de afdeling Beleidsuitvoering I
binnen ISD BOL een 4-tal activiteiten uit die de uitstroom van bestaande cliënten dient te
bevorderen, te weten:
*       activiteit "Uitstroom naar werk”;
*       activiteit "Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL";
*       activiteit "Sluitende aanpak";
*       activiteit "Fraudebestrijding".


De afdeling Beleidsuitvoering II voert ten aanzien van de kerntaak “bevorderen uitstroom” de
activiteit “Fit naar werk” uit.




                                                                                             25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Activiteit: Uitstroom naar werk

Doel:                    Cliënten laten uitstromen naar werk.


Maatregel:               Cliënten die een beroep doen op de Participatiewet uit laten stromen naar
                         werk. Dit doen we door cliënten in de keten” ISD BOL - gemeentelijke
                         mensontwikkelbedrijven” te re-integreren en in de uitstroom keten “ISD BOL -
                         gemeentelijke mensontwikkelbedrijven – WSP Parkstad” te begeleiden naar
                         werk.


Resultaat:               Van het totale cliëntenbestand stromen in 2018 via de uitstroomketen in
                         totaliteit 299 cliënten uit naar werk.


Toelichting:
In het ondernemingsplan 2018 WSP Parkstad is voor de uitstroomketen keten “ISD BOL -
gemeentelijke mensontwikkelbedrijven – WSP Parkstad” een uitstroomtarget vastgesteld van
299.


Rapportage:
                                                                                                                                         doelstelling
                                                         Uitstroom naar werk
                                                                                                                                         gerealiseerd

          300                                                                                                                                299
                                                                                                                                 275
                                                                                                                                                   263
          250
                                                                                                                     234               235

                                                                                                         204               211
          200
                                                                                             176               184
                                                                                                   167
                                                                                       153
 aantal




          150
                                                                           130   133

                                                               103   100
          100
                                                    82    77

                                          54
           50                                  42
                                31
                                     25
                    19
                8          13

            0
                jan         feb      mrt        apr        mei         jun           jul      aug         sep         okt         nov          dec
                                                                             maand




                                                                                                                                                     26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Actore n uitstroom naar we rk PW                                  jan   fe b   mrt    apr   me i   jun
Arbeid in dienstbetrekking d.m.v. zelfredzaamheid cliënt           7     6     12     11     7     7
Zelfstandig beroep en bedrijf niet n.a.v. traject                  1     1      1      1     1     1
Zelfstandig beroep en bedrijf n.a.v. traject met BM                                                1
Arbeid in dienstbetrekking n.a.v. traject met BM                         2      4      7     11    11
Arbeid in dienstbetrekking n.a.v. traject met consulent            8    15     24     38     50    66
Uitstroom met LKS n.a.v. traject met BM                                                       3    3
Uitstroom n.a.v. motie Brunssum                                          2      2      5      7    8
Subtotaal uitstroom gerealiseerd door ISD BOL                     16    26     43     62     79    97

Uitstroom    n.a.v. traject werkbedrijf met LKS zonder BM                              1           1
Uitstroom    n.a.v. traject werkbedrijf zonder BM                  2     4     10     18     20    28
Uitstroom    n.a.v. traject werkbedrijf met BM                                                3    2
Uitstroom    n.a.v. traject werkbedrijf met LKS en BM              1     1      1      1      1    2
Uitstroom    Duitsland n.a.v. traject Werkbedrijf met BM
Subtotaal uitstroom gerealiseerd door werkbedrijf                  3     5     11     20     24    33

Uitstroom naar werk n.a.v. vacature WSP
Subtotaal uitstroom gerealiseerd door WSP                          0     0      0      0     0      0

Totaal uitstroom                                                  19    31     54     82    103    130
BM = banenmakelaar


Actore n uitstroom naar we rk PW                                  jul   aug    se p   okt   nov    de c
Arbeid in dienstbetrekking d.m.v. zelfredzaamheid cliënt           10   12      14     16    19     22
Zelfstandig beroep en bedrijf niet n.a.v. traject                  1     1       1      1     1     1
Zelfstandig beroep en bedrijf n.a.v. traject met BM                1     1       1      1     1     1
Zelfstandig beroep en bedrijf n.a.v. traject zonder BM             1     1       1      1     1     1
Arbeid in dienstbetrekking n.a.v. traject met BM                   11   11      10     10    13     16
Arbeid in dienstbetrekking n.a.v. traject met consulent            63   72      85     98   108    119
Uitstroom met LKS n.a.v. traject met BM                            4     5       5      6     6     10
Uitstroom n.a.v. motie Brunssum                                    10   12      12     16    16     17
Subtotaal uitstroom gerealiseerd door ISD BOL                     101   115    129    149   165    187

Uitstroom    n.a.v.   traject   werkbedrijf   met LKS zonder BM   1      1      1      1      1    1
Uitstroom    n.a.v.   traject   werkbedrijf   zonder BM           44    45     46     49     57    59
Uitstroom    n.a.v.   traject   werkbedrijf   met BM              2      2      2      2      2    2
Uitstroom    n.a.v.   traject   werkbedrijf   met LKS en BM       5      4      5      5      5    9
Subtotaal uitstroom gerealiseerd door werkbedrijf                 52    52     54     57     65    71

Zelfstandig beroep en bedrijf n.a.v. traject met WSP                            1
Uitstroom naar werk n.a.v. vacature WSP                                                3     3      3
Uitstroom n.a.v. traject werkbedrijf via WSP                                           2     2      2
Subtotaal uitstroom gerealiseerd door WSP                          0     0      1      5     5      5

Totaal uitstroom                                                  153   167    184    211   235    263
BM = banenmakelaar



Naast deze 263 cliënten zijn nog 16 jongeren vanuit de doelgroep VSO/Pro begeleid naar
betaalde arbeid met LKS. Hiermee is voorkomen dat deze jongeren ingestroomd zijn in de
uitkering.
Ook zijn 2 ‘doorvallers WW naar Bijstand’ naar betaalde arbeid bemiddeld.
Twee van de geplaatste kandidaten motie Brunssum zijn geplaatst op vacatures van het WSP.




                                                                                                        27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>De uitstroomtarget van 299 cliënten is niet gehaald. Wij zien dat de kwalitatieve instroom
aan de poort steeds verder afneemt. De groep klanten die direct naar de reguliere
arbeidsmarkt bemiddeld kunnen worden wordt dan ook steeds kleiner. Ook de
mensontwikkelbedrijven constateren dat de ‘kwalitatieve instroom’ bij hen afneemt. Dit
betekent dat de in te zetten trajecten om klanten vanuit het mensontwikkelbedrijf te
begeleiden naar de betaalde arbeidsmarkt steeds langer en intensiever worden voordat
plaatsing op de reguliere arbeidsmarkt gerealiseerd kan worden.




                                                                                             28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Activiteit: Vitaliteitstraject

Doel:                  Cliënten fit te maken c.q. te activeren waardoor zij vanuit de gemeentelijke
                       infrastructuur door kunnen stromen naar een traject bij een van de
                       gemeentelijke werkbedrijven.


Maatregel:             Via zogenaamde “vitaliteitstrajecten” worden groepen cliënten die actief zijn
                       binnen de gemeentelijke infrastructuur geactiveerd en gestimuleerd de stap te
                       maken naar een traject bij een van de gemeentelijke werkbedrijven.


Resultaat:             75 cliënten nemen deel aan dit traject


Toelichting:
Hoofddoel van deze activiteit is de cliënten met een grote (psychische) afstand tot de
arbeidsmarkt te activeren richting gemeentelijk werkbedrijf. Om dit te kunnen realiseren
wordt vooral gewerkt aan het vergroten van de eigenwaarde. In 2018 stellen we de
doelstelling naar beneden bij. Bij deze activiteit hebben wij in 2017 gezien dat de bemensing
van “Fit naar werk” door cliënten (sporttrajecten) steeds lastiger wordt. De kwalitatieve
instroom neemt af, waardoor we genoodzaakt zijn de doelstelling naar beneden bij te stellen
maar ook het inhoudelijk aanbod aan te passen naar de doelgroep, We zetten in 2018
vitaliteitstrajecten in, waarbij sport een onderdeel kan vormen van het totale vitaliteitstraject.


Rapportage:
                                                                                                                             doelstelling
                                                         Vitaliteitstraject                                                  gerealiseerd

                                                                                                            101        101            100
      100
                                                                                                  93



          80                                                                                                                     75
                                                                                        72
                                                                                                                  69
                                                                   63         63                       63
          60                                                                                 56
 aantal




                                                                                   50
                                                         46
                                                                         44

          40                                                  38
                                     34        34
                                                    31
                                          25
                                19
          20
                        13 11
               6
                   2
           0
               jan       feb    mrt        apr      mei        jun           jul   aug       sep        okt       nov              dec
                                                                     maand




Op jaarbasis starten 6 vitaliteitstrajecten waarbij maandelijks het aantal plaatsingen worden
gemeten. In 2018 zijn de toelatingscriteria tot het traject en de opbouw van het traject
gewijzigd. Hierdoor is het traject geschikt voor een grotere groep cliënten. Dit zien we terug
in het aantal deelnames voor het vitaliteitstraject.




                                                                                                                                            29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Activiteit: Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD
                         BOL

Doel:                    Het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL.


Maatregel:               Voor cliënten een werkervaringsplek (WEP) of ontwikkeltraject realiseren zodat
                         de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner wordt. Hierdoor zal de cliënt sneller
                         uitstromen naar regulier werk (eventueel met loonkostensubsidie).


Resultaat:               ISD BOL realiseert voor 10 cliënten een WEP of ontwikkeltraject. Van iedereen
                         die een WEP/ontwikkeltraject heeft bij ISD BOL zal 70% binnen 3 maanden na
                         beëindigen WEP of ontwikkeltraject uitstromen naar werk.


Toelichting:
Vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 wordt gemeten hoeveel cliënten op een
WEP of ontwikkeltraject zijn geplaatst en uitgestroomd.


