<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarverslag
2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                 Omnibuzz          ﻿   Omnibuzz   ﻿




Inhoud                                                                                                                                                                                                                  1.    VOORWOORD
                                                                                                                                                                                                                        Bijgevoegd treft u het jaarverslag 2019 aan met als onderdeel hiervan de jaarrekening 2019. Wij kunnen constateren dat 2019
                                                                                                                                                                                                                        voor Omnibuzz een goed en ook een druk jaar is geweest waarin veel werk is verzet.
    1.    VOORWOORD _____________________________________________________________________ 3                 11.8 Financiering_________________________________________________________________________________60
                                                                                                            11.9 Bedrijfsvoering____________________________________________________________________________62
    2.    OMNIBUZZ___________________________________________________________________________ 6
                                                                                                             12.     DE PROGRAMMAREKENING_______________________________________________ 66                             Belangrijk voor de gemeenten is dat Omnibuzz middels een         langdurige relatie met hun medewerkers en hun personeel
    3.    HET KANTELEN VAN VERVOER EN HET GEBRUIK VAN OV                                                                                                                                                                Europese aanbesteding de vervoerders heeft geselecteerd          een contract aanbieden voor minimaal vijf jaar.
          STIMULEREN______________________________________________________________________ 10               12.1     Algemeen_____________________________________________________________________________________66    voor de periode 2020 tot en met 2024 (met een mogelijkheid
                                                                                                            12.2     Toelichting op de rekening_______________________________________________________68                tot verlenging tot uiterlijk eind 2027). Deze aanbesteding is    Niet zo zichtbaar voor gemeenten, maar wel voor Omnibuzz
    4.    EFFICIËNTER ORGANISEREN VAN DOELGROEPENVERVOER_14                                                 12.3     Toelichting lasten_______________________________________________________________________69        grondig intern voorbereid en uitgevoerd; wij hebben geen         zelf, is de overstap naar het nieuwe ritreserveringssysteem
                                                                                                            12.4     Toelichting baten________________________________________________________________________71        extern adviesbureau ingeschakeld. Uit het feit dat wij de aan-   geweest. Tot midden december 2018 is gebruik gemaakt van
    5.    OMNIBUZZ ALS SLIMME ORGANISATIE_______________________________ 18                                 12.5     Toelichting algemene dekkingsmiddelen______________________________71                              besteding zelf hebben uitgevoerd, kunnen wij concluderen         het systeem dat ontwikkeld en geëxploiteerd is door Veolia/
                                                                                                                                                                                                                        dat de ontwikkeling van Omnibuzz tot een expertisecentrum,       PZN (Regiotaxi Limburg periode van 2006-2016). Vanwege
    6.    OVERLEGSTRUCTUREN_______________________________________________________ 26                        13.     BALANS______________________________________________________________________________ 74            een van de doelstellingen van de gemeenten, zijn vruchten        zorgen over de beschikbaarheid van dit pakket in de toe-
                                                                                                                                                                                                                        begint af te werpen.                                             komst, stijgende exploitatiekosten en weinig flexibiliteit in
    7.    BEHEERSMAATREGELEN_____________________________________________________ 32                        13.1 Toelichting op de balans___________________________________________________________74                                                                                   verdere doorontwikkeling heeft Omnibuzz besloten dit cru-
                                                                                                            13.2 Niet uit de balans blijkende verplichtingen___________________________77                               Landelijk hebben onder andere KNV-taxi en het                    ciale boekingssysteem zelf te ontwikkelen.
    8.    PERSONEEL________________________________________________________________________ 36              13.3 Financiële positie________________________________________________________________________78           AanbestedingsInstituut Mobiliteit (AIM) lof geuit over de
                                                                                                                                                                                                                        manier waarop wij de aanbestedingsprocedure hebben               Omnibuzz moet circa 4.500 ritaanvragen per dag verwer-
    9.    COMMUNICATIE_________________________________________________________________ 40                   14.     OVERIGE GEGEVENS___________________________________________________________ 80                     doorlopen. Zij prijzen de opzet en uitvoering van de aanbe-      ken. Dit moet zo efficiënt, klantvriendelijk en snel mogelijk
                                                                                                                                                                                                                        steding van Omnibuzz. Er is volgens het AIM sprake van een       gebeuren door de circa 60 medewerkers. Vertraging in de
    10.   OMNIBUZZ IN CIJFERS________________________________________________________ 44                    14.1 WNT-verantwoording 2017 Omnibuzz___________________________________80                                  zeer evenwichtig en uitzonderlijk goed bestek. De relatief       afhandeling leidt tot langere wachttijden voor de klant en
                                                                                                            14.2 Voorstel resultaatbestemming 2019______________________________________82                              lange looptijd geeft bedrijven de mogelijkheid te investeren     een te hoge snelheid leidt tot fouten in de reserveringen.
    11.   PROGRAMMAVERANTWOORDING_____________________________________ 50                                   14.3 Vrijval bestemmingsreserve_____________________________________________________82                      in onder andere voertuigen en medewerkers.                       Inzet van te veel medewerkers drijft de uitvoeringskos-
                                                                                                                                                                                                                                                                                         ten te hoog op waardoor gemeenten meer moeten beta-
11.1      De programmarekening___________________________________________________________50                  15.     CONTROLEVERKLARING_____________________________________________________ 84                         De investeringen in de elektrische voertuigen zijn een van       len. Geconstateerd kan worden dat de medewerkers van
11.2      Algemeen_____________________________________________________________________________________52                                                                                                               de meest zichtbare ontwikkelingen van het ingroeimodel           Omnibuzz goed hiermee kunnen dealen, mede dankzij dit
11.3      Eerste begrotingswijziging________________________________________________________54               16.     BIJLAGEN___________________________________________________________________________ 92             duurzaamheid. Vanaf 1 januari 2020 voeren wij circa 30%          nieuwe ritreserveringssysteem.
11.4      Voorstel winstbestemming______________________________________________________56                                                                                                                              van de ritten uit met volledig elektrische voertuigen. Het is
11.5      Vrijval bestemmingsreserve_____________________________________________________56                 16.1 Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten_______________________92                                     de bedoeling dat wij in de komende jaren groeien naar 100%.      Bij de totstandkoming van dit nieuwe systeem hebben di-
11.6      Verplichte paragrafen _______________________________________________________________56           16.2 Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde zones_______98                                                                                                           verse afdelingen goed samengewerkt. Gezamenlijk hebben
11.7      Weerstandsvermogen en risicomanagement______________________56                                                                                                                                                Het faillissement van een van de taxibedrijven in de zomer       zij vorm en inhoud gegeven aan dit nieuwe ritreserverings-
                                                                                                                                                                                                                        van 2019 en met name de gevolgen hiervan maakt duidelijk         systeem. Het huidige, nieuwe systeem doet exact hetzelfde
                                                                                                                                                                                                                        dat het noodzakelijk is om te investeren in personeel. Het te-   als het oude systeem, biedt meer mogelijkheden en is uit-
                                                                                                                                                                                                                        kort aan personeel na het faillissement heeft geleid tot zeer    eindelijk goedkoper.
                                                                                                                                                                                                                        merkbare gevolgen voor ons en met name voor (een deel
                                                                                                                                                                                                                        van) de klanten. De kwaliteit van de dienstverlening (in het     In dit jaarverslag leest u wat Omnibuzz verder nog in 2019
                                                                                                                                                                                                                        betreffende gebied) voldeed als gevolg van het faillissement     gerealiseerd heeft. Als voorzitter en directeur zijn wij, even-
Vormgeving: bartistiek Design                                                                                                                                                                                           niet aan de maat. Door te kiezen voor een langere looptijd       als de verantwoordelijke managers, bijzonder trots op de
Foto’s:     Petra Niessen                                                                                                                                                                                               van de aanbesteding, kunnen bedrijven investeren in een          behaalde resultaten.

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    Omnibuzz   ﻿



TOT SLOT
U gaat hierna het jaarverslag 2019 lezen. Dit jaarverslag vindt u ook op onze website. Wij nodigen u van harte uit om een kijkje
te nemen op www.omnibuzz.nl, via de link op de homepage naar het online jaarverslag te gaan en op een interactieve manier
kennis te nemen van hetgeen wij tot nu toe gedaan hebben.




                                                                                                                                                    2
Met vriendelijke groet,




Mr. G.M.F. Vreuls		 M. Smitsmans - Burhenne
Directeur			 Voorzitter algemeen bestuur Omnibuzz




                                                                                                                                    OVER OMNIBUZZ




4                                                                                                                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Omnibuzz      Over Omnibuzz    Omnibuzz      Over Omnibuzz



2.      OMNIBUZZ
Omnibuzz is een Gemeenschappelijke            MISSIE                                      Het doel van Omnibuzz is:
Regeling die vanaf 2016 verantwoorde-         Onze missie luidt:
lijk is voor de uitvoering van het vraagaf-                                               het bieden van de beste service op het
hankelijk vervoer in het kader van de                                                     gebied van (aangepast) vervoer. Hierbij
Wet Maatschappelijke Ondersteuning            “Goed, veilig,                              ligt een sterke focus op het bieden van
(Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten.            betrouwbaar                                 oplossingen voor vervoersvragen van
Onze klanten zijn inwoners van gemeen-
                                              en betaalbaar                               klanten. Omnibuzz zorgt dat klanten
ten die een indicatie voor het collectief                                                 - ook diegenen die daarbij ondersteu-
vraagafhankelijk vervoer in het kader         doelgroepenvervoer voor                     ning nodig hebben - optimaal gebruik
van de Wmo hebben gekregen. Eind              nu en later.”                               kunnen maken van het vervoer en
december 2019 hebben wij ruim 41.000                                                      daardoor kunnen blijven participeren.
klanten.                                                                                  Om te kunnen sturen op de best pas-
                                              Uit onze missie blijkt een sterke focus     sende vervoeroplossingen, is Omnibuzz
De dienstverlening is gericht op opti-        op duurzaam en kwalitatief hoogwaar-        ingericht als mobiliteitscentrale. Dit is
malisatie van het vervoer voor zowel de       dig vervoer. Door dit slim te doen, wordt   een goed instrument om bovenstaande
reizigers als de deelnemende gemeen-          het vervoer voor de reiziger passend        ambities, zoals het optimaliseren van
ten. Het grote bereik van Omnibuzz,           en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd       het gebruik van het reguliere openbaar
met Limburg en omliggende delen van           binnen de gestelde kaders van de ge-        vervoer of ander alternatief vervoer,
Brabant, Gelderland, België en Duitsland      meenten. Omnibuzz wil voortdurend           voor de gemeenten te realiseren. De
als werkgebied, in combinatie met een         blijven verbeteren en nieuwe concepten      flexibele invulling biedt veel voorde-
slagvaardige organisatie, maken een           ontwikkelen om de uitdagingen in het        len; de beleidsmatige aspecten en het
efficiënte beleidsuitvoering mogelijk.        vervoer aan te kunnen gaan. Zo borgen       operationele proces komen bij elkaar
                                              wij enerzijds de kwaliteit voor de reizi-   waardoor wij dit goed op elkaar afstem-
KERNWAARDEN                                   gers en anderzijds houden wij het ver-      men en optimaliseren. Bovendien maakt
Omnibuzz heeft in haar bedrijfsplan een       voer beheersbaar voor de deelnemende        deze flexibiliteit het mogelijk dat andere
aantal kernwaarden geformuleerd:              gemeenten.                                  vervoersvormen – indien gewenst – kun-
                                                                                          nen instromen in dezelfde centrale. Bij
ĵ    Klantgericht en betrouwbaar.             Dankzij ons vervoer kunnen onze klan-       het realiseren van onze ambities, gaan
ĵ    Kostenefficiënt en duurzaam.             ten deelnemen aan het sociale leven en      wij uit van drie belangrijke pijlers:
ĵ    Innovatief en flexibel.                  maatschappelijke activiteiten. Hiervoor
ĵ    Kwaliteit en deskundigheid.              zetten wij in op efficiënt vervoer en de    1   Het kantelen van vervoer en het
ĵ    Integriteit.                             eigen kracht van onze klanten. De uit-          gebruik van OV stimuleren.
                                              daging is om deze functie zodanig te
                                              vervullen dat vervoer en activiteiten ook   2   Het efficiënter organiseren van
                                              op lange termijn geborgd zijn en vervoer        doelgroepenvervoer.
                                              de noodzakelijke verbinding kan blijven
                                              bieden.                                     3   Omnibuzz als slimme organisatie.



6                                                                                                                                                                     7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    Omnibuzz      Over Omnibuzz




                                                      3
                                        PIJLER I
                                   HET KANTELEN VAN
                                    VERVOER EN HET
                                    GEBRUIK VAN OV
                                      STIMULEREN




8                                                         9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Omnibuzz      Pijler I   Omnibuzz      Pijler I


