<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                       Voorstel
                       gemeenteraad



Vergadering:           Heerlen, 9 mei 2023
gemeenteraad Heerlen


Vergaderdatum:         Onderwerp
                       Begroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4

                       Inleiding/aanleiding
Registratienummer:
                       Voor u ligt de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling
BWV-23002463
                       Reinigingsdiensten Rd4. Het algemeen bestuur Rd4 heeft in de vergadering van 6 april
                       ingestemd met de ontwerpbegroting. Op grond van artikel 24 van de gemeenschappelijke
Agendapunt:
                       regeling wordt aan de raden verzocht de zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te
                       maken aan het dagelijks bestuur van Rd4. De ontvangen zienswijzen kunnen leiden tot
                       aanpassing van de begroting welke aan het algemeen bestuur van de Rd4 zal worden
                       voorgelegd op 13 juli.

                       Deze begroting is in nauwe samenwerking met de deelnemende gemeenten opgesteld. De
                       oorspronkelijke geprognotiseerde begroting is na bestuurlijke en ambtelijke verzoeken
                       naar beneden bijgesteld met € 1.200.000 en zet in op het besparen van kosten door het
                       verlagen van de temperatuur in de gebouwen en efficiencyverbeteringen bij de inzet van
                       mens en materiaal. Ook is kritisch gekeken naar de GFT afzet en is rekening gehouden
                       met een droge zomer.

                       Kader
                       De begroting laat een forse stijging zien in omzet en kosten van 16.6% ten opzichte van
                       de begroting 2023. In de begroting is uitgegaan van het huidige niveau van
                       dienstverlening. Rd4 blijft uitgaan van investeringen in dienstverlening op de inzameling
                       van grondstoffen en de organisatie in de overtuiging dat dit zal leiden tot een circulaire en
                       duurzame inzameling van grondstoffen en afval. Uiteindelijk zal dit leiden tot lagere
                       kosten in de toekomst.

                       Sinds de oprichting van Rd4 in 1998 is een kostenstijging in deze mate niet
                       voorgekomen. Het betreft voornamelijk exogene factoren buiten de invloedsfeer van Rd4
                       en de gemeenten. Gezien deze kostenstijgingen komt er voor 2023 een
                       begrotingswijziging in augustus. De verwachting is een stijging van € 3 miljoen ten
                       opzichte van de vastgestelde begroting 2023. Een vergelijking tussen de huidige
                       begroting 2023 en de ontwerp begroting 2024 geeft per definitie een sterk vertekend
                       beeld van de kostenontwikkelingen waar Rd4 als logistiek bedrijf mee te maken heeft.

                       De forse prijsstijgingen zijn wellicht deels terug te voeren op de nasleep van de
                       coronapandemie. Echter een groot deel is te wijten aan de oorlog in de Oekraïne en de
                       boycot van Rusland. Zo is de NEA-index, een graadmeter voor kostenontwikkelingen van
                       logistieke bedrijven voor 2023 bepaald op 14.5%. Verder is in het voorjaar van 2023 de
                       CAO opengebroken en aangepast en komt er een nieuw contract inzake restafval en GFT
                       waarbij de verwachting is dat de afzetprijzen voor GFT zullen verdubbelen. Ook loopt het
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                Pagina 2 van 6


energiecontract voor gas en stroom af en de prijzen zullen naar verwachting
verdrievoudigen. In onderstaande tabel zijn de grootste stijgingen opgenomen.

Grootste stijgingen in kosten
 Kostensoort              Stijging   Oorzaak
 Bedrijfs, productie en   2.6 mln.   Stijgingen van 20% zijn in 2023 al zichtbaar. Het
 energiekosten                       huidige ‘goedkope’ energiecontract loopt af.
                                     Dieselprijzen blijven hoog.
 Personeel                2.5 mln.   - CAO stijging 2023 van 7.5%
                                     - Verwachte stijging van 5% in 2024
 Verwerkingskosten        1.3 mln.   Nieuwe aanbesteding restafval en GFT.
                                     Marktverkenning geeft verwachte kostenverdubbeling
                                     aan voor de afzet en verwerking van GFT.


Beleid
Het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) is het richtinggevende beleid in
Nederland voor transitie naar een circulaire economie. De ambitie is om uiterlijk in 2025
te komen tot een gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstromen van 75%. De
Rd4-gemeenten geven samen met Rd4 vorm aan deze transitie en in januari is door uw
raad het nieuwe grondstoffenplan 2022-2026 vastgesteld (doelstelling 80% afvalscheiding
in 2026).

