<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

Aanbieding ................................................................................................. 3

Beleidsbegroting ......................................................................................... 5

   Beleidsvelden en programma’s ................................................................................ 7

      Overzicht opbouw beleidsbegroting ............................................................................................... 7
      Leeswijzer ...................................................................................................................................... 9
      Overzicht baten en lasten per beleidsveld .................................................................................... 13
      01 Bouwen en wonen .................................................................................................................. 15
      02 Verkeer en vervoer .................................................................................................................. 21
      03 Milieu...................................................................................................................................... 25
      04 Economie en toerisme ............................................................................................................. 29
      05 Veiligheid en handhaving ........................................................................................................ 35
      06 Jeugd ....................................................................................................................................... 39
      07 Welzijn, sport en cultuur ......................................................................................................... 45
      08 Zorg ........................................................................................................................................ 51
      09 Werk en inkomen .................................................................................................................... 57
      10 Bestuur en bedrijfsvoering ....................................................................................................... 63
      11 Beheer ..................................................................................................................................... 67

   Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................. 71

   Paragrafen ............................................................................................................ 75

      §1.     Paragraaf lokale heffingen ................................................................................................... 77
      §2.     Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ( inclusief risicoparagraaf) .................... 83
      §3.     Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................... 91
      §4.     Financieringsparagraaf (treasury) ........................................................................................ 99
      §5.     Paragraaf bedrijfsvoering ................................................................................................... 103
      §6.     Paragraaf verbonden partijen ............................................................................................ 109
      §7.     Paragraaf grondbeleid ....................................................................................................... 123
      §8.     Krimp: omgaan met demografische ontwikkelingen ........................................................... 135


Financiële begroting ............................................................................... 143
      §1.      Overzicht van baten en lasten ........................................................................................... 145
      §2.      Financiële positie .............................................................................................................. 163


Bijlagen .................................................................................................. 173
      Afkortingslijst.............................................................................................................................. 174
      Staat reserves en voorzieningen .................................................................................................. 176
      Nadere toelichting reserves en voorzieningen ............................................................................ 179
      Beknopte samenvatting beleidskaders per beleidsveld ................................................................ 183


Vaststelling ............................................................................................. 203



                                                                         1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Aanbieding

Hierbij bieden wij u de begroting 2015 aan. De Voorjaarsnota 2014, jaarschijf 2015, is financieel 1-op-1
vertaald naar de begroting 2015. Ontwikkelingen ná de Voorjaarsnota 2014 worden financieel
meegenomen in de Najaarsnota 2014. De begroting geeft in combinatie met de Najaarsnota 2014 een
actuele weergave van de financiële positie van onze gemeente.

In beleidsmatige zin staan in deze begroting de 11 beleidsvelden en programma’s nog steeds centraal. Per
beleidsveld is op hoofdlijnen te zien wat er in totaliteit speelt, o.a. door het benoemen van alle relevante
beleidskaders en het opnemen van vermeldenswaardige zaken.

De laatste majeure wijzigingen in de opzet van de begroting en gedefinieerde prioriteiten dateren uit de
periode 2007-2009. Aan het einde van de vorige bestuursperiode is in de door de raad ingestelde
werkgroep begroting o.a. gesproken over de noodzaak tot het actualiseren van de prioriteiten en wensen
ten aanzien van opzet en systematiek. Vrij vertaald: “inhoud” resp. “techniek”. Dit zal in de huidige
bestuursperiode een vervolg krijgen. Het bestuurlijkgeprogramma 2014-2018 moet in afstemming met de
raad nader richting geven aan de prioriteiten, die vervolgens via een doorgaande lijn terugkomen in
begroting, tussentijdse rapportages en rekening. In dit verband is nog relevant dat er momenteel landelijk
ontwikkelingen zijn die kunnen gaan leiden tot aanpassing van wet- en regelgeving. Het streven daarbij is
om de transparantie van begroting en jaarstukken te vergroten en de onderlinge vergelijkbaarheid tussen
decentrale overheden te bevorderen. Het Ministerie van BZK zal in overleg met VNG, IPO en de
commissie BBV een plan van aanpak maken om tot concrete uitwerkingen te komen. Voor zover de
adviezen gaan leiden tot aanpassing van wet- en regelgeving is het streven van BZK om waar mogelijk
aanpassingen in te laten gaan voor het begrotingsjaar 2016. Middels een constructieve samenwerking
vertrouwen wij er op dat wij gezamenlijk een opzet kunnen vinden die voldoet aan de
informatiebehoeften, praktisch werkbaar blijft én voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften. In elk geval
zijn de financiële analyses alvast achterin het boekwerk opgenomen en zijn enkele kengetallen over de
schuldpositie toegevoegd aan de financieringsparagraaf in lijn met de voorschriften en aanbevelingen.

Het actualiseren van de prioriteiten (“inhoud”) kan niet los worden gezien van de huidige financiële
positie. De meerjarige financiering van alle voornemens en activiteiten staat onder aanzienlijke druk. De
lange duur van de economische malaise en de cumulatie van bezuinigingen op rijksniveau maken het
gemeenten steeds moeilijker om hun begroting in evenwicht te houden. De Voorjaarsnota 2014 bracht
een aanzienlijke tekortreeks. De meicirculaire 2014 bracht nog meer slecht nieuws en zal in de
Najaarsnota 2014 worden verwerkt. Maar een sluitend gemeentelijk “huishoudboekje” is wel de opgave
waar gemeenten voor staan. Tegelijkertijd staat de gemeente aan de vooravond van majeure fysieke,
sociaal-maatschappelijke en economische opgaven in onze stad. Ook is sprake van diverse substantiële
risico’s, zowel incidenteel als structureel. Enerzijds als gevolg van eigen ontwikkelingen in onze stad,
anderzijds als gevolg van de landelijk ingezette decentralisaties op het gebied van Jeugd, Zorg en
Participatie. Dit alles tegen de achtergrond van investeringsambities, die deze stad ook duidelijk heeft. De
impulsen die voortkwamen uit de inzet van het structuurfonds/investeringsambities speelden en spelen
daarbij een belangrijke rol.

Niet onvermeld mag blijven dat met het huidige meerjarig investeringsprogramma 2014-2018 toch nog
zo’n € 51,5 miljoen in de stad wordt geïnvesteerd. Ook merken wij op dat de gemeente Kerkrade de
afgelopen jaren voor diverse aansprekende projecten een aanzienlijke som aan subsidiegelden wist te
verkrijgen. Wij zullen dit uiteraard blijven proberen, maar merken ook dat de hand meer op de knip
wordt gehouden. Wanneer wij de ontwikkeling van de woonlasten van de afgelopen jaren bekijken,
kunnen wij constateren dat deze zelfs per saldo gedaald zijn. Een meerpersoonshuishouden in een
gemiddelde koopwoning betaalde € 664 in 2010 aan woonlasten (ozb, afval, riool), in 2014 een bedrag
van € 637. Ook ten opzichte van de regiogemeenten en andere Limburgse gemeenten scoren wij op dit
punt al jaren goed. Het gemiddelde van de Limburgse gemeenten kent volgens een jaarlijks onderzoek
van de Provincie Limburg met een bedrag van € 648 in 2010 en een bedrag van € 667 in 2014 een
omgekeerde beweging. Wij verwachten ondanks de (beperkte) tariefstijgingen toch relatief goed te blijven
scoren op de woonlasten.




                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Via de zgn. Koersbrief bent u geïnformeerd over de spanning tussen middelen, opgaven en mogelijke
oplossingsrichtingen die in de raadsconferentie van 29 september aan de orde komen. De Koersbrief plus
de wensen en meningen van de raad zullen vervolgens vertaald worden in een collegeprogramma dat
naar verwachting in november 2014 vastgesteld zal worden.

Duidelijk is in elk geval dat de grote opgave noodzaakt tot het maken van keuzes, álles doen is gewoon
niet haalbaar. Uit de Koersbrief blijkt ook dat het jaar 2015 met de inzichten van nu sluitend is. Daarmee
hoeven niet nu acuut vérgaande (en mogelijk onomkeerbare) beslissingen genomen te worden. Dat geeft
in de tijd gezien enige ruimte om juist in deze turbulente periode de consequenties van keuzes goed in
beeld te hebben en samen met de raad weloverwogen de noodzakelijke beslissingen voor de komende
jaren te kunnen nemen. Dat zal effecten hebben voor onze stad, burgers en bedrijven. Dat betekent ook
dat op alle terreinen beweging mogelijk moet worden om dit op een succesvolle manier te doen.

Het is zeer wel mogelijk dat diverse activiteiten en streefwaarden die nu nog in de begroting staan voor
de toekomst niet meer (in die mate) uitgevoerd c.q. behaald kunnen worden. Tegen die achtergrond is er
voor gekozen om in deze begroting 2015 de bekende doelenbomen weg te laten, in afwachting van de
resultaten van bovengenoemde herijking en meer zicht op de invulling van de bezuinigingsopgave. Wel
wordt in de toelichting nog nadere informatie gegeven over de lopende ontwikkelingen.

Tot slot zal de Tarievennota 2015 in de raad van december 2014 worden behandeld, waarna de tarieven
definitief worden vastgesteld. In de betreffende paragraaf gaan wij nader in op de lokale heffingen.



Het college,                                             De secretaris,


J.J.M. Som                                               H.J.M. Coumans




                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Beleidsbegroting




       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Beleidsvelden en programma’s

Overzicht opbouw beleidsbegroting
De begroting 2015 is voor wat betreft het beleidsmatige gedeelte opgebouwd uit beleidsvelden met
daarbinnen de bijzondere programma’s, algemene dekkingsmiddelen en de verplichte paragrafen. In lijn
met de 212-verordening is sturen op uitzonderingen in beginsel het uitgangspunt.

De basis wordt gevormd door de 11 integrale beleidsvelden. Een beleidsveld is een samenhangend
geheel van activiteiten dat betrekking heeft op de diverse reguliere en min of meer vaste beleidsterreinen.
Deze omvatten alle onderdelen van de verschillende beleidsterreinen.

De uitvoering van wettelijke taken en de diverse beleidsplannen met bijbehorende
uitvoeringsprogramma’s of projecten worden in beginsel als “regulier” beschouwd. Als er
vermeldenswaardige uitzonderingen zijn, worden deze aangegeven. Bijvoorbeeld afwijkingen in de
uitvoering (achterstanden, lagere kwaliteit, financieel, etc) of belangrijke nieuwe aspecten binnen
reguliere taken.

Een prioriteit of speerpunt is een afzonderlijk herkenbaar onderdeel van een beleidsveld waaraan de raad
een bijzonder belang hecht en waarop hij intensief wil sturen. Een prioriteit of speerpunt kan ook
investeringen omvatten. De prioriteiten worden als programma in de begroting opgenomen, in de vorm
van een zogenaamde doelenboom met de bijbehorende nadere toelichting. Momenteel zijn de
prioriteiten aan een complete herijking toe. Zie ook bij “Aanbieding”. Vandaar dat in deze begroting 2015
de doelenbomen zijn weggelaten.

In de voorliggende begroting worden streefwaarden opgevoerd. De streefwaarden geven het beoogd
effect aan welke de gemeente wenst te bereiken. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de
leeswijzer. Ook voor de streefwaarden geldt dat deze aan verandering onderhevig kunnen zijn en verder
ontwikkeld moeten worden. Dat geld temeer wanneer de prioriteiten herijkt zijn.

Het moge duidelijk zijn dat niet alle activiteiten die de gemeente ontplooit, expliciet in het
begrotingsboekwerk terugkomen. Hetzij omdat ze als regulier of als onderdeel van de bedrijfsvoering
worden beschouwd, hetzij omdat de activiteiten conform planning lopen en er geen bijzonderheden te
melden zijn. Om toch een indruk te krijgen van het totale spectrum waarbinnen zich gemeentelijke
activiteiten afspelen, is steeds per beleidsveld een overzicht opgenomen van de relevante beleidskaders.
In de bijlagen achter in dit boekwerk is een beknopte samenvatting opgenomen van al deze
beleidskaders.




                                                    7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>In het volgend overzicht wordt de indeling gekoppeld aan de huidige raadscommissieverdeling. Iedere
raadscommissie is eerst verantwoordelijke voor de genoemde onderwerpen.

  Omschrijving                                                                       Commissie
  Beleidsvelden
   1. Bouwen en wonen                                                                       GEZ
   2. Verkeer en vervoer                                                                    GEZ
   3. Milieu                                                                                GEZ
   4. Economie en toerisme                                                                  GEZ
   5. Veiligheid en handhaving                                                             AZM
   6. Jeugd                                                                                  BS
   7. Welzijn, sport en cultuur                                                              BS
   8. Zorg                                                                                   BS
   9. Werk en inkomen                                                                        BS
  10. Bestuur en bedrijfsvoering                                                           AZM
  11. Beheer                                                                                GEZ
  Alle Parkstad - aangelegenheden                                                          AZM

  Algemene dekkingsmiddelen                                                                AZM

  Paragrafen                                                                               AZM


AZM    = Algemene Zaken en Middelen                   GEZ    = Grondgebied en Economische Zaken
BS     = Burgers en Samenleving




                                                8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Leeswijzer

Naam beleidsveld:
Een van de elf beleidsvelden


A. Algemeen

Omschrijving van het beleidsveld:

Hierin wordt (de reikwijdte van) het beleidsveld kort omschreven.

Onderscheiden deelterreinen:

De binnen de beleidsvelden onderscheiden beleidsmatige deelterreinen worden ter informatie kort
aangeduid. Deze sluiten aan op de indeling van de meer gedetailleerde financiële productenbegroting op
grootboekniveau.

Portefeuillehouders:

De betrokken c.q. verantwoordelijke portefeuillehouders ten aanzien van het onderhavige beleidsveld
worden hier vermeld.

Beleidskaders:

De bestaande vastgestelde beleidsnota's worden hier genoemd. Bij sommige beleidsvelden worden
rijksregelgeving en provinciale plannen genoemd, indien deze een sterke invloed hebben op het
gemeentelijke beleid. Voornamelijk worden de gemeentelijke en regionale beleidskaders vermeld,
hoewel ook relevante uitvoeringsprogramma’s genoemd kunnen worden.


B.      Programma

 In verband met de noodzakelijke herijking van de prioriteiten zijn onderstaande punten niet (bijv.
 doelenboom) of slechts beperkt (bijv. indicatoren) opgenomen in de begroting 2015.


Indien van toepassing, dan wordt hier een programma weergegeven in de vorm van een doelenboom.
Daarin treft u aan:

-      Naam programma:
De naam van het betreffende programma, tevens is/zijn de verantwoordelijke portefeuillehouder(s)
aangegeven.

-        Wat willen we bereiken?
De algemene en afgeleide doelstellingen c.q. taakgebieden zijn in de doelenbomen aangegeven. Deze
dienen zoveel mogelijk te zijn geformuleerd in termen van maatschappelijke effecten. Het “SMART”
(specifiek-meetbaar-acceptabel-realistisch-tijdgebonden) maken en houden van de doelstellingen is een
continu proces.

-        Wat gaan we doen?
In de doelenboom is het uitgangspunt dat de afgeleide doelstellingen of taakgebieden (mede) kunnen
worden gerealiseerd door het uitvoeren van de genoemde activiteiten. Het spreekt voor zich dat dit een
sterk vereenvoudigde weergave is van de werkelijkheid. Het activiteitenplan wordt aangeduid. Het gaat


                                                   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>hier in beginsel om de nieuwe en prioritaire zaken. “Nieuw” moet in een wat bredere context gezien, het
kan ook gaan om de verdere uitwerking van lopende zaken.

-        Prestatie-indicatoren
In de doelenboom wordt een aantal indicatoren/kengetallen benoemd waarvan verondersteld wordt dat
deze een indicatie geven van enerzijds het realiseren van de activiteiten, maar vooral van het realiseren
van de doelstellingen op langere termijn. Hierin zijn zo veel mogelijk streefwaarden toegevoegd, vooral
ten aanzien van de maatschappelijke effecten. Zij vinden hun oorsprong in 2009 en gelden in beginsel
voor de periode 2010-2014. Om destijds tot een realistische waarde te komen, zijn daarbij tevens
betrokken de historische cijfers en ontwikkelingen van vóór 2009. Overigens dient bedacht te worden dat
het niet of juist wel behalen van een doelstelling niet altijd (volledig) afhankelijk is van de gemeentelijke
inspanningen, maar bijvoorbeeld ook van omgevingsfactoren in die periode. In de beleidsevaluatie is dit
een aandachtspunt.

-        Nadere toelichting programma
Hier is indien nodig nog een korte toelichting opgenomen ten aanzien van de hiervoor genoemde zaken.
Er is ook actueel cijfermateriaal opgenomen ten aanzien van de indicatoren van het programma.


C.      Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren bij dit beleidsveld

Hier kunnen eventuele overige activiteiten, projecten en cijfermatige gegevens of afwijkingen worden
vermeld die in 2015 plaatsvinden. Het “gewoon” uitvoeren van wettelijke taken en/of van vastgestelde
beleidsplannen (zie ook beleidskaders) valt hier in beginsel niet onder, daar dit als “vanzelfsprekend” mag
worden beschouwd. Alleen bij bijzonderheden (bijv. forse achterstanden in uitvoering, teruggang
kwaliteitsscores, financieel) is vermelding op zijn plaats.


D.      Wat mag het kosten?

Het overzicht van baten en lasten begroting 2015 geeft voor de verschillende jaren weer de gerealiseerde
resp. de geraamde bedragen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds bestaand beleid en nieuw
beleid, anderzijds tussen het “saldo van baten en lasten” (zonder rekening te houden met mutaties in
reserves) en het “resultaat” (inclusief mutaties reserves).

Actuele externe en interne ontwikkelingen, intensivering of juist noodzakelijke inperking van bestaand
beleid en nieuw beleid noopten tot budgettaire bijstellingen, die middels de Voorjaarsnota 2014 zijn
geformaliseerd. Voor deze begroting 2015 zijn derhalve alle mutaties voor 2015 e.v. voortvloeiende uit
deze Voorjaarsnota gedefinieerd als “nieuw beleid”. De bedragen die bij de beleidsvelden zijn genoemd
zijn exclusief de kapitaallasten van nieuwe c.q. geplande investeringen, deze staan namelijk “macro” in
het administratieve beleidsveld 0. Een toelichting daarop treft u aan bij het onderdeel “financiële
begroting”. De posten “nieuw beleid” worden onderaan de tabel nog beknopt aangeduid. Voor een
uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de Voorjaarsnota 2014. Een compleet cijfermatig overzicht is
ter informatie nog opgenomen bij het onderdeel “financiële begroting”. Aangezien de rekening 2013 een
verantwoordingsdocument achteraf betrof, is de categorie “nieuw beleid” niet van toepassing. Dat geldt
tevens voor de mutaties voor de jaarschijf 2014 van de Voorjaarsnota 2014.

Het saldo is berekend als baten minus lasten. Alle bedragen zijn x € 1.000. Door afrondingen kunnen
kleine verschillen ontstaan.

Analyses van afwijkingen zijn opgenomen bij het onderdeel “financiële begroting”. Daar vindt u een korte
analyse van de grotere c.q. bestuurlijk relevante afwijkingen tussen de verschillende jaren. Het kan
voorkomen dat de genoemde afwijkingen op zichzelf de mutatie van de totale baten en lasten niet
volledig verklaren. In dat geval zijn er nog diverse kleinere plussen en/of minnen. Ook worden de
kostenplaatsen/indirecte kosten buiten beschouwing gelaten. Deze worden bij het onderdeel “Financiële
begroting” nl. afzonderlijk “macro” geanalyseerd aangezien deze aan de beleidsvelden worden
doorbelast. Tevens is daar opgenomen de analyse van de meerjarige afwijkingen. De bestuurlijk relevante


                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>mutaties worden hier kort aangeduid.

Investeringen
Per beleidsveld wordt weergegeven de beschikbare investeringsruimte per jaarschijf. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen. Bij een aantal
investeringen kan echter sprake zijn van een gemengd karakter. Dan wordt per geval gekeken welke
omschrijving het meest passend is. Een specificatie is opgenomen in het onderdeel “Financiële begroting”.
In de tweede kolom wordt aangegeven of het een uitbreidingsinvestering (u) of vervangingsinvestering (v)
betreft. Een analyse van afwijkingen van ramingen 2014-2018 is ook opgenomen bij het onderdeel
“Financiële begroting”.




                                                  11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Overzicht baten en lasten per beleidsveld


 BATEN    € 163,8 milj
                                                               Beheer
                                 Bestuur en                      4%
                               bedrijfsvoering
                                     0%



  Werk en inkomen                                                                  Algemene
        39%                                                                     dekkingsmiddelen
                                                                                      50%




                    Zorg
  Welzijn, sport
                     1%
  en cultuur 1%

                                                                           Bouwen en wonen
          Jeugd                                Milieu
                                      Economie en                                1%
           0% Veiligheid en                       3%      Verkeer en vervoer
                   handhaving 0%      toerisme 1%
                                                                 1%



 LASTEN     € 164,4 milj
                                                           Bouwen en wonen
                                               Algemene          2% Verkeer en vervoer
                                                                                Economie en
                                            dekkingsmiddelen                 1%
                                   Beheer                                         toerisme
                                                   5%
                                     9%                               Milieu         1%
                                                                        3%
                                                                             Veiligheid en
                                                                             handhaving
        Bestuur en                                                                4%
      bedrijfsvoering
            6%



                                                                                      Jeugd
                                                                                       12%




                                                                                   Welzijn, sport en
                                                                                       cultuur
   Werk en inkomen
                                                                                         5%
         43%


                                                                            Zorg
                                                                             9%




                                                               13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Beleidsveld:
01 Bouwen en wonen


A. Algemeen

Omschrijving van het beleidsveld:

Het scheppen van een woningmarkt die voldoende woningen biedt van de juiste kwaliteit op de juiste
plek. De woningvoorraad geeft voldoende mogelijkheden voor doorstromingen, is toekomstbestendig en
kan flexibel inspelen op (veranderende) woonwensen.

Onderscheiden deelterreinen:
Ruimtelijke ordening; Wonen; Natuur, landschap en groen; Wijkgericht Werken

Portefeuillehouders:
      T. Weijers ( ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, openbare ruimte en wijkontwikkeling, toerisme
      en wijkwethouder Noord)
      J. Bok (ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, vastgoed en wijkwethouder West)
      L. Jongen (wmo, ouderenbeleid en wijkwethouder Oost)
      D. Schneider (economische zaken, financiën)
      H. Wiermans (centrummanagement, centrumplan en regio Parkstad Limburg)


Beleidskaders:

Op rijksniveau fungeert de “Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte; Nederland concurrerend, bereikbaar,
leefbaar en veilig” als kader (maart 2012).

Provinciale en regionale beleidskaders:
      Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL); aanvulling Verstedelijking, Herstructurering en
      Kwaliteitsverbetering (2009);
      Ontwerp POL 2014 en ontwerp omgevingsverordening provincie Limburg (mei 2014)
      Limburgse Wijkenaanpak
      Provinciale Woonvisie Limburg 2010-2015 (februari 2011)
      Intergemeentelijke Structuurvisie Parkstad Limburg (oktober 2009)
      Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg (december 2009)
      Groenagenda Parkstad Limburg (Regio Fonds)
      Regionale Woonstrategie 2012-2020 (december 2012)
      Regionale Woningmarktprogrammering Parkstad Limburg 2013-2016 (december 2013)
      Regioprogramma “Naar een duurzame vitale regio” (juni 2010)
      Structuurvisiebesluit Wonen en Retail (oktober 2011)
      Rapport Transformatieopgave extramuralisatie Parkstad Limburg (maart 2014)
      Geactualiseerde Envelop Herstructureringsvisie Parkstad Limburg 2012-2020 (januari 2013)
      Leidraad “Regievoeren op plancapaciteit” (juni 2012)
      IBA Parkstad 2013-2020 (Ibaboek 1.1. mei 2013, besluiten gemeenteraden PL oktober 2013)
      Provinciale Verordening Wonen Zuid-Limburg (juli 2013), inclusief beleidsregel Kwaliteitscriteria
      nieuwe woningen Zuid-Limburg

Gemeentelijke beleidskaders:
    Structuurvisie “Kerkrade 2010-2020” (maart 2011)
    Stadsdeelvisie Kerkrade-West (februari 2011)
    Stadsdeelvisie Kerkrade-Oost I (december 2012)
    Stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost II (februari 2014)
    Beleidsnotitie Ruimtelijke Ordening (oktober 2009)
    Bestemmingsplannen


                                                   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>      Verordening VROM starterslening gemeente Kerkrade 2007
      Jaarlijkse grondnota, Beheersvoorschriften O.B.K. en de Verkoopvoorwaarden gemeentegrond aan
      particulieren
      Overeenkomst Algemene Prestatieafspraken 2012 t/m 2015 (20 januari 2012) alsmede
      Prestatieafspraken 2014 per stadsdeel (13 maart 2014) tussen Woningcorporaties en Gemeente
      Welstandsnota 2004 (update in 2008)
      Groenstructuurplan gemeente Kerkrade 1992
      Bomenbeleidsplan 2006
      Bomenverordening Kerkrade 2012
      Groenontwikkelingsplan Kerkrade (in voorbereiding)
      Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Kerkrade en de Kerkraadse Bewonersplatforms 24
      april 2007
      4 jaren beleidsplan WMO gemeente Kerkrade
      Uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling (jaarlijks)
      Beleidsnotitie bestrijding verpauperde panden in Kerkrade 2008
      Convenant “Lokaal Overleg Volkshuisvesting Kerkrade (LOVK) 2010-2014”
      Verordening subsidiëring gevelverbetering
      Intrekkingsbeleid omgevingsvergunning (februari 2014)
      Lijst van waardevolle en Monumentale bomen




B. Programma
Bij dit beleidsveld hoort het programma “Aantrekkelijk wonen en wijkontwikkeling”.




                                                 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Nadere toelichting programma

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om ruimtelijk beleid (structuurvisie
en bestemmingsplannen) vast te stellen en toe te passen. Dit beleid is nader uitgewerkt op basis van het
nationaal, provinciaal en regionaal beleid. In maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
door de minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld. Op provinciaal niveau zal in oktober 2014 een
nieuw Provinciaal Omgevingsplan Limburg en omgevingsverordening worden vastgesteld. In deze visies
en het wettelijke instrumentarium (Algemene maatregel van bestuur en provinciale verordening) worden
respectievelijk de nationale en provinciale belangen vastgelegd. In de dagelijkse praktijk betekent dit voor
de gemeente Kerkrade dat het primaat van de ruimtelijke ordening met name bij de provincie, de
Stadsregio Parkstad Limburg en bij onze gemeente komt te liggen.

De Provincie heeft op 1 juli 2013 de Verordening Wonen Zuid-Limburg met bijbehorende beleidsregel
Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg vastgesteld. Deze verordening zet een rem op het
vaststellen van nieuwe woningbouwplannen. Ze heeft een werkingsduur tot de in werking treding van het
POL 2014 (naar verwachting in oktober 2014).

De stadsregio Parkstad Limburg, waarin acht gemeenten samenwerken op basis van de afspraken zoals
vastgelegd in de WGR+ overeenkomst, heeft in oktober 2009 de intergemeentelijke structuurvisie
vastgesteld. Voor Kerkrade zijn met name de projectgebieden "Park Gravenrode" en "Zuidflank" relevant.
De regio voert hierbij de regie. Verder is in de visie een beheers- en sturingslijn opgesteld waarbij de
gemeenten zich conformeren aan de intergemeentelijke structuurvisie (o.a. op basis van de zogenaamde
ruimtelijke hiërarchie (XL, L, M en S). Daarnaast zijn de regionale nota's relevant voor het gemeentelijke
ruimtelijk beleid. In oktober 2011 is het Structuurvisiebesluit Wonen en Retail door de Parkstadraad
vastgesteld. In dit besluit is aangegeven dat mede als gevolg van de bevolkingskrimp respectievelijk de
terugloop van het aantal huishoudens zowel het aantal woningen als het totale regionale winkeloppervlak
aangepast dient te worden aan de toekomstige situatie. De Parkstadgemeenten, waaronder Kerkrade, zijn
dit beleid vanaf 1 januari 2013 aan het implementeren bij het actualiseren van de bestemmingsplannen
door de nog niet benutte ontwikkelingsmogelijkheden voor wonen en retail in beginsel te verwijderen,
tenzij deze passen binnen het beleid zoals verwoord in de Regionale Woonvisie of de Retailstructuurvisie
Parkstad Limburg.

Naar aanleiding van het raadsbesluit van 28 oktober 2013 (besluit 13Rb051) is ingestemd met de inhoud
van de notitie “Toekomst van de regionale samenwerking”. Het gevolg hiervan is dat de
Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg is gewijzigd op 1 april 2014. Daarmee doen
de Parkstadgemeenten afstand van de plusstatus. Met de wijziging is er geen Parkstadraad meer en ligt de
verantwoordelijkheid in de vernieuwde GR bij de wethouders van de gemeenten. De bevoegdheden
binnen deze thema’s (Ruimte, Mobiliteit, Economie/Toerisme, Wonen/herstructurering) worden
vastgelegd in het model van bestuurscommissies. De burgemeesters van de deelnemende gemeenten
nemen zitting in het dagelijks bestuur.

Uitwerken/uitvoeren van de gemeentelijke structuurvisies in stadsdeelvisies en centrumplan.
De Structuurvisie Kerkrade 2010-2020 is op 30 maart 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Het betreft
een gemeentelijk strategisch beleidsdocument, waarin op hoofdlijnen de afwegingen en keuzes voor de
komende tien jaar zijn beschreven. Het is een richtinggevend document waarin duidelijk wordt welk
sociaal, economisch en ruimtelijk beleid de gemeente nastreeft. De visie schetst een beeld van Kerkrade,
van haar ontstaan en van de wijze waarop de gemeente samen met inwoners en andere partijen de
komende jaren aan de slag wil gaan. De ambitie van Kerkrade is om een Europese en gastvrije stad te
zijn.

Ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder de transformatieopgave zijn uitgewerkt in stadsdeelvisies voor de
stadsdelen West (februari 2011), Oost I (december 2012), Noord en Oost II (februari 2014). De
gemeentelijke structuurvisie en de stadsdeelvisies vormen het kader voor ruimtelijke plannen,
initiatieven, uitvoeringsprogramma en nota's die hierop betrekking hebben.
Naast de afzonderlijke stadsdeelvisies is het centrumplan als apart gebied aangemerkt. Het centrumplan is
door de raad als pilot sturing strategische projecten aangemerkt. De pilot en het stedenbouwkundig
ontwerp van het Centrumplan zijn in de raad van oktober 2012 goedgekeurd.

                                                    17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>In de gemeentelijke structuurvisie komen de volgende thema's aan bod: Landschap en Groen, Infra,
Wonen, Voorzieningen, Werken en Toerisme en Recreatie. Voor ieder thema is een ontwikkelingsrichting
aangegeven: Wat we willen zijn én Wat we gaan doen. Daarbij is nadrukkelijk rekening gehouden met de
demografische ontwikkelingen, waarbij bevolkingskrimp een rode draad vormt voor de verdere
ontwikkeling van Kerkrade (zie ook paragraaf 8: Krimp).

Wijkontwikkeling
In samenspraak met bewoners, ondernemers en overige partijen in de wijken bevorderen van het
wijkgericht werken en deze partijen zo veel mogelijk bij het gemeentelijk beleid en de uitvoering hiervan
betrekken. Wijkontwikkeling draagt zorg voor het mede opstellen en uitvoeren van de (reeds door de raad
vastgestelde) Stadsdeelvisies, waarbij met name het accent ligt op het versterken van de leefbaarheid in
de diverse wijken. Dit gebeurt in samenwerking met de partners in de wijken, waarbij integraal invulling
wordt gegeven aan de begrippen duurzaam, schoon, veilig en sociaal. Vanuit de Wmo is binnen deze
taak speciaal aandacht voor het (sociaal) activeren van bewoners in hun leefomgeving. Uitvoering door
Sociale Wijkteams en door het binnen Wijkontwikkeling functionerende Opbouwwerk. Wijkontwikkeling
draagt zorg voor het tot stand brengen en in stand houden van netwerk- en overlegstructuren met de voor
de wijk betekenisvolle relaties. Daarbij worden – in samenspraak met partners – diverse communicatie-
instrumenten ingezet.
Zichtbaar is de ontwikkeling naar een toenemende brugfunctie tussen sectoren Stedelijke Ontwikkeling
en Beheer en Maatschappelijke Zorg. De rollen van de wijkmanagers en van het opbouwwerk zullen
daarin naar verwachting toenemen. Wijkontwikkeling zal mede sturing geven aan het aspect
burgerparticipatie en een bijdrage leveren aan de (sociale) teams die het project ‘’Samen Leven”
uitvoeren. Uitgangspunt zijn de sociale programma’s, zoals deze deel uitmaken van de door de raad
vastgestelde Stadsdeelvisies.


Indicatoren programma
                                                                                                       streefwaarde
omschrijving                        bron         eenheid       2011     2012      2013       2014
                                                                                                      2014-2017
algemene kwaliteit van de                        score
                              burgeronderzoek                   6,7             6,7                 ≥ 7,0
woonomgeving                                     (0-10)
                              Woonmonitor
gesloopte woningen                               aantal         96      314     107                 250*
                              Limburg
gerealiseerde                 Woonmonitor
                                                 aantal         330     107     80                  100
nieuwbouwwoningen             Limburg
leegstaande woningen irt
                              woz-registratie    %              5,8     6,1     5,1                 ≤ 6,0
woningvoorraad per 1/1
oppervlakte groen per         afd.   Stedelijk
                                                 m2/inw         65,9    66,1    66,7
inwoner                       Beheer
oppervlakte       stedelijk   afd.   Stedelijk
                                                 m2/inw         27,8    28,58   28,8
groen per inwoner             Beheer
tevredenheid
                              burgeronderzoek    %              57                   57             ≥ 55
buurtvoorzieningen
                                                 score
sociale cohesie               burgeronderzoek                    5,6               5,5              ≥ 5,8
                                                 (0-10)
                                                 score
verloedering in de buurt      burgeronderzoek                    4,7               3,8              ≤ 4,2
                                                 (0-10)
* Het jaarlijks te slopen aantal woningen is afhankelijk van de feitelijke woningvoorraad.


C.       Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren
Er zijn geen overige vermeldenswaardige zaken, een meer uitgebreide toelichting op de diverse
ontwikkelingen heeft bij onderdeel B plaatsgevonden.

Bij dit beleidsveld is ook de paragraaf grondbeleid relevant.




                                                          18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Indicatoren beleidsveld

Er zijn geen specifieke indicatoren gedefinieerd ten aanzien van het beleidsveld.


D.      Wat mag het kosten ?


Baten/lasten begroting 2015                                                         Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD                    Rekening Bijgestelde       Primaire    Meerjaren     Meerjaren Meerjaren
01 Bouwen en wonen                2013   begroting       begroting    Begroting     begroting begroting
                                              2014           2015         2016          2017        2018
Bestaand beleid
- lasten                           6.525      16.429         3.733         3.141        3.102       3.099
- baten                            3.065      10.815         1.042           512          407         404
Saldo Bestaand beleid             -3.460       -5.614       -2.684        -2.622       -2.688      -2.688
Saldo baten en lasten             -3.460       -5.614       -2.691        -2.629       -2.695      -2.695
Mutaties reserves
-toevoeging                          178          171           159          159           56          56
-onttrekking                         412        1.610             0            0            0           0
Resultaat                         -3.226       -4.175        -2.850       -2.788       -2.751      -2.751

De post nieuw beleid vanaf 2015 heeft betrekking op de volgende lasten en/of baten (VJN2014):
N.v.t.


Investeringen                                                                       Bedragen x €1.000
                                Gewijz.       Raming       Raming        Raming       Raming      Raming
BELEIDSVELD 1
                              ram.2014          2015         2016          2017         2018        totaal
Uitbreiding                          0             0            0             0             0           0
Vervanging                           0             0            0             0             0           0
Totaal tbv dit beleidsveld           0             0            0             0             0           0




                                                    19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Beleidsveld:
02 Verkeer en vervoer


A. Algemeen

Omschrijving van het beleidsveld

De voorbereiding, planning en uitvoering van het verkeer- en vervoersbeleid gericht op het leveren van
een bijdrage aan een goede, evenwichtige en veilige infrastructuur. Het verhogen van de bereikbaarheid,
het verbeteren van de openbaar vervoervoorzieningen en verkeersveiligheid zijn daarbij de kernpunten.

Onderscheiden deelterreinen
Infrastructuur algemeen; Automobiliteit; Openbaar vervoer; Fiets / voetganger

Portefeuillehouders
      J.Bok (verkeer en vervoer)
      T. Weijers (openbare ruimte)

Beleidskaders

Met betrekking tot het beleidsveld verkeer en vervoer zijn diverse lokale en regionale beleidskaders
relevant:
      Provinciaal Omgevingsplan Limburg (P.O.L.)
      Provinciaal en Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (2011)
      Provinciale Nota Openbaar vervoer 2005
      Wegenbeheersplan 2002-2006 (update 2012)
      Verkeersveiligheidsplan 1997
      Wegcategorisering (2007)
      Parkeerbeleidsnota (2008)


B. Programma

Voor dit beleidsveld is geen apart programma in de vorm van een doelenboom gedefinieerd.




                                                   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie)

Verkeer algemeen
Samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) streeft ook Kerkrade onder de
slogan “Maak van de nul een punt = mvd01.” naar een optimale verkeersveiligheid van het lokale
wegennet. Dus niet minder verkeersslachtoffers maar geen verkeersslachtoffers is ons gezamenlijk streven.
Aan de verkeersveiligheid van de gemeentelijke infrastructuur wordt gewerkt door de uitvoering van
diverse verkeersveiligheidacties, het uitvoeren van verkeersconvenanten met basisscholen en middelbare
school (extra aandacht voor veiligheid in schoolomgevingen), alsmede de behandeling van klachten,
suggesties en andere aandachtspunten op verkeersgebied. In 2014 wordt de aandacht meer dan voorheen
gevestigd op de senior. De focus zal daarbij gelegd worden op het veilig gebruik maken van de fiets.
Bewust omgaan met bijvoorbeeld de E-bike, verkeersveilig gedrag en het promoten van het gebruik van
de fiets zijn daarbij belangrijke doelen die nagestreefd worden.
Om de vigerende GVVP (1997) te actualiseren is gestart met het opstellen van een nieuw GVVP.
Daarmee wordt het verkeer- en vervoersbeleid van de gemeente Kerkrade voorzien van een actueel
beleidskader waarin een goed functionerende verkeer- en vervoersstructuur centraal staat.

Buitenring Parkstad Limburg
Naar aanleiding van de vernietiging van het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) door de Raad van State eind
2011, heeft de Provincie in het voorjaar van 2012 een nieuw PIP opgesteld voor de Buitenring.
De voorbereiding van het project door MNO (contractpartner van de Provincie) is door de Provincie naar
aanleiding hiervan stopgezet. Het nieuwe PIP is in juni 2012 door Provinciale Staten vastgesteld.
Hierna is het plan ter inzage gelegd en is de bezwarenperiode doorlopen. Eind mei 2012 heeft de Raad
van State besloten om de uitspraak omtrent het PIP uit te stellen met ongeveer anderhalf jaar.
Een uitspraak wordt derhalve eind 2014/begin 2015 verwacht. In de tussentijd zal de gemeente haar rol
vervullen gebaseerd op de bestuursconvenant 2005.
Ten aanzien van wegvak 14B (Rotonde Avantis – Hamstraat) heeft de gemeente medewerking toegezegd.
De provincie heeft bij de Raad van State een verzoek ingediend om dit wegvak reeds nu aan te leggen
(No Regret). De RvS heeft hier in juni 2014 mee ingestemd. De voorbereidingen van dit onderdeel zijn
opgestart en een eerste deel van de uitvoering is gestart en zal naar verwachting doorlopen tot najaar
2015.

Duurzaam Veilig Verkeer
In het onderhoudsprogramma Wegen worden bij rehabilitatie de in de wegcategorisering opgenomen
wegprofielen zoveel als mogelijk toegepast conform het programma Duurzaam Veilig Verkeer . Op deze
wijze lift het programma Duurzaam Veilig Verkeer op een effectieve wijze mee met het
onderhoudsprogramma Wegen.

Openbaar Vervoer / Avantislijn
Op dit moment is de Provincie Limburg bezig met de voorbereiding van de concessie van openbaar
vervoer 2016-2026 door de provincie Limburg. Door de Limburgse gemeenten zullen desgewenst diverse
aandachtspunten bij de voorbereiding ingebracht worden. Bij brief van 8 april 2014 aan GS is gereageerd
op het ontwerp programma van eisen van de OV-concessie 2016. Er is onder meer aangegeven dat gezien
de langere concessieperiode 2016-2031 ook de treinstations welke eventueel nog in een later stadium
(binnen de concessieperiode) aan het concessiegebied dienen te worden toegevoegd (Avantislijn)

In 2011 heeft de provincie Limburg in overleg met regio Parkstad Limburg een totaalpakket voor de
treinagenda (grensoverschrijdend openbaar vervoer) bij de minister van Infrastructuur & Milieu ingediend.
In april 2013 is het dossier in de Tweede Kamer behandeld. Inmiddels is gestart met het aanbrengen van
elektrificatie over het spoortraject Heerlen –Herzogenrath. Zodra de (voorloper van de) intercity gaat
rijden wordt de huidige Euregiobahn opgeheven.
Provincie Limburg heeft aangegeven vanuit strategische overwegingen ervoor te hebben gekozen om
eerst de intercityverbinding op het traject Heerlen - Herzogenrath - Aken te ontwikkelen. Dit betekent dat
de realisatie van de Avantislijn doorschuift tot (na) 2020.
Vanwege de planvoorbereiding, investeringen en ontwikkelingen is in overleg met de regio Parkstad
Limburg bij brief van 6 mei 2014 een alternatief voor Kerkrade West voorgesteld, namelijk de
doortrekking van de Heuvellandlijn van Kerkrade-Centrum tot Kerkrade-West (Spekholzerheide).


                                                   22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Ook de provincie is bekend met deze optie en heeft deze onderschreven als uitwijkvariant of tijdelijke
voorloper van de Avantislijn. Wij zullen dit alternatief bestuurlijk bespreken met de provincie en regio
Parkstad Limburg.
De geraamde kosten voor de Avantislijn zijn in totaal circa € 40 miljoen, waarvan € 22 miljoen op Duits
grondgebied en € 18 miljoen op Nederlands grondgebied.
Voor het Nederlandse deel is dit bedrag gereserveerd: € 9 miljoen Rijk, € 7 miljoen provincie, € 1 miljoen
Heerlen en € 1 miljoen Kerkrade (besluit nog te nemen). Door het Duitse bevoegde gezag dient nog een
besluit te worden genomen betreffende het grensoverschrijdend railverkeer, waaronder de treinagenda
(intercityverbinding Heerlen-Aken en Avantislijn) in de stadsregio Parkstad Limburg. Afhankelijk hiervan
zullen de benodigde vervolgprocedures worden opgestart.

Het verhogen van bushaltes heeft binnen in het Wegenbeheersplan een vaste plaats en lift daarin actief
mee met de reconstructie- en rehabilitatiewerkzaamheden. Met speciaal daarvoor ontworpen
trottoirbanden die het straatniveau ter plaatse van de instapplek voor de autobus met circa 8 cm verhogen
worden de bushaltes aangepast. Daarmee komt het gebruik van de reguliere autobus ook voor de minder
valide passagier binnen handbereik (ook voor rolstoelgebruikers), hetgeen zich kan vertalen in een
verminderde noodzakelijke inzet van het deur-tot-deur-vervoer van de regiotaxi.

Indicatoren beleidsveld
                                                                                                          streef-
                                                   een-
omschrijving                            bron                2011       2012       2013     2014          waarde
                                                   heid
                                                                                                      2014-2017
geregistreerde ongevallen       Rijkswaterstaat   aantal      201          167      Nb                     ≤ 450
- uitsluitend mat. schade                         aantal      177          146      Nb                     ≤ 390
- met letsel                                      aantal       24          21       Nb                      ≤ 60
 - met dodelijke afloop                             aantal          -         1       Nb                         0
verzoek         en/klachten
                              werkgroep verkeer     aantal
werkgroep verkeer
tevreden                met
verkeersdrukte in eigen        burgeronderzoek          %         38                   36                    ≥ 30
buurt
Nb. De verkeersongevallenregistraties komen sinds 2008 via Rijkswaterstaat, daarvoor van de politie. De huidige
registraties zijn beperkter, waardoor de cijfers niet meer vergelijkbaar zijn. De streefwaarden waren destijds nog
bepaald op basis van de oude registratie. De ongevallencijfers van 2013 worden binnenkort verwacht.



D.       Wat mag het kosten ?

Baten/lasten begroting 2015                                                              Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 02 Verkeer Rekening Bijgestelde                   Primaire      Meerjaren    Meerjaren Meerjaren
en vervoer                  2013  begroting                  begroting      Begroting    begroting begroting
                                      2014                       2015           2016         2017        2018
Bestaand beleid
- lasten                    1.565    1.390                       1.373           1.361       1.348         1.339
- baten                       706       863                        854             851         847           844
Saldo Bestaand beleid        -859      -527                       -519            -510        -501          -495
Saldo baten en lasten        -859      -527                       -519            -510        -501          -495
Mutaties reserves
-toevoeging                     0         0                            0             0            0             0
-onttrekking                    0         0                            0             0            0             0
Resultaat                    -859      -527                         -519          -510         -501          -495

De post nieuw beleid vanaf 2015 heeft betrekking op de volgende lasten en/of baten (VJN2014):
N.v.t.



                                                       23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Investeringen                                                       Bedragen x €1.000
                               Gewijz.   Raming   Raming   Raming     Raming      Raming
BELEIDSVELD 2
                             ram.2014      2015     2016     2017       2018        totaal
Uitbreiding                       217       170      170      170         170         897
Vervanging                         20        20       20       20          20         100
Totaal tbv dit beleidsveld        237       190      190      190         190         997




                                             24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Beleidsveld:
03 Milieu


A. Algemeen

Omschrijving van het beleidsveld:
Zorgdragen voor een goed en leefbaar milieu.            Stimulering van de toepassing van duurzame
productiemiddelen en duurzame energie. Dit beleid is er nadrukkelijk op gericht om waar mogelijk
klimaatbeleid resp. energiebesparing als vliegwiel te gebruiken om ook andere maatschappelijke effecten
te bewerkstelligen zoals educatie, het creëren van werkgelegenheid in klimaat/energieprojecten en op
toekomstige kostenbesparingen of kostenbeheersing. Bewustwording en gedragsverandering ten aanzien
van natuur en milieu worden waar mogelijk gestimuleerd. Inherent daaraan is voorbeeldgedrag van de
gemeente zelf. De gemeente staat op dat gebied open voor innovaties.
Op het gebied van afval – de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen – voert de gemeente regie. Diftar
blijft daarbij het uitgangspunt.

Onderscheiden deelterreinen:
Milieubeheer; Afval

Portefeuillehouder:
      J. Bok (milieu, afval en reiniging)

Beleidskaders:

Verschillende beleidskaders zijn relevant:

Gemeentelijke beleidskaders
    Milieuprogramma
    Bouwbesluit en bouwverordening
    Nota bodembeheer
    Bodemkwaliteitskaart
    Begroting / uitvoeringsovereenkomsten RD4 2015
    Actieplan geluid 2014
    Stadsdeelvisie’s


B. Programma

Bij dit beleidsveld hoort het programma “Duurzaamheid”.




                                                  25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Nadere toelichting programma


De gemeente doet al veel o p het gebied van duurzaamheid. Tegelijkertijd is er het besef dat er voor d e
gemeente in d e toekomst veel verandert en dat daarmee sprake is van urgentie als het gaat om de
realisering duurzaamheidsambities en doelstellingen. Te denken valt aan bezuinigingen, d e discussie
over (burger)participatie, d e veranderingen in het sociaal domein, d e demografische transitie van d e
regio, d e energietransitie en de relatie met de discussie over ambitie en realisatie van
duurzaamheidsdoelstelling, d e integrale aanpak binnen de beleidssectoren, d e veranderende rol van d e
gemeente. Daarnaast is er het besef dat voor een duurzaam Kerkrade een andere manier van denken en
handelen nodig zal zijn om tempo te maken met verduurzaming en d e opgaven het hoofd te bieden,
waarbij korte termijn acties gekoppeld worden aan lange termijn perspectief. Het handelen vraagt om
scherpe afwegingen, keuzen, stroomlijning en verankering.
De nota legt daarmee het fundament voor het maken van afwegingen en keuzes o p het gebied van
duurzaamheidsvraagstukken en vormt d e basis voor het opgang brengen van het proces van
samenwerking om duurzaamheid tot uitvoering te brengen met concrete projecten.
Begin 2014 is deze richtinggevende nota door de raad vastgesteld. Uitwerking en vertaling naar concrete
projecten in 2015 vindt plaats in de loop van 2014 waarbij het ambitieniveau afgezet dient te worden
tegen de beschikbare financiële middelen.

Op het gebied van afvalinzameling zal vanaf januari 2015 een wijziging optreden. GFT wordt tegen
nultarief ingezameld. Reden is dat in het huidig restafval grote hoeveelheden GFT afval zitten. Door het
tarief voor de inzameling van GFT naar nul te reduceren en het tarief voor restafval te verhogen, wordt
gestimuleerd om GFT apart in te zamelen.


Indicatoren programma

                                            een-                                                     streefwaarde
omschrijving                 bron           heid      2011       2012       2013          2014
                                                                                                     2014-2018

Mogelijke indicatoren zullen nog nader worden bepaald.


C.       Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren

Bij dit beleidsveld hoort het milieuprogramma 2015 zoals dat jaarlijks door het college wordt vastgesteld.
Initiatieven, activiteiten, (deel)projecten op het gebied van duurzaamheid, klimaat en energie zijn daarin
mede opgenomen


Indicatoren beleidsveld
                                                                                                       streefwaarde
omschrijving                      bron         eenheid        2011    2012         2013      2014
                                                                                                          2014-2017
                              RD4-
aangeboden restafval                        tonnage        10.221 10.000        9.355                            8.000
                              monitor
                              RD4-
aangeboden GFT                              tonnage         3.645     3.600     2.506                            3.500
                              monitor
kosten kwijtschelding i.r.t. afd.
                                                 %             8,3       8,4       6,7
kosten afvalverwerking *      Financiën
* Een algemene beleidsmatige uiteenzetting inzake kwijtschelding is gegeven in de paragraaf lokale heffingen. Voor
de oude jaren worden voortaan de rekeningcijfers gebruikt, voor de lopende jaarschijf de begrotingscijfers peil VJN.




                                                         26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>D.      Wat mag het kosten ?

Baten/lasten begroting 2015                                                     Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 03 Milieu         Rekening Bijgestelde      Primaire   Meerjaren    Meerjaren Meerjaren
                                 2013   begroting      begroting   Begroting    begroting begroting
                                             2014          2015        2016         2017        2018
Bestaand beleid
- lasten                         5.425        5.342       5.225        5.223        5.218       5.218
- baten                          5.093        4.459       4.811        4.811        4.811       4.811
Saldo Bestaand beleid             -332         -883        -414         -412         -407        -407
Saldo baten en lasten             -332         -883        -414         -412         -407        -407
Mutaties reserves
-toevoeging                        691            0            0            0           0           0
-onttrekking                       702          356            0            0           0           0
Resultaat                         -321         -527         -414         -412        -407        -407

De post nieuw beleid vanaf 2015 heeft betrekking op de volgende lasten en/of baten (VJN2014):
N.v.t.


Investeringen                                                                   Bedragen x €1.000
                                Gewijz.     Raming       Raming       Raming      Raming      Raming
BELEIDSVELD 3
                              ram.2014        2015         2016         2017         2018       totaal
Uitbreiding                          0           0            0            0            0           0
Vervanging                           0           0            0            0            0           0
Totaal tbv dit beleidsveld           0           0            0            0            0           0




                                                 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Beleidsveld:
04 Economie en toerisme


A. Algemeen

Omschrijving van het beleidsveld:

Het ontwikkelen van een voorwaardenscheppend beleid voor het goed functioneren van bedrijfsleven en
warenmarkt en het bevorderen van een voldoende gedifferentieerd werkgelegenheidsaanbod. Het
ontwikkelen van een strategisch en uitvoerend toeristisch en recreatief beleid.

Onderscheiden deelterreinen:
Werkgelegenheid;    Bedrijventerreinenmanagement/Revitalisering      bedrijventerreinen;       Toerisme;
Weekmarkten en kermissen; Public relations en marketing

Portefeuillehouders:
      T. Weijers (ruimtelijke ordening, toerisme, evenementen, PR, marketing & communicatie)
      H. Wiermans (sociale zaken & werkgelegenheid, centrummanagement)
      D. Schneider (economische zaken)
      J. Schlangen (weekmarkten & kermissen)

Beleidskaders:
      Beleidsplan “Perspectief voor Parkstad Limburg 2007-2010” en kadernota economie Parkstad
      Limburg en programma Strategie & Samenwerking
      Retailstructuurvisie Parkstad Limburg 2010 – 2020
      Ontwikkelingsperspectief winkelgebieden Kerkrade 2010
      Strategische Visie Toerisme Parkstad Limburg 2008
      Uitvoeringsprogramma Toerisme 2010-2014 Parkstad Limburg
      Kadernota Ondernemen in Kerkrade 2006
      Projectplan Grensland Wormdal 2020
      Programma Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg (Parkstad Attractiestad, Imagocampagne).
      Kadernota evenementenbeleid
      Het Communicatiebeleidsplan; “Communicatie zintuig van de gemeente” (juni 2011)
      Marktverordening.
      Nota kermisbeleid en evaluatienota 2005/2006.


B. Programma
Bij dit beleidsveld hoort het programma “Toerisme”.




                                                  29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Nadere toelichting programma

Toerisme heeft in Kerkrade door een actief stimulerend gemeentelijk beleid de laatste tien jaar een sterke
groei doorgemaakt. Dat blijkt jaarlijks uit de toeristisch-recreatieve jaarcijfers. Zo’n 450.000 mensen
bezochten het afgelopen jaar GaiaZOO en Discovery Center Continium verbrak met ruim 100.000
bezoekers haar oude record van 2010. Ook de andere publiekstrekkers laten uitstekende resultaten zien:
Roda JC ruim 240.000 bezoekers, de Rodahal 70.000 en het Miljoenenlijntje 44.000.

In diverse rapporten wordt met name gepleit voor versterking of herbestemming van de bestaande
bedrijven, eerder dan voor toevoeging van nieuwe bedrijven. Dat laatste geldt met name voor
dagattracties. Voor groei in (kleinschalige) verblijfsrecreatie worden wel nog mogelijkheden gezien. De
voor 2015 voorziene activiteiten hebben lokaal daarom primair betrekking op productontwikkeling en –
versterking. Ten behoeve van versterking wordt in dit kader voornamelijk ingezet op clustervorming
middels de vier aangewezen leisureclusters, te weten: Parkstad Limburg Stadion en omgeving (zie ook
onderdeel C “Rodaboulevard”), Anstelvallei en omgeving, Continium en omgeving (“Creative City”) en de
Historische Driehoek. De eerste drie staan bekend als “rode clusters”, de laatste als “groene cluster”.

Naast deze clustervorming zal getracht worden om verbindingen te leggen met het hart van Kerkrade,
Kerkrade-Centrum. Om dit te bereiken zal er een routenetwerk met wandel-, fiets-, ruiter- en
mountainbikeroutes aangelegd dienen te worden. Uiteindelijk zullen de afzonderlijk leisureclusters
middels een marketingconcept gepromoot worden en als eenheid in de markt gezet worden.

Verdere gebiedsontwikkeling Anstelvallei en omgeving
In het kader van de Strategische Visie Toerisme Parkstad en de daarbij beoogde clustervorming is rond de
toeristische trekkers GaiaZOO, Hotel Brughof en Kasteel Ehrenstein een integrale ontwikkelingsvisie
voorbereid voor de Anstelvallei. In dit kader hopen we in 2015 duidelijkheid te hebben over de
herbestemming van de locaties Nieuw Ehrenstein en Klarenanstel gerelateerd aan de landschappelijke
omgeving. Met subsidie uit het Groenfonds Parkstad Limburg is Kasteelpark Fase 1 en Fase 2 gerealiseerd.
Tevens worden, in samenwerking met betrokken partijen, andere delen van de Anstelvallei
opgewaardeerd (o.a. Cranenweyer). Voornaamste doelen in dit project zijn: wateropgave Anstelerbeek,
gebiedsontwikkeling Anstelvallei incl. herbestemming van de hoeves Nieuw Ehrenstein en Klarenanstel,
realiseren van een recreatieve routestructuur en realiseren van betere ontsluiting van het gebied.

Ook de ontwikkeling van GaiaZOO staat niet stil. De betrokkenheid van de gemeente daarbij varieert van
faciliteren tot participeren (financieel). Wij zullen onze gemeentelijke plannen in de nabijheid van
GaiaZOO zoveel mogelijk afstemmen op de ontwikkelingen van GaiaZOO zodat een win-win situatie
ontstaat. Vanaf 2014 wil GaiaZOO investeren om het park het gehele jaar begaanbaar en bereikbaar te
maken alsmede alle dieren 365 dagen per jaar zichtbaar te maken. GaiaZOO is ervan overtuigd dat
hierdoor meer bezoekers de weg naar GaiaZOO zullen vinden. Deze bezoekers zullen door een
aangepaste routing en de nieuwe verblijven ook langer in het park verblijven en daardoor voor meer
omzet in de horeca en shop zorgen. Door het bredere aanbod en de aangepaste wandelpaden is het park
ook elke dag van het jaar veel aantrekkelijker, hetgeen in combinatie met dynamic pricing ook hogere
entreeprijzen rechtvaardigt.

Verdere gebiedsontwikkeling Continium en omgeving (Creative City)
Van de zijde van de gemeente zal in eerste instantie bevorderd worden dat Discovery Centre Continium
en omgeving een “cluster van vermaak” wordt, zoals voorzien in de Strategische Visie Toerisme Parkstad.
De relatie met de Schacht Nulland en ZLSM wordt hierbij betrokken. De Schacht is, met medewerking
van de enthousiaste Koempels van de Domaniaal, opengesteld voor publiek.
Verder zullen de plannen van Continium (Creative City: 1. Continium, 2. Red Dot Design Laboratory en
3. Earth Theater) verder vorm en gestalte krijgen. In december 2012 zijn de resultaten van het
haalbaarheidsonderzoek van het project Creative City gepresenteerd. Continium wilde graag fors
uitbreiden. Het Earth Theater en Red Dot Design Laboratory zal naar verwachting in 2015 de deuren
kunnen openen, waardoor het centrum uitgroeit tot Creative City. Op basis van voornoemd
haalbaarheidsonderzoek wordt rekening gehouden met een stijging van het aantal bezoekers van circa
100.000 naar circa 220.000 op jaarbasis. In het eerste Earth Theater ter wereld kijkt de bezoeker naar
beneden: vanaf een satelliet naar de aarde. Dus niet zoals in een planetarium naar boven. Het theater

                                                   30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>krijgt een doorsnede van 16 meter en de bezoeker bevindt zich op een ring acht meter boven de digitale
beelden. Er is plaats voor 600 bezoekers tegelijk. Het Red Dot Design Laboratory wordt de tweede
wereldpremière van het Continium. Het gaat om de eerste Red Dot-plek waar bezoekers ontwerpers live
aan het werk kunnen zien in tal van laboratoria en waar designers de ontwerpen waaraan zij werken, op
publiek kunnen testen. Discovery Center Continium, Earth Theater en Red Dot Design Laboratory samen
vormen straks Creative City, een centrum voor de creatieve industrie in Limburg en omstreken, waar
cultuur, economie en toerisme elkaar ontmoeten.

Verdere gebiedsontwikkeling Historische Driehoek
In Parkstadverband is de participatie in een nieuw Interregproject (drie landen) voorbereid. In dit project
(Tiger) participeren ook Kerkrade en Herzogenrath (Kerkrade € 200.000, Herzogenrath € 100.000). Voor
Kerkrade is/wordt in dit project de historische tuin van Rolduc fasegewijs hersteld en is een
voetgangersbrug over de Worm bij de Baalsbruggermolen gerealiseerd. Herzogenrath participeert ook in
dit project en bouwt in de Burg Rode een betere toegang tot de torenspits. Verder is, in samenwerking
met buurgemeente Herzogenrath, een nieuw grensoverschrijdend wandelroutenetwerk gerealiseerd.

Ook het Abdijcomplex Rolduc is als hotel- en conferentieoord sterk in ontwikkeling. Om het hotel- en
conferentieoord kostendekkend te maken, is het zaak om meer omzet te genereren door de
naamsbekendheid en het imago te verbeteren en door zich te gaan richten op vast te stellen doelgroepen.
Dit kan onder meer door een duidelijk beleidsconcept voor het complex te ontwikkelen, meer gebruik te
maken van de kwaliteiten van Rolduc, het bijzondere karakter en de geschiedenis van het pand meer tot
hun recht te laten komen en zo de unique selling points van Rolduc (beleving/emotie) meer te benutten.
Een onderzoek heeft uitgewezen wat de economische potenties van het abdijcomplex zijn en hoe deze,
in combinatie met het omliggende gebied, beter benut kunnen worden. Daarnaast zijn/zullen de
kloostertuinen van Rolduc fasegewijs verder heringericht worden.

Aansluitend aan de ontwikkelingen wordt op Kerkraads grondgebied onderzocht of de historische
driehoek (Rolduc, Baalsbruggermolen en Burg Rode) recreatief beter ontsloten kan worden.

Uitvoering geven aan convenant VVV Zuid-Limburg
Toeristische promotie is door de Zuidlimburgse gemeenten primair opgedragen aan de VVV en vastgelegd
in een convenant. Dat neemt niet weg dat de gemeente zelf ook probeert toeristische promotie te
bedrijven.


Indicatoren programma
                                                                                         streefwaarde
omschrijving              bron            eenheid   2011       2012   2013     2014
                                                                                            2014-2017
bezoekers GaiaZOO          GaiaZOO
                                          aantal         450    450      375                            **
 ( x 1.000)                Kerkrade
bezoekers      Continium
                           Continium      aantal         87     102      102                            **
( x 1.000)
bezoekers Roda JC
                           Roda      JC
Kerkrade (wedstrijden                     aantal         242    242      230                            **
                           Kerkrade
Eredivisie; x 1.000)
bezoekers Rodahal (x
                           Rodahal        aantal         74      70       78                            **
1.000)
bezoekers ZLSM (x
                           ZLSM           aantal         45      44       38                            **
1.000)
opbrengsten toeristen- afd.
                                          aantal         93     123      126                          ≥ 50
belasting ( x € 1.000)*    Financiën
* op rekeningbasis
** geen streefwaarde vastgesteld




                                                    31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>C.      Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren

Voor bedrijven die tijdelijk in malaise verkeren, maar wel op termijn perspectief hebben, bestaat de
regeling Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ). Daarnaast leidt de gemeente ondernemers door die
meer financiële ruimte nodig hebben voor noodzakelijke investeringen. En door de samenwerking tussen
Sociale Zaken en Economische Zaken in het kader van het succesvolle project Naar Buiten kunnen
ondernemers rekenen op interessante arbeidsmarktvoorzieningen die de inzet van personeel bevorderen.

Bedrijventerreinenmanagement Parkstad Limburg
In het kader van Bedrijventerreinenmanagement Parkstad Limburg (BTM) wordt een belangrijke bijdrage
geleverd aan het versterken van de economische structuur in de Stadsregio Parkstad Limburg. BTM voert
in opdracht van de Stadsregio Parkstad Limburg het Bedrijventerreinenmanagement uit voor de 37
bedrijventerreinen met ca. 1650 bedrijven, waar ca. 28.000 werknemers werkzaam zijn.

BTM kent een driesporen aanpak van:

1. Revitalisering & Herstructurering

2. Beheer en onderhoud

3. Collectieve projecten
Op schaal van Kerkrade werkt BTM nauw samen met de Samenwerkende Bedrijventerreinen Kerkrade
(SBK) en de gemeente. In het verlengde van de driesporen aanpak wordt in Kerkrade met name ingezet
op de herstructurering van bedrijventerreinen, de continue aandacht voor de kwaliteit en uitstraling van
de bedrijventerreinen, de samenwerking tussen de bedrijven onderling etc.

Voor het industriële gedeelte wordt ingezet op de verkoop van de resterende gemeentelijke kavels op de
Rodaboulevard. Invulling hiervan zal geschieden overeenkomstig de uitgangspunten van het
beeldkwaliteitsplan. Voor het stedelijk diensterrein zal nadere invulling plaatsvinden overeenkomstig de
uitgangspunten Retailstructuurvisie 2010-2020 en onderzoek over de ontwikkelpotenties van het Parkstad
Limburg Stadion van Ecorys (2012). Belangrijke aandachtspunten ivm benutting ontwikkelingspotentieel:
gerealiseerde AHXL, gerealiseerde Leisuredome fase I en II Kerkrade, benutting cascoruimten Zuidtribune,
gerealiseerde invulling voormalig Karwei-pand met sportzaken etc.

In opvolging aan het opgestelde Masterplan herstructurering bedrijventerrein Willem Sophia heeft in 2014
 de daadwerkelijke realisatie plaatsgevonden in de vorm van herinrichting van bestaande infra
Steenbergstraat en Grisenstraat alsmede de Parallelweg. Hiermee is het project afgerond en de daarmee
samenhangende samenwerkingsovereenkomst met de LHB.

Centrummanagement
Er bestaat een samenwerkingsverband tussen de gemeente en de centrumondernemers. Dit
samenwerkingsverband is georganiseerd middels de Denktank Centrumondernemers, bestaande uit:
   Een afvaardiging van de gemeente Kerkrade.
   Een afvaardiging van Stichting Kerkrade Hartstikke Goed (bestaande uit centrumondernemers).
   Het bestuur van de Stichting Kerkrade Hartstikke Goed.

Begin 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het invoeren van reclamebelasting in het centrum van
Kerkrade; dit systeem functioneert naar tevredenheid en zal in 2015 geëvalueerd worden.
De denktankbijeenkomsten vinden circa zes maal per jaar plaats en worden georganiseerd en
gefaciliteerd door de gemeente Kerkrade. Tijdens deze bijeenkomsten komen alle centrumgerelateerde
aspecten aan de orde. De samenwerking verloopt naar tevredenheid en zal (ivm het Centrumplan)
worden geïntensiveerd. Ook in 2015 zal hier verder vorm en inhoud aan worden gegeven. In het
samenwerkingsverband met de Stichting Kerkrade Hartstikke Goed zal in het bijzonder aandacht besteed
worden aan de verdere doorontwikkeling van het project “Preventieve Aanpak Overvallen” en parallel
hieraan aan het project “Keurmerk Veilig Ondernemen”. In verband met de bouwwerkzaamheden in het
centrum zal er alles aan gedaan worden om de sfeer / beleving zo optimaal mogelijk te houden. Zo zal in
2015, naast de voornoemde projecten, aandacht besteed worden aan het huidige parkeerbeleid, het


                                                  32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>organiseren van evenementen, het verder ontwikkelen van Free Wifi en het verder uitwerken van het
thema “buy local, save jobs”.

Markten en kermissen
Op basis van een in overleg met een aantal kermisexploitanten gehouden evaluatie van het kermisbeleid
is besloten om met betrekking tot de zogeheten wijkkermissen een ander regime te voeren. Waar in het
verleden nog sprake was van jaarlijks in het voorjaar en najaar te houden wijkkermissen in Eygelshoven
en Kerkrade-West is met ingang van 2014 bij wijze van proef gekozen voor het jaarlijks houden van een
wijkkermis in de gebieden Eygelshoven, Kerkrade-West, Bleijerheide en Chevremont. Voor wat betreft de
centrumkermis zal in 2015 nog een nadere evaluatie plaatsvinden met de kermisexploitanten.
Na de inmiddels gerealiseerde afronding van de herinrichting weekmarkten Eygelshoven en Kerkrade-
West wordt ingezet op het opstellen van een nieuw inrichtingsplan voor de weekmarkt Kerkrade-centrum.
Insteek daarbij is het bevorderen van de interactie tussen enerzijds de weekmarkt en anderzijds de
detailhandel en horeca. Een en ander zal zijn beslag krijgen na afronding in de eerste helft 2015 van de
fysieke herinrichting van de openbare ruimte in relatie met het centrumplan.

Indicatoren beleidsveld
                                                                                                     streefwaarde
omschrijving                    bron            eenheid      2011       2012         2013     2014
                                                                                                      2014-2017
                           Vestigingregister
bedrijfsvestigingen*                           aantal         2.611     2.643        2.657                        -
                           Limburg
                           Vestigingregister
werkzame personen*                             aantal        17.542    17.131       15.313                        -
                           Limburg
werkgelegenheidsindex:
                           Vestigingregister
arbeidsplaatsen versus                            %             84           83        75                         -
                           Limburg / E,til
beroepsbevolking
                           Vestigingregister
vestigingen detailhandel                       aantal          385           381    357**                         -
                           Limburg
werkzame       personen    Vestigingregister
                                               aantal         2.214     2.087      2.083**                        -
detailhandel               Limburg
standplaatsen markten      afd. OOV            aantal           73           69        69                   72***
verkoopruimte markten      afd. OOV              m²       2.075      1.977       1.894                  1.934***
*    incl. vestigingen en werkzame personen uit Landbouwtelling CBS.
** voorlopig cijfer
*** door de diverse verplaatsingen (Eygelshoven, Spekholzerheide) is de fysieke ruimte teruggebracht.; verder is er
     geen rekening gehouden met een mogelijke andere opstelling weekmarkt Centrum na de herinrichting Centrum.



D.       Wat mag het kosten ?

Baten/lasten begroting 2015                                                                  Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 04 Economie Rekening Bijgestelde                    Primaire       Meerjaren     Meerjaren Meerjaren
en toerisme                 2013  begroting                    begroting       Begroting     begroting begroting
                                       2014                        2015            2016          2017        2018
Bestaand beleid
- lasten                    1.337     1.929                         1.444          1.398         1.395      1.391
- baten                       382     1.089                           731            731           731        731
Saldo Bestaand beleid        -955       -840                         -713           -667          -664       -660
Saldo baten en lasten        -955       -840                         -713           -667          -664       -660
Mutaties reserves
-toevoeging                     0        100                           100            100          100         100
-onttrekking                    0          0                             0              0            0           0
Resultaat                    -955       -940                          -813           -767         -764        -760

De post nieuw beleid vanaf 2015 heeft betrekking op de volgende lasten en/of baten (VJN2014):
N.v.t.

                                                        33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Investeringen                                                       Bedragen x €1.000
                               Gewijz.   Raming   Raming   Raming     Raming      Raming
BELEIDSVELD 4
                             ram.2014      2015     2016     2017        2018       totaal
Uitbreiding                         0         0        0       19           0          19
Vervanging                          0         0        0        0           0           0
Totaal tbv dit beleidsveld          0         0        0       19           0          19




                                             34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Beleidsveld:
05 Veiligheid en handhaving


A. Algemeen

Omschrijving van het beleidsveld:
Het in samenwerking met diverse partners - met gebruikmaking van de volledige veiligheidsketen -
ontwikkelen van beleid, realiseren van uitvoeringsplannen en projecten die gericht zijn op het bereiken
van een optimaal leefklimaat in buurten en wijken waar burgers zich veilig voelen.

Onderscheiden deelterreinen:
Openbare orde algemeen; Crisisbeheersing; Criminaliteitspreventie, Uitvoering bijzondere wetten en
plaatselijke verordeningen; Handhaving en toezicht

Portefeuillehouders:
      J. Som (openbare orde, veiligheid en brandweer (wettelijke taken) / rampenbestrijding / coördinatie
      handhaving)
      T. Weijers (ruimtelijke ordening)
      J. Bok (milieu)

Beleidskaders:

      Wijkveiligheidsbeleid en wijkveiligheidsplannen 2008.
      Beleidsnota coffeeshopbeleid en evaluatierapportage 2010/2012.
      Beleidsnota prostitutiebeleid 2010/2012.
      Horeca-convenant veilig uitgaan met vastgesteld sanctiebeleid 2011/2012.
      Algemene plaatselijke verordening 2011.
      Regionaal Crisisplan 2012.
      Convenant veiligheidshuis 2007.
      Convenant veiligheidshuis 2008.
      Convenant bestuurlijke aanpak criminaliteit en convenant samenwerkende overheden 2008.
      Veiligheidsregio Zuid Limburg 2012.
      Evenementenbeleid, normen, toezicht en handhaving 2014.
      Beleidsnota bijzonder gebruik openbare ruimte.
      Lokale structuurvisie.
      Lokale welstandsnota Kerkrade (excessenregeling)
      Oplegnotitie beleid handhaving fysieke leefomgeving
      Sanctie- en gedoogstrategie omgevingsrecht (milieu, bouwen, ruimtelijke ordening)
      Beleidsplan bouwhandhaving
      Handhavingsprogramma’s omgevingsrecht (milieu, bouwen, ruimtelijke ordening)
      Verordening subsidiëring gevelverbetering
      Beleidsnotitie bestrijding verpauperde panden in Kerkrade
      Packagedeal Rijk –IPO – VNG inzake omgevingsdiensten
      Integraal veiligheidsplan

Diverse wetten
      Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), Woningwet / Bouwbesluit / Bouwverordening,
      Wet op de Ruimtelijke Ordening, Wet Milieubeheer incl. uitvoeringsbesluiten.
      Wet op de veiligheidsregio’s, Winkeltijdenwet, Opiumwet, Gemeentewet, Drank- en horecawet,


B. Programma
Bij dit beleidsveld hoort het programma “Veilig leefmilieu”.




                                                    35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Nadere toelichting programma

Veiligheidshuis.
Op basis van landelijke ontwikkelingen is een traject tot samenvoeging van de veiligheidshuizen Kerkrade
en Heerlen tot een nieuw Veiligheidshuis Parkstad (VHP) ingezet. Exacte financiële consequenties kunnen
thans nog niet worden aangegeven, immers zijn deze mede afhankelijk van locatiekeuze vestiging VHP,
het daarbij behorende concept voor onder meer de afname van producten, de daarbij behorende
formatie-omvang en vanuit Kerkrade leveren van te menskracht voor het VHP. Feitelijke samenvoeging
van de huidige Veiligheidshuizen Kerkrade en Heerlen is voorzien voor begin 2015.

Indicatoren programma
                                                                                               streefwaarde
omschrijving                   bron          eenheid     2011     2012     2013     2014
                                                                                                  2014-2017
voelt zich wel eens
onveilig in de eigen     burgeronderzoek            %       37                46
buurt



C.      Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren

Woningontruimingen.
Ingeval van effectuering van een door een deurwaarder aangekondigde woningontruiming, geschiedt de
begeleiding van transport door Rd4 van op de openbare weg geplaatste goederen (huisraad) door
medewerkers van cluster handhaving, een en ander mede ter voorkoming van verstoring van openbare en
veiligheid van andere gebruikers van de openbare weg. Vanuit de insteek om medewerkers van het
cluster zo efficiënt mogelijk in te zetten is onderzocht of het mogelijk is het betreffende proces anders in
te richten. Dit heeft ertoe geleid dat in overleg met Rd4 is besloten het proces in die zin aan te passen dat
deze vanaf 1 februari jl. zorg draagt voor begeleiding van de woningontruiming. Een en ander impliceert
dat medewerkers van het cluster handhaving, waarbij wordt uitgegaan van een gemiddelde over de
afgelopen jaren, voor 150 uur op jaarbasis anderszins kunnen worden ingezet op geprioriteerde taken.
Doordat Rd4 de met transport gemoeide kosten zelf rechtstreeks factureert aan de opdrachtgever is tevens
sprake van vermindering van de administratieve lastendruk. De proef zal in 2015 worden geëvalueerd.


