<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>WSD   ^ parkstad
      P
                             l^i ...■'• 'jüi-




                   5^'

                   j




                                                      ■    v... .-j




                         Kwartaalrapportage
                                                Q.2 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Leeswil zer
                             Bekijk je deze rapportage digitaal?
                                 Dan kun je hier navigeren




                                    Hier kun je zien in welk
                                       hoofdstuk je bent




   [F>   Download onze app
                                        f
                                               ooo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Highlights Q2



  De organisatie post zich aan




          Keten­
       samenwerking
        Verdere intensivering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Wij presenteren hiermee de tweede       Covid-19 heeft de uitvoering van de Sw, Participatiewet en het resultaat gedurende het tweede kwartaal 2020 voor
kwartaalrapportage 2020 van de GR WSP   groot deel bepaald. De directie en het management hebben richtlijnen van Overheid en RIVM op de voet gevolgd.
Parkstad.                               De basisregels ‘Werk zoveel mogelijk thuis, waar dat kan’, ‘Houd 1,5 meter afstand’, ‘Houd je aan de hygiëne
                                        richtlijnen.', etc. Praktische knelpunten binnen deze regels waren o.a. ‘groepsvervoer’ en bedrijfscatering.

                                        De bedrijfslocatie Wenckebachstraat te Kerkrade is onder de corona-maatregelen open gebleven, omdat thuis
                                        werken geen optie was. In de begin fase was sprake van een fors lagere bezetting. De richtlijnen bleken ook goed te
                                        kunnen worden gehandhaafd.

                                        Tussen 16 maart en 1 juni jl. bleven mensen met een ‘zwakke gezondheid’ op basis van de Overheidsrichtlijnen
                                        thuis. Dit was circa 1/3 van de bezetting. Toen onder specifieke voorwaarden medewerkers met een ‘zwakke
                                        gezondheid’ aan het werk mochten, zijn op de locaties ‘verkeersregelaars’ (boa's) inzet.

                                        De impact van Covid-19 op de groeps-, als individuele detacheringen is relatief beperkt gebleven. In het tweede
                                        kwartaal 2020 zijn niet meer Sw-medewerkers terug gemeld geworden door inleners dan voor Covid-19. Dit
                                        is mogelijk te verklaren door de diversiteit van sectoren waar medewerkers zijn gedetacheerd. Ook de sociaal
                                        maatschappelijke betrokkenheid van inleners bij onze medewerkers zal een rol spelen.

                                        Met inachtneming van de corona-maatregelen hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk processen door te laten
                                        gaan, waarbij stafafdelingen met mobiele devices zijn uitgerust om thuiswerken mogelijk te maken.

                                        De impact van Covid-19 op de realisatie van de doelstellingen in het kader van de Participatiewet zijn fors gebleken.
                                        Veel bedrijven in de regio stonden contact met externen niet toe, waardoor het plaatsen van kandidaten grotendeels
                                        stil is komen te liggen. Bij de sociale diensten is prioriteit gelegd op het verstrekken van uitkeringen in het kader van
                                        de Tozo-regeling en minder op re-integratie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>WSP Parkstad Detachering B.V. heeft een aanvraag ingediend voor de NOW-regeling. In tweede instantie heeft het
Ministerie SZW compensatie toegezegd aan de Sw-bedrijven via Gemeentefonds.

Of en in welke mate de gevolgen van Covid-19 op onze organisatie en de resultaten beperkt blijven, is moeilijk in
te schatten. Dat is mede afhankelijk welke maatregelen opgelegd gaan worden als de te verwachten tweede golf
Covid-19 zich aandient.

De organisatie heeft laten zien met souplesse te kunnen meebewegen op een extreme situatie als Covid-19 en de
maatregelen van de intelligente lockdown.




Fred Dijk                                  Martijn Lamberti - Henquet
Algemeen directeur/Secretaris              Commercieel directeur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Inhoud
                                               <   naar vorige pagina
1   KPI’s           5 Marketing &
                      Communicatie        19   y   naar volgende pagina


                                               —   naar inhoudsopgave



2 Het coronavirus   6   Personeel &
                        Organisatie




3   Sales           7 ICT & Huisvesting




4 Detachering       8 Finance
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1 KPrs                                                                                              Begroot                Realisatie         Norm 2020
 GR WSP Parkstad                                                                                   t/m juni                 t/m juni


 Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen                                         €6.416.000             -€7,219.000           -€12.699.000     c:
                                                                                                             i
            Sril&^g7FÏ7FD               •                     .
 Aantal medewerkers bemiddelbaar zonder object (% van personeelsbestand Sw)                               <5%                                            <5%
                                                                                                                                                                co'

                                                                                                                                                                ■q
 Plaatsingen PW bij nieuwe klanten (totaal aantal in een cluster van 5 plaatsingen)
      get«stëvfedenneld
 Awareness bij werkgevers
* Geen specifieke kwartaalnorm benoemd, norm betreft resultaat jaarmeting
                                                                                                                                                                I
                                                                                                                                                                SQ."

** Meting heeft nog niet plaatsgevonden
*** Betreft een startmeting in 2020, derhalve nog geen norm gedefinieerd

**** De KPI heeft betrekking op clusters van tenminste 5 plaatsingen bij nieuwe bedrijven. Er zijn in het eerste halfjaar 4 nieuwe bedrijven verbonden
aan WSP Parkstad met 6 plaatsingen. Derhalve blijft de realisatie van de KPI 0.

***** Als gevolg van de corona-crisis worden de doelstellingen in het kader van de Participatiewet niet langer realistisch geacht. Derhalve heeft
het Algemeen Bestuur besloten voor 2020 niet langer een target te benoemen. Wel wordt het Algemeen Bestuur frequenter geïnformeerd over de                      c?
geleverde inspanningen en behaalde resultaten.
                                                                                                                                                                C
                                                                                                      BegrcxDt               Realisatie                         !V
 Verbonden partijen                                                                                                                             Norm 2020
                                                                                                     t/m juni                 t/m juni
                                                                                                                                                                5
                                                                                                                                                                00-



 Netto resultaat                                                                                      -€5.513.000           -€6,434.000         -€10.895.000
jgjeratiopeel resultaqt \                                                                              €5.894.000^           €4.495,000          €llil38,000|

 Omzetverlies a.g.v. corona-clrisis                                                                                         -€1.563.000                         3"
                                                                                                                                                                Q.

                                                                                                            t ..720 J                             ^ /1.440|     D
                                                                                                                                                                CD
                                                                                                                                                                qT
 Doorstroom van de interne Detowerkplaots (fte)                                                                                                            30   Ci
                                                                                                                                                                CD




 Ziekteverzuim IDT Deta 1                                                                                        14%             13,31%                   14%   po

                                                                                                                                mmmic' ...
 Ziekteverzuim GDI Deta 3                                                                                        14%             14,79%                   14%
 Ziekteverzuim inerne Detowerkplaots                                                                             19%             22,91%                   19%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2 Het coronavirus
Uiteraard heeft de corona-crisis ook zijn impact op de   Sw-medewerkers is groot, waarbij velen hen zien alsof
werkzaamheden en resultaten van WSP Parkstad.            het hun eigen medewerkers zijn.
Onderstaand wordt inzicht verschaft in de effecten die
de corona-crisis op onze activiteiten heeft.             Richtlijnen eigen productielocaties
                                                         Om ervoor te zorgen dat het herstarten van
Herstart van detacheringen en teruglopende               werkzaamheden in de kantooromgeving Kloosterweg
omzet                                                    en de Wenckebachstraat veilig kan gebeuren, is
Vanaf 16 maart 2020 is circa 1/3 van de 3.600            ervoor gezorgd dat deze voldoen aan alle richtlijnen
Sw-medewerkers tijdelijk thuis gebleven. Een gedeelte    van de Rijksoverheid. Door het aanbrengen van
van de medewerkers vielen onder de RIVM richtlijn        belijningen, spatschermen en het buiten gebruik
‘zwakke gezondheid’, die we intern met de term           stellen van bureaus die te dicht op elkaar staan
highrisk hebben aangeduid. Een deel doordat zijn         zorgen we ervoor dat medewerkers op onze eigen
niet konden werken omdat de inleners hun bedrijf         locaties veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.
tijdelijk sloten. Met de tussentijdse versoepeling van   Daarbij is ook aandacht voor de gedragscomponent
de maatregelen hebben we gezien dat inleners de          van onze medewerkers. We streven een cultuur na
draad weer oppakten en Sw-medewerkers ook weer           waarbij medewerkers elkaar kunnen aanspreken op
terugkeerden naar het werk. Dit ging bij veel inleners   het naleven van de richtlijnen. Daarbij worden zij op
gefaseerd en dat loopt nog steeds. De financiële         de Wenckebachstraat een handje geholpen door de
impact van de corona-crisis is becijferd over het        inzet van handhavers. Dit zijn eigen medewerkers
eerste halfjaar en komt uit op ongeveer 1,6 miljoen      die herkenbaar aanwezig zijn, toezicht houden op
euro omzetderving. Tot nu toe zien we gelukkig           naleving van de richtlijnen en collega’s instructies
dat het aantal Sw-medewerkers dat terugstroomt           geven wanneer dit even niet goed gebeurt.
en waarvoor een nieuwe werkplek gezocht moet
worden nauwelijks hoger ligt dan in voorliggende         Werkgeversdienstverlening
maanden. Dit heeft mogelijk meerdere oorzaken. Zo’n      De werkgeversdienstverlening WSP Parkstad loopt
90% van alle Sw-medewerkers is gedetacheerd bij          in afgeslankte vorm door, al bemoeilijken de corona-
reguliere werkgevers in de regio, verspreid over vele    maatregelen uiteraard het contact met bedrijven en
inleners werkzaam in diverse sectoren. De sociaal        potentiële opdrachtgevers. Er is extra aandacht voor
maatschappelijk betrokkenheid van inleners bij de        de vraag uit de prioritaire sectoren Zorg, MedTech,
                                                         Logistiek en Detailhandel om deze zo goed mogelijk
                                                         te blijven bedienen. Waar ook bestuurlijk erkend wordt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>dat de gestelde plaatsingsdoelstellingen voor 2020       onze liquiditeitsprognose 2020. Uiteraard houden
niet haalbaar zijn, wordt in samenwerking met sociale    wij ook een scherp oog op de ontwikkeling van
diensten en werkbedrijven nü al alles in werk gesteld    onze debiteurenpositie. Over de bevindingen hieruit
om zoveel mogelijk plaatsingen te realiseren en          wordt het Algemeen Bestuur maandelijks, of zoveel
voorbereidingen te treffen om de draad nog beter op      frequenter als dit nodig is, geïnformeerd.
te pakken als de kansen en mogelijkheden zich weer
gaan voordoen. Daarbij wordt ook kritisch gekeken        Daarnaast heeft WSP Parkstad een risicoanalyse
naar een nieuwe, ambitieuze maar realistische            uitgevoerd gericht op mogelijke terugstroom van
plaatsingsdoelstelling.                                  grotere groepen medewerkers als gevolg van de
                                                         bedrijfseconomische situatie bij inleners. Hierbij is
Financiële compensatie                                   specifiek gekeken naar risico houdende contracten.
WSP Parkstad heeft een aanvraag ingediend om
in aanmerking te komen voor de Noodmaatregel             WSP Parkstad acht in dit geval de mogelijkheid reëel
Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).                 snel uit te wijken naar een tijdelijke werklocatie en
Daarnaast is er overeenstemming bereikt tussen VNG       daar werk binnen te halen. Hoewel de verdiensten
en het ministerie van BZK over een compensatie           hiervoor beperkt worden geacht (en dus omzetverlies
specifiek voor omzetverliezen binnen de Sw-bedrijven     onvermijdelijk lijkt) zijn we wel in staat om op deze
in de maanden maart t/m mei. Hiervoor is in een          manier grotere groepen medewerkers actief en aan
eerste compensatieronde een toezegging gedaan van        het werk te houden.
€1.350 per arbeidsjaar hetgeen voor WSP Parkstad
naar verwachting zal resulteren in een compensatie
van circa €3,9 miljoen. In de 2''® Begrotingswijziging
voor GR WSP Parkstad zal hiermee rekening worden
gehouden.