Rapportage:
                                                                                                                                                       doelstelling
                                            Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt
                                                                                                                                                       plaatsingen
                                                                                                                                                       uitstroom
          12


                                                                                                                                                          10
          10
                                                                                                                                 9 9        9 9                9

                                                                                                                   8
           8
                                                                                                         7 7           7
 aantal




                                                                                           6                                                       6               6
           6
                                                                                5 5            5
                                                                    5
                                                                        4                                                               4
           4                                          4
                                        3                                                                                    3

                          2                 2             2                            2             2         2
           2
               1              1

                   0 0              0             0             0           0
           0
                   jan        feb           mrt           apr           mei      jun           jul        aug          sep        okt        nov            dec
                                                                                       maand




ISD BOL heeft in 2018 voor 9 cliënten een WBU- of ontwikkelplek kunnen realiseren. Hiermee
is net het gestelde doel van 10 plekken niet gehaald. Van de 9 cliënten die geplaatst konden
worden op een WBU- of ontwikkelplek zijn 6 cliënten uitgestroomd naar werk, 67%. Daarmee
is ISD BOL net onder het gestelde doel van 70% uitstroom naar betaald werk gebleven. We
zien dat werkgevers niet snel bereid zijn een WBU- of ontwikkelplek ter beschikking te
stellen, het vraagt immers enige inspanning om de cliënt geplaatst op een WBU- of
ontwikkelplek te begeleiden. Ook zien we dat aanbod en vraag op de arbeidsmarkt niet op
elkaar aansluiten. Uitstroom naar de arbeidsmarkt vanuit een WBU-plek is dan ook geen
vanzelfsprekendheid.



                                                                                                                                                                       30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Activiteit: Sluitende aanpak

Doel:          Uitvoeren gedachtengoed uit Participatiewet en doelstelling
               meerjarenbeleidsplan dat iedereen die iets kan, iets terugdoet voor zijn
               uitkering waarbij de mogelijkheden van de cliënt bepalend zijn en niet de
               belemmeringen.


Maatregel:     Cliënten van ISD BOL worden aangemeld bij de banenmakelaar, bij het WSP, bij
               een gemeentelijk werkbedrijf, bij vrijwilligerswerk, bij de wijkconsulent of
               worden aangemeld op een maatwerktraject.


Resultaat:     77% van de cliënten van ISD BOL zijn aangemeld bij de banenmakelaar, bij een
               gemeentelijk werkbedrijf, bij vrijwilligerswerk, bij de wijkconsulent of
               aangemeld op een maatwerktraject.
               Verder wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel cliënten tijdelijk of duurzaam
               arbeidsongeschikt zijn of op een zorgtraject zitten.


Toelichting:
De sluitende aanpak voor 2018 is van toepassing voor het gehele cliëntenbestand. Binnen
het gehele cliëntenbestand zijn er situaties die ertoe leiden dat de sluitende aanpak (tijdelijk)
niet kan worden toegepast. Hierbij valt te denken aan zorgtrajecten, tijdelijk of duurzaam
arbeidsongeschikt (TAO of DAO) en situaties waarin cliënten nog “in routing” zijn en de
sluitende aanpak nog niet is afgerond.
Gelet op de ervaringen uit 2017 wordt ingeschat dat de procentuele verdeling van de
bovenomschreven situaties waarin de sluitende aanpak (tijdelijk) niet kan worden toegepast,
als volgt is opgebouwd:
       Cliënten die deelnemen aan een zorgtraject (cliënt kan nog niet participeren en wordt
        begeleid door een externe instantie) 4% van alle cliënten);
       Cliënten die tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt zijn (11% van alle cliënten);
       Cliënten waarbij de diagnose voor het in te zetten instrument voor participatie nog
        niet is toegepast (8% van alle cliënten).


In de tweede helft van 2018 heeft er een bestandscontrole plaatsgevonden.
Bij de bestandscontrole bleek dat cliënten inmiddels trajecten hadden afgesloten of
beëindigd waarvan de einddatum ontbrak in het systeem. De einddatum werd alsnog
geregistreerd. Registratie van de einddatum leidde ertoe dat het aantal cliënten waar (nog)
geen vervolgtraject was ingezet steeg. Dat is terug te zien in de volgende grafieken. Hierin is
ook te zien dat In de laatste maanden van 2018 weer een stijgende lijn is te zien in de inzet
van een instrument.




                                                                                              31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Rapportage:
                                  Aanmelding banenmakelaar, gem. werkbedrijf, vrijwilligerswerk,                                      doelstelling

                                                                                                                                      gerealiseerd
                                                       wijkconsulent of maatwerktraject
                 90,00%



                 85,00%


                           79,84%             79,35%    79,59%    79,03%
                                     78,95%
                 80,00%
                                                                           76,67%

                                                                                           74,38%
   perc entage




                 75,00%

                                                                                                                                          71,02%
                                                                                                                               70,43%
                                                                                                                      68,88%
                 70,00%
                                                                                                             66,67%
                                                                                                    64,62%
                 65,00%



                 60,00%
                             jan       feb      mrt       apr      mei      jun            jul       aug      sep      okt      nov         dec
                                                                                   maand

Doelstelling activiteit: aantal aanmeldingen > 77%.
De behaalde resultaten voor aanmeldingen banenmakelaar, gemeentelijk werkbedrijf,
vrijwilligerswerk, wijkconsulent of maatwerktraject’ blijven achter op de vastgestelde target.
De belangrijkste reden van deze daling is de bestandscontrole die de afgelopen maanden
heeft plaatsgevonden. Inmiddels laten de resultaten weer een stijgende lijn zien.



                                                                                                                                      doelstelling
                                                                Deelname zorgtraject
                                                                                                                                      gerealiseerd
                 5,00%




                 4,50%
perc entage




                                              3,92%     3,91%     3,86%    3,90%
                 4,00%
                          3,79%     3,84%
                                                                                      3,68%

                                                                                                                                           3,46%
                 3,50%
                                                                                                                      3,33%    3,31%
                                                                                                    3,28%
                                                                                                             3,22%



                 3,00%
                           jan       feb      mrt        apr      mei       jun            jul       aug      sep      okt      nov          dec
                                                                                  maand

Doelstelling activiteit: aantal deelnames < 5%.
De behaalde resultaten voor deelname zorgtraject zijn beter dan de vastgestelde targets.




                                                                                                                                                   32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                             Tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt                                          doelstelling
                                                                                                                              gerealiseerd
               18,00%


                                                                                            16,45%

               16,00%



                                                                                                     14,09%
perc entage




               14,00%
                                                             12,95%   13,07%
                                                                                  12,72%
                                          12,22%
                                                    12,05%
                        11,88%   11,84%
               12,00%
                                                                                                                       11,15%      11,23%
                                                                                                              10,77%


               10,00%
                         jan      feb      mrt       apr      mei       jun           jul    aug       sep      okt     nov          dec
                                                                              maand


Doelstelling activiteit: aantal ontheffingen < 12%.
De behaalde resultaten voor vaststelling tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt lagen tot en
met september 2018 boven het vastgestelde target. De ’uitschieters’ in augustus en
september had te maken met de ingezette bestandscontrole. Aan het eind van het jaar ligt
het resultaat iets boven de gestelde target.



                                                 Nog geen instrument ingezet bij cliënt                                       doelstelling
                                                                                                                              gerealiseerd

                                                                                                              17,02%
              17,00%
                                                                                            15,64%   16,02%
                                                                                                                       15,12%
                                                                                                                                   14,29%
              15,00%


              13,00%
 perc entage




              11,00%
                                                                                  9,21%
               9,00%


               7,00%
                                                                      6,36%
                                 5,37%
                        4,49%             4,51%     4,45%    4,16%
               5,00%


               3,00%
                         jan      feb     mrt        apr     mei       jun            jul    aug      sep      okt      nov         dec
                                                                              maand

Doelstelling activiteit: aantal niet ingezette instrumenten < 6%.
De behaalde resultaten blijven achter op de vastgestelde target. Bij de bestandscontrole die
de afgelopen maanden plaatsvond werd geconstateerd dat bij een deel van de cliënten
sprake was van reeds afgesloten trajecten. Registratie van de einddatum leidde ertoe dat het
aantal klanten waarbij nog geen vervolgtraject was ingezet steeg. De resultaten van de
laatste maanden laten weer een dalende (positieve) lijn zien.




                                                                                                                                             33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Activiteit: Fraudebestrijding

Doel:                     Het bestrijden van fraude.


Maatregel:                Effectieve bestrijding van frauduleus handelen van cliënten.


Resultaat:                60% van de afgehandelde fraudezaken leidt tot een beëindiging van de
                          uitkering of in voorkomend geval aangifte bij het Openbaar Ministerie.


Rapportage:

                                                                                                     doelstelling
                                           Effectiviteit bestrijding fraude
                                                                                                     gerealiseerd
              100

               90

               80

               70

               60
perc entage




                            47     47
               50
                                          41             40            41    41    42
                                                                                               38           39
                                                 38                                      35
               40

               30   25

               20

               10

                0
                    jan    feb     mrt    apr    mei     jun           jul   aug   sep   okt   nov          dec
                                                               maand




Het target dat 60% van de afgehandelde fraudezaken leidend tot een beëindiging van de
uitkering of in voorkomend geval aangifte bij het Openbaar Ministerie is niet gehaald.
ISD BOL is op een andere wijze gaan administreren. Dat betekent in praktijk dat een ‘info’
sneller wordt opgepakt als ‘een zaak’. Zodra er werkzaamheden worden uitgevoerd om de
‘info’ te verrijken wordt er een ‘zaak’ van gemaakt. Voorheen bleef ‘info’ als ‘info’ staan
totdat deze zodanig was verrijkt dat het een onderzoekwaardige zaak werd. Leidde de ‘info’
niet tot een zaak werd deze als niet onderzoekswaardig afgeboekt. De medewerkers TBO
hadden wel werk en tijd gestoken om de ‘info’ te verrijken maar dat was niet inzichtelijk
door deze manier van administreren. Doordat nu ‘info’ sneller wordt opgepakt als een ‘zaak’
leidt dit tot meer zaken die niets opleveren.


Tot en met december zijn 119 fraudeonderzoeken afgehandeld. Bij 46 onderzoeken (39%)
werd het advies gegeven de uitkering te beëindigen of met terugwerkende kracht in te
trekken. Bij 40 onderzoeken werd het advies gegeven de uitkering ongewijzigd voort te
zetten. Bij 28 onderzoeken werd het advies gegeven om de aanvraag af te wijzen en bij 5
onderzoeken werd het advies gegeven om de uitkering aan te passen. De wijze van
afhandeling wordt getoond in de volgende grafiek.