De Rd4 gemeenten hebben in 2021 een gedragen en gezamenlijke visie op de toekomst
uitgezet voor Rd4 en vastgelegd in het Strategisch Meerjarenplan 2022-2026. Dit plan
beschrijft de strategische doelen op het gebied van kostenefficiëntie, duurzaamheid,
regionale samenwerking, sociale werkgelegenheid en grondstoffenbeleid. Het plan is de
routekaart voor de komende jaren om een zichtbare bijdrage te leveren aan een circulaire
economie met oneindig gebruik van grondstoffen (Landelijke doelstelling: Nederland
circulair in 2050). Rd4 heeft de ambitie om het regionale grondstoffenbedrijf en een
belangrijke partner in de regionale circulaire economie te worden.

De ontwerpbegroting 2024 is opgesteld aan de hand van het Strategisch Meerjarenplan
2022-2026 en het gemeentelijke grondstoffenplan 2022-2026. In de begroting zijn de
benodigde activiteiten en middelen vertaald. In 2023 wordt fase 3 van de overslaglocatie
gerealiseerd om bij de start van 2024 klaar te zijn om grondstoffen en restafval te
kunnen ontvangen en maakt het mogelijk voor Rd4 om een interessantere partner te zijn
voor verwerkers.

In 2022 is gestart met de uitvoering van het Grondstoffenplan 2022-2026. Speerpunten
voor 2024 zijn verdergaande communicatie (interactieve App) en motivatieprojecten om
afvalscheiding verder te stimuleren en deel te nemen aan de circulaire economie,
invoering (eerst een proef) van de vernieuwde BEST- tas waardoor meer grondstoffen
aan huis worden ingezameld. Ook zullen gedragscampagnes gestart worden om
dumpingen bij ondergrondse afvalcontainers tegen te gaan en zullen mogelijke
investeringen gedekt worden uit de resultaten van het beter scheiden van afval. Deze
acties hebben geen financiële impact op de begroting 2024 van Rd4. Inzet zal gedaan
worden vanuit uren van medewerkers die al in de begroting zijn verwerkt.




                                                                             Versie 2018/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                     Pagina 3 van 6


Kostenontwikkeling

In onderstaande tabel is de kostenontwikkeling vanaf 2022 weergegeven.

Kostenontwikkeling gemeente Heerlen (x € 1, -)
                     Realisatie    Begroting         Begroting        Mutatie          Stijging %
                     2022          2023              2024             2023>2024
 Basispakket    1)   7.742.733     8.597.198         10.267.249       1.670.051        + 19,4%


 Pluspakket    2)    2.238.384     2.384.600         2.539.300        154.700          + 6,5%


 Totaal              9.981.117     10.981.798        12.806.549       1.827.751        + 16,6%
   1)     De wettelijke inzameling bij onze inwoners van het huishoudelijk afval en grondstoffen;
   2)     Dienstverlening in de openbare ruimte zoals gladheidsbestrijding en straatreiniging.

Bovenstaande stijging van de begroting van 2023 naar 2024 zal leiden tot een verhoging
van de kosten per aansluiting in Heerlen van € 41,22 per jaar. In totaal stijgt de
begroting van Rd4 met een bedrag van € 1.83 miljoen ten opzichte van de begroting
2023.

Kernthema:
Riool, afval en milieubeheer

Bevoegdheid
Raad

Voorstel
1.1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 van de
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4.

Argumenten
1.1.1. De begroting 2024 geeft een goed overzicht van de plannen van Rd4 en sluit aan
bij de transitie naar een circulaire economie.
De begroting is duidelijke opgesteld. Zowel financieel als beleidsmatig wordt de
Begroting goed onderbouwd. Er is rekening gehouden met de vastgestelde strategische
en beleidsmatige doelstellingen.

1.2.1 In de begroting is uitgegaan van het huidige niveau van dienstverlening en extra
service op de inzameling van grondstoffen.
Rd4 blijft uitgaan van investeringen in dienstverlening op de inzameling van grondstoffen
en de organisatie in de overtuiging dat dit zal leiden tot een circulaire en duurzame
inzameling van grondstoffen en afval welke uiteindelijk gaat leiden tot lagere kosten in de
toekomst.




                                                                                  Versie 2018/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                            Pagina 4 van 6


1.3.1 De begroting voldoet aan de eisen van de provincie.
De ontwerpbegroting sluit met een saldo dat in evenwicht is en € 0, - bedraagt. De
ontwerpbegroting is structureel in evenwicht en voldoet op dit punt aan de provinciale
voorwaarden van financieel toezicht.

