<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                  Bijlage 2.1
                                                              - Takendiscussie-
Voorstel eerste begrotingswijziging 2021 Stadsregio Parkstad Limburg
In het voorstel voor de eerste begrotingswijziging zijn de gevolgen van de uitkomsten inzake de
takendiscussie verwerkt:
1. Toename van de loonkosten ten behoeve van 1 fte programmamanager duurzaamheid                 € 119.153
2. Toename van de loonkosten ten behoeve van 2 fte bedrijfsvoering                               € 179.628
3. Toename van de materiële kosten bedrijfsvoering                                               € 66.000
4. Toename van het werkbudget                                                                    € 200.000
                                                                                                 € 564.781
De wijziging leidt tot een wijziging van de bijdragen van de gemeenten voor de uitvoering van de kerntaken
van € 564.781. Deze worden als volgt over de gemeenten verdeeld.
     1. De loonkosten worden verdeeld over de Parkstadgemeenten exclusief Heerlen. De gemeente
          Heerlen levert in plaats daarvan 3 regionale programmamanagers (SES, GROS, Economie en
          Toerisme) met bijbehorende ondersteuning. Verdeling vindt plaats op basis van de reguliere
          verdeling voor de Regiobijdrage. Herrekend naar het feit dat de gemeente Heerlen niet bijdraagt.
     2. De materiele kosten bedrijfsvoering worden verdeeld op basis van reguliere verdeling van de
          Regiobijdrage.
     3. De toename van het werkbudget wordt verdeeld op basis van reguliere verdeling van de
          Regiobijdrage.
Dit leidt tot de volgende verdeling over de gemeenten:
                                                                                 Bijdrage per gemeente in
                          Bijdrage per gemeente per jaar                         2021 (vanaf 1 juli)
  Gemeente                                                                Bedrag                      Bedrag
  Heerlen                                                              € 104.139                     € 52.070
  Beekdaelen                                                            € 84.937                     € 42.468
  Brunssum                                                              € 81.606                     € 40.803
  Kerkrade                                                             € 138.760                     € 69.380
  Landgraaf                                                            € 101.667                     € 50.833
  Simpelveld                                                            € 25.133                     € 12.566
  Voerendaal                                                            € 28.539                     € 14.270
  Totaal                                                               € 564.781                   € 282.390
Aangezien de besluitvorming van de takendiscussie plaatsvindt in april 2021, zal de bijdrage in 2021 naar
rato plaatsvinden (vanaf 1 juli, 6/12).
                                                        1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>  Voorstel eerste begrotingswijziging 2021
  Samengevat geeft dit het volgende voorstel tot begrotingswijziging:
                                                                                            Voorstel 1e          Begroting 2021
  Omschrijving (Bedragen x € 1.000)                                       2021
                                                                                               wijziging          na 1e wijziging
  Lasten programma’s
       Programma kerntaken *                                                    2.034                     159                2.193
       Programma flexibele schil                                                    50                                           50
  Totale lasten programma’s                                                     2.084                     159                2.243
  Baten programma’s
       Programma kerntaken                                                           0                                            0
       Programma flexibele schil                                                    50                                           50
  Totale baten programma’s                                                          50                       0                   50
  Exploitatieresultaat (=baten – lasten) programma’s                           -2.034                    -159               -2.193
  Lasten divers:
    Algemene dekkingsmiddelen                                                                                                     0
    Overhead **                                                                 1.007                     123                1.130
    Vennootschapsbelasting                                                                                                        0
    Onvoorzien                                                                                                                    0
  Totale lasten divers                                                          1.007                     123                1.130
  Baten divers
    Algemene dekkingsmiddelen***                                                3.063                     282                3.345
    Overhead                                                                                                                      0
    Vennootschapsbelasting                                                                                                        0
    Onvoorzien                                                                                                                    0
  Totale baten divers                                                           3.063                     282                3.345
  Exploitatieresultaat (=baten – lasten) divers                                 2.056                     159                2.215
  Exploitatieresultaat (=baten – lasten) totaal                                     23                       0                   23
  Stortingen in reserves
    Reserve Ringwegen                                                             400                                          400
  Onttrekkingen aan reserves
    Reserve Ringwegen                                                             357                                          357
    Frictiereserve                                                                  20                                           20
  Begrotingsresultaat                                                                0                       0                    0
                                                                                            Voorstel 1e          Begroting 2021
  Verdeling van middelen                                                  2021
                                                                                               wijziging          na 1e wijziging
  Bestemming regionaal deel Decentralisatie Uitkering
                                                                                   pm                                           pm
  Bevolkingsdaling
  Regionaal deel Decentralisatie Uitkering
                                                                                   pm                                           pm
  Bevolkingsdaling
  Saldo                                                                           pm                                           pm
                                                                                            Voorstel 1e          Begroting 2021
  Verdeling van middelen                                                  2021
                                                                                               wijziging          na 1e wijziging
  Regionale initiatieven (inclusief Beekdaelen)                                 1.044                                        1.044
  Bijdragen regionale initiatieven (inclusief Beekdaelen)                       1.044                                        1.044
  Saldo                                                                              0                                            0
*Bestaande uit € 200.000 werkbudget en € 119.153 loonkosten 1 fte programmamanager Duurzaamheid, herrekend naar 6 maanden.
