<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>In deze 3de kwartaalrapportage geven we inzicht in de ontwikkeling binnen de GR WSP
Parkstad over de periode januari tot en met september 2018, waarbij het accent ligt op
het 3de kwartaal.


De trend dat de organisatie haar operationele resultaten zelfs iets boven begroting
realiseert, dit ondanks de geringere bezetting ten opzichte van begroting, heeft zich
voortgezet in het 3de kwartaal. Het ziekteverzuim voor de verschillende bedrijfsonderdelen
loopt erg uiteen, waarvan de mogelijke aanleiding ook wel bekend is. Bijvoorbeeld de
onzekerheid over vervreemding van de draadboomactiviteit en of deze werksoort in de
toekomst behouden kan blijven voor de medewerkers.


In het kader van de vervreemding van de draadboomactiviteit is in het 3de kwartaal
oriënterend gesproken met een viertal geïnteresseerde partijen. Allen zijn actief in de
branche en zijn geïnteresseerd in ons gehele orderpakket of een gedeelte ervan. De
gekozen insteek is om voor 1 januari 2019 helderheid te hebben of deze activiteit is te
vervreemden aan een derde partij in combinatie met een duurzame detachering voor de
SW-medewerkers van deze activiteit.


Het bieden van werkgelegenheid voor mensen uit de Participatiewet blijft over de gehele
linie achter op de gestelde doelstelling voor 2018. Dit is aanleiding geweest om met de
uitvoerders (WSP Parkstad en (I)SD’en) in het Uitvoerdersoverleg Parkstad extra acties
af te spreken om alle zeilen bij te zetten om de gestelde doelen voor het einde van het
jaar toch te gaan realiseren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Bij werkgevers in de regio worden de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt, steeds
meer voelbaar. Het besef dat een andere aanpak om dit probleem op te lossen
noodzakelijk is, wordt sterker. Gelijktijdig zijn werkgevers huiverig om best practices als
“het Beyond-project” of “de werk-leerlijn Meander” te adopteren, te kopiëren en te
implementeren. Hierdoor blijven mogelijkheden van instroom voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt nog beperkt. Door via het MVO-platform Sprinc pioniers van
het eerste uur en ervaringsdeskundigen met o.a. het jobcarving aan het woord te laten,
proberen we deze drempel weg te nemen.


Fred Dijk
Algemeen directeur / secretaris
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre> WSP Parkstad                                                          Begroot t/m sept   Realisatie t/m sept    Norm 2018     Prognose 2018

 Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen                   €-9.140.000          €-7.315.000    €-11.578.000      €-9.738.000

 Aantal plaatsingen naar betaald werk voor de Participatiewet –                   1070                   916          1.426              ****
 uitstroom uit de uitkering (FT/PT)

 Aantal plaatsingen naar betaald werk voor de WSW                                  187                   166            250              222
 medewerkers

 Aantal afgesloten werkgevers arrangementen                                                                                *

 Aantal vacatures                                                                                                          *

 Aantal plaatsingsmogelijkheden                                                                                            *

 Werkgeverstevredenheid op basis van M&S module **                                          Nog geen meting       Minimaal 7

 Werknemerstevredenheid op basis van MTO ***                                                Nog geen meting       Minimaal 6

 Awareness bij werkgevers                                                                   Nog geen meting                *

* Nog niet bepaald voor 2018 en niet opgenomen in de begroting 2018.
** Start in 2019
*** Voorbereiding MTO in Q3 en Q4 2018, uitvoering in Q1 2019
**** Nog af te stemmen met de sociale diensten



 WOZL 1 BV en haar dochterondernemingen                                Begroot t/m sept   Realisatie t/m sept    Norm 2018     Prognose 2018

 Operationeel resultaat                                                     €9.440.000           €10.369.000    €12.167.000      €12.468.000

 Declarabele uren per jaar IDT                                                   1.095                 1.056          1.460            1.410

 Nieuwe plaatsingen IDT                                                            131                   142            175              175

 Doorstroom van de interne Detawerkplaats                                           56                    24             75               47

 Ziekteverzuim totaal                                                             15%                 15,6%            15%              15%

 Ziekteverzuim IDT                                                                14%                 12,8%            14%              13%

 Ziekteverzuim GDT Deta 2                                                         15%                 18,5%            15%              17%

 Ziekteverzuim GDT Deta 3                                                         15%                 13,1%            15%              14%

 Ziekteverzuim interne Detawerkplaats                                             20%                 28,4%            20%              25%

 Ziekteverzuim draadboomactiviteiten                                              20%                 23,7%            20%             22,5%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>In het 3de kwartaal is de aandelenoverdracht van de WSP Parkstad     De heer Fred Dijk is door het bestuur in de functie van algemeen
B.V. naar WSP Parkstad in gang gezet. Het streven is om deze         directeur/secretaris benoemd. In het 4de kwartaal start de werving
overdracht, gezamenlijk met de notaris, in het 4de kwartaal af te    van de commercieel directeur.
ronden.
                                                                     In het verlengde van het besluit over de zeggenschapsstructuur, is
Voorts is in het 3de kwartaal een voorstel gedaan over de            in het 3de kwartaal een voorstel gedaan voor een mandaatregeling.
strategische en organisatorische positie van de vennootschappen      Ook dit voorstel bevindt zich thans in de besluitvormingsprocedure.
en de daaraan te verbinden consequenties, waarbij vorm is
gegeven aan het uitgangspunt van de deelnemende gemeenten
van WSP Parkstad: “publiek, tenzij…”. Dit voorstel bevindt zich in
de besluitvormingsprocedure.


In het 3de kwartaal heeft het algemeen bestuur besloten tot een
twee hoofdige directie, die bestaat uit een algemeen directeur/
secretaris en een commercieel directeur. De algemeen directeur/
secretaris is belast met de algehele leiding en toezicht van de
organisatie en is de schakel naar het algemeen en dagelijks
bestuur. De commercieel directeur richt zich op de externe markt
en geeft leiding aan de commerciële activiteiten binnen WSP
Parkstad. In hun onderlinge verhouding is de algemeen directeur/
secretaris de eindverantwoordelijke.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Gedrags- en agressieprotocol                                               het geval dat het daadwerkelijk komt tot een confrontatie is
In het 3de kwartaal is voor de organisatie en haar medewerkers een         voorzien in adequate opvang. Middels voorlichting en training zal
nieuw agressieprotocol opgesteld en een gedragsprotocol in de              het protocol worden geïmplementeerd.
stijgers gezet. Hiermee wordt niet alleen voldaan aan de
kwaliteitsscore van de brancheorganisatie, maar wordt ook invulling        Contract arbo-dienstverlener
gegeven    aan    een   belangrijk   aandachtspunt    uit   de   risico-   Op 1 januari 2019 verloopt de 4-jarige overeenkomst met de
inventarisatie.                                                            Arbodienstverlener Qare. Binnen de wettelijke bepalingen van het
                                                                           aanbestedingsbeleid is er voor gekozen het contract te verlengen
Agressie en geweld behoren binnen WSP Parkstad tot geïsoleerde             voor de periode van één jaar. De onderhandelingen over het
uitzonderingssituaties, maar jaarlijks zijn er wel voorvallen te           verlengde contract zijn inmiddels afgerond en het resultaat ligt
melden waarbij enige vorm van grensoverschrijdend gedrag aan de            gereed ter definitieve besluitvorming.
orde is geweest. Hoewel in veel gevallen het gedrag in relatie kan
worden gebracht met de beperkingen van een medewerker, blijft              WSP Parkstad heeft gezien de hoogte van het ziekteverzuim ook in
het in alle gevallen onacceptabel. WSP Parkstad staat voor een             2019 een groot belang bij een goede dienstverlening door een
veilige werkomgeving voor al haar medewerkers, werkleiding en              specialistische arbodienst. Gezien het overspannen karakter van de
bezoekers. Voor agressie en geweld is geen plaats en daar zullen           markt (er is een nijpend tekort aan bedrijfsartsen in Nederland), het
altijd maatregelen op volgen die in verhouding staan tot het               gebrek aan dienstverleners die ervaring hebben met de doelgroep
specifieke voorval, de agressor en het slachtoffer.                        en de intensieve samenwerking met de huidige arbodienstverlener
                                                                           kan dit resultaat het beste worden bereikt door de overeenkomst
Voor een professionele organisatie is het belangrijk dat agressie en       met de huidige dienstverlener nog tijdelijk voort te zetten. Er was
alle uitingsvormen hiervan adequaat worden aangepakt. De                   geen realistische kans om middels een aanbesteding in 2018 een
protocollen geven de werkleiding handvatten om voorzorgs-                  hogere kwaliteit of gunstigere prijsstelling te behalen. Dit laatste
maatregelen te treffen, agressie en geweld in een vroegtijdig              blijkt ook uit de recent afgeronde landelijke aanbesteding die is
stadium te herkennen, de-escalerend op te treden en in                     uitgevoerd door de SW-brancheorganisatie Cedris.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Een aanbesteding in 2018 zou eerder hebben geleid tot een             Uit het overzicht valt op te maken dat er bedrijfsonderdelen zijn die
verhoging van de kosten, een verstoring van het ingezette             beter scoren dan begroot, maar dat er gelijktijdig bedrijfsonderdelen
verzuimbeleid en een stijging van het verzuim. In 2019 vindt alsnog   zijn waarbij het verzuim substantieel hoger is dan verwacht. De
een aanbesteding plaats omdat een verlenging dan wettelijk niet       verschillen worden veroorzaakt door een complex aan factoren,
meer mogelijk is.                                                     maar twee factoren hebben een boven gemiddeld effect. Op de
                                                                      eerste plaats heeft de focus in 2018 gelegen op het terugdringen
Verzuimcijfers                                                        van het ziekteverzuim bij die bedrijfsonderdelen waar verzuim
In de onderstaande tabel is het begroot ziekteverzuim voor geheel     substantieel de omzetcijfers raakt, zijnde Individuele detacheringen
2018 en het daadwerkelijke ziekteverzuim tot en met september         met 40% van het totale personeelsbestand. Daarnaast is het
2018 voor de verschillende bedrijfsonderdelen weergegeven.            hoogste verzuim waar te nemen bij die bedrijfsonderdelen waar al
                                                                      enkele jaren onduidelijkheid bestaat over de toekomst als gevolg
                                            Begroot      Realisatie
                                                                      van vervreemdingsactiviteiten en de beweging van binnen naar
 WSP detachering – IDT                      14,0%        12,81%
                                                                      buiten (Beschut OZL B.V. respectievelijk Detawerkplaats).
 WSP detachering – GDT Deta 2               15,0%        18,53%
 WSP detachering – GDT Deta 3               15,0%        13,11%
 WSP detachering – Detawerkplaats           20,0%        28,43%
 WSP ondersteuning                          11,5%        6,44%
 Beschut OZL BV – draadboomactiviteit       20,0%        23,68%
 Totaal                                     15,0%        15,56%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per    25    mei     2018    is    de    Algemene       Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG regelt enkele
verdergaande rechten en verplichtingen in het kader van de
bescherming van persoonsgegevens dan de voorgaande Wet
Bescherming Persoonsgegevens. WSP Parkstad heeft daarom in
Q1 een project gestart om de op de oude wetgeving gebaseerde
bescherming van de persoonsgegevens te actualiseren naar het
niveau van de AVG. Dit project is in Q3 afgerond met onder andere
als resultaat de actualisatie van het privacybeleid en -reglement en
het protocol datalekken met bijbehorende register, de inrichting van
een verwerkingsregister, een privacyverklaring op de website en in
de app van WSP Parkstad en het aanstellen van een Functionaris
Gegevensbescherming (FG).