3.    HET KANTELEN VAN VERVOER EN HET GEBRUIK VAN OV STIMULEREN                                                                            om te komen tot die optimalisatie. Vanuit die gedachte overlegt   MOGELIJKHEDEN REISADVIES EN RELATIE
                                                                                                                                           Omnibuzz met zowel de Provincie Limburg als opdrachtgever         INDICATIESTELLING
PIJLER I                                                           Dit concept sluit aan op uitgangspunten van maatwerk, ont-              van het OV en de uitvoerend vervoerder Arriva. Door het wijzi-    De Voor Elkaar Pas (VEP) lijkt met een aandeel van 25% een
Om de kanteling en het gebruik van openbaar vervoer (OV)           zorgen van de reiziger en gebruiksgemak. Tegelijk plaatsen              gen van het lijnennet en aanpassen van bedieningstijden vanaf     belangrijke indicator dat OV wel degelijk een goed alternatief
te stimuleren, heeft Omnibuzz een aantal zaken geïnitieerd.        wij ook kanttekeningen bij dit concept. Reden hiervoor is dat           december 2016 is de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde    is voor onze klanten, mits aan een aantal voorwaarden wordt
                                                                   onze klanten niet allemaal digitaal vaardig zijn en er een be-          OV-halte in de huidige OV-concessie groter dan voorheen. Het      voldaan. Denk hierbij aan begeleiding, een aantrekkelijk ta-
DE VOOR ELKAAR PAS                                                 perkt aanbod van realistische alternatieven voor mensen met             gebruik van het OV is hierdoor voor de gemiddelde Omnibuzz        rief, gebruiksgemak en passende informatievoorziening. Een
In juli 2017 heeft Omnibuzz, samen met Arriva, een op maat         beperkingen is. MaaS is vrij sterk gedreven door deelinitia-            klant letterlijk verder weg komen te staan. Deze ontwikkeling     van onze ambities is dan ook dat wij onze klanten OV-advies
gemaakt product geïntroduceerd voor haar klanten: de Voor          tieven, zoals deelauto’s of –fietsen. Dit is voor onze klanten          kan gevolgen hebben voor het vervoer met Omnibuzz. Vanaf          gaan geven. Vanwege de kaders van de privacywetgeving en
Elkaar Pas (VEP). Dit product verlaagt de drempel om gebruik       vaak geen reële optie. Omnibuzz overweegt het aanbieden                 december 2019 zijn wederom wijzigingen doorgevoerd in het         risicobeheersing, kan dit niet via profilering en dwingend ad-
te maken van het OV. Eind 2019 heeft 25% van onze klanten          van dit concept met alleen de mogelijkheden die voor onze               OV-netwerk. De gevolgen hiervan zullen in de loop van 2020        vies maar wel via bewustwording. Door klanten zelf de regie
een VEP. Daarvan heeft 85% ook een begeleiderspas. Deze            klanten passend zijn. Hiervoor gaan wij de dialoog aan met              duidelijk worden en indien nodig besproken worden in het          te geven over de vervoersmodaliteiten kan de klant zijn eigen
begeleider kan gratis met de VEP-klant meereizen in het OV         de Provincie Limburg. Ook bekijken wij of de website www.               onderling overleg.                                                afwegingen maken over de best passende vervoerswijze. Het
van Arriva in Limburg. Wij constateren dat het percentage zich     ikwilvervoer.nl mogelijkheden biedt hiervoor.                                                                                             klantportaal dat in ontwikkeling is, kan hieraan een bijdrage
sinds de start rond de 25% bevindt.                                                                                                        In dit overleg worden ook de ontwikkelingen op het gebied van     leveren. Er zijn immers mogelijkheden om OV-advies in het
                                                                   WWW.IKWILVERVOER.NL                                                     MaaS, andere vormen van gezamenlijke ‘multimodale’ samen-         klantportaal te integreren. Bovendien sluit deze ambitie mooi
Dit aantal verstrekte VEP’s is hoog en zelfs boven verwachting,    Omnibuzz biedt alle klanten overzichtelijke reisinformatie aan          werking en de mogelijke rol van de VEP besproken. Mogelijke       aan bij MaaS.
maar niet iedere klant met een VEP reist ook daadwerkelijk in      www.ikwilvervoer.nl. Dit is een website waar algemene reis-             deelprojecten pijler 1 zijn onder andere:
het OV. Om het gebruik van het OV te stimuleren, zijn wij sa-      informatie wordt gecombineerd met informatie over lokale                                                                                  Een alternatieve uitwerkingsrichting die Omnibuzz in 2020
men met Arriva een campagne gestart. Op een aantal centrale        vervoersmogelijkheden per gemeente. Hierop staat alle reisin-           ĵ   Het vervoeren van OV-klanten door onze vervoerders.           verder wil onderzoeken, is het aanbieden van de VEP als
plekken in Limburg hebben wij met Arriva open dagen geor-          formatie over het OV, doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief          ĵ   OV-ambassadeurs (Rijk- CROW).                                 voorliggende voorziening. Nu kunnen alleen klanten van
ganiseerd waar wij belangstellenden hebben geïnformeerd            vervoer en andere maatwerkvarianten van alle deelnemende                ĵ   Onderzoek GNMI (Rijk) naar indicaties en gebruik OV.          Omnibuzz aanspraak maken op de VEP. Wij willen de VEP be-
over het OV, reizen met de VEP én reizen met Omnibuzz. De          gemeenten. Elke gemeente heeft een eigen pagina die infor-              ĵ   Slimme laadinfrastructuur.                                    schikbaar stellen aan mensen om te voorkómen dat ze klant
aanwezigen hebben dit als positief en prettig ervaren, al be-      matie biedt die is toegespitst op de lokale situatie. In 2020 gaat      ĵ   Project halteplaatsen.                                        worden van Omnibuzz. Die ambitie vergt echter nog het nodige
perkt het bereik zich tot mensen uit de directe omgeving van       Omnibuzz het gebruik van deze website evalueren zodat onze              ĵ   De evaluatie van het Limburgnet.                              uitzoekwerk.
de plek waar de open dag gehouden is. Daarom zullen wij onze       klanten deze optimaal kunnen gebruiken.
klanten, samen met Arriva, intensief blijven informeren over
de VEP en het gemak van het reizen met het OV.                     ONTWIKKELTAFEL OPENBAAR VERVOER
                                                                   In opdracht van het bestuur zijn in 2019 afspraken gemaakt
De VEP is een innovatief concept en uniek in heel Nederland        voor structureel overleg met de Provincie Limburg en is een
omdat het twee vervoersvormen (OV en Collectief                    doorlopend (gezamenlijk) onderzoek gestart om de ambities
Vraagafhankelijk Vervoer) op één en dezelfde vervoerspas           binnen deze pijler te kunnen realiseren. Een belangrijke stap
combineert. Andere regio’s in Nederland volgen dit concept         hierin is het gezamenlijk opstellen van een position paper
op de voet. Dit kan tevens als basis dienen voor de verdere        waarin de kaders voor deze samenwerking worden vormge-
ontwikkeling van vervoer over de grenzen van vervoersvormen        geven. Naar verwachting wordt dit paper in de eerste helft van
heen.                                                              2020 aan het dagelijks bestuur voorgelegd.

Dit past ook in de ontwikkellijn van Mobility as a Service         Binnen dit kader kunnen wij de komende jaren verschillende
(MaaS). Dit mobiliteitsconcept is gebaseerd op het aanbod van      projecten uitvoeren die bijdragen aan het optimaliseren van
multimodale, (vraaggestuurde) mobiliteitsdiensten en biedt         de toeleiding van onze klanten naar het openbaar vervoer.
klanten op maat gemaakte reismogelijkheden via een digitaal
platform aan, inclusief betaling en afhandeling van transacties.   Een goed dekkend OV-netwerk is een belangrijke voorwaarde

10                                                                                                                                                                                                                                                                      11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Pijler I




                                                 4
                                   PIJLER II
                                 EFFICIËNTER
                               ORGANISEREN VAN
                                DOELGROEPEN-
                                  VERVOER




12                                                   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Omnibuzz      Pijler ii   Omnibuzz      Pijler ii


4.    EFFICIËNTER ORGANISEREN VAN DOELGROEPENVERVOER                                                                                    kunnen reizen. Het rijden met volledig elektrische rolstoel-        daarvan opteert Omnibuzz voor een kleinschalige, stapsge-
                                                                                                                                        bussen is uniek in Limburg. Omnibuzz en de vervoerders              wijze aanpak van mogelijke instroom, waarbij de individuele
PIJLER II                                                         kwaliteit. Vervoerders konden scoren op aspecten als goed             werken daarnaast samen aan het vergroten van het aan-               gemeenten aan zet zijn voor de instroom van ander vervoer.
Omnibuzz verzorgt het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV)   werkgeverschap (vervoerders werken met vaste medewer-                 tal elektrische laadpunten en het vormgeven van slimme
voor de gemeenten en doet dit zo goed en efficiënt mogelijk.      kers), milieu en duurzaamheid (uitstootvrije voertuigen).             laadinfrastructuur.                                                 In 2019 heeft Omnibuzz de kaders uitgewerkt waarbinnen dit
Combinaties met ander vervoer behoren in de toekomst ook          De prijs woog 20% mee. In totaal hebben 13 bedrijven                                                                                      in het huidige systeem mogelijk is. Dat betekent dat de uitvoe-
tot de mogelijkheid.                                              ingeschreven. In de aanbestedingsperiode is een aantal                ANDER DOELGROEPENVERVOER                                            ring van ander vervoer via de contracten (en vervoerders) van
                                                                  juridische bezwaren binnengekomen die allen inhoudelijk               Naast het collectief vraagafhankelijk vervoer in het kader van      de lopende contracten voor Omnibuzz-vervoer lopen. Dit biedt
AANBESTEDING COLLECTIEF VRAAGAFHANKELIJK                          zijn weerlegd en binnen de aanbestedingsplanning afge-                de Wmo vallen ook het Wmo-BG vervoer, leerlingenvervoer             mogelijkheden voor (individuele) gemeenten om zorgvervoer,
VERVOER (CVV)                                                     handeld. Dit heeft wel geleid tot kosten voor juridische              en vervoer in het kader van de Jeugdwet onder verantwoor-           waarvoor zij een oplossing zoeken, via Omnibuzz te laten uit-
Omdat de contracten in het Omnibuzz-vervoer (Collectief           ondersteuning.                                                        delijkheid van de gemeenten. In 2016 heeft de (gemeente-            voeren. Het initiatief hiervoor ligt bij de gemeenten. Omnibuzz
Vraagafhankelijk Vervoer) op 31 december 2019 zouden                                                                                    lijke) stuurgroep Doelgroepenvervoer Limburg een voorstel           zal hier zelf niet actief mee aan de slag gaan. Met betrekking
afgelopen, is het vervoer, inclusief planning in januari 2019     In juni is officieel bekendgemaakt dat de nieuwe vervoers-            gedaan aan alle deelnemende gemeenten: ‘De organisatie (lees        tot de mogelijke instroom van Jeugd gaat Omnibuzz in 2020
opnieuw aanbesteed en in de loop van 2019 gegund. De              contracten aan zes bedrijven gegund zijn. De bedrijven die            Omnibuzz) realiseert samenwerking op Limburgse schaal en            wel actief aan de slag omdat de werkgroep heeft aangegeven
nieuwe vervoercontracten zijn per 1 januari 2020 ingegaan         het Omnibuzz vervoer vanaf 1 januari 2020 uitvoeren zijn:             omvat al het gemeentelijk doelgroepenvervoer, te beginnen           de aard en omvang van het vervoer samen te willen onderzoe-
en hebben een looptijd van vijf jaar. Omnibuzz kan deze                                                                                 met de opvolger van Wmo-regiotaxivervoer (per 11 decem-             ken, zodat een grondige afweging mogelijk wordt.
overeenkomsten nog eens driemaal met een jaar verlengen,          ĵ   Taxi Nelissen: Regio Maastricht.                                  ber 2016). Andere vervoersvormen zoals leerlingenvervoer en
waardoor de maximale looptijd van de contracten op acht           ĵ   Taxi Van Loo: Regio Heuvelland.                                   Wmo-dagbesteding (voormalige AWBZ) stromen geleidelijk in           Een kleinschalige start en geleidelijke uitbreiding creëert dui-
jaar komt.                                                        ĵ   Taxi Hanneman: Regio Parkstad en Westelijke                       middels een groeiscenario.’ Dit wordt beoogd door Omnibuzz          delijkheid en rust in de bedrijfsvoering van Omnibuzz. Dit heeft
                                                                      Mijnstreek (twee percelen).                                       in te richten als een mobiliteitscentrale.                          gunstige effecten op de kwaliteit van het vervoer en ook op
De keuze voor een looptijd van maximaal 8 jaar heeft voor         ĵ   Personenvervoer Midden Limburg: Regio Roermond.                                                                                       de beheerskosten omdat Omnibuzz beter kan focussen op de
alle partijen voordelen. Vervoerders kunnen investeren in         ĵ   Taxi Van Driel: Regio Weert en Venray/Noord Limburg               Het idee van de mobiliteitscentrale is gebaseerd op het zo          daadwerkelijk overgedragen taken en het opgedragen vervoer.
personeel en in duurzamere voertuigen en er is sprake van             (twee percelen).                                                  effectief mogelijk inzetten van de beschikbare vervoermid-
continuïteit van de onderneming en kwaliteit van vervoer.         ĵ   Taxi De Leeuw: Regio Venlo en Peel en Maas.                       delen om alle klanten conform de gestelde voorwaarden te            Omnibuzz kan invulling geven aan de regiefunctie door de ont-
De aanbestedingskalender voldeed aan de richtlijnen van                                                                                 kunnen vervoeren. Dit draagt via een hogere bezettingsgraad         wikkeling van nieuwe vervoersconcepten binnen het huidige
het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) en zorgde voor        De relatief lange contractduur biedt mogelijkheden voor rea-          en minder voertuiguren bij aan de duurzaamheidsambities en          Omnibuzz vervoer Wmo-CVV zoals vraagspreiding, groepsrit-
voldoende implementatietijd. Het AIM en KNV spreken van           lisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen. Omnibuzz heeft            gunstige aanbestedingsresultaten. Hoe meer vervoersstromen          ten en passend gebruik van vervoerspecificaties. Ook kunnen
een “bijna perfect bestek”. Het is bovendien een bestek dat       eind 2018 besloten om het ‘Bestuursakkoord Zero Emissie               worden toegevoegd, des te gunstiger het effect. Om hier na-         wij inzetten op:
ruimte biedt voor scenario’s van instroom van ander vervoer       Doelgroepenvervoer’ te ondertekenen. Hierin spreken de                dere invulling aan te geven zijn in 2017 drie gemeentelijke
en bijstelling van duurzaamheidsambities.                         gemeenten af dat het Omnibuzz vervoer vanaf 2025 volledig             werkgroepen van start gegaan die intensief gewerkt hebben           ĵ   Volgtijdelijke bundeling (vervoersstromen in tijd achter el-
                                                                  zero emissie zal zijn. De officiële ondertekening heeft plaats-       aan een goed advies. Vanwege onder andere onduidelijkheid               kaar uitvoeren).
De opgedane praktijkervaringen met de contracten van              gevonden tijdens de vergadering van het AB Omnibuzz op                over volumeomvang, uitvoeringskaders, kwaliteitsnormen en           ĵ   Sturing van de vraag (om de volgtijdelijke bundeling te
2016-2019 hebben wij in de nieuwe aanbesteding meege-             18 december 2019.                                                     financiële gevolgen concluderen alle drie de werkgroepen dat            optimaliseren).
nomen. Naast het aanpassen van de perceelindeling heb-                                                                                  het momenteel nog niet verstandig is om andere vervoerssoor-        ĵ   Mogelijke combinaties van doelgroepen.
ben wij de omvang van een groot perceel in de Westelijke          Met dit akkoord geeft Omnibuzz een krachtig signaal af.               ten direct en Limburg breed te laten instromen bij Omnibuzz.
Mijnstreek aangepast en de ‘randen’ van dit perceel aan           Door te kiezen voor elektrische voertuigen zorgen Omnibuzz                                                                                In 2019 zijn hierin de eerste stappen gezet. Wij hebben klan-
omringende percelen toegewezen. Wij zijn ervan overtuigd          en haar vervoerders voor vermindering van luchtverontreini-           De uitgebrachte adviezen van de werkgroepen zijn verwerkt in        ten opgeroepen om eerder te boeken zodat een efficiëntere
dat hierdoor de uitvoeringsproblemen die deze regio in            ging en een beter klimaat. Er is gekozen voor een gezond in-          de actualisatie van het bedrijfsplan van Omnibuzz en passen         planning mogelijk is. Een andere maatregel die wij hebben ge-
voorgaand contract heeft gekend de komende jaren voor-            groeimodel, waarbij er jaarlijks meer elektrische voertuigen          binnen de ontwikkelingen die Omnibuzz als organisatie door-         nomen is het toepassen van een aannamestop op het moment
komen worden. In totaal is Limburg opgedeeld in 8 percelen.       bij komen. Vanaf 1 januari 2020 rijden de eerste elektrische          maakt. De stip op de horizon blijft het centraal uitvoeren en re-   van het bereiken van de maximale capaciteit in een bepaalde
                                                                  personenauto’s. Klanten in de regio Venlo en Roermond                 gisseren van meerdere vormen van doelgroepenvervoer, maar           regio, op een bepaald tijdstip.
Bij de beoordeling van de inschrijvingen lag de focus op          zullen vanaf januari 2020 met een elektrische rolstoelbus             op dit moment is dit niet op grote schaal aan orde. In plaats

14                                                                                                                                                                                                                                                                         15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Pijler ii




                                               5
                                  PIJLER III
                                OMNIBUZZ ALS
                                   SLIMME
                                 ORGANISATIE




16                                                 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Omnibuzz      Pijler III   Omnibuzz      Pijler III


