<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel                                              Gemeente Mook en Middelaar


                          05
Agendapuntnummer :
Documentnummer        :               S-1
Raadsvergadering d.d. :   9 november 2017
Raadscommissie            Commissie Begroting & Rekening
Commissie d.d.            2 november 2017
Programma
Onderwerp                 Programmabegroting 2018-2021
Portefeuillehouder    :   Wethouder G.J.M. Wienhoven
Bijlagen                  4




Samenvatting
Programmabegroting 2018-2021.



Voorstel om te besluiten
1. De begroting 2018 vast te stellen conform de ontwerp-begroting;
2. De meerjarenraming 2019-2021 voor kennisgeving aan te nemen;
3. De stand van zaken betreffende het collegeprogramma 2014-2018 voor kennisgeving aan te
   nemen (afzonderlijke bijlage).




RV Programmabegroting 2018-2021.docx                                          Pagina 1 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>  Raadsvoorstel                                                   Gemeente Mook en Middelaar


 Geachte leden van de raad,

 Inleiding / Aanleiding
 In het kader van uw budgetrecht wordt aan u gevraagd om de begroting 2018 uit de Programma-
 begroting 2018-2021 voor de gemeente Mook en Middelaar vast te stellen.

 Probleemstelling / centrale vraag (wat willen we bereiken)
 Het vaststellen van de begroting voor het begrotingsjaar 2018.

 Oplossingsrichtingen
 Het begrotingsjaar 2018 is het laatste begrotingsjaar in deze raadsperiode 2014-2018. De uitvoering
 van deze begroting wordt voor het grootste deel door het volgende college gedaan.

 De Programmabegroting 2018 bevat geen grote nieuwe ontwikkelingen met financiële consequenties.
 Deze begroting is een vertaling van de reeds in de afgelopen vier jaar vastgestelde beleids-
 voornemens uit ons collegeprogramma, aangevuld met door uw raad vastgestelde bijstellingen uit de
 Kadernota 2018. In een separate bijlage van deze begroting vindt u een overzicht van de stand van
 zaken met betrekking tot het in 2014 vastgestelde collegeprogramma. Deze bijlage wordt ter
 kennisgeving aangeboden aan uw raad.

 Qua structuur is de Programmabegroting 2018-2021 grotendeels gelijk aan die van vorig jaar.
 Wijzigingen zijn vermeld in de leeswijzer van de begroting. Dit betreft met name een wijziging in de
 paragrafen.

Financieel toezicht
Standaard staat elke gemeente onder repressief toezicht van de provincie, waarbij de begroting direct
kan worden uitgevoerd. Preventief toezicht is de uitzondering waarbij Gedeputeerde Staten eerst
toestemming moeten verlenen om de begroting en de begrotingswijzigingen uit te mogen voeren. Op
grond van de Programmabegroting 2015-2018 is voor 2015 repressief toezicht verleend. Daarnaast
voert de Provincie Limburg bij elke gemeente één keer in de vier jaar een financieel verdiepings-
onderzoek uit. Dit is in september 2004 besloten door Gedeputeerde Staten. In de eerste helft van
2015 heeft er een verdiepingsonderzoek plaatsgevonden op basis van de begroting 2015-2018. Op
basis van dit onderzoek heeft de provincie geconcludeerd dat Mook en Middelaar voldoet aan de
voorwaarden voor meerjarig repressief toezicht voor de periode 2016-2018. Voorwaarde was dat de
beheerplannen geactualiseerd zouden worden, hetgeen inmiddels gebeurd is, en dat de jaarschijven
2017-2018 structureel in evenwicht zijn. De volgende Programmabegroting 2019-2022 zal naar alle
waarschijnlijkheid weer onderworpen worden aan een verdiepingsonderzoek.