Indicator meldpunt drugsoverlast.
Tot nog toe is bij de jaarlijks op te stellen begroting en rekening in het onderdeel indicatoren voor het
onderdeel meldpunt drugsoverlast het op jaarbasis (te) ontvangen aantal meldingen als indicator
gebezigd. Geconstateerd is dat een substantieel deel van het aantal meldingen betrekking heeft op een
zeer beperkt aantal objecten; in 2013 zijn in totaliteit 236 meldingen ontvangen bij het meldpunt,
waarvan 90 stuks betrekking hebben op 4 panden. In totaliteit betroffen de meldingen 67 panden en 28
locaties van straathandel. Dit leidt tot een situatie dat bij het sluiten van een of meerdere van deze panden
het aantal meldingen zeer sterk kan fluctueren, waardoor in ieder geval twijfels bij de hardheid van de
gehanteerde indicator kunnen worden gesteld. Het hanteren van een indicator op basis van het aantal
objecten (pand, openbare ruimte/straat) waar de meldingen betrekking op hebben wordt meer reëel
geacht. Voor 2015 wordt deze wat betreft het aantal panden vastgesteld op 50.




                                                    36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Lokaal Damoclesbeleid.
De gemeente zal zich samen met partners blijven inzetten tegen drugspanden. Die inspanning uit zich in
het van gemeentewege handhavend optreden indien een handelshoeveelheid drugs in een pand wordt
aangetroffen c.q. sprake is van kweek van hennep. In dat kader zijn in het jaar 2013 53 waarschuwingen
(sluiting in vooruitzicht bij hernieuwde constatering) verzonden en zijn 18 panden van gemeentewege
gesloten, waarvan een aantal deelsluitingen. Vanuit het streven naar verdere optimalisering van het lokaal
beleid op dit onderdeel, heeft de burgemeester het Damoclesbeleid (handhaving bij aantreffen drugs in
panden) in die zin verder aangescherpt dat in een substantieel aantal gevallen geen sprake meer is van
een waarschuwing maar direct tot de maatregel van sluiting voor bepaalde tijd van het betreffende pand
wordt overgegaan.

Drank- en horecawet.
Per 1 januari 2013 en 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Gelet op de verplichtingen
die uit die wijzigingen voortvloeien, heeft de gemeenteraad inmiddels de Verordening Paracommercie
gemeente Kerkrade 2013 vastgesteld en heeft de burgemeester de Beleidsregel ontheffingen vaste
schenktijden paracommerciële rechtspersonen vastgesteld. De noodzakelijke gemeentelijke
toezichthouders Drank- en Horecawet zijn opgeleid en benoemd, alsook zal er in het laatste kwartaal van
2014 door de gemeenteraad een Preventie- en Handhavingsplan worden vastgesteld. De met toepassing
van de verordening paracommercie en preventie- en handhavingsplan opgedane ervaringen zullen in
2015 worden geëvalueerd en waar aan de orde leiden tot bijstelling van de plannen.

Indicatoren beleidsveld
                                                                                                    streefwaarde
omschrijving                           bron          eenheid    2011     2012    2013     2014
                                                                                                       2014-2017
drugsoverlast komt vaak voor
                                  burgeronderzoek           %     14              16        -               ≤ 10
in de buurt
objecten wv. meldingen bij
                                     meldpunt          aantal    108      265    236        -               ≤ 50
meldpunt drugsoverlast*
                                    poiitie, regio
incidenten                                             aantal   9.248   8.793     -             -         ≤ 8.500
                                   Limburg Zuid
                                    poiitie, regio
diefstal/inbraak woning                                aantal    288      316     260           -          ≤ 250
                                   Limburg Zuid
diefstal/inbraak                    poiitie, regio
                                                       aantal     76       89     87            -           ≤ 65
box/garage/schuur/tuinhuis         Limburg Zuid
diefstal vanaf/uit/van voertui-     poiitie, regio
                                                       aantal    749      726     570           -          ≤ 650
gen en brom-, snor-, fietsen       Limburg Zuid
fysiek geweld (mishandeling/        poiitie, regio
                                                       aantal    719      755         -         -          ≤ 650
ruzie/vechtpartij)                 Limburg Zuid
                                    poiitie, regio
vernieling                                             aantal    562      542     502           -          ≤ 500
                                   Limburg Zuid
                                   afd. Milieu en
bouwcontroles                                          aantal    978      785    980        -                 850
                                      Bouwen
                                   afd. Milieu en
bouwcontroles t.o.v. norm                                   %     95       95     95        -                  95
                                      Bouwen
                                   afd. Milieu en
bouwcontroles – klachten                               aantal     24       38     65        -               < 55
                                      Bouwen
*   incl.    meldingen      via   Meld     Misdaad   Anoniem     ter    kennis   gekomen     van     de    politie




                                                       37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>D.      Wat mag het kosten ?

Baten/lasten begroting 2015                                                      Bedragen x €1.000

BELEIDSVELD                       Rekening Bijgestelde    Primaire   Meerjaren   Meerjaren   Meerjaren
05        Veiligheid         en      2013   begroting    begroting   Begroting   begroting   begroting
handhaving                                       2014        2015        2016        2017        2018
Bestaand beleid
- lasten                             7.245       7.529       7.020       6.619       6.602       6.602
- baten                              1.117       1.306         910         520         530         530
Saldo Bestaand beleid               -6.128      -6.223      -6.110      -6.099      -6.072      -6.072
Saldo baten en lasten               -6.128      -6.223      -6.110      -6.099      -6.072      -6.072
Mutaties reserves
-toevoeging                              0           0           0           0           0           0
-onttrekking                             0           0           0           0           0           0
Resultaat                           -6.128      -6.223      -6.110      -6.099      -6.072      -6.072

De post nieuw beleid vanaf 2015 heeft betrekking op de volgende lasten en/of baten (VJN2014):
N.v.t.


Investeringen                                                                    Bedragen x €1.000
                                    Gewijz.    Raming      Raming      Raming      Raming      Raming
BELEIDSVELD 5
                                  ram.2014       2015        2016        2017         2018       totaal
Uitbreiding                              0          0           0           0            0           0
Vervanging                               0          0           0           0            0           0
Totaal tbv dit beleidsveld               0          0           0           0            0           0




                                                    38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Beleidsveld:
06 Jeugd


A. Algemeen

Omschrijving van het beleidsveld:

Enerzijds het optimaliseren van ontwikkelingskansen en participatiemogelijkheden en anderzijds het
voorkomen van maatschappelijke en persoonlijke uitval voor de leeftijdsgroep 0 – 18/23 jaar in het
algemeen, door het realiseren, behouden van afstemmen van een adequaat voorzieningenniveau en
aanbod op lokaal en regionaal niveau.

Onderscheiden deelterreinen:
Educatie, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg.

Portefeuillehouders
• J. Schlangen (onderwijs, jeugdzorg, sport)

Beleidskaders:

Lokale en regionale beleidskaders

      Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Kerkrade (2003)
      Integraal huisvestingsplan onderwijs 2006-2010
      Nota integraal jeugdbeleid (2007)
      Verordening leerlingenvervoer gemeente Kerkrade (2009)
      Verordening peuterspeelzaalwerk Kerkrade (2005)
      Verordening kinderopvang Kerkrade (2012)
      Kader internationalisering onderwijs (2005)
      Overeenkomst vroegtijdig schoolverlaten (2005)
      Regionale / Lokale Educatieve Agenda (2011)
      Kadernota Centrum voor Jeugd en Gezin Kerkrade (2009)
      Visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin Parkstad Limburg (2009)
      Convenant verwijsindex risicojongeren Parkstad (2012)
      Nota speelruimtebeleid (2012)
      Jeugdagenda Parkstad 2012-2015
      Projectplan decentralisatie jeugdzorg Zuid Limburg 2012
      Beleidskader samenwerking van de 18 gemeenten in Zuid-Limburg op de zware gespecialiseerde
      jeugdhulp (2014)
      Beleidskader samenwerking van de parkstad gemeenten met betrekking tot ambulante jeugdhulp
      (2014)


B. Programma

Bij dit beleidsveld hoort het programma “Voorkomen van vroegtijdige schooluitval”.




                                                  39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Nadere toelichting programma


Borging behoud voortgezet onderwijs
In afwachting van duidelijkheid m.b.t. de toekomst(mogelijkheden) van de locatie Campus werd
besloten om het VMBO in ieder geval gedurende de schooljaren 2013/2014 t/m 2016/2017 te huisvesten
in het schoolgebouw op de locatie Holz. Hiervoor is het schoolgebouw aangepast en
uitgebreid. Hiermee werden de leerlingen, ouders, leerkrachten e.d. voor vier schooljaren zekerheid
verschaft over de huisvesting. Vervolgens is in november 2013 de keuze gemaakt om het VMBO definitief
op de locatie Holz te huisvesten en dus niet meer terug te keren naar de locatie Campus. Tegelijkertijd
hebben de SVO|PL en de gemeente Kerkrade (in samenwerking met de SVOK) gezamenlijk initiatieven
genomen om de belangstelling voor het VMBO in Kerkrade te vergroten (initiatieven zowel op
onderwijsinhoudelijk als op sociaal cultureel vlak). Deze initiatieven worden in het schooljaar 2014/2015
voortgezet.


Afstemming passend onderwijs met de 3D’s (decentralisaties jeugdzorg, WMO en participatie)
Naast de drie decentralisaties waar de gemeente mee te maken heeft, vindt er nog een zogenaamde
vierde decentralisatie plaats, te weten passend onderwijs.
De Wet passend onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet is op 1
augustus 2014 ingegaan, daarmee krijgen scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor
verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen
daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen
regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de
ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.
Gezien het feit dat passend (c.q. speciaal) onderwijs een aantal raakvlakken heeft met (nieuw)
gemeentelijk beleid is afstemming tussen gemeenten en (passend) onderwijs noodzakelijk en gewenst.
Hiervoor wordt op gewestelijk niveau door het onderwijs het OOGO (Op Overeenstemming Gericht
Overleg) tussen onderwijs en gemeentebesturen geëntameerd.
Vanuit de gemeenten wordt op gewestelijk niveau het OOGO jeugd, over de afstemming tussen het
gemeentelijk beleid ten aanzien van jeugdzorg en de raakvlakken met passend onderwijs belegd.
In 2014 is tussen het onderwijs en de gemeenten overeenstemming bereikt over de
ondersteuningsplannen (vierjaarlijks) van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs Primair
Onderwijs en Voortgezet Onderwijs.
In februari 2014 zijn reeds vastgesteld het bovenregionale en het regionale beleidsplan jeugd. Naar
verwachting zal in oktober 2014 ook het lokale beleidsplan jeugd in het OOGO worden vastgesteld.
Voor 2015 zal nadere invulling gegeven moeten worden op onder andere de volgende raakvlakken:
doorgaande lijn voorschoolse voorzieningen naar p.o., afstemming met jeugdzorg (1Gezin,1Plan,
1Regisseur), ‘thuiszitters’,leerlingenvervoer, huisvesting en arbeidsmarkttoeleiding.


Jeugdzorg lokaal- gewestelijk - regionaal
2015 is het eerste jaar dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de gehele jeugdzorg. Regionaal
wordt de jeugdzorg op verschillende niveaus opgepakt. Op Zuid-Limburg niveau zal de gemeente
Maastricht als centrumgemeente, de inkoop van de Jeugdzorg Plus gaan afhandelen. Om de betrokken
gemeenten goed te kunnen informeren zal per kwartaal verslag worden uitgebracht over het verbruik per
gemeente. Op Parkstad niveau zal de gemeente Heerlen als centrumgemeente, per kwartaal de
verbruiksgegevens van de Ambulante Jeugdzorg aanleveren. Op basis van deze verbruiksgegevens kan
de gemeente Kerkrade beleidsaanpassingen doorvoeren. Lokaal dient de gemeente Kerkrade in 2015
invulling te geven aan de toegang tot de jeugdzorg. Hiervoor wordt in overleg met alle lokale partners een
uitvoeringsplan opgesteld. In 2015 volgt de implementatie van het uitvoeringsplan. Naast nauwe
samenwerking tussen de drie niveaus, regionaal – gewestelijk – en lokaal, zal de gemeente Kerkrade in
2015 verder werken aan de interne afstemming tussen de drie decentralisaties, de Jeugdzorg, de WMO en
de Participatie. Deze afstemming zal moeten leiden tot een integrale aanpak binnen de financiële kaders
waarbij een efficiënte inzet van middelen moet leiden tot betere zorg voor minder geld.




                                                   40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Jeugdgezondheidszorg lokaal en regionaal
Uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg zal ook in 2015 plaatsvinden.
Daarnaast zal steeds meer maatwerk noodzakelijk zijn om de integrale aanpak vorm te geven.
De integrale aanpak zal in 2015 ook voor de JGZ organisaties leiden tot aanpassingen in de werkwijze en
op de langere termijn tot aanpassingen in het takenpakket.
In 2015 moet het integraal werken conform 1Gezin 1Plan 1Regisseur verder vorm krijgen.
Tweemaandelijks worden de cijfers met betrekking tot de inzet van 1Gezin 1Plan 1Regisseur op Parkstad
niveau door de instellingen aan de gemeenten gerapporteerd.

Centrum voor Jeugd en Gezin Nieuw beleid
Het CJG (en de daartoe behorende functies) zal deel gaan uitmaken van een nieuw stelsel voor hulp en
zorg (als gevolg van de aanstaande decentralisatie van de jeugdzorg). De gemeente zal de voorzieningen
variërend van preventie tot zeer specialistische hulp samenhangend vorm en inhoud moeten geven. In
verband met dit toekomstperspectief is het aantal nieuwe CJG-activiteiten en -voorzieningen (op het
gebied van b.v. laagdrempelige opvoedingsondersteuning) beperkt gebleven. Nieuwe activiteiten dienen
te passen binnen het nieuw te vormen stelsel. De gemeente krijgt er in 2015 nieuwe taken bij. Hierbij
dient gedacht te worden aan de toegangstaak voor vrij toegankelijke zorg en de niet vrij toegankelijke
zorg, de aanpak bij crisissituaties en de inzet ten behoeve van de afgifte van beschikkingen. In de loop
van najaar 2014 wordt duidelijk welke kosten hiermee gemoeid zullen gaan en hoe deze door de
gemeente financieel worden gedekt.               Daarnaast blijft de inzet van laagdrempelige
opvoedingsondersteuning noodzakelijk om een omslag te realiseren (van individuele naar collectieve
voorzieningen, van zware vormen van hulp naar lichtere hulpverlening en ondersteuning. In het kader
van het integrale werken en “1 gezin, 1 dossier, 1 regisseur”, is het van belang dat er een heldere
afstemming en koppeling komt tussen de informatiesystemen van het CJG en de sociale wijkteams. De
applicatie Mens Centraal (zie separate toelichting) is hier het procesondersteunend hulpmiddel.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het Centrum voor Jeugd en Gezin zal in 2015 naast de bestaande taken, informatie en advies en
coördinatie van zorg een aantal nieuwe taken gaan vervullen. In het najaar van 2014 zal verdere invulling
van de nieuwe taken volgen. Tot de nieuwe taken zal behoren: Het realiseren van de toegang tot de vrij
toegankelijke zorg. Het realiseren van de toegang tot de niet vrij toegankelijke zorg en het toeleiden van
crisissituaties tot de Spoed Eisende Hulp. Alle drie de taken zullen per 1-1-2015 via het CJG ingevuld
moeten worden. In het najaar van 2014 zullen de benodigde afspraken en de personele bezetting worden
ingevuld. Het budget nieuw beleid zal hierbij nadrukkelijk aangesproken worden.


Indicatoren programma
                                                                                            streefwaarde
omschrijving                   bron       eenheid     2011     2012       2013   2014
                                                                                               2014-2017
                                          %     van
deelname                     KOK,
                                          2/3-         38,0     37,5      37,0                   ≥ 43,0
peuterspeelzaal              Humanitas
                                          jarigen
score VVE (voor-schoolse     Onderwijs-
                                                                                                    >2
educatie)                    inspectie
deelname        doelgroep-
kinderen jeugdgezond-        GGD     /    % van 0-
                                                         97       94        91                       100
heidszorg          (bezoek   Meander      4 jarigen
consultatie- / kindbureau)
                             bureau
relatief schoolverzuim*                   aantal        347      264       251                    ≤ 100
                             VSV
                             bureau
absoluut schoolverzuim*                   aantal           2          -      2                      ≤8
                             VSV
nieuwe schoolverlaters       bureau
                                          aantal      130**      106        50                     ≤ 30
zonder startkwalificatie     VSV
oude      schoolverlaters    bureau
                                          aantal        108       56        35                     ≤ 30
zonder startkwalificatie     VSV
                             Centrum                                                               > 50
casussen 1 gezin, 1 plan,
                             Jeugd en     %                                                        t..o.v.
1 regisseur jeugdzorg
                             Gezin                                                                  2014


                                                      41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>*  Relatief schoolverzuim betreft het aantal leerlingen met minimaal 3 schooldagen verzuim zonder geldige reden,
   absoluut schoolverzuim betreft het aantal leerplichtige jongeren dat bij geen enkele school staat ingeschreven.
** DUO houdt geen rekening met leerlingen die o.m. in het buitenland naar school gaan; als deze meegenomen
   worden daalt het aantal nieuwe schoolverlaters in het schooljaar 2010/11 naar 73.



C.      Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren

Verbeterplan voorschoolse educatie
Met de invoering van de wet OKE (Onderwijs door Kwaliteit en Educatie)zijn eisen voor voorschoolse
educatie voor het gehele land gelijkgeschakeld.
Eind 2012 heeft de inspectie van het onderwijs, aan de hand van het toezichtskader, de voor- en
vroegschoolse educatie op diverse aspecten uit de regelgeving beoordeeld.
Bij die beoordeling wordt gewerkt met een vierpuntenschaal:

1.Staat in de kinderschoenen: verbeteringen zijn dringend nodig. Deze kwalificatie geeft aan dat echt iets
verbeterd dient te worden.
2. Enigszins ontwikkeld: verbeteringen zijn nodig. Deze kwalificatie geeft aan dat het wenselijk is dat iets
verbeterd wordt.
3. Voldoende
4. Goed ontwikkeld: een voorbeeld voor anderen. Deze kwalificatie geeft aan dat dit aspect in orde is, en
wel op een zodanige manier dat anderen hiervan kunnen leren.

In de rapportage werden gewenste en noodzakelijk verbeterpunten genoemd op de terreinen: toeleiding
(2), resultaten (1), Interne kwaliteitszorg van de voor- en de vroegscholen (2).
Hierop is in 2014 een verbeterplan ontwikkeld en van start gegaan welk in 2015 geïntensiveerd
doorloopt.
Daarnaast hebben de MG 86 (de 86 middelgrote gemeenten) waaronder Kerkrade extra rijksmiddelen
ontvangen om het taalniveau van pedagogische medewerkers te verhogen van 2F (eindniveau VMBO)
naar 3F (eind HAVO). In december 2015 loopt de beleidsperiode onderwijsachterstandenbeleid 2011-
2015, waaronder voor- en vroegschoolse educatie, af. Concrete beleidsvoornemens van het rijk voor de
periode 2016 – 2019 worden in de loop van 2015 verwacht.

Integraal Huisvestingsplan 2015- 2026
Met ingang van 01-01-2015 vindt een ingrijpende wetswijziging van de WPO (Wet op het Primair
Onderwijs) en de WEC (Wet Expertise Centra) plaats waarmee de (financiële) verantwoordelijkheid voor
het buitenonderhoud en de aanpassingen aan onderwijshuisvesting in het primair onderwijs wordt
overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. Dit is dan ook reden om, naast een vigerend
Huisvestingsplan in samenwerking met onderwijsstichting Movare een actueel Integraal Huisvestingsplan
(IHP) voor het primair en speciaal onderwijs vast te stellen. Eind 2014 zal dit IHP door de raad worden
vastgesteld.
Een geactualiseerd IHP zal een reikwijdte hebben tot en met 2026 en geeft in ieder geval inzicht in:
         Een gezamenlijke visie op onderwijs en kindfuncties voor zover relevant voor de huisvesting voor
         de lange termijn;
         De huidige huisvestingscapaciteit (kwantitatief en kwalitatief) en de behoefteontwikkeling hiervan
         tot en met 2026;
         Een strategisch huisvestingsplan tot en met 2026, dat recht doet aan demografische veranderingen
         en maatschappelijke, beleids- en lokale ontwikkelingen;
         De globale financiële consequenties.

Middels het IHP kan worden geanticipeerd op de komende ontwikkelingen en dient het IHP als
instrument voor het onderwijs, maar ook voor (de ontwikkeling van) kindfuncties (o.a.
Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang).

Actualisering verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
De hiervoor vermelde wetswijziging per 01-01-2015 van de WPO en de WEC in verband met de
overheveling van taak en budget voor onderhoud en aanpassingen onderwijshuisvesting van de gemeente
naar schoolbestuur, heeft tevens gevolgen voor de modelverordening voorzieningen huisvesting

                                                       42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>onderwijs. De vigerende gemeentelijke Verordening dateert inmiddels uit 2003. De VNG stelt een
nieuwe Modelverordening op waarna deze door de Raad eind 2014vastgesteld kan worden.
De inwerkingtreding zal per 01-01-2015 zijn.

Inpassing centrale voorziening Retour in Passend Onderwijs
In 2002 is door de gemeenten in ParkstadLimburg, het voortgezet onderwijs, ROC Arcus, Bureau
Jeugdzorg, Xonar en de Raad voor de Kinderbescherming, de centrale voorziening Retour opgericht.
Doel is vanuit een sluitende aanpak voortijdig schoolverlaten middels gezamenlijke afstemming,
ontwikkeling en uitvoering van toeleidings- en trainingstrajecten voor jongeren met specifieke
problematieken, deze terug te leiden naar onderwijs of arbeidsmarkt.
Vanaf 2002 hebben zich diverse gewijzigde omstandigheden voorgedaan zoals additionele trajecten
binnen het Voortgezet Onderwijs en wijzigingen binnen de ROC’s op het terrein van Beroeps- en
volwasseneneducatie en het VAVO (Voortgezet Algemeen Onderwijs voor Volwassenen).
Met de op handen zijnde wijzigingen bij gemeentes ten aanzien van de drie decentralisaties, het passend
onderwijs en de nieuwe ontwikkelingen bij de ROC’s, zal een herbezinning moeten plaatsvinden op de
functie van Retour. Deze zal in 2015 haar beslag moeten krijgen.


Indicatoren beleidsveld

Er zijn geen specifieke indicatoren gedefinieerd ten aanzien van het beleidsveld.




                                                    43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>D.      Wat mag het kosten ?


Baten/lasten begroting 2015                                                     Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 06 Jeugd          Rekening Bijgestelde      Primaire   Meerjaren    Meerjaren Meerjaren
                                 2013   begroting      begroting   Begroting    begroting begroting
                                             2014          2015        2016         2017        2018
Bestaand beleid
- lasten                         9.229        9.975        7.459        7.318       7.223         7.125
- baten                          1.442        1.003          312          312         312           312
Saldo Bestaand beleid           -7.787       -8.972       -7.147       -7.006      -6.911        -6.813
Nieuw beleid
- lasten                             0            0       11.815      11.815       11.815        11.815
- baten                              0            0            0           0            0             0
Saldo Nieuw beleid                   0            0      -11.815     -11.815      -11.815       -11.815
Saldo baten en lasten           -7.787       -8.972      -18.962     -18.822      -18.726       -18.629
Mutaties reserves
-toevoeging                          0            0            0           0            0             0
-onttrekking                         0            0            0           0            0             0
Resultaat                       -7.787       -8.972      -18.962     -18.822      -18.726       -18.629

De post nieuw beleid vanaf 2015 heeft betrekking op de volgende lasten en/of baten (VJN2014):
Decentralisatie Jeugd


Investeringen                                                                   Bedragen x €1.000
                                Gewijz.     Raming       Raming       Raming      Raming      Raming
BELEIDSVELD 6
                              ram.2014        2015         2016         2017         2018       totaal
Uitbreiding                          0           0            0            0            0           0
Vervanging                         282         200          200          200          200       1.082
Totaal tbv dit beleidsveld         282         200          200          200          200       1.082




                                                 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Beleidsveld:
07 Welzijn, sport en cultuur


A. Algemeen

Omschrijving van het beleidsveld:

Het beleidsveld is gericht op het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden kunnen
leven en kunnen participeren in de samenleving. Daartoe behoort onder meer het ondersteunen en het
stimuleren van vrijwilligersinitiatieven. De voorzieningenstructuur dient vraaggestuurd en toegankelijk te
zijn voor alle burgers.
Daarnaast gaat het beleidsveld in op het bieden van gelegenheid aan de bevolking om de vrije tijd op een
zinvolle manier te besteden door middel van bewegen, ontmoeten en culturele / educatieve activiteiten.

Onderscheiden deelterreinen:
Sport

Portefeuillehouder:
     J. Schlangen (sport)
     J. Bok (welzijn en cultuur)

Beleidskaders

          Subsidieverordening gemeente Kerkrade (2012)
          Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade (2009)
          Subsidieverordening Ondernemersactiviteiten Kerkrade (2012)
          Cultuurbeleid gemeente Kerkrade voor de komende periode
          Beleid Actief Kunstbeheer gemeente Kerkrade
          Plan van aanpak gemeenschapshuizen “Sociaal investeren in mensen en wijken’ (2008)
          Nota vrijwilligersbeleid (2009)
          Visiedocument Bibliotheekwerk Kerkrade (2012)
          Overeenkomst gemeente(n) en openbare bibliotheken (Parkstad Limburg)
          Nota Sportstimulering (2007)
          Nota sportaccommodaties (2009)
          Uitvoeringsprogramma Nationaal Actieplan Sport en Bewegen NASB (2011 – 2014)
          Speelruimtebeleid (uitvoering geven aan het rapport “Samenspel”)
          Uitvoeringsprogramma Sportstimulering
          Speelruimtebeleid “Samenspel” uitvoeren




B. Programma




                                                   45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Nadere toelichting programma

Dat sporten en bewegen naast een gezonde levensstijl belangrijk zijn behoeft geen verder betoog Daarom
zullen ook in 2015 diverse sportstimuleringsprojecten worden uitgevoerd. Op de basisscholen wordt
middels lesprogramma’s, voorlichting en clinics ingezet om niet alleen tot de kinderen maar ook tot de
ouders/verzorgers door te dringen. Middels de bovengenoemde clinic’s, die in samenwerking met de
sportverenigingen onder schooltijd worden gegeven en maken de kinderen kennis met diverse takken van
sport en kunnen zij op basis van deze ervaringen een keuze voor hun lievelingssport maken. De
deelnemende sportverenigingen en scholen zijn hier heel enthousiast over.

Verder staan een drietal grotere sport- en beweegevenementen gepland zoals de NK Cross, de Eurode
Omloop en de Kerstinstuif eind december 2015 in de Rodahal.

De nota sportaccommodaties is voor wat de buitensportaccommodaties(voetbal, tennis en hockey) betreft
afgerond. Deze buitensportaccommodaties zijn allemaal voorzien van kunstgras of kunststof waardoor de
bespeelbaarheid onder vrijwel alle weersomstandigheden gewaarborgd is. Met name bij de binnensport is
nog een weg te gaan en zal moeten worden bekeken welk concept voor de toekomst zal gelden.

Momenteel liggen er plannen van een ondernemer om een centraal gelegen binnen- en
buitensportaccommodatie inclusief zwembad onder de naam “Center Court” te bouwen. Indien dit wordt
gerealiseerd heeft dit ook consequenties voor het sportaccommodatiebeleid en dient een heroverweging
van het bestaande beleid plaats te vinden. Daar waar nu vooral ingezet wordt op sterke voorzieningen in
de wijk zal dit nu meer centraal gaan plaatsvinden.

Onderzoek wees namelijk uit dat 2/3 van de deelnemende kinderen al over een zwemdiploma beschikt
als zij gaan deelnemen aan het schoolzwemmen. Dat is mede de reden waarom een voorstel aan de raad
wordt gedaan om het schoolzwemmen vanaf het schooljaar 2015/2016 te herstructureren.

Met betrekking tot de toekomstvisie van zwembad d’r Pool en breder het multifunctioneel Complex d’r
Pool zal eveneens een afweging moeten volgen welke wordt beïnvloed door de discussie rondom het al
dan niet door gaan van de eerder genoemde plannen van de ondernemer die eveneens een
zwembadfunctie binnen het plan “Center Court” wenst te realiseren. De exploitatieovereenkomst met de
huidige exploitant van het zwembad loopt op per 1-1-2015 af en zal, eveneens in afwachting van de
actuele ontwikkelingen voor anderhalf jaar worden verlengd.

Nota speelruimtebeleid “Samenspelen dient uiterlijk 31 december 2015 afgerond te worden. Met name in
de uitvoering zal aandacht zijn voor social return of investment (SRI). Dit is nadrukkelijk opgenomen in
de aanbesteding.
Naast de plenaire en individuele gesprekken met alle 9 speeltuinverenigingen zijn voor de openbare
speelplekken een 5- tal wijk/buurt bijeenkomsten gehouden en daar waar nodig een tweede bijeenkomst.
Ook zijn er voor de grotere speelplekken aparte bijeenkomsten gehouden om samen met bewoners en
kinderen en de ontwerper invulling te geven aan deze speelplekken. Dit zijn o.a. de skateparken D’r Prick
en Lauraterrein en de speelplekken Op de Knip, Pastoor van der Heydenlaan en het V. van Goghplein.
Vooruitlopend op de renovatie is daar waar mogelijk de stichting Werkcorporatie D’r Sjalter gestart met
werkzaamheden zoals het afbouwen van speelplekken die conform het plan verdwijnen,
kluswerkzaamheden op openbare speelplekken en speeltuinen. Dit laatste op verzoek van de speeltuinen.
Verder zijn werkzaamheden welke door mensen van D’r Sjalter gedaan kunnen worden uit de opdrachten
van de leveranciers gehaald. Hierdoor is de werkcorporatie ook in de rustige winterperiode voorzien van
voldoende werkzaamheden.
De aanbestedingen voor de speelplekken zijn afgerond, opdrachten verstrekt en er na de start in 2014
zullen ook deze worden afgerond uiterlijk eind 2015.
Voor wat betreft de speeltuinen zullen de definitieve ontwerpen een laatste keer besproken worden met
de speeltuin verenigingen waarna de opdrachten aan de verschillende leveranciers kunnen worden
verstrekt. Na de herfstvakantie 2014 zal dan in de gesloten periode gestart worden met de uitvoering van
de werkzaamheden. Het streven zal zijn dat de renovatie van de speeltuinen zo veel als mogelijk
afgerond zal zijn voor de Pasen 2015. De start van het speeltuinseizoen.


                                                  46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Indicatoren programma
                                                                                                     streefwaarde
omschrijving                bron            eenheid       2011      2012         2013      2014
                                                                                                        2014-2017
jeugdleden (<18
jr.)     verenigingen
                            afd. Welzijn     % < 18jr                     6,9                                ≥ 8,0
niet-professionele
kunstbeoefening *
volwassen       leners
                            Bibliotheek
(≥18               jr.)                      % ≥ 18jr         5,8         5,6        4,9                     ≥ 7,0
                              Kerkrade
bibliotheek
bezoekers                   Bibliotheek
                                                 aantal 128.420 129.672 128.741
bibliotheek                   Kerkrade
cursisten
Muziekschool          /
                           SMK, vAZOM                %        1,9         2,0        2,4                     ≥ 2,0
Vrije       Akademie
ZOM
vrijwilligers            burgeronderzoek             %         28                     28                      ≥ 28
deelname sport /
                         burgeronderzoek             %         48                     56                      ≥ 50
actieve sporters
wv. 1 of meer keer
                         burgeronderzoek             %         89                     84                      ≥ 90
per week
sportverenigingen:*         afd. Welzijn
-          jeugdleden
                                             % < 18jr                    34,5                               ≥ 35,0
(<18jr)
- volwassen leden
                                             % ≥ 18jr                    10,5                               ≥ 11,0
(≥18jr)
* per 1 januari; het aantal leden van een vereniging wordt op basis van de huidige subsidieverordening eens per 4
   jaar geactualiseerd, hetgeen in 2012 heeft plaatsgevonden: de vorige keer was in 2008 (percentages waren destijds
   resp. 8,0%, 33,2% en 10,3%)


C.       Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren

Bibliotheek
Naarmate informatie steeds meer elders gemakkelijk te vinden is, neemt de noodzaak voor de bibliotheek
af om een eigen collectie beschikbaar te stellen. In een moderne netwerksamenleving worden lezen en
leren steeds meer beïnvloed door, of zelfs onderdeel van, sociale processen. En snel ontwikkelende
informatie- en communicatietechnologieën versterken de mogelijkheden om te delen met en een beroep
te doen op anderen in de gemeenschap. De bibliotheek zal zich in de toekomst meer richten op het tot
stand brengen, stimuleren en faciliteren van waardevolle verbindingen. Dus minder boeken maar meer
connectie.
Rekening houdende met de veranderende functies zal in 2015/2016 in de Theaterpassage een nieuwe
toekomstbestendige centrumbibliotheek worden gerealiseerd, die voorzien zal zijn van alle moderne
technologieën. Deze bibliotheek – als een belangrijke trekker voor de revitalisering van het centrum - zal
gaan fungeren als een laagdrempelig stedelijk centrum voor kennis, informatie, ontmoeting en cultuur,
met extra aandacht voor de bestrijding van laaggeletterdheid.

Muziekschool en Vrije Akademie
Door de Campusproblematiek zijn de Muziekschool en Vrije Akademie tijdelijk elders gehuisvest . De
Muziekschool in het pand Kosterbeemden (voormalige Defensiekantoor) en de Vrije Akademie in het
pand Elbereveldstraat (voormalige gebouw Sancta Maria College). Op termijn moet naar een passende
permanente oplossing worden gezocht.

Gemeenschapshuizen
De 4 renovatietrajecten in het kader van het gemeenschapshuizenbeleid “Sociaal investeren in mensen en
wijken” zijn geheel afgerond. In Kerkrade-West maakt het nieuwe gemeenschapshuis als project deel uit
van de Integrale gebiedsontwikkeling West. Het nieuwe MFA Kerkrade-West wordt in 2015 gerealiseerd
in de bestaande kerk van de Heilust en komt ter vervanging van de Auw Noeëdkirch Heilust en Heidsjer


                                                        47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Tref. Met de nog verder uit te werken plannen en de daarmee samenhangende realisatie van het nieuwe
MFA West, worden de gemeenschapshuizen opgewaardeerd zoals in het beleidsplan is aangegeven. Het
voorzieningenniveau met betrekking tot gemeenschapsaccommodaties wordt hierdoor volledig aangepast.

Kerkrade slaagt er de laatste jaren steeds in grote sportevenementen naar de stad te halen zoals het FIFA
WK onder 21 in 2005, diverse oefeninterlands van Jong Oranje in het parkstad Limburg Stadion en niet te
vergeten in 2012 en 2013 werd het NK wielrennen dat in Kerkrade werd gehouden. Al deze
evenementen verliepen spectaculair en haalden grote kijkcijfers op de landelijke televisie. Hierdoor kwam
Kerkrade positief in het licht en werden de vele ‘pareltjes’ in onze stad waaronder Abdij Rolduc, GaiaZoo,
Kasteel Erenstein en de Baalsbruggermolen prachtig in beeld gebracht. Voor 2015 staat weer een groot
sportevenement op het programma, namelijk het NK Cross. De organisatie is in handen van
Atletiekvereniging Achilles Top Kerkrade. De achterliggende doelstelling bij dit soort grootschalige
evenementen is onze stad positief in beeld te brengen en spin-off genereert voor de ondernemers en de
breedtesport.

Parkstad Limburg Theaters NV
De PLT hebben voor de boekjaren 2013 en 2014 een bezuinigingstaakstelling gekregen, die -gelet op de
centrumplanontwikkelingen- incidenteel ten laste gebracht is van de reservepositie. Het theater is met
ingang van april 2014 gesloten. Het pand wordt onderdeel van het nieuwe cultuurcluster, waarin ook de
bibliotheek wordt gehuisvest. Dit cultuurcluster vervult een belangrijke functie in het centrumplan en zal
d.m.v. uiteenlopende klein- en grootschalige activiteiten voor verlevendiging zorgen. Het complex bestaat
niet alleen uit een separate vleugel voor de bibliotheek, maar ook uit een multifunctionele kleine zaal.
Naar verwachting is de (her)opening van het complex in de tweede helft van het theaterseizoen 2015-
2016.

Door de renovatie moeten alle bestaande afspraken ten aanzien van exploitatie, huurcontracten,
onderhoudsverplichtingen ed. herijkt worden. Ook is dit een goed moment om specifieke afspraken te
maken over inhoudelijke speerpunten van het theater, zoals bijvoorbeeld verbindingen met het lokale
verenigingsleven, cultuureducatie en een eigentijdse invulling van de ontmoetingsfunctie. Belangrijk is
ook de synergie met de Rodahal. Partijen zijn met de gemeente in gesprek om te komen tot een
intensievere samenwerking m.b.t. programmering.

Euregionale culturele samenwerking/ Jaar van de Mijnen 2015
De Provincie Limburg heeft een vervolg gegeven aan de culturele samenwerking die is ontstaan uit het
Traject Maastricht Culturele Hoofdstad. Hiervoor is een meerjarig budget van € 15 miljoen beschikbaar
gesteld, dat besteed wordt aan uiteenlopende activiteiten die gekoppeld zijn aan Themajaren. Interessante
thema’s voor Kerkrade zijn o.a. design (Red Dot) en het Jaar van de Mijnen, dat voor 2015 tot speerpunt
benoemd is. In het kader van de Voorjaarsnota 2014 is € 100.000 geoormerkt voor deze culturele
samenwerkingsinitiatieven. Besteding van deze gelden vindt gespreid over meerdere jaren plaats.
Kerkrade focust zich bij het samenstellen van de activiteitenprogramma’s op activiteiten die nauw
aansluiten bij de lokale kernwaarden, waaronder de blaasmuziek, de structuren die zijn ontstaan uit de
mijnontwikkelingen (o.a. mijnkoloniën), de amateurgezelschappen en Rolduc.

Festivals
Het Orlando Festival kampt als gevolg van bezuinigingen bij het Rijk en de Provincie met structurele
problemen, die versterkt worden door het feit dat bijdragen van culturele fondsen ook dalen. Het
stichtingsbestuur heeft voor het najaar van 2014 een herbezinning op de formule van het Orlando
Festival aangekondigd, die de toekomstbestendigheid van het festival moet garanderen. Het
activiteitenprogramma van het Wereld Muziek Concours is erop gericht om verbindingen tot stand te
brengen tussen de professionele en amateursector. In dit kader worden er in de periode tussen de WMC’s
diverse activiteiten, waaronder een blaasmuziekbiënnale en een Kapellentreffen, georganiseerd.


Indicatoren beleidsveld

Er zijn geen specifieke indicatoren gedefinieerd ten aanzien van het beleidsveld.




                                                    48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>D.      Wat mag het kosten ?


Baten/lasten begroting 2015                                                     Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 07 Welzijn, Rekening Bijgestelde            Primaire   Meerjaren    Meerjaren Meerjaren
sport en cultuur             2013  begroting           begroting   Begroting    begroting begroting
                                        2014               2015        2016         2017        2018
Bestaand beleid
- lasten                     9.756    11.329               8.182        8.022       7.865        7.646
- baten                        873       865                 833          800         766          731
Saldo Bestaand beleid       -8.883   -10.464              -7.349       -7.222      -7.099       -6.915
Saldo baten en lasten       -8.883   -10.464              -7.349       -7.222      -7.099       -6.915
Mutaties reserves
-toevoeging                      0         0                   0            0           0            0
-onttrekking                     0         0                   0            0           0            0
Resultaat                   -8.883   -10.464              -7.349       -7.222      -7.099       -6.915

De post nieuw beleid vanaf 2015 heeft betrekking op de volgende lasten en/of baten (VJN2014):
N.v.t.


Investeringen                                                                   Bedragen x €1.000
                               Gewijz.      Raming       Raming       Raming      Raming      Raming
BELEIDSVELD 7
                             ram.2014         2015         2016         2017         2018      Totaal
Uitbreiding                     1.317            0          587            0            0       1.904
Vervanging                        245           44           44           45           45         423
Totaal tbv dit beleidsveld      1.562           44          631           45           45       2.327




                                                 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Beleidsveld:
08 Zorg


A. Algemeen

Omschrijving van het beleidsveld:

De gemeente is ten aanzien van verschillende bevolkingsgroepen verantwoordelijk voor een aantal
vormen van zorg, die zich richten binnen het brede sociale domein zoals inkomen, ondersteuning,
maatschappelijke participatie, hulp en maatschappelijke voorzieningen. Kenmerken van de samenwerking
in de sociale wijkteams zijn: vraaggericht en -gestuurd, integraal en pro-actief. Het motto is “doen”. In de
beoordeling van de situaties wordt ten eerste uitgegaan van de eigen kracht van de klant, de leefeenheid,
de straat, de buurt en de wijk, de zogenaamde zelfredzaamheid.
Daarnaast participeert de gemeente in de GGD Z.L. conform de Wet Publieke Gezondheid (m.n.
collectieve preventie).

Onderscheiden deelterreinen:
Hulpverlening en maatschappelijke dienstverlening; gehandicapten; gezondheidszorg; ouderen; werk,
zorg en activering voor en van de gemeentelijke minima

Portefeuillehouders:
    L. Jongen (wet maatschappelijke ondersteuning, maatschappelijke zorg en volksgezondheid)
    H. Wiermans (sociale zaken)

Beleidskaders:
     Integraal gezondheidsbeleid Kerkrade 2007 – 2011 “Tsezame Jezonk” (update in 2012)
     Burgerparticipatie binnen de Wmo
     Mantelzorgondersteuning vanuit de Wmo
     Sociale wijkteams en wijkloketten
     Zorg binnen de Wmo
     4 jaren beleidsplan Wmo
     Wmo-beleid, besluit en –verordening 2009/2012
     Kerkraads Wmo-model, voorbeeld van een gekantelde gemeente (sept. 2010)
     Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 / A, Afstemmingsverordening WWB, Bbz
     2004, IOAW en IOAZ gemeente Kerkrade 2013, Verordening verrekening bestuurlijke boete bij
     recidive gemeente Kerkrade 2013, Handhavingsverordening WWB, Bbz 2004, IOAW en IOAZ
     2012, Beleidsregels terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ 2013, Beleidsregels boete WWB,
     IOAW, IOAZ 2013, Beleidsregels inzake verhaal van Wet werk en bijstand 2008, Beleidsregels
     krediethypotheek en pandrecht 2007.
     Normenkader 2009-2012
     Verordening Wet inburgering 2007 en beleidsregels Wet inburgering 2008
     Verordening sociaal culturele activiteiten 2012
     Verordening participatie schoolgaande kinderen 2012
     Richtlijnen bijzondere bijstand 2012
     Verordening wet kinderopvang sociaal medische indicatie 2012
     Beleidsregels Wet Kinderopvang gemeente Kerkrade 2013
     Verordening cliëntparticipatie 2010
     Reïntegratieverordening 2013
     Verordening en beleidsregels langdurigheidstoeslag 2012
     Project Samen Leven

B. Programma
Bij dit beleidsveld hoort het programma “Integraal gezondheidsbeleid”.



                                                    51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Nadere toelichting programma

Project Valpreventie “Kerkrade in balans”
Door een proactieve voorlichting en informatieverstrekking worden de burgers wijkgericht bewust
gemaakt van aanwezige dan wel latent toekomstige valrisico’s. Op individueel niveau kunnen zo nodig
acties worden uitgezet bij verschillende disciplines, die de gesignaleerde risico’s zoveel als mogelijk
beperken en die gericht zijn op het bevorderen van actief bewegen.
Het project Valpreventie Kerkrade in Balans, is op 24 maart 2011 operationeel gestart in Terwinselen, na
een grondige voorbereiding. Partners zijn onder andere CZ Zorg en Impuls. In 2009 en 2010 zijn
buurtgewijs de eerste algemene informatiebijeenkomsten gehouden. Het project wordt eind 2013 begin
2014 afgerond. Hierna volgt een evaluatie en mede op basis van deze uitkomsten worden bezien of er
een structureel vervolg mogelijk is. De opkomst van de doelgroep is gemiddeld 20%, dat is hoog.
Landelijk is 5% de streefwaarde. Naast vragen betreffende valpreventie worden er ook sociale
vraagstukken opgelost. De vraag naar beweeginterventies als gevolg van dit project is ongeveer
verviervoudigd. In het actieprogramma “Een kans voor Limburg” wordt het project Valpreventie als een
landelijk voorbeeldproject gezien. Voor 2015 zal op basis van de evaluatie in het najaar van 2014
besloten worden welk vervolg het project Valpreventie gaat krijgen.


Project ketenautomatisering “mens is centraal”
MensCentraal is een ICT-systeem en blijkt een beproefde manier van samenwerken. Het zorgt ervoor dat
ketenpartners op de hoogte zijn van het verloop van elkaars dienstverlening. Met MensCentraal weten
verschillende dienstverleners precies wie welke dienstverlening is gestart en wat de resultaten zijn.
1Gezin1Plan is onderdeel van MensCentraal.
Mens Centraal zal in Kerkrade worden ingezet bij de start van de dienstverlening in het Sociaal Wijkteam,
daarbij zal Mens Centraal het basissysteem zijn waar alle partner in kunnen werken. De
Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) wordt hierin gevuld en opgeslagen. De specialistische dienstverlening
wordt vastgelegd in de applicatiesystemen van de specialist en niet in Mens Centraal. Deze informatie is
wel weer via Mens Centraal te raadplegen.
Binnen Mens Centraal wordt per organisatie beoordeeld wie welke informatie mag inzien door gebruik te
maken van autorisaties. De basis hierin is dat professionals van elkaar willen weten wie er nog meer
betrokken is bij de burger, waarbij niet wordt ingegaan op de specialistische hulpverlening /
dienstverlening.
In het Sociaal Wijkteam is het van belang dat professionals gefaciliteerd worden bij de werkzaamheden
die uitgevoerd moeten worden,waarbij met name de ondersteuning van een efficiënte informatievergaring
en –voorziening van belang is. Een systeem als Mens Centraal is voorwaarde om deze dienstverlening
juist, volledig, uniform en vlot te laten verlopen.

Project Samen Leven
De gezamenlijke Kerkraadse partners in de uitvoering van het model van de sociale wijkteams, t.w.
zorgaanbieder Meandergroep Zuid-Limburg, welzijnsinstelling Impuls, Wmo platform Kerkrade en de
gemeente Kerkrade, hebben als eerste partijen de handen in elkaar geslagen, met als doel een duurzaam
activerings- en compensatiemodel te ontwikkelen binnen het lokale sociale domein voor de Kerkraadse
burger. In de tweede helft van 2013 zijn daarbij de organisaties Radar en Levanto aangesloten.
De samenwerking moet een antwoord bieden op de financiële uitdagingen die op alle partijen afkomen,
waarbij met minder geld meer tegen een minimaal gelijkblijvende kwaliteit moet worden gerealiseerd.
Vanuit de uitgangspunten en doelstellingen die in het rijksbeleid zijn geformuleerd en die vervolgens zijn
herbevestigd in de Kerkraadse visie op het lokale sociale domein, wordt op gezamenlijke wijze in nauwe
afstemming met elkaar op basis van een vastgesteld plan van aanpak de uitvoering ter hand genomen.
Een samenwerking convenant is inmiddels opgesteld en ondertekend. De hoofdlijnen en kaders van de
samenwerking op strategisch en tactisch niveau zijn gezamenlijk uitgewerkt. Momenteel wordt de hand
gelegd aan de gezamenlijke nadere uitwerking van het uitvoeringsbeleid en de uitvoeringsorganisatie. Op
1 oktober 2014 zijn deze werkzaamheden afgerond, waarna de implementatie van de samenwerking kan
starten, zodat de nieuwe wijze van werken per 1 januari van start kan gaan. Belangrijke afspraak is dat de
lokale organisaties met een rol in de toegang tot de sociale maatwerkvoorzieningen een eensluidend
uniform werkproces en ondersteunende informatiesysteem (applicatie Mens Centraal) gebruiken.


                                                   52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Project “Leuk voor elkaar”
Leuk voor elkaar is een project inhoudende een aanvalsplan om mensen met een gebrekkig
(ontoereikend) eigen sociaal netwerk te laten kennismaken met een combinatie van fysieke en virtuele
ontmoetingsplekken via lokale groepen. Daardoor worden hun mogelijkheden en de motivatie om
intensiever te participeren in hun eigen omgeving gestimuleerd en ondersteund. Het project is aanvullend
op het traditionele ouderen welzijnswerk en mantelzorg. Het project heeft een looptijd van 3 jaar.

De strategie is om met behulp van de provinciale bijdrage virtuele groepen op te starten.
De aanvraagprocedure voor subsidie liep door personele wisseling bij de Provincie vertraging op en de
aanvraag is daardoor nog steeds in behandeling aldaar. Nadat onlangs laatste informatie door de
gemeente is aangeleverd zal nog in 2014 een definitief standpunt door de provincie worden ingenomen.

Het project past in de filosofie van de Wmo 2015. Participatie die bevorderd wordt door een algemeen
voorziening. Daarnaast ondersteunt het project de mantelzorger, door de contacten op virtueel gebied.


Indicatoren programma
                                                                                                  streefwaarde
omschrijving             bron               eenheid        2011     2012      2013     2014
                                                                                                     2014-2017
eigen oordeel matige
                         burgeronderzoek    %                  25                26                  ≤ 20
of slechte gezondheid
gerealiseerde
afstemming     sociale
                         afd. WIZ           ja/nee          deels    deels     deels                  n.v.t.
wijkteams         met
gezondheidscentra*
klanttevredenheid
                         afd. WIZ
wmo
                                           rapportcijfer
- aanvraagprocedure                                                      6,9     7,0*                  7,0
                                           (0 – 10)
                                           rapportcijfer
- gesprek                                                                7,5     7,6*                  7,5
                                           (0 – 10)
* afstemming vindt plaats middels gebruik van de rol van de zichtbare schakels (wijkverpleegkundigen Meander)
C.       Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren

De bezuinigingen van de GGD Z.L. zijn gerealiseerd. Ten aanzien van de risicoparagraaf wordt
opgemerkt dat de weerstandsreserve nog maar 0,5% bedraagt en dat er ten aanzien van de huisvesting
een financieel risico bestaat. Hierop wordt zo veel als mogelijk geanticipeerd.

Het lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid & Wmo koppelt de taakvelden van de Wet Publieke
Gezondheid (WPG) aan de prestatievelden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
alsmede aan andere beleidsterreinen, zoals stedenbouw en inkomen. De integrale buurtgerichte
ketenzorg met zorgprofessionals en gebruikers, zoals dat reeds enkele jaren succesvol is geïmplementeerd
in de vorm van het Kerkraadse Wmo model, wordt doorontwikkeld. Thema’s als educatie, psychosociale
gezondheid, seksuele gezondheid, milieukunde en sport & bewegen hebben de komende jaren de
aandacht, waarbij de nadruk ligt op risicogroepen in plaats van algemene preventie.

Uitgangspunten rijksbeleid en lokale visie op het sociale domein:
Ten einde een tijdig en goed antwoord te kunnen bieden op de financiële uitdagingen, die op de
gemeenten afkomen, is het belangrijk om de inzet en richting van alle activiteiten die plaats vinden
binnen het sociale domein, binnen de rijkskaders te focussen op eenduidige doelen.
De gevormde en op dit moment nog formeel vast te stellen visie vormt het lokale speelveld waarbinnen
de samenwerkende partners op efficiënte en effectieve wijze hun dienstverlening t.b.v. de gezamenlijke
klant uitvoeren. Een tiental basisregels zijn hiertoe afgesproken.
Doelstelling een duurzame lokale samenwerking te realiseren op het sociale individuele terrein, met de
volledige en integrale focus gericht op de klant en die moet mee (blijven) doen (participatie) in de lokale
Kerkraadse samenleving (straat, buurt en/of wijk). De eigen kracht en zelfredzaamheid van de individuele
klant, de leefeenheid alsmede de buurt en wijk worden bij het realiseren van deze doelstelling zoveel als
mogelijk op passende wijze aangesproken.

                                                      53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>In het verlengde hiervan geschiedt de dienstverlening aan de klant, waarbij zoveel als mogelijk in één
beweging, alle knelpunten die een belemmering vormen voor een aanvaardbaar niveau van participatie
van de individuele klant, door de gezamenlijke professionals van het sociale wijkteam onder regie van
één op basis van inhoud aangewezen case manager worden weggenomen. De eigen krachten van de
klant wordt op vrijwillige dan wel meer verplichtend geactiveerd en ingezet ten behoeve van het
bevorderen van de leefbaarheid in de eigen straat, buurt en/of wijk.

Uniforme voorkant:
Naast de structurele samenwerking met de kernpartners Meander, de Stichting Impuls en het Wmo
platform in het kader van het project Samen leven met als doel de lokale dienstverlening in het sociale
domein op een duurzame wijze te ontwikkelen, te organiseren en te implementeren, is een project gestart
om aanvullend te komen tot één uniforme wijze van klantbenadering en afhandeling van ingekomen
meldingen. De aanpak en invulling van de inhoudelijke beoordeling wordt door elke professional van alle
partners op een gelijke wijze uitgevoerd. Ook de gebruikte instrumenten (participatieladder,
zelfredzaamheid matrix), hulpmiddelen en ondersteunende systemen (applicatie Mens Centraal) zijn
gelijk, waardoor veel efficiënter tussen de diverse kolommen door de professionals kan worden
geschakeld en verbonden. Verspillingen worden uit de huidige processen gehaald, waardoor de
werkprocessen “lean en mean” worden. Met de op deze wijze gerealiseerde besparingen kan een deel
van de verwachte bezuinigingen, die op het sociale domein afkomen, met ingang van het jaar 2015
worden ingevuld. De realisatie van de voorbereidingen en de implementatie worden voor het eind van
2014 afgerond.
Doelstelling is en blijft om “middels creatieve en innovatieve vormen van nieuwe samenwerking een
duurzame en toekomstbestendige uitvoering van individuele sociaal maatschappelijke ondersteuning te
realiseren, waarbij ondanks de lagere budgetten een minimaal gelijkblijvende klanttevredenheid en
kwaliteit t.b.v. gezamenlijke klant is gegarandeerd”.
De hoofdlijnen en kaders van de lokale samenwerking zijn inmiddels bepaald.
De toegang tot het lokale systeem van sociale maatwerkwerkvoorzieningen geschiedt zoveel als mogelijk
via dezelfde toegangen die er nu ook al zijn. Wel worden kwalitatieve afspraken gemaakt over de
uitvoering van toegang door de gemeente en haar partners, zowel in personele als procedurele zin.
De toegang alsmede daar waar van toepassing de indicatiestelling wordt middels een mandaatconstructie
zoveel als mogelijk overgelaten aan de lokale welzijn- en zorgpartners. De juistheid en volledigheid van
de uitvoering door de partners wordt geborgd door het ontwikkelen en implementeren van een passende
set van interne controle maatregelen (checks en balances).
De huidige sociale wijkteams worden uitgesplitst in een sociale wijkteam nieuwe stijl en een wijk
leefbaarheid team. Het sociaal wijkteam nieuwe stijl is gericht op de individuele leefeenheden van de
wijk (eigen kracht) en is bemenst met een aantal kernfunctionaris die al of niet op afroep alle relevante
doelgroepen inhoudelijk “afdekken”. Het wijk leefbaarheidteam is gericht op de buurt en/of wijk
(buurtkracht) en levert een bijdrage aan het realiseren van passende algemene en collectieve
voorliggende voorzieningen alsmede de bevordering van de sociale cohesie in de buurt en/of wijk. De
bemensing door medewerkers van de kernorganisaties en vertegenwoordigers van de wijk zijn passend
bij deze doelstellingll
Aanvullend vinden op dit moment gesprekken plaats met vertegenwoordigers van de huisartsen met als
doel het huisartsenpraktijk informatiesysteem te koppelen aan het informatiesysteem van de sociale
wijkteams. Indien dit voornemen slaagt betekent dit een verdere kwaliteit- en efficiencystap in de
realisatie van tijdige en juiste interventies binnen de Kerkraadse individuele leefeenheden.
De langdurige zorg wordt door het Rijk beter en doelmatiger georganiseerd door de begeleiding en de
dagbesteding, waarvoor nu nog een beroep kan worden gedaan op de AWBZ, onder te brengen bij
gemeenten. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is hiervoor inmiddels aangepast en treedt n
werking per 1 januari 2015. De voorbereiding, planvorming en implementatie van de nieuwe wetgeving
is inmiddels neergelegd bij een interne projectleider, zodat Kerkrade tijdig gereed is om de nieuwe taken
op efficiënte en effectieve wijze uit te voeren.

Hulp bij het huishouden
Het traject herindicatie hulp bij het huishouden, dat liep van 1 oktober 2012 tot 15 april 2013,
resulteerde in een teruggang in urenverstrekking hbh. De volledige afname van het aantal geleverde uren
ingevolge deze herindicatie wordt door de geleide afname afspraken met de klant pas helemaal helder in
2014. De nieuwe Wmo is op 8 juli jl. door de Eerste Kamer vastgesteld. Een taakstellende bezuiniging
van 40% op het uitvoeringsbudget hulp bij het huishouden voor 2015 is nu definitief geworden.

                                                  54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Samen met de grootste (95% van de totale inkoop) lokale aanbieder Meander wordt momenteel gewerkt
aan een transformatieplan hbh ,welke op een innovatieve wijze tracht binnen de aanzienlijk beperktere
financiële kaders een passende oplossing te bieden voor de levering van ondersteuning van de
huishoudens van klanten, die dit vanwege hun beperkingen het meest nodig hebben. Een andere
hoofddoelstelling is het realiseren van een z.g. zachte landing voor het veelal uit Kerkrade afkomstige
personeel, waarbij getracht wordt deze waardevolle medewerkers voor de ondersteuning en zorg t.b.v. de
Kerkraadse klanten te behouden.

Hulpmiddelen Wmo
Op grond van ontvangen signalen inzake geen of een zeer laag gebruik door klanten van toegekende
bruikleenvoorzieningen, zal middels een heronderzoekplan de actuele verstrekking van hulpmiddelen en
vervoersvoorzieningen aan Wmo klanten in 2015 herbeoordeeld worden.

Wtcg en cliëntondersteuning
Gemeenten worden met de 3 decentralisaties verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers bij hun
zelfredzaamheid en participatie in het Sociale Domein. Binnen deze context past dan ook het
wetsvoorstel waarbij de afschaffing, met ingang van 1 januari 2014, van de Wet tegemoetkoming
chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de Compensatieregeling Eigen Risico (CER), de 33% korting
op eigen bijdragen en de fiscale regeling aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten (inclusief
Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten) geregeld wordt.
De budgetten die met het afschaffen van de Wtcg en CER vrijvallen worden na een korting overgeheveld
naar het sociaal domein van het Gemeentefonds. Gemeenten beschikken over beleids- en
bestedingsruimte om het budget binnen het sociaal domein in te zetten. Het Rijk heeft de gemeenten niet
voorgeschreven hoe zij het te ontvangen budget dienen te besteden. Wel heeft het Rijk aangegeven dat
het wenselijk is deze gelden bij voorkeur te gebruiken voor een zogenaamde Compensatieregeling
chronisch zieken en gehandicapten.
Er zijn verschillende opties om tegemoet te komen aan de aanwijzing en wensen van het rijk om de
gelden tegemoet te laten komen aan de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten.
De opties zijn:
         geen gebruik maken van de bevoegdheid;
         de individuele bijzondere bijstand;
         een collectieve (aanvullende) zorgverzekering;
          een financiële tegemoetkoming vanuit de Wmo;
         een verlaging van de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen;
         een fonds voor ondersteuning van mensen met een chronische ziekte en/of beperking.
Na onderzoek en analyse van de mogelijkheden en de geraamde financiële consequenties zal In het
najaar van 2014 een definitieve keuze uit de opties worden gemaakt.

Indicatoren beleidsveld
                                                                                           streefwaarde
omschrijving                        bron         eenheid    2011    2012    2013    2014
                                                                                              2014-2017
toegekende
rolvoorzieningen
                                  afd. WIZ         aantal    324     312     275                < 300*
(hb. rolstoel, el. rolstoel,
scootmobiel)
toegekende
                                  afd. WIZ         aantal    597     505     324                < 500*
woonvoorzieningen
toegekende
                                  afd. WIZ         aantal    647     657     401                < 650*
vervoersvoorzieningen
toegekende
voorzieningen hulp bij            afd. WIZ         aantal    873     657     749                < 800*
het huishouden
maatschappelijke                                    score
                               burgeronderzoek                3,5             4,0                ≥ 3,6
participatie                                       (0-10)
aanvragen      bijzondere
                                  afd. WIZ         aantal    914    1.220   1.211                ≥ 650
bijstand
aanvragen           sociaal-
                                  afd. WIZ         aantal   1.499   1.462   1.613              ≥ 1.300
culturele activiteiten

                                                       55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                  streefwaarde
omschrijving                    bron          eenheid      2011    2012      2013     2014
                                                                                                     2014-2017
deelnemers collectieve
                              afd. WIZ          aantal    1.200    1.150       837                      ≥ 1.250
ziektekostenverzekering
trajecten
                              afd. WIZ          aantal      140      212       223                        ≥ 175
schuldhulpverlening
huisuitzettingen              afd. WIZ          aantal       46        36       55                         ≤ 60
* met als uitgangspunt het meer aanspreken van eigen kracht van individu, leefeenheid, buurt en wijk alsmede het
    streven om meer gebruik te maken van voorliggende collectieve voorzieningen, daarom dienen deze cijfers als
    een maximum te worden geïnterpreteerd.


D.      Wat mag het kosten ?

Baten/lasten begroting 2015                                                            Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 08 Zorg             Rekening Bijgestelde         Primaire    Meerjaren     Meerjaren Meerjaren
                                   2013   begroting         begroting    Begroting     begroting begroting
                                               2014             2015         2016          2017        2018
Bestaand beleid
- lasten                           18.645        17.956        14.988        14.426        14.240       14.113
- baten                             2.907         1.673         1.659         1.659         1.659        1.659
Saldo Bestaand beleid             -15.738       -16.283       -13.329       -12.767       -12.581      -12.454
Nieuw beleid
- lasten                                0             0           500           500           500          500
- baten                                 0             0             0             0             0            0
Saldo Nieuw beleid                      0             0          -500          -500          -500         -500
Saldo baten en lasten             -15.738       -16.283       -13.829       -13.267       -13.081      -12.954
Mutaties reserves
-toevoeging                             0             0             0             0             0            0
-onttrekking                            0             0             0             0             0            0
Resultaat                         -15.738       -16.283       -13.829       -13.267       -13.081      -12.954

De post nieuw beleid vanaf 2015 heeft betrekking op de volgende lasten en/of baten (VJN2014):
Beleidsplan armoede en schulden.


Investeringen                                                                          Bedragen x €1.000
                                  Gewijz.       Raming        Raming        Raming       Raming      Raming
BELEIDSVELD 8
                                ram.2014          2015          2016          2017         2018        totaal
Uitbreiding                            0             0             0             0             0           0
Vervanging                           700           700           700           700           700       3.500
Totaal tbv dit beleidsveld           700           700           700           700           700       3.500




                                                      56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Beleidsveld:
09 Werk en inkomen


A. Algemeen

Omschrijving van het beleidsveld:

Burgers die vanwege hun inkomenssituatie tot de doelgroep behoren, ondersteunen in hun sociale,
mentale en financiële weerbaarheid en activeren om (hernieuwd) deel te nemen aan de samenleving.

Onderscheiden deelterreinen:
Arbeidstrajecten, arbeidsbemiddeling, uitkeringen, verhaal en terugvordering, debiteurenbeheer , incasso
en handhaving.

Portefeuillehouders:
     H. Wiermans (sociale zaken).

Beleidskaders
        Reïntegratieverordening 2013
        Beleidsplan reïntegratie 1 juli 2013 t/m 31 december 2014
        Verordening persoonsgebonden budget WSW 2008
        Wet Participatiebudget 2009
        Kadernota ondernemen in Kerkrade 2006
        Verordening wet kinderopvang sociaal medische indicatie 2012
        Beleidsregels Wet Kinderopvang 2013
        Toeslagenverordening WWB 2012 / A,
        Afstemmingsverordening WWB, Bbz 2004, IOAW en IOAZ 2013,
        Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013,
        Handhavingsverordening WWB, Bbz 2004, IOAW en IOAZ 2012,
        Beleidsregels terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ 2013,
        Beleidsregels boete WWB, IOAW, IOAZ 2013,
        Beleidsregels inzake verhaal van Wet werk en bijstand 2008,
        Verordening en beleidsregels langdurigheidstoeslag 2012
        Beleidsregels krediethypotheek en pandrecht 2007.
        Verordening Wet inburgering 2007 en beleidsregels Wet inburgering 2008 vervalt door
        de nieuwe Wet inburgering 2013.
        Verordening sociaal culturele activiteiten 2012
        Verordening participatie schoolgaande kinderen 2012
        Richtlijnen bijzondere bijstand 2012
        Verordening cliëntparticipatie 2010
        Normenkader 2009-2012

B. Programma

Bij dit beleidsveld hoort het programma “Reïntegratie”.




                                                   57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Nadere toelichting programma

Werkdeel

Participatiewet
Per 1.1.2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een samenvoeging van de “oude”
Wet werk en bijstand (Wwb), de Wajong en de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). De budgetten van
genoemde wetten worden samengevoegd in een gebundeld Participatiebudget en de gemeente is vrij om
binnen die budgetten te schuiven, mits deze middelen worden aangewend voor de doelgroepen. Een
overgroot deel van het budget zal aangewend moeten worden voor de kosten in het kader van de Wsw.
Het dan nog resterende deel is beschikbaar voor de andere doelgroepen. Het spreekt voor zich dat er
door deze beperkte financiële ruimte voor de andere doelgroepen keuzes gemaakt moeten worden. Voor
welke doelgroep zetten we de beperkte middelen in?

Door de komst van de Participatiewet is bovendien de toegang voor mensen die aangewezen zouden zijn
op een Wajong-uitkering of een Wsw-indicatie, op grond van hun beperkingen, afgesloten. Dat betekent
dat die mensen feitelijk de Wwb instromen en het aan de gemeente is hen een passend re-integratietraject
aan te bieden. Qua aantal gaat het t.a.v. de doelgroep Participatiewet om ruim 3000 klanten.

Het jaar 2014 staat vooral in het teken van de z.g. transitie. In deze periode ligt het accent op de
voorbereiding van de Participatiewet alsmede op de lokale inbedding en implementatie van deze wet.
Met name geldt dat voor de voorbereiding van de noodzakelijke verordeningen die per 1 januari 2015
moeten ingaan. Deze verordeningen zijn zoveel mogelijk regionaal afgestemd.

Het jaar 2015 en volgende jaren staat vervolgens vooral in het teken van de z.g. transformatie. Hier gaat
het dan om de daadwerkelijke veranderingen die de Participatiewet in gang heeft gezet en die ingebed
moeten worden in de organisatie, het dienstverleningsconcept, de samenwerking tussen organisaties, de
mindsets van medewerkers, professionals en klanten en richten we ons op de gemaakte beleidskeuzes
inzake de doelgroepen waar we verantwoordelijk voor zijn.

In de Participatiewet van 2015 wordt de zogenaamde kostendelersnorm’ ingevoerd. Deze nieuwe norm
houdt in grote lijnen in dat een uitkering lager wordt naarmate meer mensen in dezelfde woning hun
hoofdverblijf hebben. De achterliggende gedachte hierbij is dat als de kosten van levensonderhoud met
andere mensen kunnen worden gedeeld, er een lagere uitkering nodig is. Verder is het de bedoeling te
voorkomen dat een verzamelinkomen van een huishouden door stapeling van bijstandsuitkeringen
dermate hoog wordt dat het niet meer lonend is naar betaald werk op zoek te gaan. Het gevolg is dat
bepaalde groepen mensen financieel getroffen worden door de voorgenomen nieuwe wetgeving.

Werkgeversservicepunt Parkstad Limburg (WSP)
Om de benadering van werkgevers in Parkstad te structureren is per 1 juli 2013 het
werkgeversservicepunt opgericht als een pilot tot 1 januari 2015, waarna een besluit genomen moet
worden over de eventuele continuering. WSP richt zich op werkgevers in Parkstad met als doelstelling
klanten uit de bestanden van de Wwb uit de Parkstadgemeenten, Uwv en WSW te matchen met de
vacatures van de werkgevers. De formatie van WSP is afkomstig via detachering uit de genoemde
organisaties.

Dienstverlening aan kwetsbare jongeren
Vanuit de Participatiewet geldt zoveel mogelijk het adagium “1 gezin, 1 plan, 1 regisseur”. De zorg voor
jongeren, en met name de z.g. kwetsbare jongeren (met een grote afstand tot de arbeidsmarkt) dient zo
snel, goed en eenvoudig mogelijk georganiseerd te worden waarbij naar alle leefgebieden wordt gekeken
en goed wordt samengewerkt en afgestemd met betrokken ketenpartners. De aanpak wordt primair lokaal
vorm gegeven, waarbij samengewerkt wordt met Impuls. (Jongerenwerkers). In het geval van meer
complexe problematiek kan aanwezige expertise, indien nodig, worden ingeschakeld door het
Jongerenloket Heerlen. De regie blijft in iedere casus lokaal liggen met als basis “1 gezin, 1 plan, 1
regisseur”. Met het Jongerenloket worden hier nog nadere afspraken over gemaakt.




                                                  58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Projecten
In het kader van de uitvoering van de Participatiewet worden, naast de reguliere werkzaamheden, enkele
projecten uitgevoerd. Het betreft dan met name de volgende projecten:

Projecten soc. activering
Het project Sociale activering is in 2012 gestart en heeft betrekking op de klanten met een grote(re)
afstand tot de arbeidsmarkt en die (nog) niet rijp zijn voor een betaalde baan. Desalniettemin kunnen
deze klanten wel maatschappelijk zinvolle activiteiten verrichten. Voor de meeste klanten is dat ook het
eindstation. Alhoewel de focus ligt op klanten die de uitkering via betaald werk zo snel mogelijk kunnen
verlaten wordt, binnen de bescheiden middelen hiervoor, op basis van het bestaande beleid, het project
voortgezet.

Werkmakelaar
Veel klanten missen de werkervaring die noodzakelijk is om een betaalde baan op de arbeidsmarkt te
krijgen. Middels het instrument werkmakelaar willen we bemiddelen in werk creëren waarin onze klanten
die werkervaring kunnen opdoen. Veelal is dat werk binnen de gemeente zelf (groen, onderhoud, etc..),
maar ook bij aan de gemeente gelieerde organisaties (bijv. woningcorporaties). Voorts wordt bij
voorgenomen aanbestedingen eerst gekeken of klanten via het instrument werkmakelaar kunnen worden
ingezet. Alleen de werkzaamheden die dan nog overblijven worden dan aanbesteed. Het voordeel
hiervan is dat onze klanten op die manier de kans krijgen werkervaring op te doen en de “winst” die
daarmee geboekt wordt ingezet kan worden voor de financiering van de begeleiding van die klanten.
Door deze constructie kost de aanbesteding in totaliteit niet meer, maar worden de beschikbare middelen
creatiever ingezet.

Naar Buiten
Het in juli 2013 gestart project Naar Buiten werpt zijn eerste successen af. Het project geldt als pilot tot 1
juli 2015. De pilot loopt daarmede parallel aan die van het regionale WSP. Het project richt zich op de
werkgeversbenadering van werkgevers in Kerkrade, met in wezen dezelfde doelstelling als WSP. Met
WSP zijn hier goede afspraken over gemaakt. Aan het eind van de pilotperiode worden eenduidige
afspraken gemaakt over de eventuele structurele voortzetting, en afstemming van beide pilots. Werkgevers
geven aan tevreden te zijn over de aanpak en de matching van de kandidaten. Het is een goede basis
gebleken om de methodiek uit te breiden naar meerdere werkgevers.

Diverse
Al dan niet in combinatie met de Werkmakelaar zullen meerdere projecten ontwikkeld worden waarbij
klanten zoveel mogelijk worden ingezet. Daarmee krijgen klanten meer kansen, maar kunnen ook
bezuinigingen op de andere onderdelen van de 3 Decentralisaties zoveel mogelijk worden opgevangen.
Slimme combinaties zijn daarbij het hoofddoel. Voorbeelden hiervan zijn de was- en strijkservice,
fietsherstelproject, vorm van beschut werk voor die doelgroep in de wijken, etc… In de loop van 2015
zullen deze initiatieven meer vorm gaan krijgen.

Relatie met de andere decentralisaties
De decentralisaties maken het de gemeente mogelijk om dwarsverbanden te leggen tussen de
WMO/AWBZ, de Jeugdzorg en het domein van Werk en Inkomen. Daarin moet de gemeente zoveel
mogelijk schakelen en verbinden. Er moet geen sprake meer zijn van “kolom denken”, maar van integrale
benadering van de casus die zich aandient en ongeacht waar die casus zich aandient. Primair geldt
daarbij het uitgangspunt dat de klant op eigen kracht probeert de situatie aan te pakken, daarbij gesteund
door de gemeente als dat nodig is. Dat betekent voor alle partners dat ze elkaar voortdurend moeten
opzoeken, samenwerken en elkaar aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Daarbij geldt het principe
“1gezin, 1 plan, 1 regisseur.” Het onderdeel Werk maakt daarmee een integraal onderdeel uit van de
activiteiten en dienstverlening binnen het Sociaal Domein dat in 2015 vorm moet gaan krijgen.

Indicatoren programma
                                                                                                streefwaarde
omschrijving                    bron       eenheid    2011      2012     2013     2014
                                                                                                   2014-2017
ontvangen meldingen die
leiden tot een aanvraag na    Afd.WIZ            %                          41                           <45
de inspanningsperiode


                                                     59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                            streefwaarde
omschrijving                        bron     eenheid    2011   2012   2013     2014
                                                                                               2014-2017
klanten      nog     actief   in
uitkering na 3 maanden
                                   Afd.WIZ        %                      77                         <80
workshop        en       overige
activiteiten
klanten dat na workshops
minimaal       1     stap     op   Afd.WIZ        %                     n.b.                        >50
participatieladder stijgt
 geplaatste      klanten     dat
minimaal 5 uren per week
                                   Afd.WIZ     aantal                    55                         >45
aan het werk is middels het
project sociale activering



C.        Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren

Bijzondere Bijstand Sociaal Culturele Activiteiten/Maatschappelijke Participatie
De categoriale bijzondere bijstand vervalt met ingang van de nieuwe Participatiewet per 01-01-2015. Met
uitzondering van financiële bijdragen in de premie van de collectieve aanvullende zorgverzekering
bestaan er dan nog uitsluitend de individuele aanvragen en beoordelingen.
De verwachting is dat de complexiteit en de noodzakelijke uitvoeringscapaciteit zal toenemen. Hier staat
tegenover dat een deel van de uitgaven kan worden teruggebracht doordat de gemeente op basis van het
vastgestelde beleidsplan Armoede en Schulden gaat deelnemen aan het Jeugdsportfonds, de stichting
Leergeld en wellicht ook aan het Jeugdcultuurfonds.
Uit de verdere uitwerking van het gemeentelijk armoedebeleid moet blijken welke exacte financiële
consequenties het nieuwe beleid zal hebben en welke gevolgen dit heeft voor de uitvoeringscapaciteit
van de organisatie.

