<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Begroting 2025




Heerlen
maart 2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

Voorwoord .......................................................................................................... 3
Concern .............................................................................................................. 4
  Over de GGD ...................................................................................................... 4

  De organisatie .................................................................................................... 5

  Basisprincipes GGD Zuid Limburg ......................................................................... 6

  Personeel ........................................................................................................... 6

  GGD Zuid Limburg: Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 .............................................. 7

  Toelichting op de begroting 2025 .......................................................................... 8

  Meerjarenraming .............................................................................................. 10

  Begroting per programma .................................................................................. 11

Programma GGD ............................................................................................... 12
  Infectieziektebestrijding..................................................................................... 12

  Begroting Infectieziektebestrijding ...................................................................... 14

  Seksuele gezondheid ......................................................................................... 15

  Begroting Seksuele gezondheid .......................................................................... 16

  Hygiëne en Inspectie ......................................................................................... 17

  Begroting Hygiëne en Inspectie .......................................................................... 18

  Medische Milieukunde ........................................................................................ 19

  Begroting Medische milieukunde ......................................................................... 20

  Publieke gezondheid .......................................................................................... 21

  Begroting Publieke gezondheid ........................................................................... 24

  Openbare geestelijke gezondheid ........................................................................ 25

  Begroting Openbare geestelijke gezondheid ......................................................... 26

  Forensische Geneeskunde .................................................................................. 27

  Begroting Forensische Geneeskunde ................................................................... 28

Begroting programma GGD ............................................................................... 29
Programma Jeugdgezondheidszorg .................................................................. 30
Begroting Programma Jeugdgezondheidszorg .................................................. 31
Programma Veilig Thuis .................................................................................... 32
Begroting Programma Veilig Thuis ................................................................... 33




Begroting 2025 GGD ZL                                                                                          Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Voor u ligt de begroting van de GGD Zuid Limburg voor 2025. Deze begroting is
opgesteld conform de in 2023 vastgestelde kadernota en het meerjarenbeleidsplan 2024-
2027 van de GGD Zuid Limburg dat in juli 2023 unaniem door het Algemeen Bestuur is
vastgesteld. Het meerjarenbeleidsplan is vastgesteld na een uitvoerige zienswijzetraject
en consultatie van de gemeenteraden in Zuid-Limburg. De voorliggende begroting 2025
valt binnen de financiële kaders van de vastgestelde meerjarenbegroting.

De begroting 2025 is daarnaast aangepast omdat de taken in het kader van de GHOR per
1 januari 2025 worden overgedragen aan de VRZL.

De GGD ZL functioneert in een complexe en snel veranderende omgeving.
De COVID-pandemie heeft laten zien hoe snel de GGD in staat kan zijn zich aan te
passen aan een dergelijke crisis.

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn
nieuwe landelijke ontwikkelingen die een veranderende rol vragen van de GGD. Ook de
doorontwikkeling van Trendbreuk en de trendbreukopgave zelf, de versterking van
infectieziektebestrijding pandemische paraatheid (VIPP), de inrichting van een gezonde
leefomgeving en de versterking van de kennis- en adviesfunctie zijn opgaven die in de
toekomst veel van de GGD zullen vragen. Dat brengt een nieuwe rol en positie van de
GGD. Naast het uitvoeren van de wettelijke taken, krijgt de GGD de rol van
procesregisseur, die namens de 16 Zuid-Limburgse gemeenten het voortouw neemt in
deze ontwikkelingen. Daarvoor is een eigentijdse en solide GGD nodig. De extra externe
middelen hiervoor zijn in deze begroting 2025 verwerkt.

Nog steeds zien we hoe belangrijk een regionale en samenhangende aanpak in Zuid-
Limburg is. Trendbreuk heeft dat bewezen en geldt als voorbeeld voor de implementatie
van GALA en IZA in de regio. Het werken in een complexe omgeving, met afstemming
tussen veel verschillende partijen en netwerken, vraagt specifieke expertise. De oorzaken
van veel gezondheidsproblemen hebben immers betrekking op meerdere beleids-
domeinen, en kunnen enkel worden opgelost door een domeinoverstijgende aanpak.
Dat vergt ook een integrale benadering vanuit onderzoek, beleid en praktijk. Versterking
van beleidsadvisering en onderzoek is daarvoor noodzakelijk.


Frank Klaassen
voorzitter directie GGD Zuid Limburg




Begroting 2025 GGD ZL                                                              Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Concern
Over de GGD
De GGD Zuid Limburg is een gemeenschappelijke regeling, die is ingesteld door de
gemeenten in Zuid-Limburg. Gemeenten hebben de taak om de lokale publieke belangen
op het gebied van publieke gezondheid te behartigen. Gemeenten bepalen het
gezondheidsbeleid en voeren hierop regie. De GGD adviseert gemeenten, levert data en
kennis, verbindt partijen en is aanjager van processen die moeten leiden tot een betere
gezondheid van de Zuid-Limburgers. Ook zorgt de GGD voor de uitvoering van de
wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en aanvullende taken die door de
gemeenten aan de GGD zijn opgedragen.
De GGD Zuid Limburg kent 3 programma’s: GGD, Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis.
De taken van de GGD staan beschreven in het dienstverleningspakket en hebben een
wettelijke grondslag in respectievelijk de Wet publieke gezondheid, de Wet
ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Collectieve ambitie
• De gezondheid en veiligheid van mensen en de samenleving gaan ons aan het hart.
• We dragen daaraan bij op een manier die het verschil maakt, vandaag en morgen.
• We staan midden in de maatschappij en zijn er als het nodig is.

Missie
De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-
Limburgers met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de
GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan onze
samenleving.




Begroting 2025 GGD ZL                                                            Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De organisatie
De GGD Zuid Limburg kent drie programma’s: GGD, Jeugdgezondheidszorg en Veilig
Thuis. De taken van de GGD staan beschreven in het dienstverleningspakket en hebben
een wettelijke grondslag in respectievelijk de Wet publieke gezondheid en de Wet
maatschappelijke ondersteuning.




Begroting 2025 GGD ZL                                                         Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Basisprincipes GGD Zuid Limburg
In haar werk hanteert de GGD Zuid Limburg de volgende basisprincipes:
• De GGD maakt zich sterk voor de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Zuid-
    Limburg;
• De GGD staat midden in de samenleving;
• De GGD werkt in opdracht van de Zuid-Limburgse gemeenten;
• De GGD werkt vanuit een regionale opdracht en anticipeert op regionale
    ontwikkelingen;
• De GGD werkt vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid;
• De GGD gaat professioneel te werk en hecht waarde aan een duurzame inzet van het
    personeel;
• De GGD werkt minimaal op wettelijk basisniveau en respecteert landelijke richtlijnen
    en protocollen;
• De GGD is een betrouwbare en sterke (samenwerkings-)partner;
• De GGD bevordert de samenwerking en verbinding met de Euregio en maakt hiertoe
    de noodzakelijke afspraken;
• De GGD levert input voor het regionale en lokale gezondheidsbeleid en is kernpartner
    in de realisatie van de doelstellingen uit dit beleid.

Personeel
Als organisatie voor mensen en door mensen zijn de medewerkers ons grootste goed en
is investeren in kwalitatief goed personeel essentieel voor de basis van ons bestaan.
Onze medewerkers zijn de GGD Zuid Limburg (GGDZL) en alleen met hen maken we het
verschil en zijn we in staat onze ambitie te verwezenlijken. Het is nu en in de toekomst
van groot belang voor (de continuïteit van) onze organisatie om te investeren in mensen.
Investeren in zowel het vinden en selecteren van de juiste persoon voor de juiste functie.
Investeren in het behouden van goede medewerkers en het optimaal inzetten van hun
talenten. Alsook investeren in de kennisontwikkeling en het op peil houden van kennis
van medewerkers. Dit is cruciaal voor een kennisorganisatie als de GGD.
De huidige (en toekomstige) arbeidsmarkt zorgt hierbij voor de nodige uitdagingen. We
willen een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Met een krappe arbeidsmarkt zetten
we extra capaciteit in om de GGD te positioneren als aantrekkelijke werkgever.




Begroting 2025 GGD ZL                                                              Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>GGD Zuid Limburg: Meerjarenbeleidsplan 2024-2027
De GGD voert haar taken uit in een complexe en snel veranderende omgeving. Het
meerjarenbeleidsplan 2024-2027 (MJB24-27) van de GGD Zuid Limburg schetst een
beeld van een nieuwe beleidsperiode dat anticipeert op de ontwikkelingen in die
omgeving. De snelheid en dynamiek van de actuele ontwikkelingen creëren een nieuw
speelveld en een nieuwe rol voor de GGD. De omvang en impact van de toekomstige
ontwikkelingen zijn moeilijk te voorspellen. Duidelijk is dat deze een nieuwe richting
aangeven voor de GGD.