Risicoanalyse
Wij volgen vanaf het eerste moment dat vanuit het Rijk
preventiemaatregelen zijn opgelegd nauwkeurig welk
effect dit heeft op onze detacheringsportefeuille. Op
contractbasis monitoren wij wekelijks welke terugloop
in detacheringen zich voordoen, wat de verwachtte
effecten hiervan zijn op de omzetontwikkeling en
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3 Sales
SprincPlank trcdneeship                                  Team Inclusief
In Q1 van 2020 zijn uiteindelijk toch drie kandidaten    Team Inclusief bestaat uit de analisten/jobcarvers van
gestart in het SprincPlank traineeship. Een aantal       WSP Westelijke Mijnstreek, Podium 24, UWV en WSP
bedrijven gaf aan dat hun operatie ‘gewoon' doorliep     Parkstad. Vanuit een samenwerking in een aantal
                                                                                                                       Smart Services        2         0           2
en dat de begeleidingscapaciteit voor de trainee         projecten, intervisie afspraken en het bespreken
gewaarborgd kon worden. Daarop hebben wij                van casussen zijn we vorig jaar als een team gaan             Relail/Detailhandel
geanticipeerd en zijn de trainees allen op individueel   opereren. Daaruit is eind 2019 een ambitieplan
niveau en ‘op afstand’ gecoacht.                         gemaakt voor de komende twee jaar. Op dit moment is           Medische logistiek
                                                         het team met name bezig om haar interne organisaties
                                                                                                                       Dienstverlening
Daarop is besloten om in Q2 het SprincPlank              te informeren over deze specifieke dienstverlening
traineeship op individueel niveau door te laten gaan.    en het feit dat we vanaf heden optreden als een loket         Automotive
Dit heeft geresulteerd in twee plaatsingen en een        richting de werkgevers in Zuid-Limburg. Samen met
goede doorkijk richting Q3 en met name Q4. Het           de accountmanagers/adviseur werkgeversdiensten                Totaal
SprincPlank traineeship dat gepland was is Q3 en         gaat het team op sector niveau de kansrijke bedrijven
                                                                                                                      Figuur 3; Overzicht plaatsingen WLL en WEP
dat in het teken stond van het Aurora project van        benaderen om vervolgens daar een bedrijfsadvies
Wonen Limburg (link naar nieuwsberichte gaat door de     uit brengen. Met als hoofddoel banen te creëren
corona-crisis nu niet door maar is verplaatst naar het   voor kandidaten die een afstand tot de arbeidsmarkt
voorjaar van 2021.                                       hebben. Maar de methodiek kan ook worden ingezet
                                                         om uitstroom van vast personeel te voorkomen, het          Envida heeft inmiddels plaatsgevonden. Het doel
De doorkijk richting Q3 en met name Q4 laat zien dat     verlagen van werkdruk of meer lean gaan werken.            was het definitief maken van het eerder geschreven
bij een aantal bedrijven de stage trajecten, waaronder   Op dit moment loopt een project bij Zuyderland MC          voorstel.
het SprincPlank traineeship valt, in september weer      {Heerlen en Sittard), starten we in augustus met een
wordt opgepakt. De verwachting is dan ook dat            project bij Fruitveiling Margraten en staat in September   De gemeente Maastricht heeft het aangepaste plan
we in oktober weer met een groep gaan starten            een groter project op de planning bij het CBS Heerlen      inmiddels mondeling goedgekeurd. Met Podium24 is
op de ‘normale’ manier. Tot die tijd maken we met        en Den Haag.                                               het plan vervolgens nogmaals besproken en zijn de
werkgevers die een plek hebben voor een trainee                                                                     verschillende te nemen stappen verder afgestemd.
individuele afspraken.                                   Sectoraal Regionaal Werken en Werk-Leerlijnen              In Q3 staat een afspraak gepland met Envida om het
                                                         De eerder aangekondigde verdere afstemming met             aangepaste plan af te stemmen en te komen tot een
                                                         Podium24 en de gemeente Maastricht inzake de               definitief akkoord.
                                                         totstandkoming van een Werk-LeerLijn (WLL) bij
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>De in Q1 opgestarte gesprekken met verschillende          Scrum is een werkmethode die heel populair en           Ketensamenwerking
thuiszorgorganisaties in de regio Zuid-Limburg om         gewild is in de IT-sector. De kandidaten van Social     Er wordt onverminderd verder geïnvesteerd in
te komen tot een Werk-LeerLijn kregen in Q2 nog           Software Street leren door een systeem van              de ketensamenwerking zoals beschreven in het
niet het gewenste vervolg. Dit had alles te maken         Car-systems te testen op eventuele "bugs”, voordat de   Werkplan Instroom, Doorstroom en Uitstroom
met de maatregelen die deze organisaties als              nieuwste versie naar klanten gaat. Interessant voor     Parkstad. In Q2 heeft dit voor de gemeente Heerlen
gevolg van Corona dienden te volgen waardoor het          werkgevers is dat enkel de technische begeleiding       geresulteerd in een voorstel waarin kandidaten
starten met een WLL niet de prioriteit had. Inmiddels     betaald wordt en hier een heel team voor aan een        die een aanvraag doen voor een uitkering in
worden de voorbereidingen hiervoor met de diverse         opdracht werkt. Het heeft een toegevoegde waarde        het kader van de Participatiewet zich melden bij
partijen alweer opgepakt. Met Zuyderland, T-Zorg          voor alle deelnemers. Zo kan Car-Systems hun            een ‘duale poort’ die gevormd gaat worden door
en Ambulante ThuisZorg (ATZ) zijn voorbereidingen         test proces naar een hoger niveau tillen en bouwen      WSP Parkstad en Werk voor Heerlen (WvH). De
gestart voor een WLL. Deze drie organisaties hebben       de kandidaten relevante werkervaring op wat weer        arbeidsfitte en te ontwikkelen kandidaten worden
in Q2 een voorstel van ons ontvangen. Voor Q3 staan       perspectief op werk geeft.                              gelijk bij WSP of WvH ondergebracht voor een
met deze organisaties vervolgafspraken gepland.                                                                   baan, een ontwikkeltraject op weg naar een baan of
                                                                                                                  een opleiding om naar werk te gaan. De (nog) niet
Verder hebben er in Q1 en Q2 voorbereidende                                                                       arbeidsfitte kandidaten gaan naar de gemeente voor
gesprekken plaatsgevonden met de Stichting                                                                        een uitkering of een ander traject dan naar werk,
Werkvloer voor een WLL binnen de schoonmaak. Ook                                                                  ontwikkeling of opleiding. Rechtmatigheid en sancties
dit zal in Q3 verder opgepakt gaan worden.                                                                        worden door de gemeente Heerlen uitgevoerd op
                                                                                                                  aangeven van WSP Parkstad en WvH. Gemeentelijke
Tenslotte zijn in Q2 de laatste voorbereidingen                                                                   accountmanagers worden geplaatst binnen WSP
getroffen voor de start van de Social Software Street                                                             Parkstad en ontwikkelcoaches binnen WvH. KPI's
in samenwerking met de Stichting Bee-ldeas Op                                                                     voor de plaatsing van kandidaten, opleiden van
2 juli zullen zeven kandidaten met uiteenlopende                                                                  kandidaten/ werk-fit maken van kandidaten zijn met
achtergronden starten met deze Werk-Leerlijn in de                                                                elkaar verbonden (de ondernemingsplannen WSP
ICT. Dit is een programma speciaal voor kandidaten                                                                Parkstad en WvH worden hiervoor voor 2021 op
met een affiniteit voor ICT, ongeacht achtergrond of                                                              elkaar afgestemd).
opleiding. Een uniek project voor Parkstad in deze
sector. Het is een traject voor maximaal zes maanden,                                                             In Q2 zijn bij Werk voor Heerlen ook het Intake
waarbij eerder uitstromen mogelijk is. In de tussentijd                                                           & Assessment proces en het traject Wacht
komen verschillende werkgevers langs om te kijken of                                                              vormgegeven. Wanneer een kandidaat tijdens of
er een klik is met één van de kandidaten. Daarnaast                                                               na afronding van het assessment direct de stap
behalen de kandidaten een Scrum certificering.                                                                    naar betaald werk kan zetten, verloopt dit via WSP
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Parkstad en gaan deze kandidaten starten in het          hebben. Fysiek gesprekken met kandidaten waren
traject Wacht bij WvH. Het doel van het traject Wacht    door de Corona-crisis niet mogelijk, waar mogelijk
is het arbeidsfit houden van kandidaten, zodat           zijn er telefonische gesprekken gevoerd. Positief
WSP Parkstad de kandidaat op ieder moment kan            nieuws is dat er vanaf half juli weer opgestart wordt
uitplaatsen op een duurzame arbeidsplaats. Ondanks       en het weer mogelijk is om kandidaten fysiek op het
de situatie rondom de corona-crisis hebben we in Q2      werkplein te spreken, weliswaar in afgeslankte vorm
middels dit traject toch nog een mooi resultaat samen    door beperkte beschikbaarheid van spreekruimte.
weten te behalen van zestien duurzame plaatsingen        Naar aanleiding van het Uitvoerdersoverleg Parkstad
naar betaald werk. Daarnaast is er nog een kandidaat     zijn ISD BOL, ISD Kompas en SD Kerkrade definitief
parttime uitgestroomd. Dit resultaat is behaald in       aangehaakt. Alle gemeenten hebben een consulent
samenwerking met team UDI WvH en het Salesteam           geleverd voor deelname aan POW. Deze staan tevens
van WSP Parkstad.                                        in contact met de accountmanager van WSP Parkstad
                                                         gekoppeld aan POW. Het was de bedoeling om medio
Perspectief op Werk                                      maart te starten, de corona-crisis heeft dit echter
In Q4 2019 zijn de gesprekken voor Perspectief op        vertraagd. ISD Kompas, ISD BOL en SD Kerkrade
Werk (POW) van start gegaan. Binnen POW zijn door        hebben inmiddels kandidaten aangedragen. De
de gemeente Heerlen en WSP Parkstad in totaal            verwachting is dat er in augustus gestart kan worden
vijf consulenten en accountmanagers geleverd voor        met gesprekken.
deelname aan dit project. In totaal zijn er in Q2 2020
203.mensen in beeld, 74 mensen zijn uitgestroomd
(het totaal van: volledig en deels uit de uitkering,
AOW, verhuizen en overleden), 39 mensen zijn
teruggemeld en 66 mensen zijn nog in bemiddeling.
Er worden knelpunten ervaren, waarvan de AVG
een van de grootste blijft. Wanneer dit geregeld is,
is er sprake van volledige ontschotting en kan er
regionaal (nog) beter worden samengewerkt. Als
gevolg van de Coronacrisis wordt bemerkt dat er
minder vacatures zijn, bedrijven het zwaar hebben,
andere prioriteiten hebben zoals de 1,5 meter-regel in
de praktijk doorvoeren en weer volop keuze hebben
uit kandidaten die geen afstand tot de arbeidsmarkt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Plaatsingen Parkstad per sector PW

   80
   70
                                                                                                     Werkgever               Aantal
   60                                                                                                                      plaatsingen
   50
                                                                                           Meandergroep
   40
   30                                                                                     mmÊM
                                                                                          Bolonz Facilitair
                                                                                                  ’^4>Tg>
   20
                                                                                           Post NL
   10                                                                                                0^3
    0
                                                                                           Bakkerij Voncken
                                                                                          6èvocn:am                    .        3
                                                       V°'                                 Ambulante Thuiszorg Wijk­            3
                                      .0^
                                                                                           verpleging BV
            V”                                                                            |Ps.r|fv-;|r^'BV ''     '*
                                                                        &                  RD4                                  3
                                                  I Plaatsingen                           Figuur 5: Top tien werkgevers plaatsingen PW
Figuu, 4: Plaatsingen per sector PW

                                                                                                                              24%




                                                                                          76%
                           100              150        200        250   300   350   400
                                            ■ Realisatie ■ Begroot
                                                                                               ■ WSP Parkstad          ■ Gemeenten
Figuur 6; Plaatsingen PW
                                                                                          Figuur 7: Plaatsingen PW naar aandeel accounthouders   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Toelichting plaatsingen PW                                    Heerlen                                                           512

Daar waar in Q1 de effecten van de situatie rondom
Corona voornamelijk in de laatste twee weken een             Kerkrede
rol speelde, heeft deze Q2 grotendeel beheerst.
Het algemene beeld was een sterk achterblijvende
                                                              ISDBOL ^
vraagkant en een sterk toenemende aanbodkant. De
vraagkant bestaat grofweg uit vervangingsvraag en
uitbreidingsvraag en van beide is in de achterliggende
                                                          ISD Kompas
periode niet of nauwelijks sprake geweest. Veel
bedrijven waren bezig met ‘overleven’ dus zeker niet
                                                                        0       100        200     300      400           500         600
bezig met uitbreiden en vervangingsvragen werden
                                                                            ■ Realisatie t/m 02   ■ Begroot t/m 02
veelal ingevuld met eigen, elders niet inzetbaar
en/of boventallig personeel. Daarnaast kwamen            Figuur 8: Plaatsingen per gemeente cumulatief 2020
er veel arbeidsfitte kandidaten beschikbaar op
de arbeidsmarkt met een verdringend effect voor
                                                                               18

