<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.              : 9 mei 2023
Registratiekenmerk             : 202300411
Gemeentebladnr.                : 2023/38
Afdeling opsteller             : Bestuurszaken
Naam opsteller                 : Chantal Bocken
Bereikbaar onder               : 045-5278496 of chantal.bocken@brunssum.nl
Portefeuillehouder             : Wilma van der Rijt
Raadsvergadering d.d. : 12 juni 2023
Uiterlijke datum               : Uiterste datum 12 juni 2023
Motivatie datum: Een eventuele zienswijze tegen de ontwerpbegroting 2024 van Stadsregio Parkstad Limburg dient
uiterlijk 5 juli 2023 te zijn ingediend. Een eventuele zienswijze tegen de eerste begrotingswijziging 2023 van Stadsregio
Parkstad Limburg dient uiterlijk 11 juli 2023 te zijn ingediend. Dit betekent dat de eerste begrotingswijziging 2023 en de
ontwerpbegroting 2024 uiterlijk 12 juni 2023 in de gemeenteraad dienen te worden behandeld.

Aan de raad,

    1.   Onderwerp
         Jaarstukken 2022, eerste begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
         Stadsregio Parkstad Limburg

    2.   Uitgangssituatie (WAAROM?)
    a.   Aanleiding
         Stadsregio Parkstad Limburg (SPL) legt ieder jaar haar jaarstukken van het afgelopen jaar en de begroting voor
         het aankomende jaar voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De jaarstukken van 2022
         en de ontwerpbegroting 2024 zijn op 12 april 2023 door het Dagelijks Bestuur van SPL besproken. Daarbij is
         tevens aan de orde geweest het voorstel eerste begrotingswijziging 2023 van € 175.000 vanwege de CAO-
         salarisstijging. Het portefeuillehoudersoverleg financiën heeft positief geadviseerd over de jaarstukken 2022,
         de eerste begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024. Het Dagelijks Bestuur heeft dit advies
         gevolgd.


    b.   Huidige situatie/probleemstelling
         Voordat het Algemeen Bestuur van SPL de eerste begrotingswijzing voor 2023 en de ontwerpbegroting 2024
         vaststelt, kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van SPL een zienswijze indienen. Tot en
         met 5 juli 2023 kan de gemeenteraad een zienswijze indienen tegen de ontwerpbegroting 2024. Tot en met 11
         juli 2023 kan de gemeenteraad een zienswijze indienen tegen de eerste begrotingswijzing voor 2023.

    3.   Gewenste situatie (WAT?)
    a.   Wat willen we bereiken?
         De raad de gelegenheid te geven gemotiveerd te besluiten over het al dan niet indienen van een zienswijze op
         het voorstel eerste begrotingswijziging van 2023 en de ontwerpbegroting van 2024 van SPL.

    b.   Kaders
         Wet gemeenschappelijke Regelingen
         Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg
         Strategische agenda Parkstad 2021-2030
         Kadernota 2024 Stadsregio Parkstad Limburg

    c.   Argumenten en overwegingen
         Achtergrond en structuur SPL
         Voordat inhoudelijk wordt ingegaan op de jaarstukken 2022, de eerste begrotingswijziging 2023 en de
         begroting 2024 wordt kort toegelicht de achtergrond en structuur van SPL.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>SPL bestaat sinds 2000. Het is een gemeenschappelijke regeling van de zeven colleges van de
Parkstadgemeenten (Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal). SPL
bestaat uit het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur en de thematische bestuurscommissies.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit alle burgemeesters en heeft algemene taken op het gebied van regionale
samenwerking. Het is primair verantwoordelijk voor het bevorderen en faciliteren van de samenwerking. Zo is
het verantwoordelijk voor het Parkstadbureau (P&O, financiën en organisatie), de organisatie van de
bestuurlijke samenwerking, voor de verdeling van middelen en voor het beleidsthema grensoverschrijdende
samenwerking (GROS).

