<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Kwartaalrapportage
           Q3 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Leeswijzer
                        Bekijk je deze rapportage digitaal?
                            Dan kun je hier navigeren
                                 Hier kun je zien in welk
                                    hoofdstuk je bent
      Download onze app                 ww w
                                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Highlights Q3
                                       ICT migratie
                                        Na een intensieve
                                 voorbereidings- en testperiode
                                     heeft de migratie naar     Ziekteverzuim
                                  onze nieuwe ICT omgeving
                                                                Het ziekteverzuim blijft in
                                   succesvol plaatsgevonden.
                                                                 Q3 bestendig onder de
                                                                begrotingsdoelstellingen.
             €2,0 mio
    De financiële resultaten t/m september                                  Werk-leerlijn
     zijn €2,0 mio beter dan begroot, met
       name veroorzaakt door een beter                                      I.s.m. Meander is een
    operationeel resultaat. Dit is het gevolg                             nieuwe derde werkleerlijn
   van meer omzet met hogere tarieven en                                  opgestart voor hulp bij het
             besparing van kosten.                                          huishouden binnen de
                                                                                   Thuiszorg.
                                                                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Wij presenteren hiermee de derde kwartaal-   In het kader van de Participatiewet blijft de gezamenlijke uitstroom flink achter
rapportage 2019 van de GR WSP Parkstad.      op de begroting. Totaal zijn tot en met Q3 841 plaatsingen geregistreerd ten
                                             opzichte van de doelstelling van 1.641 plaatsingen.
In navolging op Q2 ligt ook in Q3 het aantal
arbeidsjaren voor de Sw onder begro-         In Q3 heeft directie en management WSP Parkstad tijdens enkele bijeenkom-
ting, wat een positief effect heeft op het   sten gesproken over de ontwikkelingen en concretisering van de doelstel-
resultaat. Financieel zijn we in Q3 in staat lingen voor de komende jaren en heeft dit verwoord in het Ondernemingsplan
gebleken de lijn van het operationeel resul- 2020. Dit plan zal in november voorgelegd worden aan het Algemeen
taat voort te zetten. Deze is € 1.538.000    Bestuur.
hoger dan begroot. Dat komt vooral door
een hogere omzet als gevolg van hogere       In dit kwartaal is tevens geïnvesteerd in de verdere optimalisering van de
tarieven en doorgevoerde kostenbespa-        ketensamenwerking ten behoeve van de Participatiewet. Directies van de
ringen.                                      (I)SD’en, mensontwikkelbedrijven en WSP Parkstad hebben kritisch gekeken
                                             naar de diverse fasen in het In-, Door en Uitstroom proces (IDU-proces).
                                             Op onderdelen verbeteringen aangebracht, alsmede aanvullende operatio-
                                             nele afspraken gemaakt. Het e.e.a. is uitgewerkt in het Werkplan Instroom,
                                             Doorstroom en Uitstroom Parkstad.
                                             Fred Dijk                                     Martijn Lamberti - Henquet
                                             Algemeen directeur/Secretaris                 Commercieel directeur
                                                                                                                               4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inhoud
                                         naar vorige pagina
 1 KPI’s             5 Personeel &
                  6   Organisatie   21 naar volgende pagina
                                         naar inhoudsopgave
 2 Sales             6 ICT
                  7                24
 3 Detachering       7 Finance
                 16                 25
 4 Marketing &
   Communicatie  19
                                                            5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1 KPI’s
                                                                                                         Begroot             Realisatie
 WSP Parkstad                                                                                                                                   Norm 2019
                                                                                                        t/m sept              t/m sept
 Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen                                               €-9.459.000           €-7.449.000        €-12.390.000
 Aantal plaatsingen naar betaald werk voor de Participatiewet                                                 1.231                    841               1.641
 - Uitstroom uit de uitkering ( FT/PT)
 Plaatsingen Detacheringen SW                                                                                   158                    235                 210
                                                                                                                                                                  Figuur 1: KPI’s WSP Parkstad
 Aantal afgesloten werkgeversarrangementen                                                                         *                      1                  **
 Aantal openstaande vacatures ****                                                                                 *                   143                   **
 Aantal openstaande baanopeningen ****                                                                             *                   205                   **
 Werkgeverstevredenheid op basis van M&S module **                                                                 *   uitslag meting volgt                  7
                                                                                                                              in jaarverslag
 Werknemerstevredenheid op basis van MTO                                                                           *                    6.8    verwacht tussen
                                                                                                                                                  de 5 en 6 ***
 Awareness bij werkgevers                                                                                          *   uitslag meting volgt                  **
                                                                                                                              in jaarverslag
* Niet bepaald voor begroting 2019.
** Nog niet bepaald voor de 1ste begrotingswijziging 2019
*** Betreft een eerste nulmeting in 2019, derhalve is een verwachting uitgesproken in plaats van een norm / doelstelling.
**** Een vacature kan bestaan uit meerdere baanopeningen wanneer er meerdere mensen op een vacature geplaatst kunnen worden.
Nog niet gekwantificeerde KPI’s zullen medio 2019 nader worden ingevuld in overleg met de participerende gemeenten.
                                                                                                         Begroot             Realisatie
 WOZL 1 B.V. en haar dochterondernemingen                                                                                                       Norm 2019
                                                                                                        t/m sept              t/m sept
 Operationeel resultaat                                                                                  €8.533.000          €10.070.000          €10.676.000
 Declarabele uren per jaar IDT                                                                                1.082                  1.077               1.440
 Plaatsingen Detacheringen SW                                                                                   158                    235                 210
 Doorstroom van de interne Deta-werkplaats (fte)                                                                 32                  36,54                  43
                                                                                                                                                                  Figuur 2: KPI’s WOZL
 Ziekteverzuim totaal                                                                                           15%                  14,8%                15%
 Ziekteverzuim IDT Deta 1                                                                                       14%                  13,7%                14%
 Ziekteverzuim GDT Deta 2 inclusief Bedradingen                                                                 15%                  17,6%                15%
 Ziekteverzuim GDT Deta 3                                                                                       15%                  13,1%                15%
 Ziekteverzuim interne Deta-werkplaats                                                                          20%                  27,4%                20%                                    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2 Sales
SprincPlank Traineeship                                focus nog meer zal liggen op de totstandkoming van      en waar mogelijk ook ondersteuning op de overige
Zoals in de kwartaalrapportage van Q2 reeds is         de samenwerking met Envida. In Q3 hebben meer-          leefgebieden. Op het moment dat men een posi-
aangegeven, is de pilot van SprincPlank positief       dere gesprekken plaats gevonden om deze mogelijke       tieve ontwikkeling heeft doorgemaakt, maar na drie
verlopen. SprincPlank wordt vanaf Q4 structureel       samenwerking vorm te geven. De vraag c.q. behoefte      maanden nog niet klaar is om de functie zelfstandig
ingezet, waarbij er ieder kalenderkwartaal een groep   vanuit Envida is concreet gemaakt waarop door WSP       uit te voeren, kan bij de consulent van de gemeente
van twaalf kandidaten in zal stromen ter ontwikke-     Parkstad in Q3 gereageerd is met een voorstel voor      nog een verlenging van de periode met behoud van
ling en toeleiding naar duurzame arbeid. De eerst      inzet van kandidaten. In Q4 wordt een terugkoppeling    uitkering van nogmaals drie maanden worden aange-
volgende groep van twaalf kandidaten zal in oktober    vanuit Envida verwacht, waarnaar de vervolgstappen      vraagd. De kortste weg naar betaalde en duurzame
2019 instromen.                                        gepland kunnen worden.                                  arbeid in een passende functie blijft het doel.
Masterclass Sprinc                                     Molenwei de nieuwe (derde) werk-leerlijn bij            Werk-leerlijn EMMA
In Q2 heeft de eerste Masterclass plaats gevonden      Meander                                                 Eerder dit jaar is de samenwerking tussen EMMA en
met onder andere de thema’s; arbeidsmarkt vanuit de    Na de succesvolle inzet en evaluatie van de eerste      WSP Parkstad opnieuw bevestigd en zijn de contract-
historie tot heden, boeien en binden van het huidig    en tweede werk-leerlijn is in Q3 de derde werk-leerlijn afspraken voor wat betreft de Sw-populatie verlengd
zittend personeel en hoe om te gaan met krapte op      van start gegaan bij Meander. De derde werk-leer-       t/m 2025. Voor de instroom vanuit PW is destijds
de arbeidsmarkt. Op 18 september heeft de tweede       lijn is opgezet voor de tak Hulp bij Huishouden en      afgesproken dat dit in 2019 anders vorm gegeven zou
Masterclass plaats gevonden waar diverse thema’s       bereidt kandidaten voor op werk binnen de thuiszorg.    worden. In Q2 hebben hier de voorbereidingen voor
rondom wet- en regelgeving zijn besproken. Een         Werk dat in de basis anders is dan bij de andere twee   plaatsgevonden en vanaf september kunnen kandi-
greep uit de besproken onderwerpen; proefplaatsing,    werk-leerlijnen omdat men hier uiteindelijk zelfstandig daten uit Parkstad aangemeld worden voor instroom
loonkostensubsudie, interne jobcoaching en loonwaar-   cliënten thuis zal bezoeken. Ook voor deze derde        bij EMMA via de werk-leerlijn. Iedere kandidaat start
demeting. Om meer informatie rondom het thema          werk-leerlijn betreft het een ontwikkelplek (voor de PW bij EMMA Werkt, waar de diagnose fase van het
loonwaardemeting te kunnen bieden heeft één van de     met behoud van uitkering) met een maximale duur         traject is georganiseerd. Indien dit voor de betreffende
loonwaardemeters van WSP Parkstad (Ruud Stassen)       van drie maanden. De snelheid van ontwikkeling van      kandidaat het hoogst haalbare bedrijfsonderdeel blijkt,
het totale proces toegelicht en daarbij aangegeven wie de kandidaat bepaalt de verblijfsduur in de werk-leer-  zal onderzocht worden of op deze afdeling structurele
wanneer welke rol heeft (zowel vanuit werkgever als    lijn. De kandidaat ontvangt één op één begeleiding      mogelijkheden zijn. Waarbij het doel altijd is om iedere
werknemer).                                            op inhoudelijke taken. Men wordt volledig begeleid      kandidaat naar een zo hoog mogelijk niveau binnen
                                                       en opgeleid met als doel: de kortste weg richting       een viertal andere afdelingen (productie en logistiek)
Sectoraal regionaal werken                             betaalde en duurzame arbeid in een passende functie.    van EMMA door te ontwikkelen middels de werk-leer-
Inmiddels zijn de contacten buiten de Parkstad regio   Daarnaast biedt een interne jobcoach binnen Meander     lijn. Er kunnen in totaal op jaarbasis twaalf kandidaten
in de sector Zorg geïntensiveerd, waarbij in Q4 de     intensieve begeleiding op werknemersvaardigheden        via deze werk-leerlijn instromen.
