<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                        Jaarverantwoording 2021




Versie: vastgesteld door Dagelijks Bestuur
Datum: 14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voorwoord


Vorig jaar schreef ik dit voorwoord in de hoop dat we de coronacrisis in 2021 achter ons konden laten
en ons konden focussen op de andere aspecten van gezondheid en veiligheid in onze regio.
Maar de realiteit is dat ik letterlijk mijn eerste woorden van de editie van vorig jaar
kan herhalen: “Wat een jaar!”. Want niet alleen hadden we opnieuw dit jaar te maken met de
voortdurende coronacrisis die alle aspecten van onze organisatie en regio raakt. Ook werden we in de
zomer geconfronteerd met de grootste hoogwaterramp sinds 1995. Wederom een crisis in een crisis
die een grote inspanning vroeg van onze organisatie, hulpdiensten, gemeenten en partners.


De grote vaccinatiecampagne waarmee we in 2021 begonnen, zorgde voor een enorme inzet van
onze menskracht en die van de partijen met wie we dit samen doen.
Al die tijd bleven we testen. Want meebewegend op de coronagolven steeg ook de vraag naar testen
tot grote hoogte. Maandenlang had onze regio te maken met hoge aantallen besmettingen, waardoor
ook het aantal bron- en contactonderzoeken toenam. Het jaar eindigde zoals het begon. Met opnieuw
de grootste vaccinatiecampagne ooit door onze GGD. Uit alle onderdelen van onze veiligheidsregio
hielpen medewerkers mee. Van de brandweer tot bedrijfsvoering, risicobeheersing, crisisbeheersing
en de GHOR. Ook hier klaarden we samen deze klus.


Naast al deze inzet voor de corona- en hoogwatercrisis is onze paraatheid bij de brandweer steeds
gewaarborgd. Het reguliere opleidings- en oefenprogramma is door coronabeperkingen niet volledig
uitgevoerd. Er startten bij de brandweer wel nieuwe projecten, zoals interregionale natuurbrand-
beheersing, er zijn stappen gezet voor de behapbare basis en mooie resultaten behaald op het gebied
van vakbekwaamheid, brandveiligheid en risicobeheersing.
De afgelopen jaren investeerden we in een betere informatiepositie via het VIK-project en kregen we
meer inzicht in hoe onze inwoners risico’s inschatten en een crisis beleefden via panelonderzoeken.
Nieuwe risico’s kregen een plek als scenario in de Risk Factory.


Hoewel er de grootste inspanning werd gevraagd bij de coronabestrijding zijn de andere
werkzaamheden bij de GGD grotendeels doorgegaan. Zo zijn er stappen gezet op het gebied van
positieve gezondheid, centrum seksuele gezondheid en ‘Nu Niet Zwanger’.


Ook in de bedrijfsvoering heeft de coronabestrijding grote impact. Denk hierbij in het bijzonder aan het
door de medewerkers van ICT en gebouwenbeheer faciliteren van het testen, het traceren en het
vaccineren. Daarnaast brengt de vergoeding van coronakosten een grote verantwoordingsdruk met
zich mee.


Uitspraken over het verloop van de coronacrisis doe ik niet. Maar weet dat onze veiligheidsregio
paraat staat voor uw veiligheid en gezondheid in 2022.


Jac Rooijmans
Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord




Jaarverantwoording 2021 VRLN                    -2-                                          14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Voorwoord ................................................................................................................... 2

Deel A Algemeen ........................................................................................................ 4

1          Algemeen ........................................................................................................ 4
1.1        Inleiding .................................................................................................................................... 4
1.2        Financieel resultaat 2021 ......................................................................................................... 4
1.3        Bestemming resultaat 2021 ..................................................................................................... 5
1.4        Bestemming resultaat 2020: stand van zaken ......................................................................... 5
1.5        Bestrijding coronapandemie .................................................................................................... 5

Deel B Jaarverslag ..................................................................................................... 9

2          Programmaverantwoording ............................................................................. 9
2.1        Programma Publieke Gezondheid ........................................................................................... 9
2.2        Programma Brandweerzorg ................................................................................................... 16
2.3        Programma Crisisbeheersing ................................................................................................ 25
2.4        Bedrijfsvoering/Overhead....................................................................................................... 30
2.5        Vennootschapsbelasting ........................................................................................................ 31
2.6        Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................. 31

3          Paragrafen .................................................................................................... 32
3.1        Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................... 32
3.2        Bedrijfsvoeringsparagraaf: In Control Statement ................................................................... 35
3.3        Overzicht bezetting ................................................................................................................ 37
3.4        Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................ 37
3.5        Financiering ............................................................................................................................ 39
3.6        Verbonden partijen ................................................................................................................. 40

Deel C Jaarrekening ................................................................................................. 41

4          Balans per 31 december ............................................................................... 41

5          Het overzicht van baten en lasten ................................................................. 43

6          Toelichtingen ................................................................................................ 44
6.1        Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .............................................................. 44
6.2        Toelichting op de balans ........................................................................................................ 46
6.3        Toelichting op het overzicht van baten en lasten ................................................................... 56
6.4        Sisa-bijlage bij de jaarrekening .............................................................................................. 65
6.5        Bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld ........................................................ 67
6.6        Bijlage met toelichting op langlopende verplichtingen ........................................................... 68

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ............................................... 70

Lijst van afkortingen ................................................................................................... 71



Jaarverantwoording 2021 VRLN                                     -3-                                                                      14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Deel A             Algemeen

1          Algemeen

1.1        Inleiding

In de jaarverantwoording 2021 wordt de realisatie afgezet tegen de begroting 2021. De begroting
2021 is op 8 juli 2020 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord
(VRLN).
Het Algemeen Bestuur heeft op 9 juli 2021 ingestemd met de reservering van € 1.136.000 vanuit het
voordelig rekeningresultaat ten behoeve van het inhalen van werk uit 2020. Via begrotingswijziging
0 2021 is dit geformaliseerd.
Verder heeft het Algemeen Bestuur op 17 december 2021 ingestemd met begrotingswijziging 1 en 2
2021. Begrotingswijziging 1 heeft betrekking op aanpassing van de gemeentelijke bijdrage ten
behoeve van de meningokokken vaccinatie en Informed Consent. De 2e begrotingswijziging betreft
een technische wijziging die geen invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage.



1.2        Financieel resultaat 2021

Het financieel resultaat over 2021 bedraagt na mutaties in de reserves € 409.000 voordelig. Dit is een
afwijking van minder dan 1% van het begrotingstotaal.

Resultaat exclusief Corona                                                                 (bedragen in duizenden euro's)

                                Resultaat begroting na
Programma                                                              Jaarrekening 2021 Verschil begroting realisatie
                                             wijziging


Publieke Gezondheid                                  0                               221                             221
Brandweerzorg                                        0                                62                              62
Crisisbeheersing                                     0                               143                             143
Overhead                                             0                               -17                             -17

Resultaat                                            0                               409                             409


Incidenteel CAO- effect 2021                             Indexering deels terug betalen                              560



De nieuwe cao gemeenten heeft pas vanaf december 2021 een financieel effect en daarmee ontstaat
een incidenteel voordeel. Dit cao-voordeel van € 559.914 is in de jaarrekening opgenomen als een
aan de deelnemende gemeenten terug te betalen bedrag. In het financieel resultaat is deze
terugbetaling dus al verdisconteerd.

Het resultaat is opgebouwd uit de programma’s Publieke Gezondheid, Brandweerzorg,
Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering/Overhead. Het resultaat van de bestrijding van de
coronapandemie is separaat weergegeven.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                   -4-                                                          14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1.3     Bestemming resultaat 2021

Het Algemeen Bestuur ontvangt bij vaststelling van de jaarrekening een voorstel voor de bestemming
van het resultaat. Vooruitlopend daarop de mededeling dat de in 2021 ontvangen subsidie voor
dekking van de meerkosten in de bestrijding van de brand op de Meinweg ter grootte van € 230.000 is
verwerkt in het resultaat. In de lijn van de afspraken met het Rijk wordt bij resultaatsbestemming
voorgesteld dit bedrag te reserveren voor natuurbrandbestrijding.


1.4     Bestemming resultaat 2020: stand van zaken

In de bestemming van het resultaat 2020 is een bedrag toegewezen voor het alsnog invullen van
toezeggingen aan onze deelnemende gemeenten. Niet al het werk is in 2021 ingehaald en een deel
van de transitie heeft nog niet plaatsgevonden. Een deel wordt in 2022 uitgevoerd.

                                                                               (Bedragen in euro's)

                               Bestemming 2020         Besteed in 2021     Te besteden in 2022

Brandweerzorg                          613.000                  445.750                   167.250
Crisisbeheersing                       256.000                  160.000                    96.000
Bedrijfsvoering                        267.000                   90.500                   176.500

                                     1.136.000                  696.250                  439.750



1.5     Bestrijding coronapandemie

1.5.1 Inhoudelijke verantwoording
Op basis van artikel 40 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) heeft de voorzitter, in overeenstemming
met de burgemeesters uit het regionaal beleidsteam, verslag uitgebracht over zijn besluiten in het
kader van de bestrijding van de coronapandemie en het verloop van de gebeurtenissen. In dat verslag
staat ook of een burgemeester aantekening heeft laten maken van zijn eventuele bezwaren tegen
besluiten van de voorzitter. Dit verslag is naar de gemeenteraden gestuurd. In de jaarverantwoording
verwijzen wij naar deze verantwoording van de voorzitter van de veiligheidsregio.

1.5.2 Financiële verantwoording
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft toegezegd de kosten in het kader
van de bestrijding van de coronacrisis volledig te vergoeden.


Generieke taken in crisisbeheersing
De GGD heeft een wettelijke taak in de bestrijding van infectieziektebestrijding. Denk hierbij aan
zaken als surveillance door infectieziekten-specialisten, voorlichting aan inwoners, afstemming met
stakeholders, afwikkeling van klachten en claims van burgers en het afleggen van verantwoording aan
het bestuur en in het verlengde daarvan aan de gemeenteraden.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                 -5-                                               14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Inzet personeel
In het bestrijden van de pandemie worden de GGD én de veiligheidsregio in de kerntaken
aangesproken. Door het flexibel inzetten van eigen goed opgeleid personeel kan de organisatie
menskracht inzetten op de bestrijding van het coronavirus. De omvang van de pandemie maakt het
noodzakelijk externe partijen in te schakelen.
Er ontstaan meerkosten door de vergoeding van meer-uren, overuren en toelagen. Ook het
verlofsaldo is hoger dan gebruikelijk en wijkt daarmee af van het jaarlijks gelijkblijvend volume.


Testen
Voor het bemonsteren zijn medewerkers van Event Medical Service (EMS) ingezet. Onder aansturing
van GGD-professionals voeren zij de werkzaamheden uit.
We zagen in 2021 een sterke golfbeweging in het testgedrag van inwoners. Zo waren er in maart/april
en het najaar van 2021 hoge pieken te zien en op andere momenten gedurende het jaar diepe dalen.
Als de capaciteit op de testlocaties wordt afgeschaald, is er op dat moment testpersoneel over. Deze
mensen worden dan ingezet voor het vaccineren.


Bron- en contactonderzoek
Bron- en contactonderzoek (BCO) is een belangrijk instrument in de beheersing van het coronavirus.
Onder regie van de GGD worden BCO-en uitgevoerd door het callcenter van de Munckhof Business
Travel.


Laboratoriumonderzoek
Alle teststraten in Nederland krijgen vanuit de Rijksoverheid laboratoria aangewezen die
verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de afgenomen testen. De teststraten in Limburg-Noord
werken samen met Sanquin Amsterdam en Synlab België. Naast het doorgeven van en testuitslag, is
het laboratorium ook verantwoordelijk voor de planning rondom het ophalen van de buisjes en levering
van het juiste afnamemateriaal. De laboratoria declareren de kosten rechtstreeks bij het RIVM.


Vaccineren
In december 2020 is gestart met het voorbereiden voor de vaccinaties tegen COVID-19. De
vaccinatiestrategie is door keuzes van VWS een aantal keren gewijzigd. Op 15 januari 2021 werden
de eerste 300 prikken in Venlo gezet. In het voorjaar waren de vaccinatielocaties in Weert, Venray en
Roermond gebruiksklaar. In mei werden er zo’n 3.000 vaccinaties per dag gezet in Limburg-Noord. Op
het hoogtepunt in juni 2021 waren dat er 8.000 per dag.
In wijken met een lage vaccinatiegraad zijn pop-up locaties in buurthuizen, scholen en sportcentra
geopend. Ook waren we met mobiele units aanwezig in bijvoorbeeld maatschappelijke opvang- en
asielzoekerscentra en bij accommodaties waar veel internationale medewerkers wonen.
Eind september kwam de boostercampagne voor het eerst in beeld, waarbij werd aangegeven dat
deze vanaf januari 2022 zou starten. Echter al op 19 november werden de eerste boosterprikken
gezet bij 90-plussers in Limburg-Noord. De 300 prikken per dag werden er al snel 6.500. Het jaar werd
afgesloten met ruim 9.000 boostervaccinaties per dag.
Een vaccinatiecampagne van deze grootte en in dit tempo, is er nog nooit geweest. Voor zo’n
campagne is het alle hens aan dek. Niet alleen het extern ingehuurde personeel van EMS, maar




Jaarverantwoording 2021 VRLN                  -6-                                              14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>medewerkers van GGD en veiligheidsregio draaiden extra diensten. Servicemedewerkers, brandweer,
crisisbeheersing, ze waren allemaal te vinden op de vaccinatielocaties.
Huisartsen in de regio hebben in de boostercampagne 44.000 prikken gezet. We vergoeden deze
kosten in lijn met de afspraken die zijn gemaakt met de Landelijke Huisartsen Vereniging.


Beveiliging
Onze veiligheidsregio maakt gebruik van de diensten van Intelligent Security. Zij ondersteunen ons bij
de inrichting van test- en vaccinatielocaties en houden toezicht als deze in gebruik zijn. Zij zijn
verantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van bezoekers, producten, medewerkers en
bedrijfsprocessen.


Gederfde inkomsten van de GGD
De coronacrisis leidt wereldwijd tot het stilvallen van het toerisme. Dat betekent een omzetverlies voor
reizigersadvies en vaccinaties. De lagere opbrengsten bij de GGD zijn in lijn met de door VWS
opgestelde verantwoordingsinstructie netto opgenomen, dat wil zeggen met aftrek van lagere
inkoopkosten.


Coronabestrijding                                                       (bedragen in euro's)


                                                                       Declaraties VWS

Meerkosten
Bron- en contactonderzoek                                                         6.002.417
Bemonstering                                                                     12.170.498
Vaccineren                                                                       29.825.163

Subtotaal meerkosten                                                             47.998.077

Minder opbrengsten (verrekend met minder uitgaven)
Technische Hygiënezorg/Toezicht houden                                              186.667
Reizigerszorg                                                                       624.751

Subtotaal minder opbrengsten                                                        811.418

A.Totaal gedeclareerd                                                            48.809.495

B. Werkelijke lasten Corona uit jaarrekening 2021                                48.941.461

C. Nog te declareren bij VWS eindafrekening 2021 (B-A)                              131.966

Terug te betalen voorschot 2021                                                   7.000.000

Nog te ontvangen van VWS (eindafrekening 2020)                                      413.571


Per saldo ter verrekenen met VWS                                                 -6.454.463




Jaarverantwoording 2021 VRLN                   -7-                                               14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>1.5.3 Coronatoegangsbewijs
Aan de veiligheidsregio’s is een specifieke uitkering voor het ondersteunen van de naleving van de
controleplicht van het coronatoegangsbewijs (CTB) op locaties waar dat nodig is, verstrekt. De
bijdrage heeft tot doel de naleving van de controle op CTB en identiteitsdocumenten te ondersteunen
en te vergemakkelijken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bepaald welke kosten voor
vergoeding in aanmerking komen.


VRLN heeft de ontvangen Rijksbijdrage, op basis van een bedrag per inwoner, overgemaakt naar de
deelnemende gemeenten. Voor de verantwoording van de besteding van de ontvangen middelen is
de gemeenten gevraagd aan te geven waar de middelen aan besteed zijn. Een eventueel resterend
bedrag wordt terugbetaald aan het Rijk.


In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het bestede bedrag per gemeente.

                                                                    (bedragen in euro's)


Gemeente               Ontvangen          Uitgegeven          Retour

Beesel                  €        33.620   €           5.000   €               28.620
Bergen                  €        32.778   €          23.408   €                 9.370
Echt-Susteren           €        79.360   €          23.984   €               55.376
Gennep                  €        42.595   €          40.800   €                 1.795
Horst aan de Maas       €       106.243   €          61.800   €               44.443
Leudal                  €        90.115   €          90.115   €                       -
Maasgouw                €        59.868   €          52.680   €                 7.188
Mook en Middelaar       €        19.775   €          13.972   €                 5.803
Nederweert              €        42.923   €          42.923   €                       -
Peel en Maas            €       109.145   €          30.858   €               78.287
Roerdalen               €        51.505   €          18.113   €               33.392
Roermond                €       147.015   €          42.219   €              104.796
Venlo                   €       254.960   €          95.933   €              159.027
Venray                  €       109.265   €           9.405   €               99.860
Weert                   €       125.043   €         111.640   €               13.403

Totaal                  €      1.304.208 €          662.849 €                641.359




Jaarverantwoording 2021 VRLN                  -8-                                           14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Deel B           Jaarverslag

2       Programmaverantwoording
In dit onderdeel staat de inhoudelijke toelichting op de uitvoering en het verloop van de programma’s
van de veiligheidsregio, te weten Publieke Gezondheid, Brandweerzorg, Crisisbeheersing en
Bedrijfsvoering/Overhead.



2.1     Programma Publieke Gezondheid

Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie programmaonderdelen:
•     Publieke gezondheidszorg voor de jeugd;
•     Publieke gezondheidszorg algemeen en
•     Publieke gezondheid tijdens crisissituaties.


Voordat deze programmaonderdelen worden toegelicht, worden er een aantal relevante algemene
ontwikkelingen vermeld.

Coronapandemie
Zoals in het eerste hoofdstuk is beschreven heeft de coronapandemie impact op de werkzaamheden
van de GGD. Er is grootschalig getest, bron- en contactonderzoek uitgevoerd en gevaccineerd. De
omvang van deze werkzaamheden is terug te zien in de daarmee gemoeide kosten.


Programma- en productenoverzicht en Manifest
In 2021 heeft de GGD een hernieuwd programma- en productenoverzicht opgesteld. Hierin zijn de
activiteiten die de GGD Limburg-Noord uitvoert beschreven. Onder meer de (wettelijke) grondslag
voor het uitvoeren van deze werkzaamheden, de inhoudelijke activiteiten die daarbij horen, als ook de
betrokken professionals zijn daarin toegelicht. Dit document is tevens gebruikt als input voor de in
2021 gevoerde kerntakendiscussie.
Tevens is in 2021 in samenwerking met alle gemeenten en de GGD Limburg-Noord het Manifest
“Naar gelijke kansen op gezondheid!” opgesteld. Dit Manifest beschrijft twee centrale ambities. Ten
eerste gaat het om het vergroten van gelijke kansen op positieve gezondheid. Ten tweede gaat het
om het makkelijker maken van gezond leven. In de bestuursconferentie 2021 is hier verder over
gesproken en zijn concrete vervolgacties en -stappen benoemd.


