<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
Collegeverg. d.d.     :   7 april 2020
Registratiekenmerk    :   971662
Gemeentebladnr.       :   2020/18
Afdeling              :   Maatschappelijke ontwikkeling
Behandelend
ambtenaar             :   E. Mulleneers
Bereikbaar onder      :
Behandelvoorstelnr.   :   971662
Portefeuillehouder    :   H. Janssen
Raadsverg. d.d.       :   26 mei 2020
Uiterlijke datum      :   (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
Jaarrekening 2019, begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 GR WOZL

2. Uitgangssituatie
a. Aanleiding
De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) biedt de begroting 2021
met meerjarenraming 2022-2024 aan. De begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 is opgesteld volgens de
richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2020 zoals op 3 maart
aangenomen door uw raad.
De jaarrekening 2019 van de GR WOZL is bijgevoegd en wordt ter informatie aangeboden aan uw raad. Het
gerealiseerde resultaat over 2019 is € 102.000 beter dan aangegeven in de 2e begrotingswijziging 2019 en wordt
uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.De 2e begrotingswijziging 2019 werd op 10 december 2019 door uw raad
vastgesteld. Voor de jaarrekening 2019 is een goedgekeurde accountantsverklaring afgegeven.
b. Huidige situatie/probleemstelling
De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten in de GR WOZL wordt voor 2021 begroot op €2.628.000. Dat is €
146.000 minder dan naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2020 is geprognosticeerd. Voor gemeente Brunssum
betekent dit een lagere bijdrage van € 342.000, met name door de hogere Rijksbijdrage per arbeidsjaar. Dit wordt
meegenomen in de 1e Bestuursrapportage 2020.
De begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals opgenomen in de
1e begrotingswijziging 2020. Dit betekent dat de volgende ontwikkelingen van invloed zijn op het resultaat:
- Bedrag per arbeidsjaar dat in de mei- en septembercirculaire jaarlijks vastgesteld, deze gegevens zijn nu nog niet
     definitief bekend
- De realisatie arbeidsjaren over 2020; op basis van het aantal arbeidsjaren(AJ) wordt subsidie verleend aan GR WOZL
- De cao-ontwikkeling in relatie tot de loonprijsontwikkeling zoals die wordt opgenomen in de subsidie per arbeidsjaar,
     deze gegevens zijn nu nog niet bekend.
- De te verwachten operationele realisatie van de verbonden partij Beschut 2.0;

Jaarrekening 2019
Het gerealiseerde resultaat 2019 voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
bedraagt - € 2.515.000 en is daarmee (na afronding) € 102.000 beter dan het resultaat
ad. -€2.616.000 zoals opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2019.
Op hoofdlijnen is de specificatie:
- Een beter operationeel resultaat van Beschut 2.0 door een hogere bruto marge en lagere loonkosten;
- Een hogere Rijkssubsidie naar aanleiding van de septembercirculaire die bij de opmaak van de 2e begrotingswijziging
nog niet bekend was;
- Lagere bedrijfsvoeringskosten door lagere personele- en organisatiekosten;




                                                          1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>- Het opnemen van een incidentele voorziening die verband houdt met de transitievergoeding en verloftegoeden van
medewerkers met een slapend dienstverband. Deze voorziening wordt tevens opgenomen als reservering voor
toekomstige uitbetalingen in dit kader.
3. Gewenste situatie
a. Wat willen we bereiken?
Voor de GR WOZL geldt dat we goed werkgeverschap en passend werk willen bieden, tegen maatschappelijk
acceptabele kosten, voor de doelgroep die is aangewezen op de Sociale Werkvoorziening.
b. Kaders
-Wet Sociale Werkvoorziening(Wsw)
-Participatiewet (PW)|
-Wet op de gemeenschappelijke regeling (WGR)
-Gemeenschappelijke regeling Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP)
c. Argumenten en overwegingen
1. De financiële lasten van de begroting sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1e
begrotingswijziging 2020.
Meerjarig stijgt de bijdrage weliswaar, maar blijft in 2024 nog onder het niveau van het lopende jaar 2020.
2.Bij de begroting 2021 en meerjarig is uitgegaan van de nu geldende Cao's en de mei- en september circulaires
De uitkomsten van de Cao- besprekingen voor 2020 en 2021 en de beschikkingen van de mei- en septembercirculaires
zijn nu niet beschikbaar en de effecten zijn daarom nog niet in te schatten.
3. De effecten van de hogere uitstroom van Sw-medewerkers zijn een gevolg van de beëindiging van de Sw instroom in
2015.
De hoge uitstroom (121AJ) is met name het gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Daardoor wordt
minder subsidie verkregen maar zijn er ook lagere loonkosten. De Sw- medewerkers die nu nog een kaderfunctie invullen
en met pensioen gaan, kunnen echter niet vervangen worden door de zittende Sw -collega's. En de nieuwe instroom van
Sw-medewerkers is per 2015 beëindigd. Het gevolg is dat het aantal cao-medewerkers stijgt en daarmee ook de
loonkosten voor niet Sw-personeel. Met de zienswijze vragen wij GR WOZL een slechter operationeel resultaat tijdig te
rapporteren als dit leidt tot stijgende bijdragen van de deelnemende gemeenten, zoals wanneer de inkomsten ten gevolge
van uitstroom van pensioengerechtigde Sw-medewerkers in onbalans raken met de loonkosten van cao-medewerkers. Zo
nodig moet er een plan van aanpak worden opgesteld.
d. Opties en keuze
Binnen de Gemeenschappelijke Regeling WSP zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de
tekorten wanneer dat aan de orde is. Omdat de Rijksbijdrage over de jaren niet dekkend is gebleken voor de lonen van de
SW- medewerkers en er onvoldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd om dit te compenseren, dragen de 6
deelnemende gemeenten naar rato bij aan het verlies.
4. Bijlagen
1. Begroting 2021 en meerjarig GR WOZL
2. Factsheet begroting 2021 en meerjarig WOZL
3. RIB begroting 2021 WOZL en WSP
4. Antwoordbrief zienswijze begroting 2021 en meerjarig GR WOZL
5. Tabel financiële effecten voor gemeente Brunssum
6. Jaarrekening 2019 GR WOZL, incl Jaarverslag en Sociaal Jaarverslag( GR WSP)


Het college van burgemeester en wethouders,



Burgemeester                               Secretaris




                                                        2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit

Gemeenteblad nr.   : 2020/18
Afdeling           : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 971662



De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2020/18;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2020, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

gelet op het bepaalde in (aanduiding van de relevante wetten / verordeningen / beleidsregels);

Besluit:
1. Kennisnemen van de jaarrekening 2019 van GR WOZL
2. Instemmen met de begroting 2021 en meerjarig van de GR WOZL met de volgende zienswijze: ' Met een verdere
verslechtering van het operationeel resultaat kan het risico ontstaan dat de gemeentelijke bijdrage stijgt. Aan GR WOZL
wordt de oproep gedaan dit tijdig te signaleren, te rapporteren en hiervoor zo nodig een plan van aanpak op te stellen'. Met
bijgaande antwoordbrief dit besluit communiceren aan de GR WOZL.

3. Het resultaat van de begroting 2021, ad. € 342.000, meerjarig verwerken in de 1e Bestuursrapportage



Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van




De Raad voornoemd,



Voorzitter                                           griffier




                                                          3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>