We versterken de ingezette koers van Trendbreuk, behouden de focus op jeugd en
verbreden naar andere doelgroepen. Tegelijkertijd vervult de GGD bij de implementatie
van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorg Akkoord (IZA) een
verbindende rol en ondersteunt ze gemeenten met haar expertise. GALA en IZA zijn
kansrijke ontwikkelingen die aansluiten bij de ambities van de GGD en de doelen van
Trendbreuk. Ook krijgt hiermee regionale samenwerking vorm met veel partijen in het
sociale en medisch domein. Dit zijn grote beleidsontwikkelingen die volop gaande zijn en
waarvan de uitvoering en uitkomst nog onzeker zijn. Kansrijke ontwikkelingen overigens
die aansluiten bij de regionale samenwerking die binnen trendbreuk reeds bestaat. Het is
helder dat de GGD daardoor een andere taak heeft. En cruciaal dat zij daarvoor een
adequate en passende bedrijfsvoering nodig heeft.

De gezondheidsbeschermende taken van de GGD blijven van groot belang. De Covid 19-
pandemie heeft aangetoond hoe belangrijk het is om te kunnen rekenen op die taak van
de GGD. Daarvoor heb je een organisatie nodig die toegerust is voor haar rol. Een
eigentijdse, solide GGD die qua bedrijfsvoering voorbereid is om in te spelen op alle
inhoudelijke uitdagingen en in staat is om snel te schakelen en kwalitatief hoogwaardig
te blijven presteren. De GGD voert haar wettelijke taken uit, integraal en opgavegericht,
en verbetert haar bedrijfsprocessen.

Al deze aspecten komen voor het voetlicht in dit document. Bestuurlijk en beleidsmatig
levert dit een breed spectrum aan thema’s op die vertaald worden in een meerjarenvisie
op de ontwikkeling van de GGD als regionale organisatie op het gebied van de publieke
gezondheidszorg. Steeds meer wordt deze in samenspraak met netwerkpartners uit de
zorg en welzijn maar ook van andere beleidsterreinen vormgegeven.




Begroting 2025 GGD ZL                                                              Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Toelichting op de begroting 2025
De GGD stelt jaarlijks een zo realistisch mogelijke begroting op met daarin de baten en
lasten voor het komend kalenderjaar.
De algemene uitgangspunten bij de GGD voor de begroting zijn in de gemeenschappelijke
regeling of besluiten van het Algemeen Bestuur vastgelegd. Voor de periode 2024-2027
hebben gemeenten de beleidsagenda middels een in juli 2023 vastgesteld
meerjarenbeleidsplan bepaald. De regionale gezondheidsnota: ‘Zuid springt eruit, Zuid-
Limburg zet nieuwe trend in gezondheid’ is hierbij een van de leidende documenten. Dit
document blijft leidend totdat een nieuwe regionale gezondheidsnota is vastgesteld.
Overeenkomstig de Gemeentewet dient de GGD Zuid Limburg te beschikken over een
structureel sluitende begroting, dan wel moet de meerjarenraming een financieel evenwicht
laten zien. Indien hiervan geen sprake is, komt de GGD Zuid Limburg onder preventief
toezicht te staan van de Provincie.

De algemene uitgangspunten van het te volgen financieel beleid die van toepassing zijn op
de begroting 2025 luiden als volgt:
 • Wij streven naar een evenwichtige financiële situatie. De financiële kengetallen, zoals in
    de begroting worden opgenomen, geven daarbij inzicht in de financiële ontwikkelingen;
 • De GGD Zuid Limburg streeft naar een begroting welke structureel en reëel in
    evenwicht is en waarbij elke jaarschijf tenminste sluitend is.

Concernbrede uitgangspunten die gelden voor alle onderdelen
•   De GGD stelt jaarlijks een begroting op conform het Besluit Begroting en
    Verantwoording (BBV) gemeenten.
•   Het begrotingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
•   Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld met daarin vermeld de inkomsten en
    uitgaven voor het komende boekjaar, welke is voorzien van een toelichting en de
    nodige specificaties, waaronder overzichten van de ramingen van bijdragen van de
    gemeenten en van de opbrengsten van de verrichtingen die op tariefbasis aan de
    gemeenten en derden in rekening worden gebracht.
•   Een eventuele herrekening van de index zal plaatsvinden op basis van de
    septembercirculaire gebaseerd MEV september 2025 van het CPB per voor 15
    oktober van het lopende jaar.
•   De begroting wordt op hoofdproductniveau, conform het dienstverleningspakket,
    opgesteld.
•   Vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur gebeurt op
    programmaniveau waarbij de productbegroting ter informatie is toegevoegd.
•   De GGD gebruikt voor de meerjarenraming de indexpercentages conform de
    septembercirculaire c.q. de dan geldende meerjaren economische verkenning (MEV)
    van het CPB.
•   De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan het programma GGD is
    gebaseerd op het aantal inwoners per gemeenten (peildatum 1-1-2023).
•   De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan het programma JGZ is
    gebaseerd op het aantal jeugdigen (peildatum 1-1-2023) met een ingroeiscenario
    van 2023-2026.
•   De verdeelsleutel voor de gemeentelijk bijdrage aan het programma VT is gebaseerd
    op paramaters uit het cluster Jeugdigen en WMO van het gemeentefonds (peildatum
    1-1-2023).




Begroting 2025 GGD ZL                                                                 Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Beleidsindicatoren
De beleidsindicatoren uit het besluit Begroting en Verantwoording - zoals u die voor de
gemeente kent - zijn niet van toepassing op de inhoudelijke taken van de GGD. Over de
belangrijkste indicatoren op dit gebied wordt periodiek verantwoording afgelegd aan het
bestuur van de GGD en deze zijn ook onderdeel van het jaaroverzicht.




Begroting 2025 GGD ZL                                                            Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Meerjarenraming

                            Oorspronkelijke    Begroting    Begroting    Begroting     Begroting
Staat van Baten en Lasten
                            begroting 2024         2025         2026         2027          2028

Opbrengsten
Bijdragen gemeenten            35.362.770     38.484.318   39.946.722   41.384.804    42.874.657
Tarieven gemeenten              4.657.000      3.904.000    4.052.352    4.198.237     4.349.373
Bijdragen
                                 1.224.000     1.278.000    1.326.564    1.374.320     1.423.796
centrumgemeenten
Bijdrage Rijk/Provincies        4.256.000      6.565.000    6.814.470    7.059.791     7.313.943
Overige bijdrage                2.522.603      4.118.367    4.274.865    4.428.760     4.588.195
Onvoorzien                              -              -            -            -             -
Incidentele opbrengsten           105.000        110.000      114.180      118.290       122.549
Totaal opbrengsten             48.127.373     54.459.685   56.529.153   58.564.202    60.672.513
Exploitatiekosten
Personeelskosten               32.150.219     35.717.219   37.074.474   38.409.155    39.791.884
Huisvestingskosten              2.094.000      2.235.000    2.319.930    2.403.447     2.489.972
Afschrijvingskosten                57.000         57.000       59.166       61.296        63.503
Rente- en bankkosten                6.000              -            -            -             -
Beheers- en adm. kosten           422.800        602.800      625.706      648.232       671.568
Kosten vervoermiddelen            166.000              -            -            -             -
Kosten automatisering           1.416.000      1.359.000    1.410.642    1.461.425     1.514.036
Kosten medische
                                   611.000      607.000      630.066      652.748        676.247
middelen
Kosten uitvoering derden          406.000      1.039.000    1.078.482    1.117.307     1.157.530
Onvoorzien                              -              -            -            -             -
Incidentele lasten                106.000        111.000      115.218      119.366       123.663
Taakstelling                            -              -            -            -             -
Totaal exploitatiekosten       37.435.019     41.728.019   43.313.684   44.872.977    46.488.404
Algemene
                                   464.985     1.454.673    1.509.951    1.564.309     1.620.624
dekkingsmiddelen
Overhead                       11.157.339     14.186.338   14.725.419   15.255.534    15.804.733
Heffing Vpb                             -              -            -            -             -
Bedrag onvoorzien                       -              -            -            -             -
Saldo baten en lasten                   -              -            -            -             -
Toevoeging aan reserve                  -              -            -            -             -
Onttrekking aan reserve                 -              -            -            -             -
Resultaat                               -              -            -            -             -




