<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>   Ontwerpbegroting Burgernet Limburg 2017
                     onderdeel Bevolkingszorg




Maastricht, 22 maart 2016



Ontwerpbegroting Burgernet Limburg 2017 onderdeel Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg Pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

1      Bestuur, Directie en vaststelling .................................................................................................. 3
2.     Doel en uitgangspunten Burgernet Limburg ................................................................................ 5
3.     Financiële Paragrafen Burgernet Limburg .................................................................................. 6
3.1.   Algemeen..................................................................................................................................... 6
3.2    Weerstandsvermogen ................................................................................................................. 7
3.3    Bedrijfsvoering ........................................................................................................................... 10
3.4    Verbonden partijen .................................................................................................................... 10
3.5    Risico ......................................................................................................................................... 10
3.6.   Begroting Burgernet Bevolkingszorg ......................................................................................... 11
4.     Toelichting begroting ................................................................................................................. 12




Ontwerpbegroting Burgernet Limburg 2017 onderdeel Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1      Bestuur, Directie en vaststelling

1.1    Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid


De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding
geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het
opstellen van de ontwerpbegroting Burgernet. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het
vaststellen van de begroting Burgernet.

Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2016):

Naam                                   Gemeente                 Functie

Mevrouw J.M. Penn-te Strake            Maastricht               voorzitter
                                                                portefeuille Politie
De heer R.K.H. Krewinkel               Heerlen                  portefeuille GHOR
De heer G.J.M. Cox                     Sittard-Geleen           plaatsvervangend voorzitter
                                                                portefeuille Brandweer
                                                                portefeuille financiën
De heer J.J.M. Som                     Kerkrade                 portefeuille multidisciplinair
                                                                portefeuille Bevolkingszorg en
                                                                Burgernet (gemeenten)



Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld (01-01-2016):

Naam                                           Gemeente                Functie

De heer F.H.H. Weekers                         Beek                    Lid
De heer L.M.C. Winants                                 Brunssum                Lid
De heer D.A.M. Akkermans                       Eijsden-Margraten       Lid
De heer A.R.B. van den Tillaar                 Gulpen-Wittem Lid
De heer R.K.H. Krewinkel                       Heerlen                 Lid
De heer J.J.M. Som                             Kerkrade                Lid
De heer R.J.H. Vlecken                                 Landgraaf               Lid
Mevrouw J.M. Penn-te Strake                    Maastricht              Voorzitter
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz                 Meerssen                Lid
Mevrouw D.H. Schmalschläger                    Nuth                    Lid
Mevrouw O.M.T. Wolfs                           Onderbanken             Lid
De heer L.J.P.M. Frissen                               Schinnen                Lid
De heer R. de Boer                             Simpelveld              Lid
De heer G.J.M. Cox                             Sittard-Geleen          Lid
Mevrouw M.F.M. Leurs-Mordang                   Stein                   Lid
De heer R.L.T. van Loo                         Vaals                   Lid
De heer M.J.A. Eurlings                        Valkenburg a/d Geul     Lid
De heer W. Houben                              Voerendaal              Lid




Ontwerpbegroting Burgernet Limburg 2017 onderdeel Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.1.1 Directie
De Veiligheidsdirectie bereidt de ontwerpbegroting voor.
De Veiligheidsdirectie is als volgt samengesteld:

Naam                                   Organisatie                   Functie

De heer F.C.W. Klaassen        GGD Zuid Limburg              Directeur Publieke Gezondheid /
                                                             Directeur GGD Zuid Limburg
De heer G. van Klaveren        Brandweer Zuid-Limburg        Regionaal Commandant / Directeur
De heer J.H.J. Höppener        Bevolkingszorg(Gemeenten)     Coördinerend Gemeentesecretaris
Mevrouw
M.E.J. Goldsmits-Brouns        Politie eenheid Limburg       Directeur




1.2    Opstellen en vaststellen begroting Burgernet 2017

1.2.1 Opstellen
De ontwerpbegroting Burgernet 2017 is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en besproken in de
vergadering van 31.03.2016.