Inburgering
De taakstelling door de gemeente te huisvesten asielzoekers is met een voorlopig totaal van 37 personen
in 2014 toegenomen. Per 1 juli 2014 bedroeg het aantal nog te huisvesten asielzoekers 34 personen. Als
gevolg van deze toename wordt tegelijk ook een toename van de daarmee gerelateerde kosten verwacht.
Er wordt meer gemeentelijke personele capaciteit gevraagd terwijl daarenboven dit ook een opwaartse
invloed heeft op de omvang van de aangevraagde inkomensvoorzieningen (Wwb en bijzondere bijstand).
In verband met de toename van het “vluchtelingen probleem” in de wereld en de verwachte grotere
toestroom van asielzoekers naar Nederland zal ook Kerkrade in 2015 een aandeel in de opvang van deze
vluchtelingen krijgen.

Schuldhulpverlening
Thans wordt gewerkt aan een nieuw scenario schuldhulpverlening. Hierbij komt de regie naar de
gemeente en is het de bedoeling dat de gemeente de preventie substantieel gaat intensiveren. Uiteindelijk
zal dit in de curatieve sfeer revenuen moeten opleveren. Het beschikbare budget voor 2015 bedraagt voor
schuldhulpverlening op basis van bestaand beleid momenteel een bedrag van €975.000 (€ 775.000
regulier en € 200.000 in het beleidsplan Armoede en Schulden). Uit het resultaat van de uitwerking van
het vastgestelde gemeentelijke scenario voor schuldhulpverlening zal moeten blijken of de uitvoering
structureel binnen de genoemde financiële kaders zal kunnen plaatsvinden. Samen met de traditionele
partners in de keten (Kredietbank Limburg, Impuls, cliëntenraad) maar ook in nauwe afstemming met de
nieuwe partners afkomstig uit de zorg, die de voormalige Awbz begeleiding leveren, wordt bepaald hoe
de werkprocessen binnen genoemd scenario zo efficiënt mogelijk kunnen worden vormgegeven. Het is
mogelijk dat de genoemde intensivering van de preventieve taken tijdelijk tot een extra investering
noodzaken, omdat ook hier de lasten voor de baat gaan. Op dit moment bestaat hier echter nog
onvoldoende duidelijkheid over.

Bijzondere Bijstand
Evenals in de rest van Nederland neemt de omvang van het beschermingsbewind en bewindvoering ook
in Kerkrade verder toe. Bezien moet nog worden hoe de financiële consequenties van deze gesignaleerde



                                                        60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>ontwikkeling binnen de financiële kaders van de reguliere meerjarenbegroting en het sociale deelfonds
structureel financieel kunnen worden gedekt.

 Indicatoren beleidsveld
                                                                                                 streefwaarde
omschrijving                  bron       eenheid        2011      2012      2013    2014
                                                                                                    2014-2017
klanten Wwb *                afd. WIZ          aantal   1.786      1.818    1.809                     ≤ 2.100
doorlooptijden primaire
                             afd. WIZ             %          81       89      92                         ≥ 88
producten tijdig
ontvangstenquote **          afd. WIZ             %          28       17      17                         ≥ 20
fraudequote ***             afd. WIZ              %          42       39      35                         ≥ 35
  *    per 31 dec.
  ** ontvangsten in relatie tot vorderingen
  *** onderzochte gevallen in klantenbestand


D.      Wat mag het kosten ?

Baten/lasten begroting 2015                                                             Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 09 Werk en Rekening Bijgestelde                    Primaire     Meerjaren   Meerjaren Meerjaren
inkomen                       2013  begroting                 begroting     Begroting   begroting begroting
                                        2014                      2015          2016        2017        2018
Bestaand beleid
- lasten                    65.826    69.379                      69.786      70.010       71.038      71.028
- baten                     62.200    62.712                      63.479      63.457       64.291      64.291
Saldo Bestaand beleid        -3.626    -6.667                      -6.307      -6.553       -6.747      -6.737
Saldo baten en lasten        -3.626    -6.667                      -6.307      -6.553       -6.747      -6.737
Mutaties reserves
-toevoeging                       0         0                          0            0           0           0
-onttrekking                      0         0                          0            0           0           0
Resultaat                    -3.626    -6.667                     -6.307       -6.553      -6.747      -6.737

De post nieuw beleid vanaf 2015 heeft betrekking op de volgende lasten en/of baten (VJN2014):
N.v.t.


Investeringen                                                                           Bedragen x €1.000
                                   Gewijz.        Raming          Raming      Raming      Raming      Raming
BELEIDSVELD 9
                                 ram.2014           2015            2016        2017         2018       totaal
Uitbreiding                             0              0               0           0            0           0
Vervanging                             25             25              25          25           25         125
Totaal tbv dit beleidsveld             25             25              25          25           25         125




                                                        61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Beleidsveld:
10 Bestuur en bedrijfsvoering


A. Algemeen

Omschrijving van het beleidsveld:
Het op een goede wijze uitvoering geven aan de bestuurlijke en ondersteunende taken van de
gemeentelijke organisatie. Het beleidsveld is ondersteunend aan en randvoorwaardelijk voor de
bestuurlijke ambities en doelstellingen in de andere programma’s/beleidsvelden.

Onderscheiden deelterreinen:
Bestuurlijk handelen; Communicatie; Intergemeentelijke samenwerking; Internationale samenwerking;
Burgerzaken, burgerlijke stand en historisch archief; Bedrijfsvoering

Portefeuillehouders:
      J. Som (openbare orde, veiligheid en brandweer (wettelijke taken) / rampenbestrijding / coördinatie
      handhaving)
      T. Weijers ( ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, openbare ruimte en wijkontwikkeling,
      toerisme, communicatie, public relations en marketing en wijkwethouder Noord)
      D. Schneider (economische zaken, financiën, informatisering en automatisering, publiekszaken en
      dienstverlening)
       H. Wiermans (centrummanagement, centrumplan en regio Parkstad Limburg)
       J. Bok (duurzaamheid)


Beleidskaders
Diverse wetten e.d.
     Aanbestedingswet 2012 en Europese Aanbestedingsrichtlijnen 2004/18/EG, de Wet GBA
     (gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens), Wegenverkeerswet, PUN (Paspoort
     Uitvoeringsregeling Nederland), de Kieswet, Het Burgerlijk Wetboek, het besluit burgerlijke stand,
Regionale kaders
     Coalitieakkoord 2012-2015 provincie Limburg; Limburg haal het beste uit jezelf
     Gemeenschappelijke regeling stadsregio Parkstad Limburg, februari 2014
     Communicatiebeleid Parkstad Limburg. ( Parkstad maakt ’t mogelijk )
     Regiodialoog Parkstad / Provincie
     Regioprogramma: “Naar een duurzaam vitale regio”, juli 2010
Lokale kaders
     Collegeprogramma 2014-2018, in voorbereiding.
     Inspraakverordening gemeente Kerkrade (2004)
     Financiële verordening (art. 212 Gemeentewet) en Nota Reserves en Voorzieningen
     Controleverordening (art. 213 Gemeentewet)
     Onderzoeksverordening (art. 213A Gemeentewet)
     Inkoop- en aanbestedingsbeleid en –protocol gemeente Kerkrade (2014)
     Informatiebeleidsplan 2007-2011.
     Nota dienstverlening “Verschillende klanten, verschillende aanpak”
     Nota verbonden partijen 2014.
     Het Communicatiebeleidsplan; “Communicatie zintuig van de gemeente” (juni 2011).
     Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (2008)
     Het reglement burgerlijke stand en de rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke
     stand Kerkrade
     Stadsmarketingplan ( in voorbereiding )

B. Programma
Voor dit beleidsveld is geen apart programma in de vorm van een doelenboom gedefinieerd.


                                                   63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>C.       Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren

Bij dit beleidsveld zijn ook de paragraaf bedrijfsvoering en de paragraaf verbonden partijen relevant.

Indicatoren beleidsveld
                                                                                                  streefwaarde
omschrijving                  bron            eenheid          2011   2012    2013      2014
                                                                                                     2014-2017
afgehandelde            bezwaarschriften-/
bezwaarschriften:       klachtencommissie
- beslissingen op
                                                aantal         118    134      209
bezwaar
- ingetrokken                                   aantal          79     62      137
waardering                                    rapport-
gemeentelijke            burgeronderzoek         cijfer        6,7             6,9                        ≥ 7,0
dienstverlening                                 (0-10)
tevredenheid laatste
                                                 score
contact          met     burgeronderzoek                       7,7             7,9                        ≥ 7,0
                                                (0-10)
gemeente
digitale producten /
aanvraagformulieren
                           Burgerplein          aantal          28    20*       23                        ≥ 30
voor      de    klant
beschikbaar
tevredenheid
procedure
                        klanttevredenheids-
huwelijken          (
                            onderzoek
kwalificatie goed tot
zeer goed )**
- aangifte                                          %                                                     ≥ 80
- voltrekking                                       %                                                     ≥ 80
contacten aan de
balie          tijdens       Burgerplein          aantal 50.266 46.748 35.388
openingsuren
* Diverse producten/processen zijn inmiddels “slimmer”/meer efficiënt gebundeld in 1 digitaal aanvraagformulier.
    De cijfers zijn daarom niet meer goed vergelijkbaar met voorgaande jaren.
** In 2013 is geen klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd want de samenstelling van de groep
   bijzondere ambtenaren burgerlijke stand (babsen) is al langere tijd ongewijzigd en de voorstellen uit
   de voorgaande onderzoeken zijn gerealiseerd; in 2015 of 2016 zal overwogen worden tot uitvoering
   van een nieuw onderzoek.




                                                          64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>D.      Wat mag het kosten ?


Baten/lasten begroting 2015                                                     Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 10 Bestuur Rekening Bijgestelde             Primaire   Meerjaren    Meerjaren Meerjaren
en bedrijfsvoering            2013  begroting          begroting   Begroting    begroting begroting
                                        2014               2015        2016         2017        2018
Bestaand beleid
- lasten                    10.218      9.563              9.053        8.689       8.259        8.253
- baten                         689       786                640          640         640          640
Saldo Bestaand beleid        -9.529    -8.777             -8.413       -8.049      -7.619       -7.613
Nieuw beleid
- lasten                          0         0               -140         -200        -260         -295
- baten                           0         0                  0            0           0            0
Saldo Nieuw beleid                0         0                140          200         260          295
Saldo baten en lasten        -9.529    -8.777             -8.273       -7.849      -7.359       -7.318
Mutaties reserves
-toevoeging                       0         0                  0            0            0           0
-onttrekking                      0         0                  0            0            0           0
Resultaat                    -9.529    -8.777             -8.273       -7.849       -7.359      -7.318

De post nieuw beleid vanaf 2015 heeft betrekking op de volgende lasten en/of baten (VJN2014):
Regionale samenwerking Parkstad Limburg/IBA.


Investeringen                                                                   Bedragen x €1.000
                               Gewijz.      Raming       Raming       Raming      Raming      Raming
BELEIDSVELD 10
                             ram.2014         2015         2016         2017         2018       totaal
Uitbreiding                         0            0            0            0            0           0
Vervanging                          0            0            0            0            0           0
Totaal tbv dit beleidsveld          0            0            0            0            0           0




                                                 65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Beleidsveld:
11 Beheer


A. Algemeen

Omschrijving van het beleidsveld:
Het doelmatig beheren van de gemeentelijke eigendommen (fysieke infrastructuur, gemeentelijke
gebouwen)

Onderscheiden deelterreinen:
Riolering; Onderhoud wegen straten en pleinen; Onderhoud verkeersinstallaties; Beheer gemeentelijke
gebouwen; Begraafplaatsen; Onderhoud groenvoorzieningen; Onderhoud sportaccommodaties en
overige recreatieve voorzieningen; Geo-informatie

Portefeuillehouders:
      J. Bok ( gemeentelijk vastgoed, verkeer en vervoer)
      T. Weijers ( openbare ruimte )
      J. Schlangen (sport)

Beleidskaders:

      Informatiebeleidsplan 2007-2010 (update 2012)
      Meerjaren onderhoudsplanning PLANON en jaarplan onderhoud gebouwen
      Gemeentelijk Rioleringsplan 2001 – 2006 ( presentatie 2014 )(GRP)
      Wegenbeheerplan 2007 – 2011 ( concept 2014 )
      Beleidsplan Openbare Verlichting (concept 2013)
      Beleidsplan Begraafplaatsen (1998)
      Groenstructuurplan ( concept 2013 )
      Bomenbeleidsplan ( Bomenverordening 2012 en Lijst Waardevolle en Monumentale bomen 2012 )
      Bosbeheerplan
      NOC/NSF-normen
      Verkeersveiligheidsplan (1997)
      Energiescan 2010


B. Programma

Voor dit beleidsveld is geen apart programma in de vorm van een doelenboom gedefinieerd.




                                                   67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>C.      Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren

Beheer en onderhoud van de openbare ruimte zullen aan de hand van de planning worden uitgevoerd.

Als gevolg van de uitvoering van de herstructureringsopgave neemt de Kerkraadse woningvoorraad af.
Zoals aangegeven in de Voorjaarsnota 2014 leidt deze ontwikkeling onder meer tot een toename van het
oppervlak aan openbare ruimte en daarmee tot een ophoging van het onderhoudsareaal.

Uit de indicatoren voor dit beleidsveld, zoals opgenomen in de onderstaande tabel, blijkt dat de
tevredenheid van de Kerkraadse burgers over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is
gestegen tussen 2011 en 2013. Deze stijging doet zich met name voor ten aanzien van de wegen en
bestratingen. De waardering voor het groenonderhoud is gelijk gebleven. Als deze tendens zich ook de
komende jaren voortzet, zullen de voor 2017 geformuleerde streefwaarden grotendeels gehaald worden.
Voornemen is dan ook om voort te gaan met de wijze waarop het onderhoud en beheer van de openbare
ruimte steeds meer wordt vorm gegeven: leveren van maatwerk, dichtbij en samen met burgers en het
maken van slimme combinaties tussen de inzet van machines en mensen. Participatie, werkgelegenheid
en duurzaamheid worden daarbij steeds belangrijker.

Bij deze cijfers moet worden opgemerkt dat de kwaliteit van de wegen volgens de tweejaarlijkse schouw
achteruit gaat. Dat geldt zowel voor de asfaltwegen als voor de elementenverhardingen. Deze schouw
vindt plaats in opdracht van de gemeentelijke vakafdeling en beoordeelt niet alleen het gebruikscomfort
van wegen en bestratingen (aspecten die tot uitdrukking komen in burgertevredenheid) maar ook de
kwaliteit van de ondergrond en funderingen. De achteruitgang in kwaliteit van het Kerkraadse wegennet is
uitgebreid toegelicht in het Wegenbeheerplan (concept besproken in cie. GEZ begin 2014).

Het aantal klachten over het wegenonderhoud heeft betrekking op de meldingen die binnenkomen via
het KCC. De ervaring leert dat schommelingen in dit cijfer verband houden met de aard van de winter in
het betreffende jaar. Zo kenden de eerste maanden van het jaar 2013 langdurige en strenge vorst, met
daarbinnen opeenvolgend afwisselende dooi. Deze omstandigheden veroorzaken veel – voor
weggebruikers hinderlijke - schades aan asfaltwegen en leiden om die reden tot een toename van het
aantal klachten.

Voor de omschrijving van alle te onderscheiden onderhouds- en beheerwerkzaamheden, wordt hier
kortheidshalve verwezen naar de paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’.


Indicatoren beleidsveld
                                                                                                streefwaarde
omschrijving                    bron          eenheid     2011     2012     2013     2014
                                                                                                   2014-2017
                             tweejaarlijk-
kwaliteit        wegennet
                              se schouw
voldoende:
                              wegennet
- asfaltverharding                                  %                 77       75       72
- elementenverharding                               %                 80       78       83
klachten wegenonderhoud      Burgerplein         aantal     500      431      589                      ≤ 640
waardering     beheer   en     burger-            score
                                                            5,4                5,7                      ≥ 6,0
onderhoud                    onderzoek           (0-10)
tevreden over onderhoud        burger-
                                                    %        30                38                       ≥ 44
wegen, straten, pleinen      onderzoek
tevreden over beheer en        burger-
                                                    %        39                39                       ≥ 44
onderhoud groen              onderzoek

        Het burgeronderzoek Parkstad wordt elke 2 jaar gehouden, reden waarom de tussenliggende jaren geen
        cijfers in de tabel zijn opgenomen.




                                                     68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>D.      Wat mag het kosten ?

Baten/lasten begroting 2015                                                     Bedragen x €1.000
BELEIDSVELD 11 Beheer         Rekening Bijgestelde      Primaire   Meerjaren    Meerjaren Meerjaren
                                 2013   begroting      begroting   Begroting    begroting begroting
                                             2014          2015        2016         2017        2018
Bestaand beleid
- lasten                        17.899       17.193      15.326       15.286       15.360       15.271
- baten                          6.691        6.008        6.048        6.000        6.000        6.000
Saldo Bestaand beleid          -11.208      -11.185       -9.278       -9.286       -9.360       -9.271
Nieuw beleid
- lasten                             0            0           21           21          21           21
- baten                              0            0            0            0           0            0
Saldo Nieuw beleid                   0            0          -21          -21         -21          -21
Saldo baten en lasten          -11.208      -11.185       -9.299       -9.307      -9.381       -9.292
Mutaties reserves
-toevoeging                        322           25            0            0            0           0
-onttrekking                         0            0           -7           74          196         196
Resultaat                      -11.529      -11.209       -9.307       -9.234       -9.186      -9.097

De post nieuw beleid vanaf 2015 heeft betrekking op de volgende lasten en/of baten (VJN2014):
Beheer openbare ruimte.


Investeringen                                                                   Bedragen x €1.000
                                Gewijz.     Raming       Raming       Raming      Raming      Raming
BELEIDSVELD 11
                              ram.2014        2015         2016         2017         2018       totaal
Uitbreiding                      3.612           0            0            0            0       3.612
Vervanging                       6.928       4.839        5.892        5.920        5.920      29.499
Totaal tbv dit beleidsveld      10.540       4.839        5.892        5.920        5.920      33.111




                                                 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Algemene dekkingsmiddelen
In dit onderdeel worden de middelen (baten/lasten) weergegeven met een algemeen karakter, zoals
voorgeschreven in het BBV. Deze dienen namelijk buiten de beleidsvelden/programma’s te worden
gehouden. Hiervoor is het administratieve beleidsveld 0 gecreëerd. Naast de algemene dekkingsmiddelen
en eventueel direct daarmee verband houdende uitgavenbudgetten, staan hier ook de post onvoorzien, de
mutaties in de reserves (m.u.v. afval en riool), posten die te maken hebben met btw en kapitaallasten
alsook de saldi van de kostenplaatsen. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste posten.

Lokale heffingen
Bij lokale heffingen treffen we die heffingen aan, waarvan de besteding niet gebonden is. Dit betreft de
onroerende zaak belasting, de hondenbelasting, de precariorechten en de toeristenbelasting. Tevens zijn
hier opgenomen de kosten die direct verband houden met deze opbrengsten, zoals bijvoorbeeld taxatie,
bezwaar en beroep. In totaliteit gaat het voor 2015 om een geraamd bedrag van circa € 10,2 miljoen aan
opbrengsten uit “algemene dekkingsmiddelen”, waarvan circa € 9,6 miljoen aan OZB. Lokale heffingen,
waarvan de besteding wel gebonden is, bijvoorbeeld afvalstoffenheffingen, rioolrechten en diverse leges,
worden op de desbetreffende beleidsvelden verantwoord. Voor een overzicht van de opbrengsten van de
belangrijkste heffingen en in welke beleidsvelden deze zijn opgenomen wordt verwezen naar de
paragraaf lokale heffingen in deze begroting en naar de jaarlijkse tarievennota.

Algemene uitkering
Basis voor de raming van de algemene uitkering 2015 en volgende jaren in deze begroting is nog de
decembercirculaire 2013 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit gaf de
volgende reeks:

                                                              2015                 2016             2017
Totaal algemene uitkering x € 1 mln                        € 62,3*              € 61,3*          € 60,9*
(incl. de destijds bekende cijfers ten aanzien van decentralisatie Jeugd ad € 11,8 miljoen)

De financiële gevolgen van de meicirculaire 2014 zullen worden verwerkt in de Najaarsnota 2014. Met
het zgn. sociaal deelfonds binnen de algemene uitkering ten behoeve van de decentralisaties Jeugd,
WMO2015 en Participatie is in deze primaire begroting dan ook nog geen rekening gehouden, met
uitzondering van het bedrag voor Jeugd. In verband met de bij wetswijziging specifieke labeling van het
sociaal deelfonds, moeten bepaalde onderdelen in de boekhouding ten behoeve van de
gegevensleveringen aan het CBS nog worden aangepast, dit zal in het najaar 2014 gebeuren.

Bij de “Financiële beschouwingen” wordt alvast een doorkijk gegeven van de gevolgen van de
meicirculaire 2014 op basis van de actuele gegevens. Een gedetailleerde rekenexercitie van de algemene
uitkering van het begrotingsjaar is zoals gebruikelijk opgenomen in de separate “Staten en Bijlagen”.

Dividend
In de paragraaf verbonden partijen worden de participaties van de gemeente Kerkrade vermeld, waarin de
gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Van een aantal daarvan wordt op basis van
historische én actuele informatie een dividenduitkering verwacht. De totale verwachte dividendopbrengst
primair 2015 bedraagt circa € 766.000 (peil VJN2014).

Voor het netwerkbedrijf Enexis is voor 2015 primair een bedrag geraamd van circa
€ 548.000. Attero is in 2014 verkocht, hiervoor wordt dan ook geen dividend meer geraamd (zie ook
VJN2014).

Als dividend van de BNG is voor 2015 primair een bedrag van € 211.000 opgenomen. Als gevolg van de
financiële crisis zijn de kapitaalvereisten voor banken aanzienlijk verscherpt. De BNG moet in de periode
tot 2018 gaan voldoen aan die nieuwe eisen. Daartoe is sinds 2012 voorlopig de payout-ratio (het
gedeelte van de winst dat als dividend wordt uitgekeerd) verlaagd van 50% naar 25%.




                                                    71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>De Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) gebruikt tot op heden haar positieve bedrijfsresultaten ter
versterking van het eigen vermogen en keert geen dividend uit, conform de statutaire bepalingen. Er zijn
geen signalen dat dit beleid gaat veranderen.

Ten aanzien van RD4 is uitgegaan van een bedrag van € 7.000 (beleidsveld 3).

Daarnaast ontvangen wij van Enexis (voorheen van Essent) jaarlijks                        een   zogenaamde
inconveniëntentoeslag, voor 2015 is deze geraamd op € 128.000 (beleidsveld 11).

Saldo financieringsfunctie
Het saldo van de financieringsfunctie betreft feitelijk het renteresultaat. Bij het opstellen van de begroting
wordt een berekening gemaakt van het te verwachten financieringsoverschot respectievelijk -tekort en
afgezet tegenover de financiering van lang en kort geld, conform de beleidsregels van de wet FIDO en
ons Treasurystatuut. Totaalfinanciering is daarbij het uitgangspunt, waarbij de dagelijkse overschotten en
tekorten aan kort geld rentetechnisch zoveel mogelijk worden geoptimaliseerd. Dit betreft diverse
budgetten. De geraamde rentekosten over de langlopende leningen bedragen in 2015 primair circa € 3
miljoen, voor de overige rentelasten wordt rekening gehouden met circa € 0,125 miljoen. De jaarlijkse
rentebaten van de zgn. “bruglening enexis”worden in de financiering meegenomen (2015: € 0,25
miljoen). Dit bedrag neemt af naarmate de bruglening wordt afgelost, de eerste aflossing vond plaats in
2012, de laatste aflossing vindt plaats in 2019. Hiermee wordt rekening gehouden in de begroting. Meer
informatie over de financiering is opgenomen in de financieringsparagraaf (treasury).

De afschrijvingskosten en renteresultaten vormen samen de kapitaallasten. De kapitaallasten van het
investeringsprogramma zijn berekend per jaarschijf met een gemiddelde investeringsdatum per 1 juli en
een meerjarig gemiddeld rentepercentage van 3,2 %. Met de kapitaallasten van de investeringen is
rekening gehouden in de exploitatiebegroting. Deze worden namelijk doorberekend aan de diverse
beleidsvelden.

BTW-Compensatiefonds (BCF)
Eind 2007 was sprake van een budgettair neutrale situatie. Vanaf 2008 kwamen namelijk de geraamde
toevoegingen aan de egalisatiereserve BTW compensatiefonds overeen met de geraamde onttrekkingen
Vandaar dat middels de Nota Reserves en Voorzieningen 2007 de reserve was opgeheven. Vanaf 2007
kan jaarlijks de betaalde compensabele BTW bij de Belastingdienst worden gedeclareerd. Over 2013 ging
het om een bedrag van circa € 5,0 miljoen. De in het regeerakkoord genoemde voorgenomen afschaffing
van het BTW compensatiefonds is teruggedraaid, wel is macro een korting toegepast en een plafond
ingesteld. Wordt er méér compensabele btw gedeclareerd dan het plafond, gaat dit ten koste van het
gemeentefonds. Wordt er minder gedeclareerd, komt dit ten gunste van het gemeentefonds.

Mutaties reserves
Volgens de primaire begroting 2015 wordt in 2015 een bedrag van € 3,6 miljoen gestort in reserves en
een bedrag van € 4,6 miljoen onttrokken aan reserves. De meer bijzondere “niet-reguliere” posten 2015
betreft de geraamde inzet van de reserve structuurfonds

Onvoorzien
In de begroting is in de exploitatie opgenomen de jaarlijkse post “onvoorzien”. Dit betreft thans een
structurele post van in totaliteit € 228.000. Dit bedraagt circa 0,5% van het zogenaamde “genormeerde
uitgavenniveau”. De Provincie hanteerde in het verleden een norm van 0,6%, maar schrijft geen
dwingend percentage meer voor. Het risicoprofiel en de risicobeheersing van de gemeente acht de
provincie in dit opzicht van meer belang. In het Financieel Verdiepingsonderzoek 2012 van de Provincie
zijn hierover geen bijzondere opmerkingen gemaakt, behoudens het goed (blijven) volgen van de risico’s.
Zie in dit verband ook de paragraaf “weerstandsvermogen en risicobeheersing”.

Daarnaast is in het investeringsprogramma een jaarlijkse post “onvermijdbaar” opgenomen van
€ 58.000, hetgeen de totaal beschikbare middelen voor onvoorziene omstandigheden vergroot. Niet-
benutte middelen worden in de regel doorgeschoven naar volgende jaren en kunnen worden aangevuld
met eventuele meevallers in het investeringsprogramma ten gunste van de algemene middelen. Deze
posten kunnen slechts eenmalig worden ingezet ten behoeve van de dekking van de in de loop van het
jaar opkomende onverwachte incidentele uitgaven resp. investeringen.

                                                     72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Overige algemene dekkingsmiddelen
De gemeente voegt de rente over de reserves en voorzieningen toe aan de exploitatie. Dit heeft echter
geen gevolgen voor de vrije inzetbaarheid van de reserves. In de praktijk levert de inzet namelijk geen
problemen op voor de exploitatie, omdat de gemeente nadrukkelijk rekening houdt met de ontwikkeling
van de reservepositie. De bespaarde rente is daar rechtstreeks op afgestemd en maakt deel uit van de
periodieke berekening van de totale kapitaallasten. Alleen een extreem grote èn onverwachte inzet kan
een probleem zijn. In totaliteit bedraagt de geraamde bespaarde rente op reserves en voorzieningen in
2015 circa € 1,7 miljoen.

Behalve de reeds hiervoor genoemde zijn er geen noemenswaardige andere algemene dekkingsmiddelen.
Een analyse is nog opgenomen in de financiële begroting.




                                                 73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Paragrafen




             75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>§1.     Paragraaf lokale heffingen
In deze paragraaf treft u een beknopte uiteenzetting aan van het beleid en de opbrengsten uit
gemeentelijke heffingen en leges. In de jaarlijkse Tarievennota zijn de meest actuele tarieven,
uitgangspunten en ontwikkelingen opgenomen. Tevens zijn hierin opgenomen de “uitvoeringsregeling
gemeentelijke belastingen”, het “aanwijzingsbesluit Parkeren”, de diverse beleidsregels en de
“handleiding kosten bestuurlijke voorprocedures”.

Net als vorig jaar zal de raad in december 2014 een integrale Tarievennota 2015 worden aangeboden,
waarin de tarieven definitief worden vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat bij die tarieven de geraamde
opbrengsten in de begroting kunnen worden gerealiseerd, uiteraard rekening houdend met wettelijke
eisen.

De BsGW is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen
en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ voor gemeenten en waterschappen. De
plaats van huisvesting is Roermond. Het college is voornemens om per 1 januari 2015 tot de BsGW toe te
treden. Op het moment van schrijven is het onderhandelingstraject nog lopende. Definitieve
besluitvorming door de raad zal in het laatste kwartaal 2014 plaats kunnen vinden.

a.      Beleid lokale heffingen en kwijtschelding

Tarieven
In relatie tot de lokale lasten is de kostendekkendheid van met name rioolrecht en afvalstoffenheffing van
belang. Bij beide heffingen is sprake van 100% kostendekkendheid. De tariefstijgingen 2015 moeten nog
worden bepaald voor diverse leges en heffingen. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele
volumeontwikkelingen.

Kwijtschelding
Bij het kwijtscheldingsbeleid wordt de maximale toegestane norm gehanteerd, te weten 100% van de
bijstandsnorm. De kwijtscheldingsregeling beperkt zich in beginsel tot de afvalstoffenheffing en het
rioolrecht. De afvalstoffenheffing bestaat vanaf 1 januari 2011 uit een vast en een variabel deel. De
hoogte van het variabel deel (DIFTAR) is afhankelijk van het aantal aanbiedingen/ledigingen. Het aantal
aanbiedingen/ledigingen waarvoor kwijtschelding kan worden verleend, is over kalenderjaar 2014
gebonden aan een maximum van € 69,50. Er wordt geen kwijtschelding gegeven voor de
hondenbelasting. Voor het beoordelen van een verzoek om kwijtschelding worden de criteria van de
Invorderingswet 1990 gehanteerd.

Vanaf 2009 is het mogelijk om belastingschuldigen in de bijstand automatisch kwijtschelding te verlenen
via een daartoe gecreëerde wettelijke regeling. Daarvoor gelden de hierna genoemde voorwaarden:
-       belastingschuldigen die nog steeds een bijstandsuitkering ontvangen en aan wie reeds
        kwijtschelding is verleend in de twee voorafgaande belastingjaren, gedurende twee jaren
        automatisch kwijtschelding te verlenen; en
-       de betreffende belastingschuldigen in het derde jaar weer een volledige aanvraag te laten
        doen.
Voor alle overige belastingschuldigen wordt de jaarlijkse integrale toetsing gehanteerd.

In 2013 zijn 2.257 beschikkingen afgegeven voor kwijtschelding te weten:
-        728 automatische kwijtschelding (32,2%);
-       1306 geheel of gedeeltelijk kwijtschelding (57,9%);
-        223 afgewezen kwijtschelding (9,9%).

Vanwege het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid, worden de kosten van kwijtschelding
evenredig doorbelast. Bij het opmaken van de jaarrekening worden de daadwerkelijke kosten doorbelast
aan het product afval resp. riool, hetgeen leidt tot een minder groot of groter beroep dan geraamd op de
reserve afval resp. reserve riool.




                                                    77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>b.        Geraamde opbrengsten en overzicht op hoofdlijnen

Onderstaand overzicht laat de belangrijkste geraamde opbrengsten volgens de (primaire) begroting 2015
zien. De tarieven voor enig jaar dienen uiterlijk in de raad van december van het jaar ervoor vastgesteld
te worden.

Beleidsveld      Opbrengsten        x € 1.000                              2015        2016        2017     2018
AD1              Onroerende zaakbelastingen                                9.629      10.013      10.303   10.303
3                Afvalstoffenheffing2                                      4.799       4.799       4.799    4.799
                                2
11               Rioolrechten                                              4.812       4.812       4.812    4.812
5                Leges omgevingsvergunningen                                 357         367         377      377
2                Parkeergelden/boetes                                        745         745         745      745
                                                                    3
10               Div. leges persoonsdoc, burg.stand, rij/reisdoc.            411         411         411      411
AD1              Hondenbelasting                                             406         418         430      430
4                Marktgelden                                                 129         129         129      129
101              Reclamebelasting                                             70          70          70       70
      1
AD               Precariorechten                                              94          94          94       94
4                Kermissen                                                    50          50          50       50
11               Lijkbezorgingsrechten                                        70          70          70       70
AD1              Toeristenbelasting                                          127         130         133      133
                 Diversen                                                     84          84          84       84
                 Totaal                                                  21.782      22.191      22.506    22.506

Toelichting:
1) AD= Algemene dekkingsmiddelen in beleidsveld 0, niet bestedingsgebonden en geen eisen
   mbt kostendekkendheid. Voor wat betreft reclamebelasting worden de middelen overigens toegevoegd
   aan het ondernemersfonds.
2) Verloopt budgettair neutraal via de egalisatiereserve riolen resp. egalisatiereserve afvalverwerking.
3) Onder aftrek van de af te dragen rijksleges.

Hierna wordt een beschrijving gegeven van de betreffende belastingen en heffingen. Ten behoeve van de
leesbaarheid is e.e.a. beknopt weergegeven. De exacte bewoordingen, belastbare feiten, tarieven,
eventuele vrijstellingen, etc. zijn of worden opgenomen in de betreffende verordeningen met
bijbehorende tarieventabellen.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)
De OZB bestaan uit een eigenarenbelasting voor zowel woningen als niet-woningen en een
gebruikersbelasting voor de niet-woningen. De heffingsgrondslag is de waarde van de onroerende zaak.
Met ingang van 2008 wordt deze waarde jaarlijks vastgesteld op basis van de Wet Waardering
Onroerende Zaken (WOZ).

Afvalstoffenheffing
Deze heffing dient ter dekking van de kosten van het verwijderen en verwerken van huishoudelijk afval.
Het feitelijk gebruik maken van een perceel waarbij de gemeente de verplichting heeft tot het inzamelen
van huishoudelijk afval vormt de basis voor deze heffing. De opbouw van de Afvalstoffenheffing is
gebaseerd op een heffing gebaseerd op een vast bedrag per jaar vermeerderd met variabele kosten, zijnde
de kosten voor de verwerking van de aangeboden hoeveelheid afval. De vaste kosten worden gevormd
door alle andere kosten dan de kosten voor de verwerking van afval, zoals bijvoorbeeld logistiek,
milieuparken en overhead. De hoogte van het variabele tarief wordt bepaald door de combinatie van het
gekozen “aanbiedvolume” (240l of 140l container, per gekenmerkte afvalzak dan wel ondergrondse
container) en het aantal keer dat hiermee afval aangeboden wordt. Er zijn verschillende maatstaven en
tarieven. De tarieven worden mede bepaald op basis van gegevens van Rd4.




                                                        78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Rioolheffing
De Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken heeft in artikel 228a Gemeentewet een
nieuwe en bredere rioolheffing geïntroduceerd.
De heffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing, waarmee kosten kunnen worden gedekt die
gepaard gaan met collectieve maatregelen die de gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig
werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van de afvoer van hemelwater en grondwater. De
opbrengst van de rioolheffing wordt benut voor het onderhouden en vervangen van het rioolstelsel. De
rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater en/of hemelwater
op een gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Voor woningen is dit een vast bedrag, bij niet-woningen
is het te betalen bedrag afhankelijk van de hoeveelheid m3 water. De jaarlijkse evaluatie van het
Gemeentelijk Rioleringsplan vormt de basis voor (wijzigingen van) het tarief.

Leges algemeen
De Legesverordening is ingericht conform het werkmodel van de VNG. Hierin zijn de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en verplichte implementatie van de Europese Dienstenrichtlijn
verwerkt.

Leges omgevingsvergunningen
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning om te bouwen of een
aanvraag tot beoordeling van een bouwplan uit het oogpunt van welstand worden leges geheven. De
hoogte is afhankelijk van de bouwkosten. Ook de aanvragen voor omgevingsvergunningen om te slopen
worden op deze post verantwoord.

Diverse leges persoonsdocumenten, burgerlijke stand, rij/reisdocumenten
Hieronder vallen verschillende leges voor bijvoorbeeld een huwelijksvoltrekking, een paspoort, het
verstrekken van een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en een
rijbewijs. Voor een aantal van deze verstrekkingen (m.n. paspoorten, rijbewijzen) zijn naast het
gemeentelijk deel ook rijksleges van toepassing. Deze worden door de gemeente geïnd en doorbetaald
aan het rijk.

Parkeergelden/boetes
Op diverse plaatsen in Kerkrade worden parkeergelden geheven. Er zijn verschillende locaties
aangewezen. Elke locatie kent een ander tarief. De parkeergelden in de parkeergarages Orlandopassage
en Wijngracht worden privaatrechtelijk geheven en maken geen onderdeel uit van de betreffende
belastingverordening. Heffing hiervan vindt plaats door Parkeeraccommodaties Kerkrade B.V., waarvan de
gemeente overigens 100% eigenaar is.

Wanneer toezichthouders constateren dat zonder kaartje wordt geparkeerd of dat de parkeertijd is
verstreken, wordt een naheffingsaanslag opgelegd. Ondanks “Europa” is de inning m.b.t. buitenlandse
kentekens omgeven met tal van juridische obstakels, wanneer de betreffende personen niet vrijwillig
betalen. Voor het incasso bij buitenlandse overtreders wordt daarom redelijk succesvol gebruik gemaakt
van een daarin gespecialiseerd bureau, zodat ook deze personen hun naheffing niet zonder meer kunnen
ontlopen.

Hondenbelasting
Onder de naam hondenbelasting wordt een directe belasting geheven op het houden van een of
meerdere honden binnen de gemeente. Er gelden enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor een
blindengeleidehond.

Marktgelden
Deze rechten worden geheven voor het ter beschikking stellen van een standplaats voor de uitvoering van
de markthandel. Er gelden verschillende tarieven, die afhankelijk zijn van het aantal m2 dat in beslag
wordt genomen, de dag waarop de markt plaatsvindt en of het een vaste standplaats of een dagplaats
betreft.




                                                  79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Reclamebelasting
De reclamebelasting is ingevoerd na overleg en in samenwerking met een vertegenwoordiging van de
ondernemers in het centrum en vanaf 2014 in het gebied rondom het Carboonplein in Kerkade West. Via
de invoering van de reclamebelasting is een modus gevonden om activiteiten in een afgebakend gebied te
organiseren en te bekostigen, waarbij ook alle ondernemers een financiële bijdrage leveren. De
reclamebelasting wordt in een specifiek afgebakend gebied (het centrum van Kerkrade en het gebied
rondom het Carboonplein in Kerkrade West) ter zake van (semi-)permanente openbare aankondigingen
geheven. Daarbij wordt zo veel mogelijk getracht de reclameobjecten in eenzelfde klasse in te delen.
Daarnaast gelden er afwijkende tarieven per klasse voor beide afgebakende gebieden. In de verordening
reclamebelasting zijn enkele vrijstellingen opgenomen, die betrekking hebben op onder andere openbare
aankondigingen waarvoor op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst een vergoeding aan de
gemeente verschuldigd is dan wel de aankondiging een algemeen, cultureel, maatschappelijk, charitatief
of ideëel belang dient. Tevens worden reclameobjecten ten behoeve van de uitvoering van medische en
paramedische beroepen uitgezonderd voor de reclamebelasting.

Precariorechten
Onder deze naam wordt een directe belasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of
boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond die specifiek in de verordening met
bijbehorende tarieventabel genoemd is. Voorbeelden zijn opslagtanks, etalages, reclamevoorwerpen. Er
gelden diverse tarieven. Om te voorkomen dat cumulatie van belastingheffing optreedt in het centrum van
Kerkrade en het gebied rondom het Carboonplein in Kerkrade West, waar de reclamebelasting is
ingevoerd, is in de verordening precariobelasting een vrijstellingsbepaling opgenomen. Als gevolg
daarvan wordt de precariobelasting over reclamevoorwerpen vanaf 1 januari 2009 uitsluitend nog
geheven buiten het gebied van de reclamebelasting.

Kermissen
Formeel valt deze opbrengst niet onder “gemeentelijke belastingen en heffingen”, omdat deze op
privaatrechtelijke basis worden geheven. Voor een compleet beeld worden deze hier wel opgenomen.
Door het verpachten van standplaatsen op de door gemeente georganiseerde kermissen worden
opbrengsten gegenereerd, ter dekking van de kosten van het houden van kermissen. De door de
exploitant verschuldigde vergoedingen bestaan uit de pachtsom (incl. stroombijdrage), een
reclamebijdrage en het standgeld van de woonwagens.

Lijkbezorgingrechten
Deze rechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente
verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. De tarieven zijn o.m. afhankelijk van de periode
waarvoor het graf wordt gehuurd, of het een eerste uitgifte of verlenging betreft en de leeftijd
(kind/volwassene) van de overledene.

Toeristenbelasting
Voor het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in een accommodatie tegen
vergoeding is toeristenbelasting verschuldigd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd
nachtverblijfregister. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf. De belastingplichtige is
bevoegd deze belasting te verhalen op degene die overnacht.

c.      Lokale lastendruk

De lokale lastendruk betreft met name de woonlasten voor de burger. Deze woonlasten worden met
name bepaald door de OZB (eigenaren), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Volgens de
Tarievennota 2014 bedroegen de woonlasten 2014 voor het Kerkraadse gezin op jaarbasis gemiddeld
€ 637 bestaande uit € 225 OZB (afgerond naar beneden), € 205 rioolrechten en € 207
afvalstoffenheffing.

Voor 2015 is de gemeente Kerkrade vooralsnog van plan om de OZB met gemiddeld 3,0% te laten stijgen
tot € 232. Bij de tariefstelling wordt rekening gehouden met de nieuwe taxatiewaarden, zodanig dat de
gemiddelde opbrengststijging gemeentebreed gezien uitkomt op 3,0%, exclusief de areaaluitbreiding. De
tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing zullen pas later bekend worden gemaakt, omdat de
noodzakelijke gegevens hiervoor op dit moment nog niet bekend zijn.

                                                     80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>In de Tarievennota 2015 (raad december 2014) zal nader op de diverse belastingen en ontwikkelingen
worden ingegaan. Tevens worden dan de verschillende tarieven voor 2015 definitief door de raad
vastgesteld en nog in december openbaar bekend gemaakt.


Ter informatie treft u hieronder tevens aan een vergelijkend overzicht van de woonlasten
Parkstadgemeenten 2014.

                    Gem.WOZ-         OZB tarief       Gem.lasten         Afval           Riool           Totaal
                    waarde           eig woning         OZB                             eig/gebr       gem.lasten
Gemeente
                    woning
                    €                €                      €               €               €               €
Kerkrade            122.000          0,184700             225             207              205             637
Voerendaal          198.000          0,140800             279             206              210             694
Brunssum            130.000          0,161500             210             229              260             699
Simpelveld          145.000          0.191400             278             186              250             713
Heerlen             113.000          0,177500             210             302              247             745
Landgraaf           142.000          0,179300             255             258              258             768
Onderbanken         163.000          0,173300             282             216              294             792

           De lasten zijn rekenkundig afgerond op hele euro’s.
           Op basis van een vertaling van de ervaringcijfers van Rd4 is bij de berekening van de gemiddelde lasten
           afvalstoffenheffing uitgegaan van een huishouden met meer dan 2 personen, met een gemiddeld aantal
           aanbiedingen op jaarbasis van 13x 240 ltr restafvalcontainer en 5x 140 ltr GFT container.
           Bij riool is uitgegaan van een gemiddeld verbruik van meer dan 200 liter en zijn het (evt.) eigenaars- en
           gebruikersgedeelte samengevoegd.




                                                         81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>§2.     Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ( inclusief risicoparagraaf)
Achtereenvolgens wordt ingegaan op het beleidskader rondom weerstandsvermogen en risico’s en een
inventarisatie van het weerstandsvermogen en risico’s. In navolging van het Financieel
Verdiepingsonderzoek 2012 van de Provincie komt daarbij ook het gewenste risicoprofiel aan bod.

a.      Beleidskader weerstandsvermogen, risico’s en risicoprofiel

Het weerstandsvermogen geeft kort gezegd aan de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente
beschikt of kan beschikken om onverwachte (niet begrote) kosten en risico’s af te dekken. In de
“Financiële verordening gemeente Kerkrade 2008" (raad juni 2008, gewijzigd februari 2010) alsook in de
Nota Reserves en Voorzieningen 2011 (raad december 2011) zijn de kaders en het beleid rondom
weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen meer uitgebreid uiteengezet. Hierin zijn o.a. vastgelegd
de tussentijdse rapportagemomenten waarbij de begrotingscijfers worden geactualiseerd en een actuele
financiële tussenstand kan worden gegeven (voorjaarsnota, najaarsnota), de vorming en aanwending van
reserves en voorzieningen en de maximale en minimale omvang van de reserves en voorzieningen. De
reserves en voorzieningen in het algemeen en de algemene reserve in het bijzonder functioneren als
buffer voor het opvangen van financiële risico’s en incidentele tegenvallers.

Het vastleggen van een (gewenst) risicoprofiel is ook wenselijk, aldus de Provincie. Een gewenst
risicoprofiel kan uiteenlopen van een zeer grote risicobereidheid tot zeer voorzichtig (zgn. “risk
appetite”). Hier is echter geen uniforme beschrijving en werkwijze voor. De gemeente Kerkrade neemt op
die schaal als (gewenst) risicoprofiel een middenpositie in: Risico’s worden voorzover mogelijk vermeden
of afgedekt, anderzijds moet een ondernemende gemeente ook soms risico’s durven nemen. Als die
risico’s zo goed mogelijk in beeld worden gebracht en voldoende beheersmaatregelen getroffen worden,
kan dit toch een verantwoorde werkwijze zijn. Voor de beheersing en afdekking van die risico’s kiest de
gemeente Kerkrade niet voor allerlei rekenkundige modellen, maar een meer praktische aanpak die hierna
in het kort wordt geschetst.

Er kunnen zich in de dagelijkse bedrijfsvoering allerlei “reguliere” financiële risico’s voordoen. Het betreft
dan bijvoorbeeld risico’s die voortvloeien uit (wijzigingen in) wettelijke voorschriften, uit genomen
besluiten of uit lopende procedures of onderhandelingen. Dit soort risico’s zijn niet altijd via
verzekeringen af te dekken, maar worden reeds zo goed mogelijk ondervangen in de reguliere
werkprocessen van de organisatie. Een adequaat risicomanagement is daarmee een sectorale
lijnverantwoordelijkheid. Enerzijds door op mogelijke risico’s te anticiperen, adequaat te reageren en
deze af te dekken binnen budgetten of investeringskredieten. Zo worden bijvoorbeeld in principe geen
onomkeerbare projecten gestart waarvoor geen dekking is, er zal dan waar relevant bijvoorbeeld gewerkt
kunnen worden met een fasering met daarbij go/no-go momenten. Anderzijds door het vormen van
voorzieningen (bijvoorbeeld voor oninbare debiteuren) of reserves als extra buffervermogen (bijvoorbeeld
reserve parkeerfonds exploitatie, reserve fwi, reserve grondexploitatie obk). In de daarvoor bestemde
ambtelijke gremia wordt periodiek aandacht besteed aan de wijze van monitoring van de risico’s van het
dagelijks handelen.

Verder dient de zogenaamde risicoparagraaf inzicht te geven in bekende bestaande (financiële) risico’s die
nog niet of ten dele zijn afgedekt omdat deze nog niet redelijkerwijs in te schatten of voldoende “hard”
zijn, maar die wel het beeld van de financiële positie van de gemeente kunnen nuanceren. Deze
risicoparagraaf wordt doorlopend geactualiseerd en waar mogelijk gekwantificeerd. Dit betreft dan de
majeure risico’s. Dit zijn ook risico’s die zich naar hun aard minder lenen voor statistische modellen (die
veelal gebaseerd zijn op de wet van grote aantallen), ze zijn immers naar hun aard vrij uniek. In relatie tot
de (gedeeltelijke) afdekking van deze risico’s hanteert de gemeente Kerkrade dan ook als richtlijn de
normen uit het oude toezichtkader van de Provincie met betrekking tot de hoogte van de algemene
reserve en de posten voor onvoorzien.




                                                     83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>b.      Inventarisatie weerstandsvermogen/capaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat met name uit de volgende componenten:
Reserves met een bufferfunctie (incidenteel, € 8,17 miljoen):
De hoogte van de “algemene reserve” (€ 5,215 miljoen) is in overeenstemming met de opvattingen van
de Provincie en de Nota Reserves en Voorzieningen. De “algemene reserve OBK” (€ 1,25 miljoen)
fungeert als buffer voor het opvangen van eventuele niet reeds voorziene risico’s in de grondexploitaties.
Als additionele buffer is beschikbaar de "vrije ruimte" van de “reserve parkeerfonds exploitatie” (€ 1,703
miljoen peil VJN2014 incl. rekeningresultaat 2013).

Bestemmingsreserves en voorzieningen (incidenteel, PM):
In principe is elke bestemmingsreserve vrij besteedbaar, aangezien de raad er altijd een andere
bestemming aan kan geven.              Na aftrek van de hierboven genoemde buffer-reserves, de
bestemmingsreserves afval en riool en de reeds geraamde verplichtingen op de overige
bestemmingsreserves (m.n. onderwijs, grondexploitatie, fwi, essent), de reserve kernagenda parkstad
(volledig tbv buitenring) en de vrije ruimte reserve structuurfonds/investeringsambities (waarover de raad
steeds besluiten zal nemen), resteert ultimo 2018 een “vrije ruimte” van circa € 17,9 miljoen aan
bestemmingsreserves die volgens het provinciaal toezichtkader bij de weerstandscapaciteit mogen
worden betrokken. Dit is inclusief de vrije ruimte essent “nu” (€ 3,6 miljoen). Met de mogelijk extra vrije
ruimte essent “later” is nog geen rekening gehouden, deze is afhankelijk van uiteindelijke vrijval van de
laatste garanties in 2015.

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verliezen en risico’s die redelijkerwijs te schatten
zijn en die hun oorsprong vinden in het huidige of eerdere begrotingsjaren. Een voorziening moet groot
genoeg zijn om het risico of de verplichting te dekken, dus niet te laag, maar ook niet te hoog. Derhalve
worden voorzieningen in beginsel niet gerekend tot het weerstandsvermogen.

In de bijlagen wordt een actueel meerjarig geraamd verloop van de reserves en voorzieningen gegeven op
peil VJN2014. Na de VJN2014 bleek op basis van een actuele begroting van WOZL nog dat de komende
jaren een aanzienlijk aanvullend beroep (circa € 2,4 miljoen) zal moeten worden gedaan op de reserve
WSW. Hierdoor resteert nog een “vrije ruimte” van € 15,5 miljoen.

Stille reserves (incidenteel, PM):
Van stille reserves is sprake indien de reële marktwaarde van de activa (bezittingen) de boekwaarde
daarvan overstijgt. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als het bezit al geheel of gedeeltelijk afgeschreven is,
maar nog wel bruikbaar voor een geïnteresseerde koper. Vaak worden als stille reserves genoemd
gronden, gebouwen en aandelen. Praktisch gezien moeten deze bezittingen ook verkoopbaar zijn, willen
zij dienen als weerstandsvermogen. Als dat zo is, doet zich tot slot nog het probleem voor van
waardebepaling.

De gemeente Kerkrade heeft nog diverse gronden, gebouwen en aandelen in bezit waarvan de
marktwaarde de boekwaarde zou kunnen overstijgen. De meeste daarvan zijn echter niet verkoopbaar,
bijvoorbeeld de gronden in een groengebied, het raadhuis, het stadskantoor of de onderwijsgebouwen. In
het verleden zijn verkoopbare stukken groen en gebouwen die als niet-strategisch werden beschouwd
reeds gedeeltelijk afgestoten. Deze beleidslijn wordt voortgezet. Na de afronding van de verkoop van de
aandelen Essent in 2009 en de verkoop van de aandelen Attero in 2014, zijn er voor het huidige
aandelenbezit geen concrete plannen om deze met boekwinst af te (kunnen) stoten, met uitzondering van
het volgende.

Momenteel is in onderzoek de mogelijkheid om de aandelen Enexis aan de Provincie Limburg te
verkopen. Daarmee wordt voldaan aan de eis dat deze aandelen in overheidshanden moeten blijven.
Afhankelijk van de prijs, rekening houdend met de boekwaarde en het dividend dat structureel moet
worden gecompenseerd, kan worden bezien of een verkoop inderdaad voordelig is.

Vrije begrotingssaldo (incidenteel per jaarschijf)
Uit de Voorjaarsnota 2014 blijkt dat er geen sprake is van een vrij begrotingssaldo, er is zelfs sprake van
een aanzienlijke taakstelling. Een actuele stand van zaken inclusief de meicirculaire 2014 zal worden
verankerd in de Najaarsnota 2014 (raad oktober 2014).

                                                   84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Onvoorzien en onvermijdbaar (structureel, € 228.000 exploitatie en € 58.000 investeringen):
In de begroting is in de exploitatie opgenomen de jaarlijkse post “onvoorzien”. Dit betreft een structurele
post van in totaliteit € 228.000. Dit bedraagt circa 0,5% van het zogenaamde “genormeerde
uitgavenniveau”. De Provincie hanteerde in het verleden een norm van 0,6%, maar schrijft geen
dwingend percentage meer voor. Het risicoprofiel en de risicobeheersing van de gemeente acht de
provincie in dit opzicht van meer belang. In het Financieel Verdiepingsonderzoek 2012 van de Provincie
zijn hierover geen bijzondere opmerkingen gemaakt, behoudens het goed (blijven) volgen van de risico’s.
Zie in dit verband ook de paragraaf “weerstandsvermogen en risicobeheersing”. Daarnaast is in het
investeringsprogramma een jaarlijkse post “onvermijdbaar” opgenomen van € 58.000. Dit vergroot de
beschikbare middelen voor onvoorziene omstandigheden.

Deze posten kunnen slechts eenmalig worden ingezet ten behoeve van de dekking van de in de loop van
het jaar opkomende incidentele niet voorziene uitgaven resp. investeringen.

Belastingen
Meer informatie over de belangrijkste belastingen en heffingen is opgenomen in de paragraaf lokale
heffingen en in de jaarlijkse Tarievennota. Voor rioolrechten en afvalstoffenheffing wordt het principe van
100% kostendekkendheid gehanteerd. Ook de meeste leges en overige rechten, zoals opgenomen in de
tarievennota, zijn zoveel mogelijk kostendekkend.

De limitering van de stijging van het OZB-tarief is in 2008 afgeschaft. De totale OZB-opbrengsten van alle
gemeenten samen mogen in 2014 echter met maximaal 3,5% stijgen (was: 3,0%), anders kan het Rijk
ingrijpen door middel van een korting op het gemeentefonds. Individuele gemeenten kunnen dus een
hoger percentage toepassen, mits er ook voldoende gemeenten zijn die een lager percentage toepassen.
In 2012 en in 2013 was op landelijk niveau sprake van een overschrijding van de norm, welke nog met
de norm 2014 werd verrekend. In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) van september
2014 vindt echter besluitvorming over de toekomst van de macronorm OZB plaats.

Voor de jaarschijf 2018 heeft nog geen indexering plaatsgevonden t.o.v. 2017, uitgaande van de huidige
lijn van 3% geeft dat nog een additionele ruimte van € 300.000. Overigens is als gevolg van de
bevolkingsontwikkeling sprake van (meer) leegstand en sloop. Dat leidt tot een lagere grondslag waarover
de OZB kan worden geheven. Daar zal als gevolg van herstructurering een waardestijging tegenover
kunnen staan. In hoeverre e.e.a. elkaar in evenwicht houdt, valt op voorhand, zeker in de huidige markt,
echter moeilijk in te schatten.

In relatie tot de lokale lastendruk bij de diverse Parkstad gemeenten, betaalde een Kerkraads gezin
volgens de uitgangspunten in totaliteit in 2014 het minste aan ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing,
namelijk € 637 (zie ook paragraaf lokale heffingen). Het Limburgs gemiddelde voor een
eigenaar/gebruiker bedraagt in 2014 circa € 667, volgens de Provincie in haar jaarlijks onderzoek (maart
2014).

Voor de toezichthouder is nog een belangrijke indicator de zogenaamde artikel 12-norm FVW. Voor 2015
bedraagt het normpercentage 0,1790% van de WOZ-waarde (was in 2014: 0,1651%). Een gemeente
moet, naast andere voorwaarden waaronder 100% kostendekkendheid voor afval en riool, minimaal dat
tariefspercentage (gewogen gemiddelde tarief van eigenaar woning en gebruiker/eigenaar niet-woning)
hebben gehad om in aanmerking te kunnen komen voor financiële steun van mede-overheden in het
geval dat een gemeente in financiële problemen komt te verkeren. Uitgaande van de tarieven 2014 en
woz-waarden 2014 ligt het gewogen gemiddelde Kerkraads OZB-tariefspercentage 2014 met circa
0,2185% boven de drempel. Het jaar 2015 zal daarvan niet wezenlijk afwijken. In deze vergelijking is er
dus geen sprake van een onbenutte belastingcapaciteit.

c.      Risicoparagraaf ( inventarisatie belangrijke risico’s)

In het bijzonder zijn de volgende belangrijke risico’s te onderkennen:




                                                     85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Rijksbezuinigingen en decentralisaties
De nadelige gevolgen van de meicirculaire, oplopend naar circa -/- € 1,5 miljoen in 2018 zullen in de
Najaarsnota 2014 worden meegenomen. Voor de jaarschijf 2019 is sprake van een additioneel nadeel
van circa € 0,5 miljoen. Dit nadeel wordt m.n. veroorzaakt door de herijking van het gemeentefonds en
een lagere ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers. In 2016 zal de 2 e fase van de herijking
worden doorgevoerd, de gevolgen daarvan zijn nog onbekend.

Op basis van de meicirculaire is bijna € 10,6 miljoen beschikbaar in 2015 voor de uitvoering van taken
op grond van de Wmo 2015, zoals de AWBZ functies begeleiding, kortdurend verblijf en het
bijbehorende vervoer, de inloopfunctie GGZ, beschermd wonen, cliëntondersteuning en 5 % van de
functie persoonlijke verzorging.

Voor de decentralisatie jeugdzorg blijkt bijna € 14,9 beschikbaar. Deels moeten gemeenten dit budget
inzetten voor het voortzetten van zorg die in 2014 gestart is. Hiervoor is op Zuid-Limburgs niveau een
transitie arrangement afgesloten met de zorgaanbieders. Het budget is berekend op basis van het
historisch cijfer van 2012. Er zit dus een onzekerheid in dit budget rondom de groei van eventuele
jeugdhulp in 2013 en 2014. Deze is bij het vaststellen van het budget niet meegenomen. Vanaf 2016
wordt een objectief verdeelmodel geleidelijk ingevoerd. Onduidelijk is nog welke consequenties dit
model heeft voor het jeugdbudget.

Voor de decentralisatie participatie was in de meicirculaire nog geen bedrag bekend gemaakt. Dit is pas
later, medio juni, bekend gebeurd. Voor Kerkrade komt dit neer op een bedrag van bijna € 27,3 miljoen
in 2015. Daarvan heeft bijna € 25,2 miljoen betrekking op de reeds bestaande WSW. Meerjarig wordt
een dalende reeks verwacht als gevolg van de kortingen op de WSW-subsidies waartoe het Rijk al eerder
had besloten.

Of de naar gemeenten overgehevelde budgetten daadwerkelijk voldoende zijn om de decentralisaties te
kunnen bekostigen is nog niet duidelijk.

Inkomensdeel FWI
Met ingang van 2015 hanteert het Rijk voor de vaststelling van het gemeentelijk aandeel in het
macrobudget inkomensdeel WWB een nieuw objectief verdeelmodel: het “multiniveaumodel”. Het
belangrijkste verdeelkenmerk van dit nieuwe verdeelmodel vormt het soort huishouden en de daarvan
afgeleide kans op bijstand. De eerste indruk is dat het model in het voordeel werkt van de grote steden
omdat allochtone gezinnen met een niet westerse achtergrond zwaar wegen bij de verdeling van het
macrobudget. Om al te grote herverdeeleffecten te voorkomen wordt voor de jaren 2015,2016 en 2017
nog respectievelijk 50%, 50% en 25% van het budget bepaald aan de hand van de historische kosten.
Daarnaast werkt de Minister nog aan een nieuwe vangnetregeling en zal het model na 2 jaar worden
geëvalueerd.

De eerste indruk is dat het nieuwe verdeelmodel niet in het voordeel werkt van Kerkrade. Wat dit echter
daadwerkelijk voor het kerkraadse budget gaat betekenen is nog niet te becijferen. Publicatie van het op
dit nieuwe verdeelmodel gebaseerde “voorlopige budget 2015” vindt plaats in september 2014. Er van
uitgaande dat het nieuwe verdeelmodel niet in het voordeel werkt van Kerkrade en de nieuwe
vangnetregeling in de mate van risicobeperking zal aansluiten op de nu van kracht zijnde MAU en IAU, is
het risico maximaal een jaarlijks tekort van circa € 3 mln. Door de historische component zal echter een
eventueel tekort in 2015 en 2016 waarschijnlijkheid lager zijn dan dit maximum waardoor eventuele
tekorten over de jaren 2015 en 2016 mogelijk nog zouden kunnen worden opgevangen uit de reserve
FWI.

De mogelijkheden van de gemeente om tekorten op het inkomensdeel terug te dringen bestaan uit
volumebeperkende maatregelen. De door het Rijk middels het Participatiebudget (als onderdeel van het
sociaal deelfonds) beschikbaar gestelde middelen worden echter aanzienlijk verlaagd. Na financiering van
de WSW zullen er nauwelijks middelen resteren voor de bekostiging van op uitstroom gerichte re-
integratieactiviteiten.




                                                  86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)/Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
De economische crisis in samenhang met de in het vooruitzicht gestelde rijksbezuinigingen op de WSW,
heeft zoals bekend ook zijn weerslag gevonden in de exploitatieresultaten van de uitvoeringsbedrijven
WSW in het algemeen en de WOZL BV’s in het bijzonder.

De exploitatietekorten van in het verleden Licom NV en nu de WOZL BV’s, in combinatie met het
weerstandsvermogen, hebben tot gevolg gehad dat de betrokken gemeenten reeds enkele jaren om een
financiële bijdrage wordt gevraagd.

Daarnaast hebben de curatoren van de failliete Licom NV de elf aandeelhoudende gemeenten van het
voormalige Licom NV voor het faillissement aansprakelijk gesteld en een vordering van € 11,5 miljoen
euro neergelegd. De gemeenten wijzen de vordering van de curatoren van Licom NV af. De
aandeelhoudende gemeenten hebben mr. J. Huppertz opdracht verleend om namens de gemeenten
verweer te voeren. Door WOZL is daarnaast een vordering van ruim € 19 miljoen bij de curatoren
ingediend. Bij deze procedures is de looptijd op voorhand niet in te schatten.

Ondanks dat er reeds grote slagen zijn gemaakt, met name inzake detacheringvergoedingen, huisvesting,
personeelsbezetting en leegloop blijkt uit de jaarrekening voor het overgangsjaar 2013 en tussentijdse
rapportage 2014 dat, een extra bijdrage van de GR-gemeenten noodzakelijk is. De verwachting is dat dit
ook in de toekomst zal blijven, met name op het onderdeel “beschut werk”.

Het financiële resultaat over 2013 is minder negatief uitgevallen dan begroot, vooral dankzij de betere
exploitatieresultaten van de BV’s. Het exploitatietekort van de verbonden partijen (de OZL-BV’s) is
uitgekomen op € 5,9 miljoen in plaats van de begrote € 9,6 miljoen.

Binnen WOZL wordt reeds versterkt ingezet op de beweging van binnen naar buiten, maar blijven de in
het vooruitzicht gestelde rijksbezuinigingen boven het hoofd hangen (ondanks dat de efficiencykorting op
het subsidiebedrag per SW’er dat gemeenten ontvangen over 2014 is vervallen). Vanaf 2015 is de
geplande korting namelijk nog van kracht en vindt er een afbouw plaats van het jaarlijkse subsidiebedrag
dat gemeenten ontvangen van € 25.759 in 2014 tot € 22.700 in 2020.

Daarbij gaat de WSW, zoals het er nu naar uitziet, in zijn huidige vorm per 1 januari 2015 op slot.
Aangezien de verplichting voor gemeenten is vervallen om vanaf 1 januari 2015 beschutte werkplekken
aan te bieden, komt een mogelijk alternatieve instroom voor WOZL op losse schroeven te staan. De
sterfhuisconstructie waarin WOZL verkeert, kan hierdoor worden versterkt.

Op basis van de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 van WOZL is meerjarig reeds dekking
voorzien in de gemeentelijke begroting. Uit de jaarrekening 2013 en tussentijdse rapportage 2014 van
WOZL blijkt daarbij dat WOZL er “financieel” iets beter voorstaat dan verwacht.

Meerjarig was in Kerkrade reeds geanticipeerd op een financiële vertaling van de efficiencykorting WSW,
door deze voor 50% mee te nemen in de begroting. Door de gunstigere uitkomsten c.q. verwachtingen
voor 2013 en 2014, is voorzien in een volledige dekking hiervan t/m 2018 (door onttrekking aan de
reserve WSW).

Kijkend naar de toekomst zijn hierbij echter nog ongewis de mate waarin WOZL binnen haar eigen
geledingen de efficiencykorting op het subsidiebedrag per SW’er kan goedmaken en de uitkomst van de
onderhandelingen in het kader van de CAO SW.

Bij WOZL is namelijk geen rekening gehouden met een CAO-stijging. De huidige CAO loopt tot en met
31-12-2013. Er vinden momenteel onderhandelingen plaats en de looneis bedraagt 3%. Mocht zich
bijvoorbeeld een CAO-stijging van 1% voordoen, dan heeft dit voor WOZL financiële consequenties ter
hoogte van € 1,1 miljoen (het Kerkraads aandeel over het exploitatietekort is ongeveer 25%).

Tot slot blijven de slechte economische vooruitzichten in de huidige laagconjunctuur een risico, net als
mogelijke juridische procedures in het kader van opvolgend werkgeverschap.




                                                  87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Ondanks het in 2014 extra benodigde budget voor de overloop van de transitiekosten wordt er een lagere
aanvullende bijdrage gevraagd bij de deelnemende gemeenten. Dit is het gevolg van nieuwe afspraken
m.b.t. begeleid werken en de externe uitvoerders, dat een positief effect heeft op het te verwachten
subsidieresultaat bij de GR.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Er zijn, zoals bij elke open einde regeling, onzekerheden omtrent het daadwerkelijk beroep dat burgers
gaan doen op de verschillende voorzieningen.

Demografische ontwikkelingen (bevolkingsafname en verandering bevolkingssamenstelling)
Kerkrade en de regio Parkstad Limburg zijn de koplopers in Nederland als het gaat om bevolkingsdaling.
Tot 2020 neemt het inwonertal af met circa 4.500 mensen, oftewel een afname van 9,5 % ten opzichte
van het huidige aantal inwoners. Daarnaast worden er minder kinderen geboren (ontgroening) en wordt
het aandeel inwoners ouder dan 65 jaar in Kerkrade groter (vergrijzing). Deze demografische
veranderingen hebben een grote impact op de ontwikkeling van Kerkrade.

In de berekeningen van de algemene uitkering is rekening gehouden met een dalend inwoneraantal.
Daarnaast treden nog allerlei andere effecten op. Om er een aantal te noemen: door de herstructurering
zal het aantal woningen afnemen (in de periode 2010-2020 van 23.000 naar circa 20.000 woningen). Als
gevolg van demografische ontwikkelingen, de economische crisis en marktontwikkelingen zal de
leegstand van gebouwen (kantoren, retail en woningen) verder toenemen. Tevens zijn er minder
opbrengsten uit belastingen, heffingen en leges en ontstaan er nadelen voor de gesubsidieerde
instellingen en toeristisch-recreatieve voorzieningen in termen van afname van het aantal leden en van
bezoekers. Verder zullen publieke voorzieningen in de woonomgeving (verder) onder druk komen te
staan en zal een verslechtering van de arbeidsmarkt (afname van de beroepsbevolking) optreden die
onvoldoende aansluit op de vraag.

In de paragraaf “krimp: oftewel bevolkingsontwikkeling gemeente Kerkrade” wordt nader ingegaan op de
gevolgen van de bevolkingsontwikkeling.

Grondexploitatie (OBK)
Er ligt nog een forse taakstelling om in de periode 2015 – 2018 een bedrag van circa € 0,8 miljoen aan
inkomsten te realiseren. Een nadere toelichting op de (risico’s van de) grondexploitatie treft u aan in de
paragraaf grondbeleid.

Bezwaarschrift “Campus Kerkrade”
Het reeds enkele jaren in de risicoparagraaf beschreven verschil van inzicht tussen de Belastingdienst en
de Gemeente Kerkrade inzake de juridische overdracht (wel of geen “levering”) van de Campus aan de
Onderwijsstichting Sint Bernardinus (nu SVOPL) kon ondanks diverse wederzijdse overlegrondes nog niet
worden opgelost. De Belastingdienst persisteert aan het eerder ingenomen standpunt dat er geen sprake
was van een fiscale btw-belaste prestatie en dat de gemeente “misbruik van recht” heeft gemaakt. De
gemeente heeft destijds tegen de door de Belastingdienst op 25 juli 2008 opgelegde naheffingsaanslag
over het tijdvak 1 januari 2005 t/m 31 december 2006 van circa € 2,9 miljoen (incl. heffingsrente)
bezwaar gemaakt. Na een eerste hoorgesprek op 8 januari 2009 volgde een tweede hoorgesprek op 16
februari 2010 waarin de gemeente heeft verzocht om proceseconomische redenen de bezwaarprocedure
aan te houden in afwachting van de uitspraak op een lopende bezwaarprocedure van de gemeente
Gemert-Bakel, waarmee de Belastingdienst kon instemmen. Op 1 maart 2013 heeft wederom overleg met
de Belastingdienst plaatsgevonden waarin de Belastingdienst het voornemen kenbaar heeft gemaakt in
principe een afwijzende uitspraak op het bezwaar te doen, tenzij de gemeente met een voor de
Belastingdienst aanvaardbaar compromisvoorstel zou komen.

Mede vanwege de gebouwtechnische problematiek en eventueel daaruit voortvloeiende juridische
verwikkelingen heeft de gemeente op 30 juli 2013 aan de Belastingdienst kenbaar gemaakt dat de
gemeente geen mogelijkheden ziet om met een compromisvoorstel te komen. Naar aanleiding hiervan
heeft de Belastingdienst op 21 augustus 2013 uitspraak op bezwaar gedaan. Aan het bezwaar van de
gemeente is gedeeltelijk tegemoet gekomen en de oorspronkelijke naheffingsaanslag van circa
€ 2,9 miljoen (incl. heffingsrente over het tijdvak 1 januari 2005 t/m 31 december 2006 ) is verlaagd tot
een bedrag van € 1,8 miljoen (incl. heffingsrente over het tijdvak 1 januari 2005 t/m 31 december 2006).

                                                   88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Bij schrijven van 26 september 2013 heeft de gemeente beroep aangetekend bij de rechtbank Breda
tegen de afwijzende beschikking op ons bezwaarschrift tegen de naheffingsaanslag. De Belastingdienst
heeft daarop gereageerd door het indienen van een verweerschrift op 27 februari 2014 bij de Rechtbank.
Medio 2014 zijn we in de vervolgfase terecht gekomen met de conclusies van repliek en dupliek. De
gemeente heeft daarvan gebruik gemaakt en haar conclusie van repliek op 12 juni 2014 bij de Rechtbank
aangeboden. De Belastingdienst krijgt nog de mogelijkheid hierop te reageren via een conclusie van
dupliek, waarna pas behandeling bij de rechtbank zal plaatsvinden.

Voor het geval de gemeente te zijner tijd niet volledig in het gelijk wordt gesteld dient voorts nog
rekening te worden gehouden met verschuldigde heffingsrente vanaf 1 januari 2007.


Onderdeel Campus vanuit de optiek Voorzieningen Vastgoed
Eind 2012 is de Campus op last van de burgemeester ontruimd. Er zijn inmiddels alternatieve
huisvestingsruimten voor de school en de gemeentelijke huurders gerealiseerd. Echter, gezien de nog
voortdurende onzekerheid met betrekking tot het Campusgebouw heeft ook gedurende het jaar 2014 een
forse financiële impact op alle tijdelijke voorzieningen. Zolang deze onzekere situatie voortduurt blijft de
noodzaak tot een extra financiële inzet bestaan.

Parkstad Limburg Stadion
Er blijft nog steeds sprake van risico’s en onzekerheden die echter nog geen harde/concrete status hebben.
De beoogde verbeteringen in de organisatiestructuren en exploitatie moeten e.e.a. meer beheersbaar
maken. De gemeente Kerkrade heeft momenteel een belang van 87,48% in het stadion. Door de
gemeenteraad is in januari 2010 een geldlening van (gefaseerd) € 5,8 miljoen verstrekt. Verder heeft een
harde status de aanspraak van de Deutsche Bank op de gemeente als garant voor een door het stadion met
de bank aangegane lening eind 2011. Alle rechten en plichten van deze lening zijn daarbij overgegaan
naar de gemeente, waarbij de gemeente de financiering van het stadion voor haar rekening heeft
genomen. Het betrof uiteindelijk een bedrag van € 12,5 miljoen. Dit bedrag is nog verhoogd met de
gedane restitutie van € 1,6 miljoen in samenhang met de vaststelling van de huursom (raad april 2013).
Voorts is in juli 2014 nog een lening van € 0,6 miljoen aan het stadion verstrekt ten behoeve van de
aanleg van een kunstgrasveld om de multifunctionaliteit en exploitatie te kunnen verbeteren. Rekening
houdend met de in juli 2014 ontvangen aflossingen t/m het tweede kwartaal 2014, onder aftrek van de te
ontvangen rente 2014, heeft de gemeente ultimo juli 2014 in totaliteit nog een bedrag aan leningen aan
het stadion openstaan van € 20,1 miljoen (inclusief kunstgrasveld). In de verdere loop van 2014 worden
nog additionele aflossingen verwacht.