Begroting 2025 GGD ZL                                                                Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Begroting per programma

                                                   Jeugd-
Staat van Baten en Lasten          GGD                      Veilig Thuis       Totaal
                                          gezondheidszorg

Opbrengsten
Bijdragen gemeenten           9.947.291       21.008.542     7.528.484     38.484.318
Tarieven gemeenten            2.605.000        1.299.000             -      3.904.000
Bijdragen centrumgemeenten            -                -     1.278.000      1.278.000
Bijdrage Rijk/Provincies      6.292.000          273.000             -      6.565.000
Overige bijdrage              3.108.367        1.010.000             -      4.118.367
Onvoorzien                            -                -             -              -
Incidentele opbrengsten         110.000                -             -        110.000
Totaal opbrengsten           22.062.658       23.590.542     8.806.484     54.459.685
Exploitatiekosten
Personeelskosten             13.342.219       15.418.000     6.957.000     35.717.219
Huisvestingskosten              576.000        1.553.000       106.000      2.235.000
Afschrijvingskosten               8.000           49.000             -         57.000
Rente- en bankkosten                  -                -             -              -
Beheers- en adm. kosten         438.800          139.000        25.000        602.800
Kosten vervoermiddelen                -                -             -              -
Kosten automatisering         1.041.000          252.000        66.000      1.359.000
Kosten medische middelen        540.000           67.000             -        607.000
Kosten uitvoering derden      1.037.000            2.000             -      1.039.000
Onvoorzien                            -                -             -              -
Incidentele lasten              111.000                -             -        111.000
Totaal exploitatiekosten     17.094.019       17.480.000     7.154.000     41.728.019
Algemene dekkingsmiddelen     1.454.673                -             -      1.454.673
Overhead                      6.423.312        6.110.542     1.652.484     14.186.338
Heffing Vpb                           -                -             -              -
Bedrag onvoorzien                     -                -             -              -
Saldo baten en lasten                 -                -             -              -
Toevoeging aan reserve                -                -             -              -
Onttrekking aan reserve               -                -             -              -
Resultaat                             -                -             -              -




Begroting 2025 GGD ZL                                                         Pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Programma GGD
De huidige beleidsperiode loopt nog tot 2027. Het in 2023 gestarte bestuurlijke debat
over de strategische koers en opgaven van de GGD in Zuid-Limburg is uitgemond in een
meerjarenraming en het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 GGD Zuid Limburg werkt aan
gezond en actief leven. Dit is een beleidsrijk plan met extra gemeentelijke financiering
aan de GGD ter versterking van de organisatie op het niveau van de bedrijfsvoering, ter
integratie van onderzoek, beleid en praktijk en ter ondersteuning van gemeenten bij
Trendbreuk, GALA en IZA. Gemeenten hebben besloten tot een gefaseerde financiering.

Infectieziektebestrijding
Gezondheidsbescherming betreft de bescherming van de bevolking tegen
gezondheidsbedreigende factoren. Het zijn factoren waar de burger vaak zelf geen
invloed op kan uitoefenen. Het gaat om kwaliteitsbewaking van drink- en zwemwater,
infectieziekten, invloed van de omgeving op de gezondheid et cetera.

Versterking infectieziektebestrijding
De corona-pandemie, de invasieve Groep A-streptokokken infectie en het monkeypox
virus maken duidelijk dat infectieziektenuitbraken steeds vaker voorkomen. De GGD
moet hier goed op voorbereid zijn. Om minder kwetsbaar te zijn bij een volgende
grootschalige uitbraak bouwt de GGD met gemeenten en partners aan de pandemische
paraatheid.
Het ministerie van VWS geeft sinds 2023 extra financiële middelen aan GGD’en om de
regionale infectieziektebestrijding (IZB) te versterken en beter toegerust te zijn op
mogelijke toekomstige grote infectieziekte-uitbraken. Middels deze VIP-financiering
(Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid) is de afgelopen 2 jaar
gewerkt aan het versterken van de infectieziektebestrijding, verbetering van de
monitoring en surveillance, uitbreiden van het wetenschappelijk onderzoek, meer
bovenregionale samenwerking en het versneld opleiden van IZB-professionals zoals
artsen, VPK en Deskundige Infectieziektebestrijding. Vanaf 2025 worden deze extra
financiële middelen vanuit het VIP programma structureel toegekend aan GGDZL. Dit is
onderdeel van het meerjarenbeleidsplan 2024-2027.

Een belangrijk speerpunt waar mede vanuit het VIP programma aan wordt gewerkt is het
ontwikkelen van een Vaccinatie Expertise Centrum (VEC) binnen de regio Zuid-Limburg.
Een centrum waarin vaccinatie expertise wordt gebundeld en voorzieningen worden
gecreëerd om laagdrempelig burgers in staat te stellen zich te laten vaccineren. Onze
ervaringen met Covid vaccineren, maar ook recentelijk met het HPV18+ en Monkeypox
vaccineren, worden hierin meegenomen. Covid-vaccinaties worden momenteel
gedurende het hele jaar door de GGD op kleine schaal gezet voor specifieke doelgroepen
en jaarlijks wordt een najaarscampagne uitgevoerd voor 60-plussers. De GGD’en zijn in
overleg met VWS om voor de toekomst een nieuwe Covid-vaccinatie
vergoedingssystematiek vast te stellen.

Voor de jaren 2024-2026 gaan GGD’en samen met de Landelijke Functie Opschaling
Infectieziektebestrijding (LFI), gevestigd bij het RIVM, werken aan een meer uniforme
wijze van opschalen en aansturing bij een A-ziekte. Het LFI heeft hierin de regie en van
GGD’en wordt verwacht dat zij intern binnen de eigen organisatie opschalingsprocessen
gaan herijken.



Begroting 2025 GGD ZL                                                             Pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Veel tuberculose in Zuid-Limburg
Tuberculose is een besmettelijke ziekte. Behandeling van de ziekte én het beperken van
verspreiding zijn strikt noodzakelijk. De behandeling van tuberculose is tijdsintensief en
daarmee kostbaar.
In Zuid-Limburg komt tuberculose relatief vaak voor. De bestrijding van tuberculose is vaak
complex. Bij steeds meer patiënten is sprake van multiproblematiek (HIV, zwanger en TBC,
kanker en TBC), hetgeen veel afstemming met andere zorgprofessionals vraagt. Ook is
sprake van meer resistentie tegen de huidige medicatie voor tuberculose. De behandeling
wordt daardoor moeilijker. Patiënten met een niet-westerse achtergrond zijn bovendien
slechter bereikbaar en hebben vaak een taalbarrière.




Begroting 2025 GGD ZL                                                               Pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Begroting Infectieziektebestrijding

                                     24- uurs                           COVID-19
Staat van Baten en Lasten                            TBC         VIPP                    Totaal
                                          IZB                               SPUK

Opbrengsten
Bijdragen gemeenten                1.641.119     800.138            -             -
                                                                                      2.441.257
Tarieven gemeenten                    62.000           -            -          -         62.000
Bijdragen centrumgemeenten                 -           -            -          -              -
Bijdrage Rijk/Provincies             149.000           -    3.219.000    723.000      4.091.000
Overige bijdrage                           -     258.000            -          -        258.000
Onvoorzien                                 -           -            -          -              -
Incidentele opbrengsten              110.000           -            -          -        110.000
Totaal opbrengsten                 1.962.119    1.058.138   3.219.000    723.000      6.962.257
Exploitatiekosten
Personeelskosten                   1.187.000     687.000    1.460.000    573.000      3.907.000
Huisvestingskosten                    23.000      12.000            -    150.000        185.000
Afschrijvingskosten                        -           -            -          -              -
Rente- en bankkosten                       -           -            -          -              -
Beheers- en adm. kosten               17.000       7.000      184.000          -        208.000
Kosten vervoermiddelen                     -           -            -          -              -
Kosten automatisering                161.000      71.000            -          -        232.000
Kosten medische middelen              18.000      12.000            -          -         30.000
Kosten uitvoering derden                   -           -      948.000          -        948.000
Onvoorzien                                 -           -            -          -              -
Incidentele lasten                   111.000           -            -          -        111.000
Totaal exploitatiekosten           1.517.000     789.000    2.592.000    723.000      5.621.000
Saldo baten en lasten                445.119     269.138     627.000              -   1.341.257
Toevoeging aan reserve                      -           -           -             -            -
Onttrekking aan reserve                     -           -           -             -            -
Resultaat*                           445.119     269.138     627.000              -   1.341.257
*Het resultaat dient ter dekking van de overheadkosten en betreft geen “winst”.