                                                                                                                    34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                     aanvraag uitk. afgew. n.a.v. fraudeond.
                                Afgehandelde fraudeonderzoeken
                                                                     uitk. aangepast n.a.v. fraudeond.
                                                                     uitk. beëindigd n.a.v. fraudeond.
                                                                     uitk. ongewijzigd voortgezet
         35


         30


         25


         20
aantal




                           3              4               3                     3           4
         15

                    1
         10                                                                     3           1
              3           7                                    1                0
                                          4               6          3                                   0
                    7               3                                                       8            1
          5                                      0
              2                                                3                9
                          5               6      3        5                                              3
              3     3               0                          3     3
                                    2            1                                          2            1
          0                                                          0
              jan   feb   mrt      apr    mei   jun      jul   aug   sep       okt         nov           dec
                                                   maand




                                                                                                               35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>5.2 Financiële verantwoording kerntaak: bevorderen
         uitstroom
                                               2017                           2018
bevorderen van de uits troom                  werkelijk       primitieve   bijgestelde     werkelijk
                                                              begroting    begroting

las ten
w-deel                                         2.158.797       2.187.783    2.191.016       2.227.737
kinderopvang                                      81.672          55.750      129.500         102.047
kosten bedrijfsvoering                                 0         383.883      196.959         232.237

totaal las ten                                2.240.469       2.627.416    2.517.475      2.562.022

baten
toegekend budget aan ISD BOL                   2.187.712       2.187.783    2.191.016       2.261.017
bijdrage gemeente re-integratie                  -28.914               0            0         -33.280
bijdrage gemeente kinderopvang                    81.672          55.750      129.500         102.047
bijdrage gemeente kosten bedrijfsvoering               0         383.883      196.959         232.237

totaal baten                                  2.240.469       2.627.416    2.517.475      2.562.022




Toelichting lasten:


W-deel                                                                            N      € 36.721 (i)
De gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf hebben respectievelijk € 1.048.560,
€ 189.993 en € 1.022.464 beschikbaar gesteld aan ISD BOL om mensen uit de
bijstandsregelingen te begeleiden naar werk. Voor Brunssum is dit budget nagenoeg volledig
uitgeput, onderuitputting € 81. Voor Onderbanken en Landgraaf is er sprake van een
onderuitputting van respectievelijk € 19.891 en € 13.308.
Voor Landgraaf geldt dat er in de loop van het jaar 2018 extra budget beschikbaar werd
gesteld ad € 70.000. Het primaire budget bleek in de loop van het jaar niet toereikend om
instrumenten in te zetten om cliënten te begeleiden richting de arbeidsmarkt.
De kosten bedrijfsvoering zijn gestegen met € 36.896. Voor de drie gemeenten is dit
respectievelijk € 15.751, € 2.499 en € 18.646.


Kinderopvang                                                                      V      € 27.452 (i)
Het voordeel van de kosten kinderopvang is onderverdeeld onder diverse posten.
Gemeente Brunssum:
- Uitgaven kinderopvang regulier           (N) €    546 (i)
- Uitgaven SMI                             (V) € 17.977 (i)
- Doorbelasting bedrijfsvoeringkosten (V) €         635 (i)




                                                                                                   36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Gemeente Onderbanken:
- Uitgaven kinderopvang regulier         (V) €   500 (i)
- Uitgaven SMI                           (V) € 4.081 (i)
- Doorbelasting bedrijfsvoeringkosten    (N) € 2.357 (i)


Gemeente Landgraaf:
- Uitgaven kinderopvang regulier        (N) €    980 (i)
- Uitgaven SMI                          (V) € 13.909 (i)
- Doorbelasting bedrijfsvoeringkosten (N) € 5.767 (i)



Kosten bedrijfsvoering                                                  N    € 35.278 (i)


Gemeente Brunssum:
- Kosten bedrijfsvoering W-deel         (N) € 15.751 (i)
- Kosten bedrijfsvoering kinderopvang (V) €      691 (i)


Gemeente Onderbanken:
- Kosten bedrijfsvoering W-deel         (N) € 2.499 (i)
- Kosten bedrijfsvoering kinderopvang (V) €      110 (i)


Gemeente Landgraaf:
- Kosten bedrijfsvoering W-deel         (N) €18.646 (i)
- Kosten bedrijfsvoering kinderopvang (V) €      818 (i)




Toelichting baten:


Toegekend budget aan ISD BOL                                            V    € 70.000 (i)
Het bedrag dat de gemeente Landgraaf extra heeft toegekend.


Bijdrage gemeente re-ïntegratie                                         V    € 33.280 (i)
Het betreft de som van de onderuitputting die aan de drie gemeenten wordt toegekend. Zie
voor de specificatie pagina 26.


Bijdrage gemeente kinderopvang                                          V    € 27.453 (i)
De som van de bovenstaande bedragen kinderopvang resulteert in een lagere bijdrage van
de gemeenten dan begroot.


Bijdrage gemeente kosten bedrijfsvoering                                N    € 35.278 (i)
De som van de bovenstaande bedragen resulteert in een hogere bijdrage van de gemeenten
dan begroot.



                                                                                         37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>6.     Kerntaak: beperken instroom

Binnen de kerntaak "beperken instroom" worden 2 beleidsinhoudelijke activiteiten
uitgevoerd, die opgenomen zijn in het bedrijfsplan 2018. Deze beleidsinhoudelijke
activiteiten worden uitgevoerd door de afdeling Beleidsuitvoering I.




6.1 Beleidsuitvoering I
Ten aanzien van de kerntaak "beperken instroom" voert de afdeling beleidsuitvoering I
binnen de ISD BOL een 2-tal activiteiten uit die de instroom van potentiële cliënten dient te
beperken, te weten:
*      activiteit "Beperken instroom cliënten < 27 jaar";
*      activiteit "Beperken instroom cliënten > 26 jaar”.


Ten aanzien van de kerntaak: "beperken instroom" voert de afdeling Beleidsuitvoering I
binnen de ISD BOL de activiteit Debiteurenontvangsten uit. Deze activiteit is onder de
kerntaak "beperken instroom" gebracht omdat de uitvoering van deze activiteit, net als de
activiteiten "Beperken instroom cliënten < 27 jaar " en "Beperken instroom cliënten > 26
jaar”, een direct gevolg heeft voor de omvang van de uitkeringslasten (I-deel).




                                                                                            38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Activiteit: Beperken instroom cliënten < 27 jaar

Activiteit 6:                Beperken instroom cliënten <27 jaar


Doel:                        Beperken instroom cliënten < 27 jaar (jongeren).


Maatregel:                   Jongeren die zich melden voor een bijstandsuitkering houden wij tegen aan de
                             jongerenpoort.


Resultaat:                   Van alle jongeren die een uitkering aanvragen is 50% tegengehouden aan de
                             poort.


Toelichting:
De cliënten die in de 4 weken zoekperiode zitten worden buiten beschouwing gelaten Bij het
meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling gesteld
(cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op verzoek
cliënt).
De doelstelling is t.o.v. van 2017 naar beneden bijgesteld. Vanaf 2017 zien we een afnemende
kwalitatieve instroom. Tegenhouden aan de poort wordt steeds moeilijker.
De geprognosticeerde doelstelling van 50% is gebaseerd op de gemiddelde realisatie over
2017.


Rapportage:


                                                 Beperken instroom jongeren                                         doelstelling
                                                                                                                    gerealiseerd
               70%




               60%




               50%
 perc entage




                     42,9%
                                                                                                    41,6%   41,7%        41,6%
                                       38,9%           39,3%   39,2%      39,5%     39,6%
                               38,7%           38,2%                                        38,4%
               40%




               30%




               20%
                      jan       feb     mrt     apr    mei      jun           jul   aug      sep     okt    nov            dec
                                                                      maand




Van 257 aanvragen zijn er 107 tegengehouden aan de poort. Vanaf 2016 zien we al dat de
jongeren die zich melden voor een uitkering een relatief grote afstand hebben tot de
arbeidsmarkt waardoor zij moeilijker tegen te houden zijn aan de poort.




                                                                                                                                   39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Onderdeel hiervan is ook dat het aandeel jongeren dat zich meldt van uit de voormalige WSW
en Wajong groeit. Deze tendens zet zich ook voort in 2018.
Op Parkstad-niveau zijn instrumenten ingezet om te voorkomen dat jongeren voortijdig een
opleiding verlaten (schoolcoach, vroegtijdige begeleiding doelgroepenregister).




                                                                                       40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Activiteit: Beperken instroom cliënten > 26 jaar

Doel:                        Beperken instroom cliënten > 26 jaar (niet jongeren).


Maatregel:                   Cliënten (vanaf 27 jaar) die zich melden voor een bijstandsuitkering houden
                             wij tegen aan de poort.


Resultaat:                   Van alle cliënten (vanaf 27 jaar) die een uitkering aanvragen is 33%
                             tegengehouden aan de poort.


Toelichting:
Bij het meten van het resultaat worden ook meegenomen: aanvraag buiten behandeling
gesteld (cliënt verschijnt niet op afspraak), aanvraag afgewezen en aanvraag ingetrokken (op
verzoek cliënt).
De doelstelling is t.o.v. van 2017 naar beneden bijgesteld. Vanaf 2017 zien we een afnemende
kwalitatieve instroom. Tegenhouden aan de poort wordt steeds moeilijker.
De geprognosticeerde doelstelling van 33% is gebaseerd op de gemiddelde realisatie over
2017.


Rapportage:


                                                                                                                      doelstelling
                                                      Beperken instroom
                                                                                                                      gerealiseerd
               60%




               50%
 perc entage




               40%




                               30,7%                                                          28,2%           28,9%        29,4%
               30%                                                                                    28,6%
                     27,4%                                                  26,8%     27,0%
                                                         25,1%   25,4%
                                       24,3%
                                               22,8%


               20%
                      jan       feb    mrt      apr      mei      jun           jul   aug     sep      okt    nov           dec
                                                                        maand


Van de 569 aanvragen zijn er 167 tegengehouden aan de poort. Ook hier zien we dat vanaf
2016 de cliënten die zich hebben gemeld aan de poort gemiddeld een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt hebben. Deze tendens zet zich ook voort in 2018.