5.     OMNIBUZZ ALS SLIMME ORGANISATIE                                                                                                  is gebleken dat een verdergaande organisatorische samenwer-     Roermond zou gaan rijden heeft het vervoer van Schreurs
                                                                                                                                        king op dit moment niet tot de mogelijkheden behoort. Wij       eerder overgenomen.
PIJLER III                                                        Dit in dit onderzoek opgedane kennis kan leiden tot nieuwe            hebben Avan geadviseerd en ondersteund bij de aanbeste-
Om ervoor te zorgen dat Omnibuzz de gezamenlijke doelen           ideeën voor het beheersbaar houden van vervoer.                       ding en de beoordeling van de inschrijvingen. Hiervoor heeft    Vanuit klantperspectief is dit de beste optie, omdat er bij elk
bereikt, moeten wij investeren in de organisatie Omnibuzz.                                                                              Omnibuzz ‘advieskosten’ in rekening gebracht. Ook andere        nieuw contract sprake is van een gewenningsperiode. Het
Investeringen in Omnibuzz als slimme organisatie zullen zich      Omnibuzz heeft voor deze analyses onder andere een traject            samenwerkingsverbanden uit Nederland zoeken contact met         overnemen van de ritten vanaf 15 augustus is gepaard ge-
uiteindelijk vertalen in een betere beheersbaarheid van het       opgezet met studenten van verschillende onderwijsinstellingen         Omnibuzz en vragen informatie over de inrichting van de         gaan met de nodige problematiek. Het voordeel is wel dat PML
totale vervoer.                                                   die actief met deze materie aan de slag gaan. Zij ontwikkelen         publieke samenwerking, het waarmaken van de ambities, het       daardoor per 1 januari 2020 een vliegende start heeft kunnen
                                                                  en delen ideeën voor de specifieke situatie van Omnibuzz via          omgaan met de huidige ontwikkelingen en soms over heel          maken, zonder dat de klanten hier iets van hebben gemerkt.
ONDERZOEK EN KENNISONTWIKKELING TER                               een zogenaamde ‘hackaton’. De eerste resultaten hiervan zul-          concrete zaken zoals de Voor Elkaar Pas.                        Ook vanuit het perspectief van de chauffeurs is dit de beste
ONDERSTEUNING VAN DEELNEMENDE GEMEENTEN                           len zij naar verwachting halverwege 2020 presenteren.                                                                                 keuze geweest. Door het contract vervroegd over te dragen
Omnibuzz ontwikkelt zich in toenemende mate als kennis-                                                                                 Omnibuzz neemt verder deel aan de klankbordgroep                aan PML is er meteen baanperspectief voor minimaal 5 en
partner voor gemeenten. Dit past in de visie om Omnibuzz          Omnibuzz heeft in 2019 diepgaand onderzoek gedaan naar                ‘Dementievriendelijk Weert’ en praat mee in het stakehol-       misschien wel 8 jaar in plaats van onrust en onzekerheid voor
als kenniscentrum te gebruiken en vervoersdata en –kennis         de alternatieven voor de afrekensystematiek voor gemeenten            dersoverleg over de ‘Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden’   chauffeurs bij een korte tijdelijke overname.
in het belang van de klant en gemeenten in te zetten en toe-      en de tariefstelling richting de klanten. Met name de effecten        (VVR). Een adviseur van Omnibuzz heeft actief deelgenomen
komstbestendig kwalitatief doelgroepenvervoer te borgen.          van de overstap van zones naar kilometers maken duidelijk             aan het realiseren van een objectieve kostentool om te komen     2.      NEA-index
Als instrument voor kwaliteitsbeheer, informatie- en kennis-      dat dit een zeer complex onderwerp is. De effecten op klant-          tot goede marktconforme prijzen. Deze tool wordt nu landelijk
management gebruikt Omnibuzz een intern kennisplatform,           en gemeenteniveau van deze aanpassing zijn heel divers. Dit           aangeboden door kennisplatform CROW. Ook op het gebied          Door het landelijke netwerk dat Omnibuzz heeft opgebouwd
waarbinnen de opgebouwde kennis gestructureerd kan wor-           is besproken tijdens de ambtelijke themabijeenkomsten in              van duurzaamheid, elektrisch rijden en laadinfrastructuur is    en de specialistische kennis van vervoer, heeft Omnibuzz ook
den opgeslagen en uitgebouwd. Dit kennisplatform vormt de         maart en mei. Door de complexiteit van het onderwerp, de              er regelmatig contact binnen kennisplatforms met als doel ge-   de landelijke discussie over de gevolgen van de NEA-index
basis voor onze rapportage-instrumenten die in overleg met        onderlinge verbanden tussen de afrekening met gemeenten,              zamenlijk de beste vervolgstappen te formuleren. In dit kader   2020 kunnen initiëren. Helaas is deze index niet aangepast.
gemeenten zijn doorontwikkeld. Wij komen hiermee tegemoet         klanten en vervoerders en de grote impact van de keuzes voor          neemt Omnibuzz deel aan de werkgroep ‘Laadinfrastructuur’,      Wel hebben we hierover goed overleg kunnen voeren met de
aan de groeiende behoefte van gemeenten om ontwikkelingen         individuele gemeenten en klant, is een extra vergadercyclus           hetgeen onder andere heeft geleid tot de ondertekening van      vervoerders. Er zijn goede afspraken gemaakt waardoor de
in vervoer sneller en concreter inzichtelijk te maken, te moni-   ingelast in 2019. In de vergadering op 9 oktober heeft het            het bestuursakkoord.                                            effecten van deze NEA-index 2020 binnen de contracten van
toren en te signaleren.                                           algemeen bestuur ingestemd met een goede en overwogen                                                                                 Omnibuzz zijn verzacht. Landelijk is afgesproken dat er wordt
                                                                  uitwerking van deze onderwerpen in de komende twee jaar               Deze externe oriëntatie levert kennis, contacten en sparring-   gewerkt aan een centrale organisatie van opdrachtgevers
Omnibuzz gebruikt een onderzoek dat in 2018 is verricht           (2020 en 2021). Dit geeft voldoende ruimte om het bestuur,            partners op. Allemaal winst die Omnibuzz voor de deelne-        doelgroepenvervoer, die als gesprekspartner kan dienen bij
naar (mogelijke) factoren die de vervoersvraag beïnvloeden        de gemeenteraden en het cliëntenpanel van Omnibuzz te                 mende gemeenten kan inzetten. Een deel hiervan is reeds in      de vaststelling van de komende NEA-indexen. Deze centrale
als startpunt om het inzicht in de ontwikkeling van vervoers-     betrekken bij de verschillende stappen in dit proces. Deze            voorgaande paragraaf beschreven, maar het is zaak om twee       organisatie zal ook op andere gebieden als belangenbehartiger
vraag te vergroten. Vanaf de zomer van 2019 is de functie van     onderwerpen zullen wij stapsgewijs uitwerken in overleg met           zaken nog apart te belichten die rechtstreeks te maken hebben   en klankbord gaan optreden.
data-analist bij Omnibuzz ingevuld en met name vanuit die         de diverse gremia en ter besluitvorming aan het algemeen              met het huidige vervoer:
expertise zullen wij deze inzichten met concrete eigen cijfers    bestuur voorleggen.                                                                                                                   OMGAAN MET GROEIENDE ZORGZWAARTE EN VERWARD GEDRAG
onder- en uitbouwen. Dit gebeurt via onderzoek in de fasen:                                                                              1.     Faillissement Schreurs                                  Sinds 2019 hebben gemeenten de opgave om verward gedrag
                                                                  KENNISUITWISSELING EN EXTERNE FOCUS                                                                                                   van mensen vroegtijdig te signaleren. In lijn met deze gemeen-
1    Beschrijven.                                                 Omnibuzz investeert in kennis en in een netwerk met andere            Op 1 juli 2019 is voor Schreurs personenvervoer uit Roermond    telijke opgave heeft Omnibuzz passend beleid ontwikkeld voor
                                                                  interessante organisaties in Nederland. Hierdoor neemt de             het faillissement uitgesproken. Door de eerdere ervaringen      deze groeiende doelgroep (waaronder dementie) die gebruik
2    Verklaren.                                                   inhoudelijke expertise over het vervoer binnen Omnibuzz               met het faillissement van PZL in perceel 4 is veel kennis op-   maakt van ons vervoer. Door het ontwikkelen van nieuwe indi-
                                                                  toe. Om die reden benaderen andere partijen ons regelmatig            gedaan over de effecten en de afhandeling van faillissemen-     caties ‘extra zorg’, ‘persoonlijke overdracht’ en ‘verplichte bege-
3    Voorspellen.                                                 voor advies en ondersteuning. In 2019 hebben gesprekken               ten. Deze kennis is daarna actueel gehouden. Hierdoor heeft     leiding’ kan deze groep op een verantwoorde manier gebruik
                                                                  plaatsgevonden met Avan, de publieke vervoersorganisatie in           Omnibuzz, samen met betrokkenen, meteen aan een oplos-          maken van het vervoer en participeren in de samenleving. De
4    Beheersen.                                                   de regio Arnhem Nijmegen, om te kijken welke vormen van               sing kunnen werken waardoor de continuïteit van vervoer is      vervoerder krijgt bijvoorbeeld extra tijd voor de in- en uitstap
                                                                  samenwerking mogelijk en wenselijk zijn. Uit nader onderzoek          gewaarborgd. De vervoerder die vanaf 2020 in het perceel        of mag pas de bestemming verlaten als de klant is opgevangen

18                                                                                                                                                                                                                                                                      19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Omnibuzz      Pijler III   Omnibuzz      Pijler III


door een familielid, begeleider etc. Deze nieuwe indicaties zijn     een bestuurinformatiebrief opgesteld en verspreid. Daarmee            uitvoeringsafspraken, voor deze gemeente in kaart gebracht. Op    de gemiddelde gesprekstijd van voorheen niet meer gehaald.
onderdeel van de vervoerscontracten per 1 januari 2020. Alle         komt Omnibuzz tegemoet aan de specifieke behoefte van met             basis hiervan heeft Beekdaelen een besluit genomen en zijn alle   Hiervoor is een aantal oorzaken aan te wijzen, die los staan van
systemen zijn aangepast aan de nieuwe indicaties en de ge-           name de wethouders in het algemeen bestuur, om periodiek              noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd, waardoor de dienstver-     het softwarepakket, zoals:
meenten hebben informatie en instructies ontvangen over de           geïnformeerd te worden over actuele de stand van zaken van            lening voor klant en gemeente naadloos is blijven doorlopen.
nieuwe indicaties. De totstandkoming hiervan is afgestemd met        belangrijke onderwerpen. De bestuurders kunnen aan de hand            Bovendien zijn alle communicatie- en rapportagemiddelen           ĵ   Langere gesprekstijden door het groeiend aantal verwarde
gemeenten, vervoerders en het werkveld. Onderdeel hiervan is         van deze brief de gemeenteraad informeren.                            aangepast aan de nieuwe situatie.                                     klanten (structureel).
ook de wijze waarop de signalen over verward gedrag gedeeld                                                                                                                                                  ĵ   Meer vragen over de randvoorwaarden door wijzigingen in
en benut kunnen worden in het vormgeven van een volledig             Omnibuzz stelt ieder jaar een jaarplan op, waarin de taken van         Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz                       beleid, zoals tariefwijzigingen en de invoering van reisbe-
passend zorgaanbod.                                                  Omnibuzz gedetailleerd zijn uitgeschreven. Dit draagt bij aan                                                                               perkingen in 2019 (structureel).
                                                                     de voortdurende verbetering van de eigen ‘slimme organisa-            Als gevolg van voornoemde gemeentelijke herindeling en een        ĵ   Het faillissement van Schreurs (incidenteel).
De toenemende problematiek van beperkte zelfregie bij onze           tie’ en dient als kompas voor de interne bedrijfsvoering. Het         aantal andere ontwikkelingen, zoals de Wet Normalisering
klanten uit zich op alle momenten dat er contact is met klanten;     dagelijks bestuur stemt in met het jaarplan. Eind 2019 is het         Rechtspositie Ambtenaren (Wnra), heeft Omnibuzz de                 Invoering klantportaal
het uitvoeren van de rit (contact met de chauffeur) en het telefo-   jaarplan (2020) de eerste keer ter kennisgeving met het alge-         Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (GR) moeten aanpas-
nisch contact. Bij de klantenservice en met name ritreservering      meen bestuur gedeeld. Dit geeft alle deelnemende gemeenten            sen. Alle deelnemende gemeenten hebben de kans gehad om           De realisatie van het klantportaal waar klanten zelf hun ritten
leidt dit tot langere beltijden. Voor Omnibuzz betekent deze         een concreet beeld van alle onderwerpen waarmee Omnibuzz              ook andere opmerkingen en suggesties voor de aanpassing van       kunnen boeken, heeft meer ontwikkelwerk gevergd dan ver-
ontwikkeling meer capaciteit voor ritreservering en afstemming       bezig is of geconfronteerd wordt.                                     de GR in te brengen. Een ambtelijke werkgroep heeft alle input    wacht. Bovendien bleek de capaciteit bij de leverancier beperkt.
tussen gemeenten (consulenten), vervoerders en Omnibuzz.                                                                                   verzameld en dit heeft geleid tot een gedragen en weloverwogen    Hierdoor is de oorspronkelijke ambitie van realisatie halverwege
Dit is noodzakelijk om deze kwetsbare klanten goed te kunnen         In maart en mei 2019 zijn de eerste ambtelijke themabijeen-           wijzigingsvoorstel waarmee het algemeen bestuur in oktober        2019 niet gehaald en hebben wij de beoogde kostenbesparing in
blijven vervoeren.                                                   komsten georganiseerd. In maart zijn de concept-jaarrekening          heeft ingestemd. Dit wijzigingsvoorstel is in elke deelnemende    de tweede helft van 2019 in de formatie van ritreservering niet
                                                                     en begrotingen besproken met geïnteresseerde ambtenaren.              gemeente ter besluitvorming voorgelegd. De verwachting is dat     gehaald. Het is wel gelukt om in het najaar van 2019 een pilot op
In 2020 zal Omnibuzz anticiperen op deze ontwikkeling door           Hierbij waren zowel beleidsambtenaren als financiële ambte-           de gewijzigde GR in het eerste kwartaal van 2020 definitief kan   te starten. Tijdens de pilot is het klantportaal stapsgewijs getest
het trainen van ons personeel. Omnibuzz neemt verder deel            naren aanwezig. Op deze wijze geeft Omnibuzz invulling aan de         worden vastgesteld. Omnibuzz heeft hierin ondersteund door        door een aantal van onze klanten. Op basis van hun ervaringen
aan de multidisciplinaire klankbordgroep ‘Dementievriendelijk        behoefte van ambtelijke vertegenwoordigers om in een vroeg            concepten voor de bijbehorende voorstellen aan te leveren.        is het klantportaal steeds verbeterd en in december 2019 ‘live’
Weert’ en heeft met verschillende andere gemeenten contact           stadium over belangrijke thema’s en specifiek de financiële                                                                             gegaan.
over de beste wijze om de signalen met betrekking tot verward        (jaar-)stukken geconsulteerd en geïnformeerd te worden. In de         UITVOERING
gedrag breed te benutten.                                            bijeenkomsten heeft verder verdieping plaatsgevonden op de                                                                              Deze versie van het klantportaal kent nog een aantal beper-
                                                                     systematiek voor de klantbijdragen en de verdeelsleutel van de         Ritreserveringspakket TAMIS                                      kingen. De verwachting is dat dit in de loop van 2020 wordt
DIENSTVERLENING GEMEENTEN                                            beheerkosten.                                                                                                                           verholpen. Daarnaast blijven wij natuurlijk doorgaan met het
                                                                                                                                           Op 1 december 2019 heeft Omnibuzz met TAMIS nieuwe                verder ontwikkelen van ons klantportaal, rekening houdend
 Informeren gemeenten en relatiebeheer                               Omdat de ontwikkeling van het vervoer sterk verschilt tussen          agendasoftware voor de ritreservering in gebruik genomen.         met de wensen van de gebruikers en de door ons opgedane
                                                                     gemeenten, groeit de behoefte van gemeenten om gerichter              Er is hierbij rekening gehouden met aanloopproblemen, zoals       ervaringen.
Omnibuzz streeft altijd naar optimale transparantie en tracht        onderzoek te doen naar de lokale gemeentelijke situatie. Door         langere gesprekstijden (en wachttijden) en foutieve boekingen.
via verschillende paden het draagvlak voor belangrijke onder-        de invulling van de functie voor relatiebeheer in de zomer van        Wij hebben begin 2019 onze formatie uitgebreid en tijdelijk 10    In de eerste maanden van 2020 zullen wij het gebruik van het
werpen te vergroten. Alle deelnemende gemeenten ontvangen            2019 kan Omnibuzz aan die behoefte tegemoetkomen.                     nieuwe medewerkers aangenomen (6 fte) waardoor de totale          klantportaal gefaseerd per gemeente uitrollen. Omnibuzz gaat
maandelijks een managementrapportage met alle relevante                                                                                    formatie 31 fte bedroeg. Deze extra formatie is in de loop van    informatiebijeenkomsten organiseren op diverse locaties in
cijfers op gemeenteniveau, inclusief de ontwikkeling van het          Gemeentelijke herindeling - Beekdaelen                               2019 vervolgens weer afgebouwd en bedraagt inmiddels 26 fte       Limburg om zoveel mogelijk potentiële gebruikers te bereiken
vervoer ten opzichte van de begroting. Bovendien informeert                                                                                (= nog 1 fte extra).                                              en ter plekke te informeren over en te ondersteunen bij het
Omnibuzz de gemeenten driemaal per jaar via voortgangsrap-           Het bestuurlijke landschap van Omnibuzz is door de ge-                                                                                  gebruik van het klantportaal.
portage. Hierin worden ook de kostenontwikkelingen op de             meentelijke herindeling van Nuth, Onderbanken en Schinnen             Gedurende 2019 is TAMIS steeds verder doorontwikkeld,
overige posten ten opzichte van de begroting weergegeven.            (nieuwe gemeente Beekdaelen) per 1 januari 2019 iets ver-             waardoor we nu kunnen stellen dat het systeem op hetzelf-
Hierdoor zijn gemeenten gedurende het hele jaar in staat om          anderd. Omnibuzz heeft begin 2019 alle relevante lopende              de kwaliteitsniveau is gekomen als het vorige systeem. In het
bij te sturen. In 2019 heeft Omnibuzz aanvullend twee keer           processen, van klantadministratie tot financiële processen en         callcenter is weer sprake van een stabiel werkproces, al wordt