In beginsel geldt dat zolang de BVO als huurder van het stadion haar verplichtingen richting stadion kan
nakomen, het stadion op de lange termijn de van de gemeente ontvangen leningen kan terugbetalen. Die
terugbetalingscapaciteit kan verder worden versterkt naarmate de exploitatie van het stadion verbeterd
kan worden. Met de raad wordt periodiek over de diverse vorderingen gecommuniceerd.

Invoering van de Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (Wet HOF)
De Wet Houdbare overheidsfinancien (Hof) stelt dat decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning
leveren bij het streven om te voldoen aan de Europese begrotingsdoelstellingen. De wet kwantificeert
deze gelijkwaardig inspanning niet, maar stelt dat deze wordt ingevuld door na aanvang van een nieuw
kabinet in een bestuurlijk overleg een EMU-saldopad voor de gezamenlijke decentrale overheden af te
spreken. Op 18 januari 2013 is een financieel akkoord met meerjarige ambities gesloten. Gerealiseerde
ambities worden geëvalueerd. De wet is ingegaan op 1 januari 2014.

Gelet op de forse investeringsambities die worden bekostigd uit de daartoe gevormde reserves, zal
Kerkrade haar individueel richtbedrag voor de EMU-norm te buiten gaan. In eerste instantie is echter het
landelijk resultaat maatgevend. En van sancties wordt deze kabinetsperiode afgezien zolang er geen
sanctie uit Europa volgt. Opvallend is nog dat bij de kamerbehandeling van de Wet Hof kamerbreed een
motie werd gesteund om uitstel of afstel van investeringen door provincies, gemeenten en waterschappen
te voorkomen. Hierin zit een bepaalde tegenstrijdigheid. De VNG heeft dan ook geadviseerd “eerst
gewoon begroten”.




                                                    89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>d.     Confrontatie weerstandsvermogen en risicoparagraaf

Hoewel niet alle risico’s en onzekerheden gelijktijdig optreden, is gelet op de reeksen van de
Voorjaarsnota 2014 momenteel de structurele weerstandscapaciteit (exploitatie) onvoldoende. In de
Najaarsnota 2014 zal weer een actueel beeld worden gegeven. De mogelijke incidentele tegenvallers en
risico’s kunnen (nog) worden opgevangen binnen de totale reservepositie. Deze omstandigheden nopen
de gemeente Kerkrade om beleidskeuzes te maken omtrent exploitatie en investeringen en die
nadrukkelijk te koppelen aan prioriteiten, doelen en resultaten.




                                                90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>§3.      Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
In de openbare ruimte bevindt zich een aantal kapitaalgoederen die door de gemeente onderhouden
moeten worden. De belangrijkste worden hieronder toegelicht. Kort wordt aangegeven het beleidskader
c.q. het betreffende beheersplan en de financiële vertaling daarvan in de begroting. Bij beleidsveld 11
beheer zijn de beleidskaders, indicatoren en afwijkingen in beeld gebracht.

Beleids- en beheersplannen          Jaar    Financiële vertaling begroting 2015

Wegenbeheerplan 2007-2011           2006    Voor groot onderhoud en onderhoud voor wegen trottoirs en
                                            pleinen is voor 2015 resp. € 432.200 en € 254.800 beschikbaar.
                                            Voor reconstructies is er in het investeringsprogramma voor de
                                            jaarschijf 2015 € 1.884.000 beschikbaar.
Gemeentelijk       Rioleringsplan 2001      Voor regulier onderhoud (exploitatie) is een bedrag van € 837.600
2002-2006 en                                beschikbaar.
Evaluatie GRP 2013                          Voor rioolrenovaties, gemalen en reliningen is in het
                                            Investeringsprogramma de navolgende reeks beschikbaar:
                                            2015 € 1.900.000
                                            2016 € 2.925.000
                                            2017 € 2.950.000
                                            2018 € 2.950.000
Groen                               2014    Voor het groenonderhoud (WOZL) is voor de jaarschijf 2015
(uitbesteed voor 2014)                      € 958.000 beschikbaar. Voor regie opdrachten is een bedrag van
                                            € 60.300 beschikbaar.
                                            Voor de overige exploitatie budgetten is een bedrag van € 189.800
                                            beschikbaar.
                                            In het Investeringsprogramma is er structureel € 360.000
                                            beschikbaar.
                                            Het saldo van de reserve plantsoenen bedroeg op 1-1-2014
                                            € 40.500.
Gebouwenbeheer                      2007    In de begroting is voor 2015 € 260.300 beschikbaar.
(jaarlijks plan passend    binnen
financiële kaders)                          Het saldo van de reserve gebouwen bedraagt ca. € 716.700
                                            per 1-1-2014.
                                            In het investeringsprogramma is jaarlijks € 450.000 beschikbaar
                                            voor groot vervangingsonderhoud.
Openbare verlichting 1997-2010      1998    In de begroting is voor het jaar 2014 een bedrag van € 203.900
Update in 2013                              voorzien voor energiekosten van de openbare verlichting. Voor het
                                            onderhoud van de openbare verlichting is een bedrag van
                                            € 355.000 beschikbaar. Voor incidentele vervangingen van
                                            lichtmasten is een bedrag van € 27.800 voorzien.
                                            In het investeringsprogramma is structureel een bedrag van
                                            € 155.000 begroot.
Civieltechnische kunstwerken        2007    Voor de exploitatie van de civieltechnische kunstwerken is jaarlijks
                                            € 30.400 beschikbaar. In het Investeringsprogramma is voor 2015
                                            een bedrag van € 63.000 voorzien.


Door de provincie is aanbevolen om een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) (wegen,
rioleringen, groen, openbare verlichting en civieltechnische kunstwerken) op te stellen. Als basis hiervoor
dient het handboek openbare ruimte. De komende jaren zijn er grote veranderingen te verwachten in de
beheersgebieden ten gevolge van ingrijpende projecten zoals de herstructurering en wijzigingen in de
infrastructuur. Voordat het IBOR kan worden uitgewerkt zullen eerst de gevolgen hiervan duidelijk
moeten worden. Daarna kan een aantal varianten omtrent kwaliteit en budget aan de raad worden
voorgelegd. Vooruitlopend daarop zijn in 2013 de beleids- en/of beheerplannen voor de Wegen, de
Groenstructuur en de Openbare Verlichting opgesteld. Voor het beheer van de riolering en het afvalwater
zijn in 2013 de mogelijkheden voor verdere samenwerking met de Parkstadgemeenten onderzocht.
Kerkrade speelt daarin een trekkende rol voor wat betreft het relinen van rioleringen.




                                                   91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>In het algemeen geldt voor het onderhoud van kapitaalgoederen dat bezuinigingen op het
onderhoudsbudget het kwaliteitsniveau en (het inlopen van) eventuele achterstanden negatief
beïnvloeden. In bepaalde schadegevallen kunnen deze mogelijk leiden tot het aansprakelijk stellen van
de gemeente.

Kerkrade werkt wijkgericht aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De gemeente streeft
naar een prettige woon- en werkomgeving en hanteert daartoe een buurtmonitor. De uitvoering van het
onderhoud vindt gedeeltelijk plaats in eigen beheer. Onderhoudsaspecten komen tevens aan de orde bij
de beleidsvelden Bouwen en wonen (1), Verkeer en vervoer (2) en met name bij Beheer (11). De
beoordeling door de burgers van het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare
ruimte is in tabelvorm opgenomen in paragraaf 11 Beheer. Uit deze gegevens blijkt dat de
burgertevredenheid over het onderhoud en beheer van de openbare ruimte een licht stijgende tendens
vertoont.

a.      Wegen

Beleid en uitvoering
Sinds 1992 wordt gebruik gemaakt van een wegenbeheerssysteem. De gegevens uit het
wegenbeheerssysteem zijn gebruikt om een wegenbeheersplan op te stellen. Doel van het wegen-
beheersplan is om verantwoord te kunnen sturen op de uitvoering van het beheer en onderhoud van de
openbare verharding. Met behulp van het wegenbeheersplan kunnen o.a. prioriteiten worden gesteld ten
aanzien van noodzakelijk onderhoud en kan worden gesignaleerd wanneer de minimale kwaliteit wordt
onderschreden en wanneer op basis van afschrijvingen en slijtage investeringen noodzakelijk zijn. In
2006 is het wegenbeheersplan geactualiseerd voor de periode 2007-2010. Het beheer vindt plaats aan de
hand van kwaliteitsbeelden. Een update van het wegenbeheersplan is niet aangeboden. Wel is de Raad
geïnformeerd over de stand van zaken qua middelen en prioritering.

De beleving van de burgers over het onderhoudsniveau wordt ook tweejaarlijks gemeten middels het
Burgeronderzoek / Parkstadmonitor (zie beleidsveld 11).

Indien de Buitenring Parkstad zal worden aangelegd zoals de provincie Limburg dit wenst, zal een aantal
wegen aan de Gemeente Kerkrade worden overgedragen die nu niet door de Gemeente Kerkrade worden
beheerd. Het te beheren areaal zal als gevolg daarvan worden uitgebreid. Dit zal van invloed zijn op het
benodigde budget.

De winter van 2013 – 2014 heeft nauwelijks tot geen extra schade toegebracht aan het wegdek.

Budgetten
Voor groot onderhoud en onderhoud voor wegen trottoirs en pleinen is voor 2015 resp. € 432.200 en
€ 254.800 beschikbaar. Voor reconstructies is er in het investeringsprogramma voor 2015 een bedrag
van € 1.884.000 begroot.

Activiteiten
Door het college is begin 2014 het programma vastgesteld. Voor 2014 betreft dat de volgende straten:
Erensteinerstraat (uitgevoerd), Euregioweg (uitvoering 2015), Schleidenstraat (uitvoering najaar 2014),
Einderstraat (voorbereiding begin 2015), Gulperplein (voorbereiding begin 2015), Kasperenstraat
(voorbereiding najaar 2014) en de Koestraat (voorbereiding begin 2015)

Naast deze straten staan de volgende straten op het programma om in de voorbereiding te starten:
Rukkerweg, Groene Kruisstraat, Sophiastraat, Pastoor van Arsstraat en Kloosteraderstraat.
De uitvoering zal naar verwachting plaatsvinden in 2015 en 2016.

De werkzaamheden aan de openbare ruimte in het kader van het centrumplan zullen worden voorbereid.
In het kader van het regulier onderhoud zullen ondermeer de fietssuggestiestroken worden onderhouden
en zullen scheuren worden gevuld en deklagen worden aangebracht. Verspreid over de gehele stad
zullen trottoirs en fietspaden worden herstraat. De exacte invulling van het onderhoudsprogramma kan op
dit moment niet worden gegeven deze is mede afhankelijk van de werkzaamheden van nutsbedrijven.


                                                  92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Risico’s
De onderhoudstoestand van de Steenwegen (Heerlenersteenweg en Kaalheidersteenweg) in relatie tot hun
omvang vormt een risico. De onderhoudskosten van dit traject groeien jaarlijks en middelen voor een
grootschalige renovatie zijn niet beschikbaar


b.      Riolering / water

Beleid en uitvoering
Het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) is een belangrijk hulpmiddel voor het maken van de juiste
afwegingen op het terrein van bodembescherming, waterkwaliteit en rioleringszorg. In 2001 heeft de raad
het GRP voor de periode 2002-2006 vastgesteld. In dit plan is onder meer omschreven op welke wijze
het riool in stand zal worden gehouden, hoe aan de wettelijke eisen, zoals de wet milieubeheer, wordt
voldaan en wat de gevolgen hiervan zijn voor de tarieven voor de burger. In 2013 is het GRP wederom
geëvalueerd en zijn de exploitatiekosten en investeringen en de daarmee samenhangende tarieven voor
het jaar 2014 (en een doorkijk voor de komende jaren) in beeld gebracht. De egalisatiereserve riolering
wordt gebruikt voor het (meerjarig) egaliseren van de tarieven. Het tarief van het rioolrecht is
kostendekkend. In 2014 zal er een gezamenlijk Gemeentelijk Rioleringsplan ( GRP ) voor de Parkstad
gepresenteerd worden met voor iedere gemeente een specifiek hoofdstuk.

Enige delen van Haanrade en Eygelshoven voldoen nog niet aan de basisinspanning. Dat wil zeggen dat
er nog teveel overstorten op de Anselderbeek en Worm plaatsvinden. Uit een gezamenlijke studie van de
gemeenten Landgraaf en Kerkrade en het Waterschapsbedrijf Limburg is gebleken dat de meest efficiënte
maatregel om aan de basisinspanning te voldoen het bouwen van een gezamenlijk bergbezinkbassin op
de gemeentegrens bij Rimburg is. Door de gemalen van het WBL meer afvalwater te laten afvoeren naar
dit bassin zullen de overstorten afnemen. Voor het uitvoeren van deze maatregel is in 2015, 2016 en
2017 jaarlijks € 1.000.000 gereserveerd.

Inzake de Europese Kaderrichtlijn Water stelt de gemeente Kerkrade zich op het standpunt dat de krimp
van de bevolking ook leidt tot een kleiner verhard oppervlak en dat de vrijgekomen ruimte benut kan
worden om water te bergen. Hierdoor zijn extra bergingen wellicht niet meer noodzakelijk en kan de
KRW richtlijn op een duurzame manier gehaald worden, nl. regenwater opvangen op de plaats waar het
valt.

In 2011 is in Parkstad een onderzoek gestart naar het antwoord op de vraag of samenwerking met
betrekking tot stedelijk (afval)water voordelen oplevert. Dit onderzoek is ingegeven uit het feit dat in het
regeringsakkoord is opgenomen dat er in de waterketen landelijk € 400 miljoen te besparen valt. In 2013
hebben de colleges in Parkstad een intentieverklaring ondertekend om op diverse onderdelen in de
waterketen te gaan samenwerken. Het meest concrete project is het gezamenlijk uitvoeren van
reliningsprojecten. Voor de onderdelen data beheer, doorrekening rioolstelsels, reinigen en inspectie,
aanschaf en beheerpompgemalen, reiniging kolken moeten nog contracten worden afgesloten.

Budgetten
Voor het reguliere onderhoud (exploitatie) van de gemeentelijke riolering is voor het dienstjaar 2014 in
totaliteit een budget van € 826.500 beschikbaar. In de jaren erna loopt dit budget licht op (indexering).
In het investeringsprogramma riolen is voor de jaarschijf 2014 een bedrag van € 400.000 opgenomen
om calamiteiten het hoofd te bieden. Indien zich geen calamiteiten voordoen dan wordt dit bedrag
gebruikt om slechte riolen te vervangen of te relinen volgens het vervangingsschema. Tot slot is voor
rioolrenovaties, reliningen en vervanging van gemalen de volgende reeks in het investeringsprogramma
begroot: € 1.900.000 (2015), € 2.925.000 (2016), € 2.950.000 (2017) en € 2.950.000 (2018).

Activiteiten
De volgende rioolrenovaties c.q. relingen zijn in 2015 gepland: Op de Bossen, Holzkuilenstraat en delen
van het Erensteinerveld.




                                                    93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>c.      Groen

Beleid en uitvoering
Het strategisch doel van de gemeente voor wat betreft het groen is het duurzaam behouden en uitbreiden
van de huidige groenstructuur in de stad, het ontwikkelen van groene verbindingszones tussen
groengebieden buiten de wijken, tussen de wijken en het buitengebied. Als gevolg van de noodzakelijke
herstructurering zal meer onbebouwd gebied beschikbaar komen dat mogelijk een groene invulling zal
krijgen. Het actuele groenbeheerplan 2006 en nieuwe Groenontwikkelingsplan 2014 (nog niet
vastgesteld) met     beeldkwaliteiten per wijkgebied wordt gebruikt voor het opstellen van de
groencontracten en het beheer van het openbaar groen. Het groencontract met WOZL-groen is ook voor
2014 afgesloten. Over de wijze van contractvorming voor het jaar 2015 is in juni 2014 overleg gestart
tussen gemeente Kerkrade en WOZL.

Budgetten
In de exploitatie is voor het jaar 2015 € 958.000 geraamd voor het WOZL groen contract. Voor
regiewerkzaamheden aan openbaar groen is in 2015 € 60.300 beschikbaar. Verder zijn nog diverse
kleine posten opgenomen voor bijvoorbeeld zaaigoed, bos- en boombeheer en onderhoud van de
bermen, in totaliteit circa € 189.800. De ‘reserve plantsoenen’ fungeert als buffer voor de
groenvoorziening om onvoorziene uitgaven op te vangen en bedraagt begin 2014 circa € 40.500. In het
investeringsprogramma is vanaf 2014 structureel voor vervanging/reconstructie openbaar groen en groene
vingers een bedrag opgenomen van € 360.000.

Activiteiten
De navolgende groenprojecten werden in 2013 ter hand genomen en liepen door naar 2015: Stadspark,
Kasteelpark Erenstein, fase 2c Parkeerplaats in aansluiting op de gebiedsontwikkeling Anstelvallei,
groenrevitalisatie in het kader van beheer en onderhoud, Groenomgeving Schacht Nulland,
Gebiedsontwikkeling Anstelvallei en Kloostertuin Rolduc. Tevens werden op het gebied van het openbaar
groen plannen opgesteld zoals het groenontwikkelingsplan 2014 en de VTA controle.

d.      Gebouwen

Beleid
Onze gemeente bezit momenteel nog ca. 144 gemeentelijke panden. Deze panden worden ondermeer
gebruikt voor de huisvesting van het gemeentelijk personeel, het onderbrengen van diverse verenigingen,
het inrichten voor onderwijs en het faciliteren van sportverenigingen ( zowel voor de buitensport als de
binnensport). Daarnaast hebben wij een aantal toeristische c.q. recreatieve voorzieningen (Schacht
Nulland, Botanische Tuin), culturele voorzieningen (Rodahal, Theater) en speeltuinen in beheer.
Deze voorzieningen hebben een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. Het zijn locaties waar
mensen elkaar ontmoeten en dragen zo bij aan de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van de
Kerkraadse bevolking in de meest brede zin van het woord.

Juist in een tijd van economische recessie kan maatschappelijk vastgoed een belangrijke katalysator
vormen voor een maatschappelijke en economische structuurversterking. In een afnemend particulier
initiatief kan juist door de versterking en ontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed de leefbaarheid
in wijken worden versterkt.

In dit kader dient ook de bouw van de Multifunctionele Accommodatie West (hierna: MFA West) te
worden gezien. Hierin zullen veelal de gebruikers van de huidige gemeenschapshuizen “Auw
Noeëdkerk” en “Heidsjer Tref” hun onderdak vinden. In 2014 heeft de gemeente het voormalig
kerkgebouw van de parochie “Onze Lieve Vrouw Van Altijd Durende Bijstand” verworven; in dit gebouw
zal de MFA gerealiseerd worden De start van de bouwwerkzaamheden staat gepland voor het eerste
kwartaal in 2015
Naast bovengenoemde voorzieningen heeft de gemeente ook een aantal woningen, woonwagens,
parkeergarages en winkelpassages in bezit.

Van deze 144 objecten worden 35 aangemerkt als “strategisch kernvoorraad”, wat inhoudt dat deze als
zodanig belangrijk worden beschouwd dat ze (op korte termijn) niet vervreemd mogen worden.
Deze 35 gebouwen worden op een goed onderhoudsniveau gehouden.

                                                  94
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>De overige gebouwen staan op de nominatie om vervreemd of gesloopt te worden. Deze gebouwen
worden in principe marginaal onderhouden op basis van alleen klachtenonderhoud.

Het vastgoedbeleid is volgend op het ruimtelijk beleid. Op strategisch niveau wordt op basis van
bevolkingsprognoses aangegeven in welke mate er behoefte is aan een noodzaak tot huisvesting van
doelgroepen met betrekking tot de disciplines onderwijs, sport, gemeenschapshuizen e.d. Anderzijds
wordt op beleidsterreinen met betrekking tot toerisme en recreatie aangeduid welke ontwikkelingen als
beleidsspeerpunt gelden.

Medio 2014 zal in dit kader een strategische visie aan het College worden voorgelegd, waarbij de
voorraad gemeentelijke panden wordt herijkt op basis van een anticipatie op de toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen. Huisvesting dient plaats te vinden op de juiste locatie en onder de juiste voorwaarden.
Daarbij dient op basis van een integraal inzicht in de investerings - en exploitatiekosten van het
gemeentelijk vastgoed een transparante afweging gemaakt te kunnen worden tussen het maatschappelijke
belang en de financiële gevolgen van het in eigendom hebben van gemeentelijk vastgoed. In deze zal
integrale afstemming met sector Maatschappelijke Zorg plaatsvinden.

Budgetten
De kosten voor correctief en/of klachtenonderhoud alsmede contract- of serviceonderhoud worden uit de
exploitatie bekostigd. Verder zijn nog diverse andere gebouw-gerelateerde posten in de begroting
opgenomen, o.a. ten behoeve van welzijnsgebouwen, sportaccommodaties, schoolgebouwen en overige
gebouwen. Op jaarbasis is er zo € 260.300 beschikbaar. De baten uit verkoop van onroerende goederen
worden aan de reserve gebouwen toegevoegd. Het saldo van deze reserve bedraagt per 1-1-2014 ca.
€ 716.700 Uit de reserve wordt er ook jaarlijks aan de hand van een jaarplan een bijdrage beschikbaar
gesteld. Om op lange termijn adequaat onderhoud aan gemeentelijke panden te kunnen uitvoeren is het
noodzakelijk dat de reserve op peil blijft (middels opbrengsten van verkopen dan wel jaarlijkse dotaties).
Daarnaast is in het investeringsprogramma voor 2015 een investeringsbedrag van € 450.000 voorzien. Tot
slot zijn in het investeringsprogramma nog bedragen voorzien specifiek voor huisvesting onderwijs en
gemeenschapshuizen.

In samenhang met de strategische visie wordt ook in 2015 gestreefd naar het beter inzichtelijk maken van
de kosten van het huisvesten van doelgroepen. De kosten en huuropbrengsten cq. subsidies worden
veelal afzonderlijk geadministreerd en dienen integraler inzichtelijk te worden gemaakt. Op deze wijze
kunnen de onderhoudskosten optimaler worden afgestemd op de mate van courantheid van gebouwen,
en kan de bezettingsgraad van panden verder worden verbeterd. Op grond van deze integrale
benadering is het mogelijk om ook in de toekomst -vanuit het maatschappelijk belang – huisvesting van
de doelgroepen toch mogelijk te maken. In 2012 is gestart met een proces tot het vergroten van de
transparantie in de vastgoedportefeuille, zowel inhoudelijk als financieel door het verbeteren van de
technisch/financiële administratie van het gemeentelijk vastgoed.

Activiteiten
Het in 2009 aangezette beleid inzake pro-actief vastgoedbeheer is in de loop der jaren gecontinueerd en
zal ook voor 2015 gecontinueerd worden. Dit betekent sturing op efficiënte en effectieve
vastgoedvoorraad door het doorvoeren van portefeuillemanagement, met niet alleen aandacht voor
technische kwaliteit van het gemeentelijk vastgoed, maar ook voor efficiency en financiën. Daartoe dient
een meerjarenprogramma Vastgoed inzichtelijk te worden gemaakt, waarbij tenminste volgende factoren
worden aangeduid: kostprijsdekkend, onderhoud & kwaliteit, huurderving, waarde van het bezit en
ontwikkeling van de reserves. Tevens zal leegstand zoveel mogelijk voorkomen moeten worden door
tijdige afstoting (sloop c.q. verkoop) van gebouwen en efficiënter gebruik van bestaande panden.
Meervoudig verhuurde gebouwen zullen steeds vaker kunnen voorkomen. Leegstand zal op die manier
verzilverd kunnen worden. De deelnames aan de Verenigingen van Eigenaren zal tijdsbesparend gaan
werken. Bij leegstand zal gewerkt gaan worden met tijdelijke bewoning, al dan niet op basis van
kortstondige verhuur, om vandalisme en kraak van deze panden tegen te gaan. Verder geldt het vergroten
van de mate van professionaliteit van de dienstverlening richting huurders en gebruikers door het
doorvoeren van accountmanagement als concrete activiteit, waarbij één persoon als contactpersoon
fungeert en verantwoordelijk is voor de interne afstemming.




                                                   95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>e.      Openbare verlichting

Beleid en uitvoering
De openbare verlichting in onze gemeente voldoet aan de algemeen geldende norm. Naast de jaarlijkse
onderhoudslasten voor openbare verlichting, voert Kerkrade het meerjarige Beleidsplan Openbare
Verlichting uit. De uitvoering gebeurt door en in nauwe samenwerking met Ziut. De laatste jaren groeit
het areaal dat toe is aan vervanging. Om de financiële consequenties hiervan te kunnen bepalen zal een
nieuw beleidsplan worden vastgesteld. De komende 5 jaar zal ruim 20 % van het areaal ouder zijn dan
40 jaar. Om meer inzicht te krijgen in o.a. de standveiligheid van deze masten worden er
steekproefsgewijs stabiliteitsmetingen uitgevoerd. Door technische ontwikkelingen en de
prijsontwikkeling op de markt kan er bij de vervanging op grote schaal gebruik gemaakt worden van
energiesparende LED verlichting, hetgeen het energiegebruik beperkt en de kosten verlaagd.

Budgetten
Voor onderhoud aan de straatverlichting is voor 2014 een exploitatiebudget beschikbaar van € 355.000.
Voor het incidenteel vervangen en of bijplaatsen van lichtmasten is er € 27.800 beschikbaar. Voor het
energieverbruik van de openbare verlichting is € 203.900 voorzien. Voor planmatige vervanging is in het
investeringsprogramma jaarlijks een bedrag van € 155.000 beschikbaar. Bij reconstructie van wegen
wordt de openbare verlichting (indien deze aan vervanging toe is) vernieuwd ten laste van het budget
wegen straten en pleinen.

Activiteiten
De lichtmasten en armaturen die om onderhoudstechnische redenen aan vervanging toe zijn worden
zoveel mogelijk planmatig vervangen. Er is echter in toenemende mate sprake van incidentele
vervangingen t.g.v. onvoldoende stabiliteit van de lichtmasten. Daarnaast ontstaat er, mede door de
kosten van het toenemend aantal stabiliteitsmetingen, een achterstand in de projectmatige vervanging.


f.      Civieltechnische kunstwerken

Beleid en uitvoering
Een onderdeel van de openbare ruimte met een grote kapitaalswaarde wordt gevormd door de
civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, duikers, keerwanden en dergelijke. Deze kunstwerken
werden op ad-hoc basis beheerd. Naar aanleiding van een inventarisatie en inspectie is een
onderhoudsprogramma opgesteld.

Indien de Buitenring Parkstad zal worden aangelegd zoals de provincie Limburg dit wenst zal een aantal
wegen met bijbehorende kunstwerken aan de Gemeente Kerkrade worden overgedragen die nu niet door
de Gemeente Kerkrade worden beheerd. Het te beheren areaal zal dientengevolge worden uitgebreid. Dit
zal van invloed zijn op het benodigd budget. Hierbij valt te denken aan een aantal grotere kunstwerken
bij de Locht maar ook aan het kunstwerk in de Vauputsweg over de Buitenring zoals door de provincie
voorzien.

In 2012 heeft een herinspectie van de civieltechnische kunstwerken plaatsgevonden. Het college en de
Raad moeten hierover nog geïnformeerd worden.

Budgetten
Voor het reguliere onderhoud aan civieltechnische werken is vanaf 2015 in de begroting structureel
rekening gehouden met een budget van € 30.400. In het investeringsprogramma is in 2015 € 63.000
beschikbaar.

Activiteiten
Er zullen kleine onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan civieltechnische kunstwerken.
Daarnaast zullen er grootschalige werkzaamheden uitgevoerd worden aan de volgende objecten:
geleiderails op verschillende locaties, bruggen in de groene long. Ten behoeve van de duiker in de
Hammolenweg zullen voorbereidende werkzaamheden worden opgestart. Ten behoeve van de brug in
de Merksteinstraat zijn voorbereidende werkzaamheden in uitvoering. Daarnaast zal er een nader


                                                 96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>onderzoek naar de stabiliteit van een keermuur langs het spoor in Kerkrade west moeten worden
uitgevoerd.

Risico’s
In het jaar 2020 zullen naar verwachting grootschalige investeringen aan de tunnelbak van de
Roderlandbaan noodzakelijk zijn. Er dient in 2020 dan ook rekening gehouden te worden met een
investering van € 375.000.

De brug in de Merksteinstraat is gedeeltelijk in eigendom van de Städteregion Aachen. De Städteregion
voert de regie bij de voorbereidende werkzaamheden. Uit een eerste onderzoek blijken de
onderhoudskosten hoog te zijn (aandeel Kerkrade ca. € 175.000). De kosten zijn dermate hoog dat
geadviseerd wordt een onderzoek naar de economische haalbaarheid van het onderhoud te doen.
Mogelijk is de conclusie een nieuwbouw van deze brug. Geschatte kosten daarvan zijn ca. € 2,5 miljoen
(aandeel Kerkrade 50%).




                                                 97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>98
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>§4.     Financieringsparagraaf (treasury)
Deze paragraaf bevat een meer beleidsmatige benadering van de treasuryfunctie en de plannen en
uitkomsten dienaangaande. De paragraaf dient risicobeheer en gemeentefinanciering meer transparant te
maken. De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de daarop gebaseerde ministeriële
Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) zijn de externe spelregels die de
inhoud van deze paragraaf voor een groot deel bepalen, waaronder de diverse opgenomen
tabellen/overzichten. De regelgeving heeft als doel transparantieverhoging van de treasuryfunctie alsmede
risicowering binnen genoemde functie. Flankerend heeft het Rijk additionele regelgeving in de vorm van
verplicht schatkistbankieren en Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) ontwikkeld. De regelgeving
heeft met name als doel de financiële positie van de Nederlandse overheid in de Economische Monetaire
Unie veilig te stellen.


a.      Risicobeheer, risicomanagement en rentevisie
Onder risico’s in dit kader worden verstaan renterisico’s, kredietrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s.
Risicobeheer en risicomanagement hebben als doel de uiteenlopende risico’s binnen de treasury te
analyseren, te beheren, te beperken en te neutraliseren. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden
met de aanbevelingen en richtlijnen van de Wet Fido, de Ruddo en het Treasurystatuut van de gemeente.
Genoemde risico’s worden navolgend beschreven.

Renterisico’s
Renterisico op vlottende schuld
Ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld is het gemeenten niet toegestaan om
onbeperkt in de financieringsbehoefte te voldoen door het aantrekken van kort geld. Kort geld is over het
algemeen goedkoper dan lang geld, heeft evenwel als risicofactor dat het renteniveau in de regel sterker
aan fluctuaties onderhevig is. De toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de
“kasgeldlimiet”.

Voor het jaar 2015 kan de kasgeldlimiet voor de gemeente Kerkrade als volgt worden berekend:
(a) omvang van de jaarbegroting per 1-1-2015                    € 163,850 mln.
(b) bij ministeriële regeling vastgestelde percentage                   8,5 %
Kasgeldlimiet voor 2015 (a)x(b) afgerond                         € 13,927 mln.

De toets aan de kasgeldlimiet vindt kwartaalsgewijs intern plaats door het verschil te bepalen tussen de
werkelijke netto vlottende schuld en de kasgeldlimiet. Als in drie achtereenvolgende kwartalen de
kasgeldlimiet wordt overschreden wordt de provinciaal toezichthouder daarvan op de hoogte gesteld, zo
enigszins mogelijk ruim voorafgaand aan de derde overschrijding. De gemeente geeft daarbij in een plan
aan hoe men denkt opnieuw aan de kasgeldlimiet te zullen gaan voldoen. Structurele overschrijding van
de kasgeldlimiet wordt in de regel opgelost door aflossing van kortlopende financiering en het aantrekken
van vaste geldleningen.

Op verzoek van de provinciaal toezichthouder is nog aanvullende informatie opgenomen over de
gemiddelde netto vlottende schuld in het 3e en 4e kwartaal van jaar t-2 en in het 1e en 2e kwartaal van
jaar t-1, aangevuld met de kasgeldlimiet van jaar t-2 en jaar t-1. Zie hiervoor onderstaand overzicht.

                                               2013                                                  2014
vlottende schuld 3e kwartaal                    5.500     vlottende schuld 1e kwartaal               13.530
vlottende schuld 4e kwartaal                    7.522     vlottende schuld 2e kwartaal               11.928
kasgeldlimiet 2013                             14.135     kasgeldlimiet 2014                         13.050

In alle in het overzicht vermelde kwartalen is er sprake van vlottende schuld. In het eerste kwartaal van
2014 wordt de kasgeldlimiet licht overschreden. In het tweede kwartaal van 2014 blijft de vlottende
schuld onder de kasgeldlimiet. Indien in de tweede helft van 2014 de kasgeldlimiet ruim wordt
overschreden, en deze overschrijding structureel zal zijn, wordt een vaste geldlening aangetrokken. De
huidige situatie op de geld- en kapitaalmarkt en de verwachtingen zijn zodanig dat volgens onze visie de



                                                    99
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>rente voor kortlopende leningen vooralsnog lager zal blijven dan de rente van langlopende leningen. Het
blijven benutten van de ruimte die de kasgeldlimiet biedt, is dan ook het uitgangspunt.

Renterisico op vaste schuld
Het instrument dat de Wet Fido geeft om mogelijke renterisico’s van de vaste schuld, zijnde de door de
gemeente opgenomen langlopende leningen, te analyseren is de “renterisiconorm”. De norm geeft een
kader voor een evenwichtige opbouw van de leningenportefeuille waarbij het risico op de vaste schuld
gespreid is in jaren. Van een evenwichtige opbouw is sprake als niet in enig jaar, gerelateerd aan het
begrotingstotaal, een onevenredig deel van de portefeuille aan herfinanciering onderhevig is c.q. te
financieren aflossingscomponenten niet buitenproportioneel zijn.
Navolgend overzicht schetst in meerjarig perspectief de confrontatie van genoemde ontwikkeling met de
renterisiconorm.
                                                         2015          2016          2017         2018
1     Renteherzieningen                                    n.v.t.       n.v.t.        n.v.t.       n.v.t.
2     Aflossingen                                         7.542        7.982          8.321        8.531
3     Renterisico (=1+2)                                  7.542        7.982          8.321        8.531
4     Renterisiconorm (=4a*4b)                           32.770       32.717         32.151      32.117
5a    Ruimte onder renterisiconorm (=4>3)                25.228       24.735         23.830      23.586
5b    Overschrijding renterisiconorm (=3>4)                n.v.t.       n.v.t.        n.v.t.       n.v.t.
      Renterisiconorm
4a    Begrotingstotaal                                  163.850      163.583       160.756      160.587
4b    Percentage regeling                                  20%          20%            20%          20%
4     Berekende renterisiconorm, afgerond                32.770       32.717         32.151      32.117
    (bedragen*€ 1000)

Het overzicht laat een evenwichtige opbouw zien. Met betrekking tot verplichte aflossingen en
renteherzieningen is er structureel voldoende ruimte ten opzichte van de renterisiconorm.

Renterisico bij rentestijging / gevoeligheidsanalyse
De gemiddelde rekenrente voor de nieuwe gemeentelijke lange-termijn-financiering binnen de begroting
2015 e.v. bedraagt 3,20%. Treasurytechnisch dienen naar de huidige inzichten (peil VJN2014) in het
meerjarig perspectief 2015-2018 jaarlijks respectievelijk € 11,0 miljoen, € 13,0 miljoen, € 10,0 miljoen
en € 8,0 miljoen aan langlopende geldleningen aangetrokken te worden. De volumina zijn afhankelijk
van de feitelijke ontwikkelingen en worden periodiek geactualiseerd. Een structurele stijging van de
kapitaalmarktrente met 1% méér dan waarmee rekening is gehouden, zorgt onmiddellijk voor stijgende
rentelasten in het jaar volgend op het jaar waarin de geldlening is aangegaan. In 2016 zou in dat geval
sprake zijn van een stijging van € 110.000. In 2018 is het cumulatieve nadeel dan opgelopen tot
€ 340.000. De gemiddelde rekenrente voor de korte financiering binnen de begroting bedraagt 0,85%.
Een stijging met 1% daarvan komt dan neer op een jaarlijks nadeel van circa € 140.000.

Kredietrisico’s
Het betreft kredietrisico’s op door de gemeente aan derden verstrekte geldleningen. Het volgende
overzicht geeft inzicht in partijen en restantschuld.

Partijen                                                   Restschuld 01-01-2015*        % totale schuld
woningverenigingen                                                             791                  3.74
Kredietbank Limburg                                                            138                  0,65
gemeenschapshuizen                                                              45                  0.21
georganiseerde sport                                                           217                  1,03
Gaia park                                                                      908                  4,30
Holding Stadion Kerkrade BV                                               18.981**                 89,83
culturele verenigingen                                                          51                  0,24
Totaal                                                                      21.130               100,00
(bedragen*€ 1000)


                                                 100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>* Ervan uitgaande dat partijen hun geraamde aflossingsverplichtingen 2014 nakomen.
** Exclusief lening kunstgrasveld ad € 0,6 miljoen welke eind juli 2014 verstrekt werd, inclusief de
aflossing van de nog openstaande bedragen 2013 die in 2014 worden afgelost.

De verstrekte geldleningen conflicteren niet met de uitgangspunten van de Wet Fido. Voor overzichten op
detailniveau wordt verwezen naar de “specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven” die onderdeel uitmaakt
van de staten en bijlagen van de begroting 2015.

Koers- en valutarisico’s
Van koersrisico’s is sprake als de financiële activa van de gemeente in waarde verminderen door
negatieve koersontwikkelingen. Meer in het bijzonder gaat het dan om de vaste financiële activa die
enerzijds bestaan uit aan derden verstrekte leningen. Deze zijn reeds eerder behandeld bij het onderdeel
kredietrisico’s. Anderzijds gaat het om aandelenbezit en deelnames. Hier worden geen bijzondere/grote
risico’s verwacht. Voor een specificatie van aandelen en deelnames wordt verwezen naar staten en
bijlagen van de begroting 2015. De gemeente verricht slechts transacties in euro’s, waardoor van
valutarisico’s geen sprake is.

b.       Gemeentefinanciering

Hierna worden enige aspecten van gemeentefinanciering nader uiteengezet.

Leningenportefeuille
Onderstaand overzicht verschaft inzicht in de samenstelling, grootte, de rente van opgenomen leningen
alsmede mutaties als gevolg van nieuwe leningen.

                Leningen                (excl.woningbouw)                                      bedrag              %
stand per 1-1-2015                                                                            92.966*      gem. 4,274
bij: nieuwe leningen                                                                         11.000**
af: reguliere aflossingen                                                                        7.542
af: vervroegde aflossingen                                                                        n.v.t.
bij: herfinanciering                                                                              n.v.t.
stand per 31-12-2015                                                                           96.424      gem. 4,211
(bedragen*€ 1000)
*beginstand indien in de tweede helft van 2014 een vaste geldlening ad € 15,0 miljoen wordt aangetrokken
** verwachting

In 2015 is geen herfinanciering van “oude” leningen aan de orde. Voor nieuw aan te trekken vaste
geldleningen in 2015 moet in onze visie een percentage van rond 3,20% zeker haalbaar zijn. Genoemd
percentage kan evenwel onder druk komen te staan zodra de economische situatie van met name zwakke
lidstaten van de Europese Unie verslechtert. Er zullen dan turbulenties op de kapitaalmarkt ontstaan met
mogelijk hogere tarieven als gevolg.

Uitzettingen
Het gaat hierbij om uitzettingen korter dan een jaar. Ze hebben tot doel optimaal rendement uit een
incidentele overliquiditeit te halen. Ten aanzien van overtollige middelen heeft de gemeente in de
toekomst geen bewegingsvrijheid meer. Rijksregelgeving verplicht de gemeente tot schatkistbankieren bij
het Rijk. Het rendement is hier beperkt.

Relatiebeheer
De gemeente onderhoudt rekeningen bij meerdere banken. In de eerste plaats valt te noemen de N.V.
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), waar tevens een kredietfaciliteit van ruim € 5.672.000 beschikbaar
is. Bij de ING-groep bedraagt het mogelijke kredietvolume € 1.100.000. Daarnaast is er omwille van
invorderings-strategische overwegingen een rekening in Duitsland. Met name met de BNG vindt
regelmatig overleg plaats inzake optimalisering van bestaande producten, nieuwe producten, en het
niveau van de dienstverlening.




                                                             101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Kasbeheer
Kasbeheer regelt het beheer van saldi en liquiditeiten en zoveel mogelijk de sturing van middelen-
stromen. Doel is het optimaliseren van het renterendement. Daarbij worden de volgende korte-termijn-
producten gebruikt: rekening-courant-krediet, dag- en kasgelden. Additionele aandachtspunten zijn de
beperking van het contante geldverkeer, elektronische betaalvormen.

Organisatie
Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en overige in het treasurytraject aan de orde zijnde spelregels zijn
in de actuele Financiële verordening gemeente Kerkrade (raad juni 2008, gewijzigd op het onderdeel
financieringsfunctie raad februari 2010) en het treasurystatuut opgenomen. Kortheidshalve wordt hiernaar
verwezen.

Informatievoorziening
Ten behoeve van de treasuryfunctie wordt zowel van interne als externe informatiesystemen gebruik
gemaakt. Bij de externe informatievoorziening is een prominente rol voor BNG-dataservices on-line
weggelegd. De efficiency van de systemen wordt regelmatig geëvalueerd.

Schatkistbankieren
De noodzaak tot deelname in het schatkistbankieren is nog niet opgetreden. Treasurytechnisch zal het
acteren van de gemeente Kerkrade zodanig zijn dat het verplicht schatkistbankieren structureel
achterwege kan blijven omdat er geen of nauwelijks overtollige middelen zijn.

c.      Diverse kengetallen

Het onderwerp schuldpositie staat (landelijk) momenteel meer in de belangstelling. Geld lenen kost geld
en dat is voor een gemeente niet anders. Schulden brengen namelijk rentelasten en
aflossingsverplichtingen met zich mee. Hoge schulden verdrukken de andere noodzakelijke uitgaven van
de gemeente. Onderstaand wordt op een aantal relevante kengetallen ingegaan, met als basis de cijfers uit
de jaarrekening 2013. Hierbij wordt o.a. informatie vanuit de VNG gebruikt.

Schuldratio (ook wel debt-ratio genoemd).
Op de linkerzijde van de balans staan de bezittingen van de gemeente. Op de rechterzijde staat hoe dit
bezit is gefinancierd. De schuldratio zegt welk aandeel van de bezittingen is belast met schulden door de
langlopende en kortlopende schulden te delen door het balanstotaal. Een schuldratio groter dan 80%
wordt gezien als een zeer zware schuldbelasting (licht staat op “rood”). Normaal bevindt zich de
schuldratio van een gemeente zich tussen de 20% en 70%. Bij een schuldratio tussen de 70% en 80%
springt het licht voor een gemeente op “oranje”.

Kerkrade had ultimo 2013 een schuldratio van 70,5%. Ultimo 2012 was dit 74,4%.

Netto schuldquote.
Hiermee wordt de netto schuld (schulden minus vorderingen en liquide middelen) als aandeel van de
inkomsten (voor bestemming reserves) uitgedrukt. De hoogte van de inkomsten bepaalt namelijk in
belangrijke mate hoeveel schulden een gemeente kan dragen. Hoe lager het percentage hoe beter. Voor
een gemeente geldt dat het licht op “rood” springt als de netto schuldquote boven de 130% uitkomt. Er is
dan sprake van een zeer hoge schuld. Bij een netto schuldquote boven de 100% springt het licht voor een
gemeente op oranje.

Kerkrade had ultimo 2013 een netto schuldquote van 45,9%. Ultimo 2012 was dit 41,1%.

Netto schuld per inwoner
Deze indicator is de hiervoor beschreven netto schuld gedeeld door het aantal inwoners. Een afwijking
naar boven van meer dan 20% van het gemiddelde in Nederland vormt een aandachtspunt.

Voor Kerkrade bedroeg ultimo 2013 de netto schuld per inwoner circa € 1.540. Ultimo 2012 was dit
€ 1.343. Het gemiddelde in Nederland bedroeg in 2012 € 2.184, over 2013 zijn nog geen cijfers bekend.




                                                  102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>§5.     Paragraaf bedrijfsvoering
Deze paragraaf beoogt inzicht te geven in de stand van zaken en voornemens ten aanzien van diverse
aspecten van de gemeentelijke bedrijfsvoering.

a.      Financieel beleid en beheer

De belangrijkste kaders voor financieel beleid en beheer zijn vastgelegd in de financiële verordening
(art.212) en de actuele Nota Reserves en Voorzieningen. Daarnaast zijn er diverse interne regels
vastgesteld ten behoeve van een adequaat financieel beleid en beheer

In de controleverordening (art.213) is de wettelijke verplichte accountantscontrole geregeld. Ten behoeve
van de accountantscontrole zal aanvullend jaarlijks een geactualiseerd toetsingskader in de vorm van een
controleprotocol door de raad vastgesteld moeten worden. In dat controleprotocol zijn alle laatste
wijzigingen in wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen en voorschriften, verwerkt.
Deze zijn immers niet statisch.

Het college verricht op grond van artikel 213A onderzoeken naar de doeltreffendheid en doelmatigheid
van het door het college gevoerde bestuur. De verwachting was dat deze wettelijke verplichting zou gaan
verdwijnen. Provinciaal toezicht, accountantscontrole, interne controle, rekenkameronderzoeken én
213A-onderzoeken blijken toch wat veel van het goede. Op basis van een concept wetsvoorstel heeft de
VNG dan ook positief op het vervallen van deze verplichting gereageerd (september 2012). In het
wetsvoorstel met een aantal wijzigingen in de gemeentewet zoals dat in juli 2013 naar de Tweede Kamer
is verzonden bleek echter dit onderdeel nog niet aangepast. Gelet op de decentralisaties en de daarmee
gepaard gaande overgang van budgetten is de regering tot een heroverweging van het voornemen tot
schrappen gekomen, aldus de memorie van toelichting. Het wederom oppakken van deze verplichting zal
nog verder vorm moeten krijgen.

De Provincie heeft medio 2012 haar Financieel Verdiepingsonderzoek 2012 afgerond. Hieruit bleken
geen opmerkingen rondom het financieel beleid en beheer. Wel blijft de Provincie vanuit haar
toezichthoudende rol letten op een structureel meerjarig sluitende begroting, temeer daar de
overheidsfinanciën sterk onder druk staan.

b.      Organisatieontwikkeling en Human Resource Management

Organisatieontwikkeling
Na veel aandacht voor de organisatiekant en de organisatiesetting en de bijbehorende bestuursopdrachten
ligt de focus vooral op de juiste match tussen medewerkers die de bestaande en nieuwe doelen moeten
gaan realiseren. De vormgeving kent naast de organisatorische inrichting vanuit bijvoorbeeld de
decentralisatie van Rijkstaken vooral een uitdaging om deze nieuwe taken en resultaatgebieden van het
aangepaste sociale domein verder concreet in te vullen en te vertalen naar deelgebieden en daarbij
behorende budgetten. Ook daarmee is een implementatietraject verbonden hetgeen een vertaling moet
krijgen in budgetten en toe te rekenen capaciteit. De vertaling naar afgeronde beschrijvingen en
waardering is voorzien eind 2014 of wel eerste kwartaal 2015, waarbij op onderdelen gebruik wordt
gemaakt van aanvullende formatiecalculatie. Met dat vertrekpunt kan begin 2015 het traject voor het
nieuwe functiewaarderingssysteem HR 21 in gang worden gezet. Dit generieke systeem biedt gelijktijdig
mogelijkheden voor een betere koppeling met en ondersteuning voor de strategische personeelsplanning.
De noodzaak om hier gedegen op voorbereid te zijn en de voortgang van de taakstellingen mede te
kunnen monitoren blijft onverkort van kracht als speerpunt naar de toekomst.
De opgave voor toekomstige taakstellingen op de personele paragraaf gaat gepaard met het inspelen op
natuurlijke momenten die gebruikt kunnen worden om dit proces grotendeels organisch vorm te geven.
Een eenvoudige exercitie vanuit een ist naar een soll situatie doet te kort aan het meervoudige
gecompliceerde proces dat alle onderdelen van de organisatie raakt en ook zoals eerder ondervonden in
een gespannen verhouding staat met die nieuwe taken en noodzakelijke personele capaciteit. Het
terugkerende sleutelwoord is flexibilisering hetgeen verder geïntensiveerd moet worden. De aanwijzing
van alle ambtenaren in algemene dienst is een gegeven dat verder ingezet kan worden om met
strategische verschuivingen aan de slag te gaan en daarbij het goed werkgeverschap niet uit het oog te

                                                  103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>verliezen.
Die gedachte en opdracht gaat vooral om het maken van de goede keuzes voor organisatie en individu.
Het organisatiebelang staat voorop waarbij de goede match breed gefaciliteerd en begeleid gaat worden
en we nog meer appelleren aan people management. Het individu wordt steeds meer aangesproken op
zijn zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. De strategische personeelsplanning zal in relatie tot behoud
van werkgelegenheid de boventoon gaan voeren waarbij geschikt zijn en geschikt te maken ruimer
geïnterpreteerd gaan worden. De interne arbeidsmarkt zal stringenter bewaakt worden opdat slechts
onder specifieke voorwaarden de mogelijkheid van een externe ondersteuning en/of plaatsing mogelijk is.
Om op natuurlijke momenten en gelegenheden die zich met name vanuit de uitstroom en externisering
kunnen voordoen worden kansen gecreëerd en kan op een eerder genoemde organische manier gewerkt
worden aan de opgelegde taakstellingen voor de personele component. De huidige flexibele schil die
voor een deel gefinancierd wordt met incidentele (participatie en of reserve) middelen loopt terug waarbij
het verminderde aanbod van werk hieraan niet synchroon loopt. Dit biedt kansen voor eigen
medewerkers om vanuit een bredere inzetbaarheid die passende arbeidsparticipatie te behouden binnen
de eigen organisatie. Een nog grotere uitdaging betreft het op termijn geschikt maken van medewerkers
die anders dan voorheen op een ander onderdeel, taakgebied toebedeeld moeten worden. De ingezette
bezuinigingen op flankerende personele budgetten zijn niet in overeenstemming met de toenemende
vraag voor aanvullende investering voor medewerkers om hen multi-inzetbaar en multidisciplinair te
maken. De met de vakorganisaties overeengekomen persoonlijke opleidingsbudgetten zijn weliswaar
aanwezig doch moeten gerichter aangewend worden.

De budgetten voor flexibele inzet staan reeds onder druk en gaan ten koste van de intensivering van de
inzet van eigen medewerkers die hiervoor geschikt te maken zijn. Die verandering stelt eisen aan het
management en de afdeling POI om daar op een verantwoorde manier en in een goede samenwerking
met de ondernemingsraad mee om te gaan. Dan gaat het expliciet om vertrouwen en geloof anders dan
alleen maar formele afspraken en procedures.
Op de achtergrond spelen er kleinere verkenningen voor samenwerking vanuit de centrumgedachte of op
Parkstedelijk niveau. De feitelijke inrichting van PIT, Parkstad IT is gerealiseerd waarbij de personele
mutaties afgerond worden. De doorontwikkeling van eerdergenoemde strategische personeelsplanning
wordt verder ondersteund in de samenwerking tussen de regionale netwerken. De verbinding van IGOM
krijgt een mogelijke verbreding naar Noord en Midden Limburg en biedt ook voordelen voor
intersectorale samenwerkingsvormen. Een statement over de intensivering en samengaan van IGOM en
de koppeling met andere netwerken zoals LIFT en Empower Limburg biedt nog meer kansen op een
interne arbeidsmarkt met voldoende ruimte voor autonoom personeelsbeleid voor de te onderscheiden
organisaties.

Human Resource Management (HRM)
In 2013 kunnen we spreken van een succesvolle aanpak die past bij de intensivering en de ingezette
acties voor het verder terugdringen van het ziekteverzuim en het feitelijk vitaler maken van medewerkers
om op die huidige en veranderende taken voorbereid te zijn. Die veranderingen hebben zo mogelijk een
effect op een toename van verzuim opdat medewerkers gewend moeten raken aan een flexibelere inzet
dan voorheen en elkaar snel opvolgende wijzigingen. Zeker in het sociale domein legt de continue
veranderende wetgeving een enorme druk op het menselijke kapitaal. De doorgezette ombuiging van een
absolute vermindering is dan ook positief te noemen waarbij we cijfermatig in 2013 op 6,86% uitkwamen
afgezet tegen een cijfer van 2012 van 7,13% en daarvoor in 2011 van (7,29%. Het elkaar voortdurend
aanspreken op alsmede duidelijkheid over de restcapaciteit van medewerkers heeft hier zeker aan
bijgedragen. Een nog specifiekere indeling van afzonderlijke sectoren biedt mogelijkheden voor meer
maatwerk en een nog gerichtere aanpak. De aanscherping en wijziging van de ziektewet in 2014 is wel
vertraagd maar zal nu in de toekomst haar effecten in financiële zin doen gelden waardoor er nog
adequater gereageerd en vooral geanticipeerd moet worden.
In de primaire begroting 2015 is rekening gehouden met een totaal budget “inhuur derden” conform de
actuele definities van het CBS (lastencategorie 3.0 - inhuur personeel van derden, waarbij uitsluitend de
arbeidskosten op basis van een tarief in rekening worden gebracht; oftewel “uurtje/factuurtje”) van
afgerond € 1.179.000. Hiervan is bijna € 369.000 voor de reguliere inhuur van WSW-medewerkers. Circa
€ 710.000 is voor reïntegratie-consulenten. Het restant van circa € 100.000 is beschikbaar voor de
sectoren. Daarnaast is er nog een reconditioneringsbudget van € 50.000, dat middels vastgestelde
procedures kan worden benut door sectoren in geval van vervanging bij ziekte.
De externe inhuur is onder de landelijke normering en kan onder gecontroleerd toezicht verruimd

                                                  104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>worden (ten laste van andere budgetten) om tijdelijke werkzaamheden en projecten, anders dan door
eigen potentieel te laten uitvoeren. Die integrale afweging en keuze dient per sector en beleidstaak
telkenmale gemaakt te worden en zal ook op basis van efficiency getoetst worden.

Loonontwikkeling
De feitelijke financiële taakstellingen op de personele paragraaf vormen het richtpunt om met behulp van
die strategische personeelsplanning zeker vanaf 2015 en latere jaren te komen tot een feitelijke
vermindering van de personele capaciteit. Dat zal ook gepaard gaan met het niet of niet meer geheel
vervullen van werkzaamheden en taken dan wel met het anders inrichten of uitvoeren van
werkzaamheden. Zoals eerder aangegeven kan de overheveling van incidentele inhuur gekoppeld
worden aan structurele inzet. Daarbij hoeft dat niet op een functie te zijn doch kan er sprake zijn van
wisselend werk, klussen, inzet op projecten of zelfs inzet buiten de eigen organisatie.
De CAO onderhandelingen spelen wederom in 2015 waarbij de verwachting is dat er sprake zal zijn van
een verhoging die vooralsnog niet expliciet gemaakt kan worden. Die verhoging is niet in de
meerjarenbegroting opgenomen en zal vanuit een nieuwe bindende Cao zeker leiden tot een directe
verhoging en een indirecte stijgende premiedruk. De laatste verplichtingen voor de vroegere FPU
regelingen lopen af en zijn in de begroting vertaald.

c.      Overige bedrijfsvoeringsonderwerpen

Planning en control / begrotingsopzet
In deze begroting 2015 wordt qua opzet voortgeborduurd op de eerder ingeslagen weg. Het verder
verbeteren van de begroting, daar waar mogelijk, is een continu proces dat in afstemming met de
raadswerkgroep begroting zal worden opgepakt. De doelstellingen zullen, na de totstandkoming van het
collegeprogramma en zodra de nieuwe bezuinigingsopgave meer concreet is ingevuld, opnieuw worden
herijkt. Zie verder ook bij “Aanbieding”.

De urentoerekening van het personeel wordt in beginsel eens per bestuursperiode geactualiseerd. Dit is
laatstelijk gebeurd in het voorjaar 2012. De resultaten zijn verwerkt in de Najaarsnota 2012. Uitgangspunt
was dat, rekening houdend met vakantie etc., 1 fte op jaarbasis 1.450 uren te verdelen heeft. Er zijn in
totaliteit circa 512.000 personele uren toegerekend, waarvan circa 15% naar organisatie-overhead, 12%
naar sector-overhead en 73% direct ten behoeve van de beleidsvelden en algemene dekkingsmiddelen.
Samen met de niet-personeel gerelateerde indirecte kosten (bijvoorbeeld                 gebouw, telefonie,
automatisering, wagenpark) betekent dit dat circa € 28 miljoen wordt toegerekend naar de beleidsvelden
en algemene dekkingsmiddelen.

Inkoop en aanbesteden
Op 11 februari 2014 heeft de Raad van Ministers van Europa 3 Europese aanbestedingsrichtlijnen
vastgesteld. De 3 nieuwe Europese richtlijnen zijn :
        Het gunnen van overheidsopdrachten (2014/24/EU).
        Het gunnen van opdrachten door de aanbestedende diensten werkzaam in de sectoren water,
        energievoorziening, vervoer en post (2014/25/EU).
        De gunning van concessies (2014/23/EU).


De definitieve tekst is op 28 maart 2014 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De
lidstaten van de Europese Unie hebben dan 2 jaar om de richtlijnen te implementeren in hun nationale
wetgeving. Dit betekent dat Nederland tot 18 april 2016 tijd heeft om de richtlijnen te implementeren in
de Aanbestedingswet. Indien de eerdergenoemde richtlijnen reeds in 2015 in de huidige
Aanbestedingswet geïmplementeerd worden zal het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid
inclusief aanbestedingsprotocol getoetst worden aan de uitgangspunten van de dan geldende
Aanbestedingswet. Indien noodzakelijk zal dit leiden tot nieuw Inkoop- en aanbestedingsbeleid en/of
aanbestedingsprotocol voor de gemeente Kerkrade.




                                                  105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>Interne toetsing
Procesgewijs vindt interne toetsing plaats op de naleving van relevante wet- en regelgeving en de
financiële stromen, bijvoorbeeld ten aanzien van personeel/salarissen, investeringen, subsidieverstrekking,
belastingen en heffingen, treasury, sociale uitkeringen, bouwvergunningen, publiekszaken, onderwijs, etc.
Daarbij wordt voor zover van toepassing rekening gehouden met de eisen die worden gesteld in de Single
Information Single Audit (Sisa) – protocollen. Tevens worden de afrekeningen van diverse projectsubsidies
getoetst. Waar relevant, mogelijk en zinvol vinden correcties plaats en/of worden de bevindingen gebruikt
voor het doorvoeren van procesmatige verbeteringen.

Informatievoorziening, (digitale) dienstverlening (I&D) en archief

Uitvoering projecten informatiebeleidsplan 2012-2015
In 2015 zal verder vorm worden gegeven aan de uitvoering van projecten zoals vastgesteld in het
informatiebeleidsplan 2012-2015. Het betreffen hier met name de realisatie van de projecten die door het
Rijk in het I-NUP (voorzieningen ten behoeve van de basisinfrastructuur voor de e-overheid) zijn
vastgesteld. Majeure projecten die in 2015 worden uitgevoerd betreffen de realisatie van de
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de realisatie van een aantal belangrijke koppelvlakken
met externe bronhouders van basisgegevens zoals het Nationaal Handelsregister (NHR) en de
automatische verwerking van kadastrale mutatie door het Kadaster. Binnengemeentelijk zal in 2015 de
basisadministratie adressen en gebouwen (BAG) gekoppeld moeten worden met een aantal
administratieve systemen, zodat mutaties direct geautomatiseerd kunnen worden verwerkt.

Informatiebeveiliging
Vanuit de visie ‘Digitale overheid 2017’ van minister Plasterk moet de overheid in 2017 volledig digitaal
zijn wat haar dienstverlening betreft. Uiteraard mag hierbij het onderwerp informatiebeveiliging niet
ontbreken. Om de informatie binnen gemeenten zo goed als mogelijk beveiligd te hebben, is de
implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) een goede start.
Momenteel is de gemeente volop bezig met de implementatie van deze baseline.

DigiD ICT-beveiligingsassessment
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de maatregel afgekondigd dat
alle DigiD-gebruikende gemeenten vanaf 2013 jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment DigiD dienen uit
te voeren. Dit om de veiligheid van koppelingen met DigiD, hét digitale authenticatiemiddel voor de
overheid, bij gemeenten te borgen. In 2013 is het eerste DigiD-ICT beveiligingsassessment in Kerkrade
uitgevoerd met een positief resultaat.

Vervanging telefooncentrale
In 2015 dient een telefonische oplossing gerealiseerd te worden ter vervanging van de huidige
telefooncentrale. In eerste instantie zou bekeken worden of in het kader van de realisatie van een
regionaal Telefonisch Service- en Informatiecentrum aansluiting gezocht kon worden bij één van de
deelnemende gemeenten. Nu dit project op de lange baan is geschoven is er gekozen voor een andere
aanpak. Momenteel vindt er een marktverkenning plaats om te bezien of het mogelijk is om telefonie in
regionaal verband samen met een aantal andere gemeenten en de provincie aan te besteden. Aan de hand
van de resultaten van deze marktverkenning zal de gemeente beslissen om deel te nemen aan deze
regionale aanbesteding dan wel dit project zelf uit te voeren.

ICT samenwerking
In het kader van de ICT-samenwerking (Parkstad IT=PIT) tussen gemeenten Heerlen, Kerkrade en de
Brandweer Zuid-Limburg wordt er momenteel nog gewerkt met een dienstverleningsovereenkomst
(=DVO) en kostprijsberekening uitgaande van deze partijen. Inmiddels hebben de gemeenten Brunssum,
Onderbanken en Landgraaf aangegeven medio 2014 te zullen instappen in PIT. Gemeente Voerendaal zal
begin 2015 instappen en Nuth heeft nog geen keuze gemaakt. Aan de hand van het aantal definitieve
deelnemers aan de ICT samenwerking zal er nieuwe begroting worden gemaakt die vanaf 2015 zal gaan
gelden. Tevens zal er dan een nieuw DVO worden gesloten met alle deelnemers.

Gemeentelijk informatiecentrum
Het “informatiecentrum” van de gemeente Kerkrade voldoet aan een behoefte. Klanten die het historisch
archief willen bezoeken, post persoonlijk willen inleveren, openbare raads- en commissiestukken willen

                                                   106
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>inzien of hulp nodig hebben bij het invullen van formulieren, kunnen hier gedurende de openingstijden
van de balies terecht. Vanaf begin 2014 wordt de ruimte ook gebruikt om de centrumplannen van
Kerkrade te presenteren. Punt van aandacht is wellicht de organisatorische inbedding (nu onderdeel van
afd. POI, mogelijk synergievoordelen door integratie met front-office).

Post & Archief
Op 1 oktober 2012 is de wet RGT (Revitalisering Generiek Toezicht) van kracht geworden. De invoering
van de wet betekent een forse verandering van het interbestuurlijk toezicht op de uitvoering door
gemeenten van onder meer de Archiefwet 1995. Het specifieke toezicht door de provincies op de
gemeenten vooraf is vervangen door generiek toezicht (op o.a. het administratief handelen van de
gemeente) op basis van de Gemeentewet achteraf. De VNG heeft recent hiertoe als hulpmiddel een lijst
met kritische prestatie indicatoren ontwikkeld, waarvan het de bedoeling is dat deze voor alle gemeenten
op termijn openbaar worden.

Alhoewel de doelstellingen van het rijk om haar correspondentie vanaf 2015 geheel digitaal te laten
verlopen niet worden gehaald, zal de overheidscommunicatie de komende jaren steeds meer verschuiven
naar digitaal werken. Traditionele communicatiekanalen, zoals post, telefonie en balie komen hierdoor
onder druk en onder invloed van toenemend gebruik van geautomatiseerde processen (waaronder
“zaakgericht werken”) en een intensivering van de contacten met andere overheids- en semi-
overheidsinstanties (de gemeente als “ketenpartner”) zal ook een verzakelijking van de communicatie
plaatsvinden. Door de inbedding van post- en archiefzaken in de gemeentelijke werkprocessen zal een
vergaande digitalisering van deze processen tot stand komen. Dit betekent een cultuuromslag binnen
onze organisatie die het mogelijk moet maken om op den duur volledig digitaal te kunnen werken. Door
digitalisering van post- en archiefstromen zal er een verschuiving van de werkzaamheden plaatsvinden
omdat alle relevante informatie direct aan het werkproces zal worden toegevoegd.
De komende jaren zal worden ingezet op de digitalisering van informatie, maar dit betekent dat ook de
analoge (papieren) informatie binnen onze organisatie nog haar weg vindt. Er zal de komende jaren een
hybride situatie noodzakelijk blijven, waarbij zowel de papieren alsook de digitale informatiestromen in
goede, geordende en (duurzaam) toegankelijk staat moeten zijn.

De overheidsinspanningen zijn gericht op een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering en een
terugdringen van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Dit moet ook resulteren in het
beheersbaar houden van de kosten van het ambtelijk apparaat.

De verschuiving naar digitaal werken zal leiden tot een verdere daling van het postvolume van de
gemeente, wat echter helaas gecompenseerd wordt door prijsstijgingen bij Postnl en Businesspost. De
gemeentelijke archiefbewaarplaats voldoet aan de wettelijke eisen, de opslagcapaciteit is voldoende en
het beheer is geregeld. Ook hier zal de gemeente echter geconfronteerd worden met de gevolgen van de
verschuiving naar digitaal werken. Het in goede, geordende en toegankelijke staat houden van digitale
informatie zal een toenemende claim leggen op de overheid en is wellicht niet mogelijk op de
schaalgrootte van de gemeente Kerkrade afzonderlijk.

Communicatie
De visie op stadsmarketing is in 2013 gereed komen. Omdat er nog geen besluit is genomen omtrent de
hieraan gekoppelde middelen is nog geen uitvoering gegeven aan de visie.




                                                 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>108
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>§6.      Paragraaf verbonden partijen
De gemeente Kerkrade heeft bestuurlijke en financiële belangen in verbonden partijen. De in 2009
geïntroduceerde nota Verbonden partijen is op basis van een eigen visie de uitwerking van het rapport
"Het verband met verbonden partijen" van de rekenkamercommissie(s) Parkstad Limburg. De nota, die in
2014 zal worden geactualiseerd, beschrijft de sturingsrelatie met en de risicobeheersing bij verbonden
partijen.

a.       Verbonden partijen

In onderstaand overzicht worden de verbonden partijen opgesomd:

Verbonden partijen gemeente Kerkrade)
 1.    GR Reinigingsdiensten Rd4
 2.    GR GGD Zuid-Limburg
 3.    GR Werkvoorzieningschap O.Z.L.
 4.    GR Stadsregio Parkstad Limburg
 5.    GR voor Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg
 6.    GR Eurode
 7.    NV Licom (vervallen, activiteiten ondergebracht bij 3)
 8.    Nazorg Limburg BV
 9.    NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
10.    NV Reinigingsdiensten Rd4
11.    GaiaZOO B.V.
12.   BV Holding Stadion Kerkrade
13.   NV Industriebank LIOF
14.   EBC GmbH & Co. KG
15.   Technologiepark Herzogenrath GmbH
16.   BV Parkeeraccommodaties Kerkrade
17.   BV Multifunctioneel complex d'r Pool
18.   NV Bank Nederlandse Gemeenten
19.   NV Enexis Holding
20.    NV Attero Holding) (vervallen in 2014 als gevolg van de verkoop)
       Diverse tijdelijke deelnemingen als gevolg van verkoop productie- en leveringsbedrijf Essent aan RWE:
      (Publiek Belang Electriciteitsproductie BV, Vordering op Enexis BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV,
21.
      Claim StaatVennootschap BV.
      De stichting Essent Sustainability Development is in april 2014 opgeheven.
22.    GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg
23.   NV Parkstad Limburg Theaters
24.   NV Luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport
25    GR Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg
26    IBA Parkstad B.V. i.o.

Met betrekking tot Holding Stadion Kerkrade en Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De overdracht van alle
aandelen van NV Luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport aan de Provincie Limburg is medio 2014
nog lopende. Alle aandelen in de deelneming Attero zijn in 2014 verkocht, zie ook de Voorjaarsnota
2014. In de loop van 2014 zal een mogelijke verkoop van de aandelen Enexis aan de Provincie Limburg
nog worden onderzocht.

Per 1 januari 2013 is de RUD Zuid-Limburg opgericht. De organisatie is sinds 1 juli 2013 in een
transitiefase operationeel, zijnde de fase tot aan het geplaatst personeel. Het is een organisatie, waarin het
collectief van gemeenten en de provincie de krachten bundelen voor de uitvoering van basistaken en
specialistische milieutaken. De RUD Zuid-Limburg voert voor dit collectief de haar opgedragen taken uit.



                                                        109
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Afhankelijk van het mandaat, betreft dit zowel besluitvorming dan wel voorbereiding van de
besluitvorming op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving en specialistische taken.

Voorts is in oprichting de IBA Parkstad BV, in lijn met de in 2013 genomen besluiten ten aanzien van IBA.
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de realisatie en ontwikkeling van de “Internationale Bau
Ausstellung Parkstad 2020” zoals nader uitgewerkt in het zogenaamde “IBA Boek” waarin de
transformatieopgave voor Parkstad vanuit het regioprogramma is neergelegd.

b.       Gedetailleerde informatie verbonden partijen

Onderstaand overzicht bevat meer gedetailleerde informatie. Bij diverse gemeenschappelijke regelingen
kan het aandeel fluctueren over de jaren, afhankelijk van de bewegingen in de onderliggende
verdeelsystematieken.


1. Reinigingsdiensten Rd4 (beleidsveld 3, zie ook nummer 10)

Doelstelling / openbaar belang
Het (doen) inzamelen en bewerken van huishoudelijke afvalstoffen, het reinigen van de openbare ruimten
en daarmee samenhangende taken alsmede het bestrijden van gladheid (pluspakket).

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Voortzetting samenwerking.

Rechtsgrond en overige deelnemers
GR met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal

Financiële gegevens (* € 1.000)
                          1/1/2013              31/12/2013                                        2013
 Eigen vermogen            2.240                 2.259                Resultaat                   867
 Vreemd vermogen          28.575                28.973                Aandeel Kerkrade            18,6%

2. GGD Zuid-Limburg / GHOR (beleidsveld 8/5)

Doelstelling / openbaar belang
Het behartigen van de belangen van de gemeenten, gevraagd en ongevraagd van advies dienen en
uitvoering rijksprogramma’s op het terrein van de (openbare) volksgezondheid ten behoeve van de
bevolking conform de Wet Publieke Gezondheid.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Evaluatie huisvesting i.v.m. efficiency, uitbouwen academische werkplaats, uitvoering transitie naar
aanleiding van scenario 2 bezuinigingen. Lokale en integrale aanpak. Productboek e.d. is vervallen.

Rechtsgrond en overige deelnemers
GR met de overige 18 gemeenten Zuid-Limburg (na samenvoeging Eijsden-Margraten nog 17 gemeenten).

Financiële gegevens (* € 1.000)
                           1/1/2013                31/12/2013                                     2013
 Eigen vermogen              8.245                  1.808               Resultaat                 -/- 796
 Vreemd vermogen           17.340                  22.229               Aandeel per inwoner       € 14,07
NB: Bijdrage fluctueert jaarlijks en is afhankelijk van aantal inwoners, demografische ontwikkelingen en evt. “plus”-
producten en diensten. Het aandeel per inwoner over 2013 ad. € 14,07 is gebaseerd op het verplichte basispakket.




                                                       110
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>3. Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (beleidsveld 9)

Doelstelling / openbaar belang

De gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken,
Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal hebben op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen al hun taken en bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van de
Wet Sociale Werkvoorziening overgedragen aan het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg
(WOZL).
Het WOZL heeft als doel het voorzien in en het bieden van passende werkgelegenheid en
arbeidrevalidatie voor ingezetenen, die blijkens een afgegeven (her)indicatiebeschikking uitsluitend onder
aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.
De colleges van de deelnemende gemeenten hebben het van rijkswege daartoe ter beschikking gestelde
budget overgedragen aan WOZL.
Na het faillissement van Licom NV op 19 oktober 2012 zijn de activiteiten Post, Groen (incl. Kwekerij),
Detacheringen, Beschut , project Betere Buren Brunssum en Ondersteunende afdelingen overgenomen.
Deze activiteiten zijn ondergebracht in afzonderlijke BV’s.
De (publiekrechtelijke) beheersorganisatie WOZL heeft hierdoor een grote (privaatrechtelijke)
uitvoeringspoot gekregen. Voor de aan de GR WOZL gelieerde BV’s is een algemeen directeur a.i.
aangesteld. De bestuurssecretaris fungeert ter ondersteuning van de GR.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Enerzijds wachtlijstbeheer (terugdringen wachtlijst/activeren wachtlijst) en hierbij nadrukkelijk sturen op
taakstelling. Anderzijds bieden van passend werk aan mensen met een WSW-indicatie en het zo mogelijk
bevorderen van hun ontwikkeling naar regulier mogelijke arbeid.

De gemeentelijke intermediair WOZL ontwikkelt hierbij de mogelijkheden van mensen met een Wsw
indicatie als integraal onderdeel van het totale arbeidsmarktbeleid en realiseert hun maximale inzet bij
bedrijven en instellingen.

De in het vooruitzicht gestelde rijksbezuinigingen en wetswijzigingen (Participatiewet) blijven WOZL
boven het hoofd hangen. (Zie verder beleidsveld 9 en de risicoparagraaf).

Rechtsgrond en overige deelnemers
GR en een zestal BV’s met Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken,
Simpelveld, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal.

Financiële gegevens (* € 1.000)
                        1/1/2013            31/12/2013                                   2013
 Eigen vermogen         -/- 2.595            6.191              Resultaat                -/- 5.900
 Vreemd vermogen          13.032            12.474              Aandeel Kerkrade         Circa 25,31%

4. Stadsregio Parkstad Limburg (WGR+) (beleidsveld 10)

Doelstelling / openbaar belang
Parkstad Limburg heeft tot doel om op basis van de onderwerpen genoemd in de kernagenda en de
facultatieve keuze agenda de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten te faciliteren en te komen
tot een samenhangend beleid en uitvoering daarvan. De kernthema’s zijn herstructurering,
economie/leisure, mobiliteit en ruimte. Thema’s kunnen wijzigen. De prioriteiten en speerpunten binnen
de thema’s krijgen vorm onder andere via de Regiodagen.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
De Parkstadorganisatie verkeert in een transitieproces naar een nieuwe inrichting van de regionale
samenwerking en bijbehorende ondersteuning. WGR+ is afgeschaft en in februari 2014 heeft de raad de
nieuwe gemeenschappelijke regeling vastgesteld op grond waarvan samengewerkt gaat worden op
bovenstaande terreinen. Dit middels een afgeslankte organisatie. Belangrijke ontwikkeling daarbij in
regioverband is IBA.



                                                   111
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Rechtsgrond en overige deelnemers
GR met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal.

Financiële gegevens (* € 1.000)
                             1/1/2013              31/12/2013                             2013
  Eigen vermogen             14.461                 4.391        Resultaat                387
  Vreemd vermogen            23.846                21.714        Aandeel Kerkrade         19,47%
NB: Het aandeel van elke gemeente wordt jaarlijks bepaald aan de hand van een verdeelsleutel op basis van de
laatst definitief vastgestelde algemene uitkering (basisbedrag).

5. Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg (Kredietbank Limburg) (beleidsveld 9)

Doelstelling / openbaar belang
Het verlenen van hulp en financiële steun aan burgers die door schuldenlast in financiële en
maatschappelijke problemen zijn gekomen (armoedebeleid).

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Op basis van het door de raad in juni 2012 vastgestelde Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2016 en
het door de raad in februari 2014 vastgestelde Beleidsplan Armoede en Schulden 2014-2018, de burgers
een integraal traject schuldhulpverlening blijven kunnen aanbieden via het Loket Schuldhulpverlening
Kerkrade.
De schuldhulpverlening is helaas steeds ‘prominenter’ in onze samenleving aanwezig. Diverse andere
hulpverleningstrajecten starten ook steeds meer met aandacht voor de schuldenproblematiek van de klant.
De verwachting is dat de vraag naar schuldhulpverlening in 2014 en volgende jaren zeker niet zal
afnemen. In welke mate er mogelijkerwijze nog sprake zal zijn van een groei, is moeilijk aan te geven.
Nieuwe doelgroepen in de schuldhulpverlening, bijvoorbeeld tweeverdieners met een eigen huis
waarvan er een werkloos wordt, maken de trajecten schuldhulpverlening daarenboven intensiever en
complexer.
Gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten en in de kredietvoorziening. Achtergestelde geldlening
van € 137.364.

Rechtsgrond en overige deelnemers
GR met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Maastricht en Sittard-Geleen.

Financiële gegevens (* € 1.000)
                            1/1/2013             31/12/2013                                        2013
  Eigen vermogen                 77                   77               Resultaat                   0
  Vreemd vermogen           12.740               10.017                Aandeel Kerkrade            xx %*
NB: het exploitatieresultaat 2013 bedroeg € 83.267 negatief. Dit bedrag werd door de GR-gemeenten voldaan.
Hierdoor veranderde het eigen vermogen niet.
De gemeentelijke bijdrage in de voorziening voor dubieuze debiteuren en een mogelijk negatief exploitatieresultaat
fluctueert. De bijdrage is voor elk 50% afhankelijk van het aantal inwoners en het uitstaande kredietvolume.

6. Openbaar lichaam Eurode (beleidsveld 10)

Doelstelling / openbaar belang
Behartigen van de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin gericht op bevordering en
instandhouding van de gemeenschappelijke banden tussen de burgers onderling en benutting van de
grenscontacten in economische zin.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Intensivering grensoverschrijdende samenwerking in de breedste zin van het woord. Uitbouw en
concretisering van deze bijzondere vorm van grensoverschrijdende samenwerking binnen de huidige
financiële mogelijkheden.

Rechtsgrond en overige deelnemers
GR met Gemeente Herzogenrath (Duitsland).



                                                      112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>Financiële gegevens (* € 1.000)
                       1/1/2013             31/12/2013                                       2013
 Eigen vermogen *      89                   97                  Resultaat                    7
 Vreemd vermogen                                                Aandeel Kerkrade             50 %
* Het Openbaar Lichaam Eurode heeft een boekhouding/jaarrekening op kasbasis, het EV is in deze het banksaldo.

7. Licom (beleidsveld 9)

Is vervallen, zie bij 3: Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid_Limburg (beleidsveld 9)

8. Nazorg Limburg (beleidsveld 3)

Doelstelling / openbaar belang
Bescherming van het milieu en het voorkomen van milieuvervuiling van gesloten stortlocaties.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Er is discussie gaande over de positionering van Nazorg Limburg waarbij gekeken wordt naar mogelijke
voordelen van overdracht van taken aan de Provincie dan wel in stand houden huidige structuur. Lage
risico’s.

Rechtsgrond en overige deelnemers
BV met provincie Limburg en 42 gemeenten.

Financiële gegevens (* € 1.000)
                           1/1/2013           31/12/2013                                      2013
 Eigen vermogen            953                2.053                Resultaat                  1.100
 Vreemd vermogen            82                  128                Aandeel Kerkrade           Circa 2,4%

9. Waterleiding Maatschappij Limburg (beleidsveld 3/10)

Doelstelling / openbaar belang
Het voorzien van zuiver, helder en betrouwbaar drinkwater tegen een zo laag mogelijke prijs.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Continuïteit in de levering van drinkwater. WML blijft zelfstandig en gericht op samenwerking in de
waterketen. Koersverlegging van investeringen in innovatie en infrastructuur naar investeringen in
onderhoud van de infrastructuur. Bedrijfsrisico is laag.

Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met provincie Limburg en Limburgse gemeenten.

Financiële gegevens (* € 1.000)
                           1/1/2013           31/12/2013                                      2013
 Eigen vermogen            152.401            159.821              Resultaat                  7.420
 Vreemd vermogen           391.767            389.989              Aandeel Kerkrade           Circa 3,4 %*

10. Reinigingsdiensten Rd4 (beleidsveld 3)
(zie ook nummer 1)

Doelstelling / openbaar belang
Het tot stand brengen van een doelmatige, milieuhygiënisch verantwoorde en marktconforme inzameling
van afvalstoffen en advisering op het terrein van het milieubeleid.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Voortzetting doelmatige samenwerking. Geen relevantie m.b.t. toekomstverwachting. Normaal
bedrijfsrisico.




                                                     113
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal.

Financiële gegevens (* € 1.000)
                         1/1/2013             31/12/2013                                     2013
 Eigen vermogen           500                  510                Resultaat                  90
 Vreemd vermogen         2.025                3.297               Aandeel Kerkrade           18,62%

11. GaiaZOO (beleidsveld 4)

Doelstelling / openbaar belang
1. Het ontwikkelen en exploiteren van een dierenpark, alsmede natuurbeschermingseducatie en
   natuurbehoud;
2. Het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin verband kunnen houden met of
   bevorderlijk kunnen zijn voor het sub a gemelde doel;
3. Het exploiteren van één of meer horecabedrijven in de ruimste zin des woords.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Ondersteuning verdere ontwikkeling dierenpark. Directie, Raad van commissarissen en aandeelhouders
hebben als doel gesteld een geleidelijke uitbouw van het park. Daartoe is een investeringsraming van
ruim € 30 miljoen voor de fase 2007-2014 opgesteld. Daarnaast gaat GaiaZOO (verdeeld over drie
bouwperioden 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016) in het park investeren om het park voor bezoekers
het gehele jaar begaanbaar en bereikbaar te maken alsmede alle dieren 365 dagen per jaar zichtbaar te
maken. De kosten hiervan bedragen (taakstellend) € 1,5 mln. Dit totaalbedrag wordt in drie delen van elk
€ 500.000 verdeeld over de drie bouwperioden. Doorgroei aan de hand van de opgestelde
investeringsplannen wordt tussentijds telkens geëvalueerd.

Rechtsgrond en overige deelnemers
BV met Apenheul (19,94%), Moraco NV (31,27%) en Industriebank LIOF NV (18,63%)

Financiële gegevens (* € 1.000)
                         1/1/2013             31/12/2013                                     2013
 Eigen vermogen          12.397               11.477              Resultaat                  -/- 921
 Vreemd vermogen          7.841                7.584              Aandeel Kerkrade           30,16%

12. Holding Stadion Kerkrade (beleidsveld 7)

Doelstelling / openbaar belang
Het in algemene zin uitoefenen van holdingactiviteiten. Exploitatie van het stadion met een
multifunctioneel karakter en met een duidelijke publieke functie en uitstraling voor de stad.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
De continuïteit van het stadion is een risico. In dit verband zullen nog voorstellen ter verbetering van de
exploitatie worden gedaan. De risico’s zijn m.n. gelegen in de vorderingen die de gemeente nog heeft op
het stadion en de afhankelijkheid van het stadion van een grote huurder. Zie verder ook de
risicoparagraaf. In de verdere loop van 2014 zal in het teken staan van een einde maken aan een transitie
fase waarin bestuurlijke, contractuele en financieel relevante zaken gekoppeld aan een strategische visie
op de toekomst van het stadion nader zijn uitgewerkt.

Rechtsgrond en overige deelnemers
BV met Parkstad Limburg (8,1%), Gemeente Heerlen (4,27%) en overige (0,15%).

Financiële gegevens (* € 1.000) concept cijfers
                       1/1/2013             31/12/2013                                        2013
 Eigen vermogen            307                                     Resultaat
 Vreemd vermogen       18.502                                      Aandeel Kerkrade           87,48%
NB: Deze deelneming kent een zgn. “gebroken boekjaar” dat niet gelijk loopt met een kalenderjaar.



                                                     114
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>NB2: Dit betreft CONCEPT-cijfers. Op het moment van schrijven worden de jaarrekeningen t/m 31december 2013
opgesteld en door de accountant beoordeeld, waarmee ook een einde wordt gemaakt een het gebroken boekjaar.

13. Industriebank Limburg Instituut v. Ontwikkeling en Financiering (Industriebank LIOF) (beleidsveld 4)

Doelstelling / openbaar belang
Verbetering van de sociaal-economische structuur door het creëren van een gezond vestigingsklimaat en
de werkgelegenheid in de provincie Limburg.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Het inzetten op: het bieden van financieringsmogelijkheden en investeren in productontwikkeling (R&D
investeringen). Daarnaast via het Provinciale Ontwikkelingsfonds investeren in riskante
ontwikkelingsprojecten. Speerpunten zijn hierbij biomedische technologie, nieuwe materialen, agro/food
en nieuwe energie.

Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met Staat der Nederlanden, Provincie Limburg, overige Limburgse gemeenten en de Kamer van
Koophandel.

Financiële gegevens (* € 1.000)
                        1/1/2013           31/12/2013                                  2013
 Eigen vermogen         95.536             97.074             Resultaat                538
 Vreemd vermogen        56.600             61.834             Aandeel Kerkrade         Circa 0,0005 %
                                                                                       (27 aandelen)

14. Eurode Business Center (EBC) (beleidsveld 4/10)

Doelstelling / openbaar belang
Het exploiteren van een bedrijfsverzamelgebouw, het daarmee leveren van een bijdrage aan de
harmonisatie van de wet- en regelgeving en het bieden van een centraal ontmoetingspunt voor
overheden, bedrijven en instellingen uit Duitsland en Nederland.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Voortzetting en het verbeteren van de financiële positie voor de langere termijn. Een negatieve
conjuncturele ontwikkeling.

Rechtsgrond en overige deelnemers
GmbH & Co. KG met Gemeente Herzogenrath (Duitsland), AGIT (Duitsland) en Industriebank LIOF NV.

Financiële gegevens (* € 1.000)
                        1/1/2013           31/12/2013                                  2013
 Eigen vermogen           801                827              Resultaat                26
 Vreemd vermogen        2.838              2.773              Aandeel Kerkrade         25 %

15. Technologiepark Herzogenrath (beleidsveld 4)

Doelstelling / openbaar belang
Het bevorderen van innovatie en technologische ontwikkeling in het bijzonder het management van een
technologiepark voor innovatieve ondernemers en jonge startende bedrijven.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
De voornemens zijn de bezettingsgraad zo hoog mogelijk te houden en minimaal een evenwicht tussen
baten en lasten na te streven. Een negatieve conjuncturele ontwikkeling.

Rechtsgrond en overige deelnemers
GmbH met Gemeente Herzogenrath, Sparkasse Aachen, WFG Kreis Aachen, IHK Aachen en AGIT (allen
Duitsland).



                                                      115
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>Financiële gegevens (* € 1.000)
                        1/1/2013            31/12/2013                                  2013
 Eigen vermogen         216                 194                Resultaat                -/- 30
 Vreemd vermogen        240                 216                Aandeel Kerkrade         5,33 %

16. Parkeeraccommodaties Kerkrade (beleidsveld 2)

Doelstelling / openbaar belang
Exploitatie van parkeeraccommodaties ter bevordering van de mobiliteit. (parkeergarages Orlando en
Wijngracht).

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Voortzetting beheer; centrumplanontwikkeling.

Rechtsgrond en overige deelnemers
BV, geen overige deelnemers.

Financiële gegevens (* € 1.000)
                        1/1/2013            31/12/2013                                  2013
 Eigen vermogen          21                  21                Resultaat                +3
 Vreemd vermogen        585                 542                Aandeel Kerkrade         100%

17. Multifunctioneel Complex d’r Pool (beleidsveld 7)

Doelstelling / openbaar belang
Het exploiteren van een multifunctionele sportaccommodatie.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Voortzetting van het aanbieden van recreatie-activiteiten.

Rechtsgrond en overige deelnemers
BV, geen overige deelnemers.

Financiële gegevens (* € 1.000)
                        1/1/2013            31/12/2013                                  2013
 Eigen vermogen           378                 397              Resultaat                + 18
 Vreemd vermogen        2.048               1.809              Aandeel Kerkrade         100%

18. Bank Nederlandse Gemeenten (beleidsveld 10 / alg. dekkingsmiddelen)

Doelstelling / openbaar belang
BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG is een
betrouwbare eigentijdse bank en expert in het financieren van publieke voorzieningen. Met
gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de
kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de
publieke taak.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Waarborgen van de marktpositie en continuïteit. De komende jaren is de pay-out ratio verlaagd van 50%
naar 25% om te voldoen aan de nieuwe Europese regelgeving voor banken (Basel 3), waarbij in de
periode tot 2018 een overgangsfase geldt. Tevens is sprake van een toenemende volatiliteit van het
jaarresultaat als gevolg van een verplichte aanpassing in de systematiek van waardebepaling van
derivaten. De bank verwacht dat het renteresultaat over 2014 mede door de aanhoudend lage lange
rentetarieven naar verwachting licht lager uitkomen dan over 2013. Het resultaat financiële transacties zal
ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de mate van economisch herstel binnen de eurozone.
Vanwege de vele onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de hoogte
van de nettowinst voor de toekomst. In het verslagjaar heeft Standard & Poor’s de rating van de
Nederlandse staat met één trede verlaagd van AAA naar AA+, met een stabiele verwachting. Als direct


                                                   116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>gevolg hiervan is ook de rating van BNG Bank door S&P op dezelfde wijze bijgesteld. De hoogst
mogelijke ratings van Moody’s (Aaa) en Fitch (AAA) zijn behouden gebleven. Eind 2013 is tevens
duidelijk geworden dat BNG Bank onder direct toezicht van de ECB gaat vallen in het kader van het
Single Supervisory Mechanism (SSM) en onderworpen wordt aan een “comprehensive risk assessment”.
Die wordt uitgevoerd om de kwaliteit van de balans te onderzoeken. Samengevat kunnen de risico’s als
laag worden aangeduid, wel bestaat er het risico dat het jaarlijks dividend hoger danwel lager uitvalt.

Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met Staat der Nederlanden, gemeenten, provincies en hoogheemraadschap.

Financiële gegevens (* € 1.000)
                           1/1/2013           31/12/2013                                  2013
 Eigen vermogen               2.718.000*        3.430.000       Resultaat                 283.000
 Vreemd vermogen**         139.476.000        127.753.000       Aandeel Kerkrade          0,329139%
* exclusief ongerealiseerde herwaarderingen
** inclusief achtergestelde leningen

19. Enexis Holding (beleidsveld 3/10)

Doelstelling / openbaar belang
Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland heeft het
voormalige Essent haar bedrijf per 30 juni 2009 gesplitst in een Netwerkbedrijf en een Productie- en
Levering Bedrijf. De publieke aandeelhouders van Essent NV zijn voor exact hetzelfde
aandelenpercentage aandeelhouder van Enexis Holding NV geworden. De vennootschap heeft ten doel:
    a. het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en
        (warm) water;
    b. het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en
        transportnetten in relatie tot energie;
    c. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn
        toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;
    d. het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende
        activiteiten.

De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Continuïteit van de energielevering. Enexis Holding NV opereert in een gereguleerde markt, onder
toezicht van de Energiekamer. Op basis van de businessplannen wordt voor de komende jaren een
relatief bescheiden winst verwacht. De Minister van Economische Zaken heeft in haar Aanwijzing bij het
splitsingsplan aangegeven dat de dividendpay-out ratio vanaf 2011 maximaal 50% mocht bedragen. Dit is
als zodanig ook vastgelegd in de statuten. Waar het gaat om de wettelijk geregelde ratio van minimaal
40% eigen vermogen, bevindt Enexis zich op dit moment zelfs boven de 50% eigen vermogen. Tevens
zijn de gehanteerde klanttarieven lager dan door de toezichthouder is toegestaan. Gecombineerd met de
achtergestelde status van de ‘vordering op Enexis vennootschap’, levert dit een laag risico op voor de
aandeelhouders van Enexis N.V.
In de loop van 2014 zal verder onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheid om de aandelen in Enexis te
verkopen aan de Provincie Limburg.

Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met diverse Nederlandse provincies en gemeenten.

Financiële gegevens (* € 1.000) (concept cijfers 2013)
                          1/1/2013           31/12/2013                                   2013
 Eigen vermogen           3.244.900*         3.370.100            Resultaat               239.100
 Vreemd vermogen          3.778.600*         2.894.800            Aandeel Kerkrade        0,478013%
* Vergelijkende cijfers zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 door Enexis aangepast als gevolg van
gewijzigde IFRS-standaarden.




                                                    117
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>20. Attero Holding (beleidsveld 3/10)

Deze deelneming is in 2014 verkocht aan Waterland. Zie verder ook de Voorjaarsnota 2014.

21. Diverse tijdelijke deelnemingen in verband met verkoop aandelen Essent (beleidsveld 10)

In 2009 heeft de gemeente Kerkrade haar aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Essent aan
energiebedrijf RWE verkocht. Uit deze verkoop vloeien nog diverse tijdelijke deelnemingen voort. Dit
betreft nog: Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE), Vordering op Enexis BV, Verkoop
Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV, Claim Staat Vennootschap BV en Stichting Essent Sustainability
Development. Bij het doorgaan van de (voorgenomen) verkoop van Attero aan Waterland in 2014, zal de
Claim Staat Vennootschap een naamswijziging ondergaan en tevens belast worden met de afwikkeling
van de verkoop van Attero (garanties). De Stichting Essent Sustainability Development is in 2014
opgeheven omdat haar taak is volbracht en een eindrapportage is uitgebracht.

Doelstelling / openbaar belang
Deze tijdelijke deelnemingen houden op te bestaan, zodra de afwikkeling van de verkoop volledig is
afgerond. Zij zijn gevormd om de risico’s voor aandeelhouders te verkleinen. De hiervoor genoemde
Stichting heeft slechts een toezichthoudende functie om de reeds bij de verkoop van Essent gemaakte
afspraken met betrekking tot investeringen in duurzaamheid door Essent/RWE te monitoren. Door de
deelnemers (de voormalige aandeelhouders Essent) zijn geen gelden ingebracht.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Het afwikkelen van de resterende vorderingen, garanties en claims alsook het beheer van fondsen. Het
risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is zeer beperkt. Voor de garanties zijn
binnen de BV’s voorzieningen gevormd die als toereikend worden ingeschat. Vordering op Enexis BV
loopt beheerste risico’s op Enexis Holding BV voor de niet-tijdige betaling van rente en/of aflossingen
bruglening en, in het ergste geval, faillissement van Enexis Holding NV. Op basis van de Aanwijzing van
de Minister van Economische Zaken is een bedrag van € 350 miljoen van de bruglening (tranche D)
achtergesteld ten behoeve van mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen van Enexis als
dat nodig blijkt in verband met de gestelde solvabiliteitseisen. Tranche A is in 2012 vervroegd afgelost,
tranche B is in 2013 eveneens vervroegd afgelost.

Rechtsgrond en overige deelnemers
BV met diverse Nederlandse provincies en gemeenten. De deelnemingen hebben vooral het karakter van
een zgn. Special Purpose Vehicle (SPV) met slechts een beperkte taak.

Financiële gegevens in (* € 1.000)
 PBE                           1/1/2013          31/12/2013                                    2013
 Eigen vermogen                1.635             1.617              Resultaat                  -/- 18
 Vreemd vermogen                 155               111              Aandeel Kerkrade           0,478013%

 Vordering op Enexis           1/1/2013          31/12/2013                                    2013
 Eigen vermogen                       94               82           Resultaat                  -/- 12
 Vreemd vermogen               1.367.291         862.177            Aandeel Kerkrade           0,478013%

 Verkoop Vennootschap           1/1/2013          31/12/2013                                    2013
 Eigen vermogen                 415.871           347.337          Resultaat                    -/- 62.098*
 Vreemd vermogen                     416              828          Aandeel Kerkrade             0,478013%
* met name het gevolg van het treffen van aanvullende voorzieningen ter grootte van € 67,3 miljoen.

 CBL Vennootschap              1/1/2013          31/12/2013                                    2013
 Eigen vermogen                $     0           $ 9.878            Resultaat                  $ 9.878
 Vreemd vermogen               $ 9.923           $ 104              Aandeel Kerkrade           0,478013%

 Claim Staat Vennootschap      1/1/2013          31/12/2013                                    2013
 Eigen vermogen                66                52                 Resultaat                  -/- 14
 Vreemd vermogen                2                12                 Aandeel Kerkrade           0,478013%


                                                      118
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>22. Veiligheidsregio Zuid-Limburg (beleidsveld 5) (tot 1.1.2012: GR Brandweer Zuid Limburg/GHOR)

Doelstelling / openbaar belang
Het doelmatig organiseren op veiligheidsregio niveau van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening,
gemeentelijke bevolkingszorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Alle brandweertaken, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de gemeentelijke
bevolkingszorg bij rampen zijn ondergebracht conform de wettelijke verplichting in de Veiligheidsregio
Zuid-Limburg. Vestigingsplaats Maastricht.

Rechtsgrond en overige deelnemers
GR (ingang 1 januari 2012) met de overige 17 gemeenten Zuid-Limburg (Collegebesluit van 25 oktober
2011).

Financiële gegevens (* € 1.000)
                           1/1/2013            31/12/2013                                      2013
  Eigen vermogen            8.062                9.890               Resultaat                 1.559
  Vreemd vermogen          57.143              56.680                Aandeel Kerkrade          circa 7 %
NB: Aandeel is gebaseerd op een mix van inwoneraantal, risico’s en bijdrage van de rijksoverheid aan de gemeenten
( onderdeel veiligheid ). Het aandeel in de Ghor is gebaseerd op een bedrag per inwoner evenals de bijdrage van de
gemeentelijke kolom

23. Parkstad Limburg Theaters (beleidsveld 7)

Doelstelling / openbaar belang
Het faciliteren en aanbieden van podiumkunsten.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Voortzetting, versterken van de identiteit van de regio. Aanpassing van het gebouw wordt in de
Centrumplanontwikkeling meegenomen. In het kader van de ontwikkeling van het nieuwe cultuurcluster
voor het theater en de bibliotheek dienen nieuwe afspraken over de exploitatievergoeding en de huur
gemaakt te worden.

Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met gemeente Heerlen

Financiële gegevens (* € 1.000)
                         1/1/2013             31/12/2013                                      2013
 Eigen vermogen          1.009                  982                Resultaat                  -/- 27
 Vreemd vermogen         2.905                3.705                Aandeel Kerkrade           Circa 33%

24. Luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport (beleidsveld 2)

Doelstelling / openbaar belang
Het exploiteren van een luchthavenbedrijf en luchthaventerrein in de ruimste zin.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Niet risicodragend participeren door regionale partners. Zoals bekend is de privatisering volledig
afgerond. Dit betekent dat Omniport Dura Vermeer 100% eigenaar is van de van de NV Holding
Businesspark Luchthaven Maastricht. Het luchthaventerrein is in eigendom van de NV Luchthaven
Maastricht, waarvan de naam inmiddels is gewijzigd in NV Aangewezen Luchthaventerrein Maastricht
Aachen Airport (NV ALTMAA) Het gebruik van het luchthaventerrein is door de NV Luchthaven
Maastricht, waar de gemeente Kerkrade aandeelhouder van is, in langdurig erfpacht verstrekt aan
Maastricht Aachen Airport BV. Kortom, de enige band tussen de NV Luchthaven Maastricht en de NV
Holding Businesspark Luchthaven Maastricht bestaat uit een erfpachtovereenkomst. Uitgangspunt is dat er



                                                      119
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>zodanig grondgebied in erfpacht is gegeven dat er sprake blijft van een als luchthaven te exploiteren
infrastructuur. Kortom, de aandeelhouders NV ALTMAA behouden het juridische eigendom.

Dit betekent dat de aandacht van de aandeelhoudersvergaderingen van de NV Luchthaven Maastricht
zich voornamelijk zal vestigen op het beheren van de verkoopopbrengst. Zolang de garantiebepalingen in
de verkoopovereenkomst lopen is besloten om de opbrengst van de verkoop van de aandelen in de NV
Luchthaven Maastricht achter te laten. Verrekening van de verkoopopbrengst zal plaatsvinden nadat alle
garantiebepalingen uit de verkoopovereenkomst verlopen zijn. Inmiddels is aan de laatste
verkoopvoorwaarde, te weten het verkrijgen van een onherroepelijke aanwijzingsvergunning voor de
luchthaven, voldaan en kan er worden overgegaan tot de liquidatie van NV ALTMAA. De gemeente
Kerkrade kan als aandeelhoudende gemeente besluiten om het aandelenkapitaal te gelde te maken. Naar
rato van het aandelenkapitaal (0,977%) is het bedrag afhankelijk van het geld wat bij de NV ALTMAA
achterblijft. De genoemde beheerstaak van de erfpachtconstructie wordt rechtstreeks door de Provincie
overgenomen, met dien verstande dat het beheer van het erfpachtcontract dat loopt tot en met 2077 kan
worden voortgezet. Bij besluit van 19 november 2014 heeft het college besloten om als aandeelhouder
het aandeel in het saldo van ca. € 22.166 in de Vennootschap te laten en ter beschikking te
houden/stellen voor/aan de luchthaven. Vanwege het niet uitkeren van ca. € 22.166 kan dit bedrag niet
meer in rekening worden gebracht op de resterende boekwaarde van € 22.166.
De feitelijke liquidatie van NV ALTMAA heeft nog niet plaatsgevonden en is op dit moment nog niet
voorzien. Wel is het formele notariële traject in gang gezet om de aandelen van de aandeelhouders over
te dragen naar de Provincie, die als 100% aandeelhouder resteert. Binnen enkele maanden is dit traject
afgerond.

Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met Omniport Dura Vermeer, LIOF, diverse gemeenten en Kamer van Koophandel

Financiële gegevens (* € 1.000)
                        1/1/2013           31/12/2013                                2013
 Eigen vermogen         2.307              2.335             Resultaat               28
 Vreemd vermogen             0                 0             Aandeel Kerkrade        0,977%

25. GR Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg

Doelstelling / openbaar belang
Het sinds 1 juli 2013 behartigen van de belangen van de deelnemers ter zake van de uitvoering van taken
van vergunningverlening, toezicht op de handhaving van het omgevingsrecht.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Beleidsvoornemens, risico’s ed zijn nog niet aan te geven.

Rechtsgrond en overige deelnemers
College van GS provincie Limburg en overige 17 colleges gemeenten Zuid-Limburg.

Financiële gegevens (* € 1.000)
                        1/1/2013           31/12/2013                                2013
Eigen vermogen          Opstartfase        Nog niet bekend   Resultaat               Nog niet bekend
Vreemd vermogen                            Nog niet bekend   Aandeel Kerkrade (%)    ca. 2%

26. IBA Parkstad B.V.

Doelstelling / openbaar belang
Het uitvoering geven aan de realisatie en ontwikkeling van de “Internationale Bau Ausstellung Parkstad
2020”zoals nader uitgewerkt in het zogenaamde “IBA Boek”waarin de transformatieopgave voor Parkstad
vanuit het regioprogramma is neergelegd. Het creëren van een platform voor het uitwisselen van ideeën
en het ontwikkelen van projecten die bijdragen aan een duurzame en vitale regio. Een zogenoemde
“open innovatie”centraal stellen waarbij gebiedspartners gezamenlijk hun kennis en kunde bundelen en
waarbij de mogelijkheid gecreëerd wordt om binnen dit platform te experimenteren.



                                                  120
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Beleidsvoornemens, risico’s ed zijn nog niet aan te geven.

Rechtsgrond en overige deelnemers
Provincie Limburg, gemeente Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Voerendaal, Simpelveld en
Onderbanken.

Financiële gegevens (* € 1.000)
                        1/1/2013            31/12/2013                               2013
Eigen vermogen                              Nog niet bekend   Resultaat              Nog niet bekend
Vreemd vermogen                             Nog niet bekend   Aandeel Kerkrade (%)   ca. 33 %*
*NB: Aantal aandelen gemeente Kerkrade: 1.947 stuks




                                                   121
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>122
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>§7.     Paragraaf grondbeleid
a.      Visie op het grondbeleid

Het grondbeleid volgt het ruimtelijk beleid en richt zich daarmee op het ontwikkelingsprogramma
woningbouw en op het ontwikkelingsprogramma bedrijventerreinen. In de jaarlijkse Grondnota die als
rode draad fungeert, wordt steeds een relatie gelegd tussen de ruimtelijke taakstelling, het uit te voeren
grondbeleid en de financiële gevolgen.

Het ‘ontwikkelingsprogramma woningbouw’
Op basis van de “Regionale Woonvisie op Hoofdlijnen” is in 2007 de “Regionale
Woningbouwprogrammering 2006-2010” vastgesteld. De werkingsduur van de programmering is
verlengd tot en met 2013. Eind 2013 is door de Parkstadraad volgens planning een nieuwe Regionale
Woningmarktprogrammering voor de periode 2013 tot en met 2016 vastgesteld.

De bevolking in de regio Parkstad neemt af. Om verpaupering en leegstand te voorkomen hebben de
gemeenten en woningcorporaties in Parkstad een “Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad
Parkstad Limburg” ontwikkeld. Het doel is om in Parkstad te bouwen aan een sterke regio. Een
evenwichtige woningmarkt voor de huidige en toekomstige bewoners is daarbij van groot belang.

In deze visie is het motto van de Gemeente Kerkrade “Werkend zorgen voor Morgen”. Kerkrade en haar
partners streven naar een leefbare stad voor bewoners, bedrijven, winkeliers en bezoekers. Voor Kerkrade
geldt een forse “onttrekkingsopgave”. Daarentegen bieden de campusontwikkelingen bij de RWTH in
Aken kansen om nieuwe bewoners aan te trekken. In januari 2013 is in het kader van de actualisatie van
de transformatieopgave 2012-2020 de “onttrekkingsopgave” voor deze periode voor de Gemeente
Kerkrade vastgesteld op 1.490 woningen.

De herstructurering in Parkstad is in volle gang. Incourante woningen verdwijnen en vrijkomende ruimte
krijgt een nieuwe invulling. Op basis van de behaalde resultaten en nieuwe ontwikkelingen wordt in de
“Regionale Woonstrategie 2012-2020” met als titel “Kiezen voor Parkstad” het toekomstige beleid
vormgegeven.

Dit kaderstellend document richt zich op een drietal thema’s om de herstructurering versterkt door te
zetten en in Parkstad de kwaliteit van de woongebieden te verhogen. Deze thema’s zijn:
     1. Het beperken van de omvang van de plancapaciteit (geplande woningbouwproductie);
     2. De aanpak van de particuliere voorraad;
     3. De doorstroming, met een focus op doelgroepen.

Voor elk van deze thema’s wordt een eigen aanpak uitgewerkt, waarbij het maken van een kwalitatieve
slag in de woningvoorraad het uitgangspunt vormt en duurzaamheid een belangrijke rol zal spelen.

In het kader van thema 1 (beperken van de omvang van de plancapaciteit) is eind 2013 de nieuwe
Regionale Woningmarktprogrammering 2013-2016 vastgesteld. De projecten uit de oude woningbouw-
programmering zijn getoetst op markttechnische aantrekkelijkheid en op basis van deze score is focus
aangebracht in het aanbod van woningbouwprojecten. De woningbouwplannen die kwaliteit toevoegen
aan de regionale woningmarkt, op locaties die markttechnisch aantrekkelijk zijn, hebben de meeste
prioriteit om tot ontwikkeling te komen. De bestaande werkwijze van de woningmarktprogrammering is
aangepast aan deze nieuwe manier van werken. Eind 2014 zal worden geëvalueerd hoe de
programmering en werkwijze functioneren.

In 2011 is door de Raad de stadsdeelvisie voor Kerkrade-West vastgesteld. De kwantitatieve opgave voor
dit stadsdeel voor de periode tot 2020 bestaat uit een netto onttrekking van 527 woningen aan de
woningvoorraad.

Op 19 december 2012 is de Stadsdeelvisie Kerkrade-Oost I door de Raad vastgesteld. De kwantitatieve
opgave voor dit stadsdeel voor de periode tot 2020 bestaat uit een onttrekking van 495 woningen.
Vanwege het ontbreken van voldoende budget en rekening houdend met economische en
maatschappelijke ontwikkelingen zal er naar nieuwe financierings- en verdienmodellen moeten worden

                                                  123
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>gezocht. In 2012 is de eerste van de vier hoogbouwflats in Bleijerheide gesloopt. De drie resterende flats
zullen gefaseerd tot 2018 worden gesloopt.

In 2013 is de stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost II inhoudelijk afgerond door gemeente en de
woningcorporaties Wonen Limburg en Wonen Zuid. Deze visie is door de Raad vastgesteld op 26
februari 2014. In deel 1 – Wijkanalyse is de transformatieopgave tot 2020 nader uitgewerkt. Dit betekent
voor het stadsdeel Noord een opgave van 380 woningen en voor het stadsdeel Oost II (Erenstein,
Chevremont en Haanrade) een opgave van 165 woningen.

Behalve met de krimp wordt bij de uitwerking van het woningbouwprogramma ook rekening gehouden
met de gevolgen van de economische crisis op de woningmarkt. Zowel de projecten in uitvoering als de
projecten in voorbereiding ondervinden nog altijd last van de gevolgen van de economische crisis. De
woningmarkt zit op slot met als gevolg dat de uitvoering van de plannen stagneert en de haalbaarheid van
projecten onder druk is komen te staan.

Centrumplan
Conform het projectplan eerste fase vond vóór de zomer vorig jaar besluitvorming door de raad plaats
inzake de haalbaarheid van het stedenbouwkundig ontwerp, zoals dit in februari 2012 door Van Pol
Beheer BV, samen met Engelman Architecten werd gepresenteerd.
De raad heeft daartoe op 26 juni 2013 het strategische kader voor het centrumplan vastgesteld en de
strategische haalbaarheid van het plan onderschreven. Besloten werd een koop- en samenwerkings-
overeenkomst met Van Pol Beheer BV te sluiten teneinde een nieuw winkelcentrum incl. woningen en
een nieuw cultureel cluster in ons centrum te realiseren. Concreet worden 48 sociale huurwoningen en
19 duurdere koopwoningen gerealiseerd. Er wordt verder ca. 6.478 m 2 winkelruimte gebouwd, waarbij
opgemerkt wordt dat in de nieuwe situatie de winkeloppervlakte ca. 1.400 m 2 minder is dan in de situatie
voor de sloop van V&D en SNS-bank. Daarnaast zal van Pol in één bouwstroom theater en bibliotheek
verbouwen.
Verder is de raad akkoord gegaan met een kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte en een intensieve vorm
van communicatie en gebiedsmarketing alsook een investering in stimuleringsmaatregelen met betrekking
tot gevelverbetering en verplaatsing van ondernemers. Op deze wijze kan worden bijgedragen aan een
belangrijke transformatie van het kloppend hart van onze stad.

Na deze besluitvorming is in het projectplan tweede fase centrumontwikkeling aangegeven welke
mijlpalen gehaald dienden te worden, zodat na het slopen en bouwrijp maken de gronden en opstallen
daadwerkelijk worden geleverd. Daarnaast bood de nadere concretisering van de ontwikkeling van
Discoverycenter Continium tot Creative City een unieke kans om een stevige verbinding te leggen vanaf
het centrumgebied naar deze belangrijke toeristisch-recreatieve trekker. Creative City is dan ook als
projectonderdeel aan de centrumontwikkeling toegevoegd. De commissie GEZ heeft in oktober 2013
kennis genomen van de toevoeging van Creative City.

Het college is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen en resultaten binnen voornoemd
strategisch kader. Het college heeft op basis van genoemd projectplan de stuurgroep centrum
verantwoordelijk gemaakt voor de voorbereiding en daadwerkelijke realisatie van de mijlpalen en de
communicatie daaromtrent. Daarbij moeten uitgaven uiteraard binnen de gebiedsexploitatie passen en
mag het tekort niet groter zijn dan € 10,0 mln.

De uitbreiding van Discoverycenter Continium tot Creative City grenst aan het centrumgebied en het is
van groot belang dat de verbinding tussen beide majeure ontwikkelingen wordt gewaarborgd. Hierbij
wordt de parkeerbalans in onderlinge samenhang bekeken. Een investering in de openbare ruimte
rondom het Creative City alsook van de Kapellaan draagt hieraan bij. Voor aanvullende investeringen als
gevolg van de uitbreiding van het plangebied met Creative City is extern budget gevonden. Er hebben in
dit verband gesprekken met de provincie plaatsgevonden om subsidie voor het Centrumplan te
ontvangen. Het college heeft in november 2013 een subsidieaanvraag bij de provincie Limburg
ingediend. De provincie heeft in februari 2014 besloten om subsidie toe te kennen aan het centrumplan,
in samenhang met de ontwikkeling van Creative City, aangezien beide ontwikkelingen bijdragen aan de
economische structuurversterking van onze stad.
De afgelopen maanden is met Van Pol Beheer BV gewerkt aan de nadere planuitwerking. Daarnaast
hebben gemeente, theater en bibliotheek nauw samengewerkt aan het verder inrichten van het nieuwe

                                                  124
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>culturele complex. Hierbij is in het ruimtelijk ontwerp de keuze gemaakt voor de geoptimaliseerde variant
waaraan theater en bibliotheek hun instemming hebben gegeven. Tevens is in het raadsbesluit van april
2013 opgenomen dat er nog gezocht zou worden naar mogelijke kostenbesparing op het vlak van
investeringen, gebouwexploitatie en bedrijfsexploitatie.
Eind 2013 is door Van Pol Beheer BV een omgevingsvergunning voor het bouwplan aangevraagd. Verder
is begin 2014 gestart met het slopen van de opstallen en het bouwrijp maken van de gronden en zijn
deze werkzaamheden inmiddels ook afgerond.
Met betrekking tot de herinrichting van de openbare ruimte is het definitief ontwerp in juni 2014
gepresenteerd. Het betreffen in ieder geval de straten Kapellaan, Engerweg, Einderstraat, Dr. Kreijenstraat,
Marktstraat, Niersprinkstraat en Hoofdstraat. Daarnaast is een aantal pleinen voorzien. De reconstructie
van het Stadspark als ‘groene vinger’ tussen het centrum en de Anstelvallei is inmiddels qua voorbereiding
ook opgepakt. Uiterlijk begin 2015 worden de eerste fysieke werkzaamheden uitgevoerd. Het
ontwerpproces is vanaf april 2014 opgestart en wordt uiterlijk eind 2014 afgerond.

Communicatie is een belangrijke pijler bij het Centrumplan. De ondernemers, bewoners en andere
belangstellenden worden eenduidig geïnformeerd en meegenomen in dit grote project voor Kerkrade. Dit
gebeurt in nauwe samenwerking met alle externe en interne betrokken partijen.

Eygelshoven
Omstreeks 2010 is gestart met de herstructurering op de locaties Op de Bossen. Twee locaties zijn
inmiddels gereed (Gulik-, Bongartstraat). Op de resterende drie locaties, Van Meerten-, Henckens- en
Holtskuilenstraat zijn in 2012 totaal 48 woningen gesloopt. Op deze drie locaties zullen in totaal 23
grondgebonden woningen worden teruggebouwd. De herstructurering van de locatie Burgemeester
Dohmenplein is momenteel in voorbereiding. Er zullen ca. 28 levensloopbestendige (Flexi)
grondgebonden woningen worden teruggebouwd.

Visieontwikkeling

Atriumterrein
In de stadsdeelvisie Kerkrade-Oost I is aangegeven dat het gebied een belangrijk onderdeel vormt voor de
verdere gebiedsontwikkeling van het Centrum. De ontwikkelingen op het Atriumterrein zullen echter pas
plaatsvinden op de lange termijn (na 2020). Het gebied is landschappelijk fraai gelegen en biedt kansen
voor een toekomstige stedelijke ontwikkeling met centrumversterkende functies in een groene setting.

Kerkrade-West
Op basis van de Stadsdeelvisie “De re-creatie van Kerkrade-West” heeft de gemeente Kerkrade op 28
februari 2011 een samenwerkingsovereenkomst getekend met de corporatie, Provincie Limburg en Regio
Parkstad Limburg. Het doel van de samenwerking is de herstructurering van Kerkrade-West door in te
zetten op de zogenaamde “high five” van voorzieningen en wonen, veiligheid, participatie,
duurzaamheid en identiteit. In deze overeenkomst is een aantal deelprojecten benoemd, namelijk Heilust,
Bestaande wijk van Morgen, Akerstraat, Transferium, Internationaal woonmilieu Gracht en Lokaal
energiebedrijf. Voor elk van die deelprojecten zal de samenwerking verder vormgegeven worden in een
uitvoeringsovereenkomst.

Voor het deelgebied Heilust is op 8 december 2011 door gemeente, Hestia groep (nu HEEMwonen),
Parkstad en Provincie de uitvoeringsovereenkomst Heilust getekend. Het doel van de overeenkomst is het
realiseren van een vernieuwde duurzame leefomgeving. Er wordt geïnvesteerd in mensen, openbare
ruimte, woningen, voorzieningen en infrastructuur, identiteit, welzijn / participatie en veiligheid.
Daarmee wordt bijgedragen aan de regionale opgave om de woningvoorraad te herstructureren en te
transformeren conform de envelop voor Kerkrade-West. De uitvoerende partijen zijn de gemeente en de
corporatie.

Programmatisch bestaat de uitvoering uit de volgende onderdelen:
-   de sloop van huur- en koopwoningen (ca. 500); de bouw van huur- en koopwoningen (ca. 65);
-   de bouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA);
-   investeringen in de Openbare Ruimte: infra; park; speeltuin; Cruyff Court, thematuin, stadsland-
    bouwpark;
-   de uitvoering van het Sociaal Programma.

                                                   125
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>De grond- en vastgoedexploitatie van de MFA komen voor rekening en risico van de gemeente. Na
realisatie komen het beheer en onderhoud voor rekening van de gemeente evenals de exploitatie van de
MFA. De exploitatie van het Sociaal Programma komt voor rekening van HEEMwonen en gemeente, ieder
voor een gelijk deel. De vastgoedexploitatie van de woningen komt voor rekening en risico van
HEEMwonen, die na realisatie de koopwoningen zal verkopen en de huurwoningen in beheer,
onderhoud en exploitatie zal nemen.

De totale investeringen voor de gemeente bedragen ca. € 15,2 miljoen. De raad heeft op 29 januari 2014
€ 973.000 uit het structuurfonds toegekend aan de gebiedsexploitatie Heilust. Daarmee is de exploitatie
sluitend. Bij eerder genomen besluiten zijn uit het structuurfonds ca. € 2,4 miljoen (raad februari 2011) en
€ 700.000 (VJN2013) toegekend. Uit reguliere middelen is ca. € 2 miljoen gereserveerd. Daarnaast
ontvangt de gemeente € 7,7 miljoen uit het transformatiefonds en € 525.000 subsidies. Ten slotte wordt
voor ca. € 900.000 uitgevoerd ten behoeve van HEEMwonen.

Het bestemmingsplan voor het hele plangebied is door de raad in juni 2013 vastgesteld. Inmiddels zijn
ca. 400 woningen door HEEMwonen gesloopt. Door de gemeente zijn 17 van de 18 woningen in de
Papaverstraat verworven. De verwerving van de resterende woning is voorzien in de periode tot en met
2014. De sloopwerkzaamheden zullen gefaseerd plaatsvinden zodra een cluster aaneengesloten
woningen onbewoond is. De sloop van de eerste woningen aan de Papaverstraat start in het 4e kwartaal
van 2014. In het kader van de realisatie van een multifunctionele accommodatie is de kerk Heilust in
maart 2014 aangekocht. Het programma van eisen voor deze MFA is gereed en de opdracht voor het
ontwerp is eind 2014 verleend. De start van de bouwwerkzaamheden is voorzien in het 1 e kwartaal van
2015.
De opdracht voor het definitieve inrichtingsplan van het park is in 2013 verleend. De planning voorziet
in de realisatie van de eerste fase van het park met de aanleg van een Cruyff Court begin 2015. De
realisatie van de rest van het park is mede afhankelijk van de voortgang van de verwerving en sloop van
de resterende huurwoningen en de realisatie van een tweetal clusters woningen door HEEMwonen. Deze
realisatie zal aldus in meerdere fasen plaatsvinden. De uitvoering van het Sociaal Programma is in februari
2014 gestart.

De versterking, revitalisering van de Akerstraat als winkelstraat en de realisatie van het Recreatie Pluspunt
zijn twee deelprojecten van Kerkrade-West die nauw met elkaar samenhangen.
Ten zuiden van de Industriestraat is de ontwikkeling van het zogenaamde Recreatie Pluspunt voorzien.
Dit vormt een cruciaal programmaonderdeel in de realisering van de stadsdeelvisie Kerkrade-West. Het
Recreatie Pluspunt wordt vormgegeven door de ontwikkeling van een Transferium / halte aan de
zuidzijde van Kerkrade-West (Spekholzerheide) als een recreatietoeristisch knooppunt zodanig dat:
-   het hele stadsdeel West goed ontsloten wordt en goed bereikbaar is via openbaar vervoer zowel naar
    Duitse zijde (Aken) als naar Heerlen / Maastricht. Daarmee wordt aangesloten op het regionale en
    internationaal vervoersnetwerk;
-   de verbinding vanuit dit knooppunt met de omliggende toeristisch-recreatieve attracties concreet tot
    stand komt en aansluit op langzaam verkeersroutes van en naar het Transferium / halte;
-   een logisch ruimtelijk- functionele verbinding tot stand komt tussen Akerstraat en Transferium / halte
    zodat dit hele gebied tussen Industriestraat en Akerstraat als sterk en compact stadsdeelcentrum kan
    functioneren.

Het projectplan voor de realisatie van het Transferium is eind mei 2013 in de Stuurgroep Kerkrade-West
goedgekeurd. In het projectplan wordt ingegaan op de scenario’s voor de Avantislijn (wel of niet
doorgaan) en de consequenties en risico’s (o.a. voorinvestering strategische aankoop) daarvan voor het
deelproject Transferium / halte. Een eerste ontwerpnota voor het Transferium met daarin opgenomen een
drietal varianten is uitgewerkt en afgerond. Het ruimtelijk kader voor het Transferium, met name het
bestemmingsplan, is in februari 2014 vastgesteld door de raad.
Voor de feitelijke realisatie is in overleg met de provincie Limburg een pand aan de Industriestraat
aangekocht. Door de treinagenda is vooralsnog om strategische redenen door de provincie Limburg de
prioriteit gegeven aan de intercity verbinding tussen Heerlen en Aken. Voor de Avantislijn betekent dit op
dit moment een vertraging in de tijd. In mei 2014 is een schrijven gericht aan de provincie met een
verzoek voor een bestuurlijk overleg inzake de mogelijkheden om de bestaande heuvellandlijn door te


                                                    126
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>trekken tot in Kerkrade-West als voorloper op de Avantislijn en in combinatie met het groot onderhoud
ten behoeve van de ZLSM.

De Wvg op het gedeelte van de Akerstraat gelegen tussen de Kleingraverstraat en de Industriestraat is van
rechtswege vervallen. Dit betekent dat het kerkplein zoals in de visie weergegeven naar verwachting
anders zal worden vormgegeven.

In de Bestaande wijk van Morgen, de Dahliastraat en omgeving, zijn in 2013 huurwoningen van
HEEMwonen kwalitatief verbeterd door het treffen van energiebesparende maatregelen. De
renovatiekosten komen voor rekening van de corporatie. In dit kader is uit het innovatiefonds (als
onderdeel van het transformatiefonds) aan HEEMwonen € 2,9 miljoen toegekend voor ingrepen ten
gunste van de duurzaamheid. In 2014 worden de laatste woningen gerenoveerd, waaronder ook een
aantal eigendomswoningen. Voor de renovatie van de eigendomswoningen is additioneel vanuit het
innovatiefonds en bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld.
De gemeente Kerkrade is verantwoordelijk voor de herinrichting van de openbare ruimte (vergelijkbaar
met Heilust) en dient ook hier additionele gelden beschikbaar te stellen. In 2013 is een eerste bedrag van
€ 285.000 beschikbaar gesteld voor herinrichting van de Dahliastraat. Daaropvolgend is er een BDU
subsidie aangevraagd van € 500.000 voor de renovatie van de openbare ruimte. Dit onder voorwaarde
dat er 50% cofinanciering zal plaatsvinden. Voor het resterend benodigde bedrag aan cofinanciering
wordt een voorstel uitgewerkt.
De realisatie van de herinrichting van de openbare ruimte zal voor een groot gedeelte in 2014 gaan
plaatsvinden. Voor een resterend gedeelte (tussen Dahliastraat en Tulpenstraat) wordt nog gezocht naar
extra financiële middelen. Dit gedeelte zal op zijn vroegst in 2015 worden opgewaardeerd.

Kerkrade-Oost I
De stadsdeelvisie Kerkrade-Oost I met de titel “Onbegrensd leven, wonen en werken in de Bovenstad
tussen de Anstel en de Worm” is op 11 december 2012 vastgesteld door Woningstichting Land van Rode
(nu HEEMwonen) en op 19 december 2012 door de Raad.

Het stadsdeel Kerkrade-Oost I bestaat uit de buurten: Centrum (inclusief Mucherveld), Rolduckerveld,
Holz, Nulland en Bleijerheide. Daarnaast maken het stadspark en abdijcomplex Rolduc en omgeving ook
onderdeel uit van het plangebied.

In de integrale visie worden onder andere keuzes gemaakt voor de korte, middellange en lange termijn in
het stadsdeel Oost I op het terrein van:
-   het verbeteren van de woon- en leefomgeving;
-   het uitvoeren van de transformatieopgave van de woningvoorraad (het slopen van woningen,
    waaronder in de particuliere sector);
-   het waardebehoud van gebouwen;
-   de aanpak van leegstand en braakliggende terreinen;
-   het optimaal benutten van de fraaie omgeving en de grensligging met Duitsland.

Er zijn vijf hoofdambities benoemd voor het gebied Oost I. Deze zijn:
-   Typisch Kerkrade (groene omgeving en vooroorlogse linten);
-   Kerkrade cultuurstad (klank- en beeldenstad);
-   Kerkrade toeristisch-recreatieve stad;
-   Kerkrade een onbegrensde internationale stad;
-   Kerkrade woonstad (dorps wonen met een stedelijk voorzieningenniveau).

Deze hoofdambities zijn uitgewerkt in een uitvoeringsstrategie in negen programma’s. Voor het realiseren
van deze programma’s kan onder andere de voorgenomen Internationale Bau Ausstellung (IBA) Parkstad
Limburg 2013-2020 concrete kansen bieden van inspirerende voorbeelden van transformatie in de regio
waaronder in het stadsdeel Oost I.

Naast het majeure project Centrumplan zijn in de visie nog vier gebieden aangewezen die belangrijk zijn
voor de (her)ontwikkeling van Oost I. Het betreft:
-  Rolduckerveld: via herstructurering naar een groene schakel in de dubbelstad (Kerkrade-
   Herzogenrath).

                                                  127
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>-    Bleijerheide: via herstructurering naar een hoofdonderdeel van het groen (locatie Vroenhof en
     hoogbouwflats aan de Voorterstraat en Urusulastraat).
-    Maria Gorettiplein en omgeving: kwaliteitsimpuls.
-    Verbindingen stadscentrum met nabijgelegen toeristische attracties en een nieuw OV-knooppunt.

In april 2013 is de nota “Kerkrade Oost I, van visie naar uitvoering” door gemeente en HEEMwonen
samen opgesteld om aan de slag te gaan met diverse projecten in het stadsdeel Kerkrade Oost I. Voor de
prioritaire deelgebieden Centrum, Nulland/Bleijerheide en Rolduckerveld zullen in 2014 separate
plannen van aanpak worden vastgesteld. In deze plannen wordt aangegeven welke acties en door wie
deze acties zullen worden genomen om de komende jaren aan de slag te gaan om de leefbaarheid op
peil te houden c.q. te verbeteren (uitvoeringsprogramma Kerkrade Oost I). De ontwikkelingen in het
Centrum (Centrumplan, stadspark, gebiedsontwikkeling Creative City), de herstructureringslocaties in
Nulland/Bleijerheide en op termijn in Rolduckerveld vormen momenteel de belangrijkste ingrediënten in
deze plannen van aanpak.

Kerkrade-Oost II en Noord
Gemeente en woningcorporaties Wonen-Zuid en Wonen-Limburg zijn in mei 2013 gestart met het
opstellen van een integrale stadsdeelvisie Noord (Waubacherveld, Hopel, Eygelshoven-Kom en Vink) én
Oost II (Erenstein, Chevremont en Haanrade), inclusief het bedrijventerrein Julia en de aangrenzende
groengebieden Wormdal, Carisborg, Holzkuil en Berenbos.

Op 26 februari 2014 is de Stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost II “Klaar voor de toekomst” (bestaande
uit 2 rapporten: wijkanalyse en stadsdeelvisie) vastgesteld door de gemeenteraad. De directies van Wonen
Limburg en Wonen Zuid hebben in februari 2014 schriftelijk ingestemd met de visie.

Daarmee heeft Kerkrade voor haar gehele stedelijk gebied de gemeentelijke structuurvisie “Kerkrade
2010-2020” nader uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s waar de komende jaren door gemeente en
betrokken partijen projecten zullen worden uitgevoerd. De aanzet van het uitvoeringsprogramma van
Noord en Oost II (op korte termijn) wordt verankerd in de prestatieafspraken tussen gemeenten en
woningcorporaties voor de betreffende stadsdelen. Halverwege 2014 wordt gestart met de uitvoering van
de visie. Hiertoe is een plan van aanpak “uitvoering stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost II 2014-2015”
in juni 2014 opgesteld. Dit plan van aanpak geeft aan hoe we de uitvoering van de stadsdeelvisie voor de
stadsdelen Noord en Oost II het komende jaar gaan oppakken en hoe we dit verankeren binnen de
betrokken organisaties (organisatorisch en financieel). Daarnaast geeft het plan inzicht over praktische
zaken hoe gemeente en woningcorporaties de komende jaren actief aan de slag gaan om de vraagstukken
aan te pakken en slim in te spelen op kansen en nieuwe ontwikkelingen in de stadsdelen Noord en Oost
II.

Het ‘ontwikkelingsprogramma bedrijventerreinen’
De Gemeente Kerkrade beschikt alleen op bedrijvenpark Rodaboulevard over uit te geven percelen. De
voorraad bedrijfspercelen bedroeg begin 2014 ca. 3 ha. Voor 2015 is de verkoop van ca. 2.000 m2
geraamd.

b.       Uitvoering van het grondbeleid

Het cluster Gebiedsontwikkeling en Projecten van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling is belast met de
realisatie van het ontwikkelingsprogramma op het gebied van woningbouw en bedrijfsterreinen.

Het Vastgoed –en Grondbedrijf draagt zorg voor de financiële en juridische vertaling van de
voorbereiding en realisatie van het ontwikkelingsprogramma. Daartoe wordt in deze paragraaf de visie op
het grondbeleid aangegeven op basis van het ontwikkelingsprogramma woningbouw en het
ontwikkelingsprogramma bedrijventerreinen. Voorts wordt de Raad middels deze paragraaf geïnformeerd
over de wijze van uitvoering van het grondbeleid op grond van de beheersvoorschriften en over de wijze
waarop de grondprijs wordt bepaald. Tot slot wordt ingegaan op het verloop van de reserve OBK en de
voortgang van de afzonderlijke projecten cq, gebiedsontwikkelingen.
Ieder jaar stelt het College een grondnota opgesteld, waarbij het grondbeleid nader wordt
geconcretiseerd. De grondnota en de paragraaf grondbeleid, evenals de periodieke verantwoording via de


                                                 128
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>voorjaarsnota en de najaarsnota staan hiermee nauw met elkaar in verband. Deze nota wordt ter
kennisname gebracht aan de Commissie GEZ.

In beheersvoorschriften was eerder vastgelegd volgens welke processen en procedures het
ontwikkelingsprogramma wordt bepaald en anderzijds op welke wijze de gemeentelijke gronden en
grondexploitaties worden beheerd. Dit kader dient echter te worden geactualiseerd omwille van 2
redenen:

    1. De ontwikkelingsopgave vloeide in het verleden voort uit separate locatie-ontwikkelingen
       uitgaande van een woninguitbreiding. Op basis hiervan kon de financiële taakstelling worden
       aangegeven inzake de verkoop van gemeentegrond binnen exploitatiegebieden, inclusief
       aanduiding van risico’s. In het kader van de bevolkingskrimp en de herstructureringsopgave die
       hierop gebaseerd is, is evenwel steeds meer sprake van integrale gebiedsontwikkelingen met
       bijbehorende gebiedsexploitaties. De beheersvoorschriften dienen vanuit deze invalshoek te
       worden aangepast.
    2. In het verleden was het Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade verantwoordelijk voor zowel het
       realiseren van de ontwikkelingsopgave als de financieel en juridische vertaling daarvan. In het
       kader van de organisatieontwikkeling van de sector SOB is het Ontwikkelingsbedrijf echter
       opgegeven en zijn de verantwoordelijkheden, zoals bovenstaand aangegeven, anders verdeeld.
       Dit zal eveneens in een actualisatie van de beheersvoorschriften meegenomen dienen te worden.

Dit najaar worden de beheersvoorschriften aangepast.

In de stadsdeelvisies worden ontwikkelingsgebieden aangegeven waar in zeer beperkte mate nieuwe
woonmilieus kunnen worden gerealiseerd, alsook herstructureringsgebieden waar gesloopt dient te
worden. Als uitwerking van de lokale structuurvisie in stadsdeelvisies zullen derhalve steeds meer
integrale gebiedsexploitaties opgesteld worden. Fysieke ontwikkelingen vinden steeds meer in het kader
van integrale gebiedsontwikkelingen plaats (groen, infra, woningbouw, voorzieningen, sociaal
programma). Het merendeel van deze gebiedsexploitaties zal niet kostendekkend of rendabel zijn. Er
zullen additionele gelden verworven dienen te worden. In het verlengde daarvan zal per ontwikkelings-
en herstructureringsgebied gekeken dienen te worden naar de waarde van de gemeentegronden
daarbinnen. Momenteel zijn twee gebiedsontwikkelingen in uitvoering, namelijk Kerkrade-West en de
gebiedsontwikkeling Kerkrade-Centrum.
Het college heeft in 2013 conform de aanbeveling van de Rekenkamer om de commissie GEZ frequenter
te informeren over majeure ontwikkelingsprojecten besloten dit twee keer per jaar te doen.

De grondprijs van de gemeentegrond wordt marktconform bepaald. De raad heeft besloten dat bij de
verkoop van grond aan een ontwikkelaar cq. woningstichting ten behoeve van woningbouwontwikkeling
de grondwaarde residueel wordt bepaald, dat wil zeggen dat de waarde van de grond afhankelijk is van
het programma dat op de betreffende locatie wordt gerealiseerd. Het College heeft in het kader van de
algemene verkoopvoorwaarden besloten dat bij de verkoop van vrije sector kavels door de gemeente de
prijs op basis van taxaties wordt bepaald. De grondwaarde van de bedrijfspercelen is afhankelijk van de
markt. De ruimtelijke en financiële voorwaarden waaronder de gemeentegrond wordt overgedragen aan
externe partijen worden vastgelegd in een ontwikkelingsovereenkomst en door het College geaccordeerd.
Van de zgn. “niet-in-productie genomen gronden” wordt periodiek getoetst of de prijs per m² nog
acceptabel is. Deze worden indien mogelijk ingebracht in grondexploitaties.

Voorts is het juridisch kader van belang. De bestemming van de grond dient via juridische procedures te
worden geregeld. Voor de periode tot 2020 zullen de in december 2009 vastgestelde
“Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg” en de daaruit voortvloeiende
stadsdeelvisies als kader dienen voor het toekomstige woningbouwprogramma. Daarbij zal sloop en
beperkte nieuwbouw als kwalitatieve bijdrage aan de transformatie van het woningbezit uitgewerkt
worden. In december 2012 is de Regionale Woonstrategie 2012-2020 door Parkstad vastgesteld en in
december 2013 de nieuwe regionale woningbouwprogrammering.

In 2008 is door Parkstad het Intrekkingsbeleid Bouwvergunningen geformuleerd met als doel het
overschot van woningen en woningbouwcapaciteit terug te dringen. Omdat het niet alleen gegunde
projecten, maar ook bestemmingsplanmogelijkheden betreft is een aanvullend instrumentarium nodig. Op

                                                 129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>31 oktober 2011 is door de Parkstadraad het “Structuurvisiebesluit wonen en retail” vastgesteld. Op grond
van dit besluit kunnen bij het actualiseren van bestemmingsplannen de nog niet benutte
ontwikkelingsmogelijkheden voor wonen en retail worden verwijderd tenzij deze passen binnen het
bestaande beleid. Door middel van het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid in nieuwe
bestemmingsplannen wordt aan het structuurvisiebesluit uitvoering gegeven. Burgemeester en wethouders
kunnen na afloop van een jaar ongebruikte retail- en bouwtitels van de verbeelding verwijderen. Risico’s
worden momenteel nader in beeld gebracht.



c.      Prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie

Het meerjarig verloop van de ‘reserve grondexploitatie OBK’ is als volgt:



                                        2014            2015             2016            2017       2018
Beginsaldo                             1.124           1.136            1.385           1.634      1.780
Resultaten Grondbedrijf                   143            259              259             156        156
Bijdrage aan regioarcheoloog               -10            -10              -10             -10        -10
WOP-projecten *                          -121               0                0               0          0
Eindsaldo                              1.136           1.385            1.634           1.780      1.926

bedragen x € 1.000

* Dit betreft nog de doorwerking van eerdere projecten, er worden geen nieuwe WOP-projecten meer
bekostigd vanuit de reserve.

De resultaten van het Grondbedrijf betreffen de winsten en verliezen uit grondexploitaties. Deze worden
verderop nader aangegeven. Bij deze ramingen dient rekening te worden gehouden met een risicoprofiel.
Naast externe factoren zoals vertragingen in juridische procedures, alsook de invloed van de krimp en de
gevolgen van de kredietcrisis op de verkoop van gemeentelijke percelen, is de gewijzigde woningmarkt
alsook de concretisering van het intrekkingsbeleid eveneens van invloed op deze ramingen.

In het verleden werd de financiering van het WOP-programma gedekt uit resultaten van het Grondbedrijf.
Deze resultaten bestonden deels uit bijdragen aan het WOP-fonds. Sinds de invoering van de nieuwe
Wro in 2008 kunnen deze bijdragen niet meer worden geïnd. Een uitzondering daarop vormen de
gemeentelijke grondexploitaties. In dat kader wordt vanaf 2013 vanuit de ‘reserve grondexploitatie OBK’
niet meer bijgedragen aan het wijkontwikkelingsprogramma. Volgens de nieuwe Wro kunnen wel nog
bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen van ontwikkelende partijen worden geïnd op basis van een
structuurvisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Waar mogelijk kan de gemeente aan ontwikkelende
partijen bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen vragen en deze in de grond- en gebiedsexploitaties
inbrengen. De financiële gevolgen hiervan kunnen op dit moment niet worden aangeduid. Benadrukt
wordt wel dat binnen gebiedsexploitaties reeds bijdragen van de ontwikkelende partij
(projectontwikkelaar of woningcorporatie) zijn opgenomen. Op stadsdeelniveau en stedelijk niveau is het
uitvoeringsprogramma nog niet uitgewerkt.

In algemene zin moeten gemeenten in hun grondbedrijf als gevolg van de vastgoedcrisis te hoge
opbrengstramingen bijstellen. In dit kader zijn reeds vanaf 2008 in het kader van de diverse begrotingen
en jaarrekeningen binnen onze gemeente de geraamde en gerealiseerde resultaten tijdig bijgesteld en
eventueel naar latere jaren gefaseerd. In het verlengde daarvan is besloten om majeure investeringen niet
langer af te dekken uit nog te behalen grondverkopen. Op deze wijze is een goed antwoord geformuleerd
op het onderzoek door de Rekenkamercommissie in 2009 “Grondbeleid, zicht op de bodem”. Daarbij is
onderzocht hoe het gemeentelijk grondbeleid is geformuleerd en tot stand is gekomen, alsook naar de
wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd. Aangegeven is dat er een strategie dient te worden
ontwikkeld om de gevolgen van de teruglopende verdiencapaciteit van het Grondbedrijf op te vangen. In
het rapport wordt daartoe expliciet aangegeven dat “de noodzaak voor vernieuwing en sloop op



                                                    130
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>bestaande woningbouwlocaties en voor revitalisering van bedrijfsterreinen zal toenemen. Bij dit soort
projecten is sprake van een omgekeerde verdiencapaciteit: er moet geld bij!”
In de tabel hieronder worden deze ramingen inzichtelijk gemaakt. Uit deze tabel blijkt dat de geraamde
resultaten fors naar beneden zijn bijgesteld. Dit houdt verband met de forse invloed van de krimp en de
gewijzigde woningmarkt, alsook van de kredietcrisis op de gemeentelijke grondverkopen.

Opeenvolgende realisatie c.q. ramingen van de resultaten OBK
OBK-                           rekening          begroting                rekening              begroting
resultaten                         2012               2014                    2013                   2015
                              (jun2013)          (okt2013)               (jun2014)              (okt2015)
2012                                   0
2013                                 -26                98                      -89
2014                                259                335                     143                   143
2015                                604                504                     259                   259
2016                                156                156                     259                   259
2017                                                   156                     156                   156
2018                                                                                                 156
bedragen x € 1.000

In het accountantsverslag van 2012 adviseert Deloitte de resultaatverwachtingen van de grondexploitaties
met extra aandacht te monitoren en de consequenties voor de meerjarenbegroting inzichtelijk te krijgen.
Dit gebeurt jaarlijks in het kader van de begroting en de jaarrekening. Het college heeft in 2013 besloten
daarnaast jaarlijks een tussenrapportage over het verloop van de reserve op te stellen en deze te
behandelen in de commissie GEZ.

d.        Onderbouwing van de (geraamde) winst- of verliesneming

Op grond van een inschatting van de voortgang en resterende risico’s van de grondexploitaties wordt een
raming gemaakt van de resultaten. Daarbij wordt rekening gehouden met de relevante
verslagleggingsregels. Hieronder wordt een actueel overzicht gegeven van de geraamde resultaten van de
verschillende grondexploitaties.

Project                                          raming      raming      raming       raming       raming
                                                   2014        2015        2016         2017         2018
Rodaboulevard                                       100         100         100          100          100
Dislocaties:
- Rolduckerstraat (Brede School)                     53          53          53           53           53
- Pastoor Theelenstraat (Campus)                     38           3           3            3            3
Grachterheide 2b fase 49 woningen                       -          -           -            -            -
Grachterheide 3e fase 29 woningen                       -          -           -            -            -
Kaffebergsweg                                           -          -           -            -            -
Kleingraverstraat                                      2           -           -            -            -
Maria Gorettistraat                                  75            -           -            -            -
Marktstraat - Einderstraat                              -          -           -            -            -
Op de Knip                                              -          -           -            -            -
Teutelebroekstraat-Kerkvoetpad                         3        103         103             -            -
Toekomstige herstructureringsprojecten                  -          -           -            -            -
Subtotaal                                           271         259         259          156          156
Kernwinkelgebied Kerkrade-West                     -124            -           -            -            -
Nieuwstraat-Kohlbergsgracht                           -4           -           -            -            -
Totaal                                              143         259         259          156          156
bedragen x € 1.000




                                                  131
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>e.      Beleidsuitgangspunten reserves in relatie tot de risico’s van grondzaken

Beleidsuitgangspunten m.b.t. de reserves voor grondzaken
In de vorm van de ‘algemene reserve OBK’ is een specifieke buffer voorhanden voor het opvangen van
eventuele niet reeds voorziene/afgedekte risico’s in de totale grondexploitaties. Deze reserve heeft thans
een omvang van circa € 1,25 mln. Vanuit de ‘reserve grondexploitatie OBK’ worden niet voorziene
verliezen uit grondexploitaties gedekt. Winsten worden in de reserve gestort. Indien mogelijk worden
subsidies in de grondexploitaties ingebracht. Deze reserve fungeert daarmee als “werkreserve” voor het
Grondbedrijf. In het verleden werd uit de reserve bijgedragen aan majeure projecten. Omdat de
gemeente nog nauwelijks winsten genereert uit grondexploitaties is dit niet meer mogelijk. De reserve
wordt momenteel onder andere gebruikt om in het kader van de “aanpak plancapaciteit woningmarkt”
grondexploitaties af te sluiten. De financiële gevolgen daarvan zijn op dit moment echter niet in zijn
geheel inzichtelijk en dienen derhalve als een risico te worden gezien.

Risico’s van de grondzaken
De risico’s van het Grondbedrijf worden periodiek geactualiseerd. In deze paragraaf zijn de risico’s als
gevolg van met name de kredietcrisis en de krimp uitgebreid behandeld. Hieronder volgt nog een aantal
specifieke risico’s of relevante ontwikkelingen van de grondexploitaties.

Juridische risico’s
In december 2009 is de “Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg” vastgesteld.
Deze visie geldt als kaderstellend beleidsdocument voor de periode 2010-2020. Voor de Gemeente
Kerkrade geldt een ‘onttrekkingsopgave” van 1.490 woningen. Er is in 2010 gestart met een nadere
uitwerking van de sloopopgave in relatie tot een beperkte nieuwbouwontwikkeling per stadsdeel.
Duidelijk is dat niet alle woningbouwlocaties kunnen worden ontwikkeld. Met name voor de harde
plannen, waarbij bouwvergunning is verleend, ontwikkelingsovereenkomsten zijn gesloten, in meerdere
gevallen gronden zijn verkocht en zelfs bestemmingsplannen zijn vastgesteld, zal overleg met de
ontwikkelende partijen noodzakelijk zijn. Gezocht dient te worden naar acceptabele oplossingen voor
beide partijen, waarbij intrekking van de bouwvergunning, doch ook planaanpassing alsook zelfs
mogelijke terugkoop van gronden een optie vormen.

Door de invoering van de nieuwe Wro per 1 juli 2008 is de uitvoering van het grondbeleid veranderd. De
gemeente is verplicht bij ieder bouwplan de kosten te verhalen. Bij voorkeur dient dit te geschieden via
een anterieure overeenkomst. Dit vereist een onderhandeling met ontwikkelaars en de wijze waarop
wordt onderhandeld over het verhalen van kosten die de gemeente maakt voor zo’n ontwikkeling kan
vertragend werken. Dit geldt zeker voor projecten waarbij met betrekking tot het verhalen van die kosten
de gemeente en de ontwikkelende partij geen overeenstemming kunnen bereiken. In dat geval zal een
exploitatieplan moeten worden opgesteld. Het exploitatieplan dient gelijktijdig met het bestemmingsplan
te worden vastgesteld. De gemeente gaat ervan uit dat in de meeste gevallen overeenstemming zal
worden bereikt. De uitvoering van projecten kan worden vertraagd als tegen deze projecten bezwaar
wordt gemaakt.

Planschade
De risico’s met betrekking tot planschade worden zo veel mogelijk afgewenteld op de
projectontwikkelaar. Echter bij projecten die de gemeente zelf uitvoert, of waarvan de contracten reeds
langer geleden zijn getekend, kan de planschade niet op een derde partij worden afgewenteld. Alleen
voor het project Grachterheide is nog een planschadeverzoek in behandeling.

Marktrisico’s
Door de gevolgen van de economische crisis en de krimp geldt een marktrisico voor de volgende kavels:
Rodaboulevard, Rolduckerstraat, Pastoor Theelenstraat, Grachterheide, Kleingraverstraat en
Teutelebroekstraat-Kerkvoetpad.

Daarnaast beschikt het Grondbedrijf nog nauwelijks over nieuwe winstgevende locaties, waarmee
negatieve ontwikkelingen in de geprognosticeerde grondverkopen kunnen worden opgevangen. De
noodzaak voor vernieuwing en sloop op bestaande woningbouwlocaties en voor revitalisering van
bedrijfsterreinen neemt toe, met als gevolg een omgekeerde verdiencapaciteit (“er moet geld bij”), aldus
het rapport van de rekenkamercommissie in 2009. In een plan van aanpak om deze ontwikkeling het

                                                  132
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>hoofd te bieden is aangeduid dat een integrale aanpak noodzakelijk zal zijn. Door gerichte investeringen
in de herstructurering van de woningvoorraad, in economische structuurversterking alsook in versterking
van de identiteit van Kerkrade kan een omslag van een negatieve prijsspiraal naar een
waardevermeerdering van vastgoed worden gerealiseerd. Kerkrade-West geldt in dit kader als een
pilotproject.




                                                 133
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>134
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>§8.            Krimp: omgaan met demografische ontwikkelingen
Hoewel in dit document het onderwerp al diverse malen is aangesneden, wordt in deze paragraaf
integraal ingegaan op de gevolgen van demografische ontwikkelingen. In deze paragraaf wordt de
bevolkingsontwikkeling, de samenhang van de aanpak (visie) en maatregelen door de gemeente
toegelicht. Daarnaast beschikt de gemeente hiermee over een instrument om jaarlijks de stand van zaken
aan te geven en extra kosten als gevolg van demografische veranderingen meer inzichtelijk te maken.

In 1992 telde de gemeente Kerkrade op zijn top 53.364 inwoners. Nadien manifesteerde zich een daling
van de bevolking. De afname van het inwonertal is tevens een regionaal verschijnsel.

Bevolking gemeente Kerkrade, 1 januari
     leeftijdsgroep      1990          2000                          2014             2020             2025             2030
                 0 – 19            11.549           10.595            8.092            7.859            7.554                7.215
               20 – 39             16.829           13.317            9.807            9.228            8.672                8.134
               40 – 64             16.864           18.848           18.626           16.708           15.228               13.878
               65 e.o.              7.888            8.698           10.410           11.363           11.921               12.110
                totaal             53.130           51.458           46.935           45.158           43.375               41.337
bronnen: reële cijfers GBA Kerkrade, gemeentelijke prognosecijfers 2013 (t.b.v. info voor schoollocaties op buurtniveau).

Begin 2014 is door de gemeente een nieuwe prognose met als uitgangsdatum 1 januari 2013 opgesteld.
Hierbij zijn de uitgangspunten voor de demografische componenten geboorte, sterfte, vestiging en
vertrek gebaseerd op het gemiddelde van de jaren 2008 t/m 2012. Verder is op buurt- en stadsdeelniveau
rekening gehouden met de uitwerking van de Regionale Woningmarktprogrammering 2013 - 2016
inclusief het gemeentelijk standpunt ten aanzien van deze programmering voor de komende jaren tot
rond 2020. Op gemeentelijk niveau wordt verondersteld dat de woningbouwprogrammering geen
wezenlijke invloed heeft op de te verwachten ontwikkeling van de bevolking in de komende jaren.
Sinds begin jaren negentig wordt de krimp van de bevolking voor driekwart veroorzaakt door een
sterfteoverschot: meer overledenen dan geborenen. Het overige kwart komt voor rekening van een
negatief migratiesaldo. In de komende jaren wordt een verdere teruggang van het inwonertal verwacht.
Naar verwachting zal deze teruggang vooral veroorzaakt worden door een sterfteoverschot. Het proces
van ontgroening en vergrijzing zal zich in de komende jaren voortzetten. Zie ook onderstaande illustratie
met de indexcijfers per leeftijdsgroep. Met name het aandeel personen van 80 jaar en ouder zal (op
termijn) fors toenemen.




