<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Vragen JPH Heerlen ten aanzien van agendapunt 8 commissie Raadsvoorstel
zienswijze begroting 2026 en meerjarenbegroting 2027-2030 GR BsGW__335909__

•   Wanneer er structureel sprake is van onderuitputting van de begrote personeelskosten bij
    de BSGW kunt u dan verklaren waarom BSGW de komende jaren structureel meer
    personeelsbudget incalculeert? En komt deze manier van begroten overeen met de kaders
    die u aan GR-en stelt? En welke handvaten heeft u als college om hier invloed op uit te
    oefenen?
    Antwoord:
    De taakstellende kostenreductie i.k.v. OOP wordt in belangrijke mate gerealiseerd middels
    een formatie reductie. BsGW kiest ervoor de taakstelling niet te verdisconteren in de
    begroting, in het kader van transparantie, maar als aparte regel/begrotingspost in de
    begroting op te nemen. Dit is een manier van begroten conform de BBV.
    Door de taakstelling te verdisconteren in de begroting (o.a. aframen personeelsbudget)
    wordt ons inziens een reëler beeld van de losse begrotingsonderdelen en daarmee de
    gehele begroting gegeven.
    Wij proberen hierop invloed uit te oefenen door zoveel mogelijk samen te werken met
    deelnemende gemeentes vanuit o.a. de samenwerking grip op verbonden partijgen.
•   Waarom is er in het kader van digitaliseren en het toenemende gebruik van AI niet jaarlijks
    ambitieuzer ( oplopend) begroot en is de som die BSGW richting 2028 denkt te gaan
    besparen geïndexeerd naar evenredigheid van de toename van personeelskosten die ze in
    hun begroting indexeren? En welke deel van de geprognotiseerde besparing richting 2028
    blijkt dan een autonome ontwikkeling te zijn? En hoe valt dit uit de stukken te herleiden?
    Antwoord:
    Het (gedeeltelijk) vervallen van functies door meer digitaliseren en automatiseren
    (waaronder eventuele AI-toepassingen) heeft als gevolg lagere personeelskosten maar ook
    hogere ICT-kosten. De omvang van en de snelheid waarmee de OOP-taakstelling wordt
    gerealiseerd zijn door het AB-vastgesteld. Hierbij is (vooralsnog) geen sprake van indexering
    van de taakstellende kostenreductie. Er is door het AB besloten om een (netto)taakstelling
    op te nemen. Laatste deel van de vraag inzake autonome ontwikkeling is ons niet duidelijk.
•   Waarom indexeert BSGW de salarissen structureel op 5.1%?
    Terwijl in hun CAO die 1 april in is gegaan en die respectievelijk van 3,3% + 1% dus 4,3% en
    in maart 2026 met de CPI index( Onderhandelingsresultaat cao 2025 en 2026 | Vereniging
    werken voor waterschappen). Klopt het dat de BSGW in hun begroting het gemiddelde van
    het verleden neemt en dit doortrekt naar de toekomst waardoor ze het bijzondere jaar 2022
    waarin er sprake was van een CPI index van 10% ( Oekraïneoorlog /energiecrises) nu gaan
    gebruiken om ook naar de toekomst toe fors te indexeren? En hoe kijkt het college aan
    tegen deze manier van indexeren van salarissen tegen de achtergrond van enerzijds het
    ravijnjaar en anderzijds de oproep van het college aan verbonden partijen om een
    gezamenlijke bijdrage te leveren aan de financiële uitdagingen van de toekomst. En is het
    gebruikelijk om bijzondere situaties zoals de stijgingen van het jaar 2022 mee te laten wegen
    in een begroting naar de toekomst? En heeft u ook kennis genomen van de gewijzigde CAO?
    En zou het daarom niet passend zijn als de vastgelegde CAO de grondslag wordt voor de
    begroting?
    Antwoord:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    De basis voor de indexering in de begroting 2026 van BsGW is een 3 jaargemiddelde welke
    meerjarig wordt doorgetrokken. Voor de begroting 2026 is gerekend met het gemiddelde van
    2024, 2025 en 2026 (5,1% voor salarissen). Uitgangspunt voor deze indexering is de meest
    actuele raming van het CPB in de septembercirculaire 2024.
    De hoge index m.b.t. 2022 is eerder niet betrokken geweest in de berekening van de
    indexering, omdat dit idd een uitzonderingsjaar betrof.

