<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  Gemeenschappelijke
           Regeling


B. Porankiewicz/ contractmanager
Kerkrade
B. Thissen/ directeur Solido
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INZICHT IN SOLIDO
                                   DE ICT-PARTNER VOOR OVERHEIDSINSTANTIES
                                                IN ZUID LIMBURG




                14013 devices                                                   Security:
    4.500                            925                             7,3 miljoen afwijkingen per jaar
  gebruikers                      applicaties
                                                                                  … waarvan
                                                                              672000 aanvallen
                   Beheer/                                                   per jaar op publieke
                 management             13203                                       servers
84 projecten         van              wijzigings-
  per jaar                                                         1764 per jaar
                                    verzoeken per                                           7176 aanvallen
                                                                   aanvallen uit
                                         jaar                                                  uit Iran
                                                                     Rusland

                           930 km
           630 WiFi-      glasvezel-
         accesspoints     kabel in ZL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>ONZE DEELNEMERS
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>ONZE KLANTEN*




                                                          Het Gegevenshuis




* Bijdrage klanten in bekostiging totale organisatie (14,8%).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>   Uitkomst ICT BENCHMARK M&I
kosten -12% t.o.v. andere share service                                      WINNEN AANBESTEDING
                centra                                                          GEGEVENSHUIS




                                                Huidige gebruikers-
                                          tevredenheid Kerkrade 9,5 (XLA)

                     .



                                                                            SAFETY FIRST (HOOG IN
                                                                            LANDELIJKE RANKING
                                                                            BIO-WAARDERING)
INTERESSE VANUIT NIEUWE KLANTEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                          Structuur Solido

Solido is als gemeenschappelijke regeling een openbaar lichaam en kent een algemeen
bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB).


Betrokken bestuurder gemeente Kerkrade:
Algemeen Bestuur: wethouder Vinken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                 • Uitvoeren en regievoeren
                 • Zelfstandig als GR aan de slag

Trends en        • Krapte arbeidsmarkt
                 • Roadmap Innovatie als motor van vernieuwing:
ontwikkelingen       • Transitie on premise naar cloud
                     • Aanpassing technisch fundament: van single-tenant
                       naar multi-tenant

                 • Huidige klanttevredenheid Kerkrade (XLA):
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Financiële omvang van GR in totaal bijdrage
  van Kerkrade Gewijzigde begroting 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                    Er zijn hogere personeelskosten door volledige inzet van
                     medewerkers, extra formatie en verwachte CAO stijging;

                    Licentiekosten zijn gestegen door een nieuw Microsoft-contract;

                    Als zelfstandige entiteit zijn er kosten opgenomen voor het
Financiële           verzekeren van het datacenter en een ongevallenverzekering. De
                     werkelijke verzekeringsbijdrage wijkt (substantieel) af van de vooraf
wijzigingen          gemaakte inschatting;


Gewijzigde          De post “onvoorzien” is aangepast naar €150.000;

                     De verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten is
begroting 2025   
                     aangepast op basis van een nieuwe verdeelsystematiek waarbij
                     een groot deel van de kosten wordt verdeeld over de generieke
                     verdeelsleutel (aantal gebruikers per gemeente). Formatie in
                     Kerkrade is toegenomen en daarmee ook de afname van
                     producten en diensten bij Solido..
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Financiële omvang van GR in totaal bijdrage
          van Kerkrade 2026-2029



                   Primaire begroting 2026: € 18.235.000,-




     Oorspronkelijke bijdrage Kerkrade 2026: € 1.961.000,-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                     Geen grote beleidswijzigingen;

                     Bezuinigingen van ca. 5% door o.a. slimmere inrichting van IT,
Financiële            aanpassing afschrijvingstermijnen en een door pensioeningang
                      ontstane vacature die niet wordt ingevuld;
wijzigingen
                      Verlaging van de deelnemersbijdrage met bijna 2 miljoen euro
begroting 2026    

                      (3% omlaag t.o.v. 2025);
en                   Aandacht voor risico’s zoals krapte op de arbeidsmarkt,
meerjarenraming       stijgende kosten en onzekerheden door het ‘Ravijnjaar 2026’;

2027 - 2029          Toetreding van nieuwe deelnemers en klanten wordt actief
                      gestimuleerd, wat kosten drukt voor alle deelnemers.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                            Gemeenschappelijke Regeling Solido
                                        2025Regeling Gemeenschappelijke Regeling
                                         Solido 2025appelijke Regeling Solido 2025
1.                 Totaalbedrag jaarschijf
                   2025 uit GR begroting       Index   CAO
                                                             Beleidsaanpassingen Verplichtingen Beleidsaanpassingen
                                                                                                                       Overig
                                                                                                                                  Totaalbedrag jaarschijf 2025    % stijging t.o.v. vorige
                                                               (reeds besloten)   / wetgeving         (nieuw)                        uit GR begroting 2025               begroting
                           2024
      Bedragen
                          € 16.174                                  € 596                                    -                             € 16.770                       3,6 %
     (x € 1.000)
                                                              Verzelfstandiging
                                                             naar Solido, correct
                                                              inzicht in cijfers,
                                                               overeenkomst
                   Toelichting                  %                 Microsoft,
                                                              verzekeringen &
                                                                  verkeerde
2.                                                               inschatting
                                                                 klantomzet
         Impact Gemeente Kerkrade                                      Volgend uit de GR begroting neemt bijdrage Kerkrade toe met:
            In begroting Kerkrade is n.a.v.
                                                                            Deze is wel gerealiseerd door
         bezuinigingsopgave een taakstelling                                                                     Impact niet (volledig) realiseren taakstelling
                                                                                         GR
           ingeboekt op bijdrage GR van:

                                                                                                                      Totale impact op begroting Kerkrade
                                                                                                                                                                       -€ 122


                   Zienswijze vorig jaar                                                               nvt




            (re)actie van de GR n.a.v. brief
                  bezuinigingsopgave
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                  Gemeenschappelijke Regeling Solido
                   Totaalbedrag jaarschijf 2026
                                                   2026appelijke Regeling Solido 2026
                                                                             Beleidsaanpassingen   Verplichtingen/     Beleidsaanpassingen               Totaalbedrag jaarschijf 2026 % stijging t.o.v.
                                                  Index           CAO                                                                           Overig
1.                    uit GR begroting 2025                                    (reeds besloten)      wetgeving               (nieuw)                        uit GR begroting 2026     vorige begroting

     Bedragen (x                                                                                                                                                  € 16.673
                            € 18.235                             - €164                                                      - € 1.398                                                      -9,1%
      € 1.000)
                                                                                                                              Gewijzigd
                                                                 1 FTE
                                                                                                                         vervangingsbeleid,
                                                              bezuiniging,
                     Toelichting                    %                                                                 licenties, toegerekende
                                                               Gewijzigde
                                                                                                                        en bespaarde rente
                                                             indexatie CAO




2.      Impact Gemeente Kerkrade                                               Volgend uit de GR begroting neemt bijdrage Kerkrade af met:

           In begroting Kerkrade is n.a.v.
                                                                                 Deze is wel gerealiseerd door
        bezuinigingsopgave een taakstelling                   € 48,-                                                       Impact niet (volledig) realiseren taakstelling
                                                                                              GR
          ingeboekt op bijdrage GR van:

                                                                                                                               Totale impact op begroting Kerkrade
                                                                                                                                                                                      € 69,-


                   Zienswijze vorig jaar                                                                   positief


                                                  In de tweede helft 2024 hebben wij van een aantal deelnemers een brief ontvangen om met ingang van het jaar 2026 een
                                                  besparing te realiseren van 5%. Op onze begroting gaat dit om een bedrag van 800k euro. Omdat onze begroting grofweg twee
                                                  componenten kent, zijnde loonkosten van ongeveer 6 mio en 10 mio euro hardware en licenties (voor deelnemers) hebben wij
           (re)actie van de GR n.a.v. brief       zelf relatief weinig ruimte om te bezuinigen. Het advies is om de eigen uitdagingen op het gebied van
                 bezuinigingsopgave               automatisering/robotisering waar te maken, de samenwerking op informatiemanagement en functioneel beheer te verkennen,-
                                                  gebruik te maken van eenmalige besparingen en wend deze hiertoe aan, en maak de stap van uitvoerder naar innovator om ons
                                                  meer toekomstgericht te kunnen faciliteren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                        Voor 2025 geldt er nog een tekort van € 122.000,- . De
                         wijziging van de GR per 1 januari 2025 naar een openbaar
                         lichaam heeft echter een scherper inzicht en getrouwer
                         beeld van de werkelijkheid gegeven. De aangehaalde
                         argumenten (werkelijke formatie, werkelijke secundaire
                         arbeidsvoorwaarden en regelingen, de huidige
                         contractbepalingen en de werkelijke afschrijvingen) geven
                         wel het inzicht dat deze meerkosten onvermijdelijk zijn;
                        Solido breed is er voor 2026 in totaal 9,1% aan
                         bezuinigingen gerealiseerd ten opzichte van de
                         oorspronkelijke primaire begroting. De gemeente Kerkrade
                         heeft voor 2026 een taakstelling ingeboekt van € 48.000,-.
Bezuinigingsopgave       Deze taakstelling is behaald met een voordeel van €
                         69.000,- in 2026;
                        Voor de jaren 2027 en 2028 (uitzondering 2029) is er
                         eveneens een lichte daling te zien in de meerjarenraming
                         van de gemeente. De toekomstige vervanging van de
                         laptops voor het personeel van de gemeente zorgt er echter
                         voor de kapitaallasten jaarlijks toenemen. Vanaf 2026 is het
                         merendeel van de laptops van de gemeente verouderd en is
                         het noodzakelijk om de financiële consequenties in de
                         begroting te verwerken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>