Bestuursconferentie 2021
In het najaar vond de bestuursconferentie plaats. Onder begeleiding van adviesbureau Lysias is onder
meer gesproken over de GGD Limburg-Noord. Bij het bepalen van de toekomstige richting van de
GGD is het Manifest als focus genomen. Hieruit zijn twee sporen voort gekomen: het netwerkspoor
waarbij de gemeenten in de lead zijn en het GGD spoor waarbij de GGD in de lead is.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                  -9-                                             14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Het netwerkspoor kent vier lijnen:
1) de inhoudelijke focus - in aansluiting bij de regiobeelden - richt zich op jeugd, GGZ en ouderen;
2) de overlegstructuur in de regio sluit voor Noord Limburg aan bij de regiodeal structuur. Voor
   Midden Limburg vraagt dit om verkenning op strategisch niveau hoe dit effectief in te vullen;
3) de rolverdeling moet uitgewerkt worden door dialoog tussen partners, gericht op het realiseren van
   meerwaarde voor de inwoners. De rollen van de GGD bij de nadere uitwerking van het Manifest
   verschillen per thema, maar kunnen zijn: signaleren/monitoren/adviseren, uitvoeren, toezicht
   houden en/of verbinden en
4) het snijvlak van zorg en veiligheid wordt nader in beeld gebracht. Hierbij is een verkenning gewenst
   van het huidige speelveld en de witte vlekken daarbinnen, om vervolgens te kunnen bepalen of de
   GGD hier een uitvoerende rol in heeft.
Naast het netwerkspoor is een GGD spoor bepaald. Hierbinnen zijn twee acties gedefinieerd. Ten
eerste stelt de GGD een visie 2030 op, waarbij de twee centrale ambities uit het Manifest leidend zijn.
Ten tweede worden voor iedere gemeente lokale uitvoeringsplannen opgesteld, waarvan voor 4
gemeenten in 2021 de plannen er zijn en de overige 11 gemeenten in 2022 volgen.



2.1.1 Publieke gezondheidszorg voor de jeugd

Basispakket jeugdgezondheidszorg
In 2021 is aan alle jeugd in de regio het basispakket jeugdgezondheidszorg aangeboden. Het jaar
kenmerkt zich door een forse toename in het aantal geboorten. Ten opzichte van het jaar 2020
hebben er 12% meer geboorten plaatsgevonden. Dat komt neer op zo’n 600 extra geboorten.


Rijksvaccinatieprogramma
De vaccinaties die aan de jeugd zijn gegeven in het kader van het rijksvaccinatieprogramma hebben
in 2021 een inhaalslag gekend. Deze inhaalslag betrof de DTP en HPV vaccinatie en was nodig
omdat in het eerste jaar van de coronapandemie een aantal vaccinaties - waarvan dat mogelijk en
verantwoord was - was uitgesteld. In 2021 zijn er met bijna 60.000 vaccinaties ruim 10.000 vaccinaties
meer gezet dan het jaar ervoor. Nieuw in 2021 is de maternale kinkhoestvaccinatie voor zwangeren.
Dit biedt het ongeboren kind bescherming tegen kinkhoest in de eerste drie maanden na de geboorte.
De vaccinatiegraad in de regio Limburg-Noord is net zoals in voorgaande jaren relatief hoog ten
opzichte van andere gebieden in Nederland. De in de tabel opgenomen cijfers betreffen de
vaccinatiegraden van het jaar 2020. De cijfers over het jaar 2021 worden rond juni 2022 bekend
gemaakt.


Taakherschikking en ouderportaal
In het eerste kwartaal van 2021 is de GGD gestart met zowel de opleiding taakherschikking, als met
de implementatie met het ouderportaal. Het ouderportaal is in 2021 in gebruik genomen. De opleiding
taakherschikking vindt gefaseerd plaats. In vijf groepen worden verpleegkundigen en artsen van de
jeugdgezondheidszorg opgeleid om taakherschikt te kunnen werken. De eerste groep is volledig
geschoold en werkt taakherschikt. Eind 2021 is de opleiding van de volgende groep tijdelijk uitgesteld,
vanwege personele krapte. Wanneer deze krapte er niet meer is, wordt de taakherschikking van de
tweede groep hervat. De bekostiging van zowel het ouderportaal, als de opleiding taakherschikking




Jaarverantwoording 2021 VRLN                 - 10 -                                          14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>vindt plaats uit een in 2020 opgenomen reservering. De verwachting is dat de kosten van de
investering in het ouderportaal als van de opleiding taakherschikking, volledig kunnen worden
gefinancierd uit de beschikbare reserve.


Prenataal huisbezoek
In 2021 heeft de GGD de regionale uitvoering van het prenataal huisbezoek voorbereid. Het prenataal
huisbezoek volgt uit een wetsvoorstel. Hierbij was het de bedoeling dat het huisbezoek met ingang
van 1 januari 2022 uitgevoerd zou worden. Vanwege aanvullende kamervragen is de invoering van de
wet uitgesteld naar 1 juli 2022. De GGD bereidt zich verder voor op deze uitvoering.


Indicator                                                                                   Realisatie
Uitvoeren basispakket JGZ
-    Aanbieden van contactmomenten conform Landelijk Professioneel kader en
                                                                                            100%
     professionele richtlijnen
Aanbieden van extra zorg voor kinderen met extra zorgbehoeften
-    Aanbieden van extra contactmomenten                                                    Ja
Uitvoeren lokaal aanbod JGZ
-    Aanbieden zorg op maat                                                                 Ja
-    Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten                   Ja
Rijksvaccinatieprogramma
- De algemene vaccinatiegraad is 95% (RIVM streefwaarde)                                    94,8%
- De HPV vaccinatiegraad is 65% (RIVM streefwaarde)                                         68,1%
- De vaccinatiegraad zwangeren maternale kinkhoest is 70%                                   74,0%



2.1.2 Publieke gezondheidszorg algemeen

A       Infectieziektebestrijding


Infectieziektebestrijding
Op het gebied van infectieziektebestrijding is de coronapandemie en de bestrijding daarvan, dominant
aanwezig geweest in 2021. Door de maatregelen om de pandemie te bestrijden - onder meer het
afstand houden en het regelmatig handen wassen - blijven andere infectieziekten achter.


Reizigerszorg
De pandemie leidt tot een forse afname in het aantal reisbewegingen, zowel op zakelijk als recreatief
gebied. Hierdoor is het aantal reizigersconsulten en het aantal -vaccinaties zo’n 90% minder dan in
een regulier (niet corona-)jaar. De gederfde inkomsten zijn door het Ministerie van VWS vergoed. De
vrijgekomen personele capaciteit is zo effectief mogelijk ingezet bij de pandemiebestrijding.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                 - 11 -                                             14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Tuberculosebestrijding
Tuberculosebestrijding is onder te verdelen in patiënten die behandeld worden en actieve tuberculose
hebben en cliënten die niet ziek zijn, maar wel geïnfecteerd zijn. Deze laatste groep betreft cliënten
met een latente tuberculose infectie.
In 2021 zijn er 19 patiënten - dus personen met actieve tuberculose - behandeld en/of begeleid door
de GGD. Dit zijn intensieve trajecten van minimaal een half jaar. Daarnaast werden er 41 cliënten met
een latente tuberculose infectie door de GGD behandeld of door longartsen bij de GGD gemeld. Van
deze 42 cliënten werden er 29 door de GGD-arts behandeld. Dertien behandelingen zijn per ultimo
2021 nog niet afgerond.


Seksuele gezondheid
Seksuele gezondheid gaat in op:
-   reguliere SOA-consulten;
-   consulten specifiek gericht op jongeren en
-   het begeleiden van mannelijke cliënten die met mannen seks hebben en daarmee een verhoogd
    risico op een HIV-infectie hebben.
Het verwachte aantal reguliere SOA consulten is behaald en ligt zelfs iets hoger dan strikt voor het
verkrijgen van de subsidie noodzakelijk is. Het aantal consulten specifiek voor jongeren ligt iets lager.
Daarnaast zijn er ruim 100 mannelijke cliënten in zorg geweest, wat ook iets hoger is dan de
begroting.


Programma Nu Niet Zwanger (NNZ)
Begin 2020 kreeg de regionale samenwerking vorm om ieder kind de best mogelijk start in het leven
te geven. Kansrijke Start is de paraplu voor de integrale aanpak. Nu Niet Zwanger past hier naadloos
in. Een onbedoelde en vaak ongewenste zwangerschap geeft een kind en de ouders niet de best
mogelijke start. Een bewuste keuze maken over het moment van de kinderwens voorkomt dit.
In het afgelopen jaar lag het accent op de zorg voor cliënten die naar ons waren verwezen én het
opleiden en begeleiden van de inmiddels 82 opgeleide aandachtsfunctionarissen. Zij ondersteunen
cliënten vanuit de Nu Niet Zwanger methodiek en enthousiasmeren collega’s.
Hoewel de registratie vanuit de instellingen aangeeft dat er 40 cliënten werden ondersteund, weten we
uit de intervisies dat dit in de praktijk veel vaker het geval is. Lang niet altijd wordt er gedacht aan
registratie achteraf. Daar bovenop zijn er in onze regio 55 cliënten naar ons verwezen voor gesprek
of, als dit aan de orde is, praktische en/of financiële steun voor de realisatie van de gekozen
anticonceptie.
Van de cliënten koos 84% voor uitstel van de kinderwens en 8% deze niet uit te stellen. De rest weet
het nog niet. De spiraal, prikpil of Implanon (hormoon staafje in de arm) waren de meest gekozen
vormen van anticonceptie. Bij deze vormen van anticonceptie is het voordeel dat er niet dagelijks aan
gedacht hoeft te worden.
De cliënten die naar ons werden verwezen, kwamen niet alleen uit stedelijk gebied, maar ook uit
kleinere kernen én werden door verschillende soorten van ‘sectoren’ aangemeld.
Om de methodiek duurzaam te borgen werd er daarnaast gewerkt aan inbedding in de ‘gewone’
werkwijze van professionals. Zo werd de ‘kinderwens vraag’ in het dossier van onze
jeugdgezondheidszorg gevoegd. En werden studenten van de minor Jeugdhulp van Fontys een dag
door ons getraind.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                   - 12 -                                             14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>De tussenevaluatie heeft de regio overtuigd om Nu Niet Zwanger ook voor de toekomst te borgen. De
komende 3 jaar zijn de middelen toegezegd om het gesprek over regie over kinderwens voort te
zetten en vooral nog beter te verankeren in de instellingen. We willen bereiken dat voor iedereen de
zwangerschap een bewuste keuze is. Niet iets wat je overkomt en waarmee je moet dealen.


B       Medische milieukunde
In 2021 heeft de medische milieukunde een focus gehad op het thema energietransitie en in een
latere fase mogelijk het 5G-thema. Het thema binnenmilieu is een blijvend thema. Naast de 82
adviezen aan gemeenten en instellingen zijn er 70 vragen van burgers binnengekomen. De
Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen is 18 keer ingezet in de regio. Daarnaast blijft medische
milieukunde nauw betrokken bij de voorbereidingen op de omgevingswet. Met alle gemeenten in de
regio zijn bijeenkomsten geweest om mee te denken en te adviseren over de omgevingsvisie van
gemeenten.


C       Forensische geneeskunde
De forensische geneeskunde kenmerkt zich in het werken voor zowel gemeenten als voor de Politie.
Voor gemeenten wordt de lijk- en euthanasieschouw uitgevoerd. Net zoals in afgelopen jaren
kenmerkt het afgelopen jaar zich in een toename van zowel het aantal lijk- als
euthanasieschouwingen. Daar waar de dienstverlening gefinancierd is vanuit een vaste gemeentelijke
bijdrage, wordt inzichtelijk dat deze bijdrage de kosten niet meer dekt.
Daarnaast wordt voor de Politie dienstverlening verricht op medische arrestantenzorg en afname van
bloed- en drugscontroles. Ook in deze dienstverlening is sprake van een toegenomen vraag. Deze
extra vraag wordt ook extra gefinancierd.
Op het gebied van forensische geneeskunde is de samenwerking in de Provincie verder uitgewerkt.
Concrete plannen om te werken met een gezamenlijke groep schaarse forensisch artsen, aangevuld
met forensisch verpleegkundigen, en een gezamenlijk rooster in de provincie Limburg worden verder
uitgewerkt. Op deze manier wordt gepoogd om de 24/7 forensische dienstverlening in Limburg te
kunnen blijven continueren.


D       Toezicht houden


Wet kinderopvang
De voornaamste prestatiemeter van de Wet kinderopvang betreft het inspecteren van alle
opvanglocaties in de regio. In 2021 is dat echter niet gelukt. Van het aantal locaties is 61%
daadwerkelijk geïnspecteerd. Onder meer vanwege de lockdown en het daarmee sluiten van de
opvanglocaties, zijn niet alle locaties geïnspecteerd. In de tussentijd zijn inspecteurs ingezet op de
pandemiebestrijding, maar daardoor waren zij bij het opnieuw opengaan van de opvanglocaties niet
direct inzetbaar voor inspecties. In de tevens krappe arbeidsmarkt is gezocht naar extra inspecteurs,
welke medio 2021 aan het team zijn toegevoegd. Vanwege inwerktijd zijn deze echter niet direct
inzetbaar voor inspecties. Dat alle inspecties niet uitgevoerd konden worden was medio 2021 al
helder, waarna er ook een landelijke prioritering van inspecties is opgesteld door GGD GHOR
Nederland. De GGD Limburg-Noord heeft zich hieraan gecommitteerd. Dit houdt in dat de locaties met
de grootste risico’s geprioriteerd geïnspecteerd werden.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                  - 13 -                                            14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Technische hygiënezorg
Inspecties en advisering rondom technische hygiënezorg vinden plaats bij evenementen,
seksinrichting, tattoo- en piercingshops en asielzoekerscentra. Vanwege de coronapandemie hebben
er geen evenementen plaatsgevonden en heeft daar ook geen advisering op plaatsgevonden. De
beide seksinrichtingen in de regio zijn geïnspecteerd. De tattoo- en piercingshops zijn tijdelijk gesloten
geweest, maar ondanks dat hebben er 60 inspecties plaatsgevonden. Daarnaast zijn de beide AZC
locaties in de regio geïnspecteerd.

Indicator                                                                                   Realisatie
Voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten
-    95% van de meldingsplichtige ziekten zijn tijdig gemeld                                98%
-    2.200 consulten seksuele gezondheid                                                    2.392
-    10.000 reizigersconsulten                                                              1.474
-    15.000 reizigersvaccinaties                                                            1.555
Beschermen bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van
een gezonde leefstijl en –omgeving
-    Uitvoeren van lijkschouwingen (450)                                                    599
-    Uitvoeren van euthanasieschouw (200)                                                   269
-    Afname alcohol- en drugscontroles (750)                                                1.040
-    Uitvoeren medische arrestanten zorg (1.400)                                            1.617
-    Advisering medische milieukunde (75)                                                   82
Houden van toezicht
-    100% van de instellingen kinderopvang is geïnspecteerd                                 61%
-    40 inspecties tattoo- en piercingshops                                                 60


2.1.3 Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties

Opgeschaalde infectieziektebestrijding
De coronapandemie kenmerkt de opgeschaalde infectieziektebestrijding. Zoals in de inleiding al is
toegelicht, heeft dit tot diverse activiteiten geleid.


Gezondheidsmonitors
De coronapandemie heeft landelijk geleid tot het uitvoeren van diverse extra gezondheidsmonitoren.
Zo is er in 2021 een extra gezondheidsmonitor jeugd afgenomen. Deze extra monitors worden
landelijk gefinancierd en uitgevoerd door de lokale GGD’en.


Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
De GHOR is volop bezig geweest met de coronapandemie. Hierover is meer toegelicht in paragraaf
2.3.1.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                     - 14 -                                          14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Indicator                                                                                     Realisatie
Coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening tijdens
crisissituaties
-    Jaarlijks aanbieden van opleiden-trainen-oefenen activiteiten aan alle                   Ja
     piketfunctionarissen
-    Realiseren van een systeem t.b.v. informatie-uitwisseling in de zorgketen in het         Ja
     kader van ramenbestrijding en crisisbeheersing
Beperken van gezondheidsschade
-    100% voldoen aan gestelde opkomsttijd bij opgeschaalde GGD processen:
     medische milieukunde, psychosociale hulpverlening, infectieziektebestrijding en          100%
     gezondheidsonderzoek bij rampen




2.1.4. Wat heeft het gekost?
De gemeentelijke bijdrage voor het programma Publieke Gezondheid bedraagt € 14,053 miljoen
(exclusief overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 27,02 per inwoner.

Totaal Programma Publieke Gezondheid

                                                        Begroting 2021                       Bedrag per
                                                                          Realisatie 2021*
                                                         na w ijziging                        inw oner**

Totaal lasten                                                    18.599             18.541          € 35,65
Totaal baten                                                     18.313             18.580          € 35,73

Saldo van baten en lasten excl. Corona                            -286                  39            € 0,08

Toevoegingen aan reserves                                            4                  29            € 0,06
Onttrekkingen aan reserves                                         290                211             € 0,41

Gerealiseerde resultaat excl. Corona                                 0                221             € 0,43

Lasten Corona                                                                       46.533
Baten Corona                                                                        47.793

Gerealiseerde resultaat incl. Corona                                 0               1.481
* bedragen in duizenden euro's
** bedragen in euro's




Jaarverantwoording 2021 VRLN                 - 15 -                                             14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>2.2     Programma Brandweerzorg

Het programma Brandweerzorg bestaat uit drie onderdelen:
•     Risicobeheersing;
•     Incidentbestrijding;
•     Preparatie.


2.2.1. Risicobeheersing

Omgevingswet
We hebben afgelopen jaar samen met ketenpartners en gemeenten voortvarend aan de
implementatie van de omgevingswet gewerkt. Er is een gezamenlijke basis gelegd voor
procesafspraken met betrekking tot de intake- en omgevingstafel en het vergunningverleningsproces.
Deze worden begin 2022 afgerond en dan start het oefenen in de praktijk. We hebben deelgenomen
aan alle relevante regionale werkgroepen. Daaruit komen onder andere regionale afspraken over het
borgen van veiligheid in de overgangsfase naar de nieuwe omgevingsplannen en hoe om te gaan met
de bruidsschatregels. Daarnaast hebben we in de werkgroep toepasbare regels kritisch meegekeken
naar de vragenbomen en een concreet voorstel gedaan aan de VNG voor aanvullingen op
brandveiligheid.
In de accountgesprekken met gemeenten heeft de omgevingswet ruime aandacht gekregen. Er is
algemeen draagvlak voor het volgen van de handreikingen zoals die regionaal ontwikkeld worden als
het gaat om het maken van procesafspraken. Daarnaast zijn we in bijna alle gemeenten goed
aangehaakt bij de implementatietrajecten waaronder de totstandkoming van de omgevingsvisies. We
hebben concreet aan 6 omgevingsvisies een advies uitgebracht.
Het team van adviseurs dat het account omgevingsveiligheid in de 15 gemeenten behartigt is
gevormd en op sterkte gebracht. Medewerkers zijn grotendeels opgeleid. Begin 2022 wordt de laatste
training gegeven. Wij zijn er klaar voor om met de nieuwe omgevingswet aan de slag te gaan.
Daarmee is het implementatietraject zeker niet klaar. We zullen samen met de gemeenten de
komende jaren moeten monitoren en verbeteren. Wij hopen dat de regionale samenwerkingsstructuur
ook na de invoeringsdatum wordt gecontinueerd.


Perspectief
Het plan Perspectief is de laatste stap in het traject van de doorontwikkeling van medewerkers
risicobeheersing naar de nieuwe rol die aansluit bij de nieuwe omgevingswet en de risicogerichte- en
informatie-gestuurde dienstverlening. Met dit plan wordt de doorontwikkeling verankerd in passende
nieuwe functiebeschrijvingen en competentieprofielen. Het plan wordt begin 2022 formeel afgerond.