Begroting 2025 GGD ZL                                                                   Pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Seksuele gezondheid
Jongeren tot 25 jaar, maar ook andere risicogroepen, zoals sekswerkers en mannen die
seks hebben met mannen, kunnen bij het Centrum voor Seksuele Gezondheid terecht
voor een soa-test en met hun vragen over seksualiteit. Via de landelijke Sense-website
kunnen jongeren bovendien gebruik maken van digitale hulpverlening (e-health in de
vorm van chatten en counseling). Artsen en verpleegkundigen zien jaarlijks duizenden
mensen die zich willen laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) of die
vragen hebben over seksualiteit. Naast de soa-zorg die op de drie polilocaties geboden
wordt, gaan verpleegkundigen naar scholen, jongerenhulpverleningsorganisaties, AZC ’s,
sauna’s en seksclubs om voorlichting/informatie en soa-testen of Hepatitis-B-vaccinaties
aan te bieden. Het Centrum voor Seksuele Gezondheid wordt grotendeels bekostigd uit
een aanvullende landelijk subsidieregeling. De preventie- en voorlichtingsactiviteiten
worden gefinancierd door de regionale gemeenten.

Jongeren
Het centrum Seksuele Gezondheid participeert voor de derde keer in het landelijke
onderzoek “Seks onder je 25e” dat i.s.m. JGZ, GVB, Rutgers, SOAIDS NL wordt
uitgevoerd. In dit onderzoek wordt de invloed van Corona op het welbevinden en de
seksuele ontwikkeling van jongeren meegenomen. In 2024/2025 worden eventuele
wijzigingen in de aanpak seksuele gezondheid voor jongeren geïmplementeerd.




Begroting 2025 GGD ZL                                                           Pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Begroting Seksuele gezondheid

Staat van Baten en Lasten                                  Totaal


Opbrengsten
Bijdragen gemeenten                                    1.065.573
Tarieven gemeenten                                             -
Bijdragen centrumgemeenten                                     -
Bijdrage Rijk/Provincies                               2.201.000
Overige bijdrage                                         269.000
Onvoorzien                                                     -
Incidentele opbrengsten                                        -
Totaal opbrengsten                                     3.535.573
Exploitatiekosten
Personeelskosten                                       2.409.000
Huisvestingskosten                                       127.000
Afschrijvingskosten                                        8.000
Rente- en bankkosten                                           -
Beheers- en adm. kosten                                   32.000
Kosten vervoermiddelen                                         -
Kosten automatisering                                     57.000
Kosten medische middelen                                 510.000
Kosten uitvoering derden                                  87.000
Onvoorzien                                                     -
Incidentele lasten                                             -
Totaal exploitatiekosten                               3.230.000
Saldo baten en lasten                                    305.573
Toevoeging aan reserve                                          -
Onttrekking aan reserve                                        -
Resultaat*                                               305.573
*Het resultaat dient ter dekking van de overheadkosten en betreft geen “winst”.




Begroting 2025 GGD ZL                                                             Pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Hygiëne en Inspectie
De inspecteurs van Hygiëne en Inspectie bezoeken naast kinderopvangcentra en
gastouders ook schoonheidssalons, tattoo- en piercingstudio’s, seksinrichtingen,
kinderboerderijen, dak- en thuislozenopvang en asielzoekerscentra. Ook advisering bij
publieksevenementen en het toezicht Wmo maken deel uit van het takenpakket.

Jaarlijkse controle kindercentra
De Wet Kinderopvang en de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) regelen dat alle
kindercentra minimaal jaarlijks door de GGD gecontroleerd moeten worden. Deze controles
zijn ook in 2025 weer een belangrijk deel van het werk.
Een onderdeel hiervan is het toezicht op de gastouderopvang. Het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil verbetermaatregelen met betrekking tot de
gastouderopvang in 2023 verder vormgeven. Dit gebeurt mede door het versterken van
toezicht en het wettelijk verankeren van de nieuwe toezichtnorm. In 2025 wordt dit
gecontinueerd.




Begroting 2025 GGD ZL                                                            Pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Begroting Hygiëne en Inspectie

                                                       Hygiëne &
Staat van Baten en Lasten                                           Toezicht WMO              Totaal
                                                        Inspectie

Opbrengsten
Bijdragen gemeenten                                            -         129.794            129.794
Tarieven gemeenten                                       876.000               -            876.000
Bijdragen centrumgemeenten                                     -               -                  -
Bijdrage Rijk/Provincies                                       -               -                  -
Overige bijdrage                                               -               -                  -
Onvoorzien                                                     -               -                  -
Incidentele opbrengsten                                        -               -                  -
Totaal opbrengsten                                       876.000         129.794          1.005.794
Exploitatiekosten
Personeelskosten                                         543.000           77.000           620.000
Huisvestingskosten                                        67.000           10.000            77.000
Afschrijvingskosten                                            -                -                 -
Rente- en bankkosten                                           -                -                 -
Beheers- en adm. kosten                                    1.000                -             1.000
Kosten vervoermiddelen                                         -                -                 -
Kosten automatisering                                     56.000            8.000            64.000
Kosten medische middelen                                       -                -                 -
Kosten uitvoering derden                                       -                -                 -
Onvoorzien                                                     -                -                 -
Incidentele lasten                                             -                -                 -
Totaal exploitatiekosten                                 667.000           95.000           762.000
Saldo baten en lasten                                    209.000           34.794           243.794
Toevoeging aan reserve                                          -                 -                -
Onttrekking aan reserve                                         -                 -                -
Resultaat*                                               209.000           34.794           243.794
*Het resultaat dient ter dekking van de overheadkosten en betreft geen “winst”.




Begroting 2025 GGD ZL                                                                 Pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Medische Milieukunde
Omgevingsfactoren beïnvloeden de gezondheid. De specialisten op het gebied van
Medische Milieukunde (MMK) proberen te voorkomen dat mensen ziek worden door
invloeden uit de omgeving. Zij adviseren gemeenten, scholen, woningbouwverenigingen
en burgers over mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van milieufactoren. Zij hebben
hierbij aandacht voor hoe deze risico’s zoveel mogelijk beperkt of voorkomen kunnen
worden. Professionals denken ook mee bij nieuwe ontwikkelingen, zoals klimaat
gerelateerde projecten, de renovatie van woonwijken of de locatie van een school. Ze
zijn nauw betrokken bij de omgevingswet en de advisering van gemeenten op dit vlak.
De GGD adviseert tenslotte over maatregelen die genomen moeten worden als er risico’s
voor de gezondheid ontstaan en gevaarlijke stoffen vrij (kunnen) komen, bijvoorbeeld bij
een grote brand. Er is nauwe samenwerking met de geneeskundige
hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

Gezonde leefomgeving
De fysieke en sociale leefomgeving beïnvloedt de gezondheid van mensen. Een gezonde
leefomgeving is de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Met de Omgevingswet heeft
de gemeente een instrument in handen om belangen van milieu en natuur enerzijds en
economie en wonen anderzijds af te wegen. De GGD zet haar expertise in om bij te
dragen aan een gezonde, groene en veilige leefomgeving en ondersteunt het gemeenten
bij het realiseren daarvan. Gezonde leefomgeving is ook een thema in het Regioplan
Zuid-Limburg en is met de discussie over PFAS in het milieu, waterkwaliteit, biodiversiteit
en natuurbehoud, duurzame landbouw, economische bedrijvigheid bij woonbuurten een
steeds belangrijker maatschappelijke thema. Om tegemoet te komen aan de opgave en
wensen van gemeenten is extra capaciteit noodzakelijk. Met de term ‘planetaire
gezondheid’ pakt de GGD haar verantwoordelijkheid voor een duurzame organisatie op
(op basis van Europese wetgeving) en streeft – binnen haar mogelijkheden – naar
bewustwording en mitigatie van de effecten van klimaatverandering, ongezonde
leefomgeving etc. op de gezondheid van de bevolking, m.n. van kwetsbare groepen.




