<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Begroting 2022
    VRZL




                 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave


Voorwoord .................................................................................................................. 4
1.     Concern .............................................................................................................. 5
     1.1    Wie zijn we? .................................................................................................. 5
     1.2    Waar staan we voor? .................................................................................... 5
     1.3    Ons werkgebied ............................................................................................ 7
     1.4    Begroting 2022 concern ................................................................................ 8
     1.5    Risico’s op concernniveau. ........................................................................... 9
2.     Crisisbeheersing en rampenbestrijding ............................................................. 10
     2.1    Wie zijn we? ................................................................................................ 10
     2.2.   Wat willen we bereiken? ............................................................................. 10
     2.3    Wat gaan we daarvoor doen? ..................................................................... 12
     2.4    Begroting 2022 Crisisbeheersing en rampenbestrijding .............................. 14
     2.5    Risico’s Crisisbeheersing en rampenbestrijding .......................................... 14
3.     Brandweerzorg .................................................................................................. 15
     3.1    Wie zijn we? ................................................................................................ 15
     3.2    Wat willen we bereiken? ............................................................................. 15
     3.3    Wat gaan we daarvoor doen? ..................................................................... 15
     3.4    Begroting 2022 Brandweerzorg................................................................... 18
     3.5    Risico's Brandweerzorg............................................................................... 18
4.     Financiële paragrafen ....................................................................................... 19
     4.1    Algemeen .................................................................................................... 19
     4.2    Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................. 19
     4.3    Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................... 24
     4.4    Bedrijfsvoering ............................................................................................ 27
       4.4.1      Investeringsbeleid ................................................................................. 27
       4.4.2      Organisatiestructuur ............................................................................. 27
       4.4.3      Administratieve organisatie................................................................... 27
       4.4.4       Informatisering en automatisering ....................................................... 27
       4.4.5      Kansen en bedreigingen ....................................................................... 27
       4.4.6      Personeelsbeleid .................................................................................. 28
       4.4.7      Verbonden partijen ............................................................................... 28
       4.4.8      Overige aspecten samenwerking ......................................................... 29


                                                                                                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>5.     Financiële begroting .......................................................................................... 30
     5.1    Overzicht van baten en lasten ..................................................................... 30
     5.2    Uiteenzetting van de financiële positie ........................................................ 31
     5.3    Overzicht baten en lasten per taakveld ....................................................... 32
     5.4    Overzicht van bijdragen gemeente.............................................................. 33
     5.5    Overzicht van bijdragen per deelnemende gemeente ................................. 34
     5.7    Staat van reserves en voorzieningen .......................................................... 35
     5.8    Geldleningen ............................................................................................... 35
     5.9    Recapitulatie structureel en reëel evenwicht begroting 2022-2025 ............. 36




                                                                                                                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Voor u ligt de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, met een doorkijk naar de jaren
2023-2025. De begroting 2022 heeft de begroting 2021 als uitgangspunt. In de begroting 2022 zijn
geen majeure beleidswijzigingen aangebracht. Het betreft een begroting die in het teken staat van de
verdere implementatie van het vastgestelde beleid “een solide basis voor de toekomst ”. Tevens zal
2022 naar verwachting het eerste jaar zijn waarin de effecten en de nazorg met trekking tot COVID
vorm zullen krijgen.
Financieel is dan alleen de indexering conform de septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds
toegepast.
Op 7 december 2018 heeft het algemeen bestuur besloten een nieuwe verdeelsleutel te gaan
hanteren. In 2020 is de oude, voornamelijk historisch bepaalde verdeelsleutel in een periode van 4
jaar geleidelijk losgelaten en ingeruild voor een sleutel die gelijke tred houdt met het gemeentefonds.
Deze begroting bevat dus voor de tweede maal de nieuwe verdeling. Afgesproken is om in 2022 een
percentage van 75% (2021= 50%) als ingroei te hanteren.
Ook zal in 2022 verder, gezamenlijk met de gemeenten, worden gewerkt aan meer transparantie in
begroting en de jaarstukken.




                                                                                                          4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1.      Concern
1.1     Wie zijn we?
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten in Zuid-
Limburg en eén van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland zoals ingesteld volgens de wet
Veiligheidsregio’s.

De VRZL is een hands-on hulpverleningsorganisatie en een netwerkorganisatie in één. De
werkzaamheden vinden plaats op het terrein van crisisbeheersing/rampenbestrijding en
brandweerzorg.

De afgelopen periode hebben wij ons ontwikkeld van een groot aantal samenwerkende lokale
organisaties naar één Veiligheidsregio. In onze regio werken 16 gemeenten, de brandweer, de politie
Eenheid Limburg, de Geneeskundige Hulpverlenings- Organisatie in de regio (GHOR), het Openbaar
Ministerie (OM), provincie Limburg, Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN), Waterpartners Limburg
(waterschap, zuiveringsschap, waterleidingmaatschappij) Defensie, de Regionale Uitvoeringsdienst
(RUD) en Chemelot samen.

Daarnaast hebben wij een omvangrijk netwerk van partijen waarmee wij samenwerken zoals het
Nederlandse Rode Kruis, Essent, Enexis, Brightlands, ProRail, de overige zuidelijke
veiligheidsregio’s (Zuid-6) en natuurlijk de verschillende hulpverleningsorganisaties in het
Euregionale grensgebied.


1.2     Waar staan we voor?
VRZL is ingericht om de zorg voor openbare veiligheid in de regio te organiseren. Burgers, bedrijven
en instellingen verwachten dat wij er voor ze zijn met advies en hulp waar nodig. Samen met onze
partners:
      dragen we (pro)actief bij aan de veiligheid in de regio. We brengen risico's in kaart en treffen
      voorbereidingen op maat;
      geven we adviezen om waar mogelijk onveiligheid te voorkomen en te beperken;
      bestrijden we incidenten en crises als ze zich toch voordoen. We treden effectief op tijdens een
      ramp om schade te beperken;
      beogen we leed en schade zo veel mogelijk te beperken en helpen we verstoringen van het
      openbare leven zo snel mogelijk te herstellen. We zetten in op slachtofferhulp, nazorg en
      herstel van materiële schade.
Als VRZL willen we deze taak realiseren door midden tussen burgers, bedrijven, instellingen en
partners te staan, primair uit te gaan van eenieders eigen kracht en expertise, waarbij we door een
goede informatiepositie en gedreven en vakbekwame medewerkers een natuurlijke, betrouwbare
partner zijn voor duurzame veiligheid in de regio. Ons motto daarbij is: ‘Samen Veilig’. Samen met de
gemeenten en onze crisispartners hebben we een krachtige crisisorganisatie staan. Wij kunnen snel
hulp bieden en beschikken over voldoende slagkracht.




                                                                                                         5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Organogram
                                  VRZL


                              Directeur VRZL

    Bestuurs- en directie
    ondersteuning                                           Control

    Personeel &                                             Financiën & Inkoop
    Organisatieontwikkeling

    Informatie,
    automatisering en
    facilitair




 Crisisbeheersing &
                                                                      Brandweerzorg
 rampenbestrijding

         Manager C&R                                                      Commandant brandweer,
                                                                          plv. directeur

                                          Kaderstelling                                    Meldkamer



                                                                                                       6
                                         Risicobeheersing       Incidentbestrijding   Vakbekwaamheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1.3     Ons werkgebied
Het werkgebied van Veiligheidsregio Zuid-
Limburg is een compact verstedelijkt gebied
van circa 650 km2. Buiten de economisch
bijzonder waardevolle clustering in onder
meer chemie en health en unieke kansen voor
versterking van de regio spelen er, door de
geografische ligging van Zuid-Limburg,
specifieke opgaven. Voor deze regio, die
uiterst excentrisch ligt binnen Nederland (ruim
200 km grenslengte en op het smalste deel
met 6 km verbonden aan de rest van
Nederland), geldt dat in bijzondere mate. Met
ongeveer 597.000 inwoners en ligt centraal in
de Euregio Maas-Rijn. Er zijn grote
industrieën met specifieke veiligheidsrisico’s,
zoals chemische industrie en de luchthaven
Maastricht Aachen Airport. Met name in de
zomermaanden ontvangen we veel toeristen,
die zowel in de stedelijke als de landelijke
gebieden verblijven.




                                                  7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>1.4       Begroting 2022 concern
 - = nadelig saldo/ + = voordelig saldo bedragen x € 1.000

                                                     Crisisbeheersing
 Omschrijving                                               en          Brandweerzorg    Totaal
                                                    rampenbestrijding

 Lasten
 Personeelslasten                                               4.289          28.345        32.634
 Kantoorkosten (incl. automatisering)                           1.046           2.343             3.389
 Huisvesting                                                      161           2.649             2.810
 Voertuigen en Materialen                                          85           1.984             2.069
 Kapitaallasten                                                    12           3.900             3.912
 Treasury
                                                                    -                -                -
 Onvoorzien
                                                                    -               -             -
 Totale lasten                                                  5.593          39.221        44.814
 Baten

 Bijdrage gemeenten                                                69                -              69
 Bijdrage Rijk                                                  6.473            -534             5.939
 Overige inkomsten                                                244             347               591
 Totaal Baten                                                   6.786            -187             6.599


 Saldo programma's                                              1.193          -39.408       -38.215
 Reserves
                                                                    -           4.520             4.520
 Storting reserve
                                                                    -           5.601         5.601
 Onttrekking reserve                                                -           1.081         1.081


 Saldo Programma inclusief reserves                             1.193          -38.327       -37.134
 Lasten
Overhead                                                                                          8.004
Onvoorzien                                                                                          10
 Baten
Algemene dekkingsmiddelen (bijdrage
gemeenten)                                                                                   45.049
Overig inkomsten                                                                                    39
Frictiekosten                                                                                    60
Saldo                                                                                        37.134
Resultaat                                                                                             -



Toelichting
De begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2021 en is alleen geïndexeerd.