                                                                                                                                     41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Activiteit: Debiteurenontvangsten

Doel:                  De lastendruk van de deelnemende gemeenten verminderen


Maatregel:             Een effectief invorderingsbeleid hanteren.


Resultaat:             Ultimo 2018 totaal € 475.000 aan debiteurenontvangsten innen.


Toelichting:
Ten onrechte genoten uitkering dient teruggevorderd te worden. Onder
debiteurenontvangsten worden tevens de ontvangsten begrepen die de onderhoudsplichtige
bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de cliënt (verhaal). Ook is hier de
invordering van boetes onder begrepen. De invorderingsregels omtrent boetes zijn
aangescherpt. De ontvangsten op boetes is daardoor verminderd.
De invordering ten aanzien van de componenten krediethypotheken en verrekeningen is
moeilijk te voorspellen. Deze componenten zijn dan ook niet opgenomen in de doelstelling
van deze activiteit.
Ten opzichte van 2017 stellen we de verwachting voor 2018 met €50.000 naar boven bij.


Rapportage:

                                                                                                                            doelstelling
                                            Debiteurenontvangsten
                                                                                                                            gerealiseerd
    180.000

                                                                              161.275
    160.000


    140.000


    120.000


    100.000
 euro




                 80.584
        80.000
                                                               65.998
                                            58.181    58.728
        60.000
                                                                                         44.191     39.055
                          43.435   43.964                                                                    43.070              41.587
                                                                                                                      32.380
        40.000


        20.000


            0
                 jan      feb      mrt      apr      mei       jun           jul        aug       sep        okt      nov         dec
                                                                     maand




Totaal is er € 712.448 binnen gekomen aan debiteurenontvangsten. In juli heeft 1 debiteur
een deel van de uitstaande vordering ineens terugbetaald tegen finale kwijting.




                                                                                                                                        42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>6.2 Financiële verantwoording kerntaak: beperken
       instroom
                                              2017                            2018
beperk en van de ins troom                   werkelijk        primitieve   bijgestelde     werkelijk
                                                              begroting    begroting

las ten
Bbz declarabel                                  158.145          137.000      239.000         155.964
Bbz i-deel                                      102.867          115.000      112.000          46.385
PW i-deel                                    28.012.047       27.865.197   27.653.675      27.110.307
Lks                                             182.096           93.000      319.000         397.812
Ioaw i-deel                                   1.538.985        1.355.000    1.520.000       1.460.217
Ioaz i-deel                                     170.252          120.000      162.500         179.328
overige                                          96.733            3.000       27.000          24.824
kosten bedrijfsvoering                                0        2.604.058    3.045.275       3.161.546

totaal las ten                             30.261.126 32.292.255 33.078.450 32.536.382

baten
rijksbijdrage                                29.253.893       28.967.664   28.069.915      28.834.281
bijdrage gemeente                             1.007.233          720.533    1.963.260         540.555
bijdrage gemeente kosten bedrijfsvoering              0        2.604.058    3.045.275       3.161.546

totaal baten                               30.261.126 32.292.255 33.078.450 32.536.382



Toelichting lasten:


Bbz declarabel                                                                    V      € 83.036 (i)
De uitgaven BBZ-declarabel t.o.v. de prognose uit de     2e   BERAP ISD BOL 2018 laten voor de
gemeenten het volgende beeld zien:
- Brunssum een voordelig resultaat van (V) € 35.978 (i); er is minder uitkering verstrekt aan
   zelfstandigen wanneer ze zelf niet genoeg inkomen hebben gegenereerd om boven
   bijstandsniveau te leven. De onderzoekskosten m.b.t. de levensvatbaarheid van een eigen
   bedrijf zijn lager uitgevallen. Er is geen rentedragend bedrijfskapitaal verstrekt;
- Onderbanken een nadelig resultaat van (N) € 44.486 (i); er is geen uitkering verstrekt aan
   zelfstandigen. De onderzoekskosten m.b.t. de levensvatbaarheid van een eigen bedrijf
   zijn conform prognose. Er is fors meer rentedragend bedrijfskapitaal verstrekt;
- Landgraaf een voordelig resultaat van (V) € 91.544 (i); er is minder uitkering verstrekt aan
   zelfstandigen wanneer ze zelf niet genoeg inkomen hebben gegenereerd om boven
   bijstandsniveau te leven. De onderzoekskosten m.b.t. de levensvatbaarheid van een eigen
   bedrijf zijn hoger uitgevallen. Er is geen rentedragend bedrijfskapitaal verstrekt.




                                                                                                   43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>“BUIG” (I-deel: Bbz + PW + Lks + Ioaw + Ioaz)                                  V € 573.126 (i)
De Bbz I-deel laat elk jaar een grillig verloop zien en is moeilijk te prognosticeren.
Ten opzichte van de 2e BERAP ISD BOL 2018 betekent dit voor:
-   de gemeente Brunssum lagere lasten tot een bedrag van (V) € 22.494 (i);
-   de gemeente Onderbanken lagere lasten tot een bedrag van (V) € 16.000 (i);
-   de gemeente Landgraaf lagere lasten tot een bedrag van (V) € 27.120 (i).


Bij het PW I-deel is sprake van een onderuitputting voor twee van de drie gemeenten. Voor
de gemeente Brunssum en Onderbanken is dat het gevolg van een forse daling van de
cliëntaantallen.
Voor de gemeente Landgraaf is er sprake van overuitputting dit als gevolg van de stijgende
cliëntenaantallen in de eerste 9 maanden van het jaar. De laatste 3 maanden is het aantal
cliënten lager dan de prognose.
In cijfers:
-   Brunssum       (V) € 710.786 (i)
-   Onderbanken (V) € 122.358 (i)
-   Landgraaf      (N) € 289.776 (i)


Bij de Lks is sprake van een overuitputting voor de drie gemeenten.
In cijfers:
-   Brunssum       (N) € 26.127 (i)
-   Onderbanken (N) € 15.294 (i)
-   Landgraaf      (N) € 37.391 (i)


De aantallen IOAW-gerechtigden van de drie gemeenten zijn niet opvallend gefluctueerd.
Ten opzichte van de 2e BERAP ISD BOL 2018 betekent dit voor:
-   de gemeente Brunssum lagere lasten tot een bedrag van (V) € 40.633 (i);
-   de gemeente Onderbanken lagere lasten tot een bedrag van (V) € 3.747 (i);
-   de gemeente Landgraaf lagere lasten tot een bedrag van (V) € 15.404 (i).


Bij de IOAZ zien we ten opzichte van de 2e BERAP ISD BOL 2018 voor:
-   de gemeente Brunssum lagere lasten tot een bedrag van (V) € 751 (i);
-   de gemeente Onderbanken hogere lasten tot een bedrag van (N) € 2.456 (i);
-   de gemeente Landgraaf hogere lasten tot een bedrag van (N) € 15.123 (i).


Overig                                                                         V     € 2.176 (i)
Hieronder worden de kosten voor bezwaar en beroep, die aan cliënten worden betaald,
verantwoord.


Kosten bedrijfsvoering                                                         N € 116.271 (i)
Deze kosten zijn onderhavig aan schommelingen omdat de uitgaven op de beleidsvelden
fluctueren.




                                                                                              44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Toelichting baten:


Rijksbijdrage                                                            V € 764.366 (i)
Baten Bbz declarabel
In cijfers:
-   Brunssum         (N) € 26.820 (i)
-   Onderbanken (N) € 13.420 (i)
-   Landgraaf        (N) € 30.970 (i)


Baten “BUIG” (Bbz I-deel + PW I-deel + Ioaw I-deel + Ioaz I-deel):
De macrobudgetten voor de verschillende regelingen worden afzonderlijk geraamd,
vervolgens opgeteld en over de gemeenten verdeeld. De gemeenten ontvangen dus één
budget.


Al bij de 2E BERAP ISD BOL 2018 is gerapporteerd over de nadere voorlopige
BUIG-budgetten. De definitieve BUIG-budgetten worden in de jaarrekening gepresenteerd.
Ten opzichte van de 2E BERAP ISD BOL 2018 betekent dit voor de BUIG-budgetten:
-   de gemeente Brunssum een stijging van (V) € 361.899 (i);
-   de gemeente Onderbanken een daling van (V) € 61.239 (i);
-   de gemeente Landgraaf een stijging van € (V) 412.438 (i).


Bijdrage gemeente                                                        V € 1.422.705(i)
De gemeentelijke bijdrage voor de Bbz declarabel.
In cijfers:
-   Brunssum         (V) €   9.158 (i)
-   Onderbanken (N) € 57.906 (i)
-   Landgraaf        (V) € 60.575 (i)


De gemeentelijke bijdrage voor de Bbz I-deel, PW, IOAW en IOAZ kan nu in deze
jaarrekening worden vastgesteld.
-   de gemeente Brunssum een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van
    € 1.110.436 met als eindresultaat een overschot op de BUIG van € 951.005*;
-   de gemeente Onderbanken een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 185.592
    met als eindresultaat een overschot op de BUIG van € 229.261**;
-   de gemeente Landgraaf een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 112.674
    met als eindresultaat een tekort op de BUIG van € 1.048.293***.


De gemeentelijke bijdrage voor overige kosten.
In cijfers:
-   Brunssum         (V) €   838 (i)
-   Onderbanken (V) €         67 (i)
-   Landgraaf        (V) € 1.271 (i)




                                                                                         45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Bijdrage gemeente kosten bedrijfsvoering                                N € 116.271 (i)
De hogere kosten resulteren in een hogere bijdrage van de gemeenten dan begroot.



De debiteuren zijn niet overgedragen aan de ISD BOL. De ontvangsten worden rechtstreeks
overgemaakt naar de desbetreffende gemeente.



* zie pagina 41 van de jaarrekening ISD BOL 2018
** zie pagina 42 van de jaarrekening ISD BOL 2018
*** zie pagina 43 van de jaarrekening ISD BOL 2018




                                                                                      46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>7.     Kerntaak: maatschappelijke participatie

Ten aanzien van de kerntaak "maatschappelijke participatie" voert de afdeling
beleidsuitvoering II 2 beleidsinhoudelijke activiteiten uit, die opgenomen zijn in het
bedrijfsplan 2018. Deze 2 activiteiten zullen dan ook in dit jaarverslag gerapporteerd
worden.
Dit betreffen de activiteiten:
*      activiteit “Terugdringen laaggeletterdheid”;
*      activiteit “Bevorderen van de financiële kracht”.




