<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>


































u
gemeente Brvnssum

o
Raadsvoorstel

Aan de raad.

a.

b. Huidige situatie/probleemstelling 
Vanwege het financieel belang voor de gemeenten en ter verduidelijking van de bedrijfsvoering van Rd4 is ook de 
jaarrekening over het jaar 2022 bijgevoegd. Over de jaarrekening kan geen zienswijze worden afgegeven. 
De gemeenschappelijke regeling Rd4 bestaat uit een aantal entiteiten (zoals de regeling zelf, Rd4 Kringloopbedrijf B.V. 
en Rd4 Facilitair Bedrijf B.V.) Daarom levert Rd4 de financiële stukken aan in de vorm van één geconsolideerd stuk 
waarin de cijfers van het hele bedrijf worden samengevoegd. Dit is weliswaar in tegenspraak met de voorschriften van 
het Besluit Begroting en Verantwoording maar levert wel een beter totaalbeeld op van de organisatie. Echter formeel, 
volgens de wetgeving, dient de zienswijze van de raad zich te beperken tot de begroting van de gemeenschappelijke 
regeling (dus de begroting exclusief Rd4 Kringloopbedrijf B.V. en Rd4 Facilitair Bedrijf B.V.).

1. Onderwerp
Begroting RD4 2024 e.v. en Jaarrekening RD4 2022

Collegeverg. d.d. 
Registratiekenmerk 
Gemeentebladnr. 
Afdeling opsteller 
Naam opsteller 
Bereikbaar onder 
Portefeuillehouder
Raadsvergadering d.d.
Uiterlijke datum

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)
a. Aanleiding

Gemeenschappelijke regelingen moeten in het voorafgaande jaar een begroting op stellen en deze aan de raden van de 
deelnemende gemeenten voorleggen om hun zienswijze hierover uit te spreken. De Gemeenschappelijke Regeling 
Reinigingsdiensten Rd4 heeft op 14 april 2023 de begroting voor het jaar 2024 ingediend. De gemeenteraad wordt 
verzocht om voor 27 juni 2023 haar zienswijze op de begroting Gemeenschappelijke Regeling Rd4 2024 aan het 
Algemeen Bestuur kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur zal in haar vergadering van 13 juli 2023 de begroting 
vaststellen.

3. Gewenste situatie (WAT? 
Wat willen we bereiken?

Middels dit raadsvoorstel willen wij uw zienswijze ophalen over de begroting 2024. Ook willen wij u kennis laten nemen 
over de meerjarenbegroting 2025-2027 en de jaarrekening 2022.

: 9 mei 2023 
:202297891
:2023/45 
: Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed 
: Diana Verkooijen-Schram
: +31639498359, diana.verkooijen@brunssum.nl 
: Hugo Janssen 
: 12 juni 2023 
: Uiterste datum 12 juni 2023

Motivatie datum: ivm behandeling in het AB van RD4 op 13 juli 2023

b. Kaders
1. eerdere besluitvorming: Grondstoffenplan 2022 - 2026, Afvalstoffenverordening
2. traject tot dusverre: uw raad wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld uw zienswijze kenbaar te 

maken op de concept begroting
3. rol/ bevoegdheden college van B en W: college bereidt de besluitvorming van de raad voor.
4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal): Grondstoffenplan 2022 - 2026, 

Afvalstoffenverordening
5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?: n.v.t.
6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen: zie argumenten en overwegingen



II
gemeente Brwnsswm

u
Argumenten en overwegingenc.

Jaarrekening 2022 GR Rd4

Begroting GR Rd4 2024

Belangrijkste wijzigingen die van invloed zijn op de begroting 2024 (t.o.v. begroting 2023):

1

Bedrijfsvoering:
- Door de sterke kostenstijgingen in 2022 is het resultaat uit de bedrijfsvoering van Rd4 over het boekjaar 2022 
uitgekomen op een negatief bedrag van € -496.896.
- Bij de verdeling van het door de gemeenten te betalen bedrag is rekening gehouden met de kostenverdeelsystematiek 
op basis van aansluitingen.
- Dat betekent dat Brunssum voor wat betreft het resultaat van de GR Rd4 een bedrag moet betalen van € 48.322,- 
(pagina 48 geconsolideerde jaarrekening).