Voorts is vanuit het project een plan van aanpak opgesteld en een
werkgroep    geformeerd,    waarmee     de   verder   implementatie,
actualisatie en controle in relatie tot de AVG binnen WSP Parkstad
is vormgegeven. Deze werkgroep is in Q3 onder leiding van de FG
van start gegaan en rapporteert rechtstreeks aan de directie.
Momenteel is de functie van FG intern op een tijdelijke basis belegd
bij de arbeidsrecht jurist. In Q3 is echter een geschikte kandidaat
geworven die de functie van FG per 1 januari 2019 zal gaan
vervullen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Formatie / Bezetting                                                                             Begrote formatie commercie

Het Ondernemingsplan 2018 voorziet in het meer robuust maken
                                                                         Omschrijving                    fte                  status
van de organisatie door onder andere versterking aan te brengen in
                                                                         Accountmanagement               6,6                  Ingevuld
een aantal noodzakelijke          (wettelijke) functionaliteiten in de   Accountmanagement               1,00                 Ingevuld
ondersteuning. Dit resulteert in 12 (11,6 fte) nieuwe of gewijzigde      Arbeidsmakelaar                 2,00                 Ingevuld

indirecte functies. Hiervan zijn inmiddels 9 functies (7,4 fte)          Arbeidsmakelaar                 2,00                 Vacant
                                                                         SROI                            1,00                 Ingevuld
ingevuld.
                                                                         Ondersteuning SROI              0,89                 Vacant
                                                                         GIP                             0,80                 Ingevuld
                                                                         Jobcarver                       1,00                 Ingevuld
                                                                         Backoffice                      1,00                 Ingevuld (0,2 fte)
                            Formatieoverzicht
                                                                         Manager                         1,00                 Ingevuld
Coördinator persoonsgegevens          0,6          Ingevuld
                                                                         Totaal begroot                  17,29
Informatie beveiliger
                                      0,6          Vacant
(wordt applicatiebeheerder ZRS)
Teamleider bedrijfsbureau             1            Ingevuld
Preventiemedewerker                   0,6          Ingevuld
Medewerker projecten                  0,8          Ingevuld
                                                                               TOELICHTING
Ond. Manager Deta                     1            Ingevuld
                                                                               Van de begrote formatie voor de afdeling commercie van
Medewerker KAM                        0,5          Ingevuld                    17,29 fte is 13,6 fte gerealiseerd. Administratief wordt het
Medewerker huisvesting                0,5          Ingevuld                    team ondersteund vanuit het bedrijfsbureau en de werving
Informatiespecialist                  1            Ingevuld                    van arbeidsmakelaars (2 fte) is aangehouden tot het
Applicatiebeheerder 360               1            Ingevuld
                                                                               moment waarop het vormen van arrangementen voldoende
                                                                               volume kent. In het Ondernemingsplan 2019 wordt voorzien
Afdelingshoofd                        2            2 fte vacant
                                                                               in het aanpassen van de formatie op basis van de behoefte
Jobcoach                              2            1 fte vacant                die dan aanwezig is, waarbij een aantal vacatures worden
                                                                               omgebouwd naar andere noodzakelijke functies.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Verloop Wsw in AJ per bedrijfsonderdeel


      3500


      3000


      2500
                                                                                                         Ondersteuning
                                                                                                         Beschut 2.0
      2000
                                                                                                         Detawerkplaats
                                                                                                         Beschut (oud)
      1500                                                                                               Bedradingen
                                                                                                         GDT
      1000                                                                                               IDT


       500


         0
               1-7-2017   1-10-2017       1-1-2018     31-3-2018        30-6-2018     30-9-2018



                          1-7-2017    1-10-2017      1-1-2018      31-3-2018   30-6-2018   30-9-2018

        Ondersteuning           47           45           44             41          34            34

        Detawerkplaats        296           285          234            209         203           185

        IDT                  1323          1298         1271           1244         1241          1209

        GDT                  1134          1124         1155           1159         1146          1159

        Beschut 2.0           277           265          259            263         261           249

        Bedradingen           194           195          192            189         187           185
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>De marktontwikkelingen in het 3de kwartaal zijn niet afwijkend te       De verdeling over de sectoren van de plaatsingen tot en met
noemen van de ontwikkelingen in het 2de kwartaal. Nog steeds is de      september komt overeen met de verdeling over de sectoren tot en
krapte op de arbeidsmarkt goed voelbaar binnen alle sectoren.           met juni.
gelijktijdig is merkbaar dat de werkgevers binnen de diverse sectoren
zich ook meer bewust worden wat de gevolgen voor hun strategische       55% van het aantal baanopeningen heeft geresulteerd in een
personeelsplanning zijn naar de toekomst. Dit heeft tot gevolg dat      plaatsing tot en met het 3de kwartaal. De top van de werkgevers waar
steeds meer werkgevers zich open stellen om de werkprocessen            de meeste plaatsingen gerealiseerd worden bevinden zich nog
opnieuw onder de loep te nemen en te onderzoeken waar                   steeds bij bedrijven in de sectoren Medische Logistiek, Automotive
mogelijkheden liggen om het proces zo in te richten zodat de            en Zorg.
specialist meer specialist kan zijn en dat de medewerkers met een
afstand tot de arbeidsmarkt tewerkgesteld kunnen worden om de           De meeste vacatures zijn opgehaald in de sectoren Dienstverlening
elementaire taken te verrichten. De werkgever kijkt ook nader naar      (26%), Leisure/Horeca (12%), Zorg (10%) en Industrie (10%). De
het ontwikkelpotentieel van zijn eigen personeelsbestand om             Medische Logistiek bedraagt (5%) van het totaal aan vacatures. Dit
doorstroom binnen de eigen organisatie te stimuleren. Dit biedt         cijfer laat zien dat er in het 3de kwartaal naar verhouding minder
uiteindelijk mogelijkheden voor het inzetten van de doelgroep op de     vacatures zijn opengesteld in het 3de kwartaal ten opzichte van het
lagere functies met de relatief eenvoudigere taken.                     2de kwartaal in de Medische Logistiek.


Tot en met het 3de kwartaal zijn in totaal 1016 baanopeningen
opgehaald uit de markt. Een baanopening beschrijft het aantal
mogelijke werkplekken. Voorbeeld: bedrijf x zoekt 5 operators dan
registreren we dit als 1 vacature met daaraan gekoppeld 5
baanopeningen. Als we inzoomen op de baanopeningen per sector in
het 3de kwartaal zien we het grootste aantallen in de sectoren
Dienstverlening (23%), Medische Logistiek (14%), Industrie (10%) en
de Zorg (9%).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>WSP Parkstad focust zich, waar het de Participatiewet betreft, op         tot de doelgroep SW en alle wet- en regelgeving die hierbij komen
werkgevers binnen Parkstad met meer dan 25 werknemers.                    kijken, werken met het WM-systeem, inzetten van het eigen
Enerzijds spelen bij grotere werkgevers namelijk meer drivers om          detacheringsconstruct en wanneer kan welke specialist ingeschakeld
met de doelgroep aan de slag te gaan (economisch, sociaal-                worden (bijvoorbeeld de jobcarver) zijn belangrijke onderwerpen.
maatschappelijk en juridisch) waardoor de kans duurzame plaatsing         Tussen    frontoffice   WSP      en   de   lokale   banenmakelaar   en
het grootst is. Anderzijds is de kans het grootst om bij deze bedrijven   accountmanager ISD wordt hieromtrent de kennis met elkaar
werkgeversarrangementen en/of werk-leerplekken te creëren voor de         uitgewisseld en gedeeld. Verder zal training ingezet worden om het
doelgroep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.                    beste resultaat na te streven.


Initieel bestond de lijst van werkgevers met meer dan 25                  Werk-leerlijnen
medewerkers in dienst uit totaal 325 bedrijven. In het 3de kwartaal is    Arbeidsfitte kandidaten in de groep 30-80 hebben extra ontwikkeling,
deze lijst naar aanleiding van informatie uit de markt en de KvK,         ondersteuning en begeleiding nodig om duurzaam ingezet te kunnen
aangevuld en bedraagt in totaal 482 werkgevers. Deze lijst is gedeeld     worden op een reguliere werkplek. De optimale omstandigheden
met de lokale banenmakelaars, accountmanagers van de diverse              voor ontwikkeling, ondersteuning en begeleiding kunnen het best
(I)SD’en om uit te vragen waar eenieder al contacten heeft.               geboden worden via een werk-leerlijn bij een reguliere werkgever. Zo
Bij het samenvoegen van de opgehaalde informatie met de voor              neemt de kandidaat, naast de verdere ontwikkeling van de
handen zijnde informatie van de accountmanagers van de frontoffice        werknemersvaardigheden, kennis van werkprocessen en werkwijzen
zien we dat reeds bij 246 van de 482 werkgevers contacten bestaan.        binnen de sector. Dit overbrugt de afstand naar reguliere arbeid.