                                                                                         47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Activiteit: Terugdringen laaggeletterdheid
Doel:          Terugdringen laaggeletterdheid


Maatregel:     Door het aanbieden van een taaltraject zal de laaggeletterdheid bij cliënten
               van de BOL gemeenten teruggedrongen worden


Resultaat:     Van de cliënten die door ISD BOL gediagnostiseerd worden met
               laaggeletterdheid, zal 95% een taaltraject aangeboden krijgen. Dit is naast het
               traject richting re-integratie. Uitgezonderd zijn de cliënten die vallen onder
               inburgering of Wet Taaleis.


Toelichting:
De taalverkenner is een laagdrempelig instrument om eventuele laaggeletterdheid op te
kunnen sporen. De cliënt moet aan de hand van het lezen van een korte tekst een zestal
vragen beantwoorden. De cliënt moet de antwoorden zelf opschrijven en mag daarbij geen
hulp krijgen. Als de cliënt een vraag niet begrijpt, mag die vraag niet worden toegelicht of
worden versimpeld. Als de cliënt alle vragen heeft beantwoord, kijkt de consulent de tekst
na. Hiervoor is een (standaard) antwoordmodel. Als degene die de taalverkenner maakt 3 of
minder vragen goed heeft, heeft deze persoon mogelijk moeite met lezen in het dagelijkse
leven. Afhankelijk van de beoordeling zal aan de cliënt gevraagd worden of hij wat aan de
verbetering van zijn/haar taalvaardigheid wil doen. Op het moment dat de
inkomensconsulent of W/P consulent denkt dat er sprake is van laaggeletterdheid, kan de
taalverkenner worden ingezet. Hiermee kan een goede indicatie afgegeven worden of
iemand een taalachterstand heeft of laaggeletterd is.
Personen die bezig zijn met inburgering of die in het kader van de wet Taaleis bezig zijn met
een taaltraject wordt geen traject laaggeletterdheid aangeboden, tenzij men hier
uitdrukkelijk om verzoekt én het op vrijwillige basis doen van een aanvullend taaltraject
haalbaar is (maatwerk).
Ook personen met een diploma Mbo2 of hoger (havo/vwo/hbo) wordt geen traject
laaggeletterdheid aangeboden omdat vanaf dit niveau het percentage laaggeletterden sterk
afneemt. Dit ook weer behoudens uitdrukkelijk verzoek van betrokkene.


Rapportage:
Van januari 2018 tot en met december 2018 werd 70 keer de taalmeter ingevuld. Bij 12
personen werd geconstateerd dat er sprake is van laaggeletterdheid.
Alle personen werd een passend traject aangeboden.




                                                                                                48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Activiteit: Bevorderen van de financiële kracht

Doel:          Het bevorderen van de financiële kracht van cliënten


Maatregel:     Door het aanbieden van een maatwerktraject voorkomen dat cliënten dermate
               problematische schulden krijgen dat schuldhulpverlening of bewind voering
               aangevraagd moeten worden.


Resultaat:     Bij het aanvragen van de uitkering wordt beoordeeld of cliënten een risico
               vormen om problematische schulden te krijgen. 99% van deze cliënten zullen
               binnen 4 weken na aanvraag van hun uitkering geplaatst worden op een
               maatwerktraject om de financiële redzaamheid te verbeteren.


Toelichting:
Aan de hand van een risicoscan wordt beoordeeld of iemand een potentieel gevaar loopt op
problematische schulden. Een huishouden loopt een risico op problematische schulden
indien er sprake is van één of meer achterstallige rekeningen in de categorieën hypotheek,
huur, elektriciteit, gas, water en ziektekostenverzekering, dan wel de omvang van de totale
schuld(en). Een problematische schuld kan worden omschreven als een schuld die niet
binnen 36 maanden kan worden afgelost.
De risicoscan vindt plaats d.m.v. het ‘stoplicht-model’.


Rapportage:
In 2018 is in totaal bij 102 cliënten de diagnose gesteld dat er een risico is om
problematische schulden te krijgen. Al deze cliënten zijn onder de aandacht gebracht bij het
maatschappelijk werk.




                                                                                             49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>7.1 Financiële verantwoording kerntaak:maatschappelijke
       participatie
                                              2017                        2018
maats c happelijk e partic ipatie            werkelijk    primitieve   bijgestelde    werkelijk
                                                          begroting    begroting

las ten
minima effectrapportage                          19.242            0            0                0
medische keuring ggd                                909            0            0              601
maatschappelijke participatie                   468.285      453.000      417.000          409.779
schoolkosten                                     44.950       59.850            0            1.240
studietoeslag                                       360        1.800        3.150                0
collectieve ziektekostenverzekering             137.512      121.000      175.000          143.851
Individuele inkomenstoeslag                     462.015      446.600      490.000          491.312
budgetbeheer                                      4.429        7.000        7.500            6.000
bewindvoering                                 1.386.495    1.288.000    1.450.000        1.519.588
overige bijzondere bijstand                     604.127      526.000      611.539          521.534
kosten bedrijfsvoering                                0      507.915      588.492          329.828

totaal las ten                              3.128.323     3.411.165    3.742.681     3.423.733

baten
bijdrage gemeente                             3.093.446    2.903.250    3.154.189        3.093.905
bijdrage derden                                  34.877            0            0                0
bijdrage gemeente kosten bedrijfsvoering              0      507.915      588.492          329.828

totaal baten                                3.128.323     3.411.165    3.742.681     3.423.733



Toelichting jaarrekening 2018
Onderstaand worden de verklaringen voor de afwijkingen nader gespecificeerd
(V = voordelig, N = nadelig, S = structureel, I = Incidenteel).


Toelichting lasten:


Medische keuringen                                                            N      €    601 (i)
In 2018 zijn twee medische keuringen afgenomen bij de GGD.


Maatschappelijke participatie                                                 V      € 7.221 (s)
In 2018 zijn de uitgaven van maatschappelijke participatie minder ten opzichte van vorig
jaar. Dit heeft alles te maken met het feit dat de zgn. kindregelingen vanaf 2018 worden
uitgevoerd door Stichting Leergeld.


Schoolkosten                                                                  N      € 1.240 (i)
Met ingang van 1 januari 2018 is de regeling tegemoetkoming schoolkosten door de
gemeenten overgedragen naar Stichting Leergeld. Er zijn nog enkele aanvragen toegekend
ingediend begin 2018 betrekking hebbend op gemaakte schoolkosten in 2017.



                                                                                               50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Studietoeslag                                                               V     € 3.150 (i)
Eén persoon heeft in 2018 een aanvraag ingediend voor deze regeling en deze in een later
stadium ingetrokken, geen recht.


Collectieve ziektekostenverzekering                                         V    € 31.149 (i)
Er is in 2018 minder gebruik gemaakt van deze voorziening.


Individuele inkomenstoeslag                                                 N     € 1.312 (s)
Er is in 2018 meer gebruik gemaakt van deze voorziening.


Budgetbeheer                                                                V     € 1.500 (s)
De dalende lijn in uitgaven van de laatste jaren zet zich door bij het budgetbeheer.


Bewindvoering                                                               N   € 69.588 (s)
De uitgaven voor deze kosten blijven stijgen, net zoals in de voorafgaande jaren. In 2018 is
voor de cliënten van Brunssum een start gemaakt met het project mobility mentoring.
Cliënten worden in samenwerking met CMWW – Kredietbank Limburg - Betere Buren en ISD
BOL op een andere wijze ondersteund in het oplossen van hun (dreigende) problematische
schuldenproblematiek.
De cliënten van Landgraaf en Onderbanken worden door de samenwerking in de “keten
schuldenproblematiek” te intensiveren sneller ondersteund in het oplossen van hun
(dreigende) problematische schuldenproblematiek.
Bij het aanvragen van de uitkering wordt door ISD BOL beoordeeld of cliënten een risico
vormen om problematische schulden te krijgen of deze al hebben. Waarna snelle
doorverwijzing naar CMWW ( Brunssum-Beekdaelen) c.q. Welsun (Landgraaf) plaatsvindt.


Overige bijzondere bijstand                                                 V   € 90.005 (s)
De cliëntaantallen nemen af. Dat zien we ook terug in het aantal aanvragen bijzondere
bijstand.


Kosten bedrijfsvoering                                                      V € 258.664 (s)
Deze kosten zijn onderhavig aan schommelingen omdat de uitgaven op de beleidsvelden
fluctueren.




                                                                                           51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Toelichting baten:


Bijdrage gemeente                                                        V     60.284 (i)
De som van de bovenstaande bedragen resulteert in een lagere bijdrage van de gemeenten
dan begroot.


Bijdrage gemeente kosten bedrijfsvoering                                 V    258.664 (i)
De lagere kosten resulteren in een lagere bijdrage van de gemeenten dan begroot.




                                                                                       52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>8.     Staf

8.1 Afdeling Staf

In het bedrijfsplan ISD BOL 2018 is voor de afdeling Staf 1 beleidsinhoudelijke activiteit
opgenomen. Deze activiteit zal dan ook in deze BERAP gerapporteerd worden.
Het betreft de activiteit:
*      activiteit "Terugdringing ziekteverzuim";




                                                                                             53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Activiteit:                                 Terugdringen ziekteverzuim

Doel:                         Het ziekteverzuim van de medewerkers van ISD BOL verminderen.


Maatregel:
                                   2x per jaar intervisie Encare met managementteam ISD BOL
                                   verplicht driepartijen gesprek medewerker/afdelingshoofd/directeur bij
                                    derde ziekmelding in de voorgaande 12 maanden
                                   directe interventie op initiatief van afdelingshoofd, om langdurig
                                    ziekteverzuim te voorkomen
                                   P&O-medewerker neemt deel aan werkgroepen (zoals Preventieteam, WVG-
                                    commissie, SMT en BHV) en stemt dit af .


Resultaat:                    Ultimo 2018 een actueel ziekteverzuimpercentage dat gelijk of kleiner is dan
                              5%.