                                                                        R
PW-kandidaten. Minder vraag en meer (arbeidsfit)
aanbod maakten dat er minder kansen waren voor           ISD Kompas
onze kandidaten. Daar waar we voorheen vaak                              fel 13
meerdere kandidaten konden plaatsen bij grotere
bedrijven, binnen onze speerpuntsectoren, of binnen           ISD BOL
bepaalde Werk-Leerlijnen moesten successen in de
achterliggende periode vooral komen van individuele
plaatsingen. Er moest veel en lang gezocht worden
                                                            Kerkrede
naar slechts een beperkt aantal mogelijkheden.
Ondanks dat was het toch nog moeilijk om een
deel van de beperktere beschikbare vacatures in                                                                                                         1256
te vullen. Dit had met name te maken met het nog              Heerlen                                                                                   1256
steeds beperkte aanbod van beschikbare, arbeidsfitte                                                     ■,*'v m» 131
kandidaten waardoor een goede match van vraag en                        0             50           100              150               200         250          300
aanbod ook in deze periode niet altijd realiseerbaar
                                                                         ■ Begroot Q2      ■ Realisatie Q2      ■ Begroot Q1          * Realisatie Q1
was.
                                                         Figuur 9. Plaatsingen per gemeente per kwartaal 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Beschikbare kandidaten PW categorie orbeidsfit
                                                            Toelichting beschikbare kandidaten PW
                                         Totaal             Het aantal beschikbare kandidaten blijft ondanks de
                                                            effecten van Corona ook in Q2 nog steeds relatief laag. In
Heerlen                                                     Q1 2020 waren er 1.455 beschikbare 30-80 kandidaten en
                                                            436 beschikbare 80-100 kandidaten en in Q2 waren dit er
mmm
ISD BOL                                                     respectievelijk 1.465 en 471. Een toename van slechts tien
                                                            kandidaten 30-80 en 35 kandidaten 80-100. Om specifiek voor
                                                            de gemeente Heerlen meer beschikbare kandidaten in beeld
Totaal            MÓSL-a       471                          te krijgen zijn we eind Q1 gestart met een speciaal hiervoor
                                                            samengestelde Taskforce. Hierin werden 0,A en B kandidaten
Figuur 10: Beschikbare kandidaten PW categorie arbeidsfit
                                                            (O = direct naar werk, A= regulier werk en ondersteuning, B=
                                                            leren en werken) van de gemeente Heerlen tripartiet gescreend
                                                            door medewerkers van WSP Parkstad, Werk voor Heerlen
                                                            (WvH) en gemeente Heerlen. Deze is in Q2 afgerond met ais
                                                            resultaat nieuwe instroom voor Werk voor Heerlen en nieuwe
                                                            kandidaten voor WSP Parkstad die actief opgepakt kunnen
                                                            worden. Verder hebben we besloten dat kandidaten die niet
                                                            direct plaatsbaar zijn (een deel is bijvoorbeeld ‘voorgesorteerd'
                                                            voor de Medtech of Zorg maar kan pas aan de slag zodra de
                                                            bedrijven dit weer toestaan) via het traject Wacht bij WvH alvast
                                                            geactiveerd gaan worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Social return                                            Na gunning hebben opdrachtnemers de gehele                 beter zicht te krijgen op de effecten van Social return.
                                                         contractperiode (soms enkele jaren) de tijd om de          Er zijn slechts een drietal systemen op de markt die
Gemelde aanbestedingen                                   Social return verplichting in te vullen. De concrete       hierin kunnen voorzien. De keuze van systeem zal in
Er zijn in Q2 in totaal elf aanbestedingen               bedragen van ingevulde Social return geven daarom          het najaar van 2020 genomen worden.
gemeld voor een advies in Social return door             geen goed beeld van de werkelijkheid. Tot nu toe werd
de Parkstadgemeenten. De totale geschatte                een Social return verplichting altijd binnen de looptijd
opdrechtwaarde bedraagt €12.552.450, Het                 voldaan.
geschatte Social return bedrag in te vullen door de
opdrachtnemers bedraagt €584.049.                        Baanopeningen PW en Sw
                                                         De Coördinator SROI heeft in totaal vier
Bij gemelde aanbestedingen is nog niet concreet wat      baanopeningen gecreëerd voor de doelgroepen PW
de totale opdrachtwaarde zal zijn en welke percentage    en Sw. Hiervan zijn drie baanopeningen vervuld met
Social return toegepast zal worden (2% of 5%).           twee PW kandidaten en één Sw-kandidaat.

* Het proces van (aangemelde) aanbestedingen kan         Doelgroep Social return
enkele maanden duren. Hierdoor zegt het aantal           In totaal worden er 195 Social return kandidaten
gegunde aanbestedingen per kwartaal niets over het       opgevoerd door opdrachtnemer, die voldoen aan
aantal aangemelde aanbestedingen.                        de doelgroep-eisen. In figuur 11 is te zien tot welke
                                                         doelgroep zij behoren en in welke regio woonachtig
Gegunde aanbestedingen                                   zijn.
Pas op het moment dat een aanbesteding gegund
wordt, worden er prestatieafspraken met de               Belangrijke kanttekening is dat dit exclusief de
opdrachtnemer gemaakt over de wijze van invulling        kandidaten op WMO aanbestedingen zijn. Hier wordt
en rapportagemomenten. Bij onderhoudscontracten          later op Zuid-Limburgse schaal over gerapporteerd
wordt er op basis van geschatte opdrachtwaarde een       wegens de enorme omvang van deze contacten.
plan opgesteld.
                                                         Ontwikkelingen
Er zijn in dit kwartaal veertien aanbestedingen gegund   Er vindt een onderzoek plaats naar een gezamenlijk
voor een totale opdrachtwaarde van €25.462.951. Het      digitaal rapportagesysteem voor heel Limburg (de vijf
Social return bedrag is in totaal €221.158.              gewesten), in samenwerking met Provincie Limburg.
                                                         Aanleiding is het nieuwe beleid Social return Zuid-
                                                         Limburg 2020 en de wens van Provincie Limburg om
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Ingevulde Socicd return per doelgroep




                                                                                           11 11




                     ■ Totaal kandidaten Parkstad                   ■ Totaal kandidaten SROI
Figuur 11: Ingevulde Social return verplichting met kandidaten uit Parkstad, ten opzichte van kandidaten van buiten de regio.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>4 Detachering
Algemene Ontwikkelingen                                  groepsdetachering Multifix ver beneden begroting             alle vacatures ingevuld in Q2, dit levert een financieel
De grootste ontwikkeling in Q2 heeft te maken met        met als gevolg dat er voor steeds meer medewerkers           voordeel op. Vanwege de (financiële) impact van
de verdere intreding van de corona-crisis waarin         alternatief werk gezocht moet worden.                        de corona-crisis is de invulling van openstaande
verregaande overheidsmaatregelen niet alleen                                                                          vacatures tot nader order bevroren. In relatie tot de
impact hebben op de bedrijfsresultaten van WSP           Doelstellingen                                               corona-crisis heeft WSP Parkstad Detachering B.V.
Parkstad (Detachering B V), maar ook haar keten- en      In het Ondernemingsplan 2020 zijn doelstellingen en          €1.350 per arbeidsjaar aan compensatie van de
samenwerkingspartners. Gedurende Q2 waren ruim           KPI’s vastgesteld specifiek voor Detachering.                overheid ontvangen.
1200 medewerkers vrijgesteld van werk wegens de
corona-maatregelen (o.a, geen werk; high risk). Deze     Met betrekking tot het verzuim wordt het ultimo              Detawerkplaats
problematiek zal gedurende geheel 2020 voelbaar zijn     jaardoel van gemiddeld 14% over de hele organisatie          De doorstroom van de medewerkers vanuit de
en impact (blijven) hebben op ons bedrijfsresultaat.     niet gerealiseerd. In de eerste helft van dit jaar ligt      Detawerkplaats naar Detacheringen loopt achter
                                                         het verzuim op gemiddeld 14,71%, echter door                 op begroting. In het Ondernemingsplan staat als
Als gevolg van deze ontwikkeling zullen nog een          het toetreden van de corona-crisis en het feit dat           doelstelling dat de Detawerkplaats in lijn met het
aantal detacheringen beëindigd worden met als            ruim 1200 medewerkers gedurende drie maanden                 project/transitieplan gesloten wordt in 2020. Na de
gevolg dat medewerkers herplaatst moeten worden.         thuis hebben gezeten zijn de verzuimcijfers positief         totstandkoming van het Ondernemingsplan 2020 zijn
We verwachten om deze reden dan ook eerder een           beïnvloed. Het is op dit moment moeilijk inschatten          andere keuzes gemaakt en is besloten medewerkers
krimp dan een groei in het aantal plaatsingen in 2020.   of we nog te maken krijgen met een tweede golf en            structureel bij één van de drie vaste opdrachtgevers
                                                         wanneer dit zal zijn. Er is twijfel over hoe lang inleners   van de Detawerkplaats te plaatsen, medewerkers
Vanaf 1 juni zijn op basis van een bestuursbesluit       kunnen teren op hun reserves en de overheidssteun.           worden uiterlijk 1 augustus 2020 gemuteerd naar
specifieke afspraken met inleners gemaakt over het                                                                    de juiste organisatiecodes. Planvorming voor de
verrekenen van niet gewerkte uren als gevolg van         De doelstelling om maximaal 5% van de medewerkers            vervangende Participatie-locatie wordt momenteel
de corona-crisis. Als uitgangspunt geldt dat ook         maximaal drie maanden zonder object bemiddelbaar             uitgewerkt.
niet- gewerkte uren gefactureerd worden daar WSP         te houden is gedurende Q2 niet gerealiseerd waarbij
Parkstad de medewerkers ter beschikking stelt aan        er 5,96% van deze doelgroep langer dan drie
inleners met uitzondering van risico-groepen door het    maanden zonder object is. Mede door afnemende
RIVM vastgesteld.                                        plaatsingen bij inleners en werkonzekerheid ten
                                                         gevolge van de corona-crisis zijn de medewerkers
Als gevolg van deze ontwikkeling komen ook tarieven      moeilijk herplaatsbaar. Daar tegenover staat wel
en rendementsdoelstellingen onderdruk te staan.          dat ruim 90% van de detacheerbare medewerkers
Ten gevolgen van de verder teruglopende verkopen         duurzaam geplaatst is (langer dan zes maanden).
in de automotive industrie ligt het werkaanbod binnen    Met betrekking tot de niet Sw-bezetting zijn nog niet
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>KPI's Detachering
Percentage zonder object                                            Verblijf op Detowerkplaats
                           Doelstelling            Huidige status                              Doelstelling   Huidige status
 Langer dan drie maanden    0%                      5,96%            Langer don drie maanden    0              68              (

Korter don drie maanden     <5%                     0,32%            Korter dan drie maanden                   4




Doorstroom vanuit Detowerkplaots                                    Percentage duurzaam geplaatst
naar detachering
                                                                                               Doelstelling   Huidige status
 Doelstelling      Huidige status
                                                                     Langer don zes maanden     90%            93,24%
  7                 0
                                                                     Korter dan zes maanden     10%            6,76%




Verzuim
                  Doelstelling            Huidige status

  Deta 1          14%                     13,31%             •

  Deta 2          14%                     16,96%             •

  Deta 3          14%                     14,79%             •
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre> 5 Marketing 8c Communicatie
Ambassadeursevent                                                                                           verbinding kunnen zoeken. Om het platform te
WSP Parkstad heeft een aantal bedrijven verkozen                                                            lanceren en onderhouden zijn er vanuit WSP Parkstad
tot ambassadeur, bedrijven die succesvol werken                                                             twee communitybeheerders ingezet en is er een
met onze doelgroep en hiermee een voorbeeld zijn                                                            belronde uitgevoerd door een medewerker van het
voor andere werkgevers in de regio. In het tweede                                                           Sales team.
kwartaal stond het ambassadeursevent gepland
voor een select aantal klanten van WSP Parkstad.                                                            Leads genereren via Linkedin
Vanwege het coronavirus heeft het event op 9 juli                                                           De campagnes via Linkedin zijn conform planning
(Q3) pas kunnen plaatsvinden. De voorbereidingen                                                            uitgevoerd, echter zijn de resultaten hiervan lastig
zijn in het tweede kwartaal getroffen met één van de                                                        te meten. Hoe dan ook neemt het aantal volgers
Ambassadeurs: Geruba Chocolade in Schinnen. Zij                                                             op Linkedin gestaag toe hetgeen bijdraagt aan een
hebben hun deuren opengesteld en een uniek kijkje                                                           breder bereik van onze inclusieve boodschap.
in de chocoladewereld gegeven.
                                                                                                            Gedurende de zomerperiode blijft een awareness
De volgende werkgevers zijn aan boord als Proud        Iedere ambassadeur krijgt een plaquette om hun       campagne actief. Na de zomer verwachten we
Partner of WSP Parkstad:                               inclusief werkgeverschap te benadrukken.             gericht leads te kunnen binnenhalen.
    Abbott
    Accenture                                          Webinar Sprinc                                       Serie: corona-helden
    Allekabels                                         De geplande events van Stichting Sprinc konden       De corona-crisis zorgt ervoor dat er een hele hoop
    Balanz Facilitair                                  helaas niet doorgaan vanwege het coronavirus.        mensen onverhoopt thuis zitten zonder werk. Maar
    DocMorris                                          Om toch verbinding te houden met de partners is er   voor bepaalde mensen binnen ons bedrijf levert
    DSM Dyneema                                        besloten een webinar te organiseren: “Van Kramp      de huidige situatie juist een hoop werk op. In de
    Eagle Simrax                                       naar Kracht”. We kijken terug op een succesvolle     serie “corona-helden” zetten we een aantal mede­
    Emma Safety Footwear                               webinar. Met een gemiddeld aantal bezoekers          werkers van WSP Parkstad/WOZL in het zonnetje.
    Geruba Chocolade                                   tussen de 150 en 160 mogen we spreken van een        Medewerkers die er alles aan doen om het coronvirus
    MeanderGroep Medtronic                             drukbezochte digitale bijeenkomst.                   de baas te worden en ervoor zorgen dat we bij WSP
    Polygarde                                                                                               Parkstad/WOZL weer snel en veilig terug aan het werk
    Rd4                                                Sprinc Online                                        kunnen.
    Taxi van Meurs                                     In april is Sprinc Online gelanceerd, een online
    Zuyderland                                         platform waar Sprinc partners ook buiten events
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Nieuwsberichten
Een greep uit de nieuwsberichten van hel tweede kwartaal.



M-
                    •                    Schilderen is een fantastisch vak                      fen heel nieuw concept: Rd4U
                                                                                                i
                    P         Ben is werkzaam bij World of Walas. Hij                           ^noesten onverhoopt sluiten half maart
                        p^'^^peeft de overstap gemaakt van WSP                                  fer de corona-crisis, maar besloten de
                        ? ^w^arkstad Detacheringen naar Walas in                                ^Re gebruiken voor de uitrol van een
                        ^            1 het kader van Begeleid Werken.                           Heel nieuw concept.




                                      ^wco heeft zijn droombaan gevonden                       ^jrona-helden; Banketbakkerij Nora
                                      ^Hstichting Krijtland Wonen                              ï)e eerste persoon stapt daarom al
                                      Hlrco heeft werkervaring opgedaan in                     om 6:15 op bij de eerste opstapplaats.
                                      ^fschillende functies en wist in de loop                 Ondanks de aangepaste reistijden is toch
                                         van de jaren steeds beter wat hij écht                iedereen netjes om half 8 aanwezig om
                                         wilde bereiken.                                       de werkdag te starten.