De definitieve verdeling zorgt voor een éénduidige marktbewerking         Binnen iedere kansrijke sector is het wenselijk een werk-leerlijn te
en optimalisering van de doelstelling om zoveel mogelijk mensen uit       starten. Binnen diverse speerpunt-sectoren voor Parkstad (Zorg en
de doelgroep duurzaam te plaatsen. De accounthouder moet op de            Medische Logistiek) zijn reeds werk-leerlijnen actief en is de eerste
hoogte zijn van alle soorten van dienstverlening en producten en          uitstroom naar reguliere arbeid gerealiseerd. Ook binnen de sector
zullen daarom moeten delen in de reeds aanwezige kennis en                Productie zijn veel kandidaten in te zetten.
expertise. Met name het “verkopen” van medewerkers die behoren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Overzicht werk-leerlijnen                                                SGL: inspanningen in kwartaal drie heeft in totaal 1 functie met 5
Sector Zorg                                                              werk-leerplekken als assistent groepsondersteuner zowel bij de tak
    Meander                                                             wonen als activiteitenbegeleiding opgeleverd. Deze moeten nog
    Mondriaan                                                           ingevuld worden.
    SGL
Sector Medische Logistiek                                                Beyond: het voorportaal vindt plaats op de locatie bij Eagle Simrax en
    Beyond (Eagle Simrax, Medtronic, Boston Scientific, Abbott,         vervolgens worden de medewerkers doorgeleid naar een passende
      Doc Morris en Ceva)                                                werkplek bij één van de bovenvermelde samenwerkingspartners. In
Sector Productie                                                         totaal wordt gesproken over 225 werk-leerplekken om uiteindelijk 75
    Rd4                                                                 medewerkers duurzaam te plaatsen bij één van de samenwerkings-
    Emma Safety Shoes                                                   partners. De overige medewerkers worden geplaatst bij andere
                                                                         werkgevers op passende baanopeningen.
Meander: in totaal 3 werk-leerplekken ingevuld op de functies
facilitair, assistent medewerker facilitaire dienst en een hulp in het   De werk-leerlijnen bij Rd4 en Emma Shoes zijn up and running en
huishouden (extramuraal). In het 3de kwartaal heeft de evaluatie         laten geen veranderingen zien ten opzichte van het 2de kwartaal.
plaatsgevonden en Meander geeft aan uitermate tevreden te zijn
over de samenwerking, invulling en voortgang en gaat zeker verder        SROI
met een vervolg en eventuele verdere uitbreiding in samenwerking         De eerste resultaten die voortkomen uit de monitoring van SROI
met WSP Parkstad.                                                        geven weer dat tot op heden bij WSP Parkstad bekende
                                                                         aanbestedingen     een   totaal   bedrag   aan    SROI    verplichting
Mondriaan: in totaal zijn 10 werk-leerplekken gecreëerd in het 3de       vertegenwoordigen van 2,1 miljoen euro. Dit bedrag is exclusief het
kwartaal op 5 verschillende functies respectievelijk op de afdelingen    bedrag aan SROI verplichting van Meander vanaf 2017 ter hoogte
repro, administratie, schoonmaak, catering en logistiek. Deze moeten     van 2,4 miljoen.
nog ingevuld worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Het merendeel van de aanbestedingen vindt plaats binnen de sector
bouw en derhalve stelt de coördinator SROI samen met de
betreffende (externe) functionarissen een convenant op over de
mogelijke invulling van aanbestedingen welke gebruikt kan worden
om arrangementen samen te stellen.


Taskforce uitstroom SW
Inmiddels   is   een   taskforce   (sales,   operatie,   control,   HR)
geïmplementeerd om de doorstroom naar detachering te versnellen.
De taskforce is gestart met actualiseren van de gegevens van de
medewerkers van de Detawerkplaats. De geactualiseerde gegevens
zijn ingebracht in het CRM systeem. Van de 243 medewerkers van
de Detawerkplaats kunnen direct 109 medewerkers middels een
passende detachering bij reguliere werkgevers worden geplaatst. De
sales organisatie en jobcoaches zijn gericht op pad gestuurd om voor
deze 109 medewerkers passend werk te organiseren. Inmiddels zijn
13 van de gesproken medewerkers in het 3de kwartaal nog in
bemiddeling op diverse baanopeningen en 4 medewerkers succesvol
geplaatst
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>PLAATSINGEN PARTICIPATIEWET
400
350                                                              TOELICHTING
300                                                              In het Ondernemingsplan 2018 is een gezamenlijke
250                                                              doelstelling voor WSP Parkstad en de sociale diensten
200                                                 Begroot      (ISD Kompas, ISD BOL, SD Heerlen en SD Kerkrade)
150                                                 Realisatie   voor het plaatsen van medewerkers vanuit de
                                                                 Participatiewet voor geheel 2018 opgenomen van
100
                                                                 1.426 medewerkers. Deze doelstelling heeft betrekking
 50
                                                                 op het geheel dan wel gedeeltelijk (tijdelijk) plaatsen
  0                                                              van      een    medewerker    bij   een      werkgever
            Q1   Q2             Q3         Q4
                                                                 (indiensttreding dan wel detachering) al dan niet met
                                                                 loonkostensubsidie. Daarnaast plaatsen WSP Parkstad
                      Begroot        Gerealiseerd
                                                                 en de sociale diensten medewerkers uit de
       Q1                357                 318
                                                                 Participatiewet met behoud van uitkering en op werk-
                                                                 leerlijnen/ontwikkelplekken.
       Q2                357                 279

       Q3                356                 319                 Voor deze plaatsingen is ook in 2018 de uitkering
                                                                 geheel dan wel gedeeltelijk stopgezet. Het stopzetten
       Q4                356
                                                                 van de uitkering volgt enkele weken na het plaatsen
                                                                 van een medewerker. De gezamenlijke plaatsingen
                                                                 van WSP Parkstad en de sociale diensten worden
PLAATSINGSPERCENTAGE PER KWARTAAL T.O.V. BEGROOT                 gerapporteerd in deze kwartaalrapportage. De
100%                                                             uitstroom uit de uitkering wordt gerapporteerd in de
 90%                                                             rapportage van de sociale diensten, rechtstreeks aan
 80%                                                             de deelnemende gemeenten.
 70%
 60%                                                             Tot en met september zijn door WSP Parkstad en de
 50%                                                             sociale    diensten     916  medewerkers   uit    de
                                                    Realisatie
 40%                                                             Participatiewet geplaatst. De doelstelling bedraagt
 30%                                                             1070 plaatsingen. Daarmee is 86% van de doelstelling
 20%
                                                                 gerealiseerd (t/m juni 84%).
 10%
  0%
            Q1   Q2             Q3          Q4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>PLAATSINGEN PER GEMEENTE
700                                                                            TOELICHTING
                                                                               De plaatsingen in het CRM systeem zijn gebaseerd op
600
                                                                               aangeleverde informatie van de gemeentelijke
500                                                                            administraties. Daarnaast is eind van het 2de kwartaal
400                                                                            gestart met het opleiden van de lokale banen-
                                                                Begroot
                                                                               makelaars in het gebruik van het CRM systeem,
300
                                                                Realisatie     waardoor registratie van vacatures en plaatsingen
200                                                                            direct in het CRM systeem gaat plaatsvinden.
100
 0
                                                                               De plaatsingen in deze Q-rapportage hebben
       Heerlen       Kerkrade      ISD BOL     ISD Kompas                      betrekking op het geheel dan wel gedeeltelijk (tijdelijk)
                                                                               plaatsen van een medewerker bij een werkgever
  Gerealiseerd        Heerlen       Kerkrade       ISD BOL          ISD
                                                                               (indiensttreding dan wel detachering) al dan niet met
                                                                 Kompas        loonkostensubsidie.
  Q1                      188            47             53                30
                                                                               In het CRM systeem worden ook plaatsingen
  Q2                      174            41             35                29   geregistreerd die betrekking hebben op werkervarings
  Q3                      212            64             15                28
                                                                               plaatsen (WEP), plaatsen met behoud van uitkering
                                                                               (WBU), plaatsingen van nuggers en statushouders.
  Q4                                                                           Om deze soorten plaatsingen ook in CRM volledig
  Totaal                  574           152            103                87   geregistreerd te krijgen is in het 3de kwartaal met ISD
                                                                               BOL een pilot gestart om de gegevens van de
PLAATSINGSPERCENTAGE PER GEMEENTE T.O.V. BEGROOT                               uitkeringsadministratie te vergelijken met de gegevens
150%
                                                                               in het CRM systeem.
140%
130%
120%
110%
100%
 90%                                                                  Q1
 80%
 70%                                                                  Q2
 60%
 50%                                                                  Q3
 40%
 30%
 20%
 10%
  0%
           Heerlen      Kerkrade      ISD BOL      ISD Kompas
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>PLAATSINGEN PARTICIPATIE PER SECTOR
                                             Toelichting
     250                                     De verdeling over de sectoren van de
                                             plaatsingen tot en met september komt
     200                                     overeen met de verdeling over de
                                             sectoren tot en met juni.
     150

     100                                     In de sector Medische Logistiek zijn 89
                                             plaatsingen gerealiseerd, voornamelijk
      50                                     uit het project Beyond.

       0                                     In de sector Industrie zijn 54 plaatsingen
                                             gerealiseerd bij VDL Nedcar.

                                             De plaatsingen via uitzendorganisatie
                                             Manpower hebben met name betrekking
                                             op het project Beyond.

PLAATSINGEN PARTICIPATIE TOP 10 WERKGEVERS

70

60

50

40

30

20

10

 0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>BESCHUT NAAR DETACHERING WSW
20
18
                                                          TOELICHTING
16
14
                                                          In het Ondernemingsplan 2018 is een doelstelling voor
12                                                        WSP Parkstad opgenomen voor het plaatsen van 75
10                                           Begroot      Wsw medewerkers vanuit de Detawerkplaats naar een
 8                                           Realisatie   individuele dan wel groepsdetachering. Detachering
 6                                                        leidt tot verdere reductie van de huisvesting (kosten)
 4                                                        en een hogere financiële bijdrage per medewerker.
 2
 0                                                        Tot en met september is een doorstroom begroot van
      Q1     Q2         Q3         Q4
                                                          56 medewerkers. Tot en met september zijn 24
                                                          medewerkers doorgestroomd. De lagere doorstroom is
                  Begroot    Gerealiseerd
                                                          met name het gevolg van het onvoldoende snel vinden
     Q1               18                7
                                                          van passend werk voor deze groep.

     Q2               19                10                Naast de begrote doorstroom vanuit de Detawerkplaats
     Q3               19                7                 dienen in 2018 nog ±40 medewerkers van de
                                                          draadboomactiviteiten gedetacheerd te worden bij
     Q4               19
                                                          reguliere werkgevers om de omzet en kosten van de
                                                          draadboomactiviteiten beter in evenwicht te brengen.