Rapportage

                                                                                                           doelstelling
                                                             Ziekteverzuim 2018                            ziekteverzuimperc.
                                                                                                           voortschrijdend ziekteverzuimperc.
               11,00%

                                                                                                                 9,91%
               10,00%


                9,00%                                                                                                      8,68%
                                                                                                    8,33%

                8,00%
 perc entage




                                    7,24%
                                                     6,49%                                                       6,62%     6,73%      6,85%
                7,00%               6,75%
                                             6,45%             6,35%   6,30%
                                                     6,83%                        6,10%             6,14%
                                                                                            5,87%                                     6,72%
                6,00%
                                             5,85%                     5,93%
                                                               5,79%
                                                                                  5,46%
                5,00%                                                                       4,51%


                4,00%


                3,00%
                        jan          feb      mrt     apr       mei     jun           jul   aug      sep          okt       nov        dec
                                                                              maand




                                                                                                                                              54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>De verdeling van het cumulatief is in onderstaande grafiek weergegeven


            Onderverdeling cumulatief ziekteverzuimpercentage
                                                                           kortdurend verzuim

                                                                           middellang verzuim
                                                 1,13%                     langdurend verzuim




                                                         0,80%




                            4,79%




De norm van 5% is in 2018 niet gehaald door een aantal langdurig zieke medewerkers. Het
hoge langdurig ziekteverzuim wordt bij één medewerker deels veroorzaakt door
werkgerelateerde factoren. Deze medewerker heeft in maart 2018 weer volledig hervat. Als
organisatie blijven we inzetten op het terugdringen van het ziekteverzuim maar is 5% niet
realiseerbaar gebleken.




                                                                                                55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>9.           Bedrijfsvoering


9.1 Financiële verantwoording bedrijfsvoering

                                             2017                        2018
bedrijfs voering                            werkelijk    primitieve   bijgestelde   werkelijk
                                                         begroting    begroting

las ten
salariskosten                                5.770.936    2.680.154     2.190.384    2.042.149
opleidingsbudget                                70.365       59.218        59.218       54.600
personele knelpunten                           508.208      113.236       342.738      540.901
kosten arbodienst                               61.284       25.917        25.917       28.731
uitbestede werkzaamheden                       145.868       71.821        71.821       73.573
inhuur salarisadministratie                     59.715       59.558        59.558       62.067
automatisering                                 864.610      717.158       829.073    1.014.569
representatie                                   10.057        7.636         7.636        5.643
overige personele kosten                        24.534       16.289        16.289       16.899
abonnementen literair                           16.144       20.362        20.362       18.739
communicatie                                    14.123       15.271        15.271        9.371
huisvesting en kantoor                       1.008.845      972.016     1.074.539    1.082.464
onvoorzien                                           0       24.434        24.434            0
overige organisatielasten                       37.848       43.801        43.801       13.764
kapitaallasten                                 233.197      209.016       218.086      219.816

totaal las ten                              8.825.734    5.035.888    4.999.127     5.183.287

baten
salariskosten                                2.049.398    1.629.200     1.475.407    1.790.686
huisvesting en kantoor                         215.620      207.541       207.547      207.547
rentebaten                                                                               1.730
overige organisatielasten                       18.893       20.000        20.000       22.127
kapitaallasten                                 235.982      209.016       219.816      219.816
renteresultaat                                       4       -9.069             0            0
bijdrage gemeenten                           6.305.837    2.979.199     3.076.357    2.941.381

totaal baten                                8.825.734    5.035.888    4.999.127     5.183.287



Toelichting jaarrekening 2018
Het aandeel van de gemeenten in de kosten van bedrijfsvoering valt € 134.976 lager uit dan
geraamd in de bijgestelde begroting. Hieronder is de verklaring voor deze afwijking
gespecificeerd (V = voordelig, N = nadelig, I = incidenteel, S = structureel)




                                                                                            56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Toelichting lasten:


Salariskosten                                                               V € 148.235 (s)
    -   na het vertrek van een aantal medewerkers zijn deze niet, of niet direct, vervangen
        door nieuwe medewerkers, mede in afwachting van de gewijzigde
        re-integratieopdracht;
    -   medewerkers intern doorgeschoven zijn op vrijgevallen functies waarna voor de
        vrijgevallen functies weer geworven moet worden;
    -   bij een aantal langdurig zieken heeft een korting ‘langer dan 6 maanden ziek’
        plaatsgevonden.


Opleidingsbudget                                                            V       € 4.618 (i)
De uitgaven zijn binnen het gestelde budget gebleven.


Personele knelpunten                                                        N € 198.163 (i)
De overschrijding is een gevolg van inhuur tijdelijk personeel vanwege ziekte van
medewerkers en vanwege detachering van medewerkers. Tegenover de overschrijding aan de
lastenkant staat een overschrijding aan de batenkant op de post salariskosten. Op die post
zijn o.a. de detacheringsvergoedingen van de genoemde externe organisaties verantwoord.


Arbokosten                                                                  N       € 2.814 (i)
De overschrijding is een gevolg van hogere lasten bedrijfsarts, Arbo-hulpmiddelen en
diverse kosten zoals kosten van voorzieningen ter bevordering van de vitaliteit van de
medewerkers.


Uitbestede werkzaamheden                                                    N       € 1.752 (i)
Het nadeel is ontstaan op de volgende posten:
-   accountantskosten (N) € 1.084 (i);
-   adviesbureaus (V) € 1.969 (i);
-   klanttevredenheidsonderzoek (N) € 2.637 (i).


Inhuur salarisadministratie                                                 N    € 2.509 (s)
De overschrijding heeft betrekking op de kosten van de licentie van het softwarepakket voor
het geautomatiseerd verwerken van de salarismutaties en het genereren van de benodigde
output en overzichten. Met ingang van 2019 worden de softwarekosten verantwoord op de
post Automatisering.


Automatisering (s)                                                          N € 185.496 (s)
Het nadeel bestaat uit de volgende onderdelen:
-   Parkstad IT huur werkplekken (N) € 71.976 (s);
-   Upgrade windows 10 (N) € 95.444 (i);
-   indexering software-pakketten (N) € 18.076 (s).




                                                                                              57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Representatie                                                                 V    € 1.993 (i)
De uitgaven zijn binnen het gestelde budget gebleven.


Overige personele kosten                                                      N      € 610 (s)
De overschrijding is een gevolg van de lasten vertrouwenspersoon en de verschuldigde
bijdrage aan de Personeelsvereniging. Deze lasten waren in de primitieve begroting 2018
geraamd op de post Overige organisatielasten en worden met ingang van 2018 geraamd op
de post Overige personele kosten.


Abonnementen literair                                                         V    € 1.623 (i)
De uitgaven zijn binnen het gestelde budget gebleven.


Communicatie                                                                  V    € 5.900 (i)
ISD BOL maakt wat betreft communicatie o.a. gebruik van animatiefilmpjes. In 2018 is hier
minder gebruik van gemaakt dan in 2017.


Huisvesting en kantoor                                                        N    € 7.925 (s)
Het nadeel bestaat uit de navolgende onderdelen:
-   in de 1e BERAP is een bijstelling geraamd vanwege een stijging in de tarieven DVO
    Brunssum voor facilitaire ondersteuning. T.o.v. de bijgestelde raming zijn de werkelijke
    kosten 2018 nog eens substantieel gestegen a.g.v. een andere berekeningswijze door de
    gemeente Brunssum (V) € 6.101 (s);
-   het aantal in gebruik zijnde mobieltjes is in de loop van 2018 aanzienlijk teruggebracht
    waardoor de kosten daarvan structureel zijn teruggelopen (V) € 10.182 (s);
-   de stijging van de frankeerkosten wordt veroorzaakt door het versturen van de enquêtes
    in het kader van het klanttevredenheidsonderzoek (N) € 21.014 (i);
-   de overige kosten zijn hoger dan begroot als gevolg van een quick scan m.b.t. de stand
    van zaken van fysieke als digitale archivering. Dit is noodzakelijk in het kader van
    zaakgericht werken. Verder zijn meer kosten gemaakt van verhuizen archiefmateriaal
    naar een externe partij waarmee een contract is overeengekomen voor het opslaan van
    fysieke documenten (N) € 4.895 (i);
-   de kosten huur Burgerhoes (wordt volledig doorbelast aan de gemeente Landgraaf) zijn
    lager uitgevallen (V) € 1.701 (s).


Onvoorzien                                                                    V   € 24.434 (i)
Dit budget wordt gebruikt voor onvoorziene uitgaven waar ISD BOL geen rekening mee heeft
gehouden. In 2018 heeft ISD BOL hiervan geen gebruik gemaakt.




                                                                                            58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Overige organisatielasten                                                    V   € 30.037 (i)
Het voordeel bestaat uit de navolgende onderdelen:
-   het overschot betreft een eenmalig voordeel ontstaan uit het opschonen van saldi van de
    tussenrekeningen uit het verleden (V) € 21.166 (i);
-   verder zijn in de ramingen diverse posten als structureel aangemerkt die in feite
    incidenteel waren, deze zijn daarom niet uitgegeven (V) € 2.917 (i);
-   de aan de personeelsvereniging jaarlijks te betalen bijdrage en de kosten van de
    vertrouwenspersoon zijn op deze post geraamd, de werkelijke uitgaven zijn op de post
    ‘Overige personele kosten’ verantwoord (V) € 3.727 (i);
-   het restant van de afwijking tussen de bijgestelde begroting 2018 en de werkelijke
    kosten 2018 betreft een saldering van diverse kleine over- en onderschrijdingen
    (V) € 2.227 (i).


Kapitaallasten                                                               N    € 1.730 (i)
Dit nadeel is ontstaan omdat de berekende rente m.b.t. de investeringen automatisering
(project digitalisering, aanschaf website en aanschaf scanners) abusievelijk niet geraamd is
in de begroting 2018.



Toelichting baten:


Salariskosten                                                                V € 315.279 (i)
Betreft saldering onderstaande posten:
-   saldering detacheringsvergoedingen en zwangerschapsuitkering (V) € 307.791(i);
-   hogere toerekening aan product kinderopvang (V) € 7.488 (i).


Rentebaten                                                                   V    € 1.730 (s)
Dit voordeel is ontstaan omdat de berekende rente m.b.t. de investeringen automatisering
(project digitalisering, aanschaf website en aanschaf scanners) abusievelijk niet geraamd is
in de begroting 2018.


Overige organisatielasten                                                    V    € 2.127 (i)
De kosten proceskostenvergoedingen worden per gemeente doorbelast aan de
desbetreffende gemeente. Omdat de proceskostenvergoedingen hoger zijn dan begroot is
de doorbelasting ook hoger dan begroot (V) €2.127 (i).