Voor de thematische bestuurscommissies is een cruciale rol weggelegd in de regionale samenwerking. Er zijn
vijf bestuurscommissies: Wonen en Herstructurering, Economie en Toerisme, Ruimte en Mobiliteit,
Duurzaamheid en Sociaal Economische Structuurversterking. In de bestuurscommissies nemen de
portefeuillehouders van de Parkstadgemeenten deel. De bestuurscommissies hebben het bestuurlijk primaat
en budgetverantwoordelijkheid binnen de door het Algemeen Bestuur toebedeelde taken en budgetten.

Het regiobureau faciliteert het Dagelijks en Algemeen Bestuur en de bestuurscommissies. Zowel inhoudelijk als
logistiek en heeft daarvoor structureel middelen beschikbaar via de regiobijdragen.

Dat de samenwerking binnen SPL loont, blijkt onder meer uit de succesvolle Regio Deal 1.0 en de onlangs
toegekende Regio Deal 2.0. Door de handen ineen te slaan, worden aantoonbare schaalvoordelen behaald op
het gebied van kennis, bestuurskracht, middelen en korte lijnen naar de rijksoverheid. Steeds meer problemen
en opgaven overstijgen onze gemeentegrenzen, waardoor regionale samenwerking steeds belangrijker wordt.

Financiële stukken SPL
a. Jaarstukken 2022
De jaarrekening van 2022 kent een positief resultaat van € 343.000. Dit resultaat is als volgt tot stand
gekomen:

 Werkbudget                                                            41.000
 Bedrijfsvoering en lagere onttrekking
                                                                        8.000
 frictiereserve bedrijfsvoering
 "Bedrijfsvoering op orde"                                           105.000
 Rentebaten                                                          190.000
 Totaal                                                              343.000


Per post wordt hieronder kort toegelicht wat de reden van het positief resultaat is en hoe SPL het positief
resultaat wenst te bestemmen.


Werkbudget: het werkbudget van het Dagelijks Bestuur is € 41.000 lager uitgekomen dan begroot. Volgens
vast beleid wordt dit toegevoegd aan het reserve werkbudget van het Dagelijks Bestuur.

Bedrijfsvoering en lagere onttrekking frictiereserve bedrijfsvoering: het positief resultaat is voornamelijk
veroorzaakt doordat de verwachtte stijging van nutskosten in 2022 uiteindelijk niet is doorgevoerd. De
onttrekking aan de frictiereserve bedrijfsvoering voor de implementatie van het nieuw financieel systeem (€
60.000 begroot) is niet aangesproken vanwege vertraagde uitvoering door capaciteitsgebrek. Voorgesteld
wordt het positief resultaat van € 8.000 terug te laten vloeien naar de bedrijfsvoering om projecten verder uit
te voeren in 2023 en verder.

"Bedrijfsvoering op orde": het positief resultaat is voornamelijk veroorzaakt, omdat niet alle activiteiten
konden worden afgerond vanwege hoge werkdruk. Voorgesteld wordt het positief resultaat van € 105.000
terug te laten vloeien naar de bedrijfsvoering om enerzijds ziekte op te vangen in 2023 en anderzijds om de
geplande activiteiten in 2023 op te pakken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>        Rentebaten: voor het eerst sinds 2015 is weer rente ontvangen op uitstaande gelden van de schatkist.
        Voorgesteld wordt de rentebaten van € 190.000 toe te voegen aan het reservebudget van het Dagelijks
        Bestuur om vervolgens zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de projecten c.q. programma's waar
        deze zijn ontstaan.

        b. Voorstel eerste begrotingswijziging 2023
        De nieuwe CAO gemeenten en de nieuwe CAO SGO (waar SPL onder valt) is per 5 april 2023 definitief. De CAO-
        salarisstijging is mede door de hoge inflatie onverwacht hoog. De financiële impact hiervan bedraagt voor de
        Stadsregio Parkstad Limburg € 175.000,- voor 2023. Hierin voorziet de begroting 2023 niet. Om in de dekking
        van de € 175.000 te voorzien wordt om een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten gevraagd. Dit leidt
        voor Brunssum tot een extra bijdrage voor 2023 van € 18.267.

