<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                 gemeente           Brvnssom
Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.         : 11 oktober 2022
Registratiekenmerk        :202240973
Gemeentebladnr.           :2022/94
Afdeling opsteller        : Maatschappelijke ontwikkeling
Naam opsteller            : Theo Peters
Bereikbaar onder          ; +31455278665, theo.peters@brunssum.nl
Portefeuillehouder        ; Merie Leusden, van
Raadsvergadering d.d.     : 29 november 2022
Uiterlijke datum          : Niet van toepassing

Aan de raad,

    1. Onderwerp
ISD BOL 2e bestuursrapportage 2022

    2. Uitgangssituatie (WAAROM?)
     a. Aanleiding
De uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wetten is door de gemeenten Brunssum en Landgraaf,
opgedragen aan ISD BOL.
 De 2e Bestuursrapportage ISD BOL 2022 is ontvangen op 21 september 2022.
Via deze bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het voorgenomen beleid, nieuwe
ontwikkelingen en financiële consequenties.

Op grond van art. 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling van ISD BOL (GR), wordt de voorlopig vastgestelde 2e
Berap 2022 ISD BOL aan de gemeenteraad toegezonden. Op grond van art. 23 lid 3 van de GR kunnen de raden van de
deelnemende gemeenten (binnen 8 weken nadat de bestuursrapportage hen is toegezonden) daartegen schriftelijk
bezwaar indienen bij het Algemeen Bestuur.

Binnen 8 weken betekent dat de raad vóór 16 november bezwaar moet indienen. ISD BOL is ervan op de hoogte dat de
Brunssumse commissie- en raadsvergadering op respectievelijk 8/15 november en 29 november 2022 zullen
plaatsvinden. Een reactie van de gemeenteraad kan worden meegenomen voor de definitieve vaststelling van de 2e
Berap 2022.
De definitieve vaststelling van de 2e Berap 2022 gebeurt samen met de behandeling van eventuele bezwaren van de
deelnemende gemeenten tijdens de DB- en AB-vergadering van respectievelijk 11 en 25 januari 2023.

    b. Huidige situatie/probleemstelling
Door middel van de 2e Bestuursrapportage 2022 doet het Dagelijks Bestuur (DB) van ISD BOL verslag over de periode
januari tot en met juli 2022. Analoog aan de begroting geschiedt dit aan de hand van de beleidsthema's:

         bevorderen uitstroom;
         beperken instroom;
         maatschappelijke participatie;
        toelichting op de bedrijfsvoering.

Omdat de begroting 2022 al vroeg, in februari/maart 2021 is opgesteld, is kritisch gekeken of bijstelling van de
budgetten noodzakelijk is. Dit aan de hand van de jaarrekening 2021, begroting 2023 en het bedrijfsplan 2022.
Onderstaand volgt een kort overzicht van de belangrijkste beleids- en cijfermatige conclusies. De financiële
doorvertaling van deze conclusies voor Gemeente Brunssum vindt u onder paragraaf 3.c. van dit voorstel.

Algemeen
De verantwoording in de 2' Bestuursrapportage 2022 van ISD BOL (verder: 2' Berap 2022) is gebaseerd op het
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                         gemeente             Brvnssum
    Bedrijfsplan 2022 ISD BOL, waarbij het stramien van de programmabegroting gevolgd wordt. Het Bedrijfsplan 2022 is de
    uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2019-2022 en de vastgestelde programmabegroting 2022.

    Klantaantallen
Doel is om door een betere inzet van de gehele uitstroomketen (ISD BOL - gemeentelijke mensontwikkelbedrijven -
WSP Parkstad) over 5 jaar de cliëntaantallen met 10% te laten afnemen. Dat betekent dat voor de jaren 2018 t/m 2022
wij een jaarlijkse daling van 2% op de cliëntaantallen willen realiseren.

     Brunssum         Realisati       Realisati > Realisati    Realisati    Realisati    Realisati    Realisati
                      e 2017          6 2018      6 2019       6 2020       e 2021       e 2022       e 2023
  PW                  -3,62%          -9,90%      -2,10%      , -0,9%        -9,60%
                                                                           i -3,Duyo    i -2,00%      -2,00%
                                  4
i Brunssum            842             759         743         i 736     J 665    J 651
  lOAW                + 1,0^0         -16,00%     -16,00%       -19,00% \ J.9,00% j -2,00%           I -2,00%
I Brunssum            37          131             26          : 21      I 17      J 17___            löZZ
 Bij de realisatie PW tot 31 juli 2022 zien we dat Brunssum met een afname van 1,2% op schema ligt om de doelstelling
van -2% op het eind van het jaar te realiseren.

    Bij de lOAW zien we per 31 juli een realisatie van 17, een stabilisatie na de sterke afname in de voorgaande jaren.