                                     mi^onale samenwerking voor plaatsing ;                     10 toppers uit Parkstad genomineerd
                                                                                           §   fea er maar aan staan, een selectie
                                     ^^m regionale samenwerking tussen                |        lijken uit zoveel enthousiaste en hard­
                                     P^^schillende organisaties en gemeentes           f
                            IIVCCC
                                     j heeft geleid tot een succesvolle plaatsing     ‘I       werkende Sw-medewerkers en Participa-
                                                                                               liewet kandidaten uit heel Parkstad!
                                     „ bij Charles Feijts Bedrijfswagens (CFG),       a
                                     ^                                    .   .     ..sJ
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>6 Personeel 8c Organisatie
AVG
Elk bedrijf dient actief beleid te voeren op de
bescherming van privacygevoelige gegevens. De
mate waarin de organisatie kan voldoen aan de             1^,
                                                           Totaal aantal Datalekken*
                                                                                                                 :

wettelijke voorschriften zegt iets over de mate van
compliancy. Middels de Privacy Self Assessment                fttal bij Autoriteit Petsoonsg^evens ‘   •   ƒ 0       t-;
                                                                           k'V’a’n '   'iv.
wordt het volwassenheidsniveau per kwartaal
                                                           Aantal inzageverzoeken
gemonitord. Momenteel scoort de organisatie een
3,2 op de schaal vijf. Dat is gelijk aan het niveau van
het eerste kwartaal. De verwachting is dat bij de          Aantal uitgevoerde ®)PLA's                        2
totstandkoming van het informatiebeveiligingsbeleid
en het IS027001 traject, de score omhoog gaat. Beide      * Geen van deze datalekken bleken meldingsplichtig
trajecten kosten meer tijd en zijn in Q2 opgestart.       bij de Autoriteit.

                                                          Figuur 12: AVG 2020 in cijfers


                                                              Nieuwe iormotie 2020




                                                           Voorman                                         Ingevuld




                                                           Totaal


                                                          Figuur 13: Nieuwe functies
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Sociaal dashboard
                             57      Bedrijfshulpveilening - EHBO       Mannen                        Vrouwen                                Omvang dienstverband

          190                22
                              7
                                     Coaching & vorming
                                     Vakvaardigheden
                                                                                                                                                  < 10 uur           0%
      Opleiding &            13      Open leerplein
                                                                                                                                                 10 < 18 uur         4%
       vorming               10
                             81
                                     Heftruck - Reachtruck
                                     Div. trainingen leidinggevenden
                                                                               74% Sw
                                                                               54% CAO
                                                                                                      X             26% Sw
                                                                                                                    46% CAO
                                                                                                                                                 18 < 36 uur
                                                                                                                                                   36 uur
                                                                                                                                                                     26%
                                                                                                                                                                     70%




            84                                                                                              Aantal
                                                                                                            dagen
                                                                                                                                 Relatief
                                                                                                                                percentage
                                                                                                                                                         Absoluut
                                                                                                                                                        percentage

      Loonwaarde-
                                  78 Participatiewet | 6 Sw
                                                                       ^5,20/^                                1-7
                                                                                                             8-42
                                                                                                                                   6,6%

                                                                                                                                   13,2%
                                                                                                                                                           1,0%
                                                                                                                                                           2.0%
      bepalingen                                                                                            43-365                59,2%                    9.0%

                                                                                                            366-730                21,0%                   3.2%

                                                                                                            Totaal                 100%                   15,2%
                                                                       1 Verzuimpercentage i
                                                                       L     van totale   A
                                                                             organisatie
                                                                                                                                13
                                                                                                            Bedrijfsongevallen
           Vrijwillige                    Verplichte                                                  4 zonder verzuim I 9 met verzuim
                                                                                 Locatie      Met verzuim            Zonder verzxiim           Totaal
                                                                               Detachering        9                         4                    13
                                                                               Boschstraat        0                        0                     0
                                                                                                  0                        0                     0
                                                                               Beschut 2.0
    Huur I Energie |              Belastingdienst | Sociale                   Ondersteuning       0                         0                    0
Zorgverzekering [ Diversen         Dienst [ Deurwaarders |                       GR WOZL          0                        o                     0
                                  Zorgverzekering | Diversen
                                                                                 Tbtalen




            561                            184                                     0                                  O Regreszaken
    Deelnemers collectieve           Deelnemers ODS
       zorgverzekering
                                                                             Klachten                                 3 Lopend | 0 Afgerond
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>7 ICT & Huisvesting
Personele bezetting                                       versie gewerkt worden. De keuze voor Navision             Huisvesting
In Q2 is de bezetting binnen de afdeling ICT voor         2016 maakt het mogelijk om de afdeling Finance            Omtrent huisvesting zijn geen nieuwe ontwikkelingen
de toekomst op peil gebracht met de start van een         toekomstgericht efficiënt en kwalitatief haar werk te     te benoemen in het tweede kwartaal.
nieuwe manager ICT en een Business Informatie             laten doen. Intentie is om de nieuwe omgeving per
Analist. Zij vervangen twee sleutelfunctionarissen        1 januari 2021 te gaan gebruiken.
binnen de afdelingen die op korte termijn de
organisatie zullen verlaten i.v.m. (vervroegde)           Mobile Device Management
pensionering. Met deze nieuwe invulling geeft WSP         Het project mobile device management (Intune) is
Parkstad een nieuwe kwalitatieve impuls om ICT            in Q2 nagenoeg afgerond. De in maart uitgerolde
toekomstgericht nog efficiënter en klantgerichter in te   Surfaces zijn inmiddels allemaal opgenomen in Intune
zetten voorde eigen organisatie én de samenwerking        waardoor deze goed beheerd kunnen worden en
met de keten partners.                                    (informatiejveiligheid geborgd is. De mobiele telefoons
                                                          worden voorzien van een beveiligd werkprofiel. In
Verplaatsing datacenter                                   dit werkprofiel bevinden zich alle werk gerelateerde
In Q2 is "onze” cloud omgeving in zijn geheel verhuisd    applicaties en data. Op deze manier wordt op mobiele
door Detron naar een nieuw Datacenter bij Uniserver.      telefoons beschikbare bedrijfsdata extra beveiligd
Uniserver is de nieuwe partner voor Detron inzake         en geeft WSP Parkstad hiermee invulling aan haar
cloud opslag. Op zaterdag 13 juni is WSP Parkstad         doelstelling met betrekking tot data-security.
na een grondige test van onze ICT medewerkers
vlekkeloos live gegaan. De verplaatsing van het           CompetenSYS
datacenter heeft plaatsgevonden met inachtneming          De keuze voor het gebruik van CompetenSYS, als
van wet- en regelgeving.                                  registratiesysteem voor de te plaatsen medewerkers,
                                                          is inmiddels definitief en de werkgroep CompetenSYS
Navision                                                  is vanaf mei in volle vaart aan de slag om
De werkgroep Navision heeft het rapport afgerond          CompetenSYS medio september conform planning
inzake update Navision 4 voor de locaties Beschut 2.0     en binnen het beschikbare budget op te leveren.
en Detawerkplaats. In Q2 is ervoor gekozen om deze        Met interne en externe gebruikers is intensief getest
Navision 4 versies te upgraden naar dezelfde versie       en ingericht om het systeem optimaal aan te laten
die ook draait bij detacheringen zijnde Navision 2016.    sluiten bij wensen en eisen van onze medewerkers en
Zo kan er organisatie breed met dezelfde Navision         ketenpartners.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>    8 Finance
Overzicht baten & lasten                                                             Overzicht baten & lasten
                                                   t/m juni 2020                                                                     t/m juni 2020
Rubriek
                                                                                     Rubriek
                                           1ste begr.   realisatie   verschil
                                              wijz.                                                                      1ste begr.       realisatie   verschil
                                                                                                                             WIJZ.
Bedrijfsvoering
                                                                                     Financiering en alg. dekkingsmiddelen
baten                                               0            0               0
lasten                                            -40          -41              -1   Bedrijfsvoering                                 40           40              0

                                                  -40          -41              -1   Verbonden partijen                        5.448           5.448              0

Verbonden Partijen                                                                   Uitvoering Participatiewet                  862             862              0
baten                                               0            0           0
lasten                                         -5.513       -6.434        -921
                                               -5.513       -6.434        -921                                                 6.350          6.350               0
Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering)
baten                                               0            0           0       Resultaat voor bestemming                   -67           -869        -804
lasten                                           -862         -744         118
                                                 -862         -744         118       Mutaties in reserves

                                                                                     onttrekking bestemmingsreserve                   0            0              0
Resultaat voorfinanciering en
algemene dekkingsmiddelen                     -6.416      -7.219         -804        Resultaat na bestemming                     -67           -869        -804


Figuur 14: Overzicht van baten en lasten WSP Parkstad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Toelichting op het overzicht baten                            Verbonden partijen                                      Het operationeel resultaat is tot en met juni €118.000
en lasten                                                     Het resultaat van de verbonden partijen tot en met      beter dan begroot. Van de begrote formatie voor de
                                                             juni is €921.000 slechter dan begroot. De post           Participatiewet van 16,74 fte is 14,67 fte gerealiseerd.
De       Begrotingswijziging 2020 GR WSP Parkstad             “verbonden partijen" betreft de financiële resultaten
is 28 mei 2020 door het Algemeen Bestuur                      van WSP Parkstad Detachering B.V. (inclusief de
goedgekeurd.                                                  ondersteunende diensten) en Beschut OZL B.V.
                                                              (bedradingen). Verwezen wordt naar de toelichting op
Het resultaat voor financiering en algemene                   het resultaat van de verbonden partijen.
dekkingsmiddelen is tot en met juni €804,000 slechter
dan begroot.                                                  Uitvoering Participatiewet
                                                              WSP Parkstad voert de uitstroomfase samen met de
Bedrijfsvoering                                               (l)SD’en van de zeven Parkstadgemeenten voor de
De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van         Participatiewet uit en voert de werkgeversbenadering
de bedrijfsvoering van WSP Parkstad, het Algemeen             voor de GR WOZL uit.
Bestuur en de directie. De kosten tot en met juni zijn
€1.000 hoger dan begroot.



 |Pftsii|]f<py^fverloop GR WSP          t/m


                                                                                                ||;;:;3)«sSl6.000
 |jjegroot lesmicKxt t»K      i^arxsiaa;T/m
     Lagere bedrijfsvoeringskosten                                                    -€1.000


  Slechter operationeel resultaat WSP Parkstad Detachering B.V.                   -€1.399.000
  Beter subsidieresultaot met name door 16 minder arbeidsjaren                     ■r€479.000
 [slechter resultaat WSP Parkstad Detachering B.y,f ^                                 921.00Qsp

     Vacatureruimte uitvoering Participatiewet                                      +€118.000


     Totale resultaateffect                                                                              -€804.000

                                                                              Ëm-
 Figuur 15: Resultaatverioop GR WSP Parkstad t/m Q2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>     Totaal bijdragen deelnemende gemeenten t/m juni 2020 GR WSP

                                                          Resultaat        Uitvoering
                                         Bedrijfs-       verbonden        Participatie­          Totaal
Deelnemende gemeente                     voering           partijen           wet             financiering




Beekdaelen (v.h. Nuth)                          1.097        149.450             16.779           167.326
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)                     863        117.589             14.681           133.134
Brunssum                                        4.968        676.528             85.990           767.486
Gulpen-Wittem *                                 1.035        140.948                      0       141.983
Heerlen                                        13.812      1.880.967            436.243         2.331.021
Kerkrade                                        9.515      1.295.787            177.224         1.482.526
Landgraaf                                       5.199        707.976            108.012           821.187
Simpelveld                                      1.235        168.181             11.535           180.951
Vaals *                                            782       106.489                      0       107.270
Valkenburg*                                        784       106.719                      0       107.502
Voerendaal                                         711           96.868          11.535           109.114


totaal                                        40.000      5.447.500           862.000           6.349.500

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend
Figuur 16: Totale bijdrage deelnemende gemeenten t/m juni 2020




    Toelichting
    De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn
    gebaseerd op 6/12 van de 1=‘® Begrotingswijziging
    2020 van GR WSP Parkstad,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Financieel overzicht                                       2020


                                                   1ste
Omschrijving                               begrotingswijziging       realisatie     verschil
                                                t/m juni             t/m juni
  Externe omzet                                            10.885          8.856         -2.029
  Interne omzet                                                 0             35             35
  Mutatie gereed prod./onderh. werke                            0            237            237

Omzetwaarde                                                10.885           9.128        -1.758

  Grondstoffenverbruik                                         -6              -3              -3
   Uitbesteed werk                                            -52             -52               0
   Inhuur derden t.b.v. van productie                           0               0               0
Verbruik grondstoffen, inhuur.
uitbesteed                                                    -58             -55              -3

         Bruto marge                                    10.827             9.073        -1.754

Personeeiskosten
personele kosten SiV                                        -1.004         -1.072          -68
personele kosten n-SW                                       -2.445         -2.307          138
Totaai Personeelskosten                                    -3.449         -3.379            70

Bedrijfskosten
  Afschrijvingskosten                                          -37            -27            11
  Facilitaire kosten (incl. huisvesting)                      -526           -503            24
  Dienstverlening                                             -770           -677            93
  Ovenge bedrijfskosten                                       -149              8           158
Totaal Bedrijfskosten                                      -1.484         -1.199           286

Bedrijfsresultaat                                          5.894           4.495        -1.399



Operationeel resultaat                                     5.894           4.495        -1.399


  Lonen SW                                              -42.476           -41.831           646
  Wet Liv                                                     0                30            30
  Rijkssubsidie SW                                       31.069            30.872          -197
Subsidleresultaat                                      -11.408          -10.929            479