                                                                                                          8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>1.5    Risico’s op concernniveau.
      Technische ontwikkelingen vormen steeds meer een onderdeel van de organisatie. We lopen
      hierdoor ook meer risico dat deze technologische ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen dat
      dit niet meer te implementeren is en daardoor operationeel risico wordt gelopen.
      Verduurzaming/milieu. Als gevolg van verscherpte regelgeving die ad hoc wordt ingevoerd kan
      dit leiden tot meer kosten en tijdelijke buiten werking stelling van materieel.
      Datalekken en informatiebeveiliging. Een steeds groter risico zijn de cyberaanvallen.
      Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de omgevingswet verandert het stelsel van
      regelgeving voor de fysieke en gezonde leefomgeving. Deze wetgevingsoperatie heeft
      gevolgen voor overheden waaronder de veiligheidsregio's en de brandweer. De exacte impact
      voor de VRZL is nog onbekend.




                                                                                                    9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2.      Crisisbeheersing en rampenbestrijding
2.1     Wie zijn we?
Het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding (C&R) omvat alle activiteiten die gericht zijn
op de voorbereiding op mogelijke crises en rampen. Het gaat om de beheersing van risico’s
(voorkomen, beperken) en de gezamenlijke multidisciplinaire voorbereiding op mogelijke incidenten.
Hierbij wordt het begrip “incident” breed opgevat. Het gaat niet alleen om het incident zelf maar ook
om de dreiging ervan of de aankondiging van een gebeurtenis. Het kan ook gaan om incidenten of
verstoringen die op zichzelf geen ramp of crisis zijn maar die (mogelijk) de openbare orde en
veiligheid bedreigen zoals thema’s die grote maatschappelijke onrust tot gevolg kunnen hebben. Het
programma omvat de volgende producten met clusters van activiteiten:
      Bevolkingszorg (inclusief evenementen en multidisciplinaire risicobeheersing);
      Communicatie waaronder Risicocommunicatie (risicobewustzijn) en Crisiscommunicatie;
      Informatiemanagement;
      Multidisciplinaire Operationele Voorbereiding (MOV);
      Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO);
      Kwaliteitszorg.

In deze begroting worden ook de activiteiten uit te voeren door de Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) omschreven. De GHOR omvat de volgende producten
en clusters van activiteiten:
      Risicobeheersing – ontwikkeling naar risicobewustzijn;
      Planvorming en professionaliteit;
      Informatiemanagement;
      Kwaliteitszorg;
      Ketenmanagement.


2.2. Wat willen we bereiken?
Samenwerking
De Coronacrisis van 2020 heeft de samenwerking met veel van onze partners in een
stroomversnelling gebracht. De langdurige gezamenlijke aandacht voor de bestrijding van Corona
heeft verbinding gebracht. In 2021 en 2022 zal de verdere borging van de samenwerking aandacht
vergen. Daarbij zal continueren van de samenwerking met Veiligheidsregio Limburg Noord een
belangrijke rol spelen.

Bevolkingszorg en evenementen
Nadat in 2020 en een groot deel van 2021 evenementen niet mogelijk waren, verwachten we in 2022
een groei naar de normale omvang van aantallen evenementen zoals in 2019 met een duidelijke piek
in dat jaar omdat veel evenementen de verloren jaren willen inhalen. Daarnaast zal de evaluatie van
de Wet Veiligheidsregio’s en de inbedding van Bevolkingszorg aandacht vragen.

Risicocommunicatie- ontwikkeling naar risicobewustzijn
Een risicoloze samenleving bestaat niet, maar we kunnen wel bewuster omgaan met risico’s. Dat
betekent dat burgers, bezoekers, instellingen, bedrijven en overheid zich bewust zijn van de
aanwezige risico’s en weten wat zij kunnen doen rondom die risico’s. Burgers, bezoekers,
instellingen, bedrijven en overheid hebben immers samen invloed op de (fysieke) veiligheid in Zuid-
Limburg. Dat bewustzijn start met kennis van de aanwezige risico’s. Het Provinciale Risicoprofiel dat
in 2019 is vastgesteld, biedt een adequate basis om daarover met doelgroepen te communiceren.
Daarbij zal ons risicobeeld de komende jaren evolueren waarbij nieuwe dreigingen een belangrijkere
rol zullen gaan spelen. De evaluaties van de Covid-crisis zullen in 2022 invloed hebben op de risico’s
en de wijze waarop we daarop gaan voorbereiden. Daarmee hebben deze evaluaties ook invloed op
de risicocommunicatie.



                                                                                                         10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Ieder zal vanuit de eigen verantwoordelijkheid moeten acteren en waar mogelijk slim op risico’s
moeten interveniëren. Hierbij hebben burgers en bedrijven mede een eigen verantwoordelijkheid. De
Veiligheidsregio ondersteunt daarbij door middel van communicatie over de risico’s en het bieden van
een handelingsperspectief. Het vraagt een continue monitoring en analyse van de aanwezige risico’s
en scenario-ontwikkeling. Het effect daarvan is dat mensen die wonen en/of werken en/of verblijven
in Zuid-Limburg op de hoogte zijn van de risico's die er zijn in de omgeving en dat zij een adequaat
handelingsperspectief hebben wanneer zich een incident voordoet. De verantwoordelijkheid van de
overheid ligt verder bij de ontwikkeling van veilige ruimtelijke planning, bij het bevorderen van de
borging van veiligheid in vergunningen en bij het veilig bouwen en gebruiken van gebouwen. De
Veiligheidsregio ondersteunt daarbij.
Communicatie integraal aanpakken
Naast de risicocommunicatie informeert de Veiligheidsregio de bevolking over wat zij geacht wordt te
doen in het geval van crises en geeft zij duiding van incidenten in de regio en daarbuiten. Dat vraagt
een samenhangende aanpak van risicocommunicatie, reguliere voorlichting en crisiscommunicatie.
Het gaat erom de communicatie zo te organiseren dat de Veiligheidsregio vooruit denkt en antwoord
geeft op vragen die kunnen spelen en dat de communicatie klantgericht wordt uitgevoerd voor
burgers, partners en media. Daarbij wordt gebruik gemaakt van moderne middelen en technieken om
de verschillende doelgroepen te kunnen bereiken.

Corporate communicatie en interne communicatie
Binnen de Veiligheidsregio staan voor 2022 ook enkele majeure projecten gepland waaronder de
fundamentele discussie rondom brandweerzorg. Team communicatie zal daarin faciliteren en
ondersteunen waar mogelijk omdat het belangrijk wordt geacht onze bestuurders en onze raden
adequaat te informeren en met hen te communiceren over het verloop van het project. Overigens
heeft brandweerzorg daarbij de leidende rol.

Informatiemanagement
De Veiligheidsregio investeert de komende jaren in informatiemanagement. Het delen van relevante
informatie tussen hulpdiensten, gemeenten en hun partners wordt steeds belangrijker en biedt ook
kansen om het gezamenlijk optreden bij incidenten adequaat en vakkundig aan te pakken. De
organisatie moet er klaar voor zijn om informatie -die door partnerorganisaties en burgers wordt
aangeleverd- juist te verwerken, te veredelen en te duiden en te gebruiken en andersom informatie
snel en tijdig ter beschikking te stellen aan anderen. Het programma C&R coördineert en faciliteert
deze ontwikkelingen onder meer door het in te richten veiligheidsinformatiecentrum (VIC) waar
informatie samenkomt en geduid wordt. Daarnaast wordt er continu gewerkt aan het verbeteren van
het veiligheidsbeeld waarmee operationele functionarissen continu een adequaat beeld van de
situatie in onze regio hebben. Ook zal vanuit het programma C&R de operationele
informatievoorziening naar de eenheden op straat verdergaand vormgegeven worden zodat deze
steeds over de meest actuele informatie kunnen beschikken.

Multidisciplinaire Operationele Voorbereiding (MOV) en multidisciplinaire Opleiding, training en
oefening (MOTO)
MOV en MOTO hebben als belangrijkste doelstellingen voor 2022 dat de wettelijk verplichte
planvorming op orde is en dat functionarissen opgeleid, getraind en geoefend zijn om hun taak in de
crisisorganisatie adequaat te kunnen invullen.
Kwaliteitszorg en professionaliteit
De doorontwikkeling in crisisbeheersing stelt hoge eisen aan het functioneren van de
Veiligheidsregio. Daarom wordt met kwaliteitszorg gestuurd op het leer- en verbeterproces van de
afzonderlijke hulpdiensten en van de onderlinge samenwerking. Ook de regie- en netwerkfunctie van
de Veiligheidsregio wordt versterkt door vanuit het programma C&R integraal te sturen op gewenste
ontwikkelingen. Dat betekent dat de Veiligheidsregio zorgdraagt voor het aanbieden van adequate
opleidings- trainings- en oefenprogramma’s en de resultaten van individuen en team monitort en
bewaakt.




                                                                                                         11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>2.3     Wat gaan we daarvoor doen?
Algemeen
2022 zal mede in het teken staan van de uitvoering van verbeterpunten uit de evaluaties van de
covid-pandemie, het verwerken van aanbevelingen uit de evaluatie van de wet op de
veiligheidsregio’s, het verwerken van verbeterpunten uit reguliere evaluaties en het herstellen van de
inspanningen die covid gevraagd hebben. Daarnaast verwachten we in 2022 alsnog Koningsdag te
mogen organiseren in onze regio en zal ook daar een bijdrage vanuit de Veiligheidsregio worden
verwacht. In algemene zin kan dus, vooruitblikkend naar 2022, gesteld worden dat ook dat een
enerverend jaar gaat worden. Maar hopelijk met een andere, positievere energie dan 2020.