Voorzitter,                                                       Secretaris,
J.M. Penn-te Strake                                               F.C.W. Klaassen




1.2.2 Vaststellen
De begroting Burgernet 2017 wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van
17.06.2016



Voorzitter,                                                       Secretaris,
J.M. Penn-te Strake                                               F.C.W. Klaassen




Ontwerpbegroting Burgernet Limburg 2017 onderdeel Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2.       Doel en uitgangspunten Burgernet Limburg

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen alle gemeenten van Limburg en de politie Limburg en
wordt ingezet binnen de integrale veiligheidszorg. In 2014 heeft dit binnen Limburg geleid tot één
Bureau Burgernet Limburg met een bestuurlijke stuurgroep Burgernet. Besloten is om dit namens alle
Limburgse gemeenten bij de veiligheidsregio Zuid-Limburg onder te brengen.

De stuurgroep is op strategisch en bestuurlijk niveau verantwoordelijk voor de invoering en
doorontwikkeling van Burgernet in Limburg. De vertegenwoordiging bestaat uit:

        Burgemeester met portefeuille Burgernet uit Zuid-Limburg
        Burgemeester met portefeuille Burgernet uit Limburg-Noord
        Vertegenwoordiging Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Limburg-Noord
        Vertegenwoordiging op strategisch niveau van de politie Limburg-Noord en Limburg-Zuid
        Ambtelijke ondersteuning Bureau Burgernet

Prestaties in 2017 op basis van bestaand beleid:
In het kader van de continuïteit van het middel Burgernet is het van groot belang te blijven investeren
in het werven van nieuwe deelnemers, zowel bij de burgers als mede de specifieke doelgroepen.
Immers hoe meer deelnemers hoe effectiever het middel Burgernet is. Daarnaast is het van belang te
blijven investeren in de doorontwikkeling van Burgernet. Immers is het bereik en informeren van
burgers middels sociale media zeer groot.

Prestaties in 2017 op basis van nieuw beleid:
•     Burgernet is goed ingebed in de organisatie van de politie en de gemeenten, daarbij maakt
      Burgernet onderdeel uit van de Integraal Veiligheidsplan.
•     Burgernet wordt blijvend ingezet bij de getuigenoproep in het kader van buurtonderzoeken.
•     Burgernet wordt blijvend ingezet bij opsporing van verdachten op verzoek van speciale teams
      binnen de politie organisatie, zoals woninginbrakenteam (W.I.T) en High Impact Crime feiten.
•     Burgernet wordt breder ingezet binnen crisisbeheersing.
•     Middels sociale media zal aandacht worden gevraagd voor Burgernet.
•     Burgernet wordt door gemeenten ingezet als instrument om de burgers in het kader van
      veiligheid beter te informeren middels burgernetmail


Prestaties in 2017 op basis van ontwikkelingen:
•     Burgernet blijft door ontwikkelen om naar de toekomst toe zo breed mogelijk te worden ingezet.
•     Wijkagenten zullen Burgernet inzetten in het kader van hun werkzaamheden.
•     De bestaande vitale veiligheidspartners worden verder uitgebreid met o.a. de Provincie, het
      Waterschap, Rijkswaterstaat, GGD en het Openbaar Ministerie. Deze partners gaan het
      systeem van Burgernet ontdekken en gebruiken.
•     In de periode 2015 tot en met 2017 zal er gestart worden met een nieuwe wervingscampagne
      Burgernet. Dit zal plaatsvinden in de gemeenten in de provincie Limburg. Hierdoor zal het
      aantal deelnemers bij Burgernet de komende jaren toenemen.
•     Gemeenten zullen zelfstandig gebruik gaan maken van Burgernet. Dit door gebruikmaking van
      een nieuwe doorontwikkeling binnen Burgernet, zijnde de Burgernetmail.