** Bestaande uit € 66.000 materiële kosten bedrijfsvoering en € 179.628 loonkosten 2 fte bedrijfsvoering , herrekend naar 6 maanden.
***Betreft de regiobijdrage gemeenten.
                                                                   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: De berekening van de verdeling van de regiobijdrage van de gemeenten is als volgt:
  Loonkosten 1 fte programmamanager duurzaamheid en 2 fte bedrijfsvoering:
  Heerlen betaalt niet mee.
                           Takendiscussie                                      Regulier per jaar
  Gemeente        Verdeelsleutel             Bedrag     Bedrag 2021      Reguliere                Bedrag
                   excl. Heerlen            per jaar     vanaf 1 juli  verdeelsleutel
  Heerlen                   0,00%                                             39,15%           € 116.973
  Beekdaelen               18,44%          € 55.092           € 27.546        11,22%             € 33.523
  Brunssum                 17,72%          € 52.931           € 26.466        10,78%             € 32.209
  Kerkrade                 30,12%          € 90.002           € 45.001        18,33%             € 54.766
  Landgraaf                22,07%          € 65.943           € 32.971        13,43%             € 40.126
  Simpelveld                5,46%          € 16.302            € 8.150         3,32%              € 9.920
  Voerendaal                6,20%          € 18.511            € 9.256         3,77%             € 11.264
  Totaal                  100,00%         € 298.781         € 149.390       100,00%            € 298.781
.
  Materiële kosten bedrijfsvoering op basis van reguliere verdeelsleutel:
                                        Regulier
  Gemeente                   Reguliere               Bedrag per jaar         Bedrag 2021
                          verdeelsleutel                                       vanaf 1 juli
  Heerlen                             39,15%                 € 25.839             € 12.920
  Beekdaelen                          11,22%                  € 7.405              € 3.703
  Brunssum                            10,78%                  € 7.115              € 3.557
  Kerkrade                            18,33%                 € 12.098              € 6.049
  Landgraaf                           13,43%                  € 8.864              € 4.432
  Simpelveld                           3,32%                  € 2.191              € 1.096
  Voerendaal                           3,77%                  € 2.488              € 1.244
  Totaal                             100,00%                 € 66.000             € 33.000
  Werkbudget op basis van reguliere verdeelsleutel
                                        Regulier
  Gemeente                   Reguliere               Bedrag per jaar        Bedrag 2021
                          verdeelsleutel                                      vanaf 1 juli
  Heerlen                             39,15%                € 78.300             € 39.150
  Beekdaelen                          11,22%                € 22.440             € 11.220
  Brunssum                            10,78%                € 21.560             € 10.780
  Kerkrade                            18,33%                € 36.660             € 18.330
  Landgraaf                           13,43%                € 26.860             € 13.430
  Simpelveld                           3,32%                  € 6.640              € 3.320
  Voerendaal                           3,77%                  € 7.540              € 3.770
  Totaal                            100,00%                € 200.000            € 100.000
                                                       3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>