20                                                                                                                                                                                                                                                                           21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Omnibuzz      Pijler III   Omnibuzz      Pijler III


INTERNE BEDRIJFSVOERING                                            (onder andere door de VEP), is er een groter volume aan fac-           doorgevoerd. Het gevolg van de wijziging is dat de vervoers-       Organisatie en Interne Beheersmaatregelen) geactualiseerd.
                                                                   turen en debiteuren dat opvolging vraagt. Dit legt extra druk          kosten niet langer verrekend mogen worden met de eigen             Hierin zijn de belangrijkste processen van de organisatie in
 Optimalisatie werkprocessen, interne samenwerking en              op de financiële afdeling en taakverzwaring op de debiteure-           bijdrage van de klanten. Voor de voorliggende jaarrekening         kaart gebracht. Met dit handboek is de basis gelegd voor het
 planning                                                          nadministratie en het debiteurenbeheer. In 2019 hebben wij             over 2019 betekent dit dat de eigen bijdrage van de klanten        intern control plan. Met het oog op de aanstaande wetgeving
                                                                   een creditmanagement tool van Quercis in gebruik genomen               over de periode januari tot en met maart in de jaarrekening        over rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening, zal
Door de snelle groei van de organisatie en het samenvoegen         om dit toenemende debiteurenbeheer beter te ondersteunen               is verwerkt. Vanaf 1 april loopt deze eigen bijdrage niet langer   het intern auditplan en het handboek AO/IB tevens een goede
van PZN en Omnibuzz vanaf 2018 is verdere afstemming nodig         en te stroomlijnen.                                                    via Omnibuzz, maar wordt dit via de gemeentelijke begro-           basis vormen voor de verbijzonderde interne controle (VIC).
om processen te optimaliseren. De verschillende afdelingen                                                                                tingen en jaarrekeningen verwerkt. De eigen bijdragen die          Financiële rechtmatigheid en doelmatigheid zijn de kernwoor-
binnen Omnibuzz zijn in 2019 meer naar elkaar toegegroeid.         Omnibuzz streeft naar het zoveel mogelijk digitaal versturen           Omnibuzz ontvangt, worden rechtstreeks doorgestort aan             den van het intern auditplan. Deze eerste opzet van het intern
Door het uitvoeren van gezamenlijke projecten en het uitwis-       van post, waaronder de facturen. Veel klanten willen echter            de gemeenten.                                                      auditplan zal dienen als basis voor de implementatie van de
selen van taken onderling ontstaat steeds meer een eenheid,        de factuur nog steeds per post thuis ontvangen. In combi-                                                                                 controle op financiële rechtmatigheid en doelmatigheid.
bijvoorbeeld tussen klantenservice en ritreservering. Zo is        natie met de stijgende portokosten, leidt dit tot extra kosten          Planning en Control
bijvoorbeeld afgesproken dat de ritreservering de ‘overflow’       voor postverwerking en verzending. Dit vormt een punt van                                                                                 Het intern auditplan beslaat de periode 2019 – 2020. In 2019
van inkomende gesprekken van de klantenservice opvangt.            aandacht voor het komende jaar. Het klantportaal kan een               Het bestuur heeft in december 2018 ingestemd met de nota           is het plan opgezet en zijn de controlsets bepaald, waarna in
Hierdoor kon het contract met een extern callcenter worden         belangrijke rol spelen in het optimaliseren van digitale post          ‘Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicoma-          2020 de audit zal plaatsvinden. Eind 2020 wordt een vervolg
opgezegd. Ook is de afstemming tussen het centraal meldpunt        op een klantvriendelijke manier, waardoor de kosten voor               nagement’. Deze nota heeft in 2019 het beleidskader gevormd        opgesteld, waarin de bevindingen van de audit in 2020 en de
klachten en de afdeling uitvoering over de opvolging van de        verzending zullen afnemen.                                             voor de vorming en besteding van reserves en voorzieningen         aankomende wetswijziging worden meegenomen en zal het
klachten geïntensiveerd en gestructureerd. In 2020 zal een                                                                                bij Omnibuzz. Hierin zijn tevens zaken als risicomanagement        intern audit plan worden geactualiseerd.
interne verhuizing verdergaande samenwerking tussen de             Omdat elektronisch factureren (e-factureren) grote effici-             en het weerstandsvermogen opgenomen. Daarnaast is een
afdelingen mogelijk maken.                                         encyvoordelen met zich meebrengt, heeft de EU in richtlijn             uitgangspuntennotitie opgesteld. Beiden leiden tot een vol-         Inkoop en aanbesteding
                                                                   2014/55/EU bepaald dat alle aanbestedende diensten in de               gende stap in de optimalisering van de planning en control
In 2019 zijn binnen Omnibuzz belangrijke stappen gezet om de       lidstaten e-facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken.             cyclus. Door deze werkwijze zijn deelnemende gemeenten             Omnibuzz heeft intern een inkoopbeleid opgesteld waarmee
professionaliteit te borgen en een optimale dienstverlening te     Inmiddels is de Europese richtlijn als verplichting verankerd in       vroegtijdig betrokken bij beleidsmatige ontwikkelingen en          de compliance en de kwaliteit van contracten met derden
faciliteren. Hiervoor is het belangrijk dat de informatie binnen   de Nederlandse Aanbestedingswetgeving. Dit geldt dus ook               houden zicht op de financiële consequenties hiervan.               wordt geborgd. Alle diensten en producten die Omnibuzz
Omnibuzz gemakkelijk te vinden én delen is voor iedereen die       voor Omnibuzz. De implementatie van e-facturatie is voor een                                                                              afneemt of overweegt af te nemen, toetsen wij aan dit
dit nodig heeft. Vanuit die gedachte is in december het project    groot deel gereed en de afronding is voorzien voor begin 2020.         In 2019 hebben wij het handboek AO/IB (Administratieve             inkoopbeleid.
‘Nieuwe werkplek’ gerealiseerd. De complete werkorganisatie        Vanaf dan zal dit naar verwachting voor Omnibuzz efficiency-
is overgegaan naar een eigentijdse omgeving, gebaseerd op          voordelen opleveren.
Office 365, waarbij documenten centraal worden opgeslagen
en voor iedereen (indien nodig) toegankelijk zijn. Om de toe-       Btw over gemeentelijke bijdrage
gang vanuit verschillende plekken te faciliteren, is gekozen
voor een open werkplek. Dit maakt het mogelijk om vanuit           In 2018 heeft de Belastingdienst aangegeven dat zij een lang
bijvoorbeeld thuis met hetzelfde gemak en de veiligheidsga-        lopende afspraak met Omnibuzz niet zullen continueren.
rantie van de kantooromgeving te werken. Dit gebeurt in een        Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het definitieve stand-
Sharepoint omgeving, waarbinnen een intranet gedeelte is ge-       punt van de Belastingdienst dat Omnibuzz vanaf 1 april
bouwd. Dit vormt de basis voor een moderne, snelle, flexibele      2019 btw in rekening dient te brengen aan de deelnemende
en veilige manier van werken waarvoor minder datacapaciteit        gemeenten. Op basis van dit definitieve standpunt van de
nodig is.                                                          Belastingdienst handelen de gemeenten vanaf 1 april 2019
                                                                   als btw-ondernemer en hebben zij dientengevolge recht op
 Financiële administratie                                          aftrek op aangifte van btw die Omnibuzz aan hen in rekening
                                                                   brengt. Sinds 1 april zijn alle noodzakelijke administratieve
Door het toenemend aantal klanten dat op rekening rijdt            aanpassingen om bovenstaande werkwijze te effectueren

22                                                                                                                                                                                                                                                                      23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Pijler III




                                              6
                                  OVERLEG-
                                 STRUCTUREN




24                                                25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Omnibuzz      Overleg- structuren   Omnibuzz        Overleg- structuren


6.    OVERLEGSTRUCTUREN                                                                                                                  LEDEN ALGEMEEN BESTUUR
                                                                                                                                         Gemeente                               Naam verantwoordelijk wethouder
Omnibuzz heeft diverse stakeholders waarmee we op regelmatige basis overleggen en die we op diverse manieren informeren.
                                                                                                                                         Beek                                   Dhr. T. van Es

BESTUUR                                                                                                                                  Beesel                                 Dhr. B. Jacobs
Het algemeen bestuur van Omnibuzz bestaat uit de wethouders van de aangesloten Limburgse gemeenten. Door de fusie van gemeenten          Beekdaelen                             Dhr. J. Timmermans
Nuth, Onderbanken en Schinnen (nieuwe gemeente Beekdaelen) bestaat Omnibuzz sinds 1 januari 2019 officieel uit 30 gemeenten. Conform     Bergen                                 Mevr. L. Roefs
artikel 9 van de gemeenschappelijke regeling is een dagelijks bestuur gevormd met 7 leden; drie uit Noord- en Midden-Limburg en vier
                                                                                                                                         Brunssum                               Dhr. S. L’Espoir
uit Zuid-Limburg. De gemeente Beekdaelen heeft de plek van de gemeente Onderbanken in het dagelijks bestuur ingenomen. Dit betreft
dezelfde wethouder, de heer Timmermans, waardoor de kennis in het dagelijks bestuur behouden blijft.                                     Echt-Susteren                          Dhr. G. Frische
                                                                                                                                         Eijsden-Margraten                      Dhr. C. Piatek
Wethouder Op De Laak van gemeente Horst aan de Maas heeft op 3 juli 2019 de laatste vergadering van het algemeen bestuur geleid als      Gennep                                 Dhr. P. Lucassen
voorzitter vanwege haar benoeming tot burgemeester van Nederweert. In die vergadering is mevrouw Smitsmans–Burhenne als voorzitter
                                                                                                                                         Gulpen Wittem                          Mevr. A. van der Kleij
aangesteld. De heer Bouten neemt sindsdien plaats in het algemeen en dagelijks bestuur namens de gemeente Horst aan de Maas.
                                                                                                                                         Heerlen                                Dhr. P. Van Zutphen
                                                                                                                                         Horst aan de Maas                      Dhr. R. Bouten
                                                                                                                                         Kerkrade                               Dhr. L. Jongen
                                                                                                                                         Landgraaf                              Dhr. A. Schiffelers
                                                                                                                                         Leudal                                 Dhr. M. Janssen
                                                                                                                                         Maasgouw                               Dhr. M. Wilms
                                                                                                                                         Maastricht                             Mevr. M. De Graaf
                                                                                                                                         Meerssen                               Mevr. M. Heusschen
                                                                                                                                         Nederweert                             Dhr. P. Koolen
                                                                                                                                         Peel en Maas                           Mevr. A. Mestrom
                                                                                                                                         Roerdalen                              Mevr. E. Cuijpers
                                                                                                                                         Roermond                               Mevr. M. Smitsmans - Burhenne
                                                                                                                                         Simpelveld                             Dhr. T. Gulpen
                                                                                                                                         Sittard-Geleen                         Mevr. J. Joosten
                                                                                                                                         Stein                                  Dhr. H. Janssen
                                                                                                                                         Vaals                                  Dhr. P. De Graauw
                                                                                                                                         Valkenburg                             Dhr. R. Meijers
                                                                                                                                         Venlo                                  Dhr. F. Schatorje
                                                                                                                                         Venray                                 Mevr. A. Thielen
                                                                                                                                         Voerendaal                             Dhr. H. Coenen
                                                                                                                                         Weert                                  Dhr. P. Sterk
                                                                                                                                         Voerendaal                             Dhr. H. Coenen
                                                                                                                                         Weert                                  Dhr. P. Sterk

26                                                                                                                                                                                                                27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Omnibuzz      Overleg- structuren   Omnibuzz      Overleg- structuren


