<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Factsheet
1ste Begrotingswijziging 2025 GR WOZL

Aanleiding
De 1ste begrotingswijziging 2025 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden
vanwege de volgende redenen:

• Mei- en septembercirculaire 2024 van het Ministerie van BZK;
• De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2025;
• De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.




Gevolgen mei- en septembercirculaire 2024
De mei- en septembercirculaire 2024 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor zowel de deelnemende
gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €2.780 ten opzichte van de originele begroting 2025.
De positieve effecten worden 1 op 1 doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en
de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende
gemeenten.




                                                                                             www.wspparkstad.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> GR WOZL                                                           begroting 2025      1ste begrotings            verschil
                                                                                       wijziging 2025


 Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen               -€2.047.000         -€1.555.000           €492.000
 Arbeidsjaren Wsw                                                          1992,21             1968,65               -23,56

 Beschut 2.0                                                       begroting 2025      1ste begrotings            verschil
                                                                                       wijziging 2025
                                                        2025              2025
                           Aantal Wsw-
 Nettoresultaat                                                         -€2.874.000         -€3.047.000           -€173.000
                          medewerkers in                                   1ste
 Operationeel resultaat                                                 -€2.538.000         -€2.665.000           -€127.000
                           arbeidsjaren               begroting        begrotings-        verschil
 Gemiddelde toegevoegde waarde per fte                                       €2.753              €2.314              -€439
                                                                        wijziging
 Ziekteverzuim                                                                 20%                 20%                  0%


                     Regulier                               1.848,42      1.780,64             -67,78
                     Begeleid werken                          69,21           67,05             -2,17
                     Beschut werken                           69,62           72,52              2,89
Toelichting op de arbeidsjaren
                     RVU                                        4,97          48,44             43,48
De 1ste begrotingswijziging 2025 is gebaseerd op gemiddeld 1.968,65 arbeidsjaren (AJ). Dit is 23,56 minder dan in de
begroting 2025. Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd op de medewerkers uit dienst in verband met het
                    Totaal
bereiken van de pensioengerechtigde                     1.992,21
                                       leeftijd en een aanname         1.968,65
                                                               van overig verloop zoals ziek-uit
                                                                                              23,56
                                                                                                 dienst en overlijden (3%).




                                                        2025              2025
                           Aantal Wsw-
                                                      begroting           1ste            verschil
                          medewerkers in
                                                                       begrotings-
                           arbeidsjaren
                                                                        wijziging



                     Beekdaelen                              105,62         101,16              -4,46
                     Brunssum                                249,61         246,44              -3,18
                     Gulpen-Wittem                            48,10           46,28             -1,82
                     Heerlen                                 706,21         702,84              -3,37
                     Kerkrade                                464,79         457,40              -7,40
                     Landgraaf                               257,88         258,64               0,76
                     Simpelveld                               51,44           50,46             -0,98
                     Vaals                                    42,71           42,82              0,11
                     Valkenburg                               38,75           36,02             -2,73
                     Voerendaal                               27,09           26,60             -0,48

                     Totaal                            1.992,21          1.968,65            - 23,56

                     Financiële gegevens
                     Rijkssubsidie per                      € 35.209      € 37.989           € 2.780
                     arbeidsjaar




                                                                                                   www.wspparkstad.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Toelichting op het financiële resultaat
In onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting per begrotingslijn
toegelicht waarbij negatieve resultaateffecten worden geduid met een min-bedrag.

                                                                                   (bedragen x € 1.000,-)


                         Resultaatsverloop GR WOZL 1ste begrotingswijziging 2025


                         Resultaat cf. begroting 2025                                              -2.047


                         beter resultaat in de bedrijfsvoering                     286
                         Beter resultaat uitvoering Wsw                            395
                         slechter netto resulaat verbonden partijen                -173
                         slechter resultaat personeelskosten Wsw                    -15
                                                                                                      492



                         Resultaat voor financiering
                         en alg. dekkingsmiddelen cf. 1ste begr. wijz. 2025                        -1.555




Bijdragen deelnemende gemeenten
De in de 1ste begrotingswijziging verwachte financiële resultaten worden op de volgende wijze verrekend met de
deelnemende gemeenten:

                        Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2025
                                                                                   Uitvoering
                                                                                      WSW
       Deelnemende          bedrijfs-    uitvoering      resultaat     totaal      Heuvelland                   totaal
       gemeente             voering         Wsw         Beschut 2.0 financiering   in GR WSP       subsidie   bijdragen

       Beekdaelen               16.788        -96.500       160.627     80.916                 -    3.842.829 3.923.745
       Brunssum                 39.967       -229.730       382.394    192.631                 -    9.361.890 9.554.522
       Gulpen-Wittem             7.434        -42.732        71.130     35.832            42.135    1.758.067 1.836.034
       Heerlen                 112.361       -645.852     1.075.046    541.555                 -   26.700.146 27.241.701
       Kerkrade                 74.320       -427.190       711.074    358.204                 -   17.375.988 17.734.192
       Landgraaf                42.305       -243.168       404.762    203.899                 -    9.825.404 10.029.303
       Simpelveld                8.157        -46.887        78.046     39.316                 -    1.916.962 1.956.278
       Vaals                     6.807        -39.129        65.132     32.810            38.582    1.626.868 1.698.260
       Valkenburg                5.873        -33.760        56.195     28.308            33.288    1.368.289 1.429.885
       Voerendaal                4.452        -25.589        42.594     21.457                 -    1.010.612 1.032.068

       totaal                 318.465    -1.830.536      3.047.000    1.534.930      114.005 74.787.055 76.435.989




                            Risico’s


                  Loonprijsontwikkeling 2025

                     Subsidieontwikkeling

         Terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0

                       Aantal arbeidsjaren

                          Indexeringen




                                                                                                        www.wspparkstad.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>