Ontwerpbegroting Burgernet Limburg 2017 onderdeel Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>3.     Financiële Paragrafen Burgernet Limburg

3.1.   Algemeen
De leden van de Veiligheidsdirectie zijn ieder primair verantwoordelijk voor het beheer van
inkomsten en uitgaven en voor een doelmatige en rechtmatige taakuitoefening, voor zover het hun
eigen onderdeel betreft.
    1. Bij de invulling van hun verantwoordelijkheid richten zij zich naar de regels van:
             a. de Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-
                 Limburg;
             b. de Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid
                 Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
             c. Treasurystatuut Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
             d. de controleverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
    2. De Veiligheidsdirectie is er voor verantwoordelijk, dat voorstellen die aan het Algemeen
        Bestuur ter besluitvorming worden aangeboden zijn getoetst op:
             a. coördinatie met het overige beleid dat door het Algemeen Bestuur wordt gevoerd;
             b. overeenstemming met het middelenbeleid;
             c. rechtmatigheid;
             d. doelmatigheid;
             e. tijdigheid, juistheid en volledigheid van de gegeven informatie;
             f. juistheid van de gevolgde procedure met inachtneming van eventueel daartoe door
                 het Algemeen Bestuur gestelde regels;
             g. juiste toedeling van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de besluiten
                 waartoe het voorstel leidt.
    3. Het aan de Veiligheidsdirectie opgedragen beheer van de organisatie dient te voldoen aan:
             a. rechtmatigheid van de aanwending van middelen:
             b. doelmatigheid van de aanwending van middelen:
             c. het realiseren van de met het Algemeen Bestuur overeen te komen omvang en
                 kwaliteit van de dienstverlening:
             d. de tijdigheid, juistheid en volledigheid van de informatie.
    4. De integrale financiën & control functie voor het onderdeel Bevolkingszorg is ondergebracht
        bij het onderdeel brandweer.

De financiële paragrafen handelen vooral over een aantal beheersmatige onderwerpen. In het
‘Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV) is een aantal verplichte
onderwerpen opgenomen. De in dit hoofdstuk behandelende paragrafen zijn:
     Weerstandvermogen
     Bedrijfsvoering
     Verbonden partijen
De taken Burgernet zijn aan te merken als gemeentelijke taken die vanwege doelmatigheidsredenen
overgedragen zijn van de Limburgse gemeenten naar de Veiligheidsregio. Burgernet wordt samen
met de Veiligheidsregio Limburg-Noord uitgevoerd. Nu de Veiligheidsregio de taken centraal namens
de gemeenten uitvoert kunnen de gemeenten de BTW compenseren.




Ontwerpbegroting Burgernet Limburg 2017 onderdeel Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3.2    Weerstandsvermogen
De weerstandscapaciteit bestaat uit het vrij aanwendbare eigen vermogen (algemene reserve) en de
ruimte in de exploitatiebegroting. . De financiële gevolgen van eventuele risico’s worden opgevangen
binnen de exploitatie

                                                    31-12-2015
Reserves                                                  -10.985
Ruimte op de begroting
Onbenutte belastingacapaciteit
Langlopende voorzieningen
Totaal                                                      -10.985




Weerstandsvermogen
Voor de bepaling van het weerstandsvermogen kan onderstaande formule worden gebruikt:
Weerstandsvermogen =Weerstandscapaciteit/Risico’s

          Weerstandsvermogen                                       Burgernet
Peildatum 31-12-2015                                                    NVT




Ontwerpbegroting Burgernet Limburg 2017 onderdeel Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Financiële kengetallen
                                                               Jaarrekening   Begroting   Begroting   Begroting
1A       Netto Schuldquote                                         2015         2016        2017        2018

A       Vaste schulden
B       Netto vlottende schuld                                        6.573       6.500       6.500       6.500
C       Overlopende passiva
D       Financiele activa
E       Uitzettingen
F       Liquide middelen                                              8.211       6.500       6.500       6.500
G       Overlopende activa
H       Totale baten                                                123.201     125.692     123.000     123.000