LEDEN DAGELIJKS BESTUUR OMNIBUZZ                                                                                                             Uit de evaluatie is gebleken dat de 19 leden een goede afspie-   Omnibuzz wordt steeds vaker benaderd om toelichting te ge-
                                                                                                                                             geling vormen van het klantenbestand, zowel op basis van re-     ven aan individuele gemeenteraden of op intergemeentelijke
Plaatsnaam                                 Naam verantwoordelijk wethouder                                                                   gio/gebied als (sub-)doelgroep. Veel leden hebben jarenlange     bijeenkomsten. Ook vindt overleg plaats in het kader van GRIP
 Beekdaelen                                Dhr. J. Timmermans                                                                                ervaring met doelgroepenvervoer en staan al geruime tijd in      op samenwerking. Hier komt steevast de waardering voor de
                                                                                                                                             contact met (groepen) klanten van Omnibuzz. Hierdoor heb-        organisatie van de raadsinformatiebijeenkomsten naar voren.
 Heerlen                                   Dhr. P. Van Zutphen (vervangend voorzitter)
                                                                                                                                             ben zij een netwerk opgebouwd, waardoor zij een goede brug       Bovendien worden de informatiebijeenkomsten van Omnibuzz
 Horst aan de Maas                         Dhr. R. Bouten                                                                                    vormen tussen de klanten en Omnibuzz. Ook is er vertegen-        op deze momenten telkens expliciet benoemd in de hoop dat
                                                                                                                                             woordiging vanuit verschillende subgroepen, zoals senioren,      het aantal aanwezige raadsleden zal toenemen in de toekomst.
 Maastricht                                Mevr. M. De Graaf
                                                                                                                                             jeugdigen, mensen met visuele, lichamelijke, verstandelijke en
 Roermond                                  Mevr. M. Smitsmans (voorzitter)                                                                   meervoudige beperkingen, leden uit Wmo-raden en burgerad-        Juist omdat er behoefte is aan informatie over Omnibuzz, kun-
 Sittard-Geleen                            Mevr. J. Joosten
                                                                                                                                             viesraden etc.                                                   nen bovengenoemde raadsinformatiebijeenkomsten hier een
                                                                                                                                                                                                              belangrijke rol in spelen. Het biedt elk gemeenteraadslid de
 Venlo                                     Dhr. F. Schatorjé                                                                                 Elk afzonderlijk lid levert een actieve bijdrage en geeft een    mogelijkheid om geïnformeerd te worden en te zijn. Het is aan
                                                                                                                                             eigen invulling aan de terugkoppeling vanuit het cliëntenpa-     de individuele raadsleden zelf om hier gebruik van te maken.
                                                                                                                                             nel naar de achterban. Op deze manier landt het beleid van       Het bestuur heeft in december daarom uitgesproken om op
AMBTELIJK OVERLEG                                                     De medewerkers van Omnibuzz zijn altijd beschikbaar voor               Omnibuzz bij de achterban landt en kan worden toegelicht. Uit    de ingeslagen weg door te gaan en via het contact met (samen-
Alle gemeenten die deel uitmaken van de GR Omnibuzz zijn              het beantwoorden van vragen en pakken verzoeken van deel-              de terugkoppeling blijkt verder dat vragen en knelpunten uit     werkende) raden de bekendheid van deze bijeenkomsten te
verantwoordelijk voor het beleid over het doelgroepenvervoer.         nemende gemeenten snel op. Dat gebeurt via de coördinator              de praktijk via leden in de vergaderingen worden aangekaart.     vergroten, zodat meer gemeenteraadsleden bereikt worden.
Omnibuzz adviseert en ondersteunt de deelnemende gemeen-              die door de gemeente is aangewezen. Hij/zij is namens de hele          De uitvoering verloopt in het algemeen goed en de informa-
ten op basis van inhoudelijke vervoerskennis bij het formule-         gemeente contactpersoon voor Omnibuzz. Ook Omnibuzz                    tie en communicatie vanuit Omnibuzz is goed, waardoor er         Omnibuzz is ook, samen met verschillende gemeenten en ge-
ren van dit beleid. Er vindt frequent overleg met de gemeenten        heeft een vaste contactpersoon waarbij gemeenten met al                minder aanleiding is vanuit het veld om knelpunten aan te        meenschappelijke regelingen, aangesloten bij een controllers-
plaats. Het ambtelijk overleg met de coördinatoren voor alle          hun vragen terecht kunnen.                                             dragen. Dit functioneert tot nu toe naar wens van zowel leden    overleg dat elk kwartaal plaatsvindt. Tijdens deze bijeenkomst
deelnemende gemeenten is sinds 2019 niet meer opgesplitst in                                                                                 als achterban. Naar aanleiding van voorgaande zijn er geen       komen relevante onderwerpen aan bod, zoals bijvoorbeeld de
twee regionale overleggen (Noord-Midden en Zuid), maar vindt          CLIËNTENPANEL                                                          redenen om wijzingen door te voeren in de samenstelling of       aankomende wetswijziging met betrekking tot de rechtmatig-
gezamenlijk plaats. Dit leidt tot een gelijke dialoog met alle        Omnibuzz heeft een cliëntenpanel met een onafhankelijke sta-           het functioneren van het cliëntenpanel.                          heidsverantwoording. Ook wordt besproken welke gevolgen
deelnemende gemeenten, meer contact tussen de regio’s en              tus. De leden van dit panel vertegenwoordigen onze klanten.                                                                             dit heeft voor de gemeenten en hoe gemeenschappelijke re-
meer eenheid. Dit overleg dient als ambtelijke voorbereiding          In de samenstelling is rekening gehouden met een regionale             STAKEHOLDERMANAGEMENT                                            gelingen hierbij kunnen aansluiten.
op de vergadering van het algemeen bestuur.                           verdeling en diversiteit in achterban en achtergrond, zodat
                                                                      de belangen van alle klanten goed vertegenwoordigd zijn. Het           Omnibuzz investeert in relatiebeheer met haar stakeholders.      Omdat Omnibuzz een hoge kwaliteit van dienstverlening en
Omnnibuzz organiseert tevens voor alle contactambtenaren              cliëntenpanel, dat bestaat uit 19 leden, is in 2019 twee keer          Naast de reguliere bestuursvergaderingen en ambtelijke over-     een goed overleg met vervoerders belangrijk vindt, zijn er
een aantal themabijeenkomsten (2-3 per jaar) De noodzaak              bij elkaar gekomen.                                                    legstructuren, organiseert Omnibuzz sinds 2018 tweemaal per      contractuele overlegmomenten overeengekomen en voeren
en de actualiteit bepalen het exacte aantal. Afhankelijk van                                                                                 jaar een informatiebijeenkomst voor alle gemeenteraadsle-        wij intensief contractbeheer uit. In dit kader voeren wij overleg
het onderwerp worden ook de financiële contactpersonen van            In overleg met de voorzitter van het cliëntenpanel is de verga-        den. In deze bijeenkomst worden de relevante onderwerpen         met de bedrijfsleiding van vervoerders en ondersteunen wij
gemeenten uitgenodigd. Omdat deze bijeenkomsten betrek-               dering van 8 mei 2019 gebruikt om het functioneren van het             toegelicht en hebben raadsleden alle ruimte om vragen            bij informatiebijeenkomsten voor de chauffeurs.
king hebben op bepaalde thema’s en niet op de agenda van de           cliëntenpanel te evalueren met als belangrijkste onderwerpen:          te stellen. Om de reisafstand te beperken, organiseren wij
bestuursvergadering, is er meer ruimte voor diepgang.                                                                                        dezelfde bijeenkomst voor de regio Zuid-Midden en Noord.         Omnibuzz voert bovendien regelmatig overleg met zorgor-
                                                                      1      Een goede verdeling en samenstelling van het panel.             Geïnteresseerde raadsleden hebben dus altijd twee mogelijk-      ganisaties, instellingen of vertegenwoordigingen van andere
Daarnaast vindt overleg plaats met de ambtelijke commissie                                                                                   heden om een bijeenkomst bij te wonen. Het aantal aanwezi-       subgroepen binnen het klantenbestand. Wij gaan regelmatig
van advies. Deze bestaat uit een ambtelijke vertegenwoordi-           2      De vertegenwoordiging en afstemming met de achter-              gen varieert van ongeveer 15 tot 35 personen per bijeenkomst.    op locatiebezoek, zodat ze de met eigen ogen kunnen zien wat
ging van de gemeenten die in het dagelijks bestuur zitten. Met               ban van elk afzonderlijk lid.                                   Onder de aanwezigen bevinden zich ook contactambtenaren          Omnibuzz doet. Dit levert veel onderling begrip op en leidt tot
deze commissie bereiden wij de vergadering van het dagelijks                                                                                 en leden van het cliëntenpanel. Het aantal bereikte gemeen-      een betere verstandhouding, waardoor knelpunten in praktijk
bestuur voor.                                                         3      Het functioneren van het cliëntenpanel als geheel.              teraadsleden is uiteindelijk dus vrij beperkt.                   sneller worden aangekaart en opgepakt.

28                                                                                                                                                                                                                                                                          29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                            Omnibuzz      Overleg- structuren


Omnibuzz onderhoudt in wisselende mate en afhankelijk van de behoefte contact met andere stakeholders, zoals de Provincie
Limburg, werkgeversorganisatie KNV, brancheorganisatie SFT, FNV etc. Hun rol wordt in andere paragrafen toegelicht.




                                                                                                                                               7
                                                                                                                                  BEHEERS-
                                                                                                                                 MAATREGELEN




30                                                                                                                                                 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz      Beheers- maatregelen     Omnibuzz      Beheers- maatregelen


7.     BEHEERSMAATREGELEN                                                                                                                        Dit toetsingskader geeft een inkijk in de wijze waarop andere deel-   waar mogelijk sprake is van oneigenlijk gebruik. Als een gemeente
                                                                                                                                                 nemende gemeenten het indicatieproces hebben ingericht en biedt       zich hiervoor meldt, pakt Omnibuzz dit samen met de gemeente op.
Naar aanleiding van de stijging van de vervoerskosten en beheer-        een rit via het klantportaal. Hier kunnen klanten op elk gewenst mo-     concrete handvaten tijdens de verschillende stappen in dit proces.
kosten hebben gemeenten en Omnibuzz in de loop van 2018 een             ment hun ritten reserveren, annuleren en inzien. De ritten worden        Het is een instrument om de kennis en ‘best practices’ van deelne-     Combinatie verschillende vervoersvormen
aantal mogelijke beheersmaatregelen in kaart gebracht om verdere        via een mobiele website rechtstreeks in de software ingeboekt. Dit       mende gemeenten onderling uit te wisselen. Aan de hand daarvan
stijgingen te voorkomen. Deze maatregelen hebben enerzijds be-          betekent dat er geen mensenwerk meer aan te pas komt en minder           kunnen gemeenten zelf bepalen welke beleid zij willen toepassen.      In lijn met de adviezen van de werkgroepen wordt dit niet in ge-
trekking op het inperken van het gebruik van Omnibuzz, zonder           inzet van personeel bij ritreservering nodig is. Het klantportaal is     Dit toetsingskader is al gedeeld met de contactambtenaren en          zamenlijkheid opgepakt. Het is aan individuele gemeenten om
afbreuk te doen aan de doelstellingen van maatschappelijke parti-       van dezelfde leverancier als de ritreserveringssoftware, waardoor        zal begin 2020 officieel aan het bestuur ter kennisgeving worden      te bekijken of taken aangaande ander doelgroepenvervoer aan
cipatie. Anderzijds zijn deze gericht op het verlagen van de kosten     veel koppelingen (technisch) al zijn gemaakt. De verwachting was         aangeboden.                                                           Omnibuzz worden opgedragen. Omnibuzz adviseert en onder-
van de bedrijfsvoering en de beheerstaken. In dit hoofdstuk lichten     dan ook dat wij rond april 2019 met het klantportaal konden star-                                                                              steunt hierbij.
wij kort de stand van zaken toe.                                        ten. Door capaciteitsbeperkingen aan de productiekant is dit niet        Overbodige combinaties van reisopties zijn opgeschoond. Tevens
                                                                        gelukt. Uiteindelijk is het klantportaal bij de start van 2020 open-     zijn er technische aanpassingen gedaan om bewustzijn over de          CONTRACTUELE MELDPLICHT INVOERING MAATREGELEN
INTERNE MAATREGELEN                                                     gesteld voor ritreserveringen van klanten. In 2019 is dus nog geen       (financiële) gevolgen van reisopties te vergroten en foutieve in-     Vanuit de visie dat alleen markconforme tarieven de sector gezond
Gedurende 2018 is intern al direct een aantal maatregelen ge-           sprake van een kostenbesparing op de inzet van medewerkers van           voer van reisopties te voorkomen. Dit wordt meegenomen in het         kunnen houden, is in de contracten een afspraak opgenomen
nomen en doorgevoerd, zoals het anders organiseren van de               ritreservering. Het is de bedoeling om het klantportaal gedurende        toetsingskader. Omnibuzz houdt dit actief bij en neemt contact op     die Omnibuzz dwingt om tijdig volumebeperkende maatregelen
back-up, afschaffen van externe inzet, digitalisering en formatieve     2020 verder uit te bouwen met nieuwe functionaliteiten voor rit-         met de desbetreffende gemeente als hierin onregelmatigheden           richting vervoerders aan te kondigen. Conform dit contract moet
aanpassingen. De positieve effecten hiervan zijn veelal structureel     reservering en nieuwe modules zoals bijvoorbeeld het inzien van          optreden.                                                             Omnibuzz de invoering van beheersmaatregelen 3-6 maanden
van aard en zullen de komende jaren toenemen. Daarnaast zijn in         facturen en wijzigen van gegevens.                                                                                                             vooraf aankondigen, zodat de vervoerder passende maatregelen
opdracht van het dagelijks bestuur in 2019 de volgende maatrege-                                                                                  Maximumreiszones per jaar                                            kan nemen en zich kan voorbereiden op (fors) omzetverlies door
len doorgevoerd.                                                        EXTERNE MAATREGELEN                                                                                                                            invoering van een dergelijke maatregel. Bij fluctuaties van meer
                                                                        De externe maatregelen die in 2018 gezamenlijk met de gemeenten          Het (bijstellen van het) maximumaantal reiszones bepaalt elke         dan 10% is aanpassing van de tarieven mogelijk. Het is voor elke
 Aanpassen openingstijden ritreservering                                zijn geformuleerd, kunnen niet door Omnibuzz worden doorge-              gemeente afzonderlijk. De gemeente Maastricht heeft per 1 maart       afzonderlijke gemeenten wenselijk om rekening te houden met
                                                                        voerd. Wij kunnen wel advies geven en faciliteren. In 2019 zijn hierin   2019 het reizen voor de individuele klanten gemaximeerd met 750       deze afspraak in de besluitvorming en de doorlooptijden voor de in-
De openingstijden van ritreservering zijn per 1 februari 2019 ge-       de volgende stappen gemaakt.                                             zones per jaar, waarbij klanten in 2019 nog coulance hebben geno-     voering van de beheersmaatregelen. Anders lopen zij het risico dat
wijzigd naar 07.00 tot 22.00 elke dag. Dit was tot 24.00 uur door de                                                                             ten. De overige gemeenten hebben in 2019 hierin geen wijzigingen      de vervoerder in de regio contractueel recht heeft op compensatie.
week en op weekend dagen tot 02.00 uur. Ook ging de centrale op          Indicering                                                              doorgevoerd.
werk- en zaterdagen al om 06.00 uur open. Omdat in deze tijdsblok-                                                                                                                                                     AANVULLENDE BEHEERSMAATREGELEN
ken het binnenkomende telefoonverkeer dusdanig laag is, heeft           In het kader van bewustwording over indicatiestelling is met behulp       Tariefstelling                                                       Voorgaande betreft een toelichting van de beheersmaatregelen die
deze aanpassing nauwelijks gevolgen voor de klanten. De uren voor       van de BI-tool een overzicht opgesteld, waarmee gemeenten de                                                                                   in 2018 zijn voorgelegd en in 2019 zijn uitgewerkt op verzoek van
het uitvoeren van het vervoer zijn niet gewijzigd. Klanten dienen       resultaten van hun eigen beleid op indicatiegebied met andere            In 2019 zijn de tarieven van alle gemeenten in Zuid-Limburg (in-      het dagelijks bestuur. Omnibuzz tracht op alle mogelijke vlakken de
hun rit alleen iets langer van tevoren reserveren. Tijdens deze uit-    gemeenten kunnen vergelijken. Ook zijn bijeenkomsten georgani-           clusief Echt-Susteren) gelijkgetrokken. Dat betekent dat in al deze   kosten beheersbaar te houden. In het jaarverslag zijn al diverse as-
voering blijft ritreservering vanaf een thuiswerkplek bereikbaar voor   seerd voor beleidsambtenaren en collega’s uit de uitvoering, met         gemeenten een uniform klanttarief geldt op basis van gelijkwaar-      pecten benoemd. Hieronder volgen nog een aantal toevoegingen.
te laatmeldingen en andere calamiteiten. Dit heeft een besparing        als doel de vervoersspecificaties beter in lijn te brengen met de        digheid met het OV-tarief.
opgeleverd van € 34.000, conform de notitie beheersmaatregelen.         intenties van gemeenten. Met een aantal gemeenten heeft afzon-                                                                                 Omnibuzz werkt aan het verder digitaliseren van processen van
Bovendien tonen de ervaringen van afgelopen jaar aan dat dit voor       derlijk overleg plaatsgevonden over geconstateerde opvallende             Oneigenlijk gebruik                                                  ritreservering, communicatie, facturatie en betaling. Dit heeft gun-
de klanten geen problemen oplevert.                                     afwijkingen in de vervoersspecificaties. Het relatiebeheer met de                                                                              stige effecten op kosten en duurzaamheid omdat de hoeveelheid
                                                                        deelnemende gemeenten is geïntensiveerd, omdat de invulling van          Er is sprake van oneigenlijk gebruik bij een dubbele financiering     drukwerk en postbezorging hiermee ingeperkt wordt. Het klant-
 Inzet van een klantportaal                                             de beheersmaatregelen steeds meer maatwerk is en afstemming              voor hetzelfde vervoer. Omdat alleen de gemeenten beschikken          portaal kan op termijn een belangrijke factor zijn in het behalen
                                                                        met afzonderlijke gemeenten vragen.                                      over de noodzakelijke informatie, zijn zij de enige die oneigenlijk   van dit doel.
Als alternatief kunnen klanten via het ritreserveringsformulier op                                                                               gebruik kunnen vaststellen. In 2019 is een module in de rappor-
de website van Omnibuzz en via e-mail een rit boeken. Hier is sinds     Daarnaast heeft Omnibuzz een toetsingskader ontwikkeld dat alle          tagetool gebouwd die met de juiste input van de desbetreffende        Per 1 oktober 2019 verstrekt Omnibuzz de nieuwe vervoerspassen
eind 2019 nog een extra mogelijkheid bijgekomen: het boeken van         deelnemende gemeenten kunnen gebruiken bij de indicatiestelling.         gemeente op een gestandaardiseerde manier inzichtelijk maakt          zonder pasfoto. De passen met pasfoto die in omloop zijn, zijn niet

32                                                                                                                                                                                                                                                                                      33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz       Beheers- maatregelen


vervangen. Dit is klantvriendelijker, sneller en minder arbeidsintensief, levert een aantal (kleine) besparingen op (onder andere printkosten)
en bespaart werk voor gemeenten, klanten en Omnibuzz. In de regio Parkstad hadden klanten al jaren een pas zonder pasfoto en ook op
de Voor Elkaar Pas staat geen pasfoto. Uit ervaring weten wij dat het risico op onrechtmatig gebruik of vergissingen gering is. Bovendien
komt deze maatregel tegemoet aan de AVG, die eenduidig beleid voorschrijft op het gebruik van persoonsgegevens. De pasfoto’s in ons




                                                                                                                                                             8
archief zijn verwijderd.

In 2019 zijn enkele slecht functionerende taxipoints in Geleen, Kerkrade en Brunssum opgeheven omdat ze nauwelijks of zelfs niet gebruikt
worden. Het weghalen levert een besparing op.