Begroting 2025 GGD ZL                                                              Pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Begroting Medische milieukunde

Staat van Baten en Lasten                                  Totaal


Opbrengsten
Bijdragen gemeenten                                      618.670
Tarieven gemeenten                                             -
Bijdragen centrumgemeenten                                     -
Bijdrage Rijk/Provincies                                       -
Overige bijdrage                                          75.000
Onvoorzien                                                     -
Incidentele opbrengsten                                        -
Totaal opbrengsten                                       693.670
Exploitatiekosten
Personeelskosten                                         402.000
Huisvestingskosten                                             -
Afschrijvingskosten                                            -
Rente- en bankkosten                                           -
Beheers- en adm. kosten                                    7.000
Kosten vervoermiddelen                                         -
Kosten automatisering                                      6.000
Kosten medische middelen                                       -
Kosten uitvoering derden                                       -
Onvoorzien                                                     -
Incidentele lasten                                             -
Totaal exploitatiekosten                                 415.000
Saldo baten en lasten                                    278.670
Toevoeging aan reserve                                          -
Onttrekking aan reserve                                        -
Resultaat*                                               278.670
*Het resultaat dient ter dekking van de overheadkosten en betreft geen “winst”.




Begroting 2025 GGD ZL                                                             Pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Publieke gezondheid

Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 GGD Zuid Limburg werkt aan gezond en actief
leven
Het meerjarenperspectief is met brede instemming van het bestuur van de GGD tot stand
gekomen. Het is opgesteld als antwoord op de dynamische omgeving waarin de GGD
verkeert en schetst een beleidskader om die complexe en snel veranderende omgeving
tegemoet te treden. De GGD benadrukt daarmee de maatschappelijke noodzaak om te
investeren in het structureel verminderen van de gezondheidsachterstanden in de regio.
Ook onderbouwt ze de urgentie van een solide en betrouwbare GGD. Van belang is dat ze
daarmee slagkracht heeft om haar positie binnen de (publieke) gezondheidszorg te
verstevigen en haar rol binnen Trendbreuk, Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en
Integraal Zorg Akkoord (IZA) en pandemische paraatheid te kunnen waarmaken. Deze
nieuwe werkelijkheid van de GGD is landelijk onderkend en regionaal ondersteund door
extra financiële middelen van gemeenten.

Nieuw regionaal gezondheidsbeleid
In het regionale gezondheidsbeleid, zoals dat is vastgelegd in de nota Zuid springt eruit!,
hebben de gemeenten gekozen voor een focus op de jeugd. De looptijd betrof de periode
2020-2023 met een doorkijk tot 2030. Deze beleidsperiode is afgelopen en hoewel de
regionale nota normaliter synchroon loopt met de landelijke nota, is om goed aan te
sluiten op de ontwikkelingen van Trendbreuk, GALA en IZA, door de gemeenten besloten
om het regionaal gezondheidsbeleid met een jaar te verlengen. In 2024 is gestart met
het opstellen van het nieuwe regionale gezondheidsbeleid. Daarin zullen nieuwe opgaven
worden geformuleerd die voor de komende periode leidend zijn voor de Zuid-Limburgse
gemeenten. De focus op de jeugd zal met de regionale ketenaanpakken en thema’s
binnen GALA en IZA verbreed worden, zowel op doelgroep, inhoud als op aanpak. Zo
merken gemeenten steeds meer dat gezondheidsproblemen ook hun oorzaak kennen
buiten het gezondheidsdomein. Deze gaan vaak gepaard met armoede, laag inkomen,
lage opleiding, ongezonde leefomgeving et cetera. Dat vraagt om samenhang en
afstemming van beleidsmaatregelen over verschillende domeinen heen. Ook regionale
samenwerking is daarin steeds belangrijker. Dat vraagt andere expertise van de GGD
met nieuwe competenties van professionals en een verbreding van de focus. Dit is
opgenomen in het meerjarenbeleid 2024-2027.




Begroting 2025 GGD ZL                                                              Pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Versterking regionale preventie-infrastructuur; trendbreuk, GALA en IZA
Het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 GGD Zuid Limburg werkt aan gezond en actief
leven schetst voor de komende jaren een beeld van de nieuwe beleidsperiode toegespitst
op de ontwikkelingen in de omgeving van de GGD.
De Zuid-Limburgse gezondheidsopgave is nog onverminderd groot, met grote verschillen
in gezondheid tussen buurten en groepen. De aanpak van Trendbreuk is succesvol
gebleken, daarom blijft de focus op de jeugd bestaan maar wordt deze
samenwerkingsaanpak ook ingezet in andere levensfasen. De ongelijke kans op
gezondheid stopt immers niet bij de jeugd, maar de bestrijding daarvan vraagt ook
aandacht bij de groep volwassen en ouderen. Daarnaast is binnen de trendbreukaanpak
het verstevigen van de samenwerking o.a. met de kinderopvang en het onderwijs
speerpunt. Ook de verbreding naar andere – meer indirecte – thema’s behorend bij de
gezonde generatie wordt opgepakt: gezondheidsvaardigheden, armoedebestrijding,
brede welvaart, gezonde leefomgeving en burgerparticipatie. Hiervoor is extra inzet van
kennis en capaciteit vereist; de middelen zijn vanaf 2025 voorzien in het
meerjarenbeleid.

Met de komst van GALA en IZA worden door de Rijksoverheid grote beleidsprogramma’s
inhoudelijk en financieel ingezet om gezondheid centraal te stellen en toegankelijkheid en
betaalbaarheid van de zorg te garanderen. Dit zijn kansrijke ontwikkelingen die
aansluiten bij de ambities van de GGD en de doelen van Trendbreuk. De GGD vervult
daarin een verbindende rol. Bestuurlijk is dan ook de wens uitgesproken om Trendbreuk,
GALA en IZA inhoudelijk in samenhang met elkaar op te pakken en aan te haken bij de
reeds bestaande regionale samenwerkingsstructuur voor Trendbreuk. De GGD heeft in
Zuid-Limburg van de gemeenten de opdracht gekregen hier de procesregie en
inhoudelijke coördinatie op te voeren. Dit betekent een nieuwe positie en rol voor de
GGD en vergt extra inzet van de GGD in de ondersteuning en advisering aan gemeenten.
Maar het vraagt ook een extra inspanning van de interne organisatie. Het is van belang
dat de GGD-organisatie is toegerust om deze taken op te pakken. Dat gaat om de
versteviging van de publieke gezondheidszorg, het realiseren van een basis regionale
preventie-infrastructuur, het versterken van de informatievoorziening en het opzetten
van een slagvaardige crisisorganisatie en uitvoeringsinfrastructuur. Grote opgaven die
een groot beslag leggen op de flexibiliteit en professionaliteit van de GGD. In 2025 (en
verder) krijgen deze ontwikkelingen hun beslag. Het betreft hier een nadere uitwerking
van het meerjarenbeleidsplan en de opdracht in het kader van GALA en IZA.

In het Regioplan Zuid-Limburg. Samen voor een gezond en goed leven in Zuid-Limburg is
de ambitie voor een gezond en goed leven in Zuid-Limburg geformuleerd en worden de
uitdagingen toegelicht. Ook worden de deelopgaven en inhoudelijke thema’s beschreven.
GALA en IZA worden daarin nadrukkelijk in samenhang opgepakt. Het gaat hierbij om
- Veilige, sociale en gezonde leefomgeving
- Gezonde generatie
- Vitaal ouder worden
- Mentale gezondheid
- Zorgoptimalisatie.




Begroting 2025 GGD ZL                                                             Pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>In 2025 zullen de uitvoeringsplannen van de GALA-thema’s en de regionale
ketenaanpakken en transformatieplannen IZA volop in uitvoering zijn. De GGD is nauw
betrokken bij het opstellen van deze plannen van aanpak en zet inhoudelijke expertise in
op de betreffende thema’s bij de uitvoering. De GALA-financiering met uitzondering van
de ketenaanpakken en terugdringen van gezondheidsachterstanden stopt in 2026.
Samen met de gemeenten werkt de GGD aan de borging van de GALA-
uitvoeringsplannen.