                                                                                                                                                                        7 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Plaatsingen op werk-leerlijnen                          die in de huidige (krappe) arbeidsmarkt nog niet werk-        Leerwerkloket aanwezig zijn. De bedoeling is dat de
De plaatsingen op werk-leerlijnen bij Mondriaan en      zaam zijn, vaak een niet direct overbrugbare afstand          kandidaten kennismaken met de verschillende moge-
SGL blijven achter aangezien deze werk-leerlijnen       tot de arbeidsmarkt hebben. Dit betekent dat de               lijkheden op de arbeidsmarkt en dat in Q4 gestart
enkel voorzien in het ontwikkeldoel van kandidaten. Bij arbeidsfit trajecten via de gemeentelijke werkbedrijven       wordt met de individuele gesprekken.
deze werk-leerlijnen is geen perspectief op uitstroom   en ontwikkeltrajecten bij werkgevers van een steeds
naar betaald werk. In de praktijk krijgen plaatsingen   groter belang worden om ook deze groep kandidaten             Voorbereiding / Samenwerking WvH
naar andere trajecten voorrang (Zuyderland, Meander,    naar passende en duurzame arbeid te begeleiden.               In het derde kwartaal zijn de voorbereidingen
SprincPlank etc.) waar wel een betaalde baan mogelijk   Mogelijk dat de duur van het ontwikkeltraject hierdoor        getroffen voor een intensieve samenwerking tussen
is.                                                     langer wordt.                                                 Werk voor Heerlen en WSP Parkstad. De afspraak is
                                                                                                                      dat via Werk voor Heerlen jaarlijks 150 kandidaten uit
Met name voor de doelgroep 30-80% arbeidsfit is de      Perspectief op Werk                                           de PW worden voorbereid op plaatsing op de reguliere
infrastructuur van een werk-leerlijn uitermate geschikt Het actieplan Perspectief op Werk kent zes concrete           arbeidsmarkt. Plaatsing (de daadwerkelijke uitstroom)
om ontwikkeling naar betaald werk te realiseren.        acties die binnen de arbeidsmarkt regio zullen                gebeurt in nauwe samenwerking met WSP Parkstad.
Momenteel worden de beschikbare plekken binnen          worden uitgezet. In Q3 is in gezamenlijkheid met de           Om dat proces zo goed mogelijk vorm te geven is de
werk-leerlijnen echter nog onvoldoende benut.           drie WSP’en, gemeenten en UWV gewerkt aan het                 functie van een dedicated accountmanager ontwik-
                                                        samenstellen het focusbestand van de kandidaten.              keld, die alle plaatsbare kandidaten vanuit Werk voor
In figuur drie is te zien hoe de instroom op de         De voorbereidingen zijn getroffen voor een Kick-off           Heerlen samen met de frontoffice van WSP Parkstad
werk-leerlijnen in Q3 zijn geweest.                     event dat begin Q4 zal worden georganiseerd, daarbij          zal plaatsen. De dedicated accountmanager start in
                                                        zullend de WSP’en, de gemeenten, UWV, SGA en het              Q4.
Achterblijven aantal plaatsingen
Gaandeweg het jaar 2019 is gebleken dat de doel-
                                                                Werkgever          Prognose 2019    Plaatsingen Q3 Plaatsingen totaal 2019
stelling van 1641 plaatsingen voor 2019 moeilijk
haalbaar lijkt. Hierbij is de ketensamenwerking een
                                                         Meander                        25                  4                14
aandachtspunt, dat inmiddels uitgebreid is besproken     Mondriaan                       5                  0                 0
met alle ketenpartners. Hierin is in Q3 2019 geïnves-    SGL                             4                  0                 0
teerd en is de ketensamenwerking verder uitgewerkt       Rd4                            20                  3                 7
in het Werkplan Instroom, Doorstroom en Uitstroom        Emma Safety Shoes              10                  5                 8
Parkstad. Voor het resterende kwartaal van 2019          Jumbo                           1                  1                 2
                                                         Polygarde                       8                  1                 5
proberen we toch zo dicht mogelijk bij de doelstelling
van 1641 geplaatste kandidaten te komen.
                                                         Totaal                         73                 14                36
Tevens merkten de werkbedrijven dat de kandidaten       Figuur 3: Overzicht plaatsingen Werk-leerLijn
                                                                                                                                                                             8 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre> Werkgever                               Prognose Gemeente                                              Aantal Aantal       Aantal Reden afwijzing
                                             2019                                                  aangeboden  starters afgewezen
 TOTAAL                                       103                                                         142       62         80
 Zuyderland Care totaal                        48                                                         112       42         70
 Zuyderland Care DGR                              Westelijke Mijnstreek                                     20        7         13 Communicatief
 Project is afgerond in Q3                        UWV                                                        8        5          3 Niveau
                                                  Midden Limburg                                             9        4          5 Affiniteit doelgroep
                                                  Parkstad (Heerlen)                                         1        1          0
 Zuyderland Care Woonhulp                         Westelijke Mijnstreek                                     44       19         25 Communicatief
 Project is afgerond in Q3                        UWV                                                       14        6          8 Niveau
                                                  Midden Limburg                                             1        0          1 Affiniteit doelgroep
                                                  Parkstad (2 Heerlen, 2 Kompas, 1 Sw, 1 Kerkrade)           6        0          6
                                                  Zelf gereageerd vanuit uitkeringssituatie                  9        0          9
 Balanz      (Start Q1 2020)                   10                                                            0        0          0
 Taaltraject                                    5 Heerlen                                                    2        0          2
 Sprincplank pilot (Pilot is afgerond in
 Q3, start groep in Q4)
                                               15                                                          12         8          4
                                                                                                                                   Na start bij Balanz gestopt en gestart bij Horeca
 Kobelco                                          Landgraaf                                                  1        1          0
 Balanz                                           Landgraaf                                                  1        1          0
                                                  Nuth                                                       1        1          0
 Meander                                          Heerlen                                                    1        1          0
                                                  Landgraaf                                                  1        1          0
 SGL                                              Heerlen                                                    2        2          0
 Graus Bouw                                       Landgraaf                                                  1        1          0
 Doc Morris                                       Heerlen                                                    1        0          1 Contract niet ondertekend en niet gestart
 Overig                                           Heerlen                                                    1        0          1 Langdurig ziek
                                                                                                                                   Geen kinderopvang
                                                  Heerlen                                                    1        0          1 Psychisch, niet arbeidsfit
                                                  Heerlen                                                    1        0          1
 Beyond                                        25                                                          16       12           4
 Eagle Simrax                                     Heerlen                                                    7        7          0 Motivatie, keuze voor betaalde baan
                                                  Heerlen                                                    2        0          2
                                                  Brunssum                                                   4        4          0 Fysiek niet haalbaar
                                                                                                                                   Taal onvoldoende
                                                  Brunssum                                                   1        0          1
                                                  Landgraaf                                                  1        0          1
                                                  Vaals                                                      1        1          0
Figuur 4: Overzicht werkgeversarrangementen 2019
                                                                                                                                                                                     9 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre> 200      Plaatsingen Parkstad per sector PW                             195
 190
 180
 170
 160
                                                                                                                149
 150
 140
 130
 120
 110
 100                      96                                                                                                   Werkgever                 Aantal
  90                                                                                                                                                  plaatsingen
  80                                                                              75
  70                                                       64
  60                                                                                                                 Meandergroep                          97
  50              46                                                                                                 Stichting werk voor Heerlen           38
  40     36                                      37     36            36
                                                                                                           32        DocMorris                             24
  30                                                                                               25
  20
                                                                                                                     Wiertz Personeelsdiensten             12
  10
                                    7                                                       7                        CSU                                   10
    0                                                                                                                Timing Uitzendbureau                   8
                                                                                                                     Boston Scientific                      7
                                                                                                                     Sevagram                               7
                                                                                                                     WOK Restaurant Plaza                   7
                                                                                                                     Henssen BV                             6
                                                           Plaatsingen
Figuur 5: Plaatsingen per sector PW                                                                                 Figuur 6: Top tien werkgevers plaatsingen PW
450
400
350
300
                                                                                         Begroot     Realisatie
250
200
                                                                             Q1             411        233
150                                                                          Q2             410        339
100
                                                                             Q3             410        269
                                                                             Q4             410          0
 50
                                                                             Totaal
  0
            Q1                Q2                     Q3            Q4                      1641        841
                                  Begroot Realisatie
Figuur 7: Plaatsingen PW                                                   Figuur 8: Plaatsingen PW
                                                                                                                                                                  10 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>800
                           760               Plaatsingen per gemeente
700
600
500
              446
400
300
                                                                                                  225
200                                                                                  177
                                            133            138
                                                                                                                 108
100                                                                                                   85
  0
                   Heerlen                      Kerkrade                                  ISD BOL       ISD Kompas
                                                        Realisatie tm Q3    Begroot tm Q3
Figuur 9: Plaatsingen per gemeente
                  Heerlen    Kerkrade ISD BOL     ISD Kompas           Totaal
 Q1                 118         48       50            17                233
 Q2                 171         52       68            38                329
 Q3                 157         33       59            30                279
 Q4