1.4.1 De begroting laat een reële inschatting zien van de kostenstijgingen voor 2024
Rd4 is een arbeidsintensief bedrijf. Ongeveer de helft van de begroting bestaat uit
salariskosten. Deze zijn in het voorjaar van 2023 met 7.5% gestegen en de verwachting
is dat voor 2024 een verhoging komt van 5%. Het minimumloon is ook verhoogd.
De marktprijzen voor energie liggen op dit moment 5 keer hoger dan het aflopende
energiecontract. Uitgegaan is van een stijging met een factor 3 met de verwachting dat
de prijzen dalen (zijn nu al dalende). Het huidige contract voor de afzet van restafval en
GFT loopt af per 31 december 2023. In 2014 waren de marktprijzen voor rest en GFT zeer
gunstig. De kostenstijging van de verwerking zijn op basis van een marktverkenning
uitgevoerd in het kader van de aanbesteding en geven een reëel beeld van de huidige
markt.

1.5.1 De begroting is in nauwe samenwerking met de deelnemende gemeenten
opgesteld.
De oorspronkelijke geprognotiseerde begroting is na intensief overleg naar beneden
bijgesteld met € 1.200.000 en zet in op het besparen van kosten door het verlagen van
de temperatuur in de gebouwen en efficiencyverbeteringen bij de inzet van mens en
materiaal. Ook is kritisch gekeken naar de GFT afzet en is rekening gehouden met een
droge zomer. Het risico voor overschrijding van de begroting is ingeschat op 25%. Een
nog lagere begroting geeft een veel groter risico van overschrijding.

1.6.1 Gezien de actuele kostenstijgingen komt er, afhankelijk van de halfjaarcijfers, naar
verwachting voor 2023 een begrotingswijziging.
De verwachting is dat de begroting 2023 moet worden bijgesteld met € 3 mln. Een
vergelijking tussen de huidige begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 geeft een
sterk vertekend beeld van de kostenontwikkelingen waar Rd4 als logistiek bedrijf mee te
maken heeft.

Tegenargumenten en risico’s

1.1.1. PMD-dossier.
Op dit moment loopt een langdurige geschil met Veolia over de eindafrekeningen van
PMD (kwaliteit en hoeveelheden) over voorgaande jaren. Veolia heeft hoger beroep
ingesteld na een positieve uitspraak in het voordeel van de Limburgse gemeenten.
Risico bestaat dat de gemeenten een deel van de betaalde voorschotten niet terug
ontvangen. Einde 2023 wordt uitspraak verwacht.

1.2.1. Risico overschrijding begroting.
Het risico van overschrijding van de begroting is ingeschat op 25%. In de huidige crisis is
het zeer lastig om voorspellingen te doen op de langere termijn.

1.3.1. Met deze begroting stijgt de afvalheffing per aansluiting met € 41,22 per jaar.
In het coalitieakkoord is afgesproken om de afvalheffing betaalbaar te houden. Deze
stijging is voor veel inwoners die buiten de kwijtscheldingsnormen vallen een
lastenverzwaring naast alle andere stijgingen in de kosten voor levensonderhoud.




                                                                          Versie 2018/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                         Pagina 5 van 6


Kosten en dekking
De totale kosten Rd4 stijgen in 2023 met € 1.827.751, -. Deze verhoging wordt
meegenomen in de begroting 2024 gemeente Heerlen.

Communicatie
Nadat de gemeenteraad zijn zienswijze heeft gegeven en een besluit heeft genomen zal
deze schriftelijk bij het Dagelijks Bestuur van Rd4 kenbaar gemaakt worden.

Evaluatie
Rd4 legt over deze begroting verantwoording af aan het eind van het begrotingsjaar
middels een jaarrekening.

Planning, procedure en uitvoering
Het raadsvoorstel wordt besproken in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en
Leefomgeving op 14 juni 2023. Op 28 juni 2023 kan de raad haar zienswijze kenbaar
maken aan het Dagelijks Bestuur van Rd4. In de vergadering van het Algemeen Bestuur
van 13 juli 2023 zal het Algemeen Bestuur van Rd4 de beschikbare reacties meenemen in
de afwegingen bij de vaststelling van de begroting 2024 conform artikel 35 van de
gemeenschappelijke regeling.

Bijlagen
    1. Toelichting begroting door Rd4
    2. Begroting 2024 GR Rd4, geconsolideerd
    3. Begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 GR Rd4 enkelvoudig



Burgemeester en wethouders van Heerlen,




de wnd. secretaris,                         De burgemeester,
drs. D. Huurdeman                           drs. R. Wever




                                                                      Versie 2018/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                       Pagina 6 van 6



raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;


gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer BWV-
23002463;


gezien het advies van de raadscommissie ;


besluit:




Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van




de griffier,                                   de voorzitter,




drs. T.W. Zwemmer                              drs. R. Wever




                                                                     Versie 2018/10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>