Integrale aanpak onderzoek, beleid en praktijk
De samenhang van gezondheidsproblemen vergt een samenhang in aanpak. Voor de
GGD is het nieuw om daarvoor een integrale probleemanalyse op te stellen, integraal
beleidsadvies uit te brengen en praktijkuitvoering vanuit meerdere disciplines te leveren.
Om een integrale aanpak te realiseren is kennis van andere beleidsvelden nodig,
gebaseerd op onderzoek naar meer dan één factor. Het vraagt een kritische zelfreflectie
op door de GGD ingezette interventies. Kortom, het samenbrengen van onderzoek, beleid
en praktijk vindt deels plaats in samenwerking met de Academische Werkplaats Publieke
Gezondheid Mosa (voorheen AWPG) en de Kenniswerkplaats Jeugd, waarbij de
verschillende afdelingen (JGZ, VT, K&I) input leveren, en gebeurt deels in de praktijk van
het gemeentelijk beleid. Nader onderzoek naar de dieper liggende oorzaken van
gezondheidsverschillen blijft echter nodig om de juiste prioriteiten aan te geven in het
regionaal gezondheidsbeleid. De GGD moet in staat zijn in te spelen op deze nieuwe
wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke verandering. De GGD wordt veel
gevraagd om integrale gezondheidsbevordering invulling te geven vanwege haar neutrale
positie en haar coördinerende rol.
Voor 2025 is concreet de uitvoering van de adviesfunctie en monitoringsfunctie voor
regionale GALA-thema’s van belang. Hiervoor is extra inzet nodig van professionals met
nieuwe expertise, nieuwe beleidscapaciteit, onderzoekers en ondersteuning van
projectmedewerkers en -leiders. Hierin is voorzien middels GALA-middelen en het
meerjarenbeleidsplan.




Begroting 2025 GGD ZL                                                             Pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Begroting Publieke gezondheid
                                  Monitoring
                                               Beleids-              Gezondheids-
Staat van Baten en Lasten                 en              GALA/IZA                     Totaal
                                             advisering               bevordering
                                  onderzoek

Opbrengsten
Bijdragen gemeenten               2.492.304 2.459.540         -          624.344 5.576.189
Tarieven gemeenten                   43.000         -         -                -    43.000
Bijdragen centrumgemeenten                -         -         -                -         -
Bijdrage Rijk/Provincies                  -         -         -                -         -
Overige bijdrage                    517.000   112.000 1.133.000          292.000 2.054.000
Onvoorzien                                -         -         -                -         -
Incidentele opbrengsten                   -         -         -                -         -
Totaal opbrengsten                3.052.304 2.571.540 1.133.000          916.344 7.673.189
Exploitatiekosten
Personeelskosten                  1.742.000 1.550.000      803.000       455.000 4.550.000
Huisvestingskosten                   75.000    73.000            -         6.000   154.000
Afschrijvingskosten                       -         -            -             -         -
Rente- en bankkosten                      -         -            -             -         -
Beheers- en adm. kosten                   -         -      100.000        10.000   110.000
Kosten vervoermiddelen                    -         -            -             -         -
Kosten automatisering               457.000   152.000            -        32.000   641.000
Kosten medische middelen                  -         -            -             -         -
Kosten uitvoering derden                  -         -            -             -         -
Onvoorzien                                -         -            -             -         -
Incidentele lasten                        -         -            -             -         -
Totaal exploitatiekosten          2.274.000 1.775.000      903.000       503.000 5.455.000
Saldo baten en lasten               778.304    796.540     230.000       413.344 2.218.189
Toevoeging aan reserve                     -          -          -                -          -
Onttrekking aan reserve                    -          -          -                -          -
Resultaat*                          778.304    796.540     230.000       413.344 2.218.189
*Het resultaat dient ter dekking van de overheadkosten en betreft geen “winst”.




Begroting 2025 GGD ZL                                                                 Pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Openbare geestelijke gezondheid
Voor mensen in een kwetsbare positie is deelnemen aan de samenleving niet
vanzelfsprekend. Ze hebben vaak meerdere problemen en vinden het moeilijk om goed
voor zichzelf te zorgen. Door hun gedrag veroorzaken ze vaak overlast en kunnen ze een
gevaar vormen voor zichzelf en/of hun omgeving. Voor veel van deze mensen geldt dat
zij niet makkelijk de weg naar hulp weten te vinden of daarom vragen en dus - al dan
niet-professionele - zorg mijden.

Vangnet OGGZ voor mensen die zelf geen hulp zoeken
Voor de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en Maastricht Heuvelland verzorgt de
GGD het Vangnet Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ-vangnet). Het vangnet
is een meldpunt speciaal voor mensen die zelf geen hulp zoeken en zorgwekkend gedrag
vertonen. De medewerkers schatten samen met de cliënt in op welke domeinen hulp
nodig is. Omdat de GGD zelf geen zorgaanbieder is, zorgen de medewerkers vervolgens
voor toeleiding naar passende zorg. Het vangnet valt onder het takenpakket van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zowel professionals als burgers kunnen er
terecht. Het landelijke meldpunt zorgwekkend gedrag wordt ook door het vangnet
vormgegeven voor 7 gemeenten in Zuid-Limburg.
De zorg voor personen met verward en onbegrepen wordt in twee sub-regio’s in Zuid-
Limburg door het Vangnet OGGZ georganiseerd en in de andere sub-regio door het
bemoeizorgteam van Mondriaan. Op basis van een analyse van overeenkomsten en
verschillen ligt er een ambtelijk advies aan de Commissie Zorg & Veiligheid om de zorg in
Zuid-Limburg te optimaliseren en tot een eenduidige aanpak te komen.

Ontwikkelingen
Landelijk wordt beleid ingezet om de aanpak van personen met verward en onbegrepen
gedrag te versterken. De GGD heeft in het kader van het actieprogramma ‘Grip op
onbegrip’ voor 4 jaar subsidie ontvangen om de vroegsignalering en opvolging in de wijk
middels de WijkGGD’er vorm te geven in Zuid-Limburg. De WijkGGD’er legt preventief
contact met de doelgroep door zichtbaar aanwezig te zijn in de wijk en draagt zorg voor
individuele begeleidingen door medische, psychische en sociale achtergronden te zoeken,
het gevaar voor de cliënt en de omgeving te bepalen alsook de urgentie van de
hulpverlening, en outreachtend hulp te bieden. Daarmee werkt de wijkGGD’er op het
snijvlak van zorg en veiligheid en werkt deze nauw samen met ketenpartners. Het is één
van de onderdelen om de aanpak voor mensen met verward en onbegrepen gedrag te
verstevigen.

Psychosociale hulp bij ingrijpende gebeurtenissen
Soms vraagt een risico op maatschappelijke onrust een aangepaste aanpak; een aanpak
waarin moet worden opgeschaald en deskundigen snel kunnen schakelen. Dit is aan de
orde als er iets gebeurt dat niet alleen de direct betrokkenen raakt, maar ook grote
impact op de omgeving heeft of kan hebben. Zo kan het gebeuren dat buurtbewoners
woedend zijn omdat de politie niet ingrijpt tegen een mogelijke verdachte van een
zedendelict. Of een kinderdagverblijf dat in rep en roer is, omdat een medewerker
diverse peuters misbruikt zou hebben. Ook treden de zogenaamde scenarioteams in
werking bij andere aanleidingen waarbij maatschappelijke onrust te verwachten is. De
schrik zit er dan goed in en vaak weten de betrokken organisaties niet hoe ze (snel)
moeten handelen. Ondertussen doen geruchten razendsnel de ronde. Hoewel de
gemeenten in dergelijke situaties in de lead zijn, ondersteunt een speciaal team,
waarvan de coördinatie bij de GGD ligt, de gemeenten door diverse scenario’s uit te
werken en de gemeente strategisch te adviseren over de te nemen stappen. De
verbinding van en communicatie tussen partijen is daarbij van cruciaal belang.

Begroting 2025 GGD ZL                                                            Pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Begroting Openbare geestelijke gezondheid
                                                                    Psychosociale
                                                                      Hulp (PSH)
Staat van Baten en Lasten                         Vangnet OGGZ                                Totaal
                                                                               en
                                                                    Scenarioteam
Opbrengsten
Bijdragen gemeenten                                            -         115.808            115.808
Tarieven gemeenten                                       659.000               -            659.000
Bijdragen centrumgemeenten                                     -               -                  -
Bijdrage Rijk/Provincies                                       -               -                  -
Overige bijdrage                                          64.879               -             64.879
Onvoorzien                                                     -               -                  -
Incidentele opbrengsten                                        -               -                  -
Totaal opbrengsten                                       723.879         115.808            839.687
Exploitatiekosten
Personeelskosten                                         460.000           94.000           554.000
Huisvestingskosten                                        33.000                -            33.000
Afschrijvingskosten                                            -                -                 -
Rente- en bankkosten                                           -                -                 -
Beheers- en adm. kosten                                    2.000                -             2.000
Kosten vervoermiddelen                                         -                -                 -
Kosten automatisering                                     19.000                -            19.000
Kosten medische middelen                                       -                -                 -
Kosten uitvoering derden                                   2.000                -             2.000
Onvoorzien                                                     -                -                 -
Incidentele lasten                                             -                -                 -
Totaal exploitatiekosten                                 516.000           94.000           610.000
Saldo baten en lasten                                    207.879           21.808           229.687
Toevoeging aan reserve                                         -                  -                -
Onttrekking aan reserve                                        -                  -                -
Resultaat*                                               207.879           21.808           229.687
*Het resultaat dient ter dekking van de overheadkosten en betreft geen “winst”.