 Totaal             446        133      177            85                841
Figuur 10: Plaatsingen per gemeente                                                                                  11 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>           1600
       Beschikbare kandidaten PW categorie arbeidsfit                                            1498                                                                     1498
           1400
           1200
                                                                                                              Figuur 11: Beschikbare kandidaten PW categorie arbeidsfit
           1000
831                   831
            800
            600
                                                                                                        422                                                                      422
                                      395                    395
            400
                                              238                     238
                      188             188
            200
       95                    95                                  84                    84
                             64               64
                                                                      25                    25
              0
 Heerlen               Kerkrade
                        Heerlen        Kerkrade
                                        ISD BOL              ISD
                                                               ISD
                                                                 KOMPAS
                                                                   BOL             ISD KOMPAS      Totaal                                                                   Totaal
                                              30-80     80-100        30-80   80-100
                            30-80   80-100     Totaal
           Heerlen          831      95           926
           Kerkrade         188      64           252
           ISD BOL          395      238          633
           ISD KOMPAS        84      25           109
           Totaal           1498     422
       Figuur 12: Beschikbare kandidaten PW
       categorie arbeidsfit                                                                                                                                                            12   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre> 25
Beschut naar Detachering
 20
 15
 10
                                                                                          Begroot     Realisatie
  5
                                                                                 Q1          18         20,45
                                                                                 Q2          11          8,24
180
  0                                                                              Q3           3          7,84
                 Q1                       Q2                           Q3    Q4
                                                                                 Q4          11
                                               Begroot   Realisatie
160
Figuur 13: Beschut naar Detachering                                             Figuur 14: Beschut naar Detachering (fte)
140
Plaatsingen
120
               Sw Detachering totaal
100
 80
 60
                                                                                          Begroot     Realisatie
 40
 20                                                                              Q1          52           96
                                                                                 Q2          53           52
  0                                                                              Q3          53           87
                Q1                      Q2                          Q3    Q4
                                             Begroot   Realisatie
                                                                                 Q4          52
Figuur 15: Plaatsingen Sw Detachering totaal                                    Figuur 16: Plaatsingen Sw Detachering totaal 13 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Social return                                            en Sittard - Geleen is samen met Bouwend Nederland                                Baanopeningen:
                                                         het initiatief genomen in het organiseren van een                                 In het derde kwartaal zijn er zestien gunningen
De periode juli 2019 t/m september 2019 was een          presentatie voor consulenten van de sociale dien-                                 binnengekomen bij WSP Parkstad, waarvan dertien
rustige periode met aanmeldingen van aanbeste-           sten in Parkstad. Hier zijn een tweetal bouw- en infra                            gunningen in de bouw- en infra sector waren. Na de
dingen maar ook op invulling van Social return. De       bedrijven voor benaderd om een bijdrage te leveren                                bouwvakantie zijn vanuit deze gunningen met dertien
vakantieperiode ligt hier uiteraard aan ten grondslag    aan deze presentatie. Doel is om de mogelijkheden                                 opdrachtnemers prestatieafspraken gemaakt inzake
en de bouwvakantie, waarin het grootste gedeelte van     in de bouwsector onder de aandacht te brengen,                                    de invulling Social return. Vanuit deze bedrijfsbe-
de opdrachtnemers vier weken bedrijfssluiting heeft      wat moet leiden tot meer aanbod van kandidaten. Er                                zoeken zijn vijf baanopeningen gecreëerd, waarvan
gehad.                                                   hebben drie overleggen plaatsgevonden voor afstem-                                drie in de bouw- en infrasector en twee in de sector
                                                         ming van de inhoud van de presentatie. De presen-                                 dienstverlening. Drie van de vijf vacatures zijn ingevuld
Ontwikkeling digitaal systeem                            tatie vindt plaats op 14 november 2019.                                           en op twee vacatures loopt de selectieprocedure nog.
In de eerste week van juli is het verbeterde digitaal
systeem live gegaan, waarbij ook de nieuw ontwik-           Gemeente               Status               Aantal           Opdracht-                   Totale              SROI                  SROI bedrag
                                                                                                                         waarde                      opdracht            bedrag                ingevuld
kelde online Portal SROI is gelanceerd. De online                                                                                                    waarde
Portal SROI vervangt hiermee het voorgaande Excel
rapportageformulier. Middels een persoonlijk account
                                                          Beekdaelen             Aangekon-                 0               € 276.845                 € 756.845
dient de opdrachtnemer nu de rapportage zelf in en                               digd                      1               € 480.000                                      € 15.137
                                                                                 Gegund                    2
geeft hen direct inzicht in hun lopende Social return                            Inkoop advies
opdrachten en status van invulling. Zo creëren we         Brunssum               Inkoop advies             1               € 229.000                 € 229.000
beter inzicht voor de opdrachtnemers en daarmee ook       Heerlen                Aankondiging              1               € 200.000                 € 486.770             € 5.735
                                                                                 Gegund                    1               € 286.770
meer awareness over Social return bij de opdrachtne-
                                                          Kerkrade               Gegund                    1               € 337.600                 € 337.600
mers. Voor WSP Parkstad levert het ook vele voor-                                                                                                                          € 6.752
delen op, waarbij de grootste winst zit in beperking van
                                                          Landgraaf              Aankondiging              1              € 2.000.000               € 2.000.000
de administratieve verwerking van de rapportages.
Tevens kan een opdrachtnemer alleen kandidaten            Simpelveld             Aankondiging              0
invoeren die vooraf door WSP Parkstad zijn beoor-         Voerendaal             Aankondiging              0
deeld en goedgekeurd. Dit zorgt voor een beter totaal     SSC-ZL*                Aankondiging              0
overzicht van de opgevoerde Social return kandidaten
en diens uitkeringsachtergronden.                         Totaal
                                                          Parkstad                                         8               € 3.810.215               € 3.810.215           € 27.624
                                                          gemeenten
Overleg Bouwsector:
                                                         *Betreft enkel alleen aanbestedingen die bij WSP Parkstad zijn belegd na verdeling met de regiofunctionarissen SROI Westelijke Mijnstreek en Maastricht.
Met de collega SROI functionarissen van Maastricht
                                                         Figuur 17: Overzicht aanbestedingen Parkstad
                                                                                                                                                                                                                  14 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Baanopeningen en plaatsingen (PW+Sw) in het kader van SROI                Plaatsingen SROI per doelgroep
door WSP Parkstad
                                                                          140                                                                                                                 133
3,5
                 3                                                        120
  3
                                                                          100
2,5                                                                                                                                                                                          78
                             2                                             80
  2
                                                                           60
                                                                                            45
1,5
                                                                           40                                30                                                                         28
                                                      1     1                                              24
                                                                                         22
  1
                                                                           20                                                  9 10                                                    12
                                                                                   2 2                 6               4 6            4 6
0,5                                                                                              1
                                                                               0
  0
                     Bouw                     Dienstverlening
             Aantal baanopeningen         Aantal Plaatsingen
                                                                                     Totaal kandidaten Parkstad              totaal kandidaten SROI
Figuur 18: Baanopeningen en plaatsingen PW + Sw                            Figuur 19: Doelgroep SROI
  Gemeente/                      Onbe-       BOL/         NUGGER   PW/   Wajong      WAO/        WSW          WW
  Doelgroep                      kend         BBL                  WWB                WIA                                    Totaal
Beekdaelen                                                          3                                             2             5
Brunssum                                                    1       1      2                                                    4
                                                                                                                                        Figuur 20: Overzicht doelgroep Social Return
Heerlen                                                             2                                             1             3
Kerkrade                                                                   1                         2                          3
Simpelveld                                                                                                                      0
Landgraaf                                                                                                                       0
Voerendaal                                                                                                        1             1
Onbekend                                                                                                                        0
Totaal kandidaten Parkstad                                  1       6      3                         2            4            16
Maastricht/ Heuvelland                                              1                                                           1
Westelijke Mijnstreek                                       1                                                     1             2
Buiten Zuid-Limburg                               2                 2                                             5             9
Totaal kandidaten SROI                            2         3       9      3                         4            10           28
                                                                                                                                                                                                    15   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>3 Detachering
Highlights Detachering                                  met de klant volop aan de slag alternatieve werk-
• Zes medewerkers hebben in Q3 elders een dienst-       zaamheden in te faseren.                                Door een aantal kleine besparingen pakken de
  verband aanvaard in het kader van Begeleid                                                                    bedrijfskosten lager uit dan begroot. Dit alles heeft een
  Werken. Plaatsing heeft plaatsgevonden bij de       • Op de Deta-werkplaats is in het derde kwartaal hard     positief effect van €403.000 op het gebudgetteerde
  volgende bedrijven, Schoonmaakbedrijf Zuiver (2),     gewerkt voor nieuwe klant Rondo Food (honden en         operationele resultaat. Het netto resultaat tot en met
  Stamicarbon (1), gemeente Valkenburg (2) en belas-    katten snacks). Doel voor 2019 was de verwerking        september ligt €679.000 boven begroting.