Kort samengevat wordt de stijging van ruim € 7,4 miljoen veroorzaakt door de volgende begrotingsposten (afgeronde 
bedragen):

De begroting 2024 is tot stand gekomen in goed overleg met de ambtelijke Financiële Commissie en de ambtelijke 
Werkgroep Beleid. Hierbij dient opgemerkt te worden dat gedurende het opstellen van de begroting voor het jaar 2024 
er zowel ambtelijk als bestuurlijk bij Rd4 is op aangedrongen om de eerdere begrotingsprognose naar beneden bij te 
stellen. Het is Rd4 uiteindelijk gelukt om de geprognotiseerde begroting met € 1,2 miljoen naar beneden bij te stellen. 
Maar als gevolg van de cao-aanpassing ingaande 1 april 2023 werd Rd4 geconfronteerd met een extra kostenpost van € 
300.000. Dat maakt dat er nu een verlaging van de begroting is van € 900.000. In de bij de begroting bijgevoegde 
Toelichting behandeling begroting 2024 GR Rd4 staan de posten nader omschreven.

Verrekening variabele componenten:
- Conform de gemaakte afspraken worden per product de begrote variabele componenten verrekend met de 
daadwerkelijke realisatie. Het principe 'de vervuiler betaalt' is hierbij het gehanteerde uitgangspunt.
- Het resultaat op de variabele component; zijnde de afrekening 2022 van het basispakket ten opzichte van de in 
rekening gebrachte voorschotten (conform begroting) bedraagt een positief resultaat van € 2.183.512.
- Dit betekent een teruggave ten opzichte van het voorschot. Dit is met name terug te voeren op de zeer gunstige markt 
voor oud papier en metalen en de daarbij horende opbrengsten.
- Voor wat betreft de variabele component ontvangt Brunssum dan ook een bedrag van € 214.524,- (pagina 17 
geconsolideerde jaarrekening).

Begrotingsposten
Personeelskosten

Ondanks het naar beneden bijstellen van de eerdere begrotingsprognose, zal per saldo de begroting van Rd4 voor het 
jaar 2024 in totaliteit met 18,3 % stijgen ten opzichte van het jaar 2023. Financieel gezien gaat het om een stijging van € 
7,4 miljoen (van € 40.657.009 voor 2023 naar € 48.090.872,- voor 2024).

Alles bij elkaar levert de jaarrekening 2022 Brunssum dus per saldo een voordeel op van: -48.322 + 214.524= € 
166.202,-.

Kostenstijging
€2.511.549

• de sterk toegenomen salaris- en loonkosten (stijging CAO, pensionpremies en sociale lasten)
• Stijging van de verwerkingskosten van afval en grondstoffen
• Hoge prijzen voor brandstof en energie.



w
gemeente Brvnssvm

o

Ad 1.

Ad 2. De stijging van uitbesteed werk wordt veroorzaakt door de dóórontwikkeling van de op- en overslag.

Ad 3.

Ad 4.

Ad 5. Als gevolg van inflatie zijn de kosten hoger dan voorheen.

Ad 6.

Ad 7.

De stijging per saldo van de kosten van RD4 is verklaarbaar.

2
3
4
5
6
7

Stijgende rentepercentages, duurdere aankoopprijzen en de revitalisering van het grondstoffenpark in 
Margraten zorgen voor een stijging van de financieringslasten.

Binnen het Grondstoffenplan is op grond van de wens van gemeenten en de inwoners vastgehouden aan de huidige 
dienstverlening of wordt deze waar mogelijk kostenneutraal geoptimaliseerd.

Bij de personeelskosten zijn de effecten van de aangepaste cao als ook de verhoging van pensioenpremies en 
sociale lasten sterk debet aan de stijging. Daarnaast biedt Rd4 emplooi aan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. De nieuwe instroom daarvan komt steeds vaker uit de voor Rd4 duurdere Participatiewet en 
steeds minder vaak uit de (goedkopere) Wet Sociale Werkvoorziening. Ook de uitbreiding van werkzaamheden 
leidt tot hogere loonkosten.

Naast het Strategisch Meerjarenplan 2022-2026 is ook het Grondstoffenplan 2022-2026 vastgesteld. Speerpunten 
daarin zijn verdergaande communicatie- en motivatie-projecten om afvalscheiding (ten gunste van schone 
grondstoffen) te stimuleren en afvaldumping tegen te gaan. Deze acties hebben geen extra financiële impact op de 
begroting.

De energiekosten worden voornamelijk hoger geraamd op grond van de huidige stijgingen van de kosten voor 
diesel. Daarbij loopt het contract voor gas en elektriciteit af. Verwacht wordt dat de kosten verdrievoudigen.