Netto resultaat                                            -5.513         -6.434          -921


Aantal i=TE Wsw                                        2.436,50          2.424,11        -12,39
Aantal FTE N-Wsw                                          63,92             59,27         -4,65



Aantal M Wsw                                           2.481,50          2.465,60        -15,90


Figuur 17: Financieel overzicht van de verbonden partijen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Toelichting exploitatie Verbonden                        vacatures. De NOW-bijdrage inzake de loonkosten              subsidiebijdrage van de deelnemende gemeenten. Het
Partijen                                                 cao-personeel (€212.000) is nog niet in de realisatie        subsidieresultaat is €479.000 beter dan begroot.
                                                         opgenomen.
Algemeen                                                                                                              De loonkosten Sw zijn in totaliteit €646.000 lager
In het exploitatie overzicht zijn opgenomen              Bedrijfskosten                                               dan begroot. Het hoeveelheidseffect (minder
WSP Parkstad Detachering B.V. (inclusief de              De bedrijfskosten vallen €286.000 lager uit dan              Sw-medewerkers) bedraagt €216.000 positief
Ondersteunende Diensten) en Beschut OZL B.V.             begroot. Besparingen zijn er op alle vlakken                 Daarnaast is er een positief prijsverschil (inclusief
                                                         (met name (arbodienst en latere fasering acties              effect sociale lasten WAO) van €430.000.
Omzetwaarde en brutomarge                                medewerkerstevredenheid fase twee).
De omzet ligt €1.758.000 onder begroting. De                                                                          De rijkssubsidie is €197.000 lager dan begroot als
brutomarge ligt parallel hieraan €1.754.000 onder        Operationeel resultaat                                       gevolg van lager aantal arbeidsjaren (15,90 AJ).
begroting.                                               Het operationeel resultaat bedraagt €4.495.000 en is
                                                         daarmee €1.399.000 lager dan begroot. Belangrijkste          Daarnaast is er een positief effect in de afrekening van
Belangrijkste oorzaak is het omzetverlies als gevolg     oorzaak is de omzetdaling als gevolg van de                  de Liv2019ad €30.000.
van de corona-maatregelen respectievelijk corona         coronamatregelen ad €1.563.000.
gerelateerde afname van productie. Het omzetverlies                                                                   Nettoresultaat
in het eerste halfjaar bedroeg hierdoor €1.563.000.      Subsidieresultaat                                            Het nettoresultaat in het eerste halfjaar bedraagt
Het overige omzetverlies is het gevolg van een           Het subsidieresultaat is het verschil tussen                 negatief €6.434.000 en is daarmee €921.000 lager
lagere bezetting dan begroot, hoger aantal zonder        de loonkosten van Sw-medewerkers en de                       dan begroot.
objecters (1,3% meer dan begroot) en het (niet
corona-gerelateerd) stoppen van productielijnen bij        Resultaatveiloop WSP Parkstad Detachering B.V. t/m Q2
aantal klanten respectievelijk beëindiging individueel
gedetacheerde werkbegeleiders bij Werk voor                i Begrcxit resultaat WSP Parkstad Detachering .B.y, t7th
Heerlen.                                                   Lagere bruto marge vooral als gevolg van corona-crisis                            -€1.754.000
                                                           l^re peécmeeastosteixddorla!^ bezetting
Personeelskosten                                            Diverse besparingen in bedrijfskosten                                             +€286.000
In de overige personeelskosten Sw is er een
                                                           Beter suteldieresultaot vooral door lagere bezetting ,
overschrijding van €68.000 als gevolge van toename
bijzonder vervoer en groter aantal jubilarissen.           ^Itotaie resultaateffect
                                                            Gerealiseerd resultaat WSP Parkstad Detachering B.V. t/m Q2 2020                                      -€1.397.000
In de personele kosten niet-Sw is er een besparing
van €138.000 als gevolg van nog niet ingevulde             Figuur 18: Resultaatverloop WSP Parkstad Detachering B.V. t/m Q2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Be&ivloedbare factoren
In de onderstaande tabel zijn de beïnvloedbare factoren op
het tekort van de GR WSP Parkstad en het operationeel
resultaat van WSP Parkstad Detachering B V. opgenomen.


Thema                                                        Geplande acties                                         Status

WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt en samenwerkingsplatform voor de regio
Stimulering Participatiewet in de arbeidsmarkt      • Ontwikkeling rekenmodel gericht op de beschikbare               Rekenmodel wordt in Q4 besproken met sociale
                                                      mogeiijkheden arbeidsinzet per sector.                          diensten
                                                    • Initiëren tijdelijk subsidiefonds ter stimulering inzet         Voorstel subsidiefonds wordt heroverwogen bij het
                                                      (duurdere) PW-kandidaten                                        opstellen van het Ondernemingsplan 2021
                                                    • Inzetten tevreden werkgevers met voorbeeldfunctie als           Kick-off ambassadeursbijeenkomst heeft
                                                      ambassadeurs van WSP Parkstad                                   plaatsgevonden in juli (event voorbestaande klanten)
                                                    • Organiseren van jaarlijks vier
                                                      werkgeversbijeenkomsten
Verbinding met kansen in de arbeidsmarkt              Uitvoering van het actieplan Perspectief op werk                WSP Parkstad is als partner binnen PO W nauw
                                                      Continuering SprincPlank traineeship                            betrokken in de uitvoering van het actieplan en levert
                                                                                                                      accountmanagers die participeren in de uitvoering.
                                                                                                                      SprincPlank traineeship wordt gecontinueerd in 2020

 WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van Sw-medewerkers. Maximaliseren van uitstroomwinst door maximaliseren duurzame plaatsingen PW
 Uniforme werkwijze met gemeenten                        WSP Parkstad formuleert een voorstel voor eenduidige Er is een tweede dedicated accountmanager ingezet
                                                        werkgeversbenadering vooralle accountmanagers en      voor ISD BOL, ISD Kompas en SD Kerkrade.
                                                        banenmakelaars.                                       Er heeft geen tweede ketenbijeenkomst
                                                        Intensieve samenwerking aan de poort gericht op       plaatsgevonden vanwege corona. Deze wordt in Q3
                                                        snelle doorstroom naar werk                           digitaal georganiseerd.

Samenwerking met werkbedrijven /                              LeverpUcht werkbedrijven aan WSP Parkstad,              Doelstellingen zijn m.i.v. 2020 verankerd in het
mensontwikkelbed rijven                                       uitstroom enkel bij WSP Parkstad                        werkplan Instroom Doorstroom Uitstroom Parkstad
                                                              Dedicated accountmanager WSP Parkstad per               en verder uitgewerkt in werkafspraken tussen WSP
                                                              werkbedrijf als centraal aanspreekpunt                  Parkstad en haar ketenpartners.

                                                              Definiëren informatievraag gericht op te ontwikkelen    Verkenningen op lange termijn
 Data-analyse en advies                                       toekomstvisie                                           arbeidsmarktontwikkeling wordt mede vormgegeven
                                                              Inrichten informatievoorziening in samenwerking met     met deskundigen van CBS en UWV
                                                              interne en externe actoren.

Figuur 19: Beïnvloedbare factoren deel 1/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Beïnvloedbare factoren


 Thema                                             Geplande acties                                           Status

                                                    Sterke marktbenadering middels eenduidige marketing       In 01 is een marketing en communicatieplan én het
 Binnen halen van passend werk
                                                    en communicatie                                           acquisitieplan opgesteld.
                                                    Ontwikkelen en afsluiten van
                                                    werkgeversarrangementen en werkleerlijnen
                                                    Opstellen en uitvoeren acquisitieplan

 Plaatsen van medewerkers op betaalde banen         Versterking focus accountmanagement binnen Sa/es          Er is een tweede dedicated accountmanager ingezet
                                                    team in verbinding met de sociale diensten                voor ISO BOL, ISO Kompas en SD Kerkrede.
                                                    Groei aantal baanopeningen                                Onderlinge afstemming tussen werkbedrijven is gestart
                                                    Uitbreiden werkgeversbestand met nieuwe bedrijven         in 02
                                                    Samenwerking met sociale diensten en werkbedrijven        DOOR-training is gestart in Q2 voor het Salesteam en
                                                    vanuit verbindende rol WSP Parkstad                       Detachering gericht op acquisitie op betaalde banen.

 Digitale ontsluiting van de vraag en het aanbod
 Systeemtechnische procesondersteuning              WSP Parkstad, in samenwerking met haar                    In 01 is de mogelijkheid onderzocht en is het
                                                    ketenpartners in de regio, onderzoekt of de               algemeen bestuur geadviseerd CompetenSYS als
                                                    CRM-module van CompetenSYS in haar                        leidend systeem te benoemen. Dit besluit is in april
                                                    Doorontwikkelde vorm het huidige CRM-systeem van          bekrachtigd door het Algemeen Bestuur. Implementatie
                                                    WSP Parkstad zou kunnen vervangen.                        is gestart met geplande livegang in september.
                                                    Uitrol Office365 functionaliteiten binnen WSP Parkstad    In Q1 zijn medewerkers voorzien van nieuwe
                                                    en aansluiten ketenpartners.                              apparaten voorzien met de nieuwste Office365
                                                                                                              functionaliteiten.

Figuur 19: Beïnvloedbare factoren deel 2/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Beïnvloedbcue factoren

Thema                                              Geplande acties                                        Status


Lagere maatschappelijk kosten
                                                    Herondeifiandeling tarieven                            Aan de hand van een analyse van de
Verhoging van toegevoegde \«aarde en tarieven                                                              orderportefeuille worden waar mogelijk minder
                                                    Binnen halen van werk met hogere toegevoegde
                                                    waarde                                                 renderende orders afgestoten om ruimte te scheppen
                                                                                                           voor werk met een hoger rendement. Uiteraard is de
                                                                                                           passendheid van het werk voor de doelgroep hierbij
                                                                                                           randvoorwaardelijk. Deze doelstelling en aanpak
                                                                                                           staat echter onder druk door de gevolgen van de
                                                                                                           corona-crisis.
Verlaging van de uitvoeringskosten                  Procesoptimalisatie                                    Beoogde stabilisatiepolitiek is ingezet.
                                                                                                           Hiermee is reeds rekening gehouden in de 7®'®
                                                                                                           Begrotingswijziging.

Verhogen van de productiviteit                      Focus op ziekteverzuim en verleturen                   In 2019 bewezen intrumentarium Is geborgd en wordt
                                                    Binnen halen van nieuw werk tegen hogere tarieven      in 2020 gecontinueerd.
                                                    Terugbrengen medewerkers zonder werk                   Aan de hand van een analyse van de orderportefeuille
                                                                                                           worden waar mogelijk minder renderende orders
                                                                                                           afgestoten om ruimte te scheppen voor werk met een
                                                                                                           hoger rendement. Deze doelstelling en aanpak staat
                                                                                                           echter onder druk door de gevolgen van de corona-
                                                                                                           crisis.
                                                                                                           Uitvoering van het vastgestelde acquisitieplan heeft
                                                                                                           ook tot doel het aantal baanopeningen voor Sw te
                                                                                                           vergroten.

Beschutte werkplek voorde meest zwakke doelgroep
Afbouw beschutte capaciteit                         Realiseren van doorstroom door resultaatgerichte       Uitvoering van het vastgestelde acquisitieplan heeft
                                                    teams                                                  ook tot doel het aantal baanopeningen voor Sw te
                                                    Binnen halen van passend werk                          vergroten.
                                                    Sluiting Detawerkplaats en vervanging door kleinere    Voorbereidingen op de Participatielocatie zijn gaande.
                                                    participatielocatie


Figuur 19: Beïnvloedbare factoren deel 3/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Risico analyse
In de onderstaande tabel is de status van de risico’s,
zoals opgenomen in de 1='® Begrotingswijziging 2020,
nader toegelicht.

Risico in begroting           Toelichting op risico                              Status

Loonprijsontwikkeling         In de 1=’® Begrotingswijziging 2020 rekening met   De LPO 2020 wordt definitief vastgesteld in de meicirculaire 2020. Deze is in juni 2020
2020                          de subsidiebedragen conform de mei/                gepubliceerd door het Ministerie van BZK.
                              septembercirculaire 2019. Hierin is een LPO        Het macrobudget WsW is verhoogd op grond van de LPO waardoor het budget per AJ
                              toegekend voor 2019 ad 2,98%. In de 1®‘®           stijgt met 3,38% (€883). Doordat het Rijk daarnaast uitgaat van in 2020 minder Sw-plekken
                              Begrotingswijziging is rekening gehouden met       wordt ook het op volume gecorrigeerd hetgeen in 2020 een positief effect per AJ heeft van
                              een cao-stijging van 2,57%                         €840.
                              De LPO 2020 is nog niet definitief door het
                              Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas       In totaliteit stijgt daarmee de subsidie per AJ in 2020 met €1729 ten opzichte van de
                              worden vastgesteld in de meicirculaire 2020.       1®'® Begrotingswijziging 2020. Daarnaast is door het Rijk ook een corona-compensatie
                              Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie       aangekondigd van €1350 per AJ in 2020. Deze wordt geformaliseerd in de september­
                              (LPO) 2020 en mogelijk ander loonkosten            circulaire. Deze effecten worden vewerkt in de 2®® Begrotingswijziging 2020.
                              wsw als gevolg van de CAO-wsw na 1-1-2020
                              zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn
                              een op het moment van opstellen van de
                              begroting niet te kwantificeren risico en vormen
                              een onderdeel van het subsidieresultaat welke
                              door de GR WSP Parkstad niet is te
                              beïnvloeden.

 Bedrag per arbeidsjaar        In de 1®'® Begrotingswijziging 2020 is een korting Idem aan Loonprijsontwikkeling 2020 (zie kolom hierboven).
                               per arbeidsjaar ingerekend van €400.
                               De definitieve korting voor 2020 wordt door
                               het Ministerie van BZK vastgesteld in de
                               meicirculaire van 2020.

