<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>             Factsheet
           Begroting 2021 en
          meerjarenraming
          2022-2024 GR WOZL



Uitgangspunten
De begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opge-
nomen in de 1ste begrotingswijziging 2020. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten
wezenlijk zouden moeten wijzigen. De 1ste begrotingswijziging 2020 is door het Algemeen Bestuur op 19 december
2019 goedgekeurd.

De begroting 2021 van de GR WOZL heeft betrekking op de GR WOZL zelf en haar dochtermaatschappij Beschut 2.0
B.V.

In de begroting 2021 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei/septembercirculaire 2019. De
LPO 2020 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de mei-
circulaire 2020. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2020 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw
als gevolg van de CAO-Sw na 1-1-2020 zijn op dit moment niet bekend. Beide zijn een op het moment van opstellen
van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR
WOZL niet is te beïnvloeden.

Een discrepantie tussen de LPO ontwikkeling en een mogelijke CAO ontwikkeling kan leiden tot een positief óf nega-
tief resultaateffect al naar gelang de LPO stijging in absolute zin hoger of lager is dan een te verwachten CAO stijging.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Financiën
De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1ste
begrotingswijziging 2020 in 2021 van € 2.774.000 tot € 2.628.000, een daling van € 146.000.

        Rubrieken                                                                                                              (bedragen x € 1.000,-)
                                                                                           1st begr
                                                                                          wijz 2020        2021           2022         2023          2024

        1.   Bedrijfsvoering                                                                    -311          -327           -341         -355          -373
        2.   Uitvoering Wsw                                                                      874         1.020            793          810           730
        3.   Uitvoering WIW/ID                                                                     0             0              0            0             0
        4.   Beschut 2.0                                                                      -3.339        -3.321         -3.268       -3.152        -3.124
        5.   Personeelskosten Wsw                                                                  0           -30            -30          -10             0
        6.   Uitvoering heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad                                     0             0              0            0             0
        7.   Financiering- en algemene dekkingsmiddelen                                        2.774         2.628          2.816        2.697         2.767


        Totaal                                                                                       0            -30          -30            -10            0


Beschut 2.0 B.V. kent een lichte verbetering van het netto resultaat als gevolg van een verbetering van het subisidie-
resultaat. Het operationeel resultaat verslechterd doordat Sw-voormannen bij pensionering vervangen moeten worden
door duurdere CAO krachten.

                Ontwikkeling van de resultaten van Beschut 2.0                                                          (bedragen x € 1.000,-)
                                                                  1st begr. begroting
                                                                  wijz 2020   2021                        2022              2023               2024


                Lonen Wsw Beschut 2.0                                     -8.382           -8.598           -8.109               -7.656             -7.137
                Subsidies vanuit de GR WOZL                                6.742            7.034            6.704               6.435              6.021
                Subsidieresultaat                                         -1.640           -1.564           -1.405               -1.221             -1.116
                Operationeel resultaat                                    -1.699           -1.757           -1.863               -1.931             -2.008


                Netto resultaat                                          -3.339           -3.321           -3.268              -3.152           -3.124


Ontwikkeling subsidiebedrag 2019-2024

                Opbouw subsidie per AJ                             2019        2020         2021         2022           2023       2024*
                Basisbedrag                                      25.248        24.939      24.539        24.897     25.234


                Subsidiekorting                                         -309       -400        358          337            395
                Subsidiebedrag                                    24.939       24.539       24.897       25.234         25.629




                Subsidieontwikkeling cf. meicirculaire 2019
                LPO                                                     597        584         589          595            606
                volume                                                  221         15        -176          -337          -296
                Subsidiebedrag                                    25.757       25.139       25.310       25.491         25.940


                Verschil                                                818        600        413           257           311


                Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2019
                LPO                                                     148        148         148          148            148


                Subsidiebedrag                                    25.905       25.287       25.458       25.639         26.088       26.088


                Verschil                                                148        148        148           148           148


                * subsidie is gelijk gehouden aan het bedrag van 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Gemeentelijke bijdragen GR WOZL 2021

                         Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2021 GR WOZL

                                                                                             Uitvoering
                                                                                               WSW
                                                                                             Heuvelland
                                                                                            gemeenten in
                                bedrijfs-     uitvoering       resultaat        totaal        GR WSP                         totaal
Deelnemende gemeente            voering          Wsw          Beschut 2.0    financiering     Parkstad      subsidie       bijdragen

Beekdaelen (v.h. Nuth)                8.890         -27.735         90.337        71.492               0       1.941.549    2.013.041
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)        6.995          -21.822         71.078        56.250               0     1.505.987      1.562.237
Brunssum                            40.300         -125.729        409.524       324.095               0     8.626.542      8.950.637
Gulpen-Wittem                        8.356          -26.068         84.908        67.196         252.106     1.781.734      2.101.036
Heerlen                            114.273         -356.514      1.161.237       918.996               0    24.670.891     25.589.888
Kerkrade                            78.882         -246.100        801.596       634.378                    16.828.333     17.462.712
Landgraaf                           40.979         -127.846        416.421       329.553               0     8.737.006      9.066.559
Simpelveld                           9.827          -30.658         99.859        79.028               0     2.104.828      2.183.856
Vaals                                6.063          -18.915         61.609        48.757         182.926     1.288.471      1.520.153
Valkenburg                           6.654          -20.761         67.622        53.516         200.781     1.453.355      1.707.652
Voerendaal                           5.590          -17.441         56.810        44.959               0     1.193.055      1.238.014

totaal                            326.809      -1.019.588       3.321.000      2.628.221        635.813    70.131.752      73.395.785




Risico’s en beïnvloedbare factoren

                                 Risico’s                                       Beïnvloedbare factoren

                         Loonprijsontwikkeling 2020                            Binnen halen van passend werk

                          Bedrag per arbeidsjaar                                 Verlagen van ziekteverzuim

              Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0                     Verhogen van productiviteit

            Afdelingshoofden en werkleiding Beschut 2.0 (Wsw)         Verhogen van toegevoegde waarde en tarieven
                      vervangen door CAO krachten
                                                                                Terugstroom naar Beschut 2.0




           Begrippenlijst

           Wsw                                Wet Sociale Werkvoorziening

           LPO                                indexering voor loonprijsontwikkeling welke wordt vastgesteld in de circu-
                                              lairen van het ministerie van BZK
           Subsidieresultaat                  loonkosten Sw minus ontvangen rijkssubsidie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>