                                                          Inmiddels is een taskforce (sales, operatie, control,
                                                          HR) geïmplementeerd om de doorstroom naar
                                                          detachering te versnellen. De taskforce is gestart met
                                                          actualiseren van de gegevens van de medewerkers
                                                          van de Detawerkplaats. De geactualiseerde gegevens
                                                          zijn ingebracht in het CRM systeem. Van de 243
                                                          medewerkers van de Detawerkplaats kunnen direct
                                                          109 medewerkers middels een passende detachering
                                                          bij reguliere werkgevers worden geplaatst. De sales
                                                          organisatie en jobcoaches zijn gericht op pad gestuurd
                                                          om voor deze 109 medewerkers passend werk te
                                                          organiseren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>VERVANGING KLANTEN DETACHERING WSW
70
60                                                             TOELICHTING
50                                                             In het Ondernemingsplan 2018 is een doelstelling voor
                                                               WSP Parkstad opgenomen voor het herplaatsen van
40
                                                  Begroot      175 Wsw medewerkers bij individuele detachering. Bij
30                                                             individuele detachering vervallen op jaarbasis circa 175
                                                  Realisatie
20                                                             detacheringen bij opdrachtgevers. Het is van groot
                                                               belang dat medewerkers van IDT bij vervallen
10
                                                               opdrachten (plaatsing) direct worden herplaatst op
 0                                                             nieuwe opdrachten. De opdrachten bij individuele
          Q1   Q2             Q3          Q4
                                                               detachering hebben een hogere financiële bijdrage per
                                                               medewerker.
                    Begroot        Gerealiseerd
                                                               Tot en met september is een herplaatsing begroot van
     Q1                 43                  60                 131 medewerkers. Tot en met september zijn 142
     Q2                 44                  62                 medewerkers herplaatst. De toegevoegde waarde per
                                                               medewerker voor de nieuwe detachering ligt gemiddeld
     Q3                 44                  20
                                                               op het niveau van de vervallen detacheringen.
     Q4                 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>BESCHIKBARE KANDIDATEN PER GEMEENTE IN 2018

1200                                                         TOELICHTING
                                                             Eind 2017 is gestart met het bouwen van een
1000
                                                             gemeentelijke interface, waardoor gegevens van
800                                                          Participatiewet kandidaten uit de gemeentelijke systemen
                                                      Q1     digitaal worden overgezet naar het CRM systeem.
600
                                                      Q2
400                                                   Q3     De kandidaten worden daarbij gesplitst in:
                                                              Categorie 1: kandidaten die geplaatst kunnen worden
200                                                            bij een werkgever (arbeidsfit)
   0                                                          Categorie 2: kandidaten die geplaatst kunnen worden
       Heerlen    Kerkrade   ISD BOL   ISD Kompas              op een ontwikkelplek/leerwerklijn bij een werkgever in
                                                               het kader van de doorontwikkeling van de medewerker.

                                                             Door de digitale uitwisseling zijn meer kandidaten in het
        Heerlen   Kerkrade   ISD BOL      ISD       Totaal
                                       Kompas                CRM systeem beschikbaar voor matching op vacatures
                                                             door de uitstroomteams.
 Q1          52         17       173        37        279

 Q2        1103        327       138       127       1695    Voor ISD BOL en ISD Kompas zijn deze kandidaat-
                                                             gegevens einde van het 1ste kwartaal van 2018 digitaal
 Q3        1022        308        87       129       1546
                                                             uitgewisseld. Voor Heerlen en Kerkrade heeft deze
 Q4                                                          uitwisseling voor het eerst plaatsgevonden in juli 2018.

                                                             Voor zowel Heerlen, Kerkrade als ISD Kompas zijn
                                                             kandidaten aangeleverd voor beide categorieën. Met ISD
                                                             BOL is in het 3de kwartaal een pilot gestart om alle
                                                             beschikbare kandidaten van de beide categorieën in het
                                                             CRM systeem geregistreerd te krijgen.

                                                             Met de sociale diensten wordt in het 4de kwartaal de
                                                             kwaliteit van de aangeleverde gegevens van de
                                                             kandidaten verder geanalyseerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Detacheringsconstruct
                                                                        De argumenten voor het aanbieden van het detacherings-
WSP Parkstad biedt werkgevers, in samenwerking met Podium 24
                                                                        construct zijn:
te Maastricht, een detacheringsconstruct aan voor personen
                                                                         Werkgevers      blijken     niet   altijd   bereid   te   zijn   om
behorende tot de Participatiewet.
                                                                           Participatiewetkandidaten bij aanvang zelf in dienst te
                                                                           nemen, soms omwille van economische argumenten,
Het contract met Podium 24 is getekend. De tariefstelling voor
                                                                           soms    omwille   van      ontbrekende       ervaring    met    de
medewerkers uit de Participatiewet is bepaald. De account-
                                                                           doelgroep.
managers en arbeidsmakelaars zijn getraind om het construct in de
                                                                         Een detacheringsconstruct biedt flexibiliteit en kan
markt te zetten. In het 3de kwartaal is het detacheringsconstruct
                                                                           werkgevers ontzorgen op het gebied van verzuim,
verder besproken met de uitvoerders van de sociale diensten en
                                                                           subsidies en regelingen voor de doelgroep in het
met de beleidsambtenaren. Er is besloten om het detacherings-
                                                                           algemeen.
construct low-profile te positioneren en te starten met een pilot van
                                                                         Met het detacheringsconstruct kunnen de vrijvallende
een 15-tal eerste plaatsingen.
                                                                           werkplekken van Wsw gedetacheerden gemakkelijker
                                                                           opgevuld worden. Zij zijn immers ook gedetacheerd en
                                                                           deze constructie      is    bruikbaar      om   te voorzien     in
                                                                           vervanging.
                                                                         WSP Parkstad wil met één gezicht naar werkgevers gaan
                                                                           en een uniform palet aan arrangementen gebruiken om
                                                                           de verschillende doelgroepen te kunnen inzetten. Het
                                                                           detacheringsconstruct maakt           onderdeel uit van de
                                                                           instrumentenkoffer.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>De uitstroomteams worden op structurele basis geëvalueerd in de     De thema’s zijn:
werkgroep uitstroomteams. Naast periodiek evalueren, organiseert     De uitstroom blijft achter op de targets: wat hebben we nodig om
de werkgroep minimaal twee maal per jaar een bijeenkomst waar          deze alsnog te behalen?
alle uitstroomteamleden elkaar ontmoeten en op een interactieve      Op de regionale projecten/trajecten worden onvoldoende
manier aan de slag gaan met diverse thema’s.                           kandidaten aangemeld: wat moeten we doen om dit te
                                                                       verbeteren?
Doel van deze bijeenkomsten is informatie met elkaar delen           Heeft uitwisseling van deelnemers tussen de diverse
omtrent ervaringen en werkwijzen van de verschillende teams. Zo        uitstroomteams meerwaarde?
kunnen we van elkaar leren, en kunnen eventuele knelpunten tijdig    Er zit nog veel uitstroompotentie in de doelgroepen
gesignaleerd worden. Ook komen we tot nieuwe inzichten en              statushouders en ouderen: met welke aanpak kunnen we
mogelijkheden om de uitstroomteams nog beter in hun kracht te          hiermee de beste resultaten boeken?
zetten. De aandachts- en actiepunten van deze bijeenkomsten          Grootste knelpunt op dit moment zijn kinderopvang en vervoer:
vormen vervolgens de input voor de werkgroep bij hun overleggen.       hoe kunnen we die oplossen?
                                                                     Vraag een aanbod zijn niet passend: hoe lossen we dit op?
In het 4de kwartaal van 2018 staat de eerste themabijeenkomst in
bovengenoemde vorm gepland. In het 3de kwartaal hebben de
voorbereidingen hierop plaatsgevonden. Voor de bijeenkomst zijn
in totaal 6 relevante thema’s benoemd waar de deelnemers van de
bijeenkomst in groepen mee aan de slag gaan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Positieve berichtgeving
Een greep uit enkele positieve berichtgevingen uit het 3de kwartaal.




  Lees hier het artikel                            Lees hier het artikel                     Lees hier het artikel




Communitysite voor de uitstroomteams
In het 3de kwartaal is de communitysite bij de uitstroomteams ISD Kompas, Brunssum/Onderbanken, Landgraaf en Kerkrade nogmaals
uitgelegd. Ook vindt er afstemming plaats over de inhoud van de rapportagelijsten op de communitysite omtrent aangeleverde kandidaten,
plaatsingen en inspanningen omtrent plaatsingen. De volledige uitrol van de communitysite vindt in overleg met de gemeenten en ISD’en
gefaseerd plaats. Met de gemeente Heerlen worden voorbereidingen getroffen voor de uitrol van de ocmmunitysite naar de vier teams van
Heerlen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Marketing & Communicatie Sprinc                                          geven over de huidige ontwikkelingen en de stand van zaken omtrent
In het 3de kwartaal is besloten dat WSP Parkstad het Sprinc netwerk      de invulling van de Banenafspraak door overheidswerkgevers.
op diverse wijzen zal ondersteunen. Niet alleen het secretariaat biedt   Daarnaast staan er in het laatste kwartaal van dit jaar nog twee
ondersteuning aan de Sprinc-events, ook de afdeling Marketing en         Sprinc/MVO netwerkbijeenkomsten op de agenda die eveneens in
Communicatie heeft in het 3de kwartaal samen met de projectleider        het 3de kwartaal zijn voorbereid.
van Sprinc het marketing- en communicatieplan voor Sprinc van
2019 vormgegeven. Volgend jaar zal in het teken staan van een            Week van de laaggeletterdheid
andere   indeling van de      events,   een   sterkere branding en       In het kader van de week van de laaggeletterdheid begin september
positionering van het netwerk en gerichtere evaluatie en informatie-     is binnen de locaties van WSP Parkstad veel aandacht besteed aan
voorziening over diverse arbeidsmarkt gerelateerde thema’s.              de hulp die WSP Parkstad kan bieden aan mensen die moeite
                                                                         hebben met lezen, schrijven of werken met de computer. Het eigen
Themabijeenkomsten huisvesting                                           Open Leerplein is weer onder de aandacht gebracht, evenals de
Om de medewerkers van de locatie Kloosterweg mee te nemen in             aangepaste trajecten bij onderwijspartner Arcus. De extra exposure
het proces van de verbouwing van de kantoorlocatie zijn diverse          heeft geleid tot bijna 50 aanmeldingen van medewerkers die zichzelf
themabijeenkomsten voor het kaderpersoneel voorbereid. De thema-         proactief willen ontwikkelen.
bijeenkomsten vinden plaats medio Q4.


Voorbereiding events
In het laatste kwartaal van 2018 vinden diverse evenementen en
bijeenkomsten plaats die in het 3de kwartaal zijn voorbereid.