 Beschikbaarheid van          De vraag naar passend werk zal ontwikkeld          Enerzijds wordt passend werk gegenereerd door uitvoering te geven aan het acquisitieplan
 passend werk                 moeten worden. De vraag is wel of er in de         hetgeen moet leiden tot meer baanopeningen voor zowel PW als Sw. Daarnaast moet
                              Parkstadregio voldoende passende                   het te ontwikkelen rekenmodel en een te initiëren subsidieregeling ook bijdragen aan het
                              werkgelegenheid voorhanden is.                     genereren van draagvlak bij werkgevers voor werknemers uit de Participatiewet.

                                                                                 Door de coronacrisis zijn sinds medio maart geen bedrijfsbezoeken meer mogelijk hetgeen
                                                                                 effect heeft op de acquisitie van passend werk en het realiseren van plaatsingen.


Figuur 20: Risico Analyse deel 1/2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Risico analyse

Risico in begroting          Toelichting op risico                           Status

De corona-crisis en          Uiteraard wordt ook WSP ParkstadAWOZL in de Het omzetverlies van WSP Parkstad bedroeg t/m Q2 €1,6 mio. WSP Parkstad heeft een
maatregelen                  kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de      aanvraag ingediend voor de NOW regeling ter compensatie van de loonkosten van CAO
                             effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste    personeel bji het wegvallen van omzetdekking.
                             moment heeft onze organisatie conform de           Daarnaast heeft het Rijk een compensatie van loonkosten Sw aangekondigd van €1350
                             landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast, perAJ.
                             De maatregelen die overheid en RIVM
                             aanreiken, zijn meteen vertaald naar onze eigen Een aantal interne projecten waaronder bijvoorbeeld trainingen in het kader van het MTO,
                             werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht     lopen vertraging op door de corona-crisis.
                             en worden consequent toegepast.



Figuur 20: Risico Analyse deel 2/2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>wsp            parkstad
           P


 tóasw -




           Locatie Carbon 6   Locatie Maankwartier

            Kloosterweg 1        Maanplein 88

           6412 CN Heerlen       6412 AZ Heerlen
                                                     WSP Parkstad
                                                          www.wspparkstad.nl
             Postbus 330           Postbus 330

           6400 AH Heerlen      6400 AH Heerlen

            045 566 66 00         045 566 66 00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>      V-.V




wsp           parkstad




^mm


                 lEIÏHS
                               aa.sïK--ï:t-, SIP




             2^^ Begrotingswijziging 2020 GR WSP Parkstad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                parkstad
wsp
      P

      Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 27 augustus 2020

      Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 17 december 2020




      De Algemeen directeur/ Secretaris                     De voorzitter
      F. Dijk                                               M.E.E. de Beer




           2^® Begrotingswijziging 2020 GR WSP Parkstad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre> Leeswijzer
                            Bekijk je dit plan digitaal?
                            Dan kun je hier navigeren




'^^Afkortinger^’g ' k ^




     WSP
   Parkstad                 Hier kun je zien in welk
 ^^Animati^i                   hoofdstuk je bent




                          ®oo              [p          Download onze app
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Samenvatting
De 1®'® Begrotingswijziging 2020            De voorliggende 2“"^ Begrotingswijziging 2020 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden
van Gemeenschappelijke Regeling             vanwege de volgende redenen:
Werkgeverservicepunt Parkstad (GR WSP
Parkstad) is door het Algemeen Bestuur op   • Meicirculaire Gemeentefonds 2020 van het Ministerie van BZK;
28 mei 2020 definitief vastgesteld.         • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2020;
                                            • Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2020;
                                            • De verwachte gevolgen van de coronacrisis op de operationele resultaten;
                                            • De door het Ministerie van BZK aangekondigde compensatie voor de corona-crisis die wordt
                                            opgenomen in de Septembercirculaire Gemeentefonds 2020.


                                            In de 2'^® Begrotingswijziging 2020 bedraagt het begroot verlies voorfinanciering en
                                            algemene dekkingsmiddelen €-7.039.000 Dit is €5.660.000 beter dan is aangegeven in de
                                               Begrotingswijziging 2020. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere
                                            tekortbijdrage.


                                            In mei heeft het Ministerie SZW de meicirculaire Gemeentefonds 2020 gepubliceerd. Jaarlijks
                                            wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie
                                            Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De uitkomst van deze
                                            meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WSP
                                            Parkstad. Hierin is een LPO 2020 opgenomen van 3,38% (€883 per arbeidsjaar). Daarnaast is
                                            als gevolg van een hoger dan voorziene uitstroom uit de Sw (op landelijk niveau) de korting zoals
                                            eerder vastgesteld in de meicirculaire 2019 van €400 per arbeidsjaar omgeslagen in een surplus
                                            van €483 per arbeidsjaar.
                                            Per saldo stijgt de subsidie per arbeidsjaar met €1.729 ten opzichte van de l'*'^ Begrotingswijziging
                                            die gebaseerd was op de mei- en septembercirculaire 2019.


                                            Ter compensatie van de geleden ‘corona-verliezen’ is door de Rijksoverheid €90 miljoen
                                            beschikbaar gesteld aan de gemeenten ter compensatie van geleden omzetverliezen binnen de
                                            sociale werkvoorzieningen. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat dit leidt tot
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>een stijging van de Rijkssubsidie per arbeidsjaar van €1.350. Binnen de verbonden partijen wordt
dit verantwoord als incidentele bate binnen het operationeel resultaat.

Daarnaast heeft WSP Parkstad een NOW aanvraag ingediend. Omdat de definitieve
vaststelling hiervan nog niet ontvangen is, wordt hiermee nog geen rekening gehouden in deze
begrotingswijziging.

De 2'^® Begrotingswijziging 2020 is gebaseerd op 2.424 arbeidsjaren (AJ). Dit is 30 AJ minder dan
in de 1®'® Begrotingswijziging 2020.

Voor de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. wordt in de 2'*® Begrotingswijziging een
netto resultaat verwacht dat €5.532.000 beter is dan is aangegeven in de 1®'® Begrotingswijziging
2020 en bestaat uit een hoger operationeel resultaat van €1.001.000 en een beter
subsidieresultaat van €4.529.000.




Fred Dijk,                                Marlijn Lamberti-Henquet,
Algemeen directeur / Secretaris           Commercieel directeur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Inhoud                   .«ff
                                                                 ^   naar vorige pagina
1   KPI’s                             4 Beïnvloedbare factoren
                                                                 y   naar volgende pagina


                                                                 —   naar inhoudsopgave



2   Mei- en septembercirculaire       5 Risico analyse
    2019                          3




3   Finance                           6   Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>1 KPrs                                                                                               P'® begr.                             2* begr.
                                                                                                                                                                    Verschil
 GR WSP Parkstad                                                                                                                          wljz. 2020
                                                                                                    wi)z, 2020


 Resultaat voor financiering en algemene dekldngsmiddelen                                              -€12.099.000                            -€7.039.000             €5.660.000        c



 Aantal medewerkers bemiddelbaar zonder object (% van personeelsbestand Sw)                                      <5%                                   <5%                               co'


                                                                                                                                                                                         T3
 Plaatsingen PW bij nieuwe klanten (totaal aantal in een cluster van 5 plaatsingen)


 Awareness bij werkgevers
                                                                                                                                                                                         I
                                                                                                                                                                                         qT
                                                                                                                                                                                         o.

* Als gevolg van de corona-crisis worden de doelstellingen in het kader van de Participatiewet niet langer realistisch geacht. Derhalve heeft het Algemeen Bestuur besloten voor
2020 géén nieuwe target te benoemen. Wel wordt het Algemeen Bestuur frequenter geïnformeerd over de geleverde inspanningen en behaalde resultaten.
** Betreft een startmeting in 2020, derhalve nog geen norm gedefinieerd



                                                                                                     P® begr.                              2^ begr.                  Verschil
 Verbonden partijen                                                                                                                       wijz, 2020
                                                                                                    wijz. 2020
                                                                                                                                                                                         I
                                                                                                                                                                                         Ni

 Netto resultaat                                                                                        -€10.895.000                           -€5.363.000             €5.532.000

                                             ..........        m                                                 1.440                                 1299                     141
                                                                                                                                                                                   .„1

 Declarabele uren per jaar IDT (tte)                                                                                                                                                     ■P




 Ziekteverzuim totaal                                                                                             14%                                   14%                              qT
                                                                                                                                                                                         a
fekteverzuim lOTjbetg^                                                                                            H%

 Ziekteverzuim GDT Deta 2 (mcl. bedradingen)                                                                      14%                                                                    sr3-
                                                                                                                                                                                         ®
feekteveizuim GDT DetoS                                                                                           14%:>                                 14%                              3.
 Ziekteverzuim inerne Detowerkplaots                                                                              19%                                   19%                              CD
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>2 Meicirculaire
De meicirculaire 2020 die het Ministerie van BZK         De rekenkundige uitwerking vindt pas plaats in de             Opbouw subsidie per AJ                       2020
heeft gepubliceerd, heeft voor GR WSP Parkstad en        septembercirculaire 2020 en is niet meegenomen in
de deelnemende gemeenten een positief effect. Het        de meicirculaire 2020.                                        Basisbedrag                                 24.939
subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2020 per saldo                                                                    Subsidiekorting                              -400
€1.729 hoger dan begroot.                                Op basis van huidige inzichten is de verwachting              Subsidiebedrag cl, begroting 2020           24.539
                                                         van Cedris dat de additionele bijdrage voor de
Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de                 maanden maart-, april - en mei 2020 €1.350 per
Begrotingswijziging 2020 van GR WSP Parkstad             arbeidsjaar bedraagt. Omdat deze additionele                  LPO                                          584
bedraagt €25.287. Dit bedrag is gebaseerd op de mei­     bijdrage specifiek geoormerkt is ter compensatie              Volume                                        16
en septembercirculaire 2019 van het Ministerie van       bij geleden omzetverliezen, wordt deze in de 2^*®             Subsidiebedrag                              25.139
BZK.                                                     Begrotingswijziging binnen de verbonden partijen
                                                         verantwoord als incidentele bate. Deze komt derhalve          Bubstdieontwikkeling cl. septembercirculaire 2019
In de 2‘‘° Begrotingswijziging bedraagt het bedrag       niet tot uiting in het subsidieresultaat en in de in figuur    LPO                                          148
per arbeidsjaar €27.016. Een verschil van €1.729         3 weergegeven ontwikkeling van de Rijkssubsidie.               Subsidiebedrag cl. 1=^ begi. wijz. 2020    25.287
dat enerzijds voor €883 wordt veroorzaakt door een       Deze bijdrage wordt separaat gefactureerd aan de
hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen      deelnemende gemeenten.
en anderzijds een volume effect van €846 door een                                                                      LPO                                          883
snellere verwachte uitstroom van Sw-ers. (zie tabel).                                                                  Volume                                       846

Het positieve prijsverschil van €1.729 per arbeidsjaar                                                                 Subsidiebedrag cl. 2* begr. wijz. 2020      27.016

leidt tot een hogere bijdrage van de gemeenten van
€4.995.000.                                                                                                             Positie! prijsverschil                     1.729


Compensatie Rijksoverheid i.v.m. het
coronavirus                                                                                                            Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ
Ter compensatie van de geleden ‘corona-verliezen’
is door de Rijksoverheid €90 miljoen beschikbaar
gesteld aan de gemeenten ter compensatie
van geleden omzetverliezen binnen de sociale
werkvoorzieningen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>3 Finance
Overzicht baten & lasten                               (bedragen x € 1.000,-)       Overzicht baten & lasten                             (bedragen x € 1.000,-)

                                                          2020                                                                              2020
Rubriek                                                                             Rubriek
                                          1ste begr.    2de begr.    verschil                                               1ste begr.    2de begr.
                                                          WijZ.                                                                                         verschil
                                             wijz.                                                                             wijz.        wijz.
Bed rijfevoe ring
baten                                              0             0              0   Financiering en alg. dekkingsmiddelen
lasten                                           -80           -80              0   Bedrijfsvoering                                 80             80              0
                                                 -80           -80              0   Verbonden partijen                         10.895          5.363       -5.532
Verbonden Partijen                                                                  Uitvoering Participatiewet                   1.724         1.596         -128
baten                                              0             0           0
lasten                                       -10.895        -5.363       5.532
                                             -10.895        -5.363       5.532                                                 12.699          7.039       -5.660
Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering)
baten                                           0                0           0      Resultaat voor bestemming                        0             0               0
lasten                                     -1.724           -1.596         128
                                                                                    Mutaties in reserves
                                              -1.724        -1.596         128
                                                                                    onttrekking bestemmingsreserve                   0              0              0

Resultaat voor financiering en                                                      Resultaat na bestemming                          0             0               0
algemene dekkingsmiddelen                   -12.699        -7.039       5.660




Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                         Resultaatverloop GR WSP Parkstad 2020
Toelichting op het overzicht boten
en lasten 2020                                           Begroot resultaat GR WSP Parkstad cfrlp Begrotingswijziging 202^                          i   -€12.699.000
                                                         Beter operationeel resultaat verbonden partijen met name door een hoge­     +€1.002.000
Het resultaat voor financiering en algemene              re corona compensatie dan omzetverlies
dekkingsmiddelen bedraagt voor 2020 €7.039.000.          Beter subsidieresultaat door een hogere Rijkssubsidie petdrbeldgaat en ■   '+€4.530,000
Dit is €5.660.000 beter dan is gemeld in de 1='®         een lagere bezetting
Begrotingswijziging 2020.                                Beter resultaat verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V.               +€128.000
                                                         Lagere kosten uitvoering Participatiewet door vacatureruimte
                                                                        mpmsè
Bedrijfsvoering                                                                                                                                        +€5.600,000
                                                         Totale resultaatverbetering t.o.v. 1»"’ Begrotingswijziging 2020
De kosten van de bedrijfsvoering zijn ten opzichte van
de 1®'® Begrotingswijziging 2020 gelijk gebleven.
                                                         Begroot resultaat GR WSP Parkstad conform 2'*® Begrotingswijziging 2020                        -€7,039.000

Verbonden partijen                                       Figuur 5: Resultaatverloop GR WSP Parkstad 2020
Het nettoresultaat in de 2“® Begrotingswijziging 2020
bedraagt negatief €5.363.000 en is €5.532.000 beter
dan in de 1®'® Begrotingswijziging 2020 vanwege
een beter operationeel resultaat van €1.002.000 en
een beter subsidieresultaat van €4.530.000. Voor de
toelichting verwijzen wij naar pagina 12.