  tingdienst Heerlen (1).                               van tien miljoen stuks in één jaar. Inmiddels is duide-
                                                        lijk dat we daar ruimschoots overheen gaan en zelfs     Toelichting
• In het derde kwartaal zijn zes medewerkers op deta-   meer dan elf miljoen stuks zullen verwerken.            De doorstroom van medewerkers naar een detache-
  cheringsbasis geplaatst bij zes nieuwe klanten.                                                               ringsplek ligt tot en met het derde kwartaal vrijwel op
                                                      Algemene ontwikkelingen Detachering                       begroting (in personen) In fte ligt de doorstroom zelfs
• Per 01-07 is een nieuwe groepsdetachering opge-     De personele Sw-bezetting lag gedurende deze              voor op de begroting.
  start bij bestaande klant Geruba Chocolade in       periode iets onder begroting (12 fte). Het ziektever-
  Schinnen. Deze groep van acht medewerkers is        zuim van Detachering Totaal bedroeg 14,5%, hetgeen                  Activiteit             Aantal
                                                                                                                                              medewerkers
  gerealiseerd vanuit doorstroom vanuit de Deta-      onder target ligt.
  werkplaats.
                                                                                                                  Vervallen plaatsing              268
                                                      Met betrekking tot de niet Sw-bezetting zijn nog niet       Nieuwe plaatsing       235 (inclusief instroom)
• Ook in het derde kwartaal zijn weer een aantal      alle vacatures ingevuld, dit levert een financieel voor-
  objecten beëindigd door de inlener (vanwege         deel op. In de loop van het jaar worden de vacatures      Figuur 21: Plaatsingen Sw
  diverse redenen), van de 268 vervallen plaatsingen  nog ingevuld, waardoor dit voordeel in de tweede helft
  zijn inmiddels 235 medewerkers (ruim 88 %) weer     2019 komt te vervallen.
  herplaatst op ander duurzaam passend werk.
                                                                                                                   Instroom vanuit Relim            fte
                                                      De teruggave van personeel van Balanz Facilitair leidt
• Vanuit de Deta-werkplaats hebben in Q3 een achttal  onder andere tot een tariefstijging en een verbetering
                                                                                                                  Begroot                            7
  medewerkers ondersteuning geboden aan de            van de gemiddelde opbrengst per uur. Daarnaast is
                                                                                                                  Realisatie                         3
  groepsdetachering Nora in Gronsveld.                er een hogere indexering geweest per 1 januari 2019
                                                      dan begroot (+1%) en zijn er een aantal herplaatsingen    Figuur 22: Instroom vanuit Relim
• Als gevolg van teruglopende verkopen in de          gerealiseerd op hogere tarieven.
  Automotive ligt het werkaanbod binnen de groeps-
  detachering Multifix onder begroting. We zijn samen
                                                                                                                                                                          16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>      Zonder object     Absolute aantallen      % van de bezetting ∆ t.o.v. Q2      Doorstroom t/m            Begroot               Realisatie
      bemiddelbaar                                 (2.643 mdw.)                           Q3
 Tijdelijk intern              101                     3,8%          +0,2%      fte                             32                    36,5
 geplaatst
 Zonder object thuis            34                      1,2%          -0,1%     Aantal medewerkers                                     40
 Totaal zonder object          135                      5,0%         +0,1%
 bemiddelbaar
Figuur 23: Aantal medewerkers zonder object Per saldo 30-9-2019                Figuur 24: Taskforce / doorstroom van deta-werkplaats naar detachering
                                                                                                                                                      17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                             Mutaties vanaf           Realisatie t/m Q3       Begroting t/m Q3     Begrote doorstroom       Jaarbegroting
                                                             start Taskforce                                                       okt t/m dec. 2019        2019
                                                             08-’18 t/m 09-’19
 Totaal aantal personen in Deta-werkplaats bij de start                243                   198                     201                                            201
 Doorstroom naar detacheringsplek                                      -54                    -40                    -41            16 personen (gemid-             -56
                                                                                                                                    deld 4 personen per
                                                                                                                                          maand)
 Terugstroom naar Beschut 2.0                                          -48                    -23                    -27                                            -31
 Uit dienst                                                            -25                    -22                    -11                                            -16
 Sleutelfiguren overgeplaatst naar Beschut 2.0                          -3                     0
 Bezetting ultimo september, waarvan:                                  113                   113                     122                                             98
 - Langdurige zieken > 6 maanden arbeidsongeschikt                     -13
 - Korter dan 2 jaar voor pensionering                                 -23
 - In procedure terugstroom naar Beschut 2.0
 - Leidinggevenden                                                      -3
 Onderweg naar detacheringsplek                                         74
Figuur 25: Taskforce / doorstroom van deta-werkplaats naar detachering
Toelichting                                                     komt, kan deze vanuit de groep Sw-medewerkers               Sw-medewerk(st)er die ten gevolge van toene-
• Terugstroom naar Beschut 2.0: Indien een                      geworven worden. Deze sleutelfiguren zorgen                 mende medische beperkingen niet meer in staat is
   Sw-medewerk(st)er door toenemende medische                   ervoor dat een groep medewerkers ondersteund                om te worden gedetacheerd, kan verzoeken om te
   beperkingen niet in staat is te worden gedetacheerd,         worden bij hun productie.                                   worden geplaatst bij Beschut 2.0. Het verzoek is in
   wordt onder strikte voorwaarden geplaatst bij              • Langdurig zieken > zes maanden arbeidsonge-                 behandeling bij de drie hoofdige interne commissie.
   Beschut 2.0.                                                 schikt: Personen die langdurig ziek zijn (> zes           • Leidinggevenden: Leidinggevende van een groep
• Doorstroom naar detacheringsplek: een mede-                   maanden arbeidsongeschikt), worden tijdelijk ontlast        Sw-medewerkers, die gedetacheerd is bij een
   werk(st)er is geplaatst bij een inlener op een deta-         van de herplaatsingsactiviteit in afwachting van            groepsdetachering of individueel is geplaatst.
   cheringsplek (groeps- of individueel gedetacheerd).          herstel.
• Uit dienst: Dit betreft medewerk(st)ers die door            • Korter dan twee jaar pensionering: Sw-medewerk(st)
   pensionering, overlijden of anderszins het dienstver-        er blijft op de Wenckenbachstraat werken tot pensio-
   band is beëindigd.                                           nering tenzij de medewerk(st)er zelft aangeeft gedet-
• Sleutelfiguur overgeplaatst naar Beschut 2.0: Indien          acheerd te willen worden.
   bij Beschut 2.0 een functie van sleutelfiguur vacant       • In procedure terugstroom naar Beschut 2.0:
                                                                                                                                                                                18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>4 Marketing & Communicatie
Nieuwsberichten
Een greep uit de nieuwsberichten van het derde kwartaal.
                                                          Nieuwe look beschutte locatie aan
                                                                Sourethweg in Heerlen
           Pensioenfonds PWRI uitgroepen tot
                beste pensioenfonds 2019                                                        Sun en Mark gaan als een
                                                                                                   trein bij Medipoint
         Je gaat steeds over je grenzen heen,                                                 Twee helden van WSP Parkstad vertellen
                  maar je doet het wel                                                          over aanpak schuldenproblematiek
                                                         WSP Parkstad in podcast De Limburger
                                                                over laaggeletterdheid                                               19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Nieuwe documentstijl                                derde kwartaal zijn de concrete planen voor beide
In het derde kwartaal is gewerkt aan een dooront-   onderzoeken vergevorderd. Halverwege het vierde
wikkeling van corporate documenten. Dit is terug te kwartaal kunnen de onderzoeken worden uitgevoerd.
zien in het hernieuwde ontwerp van het Onderne-     De verwachting is dat de uitslagen van beide onder-
mingsplan 2020 en ook in deze kwartaalrapportage.   zoeken voor het einde van het jaar aan de directie
De doorontwikkeling van deze documenten heeft       van WSP Parkstad kunnen worden gepresenteerd.
tot gevolg dat informatie compacter, makkelijker
leesbaar en eenduidiger is. Daarnaast ondersteunt   Outdoor reclame
het de corporate identity van WSP Parkstad die zo   In het derde (en vierde) kwartaal worden voorberei-
steeds herkenbaarder zal worden.                    dingen getroffen voor de inzet van diverse vormen
                                                    van outdoorreclame. Zo wordt in samenwerking
Intensivering nieuwsitems                           met Arriva gekeken naar de inzet van een heuse
Met de komst van de additionele marketing en        WSP Parkstad bus om de naamsbekendheid onder
communicatiemedewerker wordt sterker ingezet op     werkgevers en werkzoekenden te verhogen. Ook
de publicatie van nieuwsitems over diverse arbeids- Abri reclame wordt meegenomen om een zo breed
markt gerelateerde onderwerpen en succesverhalen    mogelijk publiek kennis te laten maken met de
binnen de regio Zuid-Limburg. Om de succesver-      dienstverlening van WSP Parkstad en de Parkstad-
halen visueel te maken wordt van zoveel mogelijk    gemeenten. Advertising en social media campagnes
items ook een testimonial gemaakt waarin zowel      (LinkedIn specifiek gericht op werkgevers) zorgen
kandidaten als werkgevers uitlichten wat het succes daarbij voor de juiste focus op het werkgeversnet-
was van de plaatsing.                               werk in de regio.