Energietransitie
Het eerste deel van het project Veilige energietransitie, onderdeel van het landelijke programma
Veilige energietransitie, is uitgevoerd. De deeltaak: onderzoek de implicaties van alternatieve
energievormen/waterstof voor het groot transport is opgeleverd. De eerste doorvertalingen voor
brandweerzorg zijn gemaakt. Dit project loopt de komende jaren door en gaat in capaciteit en impact
toenemen omdat de technologische ontwikkelingen en de toepassing daarvan heel snel gaan.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                 - 16 -                                           14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Afgelopen jaar is een goed netwerk opgebouwd met ketenpartners en met grote ondernemers en
ontwikkelaars in de logistieke- en energiesector. Dit is van grote toegevoegde waarde in de
kennisontwikkeling van onze organisatie.


Activiteiten per taakveld
Het programmaonderdeel risicobeheersing bestaat uit meerdere taakvelden: ruimtelijke veiligheid,
industriële veiligheid, bouwveiligheid, gebruiksveiligheid en onderzoek en beleid.


In 2021 heeft risicobeheersing meer adviezen geleverd en controles uitgevoerd dan in 2020. Dit ligt
deels aan de start van COVID-19 in 2020 en de verschillende lockdowns in dat jaar. In 2021 is het
aantal geleverde adviezen weer bijna op pre-COVID niveau. Het aantal controles is hier nog bij
achtergebleven.


A       Ruimtelijke veiligheid

Raming                                        Realisatie

75-100 adviesaanvragen externe veiligheid 385 adviezen ruimtelijke en externe veiligheid


B       Industriële veiligheid

Raming                                        Realisatie
                                              28 adviezen industriële veiligheid
60 aanvragen milieuvergunning en BRZO         19 behandelde incidentmeldingen
                                              11 toezicht BRZO uitgevoerd


C       Bouwveiligheid

Raming                                        Realisatie
450 aanvragen bouwvergunning,                 1215 adviezen bouwveiligheid
gemiddeld 900 adviesrapporten                 39 controles bouwveiligheid


D       Gebruiksveiligheid

Raming                                        Realisatie
                                              261 adviezen gebruiksveiligheid
300 adviezen brandveilig gebruik              615 controles gebruiksveiligheid
500 adviezen evenementenadvisering            175 adviezen evenementenveiligheid
                                              1 controle evenementenveiligheid



Voor wat betreft gebruiksveiligheid vallen in de risico-analyse drie gebruiksfuncties op vanwege een
hoog percentage “Niet akkoord” controles: onderwijsfunctie (25%), woonfunctie (11%) en
bijeenkomstfunctie (11%).




Jaarverantwoording 2021 VRLN                 - 17 -                                           14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>• De onderwijsfunctie heeft in 2021 extra aandacht gekregen in het toezicht. In het kader van het
   project scholen werken we met onderwijsinstellingen aan sterker eigen toezicht op brandveiligheid
   middels een zelfscan. Samen met onderwijsinstellingen heeft Risicobeheersing objecten
   geselecteerd waar onderwijsinstellingen zelf vragen of twijfels bij hadden. Vandaar het hoger
   percentage Niet akkoord dat door ons is geconstateerd.
• De “Niet akkoord” controles in de woonfunctie betreffen onder andere de categorieën
   woongebouwen en wonen met zorg. Bij wonen met zorg gaat het per definitie om verminderd
   zelfredzame personen. Ook in woongebouwen bevinden zich steeds vaker verminderd
   zelfredzame personen omdat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. De woonsituatie verandert
   niet of onvoldoende mee met de veranderende behoeften van de bewoner(s). Door projecten als
   “Geen Nood Bij Brand” en project “wooncoöperaties” werken we samen met de branche aan
   veiligere situaties.
Uit de controles van de afgelopen jaren blijkt dat brandcompartimentering een relatief groot
percentage "Voldoet niet” bevindingen kent. De brandcompartimentering is in objecten noodzakelijk
om personen voldoende vluchttijd te bieden of om de bestrijdbaarheid voor hulpdiensten te
garanderen. Het niet voldoen van deze brandcompartimentering is daarom een groot risico. Dit krijgt
extra aandacht in ons toezicht.


Evenementen
Het aantal evenementen adviezen was in 2021 weliswaar hoger dan in 2020, maar nog niet op het
niveau van 2019. Dit is te verklaren door de coronamaatregelen in zowel 2020 als 2021.
Risicobeheersing heeft in grote mate bijgedragen aan de vertaling van de landelijke
coronamaatregelen naar de mogelijkheden en risico's voor evenementen. Deze bijdragen zijn niet
geregistreerd als adviezen aan individuele gemeenten.


Brandveilig Leven
Door de lockdowns van afgelopen jaar zijn de activiteiten van Brandveilig Leven wederom qua
aantallen niet in lijn met voorgaande jaren. Echter de gegeven situatie heeft wel geleid tot de
ontwikkeling van verschillende digitale producten die een zeer waardevolle aanvulling bieden voor de
toekomst, zowel in het geven van trainingen brandveiligheid als in de publiekscommunicatie, bv de
webinars over rookmelders en koolmonoxide. Daarnaast is de meerjaren visie voor Brandveilig Leven
opgeleverd waarin de koers wordt uitgezet naar verdere professionalisering en verbreding van het
vakgebied.

Raming                                                                Realisatie

300 voorlichtingsactiviteiten brandveilig leven                       74




Jaarverantwoording 2021 VRLN                 - 18 -                                            14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>E       Onderzoek en beleid


Indicatoren risicobeheersing                                                            Realisatie
·   Goed en snel: wij adviseren in een vroegtijdig stadium vanuit vakinhoudelijke
professionaliteit, onafhankelijkheid en risicogericht.
·   Co-creatie: wij werken samen met partners aan veiligheidsvraagstukken, leveren
een onderbouwde bijdrage aan integraal advies en maken waar mogelijk de
                                                                                        Zie toelichting
verbinding op inhoud.
·   Informatiegestuurd: wij faciliteren gemeentelijke beleidskeuzes en beïnvloeden
brandveilig gedrag door het verzamelen, analyseren en duiden van data en vertalen
dit naar een regionaal brandrisicoprofiel en regionaal/lokaal veiligheidsbeleid.



Toelichting bij de indicatoren risicobeheersing:


Goed en snel
Met gemeenten en ketenpartners zijn in het kader van de omgevingswet controlelijsten ontwikkeld om
op een efficiënte manier aan de voorkant te kunnen bepalen of de VRLN betrokken moet worden bij
een vergunningverleningsproces. Het vergunningverleningsproces is samen met gemeenten en
ketenpartners gecontroleerd op doorlooptijden in het kader van de 8-wekenprocedure en de
wederzijdse afspraken zijn hierop aangepast.
Flexibiliteit en samenwerkingsbereidheid scoren unaniem hoog in de accountgesprekken met de
gemeenten. Er is veel waardering voor de omschakeling naar de digitale zelfscan als alternatief voor
de fysieke controle tijdens de lockdown's.

Co-creatie
Project wooncoöperaties: samenwerkingsinitiatief vanuit GHOR, Crisisbeheersing en Brandweerzorg
met een aantal woningbouwcorporaties in Limburg gericht op veilig en gezond wonen. In 2021 heeft
dit netwerk zich uitgebreid met nieuwe corporaties.
Zelfscans: in 2021 is het instrument zelfscan doorontwikkeld tot een methodiek waarmee gebruikers
van gebouwen zelfscans kunnen maken van het brandveilig gebruik van het gebouw. Daarmee is
brandveiligheid in toenemende mate ook de verantwoordelijkheid van gebruikers zelf. Dit instrument
wordt nu gebruikt in het project scholen, een initiatief om met de gebouwbeheerders van
scholenkoepels het beleid op gebied van brandveiligheid samen tot een gewenst niveau te brengen.
Project zorg/Geen Nood Bij Brand: in 2021 is het netwerk van zorginstellingen uitgebreid dat samen
met risicobeheersing problemen met betrekking tot het brandveilig gebruik binnen zorginstellingen in
kaart brengt en gezamenlijk oplossingsrichtingen ontwikkelt.
Project energietransitie: in het project energietransitie is in 2021 een netwerk opgebouwd van
ondernemers en ontwikkelaars uit onder andere de transportsector om aan de voorkant kennis te
delen over de risico’s waar brandweerzorg mee te maken krijgt in het kader van de energietransitie.
De regionale samenwerking implementatie omgevingswet: wij hebben in 2021 actief geparticipeerd in
de regionale projectleiderskringen en werkgroepen in de voorbereiding op de nieuwe omgevingswet.
Daarmee hebben we de samenwerking met de gemeenten in de regio, maar zeker ook de contacten
met de ketenpartners versterkt en gezamenlijke producten opgeleverd.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                  - 19 -                                         14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Informatiegestuurd
In 2021 zijn de eerste gemeenten gestart met hun VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving)
werkzaamheden in de gezamenlijke informatievoorziening Squit 2020. Het vragen en leveren van
adviezen is hiermee eenvoudiger en (digitaal) veiliger geworden.
In het afgelopen jaar hebben we dashboards gerealiseerd die inzicht geven in de productie van
risicobeheersing en de risico's die we in de regio constateren tijdens ons toezicht. Middels deze
dashboards kunnen we gemeenten informeren over de producten die we aan hen geleverd hebben en
de risico's waar we als brandweerketen extra aandacht voor hebben.



2.2.2. Incidentbestrijding

Corona
De coronacrisis heeft ook in 2021 een grote impact gehad op de brandweer en de
brandweerprocessen. De situatie was niet wezenlijk anders dan in 2020, maar is nu wel beter onder
controle. Vakbekwaamheid is een aandachtspunt, de situatie van suboptimaal oefenen duurt nu al
bijna twee jaar. Een ander aandachtspunt is de binding en verbinding in de brandweerorganisatie.
Thuiswerken, digitaal vergaderen, postactiviteiten die niet kunnen doorgaan. Het leidt op plaatsen tot
verwijdering, minder betrokkenheid en minder groepsbinding en teamgevoel.


Repressief Brandweer Organisatieplan 3.0
Op 11 juni 2021 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid het Repressief Brandweer Organisatieplan
(RBOP 3.0) vastgesteld. In het RBOP 3.0 zijn keuzes gemaakt voor een toekomstig bestendige
inrichting van de repressieve functie.
De keuzes ten aanzien van de personele capaciteit spitsen zich toe op de organisatie van
specialistische taken en het niet langer invullen van gekazerneerde diensten door vrijwilligers als
gevolg van taakdifferentiatie. Samenvattend is er sprake van een budgettair neutrale invulling van het
RBOP 3.0: de besparingen worden ingezet voor noodzakelijke nieuwe investeringen en een
noodzakelijke uitbreiding van de beroepscapaciteit.
Inmiddels is de uitvoering van het RBOP 3.0 gestart. Er zijn twee waterwagens aangeschaft en een
haakarmcontainer voor het bestrijden van natuurbranden. De werving van extra beroepspersoneel (in
kader van voldoen aan Europese regelgeving) is gestart en de plannen om vrijwilligers minder in te
zetten voor kazernediensten zijn gemaakt. Het aantal repressieve tankautospuiten is verminderd van
35 naar 34. Andere investeringen – zoals de vervanging van de snelle interventievoertuigen – zijn
uitgesteld of geschrapt om budgettair neutraal te kunnen opereren.


Versterking paraatheid brandweer
Conform beleidsplan 2020-2023 is voor incidentbestrijding en preparatie uitvoering gegeven aan de
bestuurlijk vastgestelde tweede jaarschijf versterking paraatheid.
Voor het jaar 2021 heeft het bestuur een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld om de paraatheid
niet achteruit te laten gaan en zo mogelijk te verbeteren. Het beschikbare bedrag is ingezet om 2,5
FTE repressief personeel te werven, om de specialistische brandbestrijdingseenheid op te leiden en
om de paraatheid van de vrijwillige posten zoveel mogelijk op peil te houden. Tevens is start gemaakt




Jaarverantwoording 2021 VRLN                 - 20 -                                           14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>met het werven van extra gemeenteambtenaren als brandweervrijwilliger om de lokale brandweerpost
te versterken.


In het overzicht hieronder zijn de prestaties weergegeven. Hierbij moet worden opgemerkt dat door de
invloeden van corona de cijfers niet typisch zijn. Door thuiswerken van brandweervrijwilligers waren
deze vrijwilligers meer in de eigen woonplaats en paraat voor de brandweer.
Het percentage SIV diensten ingevuld door dagdienstmedewerkers ligt opnieuw rond de gestelde
norm van 70%. Voor inzet van dagdienstmedewerkers wordt geen extra beschikbaarheidsvergoeding
toegekend, medewerkers zijn immers al aan het werk op de kazernes.

Ontwikkeling paraatheid[1]                                             2019       2020       2021
Totaal aantal uren posten buiten dienst                                11.110     3.990        4.580
Paraatheid centrumposten (Roermond, Venlo, Venray, Weert)              99,4%      99.9%        100%
Paraatheid SIV                                                         99,8%      99,9%        99,9%
SIV diensten dat wordt ingevuld door dagdienstmedewerkers              45,0%      70,0%        69,88%


2e loopbaanbeleid
In 2006 is het 2e loopbaanbeleid bij de brandweer geïntroduceerd. Het gaat over medewerkers in de
24-uursdienst. Onder voorwaarde van medische geschiktheid mogen deze medewerkers maximaal 20
jaar werken in deze bezwarende functie. Werkgever en werknemer spannen zich gezamenlijk in om
een goede vervolgstap, de zogenaamde 2e loopbaan van de werknemer, mogelijk te maken naar een
niet bezwarende functie binnen dan wel buiten de organisatie. In 2021 is dit onderwerp landelijk
actueel geworden.
In 2021 heeft de brandweer het 2e loopbaanbeleid geactualiseerd. De noodzakelijke kostenstijging is
verdisconteerd in de begroting vanaf 2022.


Klimaatverandering
Klimaatverandering heeft een merkbare invloed op het brandweeroptreden. Zo heeft in april 2020 een
grote natuurbrand plaatsgevonden in nationaal park de Meinweg en in juli 2021 hebben
overstromingen plaatsgevonden in Limburg. Brandweer Limburg-Noord heeft hierbij ondersteund,
vooral op het vlak van operationele leiding. In de eigen regio heeft de brandweer ondersteund bij het
bestrijden van de gevolgen van hoogwater. Ter dekking van deze kosten, is een tegemoetkoming aan
het Rijk gevraagd. Het is nog onduidelijk of en zo ja hoeveel en wanneer een bedrag wordt toegekend.


Interregionale samenwerking
Op basis van diverse ontwikkelingen zijn de regio’s Limburg-Noord, Brabant-Zuidoost, Brabant-Noord
en Gelderland-Zuid de interregionale samenwerking gaan intensiveren met als doel om robuuster en
op een uniforme wijze over de regiogrenzen uit te rukken. Dit moet leiden tot een kwalitatief (nog)
betere brandweerzorg in de grensgebieden tussen de voornoemde regio’s.




[1] Procentueel uren paraat, afgezet tegen 24/7uren, 365 dagen.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                          - 21 -                                 14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Kengetallen
In 2021 zijn 2.455 prio 1 (in 2020: 2.645) uitrukken geweest naar een incident. Bij sommige incidenten
rukken meerdere voertuigen en/of posten uit. Dat kan zijn in verband met de omvang van het incident,
maar ook uit voorzorg om de paraatheid te garanderen.
Daarnaast is de brandweer 2.158 maal prio 2 (in 2020: 1.863) uitgerukt.


Indicatoren                                                              Realisatie
Regionaal: in de praktijk wordt 50% van de maatgevende incidenten        51%
(brand in een gebouw) binnen de wettelijke opkomsttijd voor dat          Gemiddelde opkomsttijd 8:32
specifieke soort gebouw bereikt door de eerste eenheid.                  minuten
Bij prio-1 meldingen is het streven een uitruktijd van maximaal 5        Beroepsposten 1:25 minuten
minuten te halen bij vrijwillige posten en anderhalve minuut bij         Vrijwillige posten 4:58 minuten
beroepsposten en posten met een SI-2T (moment van alarmering tot
aan moment van de uitruk).



2.2.3. Preparatie
Voor de werkvelden van preparatie is het van belang dat zij zich zodanig inrichten dat zij flexibel
kunnen inspelen op de ontwikkelingen binnen incidentbestrijding. Dat vergt aanpassing in materiaal,
vakbekwaamheid en operationele voorbereiding.
Het feit dat vrijwilligers gemiddeld minder lang bij de brandweer blijven in combinatie met vergrijzing
en succesvolle werving leiden tot een grotere vraag om opleidingen. Met de geplande nieuwbouw van
kazerne Venray (2022/2023) kan een uitbreiding van de opleidingscapaciteit plaatsvinden.


Certificering
Voor het Regionaal Opleidingsinstituut was 2021 een belangrijk jaar. In 2018 heeft de eerste
certificering plaatsgevonden welke noodzakelijk is om alle opgeleide brandweer collega's op examen
te mogen sturen. In 2021 stond de her certificering voor de deur. Een kwalitatieve audit waarbij
aangetoond moest worden dat we ons verbeterd hebben op de leerpunten van 2018 en nog steeds
voldoen aan de gestelde eisen van het KAB. We hebben de her certificering goed doorlopen. Het is
vermeldenswaardig dat de out of de box werkmethode en werken vanuit het doel, op veel waardering
heeft kunnen rekenen. In 2024/2025 vindt er weer een audit plaats.


RBOP 3.0
In 2021 is het RBOP vastgesteld, een belangrijk moment op onder andere het gebied van huisvesting.
Dit plan is namelijk de uitgangspositie om het gesprek te openen bij een aantal kazernes in relatie tot
toekomstbestendigheid. Concreet hebben we in Venray een positief besluit opgehaald voor de nieuwe
centrumpost. Daarnaast hebben we in december ook een belangrijke stap gezet voor de realisatie van
de nieuwe kazerne Leudal. Er is een principe besluit opgehaald op inhoudelijke onderwerpen
waardoor er een volgende fase aanbreekt. Ook in de gemeente Roermond en de gemeente Peel en
Maas zijn eerste verkennende gesprekken gevoerd op het gebied van huisvesting. Dit krijgt in 2022
een vervolg.
We willen meer terugzien van maatschappelijke return bij de uitvoering van de werkzaamheden door
lokale ondernemers meer ruimte te bieden in de uitvoering.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                 - 22 -                                            14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Voertuig volgsysteem
In 2021 is het voertuig volgsysteem geïnstalleerd in alle dienstvoertuigen. In een eerdere periode
kwam door middel van een fiscale controle naar voren dat het huidige systeem foutgevoelig is en veel
administratieve handelingen vereist. Door deze installatie zijn we toekomstbestendig en hebben we
lastenverlichting gerealiseerd voor zowel de gebruiker als financiën.


Vanuit operationele voorbereiding is de implementatie van het groot watertransport afgerond.
Daarnaast zijn de posten Mook, Meerlo, Lottum en Wessem aangewezen als peloton voor de
Nationale Reddingsvloot, dit als onderdeel van landelijke afspraken.
Er heeft een verdere intensivering plaatsgevonden op het gebied van de interregionale samenwerking,
de resultaten worden in de bestuurscommissie Veiligheid in 2022 gepresenteerd.


De doorontwikkeling van Team Brandonderzoek heeft meer structuur gekregen. Dit is onder andere
zichtbaar geworden door de inzet bij mono-evaluaties van incidenten zoals hoogwater. Het doel is dit
nog meer te bestendigen en onderdeel van de strategie van veilig repressief optreden.


