<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>               Factsheet
1ste Begrotingswijziging
   2022 GR WSP Parkstad




De aanleiding
De 1ste begrotingswijziging 2022 van GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:
● Meicirculaire 2021 van het Ministerie van BZK;
● de doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2022;
● de verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022;
● de verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering.



Gevolgen mei- en septembercirculaire 2021

In 2021 is door het Ministerie van BZK de mei- en septembercirculaire 2021 gepubliceerd. Deze circulaire heeft
voor 2022 een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WSP Parkstad. De subsidie per
arbeidsjaar stijgt met 751 ten opzichte van de originele begroting 2022. De positieve effecten worden één op
één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij
WSP Parkstad Detachering B.V. hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende
gemeenten.


Resultaten
                                                                Begroting        1ste begr. wijz.
 GR WSP Parkstad                                                                                        Verschil
                                                                    2022                   2022


 Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen       -€8.641.000          -€7.085.000          €1.556.000



                                                               Begroting        1ste begr. wijz.
 Verbonden partijen                                                                                     Verschil
                                                                   2022                   2022

 Netto resultaat                                                -€6.748.000          -€5.275.000          €1.473.000




                                                                                                   wspparkstad.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Toelichting op het financiële resultaat

In de 1ste begrotingswijziging 2022 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
€7.085.000 negatief. Dit is €1.556.000 beter dan in de initiële begroting 2022 is aangegeven.




       Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van GR WSP Parkstad


       Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven            •   Verhogen van het aantal declarabele uren;
                                                               •   Efficiënte inzet van personeel op opdrachten gericht op waar
                                                                   mogelijk maximaliseren doorstroom naar werkplek met hogere
                                                                   tarieven.

       Borgen van (toekomstige) professionele                  •   Procesoptimalisatie en -innovatie ondersteund middels
       bedrijfsvoering tegen de laagst mogelijke                   passende technologie;
       uitvoeringslasten                                       •   Kritisch beoordelen van noodzakelijke investeren in kwaliteit
                                                                   en compliancy.

       Verhogen van de productiviteit                          •   Focus op ziekteverzuim en verleturen;
                                                               •   Terugbrengen medewerkers zonder werk.

       Afbouw beschutte capaciteit                             •   Realiseren van doorstroom o.a. door resultaatgerichte teams;
                                                               •   Binnen halen van passend werk;
                                                               •   Focus op doorstroming;
                                                               •   Sluiting werklocatie en vervanging door flexibele
                                                                   participatielocatie.




                                                               Risico’s


                                                      Loonprijsontwikkeling 2022
                                                   Beschikbaarheid van passend werk
                                                         Aantal arbeidsjaren
                                                    De corona-crisis en maatregelen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Totaal bijdragen per gemeente




Ter vergelijking is onderstaand het overzicht opgenomen van de gemeentelijke bijdragen zoals opgenomen in de
oorspronkelijke begroting 2022 GR WSP Parkstad.


              Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2022
                                  GR WSP Parkstad

                                                                             uitvoering
                                          bedrijfs-        verbonden        participatie-          Totaal
  Deelnemende gemeente                  voering Wsw         Partijen            wet             financiering


  Beekdaelen                                     4.045           348.918            64.167          417.129
  Brunssum                                       9.668           833.987           183.333        1.026.988
  Gulpen-Wittem *                                1.948           168.029                    0       169.977
  Heerlen                                       27.491         2.371.500           918.958        3.317.950
  Kerkrade                                      18.455         1.591.945           368.958        1.979.358
  Landgraaf                                      9.939           857.336           229.167        1.096.441
  Simpelveld                                     2.310           199.242            25.208          226.760
  Vaals *                                        1.480           127.706                    0       129.186
  Valkenburg*                                    1.604           138.381                    0       139.985
  Voerendaal                                     1.286           110.956            25.208          137.451


  totaal                                       78.226        6.748.000         1.815.000          8.641.226

  * De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>