         Netto schuldquote ( A+B+C-D-E-F-
         G)/H*100%                                                  -1,33%       0,00%       0,00%       0,00%

         Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle              Jaarrekening   Begroting   Begroting   Begroting
1B       verstrekte leningen                                       2015         2016        2017        2018

A       Vaste schulden
B       Netto vlottende schuld                                        6.573       6.500       6.500       6.500
C       Overlopende passiva
D       Financiele activa
E       Uitzettingen
F       Liquide middelen                                              8.211       6.500       6.500       6.500
G       Overlopende activa
H       Totale baten                                                123.201     125.692     123.000     123.000

         Netto schuldquote ( A+B+C-D-E-F-
         G)/H*100%                                                  -1,33%       0,00%       0,00%       0,00%

                                                               Jaarrekening   Begroting   Begroting   Begroting
2.       Solvabiliteitsratio                                       2015         2016        2017        2018

A        Eigen vermogen                                             -10.985       1.600       1.600       1.600
B        Balanstotaal                                                 8.211       8.000       8.000       8.000

         Solvabiliteit (A/B)*100%                                -133,78%       20,00%      20,00%      20,00%

3.       Kengetal grondexploitatie                                n.v.t.        n.v.t.      n.v.t.      n.v.t.

                                                               Jaarrekening   Begroting   Begroting   Begroting
4.       Structurele exploitatieruimte                             2015         2016        2017        2018

A       Totale   structurele   lasten                               110.577     125.692     123.000     123.000
B       Totale   structurele   baten                                123.201     125.692     123.000     123.000
C       Totale   structurele   toevoegingen aan de reserves
D       Totale   structurele   onttrekkingen aan de reserves
E       Totale   baten                                              605.749     490.574     613.869     613.869

         Structurele exploitatieruimte ((A-B)+(D-
         C))/E*100%                                                 -2,08%       0,00%       0,00%       0,00%

5.       Belastingcapaciteit                                      n.v.t.        n.v.t.      n.v.t.      n.v.t.




Toelichting Financiële kengetallen.

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen
middelen. Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie
drukken. Op basis van de prognoses voor 2016 en volgende jaren, waarbij sprake is van
(her)financiering van externe geldleningen, is duidelijk dat de druk van de rentelasten en aflossingen
toe zal nemen.



Ontwerpbegroting Burgernet Limburg 2017 onderdeel Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen is te voldoen.
De solvabiliteitsratio voor de komende jaren is licht dalende mede als gevolg van het feit dat in de
begrotingen van 2016 en 2017 zijn nog onttrekkingen aan de reserves opgenomen terwijl de
verwachting is dat het balanstotaal gelijk zal blijven.

Het kengetal grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale
(geraamde) baten en is niet van toepassing op dit organisatie onderdeel.

Het kengetal structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele
ruimte aanwezig is om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of
structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële
evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.
In de begroting 2016 en 2017 is nog rekening gehouden met incidentele onttrekkingen aan de
reserves. De begroting en ook de realisatie kennen nauwelijks incidentele lasten en baten.

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk van een organisatie onderdeel zich
verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde en hier niet van toepassing.


Financiering

Burgernet volgt verplicht de regels van de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) en
handelt in de zin van deze wet als zodanig

Liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet

                                                                            (3) Netto vlottend
                                 (1) Vlottende         (2) Vlottende
Stappen (1–4)                                                               (+) of Overschot
                                 schuld                middelen
                                                                            middelen (–)
(1) – (2) = (3)
ultimo maand 1                                                                               -
ultimo maand 2                                                                               -
ultimo maand 3                                                                               -

(4) gemiddelde van (3)                             -                    -                    -

Stappen (5–9)                    Variabelen                                 Bedragen

-5                               k asgeldlimiet                                          10.086

(6a) = (5>4)                     ruimte onder de kasgeldlimiet                           10.086


(6b) = (4>5)                     overschrijding van de kasgeldlimiet        nvt


Berekening kasgeldlimiet (5)