Indicatoren                                                             Realisatie
                                                                        Ja, hercertificering is succesvol
·   Gecertificeerd opleidingsbureau.
                                                                        gehaald in 2021
· Alle ruim 850 operationeel inzetbare medewerkers voldoen              Ja
aan de landelijke branche-standaard voor vakbekwaamheid.

· Actuele planvorming, procedures, inzetvoorstellen en
                                                                        Ja
dekkingsplan.
· De kazernes voldoen aan niveau 3 van de NEN2767-norm.                 Ja
· Al het materieel voldoet aan de daarvoor geldende                     Ja, doordat de uitvoering van
kwaliteitsstandaard en/of keurmerk en wordt periodiek gekeurd.          deze werkzaamheden
                                                                        verschoven is naar het 1e
                                                                        kwartaal hebben we meer
                                                                        financiële controle.


2.2.4. Risk Factory
De Risk Factory is het eerste half jaar, door de coronamaatregelen, gesloten geweest. Sinds
september is de Risk Factory weer geopend. Er is veel animo onder basisscholen om een bezoek te
brengen. Het aantal schoolbesturen waarmee een overeenkomst is gesloten is uitgebreid. Daarnaast
zijn er drie nieuwe scenario's ontwikkeld: online weerbaarheid (i.s.m. Ministerie Justitie en Veiligheid,
Politie en GGD), noodsituaties (i.s.m. Brandweer Limburg-Noord, Ambulancezorg Limburg-Noord,
Politie Limburg en Veiligheidsregio Limburg-Noord) en ‘Voor wat, hoort wat..’ (i.s.m. RIEC Limburg).




Jaarverantwoording 2021 VRLN                  - 23 -                                             14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>2.2.5. Wat heeft het gekost?
De gemeentelijke bijdrage voor het programma Brandweerzorg bedraagt € 26,242 miljoen (exclusief
overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 50,46 per inwoner.

Totaal Programma Brandweerzorg
                                                                                                      130219



                                                     Begroting 2021                        Bedrag per
                                                                        Realisatie 2021*
                                                      na w ijziging                         inw oner**

Totaal lasten                                                32.235               32.357          € 62,22
Totaal baten                                                 31.834               32.545          € 62,58

Saldo van baten en lasten excl. Corona                         -401                 188             € 0,36

Toevoegingen aan reserves                                       210                 570             € 1,10
Onttrekkingen aan reserves                                      611                 444             € 0,85

Gerealiseerde resultaat excl. Corona                               -0                 62            € 0,12

Lasten Corona                                                                         75
Baten Corona

Gerealiseerde resultaat incl. Corona                               -0                -13
* bedragen in duizenden euro's
** bedragen in euro's




Jaarverantwoording 2021 VRLN              - 24 -                                              14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>2.3     Programma Crisisbeheersing

Het programma Crisisbeheersing bestaat uit de volgende onderdelen:
•     Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR);
•     Gemeentelijke processen en
•     Meldkamer.

2.3.1. Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking (incl. GHOR)
Wederom een coronajaar waarin er vanuit de GHOR een tandje bijgezet moest worden als het gaat
over de druk op de zorg. Met het plan ‘stagnatie in de zorg’ werd er samengewerkt aan centrering van
de zorg en verdeling van personeel. Dit leidde tot verbinding van acute zorg, langdurige zorg, GGD,
veiligheidsregio en politie. Net als in 2020 kregen we ook in 2021, naast corona, te maken met een
langdurige crisis; het hoogwater Maas en Roer. Een crisis die zich typeert door de tomeloze inzet van
de gehele regio, maar zeker ook onze medewerkers in het bijzonder. Voor de hoogwatercrisis werd
GRIP 4 afgekondigd, net als voor corona. Verder waren er in 2021 20 GRIP 1-situaties en 1 GRIP 2.


Met veel enthousiasme en deskundigheid werd er ook verder vorm en inhoud gegeven aan de
informatiegestuurde veiligheid met het afronden van de eerste fase van het Veiligheids Informatie
Centrum (VIC) met een samenwerkingswebsite met enkele proefproducten, waaronder het
Veiligheidsbeeld. Het VIC is ontstaan vanuit de behoefte aan een continu actueel omgevingsbeeld en
de gedachte dat we niet willen wachten met het verzamelen van informatie totdat iemand om hulp
roept. Als dat goed gebeurt, kan er eerder en sneller ingegrepen worden als we ergens risico’s zien
ontstaan. Het omdopen van het Centrum naar het Knooppunt (VIK) biedt de basis voor verdere
doorontwikkeling van de proefproducten en structurele inbedding.


Niet alleen veiligheidsinformatie was een speerpunt in 2021, ook informatieveiligheid kreeg volop
aandacht. Digitalisering en beschikbaarheid van informatie bieden enorme kansen, maar maken onze
samenleving ook kwetsbaar. Door middel van een digitale netwerkdag, georganiseerd door de beide
Veiligheidsregio’s en de Politie, werden nieuwe inzichten opgedaan over digitale ontwrichting.


Bij de advisering van evenementen heeft de nadruk gelegen op het volgen en vertalen van de steeds
veranderende actuele ontwikkelingen, continue onzekerheid (met meerdere scenario’s werken) en het
onderhouden van het netwerk.


Met alle buurregio’s zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en vastgelegd op een Multidisciplinaire
Informatiekaart. Met 5 van de 6 convenantpartners zijn afspraken vastgelegd op netwerkkaarten en/of
Multidisciplinaire Informatiekaarten. Jaarlijks vinden met 8 vitale- / crisispartners accountmanagement-
gesprekken plaats. Hieruit blijkt dat men tevreden is over de samenwerking. De lijntjes zijn kort en
operationeel loopt de samenwerking naar wens.


Als gevolg van corona hebben een gedeelte van de (M)OTO activiteiten geen doorgang kunnen
vinden, waardoor de (GHOR) functionarissen slechts beperkt hebben kunnen deelnemen aan de OTO




Jaarverantwoording 2021 VRLN                 - 25 -                                           14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>activiteiten. Echter, op basis van hun ervaring, gezien de langdurige inzet tijdens de coronacrisis en
de crisis hoogwater kan gezegd worden dat de operationele gereedheid voldoende is.



Indicatoren                                              Realisatie
Evenementenadvisering
Op alle adviesaanvragen (ongeveer 325 per jaar)
in het kader van vergunningverlening voor een B-         -   A-evenementen: 75 (meer dan ‘normaal’
                                                             vanwege de beperkingen in evenementen)
of C-evenement is tijdig advies uitgebracht,             -   B-evenementen: 100
afhankelijk van de tijdige aanvraag door en              -   C-evenementen: 9
informatieverschaffing van de aanvrager.
Operationele voorbereiding
Alle (100%) multidisciplinaire plannen,                  84%
werkinstructies en operationele informatie zijn
conform versiedatum minder dan 3 jaar oud.
Met alle structurele partners en buurregio’s zijn        Met alle buurregio’s zijn
afspraken vastgelegd op netwerkkaarten.                  samenwerkingsafspraken gemaakt en vastgelegd
                                                         op een Multidisciplinaire Informatiekaart
MOTO-aanbod (multi-opleiden-trainen-oefenen)             Ondanks dat er in verband met corona meerdere
dat voorziet in tenminste 2 oefenmomenten per            activiteiten zijn aangepast of afgelast, zijn de
functionaris per jaar. Deze oefenmomenten                meeste oefenmomenten conform planning
worden conform planning gerealiseerd.                    uitgevoerd
(M)OTO-deelname door GHOR-functionarissen                CB: Multi-functionarissen voldoen ruimschoots
en multi-functionarissen (i.c. leiders en                aan de norm
informatiemanagers) voldoet aan de norm van              GHOR: zie toelichting
minimaal 2 momenten per functionaris per jaar.
De operationele gereedheid van GHOR-                     Alle functionarissen zijn operationeel en opgeleid.
functionarissen is actueel en inzichtelijk.              Het jaarplan (M)OTO GHOR wordt daarin
                                                         normaal gesproken gevolgd plus de inzetten
                                                         vormen de basis voor de registratie. Vanwege
                                                         corona hebben er in 2021 slechts beperkt OTO
                                                         activiteiten plaatsgevonden.
                                                         Voor het inwerken van nieuwe
                                                         piketfunctionarissen is een inwerkplan opgesteld,
                                                         om de randvoorwaarden gestructureerd te
                                                         organiseren.
De GHOR stelt jaarlijks een bestuursrapportage           De bestuursrapportage krijgt na de coronacrisis
op, die inzicht geeft in de voorbereiding van            op basis van bevindingen opnieuw vorm en
instellingen, zorgaanbieders, regionale                  inhoud.
ambulancevoorzieningen en diensten die een
taak hebben in de geneeskundige hulpverlening
én continuïteit van zorg moeten garanderen.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                    - 26 -                                               14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Incidentbestrijding
                                                      Kernfuncties zijn in 100% van de gevallen na
Individueel niveau: de kernfuncties
                                                      alarmering binnen de normtijd begonnen met hun
crisisbeheersing zijn in 80% van de gevallen na
                                                      werkzaamheden. CaCo’s zijn in 82% van de
alarmering binnen de normtijd begonnen met hun
                                                      gevallen na alarmering binnen de normtijd
werkzaamheden.
                                                      begonnen met hun werkzaamheden.
Teamniveau: de teams beginnen in 80% van de           In 100% van de gevallen begonnen teams in een
gevallen in een naar oordeel van de leider            naar oordeel van de leider voldoende complete
voldoende complete samenstelling binnen de            samenstelling binnen de normtijd met het eerste
normtijd met het eerste overleg.                      overleg.



2.3.2 Gemeentelijke processen
Snelle en adequate inzet van vakbekwame functionarissen belast met de gemeentelijke processen bij
crisisbeheersing. Ongeveer 300 functionarissen verdeeld over 17 sleutelfuncties in 14 bovenlokale, 3
interlokale en 8 lokale pools vertegenwoordigen samen de gemeenten en zorgen voor bevolkingszorg.


Operationele inzet
Gemeenten hebben in 2021 een grote bijdrage geleverd aan de crisisbeheersing rondom het
coronavirus en hoogwater Maas en Roer. Naast de grote crises zijn de officieren van dienst
bevolkingszorg 314 keer in actie gekomen om gemeentelijke taken uit te voeren bij plaatselijke
incidenten.


Vakbekwaamheid
De coronacrisis bleef zorgen voor grote uitdagingen op het gebied van opleiding, training en oefening
van gemeentefunctionarissen. Vooral oefeningen vanuit multi-perspectief zijn komen te vervallen; dit
werd grotendeels gecompenseerd door daadwerkelijke inzet van functionarissen. Door proactief
handelen van team oranje kolom en een facilitaire houding van opleidingspartners is de mono-
opleidingsgraad grotendeels behaald. Daarbij komt dat bijna alle functionarissen dit jaar operationeel
zijn ingezet bij incidenten.


Overige ontwikkelingen
Naast planvorming blijft de nadruk onophoudelijk liggen op preparatie en inzet. Onderstaande
indicatoren waarborgen dat de gewenste operationele prestaties worden geleverd.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                 - 27 -                                          14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Indicatoren                                                                               Realisatie
Operationele voorbereiding
·   Van de functionarissen binnen de Oranje Kolom die actief zijn binnen de               88%
multidisciplinaire teams neemt iedere functionaris minimaal 1x per jaar deel aan een
multidisciplinaire bijscholing of oefening.
·   Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een      92%
monodisciplinaire opleiding of oefening.
·   Alle nieuwe functionarissen die binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een        100%
startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen.
Incidentbestrijding
·   In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden         Conform
operationeel.                                                                             norm



2.3.3. Meldkamer
Ook in 2021 heeft het coronavirus en de daaruit voorvloeiende maatregelen een grote rol gespeeld in
de bedrijfsvoering van de meldkamer. Het borgen van de continuïteit heeft veel aandacht gevraagd.
Maatregelen uit het continuïteitsplan zijn een aantal malen van toepassing geweest. Inhuur, maar ook
het terugbrengen van de bezetting tijdens nachtdiensten van 3 naar 2 personen is ten gevolge van
ziekteverzuim en quarantaine aan de orde geweest.

Vrijwel het hele jaar is gebruik gemaakt van remote werkplekken in Venlo en Heerlen. Door op de
remote werkplekken de aanname centralist te plannen, ontstond meer fysieke ruime in de meldkamer
van Maastricht. Hierdoor kon de anderhalve meter maatregel beter gewaarborgd worden.
Het hoogwater en de daarbij gepaarde overlast heeft ook in de meldkamer veel impact gehad. Het
aantal meldingen was dermate hoog dat, ondanks de overloop naar andere meldkamers in het land,
de 112 niet geborgd kon worden. Dit vraagt om een grondige evaluatie van het meldkamerproces
tijdens zo’n grote drukte.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                  - 28 -                                      14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>2.3.4. Wat heeft het gekost?
De gemeentelijke bijdrage voor het programma Crisisbeheersing bedraagt € 4,3 miljoen (exclusief
overhead), omgerekend is dat een bedrag van € 8,28 per inwoner.

Totaal Programma Crisisbeheersing
                                                                                                     130219



                                                      Begroting 2021                       Bedrag per
                                                                        Realisatie 2021*
                                                       na w ijziging                        inw oner**

Totaal lasten                                                  5.223               5.046           € 9,70
Totaal baten                                                   4.847               5.040           € 9,69

Saldo van baten en lasten excl. Corona                          -376                  -6          -€ 0,01

Toevoegingen aan reserves                                         40                  11           € 0,02
Onttrekkingen aan reserves                                        416               160            € 0,31

Gerealiseerde resultaat                                            0                143            € 0,27

Lasten Corona                                                                          6
Baten Corona

Gerealiseerde resultaat incl. Corona                               0                137
* bedragen in duizenden euro's
** bedragen in euro's




Jaarverantwoording 2021 VRLN               - 29 -                                            14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>2.4      Bedrijfsvoering/Overhead
In het kader van de vernieuwing van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) worden de
kosten voor de bedrijfsvoering ondergebracht in het onderdeel Overhead.


Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de
medewerkers in het primaire proces. Hierbij worden in het BBV een aantal uitgangspunten
gehanteerd:
•      Kosten dienen zoveel mogelijk direct te worden toegerekend aan het betreffende programma;
•      Ondersteunende werkzaamheden die niet direct dienstbaar zijn aan de externe klant of een
       extern product horen thuis bij de overhead;
•      Hiërarchisch leidinggevenden behoren bij de overhead en
•      De huisvesting voor algemene taken behoort tot de overhead. Huisvesting specifiek voor
       brandweer of GGD worden bij het betreffende programma begroot en verantwoord.


In de begroting van de veiligheidsregio worden de kosten van de overhead verdeeld over de
programma’s en op die wijze verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De gemeenten kunnen namelijk
geen overheadkosten van de veiligheidsregio toevoegen aan hun eigen overheadkosten.

2.4.1. Wat heeft het gekost?
De gemeentelijke bijdrage voor de Overhead ten bedrage van € 13,3 miljoen, omgerekend een bedrag
van € 25,60 per inwoner, wordt verdeeld over de drie inhoudelijke programma’s.

Totaal Overhead
                                                                                                     130219



                                                       Begroting 2021                      Bedrag per
                                                                        Realisatie 2021*
                                                        na w ijziging                       inw oner**

Totaal lasten                                                  14.790             16.613          € 31,95
Totaal baten                                                   14.709             16.534          € 31,79

Saldo van baten en lasten excl. Corona                            -80                -79          -€ 0,15

Toevoegingen aan reserves                                         230               340            € 0,65
Onttrekkingen aan reserves                                        310               401            € 0,77

Gerealiseerde resultaat excl. Corona                               -0                -17          -€ 0,03

Lasten Corona                                                                      1.178
Baten Corona

Gerealiseerde resultaat incl. Corona                               -0             -1.195
* bedragen in duizenden euro's
** bedragen in euro's




Jaarverantwoording 2021 VRLN                 - 30 -                                          14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>2.5     Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en
waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Met deze wetswijziging wil de
Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen.
Voor zover bekend zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor de veiligheidsregio zeer
beperkt. Voor de vennootschapsbelasting die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als
VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2021 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten
verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing in 2021.



2.6     Algemene dekkingsmiddelen

VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie, zijnde € 701.129.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                - 31 -                                          14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>3       Paragrafen

3.1     Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur bepaald dat een algemene reserve van maximaal 2% van het
begrotingstotaal volstaat mits onderbouwd met een inventarisatie van risico’s. Op basis van alle
risico’s met bijbehorende risico-inschatting (kans x effect) is een analyse gemaakt van de benodigde
algemene reserve voor VRLN. Door middel van een simulatiemethodiek (Monte-Carlo) is het verband
tussen risico’s en aan te houden algemene reserve bepaald.
Het Algemeen Bestuur heeft besloten een algemene reserve van maximaal € 1.250.000 aan te
houden. Aan het einde van 2021 is de algemene reserve € 533.000 groot. De reserve transformatie
meldkamer € 1.089.000 wordt onder het weerstandvermogen geschaard.


3.1.1. Risico’s
In het kader van risicomanagement vragen wij aandacht voor een aantal concrete risico’s.


Coronapandemie
De kosten van de bestrijding van de coronapandemie van de GGD en de veiligheidsregio worden
vergoed door het Rijk. De afrekening over 2020 en 2021 zijn nog niet definitief vastgesteld door VWS.


Datalek GGD systeem CoronIT, en HPZone (Lite)
Aan het begin van 2021 is bekend geworden dat bij een datalek bij de GGD-en in Nederland de
persoonsgegevens van 6,5 miljoen mensen uit de softwaresystemen, die gebruikt worden bij het
plannen van test- en vaccinatieafspraken en het uitvoeren van bron- en contactonderzoek,
toegankelijk waren voor onbevoegden en daarmee beschikbaar waren voor illegale datahandel.
De Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (Stichting ICAM) stelt namens hun cliënten
de Staat aansprakelijk voor de door het datalek bij de GGD-en veroorzaakte schade. Ook individuele
GGD-en en veiligheidsregio’s zijn aangeschreven door de Stichting ICAM. De Stichting ICAM claimt
een schadevergoeding van € 500 voor elke Nederlander van wie de persoonsgegevens in de GGD-
systemen zijn opgeslagen.


Informatieveiligheid
Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, daar we merken dat
de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook toenemen. De VRLN heeft de afgelopen tijd
geïnvesteerd in hard- en software om informatiesystemen veiliger te maken. De komende jaren
worden er aanvullend diverse maatregelen ondernomen, zoals het implementeren van de Baseline
Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO geldt als basisnormenkader voor de overheid op
informatiebeveiliging. De VRLN wil de maatregelen binnen twee jaar volledig implementeren.
Daarnaast wil de VRLN samenwerken met andere veiligheidsregio’s en GGD-en om de kwetsbaarheid
van onze organisatie te verminderen. De VRLN zou graag zien dat software voor cruciale processen
op een landelijke infrastructuur draait in plaats van dat veiligheidsregio’s en GGD-en hier eigenstandig
in opereren. Tot slot is de VRLN van mening dat op landelijk niveau een Security Operation Center




Jaarverantwoording 2021 VRLN                 - 32 -                                          14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>moet worden ingericht om individuele veiligheidsregio’s en GGD-en bij te staan in het monitoren van
dreigingen en de kwalificatie van incidenten. Hoog specialistische kennis moet worden ingezet als
cyberincident onverhoopt optreedt.
De gevolgschade van een cyberincident is niet te kwantificeren.