        c. Ontwerpbegroting 2024
        De begroting is een sterk financieel-beleidsmatig getint document en sluit aan op de kadernota 2024. Het
        betreft een meerjarige sluitende begroting. De volgende zaken vallen op:
             o Structureel extra € 30.000 voor advies. Dit onder meer vanwege de toenemende complexiteit van de
                 projecten en van de verantwoording.
             o Structureel extra € 40.000 voor opleidingen. Voor een verdere professionalisering van de organisatie,
                 wil SPL structureel ruimte creëren voor het volgen van opleidingen. Ook vanuit de medewerkers is
                 hiervoor een duidelijke behoefte. Invulling hiervan is in het kader van binden en boeien in de huidige
                 moeilijke arbeidsmarkt nog belangrijker. Qua budget is aangesloten bij het berekend percentage van
                 het Binnenlands Bestuur voor Gemeenten.
             o Structureel extra € 42.000 voor ICT licenties. In het kader van de verdere professionalisering wil SPL
                 een verdere stap zetten in een betere ICT-ondersteuning enerzijds en anderzijds voldoen aan de
                 Archiefwet. Structureel is een bedrag van € 42.000 opgenomen voor de jaarlijkse licentiekosten voor
                 het archiefsysteem.
             o De CAO-salarisstijging leidt tot een hogere personeelslast van € 175.000.
             o De invoering van HR21 leidt tot een hogere personeelslast.
             o Gehanteerde prijsindex is 2,4% en de salarisindex is € 3,9%.

        De ontwerpbegroting 2024 leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. De gemeentelijke bijdrage
        van Brunssum voor 2024 bedraagt € 597.455. Dit betreft een stijging van € 41.956 ten opzichte van het in onze
        meerjarenraming 2024 –2026 opgenomen bedrag voor de gemeentelijke bijdrage voor SPL voor 2024.

        Advies indienen zienswijze
        Uw raad wordt geadviseerd de volgende zienswijze in te dienen tegen het voorstel eerste begrotingswijziging
        2023 en de ontwerpbegroting 2024.

        ‘Als gevolg van mondiale ontwikkelingen baren de fors gestegen loonkosten en prijzen de gemeente Brunssum
        zorgen. U zult begrijpen dat niet enkel de Stadsregio Parkstad Limburg hier tegenaan loopt, maar ook uw
        deelnemende gemeenten individueel. Aangezien de individuele gemeenten niet zonder meer alle prijsstijgingen
        één op één gecompenseerd zien vanuit de Rijksoverheid, kunnen wij het ons niet permitteren dat u als
        Stadsregio Parkstad Limburg uw kostenstijgingen wel één op één aan ons doorberekend. Wij roepen u dan ook
        nadrukkelijk op een maximale inspanning te leveren om de geconstateerde prijsstijging op te vangen binnen uw
        eigen bedrijfsvoering.’


    d. Opties en keuze
    Gelet op het bovenstaande word uw raad geadviseerd om bijgevoegde zienswijze in te dienen tegen het voorstel
    eerste begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024. Uw raad kan –in afwijking van dit advies- ervoor
    kiezen geen of een andere zienswijze in te dienen.

Het college van burgemeester en wethouders,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Burgemeester   Secretaris
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit

Gemeentebladnr.          : 2023/38
Afdeling                 : Bestuurszaken
Registratiekenmerk       : 202300411

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/38;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2023, afdeling Bestuurszaken;

Besluit:
    1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2022 van Stadsregio Parkstad Limburg met een voorlopig
         positief resultaat van € 343.000;
    2. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2023 van Stadsregio Parkstad Limburg van € 175.000, die
         voor Brunssum leidt tot een extra bijdrage van € 18.267 in 2023 en hiertegen bijgevoegde zienswijze in te
         dienen; en
    3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting van 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027 van Stadsregio
         Parkstad Limburg waarbij de gemeentelijke bijdrage voor Brunssum voor 2024 is vastgesteld op € 597.455 en
         hiertegen bijgevoegde zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juni 2023



De Raad vernoemd,




Voorzitter                                 Griffier
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>