Samenwerking
Een van de vele inzichten die de covid-pandemie ons gebracht heeft is dat het in crisissituaties
belangrijk is om je collega’s te kennen. Met name in de internationale component die daarbij voor
Zuid-Limburg een grote rol speelt zullen we verdergaand investeren. De opbrengsten van de
jarenlange samenwerking in het programma EMRIC hebben in covid-tijd hun meerwaarde getoond.
Intensiveren van die samenwerking bereid Zuid-Limburg nog beter voor op de risico’s binnen of net
buiten ons gebied. Vanzelfsprekend zal er geïnvesteerd blijven worden in samenwerking met andere
Nederlandse Veiligheidsregio’s, landelijke netwerken en vakraden.


Bevolkingszorg en evenementen
Bevolkingszorg zal een belangrijk deel van haar capaciteit inzetten voor de reguliere
werkzaamheden. Specifiek voor 2022 staan activiteiten gericht op implementatie van het Handboek
bevolkingszorg, activiteiten gericht op evaluatie wet veiligheidsregio’s en verbeterpunten naar
aanleiding van de evaluaties van de corona-pandemie geprogrammeerd.

Informatiemanagement
Ook voor informatiemanagement geldt dat de reguliere werkzaamheden voor een belangrijk deel
zorgen voor in vulling van de werkzaamheden. De doorontwikkeling van Operationele
Informatievoorziening, de doorontwikkeling van het veiligheidsbeeld en VIC, de intensivering van de
samenwerking met Veiligheidsregio Limburg Noord zodat de meldkamer in toenemende mate
dezelfde uitgangspositie kan hanteren voor beide veiligheidsregio’s.


MOV en MOTO
Het actueel houden van de bestaande wettelijke plannen (Rampbestrijdingsplannen, multidisciplinaire
informatiekaarten) gebeurt in een vierjaarlijkse cyclus. Het oefenprogramma is daarop afgestemd
zodat ervaringen uit oefeningen ook meegenomen kunnen worden in een volgende actualisatie. Er
zal in 2022 een verdergaande stap gezet worden in de kwaliteitsverbetering van de
crisisfunctionarissen. Niet kwantiteit (van oefeningen, trainingen en opleidingen) is leidend maar de
kwaliteit van wat de functionaris heeft te bieden. Zoals in het meerjarenbeleidsplan omschreven zal
dit in deze beleidscyclus verdergaand geïmplementeerd en voorbereid worden.


Communicatie
Op het gebied van communicatie hebben we de komende jaren mooie ontwikkeltrajecten en projecten
in het vooruitzicht. Het verbeteren van de risicocommunicatie en daarmee meer risicobewustzijn bij
de bevolking creëren, het kwalitatief verbeteren van de crisiscommunicatie op basis van
belevingsonderzoeken en veiligheidsvisies, het intensiveren van de samenwerking met Chemelot (en
andere partners) om sneller de juiste informatie te kunnen delen in crisissituaties maar ook de
continue aandacht voor de Veiligheidsregio als organisatie, vult de agenda voor 2022 al snel.




                                                                                                         12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Kwaliteitszorg
Het kwaliteitszorgsysteem evolueert en wordt steeds steviger. We krijgen steeds beter inzicht in de
aanwezige competenties en talenten en maken daar waar mogelijk gebruik van. Het systeem draagt
bij aan het continu verbeteren van de organisatie en de mensen in de organisatie.
Geneeskundige hulpverlening
Nederland veilig houden en waar nodig veiliger maken: daar draagt de GHOR graag aan bij. Een
belangrijke basis voor het werk van de GHOR is het provinciaal risicoprofiel dat de beide Limburgse
veiligheidsregio’s hebben opgesteld voor de periode 2020-2023. De evaluaties van de covid-
pandemie zullen voor de GHOR de nodige aanvullende en nieuwe werkzaamheden met zich
meebrengen. Omdat die evaluaties nu opgesteld worden en de uitkomsten nog niet bekend zijn is het
moeilijk daarop nu al een voorschot te nemen. We volstaan met de constatering dat naar verwachting
2022 met name in het tekenen van deze verbeterpunten zal staan. De GHOR heeft een belangrijke
rol in de verdere vertaling van de benoemde verbeterpunten naar de witte – geneeskundige – keten.
Steeds meer evenementen in Zuid-Limburg.
De GHOR is nauw betrokken bij de vergunningverlening bij grote evenementen en heeft daarbij
vooral aandacht voor de veiligheid en gezondheid van deelnemers en bezoekers. Het aantal
evenementen in Zuid-Limburg neemt toe. Tegelijkertijd zijn er in Europa meer incidenten en neemt de
dreiging toe. Steeds opnieuw is de vraag welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn en wat dit mag
kosten. Voorzorgsmaatregelen kosten (veel) geld en de vraag is of dit altijd nodig is. Tegelijkertijd is
de maatschappelijke druk groot als iets gebeurt en blijkt dat geen voorzorgsmaatregelen genomen
zijn.




                                                                                                           13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>2.4       Begroting 2022 Crisisbeheersing en rampenbestrijding
- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo bedragen x € 1.000
                                      Rekening          Begroting   Begroting           Meerjarenraming
 Omschrijving
                                           2020             2021        2022    2023      2024     2025
 Lasten
 Personeelslasten                                          4.102        4.289   4.337     4.386   4.445
 Kantoorkosten (incl.                                      1.038        1.046   1.058     1.070   1.082
 automatisering)
 Huisvesting                                                 160         161     163       164      166
 Voertuigen en                                                85          85      86        87       87
 Materialen
 Kapitaallasten                                               12          12      12        12       12
 Treasury                                                       -           -       -         -           -
 Onvoorzien                                                     -           -       -         -           -
 Totale lasten                         5.144               5.397        5.593   5.656     5.719   5.792
 Baten
 Bijdrage gemeenten                                           69          69      69        69       69
 Bijdrage Rijk                                             6.438        6.473   6.473     6.473   6.473
 Overige inkomsten                                           244         244     244       244      244
 Totaal Baten                            498               6.751        6.786   6.786     6.786   6.786
 Saldo programma                       -4.646              1.354        1.193   1.130     1.067     994
 Reserves
 Storting reserve                            -                  -           -       -         -           -
 Onttrekking reserve                         -                  -           -       -         -           -
 Saldo                                       -                  -           -       -         -           -
 Incidentele baten en
lasten
 Baten                                       -                  -           -       -         -           -
 Lasten                                      -                  -           -       -         -           -
 Saldo                                       -                  -           -       -         -           -
 Saldo Programma
inclusief reserves                     -4.646              1.354        1.193   1.130     1.067     994




2.5       Risico’s Crisisbeheersing en rampenbestrijding
Afhankelijkheid van derden bij een crisis. We zijn in vele gevallen de coördinator en regisseur bij een
crisis en zijn daarmee afhankelijk van derden waarover we feitelijk niets te zeggen hebben.




                                                                                                              14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>3.       Brandweerzorg
3.1      Wie zijn we?
We verhogen de veiligheid in Zuid-Limburg door ons inzicht in risico’s verder te verbeteren, door
voorlichting en communicatie en door snelle en ter zake doende interventies daar waar het toch mis is
gegaan. Daarvoor moeten we onze regio en de belangrijke partners daarin goed kennen, willen we
risico’s snel kunnen signaleren en daarover gezaghebbend adviseren en willen we adequaat optreden.
Onze sterke verbondenheid met de maatschappij maakt dat we de samenwerking actief op kunnen en
moeten zoeken.
De belangrijkste taken zijn:
      Risicobeheersing
      Incidentbestrijding
      Vakbekwaamheid
      Kaderstelling
      Meldkamer

3.2      Wat willen we bereiken?
We willen de risico’s op branden en incidenten (van klein tot grote ramp/crisis) in de regio verkleinen
mede door kennis te delen en het lerend vermogen van onze organisatie te vergroten.

We bestrijden brand- en andere incidenten, dragen zorg voor de redding van mens en dier en we
verkleinen de fysieke, sociale, economische en ecologische gevolgen van brand en andere
ongevallen.


3.3      Wat gaan we daarvoor doen?
De strategische heroriëntatie op de brandweerzorg is mede als gevolg van de pandemie vertraagd en
zal in 2021 worden gestart. De verdere uitwerking hiervan zal in 2022 plaatsvinden.
Daar waar 2021 in het teken staat van de verdere implementatie van de organisatie inrichting staat
2022 in het teken in de verder doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Het
primaire brandweerproces is een blijvend aandachtspunt. Het blijft een uitdaging om de paraatheid
middels de roosters op orde te houden binnen de budgettaire kaders. Landelijk speelt het dossier
vrijwilligheid waarover naar verwachting in 2021/2022 meer duidelijkheid is.
Risicobeheersing
De nadruk komt steeds meer te liggen op het voorkomen en beheersbaar maken van incidenten. Dat
vergt niet alleen het toepassen van regels, maar ook het scherp in beeld brengen en afwegen van
risico’s, zoeken naar maatregelen die de veiligheid bevorderen, motiveren van anderen die het
verschil kunnen maken en het beïnvloeden van risicovol gedrag.
Om goed te kunnen adviseren is een herkenbare positie nodig in het complexe maatschappelijke
netwerk (omgevingswet) en moeten we beschikken over kennis van risico’s, incidenten en de
bestrijding daarvan (risicoprofiel).




                                                                                                          15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Uitvoering geven aan de implementatie van de Omgevingswet
Het gaat om de transitie van regelgerichte naar risicogerichte benadering van veiligheidsvraagstukken
ten behoeve van effectievere advisering. Hiertoe willen we een gedragsverandering eigen personeel
in gang zetten en aandacht schenken aan de doorontwikkeling en implementatie van digitale
systemen. Tevens zal duurzaam geïnvesteerd worden in het versterken van het traject om in
samenwerking en interactie met de deelnemende gemeenten te blijven. Het doel hiervan is dat het
bestuur in staat is om gebied, risico’s en maatregelen voortdurend met elkaar in samenhang te
beoordelen.