Financiële rechtmatigheid dienstverlening coronabestrijding
In 2020 heeft de VRLN net als alle andere GGD-en omwille van de snelheid rechtstreeks en zonder
aanbestedingsprocedure overeenkomsten gegund in het kader van de bestrijding van de
coronapandemie. In de Aanbestedingswet is in artikel 2.32 lid 1 sub c de mogelijkheid gecreëerd om
in geval van “dwingende spoed” de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toe te passen.
De rechtmatigheid van de opdrachten die de VRLN heeft verleend in 2021 dient mede beoordeeld te
worden in het licht van de uitzonderlijk omstandigheden van het geval. De aard en omvang van de te
verlenen opdrachten waren amper voorspelbaar en kwamen - vanwege het grillige verloop van de
pandemie - ook via instructies van het ministerie van VWS op zeer korte termijn. Er was een
noodzaak contracten te verlengen en er was geen tijd en capaciteit om eerst aanbestedingen te
houden. Voor de eerste helft van 2021 is dwingende spoed de basis voor de verlenging van de reeds
in 2020 gegunde overeenkomsten. Voor de tweede helft van 2021 geschiedt de opdrachtverlening bij
wijze van overbrugging tot de ingangsdatum van de nieuwe overeenkomsten. Ook dat heeft een
rechtmatige en door de rechter toegestane grondslag.


Deeltijdregeling brandweervrijwilligers
In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. De Europese
Deeltijdrichtlijn dreigt de vrijwilligheid onder druk te zetten. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft
aangegeven dat vrijwilligheid echt vrijwillig moet zijn en dat sluit niet aan bij kazernering van
vrijwilligers. Daarnaast moet een onderscheid worden gemaakt in het takenpakket tussen vrijwilligers
en beroepsbrandweermensen. VRLN kiest er voor hoog specialistisch taken te beleggen bij
beroepsbrandweermensen. Door materiële voorzieningen te verminderen is financiële ruimte
gevonden om de beroepscapaciteit uit te breiden.
Er zijn met het Rijk nog geen afspraken gemaakt over de vergoeding van meerkosten die voortvloeien
uit de stelselwijziging. Een extern bureau heeft uitgerekend dat deze wijziging in onze regio € 1,2 mln.
kosten met zich meebrengt. De bestuurlijke lijn is dat wijzigingen als gevolg Europese wetgeving door
het Rijk moeten worden vergoed.


Krappe arbeidsmarkt
De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de
bezetting niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd.
Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van
medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen
groot. Het personeelsplan 2022-2030 wordt in juli 2022 aan het bestuur voorgelegd.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                   - 33 -                                               14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Ondernemersrisico
Er bestaan onzekerheden ten aanzien van aanvullende inkomsten door (mogelijke) veranderingen in
wet- en regelgeving en overige (externe) ontwikkelingen.
In 2021 was als gevolg van de coronapandemie sprake van een forse omzetderving bij
reizigersvaccinaties. Bij VWS is het verlies (omzet minus kosten) van € 625.000 gedeclareerd.
Voorwaardelijk pensioen medewerkers Zorggroep
Op 1 januari 2012 is de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarige overgedragen van de Zorggroep naar
VRLN. Met de overgang van de medewerkers van de Zorggroep naar VRLN is het deelnemerschap
van de collega’s overgekomen van de Zorggroep bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW)
beëindigd. Op basis van artikel 18 lid 4 van het sociaal plan garandeert VRLN dat het voorwaardelijk
pensioen na overdracht van pensioenrechten naar het ABP bij dat pensioenfonds ten minste gelijk is
aan dat bij het PfZW. Om dit te bewerkstelligen is met het ABP in 2011 ‘Behoud Voorwaardelijke
Inkoop’ overeengekomen. Dat is de financiële techniek waarmee overdracht van rechten plaats kan
vinden. In 2020 heeft het ABP de voorwaardelijke pensioenrechten opgenomen.
Over de hoogte van de rechten van individuele medewerkers staan nog vragen open. Als gevolg
daarvan is dit dossier nog niet definitief afgesloten. Mocht compensatie nodig zijn dan gaat dat om
een bedrag van maximaal € 135.000.

3.1.2. Financiële kengetallen

Netto schuldquote
Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten,
zegt het meest over de financiële vermogenspositie van de gemeenschappelijke regeling. De netto
schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft of juist op zijn
tellen moet passen. Daarnaast geeft het kengetal inzicht in de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger
de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de
schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft een
indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. In de uitgave ‘Houdbare
Gemeentefinanciën’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is aangegeven dat
wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (100%) dit als voldoende kan worden bestempeld. Voor
veiligheidsregio’s wordt 80% als norm aangehouden. VRLN blijft onder de norm.


Solvabiliteit
De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Hoe
hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe financieel gezonder
de gemeenschappelijke regeling. De solvabiliteitsratio is relatief hoog in deze jaarrekening. Dit hangt
samen met de vrijval van de onderhoudsvoorzieningen. Hierdoor is vreemd vermogen verschoven
naar het eigen vermogen. Dit is een tijdelijke situatie, op het moment dat de onderhoudsplannen
geactualiseerd zijn, verschuiven deze middelen weer naar een voorziening en daalt de
solvabiliteitsratio.
VRLN is in staat haar kortlopende en langlopende schulden te voldoen. De lage rentestand is
behulpzaam, want de duurdere leningen met een hoger rentepercentage worden indien mogelijk
vervangen door goedkopere leningen met een lager rentepercentage.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                 - 34 -                                           14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en
structurele lasten. Structurele baten zijn voornamelijk de gemeentelijke bijdragen en de rijksbijdrage.
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de
structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het
percentage voor VRLN ligt ultimo 2021 op -0,4%.

Financiële kengetallen (exclusief Corona)                                               (in percentages)
                                                                                                       050221



                                                               Realisatie   Begroting        Realisatie
                                                                 2020         2021             2021

Netto schuldquote                                                53,4%        66,5%            57,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen     53,4%        66,5%            57,8%
Solvabiliteitsratio                                              13,0%        4,7%             11,6%
Structurele exploitatieruimte                                    0,9%         -1,7%            -0,4%




3.2       Bedrijfsvoeringsparagraaf: In Control Statement

In deze jaarverantwoording geeft de directeur voor het jaar 2021 een In Control Statement (ICS) af.
De VRLN hanteert de werkdefinitie dat een ICS een verantwoording is van de bestuurder om aan te
geven wat de mate van interne beheersing is in relatie tot de realisatie van (organisatie)
doelstellingen. Met een ICS geeft de directeur antwoord op de vraag in hoeverre het management
voldoende grip heeft op de processen die leiden tot het realiseren van (strategische) doelstellingen.


De ICS tekst is tot stand gekomen door het gebruik van een speciaal voor de politie ontwikkelde
methodiek maar in onze ogen ook bruikbaar voor de veiligheidsregio en de GGD. Deze methodiek
gaat uit van 3 verschillende perspectieven: de eigen bevindingen (assessment), de interne
bevindingen en de externe bevindingen. Elke van deze perspectieven wordt gehouden tegen een
(intern) referentiemodel. Het referentiemodel sluit aan bij de algemene benaming van
volwassenheidniveaus voor interne beheersing zijnde: initieel, handelingsbewust, gedefinieerd,
beheerst en geoptimaliseerd.
De verklaring is een kwalitatieve weergave van de mate van beheersing in het geconstateerde
volwassenheidsniveau.


De directeur verklaart dat de beheersing van de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio in 2021 zich
bevindt in het volwassenheidsniveau “handelingsbewust”.
Het stelsel van interne beheersing is bij de VRLN in ontwikkeling. Regels en controle dragen bij aan
beheersing van risico’s die zich nu eenmaal voordoen in de bedrijfsvoering. Normen met betrekking
tot rechtmatigheid kunnen leiden tot spanning ten opzichte van het streven processen kostenefficiënt
in te richten. De directeur heeft aandacht voor een bij de eigenheid van de VRLN passend optimum
tussen enerzijds de mate van het treffen van (aanvullende) beheersmaatregelen en het nog
aanvaardbare niveau van risico’s in de bedrijfsvoering anderzijds.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                         - 35 -                                      14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>De reikwijdte van deze verklaring betreft de organisatie als geheel. De bevindingen over de mate van
interne beheersing zijn afgezet tegen het ontwikkelde referentiemodel voor de vereisten van een
management control systeem. Het referentiemodel kent zes aspecten: strategie, procesbeheersing,
normbeheersing, rapportagebeheersing, risicomanagement en cultuur.




De gewenste ontwikkeling op de afzonderlijke aspecten laat zich op hoofdlijnen en in kwalitatieve
termen als volgt schetsen:
• Strategie: In het beleidsplan 2019-2023 ligt de strategie van de organisatie vast en deze wordt door
   de organisatie herkend. In 2021 is onder regie van een bestuurlijke werkgroep een
   kerntakendiscussie gevoerd. In de analyse is geconstateerd dat de VRLN voornamelijk wettelijke
   taken uitvoert en slecht in beperkte mate niet wettelijke taken. De keuze in het vaststellen van de
   kerntaken draait als gevolg daarvan om ‘de hoe vraag’ in plaats van de ‘wat vraag’. De VRLN zal
   een visie op de uitvoeringsopdracht en het organisatieplan schrijven voor de periode 2022-2030
   om daarmee de beleidslijn voor twee gemeentelijke collegeperiodes vast te leggen. In het
   perspectief naar 2030 is het werven en vasthouden van gekwalificeerd personeel de meest
   essentiële pregnante opgave voor een succesvolle uitvoering van beleid.
• Procesbeheersing: Het merendeel van de operationele werkprocessen zijn vormgegeven aan de
   hand van professionele standaards en protocollen. De borging van de vakbekwaamheid richt zich
   daar op. De inspectiediensten toetsen de uitvoering.
   De processen in de bedrijfsvoering zijn op verschillende abstractieniveaus beschreven; veelal
   globaal en soms gedetailleerd. De verdere standaardisering en digitalisering van
   bedrijfsvoeringprocessen moet de interne beheersing versterken.
• Normbeheersing: Voor operationele processen gelden de extern opgelegde normen en daarover
   wordt verantwoording richting de toezichthouders afgelegd. De kwaliteit van de uitvoering is niet
   altijd in normen te vatten. De VRLN streeft er naar de kwalitatieve aspecten van de uitvoering
   zichtbaar te maken. In- en externe evaluaties dragen daar aan bij en de leerpunten stimuleren de
   doorontwikkeling van de organisatie.
   In de bedrijfsvoering zijn externe normen vertaald naar interne spelregels en richtlijnen. Ook hier
   moet de kwaliteit toetsbaar zijn. Het instrument van interne audits bevindt zich nog in de
   kinderschoenen. In 2022 wordt met behulp van KPMG een audit naar informatieveiligheid
   uitgevoerd.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                 - 36 -                                             14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>   Voor de beoordeling van de financiële rechtmatigheid wordt de methodiek van de externe
   accountant gevolgd en de conclusie is dat de VRLN binnen de tolerantiegrenzen blijft.
• Rapportagebeheersing: De P&C cyclus is ontwikkeld, geïmplementeerd en wordt nageleefd. De
   P&C cyclus wordt -naast financiële verantwoording- in toenemende mate ook ingezet voor de
   beleidsinhoudelijke verantwoording. De belangrijkste financiële uitdagingen voor de periode 2030
   zijn stijgende personeelslasten door krapte op de arbeidsmarkt en stijgende kapitaallasten.
   De VRLN wil een informatie-gestuurde organisatie zijn en ontwikkelt in samenspraak met andere
   veiligheidsregio’s en GGD-en stuurinstrumenten.
• Risicomanagement: Het kader voor risicomanagement ligt vast. Het risicobewustzijn in de
   organisatie is groot. Risicomanagement maakt echter nog niet altijd onderdeel uit van de
   besluitvormingsprocessen.
   In de bedrijfsvoering komt informatieveiligheid als belangrijkste risico naar boven. Daar moeten nog
   grote stappen worden gezet.
• Cultuur die in lijn is met de kernwaarden van de organisatie wordt zichtbaar in de vorm van gedrag.
   Op het stimuleren van gewenst gedrag wordt via managementontwikkeling en teamvorming
   geïnvesteerd. De volgende stap is gericht investeren in het detecteren en interveniëren op
   ongewenst gedrag. Het uitgangspunt daarbij is High Trust – High Penalty.



3.3        Overzicht bezetting

Omvang personeel

                                           31-12-2020                 31-12-2021
                                       Aantal           %          Aantal          %

Werknemers                                 634                         619
Fte                                        521                         512
Fulltime                                   288              45,4       292             47,2
Parttime                                   346              54,6       327             52,8




3.4        Onderhoud kapitaalgoederen

De belangrijkste kapitaalgoederen die de veiligheidsregio in eigendom heeft betreffen gebouwen,
vervoermiddelen (brandweervoertuigen) en ander brandweermaterieel.


a. Het beleidskader
Het beleidskader voor het onderhoud van de kapitaalgoederen is in 2016 geactualiseerd. Het bestuur
heeft in 2016 de financiële verordening en de afschrijvingstermijnen opnieuw vastgesteld.


b. Materieel
Ten aanzien van vervanging van materieel zijn soberheid, doelmatigheid en regionale uniformiteit
belangrijke uitgangspunten.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                - 37 -                                            14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>In het kader van risicogerichtheid en focus wordt de standaardisering op onderdelen minder. Op dit
moment worden ingewikkelde branden (denk aan zeer grote brandcompartimenten) bestreden met
middelen die geschikt zijn voor reguliere gebouwbranden maar niet voor brandcompartimenten tot wel
25.000 m2. De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe innovatieve technische middelen. Ook
wordt er bij aanschaf van nieuwe voertuigen gekeken naar duurzame initiatieven waarbij de primaire
inzetfunctie van het voertuig in kwaliteit gelijk moet blijven aan de gestelde eisen. De fasering van
duurzame voertuigen wordt waarschijnlijk het eerste zichtbaar bij de piket voertuigen. Aandacht is
hierbij wel nodig voor de gevolgen voor de infrastructuur, zoals laadfaciliteiten op de locaties van de
veiligheidsregio en bij piket functionarissen.


c. Harmonisatie huisvestingslasten brandweerlocaties
Het Algemeen Bestuur heeft op 27 oktober 2015 besloten de huisvestingslasten van de
brandweergebouwen integraal onderdeel te laten zijn van de begroting van de veiligheidsregio. Dit
betekent dat met ingang van 2017 de niet in eigendom zijnde gebouwen gehuurd worden tegen gelijke
voorwaarden, conform een uniform huurcontract. Met ingang van 2017 zijn de exploitatielasten
integraal onderdeel van de begroting van de veiligheidsregio. De lasten van groot onderhoud worden
in rekening gebracht bij de gemeenten en het onderhoud wordt in opdracht van de gemeenten door de
VRLN uitgevoerd.
De veiligheidsregio heeft een aantal gebouwen in beheer en eigendom.
Een aantal brandweerposten die van de gemeenten gehuurd werd, zijn de afgelopen twee jaar
vervangen door nieuwbouw die in eigendom is van de VRLN. Dit betreft de brandweerposten Horst,
Ittervoort, Nederweert en Stramproy.


De veiligheidsregio heeft de volgende gebouwen in eigendom:

Locatie                          Adres                     Plaats

Hoofdvestiging VRLN              Nijmeegsew eg 42          Venlo
Oude brandw eerkazerne Venlo     Nijmeegsew eg 40          Venlo
Hoofdvestiging GGD (Venlo)       Drie Decembersingel       Venlo
Hoofdvestiging GGD (Roermond)    Oranjelaan                Roermond
Brandw eerkazerne Echt           Bandertlaan               Echt
Brandw eerkazerne Gennep         Paesplasw es              Gennep
Brandw eerkazerne Horst          Westsingel                Horst
Brandw eerkazerne Ittervoort     Aziëstraat                Ittervoort
Brandw eerkazerne Nederw eert    Smisserstraat             Nederw eert
Brandw eerkazerne Stramproy      Bergerothw eg             Stramproy
Brandw eerkazerne Venlo          Ariënsstraat              Venlo
Brandw eerkazerne Weert          De Savorin Lohmanstraat   Weert



d. De financiële consequenties
Bij vaststelling van de jaarverantwoording 2020 is de voorziening groot onderhoud, vanwege het niet
aanwezig zijn van actuele onderhoudsplannen, omgezet in een reserve.
Het Algemeen Bestuur heeft in december 2021 de geactualiseerde meerjarige onderhoudsplannen
niet vastgesteld omdat de dekking van de meerkosten nadere uitwerking behoeft. De reserve blijft bij
vaststelling van de jaarrekening 2021 op de balans staan.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                     - 38 -                                        14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>3.5     Financiering

Het beleid van de veiligheidsregio inzake de financiering is vastgelegd in het treasurystatuut. Aan het
Dagelijks Bestuur wordt op 11 maart 2022 een nieuw treasurystatuut voorgelegd.


Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)
De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden. De
renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico’s de veiligheidsregio loopt op de
vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar.


Kasgeldlimiet (vlottende schuld)
Onderstaande tabel geeft het renterisico van de vlottende schuld voor het jaar 2021.


Berekening kasgeldlimiet                                                      (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                        000100



                                                                 1e          2e           3e       4e
                      (Jaar t = 2021)
                                                               kwartaal    kwartaal     kwartaal kwartaal

1. Vlottende schuld                                                 333             0           0           0

2. Vlottende middelen                                               410         317          387        371

3. Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1-2)                  -77       -317         -387       -371

(4) Gemiddelde van (3)                                               -77       -317         -387       -371
4. Toegestane kasgeldlimiet
   In geld                                                         9.869       9.869       9.869      9.869
   In percentage                                                  8,20%       8,20%       8,20%      8,20%

Ruimte (4 groter dan 3)                                           9.946     10.186       10.256      10.239

Overschrijding (3 groter dan 4)                                     -           -           -           -

Berekening kasgeldlimiet (5)
(7) Rekeningtotaal 2021                                         120.350     120.350      120.350    120.350
(8) Percentage regeling                                          8,20%       8,20%        8,20%      8,20%
(5)=(7)*(8) kasgeldlimiet 2021                                    9.869       9.869        9.869      9.869



In 2021 is op het einde van het boekjaar voldaan aan de norm voor de kasgeldlimiet (plafond voor
korte financiering < 1 jaar) op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet Fido).




Jaarverantwoording 2021 VRLN                          - 39 -                                                14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Renterisiconorm (vaste schuld)
Onderstaande tabel geeft het renterisico van de vaste schuld.

Renterisiconorm
                                    (bedragen in duizenden euro's)

                                                            2021
omvang begroting                                          70.847

1 renteherzieningen                                              0

2 aflossingen                                             11.512

3 renterisico (1)+(2)                                     11.512

(4) renterisiconorm                                       14.169

(5a)= (4>3) ruimte onder renterisiconorm                    2.657

(5b)= (3>4) overschrijding van de renterisiconorm

Berekening renterisiconorm (4)
(4a) begrotingstotaal jaar t                              70.847
(4b percentage regeling                                    20 %
(4)=(4a)*(4b)/100 renterisiconorm jaar T                  14.169


De renterisiconorm is het bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal van 2021. Het
renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. Dit is niet het geval.


Liquiditeitsplanning en financieringspositie
De bestaande vaste geldleningen in combinatie met kortlopende geldleningen, reserves en
voorzieningen en het betalingsritme van de gemeenten zijn voldoende gebleken om de lopende
uitgaven inclusief investeringen te bekostigen.