Bijdrage gemeente                                                            V € 134.976 (i)
De bijdrage in de bedrijfsvoeringskosten is lager uitgevallen dan begroot.
In cijfers:
-   Brunssum           (V) € 51.811 (i)
-   Onderbanken (V) € 9.378 (i)
-   Landgraaf          (V) € 73.787 (i)




                                                                                           59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>9.2 Weerstandsvermogen

De paragraaf weerstandsvermogen geeft een indicatie in welke mate het vermogen van ISD
BOL toereikend is om financiële risico’s op te vangen. Het begrip weerstandsvermogen kent
twee componenten: weerstandscapaciteit en risico’s. De relatie tussen beide noemt men het
weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële risico’s op te
vangen om taken te kunnen voortzetten.


Op grond van art. 11 BBV bevat de paragraaf weerstandsvermogen:
   -   een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
   -   een inventarisatie van de risico’s;
   -   het beleid over weerstandscapaciteit en risico’s.


Weerstandscapaciteit
Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan het geheel van middelen en mogelijkheden waar
de ISD BOL over beschikt om niet geraamde kosten te dekken, die onverwacht substantieel
zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken.


Om onvoorziene uitgaven op te kunnen vangen werd in de oorspronkelijke begroting een
post onvoorzien opgenomen van € 24.216,-. In 2018 heeft ISD BOL geen gebruik hoeven
maken van dit budget.


ISD BOL bouwt geen weerstandsvermogen op. Financiële risico’s ten aanzien van de
programmakosten worden afgedekt via het weerstandsvermogen van de drie deelnemende
gemeenten. Om deze reden zijn de reserves en de voorzieningen ondergebracht bij de drie
moedergemeenten. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de gemeenten om gevormde
reserves en voorzieningen op peil te houden en indien nodig aan te passen.




                                                                                          60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Risico's
Deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s voor ISD BOL.


Op hoofdlijnen kunnen deze onderverdeeld worden in:
    a. financiële risico’s;
    b. risico’s in interne bedrijfsvoering.


Ad a. Financiële risico’s
Het budget van het inkomensdeel per gemeente wordt bepaald met behulp van het
zogenaamde historische kosten verdeelmodel en het objectieve verdeelmodel.
Voor het jaar 2018 gold dat het budget voor Onderbanken werd berekend op basis van het
model van historische kosten. De gemeenten Brunssum en Landgraaf ontvingen een budget
van het inkomensdeel gebaseerd op beide modellen.
Met ingang van 1 januari 2019 is de gemeente Beekdaelen ontstaan, een fusie tussen de
voormalige gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen. ISD BOL zal tot 1 januari 2020 de
Participatiewet uitvoeren voor de bewoners van Beekdaelen, woonachtig in het voormalig
postcodegebied Onderbanken.
Voor de nieuwe gemeente Beekdaelen geldt dat ook zij een budget van het inkomensdeel
ontvangen gebaseerd op beide modellen. Voor de gemeenten Brunssum en Landgraaf gold
dit al en blijkt dit voor 2019 ongewijzigd.
De ontwikkeling van het budget van het inkomensdeel voor de komende jaren is onduidelijk
en op voorhand niet te calculeren, de batenkant van het inkomensdeel blijft daarmee
onzeker en daarmee dus risicovol. Aan de lastenkant is er sprake van een open eindregeling
waarmee ook de uitgavenkant onzeker is.




                                                                                         61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Ad b. Risico’s in de interne bedrijfsvoering
De verantwoording van de uitvoering van de Participatiewet c.a. is gebaseerd op strikte
regels. Zowel de financiële verantwoording aan het Rijk als de verantwoording van de
aantallen aan het CBS bepalen, gezien de opbouw van het budget van het inkomensdeel, de
basis van het te ontvangen budget van het inkomensdeel in de toekomst. Een betrouwbare
informatievoorziening intern en extern is uitermate belangrijk, reden waarom de ISD BOL
daarin voortdurend blijft investeren.


Met de overdracht van verantwoordelijkheden van ISD BOL voor specifieke doelgroepen naar
de mensontwikkelbedrijven zal een deel van de werkzaamheden naar de
mensontwikkelbedrijven verschuiven. In een plan van aanpak voor overdracht van deze
verantwoordelijkheden is in overleg met de mensontwikkelbedrijven vastgesteld wanneer
deze overdracht plaatsvindt en in welke omvang. De overdracht gaat gefaseerd plaatsvinden
gedurende de jaren 2019 en 2020 (en voor Landgraaf gedeeltelijk ook in 2021). Een aantal
taken blijft de verantwoordelijkheid van ISD BOL. Het plan van aanpak voor overdracht van
de verantwoordelijkheden naar de mensontwikkelbedrijven vormt de basis voor vaststelling
van de benodigde formatie bij ISD BOL om deze taken verantwoord uit te voeren.
Wanneer in de overdracht van verantwoordelijkheden naar de mensontwikkelbedrijven een
vertraging optreedt zal de werkdruk bij de medewerkers bij ISD BOL toenemen en kan de
dienstverlening als er geen compensatie tegenover staat onder druk komen te staan.


Net als in 2017 heeft in 2018 het hoge ziekteverzuimpercentage, voornamelijk veroorzaakt
door een aantal langdurig zieke werknemers, de interne bedrijfsvoering onder druk gezet.
Dit langdurig ziekteverzuim wordt (net als in 2017) veroorzaakt door niet werk-gerelateerde
factoren waar ISD BOL geen invloed op heeft. ISD BOL blijft onverminderd aandacht hebben
voor een goed en gezond werkklimaat om daarmee het ziekteverzuim tot een minimum te
beperken.


Conform nieuwe regelgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties dient ISD BOL het kengetal van solvabiliteitsratio op te nemen.

Jaarverslag 2018:                     Verloop van de kengetallen
Kengetallen:              Jaarverslag 2017 Begroting 2018 Jaarverslag 2018
Solvabilteitsratio                      0%              0%              0%

Ondanks dat het solvabiliteitsratio op 0% staat kan ISD BOL aan al haar financiële
verplichtingen voldoen.


ISD BOL komt op een ratio van 0% doordat deze ratio via een voorgeschreven formule van
het ministerie van Binnenlandse Zaken berekend dient te worden.
Een van de componenten van de formule betreft het eigen vermogen. Omdat ISD BOL geen
eigen vermogen heeft komt de uitkomst altijd uit op 0%.
Zie in dit verband ook hoofdstuk 8.4 Financiering.




                                                                                            62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>9.3 Financiering

Er zijn drie financieringsstromen te onderkennen, te weten:
   1. Financiering van de programmakosten, waaronder worden verstaan alle kosten direct
       voortvloeiend uit de toepassing van beleid en regelgeving.
   2. Financiering van de extra kosten veroorzaakt door gemeentelijk beleid zoals
       uitvoering van het minimabeleid.
   3. Financiering van de indirecte kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de
       opgedragen taken, die via een verdeelsleutel ten laste van de gemeenten komen, de
       zogenaamde bedrijfsvoeringkosten.


Ten aanzien van de directe programmakosten is bepaald, dat alle betalingen van het rijk aan
de gemeenten met betrekking tot de uitvoering van de wettelijke regelingen direct na
ontvangst door de gemeenten aan de ISD BOL worden overgemaakt. Kosten, voor zover niet
gedekt door rijksbudgetten en andere ontvangsten worden als volgt in rekening gebracht bij
de deelnemende gemeenten:


Participatiebudget (deel re-integratie)
Afrekening 1 x per jaar.


Kinderopvang
Afrekening 1 x per jaar op basis van werkelijke uitgaven.


Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ
Na afloop van het kwartaal op basis van werkelijke uitgaven.


Bijzondere bijstand en minimaregelingen
Na afloop van het kwartaal op basis van werkelijke uitgaven;


Kosten bedrijfsvoering
Per kwartaal wordt op voorschotbasis cf. vastgestelde (bijgestelde) begroting ¼ van het
begrotingsbedrag in rekening gebracht. Na vaststelling van een begrotingsbijstelling
worden, indien nodig, bij het eerstvolgende voorschot de voorschotten over eerder
gefactureerde termijnen gecorrigeerd.


Overige kosten
Afrekening 1 x per jaar.


Mocht er ondanks deze wijze van facturering een liquiditeitstekort ontstaan dan zal ISD BOL
conform artikel 24 van de GR een met redenen omkleed verzoek aan de gemeenten doen
voor extra liquiditeiten.




                                                                                          63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN




           64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Verdeling salariskosten na invoering BBV
Overzicht salariskosten 2018 na invoering BBV
Bruns s um
                                                     2017                           2018
                                                    werkelijk       primitieve   bijgestelde   werkelijk
                                                                    begroting     begroting

-   salariskosten   bedrijfsvoering                                  1.118.878      909.795       825.324
-   salariskosten   bevorderen uitstroom                               163.887       84.082        99.142
-   salariskosten   beperken instroom                                1.111.666    1.300.029     1.349.666
-   salariskosten   maatschappelijke participatie                      216.829      251.228       140.804

totaal k os ten                                                 0   2.611.260    2.545.134     2.414.936




Onderbank en                                         2017                           2018
                                                    werkelijk       primitieve   bijgestelde   werkelijk
                                                                    begroting     begroting

-   salariskosten   bedrijfsvoering                                    177.437      144.280      130.959
-   salariskosten   bevorderen uitstroom                                25.933       13.342       15.731
-   salariskosten   beperken instroom                                  176.466      203.280      214.156
-   salariskosten   maatschappelijke participatie                       34.406       39.864       22.342

totaal k os ten                                                 0     414.243      400.765      383.189




Landgraaf                                            2017                           2018
                                                    werkelijk       primitieve   bijgestelde   werkelijk
                                                                    begroting     begroting

-   salariskosten   bedrijfsvoering                                  1.324.621    1.077.091       977.010
-   salariskosten   bevorderen uitstroom                               194.063       99.535       117.363
-   salariskosten   beperken instroom                                1.315.925    1.541.965     1.597.724
-   salariskosten   maatschappelijke participatie                      256.680      297.401       166.682

totaal k os ten                                                 0   3.091.289    3.015.993     2.858.780




ISD BOL                                              2017                           2018
                                                    werkelijk       primitieve   bijgestelde   werkelijk
                                                                    begroting     begroting