Actualiseren en operationaliseren (doorlopend) van inzicht in risico’s.
Het risicoprofiel brandweer is een risico-inventarisatie en –analyse t.a.v. de taakvelden brandweer op
de schaal van Zuid-Limburg. Het is daarmee een verdieping van het regionale risicoprofiel zoals dat
onderdeel uitmaakt van het regionale beleidsplan Veiligheidsregio. Het levert inzicht op in waar de
brandweerrisico’s in Zuid-Limburg zich bevinden. Op basis daarvan kunnen organisatorische en
operationele beslissingen worden genomen. De actualisatie en het operationaliseren van de risico’s is
hierbij van cruciaal belang.

Kaderstelling
Kaderstelling heeft als beleidsafdeling de taak het conceptuele kader, ook wel de repressieve doctrine
genoemd, te bewaken. Belangrijk instrument daarbij is het dekkingsplan. In 2019 is op landelijk niveau
een nieuwe systematiek ‘gebiedsgerichte opkomsttijden’ ontwikkeld. Deze systematiek biedt ruimere
mogelijkheden om in 2021 het gesprek met de gemeenten en het bestuur aan te gaan. In 2022 kan
dan de implementatie van een nieuw dekkingsplan plaatsvinden.
Kaderstelling is verder verantwoordelijk voor een aantal doorlopende processen, zoals de
investeringen in repressief materieel, het bewaken van de kwaliteit van de servicecentra, het beheren
van het kledingreglement, arbozorg, navigatie en het ontwikkelen van kennisregie t.b.v. de lerende
organisatie.

Vakbekwaamheid
Het organiseren van vakbekwaamheid vraagt een breed scala aan werkzaamheden binnen de
domeinen opleiden, oefenen en bijscholen. Er wordt een actieve bijdrage verwacht aan het concept
lerende organisatie en het behouden van een gerenommeerd opleidingscentrum d.m.v. certificering,
het werken met kerninstructeurs, het door ontwikkelen van de elektronische en virtuele leeromgeving
en het toewerken naar een vakbekwaamheidspaspoort. 2020 is het eerste jaar waarin voldoende
middelen aanwezig waren om een start te maken met het op peil brengen en houden van de
vakbekwaamheid. In 2022 zal worden ingezet op verdere doorontwikkeling en optimalisering.

Meldkamer
Per 1 januari 2020 zijn het beheer van de meldkamer en de daarbij behorende financiën
overgedragen aan het Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). De daarvoor noodzakelijke
governance is ingericht. Aandachtspunt voor het aankomende jaar zijn de zorgen, aangedragen door
de inspectie, op het gebied van de continuïteit rondom de meldkamer. Hierbij gaat het om de
bereikbaarheid van 112, de beveiliging van de meldkamerlocatie en betrouwbaarheid/beveiliging van
de ICT-voorzieningen.




                                                                                                         16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Incidentbestrijding
Met betrekking tot de repressieve organisatie en de paraatheid zijn de volgende uitgangspunten
geformuleerd:
-    Opkomsttijden zijn conform afgesproken norm;
-    Iedere kazerne beschikt over basis- en oefenprogramma voor specialistische taken;
-    Opkomsttijden alle piketten zijn conform norm;
-    Vakbekwaamheid: ontwikkeling naar eindbeeld dat gehele repressieve dienst in 2023 is geschoold
     in actuele les- en leerstof van Brandweer Nederland;
-    Programma Brandveilig Leven is ontwikkeld;
-    Planvorming: 75% is actueel;
-    Er is een uitgewerkte beleidsmix per gemeente (risicobeheersing);
-    Plan van aanpak schoner werken is conform planning uitgevoerd;
-    2e loopbaanbeleid is ontwikkeld.
-    Uitvoeren internationale convenanten (n.a.v. programma EMRIC)


Ook in 2022 is het streven om in algemene zin de operationele prestaties op het terrein van
brandweerzorg te blijven leveren, ondanks dat veel aandacht geschonken moest worden aan de
doorontwikkeling van de organisatie.




                                                                                                      17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>3.4      Begroting 2022 Brandweerzorg

                             Rekening       Begroting      Begroting                   Meerjarenraming
Omschrijving
                                  2020           2021           2022       2023        2024       2025
Lasten
Personeelslasten                               26.513         28.345     28.430      28.754     29.001
Kantoorkosten (incl.                            2.332          2.343      2.344       2.345       2.346
automatisering)
Huisvesting                                     2.822          2.649      2.667       2.684       2.703
Voertuigen en                                   1.956          1.984      2.013       2.041       2.071
Materialen
Kapitaallasten                                  4.944          3.900      3.956       4.013       4.071
Treasury                                             -              -          -           -          -
Onvoorzien                                           -              -          -           -          -
Totale lasten                   35.867         38.567         39.221     39.410      39.837     40.192
Baten
Bijdrage gemeenten                                   -              -          -           -          -
Bijdrage Rijk                                    -534           -534        -534        -534       -534
Overige inkomsten                                 315            347         347        307         285
Totaal Baten                       340           -219           -187        -187        -227       -249

Programma Basiszorg            -35.527        -38.786        -39.408     -39.597     -40.064    -40.441
Reserves
Storting reserve                 2.238          7.605          4.520       4.586      4.658       4.759
Onttrekking reserve              2.737          7.904          5.601       5.405      5.478       5.433
 Saldo                             499            299          1.081         819        820         674
 Incidentele baten en
lasten
Baten                                 -              -              -          -           -          -
Lasten                                -              -              -          -           -          -
Saldo                                 -              -              -           -          -          -
 Saldo Programma
inclusief reserves            -35.028        -38.487         -38.327    -38.778     -39.244    -39.767


3.5      Risico's Brandweerzorg
      Vrijwilligheid is een landelijk thema. Dat er iets gaat veranderen is helder de financiële impact is
      echter sterk afhankelijk van de gekozen oplossing en van het feit over er rijksmiddelen voor
      beschikbaar komen. Een en ander betekent dat gemeenten hier een financieel risico lopen.
      LMS. De vorming van de landelijke meldkamer staat nog aan het begin. De LMS heeft ervoor
      gekozen om tot 2023 te werken met een zogenaamde “bouwplaats” constructie. Of hierdoor
      nog gevolgen ontstaan voor de VRZL is onduidelijk maar het kan leiden tot extra kosten c.q.
      kwaliteitsverbetering of -verlies.




                                                                                                             18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>4.      Financiële paragrafen
4.1     Algemeen
De paragrafen handelen vooral over een aantal belangrijke beheersmatige onderwerpen.
De behandelde verplichte paragrafen zijn:
      Weerstandsvermogen en risicobeheersing
      Onderhoud kapitaalgoederen
      Financiering
      Bedrijfsvoering
      Verbonden partijen

De paragrafen grondbeleid en lokale heffingen zijn op de Veiligheidsregio Zuid-Limburg niet van
toepassing.

4.2     Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële positie van de organisatie is en wordt
bepaald door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen de omvang van de risico’s.
Risico’s die van belang zijn bij de bepaling van het weerstandsvermogen zijn de risico’s waarvoor
geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie
van de organisatie.

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt
om deze niet begrote kosten op te kunnen vangen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de algemene
reserve, de (vrij aanwendbare) bestemmingsreserves, de stille reserves (indien aanwezig en
kwantificeerbaar) en de ruimte in de begroting.

Algemene Reserve
In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de Algemene Reserve en de voorzieningen
worden gevormd overeenkomstig het door het Algemeen bestuur vastgestelde beleid, waarbij de
algemene reserve door het Algemene Bestuur is vastgesteld op maximaal €1.500.000.

Risico’s
Een risico is de kans dat een gebeurtenis optreedt, met een (negatief) gevolg voor de betrokkene. De
omvang van een risico kan worden geschat door de kans dat een bepaalde gebeurtenis zich voordoet
te vermenigvuldigen met het gevolg (€) van deze gebeurtenis.




                                                                                                        19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Risico                           Impact          Kans        Concern          BRW             C&R
Vrijwilligheid                     € 1.500.000      90%                     € 1.350.000
Technologische
                                     € 500.000      95%       € 158.333       € 158.333      € 158.333
ontwikkelingen
Verduurzaming/ milieu              € 1.000.000      75%       € 500.000       € 250.000
LMS                                  € 500.000      75%                       € 375.000      € 375.000
Datalekken/informatie-
                                     € 800.000      50%       € 133.333       € 133.333      € 133.333
beveiliging
Krapte arbeidsmarkt                  € 500.000      75%       € 375.000
Omgevingswet                         € 250.000      50%       € 125.000
Veiligheidsgaranties                 € 500.000      25%       € 125.000                      € 125.000
Afhankelijkheid externen bij
                                     € 750.000      95%                                      € 712.500
Crisis
                                                             € 1.416.666    € 2.266.666    € 1.504.166


Voor de diverse producten binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zijn de risico’s bepaald:
      Vrijwilligheid is een landelijk thema. Dat er iets gaat veranderen is helder, de financiële impact
      is echter sterk afhankelijk van de gekozen oplossing en van het feit over er rijksmiddelen voor
      beschikbaar komen. Een en ander betekent dat gemeenten hier een financieel risico lopen.
      Technische ontwikkelingen vormen steeds meer een onderdeel van de organisatie. We lopen
      hierdoor ook meer risico dat deze technologische ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen dat dit
      niet meer te implementeren is en daardoor operationeel risico wordt gelopen.
      Verduurzaming/milieu. Als gevolg van verscherpte regelgeving die ad hoc wordt ingevoerd kan
      dit leiden tot meer kosten en tijdelijke buiten werking stelling van materieel.
      LMS. De vorming van de landelijke meldkamer staat nog aan het begin. De LMS heeft ervoor
      gekozen om tot 2023 te werken met een zogenaamde “bouwplaats” constructie. Of hierdoor
      nog gevolgen ontstaan voor de VRZL is onduidelijk maar het kan leiden tot extra kosten c.q.
      kwaliteitsverbetering of -verlies.
      Datalekken en informatiebeveiliging. Een steeds groter risico zijn de cyberaanvallen.
      Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de omgevingswet verandert het stelsel van
      regelgeving voor de fysieke en gezonde leefomgeving. Deze wetgevingsoperatie heeft
      gevolgen voor overheden waaronder de veiligheidsregio's en de brandweer. De exacte impact
      voor de VRZL is nog onbekend.