Rentekosten en renteopbrengsten
In 2021 zijn de volgende rentekosten en renteopbrengsten gerealiseerd:


Rentekosten:
Rente vaste geldleningen                                   € 433.771
Rente eigen financieringsmiddelen                          € 18.939
Rente kortlopende geldleningen/rekening courant            €    5.043
Renteopbrengsten:
Rente rekening-courant/spaarrekeningen                     €         0



3.6     Verbonden partijen
De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                   - 40 -                                         14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Deel C                Jaarrekening

4         Balans per 31 december


Balans per 31 december 2021                                                                               (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                                                      280122




ACTIVA                                                                                      31 december 2021    31 december 2020

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa                                                                                   0                            0



Materiële vaste activa                                                                                 49.711                    49.995

-   Investeringen met een economisch nut                                                      49.711                49.995



Financiële vaste activa                                                                                    0                            0

TOTAAL VASTE ACTIVA                                                                                    49.711                    49.995




VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden                                                                                                 31                          31

-   Gereed product en handelsgoederen                                                            31                     31



Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar                                         4.973                      1.819

-   Vorderingen op openbare lichamen                                                            392                    238

-   Rekening-courantverhouding met het Rijk                                                    4.435                 1.527

-   Overige vorderingen                                                                         146                     54



Liquide middelen                                                                                         481                        416

-   Kassaldi                                                                                     10                      6

-   Banksaldi                                                                                   471                    411



Overlopende activa                                                                                     11.199                      5.886
-   De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen
    voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek         0                      0
    bestedingsdoel
-   Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van
                                                                                              11.199                 5.886
    volgende begrotingsjaren komen

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA                                                                                16.684                      8.153

TOTAAL ACTIVA                                                                                          66.395                    58.148




Jaarverantwoording 2021 VRLN                                  - 41 -                                                         14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Balans per 31 december 2021                                                                           (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                                                  280122



PASSIVA                                                                                 31 december 2021    31 december 2020

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen                                                                                      7.683                      7.540

-   Algemene reserve                                                                        533                    533

-   Bestemmingsreserves                                                                    6.741                 3.935
-   Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten
                                                                                            409                  3.072
    in de jaarrekening


Voorzieningen                                                                                        722                        294

-   Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's                                  0                      0

-   Voorzieningen ter egalisering van kosten                                                722                    294

-   Voorzieningen voor middelen van derden w aarvan de bestemming gebonden is                 0                      0



Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer                               36.763                    34.275

-   Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen       36.763                34.275

TOTAAL VASTE PASSIVA                                                                               45.167                    42.109

VLOTTENDE PASSIVA
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan
                                                                                                    1.257                      5.805
een jaar

-   Kasgeldleningen                                                                           0                  4.000

-   Banksaldi                                                                                 0                      0

-   Overige schulden                                                                       1.257                 1.805



Overlopende passiva                                                                                19.971                    10.233
-   Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouw d en die in een volgend
    begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van jaarlijks terugkerende        18.745                 9.315
    arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume)
-   De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een
    specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van overige Nederlandse                        4                    245
    overheidslichamen
-   Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen      1.222                   673

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA                                                                           21.228                    16.039

TOTAAL PASSIVA                                                                                     66.395                    58.148




Jaarverantwoording 2021 VRLN                                    - 42 -                                                   14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>5          Het overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 2021
                                                                                             (bedragen in duizenden euro's)


                                                                    Prim aire          Begroting 2021       Realisatie
                                               Realisatie 2020
                                                                  begroting 2021        na w ijziging         2021


Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)

Publieke Gezondheid                                      24.203            17.770               18.599              65.074
Brandw eerzorg                                           31.551            31.298               32.235              32.432
Crisisbeheersing                                          4.917             5.179                5.223               5.053
Overhead                                                 14.619            14.480               14.790              17.791

Totaal lasten                                            75.290            68.727               70.847             120.350

Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)

Publieke Gezondheid                                      12.578             3.826                4.260              52.529
Brandw eerzorg overig                                     6.648             4.482                5.592               6.303
Brandw eerzorg vrijval onderhoudsvoorziening               817
Crisisbeheersing                                           704               314                   543                   736
Overhead overig                                           1.524             1.805                1.395               3.011
Overhead vrijval onderhoudsvoorziening                     993

Totaal baten program m a's                               23.264            10.427               11.789              62.579

Baten gem eentelijke bijdragen

Publieke Gezondheid                                      13.308            13.948               14.053              14.053
Brandw eerzorg                                           25.381            26.257               26.242              26.242
Crisisbeheersing                                          4.561             4.744                4.304               4.304
Overhead                                                 12.482            12.848               13.315              13.315

Totaal baten gem eentelijke bijdragen                    55.732            57.798               57.914              57.914

Totaal baten                                             78.996            68.225               69.703             120.493

Saldo (excl. m utaties reserves)

Publieke Gezondheid                                       1.683                    4              -286               1.508
Brandw eerzorg                                            1.296              -559                 -401                   113
Crisisbeheersing                                           348               -120                 -376                   -12
Overhead                                                   380               173                   -80              -1.466

Totaal program m a's                                      3.707              -502               -1.144                   143

Saldo van baten en lasten                                 3.707              -502               -1.144                   143

Toevoegingen aan reserves                                 1.036              233                   484                   950
Onttrekkingen aan reserves                                 400               735                 1.627               1.216

Gerealiseerde resultaat                                   3.071                    0                    0                409




Jaarverantwoording 2021 VRLN                    - 43 -                                                        14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>6       Toelichtingen

6.1     Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De veiligheidsregio dient als gemeenschappelijke regeling te voldoen aan de
verslaggevingsvoorschriften zoals deze ook voor gemeenten gelden. Deze voorschriften zijn
vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).


De waarderingsgrondslagen zijn bepaald aan de hand van het BBV dan wel aan de hand van
algemeen in het maatschappelijk verkeer aanvaarde normen.


De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders
vermeld.

6.1.1. Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun
oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van
jaarlijks terugkerende arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden
sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij
moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van
gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.
Voor arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde
als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten
(reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

6.1.2. Vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd
met eventuele bijdragen van derden, onttrekkingen aan de reserves en/of voorzieningen en de
afschrijvingen. De activa met een relatief geringe betekenis worden in het jaar van aanschaf direct ten
laste van de rekening van baten en lasten gebracht. Afschrijving van de activa (lineair of annuïtair
(enkel bij de gebouwen Nijmeegseweg en Drie Decembersingel bij aanschaf in 2003/2004)) vindt
plaats met inachtneming van de verwachte gebruiksduur of nuttigheidsduur. In voorkomende gevallen
wordt de afschrijving aangepast aan de herziene verwachte gebruiksduur.
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het verslagjaar heeft een
dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden
teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                 - 44 -                                           14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Het bestuur heeft in 2016 de afschrijvingstermijnen opnieuw vastgesteld. Deze termijnen worden
gehanteerd voor nieuwe investeringen. De investeringen uit eerdere jaren worden afgeschreven op
basis van de gebruiksduur die op het moment van de investering werd gehanteerd. De gehanteerde
afschrijvingstermijnen per categorie zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Gronden en terreinen                                    n.v.t.
Woonruimten                                             n.v.t.
Bedrijfsgebouwen                                        5 tot 44 jaar
Vervoermiddelen                                         5 tot 20 jaar
Machines, apparaten en installaties                     3 tot 40 jaar
Overige materiële vaste activa                          3 tot 30 jaar


6.1.3. Vlottende activa
-        Voorraden
Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de
marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant
worden. De kostprijs bestaat uit de betaalde inkoopprijs.
-        Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar
De vorderingen op openbare lichamen, rekening-courant verhouding met het Rijk en de overige
vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien noodzakelijk wordt een voorziening
in mindering gebracht voor verwachte oninbaarheid.
-        Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

6.1.4. Vaste passiva
-        Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en bestemmingsreserves. Binnen de
bestemmingsreserves is een onderscheid gemaakt tussen reserves met een specifiek bestedingsdoel
en bestemmingsreserves die zijn gevormd ter dekking van eerder gedane investeringen.
-        Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het
uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden
met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf kapitaalgoederen is het beleid
nader uiteengezet.
-        Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.

6.1.5. Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                 - 45 -                                          14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>6.2       Toelichting op de balans

6.2.1. Vaste activa
-        Immateriële vaste activa
De veiligheidsregio kent geen immateriële vaste activa.


-        Materiële vaste activa
De veiligheidsregio kent slechts investeringen met een economisch nut. De investeringen met
economisch nut worden, inclusief het verloop van de boekwaarde, als volgt onderverdeeld:

Verloopoverzicht materiële vaste activa                                                                            (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                                                             #VERW!



                                              Boekwaarde        Investe-       Desinves- Afschrij-     Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
                                               31-12-2020        ringen        teringen   vingen      van derden deringen 31-12-2021

Gronden en terreinen                                    2.047              0          0           0           0               0                  2.047
Bedrijfsgebouwen                                       26.771        1.818            0       1.215           0               0                27.374
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                   32               0          0           2           0               0                        30
Vervoermiddelen                                        12.923         370             0       1.945           0               0                11.348
Machines, apparaten en installaties                     1.689         352             0        415            0               0                  1.626
Overige materiële vaste activa                          6.533        1.960            0       1.207           0               0                  7.286

Totaal                                                 49.995        4.501            0       4.784           0               0                49.711



De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht
vermeld.

Materiële vaste activa                                                                                             (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                                                  #V E RW!



                                                                                                                       Cumulatief besteed
                                                                                       Werkelijk besteed in 2021
                                                                                                                           t/m 2021

Voorbereidingskrediet nieuwbouw kazerne Horst                                                             1.345                                  1.904
23.5162 DPH Roermond (wordt Ittervoort) - Dompelpompunit haakarmuitvoering (Investering; 2020)              426                                       432
23.1462 DPH Venray - Dompelpompunit haakarmuitvoering (Investering; 2020)                                   425                                       427
23.4463 Slangenhaakarmbak Weert (wordt Ittervoort) (Investering; 2020)                                      333                                       334
Gasdetectieapparatuur (55 stuks) (Investering; 2018)                                                        172                                       205
23.4461 Waterhaarkarmbak (WTH) Weert                                                                        142                                       142
23.1361 Waterhaakarmbak (WTH) Bergen                                                                        128                                       128

Totaal                                                                                                    2.973                                  3.573



-     Financiële vaste activa
De veiligheidsregio heeft geen financiële vaste activa.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                                - 46 -                                                                14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>6.2.2. Vlottende activa
-        Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden bestaan uit de volgende categorie:

Voorraden                                                                                     (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                                         280122



                                                                     Boekwaarde per 31             Boekwaarde per 31
                                                                       december 2021                december 2020

Gereed product en handelsgoederen                                                        31                               31

Totaal                                                                                   31                               31

Deze voorraden gereed product betreffen vaccins.


-        Uitzettingen kleiner dan 1 jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of minder kunnen
als volgt gespecificeerd worden:

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar                               (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                                         280122



                                                                     Boekwaarde per 31             Boekwaarde per 31
                                                                       december 2021                december 2020

Vorderingen op openbare lichamen                                                     392                                238
Rekening-courant verhouding met het rijk                                           4.435                              1.527
Overige vorderingen                                                                  146                                 54

Totaal                                                                             4.973                              1.819


In 2021 is het niet noodzakelijk gebleken om een voorziening voor oninbare vorderingen in te stellen.


Voor de rekening-courantverhouding met het Rijk worden hieronder weergegeven het drempelbedrag
voor het begrotingsjaar 2021 en voor ieder kwartaal het bedrag aan middelen, bedoeld in artikel 2,
vierde lid, van de Wet financiering decentrale overheden, dat in het kader van het drempelbedrag door
de veiligheidsregio buiten ’s Rijks schatkist is aangehouden.

Wet financiering decentrale overheden                                                          (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                                    250216
                                                             Kwartaal 1    Kwartaal 2         Kwartaal 3        Kwartaal 4

Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen            410           317                  387                372

Drempelbedrag                                                      531           531                  531                531
Ruimte onder drempelbedrag                                         121           215                  144                159
Overschrijding van het drempelbedrag                              n.v.t.        n.v.t.              n.v.t.              n.v.t.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                        - 47 -                                                     14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>-        Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Liquide middelen                                                                    (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                               280122



                                                            Boekwaarde per 31            Boekwaarde per 31
                                                              december 2021               december 2020

Kassaldi                                                                    10                                   6
Banksaldi                                                                  471                               411

Totaal                                                                     481                               416


-        Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Overlopende activa                                                                  (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                              280122



                                                            Boekwaarde per 31            Boekwaarde per 31
                                                              december 2021               december 2020
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen
ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door
                                                                                0                                0
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde
                                                                        11.199                             5.886
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Totaal                                                                  11.199                             5.886


De grootste post in het saldo overlopende activa zijn de nog te ontvangen baten COVID-19 uit de
declaratie van kosten bij VWS over december 2021. Ook de stijging ten opzichte van vorig jaar wordt
met name hierdoor veroorzaakt.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                  - 48 -                                                 14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>6.2.3.          Vaste passiva
-               Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Eigen vermogen                                                                                                                                    (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                                                                                                         280122



                                                                                                         Boekwaarde per 31                                Boekwaarde per 31
                                                                                                           december 2021                                   december 2020

Algemene reserve                                                                                                                       533                                             533
Bestemmingsreserves                                                                                                                 6.741                                           3.935
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van
                                                                                                                                       409                                          3.072
baten en lasten in de jaarrekening

Totaal                                                                                                                              7.683                                           7.540


Het verloop in 2021 wordt in volgend overzicht per reserve weergegeven:

Verloopoverzicht reserves                                                                                                                                       (bedragen in duizenden euro's)

                                                                     Boekw aarde per                                         Bestem m ing         Verm indering ter
                                                                                                                                                                        Boekw aarde per 31
                                                                      31 decem ber     Toevoeging        Onttrekking        resultaat vorig         dekking van
                                                                                                                                                                          decem ber 2021
                                                                          2020                                                 boekjaar            afschrijvingen

Algemene reserve                                                                 533                0                  0                      0                   0                       533

Algem ene reserve                                                                533                0                  0                      0                   0                       533

Bestem m ingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten

Reserve kapitaallasten huisvesting Nijmeegsew eg, Venlo                          256                12                 0                      0                  28                       240
Reserve kapitaallasten huisvesting Drie Decembersingel, Venlo                     98                4                  0                      0                  13                        90
Reserve kapitaallasten huisvesting Oranjelaan, Roermond                           66                3                  0                      0                  15                        54

Subtotaal reserves t.b.v. dekking kapitaallasten                                 421                19                 0                      0                  56                       384

Overige bestem m ingsreserves

Reserve transformatie meldkamer                                                1.078                11                 0                      0                   0                     1.089
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)                                        138                0                  0                      0                   0                       138
Reserve assurantie eigen risico                                                  502            120                    21                     0                   0                       600
Reserve taakherschikking en ouderportaal                                         568                0              196                        0                   0                       372
Reserve inhalen w erk                                                              0                0              344                  694                       0                       350
Reserve uitgestelde transitie                                                      0                0              353                  442                       0                        90
Reserve onderhoud gebouw en in eigendom                                            0            367                121                 1.810                      0                     2.056
Egalisatiereserve Kapitaallasten Brandw eerzorg                                1.229            433                    0                      0                   0                     1.663

Subtotaal overige bestem m ingsreserves                                        3.514            931              1.034                 2.946                      0                     6.357

Bestem m ingsreserves                                                          3.935            950              1.034                 2.946                     56                     6.741

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en
                                                                               3.072            409                    0              -3.072                      0                       409
lasten in de jaarrekening

Gerealiseerd resultaat                                                         3.072            409                    0              -3.072                      0                       409


Totaal                                                                         7.540          1.359              1.034                  -126                     56                     7.683




Onder ‘bestemming resultaat’ staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de
bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar. Onder ‘afschrijvingen’ staan de
verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke
bestemmingsreserve is gevormd.


De aard en de reden van iedere reserve wordt hieronder toegelicht evenals de mutaties die dit
boekjaar hebben plaatsgevonden.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                                                       - 49 -                                                                                 14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Algemene reserve
De omvang van de algemene reserve is in 2021 ongewijzigd.
In de vergadering van 17 april 2015 heeft het Algemeen Bestuur de nota risicomanagement
vastgesteld. Het niveau van de algemene reserve is vastgesteld op maximaal € 1.250.000. Uitgaande
van een algemene reserve van € 533.000 en een vrij beschikbare reserve van € 1.089.000 is het
weerstandsvermogen € 1.622.000.

Verloopoverzicht vermogenspositie                                                              (bedragen in duizenden euro's)

                                                                                                             Stand per
                                                                                                         31 decem ber 2021

Stand eigen vermogen per 31 december 2021                                                                              7.683

af: reserves niet vrij beschikbaar                                                                                    -3.212

af: kapitaalreserves                                                                                                    -384

af: bedrag gereserveerd voor onderhoud gebouw en                                                                      -2.056

Resultaat 2021 + w eerstandsverm ogen                                                                                  2.031


Overzicht resultaat 2021 + weerstandsvermogen                                                  (bedragen in duizenden euro's)

                                                                                                             Stand per
                                                                                                         31 decem ber 2021

Algemene reserve                                                                                                         533
Reserve transformatie meldkamer                                                                                        1.089
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening                             409
Resultaat 2021 + w eerstandsverm ogen                                                                                  2.031



Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg te Venlo
Deze reserve wordt ingezet om een deel van de kapitaallasten op te vangen samenhangend met de
aankoop/inrichting van het gebouw Nijmeegseweg 42 te Venlo. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag
onttrokken aan deze reserve en wordt jaarlijks rente toegevoegd.


Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel te Venlo
Deze reserve wordt ingezet om een deel van de kapitaallasten op te vangen samenhangend met de
aankoop/inrichting van het gebouw Drie Decembersingel te Venlo. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag
onttrokken aan deze reserve en wordt jaarlijks rente toegevoegd.


Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan Roermond
Deze reserve wordt ingezet om een deel van de kapitaallasten op te vangen samenhangend met de
aankoop/inrichting van het gebouw Quadrivium aan de Oranjelaan in Roermond. Hiervoor wordt
jaarlijks een bedrag onttrokken aan deze reserve en wordt jaarlijks rente toegevoegd.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                            - 50 -                                                   14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Reserve transformatie meldkamer
Op 21 december 2012 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het vormen van een reserve ten
behoeve van de schaalvergroting meldkamer brandweer. De meldkamer van Limburg-Noord is
samengevoegd met de meldkamer van Zuid-Limburg en in 2016 heeft de verhuizing naar Maastricht
plaatsgevonden. De reserve is bestemd voor de transformatie die binnen het meldkamerdomein
plaats moet vinden. We geven samen met andere regio’s vorm aan het Veiligheid Informatie
Knooppunt. De storting in 2021 bestaat uit het resultaat van de meldkamer van € 11.000.


Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)
De reserve CMA is gevormd in het kader van de vereffening van resultaten op het specifiek ten laste
van de centrumgemeente Venlo uitgevoerde CMA. Bij eventuele beëindiging van deze activiteit wordt
het bedrag aangewend ter dekking van eventuele frictiekosten. Het Algemeen Bestuur heeft besloten
dat de activiteiten voor het CMA ingaande 2018 worden beëindigd. De eventuele frictiekosten komen
ten laste van deze reserve. In 2021 is hier geen beroep op gedaan. Met de gemeente Venlo is
afgesproken dat het restant saldo wordt aangewend voor een door de gemeente aan te wijzen
bestemming.


Reserve assurantie eigen risico
Bij de aanbesteding van de verzekeringen is ervoor gekozen een deel van de verzekeringen met
betrekking tot het materieel stop te zetten en dit risico zelf te dragen. In 2015 is voor dit doel de
bestemmingsreserve assurantie eigen risico gevormd. De gewenste omvang van deze reserve
bedraagt € 600.000. De bestemmingsreserve wordt ingezet om het eigen risico van schades op te
vangen. Met een omvang van € 600.000 is de VRLN in staat om gedurende twee jaar het maximaal
verwachte risico op te vangen.