Vanuit de werkgroep Uitstroomteams wordt bijvoorbeeld in oktober
een uitstroomteamdag georganiseerd. Ook staat een Masterclass
Banenafspraak gepland voor overheidswerkgevers om informatie te
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>In het CRM systeem worden alle vacatures van werkgevers in de            Voor de gegevensuitwisseling van Wsw medewerkers binnen WSP
regio Parkstad en alle arbeidsfitte en plaatsbare kandidaten vanuit de   Parkstad is in juli ook een digitale interface opgeleverd. Hierdoor zijn
Wsw en de Participatiewet geregistreerd. Het CRM systeem levert          relevante gegevens van alle Wsw medewerkers in het CRM systeem
een voorstel op voor matching van kandidaten op vacatures ter            beschikbaar voor matching en plaatsingen op vacatures. Daarvoor
ondersteuning van de uitstroomteams. Daarnaast genereert het CRM         waren alleen de gegevens beschikbaar van Wsw medewerkers die
systeem managementinformatie op zowel Parkstad- als gemeentelijk         vanuit de beschutomgeving middels een detachering bij reguliere
/ sociale dienst niveau.                                                 werkgevers    geplaatst konden worden. De digitale           gegevens
                                                                         uitwisseling naar CRM vindt vanaf het 3de kwartaal dagelijks plaats.
Voor de gegevensuitwisseling tussen WSP Parkstad en de
gemeenten is een digitale interface gebouwd. Door de interface
kunnen gemeenten hun eigen systemen blijven hanteren en kunnen
gegevens van kandidaten via een beveiligd platform digitaal worden
overgedragen aan WSP Parkstad voor matching op vacatures
middels het CRM systeem. Inmiddels hebben alle sociale diensten
digitaal aangeleverd. De kwaliteit van de aangeleverde gegevens
wordt beoordeeld en waar nodig aangepast in het 4de kwartaal.
Daarnaast worden in het 4de kwartaal afspraken gemaakt over de
frequentie en het proces van aanlevering.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Locaties Beschut, Detawerkplaats en draadboomactiviteiten            Kantoorlocatie Kloosterweg
De locaties Boschstraat 25 en 25A te Brunssum en de locatie          Voor huisvesting van de kantooromgeving van WSP Parkstad is in
Sourethweg 2 te Heerlen, zijn per 25 juli formeel overgedragen aan   2018 besloten om, onder voorwaarden, ook de komende jaren
de nieuwe eigenaren, Breadstone respectievelijk Bertram.             gehuisvest te blijven op de locatie Kloosterweg 1 te Heerlen. Hierbij
                                                                     gaat het om herinrichting van de huisvesting met een meer open
Voor de Boschstraat is de mogelijkheid om de huurovereenkomst        structuur, waarbij flexplekken en vaste werkplekken worden
per 31 december 2018 op te zeggen niet gebruikt. De huisvesting      gecombineerd. Bij deze herinrichting worden de lucht- en
aan de Boschstraat is daarbij sterk afhankelijk van de keuze voor    klimaathuishouding, kleurstelling en akoestische aspecten van de
de draadboomactiviteiten in de toekomst. Aan het algemeen            werkomgeving betrokken.
bestuur zal eind 2018 hiervoor een voorstel ter besluitvorming
worden voorgelegd.                                                   In het 3de kwartaal is gestart met het informeren van de
                                                                     medewerkers van de Kloosterweg over het concept, de inrichting
Voor de Sourethweg zijn nieuwe afspraken gemaakt met de nieuwe       en de planning. Daarnaast zijn een 3-tal projectgroepen gestart
eigenaar. In het 4de kwartaal wordt de huurovereenkomst onder-       voor de voorbereiding van de technische verbouwing, de inrichting
tekend.                                                              en de communicatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN WSP PARKSTAD


Overzicht baten & lasten                                                               (bedragen x € 1.000,-)


                                       t/m september 2018                                 2018
Rubriek
                                                                                           ver-
                                   begroting   realisatie   verschil       begroting                  verschil
                                                                                         wachting

Bedrijfsvoering
baten                                      0            0           0              0            0                0
lasten                                   278          270          -7            370          370                0
                                        -278         -270              7        -370          -370               0
Verbonden Partijen
baten                                      0           0            0              0             0            0
lasten                                 8.044       6.570       -1.474         10.119         8.573       -1.546
                                      -8.044       -6.570      1.474         -10.119        -8.573       1.546
Personeelskosten WSP Parkstad BV
baten                                      0            0           0              0            0             0
lasten                                   722          474        -248            963          721          -242
                                        -722         -474        248            -963          -721         242
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV
baten                                      0            0           0              0              0           0
lasten                                    95            0         -95            126             75         -51
                                         -95            0          95           -126           -75           51



Resultaat voor financiering en
algemene dekkingsmiddelen            -9.140      -7.315        1.825        -11.578        -9.738        1.840
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN WSP PARKSTAD



Overzicht baten & lasten                                                                    (bedragen x € 1.000,-)


                                            t/m september 2018                                 2018
Rubriek
                                                                                                ver-
                                        begroting   realisatie   verschil       begroting                 verschil
                                                                                              wachting


Financiering en alg. dekkingsmiddelen
Bedrijfsvoering                               278          278              0         370          370               0
Verbonden partijen                          7.589       7.589               0      10.119         8.573      -1.546
Personeelkosten WSP Parkstad BV               722          722              0         963          721         -242
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV                95           95              0         126           75          -51


                                            8.684       8.684               0      11.578         9.738      -1.840


Resultaat voor bestemming                   -457        1.369       1.825               0             0              0

Mutaties in reserves
onttrekking bestemmingsreserve                  0            0              0           0             0              0


Resultaat na bestemming                     -457        1.369       1.825               0             0              0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Toelichting op het overzicht baten en lasten                            WSP Parkstad B.V.
De begroting 2018 GR WOZL is voor zienswijze aan de raden
                                                                        WSP Parkstad voert de uitstroomfase samen met de (I)SD’en van de
voorgelegd. De definitieve goedkeuring door het algemeen bestuur
                                                                        acht Parkstadgemeenten voor de Participatiewet uit en voert de
heeft op 12 juli 2018 plaatsgevonden.
                                                                        werkgeversbenadering voor de GR WOZL uit. Met betrekking tot de
                                                                        kostenverdeling van WSP Parkstad B.V. is besloten om deze te
Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is tot
                                                                        verdelen op basis van de verhouding aantal uitkeringsgerechtigden
en met september €1.825.000 beter dan begroot.
                                                                        en aantal arbeidsjaren (AJ’s) Wsw in 2016. Op basis van deze
                                                                        verhouding worden de kosten voor WSP Parkstad voor 71% verdeeld
Bedrijfsvoering
                                                                        naar de acht deelnemende gemeenten via WSP Parkstad en voor
De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van de bedrijfs-
                                                                        29% naar de elf deelnemende gemeenten van de GR WOZL.
voering van WSP Parkstad, het algemeen bestuur en de directie. Deze
kosten tot en met september liggen in lijn met de begroting.
                                                                        In de post “bedrijfsvoering WSP Parkstad B.V.’ zijn de kosten
                                                                        verantwoord voor marketing & communicatie, ICT en huisvestiging.
Verbonden partijen
                                                                        De personeelskosten van WSP Parkstad B.V. zijn tot en met
Het resultaat van de verbonden partijen tot en met september is
                                                                        september €248.000 lager dan begroot en wordt veroorzaakt door
€1.474.000 beter dan begroot. De post “verbonden partijen” betreft de
                                                                        het nog niet of later dan begroot invullen van begrote commerciële
financiële resultaten van WOZL 1 B.V., WSP Parkstad Detachering
                                                                        vacatures.
B.V., WSP Parkstad Ondersteuning B.V. en Beschut OZL B.V.
(draadboom-activiteiten). Verwezen wordt naar de toelichting op het
                                                                        De begrote formatie bedraagt 17,2 fte. Per 30 september zijn 2 fte
resultaat van de verbonden partijen.
                                                                        arbeidsmakelaars, 0,8 fte backoffice ondersteuning en 0,9 fte SROI
                                                                        nog niet ingevuld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>TOTALE BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN TOT EN MET SEPTEMBER 2018

 Totaal bijdragen deelnemende gemeenten realisatie t/m sept. 2018 GR WSP


                                                                             Bedrijfs-
 Deelnemende              Bedrijfs-      Verbonden         Personeelskn.   voering WSP       Totaal
 gemeente                 voering         Partijen         WSP Parkstad      Parkstad     financiering

 Brunssum                      34.387            940.435          73.461          9.612     1.057.895
 Gulpen-Wittem                  7.342            200.789               0              0       208.131
 Heerlen                       93.593          2.559.646         358.379         46.891     3.058.509
 Kerkrade                      67.612          1.849.097         149.668         19.583     2.085.960
 Landgraaf                     36.780          1.005.883          88.565         11.588     1.142.816
 Nuth                           7.772            212.558          17.850          2.336       240.515
 Onderbanken                    6.145            168.061          12.358          1.617       188.181
 Simpelveld                     8.376            229.086          12.358          1.617       251.437
 Vaals                          5.067            138.583               0              0       143.651
 Valkenburg                     5.351            146.352               0              0       151.704
 Voerendaal                     5.074            138.760           9.612          1.258       154.703

 totaal                      277.501      7.589.250             722.250         94.500      8.683.500




Toelichting
De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op
9/12 van de begroting 2018 van WSP Parkstad.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Toelichting op het overzicht baten en lasten voor geheel 2018             Bedrijfsvoering
Voor geheel 2018 wordt een resultaat verwacht dat €1.840.000 beter
                                                                          Het resultaat op de bedrijfsvoering is conform begroting opgenomen.
is dan begroot, hetgeen de bijdrage van de deelnemende gemeenten
                                                                          De kosten voor de directie zijn opgenomen op het begroot niveau
verlaagt.
                                                                          voor 2018.


De prognose is opgesteld in juli 2018 op basis van de realisatie tot en
                                                                          Verbonden partijen
met juni en de verwachting voor de 2de helft van 2018. De prognose
                                                                          Het netto resultaat in de prognose is €1.546.000 beter dan begroot
is destijds opgenomen in de Q2-rapportage van WSP Parkstad. De
                                                                          als gevolg van een beter dan begroot operationeel resultaat van
prognose is eveneens verwerkt in een 1ste begrotingswijziging 2018.
                                                                          €301.000     en   een     beter    dan     begroot    subsidieresultaat   van
Deze 1ste begrotingswijziging 2018 is in het algemeen bestuur
                                                                          €1.245.000.
besproken op 27 september en is aan de raden voorgelegd voor
zienswijze. Het algemeen bestuur zal in haar vergadering van 20
                                                                          In de prognose is begrote formatie nog volledig opgenomen. Voor de
december 2018 de 1ste begrotingswijziging 2018 definitief vast stellen
                                                                          nog niet ingevulde vacatures is een bedrag tot 31 december
en goedkeuren.
                                                                          opgenomen van €298.000.