-7                               Begrotingstotaal                                       123.000
-8                               Percentage regeling                                       8,20

(5) = (7) x (8) / 100            Kasgeldlimiet                                           10.086



Ontwerpbegroting Burgernet Limburg 2017 onderdeel Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Modelstaat B renterisiconorm

Stap            Variabelen renterisiconorm           2016        2017         2018         2019
1               Renteherzieningen                       -           -            -            -
2               Aflossingen
3               Renterisico (1+2)                       -            -            -           -

4               Renterisiconorm                    25.138       24.600      24.600       24.600
5a (4>3)        Ruimte onder renterisiconorm       25.138       24.600      24.600       24.600
5b (4<3)        Overschrijding risiconorm               -            -           -            -

Berekening renterisiconorm
4a             Begrotingstotaal                   125.692     123.000      123.000      123.000
4b             Percentage regeling                    20%         20%          20%          20%
4= 4a*4b       Renterisiconorm                     25.138      24.600       24.600       24.600




3.3    Bedrijfsvoering
Binnen het organisatieonderdeel Bevolkingszorg werken 2 parttime medewerkers en enkele
volantairs van de politie. Het onderdeel is gehuisvest in het MCC te Maastricht. De verdere
organisatie-inrichting en toedeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden vastgelegd
in het organisatiebesluit van het onderdeel Bevolkingszorg. De ICT wordt verzorgd door de
Veiligheidsregio.

3.4    Verbonden partijen
Er zijn geen privaat- c.q. publiekrechtelijke organisaties waarin het onderdeel Bevolkingszorg
Burgernet Limburg een bestuurlijk dan wel financieel belang heeft.

3.5    Risico
Aangezien in de onderhavige begroting ook de inkomsten en uitgaven zijn verwerkt van de
Veiligheidsregio Limburg Noord m.b.t. de gezamenlijke aansturing van burgernet bestaat altijd het
risico dat een van de deelnemende gemeenten de factuur kan afwijzen. Om dit te voorkomen wordt
wel altijd een besluit genomen in de veiligheidsregio Limburg noord m.b.t. de hoogte van het te
betalen bedrag per inwoner.




Ontwerpbegroting Burgernet Limburg 2017 onderdeel Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>3.6.   Begroting Burgernet Bevolkingszorg




Ontwerpbegroting Burgernet Limburg 2017 onderdeel Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg Pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4. Toelichting begroting
De begroting 2017 Burgernet Limburg is zoals deze nu voorligt gebaseerd op de begroting 2015 en
2016. In de post kantoor zijn ook de huisvestingskosten vanaf 2017 verdisconteerd. De Index wordt is
opgevangen binnen de begroting, zodat de gemeentelijke bijdrage onveranderd blijft.


Algemene uitgangspunten

De begroting 2017 - zoals deze nu voorligt - is gebaseerd op de begroting 2016 welke is vastgesteld
in het Algemeen Bestuur van juni 2015. In de begroting 2017 zijn de volgende financiële
uitgangspunten gehanteerd:
     Bij het opstellen van de begroting 2017 wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het
         Centraal Planbureau. Aangezien de begroting voor 1 april 2016 gereed is, kan er geen
         gebruik worden gemaakt van de index percentages conform de meicirculaire 2016 van het
         Gemeentefonds.
     De kosten zijn als volgt geïndexeerd:
             o Loonkosten met 1.9 %
             o Materiële kosten met 0,9%
             o Opbrengst met 1.82%
Deze index is apart geraamd, omdat eerst bij de werkelijke loonindex en prijsindex over 2017 de
definitieve afrekeningen plaatsvinden.


   Ingaande 2017 blijft de gemeentelijke bijdrage onveranderd , zoals ook vermeld in de begroting
   2014, 2015 en 2016, structureel € 0,11 per inwoner, conform afspraken in het Algemeen Bestuur.




Ontwerpbegroting Burgernet Limburg 2017 onderdeel Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg Pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>