Klanttevredenheidsonderzoek en marktonder-          Alle eerder genoemde marketing en communicatie
zoek                                                acties dragen bij aan een sterkere corporate iden-
Het Ondernemingsplan 2019 stelt dat WSP Parkstad    tity van WSP Parkstad. De uitingen dragen bij aan
dit jaar nog een klanttevredenheidsonderzoek        onze vindbaarheid zodat WSP Parkstad zoveel
uitvoert om de tevredenheid omtrent haar dienstver- mogelijk geïnteresseerde werkgevers kan verbinden
lening te meten. En daarnaast een marktonderzoek    aan werkzoekenden uit de uitkering die (weer) aan
om de naamsbekendheid van WSP Parkstad en           de slag willen op passend werk binnen diverse
de mogelijkheden in de markt te onderzoeken. De     sectoren.
beide onderzoeken zijn na de komst van de nieuwe
commercieel directeur verder uitgewerkt en in het
                                                                                                        20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>5 Personeel & Organisatie
Ziekteverzuim                                           AVG 2019                                                 cao-functies uit de begroting 2018 omgebogen naar
Het gemiddeld verzuim over het derde kwartaal (juli tot Elk bedrijf dient actief beleid te voeren op de bescher- nieuwe functies. Van de 8 fte aan nieuwe functies zijn
en met september) bedraagt 14,39% en is daarmee         ming van privacygevoelige gegevens. De mate waarin       inmiddels alle plekken ingevuld.
0,5% lager ten opzichte van de vergelijkbare periode    de organisatie voldoet aan de wettelijke voorschriften
in 2018. Over de eerste negen maanden van het jaar      zegt iets over de mate van compliancy. Middels de        Slapende dienstverbanden
bedraagt het totale ziekteverzuim 14,76% ten opzichte   Privacy Self Assessmenttool van de VNG wordt ieder       De organisatie telt momenteel 130 ‘slapende dienst-
van 15,57% in 2018. Dat is een daling van 0,8% die      kwartaal de mate van compliancy gemeten. De score        verbanden’ die vanaf juli 2015 zijn opgebouwd. Het
naar verwachting de rest van het jaar aanhoudt.         bedroeg in het eerste kwartaal 1,9 op een vijfpunts-     betreft een saldering van oude, nieuwe en inmiddels
Daarmee blijft het verzuim, tegen de landelijke trend   schaal, in het tweede kwartaal 2,2 en in het derde       beëindigde gevallen. Een slapend dienstverband is
in, dalen.                                              kwartaal scoort de organisatie 2,8. Op basis van de      een dienstverband waarbij een langdurig arbeidson-
                                                        activiteiten die voor het vierde kwartaal gepland staan, geschikte medewerker thuis zit en geen loon meer
Opleiden & Ontwikkelen                                  is de verwachting dat eind 2019, conform doelstelling,   krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt
Voor afdelingshoofden, jobcoaches, P&O-adviseurs        een score van 3.0 wordt behaald.                         gehouden waardoor de wettelijke transitievergoeding
en managers is in het kader van hun ontwikkeling een                                                             niet hoeft te worden betaald.
herhalingscursus ‘Omgaan met psychische aandoe-         Belangrijkste onderwerpen en acties derde kwartaal:
ningen en ongewenst gedrag’ gestart. Hiermee krijgen                                                             In het tweede kwartaal 2019 is door de rijksover-
professionals, die direct sturing geven aan medewer-    • Verwerkersovereenkomsten Unit4 en GAC afronden;        heid de Regeling compensatie transitievergoeding
kers met gedragsbeperkingen, handvatten aangereikt      • Verwerkersovereenkomsten met gemeenten GR              in het leven geroepen en kunnen werkgevers de
om adequaat te reageren op complexe situaties die          actualiseren;                                         betaalde of nog te betalen transitievergoeding onder
voortkomen uit gedrag. Een deel van de cursus is        • Protocollen met betrekking tot rechten betrokkenen     bepaalde voorwaarden via het UWV een compensatie
gericht op het omgaan met agressie en geweld. Dit          opstellen;                                            verkrijgen. Zo voorkomt de Rijksoverheid dat werk-
deel van de cursus sluit aan op het in kwartaal twee    • Informatiebeveiliging introduceren;                    gevers te maken krijgen met een opeenstapeling van
bijgestelde agressieprotocol WOZL/WSP Parkstad.         • Project awareness starten (planning start januari      kosten na twee jaar loon doorbetalen aan zieke werk-
Aanleiding voor deze cursus is het investeren in de        2020).                                                nemers. Daarnaast voorkomt de regeling dat werkne-
kwaliteit van de professionals, en het opvolgen van het                                                          mers lang in onzekerheid blijven.
actiepunt dat voortkomt uit de RIE. Met de inzet van    Formatie 2019
deze cursus voldoen we aan de kwaliteitscode van        Het Ondernemingsplan 2019 voorziet in het kwalita-       Inmiddels is in het derde kwartaal gestart met het
Cedris.                                                 tief en kwantitatief op orde houden van de formatie      beëindigen van de slapende dienstverbanden. Het
                                                        die minimaal noodzakelijk is om invulling te geven aan   streven is om alle medewerkers met een dergelijk
                                                        de bestuurlijke opdracht. Om die reden is een aantal     dienstverband voor het eind van 2019 een beëin-
                                                                                                                                                                        21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                       Functies              Status
digingsvoorstel te doen toekomen inclusief een
transitievergoeding ter hoogte van maximaal de
                                                         Adviseur HRM 1.0 fte               ingevuld
compensatieregeling.
                                                         Medewerker communicatie 1.0 fte    ingevuld
Hoewel in het tweede kwartaal nog niet aan de orde,      Afdelingshoofd Beschut 1.0 fte     ingevuld
sluit de hoogte van de vergoeding en de beëindiging
                                                         Commercieel directeur 1.0 fte      ingevuld
van het dienstverband aan bij de uitspraak van de
Hoge Raad van 8 november 2019. In de uitspraak           Jobcoach Detacheringen 2.0 fte     ingevuld
is antwoord gegeven op prejudiciële vragen van
                                                         Applicatiebeheerder 1.0 fte        ingevuld
de rechtbank Limburg over de toelaatbaarheid van
‘slapende dienstverbanden’. De werkgever is op basis     Algemeen directeur/ Secretaris     ingevuld
                                                         1.0 fte
van de uitspraak gehouden in te stemmen met een
voorstel van de werknemer tot beëindiging van de        Figuur 26: Nieuwe functies
arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden,
onder toekenning van een vergoeding aan de werk-                       Functies              Status
nemer ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding.
                                                         Accountmanagement 7.6 fte          ingevuld
Daarbij geldt dat die vergoeding niet meer behoeft te
bedragen dan hetgeen via de compensatieregeling          Arbeidsmakelaar 2.0 fte         1.0 fte vacant
maximaal verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de
                                                         SROI 1.0 fte                       ingevuld
arbeidsovereenkomst, op de dag na waarop de werk-
gever wegens arbeidsongeschiktheid van de werk-          Ondersteuning SROI 0.89 fte        ingevuld
nemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen (doen)
                                                         GIP 0,8 fte                        ingevuld
beëindigen.
                                                         Jobcarver 1.0 fte                  ingevuld
De uitvoering van de uitspraak van de Hoge raad past     Backoffice 1.0 fte                  vacant
binnen de eerder door het bestuur geformuleerde
                                                         Manager 1.0                        ingevuld
kader om te komen tot beëindiging van de slapende
dienstverbanden. Nader moet nog bekeken worden of
                                                        Figuur 27: Nieuwe functies
e.e.a. binnen de financiële kaders blijft.
                                                                                                        22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Sociaal dashboard*
                                           127       Bedrijfshulpverlening - EHBO          AVG
          204                              33        Coaching & vorming
     Opleiding &
                                           18
                                           26
                                                     Vakvaardigheden
                                                     Open leerplein                                                       3         Inzageverzoek en
                                                                                                                                                                         >
      vorming
                                                                                                                          2
                                            6        Diversen
                                           13        Heftruck - Reachtruck                                                          Datalekken
                                           133       Div. trainingen leidinggevenden
                                           40        Laaggeletterheid
           230                                                                                                                                         24
     Loonwaarde-
                                   >             221 Participatiewet | 9 Sw                    14,8%                                     Bedrijfsongevallen
                                                                                                                                                                                 >
      bepalingen                                                                                    Verzuim-
                                                                                                  percentage                        17 met verzuim | 7 zonder verzuim
                                                                                          * 23 van de 24 ongevallen t/m september vinden plaats bij inleners.
              712
                                                                                            Het betreft kleine ongevallen, slechts in één geval was melding bij de Arbeidsinspectie
                                     >                        85                  >
                                                                                            noodzakelijk.
                                                                                            Het verzuim als gevolg van de ongevallen is voornamelijk kortdurend.
            Vrijwillige                                     Verplichte
          inhoudingen                                     inhoudingen
                                                                                                                     7       Regreszaken
                                                                                                                      4 Lopend | 3 Afgerond
         Huur | Energie |                         Belastingdienst | Sociale
     Ziektekosten | Diversen                      Dienst | Deurwaarders |
                                                                                                           130
                                                 Zorgverzekering | Diversen
    * De cijfers in dit sociaal dashboard zijn vanaf deze rapportage cumulatief
      weergegeven. Dit was eerder niet bij alle items het geval. Nadere verduidelijking
                                                                                            >             Slapende
                                                                                                                                                           2
      van de cijfers vindt plaats in het sociaal jaarverslag 2019 dat Q1 2020 samen met                                                              Klachten
      de jaarrekening 2019 zal worden aangeboden.