                               Bevolking Kerkrade naar leeftijd
              130                                                                                                leeftijdsgroep

              120

              110                                                                                                           0 - 19

              100
    indices




                                                                                                                            20 - 44
              90                                                                                                            45 - 64
              80
                                                                                                                            65 79
              70
                                                                                                                            80 e.o.
              60
                2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039                                       totaal
                                                    jaren, 1 januari


Naast de daling van de bevolking zal in de komende jaren voor het eerst ook het aantal huishoudens
geleidelijk afnemen. Het aantal huishoudens is tussen 2000 en 2013 stabiel gebleven. De gemiddelde


                                                               135
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>grootte van de huishoudens is in deze periode gedaald van 2,26 naar 2,01. De verdunning van de
huishoudens, met name een toename van het aandeel eenpersoonshuishoudens, wordt in de komende
jaren voortgezet.

Onderstaand wordt ingegaan op de visie van de gemeente op krimp en de opgaven voor de
woningvoorraad, de openbare ruimte en de voorzieningen. Om een indruk te geven van de kosten komen
ook de financiën kort aan bod. Het blijkt overigens bijzonder lastig om de uitgaven voor “krimp” exact af
te zonderen. Omwille van de efficiëntie en doeltreffendheid worden binnen projecten namelijk vaak
zaken integraal opgepakt. De gerelateerde kosten zijn verweven in alle posten. Rijk en Provincie blijken
ook bijzonder geïnteresseerd te zijn in de krimpeffecten bij riolering, (buiten)sportaccommodaties en
scholen. Hier wordt in deze paragraaf extra bij stilgestaan.

Voor meer gedetailleerde informatie op bepaalde onderwerpen wordt verwezen naar beleidsveld 1
(Bouwen en Wonen) en paragraaf 7 (Paragraaf Grondbeleid).

a.      De visie van Kerkrade op de krimp

De gemeente Kerkrade heeft de krimp als autonome ontwikkeling geaccepteerd. Kerkrade trekt in dit
kader gezamenlijk op met de gemeenten in de stadsregio Parkstad Limburg. Er is voor diverse thema’s
gezamenlijk beleid (onder andere wonen en retail) opgesteld en er zijn regionale afspraken hierover
gemaakt.

Bedreigingen
De gevolgen van krimp worden steeds beter zichtbaar. Zo loopt het leegstandscijfer van woningen en
winkels in Kerkrade de laatste jaren verder op en ligt leegstand dikwijls in combinatie met verpaupering
op de loer. Het draagvlak voor voorzieningen komt onder druk te staan. Het voorzieningenniveau moet
door minder inwoners gedragen worden. Eerst treedt een periode van transitie op; een overgang naar een
nieuwe balans. Daar waar in het verleden veel voorzieningen op buurtniveau aanwezig waren, zullen
deze nu meer geclusterd moeten worden. Tot slot zijn er brede en forse financiële gevolgen. De
inkomsten van de gemeente verminderen aanzienlijk (o.a. algemene uitkering, belastingen). Dit geldt ook
voor externe partners (onderwijs, zorg, corporaties, culturele instellingen, etc). Daarentegen nemen de
benodigde gemeentelijke uitgaven en die van de externe partners toe, zowel in de ruimtelijke,
economische als sociale sector.

Kansen
De bevolkingsontwikkeling biedt ook kansen. Kerkrade kan, en zal, kiezen voor kwaliteit boven
kwantiteit. Niet alleen de woningvoorraad wordt verbeterd, maar ook de woonomgeving. Oorspronkelijke
beekdalen en vergezichten naar de groene omgeving (beleving van het landschap) worden hersteld.
De diverse centra en de voorzieningen krijgen een kwaliteitsimpuls. Door voorzieningen te bundelen,
kan ook hier meer worden geïnvesteerd in minder. Naast deze kansen voor de wijken, blijft Kerkrade ook
inzetten op de doorontwikkeling van het speerpunt toerisme. Dit heeft de laatste tijd al vruchten
afgeworpen door een grote toename van bezoekersbestedingen en diverse stimuleringsprijzen. Tot slot
bieden de ontwikkelingen van de (eu)regionale infrastructuurverbindingen kansen. Hierdoor verbreedt het
draagvlak en kan Kerkrade samen met de partners zich op een hoger schaalniveau profileren. De bouw
van twee campussen bij de RWTH in Aken kan een extra impuls betekenen.

Om deze kansen goed te benutten, staat de gemeente de komende jaren voor een forse opgave. Deze
pakt Kerkrade waar mogelijk lokaal en waar nodig (eu)regionaal op. De opgaven hebben ondermeer
betrekking op de woningvoorraad, openbare ruimte en voorzieningen. Hoewel Kerkrade de opgave
integraal benadert, worden deze drie aspecten verder toegelicht.

Gemeentelijke visies
Kerkrade heeft belangrijke strategische visies vastgesteld, waaronder de “Reisgids Kerkrade 2030”, de
gemeentelijke structuurvisie “Kerkrade 2010-2020” en de stadsdeelvisies “Kerkrade-West”, “Kerkrade-
Oost I” en “Kerkrade Noord en Oost II” waarin de demografische ontwikkelingen en de uitdagingen,
waaronder de transformatieopgave van de woningvoorraad, het op peil houden van voorzieningen en
leefbaarheid, de herinrichting van gebieden en openbare ruimten voor de komende decennia centraal
staan. Zo zijn in de gemeentelijke structuurvisie gebieden aangewezen waarbinnen ontwikkeling,

                                                  136
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>verdunning of beheer is voorzien. In de ontwikkelingsgebieden (Heilust/Spekholzerheide,
Bleijerheide/Vroenhof en Rolduckerveld) zal de komende jaren met name een ingrijpende aanpak van de
woningvoorraad en openbare ruimte plaatsvinden. Ook is in de integrale visie opgenomen dat Kerkrade
de maatschappelijke voorzieningen zoals zorg-, onderwijs- en sportvoorzieningen concentreert en
gelijkmatig verspreidt over de stad en deze kwalitatief verbetert.
Voor de stadsdelen Kerkrade Noord en Oost II is in februari 2014 een stadsdeelvisie vastgesteld en
hebben de besturen van de deelnemende woningcorporaties Wonen Limburg en Wonen Zuid hiermee
ingestemd.

Voor Kerkrade-West is een gemeentelijk budget van circa € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld ten laste van
de ‘reserve structuurfonds’. Overige partijen dragen, onder andere via het transformatiefonds, ook bij aan
het project. De stadsdeelvisie Kerkrade-West fungeerde als pilot voor de Limburgse wijkenaanpak.

b.      De herstructurering van de woningvoorraad

In 2009 is de regionale herstructureringsvisie vastgesteld. Hieraan hebben alle Parkstadgemeenten en de
daarin werkzame corporaties meegewerkt. In deze visie is op stadsdeelniveau de opgave tot 2020
vastgesteld. Een belangrijke uitdaging is de transformatie van de woningvoorraad. In januari 2013 is in het
kader van de actualisatie van de transformatieopgave 2012-2020 de “netto-onttrekkingsopgave” per 1-1-
2014 voor de Gemeente Kerkrade vastgesteld op 1.490 woningen. Een omvangrijke ingreep, die zowel in
de huur- als in de koopsector zal moeten plaatsvinden, met name in de particuliere sector. Hiervoor zijn
nauwelijks financiële middelen voor handen. De komende jaren zal de gemeente samen met andere
partijen zoeken naar nieuwe financieringsconstructies en verdienmodellen. Deze ingreep reikt verder dan
de woningvoorraad alleen, maar heeft ook gevolgen voor de woonomgeving en de sociale structuur in de
wijken.

De leegstand voor woningen bedroeg per 1-1-2012 6,1% (voorlopig cijfer) van de totale woningvoorraad
(was: 5,8% per 1-1-2011). Inmiddels zijn in de Heilust 2 flats en diverse huurwoningen verwijderd.
De komende jaren zullen de resterende drie hoogbouwflats in Bleijerheide worden gesloopt.
(leegstand per 1-1-2013 5,1 %)

c.      De herinrichting van de openbare ruimte

Groen
Ten gevolge van de sloop, zal er meer ruimte in de wijken komen. Deze zal hoofdzakelijk groen worden
ingericht. Er ontstaan op die manier nieuwe groene plekken in de wijk, maar ook groene zones door de
wijken. Hierdoor worden groenstructuren beter met elkaar verbonden en worden de stadsranden
‘verzacht’. Dit is een belangrijke kwalitatieve ontwikkeling, die in de gemeentelijke structuurvisie is
opgenomen. De toename van het totaal oppervlak van de openbare ruimte, zal zeker effect hebben op de
aanleg en de kosten van het in stand houden daarvan. Er zal in de toekomst daarom ook steeds meer
gekozen worden voor ander of tijdelijk ruimtegebruik van de vrijkomende gronden. Daarbij wordt
gedacht aan (nieuwe vormen van) agrarisch en/of natuurbeheer eventueel met inzet van bewoners.

Riolering
Een specifieke situatie geldt voor het rioleringsstelsel. Afname van het rioleringsstelsel zal enigszins gaan
plaatsvinden, maar veel minder sterk dan de bevolkingsontwikkeling. Dit verschijnsel staat ook bekend als
“kostenremanentie”. Hierdoor zal de financiële last per inwoner gaan toenemen. In de bijgevoegde
grafiek wordt een impressie gegeven van de afname van het aantal huishoudens (krimp) in relatie met de
tarieven, op basis van de werkelijke cijfers van de rekening 2012 alsmede de meerjaren prognose van de
evaluatie van het GRP in 2012 en de daarin vervatte aannames. Het betreft uiterst voorlopig
cijfermateriaal. Jaarlijks wordt het Gemeentelijke Riolerings Plan geactualiseerd aan de hand van de
werkelijke cijfers/aansluitingen.




                                                    137
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>Krimpeffect cijfers rekening 2012




d.      Concentratie van voorzieningen

Zoals eerder in dit hoofdstuk is aangegeven zal de voorziene krimp van de bevolking leiden tot het
bundelen van voorzieningen. Op een aantal fronten is dit al flink in gang gezet.

Onderwijsvoorzieningen.
In de gemeente Kerkrade is de afgelopen jaren gewerkt aan een “krimpproof” onderwijshuisvesting. Er
hebben diverse herschikkingen en investeringen plaatsgevonden. Voor het voortgezet onderwijs is
hierdoor alleen het VMBO onderwijs op de nieuwe locatie Holz behouden gebleven. Ten behoeve van
het primair onderwijs heeft onderwijsbestuur Movare een Masterplan opgesteld waarin de toekomstige
plannen en het beleid zijn opgenomen. Deze plannen laten zien dat een nader onderzoek nodig is naar
de mogelijkheden om in Eygelshoven het bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs van OBS De
Schatkist op de locatie van BS De Veldhof te centreren. Het onderzoek hiernaar vindt in 2014 plaats.
Daarnaast vindt op de locatie van BS Bleijerheide vóór het nieuwe schooljaar 2014/2015 een
noodzakelijke ver-/aanbouw plaats om de school de benodigde ruimte te bieden aan het licht stijgend
leerlingaantal. Voor het overige worden tot 2026 geen grootschalige wijzigingen in de
onderwijshuisvesting in Kerkrade meer verwacht.
De laatste prognosecijfers aangaande de leerlingaantallen per 1 oktober 2013 laten voor Kerkrade een
licht stijgend aantal leerlingen zien ten opzichte van een (op sommige scholen) licht dalende trend in de
afgelopen jaren. Uit de cijfers blijkt dat tot 2022 de krimp in het onderwijs in Kerkrade stabiliseert. De
prognosecijfers laten verder zien dat vanaf 2022 een licht dalende trend waarneembaar is van 30
leerlingen per jaar (tot 2034). In het in 2014 nieuw op te stellen Integraal Huisvestingsplan Primair
Onderwijs maken de prognosecijfers van de leerlingaantallen voor de komende jaren dan ook een
belangrijk onderdeel hiervan uit.
Niet onbelangrijk in bovenstaande is het wetsvoorstel tot overheveling van het budget voor het
buitenonderhoud en de aanpassing van schoolgebouwen, van gemeenten naar schoolbesturen per 1
januari 2015. De gemeenten blijven evenwel verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw en
uitbreiding.

De verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting is in het primair onderwijs nu nog verdeeld over
gemeenten en bevoegde gezagsorganen van scholen. Dit levert een aantal knelpunten op, namelijk dat
gemeenten en bevoegde gezagsorganen verschillende belangen hebben, dat er sprake is van trage
procedures en administratieve lasten, en dat bevoegde gezagsorganen weinig autonomie hebben en
afhankelijk zijn van de gemeente voor het buitenonderhoud en aanpassingen aan het gebouw. Deze
knelpunten spelen minder in het voortgezet onderwijs, waar de verantwoordelijkheid voor
buitenonderhoud en aanpassingen aan het gebouw reeds in 2005 is overgeheveld van de gemeente naar
het bevoegd gezag. Het wetsvoorstel beoogt deze verantwoordelijkheden over te hevelen en de
knelpunten binnen het stelsel van onderwijshuisvesting in het primair onderwijs te verminderen.



                                                  138
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>Aangaande de vorengenoemde plannen voor Eygelshoven zal de wetswijziging mogelijk gevolgen
hebben voor de (verdeling van de) bekostiging van de renovatie/aanpassing van BS De Veldhof/OBS De
Schatkist. In de loop van 2014 zal hier naar verwachting meer duidelijkheid over ontstaan indien de VNG
samen met de PO-raad tot overeenstemming komen over de verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien
van renovatie van schoolgebouwen.

Buitensportaccommodaties
Anticiperend op de krimpverwachting is bij de buitensportaccommodaties sinds 2000 het beleid gericht
geweest op het terugbrengen van het aantal buitensportaccommodaties. Bij de voetbalaccommodaties zijn
wij van 13 naar 6 teruggegaan. Tennis is naar 2 accommodaties teruggebracht en hockey naar 1.
Daarnaast is bij alle buitensportaccommodaties een kwaliteitsslag gemaakt door de keuze voor
kunstgras(voetbal/hockey) of kunststof(tennis). Deze investeringen in het verleden, waarvan wij nu de
hogere exploitatielasten dragen, hebben plaatsgevonden om de buitensport "krimpproof" te maken.

Overige
Ten aanzien van gemeenschapshuizen is naast een “kale” reductie van het aantal, spreiding en upgrading
noodzakelijk. Door deels renovatie en deels nieuwbouw moet worden voorzien in multifunctionele
accommodaties die functioneren als spil in de wijk.

Er is gekozen voor een concentratie van retailvoorzieningen in een aantal benoemde clusters.

De opwaardering van een aantal wijkcentra is afgerond (Carboonplein en kern Eygelshoven) en wordt de
komende jaren afgerond (Maria Gorettiplein). De stad staat aan de vooravond van een nieuwe impuls
voor het stadscentrum (Centrumplan).

Voor de bedrijventerreinen wordt ingezet op revitalisering en beheer, in plaats van op uitbreiding.
Regionaal is er voldoende capaciteit, dus wordt gekozen voor kwaliteitsverbetering van de bestaande
terreinen. Kerkrade zal onverminderd inzetten op de doorontwikkeling van diverse toeristische
voorzieningen, zoals die nu al succesvol aanwezig zijn.

e.      Overige onderwerpen

Gelet op de bevolkingsontwikkeling, zal er meer behoefte aan zorg komen. Er komen immers meer
ouderen. Het aandeel ouderen van 80 jaar en ouder neemt verhoudingsgewijs sterker toe, hetgeen extra
zorgvraag creëert. Er zal moeten worden ingespeeld op deze veranderende zorgvraag en veranderende
wet- en regelgeving in het sociale domein (decentralisatie van diverse taken naar de gemeente). Zowel
sociaal, financieel als ruimtelijk moeten er maatregelen worden getroffen. Hierbij is ook de arbeidsmarkt
een aandachtspunt. Tot slot zal er ingezet moeten worden op de sociale cohesie. Door de veranderende
bevolkingssamenstelling, de individualisering en de fysieke ingrepen in de wijken, verdient deze alle
aandacht. Door een integrale aanpak zal Kerkrade moeten gaan voor een goed sociaal klimaat in de
wijken en in de stad. In de gemeentelijke structuurvisie is aangegeven dat we een levensloopbestendige
stad willen zijn met passende zorg en zelfredzame inwoners.

f.      Financiën

Deze paragraaf is ook op verzoek van de provincie Limburg en het Ministerie van BZK opgenomen, in
verband met de tijdelijke extra middelen die in de periode 2011 – 2015 worden ontvangen middels de
algemene uitkering. Deze toevoeging zal na vijf jaar worden geëvalueerd en beoordeeld in het jaarlijkse
Periodiek Onderhoudsrapport gemeentefonds (POR). Daartoe is in 2014 onderzoek gedaan bij de
gemeenten die in aanmerking komen voor deze krimpmaatstaf. Op 13 februari 2014 heeft de gemeente
Kerkrade deelgenomen aan de seminar die door de Werkgroep Financiën van het Nationaal Netwerk
Bevolkingsdaling en het ministerie van BZK is georganiseerd. De begrotingen en rekeningen met een
krimpparagraaf zijn in opdracht van het ministerie van BZK geanalyseerd. Hieruit kwam naar voren dat er
landelijk nog veel verbeterslagen kunnen worden gemaakt. Dat is relevant, mede tegen de achtergrond
van de evaluatie van de tijdelijke krimpmaatstaf dit jaar. De gemeente Kerkrade scoorde in dit onderzoek
overigens bijzonder goed. De paragraaf demografische ontwikkeling is primair bedoeld voor
ondersteuning van de raad, het college en andere gebruikers van de gemeentebegroting om beter inzicht


                                                  139
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>te krijgen in en te sturen op de beleidsmatige vertaling van de aanpak van de gevolgen van
bevolkingsdaling en andere demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing.

Krimpgelden
Omdat een bedrag per feitelijk “verloren inwoner” wordt ontvangen en daarnaast de uitkeringsfactor kan
veranderen met elke circulaire, is in de loop der tijd een schommeling in de extra middelen mogelijk. De
actuele bedragen (peil meicirculaire 2014) zijn circa € 1,3 miljoen in 2011, € 1,1 miljoen in 2012 en
2013, € 0,9 miljoen in 2014 en € 0,8 miljoen in 2015. De bijdragen vanuit het Rijk zijn afgenomen ten
opzichte van 2011. Dit wordt veroorzaakt omdat de bevolking tijdelijk iets minder snel blijkt te dalen dan
verwacht en omdat de uitkeringsfactor mede als gevolg van de rijksbezuinigingen aanzienlijk is verlaagd.

Transformatiefonds
Begin 2011 hebben Rijk, provincie en de stadsregio Parkstad Limburg gezamenlijk een zogenaamd
“Transformatiefonds” opgericht om de structurele leegstand terug te brengen teneinde de leefbaarheid te
verbeteren. Dit fonds is met name gebruikt voor de pilotgebieden van de Limburgse wijkaanpak,
waaronder Kerkrade-West. In de begroting, bestuursrapportages en jaarrekening van Parkstad Limburg
wordt hierover steeds verslag gedaan.

Relevante documenten m.b.t. financiële gevolgen door bevolkingsdaling
Door de krimp daalt de algemene uitkering. Dit werd reeds in 2008 door de Raad voor de Financiële
Verhoudingen (RFV) in haar rapport ‘Bevolkingsdaling, gevolgen voor bestuur en financiën’ voorspeld. In
hoeverre sprake is van een evenredigheid tussen lagere inkomsten en lagere kosten is tevens onderzocht.
De kern van hun verhaal was: ‘Krimpgemeenten hebben tijdens de krimp hogere lasten omdat het
voorzieningenniveau niet evenredig kan dalen met het inwoneraantal. Hun vermogen om het
voorzieningenniveau op peil te houden wordt daarmee serieus op de proef gesteld en nieuwe
ontwikkelingen worden geblokkeerd’. De RFV staat hierin niet alleen. Uit Duits onderzoek (Prof. Dr.
Martin Junkernheinrich, T.U. Kaiserslautern) blijkt dat krimpgebieden hiermee vaak worden
geconfronteerd. Dit fenomeen wordt ook wel kostenremanentie genoemd. Dit doet zich bijvoorbeeld
sterk voor bij het rioolstelsel. Het stelsel wordt niet kleiner bij een dalend inwoneraantal, het ligt er
immers, het is een complex en samenhangend systeem en moet (grotendeels) blijvend onderhouden
worden om een goede werking te garanderen.

In de Rijksstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte (maart 2012) is onderkend dat de ruimtelijke dynamiek
verschillend is in Nederland en dat op termijn grote delen van het land gaan krimpen. Aangegeven is dat
dit geen nationaal belang is en regionaal moet worden opgelost. Waar nodig zal het Rijk hierin faciliteren.
Voor de komende periode komen er echter geen extra financiële middelen beschikbaar voor de
krimpaanpak.

Daarnaast is het rapport “Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in
krimpgebieden. Ontwikkelingen tot 2040. Kansrijke strategieën” (juli 2012) van belang. Hierin zijn de
krimpregio’s Eemsdelta, Zeeuws-Vlaanderen en Parkstad Limburg nader onderzocht, met medewerking
van de betreffende gemeenten. In het rapport staat onder meer dat:
-    De gemeentefinanciën verslechteren. Circa 50% wordt veroorzaakt door de doorwerking op het
     gemeentefonds van de bezuiniging op de Rijksbegroting in enge zin en circa 10% wordt veroorzaakt
     door het wegvallen van de krimpgelden vanaf 2016. In de regio Parkstad doet het grootste gedeelte
     van deze verslechtering zich reeds voor in de periode tot 2020.
-    De uitgaven van de gemeenten in Parkstad in de periode 2011-2040 met 7% zullen stijgen. Deze
     stijging zit voornamelijk in de kosten voor welzijn/zorg en openbare ruimte/wonen. De eigen
     inkomsten zullen tot 2040 met ruim 5% teruglopen. De eigen inkomsten zijn in Parkstad erg laag.
     De eigen inkomsten in de regio Parkstad worden voornamelijk bepaald door de onroerende zaken
     belasting. De kosten van kwijtschelding blijken relatief hoog in Parkstad.
-    De kosten van de transformatieplannen voor wat betreft de woningvoorraad in Parkstad Limburg zijn
     gekwantificeerd in een maatschappelijke kosten-batenanalyse. In het transformatie alternatief in
     Parkstad komt een groot deel van de opgave voor rekening van de woningcorporaties. Aldus resteert
     een benodigde investering voor de overheid van € 124 miljoen in Parkstad. Tegenover deze kosten
     staat een aanzienlijke welvaartswinst. Met name bewoners profiteren van een verbeterde
     leefbaarheid zodat per saldo grotere maatschappelijke baten kunnen worden gerealiseerd.


                                                   140
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>-   De beleidsopties zijn om de uitgaven te verlagen of de inkomsten te verhogen. De laatste optie is
    slechts beperkt mogelijk. Ten aanzien van voorzieningen wordt gepleit voor concentratie van
    voorzieningen en verder voor een goede analyse en afweging ten aanzien van nieuwbouw of
    renovatie bestaand vastgoed, aangezien nieuwbouw in de praktijk veelal duurder blijkt dan wel er
    elders weer leegstand gaat optreden.




                                               141
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>142
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>Financiële begroting




         143
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>144
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>§1.        Overzicht van baten en lasten
a.         Totaaloverzicht begrotingssaldo.

De begroting 2015 is niet sluitend. Dat is geen verrassing, aangezien de jaarschijf 2015 van de
Voorjaarsnota 2014 financieel 1 op 1 vertaald is naar de begroting 2015. Onderstaand treft u een
financiële samenvatting van de Voorjaarsnota aan voor de jaarschijven 2015 – 2018, althans voor die
posten die de betreffende jaarschijven beïnvloeden. Voor een toelichting op de mutaties per beleidsveld
verwijzen wij naar Voorjaarsnota 2014.

                                                         blveld       2015         2016        2017          2018
saldo begroting Najaarsnota 2013                                          0           0              0            0

algemene uitkering (sep/dec circulaire)                     0          -174         -743       -1.051        -1.051
beleidsplan armoede en schulden                             8          -500         -500         -500          -500
regionale samenwerking parkstad limburg / iba              10          140          200          260           295
beheer openbare ruimte                                     11           -28          -28            -28         -28

saldo begroting 2015 peil Voorjaarsnota 2014                           -562       -1.071      -1.319        -1.284


In de Najaarsnota 2014 treft u weer aan een volledig geactualiseerd beeld aan de hand van de laatste
ontwikkelingen, waaronder de gevolgen van de meicirculaire 2014.

Volledigheidshalve wordt hieronder voor de jaren 2014 – 2018 een doorkijk gegeven van de effecten van
de meicirculaire 2014 op basis van actuele gegevens.

                                                           2014       2015         2016        2017          2018

Resultaat meicirculaire 2014                                    60   -/- 133   -/- 1.061     -/- 1.026     -/- 1.457


Een actueel en meer gedetailleerd beeld van álle plussen en minnen t.o.v. het begrotingssaldo wordt
gegeven in de Najaarsnota 2014. In september 2014 zal door middel van de koersbrief worden gestart
met het komen tot diverse bezuinigingsmaatregelen.

Voor de bepaling van de financiële consequenties van het pakket aan maatregelen uit de circulaire e.d. is
de meerjarige ontwikkeling van onder meer woonruimtenvoorraad, inwoneraantallen en
bijstandsontvangers belangrijk. Daarbij zijn o.a. de volgende geactualiseerde uitgangspunten gehanteerd:

Maatstaf                                                   2015           2016              2017             2018

inwoners                                                  46.600        46.350             46.100           45.850

bijstandsontvangers                                        1.952          1.978             2.003            2.053

woonruimten (nieuwe definitie)                            24.304        24.204             24.104           24.004

uitkeringsfactor                                           1,431          1,426             1,418            1,402

totaal algemene uitkering x € 1.000                     € 50.436      € 48.373       € 48.013             € 47.582

decentralisatie jeugd                                     14.896       14.896*         14.896*             14.896*

decentralisatie zorg (wmo nieuw)                          10.577       10.577*         10.577*             10.577*

decentralisatie participatie                              27.285       25.345*         23.200*             21.300*

totaal sociaal deelfonds x € 1.000                      € 52.758     € 50.818*      € 48.673*         € 46.773*



                                                  145
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>* De bedragen vanaf 2016 zullen t.z.t. door het Rijk opnieuw worden bepaald mede afhankelijk van een zgn.
objectief verdeelmodel. Voor de bedragen vanaf 2018 vervalt de labeling.

De circulaire staat in belangrijke mate in het teken van de eerste fase van de herverdeeloperatie binnen
het gemeentefonds. Het zogenaamd “groot onderhoud”. Verdeelmaatstaven vervallen, nieuwe worden
geïntroduceerd, en definities veranderen. Een ander prominent aspect is de introductie van het Deelfonds
Sociaal Domein als onderdeel van het gemeentefonds. Het Deelfonds Sociaal Domein bevat de middelen
die het de gemeenten mogelijk moeten maken om de nieuwe verantwoordelijkheden en taken op de
gebieden van WMO, jeud en participatie te kunnen uitvoeren.

De voorlopige omvang van de middelen voor participatie werd pas later, medio juni, bekend gemaakt en
komt voor Kerkrade neer op een bedrag van bijna € 27,3 miljoen in 2015. Daarvan heeft bijna € 25,2
miljoen betrekking op de reeds bestaande WSW. De meerjarig dalende reeks heeft m.n. te maken met de
kortingen op de WSW-subsidies waartoe het Rijk al eerder had besloten. Deze zijn indicatief
doorgerekend naar de situatie Kerkrade.

Samenvattend op hoofdlijnen ontstaat m.b.t. de gemeentefondsuitkeringen, component Algemene
Uitkering 2014-2018 het volgende beeld. 2014 scoort licht positief. Voor de daaropvolgende jaren is
sprake van een fors oplopende negatieve reeks. Belangrijkste oorzaken zijn de negatieve gevolgen van het
groot onderhoud, neerwaarts bijgestelde prognoses ten aanzien van de aantallen bijstandontvangers en de
effecten van bevolkingskrimp. De toegevoegde middelen in het Deelfonds Sociaal Domein zijn middels
een tijdelijke wet vooralsnog gelabeld voor een periode van 3jaar (2015-2017). Op basis van een
confrontatie tussen middelen versus verantwoordelijkheden en taken zal zich speelruimte moeten
kristalliseren.


b.      Overzicht baten en lasten

Op de hierna volgende pagina’s is een overzicht van de baten en lasten per beleidsveld opgenomen voor
zowel de rekeningcijfers 2013, de bijgestelde begroting 2014 als de (primaire) begroting 2015 – 2018. Dit
alles financieel op peil Voorjaarsnota 2014.

In het overzicht per beleidsveld is eerst het saldo vóór mutaties reserves zichtbaar gemaakt. Vervolgens
worden de begrote toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zichtbaar gemaakt, om te komen tot het
begrotingssaldo. Bovengenoemde gegevens zijn ook vermeld bij de diverse beleidsvelden.




                                                       146
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>147
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>c.       Toelichting baten en lasten (incidentele posten / analyse afwijkingen)

Beleidsveld 1 Bouwen en Wonen

In de vermelde lasten en baten per jaarschijf zijn inbegrepen de volgende incidentele posten:

                                                                           Bedragen x €1.000
                                         Bijgestelde   Primaire    Meerjaren    Meerjaren    Meerjaren
Incidentele posten                       begroting     begroting   begroting    begroting    begroting
                                            2014         2015        2016         2017         2018
Lasten (-/-)
Stadsvernieuwing: Kerk Terwinselen          135              15
Grondexploitaties                            93          159          159           56          56
Transferium structuurgelden                 600
Wijk van morgen, Dahliastraat                60
Stadsvernieuwing:          sloopkosten
                                            181
Chevremontstraat gevels monumenten
Verhuizing Bieb structuurfonds                               38
Startersregeling                             50
Groot onderhoud woonwagens                   42
Baten (+)
Grondexploitaties                           129


Totaal incidenteel                         -1.032        -212        -159          -56          -56

Een analyse van afwijkingen geeft de volgende relevante posten:

Afwijkingen rekening 2013 – begroting 2015
Door incidenteel advies inzake pachtovereenkomsten wijkt de post advieskosten van ruimtelijke ordening
in 2013 met € 15.000 af ten opzichte van het geraamde budget van 2015.
In 2013 is de voorbereiding voor het Transferium in Kerkrade – West gestart en is er een bedrag van €
7.000 besteed. Dit bedrag is beschikbaar gesteld uit de reserve liquidatie sanering mijnterrein.
Door de herijking van de pachtcontracten is er in 2013 een hogere opbrengst van € 8.000 gegenereerd .
Voor de jaarschijf 2015 is een bedrag van € 38.000 geraamd voor de verhuizing van de Bieb naar de
nieuwe locatie in het Centrum. Deze bijdrage wordt beschikbaar gesteld uit het Structuurfonds.
In 2013 is er een bedrag van € 66.300 besteed aan communicatieactiviteiten t.b.v. het Centrumplan.
Deze bijdrage is beschikbaar gesteld uit het Structuurfonds.
Voor de uitvoering van het ISV II programma zijn in 2013 voor een bedrag van € 165.000 + € 14.000
(vrijval transitoria) uitgaven gedaan aan diverse projecten.
Voor stadsvernieuwing is in 2013 voor een bedrag van € 61.000 beschikbaar gesteld voor de sloop van
een pand en de Chevremontstraat, opknappen van gevels en de afbouw van de doorsteek van de
Marktstraat naar het parkeerdek in de Einderstraat.
Aan de Startersregeling is in 2013 een bedrag van € 100.000 besteed.
Tot slot wijken de bestede budgetten van de grond exploitaties en WOP projecten af doordat deze
eenmalig van aard zijn.

Afwijkingen begroting 2014 na wijziging – begroting 2015
In 2014 is een incidentele bijdrage van Parkstad ontvangen voor een leisure clusteronderzoek historisch
Driehoek van € 12.000.
Voor de verhuizing van de Bieb naar de nieuwe locatie is voor de jaarschijf 2015 een bedrag van
€ 38.000 begroot.
Voor de renovatie van de kerk op Terwinselen is een bedrag van € 150.000 geraamd voor de jaarschijven
2014 (€ 135.000) en 2015 (€ 15.000). Deze bijdrage wordt beschikbaar gesteld uit de reserve
Stadsvernieuwing.
Voor de afwikkeling van het ISV 2 tijdvak is voor de jaarschijf 2014 een bedrag van € 244.000 geraamd.


                                                       148
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>Voor de bestaande wijk van morgen is er voor de jaarschijf 2014 een bedrag van € 60.000 beschikbaar.
Deze bijdrage wordt uit het Structuurfonds beschikbaar gesteld.
Voor stadsvernieuwingsactiviteiten (gevels opknappen, sanering Chevremontstraat en monumenten) is er
in 2014 een bedrag van € 181.000.
Voor de aankoop van een pand voor de realisatie van het Transferium is er een bijdrage van € 600.000 uit
het Structuurfonds beschikbaar.
Doordat de bedragen van grondexploitaties eenmalig van aard zijn kunnen de verschillende jaarschijven
niet met elkaar worden vergeleken.
Jaarlijks wordt voor de Wijkuitvoeringsprogramma’s een bedrag beschikbaar gesteld voor veelal
incidentele projecten. Voor de jaarschijf 2014 is hiervoor een bijdrage van € 142.000 beschikbaar uit de
reserve grondexploitatie OBK
Voor achterstallig onderhoud aan woonwagenunits is er in 2014 een bijdrage van € 42.000 beschikbaar
uit de reserve gebouwen.

Afwijkingen begroting 2016-2018 – begroting 2015
De diverse afwijkingen hangen samen met de verschillende grondexploitaties, die van jaar tot jaar kunnen
verschillen. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf grondbeleid.
Voor de verhuizing van de Bieb naar de nieuwe locatie in het centrum is er in 2015 eenmalig € 38.000
beschikbaar uit het structuurfonds.
Voor de jaarschijf 2015 is de slottermijn ad € 15.000 voor de renovatie van de kerk op Terwinselen uit
de reserve Stadsvernieuwing begroot.


Beleidsveld 2 Verkeer en vervoer.

In de vermelde lasten en baten per jaarschijf zijn inbegrepen de volgende incidentele posten:

                                                                          Bedragen x €1.000
                                       Bijgestelde     Primaire    Meerjaren Meerjaren      Meerjaren
Incidentele posten                     begroting       begroting   begroting   begroting    begroting
                                          2014           2015        2016        2017         2018
Lasten (-/-)
n.v.t.
Baten (+)
n.v.t.
Totaal incidenteel                          0

Een analyse van afwijkingen geeft de volgende relevante posten:

Afwijkingen rekening 2013 – begroting 2015
In verband met ziekte van een medewerker is er in 2013 een verkeerskundige adviseur ingehuurd voor
een bedrag van € 5.000. Voor handhavingstaken parkeren is er door de Parkeer bv in 2013 een voertuig
aangeschaft voor een bedrag van € 22.000. Voor parkeergelden is er in 2015 een bedrag van € 572.000
begroot. De werkelijke parkeerinkomsten bedroegen in 2013 € 476.000. De parkeergelden van het
Atriumterrein opbrengst 2013 € 47.000 zijn ook met € 26.000 achtergebleven t.o.v. het begrote bedrag
ad € 73.000 voor 2015. Eveneens zijn er minder boetes uitgeschreven € 62.000 dan het geraamde bedrag
van 2015 ad € 100.000.


Afwijkingen begroting 2014 na wijziging – begroting 2015
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen.



Afwijkingen begroting 2016-2018 – begroting 2015
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen.



                                                     149
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>Beleidsveld 3 Milieu

In de vermelde lasten en baten per jaarschijf zijn inbegrepen de volgende incidentele posten:

                                                                          Bedragen x €1.000
                                       Bijgestelde     Primaire    Meerjaren Meerjaren      Meerjaren
Incidentele posten                     begroting       begroting   begroting   begroting    begroting
                                          2014           2015        2016        2017         2018
Lasten (-/-)
Project nieuw milieubeleid                 136
Egalisatiereserve afval                    356
duurzaamheid                                25


Baten (+)

Totaal incidenteel                         -517

Een analyse van afwijkingen geeft de volgende relevante posten:

Afwijkingen rekening 2013 – begroting 2015
In 2013 is de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid Limburg van start gegaan. Voor de jaarschijf 2015
is er bij nieuw milieu beleid € 139.000 gereserveerd voor de RUD.
Voor milieubeleid is er in 2015 € 42.000 beschikbaar. In 2013 zijn een aantal milieu projecten ter hand
genomen voor een totaal bedrag van € 38.000. Enkele voorbeelden zijn Klimaatbeleid SLOK, energie
onderzoek Stadhuis, aanschaf en aansluitkosten elektrisch voertuig M & B. Voor de Bag is er in 2013 een
adviseur ingehuurd voor een bedrag van € 27.000.
In 2013 heeft er een onderzoek naar geluidsanering plaatsgevonden voor een bedrag van € 8.000.
Hiervoor is een ISV II bijdrage beschikbaar gesteld.
Voor het actualiseren van de verkeersmilieukaart is er in 2013 een bedrag van € 8.000 besteed.
Voor het onderdeel bodem is er in 2013 een deformatiekaart Radarsatelliet opgesteld voor een bedrag
van € 5.000.
In 2013 is er een opdracht verstrekt voor een bedrag van € 8.000 voor het educatieve programma
Kerkrade jouw duurzame toekomst. Hiervoor is een provinciale bijdrage beschikbaar gesteld.
In de loop van 2013 is de afrekening van RD 4 over het dienstjaar 2012 ontvangen. Het batige saldo ad
€ 691.000 is gestort in de egalisatiereserve. Bij de tariefstelling voor het jaar 2013 is op genoemde
meevaller geanticipeerd door een bijdrage uit de egalisatiereserve beschikbaar stellen van € 702.000.
Hierdoor kon het vaste tarief worden verlaagd van € 170 per aansluiting naar € 145.


Afwijkingen begroting 2014 na wijziging – begroting 2015
Uit de reserve reeds bestemde nog te besteden middelen is voor de jaarschijf 2014 een bedrag van
€ 136.000 gereserveerd voor milieubeleid (van oudere jaren). Voor duurzaamheid is er voor de jaarschijf
2014 € 25.000 beschikbaar. Voor het handhaven van het vaste tarief voor afvalstoffenheffing in 2014 op
het verlaagde tarief van € 145 (2013) wordt er een bijdrage uit de egalisatiereserve beschikbaar gesteld
van € 356.000.


Afwijkingen begroting 2016-2018 – begroting 2015
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen.




                                                     150
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>Beleidsveld 4 Economie en toerisme

In de vermelde lasten en baten per jaarschijf zijn inbegrepen de volgende incidentele posten:

                                                                          Bedragen x €1.000
                                       Bijgestelde     Primaire    Meerjaren Meerjaren      Meerjaren
Incidentele posten                     begroting       begroting   begroting   begroting    begroting
                                          2014           2015        2016        2017         2018
Lasten (-/-)
Stimulering ondernemerschap               121
Upgrading bedrijventerrein    Willem
                                          350
Sophia


Baten (+)
Parkstad Limburg                          350
Totaal incidenteel                       -121

Een analyse van afwijkingen geeft de volgende relevante posten:

Afwijkingen rekening 2013 – begroting 2015
In 2013 is de boekwaarde van het bedrijventerrein Locht met € 85.000 gestegen als gevolg van een aantal
verrichte onderzoeken en toerekening van interne uren.

Voor diverse onderzoeken op het bedrijventerrein Willem Sophia is in 2013 een bedrag van € 36.000
besteed. Hiervoor is er van VDL, LHB en Martel bv een bijdrage ontvangen van € 16.000.
In 2013 is er voor een haalbaarheidsonderzoek van Creative City een bijdrage van € 25.000 beschikbaar
gesteld aan het Continium. Aan de ZLSM is een overbruggingskrediet van € 10.000 beschikbaar gesteld.
Voor het upgraden en extra onderhoudskosten van de stad is er in het WMC jaar € 110.000 besteed.

Na de herinrichting van het marktterrein en invoering nieuw opstellingsplan Eygelshoven is gebleken dat
de benodigde stroomtoevoer op een beperkt aantal locaties op de markt als niet afdoende kon worden
beschouwd, hetgeen regelmatig uitval tot gevolg had. In afwachting van het treffen van structurele
maatregelen zijn via een installatiebedrijf wekelijks noodvoorzieningen getroffen. Dit geldt eveneens voor
het in afwachting van het aanbrengen van stormankers treffen van maatregelen in relatie met wegwaaien
bij bepaalde weersomstandigheden.


Afwijkingen begroting 2014 na wijziging – begroting 2015
Voor Stimulering ondernemerschap is er in 2014 een incidenteel budget van € 121.000 beschikbaar.
Voor de upgrading van het bedrijventerrein Willem Sophia is voor de jaarschijf 2014 € 350.000
beschikbaar gesteld. Door Parkstad Limburg is hiervoor een subsidie van € 350.000 verstrekt.

Op de markt Eygelshoven zijn in 2014 voor een bedrag van in totaliteit € 23.000 stormankers geplaatst
die door de marktkooplieden kunnen worden gebruikt ten behoeve van het aanbrengen van spanbanden
etc. ter voorkoming van wegwaaien van zeildoek en marktkramen etc.

Afwijkingen begroting 2016-2018 – begroting 2015
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen.




                                                     151
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>Beleidsveld 5 Veiligheid en handhaving

In de vermelde lasten en baten per jaarschijf zijn inbegrepen de volgende incidentele posten:

                                                                          Bedragen x €1.000
                                       Bijgestelde     Primaire    Meerjaren Meerjaren      Meerjaren
Incidentele posten                     begroting       begroting   begroting   begroting    begroting
                                          2014           2015        2016        2017         2018
Lasten (-/-)
Inhuur personeel veiligheidshuis            42
Tijdelijke uitbreiding fte oov
Veiligheidshuis                            115
Baten (+)
Veiligheidshuis subsidies                  115
Totaal incidenteel                         - 42

Een analyse van afwijkingen geeft de volgende relevante posten:

Afwijkingen rekening 2013 – begroting 2015
In 2013 is de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) van start gegaan. Voor de opstart en de overhead van
het 2e halfjaar is er in 2013 een bijdrage van € 29.000 verstrekt.

Overeenkomstig de daartoe gemaakte afspraken zijn de in de gemeentebegroting opgenomen middelen
voor de post BRWZL gekort. Deze zijn in de begroting 2015 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg als
zodanig vertaald. Evenals in de jaren 2012, 2013 en2014 zijn de posten nieuw beleid en (deels) inhuur
personeel uitzendkrachten ingezet voor de financiering van een tijdelijke aanstelling van een
beleidsmedewerker binnen de afdeling OOV. De posten inzake uitzettingen en vergoeding geleverde
diensten zijn in relatie met de procedure uitzettingen/woningontruimingen zogeheten “tegenposten”.
Kortheidshalve wordt verwezen naar de beleidsteksten in het algemeen deel van programma 5.
Voor de jaarschijf 2015 is er in de begroting een opbrengst van € 357.200 voorzien voor bouwleges.
Door de economische crisis en het achterblijven van grote projecten zijn de bouwleges in 2013 met
€ 64.000 achtergebleven ten opzichte van de raming van 2015.

Allereerst de opmerking dat het Veiligheidshuis Kerkrade (VHK) een eigen exploitatiebegroting kent op
basis waarvan de deelnemende gemeenten (2013: Gulpen-Wittem Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en
Vaals; in 2014: Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld) allen naar rato aantal inwoners aan het VHK bijdragen
om de kosten te dekken die niet worden gedekt uit rijks- of provinciale bijdragen. Kerkrade voldoet haar
bijdrage door de levering van personeel en betaalt dus geen financiële bijdrage. Dit was in 2013 (en
daarvoor) reeds het geval en ook in 2014. De begrotingsposten voor het doen van inkomsten en uitgaven
leveren als geheel geen negatief saldo op, rekening houdend met de door de gemeente Kerkrade
verschuldigde vergoeding die volledig wordt verrekend met de geldelijke tegenwaarde in verband met de
beschik-baarstelling van personeel aan het VHK (= € 121.695 in 2013 en € 121.884 in 2014).

Afwijkingen begroting 2014 na wijziging – begroting 2015
Evenals in de jaren 2012, 2013 en2014 zijn de posten nieuw beleid en (deels) inhuur personeel
uitzendkrachten ingezet voor de financiering van een tijdelijke aanstelling van een beleidsmedewerker
binnen de afdeling OOV.

Voor het jaar 2015 kan nog geen begroting worden gemaakt voor het Veiligheidshuis, omdat thans
besluitvorming moet plaatsvinden omtrent het voorstel om het VHK op te laten gaan in een
Veiligheidshuis Parkstad. Indien deze besluitvorming is afgerond is pas duidelijk of en zo ja, op welke
wijze Kerkrade deelneemt aan een bovenlocale veiligheidshuis-organisatie, hoe die er precies uit gaat
zien, wat hiervan de exploitatiebegroting gaat worden (concept is aangeleverd), hoeveel de gemeente
Kerkrade hieraan gaat bijdragen en in welke vorm (financieel, dan wel personeel/huisvesting of een
combinatie hiervan) en welke gemeente het beheer gaat voeren indien niet gekozen worden voor een

                                                     152
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>organisatievorm met rechtspersoonlijkheid (zoals voorgesteld). De gemeente Kerkrade is hiervoor
kandidaat, maar e.e.a. gaat afhangen van de definitieve keuze voor de vestigingsplaats (voorstel:
Stadskantoor Kerkrade).Verwacht wordt dat de besluitvorming in september wordt afgerond en dat
vervolgens, op basis van de dan vastgestelde exploitatiebegroting, de in de begroting op te nemen
financiële consequenties duidelijk zijn.
Overeenkomstig de daartoe gemaakte afspraken zijn de in de gemeentebegroting opgenomen middelen
voor de post BRWZL in de begroting 2015 gekort. Deze zijn in de begroting 2015 van de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg als zodanig vertaald.

Voor de jaarschijf 2014 (eerste volledige jaar van de RUD) is er een bedrag van € 132.000 voorzien in de
begroting. De structurele middelen voor de jaarschijven 2015 en verder zijn voorzien in programma 3
nieuw milieubeleid.


Afwijkingen begroting 2016-2018 – begroting 2015
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen.



Beleidsveld 6 Jeugd

In de vermelde lasten en baten per jaarschijf zijn inbegrepen de volgende incidentele posten:

                                                                          Bedragen x €1.000
                                       Bijgestelde     Primaire    Meerjaren Meerjaren      Meerjaren
Incidentele posten                     begroting       begroting   begroting   begroting    begroting
                                          2014           2015        2016        2017         2018
Lasten (-/-)
Voortgezet onderwijs: Aankoop Campus      1.300
Voortgezet      onderwijs: onderhoud
                                            14
goederen en diensten
Baten (+)
Schadevergoeding Campus                    - 190
Totaal incidenteel                        -1.504

Een analyse van afwijkingen geeft de volgende relevante posten:

Afwijkingen rekening 2013 – begroting 2015
De verschillen tussen de beleidsonderdelen onderwijs betreffen diverse over- en/of onderschrijdingen
terzake onderwijshuisvesting welke jaarlijks worden gesaldeerd met de decentralisatiereserve Onderwijs;

Als gevolg van de 5% bezuiniging op professionele instellingen (Najaarsnota 2012) is het budget voor
Peuterspeelwerk in 2015 t.o.v. 2013 met € 18.000 verlaagd;

In 2013 is € 40.000 minder uitgegeven aan lokaal Onderwijsbeleid dan structureel begroot;

De uitgaven voor leerlingenvervoer in 2013 waren circa € 100.000 hoger dan begroot in 2015.

In 2013 is € 120.000 op een bedrag van ruim € 600.000 minder uitgegeven op Jeugdzorg het geen in
2014 nog wordt bijgesteld.


Afwijkingen begroting 2014 na wijziging – begroting 2015
In 2014 is de terugkoop van de Campus van SVOPL op deze begrotingspost verwerkt.




                                                     153
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>Afwijkingen begroting 2016-2018 – begroting 2015
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen.



Beleidsveld 7 Welzijn, sport en cultuur

In de vermelde lasten en baten per jaarschijf zijn inbegrepen de volgende incidentele posten:

                                                                               Bedragen x €1.000
                                            Bijgestelde     Primaire    Meerjaren Meerjaren      Meerjaren
Incidentele posten                          begroting       begroting   begroting   begroting    begroting
                                               2014           2015        2016        2017         2018
Lasten (-/-)
Investeringsambitie structuurfonds t.b.v.
                                               2.683
Ontwikkeling accommodatiebeleid
Investeringsambitie structuurfonds t.b.v.
                                                100
kunst en cultuur
Culturele evenementen diensten derden            81
Baten (+)

Totaal incidenteel                             -2.864

Een analyse van afwijkingen geeft de volgende relevante posten:

Afwijkingen rekening 2013 – begroting 2015
De subsidies openbare bibliotheek van de professionele instellingen zijn in 2014 structureel gekort met
5%, waardoor het subsidiebedrag 2015 verschilt van het rekeningcijfer 2013.

De subsidie van de muziekschool is in 2014 structureel gekort met 7%. Verder zijn er in overleg met de
andere subsidiënten diverse maatregelen genomen om de kosten verder te reduceren.

In 2013 is t.b.v. diverse culturele evenementen € 71.332,58 uitgegeven, terwijl er in de voorlopige
begroting 2015 vooralsnog wordt uitgegaan van € 0. Momenteel worden uit deze begrotingskosten ook
enkele basale kosten voor diverse culturele evenementen, waaronder bv. carnaval, betaald. Indien deze
post blijvend op € 0 wordt gesteld, dient een oplossing gevonden te worden voor dergelijke uitgaven.
Bijstelling van deze begrotingspost gebeurt vanuit de post Culturele evenementen, evenementen en/of uit
reserve evenementen.

Afwijkingen begroting 2014 na wijziging – begroting 2015
In 2014 maakt de muziekschool het hele jaar gebruik van het pand aan de Kosterbeemden; dit pand
wordt gehuurd en de lasten worden op deze post verantwoord. Het huurcontract is verlengd tot 31 mei
2016, waardoor de lasten in 2015 volledig doorlopen en hiermee rekening gehouden moet worden in de
begroting. Inzake de muziekschool is voor het boekjaar 2014 is naast een taakstellende bezuiniging van
5% aan alle professionele instellingen ook nog 2% extra opgelegd (VJN2012). De afgelopen jaren zijn in
overleg met de gemeenten Brunssum en Landgraaf diverse maatregelen getroffen om de kosten verder te
reduceren.

Via de voorjaarsnota 2014 zijn gelden beschikbaar gesteld voor het vervolgtraject Culturele
Samenwerking in de Euregio, dat onder leiding van de Provincie Limburg wordt uitgerold.

Gelet op de beperkte omvang van het budget culturele evenementen diensten van derden, is er een
onttrekking van € 44.600 uit de reserve evenementen gedaan om positief te kunnen besluiten op diverse
aanvragen. Via de Voorjaarsnota 2014 is de begrotingspost culturele evenementen, subsidies
ondernemersfonds met € 13.000 verhoogd. In het kader van de bezuinigingen is de post culturele
evenementen in de begroting 2014 neerwaarts bijgesteld met € 12.500. Gelet op de beperkte omvang van
het budget, is er een onttrekking van € 100.000 uit de reserve evenementen gedaan om positief te kunnen

                                                          154
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>besluiten op diverse aanvragen voor grootschalige evenementen.


Afwijkingen begroting 2014-2018 – begroting 2015
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen.



Beleidsveld 8 Zorg

In de vermelde lasten en baten per jaarschijf zijn inbegrepen de volgende incidentele posten:

                                                                               Bedragen x €1.000
                                            Bijgestelde     Primaire    Meerjaren Meerjaren      Meerjaren
Incidentele posten                          begroting       begroting   begroting   begroting    begroting
                                               2014           2015        2016        2017         2018
Lasten (-/-)
Jeugdzorg uitbesteding                          500
Wmo advieskosten                                 25
Baten (+)
Jeugdzorg mutatie voorziening vrijval tbv
                                                -300
sociaal domein Heilust
Bijdrage innovatiefonds Wmo                     -25
Totaal incidenteel                              -850

Een analyse van afwijkingen geeft de volgende relevante posten:

Afwijkingen rekening 2013 – begroting 2015
De taakstellende opdracht “hulp bij het huishouden” door inzetten op zelfredzaamheid van de klanten,
leverde een besparing op in 2014. Die lijn wordt in 2015 binnen de nieuwe Wmo doorgezet, op basis
van toepassing van zelfredzaamheid en gebruikmaking van het aanbod van algemene en collectieve
voorzieningen.

Het verschil m.b.t. de posten inburgering wordt veroorzaakt doordat de eigen verantwoordelijkheid van
betrokkenen meer aangesproken wordt dan voorheen. Hierdoor is vanaf 2014 minder inzet van
gemeentelijke middelen voor dit taakveld nodig.

Vanaf 2013 worden de kosten voor budgetbeheer en vrijwillig bewind niet meer bekostigd vanuit de
bijzondere bijstand. De kosten worden betaald via productafname bij de KBL. Hierdoor zijn de kosten
voor bijzonder bijstand in 2014 lager dan in 2012.

Afwijkingen begroting 2014 na wijziging – begroting 2015
M.b.t. hulpmiddelen Wmo en aangepaste woningen Wmo wordt jaarlijks rekening gehouden met een
prijs– en volumestijging.

Het verschil m.b.t. de posten inburgering wordt veroorzaakt doordat de eigen verantwoordelijkheid van
betrokkenen meer aangesproken wordt dan voorheen. Hierdoor is vanaf 2014 minder inzet van
gemeentelijke middelen nodig voor dit taakveld.

De kosten voor de regeling “Maatschappelijke Participatie WWB” ad € 120.000 zijn vanaf 2014 niet meer
begroot in het budget voor sociaal culturele activiteiten. Dit omdat de wetgever heeft aangegeven dat de
regeling na 2013 zal worden heroverwogen.

Omdat in 2014 een groter gedeelte van de kosten voor schuldhulpverlening wordt betaald uit het
Participatiebudget zijn de onder de post schuldhulpverlening geraamde kosten lager dan in 2013.



                                                          155
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>Afwijkingen begroting 2016-2018 – begroting 2015
Diverse kosten WMO nemen dankzij de vergrijzing toe, daar staat tegenover dat ook
bezuinigingsmaatregelen zijn genomen (zie ook VJN2012). Verder nemen de kapitaallasten van de oude
investeringen WMO af als gevolg van afschrijvingen.




Beleidsveld 9 Werk en inkomen

In de vermelde lasten en baten per jaarschijf zijn inbegrepen de volgende incidentele posten:

                                                                          Bedragen x €1.000
                                       Bijgestelde     Primaire    Meerjaren Meerjaren      Meerjaren
Incidentele posten                     begroting       begroting   begroting   begroting    begroting
                                          2014           2015        2016        2017         2018
Baten
Rijksbijdrage nieuwkomers                   -53
Totaal incidenteel                          -53

Een analyse van afwijkingen geeft de volgende relevante posten:

Afwijkingen rekening 2013 – begroting 2015
De verschillen inzake het participatiebudget zijn een gevolg van beleidsmatige keuzen. De verschillen
inzake inburgering zijn een gevolg van Rijksbeleid waardoor het beschikbare budget in 2015 is verlaagd.
De verschillen met betrekking tot de posten sociale uitkeringen WWB zijn een gevolg van de hogere
Rijksbijdrage.

Afwijkingen begroting 2014 na wijziging – begroting 2015
Als gevolg van Rijksbeleid zijn de doeluitkering Wet Sociale Werkvoorziening, de Rijksbijdrage WWB
werkdeel drastisch lager dan in 2014.




Afwijkingen begroting 2016-2018 – begroting 2015
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen.



Beleidsveld 10 Bestuur en bedrijfsvoering

In de vermelde lasten en baten per jaarschijf zijn inbegrepen de volgende incidentele posten:

                                                                          Bedragen x €1.000
                                       Bijgestelde     Primaire    Meerjaren Meerjaren      Meerjaren
Incidentele posten                     begroting       begroting   begroting   begroting    begroting
                                          2014           2015        2016        2017         2018
Lasten (-/-)
Representatie College                       20
Monitoring                                                 20
Baten (+)

Totaal incidenteel                          -20            -20




                                                     156
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>Een analyse van afwijkingen geeft de volgende relevante posten:

Afwijkingen rekening 2013 – begroting 2015
Het nadeel op Bestuursondersteuning college van B&W ad. € 20.183 heeft enerzijds als oorzaak dat er in
2013 het WMC plaats heeft gevonden, kosten m.b.t. dit concours (o.a. inhuur horeca ad. € 5.800,
additionele kosten € 5.500) drukken extra op het jaar 2013. M.i.v. 2014 heeft er op deze post een
bezuiniging plaats gevonden.

De uitvoering van het burgeronderzoek 2013 heeft door zijn omvang van 5.350 aangeschreven personen
als gevolg van de gewenste bruikbaarheid van de cijfers op buurt(-cluster)niveau geleid tot een kostenpost
van € 38.700. Het volgende burgeronderzoek staat gepland voor het najaar 2015. Ergo de tweejaarlijkse
cyclus van dit onderzoek veroorzaakt het verschil tussen de bedragen in de even en oneven
kalenderjaren.


Afwijkingen begroting 2014 na wijziging – begroting 2015
Ingaande 2015 is er een aanzienlijk verschil in de salarissen en sociale lasten die voort vloeit uit een
overeengekomen taakstelling op de loonsom voor het concern. Deze personele bezuinigingen zullen de
hele organisatie treffen waarbij via de insteek van een strategische personeelsplanning verantwoord
afgebouwd kan worden naar minder formatieplaatsen. Daarbij zal ook een relatie worden gelegd naar de
flexibele schil en maatschappelijke banen.
De begroting zal successievelijk van 2015 tot en met 2017 vermindert worden met € 300.000, € 600.000
tot € 1.000.000 in 2017 en vervolgens vanaf 2018 een structureel karakter behouden in afwachting van
toekomstige formatieontwikkelingen.
Bij het deelterrein van overige salariskosten en overhead zijn er voor 2015 minder kosten geraamd,
hoofdzakelijk tengevolge van een verdere vermindering van FPU suppletiekosten, alsmede voor
voormalige personeelsleden en daaraan gekoppelde premies. In 2014 is nog sprake van een eenmalige
betaling aan de Belastingdienst.
Volgens de tweejaarlijkse cyclus van het burgeronderzoek zal in 2015 het volgende onderzoek
plaatsvinden.

Afwijkingen begroting 2016-2018 – begroting 2015
Het burgeronderzoek vindt tweejaarlijks plaats. Het eerstkomende onderzoek in de periode van 2015 –
2017 zal plaatsvinden in 2015.

De bijdrage regiofonds aan Parkstad Limburg is m.i.v. 2015 verhoogd met € 32.000.




Beleidsveld 11 Beheer

In de vermelde lasten en baten per jaarschijf zijn inbegrepen de volgende incidentele posten:

                                                                                Bedragen x €1.000
                                             Bijgestelde     Primaire    Meerjaren Meerjaren      Meerjaren
Incidentele posten                           begroting       begroting   begroting   begroting    begroting
                                                2014           2015        2016        2017         2018
Lasten
Voorbereidingskrediet              rotonde
                                                  20
Niersprinkstraat nabij stadspark
Civieltechnische kunstwerken                      8
Gladheidsbestrijding                              35
Onderhoud P3 Laethof                              12
Campus                                           200
Onderzoeken parkstad Limburg Stadion             100



                                                           157
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>                                         Bijgestelde     Primaire    Meerjaren   Meerjaren   Meerjaren
Incidentele posten                       begroting       begroting   begroting   begroting   begroting
                                            2014           2015        2016        2017        2018
Onderhoud MFC d’r Pool                        45
Groen omvormingen                             25
Uitvoeringsbudget project stadspark          321
Uitvoering project Anstelvallei             1.031
Uitvoering project kloostertuin Rolduc        75
Baten
Gladheidsbestrijding                          35
Reserve gebouwen onderhoud P3 Laethof         12
Reserve reeds bestemde nog te besteden
                                             200
Middelen
Reserve gebouwen/subsidie                     45
Reserve gebouwen PLS                         100
Groen omvormingen bomenfabriek                25
Financiering stadspark                       321
Financiering Anstelvallei                   1.031
Parkstad Limburg tbv Rolduc                   75
Totaal incidenteel                           -28

Een analyse van afwijkingen geeft de volgende relevante posten:

Afwijkingen rekening 2013 – begroting 2015
Door met name de kapitaallasten van de nieuwe investeringen (€ 174.000), een stijging van de
onderhoudskosten ( € 88.000) voor riolen en waterlopen alsmede een stijging van de toerekening van
de kosten van straatreiniging met (€ 11.000) nemen de kosten voor de taak riolen in 2015 toe. Door een
tariefsstijging van de rioolrechten en de inzet van de egalisatiereserve zal deze toename van de kosten
worden opgevangen.

Het budget groot onderhoud wegen wijkt in 2013 met € 365.000 af van het primaire budget van 2015.
Deze afwijking wordt veroorzaakt door een BDU subsidie van € 200.000 voor de aanleg van de rotonde
op de Kaalheidersteenweg-Dahliastraat Strijthagenweg en een bijdrage van € 165.000 voor
winterschade aan wegen. De laatste bijdrage is beschikbaar gesteld uit de egalisatiereserve afval. In
2013 is aan Parkstad Limburg een bijdrage van € 310.000 voor de financiering van de aanleg van de
buitenring beschikbaar gesteld (rentekosten). Voor de jaarschijf 2014 is de laatste termijn ad € 155.000
voorzien.

Door de weersomstandigheden van het 1e kwartaal van 2013 is een gedeelte van het
straatreinigingsbudget € 15.000 overgeheveld naar gladheidsbestrijding. Door de extreem slechte
weersomstandigheden is er in 2013 € 183.000 meer aan gladheidsbestrijding besteed. Deze tegenvaller
is door de inzet van de egalisatiereserve afval en het budget straatreiniging opgevangen.
Door winterschade is er in 2013 een budget van € 30.000 ingezet voor incidentele vervanging van
lichtmasten. In 2013 is het vervangingsschema van de papierbakken afgesloten, derhalve wijkt het
budget verkeersmeubilair met € 18.000 af van het budget van 2015.

Voor het actualiseren van het beheersprogramma Planon is er in 2013 een bedrag van € 12.000 besteed.
Verder is er voor het opstellen van een visie op vastgoed een bedrag verstrekt van € 19.000. In 2013 is
de renovatie van de kleedlokalen en de toiletten van de Rodahal ter hand genomen. De kosten
bedroegen € 77.000 welke beschikbaar zijn gesteld uit de reserve gebouwen. In 2013 zijn o.a. de
lichtmasten van het sportpark Kaalheide gesloopt de kosten bedroegen € 19.000. Hiervoor is er een
bijdrage uit de reserve gebouwen beschikbaar gesteld. Voor het oppakken van achterstallig onderhoud
aan gemeentelijke gebouwen is er een bijdrage van € 71.000 beschikbaar gesteld uit de reserve
gebouwen. In 2013 is er een bedrag van € 287.000 besteed aan het MFC d’r pool ( tapwater installatie,


                                                       158
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>cv ketel en veiligheidsmaatregelen). Hiervoor is een subsidie van € 200.000 ontvangen van de
provincie.

In de meerjarenbegroting is rekeninggehouden met een opbrengst van € 70.000 voor grafrechten.
Doordat er steeds meer gekozen wordt voor crematies zijn de werkelijke grafrechten met € 21.000
achter gebleven. Als deze trend zich voorzet zullen de grafrechten structureel verlaagd moeten worden.

In 2013 is er gestart met de herinrichting van het kasteel park Erenstein. Deze fase is gesubsidieerd met
een bijdrage ad € 239.000 van Parkstad Limburg.

Door Wozl is in 2013 een bedrag van € 841.000 besteed voor het reguliere groen contract en op
regiebasis is er € 65.000 aangewend. Om een forse stijging van exploitatiekosten te voorkomen is er
voor een bedrag van € 137.000 besteed aan het omvormen van openbaar groen. De genoemde
omvormingen zijn voor een bedrag van € 70.000 gefinancierd met vrijvallende gelden van de grote
boslocatie. Voor de jaarschijf 2015 is er ca. een miljoen beschikbaar voor genoemde werkzaamheden.
Door incidentele verkopen van openbaar groen is er in 2013 € 15.000 ontvangen. Ten opzicht van het
primair geraamde bedrag van 2015 is dit een plus van € 8.000. In 2013 is een pachtprocedure
afgehandeld waardoor er een incidentele meevaller van € 29.000 is geboekt. Voor promotiedoeleinden
en voorbereidingskosten Anstelvallei is er in 2013 een bedrag van € 52.000 aangewend , deze
middelen zijn beschikbaar gesteld uit de gebiedsontwikkeling Anstelvallei.


Afwijkingen begroting 2014 na wijziging – begroting 2015
Voor het onderzoeken van de haalbaarheid van een rotonde op de Niesprinkstraat-Koningsweg-
Koninginnestraat is in 2014 nog € 20.000 beschikbaar. Deze gelden zijn beschikbaar gesteld uit het
structuurfonds. Door bezuinigingsmaatregelen is in de najaarsnota 2013 het budget onderhoud wegen
trottoirs en pleinen met ingang van 2015 structureel met € 20.000 verlaagd. Voor de jaarschijf 2014 is
de laatste termijn ad € 155.000 voorzien voor de financiering van de buitenring aan Parkstad Limburg.

Door       bezuinigingsmaatregelen     is    in    de   najaarsnota    2013      het    budget    van
straatreiniging/onkruidbestrijding met € 20.000 verlaagd. In 2014 is de afrekening van de
gladheidsbestrijding over het dienstjaar 2013 van RD 4 ontvangen. Het batige saldo ad € 35.000 van het
pluspakket is terug gestort naar de deelnemende gemeenten. Het restantbudget ad € 8.000 van de
civieltechnische kunstwerken over 2013 is doorgeschoven naar de jaarschijf 2014. Derhalve wijkt het
budget van 2014 af van dat van 2015. Voor de jaarschijf 2014 is er voor het uitvoeren van een aantal
onderhoudsmaatregelen aan P3 en Laethof een bedrag van € 12.000 beschikbaar gesteld uit de reserve
gebouwen.

In 2014 is er uit de reserve reeds bestemde nog te besteden middelen een bedrag van € 200.000
beschikbaar gesteld voor kosten t.b.v. de Campus. Uit der reserve gebouwen is er in 2014 een bedrag
van € 100.000 beschikbaar gesteld voor een aantal onderzoeken in het Parkstad Limburg Stadion.

Ter financiering van de loonsom van een medewerker van de afdeling Vastgoed- en grondbedrijf is het
onderhoudsbudget diensten van derden gebouwen vanaf 2015 met € 33.000 verlaagd. Voor het
dagelijks onderhoud aan MFC d’r Pool is er in 2014 € 45.000 beschikbaar gesteld. Een gedeelte van
deze kosten € 12.000 is subsidiabel waarvoor een provinciale subsidie beschikbaar is gesteld. Het
restant bedrag wordt beschikbaar gesteld uit de reserve gebouwen. Voor groenomvormingen is er in
2014 een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld uit het project de bomenfabriek.

In 2014 is er een bedrag van € 25.000 door Parkstad Limburg beschikbaar gesteld voor de herinrichting
van kasteelpark Erenstein. In 2014 is er een bedrag van € 321.000 beschikbaar voor het stadspark. Dit
bedrag wordt beschikbaar gesteld uit de reserve structuurfonds ( € 44.000), reserve reeds bestemde nog
te besteden middelen ( € 252.000) en reserve plantsoenen ( € 25.000). Voor de jaarschijf 2014 is er voor
de gebiedsontwikkeling va de Anstelvallei € 1.030.700 beschikbaar. Deze middelen worden
beschikbaar gesteld uit het Structuurfonds ( € 1.000.000) en reserve gebouwen ( € 30.700). Voor de
jaarschijf 2015 is er een bijdrage van € 50.000 beschikbaar van Parkstad Limburg. Voor de uitvoering
van het project Kloostertuinen Rolduc is er in 2014 € 75.000 beschikbaar. Hiervoor is een subsidie van
Parkstad Limburg ontvangen.

                                                   159
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>Afwijkingen begroting 2016-2018 – begroting 2015
Door vervolg investeringen voor riolen stijgen de kapitaallasten van de nieuwe investeringen van
€ 174.000 in 2015 naar € 297.000 in 2016 en € 460.000 in 2017.

Rekening houdend met het uitstel van het wettelijk verbod op chemische onkruidbestrijding op
verhardingen tot november 2015 is er op de jaarschijf 2015 een bezuiniging op genoemd budget
doorgevoerd van € 15.000. Met ingang van november 2015 zal de bestrijding van onkruid op
verhardingen op een andere dan chemische wijze worden uitgevoerd. In 2015 is er voor de
gebiedsontwikkeling Anstelvallei € 50.000 beschikbaar van Parkstad Limburg.


Kostenplaatsen / algemene dekkingsmiddelen
In de vermelde lasten en baten per jaarschijf zijn inbegrepen de volgende incidentele posten:

                                                                                Bedragen x €1.000
                                             Bijgestelde      Primaire   Meerjaren Meerjaren      Meerjaren
Incidentele posten                            begroting      begroting   begroting   begroting    begroting
                                                   2014          2015        2016        2017         2018
Lasten                                         3.371          1.771        656
Huisvesting stg. Impuls in werkplein            176
Inhuur frontoffice, reservering van 2013
                                                22
en overheveling wmo budget
Inhuur personeel sector mazo tlv reserve
                                                275
FWI
Onderhoud hondenvoorzieningen                   20
Reservering       restant       onderhoud
Wijngrachttheater tlv structuurfonds,           86
centrumplan
Fasering              investeringsambities
                                                975              947       656
structuurfonds
Reserve Parkstad agenda, reservering tbv
                                                639
kapitaallasten buitenring
Reserve parkeerfonds exploitatie conform
                                                704
najaarsnota 2013
Reserve Essent      conform najaarsnota
                                                374              824
2013
Reserve         gebouwen          conform
                                                100
voorjaarsnota 2014
Baten                                          3.824             655      2.652
Stortkade: zwerfafvalvergoeding 2013            40
Belastingdienst: eenmalige teruggaaf
                                                92
basispremie wao
Dividenden conform voorjaarsnota 2014           754
Egalisatiereserve         afvalverwerking,
overheveling budget            2013 tbv         40
onkruidbestrijding
Reserve FWI tbv inhuur personeel
                                                427
alsmede verbouwing werkplein
Reserve       Parkstad     agenda     ivm
                                                155
rentevergoeding buitenring
Reserve      plantsoenen,     overheveling
budget van 2013 tbv onderhoud                   25
stadspark
Reserve grondexploitatie, overheveling
                                                121
budgetten tbv wijkbeheer
Reserve parkeerfonds exploitatie conform
                                                500              640       262
voorjaarsnota 2014
Reserve stadsvernieuwing, tbv o.a.              370              15


                                                           160
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>                                           Bijgestelde      Primaire   Meerjaren   Meerjaren   Meerjaren
Incidentele posten                          begroting      begroting   begroting   begroting   begroting
                                                 2014          2015        2016        2017        2018
gevelverbetering    en   herstel    kerk
Terwinselen
Reserve Essent tbv overdracht Campus
(2014) en vrijval ivm          aflossing     1.300             0        2.390
bruglening Enexis (2016)
Totaal incidenteel                            453          -1.116       1.996

Een analyse van afwijkingen geeft de volgende relevante posten:

Afwijkingen rekening 2013 - begroting 2015

De kapitaallasten nemen af hetgeen een gevolg is van vervroegde afschrijving in 2013 in verband met de
aflossing tranche B van de bruglening Enexis.

De te onderscheiden deelbudgetten betreffende de loonsom zijn afgelopen jaar tengevolge van de vele
mutaties binnen de sectoren alsmede enkele marginale verschuivingen op bestuursniveau binnen de
aangegeven kaders gebleven. De ingezette flexibilisering vereist meermaals een flexibele aanpassing van
de aanwezige middelen waardoor volledig wordt geanticipeerd op de lopende taakstelling voor het
gehele concern op de loonparagraaf. De wisselwerking en overheveling van structurele en incidentele
middelen vond meermaals plaats waarbij participatiegelden effectief werden ingezet. Nog steeds wordt
gewerkt met tijdelijke taakbelastingen en vergoedingen die in afwachting zijn van en anticiperen op
mogelijke uitstroom van medewerkers en inzet van eigen mensen. Binnen die vaste personele schil
hebben flexibele interne verschuivingen de uitbouw mogelijk gemaakt van de uitleen en ontwikkel
perspectieven van collega’s. De geprognosticeerde vermindering van ons volume FPU-gerechtigden leidt
tot voortzetting van deze neerwaartse tendens waarbij de volledige afbouw in zicht komt.

De verbouwing van het linker bouwdeel Werkplein als gevolg van inhuizing Impuls is gestart eind 2013
en zal in 2014 worden afgerond. In 2013 zijn div. begrotingswijzigingen op diensten van derden
doorgevoerd om tekorten elders te dekken. Voor 2015 staat een extra bezuiniging ingeboekt op catering.
In 2015 is er een tekort op schoonmaakkosten, o.m. als gevolg van de doorgevoerde structurele
bezuiniging NJN 2013 van € 15.000. Ook voor 2014 wordt een tekort verwacht op basis van
uitputtingsoverzichten i.r.t. nog te verwachten uitgaven op basis van het vigerende contract. In verder
meerjarig perspectief zal de ingezette bezuiniging zijn weerslag vinden in een versobering van het
schoonmaakcontract.

Bij de portokosten is sprake van een nadeel van circa € 13.000. Ondanks stijgende tarieven bij Post.nl en
BusinessPost kon de eerdere bezuiniging op onderdelen doorgevoerd worden met inbegrip van
versobering waardoor we enerzijds zijn uitgekomen op een absoluut geringer volume aan verzonden post
en anderzijds door een toepassing en doorbelasting van mails en extra kosten naar de desbetreffende
afdeling en de specifieke projecten waarbij de financiering rechtstreeks is afgewikkeld. De verhoging van
de tarieven, die overigens ook in 2014 zullen plaatsvinden, kunnen niet beïnvloed worden. Dit ingezette
beleid zal stringent gehandhaafd blijven om de bezuiniging gestand te doen.

Het resultaat/tekort van de kosten verzekeringen van circa € 13.000 is een gevolg van de verhoging van
de assurantiebelasting van 9,3 % naar 21 %. Vanaf het begrotingsjaar 2014 zal dit structurele tekort
zoveel mogelijk worden opgevangen door nadere prioriteitenstelling in de aanwending van budgetten.