Begroting 2025 GGD ZL                                                                 Pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Forensische Geneeskunde
Forensische geneeskunde zorgt voor een objectief medisch dossier over doodsoorzaken,
letsels en de gezondheidstoestand van slachtoffers, verdachten en daders. De medische
discipline staat ten dienste van gemeenten, politie en justitie. De forensisch arts werkt
dan ook uitsluitend in opdracht van hen..

Op weg naar Forensische Dienst Limburg
In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de dienstverlening forensische
geneeskunde een andere organisatie vergt. Het aantal geregistreerde forensisch artsen in
Nederland neemt al jaren af ondanks landelijke promotiecampagnes, een nieuwe
opleiding en aantrekkelijk werkgeverschap. Het is noodzakelijk dat GGD’en samenwerken
om de dienst 24/7 beschikbaar te houden. De GGD’en van Limburg-Noord en Zuid-
Limburg zijn daarom een project gestart om de beide diensten samen te voegen. Dat
heeft geleid tot bouwstenen voor samenwerking en maatregelen om de forensisch
medische expertise veilig te stellen - alles gericht op een toekomstbestendige forensische
dienstverlening. In 2023 is toegewerkt naar een Forensische Dienst Limburg, waarbij de
twee Limburgse GGD’en nauw samenwerken en samen verantwoordelijk zijn voor de
forensische geneeskunde. In 2024 en 2025 vergt dit verdere implementatie en
operationele uniformering.

Aanbevelingen commissie Hoes
De commissie Hoes heeft in 2017 aan de Tweede Kamer het adviesrapport ‘Toekomst
voor de forensische geneeskunde’ aangeboden, waarin zij aanbevelingen deed over een
toekomstbestendige, kwalitatief goede en financieel beheersbare uitvoering van de
forensische geneeskunde. Forensische geneeskunde en lijkschouw worden daarin als
overheidstaak gezien en niet geschikt geacht voor de commerciële markt of
aanbesteding. Medische arrestantenzorg daarentegen wordt als afzonderlijke discipline
gezien. Volgens de commissie is het een private taak vanuit een publieke
verantwoordelijkheid die kan worden aanbesteed. De politie is in 2023 opnieuw gestart
met een aanbesteding voor de medische arrestantenzorg. Verwacht wordt dat in mei
2024 de gunning plaatsvindt en in 2025 de implementatie.




Begroting 2025 GGD ZL                                                             Pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Begroting Forensische Geneeskunde
                                                     Forensische        Activiteiten
                                                    geneeskunde    t.b.v. politie en
Staat van Baten en Lasten                                                    justitie           Totaal


Opbrengsten
Bijdragen gemeenten                                            -                 -                  -
Tarieven gemeenten                                       322.000           643.000            965.000
Bijdragen centrumgemeenten                                     -                 -                  -
Bijdrage Rijk/Provincies                                       -                 -                  -
Overige bijdrage                                               -                 -                  -
Onvoorzien                                                     -                 -                  -
Incidentele opbrengsten                                        -                 -                  -
Totaal opbrengsten                                       322.000           643.000            965.000
Exploitatiekosten
Personeelskosten                                         183.000           425.000            608.000
Huisvestingskosten                                             -                 -                  -
Afschrijvingskosten                                            -                 -                  -
Rente- en bankkosten                                           -                 -                  -
Beheers- en adm. kosten                                    2.000                 -              2.000
Kosten vervoermiddelen                                         -                 -                  -
Kosten automatisering                                     11.000            22.000             33.000
Kosten medische middelen                                       -                 -                  -
Kosten uitvoering derden                                       -                 -                  -
Onvoorzien                                                     -                 -                  -
Incidentele lasten                                             -                 -                  -
Totaal exploitatiekosten                                 196.000           447.000            643.000
Saldo baten en lasten                                    126.000           196.000            322.000
Toevoeging aan reserve                                         -                   -                 -
Onttrekking aan reserve                                        -                   -                 -
Resultaat*                                               126.000           196.000            322.000
*Het resultaat dient ter dekking van de overheadkosten en betreft geen “winst”.




Begroting 2025 GGD ZL                                                                   Pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Begroting programma GGD
                                                                                                                                   Openbare
                                                    Infectieziekte       Seksuele     Hygiëne en       Medische      Publieke     Geestelijke    Forensische
Staat van Baten en Lasten                                                                                                                                          Totaal
                                                       bestrijding     gezondheid       inspectie   milieukunde   gezondheid    Gezondheids-    geneeskunde
                                                                                                                                        zorg
Opbrengsten
Bijdragen gemeenten                                    2.441.257        1.065.573       129.794        618.670     5.576.189         115.808              -     9.947.291
Tarieven gemeenten                                        62.000                -       876.000              -        43.000         659.000        965.000     2.605.000
Bijdragen centrumgemeenten                                     -                -             -              -             -               -              -             -
Bijdrage Rijk/Provincies                               4.091.000        2.201.000             -              -             -               -              -     6.292.000
Overige bijdrage                                         258.000          269.000             -         75.000     2.441.488          64.879              -     3.108.367
Onvoorzien                                                     -                -             -              -             -               -              -             -
Incidentele opbrengsten                                  110.000                -             -              -             -               -              -       110.000
Totaal opbrengsten                                     6.962.257        3.535.573     1.005.794        693.670     8.060.677         839.687        965.000    22.062.658
Exploitatiekosten
Personeelskosten                                       3.907.000        2.409.000       620.000        402.000     4.842.219         554.000        608.000    13.342.219
Huisvestingskosten                                       185.000          127.000        77.000              -       154.000          33.000              -       576.000
Afschrijvingskosten                                            -            8.000             -              -             -               -              -         8.000
Rente- en bankkosten                                           -                -             -              -             -               -              -             -
Beheers- en adm. kosten                                  208.000           32.000         1.000          7.000       186.800           2.000          2.000       438.800
Kosten vervoermiddelen                                         -                -             -              -             -               -              -             -
Kosten automatisering                                    232.000           57.000        64.000          6.000       641.000          19.000         22.000     1.041.000
Kosten medische middelen                                  30.000          510.000             -              -             -               -              -       540.000
Kosten uitvoering derden                                 948.000           87.000             -              -             -           2.000              -     1.037.000
Onvoorzien                                                     -                -             -              -             -               -              -             -
Incidentele lasten                                       111.000                -             -              -             -               -              -       111.000
Totaal exploitatiekosten                               5.621.000        3.230.000       762.000        415.000     5.824.019         610.000        632.000    17.094.019
Saldo baten en lasten                                  1.341.257          305.573       243.794        278.670     2.236.658         229.687        333.000     4.968.639
Toevoeging aan reserve                                           -                -             -             -             -               -              -            -
Onttrekking aan reserve                                          -                -             -             -             -               -              -            -
Resultaat*                                             1.341.257          305.573       243.794        278.670     2.236.658         229.687        333.000     4.968.639
*Het resultaat dient ter dekking van de overheadkosten en betreft geen “winst”.




Bijgestelde begroting 2024 GGD ZL                                                                                                                                           Pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Programma
Jeugdgezondheidszorg
De primaire doelstelling van de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is
werken aan een gezonde generatie. Met de fusie tussen JGZ en de thuiszorg
is één professionele jeugdgezondheidsorganisatie gerealiseerd. Dat gaat
leiden tot de doorontwikkeling van het dienstverleningspakket met
ondersteuning en zorg per kind op maat. De nadruk ligt op doen wat nodig is
en aansluiten bij waar behoefte aan is. Dat verschilt per kind en kan leiden
tot andere dienstverlening. Daarmee komt er meer regie bij de ouders te
liggen. De dienstverlening wordt ingedeeld in basiszorg, extra zorg op maat
en collectieve omgevingsgerichte dienstverlening. Alleen zo kan de zorg
worden geleverd waar deze het hardste nodig is.