Op basis van de realisatie in het 3de kwartaal en het verwachting voor
                                                                          Verwezen wordt naar de toelichting op de prognose van de
het 4de kwartaal is er geen aanleiding de prognose bij te stellen. De
                                                                          verbonden partijen.
verwachting is wel dat het operationeel resultaat van WOZL 1 B.V.
hoger uitkomt dan in de prognose omdat een aantal vacatures bij de
                                                                          In de prognose zijn geen kosten opgenomen voor productieverlies bij
verbonden partijen niet meer zijn ingevuld c.q. worden ingevuld in
                                                                          de draadboomactiviteiten en de interne Detawerkplaats als gevolg
2018. Daar tegen overstaat dat de kosten als gevolg van de
                                                                          van   de     verhuizing   en      kosten    voor     vervreemding   van   de
vervreemding nog niet zijn in te schatten welke mogelijk nog in 2018
                                                                          draadboomactiviteiten.      Volledigheidshalve         wordt   vermeld    dat
ten laste van het resultaat komen.
                                                                          hiervoor in de begroting 2019 een bedrag is voorzien van €500.000.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Toelichting op het overzicht baten en lasten voor geheel 2018            WSP Parkstad B.V.
                                                                         De verwachte personeelskosten voor geheel 2018 van WSP
De effecten van de meicirculaire 2018
                                                                         Parkstad B.V. zijn €242.000 lager dan begroot en wordt veroorzaakt
De positieve effecten van de meicirculaire 2018 zijn opgenomen in
                                                                         door het later dan begroot invullen van begrote commerciële
de prognose. Het bedrag per arbeidsjaar is op basis van de
                                                                         vacatures.
meicirculaire €470 hoger dan begroot.
                                                                         In de prognose is opgenomen dat de begrote formatie van 17,2 fte
In de begrotingswijziging 2018 van WSP Parkstad is aangegeven dat
                                                                         per 1 oktober nog volledig is ingevuld.
het subsidiebedrag per arbeidsjaar gebaseerd is op de circulaires
2017 van het Ministerie van SZW. Daarnaast is een loon prijs-
ontwikkeling (LPO) voor 2018 ingerekend van 2%.


In de meicirculaire is het macrobudget verhoogd met 3,2%. In de
meicirculaire is een korting per arbeidsjaar opgenomen van €775. De
lagere korting van €173 per arbeidsjaar en de hogere LPO van 1,2%
leiden tot een hogere subsidie van de GR WOZL en daarmee tot een
beter resultaat in 2018 ten opzichte van de begroting 2018.


In de begroting 2018 is rekening gehouden met een bedrag van
€24.533 per arbeidsjaar en in de prognose met €25.003 per
arbeidsjaar.

 Opbouw subsidie per AJ            Begroting 2018             Prognose

 Basis bedrag                             €25.240              €25.240
 Uitvoeringskosten GR WOZL                  €-245                €-245
 Korting                                    €-948                €-775
 LPO                                        €486                  €783
 Subsidie per AJ                          €24.533              €25.003
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>TOTALE BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN VOOR GEHEEL 2018



Totaal bijdragen deelnemende gemeenten jaarverwachting 2018 GR WSP

                                                                Bedrijfs-
Deelnemende        Bedrijfs-    Verbonden     Personeelskn.   voering WSP       Totaal
gemeente           voering       Partijen     WSP Parkstad      Parkstad     financiering

Brunssum               45.849     1.062.338          73.298          7.583     1.189.068
Gulpen-Wittem           9.789       226.816               0              0       236.605
Heerlen               124.791     2.891.438         357.585         36.992     3.410.806
Kerkrade               90.149     2.088.785         149.336         15.449     2.343.719
Landgraaf              49.040     1.136.269          88.369          9.142     1.282.820
Nuth                   10.363       240.110          17.811          1.842       270.126
Onderbanken             8.193       189.845          12.331          1.276       211.645
Simpelveld             11.169       258.781          12.331          1.276       283.556
Vaals                   6.756       156.547               0              0       163.303
Valkenburg              7.135       165.323               0              0       172.458
Voerendaal              6.765       156.746           9.590            992       174.094

totaal               370.001     8.573.000         720.650         74.550      9.738.200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>FINANCIEEL OVERIZICHT VAN DE VERBONDEN PARTIJEN


Omschrijving                            begroting      realisatie    verschil      begroting     Prognose     verschil
                                        t/m sept       t/m sept                      jaar           jaar
  Externe omzet                              19.615         19.245         -370        25.672        25.527              -145
  Interne omzet                                 145            332          186           194           382               188
  Mutatie gereed prod./onderh. werken             0            308          308             0             0                 0

Omzetwaarde                                  19.761         19.884          124        25.866        25.909                43

   Grondstoffenverbruik                       1.701          1.832          131         2.198         2.469               271
   Uitbesteed werk                              135             95          -40           180           124               -56
   Inhuur derden t.b.v. van productie            11            131          120            15           177               162
Verbruik grondstoffen, inhuur,
uitbesteed                                    1.847          2.058          211         2.393         2.770               377

          Bruto marge                        17.914        17.826           -87        23.473       23.139               -334

Personeelskosten
  Lonen n-SW                                  3.723          3.184         -540         4.997        4.515               -482
  Opleidingen                                   158             96           -61          211          200                 -11
  Inhuur derden                                   0              9             9            0           23                  23
  Overige personeelskosten SW                 1.706          1.638           -68        2.409        2.356                 -53
  Overige personeelskosten n-SW                   2             13            11            2            0                  -2
personele kosten SW                           1.864          1.735         -129         2.620        2.556                -64
personele kosten n-SW                         3.725          3.206         -519         4.999        4.538               -461
         Totaal Personeelskosten              5.589          4.941         -649         7.619        7.094               -525



  Afschrijvingskosten                             62            54            -8            82           77                 -5
  Facilitaire kosten (incl. huisvesting)       1.335         1.295           -40         1.777        1.742                -35
  Dienstverlening derden                          65            31           -34            87           50                -37
  Dienstverlening ICT en telecommunicatie        674           562         -112            885          884                 -1
  Dienstverlening Arbo                           394           408            14           525          536                 11
  Dienstverlening                              1.134         1.001         -133          1.497        1.470                -27
  Overige bedrijfskosten                         354           166         -186            331          289                -42
            Totaal Bedrijfskosten             2.885         2.516          -367         3.687        3.578               -109
Bedrijfsresultaat                             9.440        10.369           930        12.167       12.468                301


Operationeel resultaat                        9.440        10.369          930         12.167       12.468               301

  Lonen SW                                   70.171         69.085       -1.086        93.412        92.579              -833
  Wet Liv                                         0            -15          -15          -896          -926               -30
  Rijkssubsidie SW                           52.688         52.131         -557        70.230        70.612               382
Subsidieresultaat                           -17.483       -16.939          544        -22.286      -21.041           1.245


Netto resultaat                              -8.044         -6.570        1.474       -10.119        -8.573          1.546


Aantal FTE Wsw                              2.812,61      2.783,25       -29,36       2.809,68     2.772,97          -36,71
Aantal FTE N-Wsw                               68,28         60,80        -7,48          68,28        63,44           -4,84



Aantal AJ Wsw                               2.865,13      2.833,25       -31,88       2.863,20     2.824,15          -39,05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Toelichting op financieel overzicht van de verbonden partijen          Bedrijfskosten
In het financieel overzicht zijn de financiële resultaten opgenomen    De bedrijfskosten zijn tot en met september €367.000 lager dan
van WOZL 1 B.V., WSP Parkstad Detachering B.V., WSP Parkstad           begroot. De besparingen vinden plaats in de volle breedte van de
Ondersteuning B.V. en Beschut OZL B.V. (draadboomactiviteiten).        kosten. De ICT kosten zijn €112.000 lager dan begroot als gevolg
                                                                       van het nog niet volledig besteden van ICT kosten voor projecten.
Omzetwaarde en brutomarge
De omzetwaarde is tot en met september €124.000 hoger dan              Operationeel resultaat
begroot en wordt veroorzaakt door een hogere omzet Bedradingen.        Het operationeel resultaat tot en met september is €930.000 beter
Bij de overige bedrijfsonderdelen ligt de omzetwaarde in lijn met de   dan begroot en wordt met name veroorzaakt door lagere kosten.
begroting. De brutomarge is tot en met september €87.000 lager dan
begroot, ondanks de hogere omzetwaarde. Dit wordt veroorzaakt          Subsidieresultaat
door afwijkend hoger grondstoffenverbruik bij draadboomactiviteiten    Het subsidieresultaat is het verschil tussen de loonkosten van Wsw
als gevolg van een andere pakketsamenstelling bij DAF Trucks.          medewerkers en de subsidiebijdrage van de deelnemende gemeen-
                                                                       ten. Het subsidieresultaat tot en met september 2018 is €544.000
Personeelskosten                                                       beter dan begroot. De loonkosten Wsw zijn €1.086.000 lager dan
De totale personeelskosten zijn tot en met september €649.000 lager    begroot als gevolg van minder Wsw medewerkers (hoeveelheids-
dan begroot. De loonkosten niet-Wsw zijn tot en met september          effect   €733.000). Ook de gemiddelde loonkosten            per Wsw
€540.000 lager dan begroot als gevolg van het nog later,               medewerker zijn lager dan begroot, waardoor de loonkosten
respectievelijk nog niet, invullen van de vacatures van jobcoach,      €353.000 (positief prijseffect) lager zijn dan begroot. Tenslotte is de
afdelingshoofd,   hoofd   bedrijfsbureau,   privacy medewerker    en   rijkssubsidie via de GR WOZL €557.000 lager dan begroot als gevolg
applicatiebeheerder.                                                   van een lager aantal arbeidsjaren van 31,88.
In het kader van de hercertificering ISO-TS zijn in juni ±110
medewerkers van draadboomactiviteiten opnieuw geschoold. De            De positieve effecten van de meicirculaire 2018 zijn nog niet in
opleidingskosten zijn desondanks €61.000 lager dan begroot.            realisatie ten de begroting tot en met september opgenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Nettoresultaat                                                       Doorstroom
Het netto resultaat is tot en met september 2018 €1.474.000 beter    De begrote doorstroom van de Detawerkplaats naar een individuele
dan begroot als gevolg van een beter dan begroot operationeel        dan wel groepsdetachering bij werkgevers bedraagt op jaarbasis 75
resultaat van €930.000 en subsidieresultaat van €544.000.            fte. Tot en met september zijn 24 fte doorgestroomd (begroot tot en
                                                                     met september 54 fte). De lagere doorstroom is met name het gevolg
Ziekteverzuim                                                        van het onvoldoende snel vinden van passend werk.
In de onderstaande tabel is het begroot ziekteverzuim voor geheel
2018 en het ziekteverzuim tot en met september 2018 voor de          Naast de begrote doorstroom vanuit de Detawerkplaats dienen in
verschillende bedrijfsonderdelen aangegeven.                         2018 nog circa 40 medewerkers van de draadboom-activiteiten
                                                                     gedetacheerd te worden naar reguliere werkgevers om de omzet en

                                           Begroot      Realisatie
                                                                     de kosten bij de draadboomactiviteiten beter in evenwicht te brengen.