Maatschappelijke participatie
 Naast het uitvoeren van de minimaregelingen (zoals de collectieve ziektekostenverzekering en de individuele
inkomenstoeslag) vallen hier ook de kosten voor bewindvoering en voorzieningen voor wonen onder.
 We zien dat de uitgaven voor bewindvoering weer stijgen, maar dat is gezien de huidige financiële problemen bij onze
doelgroep niet verrassend.
Verder stijgen de kosten van bijzondere bijstand voor directe levensbehoeften en voorzieningen voor het huishouden.
Dit heeft met name te maken met de huisvesting van statushouders. In de afgelopen perioden is de huisvesting
achtergebleven en dit jaar is er sprake van een inhaalactie, waardoor de uitgaven voor inrichtingskosten gestegen zijn.

Bedrijfsvoering
 Hier zien we een lichte stijging van de kosten t.o.v. de 1' berap. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven
op de post automatisering.

Conclusies

             ISO BOL ligt op schema om de doelstelling voor 2022 (-2%) te realiseren;
             De uitgaven voor maatschappelijke participatie stijgen licht (+3,8%) voor de gemeente Brunssum;
             De uitgaven voor bedrijfsvoering stijgen bij ISD BOL met 0,8%.

        3.   Wat?

Gewenste situatie

        a.   Wat willen we bereiken

Uw gemeenteraad kennis te laten nemen van de 2e Bestuursrapportage ISD BOL 2022 en uw gemeenteraad te
adviseren om geen bezwaar te maken. De wijzigingen naar aanleiding van de 2e Bestuursrapportage 2022 ISD BOL zijn
gedeeltelijk verwerkt in de Brunssumse 2e Berap 2022 en worden voor het overige deel meegenomen in de
jaarrekening.

Tevens wordt een voorstel gedaan voor de oormerking van het Participatiebudget 2023, conform de fictieve
rijksoormerking.

        b.   Kaders
                 1. eerdere besluitvorming (BBV nr.)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                     7
                                 gemeente           Brvnsswm
                                                                    9
                  2026551: Ie Berap 2022 ISO BOL

             2.   traject tot dusverre
                  14-09-2022: voorlopige vaststelling door DB ISD BOL
                  21-09-2022: voorlopige vaststelling door AB ISD BOL

             3.   Rol/ bevoegdheden college van B en W
                  Het College adviseert de gemeenteraad.

             4.    algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)
                  - Participatiewet;
                  - Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk aibeidsongeschikte werkloze werknemers (lOAW);
                  - Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (lOAZ);
                  - Gemeentewet.

             5.   past het voorstel in de strategische visie/ relatie met programmabegroting en uitvoeringsagenda?
                  Ja.


   c. Argumenten en overwegingen
Onderstaand wordt de 2' Berap 2021 vertaald naar de gevolgen voor onze gemeentelijke financiële huishouding:

                                           ISD BOL 2e Berap 2022      2® Berap 2022          Saldo/ruimte
                                                                      Brunssum
 1. Werkdeel ISD BOL                      I €
                                         t “
                                                700.021               €   700.021
 2. Kinderopvang                          , €     93.000              €    106.500           +€ 13.500
 3.lnkomensdeel incl. BBZ, lOAW,           € 11.133.942               € 10.978.942           -€ 155.000
 lOAZ
 4. Maatschappelijke participatie           € 1.104.000               € 1.059.000             € 45.000
 5. Bedrijfsvoering                       ! € 3.129.764             ^ € 3.154.046            +€ 24.282
 6.Onderzoek rechtmatigheid/MER             €     35.656              €     34.275            -€__ 1381
 7.Subtotaal                                € 16.196.383              € 16.032.784           -€ 163.599

l.Werkdeel ISD BOL
Van het re-integratiebudget is voor 2022 € 700.021 geoormerkt voor de re-integratieactiviteiten van ISD BOL en dit
geldt tevens als budgetplafond. Dit bedrag is ook in onze gemeentelijke begroting opgenomen.

2.Kinderopvang
 In de 1' Berap 2022 ISD BOL zijn de kosten kinderopvang op €63.000 geraamd. Deze prognose wordt in de 2' Berap
2022 ISD BOL naar boven bijgesteld naar €93.000. Het gemeentelijke budget bedraagt na bijstelling n.a.v. de 1' Berap
2022 ISD BOL €106.500. Daadwerkelijke afrekening vindt plaats aan het eind van het boekjaar. Het betreft hier
voornamelijk de kosten voor kinderopvang waarbij een Sociaal Medische Indicatie (SMI) is afgegeven.