Uitbesteed werk/inkopen
Verwerkingskosten
Energie
Productiekosten
Bedrijfskosten 
Financiering

N.B. m.b.t. de actuele begroting RD4 2023:
Wij willen wij nu al opmerken dat als gevolg van de huidige kostenontwikkelingen de begroting RD4 over 2023 
waarschijnlijk bijgesteld moet worden met naar schatting 3 miljoen (totale bijgestelde begroting 2023 RD4 wordt dan €

Beleidsmatig heeft Rd4 in 2021 een nieuw Strategisch Meerjarenplan 2022-2026 met als motto "Samen Steeds 
Slimmer" vastgesteld. In de begroting 2024 zijn de benodigde activiteiten en middelen verwerkt die uit dit plan 
voortvloeien.

De stijging van de bedrijfskosten wordt vooral verwacht op grond van stijgende huisvestingskosten (waaronder 
brand- en opstalverzekering) en automatisering (meer data-gestuurde organisatie) als ook de toegenomen 
inflatie.

De verwerkingskosten laten een stijging zien. Per 21-12-2023 lopen de verwerkingscontracten voor rest- en gft- 
afval af. In ASL-verband (Afvalsamenwerking Limburg) is daarom een nieuwe aanbesteding gestart. De 
uitkomst daarvan wordt nog voor de zomer verwacht. Op basis van een in dit kader uitgevoerde 
marktverkenning is de verwachting dat de prijs van gft 2 keer zo duur zal zijn: van circa € 40,- per ton nu, naar 
€ 80,- per ton. Voor restafval wordt rekening gehouden met een minieme stijging: van €107,5 per ton nu naar 
€ 115,- per ton. Deze stijgingen zijn in eerdere begrotingen als mede in het vigerende Strategisch 
Meerjarenplan Rd4 en Grondstoffenplan al aangekondigd.

€510.923 
€ 1.286.743 

€692.753 
€776.222 

€ 1.143.992 
€511.680



II
gemeente Brvnssom

o
44 miljoen. Op basis van de halfjaarcijfers zal Rd4 na de zomer een begrotingswijziging voor het jaar 2023 voorbereiden.

Gevolgen voor Brunssum

Voor Brunssum betekent dit uitgesplitst voor wat betreft het basispakket en pluspakket 2024 in vergelijking tot 2023:

Stijging %

Basispakket 17,50%

Pluspakket 10,90%€ 702.564 € 747.900 € 829.750 € 81.850

Totaal €3.126.706 €3.471.889 €4.029.872 €557.983 16,10%

De kosten van het pluspakket (€ 81.850,-) zullen meegenomen worden bij het opstellen van de begroting 2024 e.v.

Het college van burgemeester en wethouders.

SecretarisBurgemeester

d. Opties en keuze
De gemeenteraad kan ervoor kiezen om wel een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2024 van RD4.

Zienswijze indienen
Aan de ene kant is de kostenstijging verklaarbaar, aan de andere kant is het college van mening dat verbonden partijen 
prijsstijgingen zoveel als mogelijk binnen de eigen bedrijfsvoering dient op te vangen. Daarom wordt voorgesteld een 
zienswijze in te dienen waarin de RD4 hiertoe nadrukkelijk wordt opgeroepen.

Voor de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de gemeente Brunssum betreft het een negatieve 
mutatie ten opzichte van de oude meerjarenraming.
Het basispakket vormt een onderdeel voor de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing, waarbij wordt uitgegaan 
van 100% kostendekkenheid. Dat betekent dat de verhoging in de bijdrage aan Rd4 van € 476.133,- in principe wordt 
verrekend in de tarieven afvalstoffenheffing (zou een verhoging van circa € 35,- per aansluiting per jaar betekenen) en 
dientengevolge geen budgettair effect heeft op het begrotingssaldo van de gemeente Brunssum. Echter, de kosten 
RD4 is maar één factor, die de hoogte van de afvalstoffenheffing bepaalt in 2024. Hier komen we dan ook in de 
begroting 2024 op terug.

Mutatie 
2023>2024 
€476.133

Begroting
2024 
€3.200.122

Realisatie
2022 
€ 2.424.142

Begroting
2023 
€ 2.723.989

Kostenontwikkeling 
gemeente Brunssum (x € 1,- 
)



II
gemeente Brvnssvm

o
Raadsbesluit

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/45;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2023, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed ;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juni 2023

De Raad vernoemd.

< Voorzitter

Gemeentebladnr.
Afdeling
Registratiekenmerk

:2023/45
: Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed 
:202297891

Besluit:
1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 en de concept begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling 

RD4;
2. Een zienswijze te geven op de concept begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling RD4.


</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>