<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>WOZL
                                              Begroting        2021
Bedragen Brunssum                               2021      (1e begr.wijz)         verschil
Bedrijfsvoering                                    60.000         40.000             -20.000
subsidieverantwoording                            -51.000       -123.000             -72.000
Bijdragen Beschut 2.0                             379.000        410.000              31.000
Personeelskosten WSP Parkstad BV                   40.000              0             -40.000
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV                     5.000              0              -5.000
Transitie                                               0              0                   0
bedrijfsvoering WOZL                              433.000        327.000            -106.000

Subsidie WSW                                     8.807.000        8.627.000         -180.000

Te betalen aan WOZL                              9.240.000        8.954.000         -286.000

Af: Rijksbijdrage WSW (*)                       -9.167.000       -9.223.000           56.000

Blijft ten laste van Brunssum                       73.000         -269.000         -342.000

opgenomen in begroting (excl.subsidie)            -433.000         -327.000          106.000
bijstelling tekort op rijkssubsidie                360.000          596.000          236.000
Lagere lasten Brunssum inz. WOZL                                                     342.000
PM: Lagere lasten WSP                                                                 49.000
Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten                                             391.000

WSP
                                              Begroting        2021
Bedragen Brunssum                               2021      (1e begr.wijz)         verschil
Bedrijfsvoering WSP                               128.000        184.000              56.000
Bijdragen resultaat WSP Parkstad                1.311.000      1.206.000            -105.000

Blijft ten laste van Brunssum                    1.439.000        1.390.000          -49.000

opgenomen in begroting                          -1.439.000       -1.390.000           49.000
Lagere lasten Brunssum inz. WSP                                                       49.000
PM: Lagere Lasten WOZL                                                               342.000
Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten                                             391.000

                                              Begroting  1e begr.
Analyse subsidie WSW                            2021     wijziging 2021
gem. aj WSW 2020                                  353,73         338,85
gem. rijkssubsidie per se 2020                    24.897         25.458
Hoeveelheidseffect                                             -370.000
Prijs effect                                                    190.000
Totaal verschil Rijksbijdrage                                  -180.000

Naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2020 (WOZL/WSP) beperken wij ons hier tot de toelichting t.o.v. de Begroting 2021:
Aan Rijkssubsidie was voor 2021 begroot € 9.167.000 (353,7 aj) -/- € 360.000 overschot Rijksbijdrage = € 8,807.000
WOZL claimt in de 1e begrotingswijziging 2020 voor 2021 € 8.627.000 (338,9 aj); volgens de sept.circulaire 2019 ontvangt Brunssum € 9.223.000
rijkssubsidie (362,18 aj x € 25.458), waardoor € 597.000 (23,33 aj) overschot op de Rijksbijdrage 2021 ontstaat. Binnen het subsidie resultaat onstaat een
negatief hoeveelheidseffect van € 370.000 en een positief prijseffect van € 190.000 t.o.v. de primaire begroting 2021.
De bedrijfsvoeringskosten WOZL en bruto marge wijken -24,5% af en komen -€ 106.000 lager uit op € 327.000, waarvan ± 50% wegens herverdeling
kosten PW WSP Parkstad.
De bijdrage resultaat WSP waren begroot op € 1.439.000 en komen door 2% betere omzetwaarde, lagere kosten en herverdeling kosten PW -€ 49.000 (-
3,4%) lager uit.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>