Uitvoering Participatiewet
Het nettoresultaat in de 2=^® Begrotingswijziging 2020
bedraagt negatief €1.596.000 en is €128.000 beter
dan in de 1®‘® Begrotingswijziging 2020.

Voor een toelichting van de cijfers zie biz. 15 en 16.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                       Totaal bijdragen deelnemende gemeenten
                                         2de begrotingswijziging 2020 GR WSP

                                                                      Uitvoering                                Bijdragen cf.
                                     bedrijfs-     resultaat WSP      Participatie            totaal             1ste begr.
Deelnemende gemeente                 voering          Parkstad            wet              financiering         Wijz. 2020        Verschil


Beekdaelen (v.h. Nuth)           €        2.225   €         149.170        31.066              182.461         €     334.663         -152.202
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)   €         1.729   €         115.927        27.182              144.839         €     266.277         -121.438
Brunssum                         €        9.881   €         662.372       159.212              831.464         €    1.535.027        -703.563
Gulpen-Wittem *                  €        2.075   €         139.090
                                                                                               141.165         €      283.973        -142.809
Heerlen                          €       27.544   €       1.846.509       807.708            2.681.761         €    4.662.232      -1.980.471
Kerkrede                         €       19.040   €       1.276.393       328.131            1.623.564         €    2.965.160      -1.341.596
                                                                          199.985              918.226              1.642.435        -724.209
Landgraaf                        €       10.557   €         707.684
                                                                                               188.325
                                                                                                               e
Simpelveld                       €        2.454   €         164.514        21.358                              £     361.914         -173.589
Vaals *                          €        1.550   €         103.901
                                                                                               105.450         £     214.547         -109.097
Valkenburg*                      €        1.530   €         102.543                            104.073         £     215.011         -110.938
Voerendaal                       €        1.416   £          94.898        21.358              117.671         £     218.236         -100.565

totaal                                  80.000     C    5.363.000     C 1.596.000      C     7.039.000         C 12.699.475     € -5.660.475

* De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend
Figuur 6: Totale bijdragen deelnemende gemeenten 2''® Begrotingswijziging 2020




Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2020 GR WSP

                                                                                     Uitvoering
                                            bedrijfs­        resultaat WSP         Participatie                  totaal
Deelnemende gemeente                        voering             Parkstad               wet                    financiering


Beekdaelen (v.h. Nuth)                  €         2.203     €       298.899    €            33.560        €       334.663
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)           €         1.734     €       235.178    €            29.365        €       266.277
Brunssum                                €         9.975     €     1.353.056    €           171.996     e        1.535.027
Gulpen-Wittem *                         €         2.078     €       281.895    €                       G          283.973
                                                                                                   -
Heerlen                                 €        27.733     €     3.761.933    €        872.566        C        4.662.232
Kerkrade                                €        19.105     €     2.591.575    €        354.480        C        2.965.160
Landgraaf                               €        10.438     €     1.415.952    €        216.044     c           1.642.435
Simpelveld                              €         2.480     €       336.362    €         23.073     e             361.914
                                        €         1.570     €       212.977    €                                  214.547
Vaals *                                                                                           - c
Valkenburg*                             €         1.573     €       213.437    €                                  215.011
                                                                                                  - c
Voerendaal                              €         1.428     €       193.735    €            23.073 c              218.236


totaal                                  C        80.318     C 10.895.001        C 1.724.158               c    12.699.476


* De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via GRVI/OZL verrekend
Figuur 7: Totale bijdragen deelnemende gemeenten 7®'® Begrotingswijziging 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Financieel overzicht                        Verbonden Partijen
                                                                                              Toelichting exploitatie Verbonden
Omschrijving                                                                 verschil
                                                                                              Partijen
                                             Iste begr.      2de begr.
                                             wilz. 2020
                                                    21.244
                                                             wijz. 2020
                                                                    18.502        -2.742
                                                                                              Begroting 2020 versus jaorprognose
  Externe orrcet
  Interne omzet
                                                         0               0             0      2020
                                                         0               0             0
  Mutatie gereed prod./onderh. werken

Omzetwaarde                                        21.244          18.502         -2.742      Omzetwaarde en bnitomarge
  Grondstoffenverbruik                                -12             -12                 0   De omzet/brutomarge komt naar verwachting
                                                     -104            -104                 0
  uitbesteed werk                                                                             €2.742.000 lager uit dan de begroting.
                                                        0               0                 0
  Inhuur derden t.b.v. van productie
                                                     -116            -116                 0
Verbruik grondstoffen. Inhuur, uitbesteed

              Bruto marge
                                                  21.128          18.386         -2.742       Belangrijkste oorzaak is het omzetverlies als gevolg
Rijkscompensatie Corona
                                                                    3.272         3.272       van de corona-maatregelen respectievelijk corona
                                                  21.128          21.658            530
Toegevoegde waarde incl. RJjkscompensatie                                                     gerelateerde afname van productie. Het verwachte
Personeelskosten                                                                              omzetverlies 2020 bedraagt hierdoor €2.128.000.
                                                   -2.132          -2.208               -76
personele kosten SW
personele kosten n-SW
                                                   -4.890          -4.665               225   Het overige omzetverlies is het gevolg van lagere
                                                  -7.022          -6.873                149
Totaal Personeelskosten                                                                       bezetting dan begroot, hoger aantal zonder objecters
Bedrijfskosten
                                                                                              (1% meer dan begroot) samen €464.000 negatief, het
  Afschrijvingskosten                                 -75              -47            28

  Facilitaire kosten (incl. huisvesting)
                                                   -1.053           -1.023            30      (niet corona-gerelateerd) stoppen van productielijnen
  Dienstverlening                                  -1.541           -1.432           109
                                                     -299             -144           155      bij aantal klanten en beëindiging detachering
  Overige bedrijfskosten
                                                  -2.968           -2.646           322
Totaal Bedrijfekosten                                                                         werkbegeleiders Werk voor Heerlen tezamen negatief
Bedrijfsresultaa t
                                                  11.138          22.139          1.002       €433.000. Positief effect is het prijsverschil (met name
                                                                                              bij individuele detacheringen) van €222.000, en de niet
                                                  11.138          22.139          2.002
Operationeel resultaat                                                                        begrote omzet verkoop grondstoffen bij Beschut OZL
                                                  -84.036         -82.974          1.062
  Lonen SW                                                                                    B.V. en hogere omzet bij Ondersteunende diensten
                                                      551             578             27
  Wet Liv
  Rijkssubsidie SW
                                                   61.453          64.894          3.440      tezamen €61.000.
Subsldleresultaat                                -22.032         -27.502          4.530


                                                 -10.895           -5.363          5.532      De verwachte compensatie voor omzetverlies als
Netto resultaat
                                                                                              gevolg van de corona-crisis is opgenomen als inciden­
                                                 2.409,00        2.380,00         -29,00
Aantal FTE Wsw
                                                    63,92           59,45          -4,47      tele bate ter grootte van €3.272.000 en is daarmee
Aantal FTE N-Wsw
                                                                                              €1.144.000 hoger dan het verwachte omzetverlies in
Aantal   a:   Wsw
                                                 2.454,00        2.424,00         -30,00      2020. Het omzetverlies kan bij een mogelijke tweede
                                                                                              corona-golf nog hoger uitvallen. Het ontstane voordeel
Figuur 8: Financieel overzicht van de verbonden partijen
                                                                                              kan in dat geval lager uitvallen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>De compensatie zal niet worden gecorrigeerd (in posi­     opgenomen de compensatieregeling van het Rijk ter       Hierin zit een negatief bezettingsverschil van 30
tieve of negatieve zin) op basis van werkelijk ontstane   grootte van €3.272.000.                                 arbeidsjaren ter grootte van €744.000 en een positief
tekorten.                                                                                                         prijsverschil als gevolg van de meicirculaire van
                                                          Subsidieresultaot                                       €4.184.000.
De ingediende aanvraag NOW is niet meegenomen             Het subsidieresultaat is het verschil tussen
in de jaarverwachting omdat definitieve toekenning        de loonkosten van Sw-medewerkers en de                  Daarnaast is er een positief effect in de afrekening van
hiervan nog onzeker is.                                   subsidiebijdrage van de deelnemende gemeenten.          de LIV 2019 ad €30.000.
                                                          Het verwachte subsidieresultaat is €4.530.000 beter
Personeelskosten                                          dan begroot.                                            Nettoresultaat
In de overige personeelskosten Sw is er een                                                                       Het nettoresultaat in de jaarprognose bedraagt
overschrijding van €76.000 als gevolge van toename        Lonen Sw                                                negatief €5.363.000 en is daarmee €5.532.000 beter
bijzonder vervoer en groter aantal jubilarissen.          De loonkosten Sw zijn in totaliteit €1.062.000          dan begroot.
                                                          lager dan begroot Het hoeveelheidseffect (minder
In de personele kosten niet-Sw is er een besparing        Sw-medewerkers) bedraagt €1.012.000 positief.
van €225.000 als gevolg van het niet meer invullen        Daarnaast is er een positief prijsverschil (inclusief
van vacatures in de rest van het jaar 2020. De            effect sociale lasten WAO) van €50.000. Hierin is
NOW-bijdrage van het Rijk voor de loonkosten              opgenomen de cao-stijging per 1 juli 2020 van 1,6%.
cao-personeel (€212.000) is in de jaarverwachting nog
niet meegenomen.                                          Rijkssubsidie
                                                          De rijkssubsidie is in de meicirculaire 2020 verhoogd
Bedrijfskosten                                            met €1.729 per arbeidsjaar.
De overige bedrijfskosten vallen €322.000 lager
uit dan begroot. Besparingen zijn er met name             De belangrijkste redenen voor deze stijging zijn
door het doorschuiven van acties volgend uit het          een hogere bijdrage LPO ter compensatie van de
medewerkerstevredenheidsonderzoek naar 2021,              stijgende loonkosten. En de sneller dan verwachte
lagere arbodienstkosten, lagere kantinekosten en          uitstroom van Sw-ers onder andere i.v.m. gewijzigde
accountantskosten.                                        pensioenafspraken.


Operationeel resultaat                                    De rijkssubsidie valt in de verwachting €3.440.000
Het operationeel resultaat bedraagt €12.139.000 en        hoger uit dan begroot.
is daarmee €1.002.000 beter dan begroot. Hierin zit
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>|Resultaatverloop^R WSP ParStad^Detachering B!V. 2020


                   1   j=iji(jwmigswljziging 2020 WSPParkstad Detachering                    f€10.896.0EÏ3l
 B'V. ■                        _____
 Omzetdaling als gevolg van corona-crisis                                      ^2.128.000
 Overige omzetdcflingen door een lagere bezetting en wegvallen van          -;■-6614000'™.       ,|
.opdrcKditen .              :                                                    Ir- "•
 Incidentele bate Rijkscompensatie corona-crisis                              +€3.272.000
Kgggeo^rahgetatgn^iOT^ntogg^e^^g
 Diverse besparing in de bedrijfskosten                                        +€322.000
lEeter subsidieresultaat door een lagere bezetting (+€1.012.000) en een     -+-€4.630.000

 Resultaotverbetering WSP Parkstad Detachering B.V,                           +€5.532.000


 Netto resultaat cf 2'^ Begrotingswijziging 2020 WSP Parkstad Detachering                      -€5.363.000
 B.V.

Figuur 9: Resultaatverloop GR WSP Parkstad Detachering B. V. 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet
Omschrijving                                1ste begr.       2de begr.        verschil
                                            wijz. 2020       wijz. 2020

Omzetwaarde                                              0                0                0

Verbruik grondstoffen, inhuur.
uitbesteed                                               0                0                0

          Bruto marge                                    0                0               0

Personeelskosten


   Lonen n-SW                                     -1.332           -1.200                132
   Opleidingen                                        -20              -20                 0
   Inhuur derden                                        0                0                 0
   Overige personeelskosten n-SW                        0                0                 0
personele kosten n-SW                             -1.352           -1.220                132
Totaal Personeelskosten                          -1.352           -1.220                 132

Bedrijfskosten
  Afschrijvingskosten                                  0                0                  0
   Facilitaire kosten (incl. huisvesting)            -20              -22                 -2
   Dienstverlening                                   -73              -73                  0
  Overige bedrijfskosten                            -279             -281                 -2
Totaal Bedrijfskosten                              -372             -376                  -4


Bedrijfsresultaa t                               -1.724           -1.596             128


Operationeel resultaat                           -1.724           -1.596             128




Netto resultaat                                  -1.724           -1.596                 128



Aantal FTE N-Wsw                                   16,74            14,67           -2,07




Figuur 10: GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Toelichting jaorprognose 2020
versus 1®*® Begrotingswijziging 2020
Personele kosten
De personele kosten komen naar verwachting
€132.000 lager uit dan begroot. Hierin is enige ruimte
opgenomen voor mogelijke aanvulling van de formatie
in de tweede helft van 2020.