Omnibuzz voert jaarlijks een aantal projecten uit. Voor de invulling van de projectleiding hebben wij de focus verlegd van extern naar intern,
met name naar de (beleids-) adviseurs in de staf. Dit draagt bij aan autonomie van Omnibuzz, borgt de strategische visie en samenhang
tussen projecten onderling en beperkt de afhankelijkheid van externe partijen. Dat laatste betekent structureel een besparing op externe
kosten voor projectleiding.




                                                                                                                                                 PERSONEEL




34                                                                                                                                                               35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Omnibuzz         Personeel


8.     PERSONEEL
In 2019 heeft Omnibuzz aandacht besteed aan de evaluatie van         Personeel Omnibuzz          Januari 2019      December 2019
haar organisatiestructuur. Dit heeft ertoe geleid dat de structuur




                                                                                                                                                              9
                                                                                        Vast              76                 74
is aangepast en is afgeslankt. De afdeling advies en projecten
                                                                                    Vast fte             54,0               52,9
is opgeheven en afzonderlijke functies zijn toegevoegd aan de
staf, onder rechtstreekse leiding van de directeur. De in het                       Tijdelijk             19                 17
bedrijfsplan vastgelegde sturingsprincipes vormen ongewijzigd                    Tijdelijk fte            9,0                9,0
de basis voor de waarden die in de cultuur van de organisatie
naar voren komen.
                                                                     OPLEIDINGEN
PERSONEELSBELEID                                                     Van het trainingsaanbod van de IGOM Academie is in 2019
De Tijdelijke Ondernemingsraad (TOR) is in 2019 omgezet in een       opnieuw enthousiast gebruik gemaakt. Er zijn communicatie-
definitieve Ondernemingsraad (OR), overigens zonder dat dit          trainingen, trainingen social media en zelfmanagement gevolgd.
gevolgen heeft gehad voor het positief-kritische overlegklimaat.     Een aantal medewerkers heeft masterclasses bijgewoond in
Directie en OR hebben diverse regelingen inzake het interne          projectmatig werken en projectmanagement en er zijn trainin-
personeelsbeleid besproken en geëvalueerd. Zo is er gericht          gen gevolgd over de arbeidsrechtelijke consequenties van de
aandacht besteed aan het implementeren van het privacybeleid         invoering van de Wnra.
als gevolg van de invoering van de AVG in 2018. Het protocol
kwaliteitsmanagement is hiervan een voorbeeld. Verder is ruim        VERZUIM
aandacht besteed aan het ontwikkelen van het OR-reglement            De samenwerking met onze arbodienst is geëvalueerd. De
en het arbobeleid.                                                   evaluatie heeft geresulteerd in nieuwe afspraken inzake ver-
                                                                     zuimbegeleiding, casemanagement en de inrichting van de
Een belangrijk aandachtspunt in 2019 is de voorbereiding van         SMT-overleggen. In de jaarrekening gaan wij bij het onderdeel
de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtena-         ‘Bedrijfsvoering’ nader in op de ontwikkeling van het verzuim.

                                                                                                                                               COMMUNICATIE
ren (Wnra) per 1 januari 2020 geweest. Hiertoe is een werkgroep
gevormd bestaande uit leden van de OR, het managementteam            ARBO
en de afdeling HR. Interne regelingen zijn zoveel als mogelijk       In 2018 is gestart met het opstellen van een Risico-Inventarisatie
afgestemd op de nieuwe cao, die in de plaats is gekomen van          en –Evaluatie (RI&E). Deze is in 2019, na presentaties in het manage-
de (ambtelijke rechtspositieregeling) CAR/UWO. Per 1 januari         mentteamoverleg en de OR, afgerond. Vervolgens is gestart met
2020 hebben alle medewerkers in dienst van Omnibuzz een              het opstellen van een plan van aanpak. Hierin zijn de prioriteiten
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht ontvangen. Deze is         aangegeven die Omnibuzz vervolgens planmatig zal oppakken.
door alle medewerkers geaccepteerd.                                  De voortgang wordt periodiek besproken in bovengenoemde
                                                                     overleggremia. Naast het vastleggen van het arbobeleid is in 2019
In het jaarverslag 2018 is melding gemaakt van de krapper wor-       invulling gegeven aan het opstellen van het beleid met betrekking
dende arbeidsmarkt in de regio. Deze tendens zet zich voort en       tot het registreren en voorkomen van bedrijfsongevallen. De BHV-
is met name voelbaar bij het aantrekken van tijdelijke mede-         organisatie heeft in 2019 veel werk gestoken in het bijhouden van
werkers voor het callcenter. Deze zijn nodig om mee te kunnen        de noodzakelijk competenties door het volgen van trainingen. Het
bewegen met veranderende klantvragen en het opvangen van             bedrijfsnoodplan is besproken met de OR. Een eerste test heeft
extra capaciteitsbehoeften als gevolg van systeemtechnische          plaatsgevonden door middel van een spontane, onaangekondigde
aanpassingen. Het personeelsbestand van de organisatie is in         ontruimingsoefening. Periodiek vinden evaluaties plaats met als
2019 licht gedaald.                                                  doel het verder optimaliseren van de BHV-organisatie.

36                                                                                                                                                                37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Omnibuzz      Communicatie   Omnibuzz       Communicatie


9.      COMMUNICATIE                                                                                                                COMMUNICATIEMIDDELEN OMNIBUZZ

Omnibuzz communiceert op een laagdrempelige, begrijpelijke        informatie is ook terug te vinden op de website, evenals de       ĵ   (Digitale) (nieuws)brieven.
en open manier met haar doelgroepen. In 2019 heeft veelvul-       mogelijkheid om op de website het klantportaal te gebruiken.      ĵ   Folders.
dig communicatie plaatsgevonden met alle doelgroepen. Wij         In de eerste maanden van 2020 organiseert Omnibuzz in heel        ĵ   Telefonische informatieverstrekking.
belichten een aantal van onze communicatiemomenten in 2019.       Limburg informatiebijeenkomsten voor de klanten.                  ĵ   Website. Deze voldoet aan de eisen op basis van de richtlij-
                                                                                                                                        nen ‘Waarmerk Drempelvrij’ en wordt volgens dezelfde nor-
PROJECTCOMMUNICATIE                                                Aanbesteding vervoer Omnibuzz                                        men permanent geactualiseerd.
In 2019 heeft Omnibuzz drie grote projecten uitgevoerd:                                                                             ĵ   Factsheet.
                                                                  Het aanbestedingstraject voor de nieuwe vervoerscontracten        ĵ   Informatiebijeenkomsten.
ĵ    De invoering van het nieuwe ritreserveringssysteem           is gestart begin 2019. Gedurende het hele traject is er, met      ĵ   Persbericht.
     (Tamis).                                                     de doelgroepen die hierbij betrokken zijn en op de daarvoor       ĵ   Raadsinformatiebrief.
ĵ    De invoering van het klantportaal.                           toegestane momenten, gecommuniceerd over de stand van             ĵ   Jaarverslag.
ĵ    De aanbesteding voor de nieuwe vervoerscontracten.           zaken. Op 18 december is tijdens een persmoment stilgestaan       ĵ   Overleg.
                                                                  bij de gunning van de aanbesteding en het ondertekenen van        ĵ   Q&A’s.
 Nieuw ritreserveringssysteem (Tamis)                             het ‘Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer’. Hierin     ĵ   Artikelen (o.a. in vaktijdschriften).
                                                                  spreken de gemeenten af dat het Omnibuzz vervoer vanaf 2025       ĵ   Mail.
Voor dit project is een communicatieplan opgesteld. Dit plan      volledig zero emissie zal zijn.                                   ĵ   Communicatiemiddelen van onze doelgroepen.
is de leidraad geweest voor de communicatie(momenten) met
onze doelgroepen. De in dit communicatieplan benoemde              Open Dagen promotie Voor Elkaar Pas                              Er vindt, naast communicatie met onze belangrijkste doel-
communicatiemiddelen zijn gebruikt (onder andere nieuwsbrief,                                                                       groep, onze klanten, op reguliere basis communicatie plaats
website, telefoonboodschappen).                                   Omnibuzz heeft, samen met Arriva een viertal Open Dagen geor-     met:
                                                                  ganiseerd waar zij de Voor Elkaar Pas (VEP) hebben gepromoot
In januari 2019 heeft Omnibuzz een extra nieuwsbrief aan haar     en klanten het gemak van reizen met het openbaar vervoer          ĵ   Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.
klanten gestuurd omdat er veel klachten werden ontvangen          hebben laten ervaren. De Open Dagen hebben plaatsgevonden         ĵ   Colleges van B&W van 30 gemeenten
over de slechtere bereikbaarheid. In deze nieuwsbrief hebben      in Venlo, Venray, Valkenburg en Kerkrade.                         ĵ   De gemeenteraadsleden van 30 gemeenten
wij onder andere uitgelegd waarom wij dit nieuwe systeem heb-                                                                       ĵ   De contactambtenaren/coördinatoren van 30 gemeenten
ben aangeschaft, welke maatregelen wij hebben genomen om           Raadsinformatiebijeenkomsten en presentaties aan                 ĵ   De communicatieadviseurs van 30 gemeenten
zo goed mogelijk bereikbaar te zijn en een aantal tips gegeven.    gemeenteraden                                                    ĵ   Taxibedrijven en –chauffeurs
                                                                                                                                    ĵ   Chauffeurs
    Klantportaal                                                  Omnibuzz organiseert vier keer per jaar een raadsinforma-         ĵ   Cliëntenpanel
                                                                  tiebijeenkomst voor alle gemeenteraadsleden van de 30             ĵ   Algemeen publiek
In 2019 heeft een aantal klanten diverse keren het klantportaal   deelnemende gemeenten. In 2019 hebben wij daarnaast, op           ĵ   Media
getest. Hun ervaringen zijn meegenomen in de verdere ontwik-      uitnodiging, een aantal keer presentaties gehouden bij diverse
keling van het klantportaal. Eind 2019 is het klantportaal live   gemeenteraden. Tijdens deze presentaties vertelt Omnibuzz
gegaan. In dit klantportaal kan de klant ritten reserveren en     over haar werkzaamheden en toekomstplannen (wie zijn wij,
annuleren, de geplande ritten terugzien en het budget bekijken.   wat doen wij en wat gaan wij doen?).
Voor, tijdens en na het in gebruik nemen van dit klantportaal
heeft er, met als uitgangspunt het opgestelde communicatie-        Interne communicatie
plan klantportaal, communicatie plaatsgevonden met onze
klanten. Er is onder andere een instructie voor het gebruik van   Vanaf 2019 maakt Omnibuzz gebruik van Intranet.
het klantportaal en een uitgebreide Q&A lijst opgesteld. Deze

38                                                                                                                                                                                                     39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Communicatie




                                                10
                                   OMNIBUZZ
                                   IN CIJFERS




40                                                   41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Omnibuzz      Omnibuzz in cijfers   Omnibuzz      Omnibuzz in cijfers


10. OMNIBUZZ IN CIJFERS                                                                                                                      TABEL OVERZICHT AANTAL RITTEN
                                                                                                                                             Aantal ritten per maand                 2018                    2019                           Ontwikkeling
In dit hoofdstuk volgt een cijfermatige terugblik op de lopende dienstverlening en de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in
                                                                                                                                                                          januari            116.485                     116.790                           0,3%
2019.
                                                                                                                                                                         februari            100.825                     110.296                           9,4%
ONTWIKKELING KLANTENBESTAND                                                                                                                                                maart             119.481                     111.558                           -6,6%
In 2019 is het volledige klantenbestand van Omnibuzz afgenomen van 43.846 naar 41.276 klanten. Dit betekent een daling van 5,6%.                                            april            113.774                     109.974                           -3,3%
Op gemeenteniveau zijn verschillen waarneembaar ten opzichte van dit gemiddelde. Er zijn immers 15 gemeenten waar het klan-
                                                                                                                                                                             mei             116.654                     116.307                           -0,3%
tenbestand is toegenomen. Dit heeft enerzijds te maken met lokale verschillen in demografische ontwikkelingen, anderzijds met het
beleid van gemeenten die van klanten die niet reizen de vervoersvoorziening (tijdelijk) stopzetten waardoor ze niet langer als klant van                                     juni            117.352                     106.959                           -8,9%
Omnibuzz geregistreerd staan. Dit beleid heeft in 2019 bijvoorbeeld geleid tot een daling van 25% in Sittard-Geleen, 20% in Kerkrade,                                         juli           103.677                     102.638                           -1,0%
19% in Leudal en 18% in Echt-Susteren. Het beleid werkt uiteraard door in het totale klantenbestand, want de stijgingen beperken zich
                                                                                                                                                                        augustus             108.013                     105.956                           -1,9%
tot maximaal 8% in Eijsden-Margraten en 7,5% in Weert. Hier zal waarschijnlijk een meer natuurlijke oorzaak aan ten grondslag liggen.
                                                                                                                                                                       september             115.639                     110.375                           -4,6%

VOOR ELKAAR PAS                                                                                                                                                          oktober             121.581                     117.244                           -3,6%
Van onze klanten is 25% in het bezit van een Voor Elkaar Pas (VEP). Van deze groep maakt 85% gebruik van de bijbehorende begelei-                                      november              121.703                     113.172                           -7,0%
derspas, waardoor zij bij elke rit gratis een begeleider kunnen meenemen in het openbaar vervoer van Arriva in Limburg. Wederom
                                                                                                                                                                       december              103.308                     106.367                           3,0%
zien wij verschillen tussen gemeenten. Zo varieert het percentage VEP-verstrekkingen van 14% in de gemeente Gennep tot 32% in
Venlo. De exacte oorzaken hiervoor zijn niet bekend. Waarschijnlijk speelt het verschil in aanbod en de ‘dekkingsgraad’ van het OV                                         Totaal           1.358.492                   1.327.636                          -2,3%
per plaats een rol van betekenis. In andere gemeenten wordt een heel actief beleid gevoerd om OV-gebruik te stimuleren, zoals in
Peel en Maas (31% VEP).                                                                                                                      Dezelfde ontwikkeling is terug te zien in de ontwikkeling van het reisvolume in zones. Het aantal zones in 2019 komt 1,7% lager
                                                                                                                                             uit dan het volume van 2018.
ONTWIKKELING VERVOERSVOLUME
Een daling van het aantal klanten betekent doorgaans een daling van het aantal ritten en reiszones. In 2019 hebben de klanten in             TABEL OVERZICHT AANTAL ZONES
totaal 1.327.636 ritten gemaakt ten opzichte van 1.358.492 ritten in 2018. Dit betekent een daling van 30.856 ritten, oftewel 2,3% voor      Reiszones per maand                     2018                    2019                           Ontwikkeling
het totaal binnen de deelnemende gemeenten. De daling ten opzichte van 2018 is ingezet vanaf maart en kan niet los worden gezien
                                                                                                                                                                          januari            360.579                     362.918                           0,6%
van de beperkende maatregelen die de gemeente Maastricht heeft doorgevoerd, waar per 1 maart 2019 een reisbeperking (budget)
is opgelegd van 750 zones en tegelijkertijd een tariefsverhoging. Door de omvang van de gemeente Maastricht, werkt dit sterk door                                        februari            312.408                     344.594                           10,3%
in de totaalcijfers van Omnibuzz. Ook op dit gebied zijn er weer aanzienlijke verschillen tussen afzonderlijke gemeenten.                                                  maart             369.042                     349.864                           -5,2%

                                                                                                                                                                            april            357.998                     348.009                           -2,8%
.
                                                                                                                                                                             mei             367.833                     367.910                           0,0%
.                                                                                                                                                                            juni            368.402                     340.327                           -7,6%

                                                                                                                                                                              juli           326.615                     326.204                           -0,1%

                                                                                                                                                                        augustus             337.817                     335.932                           -0,6%

                                                                                                                                                                       september             364.274                     348.794                           -4,2%

                                                                                                                                                                         oktober             380.943                     367.431                           -3,5%

                                                                                                                                                                       november              379.990                     353.844                           -6,9%

                                                                                                                                                                       december              326.874                     335.695                           2,7%

                                                                                                                                                                           Totaal           4.252.775                   4.181.522                          -1,7%

42                                                                                                                                                                                                                                                                       43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Omnibuzz        Omnibuzz in cijfers   Omnibuzz      Omnibuzz in cijfers