De stijging van de kosten telefonie ad. € 22.000 is een gevolg van de toename van de inzet van mobiele
apparatuur inclusief bijbehorende abonnements- en verbruikskosten. Op beheer infrastructuur is een
voordeel € 27.602. Voor 2014 zal er een incidentele verhoging van toepassing zijn voor het project E-hrm
dat is aangekondigd en slechts ten dele is opgenomen in het informatie beleidsplan. In 2013 is op het
terrein van Human Resource Management t.b.v. diensten derden, bedrijfshulpverlening en bedrijfsfitness
€ 60.000 meer besteed dan begroot in 2015.

Er is in 2013 voor bijna € 10.000 meer magazijngoederen ingekocht dan begroot in 2015.

                                                         161
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>Afwijkingen begroting 2014 na bijstelling - begroting 2015
De kapitaallasten nemen af door lagere afschrijvingskosten en lagere rentelasten van vaste geldleningen.

In 2014 is een bedrag begroot ad € 190.000 voor verbouwing van het werkplein. Het budget diensten
derden is in 2014 structureel met € 30.000 verhoogd in verband met de huisvesting van het
veiligheidshuis.

In 2014 is voor automatisering (HRM) € 25.000 meer begroot dan in 2015.

Van de stichting Afvalfonds is ten gunste van het begrotingsjaar 2014 een vergoeding voor zwerfafval
ontvangen van ruim € 56.000.

Afwijkingen begroting 2016-2018 - begroting 2015
Met name als gevolg van lagere afschrijvingen op de bestaande activa (gevoteerde kredieten t/m 2013) en
de door aflossingen afnemende rentelasten van langlopende leningen, vallen de kapitaallasten jaarlijks
lager uit.
(NB: het budget voor de kapitaallasten van de investeringen geraamd in het investeringsprogramma is
opgenomen bij het administratieve beleidsveld 0 en niet bij de kostenplaatsen; dit gebeurt pas nadat de
investeringen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden).

Wegens uitputting van gereserveerde gelden is met ingang van het begrotingsjaar 2016 structureel
€ 36.000 minder beschikbaar voor automatisering.




                                                  162
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>§2.     Financiële positie
a.      Uitgangspunten begroting 2015 - 2018

Bij het samenstellen van de meerjarenbegroting 2015 - 2018 zijn onder andere de volgende
uitgangspunten gehanteerd:

- Loonsom
In de primaire begroting 2015 is het CAO-akkoord dat liep tot 1 januari 2013 verwerkt inclusief de
meerjarige gevolgen. Er is niet voorzien in nieuwe loonstijgingen. Na een langdurige onderhandelingsfase
tekenden zich medio juli 2014 de contouren van een nieuwe CAO af. De uiteindelijke resultaten zullen
te zijner tijd financieel moeten worden vertaald. Overigens is het beleid dat steeds kritisch zal worden
bezien in hoeverre een invulling van een vacature noodzakelijk is in relatie tot de ontwikkeling van de
organisatie. De komende jaren zal als gevolg van bezuinigingsoperaties ook worden ingezet op een
bezuiniging op de loonsom.

- Prijspeil
Daar waar ten tijde van de Voorjaarsnota 2014 “prijsontwikkelingen” bekend en goedgekeurd waren is
hierin voorzien.

- Kapitaallasten
De provincie stelt eisen aan de becijfering van de kapitaallasten van de investeringen. Aan de hand van
het investeringsprogramma worden de kapitaallasten per begrotingsjaar becijferd, rekening houdende met
een gemiddelde investeringsdatum per 1 juli en gehanteerde rekenrente. De kapitaallasten behorende bij
het huidige investeringsprogramma voldoen aan deze provinciale eis. In de Financiële verordening
gemeente Kerkrade ex. art.212 GW zijn ten aanzien van de afschrijvingen nadere kaders vastgelegd.

- Algemene uitkering
Bij de becijfering van de algemene uitkering zijn de cijfers op peil decembercirculaire Gemeentefonds
2013 gehanteerd. Zie verder de paragraaf “Algemene dekkingsmiddelen” in de beleidsbegroting en
paragraaf 2. Bij laatstgenoemd onderdeel is tevens een doorkijk gegeven van de effecten van de
meicirculaire 2014.

- Budgettair egaliserende reserves
Conform de Nota reserves en voorzieningen 2011 bestaan thans een aantal reserves die een (budgettair)
egaliserend karakter hebben. Het betreft thans de volgende reserves: egalisatiereserve afvalverwerking,
egalisatiereserve riolen, reserve FWI, reserve kernagenda parkstad, reserve grondexploitatie OBK, reserve
huisvestingsvoorzieningen onderwijs, reserve gaiapark en, sinds de invoering van het ondernemersfonds
per 2009, de reserve ondernemersfonds. Ook de nadien gevormde reserves WSW, evenementen en
gebouwen hebben een egaliserende werking.

b.      Ramingen bestaand en nieuw beleid

De ramingen voor het bestaand en nieuw beleid zijn, voorzover van toepassing, opgenomen in de
financiële tabellen in de beleidsbegroting. Deze worden in verband met overzichtelijkheid hier niet
herhaald.




                                                  163
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>c.            Investeringen

Hierna wordt het meerjarig verloop van het investeringsprogramma weergegeven. Dit alles financieel op
peil Voorjaarsnota 2014.
                                                               bedragen x 1.000 euro


                                                     raming       raming         raming        raming    raming      raming
 nr. u/v                   omschrijving
                                                      2014         2015           2016          2017      2018     2014 - 2018


 I Reguliere investeringen
 kp.      v    vervanging GBA-pakket                       0               0               0        40         0            40
 kp.      v    ICT investeringen                         470             275             275       275       275         1.570
 kp.      v    diverse transportmiddelen                 123              36              37        37        37           270
 00       u    onvermijdbaar                             107              58              58        58        58           339
 00       u    investeringsambities                        0           8.400               0         0         0         8.400
 02       v    parkeren                                   20              20              20        20        20           100
 02       u    verkeer en vervoer: duurzaam veilig       217             170             170       170       170           897
 04       u    euregionaal eurodepark                      0               0               0        19         0            19
 07       u    gemeenschapshuizen                      1.317               0             587         0         0         1.904
 07       v    groot onderhoud sportvelden               123              75              75        75        75           423
 08       v    wmo-hulpmiddelen                          575             575             575       575       575         2.875
 08       v    wmo-trapliften                            125             125             125       125       125           625
 09       v    reguliere ict projecten Mazo               25              25              25        25        25           125
 11       v    wegen, straten en pleinen               2.780           1.884           1.884     1.934     1.934        10.416
 11       v    civieltechnische kunstwerken              102              63              91        44        44           344
 11       v    openbare verlichting                      155             155             155       155       155           775
 11       v    gemeentelijke gebouwen                    687             450             450       450       450         2.487
 11       v    openbaar groen                            398             360             360       360       360         1.838
 11       v    vastgoed info systeem                      27              27              27        27        27           135
               totaal reguliere investeringen         7.251         12.698             4.914     4.389     4.330       33.582



 II Overige investeringen
     06   v onderwijsvoorzieningen                       200             200             200       200       200         1.000
     11   u buitenring                                 3.612               0               0         0         0         3.612
     11   v riolen                                     2.584           1.900           2.925     2.950     2.950        13.309
               totaal overige investeringen           6.396           2.100            3.125     3.150     3.150       17.921



 Totaal investeringen                                13.647 14.798                 8.039       7.539     7.480       51.503


d.            Toelichting afwijkingen investeringsramingen 2014-2018

Kostenplaatsen / beleidsveld 0

Voor de vervanging van het GBA-pakket is € 40.000 geraamd in 2017. In de najaarsnota 2013 heeft een
herprioritering plaatsgevonden van de investeringen ten behoeve van de investeringsambities. De
investeringsvolumes voor ict-projecten zijn hiervoor jaarlijks verminderd met € 50.000, evenals de

                                                     164
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>investeringsbudgetten “onvermijdbaar” (jaarlijks € 42.000) en “diverse transportmiddelen” (jaarlijks -/-
€ 4.000).

Beleidsveld 1 Bouwen en wonen
N.v.t.

Beleidsveld 2 Verkeer en vervoer

Voor de jaarschijf 2014 is er een bedrag van € 217.000 beschikbaar. Een gedeelte van dat bedrag
€ 57.000 is noodzakelijk voor de aan te leggen rotonde op de kruising Kaalheidersteenweg – Dahliastraat
en Strijthagenweg. Voor de jaren 2015 en verder is er € 170.000 beschikbaar voor verkeersmaatregelen.

Beleidsveld 3 Milieu
N.v.t.

Beleidsveld 4 Economie en toerisme

Een bedrag van € 19.000 heeft betrekking op de overheveling uit 2012 van het investeringskrediet voor
het Euregionaal Eurodepark.

Beleidsveld 5 Veiligheid en handhaving
N.v.t.

Beleidsveld 6 Jeugd

Vervanginginvesteringen huisvesting scouting Gregorius Brokamp en verbouwing basisschool
Bleijerheide, Blokkenberg, Ursula en OBS de Schatkist.

Beleidsveld 7 Welzijn, sport en cultuur
N.v.t.

Beleidsveld 8 Zorg
N.v.t.

Beleidsveld 9 Werk en inkomen

Deze gelden zijn bedoeld voor alle veranderingen op ICT gebied in het Sociaal Domein, zoals migratie
Civision Wiz, ontwikkeling Mens Centraal, informatievoorziening 3 D’s etc. De gelden zullen in 2015
worden besteed.

Beleidsveld 10 Bestuur en bedrijfsvoering
N.v.t.

Beleidsveld 11 Beheer

In de najaarsnota 2013 zijn de investeringen voor wegen, straten en pleinen met € 1.000.000,
Civieltechnische kunstwerken € 40.000, Openbaar groen € 212.000 en Vastgoedinformatiesysteem met €
15.000 i.v.m. bezuinigingen neerwaarts bijgesteld.

In 2014 wordt de laatste tranche ivm voorfinanciering buitenring aan Parkstad Limburg betaald.

e.     Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Een overzicht van de geraamde algemene dekkingsmiddelen inclusief de post onvoorzien wordt
weergegeven in het onderdeel “algemene dekkingsmiddelen”van de beleidsbegroting.

Onderstaand volgt een samenvatting van de mutaties van de VJN2010 t/m VJN2014, voor zover zij nu
nog leiden of hebben geleid tot een afwijking voor de jaren 2013 t/m 2018 ( jaar t-2 t/m t+3). De


                                                  165
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>jaarschijven die niet meer relevant zijn, worden weggelaten in de teksten. Dit betreft alleen de algemene
dekkingsmiddelen en diverse mutaties reserves.


VJN2010
De septembercirculaire liet toch nog een positief beeld zien, resulterend in een voordeel van € 549.000
in 2012 en oplopend naar € 608.000 vanaf 2013.

NJN 2010
De juni-circulaire 2010 gaf meevallers van € 2.900.000 (2012), € 3.690.000 (2013), € 3.190.000 (2014
evj). Met name positief door tijdelijke krimpgelden (2012-2015) en ontwikkelingen bijstand.

De dividendramingen zijn meerjarig bijgesteld. Dit betreft Enexis, Attero, Publiek Belang en BNG.
Incidentele dividendmeevallers waren er als gevolg van de verdere afwikkeling van de verkooptransactie
Essent. Dit leidt tot de volgende reeks: € 325.000 (2012) en € 360.000 (2013 e.v.j.).

VJN 2011
De septembercirculaire 2010 resulteert in de volgende reeks: -/- € 444.000 (2012), -/- € 111.000 (2013),
+/+ € 613.000 (2014), +/+ € 419.000 (2015 e.v.j.), met name als gevolg van meevallende accressen.

NJN 2011
De meicirculaire 2011 resulteert in de volgende reeks: -/- € 183.000 (2012), -/- € 632.000 (2013),
-/- € 603.000 (2014 e.v.j.), met name als gevolg van ontwikkeling bijstandsontvangers.

Op grond van actuele renteontwikkelingen en liquiditeitsprognoses is een voordeel becijferd op de
kapitaallasten: € 100.000 (2012 en 2013) en € 60.000 (2014 e.v.j.).

VJN 2012
In 2012 is de tweede tranche ontvangen inzake de liquidatie-uitkering IZA-Nederland +/+ € 66.000.

Op grond van actuele renteontwikkelingen, ontwikkelingen in het investeringsprogramma en
liquiditeitsprognoses is een voordeel becijferd voor 2012 ad € 700.000 en voor 2013 ad € 300.000.

Het voortzetten van de reguliere indexering van 1,5% voor de jaren 2013 en 2014 leidt met betrekking
tot de opbrengst OZB tot een hogere meerjarige reeks. +/+ € 136.000 (2013) en +/+ € 276.000 (2014
e.v.j.).

Stijging van het aantal overnachtingen alsmede een verhoging van het tarief toeristenbelasting leidt tot een
structureel voordeel van € 32.000 met ingang van 2012.

Afroming van de restruimte “onvoorzien” leidt tot een incidenteel voordeel voor 2012 ad € 200.000.

NJN 2012
De junicirculaire 2012 resulteert in de volgende reeks: -/- € 226.000 (2012), -/- € 706.000 (2013),
-/- € 907.000 (2014), -/- € 855.000 (2015) -/- € 310.000 (2016 e.v.j.), met name als gevolg van fors
afnemende accressen. Voor 2012 is er nog een kleine plus van € 57.000 i.vm. afrekening van oude jaren.

De dividendramingen zijn meerjarig bijgesteld. Dit betreft Enexis, Attero, en BNG. Incidentele
dividendmeevallers waren er als gevolg van de verdere afwikkeling van de verkooptransactie Essent.
Dit leidt tot de volgende reeks: -/- € 137.000 (2012), -/- € 168.000 (2013) en -/- € 180.000 (2014 e.v.j.).

Een extra verhoging van de opbrengsten belastingen, heffingen en leges resulteert in een meeropbrengst
van afgerond naar beneden van € 100.000 m.i.v. 2013.

Het onderhandelingsakkoord voor de CAO voor de sector gemeenten die eindigde op 31-12-2012
resulteerde in een nadeel voor de formatieloonsom van € 460.000 in 2012 en een nadeel van € 215.000
in 2013. Vanaf 2014 waren de beschikbare middelen nog toereikend om de gevolgen van het akkoord op
te vangen.

                                                   166
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>VJN 2013
De septembercirculaire 2012 resulteert in de volgende reeks: -/- € 279.000 (2013), -/- € 80.000 (2014),
-/- € 210.000 (2015), -/- € 182.000 (2016 en 2017). Om de begroting in 2013 sluitend te houden is het
bedrag van € 279.000 onttrokken aan de reserve parkeerfonds (in 2012 is nog € 446.000 toegevoegd aan
dat fonds als gevolg van diezelfde circulaire). De decembercirculaire 2012 resulteert in de volgende
reeks: +/+ € 305.000 (2013), -/- € 275.000 (2014), -/- € 5.160.000 (2015), -/- € 5.500.000 (2016) en
-/- € 5.850.000 (2017).

De ramingen 2013 dividend geven per saldo (incidenteel) een plus van € 87.000.

Actualisering van de financieringsbehoefte en aanscherping van de uitgangspunten voor de berekening
van de rente geven een voordelig resultaat van de kapitaallasten van € 750.000 in 2013 en € 500.000 in
2014 e.v.j.

Extra kapitaallasten in verband met realisering van de investeringsambities leiden tot een nadeel van
€ 300.000 in 2015 en € 500.000 in 2016 en 2017.

NJN 2013
De meicirculaire 2013 resulteert in de volgende reeks: -/- € 844.000 (2013), +/+ € 37.000 (2014),
+/+ € 1.164.000 (2015), +/+ € 473.000 (2016), +/+ € 735.000 (2017 e.v.j.). Het jaar 2013 is negatief,
met name als gevolg van het doorwerken van het negatieve accres 2012. Meerjarig geeft de algemene
uitkering een positief beeld voornamelijk door het effect “verzachten huishoudelijke hulp”.

De kapitaallasten geven meerjarig een positief saldo (€ 225.000 (2015), € 427.000 (2016), € 423.000
(2017 e.v.j.) door het vervallen van de in de VJN2013 opgenomen extra kapitaallasten voor de
investeringsambities, door het inzetten op het verkrijgen van subsidies.

Het voortzetten van de reguliere indexering van 1,5% voor de jaren 2015, 2016 en 2017 leidt met
betrekking tot de opbrengst OZB tot een hogere meerjarige reeks. +/+ € 280.000 (2014), +/+ €
5700.000 (2015) en +/+ € 860.000 (2017 e.v.j.).

Door indexering van de tarieven hondenbelasting m.i.v. 2014 jaarlijks met 3% stijgen de inkomsten van €
13.000 in 2014 tot € 49.000 in 2017 e.v.j.

Door een toename van het aantal overnachtingen en rekening houdend met een jaarlijkse indexering van
3% vanaf 2014 stijgen de inkomsten van de Toeristenbelasting met € 33.000 in 2014 tot € 42.000 in
2017 e.v.j.

Vanuit het traject van noodzakelijke bezuinigingen op de bedrijfsvoering is voor de loonsom een
taakstellende bezuiniging opgenomen van € 300.000 voor het jaar 2015, oplopend tot € 600.000 voor
2016 en € 1.000.000 voor 2017 e.v.j.

VJN 2014

De septembercirculaire 2013 (aanvullend bezuinigingspakket) en de decembercirculaire 2013 resulteren
in de volgende reeks: -/- € 230.000 (2014), -/- € 174.000 (2015), -/- € 743.000 (2016), -/- € 1.051.000
(2017 e.v.j.).

De verkoop van de aandelen Attero aan Waterland resulteert in een eenmalige meevaller in 2014 van
€ 237.000 waarbij het structureel wegvallen van dividend gecompenseerd is.




                                                 167
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>f.      Financiering en schuldpositie

Voor wat betreft de financiering en schuldpositie wordt verwezen naar de beleidsbegroting, onderdeel
“Financieringsparagraaf (treasury)”.



g.      Inzet reserves en voorzieningen

In de “Staat van reserves en voorzieningen“ die bij de bijlagen achterin dit boekwerk is opgenomen, treft
u naast een meerjarig overzicht ook een nadere toelichting daarop aan. Er is rekening gehouden met de
storting van het rekeningresultaat 2013 van € 992.000 in de reserve parkeerfonds exploitatie. De reeks
voor de reserve grondexploitatie OBK kan afwijken met de reeks zoals weergegeven in de paragraaf
grondbeleid van de begroting. De reeks is nog gebaseerd op peil VJN2014, terwijl in de paragraaf de
meest recente prognoses zijn opgenomen.




                                                  168
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN BEGROTING 2015 - 2018

                                                                     situatie    situatie    situatie        situatie        situatie
                      omschrijving
                                                                    1.1.2015    1.1.2016    1.1.2017        1.1.2018        1.1.2019


ALGEMENE RESERVE
algemene reserve                                                        5.215       5.215       5.215           5.215           5.215


BESTEMMINGSRESERVES       ter egalisatie van tarieven
egalisatiereserve afvalverwerking                                         439         439         439             439             439
egalisatiereserve riolen                                                2.423       2.430       2.356           2.160           1.964


OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
reserve FWI                                                             4.230       4.441       4.652           4.863           5.074
reserve H R M                                                              59          59          59              59              59
reserve kernagenda parkstad                                             4.315       4.315       4.315           4.315           4.315
reserve verenigingen / vrijwilligers                                       55          55           55              55              55
reserve ondernemersfonds                                                   11          11           11              11              11
reserve plantsoenen                                                        23          30           37              44              51
reserve grondexploitatie obk                                            1.145       1.404       1.663           1.819           1.975
algemene reserve obk                                                    1.250       1.250       1.250           1.250           1.250
reserve stadsmarketing                                                      3           3           3               3               3
reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs                             1.626       1.232         922             659             446
reserve liquidatie sanering mijnterrein                                    77          77           77              77              77
reserve parkeerfonds exploitatie                                        1.813       1.173         911             911             911
reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen                        1.100         886         733             624             515
reserve evenementen                                                       238         238         238             238             238
reserve gaia                                                               63          63          63              63              63
reserve stadsvernieuwing                                                  593         578         578             578             578
reserve essent                                                          6.863       7.687       5.297           5.297           5.297
reserve structuurfonds                                                  1.935         877         148              75               2
reserve wsw                                                               714         844       1.387           2.185           2.983
reserve gebouwen                                                          531         507         483             459             435


TOTAAL RESERVES
                                                                      34.721      33.814       30.892          31.399          31.956


VOORZIENINGEN      v. verplichtingen, verliezen en risico's
voorziening voor oninbare belastingdebiteuren                             223         223         223             223             223
voorziening pensioenverplichting wethouders                               382         412         442             472             502
voorziening dubieuze debiteuren sozawe                                  1.500       1.500       1.500           1.500           1.500
voorziening verkoop essent                                              2.113       2.113       2.113           2.113           2.113
voorziening projecten                                                   2.065       1.565           0               0               0

DOOR DERDEN BEKLEMDE MIDDELEN            met spec.aanw.richting *
voorziening BWS                                                           254         117               0               0               0
voorziening dialect activiteiten                                           27          27           27              27              27


TOTAAL VOORZIENINGEN                                                    6.564       5.957       4.304           4.334           4.364


TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN                                      41.285      39.771       35.196          35.733          36.320




                                                         169
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>Overigens heeft de raad in juni 2014 nog besloten om diverse posten WSW (meevaller 2013,extra
bijdragen/tekorten 2014-2018) met de reserve WSW te verrekenen. Dit leidt tot een ander verloop van
deze reserve. Ultimo 2018 is dan op basis van de inzichten van juni nog een reserve WSW beschikbaar
van bijna € 0,6 miljoen.

Bedragen*€ 1.000 (peil VJN2014)
                                                 Primaire     Meerjaren        Meerjaren     Meerjaren
Mutaties reserves / voorzieningen               begroting     begroting        begroting     Begroting
                                                    2015          2016             2017          2018
Reserves
Toevoegingen (lasten -/-)                           3.646          3.235           3.387          3.387
Onttrekkingen (baten +)                             4.553          6.157           2.880          2.830
Voorzieningen
Toevoegingen (lasten -/-)                              30             30              30             30
Onttrekkingen (baten +)                                637         1.683               0              0
Totaal incidenteel                                  1.514          4.575           - 537           - 587

De lasten en baten betreffen o.a. de volgende toevoegingen en onttrekkingen:

403 Reserve FWI
T.b.v. de budgettaire neutraliteit vinden per jaareinde nog afsluitende boekingen plaats aan de hand van
de werkelijke lasten en baten, vooralsnog zijn geen mutaties geraamd.

422 Reserve grondexploitatie
Via deze reserve vindt egalisatie van de kosten en opbrengsten van de grondexploitaties plaats. De
reserve laat een groei zien van € 1.145.000 begin 2015 naar 1.975.000 eind 2018. Deze groei is
gerelateerd aan de ramingen van de resultaten, welke echter slechts een zachte status hebben. Meer
informatie is opgenomen in de paragraaf grondexploitatie.

425 Reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs.
De structurele toevoeging bedraagt € 2.215.000. De kapitaallasten van de onderwijsinvesteringen worden
afgedekt uit deze reserve. Deze variëren tussen € 2.609.000 in 2015 tot € 2.428.000 in 2018. Op basis
van de feitelijke ontwikkelingen worden per jaareinde steeds de correcte bedragen onttrokken. De actuele
investeringen zullen een aanvullend beslag leggen op deze reserve.

431 Reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen.
Er zijn diverse onttrekkingen geraamd in verband met in voorgaande jaren gereserveerde bedragen voor
lopende c.q. toekomstige projecten. De betalingen uit hoofde van deze verplichtingen worden
gefinancierd middels deze incidentele middelen.

435 Reserve evenementen
Aan de hand van de werkelijke lasten en baten in het kader van evenementen zal ook in 2015 een beroep
op deze reserve worden gedaan.

439 Reserve Essent
In 2016 wordt rekening gehouden met aflossing van tranche C van de bruglening Enexis ad. € 2,39
miljoen (onderdeel van de systematiek compensatie structureel dividend Essent).

440 Reserve structuurfonds
Er zijn onttrekkingen geraamd van € 1.058.000 in 2015 tot € 73.000 in 2018. Dit op basis van ramingen
van de diverse investeringsambities. De raad zal over die ambities steeds besluiten nemen, de opgenomen
bedragen zijn slechts prognoses mede ten behoeve van de liquiditeitsramingen. De feitelijke
onttrekkingen vinden plaats op basis van door de raad genomen besluiten en de werkelijkheid.




                                                 170
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>441 Reserve WSW
Deze reserve is bestemd ter gedeeltelijke dekking van de WSW-kosten (Licom). De meerjarenraming
WOZL (raad november 2012) levert voor de gemeentelijke bijdrage een voordeel op die de reserve WSW
weer kan aanvullen tot € 2.983.000 in 2018. In de Najaarsnota zullen de actuele reeksen WSW worden
betrokken.

442 Reserve gebouwen
Uit deze reserve wordt een jaarlijkse onttrekking van € 25.000 geraamd ter dekking van diverse
onderhoudsprojecten.

620 Voorziening pensioenverplichting wethouders
De maandelijkse premie-inhouding wordt gestort in de voorziening, op jaarbasis wordt hier € 30.000
voor geraamd. Overdrachten van pensioenen kunnen dit beïnvloeden.

624 Voorziening projecten
Als gevolg van de gewijzigde regelgeving is een bedrag van € 2,8 miljoen ultimo 2012 direct uit de
“reserve structuurfonds” gehaald en gestort in de nieuw gevormde “voorziening projecten”. De uitgaven
worden ten laste gebracht van de voorziening, die eind 2015 totaal zal zijn ingezet.

610 Voorziening BWS
Dit betreft de verplichtingen van de gemeente aan derden met betrekking tot in het verleden verstrekte
subsidies BWS. Begin 2015 betreft dit nog een bedrag van € 254.000, met de jaarlijkse onttrekkingen is
dit eind 2016 volledig afgewikkeld.

h.       EMU-saldo
Onderstaande (verplichte) tabel laat de berekening van het EMU-saldo van de gemeente Kerkrade zien.
Het financieel cijfermateriaal is, net als de rest van deze begroting, gebaseerd op peil Voorjaarsnota 2014.
Middels de Najaarsnota 2014 zal het berekende EMU-saldo wijzigen. Een belangrijke oorzaak van het
EMU-tekort zijn de investeringsambities die financieel worden afgedekt uit de ruimte van het actueel
investeringsprogramma en het restant van de reserve structuurfonds.
Berekening EMU-saldo gemeente Kerkrade                                        2015              2016           2017           2018

                                                                                 (* 1.000)        (* 1.000)      (* 1.000)      (* 1.000)
    1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
      (zie BBV, artikel 17c)     *                                                -9.243          -12.541         -7.393         -7.118

    2 Afschrijvingen ten laste van exploitatiejaar (t)                               6.990             6.630          6.329          5.888

    3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de                        30                30             30             30
      exploitatie

    4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden            9.898         11.060             9.802          8.347
      geactiveerd

    5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en                      0                0              0              0
      overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in
      mindering zijn gebracht bij post 4

    6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:                                    0                0              0              0
      Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen
      verkoopprijs), voorzover niet op exploitatie verantwoord

    7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.                    0                0              0              0
      (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

    8 Baten bouwgrondexploitatie:                                                        0                0              0              0
      Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

    9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties                      0                0              0              0
      met derden betreffen

   10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1                    0                0              0              0
      genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de
      reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die
      nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

   11 Opbrengst bij verkoop van deelnemingen en aandelen in jaar (t)                     0                0              0              0


      EMU-saldo                                                                  -12.122          -16.942        -10.836         -9.548




      * deze bedragen zijn exclusief de verrekeningen met de boekwaardes van de obk-projecten




                                                                        171
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>172
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>Bijlagen




   173
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>Afkortingslijst

AVV           Adviesdienst Verkeer en Vervoer.
AWBZ          Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAO           Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten
BAG           Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BBV           Besluit Begroting en Verantwoording
Bbz           Besluit bijstand zelfstandigen
BCF           BTW Compensatiefonds
BIBOB         Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur
BLG           Bank Limburgse Gemeenten
BNG           Bank Nederlandse Gemeenten
BOB           Beslissingen op Bezwaar
BOS           Buurt Onderwijs Sport
BTM           Bedrijventerreinenmanagement
BTW           Bruto Toegevoegde Waarde
BVE           Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

CAO           Collectieve arbeidsovereenkomst
CAZ           Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering
CBC           Centrale Bezwaarschriften Commissie
CBS           Centraal Bureau voor de Statistiek
CJG           Centrum voor Jeugd en Gezin
CVV           Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

DUBO          Duurzaam Bouwen

ETIL          Economisch Technologisch Instituut Limburg

FIDO          Financiering Decentrale Overheden (wet)
FPU           Flexibele Pensioen Uitkering
FWI           Fonds Werk en Inkomen

GBA           (wet) Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
GFT           Groente. fruit en Tuin (afval)
GGD           Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR          Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GRP           Gemeentelijk Riolerings Plan

HRM           Human Resource Management
HULK          Herzogenrath, Ubach-Palenberg, Landgraaf en Kerkrade

ICT           Informatie Communicatie Technologie
I-NUP         De overheidsbrede implementatie-agenda dienstverlening e-overheid
ISD           Intergemeentelijke Sociale Dienst
ITJ           Integraal Toezicht Jeugd
ISV           Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing

JGZ           Jeugdgezondheidszorg
JPP           Jeugd Preventie Plan

KCC           Klant Contact Centrum
KOV           Kinderopvang

LED           Light emitted diode

MER           Milieu Effect Rapportage
MKB           Midden- en Kleinbedrijf
MSC           Medium Sized Cities




                                                  174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>NASB       Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
NOC/NSF    Nederlands Olympisch Comité / Nederlands Sport Federatie
NPR-norm   Lichttechnische richtlijn met aanbevelingen, berekeningen en oplossingen om een
           bepaald lichtniveau op de weg te bepalen
NV         Naamloze Vennootschap

OBK        Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade
OZB        Onroerende Zaakbelasting

POL        Provinciaal Ondernemingplan Limburg
POP        Persoonlijk Ontwikkelingsplan
PSZ        Peuterspeelzalen
PVVP       Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan

ROA        Regeling Opvang Asielzoekers
ROVL       Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg
RUDDO      Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden
RVVP       Regionaal Verkeers- en Vervoersplan

SEPA       Single Euro Payments Area
SMART      Specifiek - Meetbaar - Acceptabel - Realistisch – Tijdgebonden
SMK        Stichting Muziekschool Kerkrade
SUWI       Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
SW         Sociale Werkvoorziening

TSIC       Telefonisch Service- en Informatiecentrum

VAZOM      Vrije Academie Zuid Oostelijke Mijnstreek
VJN        Voorjaarsnota
VNG        Vereniging Nederlandse Gemeenten
VSV        Voortijdig Schoolverlaten
VVE        Voor- en vroegschoolse educatie
VVTV       Voorwaardelijke Vergunningen Tot Verblijf


WCPV       Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
WGR        Wet Gemeenschappelijke Regelingen
WIN        Wet Inburgering Nieuwkomers
WIRA       Wet implementatie Rechtsbescherming richtlijnen Aanbesteden
WMO        Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wob        Wet openbaarheid van bestuur
WOZ        Waardering Onroerende Zaken (wet)
WOZL       Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg
WSP        Werkgevers Service Punt
WSW        Wet Sociale Werkvoorziening
Wwnv       Wet Werken naar vermogen
WWB        Wet Werk en Bijstand
WWZ        Wonen Welzijn Zorg

ZMLK       Zeer moeilijk lerende kinderen (speciaal onderwijs)




                                                175
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>Staat reserves en voorzieningen
                                                                            situatie                                           situatie
 nr.                                 omschrijving                                           toev 2015       onttr 2015
                                                                           1.1.2015                                           1.1.2016


       ALGEMENE RESERVE
201 algemene reserve                                                            5.215                   0                0         5.215

       BESTEMMINGSRESERVES       ter egalisatie van tarieven
301 egalisatiereserve afvalverwerking                                             439                   0                0           439
302 egalisatiereserve riolen                                                    2.423                   0                -7        2.430

       OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
403    reserve FWI                                                              4.230              211                   0         4.441
405    reserve H R M                                                                   59               0                0                59
407    reserve kernagenda parkstad                                              4.315                   0                0         4.315
408    reserve verenigingen / vrijwilligers                                            55               0                0                55
409    reserve ondernemersfonds                                                        11               0                0                11
421    reserve plantsoenen                                                             23               7                0                30
422    reserve grondexploitatie obk                                             1.145              259                   0         1.404
423    algemene reserve obk                                                     1.250                   0                0         1.250
424    reserve stadsmarketing                                                           3               0                0                 3
425    reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs                              1.626            2.215            2.609            1.232
426    reserve liquidatie sanering mijnterrein                                         77               0                0                77
429    reserve parkeerfonds exploitatie                                         2.805                   0           640            2.165
431    reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen                         1.100                   0           214              886
435    reserve evenementen                                                        238                   0                0           238
436    reserve gaia                                                                    63               0                0                63
438    reserve stadsvernieuwing                                                   593                   0            15              578
439    reserve essent                                                           6.863              824                   0         7.687
440    reserve structuurfonds                                                   1.935                   0         1.058              877
441    reserve wsw                                                                714              130                   0           844
442    reserve gebouwen                                                           531                   0            24              507


       TOTAAL RESERVES                                                         35.713            3.646            4.553           34.806

       VOORZIENINGEN      v. verplichtingen, verliezen en risico's
608    voorziening voor oninbare belastingdebiteuren                              223                   0                0           223
620    voorziening pensioenverplichting wethouders                                382               30                   0           412
621    voorziening dubieuze debiteuren sozawe                                   1.500                   0                0         1.500
622    voorziening verkoop essent                                               2.113                   0                0         2.113
624    voorziening projecten                                                    2.065                   0           500            1.565

       DOOR DERDEN BEKLEMDE MIDDELEN met spec.aanw.richting *
610 voorziening BWS                                                               254                   0           137              117
623 voorziening dialect activiteiten                                                   27               0                0                27



       TOTAAL VOORZIENINGEN                                                     6.564               30              637            5.957


       TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN                                        42.277            3.676            5.190           40.763




                                                                     176
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>                       STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN BEGROTING 2015 - 2018

       situatie                                          situatie                                          situatie                                          situatie
nr.                    toev 2016       onttr 2016                        toev 2017       onttr 2017                        toev 2018       onttr 2018
      1.1.2016                                          1.1.2017                                          1.1.2018                                          1.1.2019




201        5.215                   0                0        5.215                   0                0        5.215                   0                0         5.215



301          439                   0                0          439                   0                0          439                   0                0           439
302        2.430                   0            74           2.356                   0           196           2.160                   0           196            1.964



403        4.441              211                   0        4.652              211                   0        4.863              211                   0         5.074
405               59               0                0               59               0                0               59               0                0               59
407        4.315                   0                0        4.315                   0                0        4.315                   0                0         4.315
408               55               0                0               55               0                0               55               0                0               55
409               11               0                0               11               0                0               11               0                0               11
421               30               7                0               37               7                0               44               7                0               51
422        1.404              259                   0        1.663              156                   0        1.819              156                   0         1.975
423        1.250                   0                0        1.250                   0                0        1.250                   0                0         1.250
424                3               0                0                3               0                0                3               0                0                3
425        1.232            2.215            2.525             922            2.215            2.478             659             2.215           2.428              446
426               77               0                0               77               0                0               77               0                0               77
429        1.173                   0           262             911                   0                0          911                   0                0           911
431          886                   0           153             733                   0           109             624                   0           109              515
435          238                   0                0          238                   0                0          238                   0                0           238
436               63               0                0               63               0                0               63               0                0               63
438          578                   0                0          578                   0                0          578                   0                0           578
439        7.687                   0         2.390           5.297                   0                0        5.297                   0                0         5.297
440          877                   0           729             148                   0            73                  75               0            73                   2
441          844              543                   0        1.387              798                   0        2.185              798                   0         2.983
442          507                   0            24             483                   0            24             459                   0            24              435


          33.814            3.235            6.157          30.892            3.387            2.880          31.399             3.387           2.830          31.956



608          223                   0                0          223                   0                0          223                   0                0           223
620          412               30                   0          442               30                   0          472               30                   0           502
621        1.500                   0                0        1.500                   0                0        1.500                   0                0         1.500
622        2.113                   0                0        2.113                   0                0        2.113                   0                0         2.113
624        1.565                   0         1.565                   0               0                0                0               0                0                0



610          117                   0           118                  -1               0                0               -1               0                0               -1
623               27               0                0               27               0                0               27               0                0               27



           5.957               30            1.683           4.304               30                   0        4.334               30                   0         4.364


          39.771            3.265            7.840          35.196            3.417            2.880          35.733             3.417           2.830          36.320


                                                                              177
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>178
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>Nadere toelichting reserves en voorzieningen
nr.   Naam                                               Doel/omschrijving


      algemene reserve
201   algemene reserve                                   Tot de 'algemene reserve' worden gerekend alle reserves, niet zijnde een bestemmingsreserve. De reserve
                                                         functioneert als algemeen buffervermogen. Een eenmaal opgebouwde reserve hoeft op grond van deze
                                                         schommelingen niet afgebouwd te worden als het aangegeven maximum wordt overschreden. De bandbreedte
                                                         fungeert meer als richtlijn om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen.

      bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven
301   egalisatiereserve afvalverwerking                  Het product reiniging is budgettair neutraal verwerkt in de begroting. De 'egalisatiereserve afvalverwerking' kan
                                                         worden ingezet om externe schommelingen in de tariefstelling op te vangen. Hiertoe wordt de eindafrekening per
                                                         dienstjaar toegevoegd danwel onttrokken aan de reserve.

302   egalisatiereserve riolen                           Het product riolering is budgettair neutraal verwerkt in de begroting. De 'egalisatiereserve riolen' dient om
                                                         schommelingen in de tariefsbepaling te kunnen opvangen. Uit het rioolbeheersplan blijken de noodzakelijke
                                                         investeringen en wordt een verband gelegd met de tarieven. Tevens blijkt meerjarig het evt. beroep dat op de
                                                         reserve moet worden gedaan.

      overige bestemmingsreserves
403   reserve FWI                                        Deze reserve dient om het beleidsveld "sozawe" (m.n. bijstandsuitkeringen) zoveel mogelijk budgettair neutraal te
                                                         laten verlopen c.q. om tegenvallers op te vangen. De gelden mogen ook worden gebruikt voor incidentele
                                                         bedrijfsvoeringskosten die direct gerelateerd zijn aan het beleidsveld.

405   reserve HRM                                        Met deze reserve kan invulling worden gegeven aan trajecten op het personele vlak die vaak over de jaargrenzen
                                                         heengaan (bijv. Persoonlijke Ontwikkelings Plannen).

407   reserve kernagenda parkstad                        Deze reserve dient om eventuele (extra) kosten van projecten in parkstad verband (deels) te dekken. Momenteel
                                                         betreft dit de inzet voor de buitenring.

408   reserve verenigingen en vrijwilligers              Deze reserve dient om eventuele (extra) kosten van verenigingen en vrijwilligers te kunnen dekken.
409   reserve ondernemersfonds                           De reserve heeft als doel het verlevendigen van het stadscentrum en werkt egaliserend t.a.v. de inkomsten
                                                         (reclamebelasting)/uitgaven.
421   reserveplantsoenen                                 De reserve fungeert als buffer voor de groenvoorziening om onvoorziene uitgaven op te vangen.
422   reserve grondexploitatie OBK                       Dit is de "werkreserve" van het OBK van waaruit grondexploitaties worden bekostigd danwel opbrengsten
                                                         worden geparkeerd ten behoeve van investeringen. Een groot deel is bestemd voor wijkontwikkelingsplannen en
                                                         majeure projecten. Periodiek wordt het meerjarig verloop van deze reserve bewaakt en geactualiseerd om tijdig in
                                                         te kunnen spelen op ontwikkelingen.
423   algemene reserve obk                               Door de activiteiten van het OBK en de daarmee verbonden risico’s wordt een eigen reserve van enige omvang
                                                         noodzakelijk geacht. Daarom is er specifiek voor het opvangen van evt. niet reeds voorziene/afgedekte risico's in
                                                         de grondexploitaties een eigen reserve die als buffer fungeert.

424   reserve stadsmarketing                             Reserve wordt gebruikt ter dekking van kosten verbonden aan het promoten van de stad Kerkrade.
425   reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs        De reserve is destijds gevormd door een deel van de algemene uitkering n.a.v. de decentralisatie
                                                                 179
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>nr.   Naam                                                       Doel/omschrijving


                                                                 huisvestingsvoorziening onderwijs te boeken. Uit deze post             worden de kapitaallasten van
                                                                 onderwijsvoorzieningen en de overige kosten van onderwijsvoorzieningen afgedekt (budgettair neutraal). Het
                                                                 betreft hier dus eigen middelen.

426   reserve liquidatie sanering mijnterrein                    De reserve wordt gebruikt voor bodemsanering van de terreinen in combinatie met de herinrichting ervan. De
                                                                 reserve is destijds gevoed door een ontvangen liquidatie-uitkering i.v.m. beëindiging van de taakopdracht
                                                                 sanering mijnterrein. Vrij te besteden door gemeente. Op deze reserve wordt een uitsterf-constructie toegepast.

429   reserve parkeerfonds exploitatie                           Buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, waarin meevallers en een positief rekeningresultaat tijdelijk kunnen
                                                                 worden geparkeerd totdat ze een andere bestemming krijgen. Van belang is het "vrije saldo", aangezien op de
                                                                 reserve soms ook al weer claims liggen. De raad kan besluiten om de middelen een andere aanwending te geven.

431   reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen           Hierin zijn posten opgenomen met een sterk verplichtend karakter, waarbij echter nog geen opdrachtverstrekking
                                                                 naar derden heeft plaatsgevonden en die dus formeel niet op de staat Nog te Betalen horen. Het verplichtende
                                                                 karakter wordt aangegeven door bijv. wet- en regelgeving, of nog af te ronden uitvoering van een reeds genomen
                                                                 besluit.

435   reserve evenementen                                        Deze reserve dient om eventuele (extra) kosten van evenementen te kunnen dekken. Egaliserende werking.
436   reserve Gaia                                               Deze reserve is bedoeld voor egalisatie van kosten/opbrengsten in relatie tot Gaiazoo. Wanneer de baten de
                                                                 lasten overtreffen kunnen de batige saldi in de exploitatie worden opgenomen en kan de reserve vervallen.

438   reserve stadsvernieuwing                                   In de voorjaarsnota 2008 is besloten tot vorming van een nieuwe reserve stadsvernieuwing t b v
                                                                 herstructureringsprojecten en aanpak verpaupering. Naar verwachting zal voornoemde problematiek mede ten
                                                                 gevolge van het krimpscenario in de komende jaren toenemen.
439   reserve essent                                             Het jaar 2009 werd gekenmerkt door een forse eenmalige bate uit de verkoopopbrengst van het productie- en
                                                                 leveringsbedrijf van Essent NV aan RWE. In de raad van april 2009 werd ingestemd met de verkoop, als uitvoering
                                                                 van de door de aandeelhouders in juni 2008 vastgestelde toekomststrategie. Uiteindelijk was de verkoop op 30
                                                                 september 2009 een feit. De reserve bestaat uit 2 delen: een vrij deel en een dichtverplicht deel. Over het vrije
                                                                 deel kan vrij worden beschikt. Het dichtverplichte deel heeft te maken met de gekozen systematiek om het
                                                                 structurele gemis aan dividenden Essent in de begroting goed te maken en heeft een relatie met de bruglening
                                                                 Enexis.

440   reserve structuurfonds                                     Ten laste van de Essent-opbrengst is de “reserve structuurfonds” gecreëerd.      Voor de aanwending van deze
                                                                 middelen zal de raad steeds een besluit nemen.

441   reserve WSW                                                Deze reserve is gevormd in verband met de WSW-problematiek. De gemeente Kerkrade kan op haar aandeel in
                                                                 het WOZL worden aangesproken. Als buffer is deze reserve beschikbaar, dient tevens ter egalisatie.

442   reserve gebouwen
                                                                 De reserve kan worden gebruikt om de kosten van gemeentelijke gebouwen op te vangen. Onderhoudskosten
                                                                 worden overwegend in de exploitatie verantwoord. Incidentele meevallers, bijvoorbeeld uit de verkoop van
                                                                 gebouwen, worden aan de reserve toegevoegd. Egaliserende werking.

      voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
608   voorziening voor oninbare belastingdebiteuren              Deze voorziening dient om          financiële consequenties van niet-geraamde afboekingen van oninbare
                                                                 belastingdebiteuren of niet-geraamde schuldsaneringen op te vangen. Periodiek wordt een inschatting gemaakt.
                                                                         180
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>nr.    Naam                                                                      Doel/omschrijving


                                                                                 M.n. schuldsanering is moeilijk te ramen en de kosten daarvan kunnen incidenteel groot zijn. Tot slot is het
                                                                                 betaalgedrag van mensen verslechterd.
620    voorziening pensioenverplichting wethouders                               Deze voorziening dient ter dekking van de aan de gemeente overgedragen pensioenaanspraken van wethouders
                                                                                 (Wet APPA). Vanaf 2006 wordt deze voorziening gevoed door de ingehouden premies op de loonsom in de
                                                                                 voorziening te storten.

621    voorziening dub. deb. Sozawe                                              In verband met destijds aangescherpte verslaggevingseisen is de wijze van boekhouden veranderd m.b.t.
                                                                                 terugbetaling door SoZaWe debiteuren. In 2007 is besloten om vanaf de jaarrekening 2006 een voorziening te
                                                                                 creëren voor de risico's van eventuele oninbaarheid.
622    voorziening verkoop essent                                                Er is sprake van “rechten” van aandeelhouders op de garantiefondsen (vordering), die vooralsnog volledig in een
                                                                                 voorziening waren gestort omdat de hoogte nog onzeker was. De wijze van verwerking was overigens verplicht
                                                                                 voorgeschreven door de Provinciale toezichthouder(s) in samenwerking met de grote accountantskantoren en
                                                                                 gebeurt door provincies en gemeenten op uniforme wijze. Op 30 september 2015 lopen de laatste garanties af.

624    voorziening projecten                                                     De verslaggevingsvoorschriften zijn op het gebied van de grondexploitaties aangescherpt. (Verwachte)
                                                                                 tekorten/verplichtingen dienen direct middels een voorziening te worden afgedekt. Dit blijkt in 2012 relevant
                                                                                 voor twee grondexploitaties die (gedeeltelijk) worden afgedekt uit de “reserve structuurfonds”, te weten
                                                                                 Centrumplan en Heilust. Van de door de raad beschikbaar gestelde bedragen is volgens de grondexploitatie
                                                                                 ultimo 2012 in totaal circa € 2,8 miljoen nog niet daadwerkelijk uitgegeven. Voorheen zouden deze uitgaven
                                                                                 doorschuiven en in het jaar van uitgeven pas daadwerkelijk ten laste komen van de “reserve structuurfonds”. Als
                                                                                 gevolg van de gewijzigde regelgeving is het bedrag van € 2,8 miljoen ultimo 2012 gestort in de nieuw gevormde
                                                                                 “voorziening projecten”. De uitgaven zullen ten laste worden gebracht van deze voorziening.
       onderhoudsegalisatievoorzieningen
       n.v.t.                                                                    De kosten van onderhoud worden zoveel mogelijk in de exploitatie opgenomen.
       door derden beklemden middelen met een specifieke aanwendingsrichting
610    Voorziening besluit woninggebonden subsidies                              Het Rijk resp. Parkstad hebben in het verleden hiervoor middelen aan de gemeente beschikbaar gesteld, die de
                                                                                 gemeente onder voorwaarden aan derden doorbetaald. De verplichtingen lopen nog t/m 2016. Inmiddels heeft
                                                                                 het Rijk resp. Parkstad via een afkoopsom alle lopende verplichtingen uit de regeling afgekocht, een
                                                                                 eindverantwoording door de gemeente is niet meer aan de orde. Niettemin lopen de gemeentelijke verplichtingen
                                                                                 richting ontvangers op basis van de destijds afgegeven beschikkingen nog enkele jaren gewoon door. Conform de
                                                                                 verslaggevingsregels is voor de resterende verplichtingen van € 777.000 per ultimo 2011 een voorziening
                                                                                 gevormd. Het bedrag loopt jaarlijks af (uitsterfconstructie).

623    voorziening dialect activiteiten                                          De voorziening is gevoed door het liquidatiesaldo van de stichting Kirchröadsjer Dieksiejoneer en is bedoeld voor
                                                                                 te organiseren activiteiten die de instandhouding van het Kerkraads dialect bevorderen (met inachtneming van de
                                                                                 relevante verordeningen).



In de Nota Reserves en Voorzieningen 2011 worden tevens de minimum- en maximumomvang aangegeven voorzover van toepassing.




                                                                                         181
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>182
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>Beknopte samenvatting beleidskaders per beleidsveld
Beleidskader                           Jaar          Omschrijving
Beleidsveld 1
                                                     Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2006) is een plan op hoofdlijnen. Het biedt een samenhangend overzicht van de provinciale
                                                     visie op de ontwikkeling van Limburg en de ambities, rol en werkwijze op een groot aantal beleidsterreinen. Het is zowel Structuurvisie,
                                                     Streekplan, Waterhuishoudingsplan, Milieubeleidsplan, als Verkeer- en vervoerplan, en bevat de hoofdlijnen van de fysieke onderdelen van
Provinciaal          Omgevingsplan
                                              2009   het economische en sociaal-culturele beleid. Het is een belangrijk toetsingskader voor de gemeentelijke plannen op genoemde terreinen.
Limburg
                                                     Het Startdocument integrale herziening POL schetst de aanpak van het traject dat in het najaar van 2013 moet leiden tot een nieuw POL, met
                                                     de wettelijke functies van structuurvisie, provinciaal milieubeleidsplan, regionaal waterplan en provinciaal verkeer- en vervoersplan. In
                                                     samenhang daarmee wordt tevens de omgevingsverordening herzien en worden alle Pol-aanvullingen tegen het licht gehouden
                                                     Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 2014 met bijbehorende stukken dat in oktober 2014 zal worden vastgesteld door Provinciale
                                                     Staten geeft een nieuwe visie op de ontwikkeling van de Limburgse omgeving (ruimte, milieu, water, natuur en landschap, verkeer en vervoer
                                                     etc.) en de drie regio’s Noord-, Midden- en Zuid-Limburg in de komende 10-15 jaar en formuleert de ambities, opgaven en aanpak voor
                                                     belangrijke thema’s. Het POL zorgt er ook voor dat de basisvoorwaarden voor een uitstekend leef- en vestigingsklimaat en elementaire zaken
                                                     zijn gewaarborgd. Het accent daarbij ligt op regionale vraagstukken. POL markeert een omslag in het denken over de ontwikkeling van de
                                                     Limburgse      omgeving.       Aan     het    groeidenken  van    de    afgelopen      decennia   lijkt  een     eind    gekomen      te   zijn.
Ontwerp POL 2014                                     Tevens zal de Omgevingsverordening Limburg 2014 worden vastgesteld. Hierin staan de regels die nodig zijn om het omgevingsbeleid van
                                              2014
                                                     POL 2014 juridische binding te geven. De Omgevingsverordening is een samenvoeging van diverse provinciale verordeningen, waaronder de
                                                     Verordening Wonen Zuid-Limburg (van juli 2013). Hierdoor zijn alle doorwerkingsinstrumenten van het omgevingsbeleid ondergebracht in
                                                     één provinciale verordening. De Omgevingsverordening wordt uitgebreid met een nieuw hoofdstuk Ruimte dat een aantal instrumenten bevat
                                                     gericht op de doorwerking van het ruimtelijke beleid van het POL2014. Bij het opstellen van nieuwe regionale en gemeentelijke ruimtelijke
                                                     plannen/visies en het nemen van besluiten moet hiermee rekening worden gehouden. Het nieuwe POL en omgevingsverordening worden na
                                                     de vaststelling verder uitgewerkt in bestuurlijke afspraken tussen provincie, regio’s en gemeenten. Ook worden nieuwe regiovisies opgesteld
                                                     waaraan Kerkrade zal meewerken.
                                                     In het kader van de wijkontwikkeling werkt de gemeente intensief samen met de provincie Limburg. Dit gebeurt sinds 2008 in de vorm van
Limburgse Wijkenaanpak                        2008   de Limburgse Wijkenaanpak, waartoe 12 Limburgse wijken zijn geselecteerd omdat daar de leefbaarheid onder druk staat. In Kerkrade is dat
                                                     de wijk Kerkrade-West.
                                                     In deze Woonvisie heeft de Provincie Limburg beschreven hoe de woningvoorraadontwikkeling de komende jaren vorm gegeven zou kunnen
                                                     worden, welke rollen en taken de Provincie daarbij kan en wil vervullen en hoe de Provincie deze ambities tracht te realiseren. De Provincie
                                                     is er voor verantwoordelijk om op bovenlokaal niveau woningbouwplannen op elkaar af te stemmen. Zij vervult daarbij verschillende rollen,
Provinciale Woonvisie Limburg                        onder andere die van aanjager, regisseur, stimulator en intermediair tussen diverse partijen. Haar belangrijkste meerwaarde ziet zij in haar rol
                                              2011
2010-2015                                            als expert/kennismakelaar. Haar toegevoegde waarde is onder andere dat zij op provinciaal niveau kennis vergaart om deze kennis vervolgens
                                                     effectief ter beschikking te stellen aan lokale partijen. De Provincie is in het beleidsveld wonen echter niet de enige speler. Er zijn veel
                                                     actoren, waarbij de Provincie vooral een rol en taak wil vervullen als regisseur, coördinator, lobbyist en initiator voor afstemming op zowel
                                                     (inter-)regionaal als (inter-)nationaal niveau.
                                                     De Intergemeentelijke Structuurvisie is gericht op een samenhangende visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Parkstad Limburg. In het
Intergemeentelijke    Structuurvisie                 bijzonder is de versterking van de economische basis van de regio een voornaam aandachtspunt. In het plan wordt op basis van een aantal
                                              2009
Parkstad Limburg                                     sturingsprincipes het wensbeeld voor 2030 uitgewerkt. De bedoeling is dat de structuurvisie, op basis van bindende en richtinggevende
                                                     uitspraken, leidt tot een bindende consensus tussen de gemeenten van Parkstad Limburg.
Herstructureringsvisie   voor    de           2009   De herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg is voor de periode 2010-2020 opgesteld in co-makerschap door de regio,

                                                                                             183
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>Beleidskader                        Jaar          Omschrijving
woningvoorraad Parkstad Limburg                   de zeven gemeenten en de elf woningbouwcorporaties die in onze regio actief zijn. Het doel van deze herstructureringsvisie is om in Parkstad
                                                  gezamenlijk te bouwen aan een sterke regio, waarbij een evenwichtige woningmarkt voor de huidige en toekomstige bewoners van groot
                                                  belang is. Door het opstellen van de visie moet duidelijk worden waar en op welke wijze de kwantitatieve en kwalitatieve
                                                  veranderingsopgave plaats dient te vinden. Pas als dit inzicht er is kan er gestuurd worden op stadsdeelniveau vanuit een samenhangende,
                                                  integrale en afgestemde visie, waarbij herstructurering, sloop en nieuwbouw met elkaar in verband worden gebracht. Bovendien moet de
                                                  visie de basis vormen voor verdieping voor wat betreft het bepalen van de benodigde middelen en het ontwikkelen van instrumenten.
                                                  Met de Groenagenda geven de Parkstadgemeenten projectgewijs invulling aan het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en de interactie
Groenagenda Parkstad Limburg (         2013/      tussen stedelijk en landelijk gebied. Binnen de gemeente Kerkrade wordt er in het kader van groenagenda gewerkt aan de omgeving van
Regio Fonds)                            2014      Kasteelpark Erenstein en de gebiedsontwikkeling van de Anstelvallei. Een betere ontsluiting en een verdere verfraaiing van het gebied zijn het
                                                  doel van de werkzaamheden.
                                                  De Regionale Woonstrategie vormt, samen met de in 2009 vastgestelde “Herstructureringsvisie voor de Woningvoorraad Parkstad Limburg
                                                  2008-2020” het kader voor de bovenlokale afstemming van de aanpak van de regionale woningmarkt, geeft de samenwerking met corporaties
Regionale Woonstrategie 2012-
                                           2012   en marktpartijen weer en de sturing op kwaliteit en kwantiteit. De Regionale Woonstrategie focust op drie thema’s: het prioriteren en gericht
2020
                                                  volume terugbrengen (beperken omvang plancapaciteit), de aanpak van de bestaande particuliere woningvoorraad (overaanbod koop) en de
                                                  doorstroming met focus op de doelgroepen (differentiatie).
                                                  Op basis van de in 2006 vastgestelde regionale woonvisie Parkstad Limburg is in 2007 de regionale woningbouwprogrammering 2006-2010
Regionale                                         (in 2010 inmiddels verlengd tot 2012) vastgesteld. Hierin zijn per Parkstadgemeente alle in betreffende periode te slopen en nieuw te bouwen
Woningbouwprogrammering                    2013   woningen opgenomen. Indien woningen niet in deze programmering zijn genoemd, kan in een aantal gevallen – na toestemming van de
Parkstad Limburg 2013-2020                        regio - alsnog worden gebouwd. In december 2013 is een nieuwe Regionale Woningmarktprogrammering Parkstad Limburg voor de periode
                                                  2013-2016 vastgesteld.
                                                  Volgens prognoses loopt het aantal inwoners in de 8 gemeenten in de regio Parkstad Limburg terug van bijna 270.000 in 1990 via 252.000
                                                  nu naar ca. 180.000 inwoners in 2040. Door middel van een totaal pakket aan maatregelen, verwoord in het Regioprogramma “Naar een
Regioprogramma      “Naar    een
                                           2010   duurzaam vitale regio” wordt getracht een bodem te leggen in deze daling en een nieuw evenwicht tot stand te brengen. Parkstad moet in
duurzame vitale regio”
                                                  2040 een vitale stadsregio zijn met circa 220.000 inwoners. Daarvoor moet in de regio een transformatie plaatsvinden. Het Regioprogramma
                                                  schetst de strategie op weg daarnaar toe.
                                                  In haar regionaal woonbeleid, gepubliceerd als eigen beleid door de Parkstadgemeenten, geeft de Stadsregio aan wat de opgave in de
                                                  regionale woningvoorraad t/m 2020 c.q. winkelvoorraad t/m 2020 is (regionale kaders). Uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening dient
Structuurvisiebesluit Wonen en                    de woningvoorraad c.q. winkelvoorraad binnen de gemeenten zich te bewegen binnen deze gestelde kaders. Vigerende bestemmingen
                                           2011
Retail                                            woningbouw c.q. detailhandel, waarvan op 1 januari 2013 nog geen gebruik is gemaakt, zullen daartoe bij actualisatie van het
                                                  bestemmingsplan worden herzien, tenzij de locatie is opgenomen/past binnen de regionale afsprakenkaders (o.a. woningbouwprogrammering
                                                  c.q. beslisboom Retailstructuurvisie)

                                                In het onderhavige rapport wordt inzicht gegeven op de vraag wat de effecten zijn van de vergrijzing en de wijze van zorgverlening
Rapport        Tranformatieopgave          2014 (extramuralisering c.q. het scheiden van wonen en zorg) op de transformatieopgave van het woningaanbod (gedifferentieerd van doelgroepen)
extramuralisatie Parkstad Limburg               en welke maatregelen moeten worden genomen om vraag en aanbod naar zorggeschikte woningen op elkaar te laten aansluiten.

                                                Het doel van de geactualiseerde envelop Herstructureringsvisie Parkstad Limburg 2012-2020 is om regio, gemeenten en partners inzicht te
Geactualiseerde          Envelop                geven in de kwantitatieve transformatieopgave in de regio, gemeenten en woongebieden (wijken/stadsdelen). De kwantitatieve
                                           2013
Herstructureringsvisie   Parkstad               transformatieopgave wordt berekend aan de hand van gegevens van de huidige woningvoorraad en leegstand (E,til; WOZ-monitor Limburg
Limburg 2012 - 2020                             2011) in combinatie met de meest actuele wijkprognoses 2012-2020 betreffende huishoudens (E,til; Progneff 2012).


                                                                                         184
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>Beleidskader                         Jaar         Omschrijving

                                                 Het ontwikkelen van instrumenten om de bestaande plancapaciteit in omvang terug te brengen is noodzakelijk om de herstructurering van de
                                                 woongebieden in Parkstad verder tot uitvoering te kunnen laten komen. Eén instrument is de leidraad “Regievoeren op plancapaciteit” en
Leidraad     “Regievoeren      op                betreft een stappenplan dat juridisch veilig handelen mogelijk maakt door aan te geven welke afwegingen gemaakt moeten worden, wie
                                            2012
plancapaciteit”                                  wanneer verantwoordelijk is en op welke momenten met wie gecommuniceerd moet worden. Het is echter geen handboek dat pasklare
                                                 antwoorden geeft om bestemmingsplancapaciteiten te verwijderen.

                                                 In deze verordening is bepaald dat een bestemmingsplan van een gebied gelegen in de regio Zuid-Limburg niet voorziet in de toevoeging van
                                                 nieuwe woningen aan de bestaande planvoorraad, tenzij deze woningen voldoen aan de door GS vastgestelde “Kwaliteitscriteria woningen
Provinciale Verordening Wonen
                                                 Zuid-Limburg”. Met deze verordening wordt beoogd te borgen dat de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad op peil blijft en aansluit bij
Zuid-Limburg,           inclusief
                                                 de vraag van de huidige en toekomstige woonconsumenten, met andere woorden dat wordt voorkomen dat de mismatch tussen vraag en
beleidsregel    Kwaliteitscriteria
                                                 aanbod in kwantiteit en kwaliteit verder toeneemt.
nieuwe woningen Zuid-Limburg                2013
                                                 Deze verordening komt te vervallen nadat de nieuwe provinciale Omgevingsverordening gelijktijdig met het nieuwe POL in oktober 2014 zal
                                                 worden vastgesteld. De inhoud van verordening Wonen Zuid-Limburg wordt dan opgenomen in de Omgevingsverordening.

                                                 De Structuurvisie Kerkrade 2010-2020 betreft een gemeentelijk strategisch beleidsdocument, waarin op hoofdlijnen de afwegingen en keuzes
                                                 voor de komende tien jaar zijn beschreven. Het is een richtinggevend document waarin duidelijk wordt welk sociaal, economisch en
                                                 ruimtelijk beleid de gemeente nastreeft. De visie schetst een beeld van Kerkrade, van haar ontstaan en van de wijze waarop de gemeente
Structuurvisie   Kerkrade   2010-                samen met inwoners en andere partijen de komende jaren aan de slag wil gaan. De ambitie van Kerkrade is om een Europese en gastvrije stad
                                            2011
2020                                             te zijn.
                                                 Ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder de transformatieopgave, zijn c.q. worden uitgewerkt in stadsdeelvisies voor de wijken West, Oost en
                                                 Noord, die daarna juridisch worden vastgelegd in bestemmingsplannen. De gemeentelijke structuurvisie en nieuwe stadsdeelvisies vormen
                                                 het kader voor ruimtelijke plannen, initiatieven en uitvoeringsprogramma.
                                                 Voor het stadsdeel West is een gebiedsvisie opgesteld voor de periode tot 2020 (met een doorkijk na 2020). Deze visie vormt een uitwerking
                                                 van de gemeentelijke structuurvisie. De stadsdeelvisie is een integratiekader voor de fysieke, sociale en economische structuurversterking van
Stadsdeelvisie Kerkrade-West                2011
                                                 Kerkrade-West en bevat een uitvoeringsprogramma om te komen tot een duurzame wijk. De visie is als pilot aangemerkt voor de Limburgse
                                                 Wijkenaanpak waarbij het thema leefbaarheid centraal staat.
                                                 De stadsdeelvisie Kerkrade-Oost I met de titel “Onbegrensd leven, wonen en werken in de Bovenstad tussen de Anstel en de Worm” is op 11
                                                 december 2012 vastgesteld door Woningstichting Land van Rode (nu HEEMwonen) en op 19 december 2012 door de Raad. Het stadsdeel
                                                 Kerkrade-Oost I bestaat uit de buurten: Centrum (inclusief Mucherveld), Rolduckerveld, Holz, Nulland en Bleijerheide. Daarnaast maken het
                                            2012
Stadsdeelvisie Kerkrade-Oost                     stadspark en abdijcomplex Rolduc en omgeving ook onderdeel uit van het plangebied. In de integrale visie zijn onder andere keuzes gemaakt
                                                 voor de korte, middellange en lange termijn in het stadsdeel Oost I o.a. op het terrein van de woon- en leefomgeving, de transformatieopgave
                                                 woningvoorraad en aanpak leegstand.

                                                  De Stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost II “Klaar voor de toekomst” is op 26 februari 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. De directies
                                                  van de woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen Limburg hebben op respectievelijk 14 en 26 februari ingestemd met de visie.
                                                  Na de visies voor de stadsdelen West en Oost I is dit de laatste in de reeks van integrale stadsdeelvisies die de verdere en praktische
                                                  uitwerking     zijn     van      de       gemeentelijke     structuurvisie   Kerkrade       2010-2020      “Europees     en     gastvrij”.
                                                  Het plangebied van deze visie bestaat uit de buurten Eygelshoven-Kom, Hopel, Vink en Waubacherveld in het stadsdeel Noord en de buurten
                                                  Erenstein, Chevremont en Haanrade in het stadsdeel Oost II. Het bedrijventerrein Julia en de groen- en natuurgebieden Wormdal, Berenbos


                                                                                         185
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>Beleidskader                       Jaar       Omschrijving
Stadsdeelvisie Kerkrade Noord en       2014 en           Carisborg         en       omgeving          maken        ook         onderdeel        uit       van          het        plangebied.
Oost II                                       Voor de stadsdelen wordt een basis geboden voor het opvangen van veranderingen om de leefbaarheid en woonkwaliteit op peil te houden.
                                              Om dat voor elkaar te krijgen is in de stadsdeelvisie een vernieuwende verdunningsstrategie opgenomen. De visie en de daarbij behorende
                                              strategie bieden een gezamenlijk toekomstperspectief. De stadsdeelvisie schetst geen eindbeeld, maar biedt hét kader en handvatten voor
                                              toekomstige en ook onvoorziene ontwikkelingen. Daarnaast is een aanzet van een uitvoeringsprogramma opgenomen om in ‘beweging’ te
                                              komen in de richting van dat toekomstperspectief.Met de vaststelling van deze laatste stadsdeelvisie zijn alle Kerkraadse wijken (zie ook de
                                              stadsdeelvisies Kerkrade-West in 2011 en Kerkrade-Oost I in 2012) goed voorbereid op de toekomst. Gemeente en partners kunnen met
                                              behulp van deze visies sneller, gerichter en beter inspelen op (onvoorziene) ontwikkelingen. In de stadsdeelvisie is een uitvoeringsprogramma
                                              voor de korte termijn (2014 en 2015) opgenomen. Gemeente en partners gaan hiermee actief aan de slag. Het programma is dynamisch van
                                              aard en zal inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
                                              Is een gemeentelijke notitie over aspecten van het ruimtelijk beleid die in voorkomend geval vertaling dienen te vinden in de op te stellen
Beleidsnotitie       Ruimtelijke
                                       2009 bestemmingsplannen, c.q. die bij zich aandienende ruimtelijke vraagstukken (projecten/initiatieven) als toetsingskader kunnen gelden. De
Ordening
                                              notitie zal geactualiseerd worden op grond van nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.
                                              Met een bestemmingsplan kan de gemeenteraad bepalen welke inrichting en bebouwing en welk gebruik (van grond en bebouwing) in het
                                              daarin begrepen gebied is toegestaan. Het bestemmingsplan is daarmee een instrument om de bestemming, de inrichting en het beheer van
Bestemmingsplannen
                                              gronden te regelen. In het kader van de nieuwe wet RO mogen bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar zijn. Er is een planning binnen
                                              het OBK uitgezet, teneinde ervoor te zorgen dat tijdig de bestemmingsplannen zijn herzien.
Verordening VROM starterslening               De regeling is een instrument ter bevordering van het eigen woningbezit en is gericht op starters op de woningmarkt. Starters kunnen onder
                                       2007
gemeente Kerkrade                             bepaalde voorwaarden een aanvullende hypothecaire lening verkrijgen indien het inkomen te gering blijkt voor een volledige financiering.
                                              Ieder jaar stelt het College de grondnota vast. In deze nota wordt de ruimtelijke ontwikkelingsopgave op het gebied van woningbouw en
                                              uitgifte bedrijfsterreinen nader aangegeven. Gezien het dynamische karakter van dit ontwikkelingsprogramma wordt de grondnota daartoe
                                              ieder jaar geactualiseerd. Enerzijds wordt geëvalueerd welk programma het afgelopen jaar is gerealiseerd. Anderzijds wordt vooruitgekeken
                                              en de opgave voor de komende jaren aangeduid. Naast de ruimtelijke taakstelling wordt in deze nota eveneens de financiële taakstelling
                                              weergegeven. Er wordt vermeld welk financieel resultaat in het afgelopen jaar is behaald en welke planning voor het huidige jaar ev. is
Grondnota                           jaarlijks
                                              uitgezet inzake de verkoop van gemeentegrond binnen exploitatiegebieden. Tot slot dienen voor het ontwikkelingsprogramma de juiste
                                              juridische kaders te gelden. Dit betreft enerzijds de bestemmingplannen. Anderzijds is in exploitatiegebieden een voorkeursrecht gevestigd,
                                              dan wel zijn andere maatregelen getroffen teneinde de aankoop van gronden te kunnen bevorderen. In deze nota wordt een overzicht hiervan
                                              gegeven.

                                               In deze voorschriften wordt aangegeven op welke wijze het ontwikkelingsprogramma voor woningbouwontwikkeling en bedrijfsterreinen
                                               wordt bepaald. In feite wordt hiermee de grondslag voor de grondnota aangeduid. Zo wordt gesteld dat de ontwikkelingsgebieden ieder jaar
                                               door het College in een ontwikkelingsprogramma voor woningbouw en bedrijfsterreinen worden vastgesteld. Dit geschiedt in het eerste
Beheersvoorschriften OBK                  2009 kwartaal van ieder jaar. De financiële consequenties van de gronden worden jaarlijks in het kader van de Meerjaren Beleidsplanning en
                                               Begroting vertaald. Op deze wijze wordt de Gemeenteraad geïnformeerd. Verder wordt in de beheersvoorschriften bepaald op welke wijze
                                               de gemeentelijke gronden, die worden beheerd door het OBK, worden geadministreerd.
                                               Verkoop van gemeentegrond aan particulieren dient via eenduidige richtlijnen te verlopen. In augustus 2006 heeft het College ingestemd met
                                               aanpassing van de verkoopvoorwaarden voor de verkoop van bouwterreinen aan particulieren.Tot dan golden de verkoopvoorwaarden uit
Verkoopvoorwaarden
                                          2007 1999. Volgens deze oorspronkelijke voorwaarden werd door het College bij de aanwijzing van een bouwterrein voor de bouw van een
gemeentegrond aan particulieren
                                               partic. woning een min.prijs vastgesteld. Hierna konden geïnteresseerden zich inschrijven en vond - in geval van meerdere gegadigden - een
                                               openbare veiling plaats. Daarbij werden de kavels per opbod verkocht. Conform art. 1 van genoemde verkoopvoorwaarden vond deze


                                                                                      186
</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>Beleidskader                        Jaar         Omschrijving
                                                 veiling plaats onder toezicht van een door de Raad benoemde veilingcommissie. In de nieuwe verkoopvoorwaarden werd gekozen voor een
                                                 praktijk die bij veel gemeenten wordt toegepast. Het College stelt bij de besluitvorming over de aanwijzing van een bouwterrein tbv de bouw
                                                 van een particuliere woning de koopsom vast. Hierna wordt in een persbericht aangekondigd, dat de gemeente bouwkavels verkoopt.
                                                 Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven, waarna de notariële trekking plaatsvindt, op basis waarvan de volgorde wordt vastgesteld waarin
                                                 kandidaten een optie kunnen uitbrengen op de kavels.
Overeenkomst           Algemene
                                                De Algemene Prestatieafspraken 2012 t/m 2015 zorgen voor lange termijndoelen, waarin de partijen (gemeente en vier woningcorporaties)
Prestatieafspraken 2012 t/m 2015
                                                met betrekking tot de lokale volkshuisvesting beschrijven wat ze samen willen bereiken en welke inspanningen ze daarvoor elk moeten
alsmede Prestatieafspraken 2014            2012
                                                leveren. Daarnaast benoemen de partijen in de Prestatieafspraken 2012 per stadsdeel (West, Oost en Noord) ook welke concrete projecten en
per         stadsdeel      tussen
                                                plannen voor dat jaar op de rol staan o.a. voor wat betreft nieuwbouw, sloop en renovatie.
Woningcorporaties en Gemeente
                                                Per 1 januari 2003 is de Woningwet gewijzigd. Een van die wijzigingen bevat de verplichting voor gemeenten om beleid op te stellen waarin
                                                staat hoe met welstandsaspecten bij bouwplannen wordt omgegaan en welke criteria daarvoor van toepassing zijn. In 2004 is dit beleid door
Welstandsnota                                   de Raad van Kerkrade vastgelegd in de zogeheten welstandsnota. Bij de welstandsbeoordeling door de welstandscommissie mogen
                                           2008
                                                toekomstige bouwplannen uitsluitend aan de hand van de door de Raad vastgestelde criteria worden beoordeeld. De normen worden dan dus
                                                niet meer door de welstandscommissie zelf bepaald.
                                                Het ‘gedateerde’ groenstructuurplan omschrijft de gewenste/te realiseren groenstructuren binnen de gemeente Kerkrade. Het plan gaat nog
Groenstructuurplan Kerkrade                1992 geheel uit van (bevolkings)groei, terwijl de regio Parkstad Limburg in het algemeen en de gemeente Kerkrade in het bijzonder in een
                                                krimpscenario is terecht gekomen.
                                                Het Bomenbeleid is door de raad vastgesteld in december 2006 en is voor onbepaalde termijn vastgesteld. Het beleid is vastgelegd in een
                                                Bomenstructuurplan, in Randvoorwaarden voor de aanleg en het beheer bomen en in een Bomenverordening. Het bomenstructuurplan geeft
                                                aan welke betekenis (laan)bomen hebben voor de structuur en ordening van de stad. Dit resulteert in een structuurkaart waarop de structurele
Bomenbeleidsplan                           2006
                                                bomen zijn aangegeven. De randvoorwaarden voor de aanleg en het beheer zijn dwingende voorwaarden om de duurzame instandhouding
                                                van de bomen te kunnen waarborgen. De bomenverordening geeft regels omtrent de bescherming van bomen. Hierbij hoort een lijst met
                                                geïnventariseerde waardevolle en monumentale bomen die gehanteerd wordt bij de afweging van aanvragen voor een kapvergunning.

Bomenverordening Kerkrade                  2012 de Bomenverordening is, naast de Boswet, het wettelijk kader dat de instandhouding van het bomenbestand in de gemeente Kerkrade regelt.