 WSP detachering – IDT                      14,0%       12,81%
 WSP detachering – GDT Deta 2               15,0%       18,53%
 WSP detachering – GDT Deta 3               15,0%       13,11%
 WSP detachering – Detawerkplaats           20,0%       28,43%
 WSP ondersteuning                          11,5%       6,44%
 Beschut OZL BV – draadboomactiviteit       20,0%       23,68%
 Totaal                                     15,0%       15,56%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Toelichting op prognose van de verbonden partijen                      Operationeel resultaat
                                                                       Het operationeel resultaat in de prognose is €301.000 hoger dan
Omzetwaarde en brutomarge                                              begroot.
De omzetwaarde ligt in lijn met de begroting. De brutomarge in de
prognose is echter €334.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt   Subsidieresultaat
door hoger grondstoffenverbruik bij de draadboomactiviteiten. Daar-    In de prognose is rekening gehouden met de hogere cao-verhoging
naast is er een lagere omzet bij groepsdetacheringen als gevolg van    voor Wsw medewerkers per 1 juli 2018 dan begroot en de positieve
tragere doorstroom vanuit de Detawerkplaats naar Detachering met       effecten van de meicirculaire 2018. Het bedrag per arbeidsjaar is
een hogere toegevoegde waarde en beperkte instroom vanuit Relim.       €470 hoger dan begroot (begroot: €24.778 per arbeidsjaar).
                                                                       De lonen van Wsw medewerkers zijn €833.000 lager dan begroot en
Personeelskosten                                                       wordt veroorzaakt door 37 (fte) minder medewerkers dan begroot
De totale personeelskosten zijn in de prognose €525.000 lager dan      van €1.220.000. Daarnaast wordt dit veroorzaakt door een hogere
begroot. De loonkosten niet-Wsw zijn €461.000 lager dan begroot als    cao-stijging / wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 van €387.000 dan
gevolg van het later invullen van de vacatures. In de prognose is      begroot.
begrote formatie volledig opgenomen. Voor de nog niet ingevulde        De subsidie voor Wsw medewerkers via de GR WOZL is €382.000
vacatures is een bedrag tot 31 december opgenomen van €298.000.        lager dan begroot en wordt veroorzaakt door 39 arbeidsjaren minder
                                                                       dan begroot van €958.000. Daarnaast leidt het hogere subsidie-
Bedrijfskosten                                                         bedrag van €470 per arbeidsjaar in de meicirculaire 2018 tot een
De bedrijfskosten in de jaarprognose zijn €109.000 lager dan           hogere subsidie via de GR WOZL van €1.340.000 dan begroot.
begroot. De besparingen vinden plaats in de volle breedte van de
kosten.
De ICT kosten zijn in de prognose conform begroting 2018
opgenomen. In de tweede helft van 2018 worden de ICT nog
uitgevoerd. Daarnaast zijn licentiekosten van het CRM systeem als
gevolg van de aansluiting van de sociale diensten hoger dan begroot.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>In 2018 is de LIV (Lage Inkomens Voordeel) van 2017 van de              Er ligt nog geen definitief voorstel ter besluitvorming bij het algemeen
Belastingdienst ontvangen. Het ontvangen bedrag komt volledig           bestuur de vervreemding van de draadboomactiviteiten. De kosten
overeen met de aangifte van WOZL. Hierdoor is een reservering voor      hiervan zijn nog niet in te schatten.
het risico van de LIV 2017, getroffen in de jaarrekening 2017, per 31
december 2017 volledig vrijgevallen in de prognose voor een bedrag
van €160.000. Daarnaast is in de prognose opnieuw een reservering
voor het risico van de LIV 2018 opgenomen van €130.000.
Per saldo is voor de LIV een positief effect van €30.000 in de
prognose opgenomen.


Het subsidieresultaat is door bovengenoemde effecten €1.245.000
hoger dan begroot.


Nettoresultaat
Het netto resultaat in de prognose is €1.546.000 beter dan begroot
als gevolg van een beter dan begroot operationeel van €301.000 en
een beter dan begroot subsidieresultaat van €1.245.000.


Niet opgenomen in de prognose
In de prognose zijn geen kosten opgenomen voor productieverlies bij
de draadboomactiviteiten en de Detawerkplaats als gevolg van de
verhuizing en kosten voor vervreemding van de draadboom-
activiteiten. Volledigheidshalve wordt vermeld dat hiervoor in de
begroting 2019 een bedrag is voorzien van €500.000.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Vergelijking van de realisatie tot en met september 2018 tov                     Het operationeel resultaat bedraagt tot en met september 2018
september 2017                                                                   €9.347.000 en is €108.000 beter dan het operationeel resultaat tot en
In de onderstaande tabel is vergelijking weergegeven voor het                    met september 2017.
operationeel – en subsidieresultaat tot en met september 2018 in
vergelijking tot en met september 2017. Deze vergelijking betreft de             De omzet en brutomarge zijn respectievelijk €978.000 en €628.000
bedrijfsonderdelen WOZL 1 B.V., WSP Parkstad Detachering B.V.,                   lager dan tot en met september 2017.
WSP Parkstad Ondersteuning B.V., Beschut OZL B.V. (draadboom                     Het aantal arbeidsjaren is 198 lager dan september 2017, waarvan
activiteiten) en WOZL Beschut 2.0 B.V. In deze vergelijking is WSP               87 arbeidsjaren bij IDT. Bij IDT heeft dit geleid tot een lagere omzet.
Parkstad B.V. niet opgenomen.                                                    Bij de draadbomen is de pakketsamenstelling gewijzigd. Er worden
                                                                                 meer koplampen voor DAF gemaakt met een lagere omzet en
                                 t/m september 2018            Verschil
                                 2017          2018                              brutomarge.
Omzetwaarde                          21.215       20.237                  -978   De lagere brutomarge is volledig gecompenseerd door lagere
Bruto marge                         18.807        18.179                  -628   indirecte personeelskosten van €336.000 en lagere ICT en overige
                                                                                 kosten van €400.000.
Totaal personeelskosten               5.733           5.397               -336

Totaal bedrijfskosten                 3.835           3.435               -400
                                                                                 De brutomarge en het operationeel resultaat per fte zijn in 2018 ten
Operationeel resultaat                9.239           9.347               108
                                                                                 opzichte van 2017 gestegen.
Lonen SW                            78.427        74.963             -3.464
Wet Liv                                              -15                -15
Rijkssubsidies                      61.327        56.888             -4.439      Het subsidieresultaat is €959.000 slechter lager dan tot en met
Subsidie resultaat                  17.101        18.060               -959
                                                                                 september 2017. De uitstroom van 200 arbeidsjaren leidt tot een
Netto resultaat                      -7.862           -8.713              -851
                                                                                 verbetering van het subsidieresultaat. Echter de hogere korting in
Aantal FTE Wsw                     3.233,29      3.034,88           -198,41      2018 per arbeidsjaar (tot en met september €453) zorgt voor de
Aantal FTE N-Wsw                      65,52         63,80             -1,72
                                                                                 verdere verslechtering van het subsidieresultaat ten opzichte van
Aantal AJ Wsw                      3.289,79      3.091,78           -198,01
                                                                                 2017. In de cijfers 2018 is nog geen rekening gehouden met de
Brutomarge per fte                €5.816,66    € 5.990,02          € 173,36
Operationeel resultaat per fte   € 2.857,46    € 3.079,86          € 222,40      effecten van de meicirculaire.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>In de onderstaande tabel is de status van de beïnvloedbare factoren opgenomen.

Thema                            Acties                                                                    Status
Binnenhalen van passend werk     -   Eenduidige marketing en communicatie                                  Het salesteam is kwalitatief en kwantitatief versterkt in 2018. Alle vacatures
                                 -   Versterking van sales force                                           van het sales team zijn echter nog niet volledig ingevuld.
                                 -   Ontwikkelen en afsluiten van werkgeversarrangementen                  De communicatie naar de werkgevers is verder in 2018 doorgevoerd. WSP
                                                                                                           Parkstad komt met regelmaat met nieuwsberichten.
                                                                                                           Het afsluiten van werkgeversarrangementen blijft nog (te) veel tijd kosten.
                                                                                                           De werkgevers dienen hun business model ook aan te passen aan de
                                                                                                           hogere kosten van een medewerker uit de P-wet ten opzichte van een Wsw
                                                                                                           medewerker. Daarnaast dient meer vanuit het beschikbare aanbod van
                                                                                                           kandidaten de vraag bij werkgevers ontwikkeld te worden.
                                                                                                           Voor de toelichting over de ontwikkeling van de werkgeversarrangementen
                                                                                                           wordt verwezen naar het hoofdstuk Sales.

Plaatsen van medewerkers op      -   Versterking van sales force                                           De doelstellingen voor plaatsingen tot en met juni zijn voor 83%
betaalde banen                   -   CRM systeem met alle vacatures en kandidaten op Parkstadniveau        gerealiseerd.
                                 -   Samenwerking met sociale diensten                                     De gegevens van de kandidaten vanuit de gemeenten zijn nu 1 of meerdere
                                 -   Aanbodversterking van kandidaten                                      keren ingelezen in het CRM systeem. De kwaliteit van de aangeleverde
                                                                                                           gegevens wordt beoordeeld en waar nodig aangepast. Daarmee komen er
                                                                                                           meer kandidaten beschikbaar voor plaatsing op vacatures.
                                                                                                           De samenwerking met de sociale diensten ontwikkelt zich positief in 2018.


Kandidaten Wsw                   -   Ontwikkelen van aanbod versterkende maatregelen                       De taskforce is gestart met actualiseren van de gegevens van de
                                 -   Verkrijgen van inzicht in de kwaliteiten van kandidaten               medewerkers van de detacheringswerkplaats. Deze geactualiseerde
                                 -   Ontwikkelen van werk-leerlijnen op sectoraal niveau in samenwerking   gegevens zijn ingebracht in het CRM systeem.
                                     met werkgevers in de regio                                            Er zijn werkleerlijnen ontwikkel, bijvoorbeeld Meander, voor zowel de Wsw
                                                                                                           als de Participatiewet.
                                                                                                           Er is wel een tendens dat het plaatsen van WSW medewerkers op
                                                                                                           specifieke vacatures, bijvoorbeeld in het groen of in de schoonmaak,
                                                                                                           moeilijker verloopt.