De belangrijkste oorzaak van deze daling is zoals gezegd de aanscherping van het beleid in de gemeente Maastricht. Dit is onder         en Voerendaal is sprake van een stijging van meer dan 5% ten         Kwaliteitscontroles vervoerders
andere af te leiden uit de trendbreuk tussen februari en maart. In de maand februari is nog een aanzienlijke stijging van meer          opzichte van 2018. Hierbij wordt opgemerkt dat gemeenten
dan 10% waarneembaar, vanaf maart vertonen de meeste maanden een daling. De impact van de gemeente Maastricht is groot                  in de begroting met wisselende opslagpercentages werken,            Omnibuzz verricht dagelijks kwaliteitscontroles bij de taxi-
op de totale cijfers voor heel Omnibuzz. Er zijn echter nog veel gemeenten waarin in 2019 het vervoer is toegenomen:                    dus de financiële impact is niet gelijk aan de ontwikkeling van     bedrijven en controleert periodiek de punctualiteit van de
                                                                                                                                        het vervoer. In de jaarrekening wordt uiteraard de financiële       uitgevoerde ritten. Daarnaast houden wij permanent de
Gemeente                           2018                         2019                           Ontwikkeling                             impact per gemeente toegelicht. Desalniettemin is het goed          belangrijkste kwaliteitsindicatoren bij, zoals klachten, data-
 Beek                              48.481                       49.695                          2,5%                                    om zich bewust te zijn van de ontwikkeling van het daadwer-         terugkoppeling, no shows etc. Als een bedrijf achterblijft bij
 Beekdaelen                        121.419                      118.871                         -2,1%                                   kelijke reisvolume in elke afzonderlijke gemeente, omdat dit        de afgesproken normen signaleren wij dit tijdig en zetten wij
 Beesel                            34.048                       32.816                          -3,6%                                   de basis vormt voor het bepalen van het opslagpercentage of         verbetertrajecten met het desbetreffende taxibedrijf in gang.
 Bergen                            26.227                       26.054                          -0,7%                                   om ander beleid in de gemeente aan te passen. Deze grote
 Brunssum                          138.863                      140.785                         1,4%                                    onderlinge verschillen tussen gemeenten geven aan dat met            Punctualiteit
 Echt-Susteren                     117.073                      117.327                         0,2%
                                                                                                                                        name lokale factoren bepalend zijn. Mogelijke factoren zijn de
                                                                                                                                        dekkingsgraad van het openbaar vervoer en/of andere lokale          In de eerste helft van 2019 is de punctualiteit in zijn algemeen-
 Eijsden-Margraten                 72.962                       87.370                          19,7%
                                                                                                                                        maatschappelijke, economische en demografische ontwikke-            heid goed. Onderstaand overzicht laat het percentage bonus
 Gennep                            66.306                       65.181                          -1,7%
                                                                                                                                        lingen. Lokale kennis is in dat geval cruciaal om zo de oorzaken    dan wel malus en laat zien welke bonussen zijn betaald. De
 Gulpen-Wittem                     53.711                       56.825                          5,8%
                                                                                                                                        voor de vervoersontwikkeling in een individuele gemeente te         norm is 95%. Bij een score van 96 of 97% wordt 1% bonus be-
 Heerlen                           430.589                      436.406                         1,4%
                                                                                                                                        kunnen duiden. Deze lokale kennis door de gemeenten wor-            taald en bij 98% wordt 2% bonus betaald. Uitzondering in deze
 Horst aan de Maas                 101.512                      97.094                          -4,4%
                                                                                                                                        den ingebracht als een gemeente de specifieke situatie in de        periode is Schreurs Personenevervoer in januari. Voor deze
 Kerkrade                          294.048                      292.881                         -0,4%
                                                                                                                                        eigen gemeente wil onderzoeken.                                     malus is coulance verleend omdat het bedrijf in die maand is
 Landgraaf                         211.499                      214.957                         1,6%
                                                                                                                                                                                                            overgestapt naar een andere softwareleverancier.
 Leudal                            91.189                       91.368                          0,2%
                                                                                                                                        CONTRACTBEHEER EN KWALITEITSASPECTEN
 Maasgouw                          91.806                       87.447                          -4,7%                                   Tot de taken van Omnibuzz behoort het onderhoud en beheer           In de maand juli zijn wij geconfronteerd met het faillissement
 Maastricht                        762.687                      701.034                         -8,1%                                   van de vervoerscontracten. Hiervoor wordt intensief overleg         van Scheurs Personenvervoer, waardoor de malus van 6% over
 Meerssen                          100.401                      104.627                         4,2%                                    gevoerd met onze vervoerders. Omnibuzz heeft een goede              deze maand niet incasseerbaar is. Het vervoer is overgeno-
 Nederweert                        37.178                       37.151                          -0,1%                                   controle over het vervoer, omdat er direct contact is met de        men door PML en uitgevoerd onder de gemeenschappelijke
 Peel en Maas                      100.028                      95.568                          -4,5%                                   uitvoerende taxibedrijven. Dit leidt tot een uitstekende kwali-     centrale van drie andere vervoerders. De continuïteit van het
 Roerdalen                         52.582                       49.714                          -5,5%                                   teit op de weg en inzicht in deze kwaliteit. Daarnaast is de ver-   vervoer is hiermee gegarandeerd, maar door een tekort aan
 Roermond                          173.698                      162.009                         -6,7%                                   standhouding tussen vervoerders en Omnibuzz ronduit goed            chauffeurs is de norm bij deze bedrijven niet meer gehaald.
 Simpelveld                        29.458                       31.768                          7,8%                                    te noemen, waardoor de verdere verbetering van het vervoer          Bij de afspraken rondom het uitvoeren van het vervoer, heeft
 Sittard-Geleen                    404.894                      397.219                         -1,9%                                   en de dienstverlening steeds makkelijker van de grond komen.        PML als voorwaarde gesteld dat het niet wordt afgerekend op
 Stein                             51.637                       56.053                          8,6%                                                                                                        de punctualiteit tot het einde van het jaar. Voor de overige
 Vaals                             38.284                       37.502                          -2,0%                                   Ondanks de moeizame positie van vervoerders, bijvoorbeeld           percelen geldt dat in elke maand de norm voor de punctualiteit
 Valkenburg aan de Geul            77.318                       80.595                          4,2%                                    in het tijdig vinden van voldoende personeel, leveren zij de        is gehaald, waarbij in de meeste maanden zelfs sprake is van
 Venlo                             307.728                      292.181                         -5,1%                                   maximale inspanning om het vervoer van onze klanten uit te          bonussen van 1% of 2%. Dit geeft aan hoe groot de impact van
 Venray                            90.618                       87.616                          -3,3%                                   kunnen voeren. Dit betekent dat de kwaliteitsnorm in sommige        het faillissement op de kwaliteit van de dienstverlening in de
 Voerendaal                        36.992                       39.637                          7,2%                                    regio’s en perioden soms niet helemaal aan de norm voldoet,         regio is geweest.
 Weert                             89.539                       93.771                          4,7%                                    maar door de gezamenlijke inspanning hebben alle klanten in
                                                                                                                                        heel 2019 toegang behouden tot het vervoer. In vergelijking          Klachten
                          Totaal             4.252.775                     4.181.522                          -1,7%
                                                                                                                                        met andere regio’s in Nederland constateren we bovendien
                                                                                                                                        dat onze vervoerders doorgaans bijzonder goed presteren en          In 2019 zijn in totaal 4.412 klachten ingediend, waarvan 2.654
In 13 van de 30 gemeenten zien we een stijging. De daadwerkelijke ontwikkeling van het reisvolume varieert van een daling van           dat is een compliment waard, zeker als men de moeilijkheden         gegrond zijn verklaard. Dat betekent ongeveer 1 gegronde
8,1% in Maastricht tot een stijging van bijna 20% in Eijsden-Margraten. Ook in de gemeenten Gulpen-Wittem, Simpelveld, Stein            in de sector in ogenschouw neemt!                                   klacht per 500 ritten oftewel 2 per 1.000 ritten. In 2018 was er

44                                                                                                                                                                                                                                                                        45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Omnibuzz      Omnibuzz in cijfers


sprake van 1,3 gegronde klacht op 1.000 ritten (=0,13%). De       2,66% van de ritten ‘loos gemeld’. Dit is vooral voor de vervoer-
stijging van het aantal klachten is een gevolg van:               ders nadelig, want deze ritten worden niet afgerekend. Het
                                                                  percentage loosmeldingen is voor elke vervoerder ongeveer
1     Veel klachten in het begin van het jaar over de lange       hetzelfde; ongeveer 2 tot 3% van de ritten. De oorzaak voor de




                                                                                                                                                         11
      wachttijden bij ritreservering en boekingsfouten door de    loosmeldingen ligt meestal ook niet bij de vervoerder, maar
      invoering van het nieuwe reserveringssysteem vanaf 1        bij de klant. Een van de oorzaken is het toenemend aantal ver-
      december 2018.                                              warde klanten die fouten maken bij het boeken van de ritten
                                                                  of vergeten dat ze een rit hebben geboekt.
2     Een piek in de klachten in de periode tussen augustus en
      oktober in Midden-Limburg en delen van Nood-Limburg          Klanttevredenheid
      als gevolg van het faillissement van de vervoerder en
      de daaruit volgende uitvoeringsproblemen door de            Omnibuzz wil de kwaliteit van haar dienstverlening continu
      chauffeurstekorten.                                         verbeteren. Hiervoor voeren wij onder andere een klanttevre-
                                                                  denheidsonderzoek uit. Medewerkers van de klantenservice
In 2019 is het aantal gegronde klachten dus toegenomen ten        bellen wekelijks klanten die de dag of enkele dagen van tevo-
opzichte van 2018. Het aantal klachten blijft echter nog steeds   ren een rit hebben gemaakt en vragen naar hun ervaringen
ruim onder de afgesproken kwaliteitsnorm van (maximaal) 3         met het vervoer van Omnibuzz. Dit levert veel inzicht op in
gegronde klachten op 1.000 ritten.                                de klantbeleving over de kwaliteit van het vervoer. Bovendien
                                                                  biedt het structurele en steekproefsgewijze klantcontact onze
    Ritten zonder data                                            klanten de mogelijkheid om laagdrempelig eventuele onvre-
                                                                  de (klachten) te uiten, vragen te stellen of te informeren naar
Het percentage dataterugkoppeling moet minimaal 95% bedra-        vervoersaspecten. In 2019 zijn 3.002 mensen bevraagd over de
gen. Zonder uitzondering hebben alle taxibedrijven veel hoger     ervaringen tijdens hun rit. De gemiddelde waardering van de
gescoord met scores tussen de 99,03% en 99,91%. Deze cijfers      klant is 8,14. In 2018 was de gemiddelde waardering een 8,19.
tonen aan dat de dataterugkoppeling stabiel is.
                                                                  OVERIGE UITVOERINGSZAKEN
                                                                                                                                           PROGRAMMA
    Emissienorm

De vervoerders hebben bij de aanbesteding voor het Omnibuzz
                                                                   Gewijzigde Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR)
                                                                                                                                        VERANTWOORDING
vervoer ingeschreven met een percentage voertuigen met lage       De overgangstermijn voor de aanscherping van de landelijke
emissienorm (Euro 6 normering). Dit is de hoogste standaard       richtlijn ‘Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers’ (Code VVR)
op duurzaamheidsgebied voor dieselvoertuigen. De meeste           is in 2019 uitgesteld tot 1 juli 2020. Dit geeft klanten en ge-
vervoerders hebben ingezet op minimaal 75% van hun voer-          meenten meer tijd om te zorgen dat reizigers over het juiste
tuigen. Door alle bedrijven wordt ruimschoots aan deze norm       hulpmiddel beschikken. Deze aanpassing treft ook klanten van
voldaan. Bij sommigen is dit bijna 100%; alleen bij wijze van     Omnibuzz. Omnibuzz volgt deze ontwikkeling op de voet. Om
uitzondering werden nog Euro 5 voertuigen ingezet.                dit zo goed mogelijk te kunnen doen, neemt Omnibuzz deel
                                                                  aan het stakeholdersoverleg over de Code VVR. Omnibuzz
    No Show                                                       heeft een stappenplan ontwikkeld voor klanten, gemeenten
                                                                  en leveranciers dat aangeeft hoe met deze nieuwe richtlijn
Ondanks dat Omnibuzz actief klanten benadert die zich             om te gaan. Sociaal Fonds Taxi, de opsteller van de Code VVR,
frequent loosmelden, is het aantal no shows gestegen ten          verweegt om dit stappenplan als bijlage bij de Code VVR te
opzichte van 2018. Het streefcijfer is 2%, in werkelijkheid is    voegen.

46                                                                                                                                                            47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                Omnibuzz      Programma Verantwoording         Omnibuzz      Programma Verantwoording


11. PROGRAMMAVERANTWOORDING
11.1 DE PROGRAMMAREKENING

                                    Begroting 2018                                                                 Begroting 2018-1                                                                     Realisatie 2018
                                                        Baten                   Lasten                     Saldo                       Baten                         Lasten                     Saldo                          Baten                     Lasten                      Saldo
Programma WMO Vervoer
 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+    €               2.774.790   €          19.481.669   €            16.706.879   € 	                747.193    €               20.729.841   €            19.982.647   €                   1.172.420   €            20.560.240   €             19.387.820


Algemene Dekkingsmiddelen
 0.5 Treasury                        €                       -   €               8.248   €                 8.248   €                        -    €                  10.389    €                10.389   €                           -   €                12.733   €                 12.733
 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+    €            16.765.127     €                   -   €           -16.765.127   €            20.043.037       €                        -   €           -20.043.037   €                  19.303.597   €                     -   €             -19.303.597


Overhead
 0.4 Overhead                        €               2.250.909   €           2.250.909   €                     -   €             2.366.942       €                2.366.942   €                     -   €                   2.366.942   €             2.425.675   €                 58.733


Onvoorzien
 0.8 Overige baten en lasten         €                       -   €              50.000   €               50.000    €                        -    €                  50.000    €                50.000   €                           -   €                50.000   €                 50.000


Saldo van baten en lasten            €           21.790.826 €              21.790.826 €                        -0 €             23.157.172       €               23.157.172   €                    -0 €                   22.842.960 €               23.048.648 €                 205.688

 Toevoegingen aan de reserves        €                       -   €                   -   €                     -   €                        -    €                        -   €                     -                                   €                     -   €                       -
 Onttrekkingen aan de reserves
 - Algemene Reserve                  €                       -   €                   -   €                     -   €                        -    €                        -   €                     -   €                    281.574                              €               -281.574
 - Bestemmingsreserve ICT                                                                                                                                                                               €                    111.104                              €               -111.104


Resultaat                            €           21.790.826 €              21.790.826 €                        -0 €             23.157.172       €               23.157.172 €                      -0 €                   23.124.533 €               23.048.648 €                 -186.990


Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aan-           ĵ   Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.       Onder 0.5 ‘Treasury’ zijn de rente- en bankkosten opgenomen.              dusdanig klein is (< 1%) dat ervoor gekozen is dit taakveld niet
sluiting gezocht bij hetgeen het BBV hierin voorschrijft.            ĵ   Personeel en organisatie.                                              Voor het jaar 2019 bestaat dit bedrag volledig uit bankkosten. De         op te nemen. De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit
Uitgangspunt is dat lasten en baten zoveel mogelijk direct wor-      ĵ   Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).                 kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doelgroepenvervoer               gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakveld 6.71 bestaan
den toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle          ĵ   Interne en externe communicatie met uitzondering van                   zijn opgenomen onder het taakveld ‘Maatwerkdienstverlening                uit gemeentelijke bijdragen en de eigen bijdrage van klanten (tot
bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/         klantcommunicatie.                                                     18+’. Dit zijn de vervoerslasten en de lasten van de afdeling             1 april 2019). In 2019 zijn er geen toevoegingen aan de reserves
producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de         ĵ   Juridische zaken.                                                      uitvoering (regie), exclusief de manager uitvoering. Deze wordt,          gedaan die de exploitatie rechtstreeks raken. Er heeft in 2019
betreffende taakvelden worden geregistreerd. Omnibuzz kent           ĵ   Bestuurszaken en bestuursondersteuning                                 conform de definitie overhead, onder overhead opgenomen.                  wel een onttrekking aan de algemene reserve ad € 281.574,-
slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld 0.4        ĵ   Informatievoorziening en automatisering.                               Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling klan-                plaatsgevonden ten gunste van de exploitatie. Deze onttrekking
‘Overhead’ zijn, conform de definitie van overhead volgens het       ĵ   Facilitaire zaken en huisvesting.                                      tenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement,                 is op 18 december 2019 goedgekeurd tijdens de vergadering
kader van BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben           ĵ   Documentaire informatievoorziening.                                    klanttevredenheid en dergelijke. De hieronder opgenomen                   van het algemeen bestuur en is in de voorliggende jaarrekening
op sturing en ondersteuning van het primaire proces.                 ĵ   Managementondersteuning van het primaire proces.                       lasten bestaan uit loon- en beheerkosten. Hierbij dient op-               2019 verwerkt. Daarnaast is een bedrag van € 200.353,- onttrok-
                                                                     ĵ   Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).                         gemerkt te worden dat, hoewel Omnibuzz klanten heeft die                  ken aan de bestemmingsreserve ICT. Deze is ook in de voor-
Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende                                                                                    jonger zijn dan 18 jaar en daarmee feitelijk in het taakveld              liggende jaarrekening verwerkt. Het algemeen bestuur heeft
zaken gerekend:                                                                                                                                 6.72 ‘Maatwerkdienstverlening 18-’ thuishoren, dit aandeel                hiermee ingestemd in haar vergadering van 3 juli 2019.