Reserve taakherschikking en ouderportaal
Vanwege de coronapandemie is in 2020 de implementatie van het ouderportaal stopgezet, deze is in
2021 hervat. Ook de taakherschikking binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) die vanwege corona
stopgezet was in 2020 is weer hervat. In 2021 is voor deze activiteiten een bedrag van € 196.000
onttrokken. Voor deze projecten is eind 2021 nog een bedrag beschikbaar van € 372.000.

Reserve groot onderhoud gebouwen
Het Algemeen Bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 de voorziening omgezet naar
een bestemmingsreserve voor het groot onderhoud aan alle gebouwen. Dit in afwachting van een
nieuw vastgesteld onderhoudsplan. In 2021 zijn de geactualiseerde onderhoudsplannen aan het
Algemeen Bestuur voorgelegd. Deze nieuwe plannen zijn nog niet vastgesteld. Besluitvorming wordt
in 2022 verwacht.


Egalisatiereserve kapitaallasten brandweerzorg
In 2017 is deze bestemmingsreserve gevormd vanuit de onderuitputting van de kapitaallasten. Deze
reserve wordt ingezet om de verwachte overschrijding van de kapitaallasten als in de lijn van het
investeringsprogramma in de komende jaren op te vangen. In 2018, 2019 en 2020 is respectievelijk
€ 106.000, € 260.000 en € 218.000 toegevoegd aan deze reserve. In 2021 is € 433.000 gestort in de
reserve. In deze storting zijn ook de verkoopopbrengsten uit materieel meegenomen.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                   - 51 -                                            14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Reserve inhalen werk
Door de coronacrisis is sprake van uitgestelde werkzaamheden die ingehaald moeten worden. Bij de
jaarrekening 2020 is hiervoor een bedrag gereserveerd van € 694.000. Afgelopen jaar is een deel van
de inhaalslag uitgevoerd. Hiervoor is € 344.000 onttrokken in 2021. Het restant wordt ingezet voor het
afronden van de inhaalslag.


Reserve uitgestelde transitie
Vanwege de coronacrisis was het niet mogelijk om de in 2020 geplande transitie van de organisatie
op te starten. Bij de jaarrekening 2020 is daarom een bedrag gereserveerd van € 442.000. In 2021 is
een start gemaakt met de transitie, hiervoor is € 353.000 onttrokken aan de reserve. Het restant wordt
de komende periode ingezet voor het afronden van deze transitie.

Toevoegingen en onttrekkingen reserves, onderverdeeld naar incidenteel en structureel                                                                                          (bedragen in duizenden euro's)

                                                                                                                                                                      Bestem m ing
                                                                                        Toevoeging                   Toevoeging             Onttrekking              resultaat vorig           Onttrekking
                                                                                        incidenteel                  structureel            incidenteel                 boekjaar               structureel
                                                                                                                                                                      (incidenteel)

Algem ene reserve                                                                                         0                        0                         0                         0                        0

Reserves t.b.v. dekking kapitaallasten                                                                    0                        19                        0                         0                       56
Overige bestemmingsreserves                                                                            493                      438                      1.034                   2.946                          0

Bestem m ingsreserves                                                                                  493                      457                      1.034                   2.946                         56

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en
                                                                                                       409                         0                         0                   -3.072                         0
lasten in de jaarrekening

Gerealiseerd resultaat                                                                                 409                         0                         0                   -3.072                         0


Totaal                                                                                                 902                      457                      1.034                    -126                         56




-           Voorzieningen

Verloopoverzicht voorzieningen                                                                                                                                                      (bedragen in duizenden euro's)


                                                                                                                      Boekw aarde per                                                           Boekw aarde per
                                                                                                                                            Toevoeging           Vrijval       Aanw ending
                                                                                                                     31 decem ber 2020                                                         31 decem ber 2021


Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's                                                                                0                0                 0               0                    0


Overige egalisatievoorzieningen
Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume                  287             385                    0               0                  672
Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor                                                                                  7            43                    0               0                   50

Totaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen                                                                                          294             428                    0               0                  722

Totaal voorzieningen voor m iddelen van derden                                                                                          0                0                 0               0                    0


Totaal                                                                                                                              294             428                    0               0                  722




In de kolom ‘vrijval’ zijn de bedragen opgenomen die ten gunste van de rekening van baten en lasten
zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorziening zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening
gebracht.


Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet
vergelijkbaar volume
In 2020 is deze voorziening gevormd, in 2021 is een bedrag van € 385.000 gedoteerd ten behoeve
van de spreiding van de jaarlijks terugkerende arbeidskosten met een niet vergelijkbaar volume.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                                                                 - 52 -                                                                                            14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Voorziening ouderen-, volwassenen- en jongerenmonitor
In de Wpg is de gemeenten opgedragen om elke 4 jaar een nota ‘Lokaal gezondheidsbeleid’ op te
stellen die is gebaseerd op een analyse van de gezondheidssituatie van de bevolking. Om aan deze
wettelijke verplichting te voldoen is deze voorziening opgevoerd waaraan jaarlijks een bedrag
gedoteerd wordt en waar eens in de 4 jaar een beroep op gedaan wordt voor de uitvoering van de
volwassenen en ouderenmonitor en de jongerenmonitor. In 2021 is er € 43.000 gedoteerd aan deze
voorziening.

-        Vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar
De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan een
jaar is als volgt:

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar                                                         (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                                                             280122



                                                                                 Boekwaarde per 31               Boekwaarde per 31
                                                                                   december 2021                  december 2020
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige
                                                                                                   36.763                              34.275
financiële instellingen
Overige schulden                                                                                       0                                       0

Totaal                                                                                             36.763                              34.275


In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd
langer dan een jaar.

Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar                                                         (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                                                              280122



                                                               Saldo                                                             Saldo
                                                                                Vermeerderingen       Aflossingen
                                                         31 december 2020                                                  31 december 2021
Onderhandse leningen van binnenlandse banken
                                                                       34.275             14.000               11.512                     36.763
en overige financiële instellingen
                                                                       34.275             14.000               11.512                     36.763



De rentelast over de opgenomen geldleningen bedraagt € 433.771. De aflossingen op de langlopende
leningen in 2021 bedragen € 11.512.197. In 2021 zijn twee nieuwe leningen afgesloten.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                                  - 53 -                                                             14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>6.2.4.    Vlottende passiva


Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Vlottende passiva                                                                                        (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                                                    280122



                                                                                 Boekwaarde per 31            Boekwaarde per 31
                                                                                   december 2021               december 2020
Netto-vlottende schulden met een rentetyptische looptijd
                                                                                              1.257                             5.805
korter dan een jaar
Overlopende passiva                                                                          19.951                            10.233

Totaal                                                                                       21.208                            16.039


-        Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan een jaar
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Specificatie netto-vlottende schulden met een rentetyptische looptijd korter dan een jaar                (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                                                    280122



                                                                                 Boekwaarde per 31            Boekwaarde per 31
                                                                                   december 2021               december 2020

Overige kasgeldleningen                                                                              0                          4.000
Banksaldi                                                                                            0                                0
Overige schulden                                                                              1.257                             1.805

Totaal                                                                                        1.257                             5.805


De post overige schulden bestaat met name uit het saldo van de crediteuren.


-        Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Specificatie overlopende passiva                                                                         (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                                                   280122



                                                                                 Boekwaarde per 31            Boekwaarde per 31
                                                                                   december 2021               december 2020
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouw d en die in een volgend
begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van jaarlijks terugkerende               18.745                             9.315
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume)
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met
een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van overige Nederlandse                               4                            245
overheidslichamen
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren
komen
                                                                                              1.222                               673

Totaal                                                                                       19.971                            10.233




Jaarverantwoording 2021 VRLN                                  - 54 -                                                      14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot
betaling komen (ofwel de nog te betalen bedragen) bestaan voornamelijk uit af te dragen sociale
lasten en pensioenpremies en kosten samenhangend met COVID-19 die in december gemaakt zijn en
in januari betaald worden en het voorschot voor coronakosten dat van het Rijk ontvangen is. Ook zit
hier een post in van nog te betalen kosten boostervaccinatie ad € 550k. Dit betreft een inschatting
gelijk aan het ontvangen bedrag en is daarmee een onzekerheid.


De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van
lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met
een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren                          (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                                                               280122



                                                                 Saldo                                                            Saldo
                                                                                 Vermeerderingen       Aflossingen
                                                           31 december 2020                                                 31 december 2021

Overige Nederlandse overheidslichamen:
Scholing brandweerpersoneel /VWS                                          245                     0                  241                         4

Totaal                                                                    245                     0                  241                         4



De post scholing brandweerpersoneel/VWS bestaat uit:
-   middelen uit een ESF-subsidie van Brandweer Nederland, welke worden ingezet ten behoeve van
    de versterking van het brandweeronderwijs en
-   uit vooruit ontvangen middelen Bonusregeling zorgmedewerkers 2020 van het Ministerie van VWS,
    welke in 2021 zijn uitbetaald.


Langlopende financiële verplichtingen
De veiligheidsregio is voor een aantal jaren verbonden aan, niet uit de balans blijkende, financiële
verplichtingen. Hieronder volgen de belangrijkste van deze verplichtingen:
-   Huurovereenkomsten
In het kader van de huur van GGD-panden is voor ongeveer € 710.000 (huur- en servicekosten) aan
verplichtingen aangegaan. Voor de brandweerkazernes bedraagt de jaarlijkse huur circa € 983.000.
-   Investeringsverplichtingen
Voor balansdatum zijn investeringsverplichtingen aangegaan. Deze hangen samen met investeringen
die worden uitgevoerd over een periode die over het boekjaar heen loopt.
-   Overige langlopende verplichtingen
Voor de toelichting op de langlopende verplichtingen wordt verwezen naar de bijlage.
-   Verlofuren
Conform BBV wordt geen voorziening gevormd voor het openstaand verlof met een jaarlijks
vergelijkbaar volume. In 2020 is dit volume echter sterk toegenomen, zodat in 2020 een voorziening
gevormd is voor de verlofuren met een niet vergelijkbaar volume. Ook in 2021 is het stuwmeer aan
verlofuren verder gestegen. Het niet corona gerelateerde deel van deze stijging in 2021
vertegenwoordigt een waarde van € 384.920 en wordt toegevoegd aan de voorziening. Zie hierover
de opmerking onder punt 6.3.6.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                                 - 55 -                                                               14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Gebeurtenissen na de afsluitingsdatum van het boekjaar
In januari 2022 heeft een cyberincident op de infrastructuur van de VRLN plaatsgehad. Het externe
bedrijf Schippers IT heeft met spoed een incident response uitgevoerd. Tijdens hun inzet is NFIR
ingehuurd voor het forensische onderzoek. De rapportage is bij opmaken van het jaarverslag nog niet
gereed.




6.3       Toelichting op het overzicht van baten en lasten

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging worden hieronder
toegelicht. De baten en lasten zijn opgenomen per programma en worden nader verklaard.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                - 56 -                                          14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>6.3.1. Programma Publieke Gezondheid

Totaal Programma Publieke Gezondheid                                                       (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                                        130219


                                                                                                          Verschil
                                                                 Begroting 2021
                                                                                  Realisatie 2021       begroting -
                                                                  na w ijziging
                                                                                                         realisatie

Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)

Jeugdgezondheidszorg 0-18                                                10.533            10.300                233
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming                                  4.032             4.071                 -39
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis               164            46.701            -46.537
Toezicht houden                                                             443               610               -167
Onderzoek, kennis en advies                                               1.471             1.374                 97
Bedrijfsvoering GGD                                                       1.956             2.018                 -61

Totaal lasten                                                            18.599            65.074            -46.475

Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)

Jeugdgezondheidszorg 0-18                                                   811               719                 -92
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming                                  2.453             1.709               -745
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis                 0            48.952             48.952
Toezicht houden                                                             711               476               -235
Onderzoek, kennis en advies                                                 161               325                164
Bedrijfsvoering GGD                                                         123               139                 16

Totaal baten program m a                                                  4.260            52.320             48.061

Baten (gem eentelijke bijdragen)

Jeugdgezondheidszorg 0-18                                                 9.435             9.435                  -0
Uitvoerende taken gezondheidsbescherming                                  1.579             1.579                   0
Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis               164               164                   0
Toezicht houden                                                            -269              -269                   0
Onderzoek, kennis en advies                                               1.310             1.310                   0
Bedrijfsvoering GGD                                                       1.834             1.834                   0

Totaal baten gem eentelijke bijdragen                                    14.053            14.053                  -0

Totaal baten                                                             18.313            66.373             48.061

Saldo van baten en lasten                                                  -286             1.299              1.586 V

Toevoegingen aan reserves                                                     4                29                 -25
Onttrekkingen aan reserves                                                  290               211                 -79

Gerealiseerde resultaat                                                       0             1.481              1.481 V


Gerealiseerde resultaat excl Corona                                           0               221                221 V



De vergoeding van VWS voor de kosten van de coronabestrijding wordt zichtbaar in het programma
publieke gezondheid. In het programma Bedrijfsvoering/Overhead worden ook lasten van de
coronabestrijding verantwoord. Denk hierbij aan ICT lasten en huisvestingslasten.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                            - 57 -                                               14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Als we de kosten van coronabestrijding buiten beschouwing laten, is er sprake van een positief saldo
van € 221.000. Dit is met name toe te schrijven uit baten uit het detacheren van personeel en UWV-
uitkeringen. Verder leiden meer forensische verrichtingen voor de politie tot hogere baten. Ook
specifieke projecten voor gemeenten vertalen zich in hogere baten.



6.3.2. Programma Brandweerzorg

Totaal Programma Brandweerzorg                                                   (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                              130219


                                                                                                Verschil
                                                       Begroting 2021
                                                                        Realisatie 2021       begroting -
                                                        na w ijziging
                                                                                               realisatie

Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)

Risicobeheersing                                                3.248             3.257                  -9
Incidentbestrijding en preparatie                              28.987            29.175               -188

Totaal lasten                                                  32.235            32.432               -198

Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)

Risicobeheersing                                                  476               604                128
Incidentbestrijding en preparatie                               5.116             5.699                584

Totaal baten program m a                                        5.592             6.303                712

Baten (gem eentelijke bijdragen)

Risicobeheersing                                                2.716             2.716                   0
Incidentbestrijding en preparatie                              23.526            23.526                   0

Totaal baten gem eentelijke bijdragen                          26.242            26.242                   0

Totaal baten                                                   31.834            32.545                712

Saldo van baten en lasten                                        -401               113                514 V

Toevoegingen aan reserves                                         210               570               -360
Onttrekkingen aan reserves                                        611               444               -167

Gerealiseerde resultaat                                            -0               -13                 -13 N


Gerealiseerde resultaat excl. Corona                               -0                62                 62 V



Ook de brandweer heeft bijgedragen aan de bestrijding van de coronacrisis maar deze
werkzaamheden zijn slechts in beperkte mate gedeclareerd bij VWS en de baten zijn zichtbaar in het
programma Publieke Gezondheid. Zonder de corona kosten is het resultaat € 62k voordelig.
Corona heeft wel grote invloed gehad op de brandweerorganisatie. Als gevolg van coronamaatregelen
en lockdown is in 2021 veel minder geoefend en opgeleid. Dit zien we terug in incidentele financiële
voordelen, te weten: lagere kosten vrijwilligers (€ 556k V), lagere kosten inzet materieel 416k V en
lagere kosten opleiden en oefenen (€ 263k V).
Hier tegenover staat een incidentele last (€ 1.333k N) door een verandering in de
financieringssystematiek van het Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer. Door de wetgever is de




Jaarverantwoording 2021 VRLN                 - 58 -                                                14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>levensloopregeling stopgezet en is voor financiering van de FLO een netto pensioen spaarvariant
geïntroduceerd. In de afgelopen tien jaar zijn er door de rijksoverheid allerlei maatregelen genomen
om Nederlanders langer te laten doorwerken en dus vervroegd uittreden te ontmoedigen. Dat maakt
de FLO-kosten veel hoger dan in 2012 bij de regionalisering van de brandweer was voorzien.
Op de omvang van de spaarvariant en de storting in 2021 heeft de VRLN geen invloed want daar zijn
op landelijk niveau afspraken over gemaakt met de vakbonden. De vier gemeenten die in onze regio
de FLO-kosten dragen konden niet op deze incidentele kostenstijging anticiperen. Dit is het argument
om de incidentele kosten die voortvloeiend uit het versneld sparen niet neer te leggen bij deze
gemeenten. De reguliere FLO-lasten worden gedragen door de vier gemeenten en de gemiddelde
kosten per jaar van de FLO in de periode 2022 tot 2042 sluiten aan bij de budgettaire ruimte voor
deze lasten bij deze gemeenten.


De in 2021 ontvangen subsidie voor dekking van de meerkosten in de bestrijding van de brand op de
Meinweg ter grootte van € 230k is verwerkt in het resultaat. In de lijn van de afspraken met het Rijk
wordt bij resultaatsbestemming voorgesteld dit bedrag te reserveren voor natuurbrandbestrijding.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                 - 59 -                                           14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>6.3.3. Programma Crisisbeheersing


Totaal Programma Crisisbeheersing                                                             (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                                           130219


                                                                                                             Verschil
                                                                    Begroting 2021
                                                                                     Realisatie 2021       begroting -
                                                                     na w ijziging
                                                                                                            realisatie

Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenw erking (incl. GHOR)            3.196             3.046                150
Gemeentelijke processen                                                        750               877               -127
Meldkamer                                                                    1.277             1.130                147

Totaal lasten                                                                5.223             5.053                170

Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenw erking (incl. GHOR)              452               615                163
Gemeentelijke processen                                                         91               137                 46
Meldkamer                                                                        0               -16                 -16

Totaal baten program m a                                                       543               736                193

Baten (gem eentelijke bijdragen)

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenw erking (incl. GHOR)            2.488             2.488                   0
Gemeentelijke processen                                                        658               658                   0
Meldkamer                                                                    1.157             1.157                   0

Totaal baten gem eentelijke bijdragen                                        4.304             4.304                   0

Totaal baten                                                                 4.847             5.040                193

Saldo van baten en lasten                                                     -376               -12                363 V

Toevoegingen aan reserves                                                       40                11                 29
Onttrekkingen aan reserves                                                     416               160               -256

Gerealiseerde resultaat                                                          0               137                137 V


Gerealiseerde resultaat excl. Corona                                             0               143                143 V


De coronabestrijding is een kerntaak van Crisisbeheersing. De medewerkers zijn er druk mee en
daarom blijven andere prioriteiten liggen. Dat zien we terug in lagere kosten voor opleidingen,
trainingen en oefenen. Ook heeft er minder externe inhuur plaats gevonden.
Enerzijds per saldo onder-uitputting salariskosten en externe inhuur van € 195k voordelig en € 107k
lagere materiële kosten, met name lasten opleiden, trainen en oefenen. Daarnaast baten van € 140k
subsidie Veiligheid Informatie Knooppunt ter compensatie van de personele lasten. Anderzijds extra
lasten in verband met bovenmatige verlofuren van € 193k.
Er is € 96k minder onttrokken aan de reserve in te halen werk.

Gemeentelijke processen: Nadeel van € 105k lasten Hoogwater. Ten tijde van het opstellen van de
jaarrekening is nog onduidelijk in hoeverre VRLN wordt gecompenseerd door het Rijk.
Daarnaast extra baten externe detachering van € 41k voordelig.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                             - 60 -                                                 14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Meldkamer: Doordat er sprake is van een voordelig saldo van de Meldkamer hoeft er geen onttrekking
plaats te vinden en wordt er conform afspraak een bedrag gestort in de reserve transitie
schaalvergroting Meldkamer.