Bij de bepaling van de waarde van de risico’s is rekening gehouden met de kans dat een risico zal
optreden.
In onderstaande tabel is de waardering van het weerstandsvermogen aangegeven.


 Weerstandsvermogen                                  Betekenis
 >2,0                                                Uitstekend
 1,4 – 2,0                                           Ruim voldoende
 1,0 – 1,4                                           Voldoende
 0,8 – 1,0                                           Matig
 0,6 – 0,8                                           Onvoldoende
 < 0,6                                               Ruim onvoldoende




                                                                                                           20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bepaling weerstandsvermogen
Voor de bepaling van het weerstandsvermogen kan onderstaande formule worden gebruikt:

                                    Weerstandscapaciteit
    Weerstandsvermogen =
                                           Risico’s
Op 31 december 2020 is de weerstandcapaciteit als volgt (bedragen x € 1.000):
 Omschrijving                                                                   31 december 2020

 Algemene reserve C&R en Brandweerzorg                                                     1.654

 Algemene reserves GHOR                                                                      70

 Totaal weerstandscapaciteit                                                               1.724



 Omschrijving                                                                   31 december 2020

 Weerstandsvermogen                                                                         0,37



Op grond van deze cijfers kan worden geconcludeerd dat het geraamde weerstandsvermogen voor de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg als geheel ruim onvoldoende is.




                                                                                                   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Tabel financiële kengetallen
Bedragen in onderstaande tabellen zijn x € 1.000.
 1A    Netto Schuldquote                Rekening    Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
                                            2020        2020        2021        2022        2023

 A     Vaste schulden                      29.605      13.605      29.605      27.497      25.379

 B     Netto vlottende schuld               2.270       2.133        924         924         924

 C     Overlopende passiva                  8.204      21.537      26.183      26.183      26.183

 D     Financiële activa                        0          0           0           0           0

 E     Uitzettingen                        17.114      24.005      27.745      27.745      27.745

 F     Liquide middelen                       159        154         134         134         134

 G     Overlopende activa                     311        836         607         607         607

 H     Totale baten                        50.663      49.893      51.183      51.667      52.363

       Netto schuldquote (A+B+C-D-        44,40%      24,61%      55,15%      50,53%      45,83%
       E-F-G)/H*100%

 1B    Netto Schuldquote                Rekening    Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
       gecorrigeerd voor alle               2020        2020        2021        2022        2023
       verstrekte leningen

 A     Vaste schulden                      29.605      13.605      29.605      27.497      25.379

 B     Netto vlottende schuld               2.270       2.133       2.133        924         924

 C     Overlopende passiva                  8.204      21.537      21.537      26.183      26.183

 D     Financiële activa                        0          0           0           0           0

 E     Uitzettingen                        17.114      24.005      24.005      27.745      27.745

 F     Liquide middelen                       159        154         154         134         134

 G     Overlopende activa                     311        836         836         607         607

 H     Totale baten                        50.663      49.893      51.183      51.667      52.363

       Netto schuldquote (A+B+C-D-        44,40%      24,61%      55,25%      50,53%      45,83%
       E-F-G)/H*100%

 2.    Solvabiliteitsratio              Rekening    Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
                                            2020        2020        2021        2022        2023

 A     Eigen vermogen                       8.360       8.567       8.861       8.130       7.001

 B     Balanstotaal                        53.304      52.936      47.766      43.310      48.553

       Solvabiliteit (A/B)*100%           15,68%      16,18%      18,55%      18,77%      14,42%




                                                                                                    22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre> 3.    Structurele exploitatieruimte      Rekening     Begroting    Begroting    Begroting     Begroting
                                              2020         2020         2021         2022          2023

 A     Totale structurele lasten            50.358        49.774       51.447       52.827        53.226
 B     Totale structurele baten             50.663        49.893       51.183       51.687        52.363
 C     Totale structurele toevoegingen        2.340        4.644         4.490        4.520        4.586
       aan de reserves

 D     Totale structurele onttrekkingen       2.737        4.525         5.098        5.661        5.465
       aan de reserves

 E     Totale baten                          50.663       49.893        51.183       51.687       52.363

       Structurele exploitatieruimte         1,39%         0,00%        0,67%        0,00%         0,03%
       ((B-A) +(D-C))/E*100%


Toelichting financiële kengetallen.
De kengetallen zijn voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg minder van belang dan voor een gemeente.
Dit heeft te maken met het feit dat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zelf niet haar hoogte van het
eigen vermogen kan bepalen. In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de algemene
reserve en de voorzieningen worden gevormd overeenkomstig het door het Algemeen bestuur
vastgestelde beleid, waarbij de algemene reserve maximaal €1.500.000 mag bedragen. Daardoor zijn
de kengetallen zoals solvabiliteit en netto schuldquote nauwelijks door de Veiligheidsregio Zuid-
Limburg te beïnvloeden. Deze kengetallen zullen door het grote aandeel van het vreemd vermogen in
het balanstotaal nooit een positief beeld geven.

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten
opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en
aflossingen op de exploitatie drukken. In 2020 zijn in het kader van de liquiditeitspositie van de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg en voor de financiering van de investeringen langlopende leningen
afgesloten. Na een stijging in 2020 als gevolg hiervan nemen vervolgens de vaste schulden a.g.v.
aflossingen af en zijn er geen nieuwe langlopende leningen gepland. De netto schuldquote zien we
dan ook procentueel vanaf 2021 dalen.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de medeoverheid in staat is aan zijn financiële
verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio voor de komende jaren is dalende mede als gevolg
van het afnemen van de reserves en voorzieningen.

Het kengetal structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele
ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van
de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele
en reële evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid gemaakt tussen structurele en
incidentele lasten. In de begroting zijn geen incidentele baten en lasten opgenomen. Dit om te
voorkomen dat hierdoor structurele problemen ontstaan.




                                                                                                           23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>4.3     Onderhoud kapitaalgoederen
In deze paragraaf dient inzicht te worden gegeven in de realisatie van het beleid ten aanzien van
onderhoud van kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties ten opzichte
van de begroting. Het gaat hierbij tevens om het gewenste onderhoudsniveau, de (lange termijn)
onderhoudsplanning voor alle belangrijke activa en het voorzieningenbeleid ter zake.
De kapitaalgoederen kunnen op basis van de volgende criteria worden aangeschaft:
• Vervanging bestaande kapitaalgoederen
• Wettelijke eisen
• Uitbreiding op basis van kwaliteitsverbetering

Voor de gebouwen welke eigendom zijn van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, is een onderhoudsplan
opgesteld en een onderhoudsvoorziening gevormd. Dit onderhoudsplan wordt periodiek bijgesteld op
basis van een inventarisatie van de gebouwen.
De kapitaalgoederen van de Veiligheidsregio concentreren zich binnen het programma
Brandweerzorg. De kapitaalgoederen betreffen gronden en terreinen, bedrijfsgebouwen, inventaris,
vervoermiddelen, machines/apparaten/installaties en beroepskleding. Vervanging van
kapitaalgoederen vindt plaats op basis van het meerjarige investeringsplan, op basis van wettelijke
eisen of indien kwaliteitsverbetering daartoe aanleiding geeft. Een onderhoudsplan indiceert jaarlijks
de kosten.
Financiering
De financieringsparagraaf heeft als doel inzicht geven in het treasurybeleid en de beheersing van de
financiële risico’s. Het treasurybeleid van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is gericht op het zo
optimaal mogelijk financieren van de publieke taak, waarbij beperking van de financiële risico’s
centraal staat. Deze financieringsparagraaf en het treasurystatuut zijn belangrijke instrumenten voor
transparantie in de financieringsfunctie.

Voor een actueel overzicht van de aangegane langlopende leningen verwijzen we naar het bijgevoegd
overzicht van de langlopende geldleningen. Voor 2022 staan er geen langlopende leningen gepland.

Kaslimiet
                                                             3e              4e              1e              2e
       Kasgeldlimiet                                              kw. 2020        kw. 2020        kw. 2021        kw. 2021    2022
       Omvang begroting (lasten) per 1 januari (grondslag)          49.774          49.774          51.447          51.447 52.827


  1.   Toegestane kasgeldlimiet
       - in procenten van de grondslag                              8,20%           8,20%           8,20%           8,20%    8,20%
       - in bedrag                                                   4.081           4.081           4.219           4.219   4.332


  2.   Gemiddelde omvang vlottende korte schuld                     32.175          32.175          32.175          32.175 32.175


  3.   Vlottende middelen (gemiddeld kwartaal)                      39.285          39.285          39.285          39.285 39.285


  4.   Toets kasgeldlimiet
       Totaal netto vlottende schuld (2 - 3)                        -7.110          -7.110          -7.110          -7.110   -7.110
       Toegestane kasgeldlimiet (1)                                  4.081           4.081           4.219           4.219   4.332
       Ruimte (+)/ Overschrijding ( - ) ( 1- 4 )                    11.191          11.191          11.191          11.191 11.191
De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende
financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald door
een ministerieel vastgesteld percentage (8,2%) van de totale omvang van de begroting (lasten).
Hiermee wordt de maximale hoogte aangegeven van de kort aan te trekken middelen.




                                                                                                                                      24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Hieronder wordt de renterisiconorm (modelstaat B) weergegeven.