Effecten Kadernota
Op basis van de in de Kadernota 2018 voorgestelde bijstellingen van de ramingen ontstaat het
volgende financiële beeld:

 Begrotingsresultaat bedragen * € 1.000)              2018          2019         2020          2021
 Primitieve begroting 2017                                0V           33V         111 V          97 N
 Structurele doorwerking VJN 2017                        65V          135V         114V          143V
 Mutaties Kadernota 2018                                172 N        172 N          14 N          14 N
 Begrotingsresultaat o.b.v. Kadernota 2018             107 N            4N         212 V        226 V


RV Programmabegroting 2018-2021.docx                                                       Pagina 2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                               /tovtii           -d1
Raadsvoorstel                                                   Gemeente Mook en Middelaar




Nagekomen mutaties
De begroting 2018-2021 is samengesteld op basis van de uitgangspunten van de Kadernota 2018. De
uitkomsten van de Kadernota laat voor 2018 een tekort zien van € 107k. Naast de mutaties in de
Kadernota zijn er nog enkele aanvullende (nagekomen) mutaties geweest. Deze leiden tot de
volgende begrotingssaldi:


 Begrotingsresultaat (bedragen *€ 1.000)            2018          2019        2020          2021
 Begrotingsresultaat o.b.v. Kadernota 2018            107 N          4N         212V          226 V
 Bijstellingen (op hoofdlijnen):
 Hoger geraamd tekort IWGM conform
                                                         23 N       29 N         30 N          32 N
 begroting
 Bijstelling vergoeding gladheidsbestrijding
                                                         40 N       40 N         40 N          40 N
 a.g.v. gewijzigde CAR/UWO
 Ongedaan maken structurele onttrekking
                                                          0N         0N          48 N          48 N
 (opgeheven) bestemmingsreserve Essent
 Aframen ziektekostenvergoeding
                                                         11 V       11 V         11 V            11 V
 Commissieleden
 Deelname Rijk van Nijmegen Uitdaging                     2N         2N           2N             2N
 Subtotaal na • ekomen mutaties                          54 N       60 N        109 N         111 N
 Begrotingsresultaat incl. bijstellingen              161N          64N         103V          115V


Dekking / Saldo primitieve begroting 2018
Het begrotingssaldo kan op de volgende manier gedekt worden:


 Begrotingsresultaat (bedragen *€ 1.000)            2018          2019        2020         2021
 Begrotingssaldo incl. bijstellingen                  161 N         64 N        103V          115V
 Dekking IWGM binnen programma
 Samenleven en zorgen (taakstelling binnen               23 V       29V          30 V          32 V
 Sociaal Domein)
 Incidentele baten omgevingsvergunning grote
                                                         50 V
 projecten (o.a. Hart van Mook)
 Onderuitputting kapitaallasten                          88V        37V
 Subtotaal dekkingsmiddelen                           161 V         66 V         30V           32V
 Begrotingsresultaat Primitieve begroting                 0V         2V         133V          148V


Wij kunnen u op basis van het bovenstaande een sluitende begroting aanbieden voor de jaren 2018
t/m 2021. De effecten van de septembercirculaire zijn overigens niet verwerkt in deze
programmabegroting, omdat het effect hiervan beperkt was, dan wel geen ander beeld opleverde dan
nu in de begroting staat. De septembercirculaire 2017 is ook beleidsarm. Eis van de provincie is om
tenminste de meicirculaire 2017 te verwerken in de Programmabegroting 2018-2021. Dit is ook
gebeurd.




RV Programmabegroting 2018-2021.docx                                                    Pagina 3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> Raadsvoorstel                                                    Gemeente Mook en Middelaar


 Afweging en conclusie (wat gaan we daarvoor doen)
 Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld om:
 1. De begroting 2018 vast te stellen conform de ontwerp-begroting;
 2. De meerjarenraming 2019-2021 voor kennisgeving aan te nemen;
 3. De stand van zaken betreffende het collegeprogramma 2014-2018 voor kennisgeving aan te
    nemen (afzonderlijke bijlage).

 Juridische aspecten
 De Programmabegroting 2018-2021 moet op grond van artikel 191, lid 2 Gemeentewet vóór 15
 november 2017 aan Gedeputeerde Staten worden gezonden.

 Uitvoering / Planning / Communicatie
 do 19 oktober      : Uiterste aanleverdatum technische vragen;
 wo 25 oktober      : Antwoorden naar raad en commissie;
 do 2 november      : Commissie begroting en rekening;
 do 9 november      : Raadsvergadering.



 Bijlagen
-    Programmabegroting 2018-2021;
-    Stand van zaken collegeprogramma 2014-2018;
     Format vragen fracties;
-    Concept raadsbesluit.



Mook, 10 oktober 2017,


Het c1êge van burgemeester en wethouders van         ook en Middelaar




De secretaris                                Dè-burge7reester
J.M.G. Smits - de Kinkelder                  mr. drs. W. Gradisen




RV Programmabegroting 2018-2021.docx                                               Pagina 4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>