6.3.4. Bedrijfsvoering/Overhead

Totaal Overhead                                                                  (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                              130219


                                                                                                Verschil
                                                      Begroting 2021
                                                                        Realisatie 2021       begroting -
                                                       na w ijziging
                                                                                               realisatie

Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)

Overhead                                                       14.790            17.791              -3.001

Totaal lasten                                                  14.790            17.791              -3.001

Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)

Overhead                                                        1.395             3.219              1.825

Totaal baten overhead                                           1.395             3.219              1.825

Baten (gem eentelijke bijdragen)

Overhead                                                       13.315            13.315                  -0

Totaal baten gem eentelijke bijdragen                          13.315            13.315                  -0

Totaal baten                                                   14.709            16.534              1.825

Saldo van baten en lasten                                         -80            -1.257              -1.177 N

Toevoegingen aan reserves                                        230                340               -110
Onttrekkingen aan reserves                                       310                401                 91

Gerealiseerde resultaat                                            -0            -1.195              -1.195 N


Gerealiseerde resultaat excl. Corona                               -0               -17                 -17 N



De vergoeding van VWS voor de kosten van de coronabestrijding wordt zichtbaar in het programma
Publieke Gezondheid. In het programma Bedrijfsvoering/Overhead worden wel lasten van de
coronabestrijding verantwoord. Denk hierbij aan ICT lasten, huisvestingslasten en de specifieke inzet
van medewerkers.
De totale lasten overhead, exclusief toevoegingen aan reserves, worden met € 3,0 miljoen
overschreden. Hiervan heeft € 1,2 miljoen betrekking op corona-kosten. Daarnaast zijn de baten en
lasten Coronatoegangsbewijzen van € 1,4 miljoen onder dit programma verantwoord.
Zonder corona bedraagt het nadeel € 17k. De grotere mutaties die per saldo leiden tot dit nadeel zijn:
-   Hogere lasten automatisering als gevolg van extra inhuur en overschrijding van hard- en software,
    dataverkeer en telefonie van in totaal € 345k nadelig. Dit nadeel wordt deels gecompenseerd door
    onderschrijding van kapitaallasten van € 176k voordelig.
-   Een lagere onttrekking aan reserves in te halen werk van € 58k en tevens per saldo hogere
    personele lasten als gevolg van extra inhuur van € 242k nadelig.
-   Lagere lasten door specifieke vacatures van € 175k voordelig en lagere rentelasten van € 363k
    voordelig.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                 - 61 -                                                14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>6.3.5. Overzicht incidentele baten en lasten
In de hierna volgende overzicht staat een samenvatting van de incidentele afwijkingen ten opzichte
van de begroting.

Incidentele baten                                                                      (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                                          ####




Om schrijving


Corona                                                                                                         48.941 V
Publieke Gezondheid: Subsidies/detacheringen                                                                      124 V
                      Baten projecten Voorzorg / Nu niet Zw anger / inloopspreekuur/SHE                           655 V
                      UWV-uitkeringen JGZ                                                                           63 V

Brandw eerzorg:       Uitkering levensloop ASR/ Loyalis                                                           982 V
                      Overige subsidies                                                                           230 V
                      Incidentele baten verkoop materieel brandw eer                                              322 V

Crisisbeheersing:     Overige baten / bijdragen                                                                     17 V

Overhead:             Vergoeding Zorgbonus                                                                        236 V

Totaal                                                                                                         51.570 V

                                                                                              +'= Voordeel; '-'= Nadeel

Incidentele lasten                                                                     (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                                          ####




Om schrijving


Corona                                                                                                        -48.941 N
Publieke Gezondheid Inhuur/extra capaciteit i.v.m. projecten                                                       -94 N
                      Onderzoeken, verbruiksartikelen, licenties JGZ                                               -45 N
                      Niet ingezette stelpost                                                                     130 V

Brandw eerzorg:       Versneld sparen en levensloop                                                            -2.493 N
                      Lagere kosten inhuur t.b.v. controles bouw veiligheid                                         76 V
                      Lagere kosten vrijw illigers a.g.v. niet doorgaan opleiden en oefenen                         25 V
                      Bovenmatige stijging verlofuren                                                            -192 N

Crisisbeheersing:     Opleidingskosten                                                                              17 V
                      Opleiden, trainen en oefenen (GHOR)                                                         108 V
                      Inzet Hoogw ater                                                                           -176 N
                      Bovenmatige stijging verlofuren                                                            -192 N

Overhead:             Kosten Zorgbonus                                                                           -236 N
                      Lagere kosten opleidingen                                                                     99 V
                      Hogere kosten voormalig personeel                                                            -83 N
                      Kosten kerntakendiskussie                                                                    -31 N
                      Voordeel renteomslag                                                                        363 V
                      Kapitaallasten DIV, ICT                                                                     176 V
                      Lagere kosten communicatie (w ebsites)                                                      120 V

Totaal                                                                                                        -51.370 N

                                                                                              +'= Voordeel; '-'= Nadeel




Jaarverantwoording 2021 VRLN                              - 62 -                                                                 14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
De baten en lasten op programmaniveau overschrijden de baten en lasten in de begroting na
wijziging. Dit wordt veroorzaakt door de coronalasten en baten in onze begroting die buiten de
reguliere raming vielen. De overschrijding wordt veroorzaakt door de systematiek van het opstellen
van de jaarrekening. De baten en lasten in de begroting na wijziging zijn deels gesaldeerd. In de
jaarrekening zijn de niet gesaldeerde baten en lasten opgenomen. Formeel leidt dit tot een
begrotingsonrechtmatigheid. Met het vaststellen van de jaarverantwoording wordt dit door het
Algemeen Bestuur goedgekeurd.

6.3.6. Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume geen voorzieningen gevormd worden. De financiële
consequenties bijvoorbeeld van het opnemen en toekennen van verlof vallen onder de aan jaarlijks
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Hier wordt dus geen voorziening voor
opgenomen, wel geven we bij ‘de niet uit de balans blijkende verplichtingen’ aan welke de omvang
hiervan is. Aan het einde van 2021 was het verlof als gevolg van coronabestrijding substantieel hoger.
Hiermee samenhangend is daarom in 2020 een voorziening voor ‘aan jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume’ gevormd. Over 2021
voegen we daar € 384.920 aan toe.

6.3.7. Wet normering topinkomens
Uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
moet de bezoldiging van alle topfunctionarissen (WNT) worden verantwoord, ook als de norm niet is
overschreden. Dit geldt ook voor externe topfunctionarissen, ongeacht de duur van het dienstverband
c.q. de periode van inhuur.



Het bezoldigingsmaximum uit hoofde van de WNT 2021 voor de leidinggevende topfunctionarissen
bedraagt € 209.000 en wordt niet overschreden.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                - 63 -                                           14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen andere functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.




Jaarverantwoording 2021 VRLN               - 64 -                                         14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een
dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instellingen als
leidinggevende topfunctionaris die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018.




De leden van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de VRLN ontvangen vanuit de VRLN
geen bezoldiging uit hoofde van hun functie.




6.4     Sisa-bijlage bij de jaarrekening




Jaarverantwoording 2021 VRLN                   - 65 -                                     14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                          SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022


                Uitkeringscode
  Verstrekker




                                              Juridische
                                 Specifieke




                                                           Ontvanger
                                              grondslag
                                 uitkering                                        Indicator                           Indicator                           Indicator                           Indicator                           Indicator                            Indicator
JenV            A2               Brede Doeluitkering                   Besteding (jaar T)
                                 Rampenbestrijding (BDUR)

                                 Besluit veiligheidsregio's
                                 artikelen 8.1, 8.2 en 8.3
                                 Veiligheidsregio's
                                                                                          Aard controle R
                                                                                         Indicator: A2/01
                                                                                              € 6.004.723
JenV            A12              Incidentele bijdrage                  Besteding in (jaar T)              Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)     Correctie besteding (jaar T-1)      Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee)
                                 ondersteuning naleving                (zelfstandige uitvoering inclusief                                      Vanaf SiSa 2022 van                 T) in inclusief uitvoering door
                                 controle op                           uitvoering door andere partijen,                                        toepassing i.v.m. SiSa tussen       andere medeoverheden vanaf
                                 coronatoegangsbewijzen                niet zijnde medeoverheden)                                              medeoverheden                       SiSa 2022

                                 Veiligheidsregio's
                                                                                     Aard controle R               Aard controle n.v.t.                   Aard controle R               Aard controle n.v.t.                        Aard controle n.v.t.
                                                                                   Indicator: A12/01                 Indicator: A12/02                  Indicator: A12/03                 Indicator: A12/04                          Indicator: A12/05
                                                                                         € 1.304.210 Nee                                                               €0                       € 1.304.210            Ja
VWS             H11              Corona Bonusregeling Zorg             Kenmerk/nummer aanvraag       Totaal in (2020) ontvangen         Totaal in (2020) ontvangen        Totaal in (2020) ontvangen                   De totale besteding (t/m jaar T)    De totale besteding (t/m jaar T)
                                                                                                     specifieke uitkeringen voor        specifieke uitkeringen voor       specifieke uitkeringen                       aan medewerkers netto               aan derden netto uitgekeerde
                                                                                                     bonus                              belastingcomponent                                                             uitgekeerde bonus van € 1.000       bonus van € 1.000


                                                                                    Aard controle n.v.t.                Aard controle n.v.t.                 Aard controle n.v.t                Aard controle n.v.t.                    Aard controle R                     Aard controle R
                                                                                     Indicator: H11/01                   Indicator: H11/02                    Indicator: H11/03                  Indicator: H11/04                    Indicator: H11/05                   Indicator: H11/06
                                                                       2400390756                          € 134.000                           € 107.200                           € 241.200                        € 131.000                              €0
                                                                       Zijn de zorgprofessionals die       Voldoen de betalingen (t/m jaar     Afgedragen of aangegeven            Afgedragen verschuldigde         Overig saldo voor bonus in (jaar       Overig saldo voor
                                                                       een bonus van aanvrager             T) aan de inkomenstoets zoals       verschuldigde eindheffing over      belasting (t/m jaar) over de aan T)                                     belastingcomponent in (jaar T)
                                                                       hebben ontvangen werkzaam           omschreven in de regeling           de aan medewerkers netto            derden netto uitgekeerde bonus
                                                                       geweest in de periode 1 maart       (Ja/Nee)                            uitgekeerde bonus
                                                                       tot 1 september 2020 bij de
                                                                       organisatie waarvoor een
                                                                       aanvraag is gedaan (Ja/Nee)
                                                                                                                                               (max € 800 per medewerker)          (€ 750 per persoon)

                                                                                       Aard controle D1                    Aard controle D1                 Aard controle n.v.t.                    Aard controle R                     Aard controle R                     Aard controle R
                                                                                      Indicator: H11/07                   Indicator: H11/08                  Indicator: H11/09                    Indicator: H11/10                   Indicator: H11/11                   Indicator: H11/12
                                                                       Ja                                 Ja                                   €0                                  €0                                  € 3.000                             € 107.200
                                                                       Eventuele toelichting              Eindverantwoording (Ja/Nee)
                                                                       Verplicht als alle of een deel
                                                                       van de bonussen wordt
                                                                       uitgekeerd in het volgende jaar
                                                                       (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee
                                                                       is ingevuld.

                                                                                  Aard controle n.v.t.                  Aard controle n.v.t.
                                                                                    Indicator: H11/13                    Indicator: H11/14
                                                                       De bonussen zijn uitgekeerd in
                                                                       2021                            Ja




Jaarverantwoording 2021 VRLN                                                                - 66 -                                                                                  14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>6.5        Bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld

De Veiligheidsregio Limburg-Noord dient als gemeenschappelijke regeling de baten op het taakveld
overhead te verdelen naar de overige taakvelden. Deze verdeling is uitgevoerd op basis van de
verhouding van de gemeentelijke bijdragen van de betreffende programma’s.


Het taakveld Crisisbeheersing en Brandweer is opgebouwd uit de twee programma’s Veiligheid. Het
taakveld Volksgezondheid betreft het programma Gezondheid, met uitzondering van het
programmaonderdeel Toezicht houden. Dit programmaonderdeel valt onder het taakveld Samenkracht
en burgerparticipatie.



Gerealiseerde baten en lasten per taakveld                          (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                              110419




                                                              Gerealiseerde       Gerealiseerde
Taakvelden gem eenten
                                                                  baten              lasten


0.       Bestuur en Ondersteuning
0.4      Overhead                                                             0            18.131

Subtotaal taakveld Bestuur en Ondersteuning                                   0            18.131

1.       Veiligheid
1.1      Crisisbeheersing en Brandw eer                                44.438              38.066

Subtotaal Veiligheid                                                   44.438              38.066

6.       Sociaal Dom ein
6.1      Samenkracht en burgerparticipatie                                308                 610

Subtotaal Sociaal Dom ein                                                 308                 610

7.       Volksgezondheid en Milieu
7.1      Volksgezondheid                                               76.963              64.493

Subtotaal Volksgezondheid en Milieu                                    76.963              64.493

Totaal                                                                121.709             121.300



Verdeelprincipe van de programma’s naar de taakvelden:
Van de baten van Bestuur en Ondersteuning wordt 36,90% verdeeld naar Veiligheid, 0,59% naar
Sociaal Domein en 62,51% naar Volksgezondheid en Milieu. De verdeling is gebaseerd op de
verhouding van de lasten van de verschillende taakvelden.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                  - 67 -                                         14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>6.6     Bijlage met toelichting op langlopende verplichtingen

De veiligheidsregio is voor een aantal jaren verbonden aan, niet uit de balans blijkende, financiële
verplichtingen. Hieronder volgt een toelichting op langlopende verplichting met een inkoopwaarde
boven € 100.000.

-   Voor levering van gas en elektra zijn met ingang van 1 januari 2019 overeenkomsten gesloten met
    een duur van vier jaar, tot en met 31 december 2022. De prijs is afhankelijk van
    marktomstandigheden en verbruik. De ingeschatte kosten bedragen ca. € 500.000 per jaar.
-   Voor het schoonmaakonderhoud is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 april 2019 voor
    de duur van acht jaar inclusief opties tot verlenging, tot en met 1 april 2027. De verplichting
    bedraagt ca. € 500.000 per jaar.
-   Voor de levering van consultants en implementatie van de salarisapplicatie is met ingang van 28
    juni 2016 een overeenkomst gesloten. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar met een
    optie tot twee keer verlenging van twaalf maanden. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca.
    € 150.000.
-   Voor het leveren van kantoormeubilair is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 mei 2018
    voor een duur van vier jaar, tot en met 1 mei 2022. De verplichting bedraagt ca. € 150.000 per jaar.
-   Voor het leveren van medische ge- en verbruiksartikelen en onderhoud en kalibratie van medische
    meetmiddelen is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 juli 2021 voor een duur van vier
    jaar, tot en met 30 juni 2023. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 120.000.
-   In 2019 is een overeenkomst gesloten voor het beschikbaar stellen van tankkaarten voor
    voertuigen in eigen beheer. De overeenkomst is per 1 maart 2019 ingegaan en loopt tot 1 maart
    2023, met een optie tot een verlenging van vier jaar. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca.
    € 250.000.
-   Voor de digitale dossiervorming JGZ is met ingang van 1 oktober 2017 een overeenkomst
    gesloten. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar, met een optie tot verlenging van twaalf
    maanden. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 350.000.
-   In 2019 is een overeenkomst gesloten voor de levering van vaccins. De overeenkomst is ingegaan
    op 1 januari 2020 voor een duur van twee jaar, tot en met 31 december 2022. De jaarlijkse
    verplichting bedraagt ca. € 150.000.
-   Met ingang van 1 oktober 2021 is een huurovereenkomst gesloten voor de levering van
    Multifunctionals. De overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar met een optie tot een keer
    verlenging van twaalf maanden. De verplichting bedraagt ca.€ 100.000 per jaar.
-   In 2018 is een overeenkomst gesloten voor een aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering is
    ingegaan op 1 januari 2019 en loopt tot en met 31 december 2021, met een optie tot drie keer
    verlenging van twaalf maanden. Er is gebruik gemaakt van de optie om de overeenkomst te
    verlengen tot 31 december 2022. De verplichting bedraagt ca. € 125.000 per jaar.
-   In 2018 is een overeenkomst gesloten voor de brand- en wagenparkverzekering. De verzekeringen
    zijn ingegaan op 1 januari 2019 en lopen tot en met 31 december 2021, met een optie tot drie keer
    verlenging van twaalf maanden. Er is gebruik gemaakt van de optie om de overeenkomst te
    verlengen tot 31 december 2022. De verplichting bedraagt ca. € 300.000 per jaar.
-   Voor onderhoud van voertuigen en installaties is een overeenkomst gesloten met ingang van 1
    januari 2020 tot en met 31 december 2022. De verplichting bedraagt ca. € 500.000 per jaar.
-   In 2021 is een overeenkomst gesloten voor keuring en onderhoud van brandweermaterieel. De
    overeenkomst gaat in op 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De verplichting bedraagt ca.
    € 300.000 per jaar.




Jaarverantwoording 2021 VRLN                 - 68 -                                           14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>-   Met ingang van 1 januari 2019 is een overeenkomst gesloten voor de brandweer specifieke
    eendaagse trainingen. De overeenkomst heeft een looptijd van 2 jaar met een optie tot twee keer
    verlenging van twaalf maanden. De verplichting bedraagt ca. € 300.000 per jaar.
-   Per 1 januari 2017 is een overeenkomst gesloten voor inhuur van flexibele arbeid. De
    overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar, met een optie tot vier keer verlenging van twaalf
    maanden. Er is gebruik gemaakt van de optie om de overeenkomst te verlengen tot 1 januari 2022.
    De verplichting bedraagt ca. € 125.000 per jaar.




Jaarverantwoording 2021 VRLN               - 69 -                                         14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Wordt later ingevoegd.




Jaarverantwoording 2021 VRLN   - 70 -                 14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Lijst van afkortingen


ABP          Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AZC          Asielzoekerscentrum
BBV          Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BCO          Bron- en contactonderzoek
BIO          Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BRZO         Besluit Risico’s Zware Ongevallen
Cao          Collectieve arbeidsovereenkomst
CMA          Centraal Meld- en Actiepunt
CTB          Coronatoegangsbewijs
DTP          Difterie, tetanus en polio
EMS          Event Medical Services
Fido         Financiering Decentrale Overheden
FLO          Functioneel Leeftijdsontslag
GGD          Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR         Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio
GRIP         Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
HPV          Humaan Papillomavirus
ICS          In Control Statement
ICT          Informatie- en Communicatietechnologie
JGZ          Jeugdgezondheidszorg
MOTO         Multi Opleiden Trainen & Oefenen
NNZ          Nu Niet Zwanger
PfZW         Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Prio         Prioriteit
RBOP         Repressief Brandweerorganisatie Plan
RIEC         Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
RIVM         Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
SI-2T        Snel Interventie Voertuig
SOA          Seksueel Overdraagbare Aandoening
UWV          Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VIK          Veiligheidsinformatie knooppunt
VNG          Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRLN         Veiligheidsregio Limburg-Noord
VPB          Vennootschapsbelasting
VTH          Vergunningverlening, toezicht en handhaving
VWS          Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WNT          Wet Normering Topinkomens
Wpg          Wet publieke gezondheid
Wvr          Wet veiligheidsregio’s




Jaarverantwoording 2021 VRLN                 - 71 -                        14 april 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>