Stap         Variabelen renterisiconorm                          2022       2023       2024        2025
           1 Renteherzieningen                                      -
           2 Aflossingen                                        2.117      2.127       2.136      2.147
           3 Renterisico (1+2)                                  2.117      2.127       2.136      2.147

           4 Renterisiconorm                                   10.565     10.645     10.773      10.912
5a (4>3)     Ruimte onder renterisiconorm                       8.448      8.518      8.637       8.765
5b (4<3)     Overschrijding risiconorm                              -

Berekening renterisiconorm
4a         Begrotingstotaal                                    52.827     53226      53867       54560
4b         Percentage regeling                                   20%        20%        20%         20%
4= 4a*4b   Renterisiconorm                                     10.565     10.645     10.773      10.912


De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Hoe meer de
aflossing van de schuld in de tijd wordt verspreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor
renteschokken bij herfinanciering. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijkse verplichte aflossingen
en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het
begrotingstotaal komt daarbij in de plaats van de totale vaste schuld. De renterisiconorm heeft
betrekking op uitsluitend het begrotingsjaar. De Veiligheidsregio kent geen onderschrijding van de
risiconorm waardoor renteschokken weinig tot geen effect hebben op de begroting en jaarrekening.

Liquiditeitenbeheer
In 2020 waren er bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voldoende liquiditeiten. De verwachting is dat dit
ook voor 2021 en 2022 zo zal zijn.

Vaste geldleningen
Ultimo 2020 had de Veiligheidsregio Zuid-Limburg negen langlopende geldleningen met een totale
waarde van € 29,6 miljoen. Voor een uitgebreide toelichting op deze leningen, wordt verwezen naar
het bijgevoegd overzicht van langlopende geldleningen.
Schatkistbankieren
Aangezien de Veiligheidsregio Zuid-Limburg geen contracten en/of beleggingen heeft die na 4 juni
2012 zijn aangegaan, heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg geen nadelige consequenties hiervan
ondervonden.

De Wet schatkistbankieren schrijft voor dat de decentrale overheden, waaronder ook de
Veiligheidsregio, al hun overtollige liquide middelen en beleggingen aanhouden bij het Ministerie van
Financiën. In 2020 is een drempelbedrag bij de bank gehanteerd van € 373.000. Er zijn geen
overschrijdingen geweest in 2020.




                                                                                                           25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre> Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

                                                          Verslagjaar

 (1)                 Drempelbedrag                                 373

                                                            Kwartaal 1      Kwartaal 2   Kwartaal 3   Kwartaal 4

 (2)                 Kwartaalcijfer op dagbasis                    127            127          127          147
                     buiten 's Rijks schatkist
                     aangehouden middelen

 (3a) = (1) > (2)    Ruimte onder het drempelbedrag                246            246          246          226

 (3b) = (2) > (1)    Overschrijding van het                             -            -            -            -
                     drempelbedrag

 (1) Berekening drempelbedrag

                                                          Verslagjaar

 (4a)                Begrotingstotaal verslagjaar               49.774

 (4b)                Het deel van het begrotingstotaal          49.774
                     dat kleiner of gelijk is aan € 500
                     miljoen

 (4c)                Het deel van het begrotingstotaal                  -
                     dat de € 500 miljoen te boven
                     gaat

 (1) =               Drempelbedrag                                 373
 (4b)*0,0075 +
 (4c)*0,002 met
 een minimum
 van €250.000

 (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

                                                            Kwartaal 1      Kwartaal 2   Kwartaal 3   Kwartaal 4

 (5a)                Som van de per dag buiten 's               11.430         11.557       11.684       13.524
                     Rijks schatkist aangehouden
                     middelen (negatieve bedragen
                     tellen als nihil)

 (5b)                Dagen in het kwartaal                          90             91           92           92

 (2) - (5a) / (5b)   Kwartaalcijfer op dagbasis buiten             127            127          127          147
                     's Rijks schatkist aangehouden
                     middelen


EMU-saldo
Om deel te kunnen nemen aan de Economische Monetaire Unie (EMU) moeten aangesloten landen
onder meer voldoen aan het criterium dat de overheidsschuld (EMU-schuld) lager moet zijn dan 60%
van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Tevens moet het begrotingstekort (EMU-saldo) lager zijn
dan 3% van het BBP.
Het EMU-saldo wordt berekend op kasbasis, terwijl de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zelf met het
stelsel van baten en lasten werkt en op basis daarvan ook haar saldo bepaalt. Deze saldi kunnen dan
ook sterk uiteenlopen. Dat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg toch het EMU-saldo moet presenteren
heeft te maken met de afspraken in Europa over de maximaal toegestane tekorten in de collectieve
sector in de landen van de euro. Ook de EMU-saldi van de decentrale overheden tellen daarbij mee.
Het Emu- saldo wordt nu nog centraal doorgegeven aan het CBS en telt nog niet mee bij de
afzonderlijke gemeenten.




                                                                                                                   26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>4.4     Bedrijfsvoering
In deze paragraaf worden de beleidsvoornemens betreffende de volgende onderwerpen behandeld:
• Investeringsbeleid
• Organisatiestructuur
• Administratieve organisatie
• Informatisering en automatisering
• Kansen en bedreigingen
• Personeelsbeleid

4.4.1 Investeringsbeleid
Voor 2022 en volgende jaren staan investeringen gepland. De investeringen zijn voornamelijk
geplande vervangingsinvesteringen in voertuigen en materieel.

4.4.2 Organisatiestructuur
De volgende onderdelen worden benoemd:
• Bestuur: Conform de wettelijke bepaling in de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de
   bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.
   De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft middels een
   bestuursovereenkomst de uitvoering van de taken overgedragen aan de Veiligheidsregio Zuid-
   Limburg. Het Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg blijft
   eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de taken.
• Directie: De directie bestaat in 2022 uit drie leden en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding
   en het beheer van de organisatie en legt hiervoor verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.
• Programmalijnen en ondersteunende units: Onder de directie vallen twee programmalijnen t.w.
   Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en Programma Brandweerzorg. Daarnaast
   ressorteren onder de directie vier ondersteunende units.

4.4.3 Administratieve organisatie
De interne controle zal in 2022 zich vooral richten op het kunnen afgeven van een
rechtmatigheidsverantwoording zoals deze van boekjaar 2021 verplicht is. Hiervoor zullen reeds in
2020 de benodigde acties worden ondernomen.
4.4.4   Informatisering en automatisering
Naast de continue aandacht voor databeveiliging zal er in 2022 verder aandacht zijn voor de
doorontwikkeling van het faciliteren van de mogelijkheden om plaats- en tijdsonafhankelijk te kunnen
werken.
4.4.5 Kansen en bedreigingen
Kansen:
• De invoering van de omgevingswet biedt mogelijkheden om nieuwe samenwerking aan te gaan en
   bestaande samenwerkingen te verstevigen.

Bedreigingen:
• De negatieve beeldvorming over gemeenschappelijke regelingen in het algemeen.
• De ontwikkelingen in het kader van de Landelijke Meldkamer met onduidelijkheid over het proces
   en de daarmee gepaard gaande financiering.




                                                                                                           27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>4.4.6 Personeelsbeleid
De arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de Veiligheidsregio's worden momenteel
afgesproken onder de paraplu van de VNG. Per 1 januari 2020 is met de komst van de Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) het arbeidsvoorwaardenregime van de gemeentelijke
sector gewijzigd. Per 1 januari 2020 passen de gemeenten en de gemeenschappelijke organisaties
de Cao Gemeenten toe. Personeel van de Veiligheidsregio’s (exclusief personeel van de sector
ambulancezorg) is uitgezonderd van inwerkingtreding van de Wnra. Op de veiligheidsregio’s blijft tot
en met 2021 zodoende de huidige publiekrechtelijke regeling van arbeidsvoorwaarden CAR-UWO van
kracht. Met ingang van 1-1-2022 zal ook voor de Veiligheidsregio’s de Wnra van toepassing zijn.
Omdat de veiligheidsregio’s met ingang van 2022 zelf tot arbeidsvoorwaardenvorming moeten komen
heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters Veiligheidsregio, mede op advies
van de Brandweerkamer van de VNG in 2020 het principebesluit genomen tot het oprichten van de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV), die namens de besturen van de
veiligheidsregio’s onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over
arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s (uitgezonderd de medewerkers in
dienst bij de sector ambulancezorg. Alle inspanningen zijn erop gericht om deze vereniging uiterlijk
per 1 januari 2022 op te richten. In 2022 zal verder worden gewerkt aan de verdere doorontwikkeling
hiervan.


4.4.7 Verbonden partijen
In het BBV is verbonden partij gedefinieerd als; “een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie
waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft”. Een financieel belang is
aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement, dan wel als
financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.
Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel
vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg participeert heeft alleen de gemeenschappelijke regeling ICT PIT
als verbonden partij.
 Verbonden partij         Belang                    Doel                     Ontwikkelingen
 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
 Gemeenschappelijke       Bestuurlijk verbonden     Het leveren van ICT-     De brandweer neemt
 regeling ICT PIT         via het algemeen          basisvoorziening         vanaf 2015 deel aan
                          bestuur van de GR.        d.m.v. technisch         deze regeling en
                          Financieel verbonden      beheer.                  draagt naar rato van
                          via de bijdrage in de                              de afname van ICT-
                          gemeenschappelijke                                 diensten bij aan de
                          kosten voor ca. € 1,0                              kosten van de
                          miljoen op jaarbasis.                              gemeenschappelijke
                          Deze kosten betreffen:                             regeling ICT ter
                                                                             ondersteuning van de
                          •   Kosten van
                                                                             bedrijfsvoering
                              accounts/
                              werkplekken;
                          • Kosten opslag.
                          Overige diensten
                          worden afgerekend op
                          basis van
                          overeenkomst.