                                                Het groenontwikkelingsplan (GOP) is een actualisatie van het Groenstructuurplan uit april 1992. Het GOP geeft een geactualiseerde lange
                                                termijn visie op de gewenste groenstructuur, groenbeheer en groenontwikkelingen binnen de gemeente Kerkrade voor de aankomende 10
                                                jaar. Het GOP omschrijft daarmee het gemeentelijk beleid aangaande de gewenste kwantiteit en kwaliteit van het openbaar groen. Naast de
Groenontwikkelingspl Kerkrade              2013 inrichting en kwaliteit van het openbaar groen staan ook de gevolgen voor de exploitatie van het ‘nieuwe groen’ en de braakliggende
                                                terreinen als gevolg van de verdunning van de woningvoorraad centraal. Het GOP dient als basis voor een nadere concretisering in
                                                uitvoeringsgerichte projecten, die er toe moeten leiden dat de gestelde uitgangspunten en doelstellingen van het openbaar groen
                                                verwezenlijkt worden. Het vormt daarmee het groenbeleidsdocument waarmee ontwikkelingen van het openbaar groen worden gestuurd.
Samenwerkingsovereenkomst                       In het kader van het wijkgericht werken is op 24 april 2007 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de 3 Kerkraadse
bewonersplatforms-   gemeente              2007 Bewonersplatforms en het college van de gemeente Kerkrade. Deze overeenkomst is een uitvloeisel van de raadsevaluatie wijkontwikkeling
Kerkrade                                        en regelt op hoofdlijnen de samenwerking tussen bewonersplatforms en gemeente op het gebied van wijkgericht werken.
                                                Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) op 1 januari 2007 heeft de gemeente Kerkrade een negental
4 jaren beleidsplan       WMO
                                           2007 uitvoeringstaken toebedeeld gekregen. Een van deze taken is omschreven als "leefbaarheid en sociale samenhang" en heeft betrekking op het
gemeente Kerkrade                               werkgebied van wijkontwikkeling.


                                                                                        187
</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>Beleidskader                         Jaar       Omschrijving
Uitvoeringsprogramma‘s                          Hierin worden concrete uitvoeringsprojecten genoemd en uitgewerkt, zowel gericht op de sociale als de fysieke leefomgeving. Het
                                      jaarlijks programma komt van onderop tot stand, namelijk vanuit de behoeften die de wijkbewoners zelf aangeven.
wijkontwikkeling
                                                 Teneinde het woon- en leefklimaat in Kerkrade te verbeteren, is ondermeer beleid opgesteld om de verpaupering van panden tegen te gaan
Beleidsnotitie        bestrijding                resp. op te lossen. Hiertoe zijn instrumenten aangegeven, zoals aanschrijven van eigenaren van verpauperde panden, het verlenen van
                                            2008
verpauperde panden in Kerkrade                   subsidies ten behoeve van gevelverbetering, alsmede het bijdragen aan het slopen van betreffende panden, al dan niet gevolgd door
                                                 nieuwbouw op deze locatie.
                                                 Sinds een aantal jaren voeren de woningbouwcorporaties die in Kerkrade actief zijn (Hestia groep, Land van Rode, Wonen Zuid en Wonen
Convenant      “Lokaal   Overleg                 Heuvelsteden), de Vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie ‘de Koepel” en de gemeente Kerkrade gezamenlijk overleg onder de naam
Volkshuisvesting Kerkrade (LOVK)            2010 “Lokaal Overleg Volkshuisvesting Kerkrade (LOVK)”. De doelstelling van dit overleg is een positieve bijdrage te leveren aan de samenwerking
2010-2014                                        tussen de drie partijen en elkaar over en weer te informeren over actuele thema’s op het gebied van de lokale volkshuisvesting. Na evaluatie
                                                 van de convenant is in juni 2010 besloten om ook gedurende de periode 2010-2014 periodiek overleg te voeren.
                                                 In het kader van de besteding budget stadsvernieuwing heeft de raad besloten een nieuwe subsidieverordening gevelverbetering in het leven
                                                 te roepen, waarvan het toepassingsgebied zich in eerste instantie beperkt tot de selectie van zo’n 79 panden die op de bij de verordening
Verordening           subsidiëring
                                            2010 behorende bijlage staan vermeld. De ratio achter het beschikbaar stellen van een financiële tegemoetkoming aan eigenaren van een
gevelverbetering
                                                 verpauperd pand is dat de gemeente het belangrijk vindt een bijdrage te leveren in het verbeteren van het totale straatbeeld alwaar het pand is
                                                 gelegen. De subsidieverordening gevelverbetering stelt de kaders om dat doel te bereiken.

                                                 Op basis van de Regionale Woonvisie wordt gestuurd op de regionale ambities ten aanzien van kwaliteit in een (krimpende) woningmarkt. Bij
Intrekkingsbeleid                           2014 deze sturing biedt het “intrekkingsbeleid omgevingsergunningen” ondersteuning door het kunnen intrekken van verleende vergunningen
omgevingsvergunning                              mogelijk te maken. Het doel hiervan is om een uniform en gelijkluidend beleid te formuleren dat door alle Parkstadgemeenten wordt
                                                 gehanteerd.

                                                 Deze lijst bevat een stedelijke inventarisatie van alle waardevolle en monumentale bomen, zowel op gemeentelijke alsook op particulieren
Lijst van    waardevolle       en
                                            2012 grond. Doelstelling een actieve bescherming van het bomenbestand te waarborgen.
Monumentale bomen

Beleidsveld 2
Provinciaal        Omgevingsplan                   Zie beleidsveld 1
                                            2006
Limburg
                                                   Het PVVP is bedoeld als een provinciale vertaling van de door het kabinet in Den Haag vastgestelde Nota Mobiliteit (een zogeheten
Provinciaal    en      Regionaal                   Planologische KernBeslissing) Dit PVVP is in 2007 vastgesteld. Het RVVP is een verdere vertaling van de Nota Mobiliteit op regionaal niveau.
Verkeers- en Vervoersplan (PVVP             2011   Deze RVVP-nota "Op weg naar strategisch mobiliteitsbeleid" is op 18 juni 2007 door het Parkstadbestuur vastgesteld. Met een heldere
en RVVP)                                           regionale wegenstructuur draagt het verkeer en vervoersysteem in Parkstad bij aan een economische structuurversterking. Inmiddels is het
                                                   RVVP in 2011 ge-updated.
Provinciale Nota    Openbaar                       Deze provinciale nota “de reiziger centraal: van drie naar één“ is vastgesteld in april 2005 en bepaalt de richting die gevolgd moet worden in
                                            2005
Vervoer                                            het openbaar vervoer welk onlangs openbaar is aanbesteedt en gegund aan Veolia Transport.
Wegenbeheerplan 2007-2011                   2012   Zie beleidsveld 11
                                                   Het plan gaat in op het beleid en de organisatie van de verkeersonveiligheidsbestrijding, de analyse van de verkeersonveiligheid, ruimtelijke
Verkeersveiligheidsplan                     1997   ordening en verkeersstromen, het scherpt het verkeersveiligheidsbeleid aan en formuleert aangescherpte doelstellingen. Een update is gepland
                                                   in 2013


                                                                                          188
</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>Beleidskader                      Jaar        Omschrijving
                                              De categorisering van de wegen in Kerkrade is geplaatst binnen het provinciale wegenplan en geeft daarvoor een drietal categorieën aan
Wegcategorisering                        2007 namelijk de StroomWeg (SW), de GebiedsOntsluitingsWeg (GOW) en de ErfToegangsWeg (ETW). De verdere inrichting van de wegen is
                                              daarop gebaseerd.
                                              In 2008 heeft het college het document “Visie parkeerbeleid en maatregelenpakket” vastgesteld waarmee wordt aangegeven hoe om te gaan
Parkeerbeleidsnota                       2008 met het onderwerp “parkeren in Kerkrade”. Items als visie op parkeren, organisatie, doelgroepen alsook het parkeren in bestaande en nieuwe
                                              situaties komen aan de orde.
Beleidsveld 3
                                             De Wet Milieubeheer verplicht de gemeente jaarlijks een milieuprogramma vast te stellen waarin ten minste is vastgelegd welke activiteiten
Milieuprogramma                    jaarlijks door de gemeente worden verricht ter uitvoering van de bij wettelijk voorschrift met het oog op de bescherming van het milieu aan de
                                             gemeente opgedragen taken. De intentie is dat het milieuprogramma een doelmatige uitvoering bevordert van gemeentelijke milieutaken.
                                             Het Bouwbesluit betreft landelijke regelgeving waarin alle technische eisen zijn opgenomen waaraan bestaande en nieuwe bouwwerken
                                             dienen te voldoen. Gemeenten mogen dit besluit niet aanvullen of vrijelijk daarvan afwijken. De bouwverordening is lokale regelgeving
Bouwbesluit en bouwverordening               gebaseerd op de Woningwet. De bouwverordening wordt door de Raad vastgesteld en omvat onder andere eisen ten aanzien van de staat van
                                             open erven en terreinen, brandpreventie etc. Kerkrade hanteert voor 100% het door de VNG opgestelde model en alle daarop door de VNG
                                             voorgestelde wijzigingen.
                                             Op basis van de bodemkwaliteitskaart wordt een Nota bodembeheer (voorheen bodembeheerplan) opgesteld. De Nota bodembeheer
Nota bodembeheer                      2012 beschrijft het beleid dat de gemeente volgt over hoe met bodemverontreiniging wordt omgegaan. Dit is van invloed op hergebruik van grond,
                                             maar bijvoorbeeld ook op bestemmingsplannen, bouwplannen en bodemsanering.
                                             De BKK vormt de basis voor nieuw op te stellen bodembeleid. De BKK brengt de bestaande bodemkwaliteit in verschillende gebieden in de
Bodemkwaliteitskaart                  2012 gemeente in beeld. Om van wettelijke mogelijkheden gebruik te maken laat de gemeente Kerkrade samen met de gemeenten Landgraaf en
                                             Brunssum in 2012 een nieuwe bodemkwaliteitskaart (BKK) opstellen.
Begroting                     /              De begroting van en de uitvoeringsovereenkomsten met RD4 zijn van belang.
                                      2015
uitvoeringsovereenkomsten RD4
                                              De gemeente is verplicht vanuit de Europese Richtlijn Omgevingslawaai en de Wet milieubeheer geluidsbelastingkaarten en een Actieplan
                                              Geluid op te stellen. Met het vaststellen van het Actieplan Geluid geeft de gemeente aan welke maatregelen zij wil treffen om geluidshinder
Actieplan geluid                              van bronnen zoals weg- en spoorwegverkeer te voorkomen. Het Actieplan wordt opgesteld voor bronnen waarvoor de gemeente
                                         2014
                                              verantwoordelijk is. Uit een analyse blijkt dat wegverkeer veruit de belangrijkste gemeentelijke lawaaibron is. Het Actieplan Geluid richt zich
                                              dan ook op deze geluidbron. Het Actieplan sluit af met het voorgenomen maatregelprogramma dat er op gericht is het geluid van verkeer op
                                              gemeentelijke wegen terug te dringen.
Stadsdeelvisie’s                              Zie beleidsveld 1.
Beleidsveld 4
                                              In november 2005 hebben de gemeenteraden van de gemeenten in Parkstad Limburg besloten om de WGR+status aan te vragen bij het
Beleidsplan "Perspectief voor                 ministerie van Binnenlandse Zaken. Aan dit besluit lag een kaderbrief ten grondslag. In deze kaderbrief is gekozen om op de thema's
Parkstad Limburg 2007-2010 /                  economie, wonen, ruimte/mobiliteit en strategie intensief samen te werken. Als uitwerking van deze kaderbrief is in 2006 de Parkstad Raad
Kadernota      Economie  Regio           2007 akkoord gegaan met het Beleidsplan Parkstad Limburg 2007-2010. In het beleidsplan is aangegeven om binnen het thema economie de
Parkstad Limburg en programma                 volgende deelprogramma's op te pakken: promotie en acquisitie, beheer en ontwikkeling bedrijfsterreinen, toerisme, nieuwe energie, kennis,
strategie & samenwerking                      onderwijs en arbeidsmarkt en health, care en cure. In de kadernota Economie, welke is vastgesteld in 2007 door de Parkstad Raad, is een
                                              kapstok geboden om voornoemde deelprogramma's vorm en inhoud te geven.


                                                                                       189
</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>Beleidskader                          Jaar        Omschrijving
                                                  De oude Retailstructuurvisie dateerde van 2002 en geeft de hoofdlijnen van de gewenste retailstructuur. Inmiddels manifesteert de
                                                  bevolkingskrimp en vergrijzing, waar Nederland steeds meer mee te maken krijgt, zich het sterkst in Parkstad Limburg. Voor een gezonde
Retailstructuurvisie       Parkstad
                                             2011 retailstructuur is het van belang hierop adequaat te anticiperen. Doel van onderliggende visie is een duurzame retailstructuur die bestand is
Limburg 2010-2020
                                                  tegen de demografische ontwikkelingen, alsmede een regionale afsprakenkader en –methodiek. Deze geactualiseerde retailstructuurvisie is
                                                  in 2011 door de Parkstad Raad vastgesteld
Ontwikkelingsperspectief                            Deze rapportage betreft een verdieping van de regionale retailstructuurvisie 2010-2020. Naast het centrum en de Rodaboulevard wordt
                                             2010
winkelgebieden Kerkrade                             specifiek ingegaan op de toekomstmogelijkheden van de lokaal verzorgende retailconcentraties; de buurt- en wijkwinkelcentra.
                                                    De strategische visie Parkstad Limburg is nog steeds actueel. Centraal in deze visie staan het streven naar een groei van het verblijfstoerisme
Strategische   Visie    Toerisme                    en het ontwikkelen van de Buitenring tot een LeisureRing, met daaraan gekoppeld de ontwikkeling van een aantal "Rode" en "Groene"
                                             2008
Parkstad Limburg                                    clusters. Voor Kerkrade betreft dit de clusters Continium/ZLSM/EXplorium, GaiaPark/Fletcher/Anstelvallei, Parkstad Limburg Stadion en
                                                    omgeving en Rolduc/Baalsbrugger molen/Burg Rode.
                                                    In het rapport wordt met name gepleit voor versterking of herbestemming van de bestaande bedrijven, eerder dan voor toevoeging van
                                                    nieuwe bedrijven. Dat laatste geldt met name voor dagattracties. Voor groei in (kleinschalige) verblijfsrecreatie worden wel nog
                                                    mogelijkheden gezien. De voor 2013 voorziene activiteiten hebben lokaal daarom primair betrekking op productontwikkeling en –
Uitvoeringsprogramma Toerisme                       versterking. Ten behoeve van versterking wordt in dit kader voornamelijk ingezet op clustervorming middels de aangewezen leisureclusters:
                                             2010
2010-2014 Parkstad Limburg                          Parkstad Limburg Stadion en omgeving; GaiaZOO/Kasteel Erenstein/Hotel Brughof/Anstelvallei; Continium/Schacht Nulland/ZLSM en
                                                    Eurodepark/historisch driehoek. Naast deze clustervorming zal getracht worden om verbindingen te leggen met het hart van Kerkrade,
                                                    Kerkrade-Centrum. Uiteindelijk zullen de afzonderlijk leisureclusters middels een marketingconcept gepromoot worden en als eenheid in de
                                                    markt gezet worden.
                                                    In deze nota wordt ingegaan op de gemeentelijke rol om het ondernemerschap te versterken: a. Het scheppen van randvoorwaarden voor
Kadernota     Ondernemen         in                 ondernemers op het gebied van ruimtelijke ordening , openbare werken, milieu, huisvesting en andere facilitering b. Het stroomlijnen van
                                             2006
Kerkrade 2006                                       dienstverleningsprocessen aan ondernemers vanuit de gemeente c. Een stimulerend beleid gericht op het vergroten van het aantal startende
                                                    ondernemers.
                                                    De z.g. HULK-gemeenten (Herzogenrath, Übach Palenberg, Landgraaf en Kerkrade) hebben in het kader van de Euregionale 2008 een
                                                    gezamenlijk projectvoorstel onder de naam Grensland Wormdal ingediend. Dit project voorziet in een toeristische, natuurlijke en ecologische
                                                    opwaardering van het Wormdal van Aken tot Geilenkirchen. Voor het project Brücken schlagen is de samenwerking uitgebreid met de
Projectplan Grensland Wormdal                       gemeenten Würselen en Aken. Dit project voorziet in de (uit)bouw van een achttal kunstzinnige bruggen en een virtuele brug op de
                                             2007
2020                                                Nieuwstraat. Het project Eurodepark voorziet in de realisatie van een landschapspark met een thema (Mondiale spiritualiteit) rondom de
                                                    Historische Driehoek (Rolduc, Baalsbruggermolen, Burg Rode). Verder in de aanleg van een golfbaan, natuurlijk ingebed in dit park en ruimte
                                                    biedend aan recreatief gebruik door de inwoners van Kerkrade en Herzogenrath. Het plan Pferdelandpark is een grensoverschrijdende
                                                    routestructuur (wandelen/fietsen/paardrijden) in de Aachener Nordraum en de Anstelvallei.
                                                    De ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg is een vereniging van overheden, bedrijfsleven, kennisinstituten, intermediaire organisaties
Programma
                                                    en maatschappelijke organisaties. Ze heeft een ontwikkelings- en aanjaagfunctie voor projecten op diverse terreinen (bijvoorbeeld
Ontwikkelingsmaatschappij
                                             2004   ontwikkeling W.T.C., Imagocampagne, Parkstad Popstad, Derde Leeftijd, Zorgservice P.L. enz.). Via Parkstad Limburg heeft de gemeente
Parkstad      Limburg   (Parkstad
                                                    invloed op de activitetiten van de Ontwikkeling Maatschappij maar verbindt ze zich ook deze activiteiten naar vermogen te ondersteunen,
Attractiestad, Imagocampagne)
                                                    onder meer door lokaal beleid.
                                                    In deze notitie worden de kaders aangegeven voor evenementen die van een zodanig grootschalig niveau zijn dat zij een wezenlijke bijdrage
Kadernota Evenementenbeleid                  2009
                                                    leveren aan het plaatsen van Kerkrade als evenementenstad op de kaart van Nederland en daarbuiten
Communicatiebeleidsplan                             Binnen de kaders van overheidscommunicatie wordt richting gegeven aan onder meer de interne communicatie, externe communicatie,
                                             2011
“Communicatie, zintuig van de                       stadsmarketing, projectcommunicatie en risico- en crisiscommunicatie. De nota fungeert als richtinggevend kader en als gemeenschappelijk

                                                                                           190
</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>Beleidskader                            Jaar     Omschrijving
gemeente”                                        vertrekpunt voor de communicatie van bestuur en organisatie.
Marktverordening                           2012 De Marktverordening met bijbehorend marktreglement zijn de juridische basis voor het beheer over de weekmarkten
                                                 De nota kermisbeleid (2005) geeft de hoofdlijnen weer van het te voeren kermisbeleid. Het kermisbeleid is in 2006 aangepast wat betreft het
                                                 aantal kermissen per wijk en de terreinen waarop de kermis plaats heeft. Bij wijze van proef is voor 2014 met name het onderdeel
Nota        kermisbeleid          en      2005 /
                                                 “wijkkermissen” in die zin gewijzigd dat de stadsdelen West en Noord nog slechts 1 wijkkermis (voorjaar of najaar) hebben en zijn daar aan
evaluatienota.                             2006
                                                 toegevoegd de gebieden Bleijerheide en Chevremont met ieder eveneens 1 wijkkermis op jaarbasis. De wijkkermissen worden georganiseerd
                                                 door kermisexploitanten.
Beleidsveld 5

                                                    De notitie wijkveiligheidsbeleid biedt de basis voor de per wijk afzonderlijk              vast te stellen wijkveiligheidsplannen.    Deze
                                                    wijkveiligheidsplannen vormen de concrete instrumenten waarmee de gemeente samen met andere partners het veiligheidsbeleid op
Wijkveiligheidsbeleid             en
                                               2008 wijkniveau tot uitvoering brengt. De notitie wijkveiligheidsbeleid alsook de afzonderlijke wijkveiligheidsplannen zijn tot stand gekomen in
wijkveiligheidsplannen
                                                    samenwerking met de wijkplatforms.


                                                     De nota coffeeshopbeleid van 2000 wordt in het laatste kwartaal van 2014 geactualiseerd. Daarbij wordt rekening gehouden met het
                                                     uitgangspunt van de scheiding der markten en met de landelijke ontwikkelingen omtrent het gedogen zoals de kleinschaligheid van
                                                     coffeeshops en om dat te bereiken het invoeren van een clubpas en het (eventueel) weren van niet ingezetenen. Ook wordt stilgestaan bij de
Beleidsnota coffeeshopbeleid en            2010/     aanpak van illegale verkoop vanuit zowel panden als ook verkoop op straat. Toepassing van artikel 13b van de Opiumwet wordt hiervoor
evaluatierapportage                        2012      geëvalueerd en waar nodig aangepast. In het verlengde van Limburg trekt zijn grens en de pilot Maastricht, wordt tevens gezamenlijk (alle
                                                     regio’s onder de rivieren dus Zeeland, Brabant en Limburg) gestreefd naar een uniforme aanpak als de clubpas er komt als ook een
                                                     gezamenlijke communicatie naar buitenlandse coffeeshopbezoekers toe. Vooruitlopend op deze actualisatie heeft de burgemeester in juni
                                                     2014 reeds nieuw beleid geformuleerd ten aanzien van de toepassing van artikel 13b Opiumwet op illegale drugspanden.
                                                     De beleidsnota prostitutiebeleid zal in het laatste kwartaal van 2014 worden geactualiseerd. In de actualisatie wordt meegenomen de –
                                                     waarschijnlijk begin 2015 – in werking tredende Wet regulering van de seksbranche en bestrijden van misstanden. Deze wet zal formeel
                                           2010/     vastleggen dat gemeenten de regie hebben inzake het plaatselijk beleid, het hanteren van een vergunningstelsel en de handhaving. Daarin is
Beleidsnota prostitutiebeleid
                                            2012     meegenomen dat in het kader van de bestrijding mensenhandel (in deze de mensenhandel terzake van de seksuele uitbuiting) ook een
                                                     duidelijke regiorol voor de gemeente is weggelegd. Op dit terrein moet een regionale samenwerking op touw worden gezet als ook een
                                                     duidelijk lokaal beleid.
                                                     Horeca-convenant veilig uitgaan met vastgesteld sanctiebeleid. De Drank- en horecawet is in 2014 herzien. Tot de vernieuwingen binnen
                                                     deze wet behoren: opleggen voor het maken een verordening ten aanzien van alcoholbeleid (en handhaving) als ook het opleggen van de
Horeca-convenant veilig uitgaan            2011/     handhaving van de Dhw van de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA) naar de boa’s van de gemeente. Het horeca convenant veilig uitgaan
met vastgesteld sanctiebeleid               2012     wordt in het laatste kwartaal 2011 herzien en aangevuld met een uitvoeringsprotocol waar tevens ook het sanctiebeleid onderdeel van uit zal
                                                     maken. Samen met andere partners zal worden bezien in hoeverre aanpassing van het convenant wenselijk dan wel noodzakelijk is.

                                                    De APV is in mei 2011, juni 2013 en juni 2014 geactualiseerd en zal periodiek worden bijgesteld op basis van nieuwe inzichten, wet- en
Algemene                 plaatselijke
                                               2011 regelgeving, jurisprudentie etc.
verordening.
Regionaal Crisisplan                           2012 In 2012 is het gemeentelijke rampenplan vervangen door het Regionale Crisisplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2012-2015 opgesteld


                                                                                           191
</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>Beleidskader                        Jaar         Omschrijving
                                                 conform de eisen in de Wet Veiligheidsregio’s. Crisisbeheersing wordt daar waar mogelijk regionaal opgepakt. In 2014 is de regionalisering
                                                 van de feitelijke crisisbeheersing een feit en zijn de meeste bij de gemeente thuishorende processen ( bevolkingszorg ) in regionaal verband
                                                 geregeld.

                                                Ten behoeve van de integrale aanpak van zogeheten meerplegers en veelplegers is ultimo 2007 een zogeheten veiligheidshuis ingericht
Convenant veiligheidshuis                  2007 waartoe een convenant is gesloten met een aantal partners die werkzaam zijn binnen de strafrecht- en zorgketen. Insteek is het bieden van
                                                maatwerk aan de daders van delicten.
                                                Ten behoeve van de integrale aanpak van huiselijk geweld en overlast veroorzaakt door veelplegers, jeugd en notoire overlastgevers, hebben
                                                de gemeenten van het voormalig politiedistrict Kerkrade een Veiligheidshuis opgericht dat zich bezig houdt met het aansturen, verbinden en
Convenant veiligheidshuis                  2008 coördineren van die aanpak, het verstrekken van adviezen aan gemeenten en partners en de coördinatie van de nazorg aan ex-gedetineerden
                                                die deze behoeven. Insteek is het bieden van maatwerk (persoonsgerichte aanpak - pga) om zo een structurele recidive vermindering te
                                                bereiken.
                                                Met ingang van 2008 participeren, op basis van de ervaringen die door de 5 projectgemeenten (waaronder Kerkrade) in de pilotfase zijn
Convenant bestuurlijke aanpak                   opgedaan, alle gemeenten binnen de regio Limburg-Zuid in de bestuurlijke aanpak. In het verlengde daarvan is het regionaal projectteam
criminaliteit en     convenant             2008 inmiddels omgevormd in het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Zuid. In deze aanpak participeren naast de gemeenten onder andere
samenwerkende overheden                         politie, justitie, belastingdienst, FIOD en SIOD.

                                                Op 1 januari 2012 zijn de 18 Zuid-Limburgse gemeenten de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg aangegaan. Vanaf
Veiligheidsregio Zuid Limburg              2012 dat moment vallen de brandweerzorg ( Brandweer Zuid-Limburg ), de geneeskundige zorg ( GGD Zuid-Limburg afdeling Geneeskundige
                                                Hulp bij Ongevallen en Rampen ) en de bevolkingszorg ( Oranje Kolom/ 18 gemeenten ) bij ongevallen en rampen onder deze regeling.
Evenementenbeleid, normen,                      In 2014 is nieuw beleid vastgesteld met betrekking tot de aan te houden evenementen te verbinden normen en de wijze van toezicht en
                                           2014 handhaving van de normen c.q. vergunningsvoorwaarden.
toezicht en handhaving
                                                De beleidsnota bijzonder gebruik openbare ruimte zal in 2014/2015 worden herschreven. Hierbij worden de ontwikkelingen van het
Beleidsnota bijzonder gebruik
                                           2014 centrumplan in mee genomen. De beleidsnota bijzonder gebruik openbare ruimte stelt regels o.a. ten aanzien van terrassen, standplaatsen en
openbare ruimte                                 uitstallingen.
Lokale structuurvisie                      2010 Zie beleidsveld 1.
Lokale welstandsnota Kerkrade                   Eind 2008 heeft de raad als aanvulling op de welstandsnota de excessenregeling t.a.v. bouwvergunningvrije bouwwerken en verpauperde
                                           2008
(excessenregeling)                              panden behandeld.
Oplegnotitie beleid handhaving
                                           2010 Deze notitie dient in het kader van de WABO als overkoepelende mantel voor de bouw- en milieuhandhavingsregels
fysieke leefomgeving
                                               De sanctie- en gedoogstrategie is een van de kwaliteitskenmerken van een professionele handhavingsorganisatie in casu de gemeente. De
                                               handhavingsorganisatie handelt op grond van een sanctiestrategie, waarin de basisaanpak voor het bestuursrechtelijk en strafrechtelijk
Sanctie-   en     gedoogstrategie              optreden bij overtredingen is vastgelegd. Deze strategie omvat ondermeer een op elkaar afgestemd bestuursrechtelijk en strafrechtelijk
                                       2009
omgevingsrecht.                                optreden tegen overtredingen alsmede een regeling voor optreden tegen overtredingen door de eigen organisatie en andere overheden en
                                               transparantie over te stellen termijnen voor het opheffen van overtredingen en over de zwaarte van de sancties daarvoor. In Limburg is de
                                               sanctie- en gedoogstrategie tot stand gekomen in samenwerking tussen provincie, gemeenten, openbaar ministerie, politie, vrom-inspectie etc.
                                               Het handhavingsbeleidsplan voor de bouwregelgeving en planologische regelgeving (bestemmingsplannen) is in 2007 door het college
Beleidsplan bouwhandhaving              2007
                                               vastgesteld en gepubliceerd. Dit plan ligt ten grondslag liggen aan de opstelling van uitvoeringsprogramma’s voor de diverse thema’s.
Handhavingsprogramma’s               jaarlijks In het milieuhandhavingsprogramma worden op basis van ervaringscijfers en risicoanalyses prioriteiten gesteld ten aanzien van inzet van


                                                                                        192
</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>Beleidskader                           Jaar          Omschrijving
omgevingsrecht                                       mens en middelen op handhavingsgebied. Het betreft inzet bij zowel inrichtingen (bedrijven) als niet-inrichtingsgebonden activiteiten (bv.
                                                     asbest, bodem, water, etc).
Verordening         subsidiëring
                                              2010 Zie beleidsveld 1
gevelverbetering
Beleidsnotitie        bestrijding
                                              2008 Zie beleidsveld 1.
verpauperde panden in Kerkrade
                                                   In de zogenaamde “package deal” hebben VROM, IPO en VNG overeenstemming bereikt over de vorming van “uitvoeringsdiensten”. Deze
Packagedeal Rijk-IPO-VNG inzake                    uitvoeringsdiensten zijn veelal regionaal werkende diensten die de uitvoering van VROM-taken van provincie, waterschap en gemeenten
                                              2009 overnemen. De package deal bevat afspraken over de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, de verplichte structuur van de
omgevingsdiensten
                                                   samenwerking (uitvoeringsdiensten), het verplichte minimum takenpakket voor een uitvoeringsdienst, de kwaliteitscriteria waar
                                                   vergunningverlening en handhaving aan moeten voldoen en de financiering van het geheel.
                                                   In een integraal veiligheidsplan legt de gemeenteraad voor de raadsperiode vast wat de gemeente, samen met haar partners, wil bereiken op
Integraal veiligheidsplan                     2014 het gebied van lokale veiligheid. Het plan heeft de vorm van een kadernota, nader uit te werken en uit te voeren door de gemeente en haar
                                                   partners. Daarnaast worden in het veiligheidsplan de prioriteiten aangegeven waarop in genoemde periode de focus is gericht.
Beleidsveld 6
Verordening        voorzieningen                     Conform worden de in deze verordening vermelde voorzieningen en regels ten aanzien van indiening, beoordeling en toekenning gehanteerd
                                              2003
huisvesting onderwijs                                bij het beoordelen van aanvragen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting.
Integraal    Huisvestings   Plan                     In dit IHP wordt de toekomstige huisvestingsbehoefte van de Kerkraadse scholen in het primair en speciaal onderwijs vastgelegd. In het IHP is
primair en speciaal onderwijs                 2007   financieel rekening gehouden met nieuwbouw voor de basisscholen Gracht en D’r Durpel (onderwijsdeel) aan het Plein. Verder is een bedrag
2006-2010                                            opgenomen voor de herhuisvesting van de ZMLK Jan Baptist in het pand Schoolstraat 81
                                                     In deze nota wordt op integrale wijze het gemeentelijk jeugdbeleid en de relaties naar de thema’s voorzieningen, bestrijding
                                                     (onderwijs)achterstanden, zorg, en afstemming en samenhang met partners op lokaal en regionaal niveau vormgegeven.
Nota integraal jeugdbeleid                    2007
                                                     Uitgangspunt is om middels de onderscheiden deelprogramma’s een bijdrage te leveren aan het voorkomen van maatschappelijke uitval van
                                                     de leeftijdsgroep 0-23 jaar. Middels een nader te bepalen set van indicatoren wordt de gemeentelijke inzet gevolgd
Verordening    leerlingenvervoer                     Ten behoeve van het schoolvervoer kent het College aan de ouders van in de gemeente verblijvende leerlingen op aanvraag een
                                              2009
gemeente Kerkrade                                    vervoersvoorziening toe met in achtneming van het bepaalde in deze verordening.
                                                     In de verordening peuterspeelzaalwerk is door de Raad besloten om zo efficiënt mogelijke spreiding van het aantal peuterspeelzalen in
Verordening peuterspeelzaalwerk
                                              2005   Kerkrade te creëren zodat men in staat is om een breed aanbod van Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) aan te bieden. Verder is in de
Kerkrade
                                                     nota ook het ambitieniveau vastgesteld op ambitieniveau 2 (hoogste niveau).
                                                     Op grond van de Wet Kinderopvang is het College verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de kwaliteit van gastouderbureaus,
Verordening          Kinderopvang
                                              2012   kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Hiervoor is de GGD als toezichthouder gemandateerd. De GGD brengt ten aanzien van de
Kerkrade
                                                     betreffende instellingen schriftelijk advies uit aan het College.
                                                     Vanuit het beleidskader Internationalisering onderwijs zijn er sinds 2005 meerdere initiatieven gecontinueerd en/of opgestart. Collegium
                                                     Rodense is een project dat reeds sinds 2001, in coöperatie met de Duitse overheid, loopt. Het is een project dat de overgang van het Duitse
                                                     naar het Nederlandse voortgezet onderwijs, en vice versa, poogt te vergemakkelijken, met als uiteindelijk doel de arbeidsmigratie over de
Kader           internationalisering
                                              2005   grenzen te bevorderen. Hieruit voortkomende is het project Eurode Lernwerkstatt ontstaan. Middels dit initiatief zal men in de nabije
onderwijs
                                                     toekomst kinderen van zowel Nederlandse als Duitse nationaliteit in 1 klaslokaal onderwijzen. Ook dit project heeft als hoofddoel de studie –
                                                     en arbeidsmigratie te bevorderen.
                                                     Eurobabel is een voorziening die reeds in 1995 is opgestart. Doel is om kinderen van 4-12 jaar kennis te laten maken met de Duitse taal en

                                                                                            193
</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>Beleidskader                           Jaar          Omschrijving
                                                     cultuur, en vice versa. In samenwerking met de Duitse collega’s is er een leerplan geschreven dat momenteel wordt gedigitaliseerd, opdat ook
                                                     andere basisscholen gebruik kunnen maken van deze methode.
                                                     Een recent initiatief is gericht op een laagdrempelige jongerencultuuruitwisseling. Dit initiatief is in de vorm van een JongerenCultuurdag
                                                     gegoten. Daarnaast vindt er met de gemeente Herzogenrath uitwisseling en afstemming plaats ten aanzien van de overgang voorschool naar
                                                     primair onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, jeugd- en jongerenwerk en jeugdzorg.
                                                     Deze overeenkomst is in 2005 aangegaan met als doel de Kerkraadse jongeren (tot 23 jaar) die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten
Overeenkomst             vroegtijdig
                                              2005   op te vangen en hun een onderwijsaanbod doen toekomen. Een startkwalificatie betekent in het bezit zijn van een HAVO of MBO- niveau 2
schoolverlaten
                                                     diploma. Het project is opgestart in samenwerking met Sociale Zaken, het CWI en het onderwijsveld en duurt nog steeds voort.
                                                     De regionale educatieve agenda is gebaseerd op een convenant welke is afgesloten tussen de schoolbesturen primair onderwijs en de
Regionale/Lokale         Educatieve                  gemeenten in Zuid Limburg. Deze geeft de kaders aan voor een lokale uitwerking tussen de gemeente en de in de gemeente werkzame
                                              2011
Agenda                                               schoolbesturen; de lokale educatieve agenda. Op basis van een educatief partnership worden afspraken gemaakt op de terreinen kwaliteit en
                                                     innovatie, onderwijs en zorg, en school en omgeving. Hiervoor worden gemeentelijke middelen en middelen van de schoolbesturen ingezet.
                                                     Vanaf 2011 dienen alle Nederlandse gemeenten over minimaal één Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te beschikken. Ouders, kinderen,
                                                     jongeren tot 23 jaar en professionals kunnen bij deze centra terecht met hun vragen over opvoeden en opgroeien. De centra bieden advies,
Kadernota Centrum voor Jeugd en                      ondersteuning en hulp op maat. Gemeenten voeren zelf de regie over de Centra voor Jeugd en Gezin.
                                              2009
Gezin Kerkrade                                       In de Kadernota Centrum voor Jeugd en Gezin Kerkrade is beschreven hoe het CJG Kerkrade tegen de achtergrond van de landelijke en
                                                     regionale kaders en ontwikkelingen vorm en inhoud wordt gegeven. Kenmerkend voor de Kerkraadse visie is, dat de bestaande lokale
                                                     zorgvoorzieningen het fundament vormen voor het CJG. Deze voorzieningen zullen gezamenlijk de functies van het CJG vervullen.
                                                     Het visiedocument geeft een overzicht van de uitgangspunten, doelstellingen en ontwikkelpunten met betrekking tot de inrichting van de
Visiedocument Centrum voor
                                              2009   Centra voor Jeugd en Gezin in alle Parkstadgemeenten. Doel is te komen tot samenhang in het jeugdbeleid door integrale ketensamenwerking
Jeugd en Gezin Parkstad Limburg
                                                     uitgaande van de 5 WMO functies: informatie en advies, signalering, toeleiden naar hulp, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg.
                                                     Er is een groot aantal instanties en professionals, dat elk vanuit hun eigen invalshoek werkt aan problemen van of met jeugdigen. Om te
                                                     komen tot effectieve interventies voor jeugdigen met problemen, is het van groot belang dat professionals hun activiteiten afstemmen en waar
                                                     nodig samenwerken. Het eerste vereiste daarvoor is dat die instanties en professionals van elkaars betrokkenheid bij een jeugdige op de
                                                     hoogte zijn. De verwijsindex moet een belangrijke bijdrage leveren aan het samenbrengen van professionals die een risico signaleren bij één
Convenant             verwijsindex
                                              2012   bepaalde jeugdige. Het doel van de verwijsindex is dat de jeugdige de zorg, hulp of bijsturing krijgt die hij nodig heeft om zich te
risicojongeren Parkstad
                                                     ontwikkelen tot volwassene, en wel op een zo vroeg mogelijk moment zodat kan worden voorkómen dat kleine problemen grote problemen
                                                     worden. Gemeenten moeten niet alleen de samenwerking op gang brengen, maar ook het vervolg coördineren. Eind 2009 moeten alle
                                                     gemeenten zijn aangesloten op de landelijk verwijsindex risicojongeren. Hiervoor zijn de gemeenten en regionaal werkende instellingen in
                                                     de regio Parkstad Limburg een convenant aangegaan in december 2008.
                                                     In februari 2009 heeft de Raad van de gemeente Kerkrade het speelruimtebeleid gemeente Kerkrade "Sjpieëlenderwies Jónk blieve"
Nota speelruimtebeleid                        2012
                                                     vastgesteld. In dit beleid zijn de plekken opgenomen waar het wenselijk is om de komende drie jaar nieuwe speelvoorzieningen te realiseren.
                                                     De samenwerking binnen het jeugddomein heeft geresulteerd in de “Jeugdagenda Parkstad 2012 – 2015”. In deze jeugdagenda staat
Jeugdagenda Parkstad                          2012
                                                     beschreven op welke wijze de samenwerking in Parkstad verder vorm wordt gegeven.
Projectplan       decentralisatie                    Dit projectplan bevat het plan van aanpak, de planning en de begroting van projectactiviteiten en de werkstructuur met betrekking tot de
                                              2013
jeugdzorg Zuid Limburg                               decentralisatie van de jeugdzorg in Zuid-Limburg.
Beleidsveld 7
Subsidieverordening       gemeente
                                              2012 De verordening is van toepassing op de subsidies die worden verstrekt.
Kerkrade


                                                                                           194
</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>Beleidskader                        Jaar          Omschrijving
Subsidieverordening professionele
                                           2009 De verordening is van toepassing op alle subsidies aan de professionele instellingen werkzaam op het gebied van welzijn in Kerkrade.
instellingen gemeente Kerkrade
                                                Deze verordening heeft als doelstelling activiteiten die een bijdrage leveren aan de verbetering van het ondernemersklimaat in en/of de
Subsidieverordening
                                           2012 verlevendiging van de winkelcentra in Kerkrade te steunen. Deze verordening regelt op welke wijze de collectieve activiteiten gesubsidieerd
Ondernemersactiviteiten Kerkrade
                                                zullen worden.
                                                De beleidsnota Cultuur biedt het kader voor het culturele leven en de culturele ontwikkeling binnen de gemeenschap. De nadere invulling
Cultuurbeleid gemeente Kerkrade                 vindt per onderwerp plaats. Het cultuurbeleid is gericht op actieve en passieve beleving van alles wat kunst te bieden heeft. De
                                           2000
voor de komende periode                         beleidsaccenten zijn: cultuurparticipatie, stimulering en vernieuwing, cultuureducatie, samenwerking en bundeling van krachten,
                                                conservering en tot slot regionalisering.
Beleid      Actief   Kunstbeheer                In vervolg op de vaststelling van de beleidsuitgangspunten en de ontwikkeling van de culturele infrastructuur voor de komende jaren, wordt
                                           2001
gemeente Kerkrade                               in deze beleidsnotitie beleid geformuleerd ten aanzien van het kunstbezit in de gemeentelijke panden
Plan          van         aanpak
gemeenschapshuizen       “sociaal          2008 In dit plan van aanpak wordt richtinggevend bepaald hoe de gemeente Kerkrade zal investeren in de aangewezen gemeenschapshuizen.
investeren in mensen en wijken”.
                                                Deze nota geeft het kader aan van hoe de gemeente Kerkrade aandacht geeft aan de vrijwilligers en welke acties worden uitgezet om
Nota Vrijwilligersbeleid                   2009
                                                vrijwilligers te behouden en nieuw te werven. In de verordening zijn nadere regels opgenomen.
Visiedocument     Bibliotheekwerk               Dit door de raad in 2012 vastgestelde visiedocument biedt de kaders waarbinnen het bibliotheekwerk naar de toekomst toe ontplooid kan
                                           2012
Kerkrade                                        worden.
                                                Deze overeenkomst vormt de basis voor de bibliotheekvernieuwing in de regio. Met financiële middelen van provincie en rijk werd
Overeenkomst gemeente(n) en                     gedurende de laatste jaren vorm gegeven aan de vernieuwing van het bibliotheekwerk in de regio Parkstad Limburg en de gemeente Nuth. De
openbare bibliotheken Parkstad                  gemeente Kerkrade neemt in dit proces de voortrekkersrol in en heeft in die hoedanigheid ook de directe contacten met de provincie. De
Limburg                                         eerste resultaten van het bibliotheekvernieuwingsproces in de regio Parkstad Limburg zijn nu voor de burgers zichtbaar namelijk door de
                                                regionale bibliotheekpas en een gezamenlijke website voor de Parkstad Limburg bibliotheken.
                                                Deze nota biedt het kader voor de invulling van activiteiten die ertoe moeten leiden dat meer Kerkradenaren gaan bewegen. De doelstelling
Nota Sportstimulering                      2007
                                                is dat na 2011 50% van de inwoners van Kerkrade van 18 jaar en ouder beweegt
                                                De nota sportaccommodaties is voor wat de buitensportaccommodaties betreft afgerond. Het reguliere onderhoudsprogramma zal hiervoor
Nota Sportaccommodaties                    2009 worden uitgevoerd. Met betrekking tot de binnensport zal een integraal nader onderzoek volgen om te bezien of er heroverwegingen zijn ten
                                                aanzien van het bestaande beleid.
Uitvoeringsprogramma Nationaal
Actieplan Sport & Bewegen                  2011 Dit uitvoeringsprogramma bevat de (hoofdlijnen van) activiteiten in het kader van het NASB om sport en bewegen te stimuleren.
(NASB) 2011-2014

Speelruimtebeleid     (uitvoering                 Het uitgangspunt is om 9 speeltuinen te handhaven, waarbij speeltuin Heilust verplaatst wordt naar park Heilust en voorts het reduceren van
                                           2013
geven     aan     het     rapport                 het aantal speelplekken van 62 naar 44.
“Samenspel”)
                                                  De sportstimuleringsprojecten zullen in 2015 conform het uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd. Uitvoeringsprogramma
Uit            voeringsprogramma                  Sportstimulering betreft het reguliere programma dat wij zelf draaien zoals sportclinics op de basisscholen, het organiseren van
                                           2015
Sportstimulering                                  het straatvoetbaltoernooi de kerstinstuif etc.



                                                                                        195
</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>Beleidskader                         Jaar        Omschrijving
                                                 De nota “Samenspelen” zal in 2015 verder worden uitgevoerd en uiterlijk in december 2015 worden afgerond. Met name zal in de uitvoering
                                                 aandacht zijn voor de social return of investment (SRI). Het Speelruimtebeleidsplan “Samenspel” betreft het upgraden van de speeltuinen en
Speelruimtebeleid     (uitvoering
                                                 speelplekken in Kerkrade. Dit is een door de raad goedgekeurd beleidsplan dat tot doel heeft het upgraden van de speeltuinen en het
geven     aan     het     rapport           2013
                                                 herstructureren van de speelplekken in Kerkrade. Indien jij dieper de inhoud in wilt (vanuit interesse) dan kun je dit plan terugvinden op onze
“Samenspel”)
                                                 website http://www.kerkrade.nl/speelplekkenbeleid_kerkrade/

Beleidsveld 8
Integraal      gezondheidsbeleid              Bij het gezondheidsbeleid wordt integraal de koppeling gelegd met het WMO beleidsplan. Er zal een nieuw gezondheidsbeleid worden
Kerkrade 2007 – 2011 “Tsezame            2008 vastgesteld voor de periode 2012 – 2015. Het uitvoeringsprogramma 2012 – 2015 in het Gezondheidsbeleid omvat ook de WMO
Jezonk” (update 2012)                         beleidspunten.
                                              ‘Meedoen’ is het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deelname aan de samenleving, ook voor kwetsbare
Burgerparticipatie   binnen     de            burgers, moet de basis van beleid zijn. Betrokkenheid bij de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wmo-beleid is een
                                         2007
Wmo                                           ander uitgangspunt. Dit wordt mogelijk gemaakt door een adequate burger- en cliëntparticipatie. In Kerkrade wordt burgerparticipatie
                                              ingevuld vanuit de sociale wijkteams, de wijkloketten en het Wmo-platform.
                                              Met de in werking treding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), is mantelzorg en mantelzorgondersteuning met ingang van
                                              2007 een nieuwe wettelijke taak van gemeenten. De opdracht aan gemeenten om intensief met mantelzorgondersteuning bezig te zijn, houdt
Mantelzorgondersteuning     vanuit
                                         2007 verband met het cruciale belang van mantelzorg voor het welslagen van de Wmo. In de Wmo wordt een appèl gedaan op de eigen
de Wmo
                                              verantwoordelijkheid van burgers om zoveel mogelijk voor elkaar te zorgen. Als dat niet meer lukt, kunnen zij zich tot de gemeente wenden
                                              voor voorzieningen en diensten die onder de Wmo vallen
                                              Het signaleren van knelpunten en problemen is erg belangrijk binnen de Wmo. Veel mensen van evenzoveel organisaties zijn betrokken bij
                                              de uitvoering en doen er alles aan de klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om de krachten te bundelen en zo knelpunten beter te
Sociale wijkteams en wijkloketten        2007 kunnen signaleren en oplossen, worden zogenaamde sociale wijkteams opgericht. Deze teams opereren in elke wijk en signaleren, bekijken
                                              en lossen samen op. Het bestaat uit onder andere de ouderenadviseur, de wijkmanager van de gemeente, de buurt- en opbouwwerker, de
                                              consulenten Wmo, de vrijwilligerscoördinator en eventueel zorgaanbieders en woningstichtingen
                                              Na de beleidsluwe overgang van de Wvg naar de Wmo is in 2007 de nota Zorg binnen de Wmo vastgesteld. Uitgangspunten bij de
Zorg binnen de Wmo                       2007 individuele voorzieningen zijn: achter de voordeur, integrale tijdige en wijkgerichte aanpak, voorzieningenniveau handhaven en lokale
                                              uitvoering.
                                              "Het beleidsplan Wmo beschrijft de integrale samenhang tussen alle negen prestatievelden over een periode van 4 jaren (2007-2011) en is
4 jaren beleidsplan Wmo
                                         2007 door de raad in december 2007 vastgesteld. Momenteel wordt samen met het Wmo klantenplatform intensief gewerkt aan een verdere
                                              doorontwikkeling, verdieping en verbreding van het beleidsplan over de jaren 2012-2015".
Wmo-beleid,      besluit   en   –       2009/ Het basisdocument met regelgeving voor alle individuele verstrekkingen voor mensen met beperkingen op de deelgebieden wonen, vervoer,
verordening                              2012 hulpmiddelen en hulp bij het huishouden, in 2009/2012 geactualiseerd.
                                              Het Kerkraads Wmo model, beschreven in het VNG-docuement 'Kerkraads Wmo model, voorbeeld van een gekantelde gemeente' stoelt op 4
Kerkraads Wmo model, voorbeeld
                                         2010 pijlers: sociale wijkteams met haar sociale wijkpunten, burgerparticipatie op het niveau van coproductie, communicatie en activiteiten.
van een gekantelde gemeente.
                                              Vanaf 2011 staat verdere doorontwikkeling van het model centraal, met name de samenvoeging met sociale zaken.
Toeslagenverordening   WWB
gemeente Kerkrade 2012 / A,
                                            2012 Zie beleidsveld 9.
Afstemmingsverordening WWB,
Bbz 2004, IOAW en IOAZ

                                                                                          196
</pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre>Beleidskader                          Jaar         Omschrijving
gemeente     Kerkrade    2013,
Verordening        verrekening
bestuurlijke boete bij recidive
gemeente     Kerkrade    2013,
Handhavingsverordening
WWB, Bbz 2004, IOAW en
IOAZ 2012, Beleidsregels terug-
en invordering WWB, IOAW en
IOAZ 2013, Beleidsregels boete
WWB, IOAW, IOAZ 2013,
Beleidsregels inzake verhaal
van Wet werk en bijstand 2008,
Beleidsregels krediethypotheek
en pandrecht 2007.

                                                   Zie beleidsveld 9.
Normenkader 2009-2012
                                                  Verordening inzake het ondersteunen bij en het aanbieden van voorzieningen gericht op het met succes behalen van de
Verordening Wet Inburgering                  2007 inburgeringsdoelstellingen zoals bedoeld in de Wet Inburgering, waarin naast het benoemen van de aangeboden voorzieningen tevens de
                                                  doelgroepen alsmede de rechten en verplichtingen van belanghebbenden zijn opgenomen, inclusief afzonderlijke boetebepalingen.
                                                  Verordening inzake het ondersteunen bij en het aanbieden van voorzieningen gericht op het opheffen van sociale ongelijkheid van
Verordening    sociaal    culturele
                                             2012 Kerkraadse burgers en het vergroten van de participatie van deze burgers in de Kerkraadse gemeenschap, houdende de voorwaarden en
activiteiten
                                                  criteria voor het verstrekken van de voorzieningen en het voorzieningenniveau.
Verordening          participatie                 Deze verordening regelt de voorzieningen en voorwaarden voor sociaal-culturele activiteiten voor de specifieke doelgroep schoolgaande
                                             2012
schoolgaande Kinderen                             kinderen
                                                  Uitvoeringsregels houdende de voorwaarden en criteria, procedurele aspecten, alsmede de rechten en verplichtingen van belanghebbenden
Richtlijnen bijzondere bijstand              2012 met betrekking tot het beoordelen van het recht op en de aard, hoogte en duur van bijzondere bijstand in bijzondere situaties van Kerkraadse
                                                  ingezeten met een inkomen op of rond het bijstandsniveau
Verordening wet kinderopvang                 2012 In deze verordening, die onderdeel uitmaakt van de Wet Kinderopvang, staan de lokale mogelijkheden beschreven voor mensen die op basis
sociaal medische indicatie                        van sociale en / of medische problematiek kinderopvang nodig hebben en geen beroep kunnen doen op de Wet Kinderopvang zelf.
                                                  Deze beleidsregels voorzien in een gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, te weten 4.5% van de kosten
Beleidsregels wet kinderopvang                    kinderopvang voor parttime werkenden met een aanvullende bijstandsuitkering, personen met een bijstandsuitkering die een traject volgen,
                                             2013
gemeente Kerkrade                                 personen die nog geen 18 jaar oud zijn en naar school gaan, personen van 18 jaar en ouder die een opleiding met recht op
                                                  studiefinanciering volgen en personen die op basis van sociale en / of medische problematiek kinderopvang nodig hebben.
Verordening cliëntparticipatie
                                             2010 Zie beleidsveld 9.
Reïntegratieverordening
                                             2013 Zie beleidsveld 9.



                                                                                          197
</pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre>Beleidskader                        Jaar          Omschrijving
Verordening en beleidsregels
                                           2012 Zie beleidsveld 9.
langdurigheidstoeslag
                                                Het Project Samen leven betreft een samen met ketenpartners (Meander, Impuls) en het wmo platform van het lokale sociale domein
                                                opgesteld plan, waarbij met behulp van het realiseren van z.g. experimenteerruimte met een regelvrije zone (van AWBZ via Wmo tot aan
Project Samen Leven                        2013
                                                Zorgverzekeringswet), een gezamenlijk antwoord wordt ontwikkeld op de op “ons” afkomende uitdaging, waarbij met aanzienlijk minder
                                                financiële middelen de brede behoeften van de klant in het kader van de zorg en participatie zoveel als mogelijk adequaat en op een
                                                vergelijkend kwaliteitsniveau zullen worden gecompenseerd.
Beleidskader samenwerking van                   Het beleidskader geeft de afspraken weer die gemaakt zijn voor de inkoop van de gespecialiseerde jeugdzorg op Zuid-Limburg niveau. De
de 18 gemeenten op de zware                2014 gezamenlijke inkoop wordt door de centrum gemeente Maastricht uitgevoerd in opdracht van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten.
gespecialiseerde jeugdzorg
Beleidskader samenwerking van
de Parkstad gemeenten met                         Het beleidskader geeft de afspraken weer die gemaakt zijn voor de inkoop van de ambulante jeugdhulp op Parkstad niveau. De gezamenlijke
                                           2014
betrekking tot de ambulante                       inkoop wordt door de centrum gemeente Heerlen uitgevoerd in opdracht van de 7 Parkstad gemeenten.
jeugdhulp.

Beleidsveld 9
                                                Regelgeving inzake het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, zoals
Reïntegratieverordening                    2013 bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, Wwb, waarin naast het benoemen van de aangeboden voorzieningen tevens de rechten en
                                                verplichtingen van belanghebbenden zijn opgenomen.
Beleidsplan reïntegratie                        Hiermee wordt voldaan aan art. 2 van de verordening dat bepaalt dat het College jaarlijks een beleidsplan maakt dat door de Raad vastgesteld
                                           2013
                                                dient te worden.
                                                Kaderstellende decentrale regelgeving vastgesteld door de raad inzake de voorwaarden en criteria, procedurele aspecten, alsmede de rechten
Verordening persoonsgebonden
                                           2008 en verplichtingen van belanghebbenden met betrekking tot het beoordelen van het recht op de aard en hoogte van een persoonsgebonden
budget WSW
                                                budget bij begeleid werken WSW
Wet Participatiebudget                          In het Participatiefonds worden de middelen van de Educatie, Wwb en Inburgering samengevoegd. Met dit Fonds beoogt het kabinet dat
                                           2009
                                                mensen gemakkelijker aan een baan geholpen kunnen worden en de maatschappelijke participatie te bevorderen van iedereen vanaf 18 jaar.
Kadernota       ondernemen     in               Zie beleidsveld 4.
Kerkrade                                   2006

Verordening wet kinderopvang               2012 Zie beleidsveld 8.
sociaal medische indicatie

Beleidsregels wet kinderopvang
                                           2013 Zie beleidsveld 8
gemeente Kerkrade

Toeslagenverordening         WWB                Regelgeving inzake het verhogen en verlagen van de bijstandsnorm, bedoeld in artikel 30 Wwb, houdende de voorwaarden en criteria voor
                                           2012
gemeente Kerkrade                               het verlagen dan wel het verhogen van de toeslagen als aanvulling op de rijksbasisnorm voor de bijstandsuitkeringen.
                                                Regelgeving inzake de afstemming van de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen op de omstandigheden, mogelijkheden en
Afstemmingsverordening                     2012
                                                middelen van de belanghebbende, indien de belanghebbende naar het oordeel van het college tekortschietend besef van


                                                                                        198
</pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 201 ======================================================================

<pre>Beleidskader                          Jaar          Omschrijving
                                                    verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in het bestaan dan wel de hieruit voortvloeiende verplichtingen niet of onvoldoende
                                                    nakomt.
Verordening         verrekening
bestuurlijke boete bij recidive
                                             2013 Deze verordening regelt de verrekening van een door het college opgelegde recidiveboete van bijstandsafhankelijken.
gemeente Kerkrade

                                                    Deze bevat hoofdregels voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de
Handhavingsverordening                       2012
                                                    wet.
Beleidsregels     terug-   en                       Uitvoeringsregels vastgesteld door het college houdende de voorwaarden en criteria, alsmede de rechten en verplichtingen van
                                             2013
invordering Wwb, IOAW, IOAZ                         belanghebbenden met betrekking tot terugvordering van bijstandsgelden.
                                                    Uitvoeringsregels vastgesteld door het college houdende de voorwaarden en criteria, alsmede de rechten en verplichtingen van
Beleidsregels    boete      WWB,
                                             2013   belanghebbenden met betrekking tot het opleggen en de invordering van boetes als gevolg van het niet nakomen van de
IOAW,IOAZ
                                                    inlichtingenverplichtingen.
                                                    Uitvoeringsregels vastgesteld door het college houdende de voorwaarden en criteria, procedurele aspecten, alsmede de rechten en
Beleidsregels inzake verhaal Wwb             2008
                                                    verplichtingen van belanghebbenden met betrekking tot verhaal op ex-partners van bijstandsgerechtigden alsmede kinderalimentatie
                                                    Regelgeving inzake het recht op een toeslag voor langdurige minima zonder arbeidsperspectief, houdende voorwaarden en criteria voor het
Verordening langdurigheidtoeslag             2012
                                                    recht op deze toeslag
Beleidsregels krediethypotheek en            2007   Uitvoeringsregels vastgesteld door het college houdende de voorwaarden en criteria, procedurele aspecten alsmede de rechten en
pandrecht                                           verplichtingen van belanghebbenden met betrekking tot het verstrekken van bijstand onder verband van krediethypotheek dan wel pandrecht
Verordening sociaal culturele                       Zie beleidsveld 8.
                                             2012
activiteiten
Verordening            participatie
                                             2012 Zie beleidsveld 8.
schoolgaande kinderen
Richtlijnen bijzondere bijstand              2012 Zie beleidsveld 8.
                                                  In deze verordening, die deel uitmaakt van de Wet werk en bijstand en aanverwante wet- en regelgeving , staat beschreven welke rol de
Verordening cliëntparticipatie               2010 Stichting Cliëntenraad SWI Kerkrade heeft in de advisering en besluitvorming met betrekking tot werk, inkomen en zorg en aan welke
                                                  voorwaarden zij daarbij moet voldoen
                                                  Voor de periode 2009 - 2012 vastgesteld normerend kader voor de uitvoering bestaande uit drie onderdelen; het wettelijke kader als
Normenkader 2009-2012                        2009 minimumnorm; het verificatie- en validatieplan als norm voor bewijslastvoering informatie en als derde een overzicht van de
                                                  controleaspecten bij de primaire processen (kwaliteit van het proces) waarbij risico- en signaalsturing centraal staat.
Beleidsveld 10
                                                  Het akkoord geldt als fundament voor de nieuwe coalitie, waarbij Limburg beschouwd wordt als een uitermate kansrijke regio. De coalitie
Coalitieakkoord      2012-2015
                                                  bouwt voort op de economische lijnen uit de afgelopen coalitieperiode, stellen haar beleid op onderdelen fors bij en heeft oog voor een
provincie Limburg; Limburg haal              2011
                                                  vernieuwende aanpak. Het motto daarbij is: Meer Limburg minder overheid! De samenleving staat voorop. Een samenleving die mee gaat in
het beste uit jezelf
                                                  de snelle ontwikkelingen, maar die tegelijkertijd trots is op haar tradities.
                                                  De 7 gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in Parkstad Limburg stemden op 15 november 2005 in met de het raadsvoorstel
Gemeenschappelijke        regeling                "Perspectief voor Parkstad". Centraal in dit voorstel stond het verwerven van de WGR-plus status, waarmee de positie en de bevoegdheden
                                             2010
stadsregio Parkstad Limburg,                      van het Parkstad-bestuur werden versterkt. Onder de WGR-plus vallen de overgedragen taken, de zogenaamde "plustaken", waarbij het
                                                  voortouw ligt bij Parkstad Limburg.


                                                                                          199
</pre>

====================================================================== Einde pagina 201 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 202 ======================================================================

<pre>Beleidskader                         Jaar          Omschrijving
Communicatiebeleid      Parkstad                   Na vooral in het recente verleden gericht te zijn op de naambekendheid wordt nu met het verwezenlijken van WGR+-status het
Limburg (“Parkstad     maakt ’t             2007   communicatiebeleid van Parkstad Limburg meer gericht op het uitdragen van de inhoud (Parkstad–projecten). Een strategische
mogelijk”)                                         communicatievisie geldt daarvoor als leidraad.
                                                   Via de ‘Regiodialoog’ maakt de Provincie Limburg afspraken met Limburgse regio’s over het samen oppakken en uitvoeren van strategische
                                                   projecten. Op 22 februari 2010 ondertekenden Parkstad Limburg en de Provincie Limburg in dat kader een samenwerkingsovereenkomst. De
Regiodialoog Parkstad/Provincie             2010
                                                   inhoudelijke basis voor deze overeenkomst is gelegd in de gemeenschappelijk gedragen regiovisie “We zijn wat we delen, wij zijn Parkstad”.
                                                   In deze visie is de strategische agenda van Parkstad uitgewerkt waarbij de belangrijkste ambities en doelen van elke opgave zijn samengevat.
Regioprogramma: “ Naar         een                 De Parkstadraad heeft op 12 juli 2010 ingestemd met het Regioprogramma en met de verdeelsleutel voor de eerste eigen investeringen in een
                                            2010
duurzaam vitale regio “                            duurzaam vitale regio. Samen vormen zij de basis voor de eerste uitvoeringsprojecten. Zie ook beleidsveld 1.
                                                   Het collegeprogramma is een nadere specificatie van de beleidsintenties van de coalitie. Grosso modo is sprake van voorzetting van beleid,
Collegeprogramma 2014-2018;                 2014
                                                   waarbij een aantal nieuwe accenten is geformuleerd.
                                                   Deze verordening geeft aan wanneer en op welke wijze inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. Doestelling is
Inspraakverordening       gemeente
                                            2004   enerzijds aan belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om hun mening over beleidsvoornemens kenbaar te maken. Anderzijds biedt
Kerkrade
                                                   inspraak aan bestuursorganen een belangrijk hulpmiddel in het kader van de voor de beleidsvoorbereiding noodzakelijke belangenafweging.
                                                   Hierin heeft de raad vastgelegd de uitgangspunten en kaders voor het financieel beleid, het financieel beheer en voor de inrichting van de
Financiële verordening (ex 212                     financiële organisatie van de gemeente Kerkrade. Er wordt o.a. ingegaan op de begroting, de verantwoording middels jaarstukken, tussentijdse
                                       2008 /
GW) en Nota Reserves en                            informatievoorziening, regels voor activeren en afschrijven, op de vorming en aanwending van reserves en voorzieningen. In 2010 zijn
                                        2010
Voorzieningen                                      enkele bepalingen mbt de treasury/financiering gewijzigd.
                                                   In de Nota reserves en voorzieningen worden het beleid en de kaders gegeven rondom de reserves en voorzieningen
                                                   Hierin heeft de raad vastgelegd de uitgangspunten en kaders voor de controle door de externe accountant op het financieel beheer en op de
Controleverordening (ex 213 GW)             2003   inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Kerkrade en de wijze van rapporteren. Het normen- en toetsingskader wordt jaarlijks
                                                   geactualiseerd in een separaat door de raad vast te stellen controleprotocol.
                                                   Hierin heeft de raad vastgelegd de uitgangspunten en kaders voor het periodiek door het college uit te voeren (zelf)onderzoek naar de
Onderzoeksverordening (ex 213A
                                            2003   doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Kerkrade. De insteek is vooral een leer- en
GW)
                                                   verbetereffect.
Inkoop- en aanbestedingsbeleid                     Het aanbestedingsbeleid van de gemeente Kerkrade is van kracht vanaf 1 oktober 2008. Het bevat de uitgangspunten, procedures en regels
                                            2014
en –protocol gemeente Kerkrade                     voor het besteden van gemeentelijke middelen t.b.v. de uitvoering van werken, het leveren van diensten en het verrichten van leveringen.
Informatiebeleidsplan 2012 –                       In het informatiebeleidsplan worden de beleidsrichtingen/keuzes en bijbehorende uitvoeringsplannen beschreven. Het informatiebeleidsplan
                                            2014
2015                                               2012-2015 wordt vastgesteld.
                                                   In het dienstverleningsontwerp van de gemeente Kerkrade "Verschillende klanten, verschillend aanpak" is de visie op dienstverlening vorm
                                                   gegeven. De Gemeente Kerkrade geeft burgers en bedrijven het gevoel welkom te zijn en biedt oplossingen op maat aan waarbij zoveel
Nota              dienstverlening                  mogelijk de keuzevrijheid van de klant, ten aanzien van het dienstverleningskanaal, centraal staat. Iedere medewerker van de gemeente is
“Verschillende           klanten,           2010   zich hiervan bewust en handelt dienovereenkomstig. Dit leidt ertoe dat uiterlijk in 2015 op basis van de behoefte en logica van de klant,
Verschillende aanpak “                             sprake zal zijn van een sterk gedigitaliseerde, kwalitatief hoogwaardige en klantgerichte publieke dienstverlening, waarbij 80% van de eerste
                                                   contacten direct en doelmatig wordt afgehandeld. Het document diende, samen met het informatiebeleidsplan 2007-2010 als basis voor de
                                                   vorming van het KCC.
                                                   De nota verbonden partijen gaat in op de sturingsrelatie met en de risicobeheersing bij verbonden partijen, zijnde die privaatrechtelijke of
Nota verbonden partijen                     2014
                                                   publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente Kerkrade een bestuurlijk en een financieel belang heeft.
Communicatiebeleidsplan
                                            2011 Zie beleidsveld 4.
“Communicatie, zintuig van de


                                                                                          200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 202 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 203 ======================================================================

<pre>Beleidskader                         Jaar         Omschrijving
gemeente”
Verordening         gemeentelijke                De verordening regelt welke verbanden er binnengemeentelijk zijn met de GBA, welke binnengemeentelijke afnemers er zijn van de GBA,
basisadministratie                          2008 voor welk doel zij afnemer zijn en welke persoonsgegevens er zijn van (categorieën van) vrij derden. Verder regelt de verordening voor welk
persoonsgegevens                                 doel de gegevens worden verstrekt en onder welke voorwaarden
Reglement      burgerlijke   stand
Rechtspositieregeling                            Het reglement houdt bepalingen in ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke
buitengewoon             ambtenaar          2003 stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.
burgerlijk stand                                 Regelt de rechtspositie van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand


Beleidsveld 11
Informatiebeleidsplan 2007-2010          2012 Zie beleidsveld 10.
Meerjaren    onderhoudsplanning                 Dit wordt jaarlijks geactualiseerd en geeft weer mede op basis van inspecties de onderhoudswerkzaamheden die in een jaar plaats moeten
PLANON en jaarplan onderhoud          jaarlijks vinden. De efficiëntere uitvoering van onderhoud en gebruik van gebouwen vormt het uitgangspunt voor een pro-actief vastgoedbeheer en
gebouwen                                        daarmee speerpunt voor de komende jaren.
                                                Dit, wettelijk verplicht, plan is uit enkele delen opgebouwd en geeft weer de stand van zaken van de riolering en het beheer daarvan, een
                                                meerjarenplanning, een kostendekkingsplan en een civieltechnisch onderdeel van het rioleringsplan. Doelstellingen (speerpunten) zijn
Gemeentelijk Riolerings Plan                    geformuleerd en wel: realisatie van de basisinspanning, wegwerken van de achterstand in rioolvervanging, maximalisatie van afkoppeling,
                                         2014
2001-2006 (update 2014 GRP )                    sanering van ongezuiverde lozingen en automatisering van de beheersystemen. Het plan omvat de periode 2001-2006.
                                                Zodra de gevolgen op gemeentelijk nivo voldoende uitgekristalliseerd zijn in verband met het van kracht worden van de Europese kader
                                                richtlijn Water en andere relevante (gewijzigde) wetgeving zal een geheel herzien basisrioleringsplan worden opgesteld.
Wegenbeheerplan 2007-2011                       Dit plan regelt het kwaliteitsniveau van de openbare verhardingen. Op basis van de minimale kwaliteit, afschrijvingen en slijtage wordt het
                                         2014
( concept 2014)                                 onderhoudsprogramma bepaald.
                                                In dit beleidsplan wordt een beeld geschetst van de verlichting, worden achtergronden en uitgangspunten voor openbare verlichting
                                                besproken en vertaald naar normeringen en globale kostenindicaties. De beleidsuitgangspunten kunnen vervolgens vertaald worden naar
                                                uitvoerings- en onderhoudsprogramma's. Openbare verlichting heeft tot doel om het openbare leven bij duisternis zo goed mogelijk te laten
Beleidsplan Openbare Verlichting                functioneren. Verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid spelen dan een grote rol. Een goede kwaliteit van de openbare verlichting
                                         1998
( concept 2013 )                                is hierdoor van groot belang. Per type openbare ruimte worden de gewenste kwaliteiten aangegeven en wordt ingegaan op de noodzakelijke
                                                aanpassingen. Samengevat zijn er 3 beleidsdoelstellingen: wegwerken achterstand c.q. renoveren, verbeteren verlichtingskwaliteit i.r.t.
                                                openbare en verkeersveiligheid en herkenbaarheid, het verminderen van het energieverbruik. In 2001 heeft e.e.a. geleid tot een plan van
                                                aanpak.
                                                In het betreffende plan zijn geen afzonderlijke doelstellingen opgenomen, wel wordt aangegeven dat bij de hele procesgang uitgangspunten
                                                o.a. waren om overcapaciteit af te bouwen en een kostendekkende exploitatie te realiseren. Het plan gaat kort in op het uitvoeren van een
Beleidsplan Begraafplaatsen              1998
                                                aantal maatregelen op verschillende begraafplaatsen, het vaststellen van een nieuwe beheersverordening incl. "nadere regels" en nieuwe
                                                tarieven.
                                                in dit plan wordt een visie ontwikkeld ten aanzien van het te voeren beleid voor het openbaar groen. Daarin wordt het beleid van de
                                                gemeente t.a.v. bestemming, inrichting en beheer van het openbaar groen samengevat, ook voor de lange termijn. Er worden enkele
Groenstructuurplan
                                         1992 hoofddoelstellingen onderkend: hoge kwaliteit van het openbaar groen en het onderhoud daarvan; samenhangend, duurzaam,
( concept 2013 )
                                                multifunctioneel en beheerbaar karakter van het openbaar groen; terugdringen chemische onkruidbestrijding; voorlichting en draagvlak.
                                                Verder komen aan de orde een aantal noodzakelijke afstemmingen met andere gemeentelijke beleidsterreinen en met provinciaal en


                                                                                        201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 203 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 204 ======================================================================

<pre>Beleidskader                       Jaar         Omschrijving
                                                regionaal beleid. Wijksgewijs worden per groengebied een korte omschrijving gegeven en een aantal voorstellen gedaan. Een actualisatie is
                                                gepland, het plan is gericht op de openbaar ruimte.
Bomenbeleidsplan
( bomenverordening 2012 en lijst
                                          2006 Zie beleidsveld 1.
waardevolle en monumentale
bomen 2012 )
                                            In de bossen met functie natuur heeft de instandhouding danwel ontwikkeling van natuurwaarden een hoge prioriteit, maar recreatie geld
Bosbeheerplan                         1999 mede als belangrijke functie. Daarnaast worden deze functies aangevuld met diverse nevenfuncties zoals houtproductie, landschappelijke
                                            waarden en milieu. Per functie worden bovendien nog enkele specifieke doelen genoemd
                                            Dit (landelijke) handboek is opgezet door de vml. Nederlandse Sportfederatie en het Nederlands Olympisch Comité, thans bekend als ISA
                                    2006 + Sport. ISA Sport keurt sportaccommodaties, adviseert exploitanten en beproeft en ontwikkelt nieuwe materialen. Het handboek dient als
NOC/NSF Normen                      supple- informatiebron voor allen die betrokken zijn bij de planning, de bouw, het beheer, de inrichting en het onderhoud van sportaccommodaties.
                                    menten Het bevat gegevens over normen, eisen, wensen, aanbevelingen en richtlijnen die gelden bij sportaccommodaties. Tevens naslagwerk, met
                                            periodieke supplementen. Het bevat dus geen specifieke Kerkraadse doelstellingen
                                            Het plan gaat in op het beleid en de organisatie van de verkeersonveiligheidsbestrijding, de analyse van de verkeersonveiligheid, ruimtelijke
                                            ordening en verkeersstromen, het scherpt het verkeersveiligheidsbeleid aan en formuleert aangescherpte doelstellingen. Tot slot worden de te
                                            nemen maatregelen gepresenteerd in de vorm van een werkplan voor de periode 1997-2001. (inhoudsopgave, samenvatting) Het plan
Verkeersveiligheidsplan               1997
                                            formuleert een drietal algemene doelstellingen mbt (duurzame) verkeersveiligheid en het toekennen van functies aan wegen, concrete
                                            doelstellingen voor het jaar 2000 (-25% verkeersslachtoffers tov 1985) en 2010 (-50% verkeersdoden en -40% gewonden tov 1986) en een
                                            tweetal doelen op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit.
Energiescan 2010                      2010 Deze geeft mede richting aan het beleid.




                                                                                      202
</pre>

====================================================================== Einde pagina 204 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 205 ======================================================================

<pre>Vaststelling




     203
</pre>

====================================================================== Einde pagina 205 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 206 ======================================================================

<pre>204
</pre>

====================================================================== Einde pagina 206 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 207 ======================================================================

<pre>                                               Ontwerpbesluit

Nr.: ...    Rb ...



                                       De raad van de gemeente Kerkrade;


overwegende,
       dat de raad door het vaststellen van de begroting zijn budgetrecht uitoefent;
       dat de raad is aangeboden de ontwerp-begroting 2015;



gelezen,
           de nota van toelichting, nr. ... Tl ...   , behorende bij dit besluit;
           het verslag van de commissie(s)



gelet op,
        beleidsveld: 10
        gemeentelijk/regionaal beleidskader: Financiële verordening gemeente Kerkrade (ex.art.212 GW)
        wetsartikel: m.n. art. 189, 190 en 191 van de Gemeentewet



                                                       Besluit:

 I.        De begroting 2015 vast te stellen.




Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, in zijn openbare vergadering d.d.



De voorzitter van de raad,                                        De griffier,



J.J.M. Som.                                                       B.W.E. van der Wijst-Triepels.




                                                       205
</pre>

====================================================================== Einde pagina 207 =================================================================

<br><br>