                                                                                                   dienstverbanden
                                                                                                                                                                                      23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>6 ICT
Migratie ICT-omgeving / Office 365                     hun primaire systeem Competensys als in het CRM
In het derde kwartaal werd samen met IT-partner        systeem van WSP Parkstad.
Detron hard gewerkt aan de migratie naar de nieuwe
technische omgeving. Deze nieuwe omgeving is geba-     In samenwerking met de sociale diensten heeft WSP
seerd op Windows 10 en wordt het platform waarop de    Parkstad in het derde kwartaal een eerste verkenning
werkomgeving van WSP Parkstad gebaseerd is. Na         gedaan in hoeverre de nieuw ontwikkelde CRM en
een intensieve periode voorbereiding- en testperiode   matchingsfunctionaliteiten voldoen aan de wensen
heeft de migratie succesvol plaatsgevonden in het      en eisen die hieraan in het werkproces van WSP
eerste weekend van oktober. De hele operatie is uitge- Parkstad worden gesteld. Deze functionaliteiten waren
voerd zonder dat de werkprocessen zijn verstoord.      ten tijde van de pakketselectie van het huidige CRM
                                                       systeem nog niet voldoende ontwikkeld.
De migratie bereidt de ICT-omgeving voor op de
toekomst, waarbij verdere migratie van Windows         Deze eerste verkenning heeft een positief beeld opge-
naar de nieuwe Office365 omgeving van Microsoft is     leverd op basis waarvan in de komende periode een
voorzien. Hierbij is de belangrijkste verandering dat  verdere verdieping zal plaatsvinden. Wanneer nadere
medewerkers binnen WSP Parkstad en met andere          functionele en technische verkenning aantoont dat
partners in de keten kunnen gaan samenwerken in        voldaan wordt aan de gestelde eisen dan zal op basis
Microsoft Teams. Tevens biedt Microsoft Office365      hiervan een voorstel worden voorbereid om in de
uitgebreide mogelijkheden ten aanzien van informa-     hele keten te werken in één systeem; Competensys.
tiebeveiliging als multifactor authenticatie en mobile Wanneer dit onderzoek aantoont dat Competensys
device management. Deze tools zullen in het laatste    niet voldoet dan zal worden ingezet op verdere opti-
kwartaal worden uitgerold voor WSP Parkstad.           malisatie van CRM en zullen de ketenpartners zich
                                                       committeren aan het huidige systeem.
Systeemverkenning Competensys
Ten aanzien van het gebruik van de CRM en
matchingsfunctionaliteit wordt in het uitvoerings-
proces een extra administratieve belasting ervaren,
met name binnen de gebruikers werkzaam bij de
sociale diensten. Dit wordt veroorzaakt doordat deze
medewerkers zowel registraties moeten verrichten in
                                                                                                             24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>7 Finance
 Overzicht baten & lasten                                                                    (bedragen x € 1.000,-)
                                                     t/m september 2019                          2019
Rubriek
                                                1ste begr.                          1ste begr.  2de begr.
                                                            realisatie   verschil                          verschil
                                                   wijz.                               wijz.      wijz.
Bedrijfsvoering
baten                                                     0          43         43           0          42        42
lasten                                                  186        153         -33         248         248          0
                                                       -186       -110          76        -248        -206        42
Verbonden Partijen
baten                                                     0            0          0          0           0          0
lasten                                                8.547      6.872     -1.675       11.175       8.109    -3.066
                                                     -8.547     -6.872      1.675      -11.175      -8.109     3.066
Toerekening personeelskosten
WSP Parkstad BV aan GR WSP
baten                                                     0            0          0          0           0          0
lasten                                                  632        450       -182          842         618      -224
                                                       -632       -450        182         -842        -618       224
Toerekening personeelskosten
WSP Parkstad BV aan GR WSP
baten                                                     0            0          0          0           0          0
lasten                                                   94          17        -77         125          26       -99
                                                        -94         -17         77        -125         -26        99
Resultaat voor financiering en
algemene dekkingsmiddelen                           -9.459     -7.449       2.010     -12.390      -8.958     3.432
Figuur 28: Overzicht van baten en lasten WSP Parkstad
                                                                                                                      25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre> Overzicht baten & lasten                                                                             (bedragen x € 1.000,-)
                                                              t/m september 2019                          2019
Rubriek
                                                         1ste begr.                          1ste begr.  2de begr.
                                                                     realisatie   verschil                          verschil
                                                            wijz.                              wijz.       wijz.
Financiering en alg. dekkingsmiddelen
Bedrijfsvoering                                                  186        186            0        248        206        -42
Verbonden partijen                                             8.381      8.381            0    11.175       8.109     -3.066
Personeelkosten WSP Parkstad BV                                  632        632            0        842        618       -224
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV                                   94          94           0        125          26       -99
                                                               9.293      9.293            0    12.390       8.958     -3.432
Resultaat voor bestemming                                       -167     1.844       2.010            0           0          0
Mutaties in reserves
onttrekking bestemmingsreserve                                     0            0          0          0           0          0
Resultaat na bestemming                                         -167     1.844       2.010            0           0          0
Figuur 29: Overzicht van baten en lasten WSP Parkstad - Vervolg
                                                                                                                               26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Toelichting op het overzicht baten                     WSP Parkstad B.V.
en lasten                                              WSP Parkstad voert de uitstroomfase samen met de
                                                       (I)SD’en van de zeven Parkstadgemeenten voor de
De 1ste begrotingswijziging 2019 GR WSP Parkstad is    Participatiewet uit en voert de werkgeversbenadering
voor zienswijze aan de raden voorgelegd nadat deze     voor de GR WOZL uit. Met betrekking tot de kosten-
door het Algemeen Bestuur op 21 februari 2019 werd     verdeling van WSP Parkstad B.V. is besloten om deze
goedgekeurd.                                           te verdelen op basis van de verhouding aantal uitke-
                                                       ringsgerechtigden en aantal arbeidsjaren (AJ’s) Wsw
Het resultaat voor financiering en algemene dekkings-  per 1-1-2019. Op basis van deze verhouding worden
middelen is tot en met september €2.010.000 beter      de kosten voor WSP Parkstad voor 73% verdeeld naar
dan begroot.                                           de zeven deelnemende gemeenten via WSP Parkstad
                                                       en voor 27% naar de tien deelnemende gemeenten
Bedrijfsvoering                                        van de GR WOZL.
De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van
de bedrijfsvoering van WSP Parkstad, het Algemeen      In de post “bedrijfsvoering WSP Parkstad B.V.’ zijn de
Bestuur en de directie. De kosten tot en met           kosten verantwoord voor marketing & communicatie,
september zijn €76.000 lager dan begroot hetgeen       ICT en huisvesting. Deze vallen tot en met september
wordt veroorzaakt door lagere personeels- en organi-   €105.000 lager uit dan begroot.
satiekosten.
                                                       De personeelskosten van WSP Parkstad B.V. zijn
Verbonden partijen                                     tot en met september €249.000 lager dan begroot
Het resultaat van de verbonden partijen tot en met     en wordt veroorzaakt door het nog niet of later dan
september is €1.675.000 beter dan begroot. De          begroot invullen van begrote commerciële vacatures.
post “verbonden partijen” betreft de financiële resul-
taten van WOZL 1 B.V. bestaande uit WSP Parkstad       Van de begrote formatie voor WSP Parkstad B.V. van
Detachering B.V., WSP Parkstad Ondersteuning B.V.      15,25 fte is 11,45 fte gerealiseerd.
en Beschut OZL B.V. (Bedradingen). Verwezen wordt
naar de toelichting op het resultaat van de verbonden
partijen.
                                                                                                              27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                    Totaal bijdragen deelnemende gemeenten
                                                              Resultaat                               Bedrijfs
                                           Bedrijfs-             WSP           Personeelskn.       voering WSP         Totaal
 Deelnemende gemeente                       voering            Parkstad        WSP Parkstad          Parkstad       financiering
 Beekdaelen (v.h. Nuth)                            5.148           231.951              13.384                1.987      252.469
 Beekdaelen (v.h. Onderbanken)                     4.052           182.592              10.866                1.613      199.123
 Brunssum                                        23.189          1.044.919              63.251                9.390    1.140.749
 Gulpen-Wittem *                                   4.784           215.563                     0                  0      220.347
 Heerlen                                         63.155          2.845.796             319.276             47.398      3.275.625
 Kerkrade                                        44.820          2.019.597             129.955             19.293      2.213.665
 Landgraaf                                       24.709          1.113.398              75.627             11.227      1.224.962
 Simpelveld                                        5.738           258.541              10.218                1.517      276.013
 Vaals *                                           3.450           155.479                     0                  0      158.930
 Valkenburg*                                       3.707           167.038                     0                  0      170.745
 Voerendaal                                        3.248           146.376                8.923               1.325      159.872
 totaal                                       186.000           8.381.250             631.500              93.750      9.292.500
 * De bijdragen
Figuur  30: Totalevoor   de heuvellandgemeenten
                   bijdrage deelnemende gemeenten  worden    via GR WOZL
                                                      t/m september    2019 verrekend
                                         €     186.000         € 8.381.250           € 631.500           € 93.750      9.292.500
Toelichting                                                tot de uitvoering van de Sw activiteiten en PW gere-
De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn             lateerde activiteiten. Deze herbeoordeling kan tot
gebaseerd op 9/12 van de 1ste begrotingswijziging          aanpassing leiden in de kostenverdeling tussen de
2019 van GR WSP Parkstad.                                  individuele gemeenten. WSP Parkstad zal in dit geval
                                                           aan het bestuur een voorstel doen tot aanpassing in
De subsidiebijdrage is gebaseerd op de gerealiseerde       de jaarrekening 2019.