                                                                                                         28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>4.4.8 Overige aspecten samenwerking

Naast de verbonden partijen, zijn de volgende zaken van belang.
• Met de Politie is een convenant afgesloten waarin afspraken over de bijdrage van de politie aan
   de gezamenlijke risicobeheersing, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding staan benoemd;
• Met de GGD Zuid Limburg is een bestuursovereenkomst afgesloten waarin de afspraken rond de
   uitvoering van de GHOR-taken staan benoemd. De GHOR maakt organisatorisch deel uit van de
   afdeling Acute Zorg van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg;
• In 2013 is met de colleges van de deelnemende gemeenten een overeenkomst gesloten waarin
   de taakoverdracht is geregeld rondom bevolkingszorg (voorbereiding en coördinatie);
• Verder is er een overeenkomst tot levering van diensten met Sitech. Dit betreft een samenwerking
   op het gebied van ongevalsbestrijding met gevaarlijke stoffen (gaspakkeninzet en
   schuimblussing). Door deze overeenkomst (per 1-1-2014) wordt voldaan aan de Wet
   veiligheidsregio’s.




                                                                                                     29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>5.        Financiële begroting
5.1       Overzicht van baten en lasten
Hieronder is het recapitulerend financieel overzicht per programma weergegeven.
- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo bedragen x € 1.000
                                                  Rekening       begroting   Begroting              Meerjarenraming
 Omschrijving
                                                    2020           2021        2022        2023      2024      2025
 Rampenbestrijding en Crisisbeheersing
 Lasten                                                 5.144        5.397       5.593    5.656     5.719     5.792
 Baten                                                    498        6.751       6.786    6.786     6.786     6.786
 Saldo                                                 -4.646        1.354       1.193    1.130     1.067       994
 Brandweerzorg
 Lasten                                                35.867       38.567      39.221    39.410    39.837    40.192
 Baten                                                    340         -219        -187      -187      -227      -249
 Saldo                                                -35.527      -38.786     -39.408   -39.597   -40.064   -40.441
 Totaal programma's
 Lasten                                                41.011       43.964      44.814    45.066    45.556    45.984
 Baten                                                    838        6.532       6.599     6.599     6.559     6.537
 Saldo totaal programma's                             -40.173      -37.432     -38.215   -38.467   -38.997   -39.447
 Reserves
 Storting reserves                                     -2.238       -7.605      -4.520    -4.586    -4.658    -4.759
 Onttrekking reserves                                   2.737        7.870       5.601     5.405     5.478     5.433
 Totaal mutaties reserves                                 499          265       1.081       819       820       674

 BEGROTINGSRESULTAAT PROGRAMMA'S                      -39.674      -37.167     -37.134   -37.648   -38.177   -38.773

 Lasten
Overhead                                                9.318        7.373       8.004    8.150     8.299     8.466
Onvoorzien                                                115           10          10       10        10        10
Baten
Bijdragen gemeenten                                    43.220       44.168      45.049   45.725    46.411    47.200
Bijdrage Rijk                                           5.974            -           -        -         -         -
Overig inkomsten                                            -           39          39       39        39        39
Frictiekosten                                               -          344          60       60        60        60
Saldo                                                  39.761       37.168      37.134   37.664    38.201    38.823

 BEGROTINGSRESULTAAT                                        87           -           -       16        24        50




                                                                                                                       30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>5.2     Uiteenzetting van de financiële positie
Voor de financiële positie is het van belang inzicht te hebben in de meerjarige ontwikkeling van de
balansen.

- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo bedragen x € 1.000
                                            Rekening                                       Meerjarenraming
 Omschrijving                                               Begroting Begroting
                                                  2020          2021      2022     2023     2024     2025
 Activa
 Vaste activa
 Materiele vaste activa                         35.721         47.266    42.510   47.751   44.212   42.220
 Financiële activa                                     -            -         -        -        -        -

Totaal vaste activa                             35.721         47.266    42.510   47.751   44.212   42.220
 Totale activa                                  35.721         47.266    42.510   47.751   44.212   42.220
 Passiva
 Reserves                                        8.448          9.520     8.379    7.500    6.619    5.886
 Voorzieningen                                   4.777          4.755     4.698    4.640    4.618    4.619
 Geldleningen                                   29.605         27.497    25.379   23.252   21.115   18.965

Totaal vaste passiva                            42.830         41.772    38.456   35.392   32.352   29.470

 Financieringstekort                             -7.109         5.494     4.054   12.359   11.860   12.750
 Totaal Passiva                                 35.721         47.266    42.510   47.751   44.212   42.220




                                                                                                             31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>5.3       Overzicht baten en lasten per taakveld
Hieronder zijn voor de taakvelden die voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg relevant zijn de baten en
lasten weergegeven. Alle bedragen luiden x € 1.000.

Taakvelden
- = nadelig saldo/ + = voordelig
saldo; bedragen x € 1.000

                                              Bijgestelde                           Meerjarenraming
 Omschrijving                        Rekening             Begroting
                                               Begroting
                                         2020       2021      2022        2023       2024      2025
 Lasten
0.0 Bestuur                                 -            -          -         -          -         -
0.4 Overhead                            9.555        7.125     7.999      8.148     8.298      8.465
0.5 Treasury                              509            -         5         5          3          1
0.8 Overige baten en lasten                 -          10         10        10         10         10
09. Vennootschapsbelasting                  -            -          -         -          -         -
0.10 Mutaties reserves                  2.238        7.605     4.520      4.586     4.658      4.759
0.11 Resultaat van de rekening van
baten en lasten                            87            -          -         -          -         -
1.1 Crisisbeheersing                   41.520       41.661    44.814    45.063     45.554     45.984
Totaal Lasten                          53.909       56.401    57.348    57.812     58.523     59.219


                                                Bijgestelde
                                                                                    Meerjarenraming
 Omschrijving                        Rekening   Begroting Begroting
                                         2020        2021       2022      2023       2024      2025
 Baten
0.4 Overhead                              631            -          -         -          -         -
0.5 Treasury                              509            -          -         -          -         -
0.8 Overige baten en lasten                 -            -          -         -          -         -
09. Vennootschapsbelasting                  -            -          -         -          -         -
0.10 Mutaties reserves                  2.737        8.213     5.661      5.465     5.538      5.493
0.11 Resultaat van de rekening van
baten en lasten                             -            -          -         -          -         -
1.1 Crisisbeheersing                   50.032       48.188    51.687    52.363     53.009     53.776
Totaal Baten                           53.909       56.401    57.348    57.828     58.547     59.269




                                                                                                        32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>5.4      Overzicht van bijdragen gemeente
Totale organisatie               Toelichting                                                      Bedragen               Uitsplitsing naar programma
                                                                                                              Brandweerzorg, Crisisbeheersing              GHOR
                                                                                                                       en Rampenbestrijding,
                                                                                                                               Ondersteuning

Begroting VRZL 2021              Inclusief                                                       43.082.872                       43.082.872
                                 - Geraamde index 2021
Rechtstreekse toerekening        GHOR factureert rechtstreeks aan gemeenten
Burg GHOR
Afrekening index 2020            September circulaire 2020, werkelijke index 2020 -/- geraamde     250.141                            250.141
                                 index 2020, op basis septembercirculaire 2020
Basis bedrag voor berekening                                                                     43.333.013                       43.333.013                 -
2020
Geraamde index 2022
- Loonindex - over 2/3           Basis voor berekening index                                       375.553                           375.553                 -
              1,3 %              Basis Macro Economische Verkenning septembercirculaire 2020
- Prijsindex - over 1/3                                                                            216.665                           216.665
              1.5%
Piket                            Bevolkingszorgpiket OVD-BZ                                         39.500                            39.500
Crisisbeheersing en
Rampenbestrijding
Bedrag over 2022                 Begroting 2022                                                  45.049.432                       43.964.731           1.084.701


Opleidingen                      Op deze vaste bijdrage wordt geen indexering toegepast             69.100                            69.100
Crisisbeheersing en
Rampenbestrijding
Algeheel totaal begroting 2022                                                                   45.118.532                       44.033.831           1.084.701




                                                                                                                                                                   33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>5.5          Overzicht van bijdragen per deelnemende gemeente
In onderstaande tabel is de bijdrage weergegeven conform het ingroeimodel. Dit is de bijdrage die in
rekening zal worden gebracht vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Alle bedragen x €1
                         Totale bijdrage Totale bijdrage    Verdeling        Verdeling     Bijdrage per Bijdrage Ghor       Bijdrage in Totale bijdrage Inwoneraantal
                             o.b.v. oude         nieuwe 2022 1/4 oude         2022 3/4    gemeente na         op basis       opleidings    gemeenten         1-1-2020
                          verdeelsleutel verdeelsleutel verdeelsleutel         nieuwe     ingroeimodel inwonersaant          kosten op             2022
Gemeente
                                                                         verdeelsleutel           2020     al 1-1-2020            basis
                                                                                                                         inwonersaant
                                                                                                                            al 1-1-2020
Beek                           874.942      1.098.008        218.736          823.506       1.042.242         28.817              1.836     1.072.895          15.865
Beekdaelen                   2.055.131      2.325.545        513.783        1.744.159       2.257.942         65.276            4.158      2.327.376         35.938
Brunssum                     1.861.467      1.913.220        465.367        1.434.915       1.900.282         50.533            3.219      1.954.034         27.821
Eijsden-Margraten            1.708.997      1.768.378        427.249        1.326.284       1.753.533         46.804            2.982      1.803.319         25.768
Gulpen-Wittem                1.022.752      1.192.854        255.688          894.640       1.150.328         25.740            1.640      1.177.708         14.171
Heerlen                      6.308.895      6.589.258       1.577.224       4.941.943       6.519.167        158.180           10.077      6.687.424         87.086
Kerkrade                     3.092.699      3.191.941        773.175        2.393.956       3.167.131         83.097            5.294      3.255.522         45.749
Landgraaf                    2.374.271      2.295.631        593.568        1.721.723       2.315.291         68.014            4.333      2.387.638         37.445
Maastricht                   9.368.884     10.076.740       2.342.221       7.557.555       9.899.776        220.824           14.067     10.134.667        121.575
Meerssen                     1.306.544      1.169.741        326.636          877.306       1.203.941         34.198            2.179      1.240.318         18.828
Simpelveld                     606.581        719.610        151.645          539.707         691.353         19.172            1.221        711.746         10.555
Sittard-Geleen               9.317.226      7.034.985       2.329.306       5.276.239       7.605.545        167.883           10.694      7.784.122         92.429
Stein                        1.422.303      1.486.126        355.576        1.114.594       1.470.170         45.422            2.894      1.518.486         25.007
Vaals                          714.910        871.675        178.728          653.756         832.484         18.354            1.169        852.007         10.105
Valkenburg aan de Geul       1.232.156      1.351.558        308.039        1.013.668       1.321.707         29.728            1.894      1.353.329         16.367
Voerendaal                     696.973        879.461        174.243          659.596         833.839         22.659            1.443        857.941         12.475