Bedrijfskosten
De bedrijfskosten komen naar verwachting €4.000
hoger uit dan de    Begrotingswijziging.                                           Begroting Realisatie

Nettoresultaat                                           Management                 1,00          1,00
Het nettoresultaat bedraagt naar verwachting
-€1.596.000 en is daarmee €128.000 beter dan in de
                                                         Accountmanagement         7,34           5,78
1®*® Begrotingswijziging.
                                                         Jobcorver                 1,00           1,00

                                                         SGA                       0,89           0.89




                                                         Communicatie               1,00          1,00
                                                         lÜ
                                                         Applicatiebeheer

                                                         TUgeheel totaal
                                                         Figuur 11: Begrote formatie Participatiewet
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>      4 Beïnvloedbare factoren
In de onderstaande tabel is de status van de beïnvloedbare factoren voor de GR WSP Parkstad en de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V., zoals opgenomen in de
begroting 2020, per juni 2020 opgenomen.

                           Thema                                                                                             Beïnvloedbare factoren
WSP Parkstad Is het werkgeversservicepunt en samenwerkingsplattorm voor de re^o'
Stimulering Participatiewet in de arbeidsmarkt                  - Ontwikkeling rekenmodel gericht op de beschikbare mogelijkheden arbeidsinzet per sector.
                                                                - Initiëren tijdelijk subsidiefonds ter stimulering inzet (duurdere) PW-kandidaten
                                                                - Inzetlen tevreden werkgevers met voorbeeldfunctie als ambassadeurs van WSP Parkstad
                                                                - Organiseren van jaarlijks 4 werkgeversbijeenkomsten
Verbinding met kansen in de arbeidsmarkt                       - Uitvoering van het actieplan Perspectief op werk
                                                               - Continuering SprincPlank traineeship
WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van Sw-medewiptliii'^f.fticaMöll^^j^i^iitetïÓomwlnst tioor maximaliseren duurzame plaatsingen PW

Uniforme werkwijze met gemeenten                                - WSP Parkstad formuleert een voorstel voor eenduidige werkgeversbenadering voor alle accountmanagers en banenmakelaars.
                                                                - Intensieve samenwerking aan de poort gericht op snelle doorstroom naar werk
Samenwerking met werkbedrijven /mensontwikkelbedrijven          - Leverplicht werkbedrijven aan WSP Parkstad, uitstroom enkel bij WSP Parkstad
                                                                - Dedicated accountmanager WSP Parkstad per werkbedrijf als centraal aanspreekpunt
Data-analyse en advies                                          - Definiëren informatievraag gericht op te ontwikkelen toekomstvisie
                                                                - Inrichten informatievoorziening in samenwerking met interne en externe actoren.

Binnen halen van passend werk                                   - Sterke marktbenadering middels eenduidige marketing en communicatie
                                                                - Ontwikkelen en afsluiten van werkgeversarrangementen en werkleerlijnen
                                                                - Opstellen en uitvoeren acquisitiepian
Plaatsen van medewerkers op betaalde banen                      - Versterking focus accountmanagement binnen Sales team in verbinding met de sociale diensten
                                                                - Groei aantal baanopeningen
                                                                - Uitbreiden werkgeversbestand met nieuwe bedrijven
                                                                - Samenwerking met sociale diensten en werkbedrijven vanuit verbindende rol WSP Parkstad
Digitale ontsluiting van de vraag en het aanbod                                            h   p
Systeemtechnische procesondersteuning                           - WSP Parkstad, in samenwerking met haar ketenpartners in de regio, onderzoekt of de CRM-module van CompetenSYS in haar doorontwikkel­
                                                                de vorm het huidige CRM-systeem van WSP Parkstad zou kunnen vervangen.
                                                                - Uitrol Office365 functionaliteiten binnen WSP Parkstad en aansluiten ketenpartners.
Lagere maatschappelijk kosten                                                                   .                        ,
Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven                    - Heronderhandeling tarieven
                                                                - Binnen halen van werk met hogere toegevoegde waarde
Verlaging van de uitvoeringskosten                              - Procesoptimalisatie
Verhogen van de productiviteit                                  - Focus op ziekteverzuim en verleturen
                                                                - Binnen halen van nieuw werk tegen hogere tarieven
                                                                - Terugbrengen medewerkers zonder werk
Beschutte werkplek voor de meest zwakke doelgroep                                                                    !
Afbouw beschutte capaciteit                                     - Realiseren van doorstroom o.a. door taskforce en resultaatgerichte teams
                                                                - Binnen halen van passend werk                                                                                                   17
                                                                - Sluiting detawerkplaats en vervanging door kleinere participatielocatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>5 Risico analyse
In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals opgenomen in de       Begrotingswijziging per juni 2020, nader toegelicht.


Risico in begroting           Toelichting op risico

Loonprijsontwikkeling         In de      Begrotingswijziging 2020 rekening met      De LPO 2020 wordt definitief vastgesteld in de meicirculaire 2020. Deze is in juni 2020
2020                          de subsidiebedragen conform de mei/                   gepubliceerd door het Ministerie van BZK.
                              septembercirculaire 2019. Hierin is een LPO           Het macrobudget WsW is verhoogd op grond van de LPO waardoor het budget per AJ
                              toegekend voor 2019 ad 2,98%. In de 1"‘®              stijgt met 3,38% (€883). Doordat het Rijk daarnaast uitgaat van in 2020 minder WsW-
                              Begrotingswijziging is rekening gehouden met          plekken wordt ook het op volume gecorrigeerd hetgeen in 2020 een positief effect per AJ
                              een cao-stijging van 2,57%                            heeft van €840.
                              De LPO 2020 is nog niet definitief door het
                              Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas          In totaliteit stijgt daarmee de subsidie per AJ in 2020 met €1729 t.o.v. de 1®‘®
                              worden vastgesteld in de meicirculaire 2020.          Begrotingswijziging 2020. Daarnaast is door het Rijk ook een corona-compensatie
                              Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie          aangekondigd van €1350 per AJ in 2020. Deze wordt geformaliseerd in de
                              (LPO) 2020 en mogelijk ander loonkosten               septembercirculaire. Deze effecten worden vewerkt in de 2^® Begrotingswijziging 2020.
                              wsw als gevolg van de CAO-wsw na 1-1-2020
                              zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn
                              een op het moment van opstellen van de
                              begroting niet te kwantificeren risico en vormen
                              een onderdeel van het subsidieresultaat welke
                              door de GR WSP Parkstad niet is te
                              beïnvloeden.

 Bedrag per arbeidsjaar       In de 1='® Begrotingswijziging 2020 is een korting    Idem aan Loonprijsontwikkeling 2020 (zie kolom hierboven).
                              per arbeidsjaar ingerekend van €400.
                              De definitieve korting voor 2020 wordt door
                              het Ministerie van BZK vastgesteld in de
                              meicirculaire van 2020.

 Beschikbaarheid van          De vraag naar passend werk zal ontwikkeld             Enerzijds wordt passend werk gegenereerd door uitvoering te geven aan het acquisitieplan
 passend werk                 moeten worden. De vraag is wel of er in de            hetgeen moet leiden tot meer baanopeningen voor zowel PW als Sw. Daarnaast moet
                              Parkstadregio voldoende passende                      het te ontwikkelen rekenmodel en een te initiëren subsidieregeling ook bijdragen aan het
                              werkgelegenheid voorhanden is.                        genereren van draagvlak bij werkgevers voor werknemers uit de Participatiewet.

                                                                                    Door de coronacrisis zijn sinds medio maart geen bedrijfsbezoeken meer mogelijk hetgeen
                                                                                    effect heeft op de acquisitie van passend werk en het realiseren van plaatsingen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Risico in begroting   Toelichting op risico                           Status

De corona-crisis en   Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de Het omzetverlies van WSP Parkstad bedroeg t/m Q2 €1,6 mio, WSP Parkstad heeft een
maatregelen           kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de      aanvraag ingediend voor de NOW regeling ter compensatie van de loonkosten van CAO
                      effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste    personeel bji het wegvallen van omzetdekking.
                      moment heeft onze organisatie conform de           Daarnaast heeft het Rijk een compensatie van loonkosten Sw aangekondigd van €1350
                      landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. per AJ.
                      De maatregelen die overheid en RIVM
                      aanreiken, zijn meteen vertaald naar onze eigen Een aantal interne projecten waaronder bijvoorbeeld trainingen in het kader van het MTO,
                      werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht     lopen vertraging op door de corona-crisis.
                      en worden consequent toegepast.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>6 Bijlagen                                                                                                                                        I
Bijdragen bedrijfsvoering                                                                                                              (x€l)


                                                                                       AJ 01-01-2020                        Verschil t.o.v. Ie
                                               AJ Cf 01-01-           cf. 1ste begr.                      2de begrotings-
                                                                                       cf. jaarrekening                      begrotingswijz.
                                                   2020                wijz. 2020                           wijz. 2020
                                                                                              2019                               2020

Beekdaeien (v.h. Nuth)                                    83,14   €            2.203              83,61   €        2.225    €               22
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)                             65,41   €            1.734              64,98   €        1.729    €                -4
Brunssum                                                 376,34   €            9.975             371,26   €        9.881    €             -94
Gulpen-Wittem*                                            78,41   €            2.078              77,96   €        2.075    €                -3
Heerien                                                1.046,34   €           27.733           1.034,98   €       27.544    €            -189
Kerkrade                                                 720,82   €           19.105             715,43   €       19.040    €             -65
Landgraaf                                                393,83   €           10.438             396,66   €       10.557    €             118
Simpeiveid                                                93,56   €            2.480              92,21   €        2.454    €             -26
Vaais *                                                   59,24   €            1.570              58,24   €        1.550    €             -20
Vaikenburg *                                              59,37   €            1.573              57,48   €        1.530    €             -44
Voerendaal                                                53,89   €            1.428              53,19   €        1.416    €              -13



totaal                             3.030,31 €        80.318         3.006,00 €                                    80.000    C           -318
* De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via de GRWOZL verrekend
Figuur 12: Specificatie van de bijdrage in de bedrijfsvoering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Bijdragen resultaat verbonden partijen (WSP Parkstad Detachering B.V.)
                                                                                       AJ 01- 01-2020                        Verschil t.o.v. Ie
                                               AJ Cf 01-01-        cf. 1ste begr.      cf. jaarrekening   2de begrotings-     begrotingswijz.
Deelnemende gemeente                               2020             wijz. 2020         2019               wijz. 2020              2020

Beekdaelen (v.h. Nuth)                                   83,14             € 298.899              83,61          € 149.170          -€ 149.729
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)                            65,41             € 235.178              64,98          € 115.927          -€ 119.251
Brunssunn                                               376,34         €   1.353.056             371,26          € 662.372          -€ 690.684
Gulpen-Wittem *                                          78,41             € 281.895              77,96          € 139.090          -€ 142.806
Heerlen                                               1.046,34         €   3.761.933           1.034,98        € 1.846.509        -€ 1.915.424
Kerkrade                                                720,82         €   2.591.575             715,43        € 1.276.393        -€ 1.315.182
Landgraaf                                               393,83         €   1.415.952             396,66          € 707.684          -€ 708.268
Simpelveld                                               93,56             € 336.362              92,21          € 164.514          -€ 171.848
Vaals                                                    59,24             € 212.977              58,24          € 103.901          -€ 109.077
Valkenburg *                                             59,37             € 213.437              57,48          € 102.543          -€ 110.894
Voerendaal                                               53,89             € 193.735              53,19           € 94.898            -€ 98.837

Totaal                                               3.030,31      €   10.895.000             3.006,00 €       5.363.000     €    -5.532.000


* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend
Figuur 13: Specificatie van de bijdrage in de verbonden partijen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Uitvoering Participatiewet
                                                 Bijstands
                                                gerechtigde                                Bijstands                         Verschil t.o.v. Ie
                                                per 31-12-            cf. 1ste begr.    gerechtigde per   2de begrotings-     begrotingswijz.
Deelnemende gemeente                               2018                wijz. 2020        31-12-2018         wijz. 2020            2020

Beekdaelen (v.h. Nuth)                                       160            € 33.560                160          € 31.066              -€ 2.495
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)                                140            € 29.365                140          € 27.182             -€ 2.183
Brunssunn                                                    820           € 171.996                820         € 159.212            -€ 12.785
Gulpen-Wittem                                                  0                                      0                € 0                   € 0
Heerlen                                                    4.160           € 872.566              4.160         € 807.708            -€ 64.858
Kerkrade                                                   1.690           € 354.480              1.690         € 328.131            -€ 26.349
Landgraaf                                                  1.030           € 216.044              1.030         € 199.985            -€ 16.059
Simpelveld                                                   110            € 23.073                110          € 21.358              -€ 1.715
Vaals                                                          0                                      0                € 0                   € 0
Valkenburg                                                     0                                      0                € 0                   € 0
Voerendaal                                                   110             € 23.073               110          € 21.358              -€ 1.715

Totaal                                                    8.220 €         1.724.157              8.220 €      1.596.000      €      -128.157


Figuur 14 Specificatie van de bijdrage in de uitvoering Participatiewet
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>wsp       parkstad



         V
 ¥
                                                Il^iy


      Locatie Carbon 6   Locatie Maankwartier

       Kloosterweg 1         Maanplein 88

      6412 CN Heerlen       6412 AZ Heerlen
                                                        WSP Parkstad
                                                             www.wspparkstad.nl

        Postbus 330           Postbus 330

      6400 AH Heerlen      6400 AH Heerlen

       045 566 66 00         045 566 66 00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>