    De CAO werken voor Waterschappen bestaat niet alleen uit de indexering van 3,3% voor
    2025 en 1% voor 2026. Hiernaast is er per 1 januari 2025 een salarisverhoging van nominaal
    50 euro bruto per maand en worden per 1 maart 2026 de salarissen verhoogd met het
    gemiddelde prijsindexcijfer (CPI) over het jaar 2025. Hierin is met name het meerjarig, jaar
    op jaar, doortrekken van hetzelfde hoge indexpercentage van 5,1% ons inziens niet reëel.
•   De BSGW onderkent ook de komende jaren sprake van een vergrijzende organisatie die
    moeten verjongen met (jong) nieuw talent. Welke vervangingsopgave van ouder personeel
    hebben ze? En hoe vertaald dit zich tot ook tot gebalanceerde personeelskosten? En in
    hoeverre zijn dan dubbelingen van functies ten behoeve van het inwerken van nieuwe
    medewerkers dan afgezet tegen het feit dat jongere medewerkers normaliter niet direct aan
    de maximale schalen beloond worden en is de situatie naar de toekomst toe dan anders dan
    de afgelopen jaren (zijn er de afgelopen jaren ook nieuwe mensen ingewerkt) ? Of ontvangen
    starters bij wanneer ze in dienst treden bij de BSGW direct het maximale inkomen in een
    functie?
    Antwoord:
    BsGW dient dit uit te voeren binnen de bestuurlijk vastgestelde taakstelling. Daar ligt dan
    ook zeker een uitdaging: dubbele kosten bij inwerkperiodes, (gedeeltelijk) vervallen van
    functies door meer digitaliseren en automatiseren als gevolg lagere personeelskosten maar
    ook hogere ICT-kosten, krapte op de arbeidsmarkt waardoor er (duurder) ingehuurd dient te
    worden maar ook zelf opleiden nieuwe (junior) medewerkers met ontwikkel- en
    doorgroeimogelijkheden. Waarbij de starters/junior-medewerkers marktconform worden
    ingedeeld in het functiehuis van BsGW en ze de mogelijkheid hebben om zich te kunnen
    doorontwikkelen tot het maximum van de functieschaal.
•   Er wordt gesproken over een Ondernemings en Ontwikkelplan met onderstaand doel:

“Het doel van het OOP was minder handwerk door meer te automatiseren en te
digitaliseren, hetgeen moet leiden tot een formatiereductie. Op basis van de meest
recente inzichten wordt een stapsgewijze netto-kostenreductie oplopend tot structureel €
1,3 miljoen nog steeds haalbaar geacht.

Volgens de stukken moet zich dit vertalen in de volgende besparingen:



“Structureel voordeel deelnemers Het OOP moet – conform besluitvorming door het
Algemeen Bestuur d.d. 14 december 2017 – met ingang van 2028 leiden tot een structurele
reductie van de netto-kosten van € 1,3 miljoen. Het is daarmee primair een financiële
exercitie, die in belangrijke mate gerealiseerd dient te worden middels een
formatiereductie. De gewijzigde visie van de nieuwe accountant inzake de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>verwerkingswijze van het project OOP leidt ertoe dat er met ingang van 2024 al sprake is
van een daling van de lagere netto-kosten voor de deelnemers: Jaar: Lagere netto-kosten
i.r.t. OOP:

               2024 € 600.000
               2025 € 800.000
               2026 € 1.000.000
               2027 € 1.200.000
               2028 € 1.300.00”

Tegen de achtergrond van onderstaande informatie ( bron CPI index) heeft de Jongerenpartij
Heerlen vragen:

De cumulatieve CPI-index voor Nederland van 2017 tot 2025 is 135.52. Dit betekent dat de
prijzen van consumentenproducten en -diensten in deze periode met ongeveer 35.52% zijn
gestegen ten opzichte van het basisjaar 2017. De grondslag van deze berekening is
ontstaan uit onderstaande data:

   •   2017: 1.25%
   •   2018: 1.96%
   •   2019: 2.72%
   •   2020: 0.98%
   •   2021: 5.71%
   •   2022: 9.59%
   •   2023: 1.21%
   •   2024: 4.10%
   •   2025: 3.61% (tot nu toe) ( € 800.000 besparing of geindexeerd 35.52% €1.084.160
       besparing?)
   •   De jaren 2026 , 2027 en 2028 zijn nog onbekend


Vragen in relatie tot het OOP: Kloppen de aannames van de Jongerenpartij Heerlen dat
wanneer besparingen en genoemde inspanningen als gevolg van het OOP van de BSGW zelf,
zich vooral moeten manifesteren in efficiënter werken en daardoor besparen op de formatie (
aantal medewerkers) ? En dat dit ook tot uitdrukking zou moeten komen in de cijfers die ze
presenteren? En dat het logisch zou zijn wanneer de besparingen wanneer het formatie betreft
ook parallel aan de door henzelf vastgestelde indexatie moeten meebewegen? En kan de BSGW
ook staven dat dit historisch gezien ook zo aangepakt is?

Op welke wijze is te herleiden dat de geprognotiseerde besparingen die in 2017 werden
vastgesteld ook op bovenstaande wijze geïndexeerd zijn? En zou het volgens u niet logisch zijn
dat een bedrag dat in 2017 voor het jaar 2025 werd vastgesteld van €800.000 zich inmiddels zou
moeten verhouden tot een besparing van € 1.084.160?

Wie controleert de BSGW op het in de praktijk brengen van hun eigen OOP en de actualiteit
hiervan? En zijn er al eerder vragen gesteld over het al dan niet indexeren van besparingen?

Antwoord:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Door automatiseren, digitaliseren en efficiënter werken, worden besparingen op formatie
gerealiseerd. Dit heeft lagere personeelskosten, maar ook hogere ICT-kosten als gevolg.
De financiële taakstelling, die uit het OOP voortvloeit, wordt gepresenteerd in de
bestuursrapportages en jaarrekening van 2024. Er is (vooralsnog) geen sprake van indexering
van de taakstellende kostenreductie. Er is door het AB besloten om een (netto)taakstelling op te
nemen.
Het dagelijks bestuur rapporteert over het OOP, en alle overige onderdelen uit de begroting aan
het algemeen bestuur, welke hierin o.a. een controlerende rol heeft.
Er zijn eerder al soortgelijke vragen gesteld over het indexeren van de besparing.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>