arbeidsjaren per deelnemende gemeente tot en met
september 2019. WSP Parkstad beoordeelt in het
laatste kwartaal de kostenverdeling met betrekking
                                                                                                                                 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Financieel overzicht                             2019
Omschrijving                              begroting     realisatie    verschil     begroting   Prognose     verschil
                                          t/m sept      t/m sept                     jaar         jaar
   Externe omzet                                16.667        16.802          135       21.691       22.248          557
   Interne omzet                                    100            62          -38         130           90          -40
   Mutatie gereed prod./onderh. werken                0          296          296            0         -127        -127
Omzetwaarde                                     16.767        17.160          393       21.821       22.211          390
   Grondstoffenverbruik                             212          249            36         216          236           20
   Uitbesteed werk                                   95            79         -16          124          112          -12
   Inhuur derden t.b.v. van productie                 8            16            8           8           11            3
Verbruik grondstoffen, inhuur,
uitbesteed                                          315          343            27         348          359           11
             Bruto marge                       16.452        16.817           366      21.473       21.852          379
Personeelskosten
personele kosten SW                              1.711         1.532        -178         2.417        2.251        -166
personele kosten n-SW                            3.727         3.238        -489         4.949        4.468        -481
Totaal Personeelskosten                          5.438         4.771        -667         7.366        6.719        -647
Bedrijfskosten
   Afschrijvingskosten                               56            40         -16           76           52          -24
   Facilitaire kosten (incl. huisvesting)         1.001          740         -261        1.317        1.009        -308
   Dienstverlening                                1.134        1.020         -114        1.508        1.488          -20
   Overige bedrijfskosten                           290          176         -113          529          429        -100
Totaal Bedrijfskosten                            2.481         1.976        -504         3.430        2.978        -452
Bedrijfsresultaat                                8.533       10.070       1.538        10.676       12.156       1.479
Operationeel resultaat                           8.533       10.070       1.538        10.676       12.156       1.479
   Lonen SW                                     66.514        66.166         -348       88.132       88.557          425
   Wet Liv                                            0           -21          -21        -816         -966        -150
   Rijkssubsidie SW                             49.434        49.203         -231       65.464       67.327       1.863
Subsidieresultaat                             -17.080      -16.942           138      -21.852      -20.264       1.588
Netto resultaat                                 -8.547        -6.872       1.675      -11.175        -8.108      3.066
Aantal FTE Wsw                                2.619,00     2.608,58       -10,42      2.601,58     2.592,46       -9,12
Aantal FTE N-Wsw                                  65,82        60,00        -5,82        65,62        62,69       -2,93
Aantal AJ Wsw                                 2.668,78     2.655,36       -13,42      2.650,75     2.639,50      -11,25
                                                                                                                         29
Figuur 31: Financieel overzicht van de verbonden partijen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Toelichting op financieel overzicht                     overige personeelskosten Sw (€114.000) en de oplei-     2018 €21.000 positiever uitgevallen.
van de verbonden partijen                               dingen (€65.000) onder begroting.
                                                                                                                In de cijfers tot en met september zit nog niet de
In het financieel overzicht zijn de financiële resul-   Bedrijfskosten                                          cao-stijging Sw verwerkt per 1 juli alsmede de nieuwe
taten opgenomen van WOZL 1 B.V., WSP Parkstad           De bedrijfskosten zijn tot en met september €504.000    subsidiebedragen conform de mei/septembercircu-
Detachering B.V., WSP Parkstad Ondersteuning B.V.       lager dan begroot. De kosten dienstverlening zijn       laire.
en Beschut OZL B.V. (Bedradingen).                      €114.000 lager dan begroot door het nog niet volledig
                                                        besteden van ICT kosten voor projecten. De huis-        Netto resultaat
Omzetwaarde en brutomarge                               vestingskosten zijn €261.000 lager dan begroot als      Het netto resultaat is tot en met september €1.675.000
De omzetwaarde is tot en met september €393.000         gevolg van een reservering inzake de huisvesting van    beter dan begroot door een beter dan begroot operati-
hoger dan begroot mede door een hogere omzet bij        Bedradingen in 2018. De overige bedrijfskosten (inclu-  oneel resultaat van €1.538.000 en een beter subsidie-
Bedradingen in januari van €115.000 en een hogere       sief afschrijvingen) kennen tal van besparingen van in  resultaat van €138.000.
omzet bij Detachering van €208.000. Daarnaast is        totaal €129.000.
sprake van meer omzet als gevolg van loonwaar-
de-metingen bij Ondersteuning. De brutomarge is         Operationeel resultaat
tot en met september €366.000 beter dan begroot         Het operationeel resultaat tot en met september is
parallel aan de hiervoor genoemde oorzaken,             €1.538.000 beter dan begroot en wordt met name
alsmede door een hogere brutomarge bij Bedradingen      veroorzaakt door hogere brutomarge van €366.000 en
in de maand januari (€80.000). De hogere brutomarge     lagere kosten van €1.172.000.
bij Detachering komt vooral binnen IDT door hogere
uurtarieven en herplaatsingen van medewerkers op        Subsidieresultaat
beter renderende detacheringsplekken. Daarnaast         Het subsidieresultaat is het verschil tussen de loon-
heeft de Deta-werkplaats een hogere omzet met           kosten van Sw-medewerkers en de subsidiebijdrage
name als gevolg van het acquireren van een klant met    van de deelnemende gemeenten. Het subsidiere-
hoge omzet volumes.                                     sultaat tot en met september 2019 is €138.000 beter
                                                        dan begroot. De loonkosten Sw zijn €348.000 lager
Personeelskosten                                        dan begroot als gevolg van minder Sw-medewerkers
De totale personeelskosten zijn tot en met september    (hoeveelheidseffect €265.000). Daarnaast is er een
€667.000 lager dan begroot. De loonkosten niet-Sw       positief prijseffect in de lonen van €83.000. Tenslotte
(incl. inhuur) zijn tot en met september €489.000 lager is de rijkssubsidie via de GR WOZL €231.000
dan begroot als gevolg van het nog niet respectieve-    lager dan begroot als gevolg van een lager aantal
lijk later invullen van vacatures. Daarnaast liggen de  arbeidsjaren van 13,42. Tevens is de afrekening LIV
                                                                                                                                                                       30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Beïnvloedbare factoren
 Thema Geplande acties                                      Status
 Binnenhalen van passend werk
           •   Eenduidige marketing en communicatie         Een herbevestiging van de bestuurlijke en operationele afspraken m.b.t. de samenwerking en rolverdeling
           •   Versterking van marktbenadering              tussen WSP Parkstad en de (I)SD’en is in het tweede kwartaal vastgesteld. Dit wordt in Q4 door WSP en
           •   Ontwikkelen en afsluiten van werkgeversar-   de SD’en uitgewerkt in een actieplan dat moet bijdragen aan het versterken van de markbenadering en het
               rangementen                                  optimaliseren van de plaatsingsresultaten.
                                                            Binnen de sales organisatie van WSP is versterkte aandacht voor het ontwikkelen van werkgeverarran-
                                                            gementen waarbij tevens wordt ingezet op het uitrollen en doorontwikkelen van behaalde successen naar
                                                            nieuwe werkgevers.
 Plaatsen van medewerkers op betaalde banen
           •   Versterking van sales force                  Een herbevestiging van de bestuurlijke en operationele afspraken m.b.t. de samenwerking en rolverdeling
           •   CRM systeem met alle vacatures en kandi-     tussen WSP Parkstad en de (I)SD’en is in het tweede kwartaal vastgesteld. Dit wordt in Q4 door WSP en
               daten op Parkstadniveau                      de SD’en uitgewerkt in een actieplan dat moet bijdragen aan het versterken van de markbenadering en het
           •   Samenwerking met sociale diensten            optimaliseren van de plaatsingsresultaten.
           •   Aanbodversterking van kandidaten
                                                            De sociale diensten hebben voor 2019 tot doel gesteld alle kandidaten opnieuw te diagnosticeren. In com-
                                                            binatie met invoer in CRM vergroot dit de kwaliteit van matching tussen kandidaat en baanopening.
 Kandidaten Wsw
           •   Ontwikkelen van aanbod versterkende          In het eerste kwartaal is een ‘programma’ uitgewerkt om medewerkers van de Deta-werkplaats proactief
               maatregelen                                  te laten kennismaken met de mogelijkheden buiten de muren van de beschutte organisatie door middel
           •   Verkrijgen van inzicht in de kwaliteiten van van bedrijfsbezoeken en informatiesessies. Er is een nieuwsbrief gelanceerd, er is een infosessie geweest
               kandidaten                                   waarin medewerkers die gedetacheerd zijn hun positieve ervaringen hebben verteld en er hebben met een
                                                            kleinere groep mensen bedrijfsbezoeken plaats gevonden.
 Doorstroom beschut naar detachering
           •   Binnen halen van passend werk                Binnen het salesteam is een specifieke accounthouder toegewezen op het binnenhalen van passend werk
           •   Taskforce op doorstroming                    voor de beschutte werkomgeving.