-   salariskosten   bedrijfsvoering                                  2.620.936    2.131.166     1.933.294
-   salariskosten   bevorderen uitstroom                               383.883      196.959       232.237
-   salariskosten   beperken instroom                                2.604.058    3.045.275     3.161.546
-   salariskosten   maatschappelijke participatie                      507.915      588.492       329.828

totaal k os ten                                                 0   6.116.792    5.961.892     5.656.904




ISD BOL                                              2017                           2018
                                                    werkelijk       primitieve   bijgestelde   werkelijk
                                                                    begroting     begroting
salariskosten                                                        5.921.792     5.779.558    5.476.202
kosten S4W                                                             105.000       105.000      106.801
uitvoeringskosten BBZ Maastricht                                        90.000        77.334       73.901

totaal k os ten                                                 0   6.116.792    5.961.892     5.656.904




                                                                                                            65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>De kosten van bezwaarprocedures (€ 22.127) zijn op basis van de werkelijke kosten per
gemeente afgerekend. De kosten Burgerhoes worden volledig aan de gemeente Landgraaf
doorberekend.
In bovenstaande tabel is rekening gehouden bij de toerekening van de kosten met de direct
aan de gemeente toe te wijzen kosten conform artikel 21 lid 3 van de GR. Bij deze kosten
wordt de verdeelsleutel niet toegepast.
De direct toe te rekenen kosten zijn:
-      toerekeningen aan het w-deel;
-      toerekeningen kinderopvang;
-      kosten bezwaar en beroep;
-      kosten uitvoering TCG;
-      kosten uitvoering mantelzorgcompliment.



De toegepaste verdeelsleutel bedrijfsvoeringskosten is T-2:

%- bedrijfsvoeringssleutel
                        B           O      L      totaal
cliëntenaantallen     876          139    1.037   2.052
%                    42,69         6,77   50,54    100
cliëntenaantal PW per 31-12-2016




                                                                                           66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Overzicht compensabele BTW
De gemeenschappelijke regeling ISD BOL heeft een bijzondere plaats in het zogenaamde
BTW regime. Een gemeenschappelijke regeling valt formeel niet onder het BTW
compensatiefonds. De wetgever heeft echter vastgesteld, dat de inkoop BTW (voorbelasting)
van de regeling doorgeschoven wordt naar de deelnemende gemeenten. De deelnemende
gemeenten kunnen vervolgens deze doorgeschoven BTW ten laste van het BTW
compensatiefonds brengen.
De verdeling per gemeente is in onderstaande tabel weergegeven.


Compensabele btw:


  Omschrijving        Brunssum        Onderbanken         Landgraaf           Totaal
    BTW 2018                127.360           18.976           154.023           300.359




                                                                                       67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Beleidsindicatoren
ISD BOL voert de Participatiewet, IOAW en IOAZ uit. De volgende verplichte
beleidsindicatoren zijn van belang:



Banen
Eenheid = Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 74 jaar
                     Banen (per 1000 inwoners in de leeftijd 15 tot 74
                     jaar)
 Brunssum                                        340,3
 Landgraaf                                       332,9
 Onderbanken                                     191,8
 Nederland                                       651,5
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreft zowel fulltimers,
parttimers als uitzendkrachten.
Periode: jaar 2017 / Bron: LISA


Kinderen in een uitkeringsgezin
Eenheid = % kinderen tot 18 jaar
                     % kinderen in armoede
 Brunssum                                        9,86%
 Landgraaf                                       8,63%
 Onderbanken                                     3,68%
 Nederland                                       6,58%
Het gaat om minderjarige kinderen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) een bijstandsuitkering
Ontvangen en kinderen die zelf een bijstandsuitkering ontvangen.
Periode: jaar 2015 / Bron: VJI


Netto arbeidsparticipatie
Eenheid = % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de
beroepsbevolking
                     Netto arbeidsparticipatie
 Brunssum                                         62,0%
 Landgraaf                                       60,8%
 Onderbanken                                     62,9%
 Nederland                                       66,7%
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiele)
beroepsbevolking.
Periode: jaar 2017 / Bron CBS Arbeidsdeelname




                                                                                            68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Werkloze jongeren 2015
Eenheid = % 16 t/m 22 jarigen
                     % jeugdwerkloosheid
 Brunssum                                         2,03%
 Landgraaf                                       2,32%
 Onderbanken                                     1,71%
 Nederland                                       1,52%
Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar)
Periode: jaar 2015 / Bron: VJI


Personen met een bijstandsuitkering
Eenheid = Aantal per 1000 inwoners

                     Personen met bijstandsuitkeringen( per 1000
                     inwoners 18 jaar en ouder)
 Brunssum                                          45,2
 Landgraaf                                        41,8
 Onderbanken                                      29,1
 Nederland                                        40,1
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Participatiewet. De uitkeringen (leefgeld)
aan personen in een instelling (de elders verzorgden), dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
Periode: jaar 2017 / Bron: CBS Participatiewet


Lopende re-integratievoorzieningen
Eenheid = Aantal per 1000 inwoners van 15 – 74 jaar

                     Aantal re-integratievoorzieningen ( per 1000
                     inwoners in de leeftijd 15 tot 74 jaar)
 Brunssum                                          14,4
 Landgraaf                                         16,5
 Onderbanken                                       4,9
 Nederland                                        26,1
Het aantal inwoners dat gebruik maakt van een re-integratievoorziening op basis van de Participatiewet.
Periode: t/m tweede kwartaal 2018 / Bron: CBS Participatiewet


De gegevens van een aantal beleidsindicatoren die moeten worden opgenomen in de
programma’s kunnen niet via een landelijke bronhouder worden ontsloten. Voor deze
beleidsindicatoren in het taakveld ‘bestuur en ondersteuning’ beschikt ISD BOL zelf over de
informatie. Het betreft de volgende beleidsindicatoren:




                                                                                                          69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Formatie
Toelichting:
Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie
voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. In dit jaarverslag is dat de datum 1 januari
2018.
 2018                                88,76 fte


Bezetting
Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is.
Terugkijkend naar een begrotingsjaar wordt de werkelijke bezetting berekend. Conform de
definitie van Venters voor Bedrijfsvoering dient de gemiddelde bezetting in dat
begrotingsjaar te worden berekend door het gemiddelde te nemen van de werkelijke
bezetting op 1 januari en op 31 december. Voor het jaarverslag 2018 betekent dit de
bezetting op 1 januari 2018 + bezetting op 31 december 2018 gedeeld door 2.
 2018                                86,56 fte


Apparaatskosten
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor
het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-,
automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken.
Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het
functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
 2018                              € 7.759.810


Externe inhuur
Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een
bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met
winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en
deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie
en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt
 2018                               € 540.901


Overhead
Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de
medewerkers in het primaire proces.
 2018                              € 4.754.194



In het jaarverslag 2018 zijn de beleidsindicatoren voor de eerste keer opgenomen. Om een
vergelijking te kunnen maken en eventueel analyses hieraan te verbinden zijn gegevens over
meerdere Jaren nodig. Vanaf het jaarverslag 2019 zal ISD BOL hier aandacht aan besteden.




                                                                                               70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Spec ific aties per gemeente
Indic ator                                                   B           O           L         totaal

aantal cliënten pw per 31-12-2018                                759         130         961     1.850

aantal cliënten ioaw per 31-12-2018                              31          10          53         94

uitstroom naar werk                                              114         31          118       263

uitstroom naar opleiding                                          8           0          14         22

fit naar werk                                                    42           7          51        100

verkleinen afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL               6           0           3             9

beperken instroom cliënten < 27 jaar                             50           8          49        107

beperken instroom cliënten > 26 jaar                             65          18          84        167

Uitgaven minimabeleid (totaal)***                        1.291.504     179.784 1.622.016 3.093.305
maatschappelijke participatie                              165.300      28.773   215.396   409.469
schoolkosten                                                   155         620       465     1.240
collectieve ziekekostenverzekering                          65.616       9.060    69.175   143.851
studietoeslag                                                    0           0       365       365
individuele inkomenstoeslag                                193.383      23.130   248.212   464.725
budgetbeheer                                                   859         600     4.540     6.000
bewindvoering                                              626.159      90.849   802.581 1.519.588
overige bijzondere bijstand                                240.032      26.753   281.282   548.066

Kinderopvang
aanvragen kinderopvang                                            6           0           6         12
aantal kinderen                                                   6           0           6         12
aanvragen smi                                                     6           3           2         11
aantal kinderen                                                   6           3           2         11

Debiteuren* **
opboekingen                                                 298.409    206.806     244.880     750.095
ontvangsten                                                 183.202    161.153     289.595     633.950
oninbaar verklaard                                           53.881     65.257      46.498     165.636
* excl. BBZ/IOAZ; wordt aangeleverd door de gemeente Maastricht
** excl. verrekeningen/krediethypotheek
*** afgeronde bedragen




                                                                                                    71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Lijst van afkortingen

AB            Algemeen Bestuur
BBV           Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BBZ           Bijstandsbesluit zelfstandigen
BERAP         Bestuursrapportage
BTW           Belasting over de toegevoegde waarde
BZK           Binnenlandse Zaken
CBS           Centraal bureau voor de statistiek
DB            Dagelijks Bestuur
DVO           Dienstverleningsovereenkomst
GWS4all       Financieel uitkeringensysteem
HRM           Human Resource Management
IAU           Incidentele aanvullende uitkering
IC            Interne Controle
I-deel        Inkomensdeel = het deel van het rijksbudget Participatiewet dat bedoeld is voor de uitbetaling van
              de uitkeringen
IIT           Individuele InkomensToeslag
IKB           Individueel Keuze Budget
IOAW          Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ          Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISD BOL       Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum, Onderbanken, Landgraaf
KTO           Klanttevredenheidsondersoek
Marap         Managementrapportage
Mau           Meerjarig aanvullende uitkering
MER           Minima Effect Rapportage
MT            Management Team
Nugger        Niet uitkeringsgerechtigde
PDCA-cyclus   Plan-Do-Check-Act-cyclus
P&O           Personeel en Organisatie
PW            Participatiewet
SMI           Sociaal medische indicatie
SR            Sociale recherche
SVB           Sociale Verzekeringsbank
SZW           Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wajonger      Jongere met een uitkering Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)




                                                                                                            72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>