Doorstroom Detawerkplaats naar   -   Binnen halen van passend werk                                         Inmiddels is een taskforce (sales, operatie, control, HR) geïmplementeerd
detachering                      -   Taskforce op doorstroming                                             om de doorstroom naar detachering te versnellen. De taskforce is gestart
                                                                                                           met actualiseren van de gegevens van de medewerkers van de
                                                                                                           detacheringswerkplaats. Deze geactualiseerde gegevens zijn ingebracht in
                                                                                                           het CRM systeem. Van de 243 medewerkers van de Detawerkplaats
                                                                                                           kunnen er directe 109 medewerkers middels een passende detachering bij
                                                                                                           reguliere werkgevers worden geplaatst. De salesorganisatie en de
                                                                                                           jobcoaches zijn gericht op pad gestuurd om voor deze 109 medewerkers
                                                                                                           passend werk te organiseren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>In de onderstaande tabel is de status van de beïnvloedbare factoren, zoals opgenomen in de begroting 2018, per juni 2018 opgenomen.


Thema                            Acties                                                   Status
Verlagen van ziekteverzuim       -   Ontwikkeling van middenkader                         Tot en met september bedraagt het ziekteverzuim percentage 15,6% en is 0,6%
                                 -   Focus op langdurig ziekten                           lager dan begroot.
                                 -   Aanpassing van processen                             Het proces van ziekteverzuim melding is aangepast. De eerste medische
                                                                                          consultatie vindt telefonisch plaats na 2 dagen door de externe arbodienst. Het
                                                                                          middenkader is individueel gecoacht op haar rol in het eigen regiemodel.
                                                                                          De top 200 langdurig zieken zijn volledig in kaart gebracht. Het middenkader
                                                                                          wordt in deze trajecten begeleid door HR.

Verhogen van de productiviteit   -   Focus op ziekteverzuim                               Er is geen wezenlijke verbetering van de productiviteit per medewerker en de
                                 -   Binnen halen van nieuw werk                          daaraan gekoppelde omzetgroei.
                                 -   Geen medewerkers zonder werk                         In juli zijn alle Wsw medewerkers in het CRM systeem ingevoerd en daarmee
                                                                                          kunnen de plaatsingen beter gevolgd worden. Er zijn nog Wsw medewerkers
                                                                                          zonder object. Deze zijn “in between jobs“ omdat er nog niet direct passend
                                                                                          werk voorhanden is dan wel deze medewerkers zijn moeilijk dan wel niet te
                                                                                          plaatsen.

Verhoging van toegevoegde        -   Heronderhandeling tarieven                           De mogelijkheden voor heronderhandeling voor de detachering van WSW
waarde en tarieven               -   Binnenhalen van werk met hogere toegevoegde waarde   medewerkers een aantal grotere contracten en de gemeentelijke werkbedrijven
                                                                                          is zeer beperkt.

Afbouw van locaties              -   Realiseren van doorstroom                            De afbouw van locaties is gepland vanaf 2019. Met ingang van 1-1-2019 zijn
                                 -   Vervreemding van draadbomenactiviteiten              draadboomactiviteiten als een detachering opgenomen waarbij de huurkosten
                                                                                          voor rekening en risico zijn van de overnemende partij. Er heeft nog geen
                                                                                          definitieve besluitvorming over de vervreemding van de draadboomactiviteiten
                                                                                          plaats gevonden, Dit is afhankelijk van de businesscase van de overnemende
                                                                                          partij, beschikbare en marktconforme huisvestiging, de positie van een grote
                                                                                          klant en de beschikbaarheid op de langere termijn van gekwalificeerd personeel
                                                                                          in relatie tot de complexiteit van de te produceren draadbomen.
                                                                                          Voor de afbouw van de locaties is het verder noodzakelijk dat de doorstroom
                                                                                          vanuit de Detawerkplaats op de Wenckebachstraat te Kerkrade verder gaat
                                                                                          plaatsvinden. Tot en met juni is deze doorstroom nog niet gerealiseerd.

Verhoging van de uitstroom       -   Focus op langdurig zieken                            De focus op langdurig zieken heeft geleid tot een hogere uitstroom naar de WIA
                                                                                          in 2018 dan in 2017.

Verlaging van de                 -   Procesoptimalisering                                 De kosten van de indirecte organisatie zijn lager dan begroot en lager dan in
uitvoeringskosten                                                                         2017.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals opgenomen in de begroting 2018, nader toegelicht.


Risico in begroting             Toelichting op risico                                                                Status
Loonprijsontwikkeling 2018      In de begroting 2018 is een LPO ingerekend van 2% voor 2018 voor een                 In de meicirculaire is het macrobudget verhoogd met 3,2%. De LPO 2018 is nog
                                bedrag van €1,6 miljoen. De definitieve LPO voor 2018 wordt door het                 niet definitief vastgesteld en zal naar verwachting in oktober plaatsvinden. Het
                                ministerie van SZW vastgesteld in de meicirculaire van 2018.                         verschil van 1,2% leidt tot een hogere subsidie van de gemeenten en daarmee
                                                                                                                     tot een beter resultaat in 2018 bij uitvoeringsorganisatie WSP Parkstad en haar
                                                                                                                     dochterondernemingen. Dit positief effect is opgenomen in de prognose.

Bedrag per arbeidsjaar          In de begroting 2018 is een korting per arbeidsjaar ingerekend van €948. De          In de meicirculaire is een korting per arbeidsjaar opgenomen van €783. De
                                definitieve korting voor 2018 wordt door het ministerie van SZW vastgesteld in       lagere korting per arbeidsjaar leidt tot een hogere subsidie van de gemeenten
                                de meicirculaire van 2018.                                                           en daarmee tot een beter resultaat in 2018 bij uitvoeringsorganisatie WSP
                                                                                                                     Parkstad en haar dochterondernemingen. Dit is opgenomen in de prognose.

Frictiekosten vervreemding      In de begroting 2018 zijn er geen frictiekosten in het kader van de draadboom-       In de prognose zijn geen kosten opgenomen voor de vervreemding van de
draadboomactiviteiten           activiteiten opgenomen. In de begroting 2019 is hier mede voor een bedrag            draadboomactiviteiten. Er ligt nog geen definitief voorstel ter besluitvorming bij
                                voorzien van €500.000.                                                               het algemeen bestuur voor de vervreemding van de draadboomactiviteiten. De
                                                                                                                     kosten hiervan zijn nog niet in te schatten.

Frictiekosten verhuizing        In de begroting 2018 zijn er geen frictiekosten in het kader van de verhuizing       Er wordt in 2018 niet verhuisd. Er zijn derhalve geen kosten opgenomen in de
                                van activiteiten naar een nieuwe locatie opgenomen. In de begroting 2019 is          prognose voor verhuizing.
                                hier mede voor een bedrag voorzien van €500.000.

Doorstroom vanuit               In de begroting is een doorstroom op genomen van 75 medewerkers in 2018.             Tot september bedraagt de uitstroom 24 medewerkers en is lager dan begroot.
Detawerkplaats                  Dit leidt er toe dat deze medewerkers worden gedetacheerd tegen een hogere           Op jaarbasis wordt een uitstroom van 47 medewerkers verwacht. De lagere
                                toegevoegde waarde en dat een gedeelte van de huisvesting (kosten) verder            uitstroom leidt op jaarbasis tot een lagere omzet en daarmee een lager
                                afgebouwd kunnen worden.                                                             operationeel resultaat van €130.000. Dit is in de prognose opgenomen.

Ziekteverzuim individuele       Indien het ziekteverzuim leidt dit direct bij IDT tot lagere productieve uren, tot   Tot en september bedraagt het ziekteverzuim percentage 15,6%. Er zijn diverse
detachering (IDT)               een lagere omzet en daarmee tot een lager resultaat. In de begroting 2018 is         maatregelen getroffen om het verzuim verder te reduceren. Het verzuim leidt tot
                                een ziekteverzuimpercentage is gerekend van 14%. Dit is lager dan de                 een stijging van de productieve uren. Echter de begrote productieve uren per
                                realisatie van 2018 voor IDT.                                                        Wsw medewerker bij IDT wordt nog niet gerealiseerd. In de prognose is met
                                                                                                                     een lagere productiviteit rekening gehouden.

Te weinig / niet de geschikte   De vrijgevallen plaatsingsmogelijkheden kunnen steeds moeilijker door Wsw            Het aanbod van de kandidaten vanuit de Participatiewet op vacatures is nog te
kandidaat Wsw                   medewerkers ingevuld worden en zal vervanging c.q. aanvulling moeten                 beperkt en ook nog niet volledig in beeld bij WSP Parkstad. De gegevens van
                                plaatsvinden door kandidaten vanuit de Participatiewet.                              de kandidaten vanuit de gemeenten zijn nu 1 of meerdere keren ingelezen in
                                                                                                                     het CRM systeem. De kwaliteit van de aangeleverde gegevens wordt
                                                                                                                     beoordeeld en waar nodig aangepast. Daarmee komen er meer kandidaten
                                                                                                                     beschikbaar voor plaatsing op vacatures.

Te weinig / niet de geschikte   De eisen die werkgevers stellen aan passend werk kunnen niet c.q. niet               Het aanbod van de kandidaten vanuit de Participatiewet op vacatures is nog te
kandidaat Participatie          voldoende worden ingevuld. Kandidaten uit de Participatie wet zijn niet              beperkt en ook nog niet volledig in beeld bij WSP Parkstad. De gegevens van
                                beschikbaar of hebben niet de juiste kwalificaties.                                  de kandidaten vanuit de gemeenten zijn nu 1 of meerdere keren ingelezen in
                                                                                                                     het CRM systeem. De kwaliteit van de aangeleverde gegevens wordt
                                                                                                                     beoordeeld en waar nodig aangepast. Daarmee komen er meer kandidaten
                                                                                                                     beschikbaar voor plaatsing op vacatures.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals opgenomen in de begroting 2018, nader toegelicht.


Risico in begroting           Toelichting op risico                                                         Status
Beschikbaarheid van passend   De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is wel of   Het afsluiten van werkgeversarrangementen blijft nog (te) veel tijd kosten. De
werk                          er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.      werkgevers dienen hun business model ook aan te passen aan de hogere
                                                                                                            kosten van een medewerker uit de P-wet ten opzichte van een SW
                                                                                                            medewerker.
                                                                                                            Daarnaast dient meer vanuit het beschikbare aanbod van kandidaten de vraag
                                                                                                            bij werkgevers ontwikkeld te worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>