Gezonde generatie
JGZ levert inzet en kennis aan het programma van Trendbreuk, GALA en IZA,
gericht op het inlopen van de gezondheidsachterstanden en de zorg
toegankelijk houden; het thema gezonde generatie is één van de inhoudelijke
thema’s uit het Regioplan Zuid-Limburg.
JGZ intensiveert de samenwerking met partijen uit de jeugdwet (ritssluiting).
Daarbij wordt er scherp gelet op de grenzen van het dienstverleningspakket:
waar ligt een taak voor JGZ en waar is die bedoeld voor een partner?
Trendbreuk, GALA en IZA bieden de mogelijkheid om meer en slimmer
samen te werken. Ook zet JGZ meer (bewezen effectieve) interventies in en
wil zij regionaal meer massa maken.

Verder staat de JGZ voor een grote opgave als centrale speler in het
implementeren (opzetten van de infrastructuur) van alle wettelijke
aanpassingen en uitbreidingen in het RijksVaccinatieProgramma (RVP).

JGZ manifesteert zich in toenemende mate, naast de reguliere rol van
adviseur en preventiewerker, in het netwerk als verbinder van partijen. Zo
zijn er tal van samenwerkingsverbanden ontstaan met scholen, welzijnswerk,
huisartsen, kraamzorg en verloskundigen, ziekenhuizen, geestelijke
gezondheidszorg et cetera. Om bij te kunnen dragen aan de grote
maatschappelijke opgave - gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg
inlopen - is er behoefte aan meer preventieve inzet conform de ingezette
werkwijze van trendbreuk. Om in deze behoefte te kunnen voorzien is het
belangrijk de taken beter of op een andere manier te kunnen invullen. Met de
beperkte middelen en de grote opgave in Zuid-Limburg zet de JGZ zich in
voor een optimale dienstverlening aan de burger. De JGZ wil in het kader van
de snel ontwikkelde omgeving haar dienstverlening in overleg met de
gemeenten en andere ketenpartners afstemmen.




Begroting 2025 GGD ZL                                                Pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Begroting Programma Jeugdgezondheidszorg
                                                                        Versterken Tijdig signaleren                       Onderzoek,
                                                  Alle kinderen in
Staat van Baten en Lasten                                            kracht ouders           en hulp   Samenwerken   beleidsinformatie            Totaal
                                                             beeld
                                                                       en jongeren      inschakelen                          en advies

Opbrengsten
Bijdragen gemeenten                                   11.823.071        3.004.721        1.180.472       2.952.774         2.047.505          21.008.542
Tarieven gemeenten                                     1.299.000                -                -               -                 -           1.299.000
Bijdragen centrumgemeenten                                     -                -                -               -                 -                   -
Bijdrage Rijk/Provincies                                  57.000                -          216.000               -                 -             273.000
Overige bijdrage                                         941.000                -                -               -            69.000           1.010.000
Onvoorzien                                                     -                -                -               -                 -                   -
Incidentele opbrengsten                                        -                -                -               -                 -                   -
Totaal opbrengsten                                    14.120.071        3.004.721        1.396.472       2.952.774         2.116.505          23.590.542
Exploitatiekosten
Personeelskosten                                       8.976.000        1.905.000        1.202.000       1.991.000         1.344.000          15.418.000
Huisvestingskosten                                       904.000          192.000          121.000         200.000           136.000           1.553.000
Afschrijvingskosten                                       30.000            6.000            3.000           6.000             4.000              49.000
Rente- en bankkosten                                           -                -                -               -                 -                   -
Beheers- en adm. kosten                                   84.000           18.000            8.000          17.000            12.000             139.000
Kosten vervoermiddelen                                         -                -                -               -                 -                   -
Kosten automatisering                                    151.000           33.000           15.000          31.000            22.000             252.000
Kosten medische middelen                                  41.000            8.000            4.000           8.000             6.000              67.000
Kosten uitvoering derden                                   2.000                -                -               -                 -               2.000
Onvoorzien                                                     -                -                -               -                 -                   -
Incidentele lasten                                             -                -                -               -                 -                   -
Totaal exploitatiekosten                              10.188.000        2.162.000        1.353.000       2.253.000         1.524.000          17.480.000
Saldo baten en lasten                                  3.932.071          842.721            43.472        699.774           592.505           6.110.542
Toevoeging aan reserve                                           -                -                -             -                   -                 -
Onttrekking aan reserve                                          -                -                -             -                   -                 -
Resultaat*                                             3.932.071          842.721            43.472        699.774           592.505           6.110.542
*Het resultaat dient ter dekking van de overheadkosten en betreft geen “winst”.



Begroting 2025 GGD ZL                                                                                                             Pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Programma Veilig Thuis
Een veilig thuis, dat doen we samen
Ieder mens heeft recht op een veilig thuis en stabiele leefomgeving. Door
huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel geweld of
ouderenmishandeling is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veilig Thuis is
er voor iedereen die met geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken heeft.
Veilig Thuis heeft als kerntaak het duurzaam stoppen van geweld, doorbreekt
onveilige situaties en zet netwerkpartners en mensen in beweging.
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor geweld in
afhankelijkheidsrelaties (GIA) en biedt advies en ondersteuning aan iedereen
die hiermee te maken heeft; burgers én professionals. Veilig Thuis is 24 uur
per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties
Veilig Thuis (VT) staat voor een veilige omgeving voor iedereen. Veilig Thuis
richt zich samen met haar ketenpartners en gemeenten actief op het stoppen
van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). In opdracht van de ministeries
van VWS en J&V wordt landelijk gewerkt aan het toekomstscenario 2026-
2031 met als doel om de jeugdbescherming te vereenvoudigen en effectiever
te organiseren. Ook ligt er de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 met een
pakket aan maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel
houdbaar te krijgen. Hier worden verbindingen gelegd met GALA en IZA. Ook
neemt VT deel aan het landelijk netwerk Veilig Thuis.
Het beleidskader voor VT is de regiovisie ‘Geweld in Afhankelijkheid Zuid-
Limburg’. Dit is onderdeel van bespreking in de Commissie Zorg en Veiligheid
waarvan de GGD lid is.

Gezien bovenstaande ontwikkelingen is de ambitie van het programma VT
om in te zetten op de verdere versteviging van de netwerksamenwerking
conform de regiovisie GIA en in lijn met de ontwikkelingen zoals beschreven
in het toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

In verbinding met de keten
Veilig Thuis heeft als kerntaak het duurzaam stoppen van geweld, maar kan
dit zeker niet alleen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle
partijen om te komen tot een kwalitatieve en effectieve samenwerking. Ook
in 2025 investeert Veilig Thuis daarom in de verbinding met netwerkpartners,
zoals politie, openbaar ministerie, gemeenten, toegangsteams,
veiligheidshuizen, crisisteams, vrouwenopvang, de Raad voor de
Kinderbescherming, de strafketen, het onderwijs, de gezondheidszorg en
maatschappelijke zorg en gespecialiseerde instellingen. Belangrijk is dat
partners elkaar kennen, een gemeenschappelijke taal spreken en informatie
uitwisselen. Veilig Thuis hecht waarde aan goede contacten met partners en
werkt zoveel mogelijk met vaste contactpersonen.




Begroting 2025 GGD ZL                                                 Pagina 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Begroting Programma Veilig Thuis
Staat van Baten en Lasten                                  Totaal


Opbrengsten
Bijdragen gemeenten                                    7.528.484
Tarieven gemeenten                                             -
Bijdragen centrumgemeenten                             1.278.000
Bijdrage Rijk/Provincies                                       -
Overige bijdrage                                               -
Onvoorzien                                                     -
Incidentele opbrengsten                                        -
Totaal opbrengsten                                     8.806.484
Exploitatiekosten
Personeelskosten                                       6.957.000
Huisvestingskosten                                       106.000
Afschrijvingskosten                                            -
Rente- en bankkosten                                           -
Beheers- en adm. kosten                                   25.000
Kosten vervoermiddelen                                         -
Kosten automatisering                                     66.000
Kosten medische middelen                                       -
Kosten uitvoering derden                                       -
Onvoorzien                                                     -
Incidentele opbrengsten                                        -
Totaal exploitatiekosten                               7.154.000
Saldo baten en lasten                                  1.652.484
Toevoeging aan reserve                                         -
Onttrekking aan reserve                                        -
Resultaat*                                             1.652.484
*Het resultaat dient ter dekking van de overhead kosten en betreft geen “winst”.




Begroting 2025 GGD ZL                                                   Pagina 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>