Totaal                      43.964.731     43.964.731     10.991.183       32.973.548      43.964.731       1.084.701          69.100     45.118.532        597.184




5.6          Overzicht bijdrage gemeenten 2022 en volgende jaren.
Gemeente                                         Totaal 2022                 Totaal 2023                Totaal 2024               Totaal 2025
Beek                                               1.128.661                   1.145.563                 1.162.719                   1.182.454
Beekdaelen                                         2.394.979                   2.430.842                 2.467.242                   2.509.114
Brunssum                                           1.966.972                   1.996.428                 2.026.327                   2.060.719
Eijsden-Margraten                                  1.818.164                   1.845.392                 1.873.028                   1.904.819
Gulpen-Wittem                                      1.220.234                   1.238.512                 1.257.065                   1.278.408
Heerlen                                            6.757.515                   6.858.726                 6.961.456                   7.079.629
Kerkrade                                           3.280.332                   3.329.458                 3.379.320                   3.436.679
Landgraaf                                          2.367.978                   2.403.432                 2.439.418                   2.480.815
Maastricht                                       10.311.631                  10.466.094                 10.622.875                 10.803.225
Meerssen                                           1.206.118                   1.224.177                 1.242.507                   1.263.593
Simpelveld                                              740.003                   751.084                   762.332                     775.271
Sittard-Geleen                                     7.213.562                   7.321.606                 7.431.270                   7.557.420
Stein                                              1.534.442                   1.557.414                 1.580.732                   1.607.555
Vaals                                                   891.198                   904.549                   918.099                     933.687
Valkenburg aan de Geul                             1.383.180                   1.403.899                 1.424.930                   1.449.121
Voerendaal                                              903.563                   917.095                   930.830                     946.630


Totaal                                           45.118.532                  45.794.273                 46.480.151                 47.269.139




                                                                                                                                                                        34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>5.7            Staat van reserves en voorzieningen
- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000
                               Stand                       Stand                                                           Stand                                                Stand                                               Stand
                                        Mutaties 2022                                      Mutaties 2023                                       Mutaties 2024                                  Mutaties 2025
                               ultimo                     ultimo                                                           ultimo                                               ultimo                                              ultimo
Omschrijving                    2021      +        -        2022                              +             -               2023                +                   -            2024               +                -               2025

 Reserves
 Algemene Reserve                      1.617                 -           -     1.617               -                 -     1.617                        -                 -     1.617                     -                -        1.617

Algemene reserve GHOR                        70                                   70                                              70                                                  70                                               70
Overige reserves GHOR                        94                                   94                                              94                                                  94                                               94
Ingroereserve
kapitaallasten                           640          3.195          3.195       640        3.240          3.240             640                 3.286          3.286             640          3.333                3.333             640
Egalisatiereserve FLO                  4.290          1.360          2.406     3.244        1.380          2.165           2.460                 1.401          2.192           1.669          1.426                2.099             996
Reserve sociaal plan                      99              -             35        64            -             35              30                     -             30               -              -                    -               -
Reserve frictiekosten                  2.490              -             60     2.430            -             60           2.370                     -             60           2.310              -                   60           2.250
Reserve doorontwikkeling
Veiligheidsbureau                        220                                     220                                         220                                                  220                                                 220
Totaal reserves                        9.520          4.555          5.695     8.379        4.621          5.500           7.500                 4.687          5.568           6.619          4.759                5.493           5.886

 Voorzieningen
 Onderhoud panden                      4.318               825        825      4.318             825        825            4.318                    825             825         4.318               825              825            4.318
 Personele verplichtingen                300                                     300                                         300                                                  300                                                 300

 Maastricht Zuid exploitatie                137              5         62         80               3            62                22                   1                22             0                 0                -1            1

Totaal voorzieningen                       4.755           830         887     4.698             828         887            4.640                     826           847         4.618               825                  824        4.619




5.8            Geldleningen
Bedragen X €1.000
                                                                                        Restant                  Restant                  Restant                  Restant                                                        Restant
                                                                                      hoofdsom                 hoofdsom                 hoofdsom                 hoofdsom                                                       hoofdsom
                                           Oorpronkelijk Vervaldatum   Einde             ultimo                   ultimo                   ultimo                   ultimo                                                         ultimo
Omschrijving                                hoofdsom       aflossing looptijd Rente       2021 Aflossing Rente     2022 Aflossing Rente     2023 Aflossing Rente     2024                               Aflossing         Rente     2025

Bank Nederlandse Gemeenten nr 40.0082517             415     11-03      2034      5        236        13        12          222           14     11           208          15    11           194             15               10       178
Bank Nederlandse Gemeenten nr 91398                1.044     01-10      2040   6,25        783        23        49          761           24     48           736          26    46           711             27               44       684
Bank Nederlandse Gemeenten nr 40106275             1.500      3-8       2026   4,69      1.500         0        70        1.500            0     70         1.500           0    70         1.500              0               70     1.500
Bank Nederlandse Gemeenten nr 40106276             2.000     1-10       2051   4,89      1.787        27        87        1.760           29     86         1.731          30    85         1.701             32               83     1.669
Bank Nederlandse Gemeenten nr 40106277             2.000     3-10       2051   4,99      1.791        27        89        1.764           28     88         1.736          30    87         1.706             31               85     1.675
Bank Nederlandse Gemeenten nr 40106278             2.000     1-10       2032   4,99      1.333        94        66        1.239           99     62         1.140         103    57         1.037            109               52       928
Bank Nederlandse Gemeenten nr 40110848            10.000     28-11      2026   0,58      5.000     1.000        29        4.000        1.000     23         3.000       1.000    17         2.000          1.000               12     1.000
Bank Nederlandse Gemeenten nr 40113445            10.000      2-1       2050   0,63      9.667       333        60        9.333          333     58         9.000         333    56         8.667            333               54     8.333
Bank Nederlandse Gemeenten nr 40113446             6.000      2-1       2031   0,02      5.400       600         1        4.800          600      1         4.200         600     1         3.600            600                1     3.000

Totalen                                                                                 27.497     2.117    465          25.379        2.127    447    23.252           2.137   430        21.115          2.147           411       18.968




                                                                                                                                                                                                                                              35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>5.9      Recapitulatie structureel en reëel evenwicht begroting 2022-2025
Bedragen x € 1.000.
Recapitulatie begrotingsevenwicht                         Begroting 2022                         Begroting 2023                         Begroting 2024                         Begroting 2025
                                                  Incidenteel Structureel   Totaal       Incidenteel Structureel   Totaal       Incidenteel Structureel   Totaal       Incidenteel Structureel   Totaal
Lasten
Programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing                   5.593       5.593                      5.656       5.656                      5.719       5.719                      5.792      5.792
Programma Brandweerzorg                                          39.221      39.221                     39.410      39.410                     39.837      39.837                     40.192     40.192
Totaal lasten programma's                                  -     44.814      44.814               -     45.066      45.066               -     45.556      45.556               -     45.984     45.984

Baten
Programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing                   6.786       6.786                      6.786       6.786                      6.786       6.786                      6.786       6.786
Programma Brandweerzorg                                            -187        -187                       -187        -187                       -227        -227                       -249        -249
Totaal baten programma's                                   -      6.599       6.599               -      6.599       6.599               -      6.559       6.559               -      6.537       6.537


Saldo van baten en lasten programma's                      -     -38.215    -38.215               -     -38.467    -38.467               -     -38.997    -38.997               -     -39.447    -39.447


Lasten diversen
Algemene dekkingsmiddelen                                                         -                                      -                                      -                                      -
Overhead                                                          8.004       8.004                      8.150       8.150                      8.299       8.299                      8.466       8.466
Vennootschapsbelasting                                                            -                                      -                                      -                                      -
Onvoorzien                                                           10          10                         10          10                         10          10                         10          10
Totale lasten diiverse                                     -      8.014       8.014               -      8.160       8.160               -      8.309       8.309               -      8.476       8.476

Baten diversen
Algemene dekkingsmiddelen                                        45.049      45.049                     45.725      45.725                     46.411      46.411                     47.200     47.200
Overhead                                                                          -                                      -                                      -                                     -
Overige inkomsten                                                    39          39                         39          39                         39          39                         39         39
Vennootschapsbelasting                                                            -                                      -                                      -                                     -
Onvoorzien                                                                        -                                      -                                      -                                     -
Totale baten diiverse                                      -     45.088      45.088               -     45.764      45.764               -     46.450      46.450               -     47.239     47.239

Saldo diverse                                                                        -                                      -                                      -                                      -

Totaal saldo baten en lasten                               -     37.074      37.074               -     37.604      37.604               -     38.141      38.141               -     38.763     38.763

Storting in reserves                                              4.520       4.520                      4.586       4.586                      4.658       4.658                      4.759       4.759
Onttrekking uit reserves                                          5.661       5.661                      5.465       5.465                      5.538       5.538                      5.493       5.493
Geraamd resultaat                                          -      1.141       1.141               -        879         879               -        880         880               -        734         734

Totaal structurele lasten                                        57.348      57.348                     57.812      57.812                     58.523      58.523                     59.219     59.219
Totaal structurele baten                                         57.348      57.348                     57.828      57.828                     58.547      58.547                     59.269     59.269
Structurele lasten/structurele baten                       -          -           -               -         16          16               -         24          24               -         50         50




                                                                                                                                                                                                              36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>