 3.lnkomensdeel incl. BBZ, lOAW, lOAZ
 In mei 2022 zijn de nader voorlopige budgetten voor de Gebundelde Uitkering bekend gemaakt (in oktober 2022 wordt
zoals gebruikelijk dit budget definitief vastgesteld). Het budget is voor de gemeente Brunssum (en ook Landgraaf) fors
naar beneden bijgesteld.
 De bijstelling van het nader voorlopig budget is een tussenstand.

Na bijstelling n.a.v. de 1' Berap 2022 ISD BOL bedroeg de bijdrage van de gemeente Brunssum l-deel €10.978.942.
Uit de 2' Berap 2022 ISD BOL blijkt de bijdrage van de gemeente Brunssum in het l-deel €11.133.942 te bedragen. Een
nadeel van € 155.000.

4.Maatschappelijke participatie
In de 2' berap 2022 ISD BOL zijn de uitgaven voor maatschappelijke participatie hoger dan geraamd. Deze worden voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                    9
                                 gemeente           Brvnsswm
Brunssum geraamd op €1.104.000. In de gemeentelijke begroting is een bedrag opgenomen van €1.059.000. Een
verschil van €45.000 negatief.

5.Bedrijfsvoering
In de 2' Berap 2022 ISD BOL zijn de bedrijfsvoeringskosten licht gestegen. Voor Brunssum leidt de bijstelling op de
bedrijfsvoeringskosten (op de eigen begroting) echter tot een positieve bijstelling van €24.282.

6.Onderzoek rechtmatigheid/MER
 Het onderzoek Rechtmatigheid en de Minima Effect Rapportage (MER) worden betaald uit het Inkomensdeel (BUIG). In
de begroting van ISD BOL is hiervoor € 35.656 opgenomen, in de begroting van de gemeente Brunssum € 34.275, een
negatief verschil van €1.381.

7.Subtotaal
 De wijzigingen naar aanleiding van de 2' Berap 2022 ISD BOL zijn gedeeltelijk verwerkt in de Brunssumse 2' Berap 2022
en worden voor het overige deel meegenomen in de jaarrekening.

    d.   Opties en keuze

Er wordt geadviseerd om in te stemmen met de voorliggende beslispunten ten aanzien van de 2e Berap ISD BOL 2022
met de daarin opgenomen begrotingswijzigingen, alsook met de voorgestelde oormerking van het Participatiebudget
2023. Tevens wordt u geadviseerd om de raad voor te stellen om af te zien van het maken van bezwaar tegen deze
bestuursrapportage bij het Algemeen Bestuur van ISD BOL.

Participatiebudget 2023
 Het Participatiebudget maakt deel uit van de 'integratie-uitkering Sociaal Domein' van het gemeentefonds. In het
Participatiebudget zit dus geld waarmee gemeenten mensen die een beroep doen op de Participatiewet naar werk
begeleiden. Ook kunnen gemeenten met geld uit het Participatiebudget mensen betalen die vallen onder de oude
Wsw-regeling. Gemeenten ontvangen in dit kader ook geld voor de nieuwe doelgroepen. Dat zijn mensen met een
arbeidsbeperking die wel mogelijkheden hebben om te werken. In het verleden ontvingen deze mensen een Wajong-
uitkering. In de mei-circulaire 2022 is aangegeven dat het Participatiebudget voor gemeente Brunssum in 2022 €
11.169.696 bedraagt. Middels dit voorstel wordt geadviseerd om voor volgend jaar de fictieve budgetten re-integratie
en SW als onderdeel van het Participatiebudget te oormerken op basis van de mei-circulaire 2022: het fictieve budget
re-integratie ad. € 1.756.994 te oormerken voor re-integratiedoeleinden voor de doelgroep Participatiewet en het
fictieve budget SW ad. € 9.412.702 te oormerken voor de uitkeringen in het kader van de sociale werkvoorziening.


Het college van burgemeester en wethouders,




Burgemeester                               Secretaris
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                   1
                                gemeente              Brvnsswm
                                                                   9
Raadsbesluit

Gemeentebladnr.           :2022/94
Afdeling                  : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk        : 202240973

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/94;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2022, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling ;

Besluit:
1. Kennis te hebben genomen van de 2e Bestuursrapportage 2022 ISD BOL;
2. Af te zien van het maken van bezwaar tegen deze bestuursrapportage bij het Algemeen Bestuur van ISD BOL;
3. Voor het jaar 2023 de fictieve budgetten re-integratie en sociale werkvoorziening als onderdeel van het
Participatiebudget te oormerken op basis van de mei-circulaire 2022:
- het fictieve budget re-integratie ad. € 1.756.994 te oormerken voor re-integratiedoeleinden voor de doelgroep
Participatiewet en;
- het fictieve budget sociale werkvoorziening ad. € 9.412.702 te oormerken voor de uitkeringen in het kader van de
sociale werkvoorziening.




Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 november 2022




De Raad vernoemd,




'oorzitt i'                                Griffier
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>