                                                            De Taskforce heeft tot en met het derde kwartaal 40 medewerkers naar een detacheringsplek kunnen be-
                                                            geleiden, dit is in lijn met de begroting.
 Verlagen van ziekteverzuim
           •   Ontwikkeling van middenkader                 Het ziekteverzuim bedroeg tot en met het derde kwartaal gemiddeld 14,8% en behoudt de dalende trend
           •   Focus op langdurig ziekten                   die in 2018 is ingezet. Het ziekteverzuim heeft continue managementaandacht, waarbij onder meer speci-
           •   Aanpassing van processen                     fieke aandacht is voor verzuimbeheersing bij de top 200 verzuimers.
                                                                                                                                                                      31
Figuur 32: Beïnvloedbare factoren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Beïnvloedbare factoren
Thema Geplande acties                                 Status
Verhogen van de productiviteit
          •   Focus op ziekteverzuim                  Het aantal declarabele uren ligt iets onder begroting, met name door een wat hoger verzuim bij de individu-
          •   Binnen halen van nieuw werk             eel gedetacheerden (excl. Balanz en Emma shoes) en een lichte verlofafbouw.
          •   Geen medewerkers zonder werk
                                                      Het aantal (her)plaatsingen naar betaald werk bedroeg in de eerste 9 maanden 235. Het totaal aantal ver-
                                                      vallen plaatsingen bedroeg 268 waarvan 81 als gevolg van uitstroom ( einde dienstverband) van medewer-
                                                      kers en 41 van Balanz Groen.
                                                      Het aantal bemiddelbare zonder objecters is in Q3 licht toegenomen met drie personen. In de praktijk ligt
                                                      het aantal medewerkers “in between jobs” altijd op ca 5%. Het grootste aantal van hen wordt tijdelijk intern
                                                      tewerkgesteld op de Deta-werkplaats.
Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven
          •   Heronderhandeling tarieven              De indexering per 1-1-2019 bedroeg 3,1% hetgeen ruim 1% meer was dan begroot.Daarnaast zijn de
          •   Binnen halen van werk met hogere toege- teruggestuurde medewerkers van Balanz Groen herplaatst op werkplekken met een hogere toegevoegde
              voegde waarde                           waarde.
Afbouw van locaties
          •   Realiseren van doorstroom               De formatie op de Deta-werkplaats is tot en met het derde kwartaal afgenomen met in totaal 85 medewer-
                                                      kers tot 113. Doelstelling ultimo 2019 is een afname tot 98 medewerkers.
Verhoging van de uitstroom
          •   Focus op langdurig zieken               De focus op langdurig zieken heeft tot en met het derde kwartaal geleid tot uitstroom van 22 medewerkers
                                                      naar de WIA.
Verlaging van de uitvoeringskosten
          •   Procesoptimalisering                    Kostenbeheersing heeft continue aandacht. Het betere operationeel resultaat van €1.538.000 tot en met
                                                      het derde kwartaal wordt voor €1.171.000 veroorzaakt door lagere kosten voor personeel en bedrijfsvoe-
                                                      ring.
Figuur 33: Beïnvloedbare factoren
                                                                                                                                                                   32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Risico analyse
 Risico in begroting       Toelichting op risico                           Status
 Loonprijsontwikkeling     In de 1ste begrotingswijziging 2019 is een LPO  In de jaarprognose 2019 is rekening gehouden met de nieuwe meicirculaire 2019 (zie
 2019                      voor 2018 in het kader van de indexatie van     beneden). Hierin is in het macrobudget Sw-subsidie rekening gehouden met een LPO 2019
                           de Cao-Wsw-lonen ingerekend voor 2,4%. Dit      van 2,37%. Tevens is in de jaarprognose rekening gehouden met het principeakkoord cao-
                           betekent een structurele loonsverhoging per     Sw waarin een loonstijging van 1,23% per 1 juli 2019 is doorgevoerd.
                           1-1-2019 van 1,4%.
                           In de 1ste begrotingswijziging 2019 is nog
                           geen rekening gehouden met een nieuwe LPO
                           2019 en ook geen rekening gehouden met een
                           cao-stijging Sw na 1-1-2019. Beiden kunnen
                           leiden tot een wezenlijk andere bijdrage van de
                           deelnemende gemeenten. Beiden zijn een op
                           het moment van opstellen van de 1ste begro-
                           tingswijziging niet te kwantificeren risico en
                           vormen een onderdeel van het subsidieresul-
                           taat welke door de GR WSP Parkstad niet is te
                           beïnvloeden.
 Bedrag per arbeidsjaar    In de 1ste begrotingswijziging 2019 is een      In de meicirculaire 2019 is door het Ministerie van SZW een LPO 2019 opgenomen van
                           korting per arbeidsjaar ingerekend van €309.    2,37% (€597 per arbeidsjaar). Daarnaast is de korting zoals eerder vastgesteld in de
                           De definitieve korting voor 2019 wordt door het meicirculaire 2018 van €309 per arbeidsjaar omgeslagen in een surplus van €221 per ar-
                           Ministerie van SZW vastgesteld in de meicircu-  beidsjaar (als gevolg van macrovolumes/hogere uitstroom). Per saldo stijgt de subsidie per
                           laire van 2019.                                 arbeidsjaar met €818 ten opzichte van de meicirculaire 2018. Dit effect is opgenomen in de
                                                                           jaarprognose.
 Beschikbaarheid van       De vraag naar passend werk zal ontwikkeld       Het salesteam van WSP Parkstad besteedt voortdurend en in toenemende mate aandacht
 passend werk              moeten worden. De vraag is wel of er in de      aan het creëren van passend werk binnen het business model van de werkgevers. Hierbij
                           Parkstadregio voldoende passende werkgele-      moet dit business model ook worden aangepast aan de hogere kosten van een medewer-
                           genheid voorhanden is.                          ker uit de Participatiewet ten opzichte van een Sw medewerker. Dit heeft ook aandacht
                                                                           binnen het MVO platform Sprinc.
 Figuur 34: Risico Analyse
                                                                                                                                                                   33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Risico analyse
 Risico in begroting        Toelichting op risico                                 Status
 Frictiekosten vervreem-    In de begroting 2019 en in de 1ste begrotings-        Op aanwijzing van de accountant is in de jaarrekening 2018 een voorziening opgenomen
 ding draadboomactivitei-   wijziging 2019 is voor een bedrag voorzien van        groot €300.000 ten behoeve van het verlieslatende contract met Multifix voor huisvestings-
 ten                        €500.000.                                             kosten (cf business case). Hierdoor ontstaat ten dele ruimte in de begrotingspost in 2019.
 Frictiekosten verhuizing   In de begroting 2019 en in de 1ste begrotings-        Frictiekosten die zich in 2019 voordoen (niet zijnde huisvestings-kosten) worden ten laste
 Boschstraat                wijziging 2019 is voor een bedrag voorzien van        gebracht van de voorziening in de begroting.
                            €500.000.
 Doorstroom van de interne In de 1ste begrotingswijziging 2019 is een             Binnen WSP Parkstad is een Taskforce benoemd gericht op het realiseren van de door-
 detacheringswerkplaats     doorstroom op genomen van 43 medewerkers              stroom uit de Deta-werkplaats. Dit heeft geresulteerd in een doorstroom van 40 medewer-
                            in 2019. Dit is conform de realisatie van 2018 en kers t/m het derde kwartaal.
                            lager dan de doorstroom in de oorspronkelijke
                            begroting 2019.
 Ziekteverzuim individuele  Indien het ziekteverzuim stijgt, leidt dit direct bij T/m het derde kwartaal bedraagt het ziekteverzuimpercentage 13,8% hetgeen 0,2% beter
 detachering (IDT)          IDT tot lagere productieve uren, tot een lagere       is dan begroot. De productieve uren liggen echter iets hoger als gevolg van met name
                            omzet en daarmee tot een lager resultaat. In de       minder doktersbezoek.
                            1ste begrotingswijziging 2019 is met een ziekte-
                            verzuim percentage gerekend van 14%.
 Te weinig / niet de ge-    De vrijgevallen plaatsingsmogelijkheden kunnen        Het aanbod van Participatiewetkandidaten op vacatures moet volledig in beeld komen door
 schikte kandidaat Wsw      steeds moeilijker door Sw-medewerkers inge-           een optimalisering van de gegevensuitwisseling van kandidaatgegevens van gemeenten
                            vuld worden en zal vervanging c.q. aanvulling         richting WSP Parkstad. Door het ontwikkelen van een interface is dit op een efficiënte wijze
                            moeten plaatsvinden door kandidaten vanuit de         tot stand gekomen. De kwaliteit van de aangeleverde gegevens blijft daarnaast een punt
                            Participatiewet.                                      van aandacht.
 Te weinig / niet de ge-    De eisen die werkgevers stellen aan passend
 schikte kandidaat Partici- werk kunnen niet c.q. niet voldoende worden
 patie                      ingevuld. Kandidaten uit de Participatiewet zijn
                            niet beschikbaar of hebben niet de juiste kwali-
                            ficaties.
 Figuur 35: Risico Analyse
                                                                                                                                                                            34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Locatie Carbon 6 Locatie Maankwartier
                                      WSP Parkstad
  Kloosterweg 1      Maanplein 88
 6412 CN Heerlen    6412 AZ Heerlen
                                           www.wspparkstad.nl
   Postbus 330        Postbus 330
 6400 AH Heerlen    6400 AH Heerlen
  045 566 66 00      045 566 66 00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>