48                                                                                                                                                                                                                                                                                       49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Omnibuzz           Programma Verantwoording            Omnibuzz      Programma Verantwoording


ANALYSE BEGROTINGSRECHTMATIGHEID                                                                                                                                      11.2 ALGEMEEN
                                                                                                                                                Onrechtmatig,
                                                                                                                                                                      De lasten en baten zijn op programmaniveau onderschreden ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2019-1. De vervoerslasten
                                Begroting 2019-1                           Realisatie 2019                             Afwijking                maar telt niet voor
                                                                                                                                                het oordeel           (gerealiseerde vervoerskosten en de directe kosten van het vervoer) zijn als gevolg van diverse beheersmaatregelen op gemeenteniveau
                                                                                                                                                                      lager uitgevallen (- € 169.601,-). De vervoerslasten zijn tussentijds afgerekend met de gemeenten, hetgeen heeft geleid tot additionele lasten
                                Lasten                Baten                Lasten                Baten
                                                                                                                                                                      (- € 739.440,-). Per saldo hebben de gemeenten minder bijgedragen aan het vervoer (+ € 58.714,-). De reden dat er tussentijds minder is
 Programma Omnibuzz vervoer     €        20.729.841   €         747.193    €        20.560.240   €        1.172.420    €           594.828                            afgerekend met de gemeenten is te wijten aan het rekenen met gemiddelde prijzen van de vervoerskosten. De overige overschrijdingen
 Algemene dekkingsmiddelen      €            10.389   €       20.043.037   €           12.733    €       19.303.597    €           -741.783
                                                                                                                                                                      in het programma alsmede de overschrijding op de vervoerskosten worden in ‘12.3 Toelichting lasten’ op pagina 67 verder toegelicht.

 Overhead                       €         2.366.942   €        2.366.942   €         2.425.675   €        2.366.942    €            -58.733                           De belangrijkste afwijkingen, zoals weergegeven in de begrotingswijziging 2019-1 ten opzichte van de realisatie 2019, komen in paragraaf
 Onvoorzien                     €            50.000   €                -   €           50.000    €                 -   €                    -                         ‘11.3 Eerste begrotingswijziging’ op pagina 52 aan de orde.

Gerealiseerde totaalsaldo van
                                €        23.157.172 €         23.157.172 €          23.048.648 €         22.842.960 €             -205.688
de baten en lasten

De afwijking van het programma heeft betrekking op de vervoerskosten en de afwijking van de overhead houdt verband met
de beheerkosten. Deze afwijkingen worden gecompenseerd door terugbetalingen (tussentijdse afrekening vervoer) en de ont-
trekking uit de algemene reserve. Per saldo overstijgen de lasten de begroting met € 204.063,-. Deze incidentele kosten worden
afgedekt door het besluit van het algemeen bestuur om een onttrekking vanuit de algemene reserve te doen ter afdekking van
deze incidentele kosten. Deze begrotingsrechtmatigheid staat toegelicht in de jaarrekening. De afwijkingen passen hiermee
binnen het beleid van het bestuur.

BELEIDSINDICATOREN
Met de invoering van het vernieuwde ‘Besluit begroting en verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programmaverant-
woordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Deze
beleidsindicatoren lichten de effecten van het beleid toe. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindica-
toren over het boekjaar 2019 opgenomen.

Indicator                           2019                                       Eenheid                                  Bron

 Formatie                            0,057                                     Fte per 1.000 inwoners                      Eigen gegevens

 Bezettting                          0,057                                     Fte per 1.000 inwoners                      Eigen gegevens

 Apparaatskosten                     € 3,26                                    Kosten per inwoner                          Eigen jaarrekening
                                                                               Kosten als % van totale loonsom +
 Externe inhuur                      3,73%                                                                                 Eigen jaarrekening
                                                                               totale kosten inhuur externen
 Overhead                            10,5%                                     % van totale lasten                         Eigen jaarrekening




50                                                                                                                                                                                                                                                                                                               51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Omnibuzz         Programma Verantwoording          Omnibuzz      Programma Verantwoording


11.3 EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING                                                                                                                               Op totaalniveau stijgen de kosten met € 3.388.136,- naar           STIJGING LOONKOSTEN
                                                                                                                                                              € 22.409.979,-. Naast de eerder genoemde stijging van de ver-      De loonkosten stijgen met € 4.672,- ten opzichte van de be-
                    2019-1           2019                             Analyse verschil
                                                                                                                                                              voerskosten ad € 3.222.617,- stijgen ook de kosten van regie       groting 2019. Dit wordt veroorzaakt doordat er een verwachte
                                                                                         Regie &
                    Totaal           Totaal           Verschil        Vervoer                             Beheer            Lonen             Kapitaal        en bedrijfsvoering met € 165.519,-.                                besparing ad € 184.200,- ingerekend wordt. Deze besparing
                                                                                         Planning
Beek                €   264.415,73   €   248.209,77   €   16.205,95   €   13.070,36      €     1.082,37   €     1.622,99    €        398,85   €      31,39                                                                       bestaat uit twee componenten:
                                                                                                                                                              VERSCHIL REGIE & PLANNING
Beekdaelen          €   654.328,88   €   558.253,87   €   96.075,01   €   94.919,96      €      314,29    €     2.168,95    -€   1.385,04     €      56,85
                                                                                                                                                              De kosten van regie zijn met € 56.232,- gestegen. Dit is per       1     Het reeds ingerekende deel besparing in de begroting
Beesel              €   202.923,96   €   182.832,28   €   20.091,68   €   21.178,07      -€     431,69    €        492,49   -€   1.166,72     €      19,53
                                                                                                                                                              saldo te verklaren door een viertal factoren:                            2019-0 ad € 89.500,-.
Bergen              €   158.277,63   €   126.835,56   €   31.442,07   €   27.550,28      €     1.370,67   €     1.506,90    €        989,88   €      24,33
Brunssum            €   694.042,81   €   586.183,81   € 107.859,01    € 103.508,70       €     1.474,88   €     2.750,43    €         67,07   €      57,93    1   Conform de interne beheersmaatregelen wordt er in              2     Het restant aan interne beheersmaatregelen ad
Echt-Susteren       €   628.171,19   €   514.398,90   € 113.772,29    € 108.707,49       €     1.726,55   €     3.026,55    €        249,32   €      62,38        2019 een besparing verwacht van € 55.000 door het                    € 94.700,- dat in de begroting 2019-1 is meegerekend.
                                                                                                                                                                  aanpassen van de openingstijden van het callcenter en
Eijsden-Margraten   €   418.239,81   €   334.446,35   €   83.793,46   €   75.720,32      €     2.837,10   €     3.241,72    €    1.940,49     €      53,82
                                                                                                                                                                  het inzetten van het nieuwe klantportaal.                      Daarnaast zijn de lonen met 2% opgehoogd, doordat de ver-
Gennep              €   352.466,08   €   316.006,14   €   36.459,94   €   35.322,64      €      358,88    €     1.215,86    -€       466,91   €      29,47
                                                                                                                                                                                                                                 wachte loonindexatie is bijgesteld van 2% naar 4%. Het effect
Gulpen-Wittem       €   291.212,12   €   220.950,40   €   70.261,72   €   65.756,73      €     1.580,34   €     1.861,64    €    1.031,46     €      31,55    2   De lonen stijgen met 2% extra omdat de verwachte               hiervan bedraagt ruim € 40.000,-. Tevens is de detachering van
Heerlen             € 2.169.160,97   € 1.698.998,33   € 470.162,64    € 441.443,97       €    10.084,89   €    11.672,83    €    6.765,44     €     195,51        loonindexatie verhoogd is van 2% naar 4%. Dit effect           een beleidsmedewerker volledig meegenomen in de begroting
Horst aan de Maas   €   579.232,05   €   476.573,68   € 102.658,36    €   96.163,59      €     2.237,88   €     3.436,93    €        752,77   €      67,19        bedraagt bijna € 40.000,-.                                     2019-1.
Kerkrade            € 1.431.675,11   € 1.163.647,90   € 268.027,21    € 259.686,40       €     2.821,02   €     5.399,05    €          6,06   €     114,69
                                                                                                                                                              3   Er heeft een actualisatie van de reguliere onregelmatig-       De toename van het vervoer ten opzichte van eerdere schat-
Landgraaf           € 1.037.733,67   €   870.048,51   € 167.685,17    € 154.370,90       €     4.663,15   €     5.640,60    €    2.913,27     €      97,24
                                                                                                                                                                  heidstoeslag (ORT) en de derving onregelmatigheidstoe-         tingen leidt naast een verhoogde inzet bij het callcenter ook
Leudal              €   532.058,22   €   474.599,55   €   57.458,66   €   53.962,72      €     1.154,58   €     2.780,55    -€       502,18   €      62,99
                                                                                                                                                                  slag (DOT) plaatsgevonden. Ten tijde van het opstellen         tot meer telefoontjes voor de klantenservice. Ook de financiële
Maasgouw            €   489.719,11   €   409.303,09   €   80.416,02   €   75.069,66      €     1.851,90   €     2.648,15    €        796,21   €      50,09        van de begroting 2019 was deze actualisatie nog niet           administratie wordt zwaarder belast op het moment dat het
Maastricht          € 3.731.044,19   € 3.132.734,33   € 598.309,86    € 568.822,46       €    10.226,24   €    14.378,31    €    4.613,13     €     269,72        bekend. Dit resulteert in een stijging van bijna € 50.000,-.   vervoer toeneemt.
Meerssen            €   512.017,38   €   442.163,30   €   69.854,09   €   66.495,18      €     1.140,05   €     2.099,67    €         75,15   €      44,04
                                                                                                                                                              4   Er heeft een herberekening plaatsgevonden op de                STIJGING KAPITAALKOSTEN
Nederweert          €   221.099,00   €   183.440,53   €   37.658,47   €   35.148,02      €      859,55    €     1.430,31    €        191,69   €      28,91
                                                                                                                                                                  sociale lasten en pensioenpremies. Dit resulteert in een       De kapitaalkosten nemen met € 2.141,- toe vanwege de kosten
Peel en Maas        €   577.212,54   €   484.745,93   €   92.466,61   €   86.373,16      €     2.093,49   €     3.338,16    €        595,48   €      66,31
                                                                                                                                                                  verwachte kostenstijging van € 20.000,-.                       voor het aanhouden van de rekening courantfaciliteit die eer-
Roerdalen           €   289.028,51   €   250.009,01   €   39.019,50   €   34.527,74      €     1.566,17   €     2.033,42    €        855,60   €      36,57                                                                       der niet in rekening werden gebracht door de BNG. Daarnaast
Roermond            €   971.214,48   €   822.517,81   € 148.696,67    € 139.054,16       €     3.303,34   €     5.459,01    €        770,14   €     110,03    STIJGING BEHEERKOSTEN                                              zijn de bankkosten begroot op basis van de actuele bankkosten
Simpelveld          €   169.001,07   €   149.638,41   €   19.362,66   €   18.834,76      €      158,29    €        718,67   -€       367,18   €      18,12    De kosten van bedrijfsvoering stijgen per saldo met € 109.287,-    in 2018.
Sittard-Geleen      € 2.127.156,46   € 1.922.943,27   € 204.213,19    € 199.751,00       €     1.266,23   €     7.409,93    -€   4.405,65     €     191,69    . Deze zijn opgebouwd uit een component voor de beheer-
                                                                                                                                                              kosten, een component voor de loonkosten (niet zijnde regie)
Stein               €   310.328,75   €   280.467,62   €   29.861,13   €   38.080,25      -€    3.031,22   -€       642,69   -€   4.567,04     €      21,82
                                                                                                                                                              en de kapitaalkosten. De beheerkosten zijn per saldo met               NB: Het herijken van de verdeelsleutel heeft op gemeente-
Vaals               €   210.433,27   €   165.065,57   €   45.367,70   €   40.996,67      €     1.541,50   €     1.654,46    €    1.148,84     €      26,24
                                                                                                                                                              € 102.473,- toegenomen ten opzichte van de oorspronkelijke             niveau ook gevolgen voor de beheer- en loonkosten en kapitaal-
Valkenburg aan de
                    €   401.517,65   €   325.476,18   €   76.041,47   €   72.976,27      €     1.048,09   €     1.772,36    €        208,70   €      36,04    begroting 2019. Dit zit met name in de verdere ontwikkeling            kosten.
Geul
Venlo               € 1.718.336,97   € 1.548.884,50   € 169.452,46    € 176.316,15       -€    2.815,53   €     4.752,04    -€   8.970,86     €     170,67    van de ritreserveringsoftware, de ontwikkeling van het klant-
Venray              €   520.169,60   €   431.338,22   €   88.831,38   €   83.375,96      €     1.870,84   €     3.052,73    €        470,63   €      61,22    portaal en de ingebruikname van Sharepoint.
Voerendaal          €   198.022,38   €   186.006,88   €   12.015,50   €   10.070,95      €      669,70    €     1.035,03    €        219,53   €      20,29
Weert               €   549.739,69   €   515.123,10   €   34.616,60   €   25.362,81      €     3.209,01   €     4.516,10    €    1.443,93     €      84,76

TOTAAL              € 22.409.979,28 € 19.021.842,80 € 3.388.136,48 € 3.222.617,33 €           56.232,57 €      102.473,15 €         4.672,04 €     2.141,38



52                                                                                                                                                                                                                                                                                                    53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                            Omnibuzz      Programma Verantwoording      Omnibuzz        Programma Verantwoording


Voor de volledigheid zijn in de volgende tabel de verschillende   11.4 VOORSTEL WINSTBESTEMMING                                          Het Ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe ‘Besluit begroting en verantwoording’ het volgende
verdeelsleutels opgenomen zoals deze in beide begrotingen                                                                                voor:
zijn gehanteerd.                                                  Het dagelijks bestuur stelt voor het positieve resultaat 2019 ad
                                                                  € 186.990,- als volgt te bestemmen:                                    Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
                              2019-1               2019
                           Verdeelsleutel      Verdeelsleutel     ĵ   Dotatie aan algemene reserve € 60.792.                             ĵ   De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt of kan
                                                                  ĵ   Dotatie aan bestemmingsreserve ‘ICT’ € 126.198.                        beschikken om niet begrote kosten te dekken.
 Beek                          1,41%               1,39%
                                                                                                                                         ĵ   Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële
 Beekdaelen                    2,92%               2,99%
                                                                  11.5 VRIJVAL BESTEMMINGSRESERVE                                            positie.
 Beesel                        1,13%               1,18%
 Bergen                        0,97%               0,93%          Voorgesteld wordt om:                                                  RISICOMANAGEMENT
 Brunssum                      2,72%               2,72%                                                                                 Bij het opstellen van het bedrijfsplan is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico’s waarmee Omnibuzz mee kan
 Echt-Susteren                 2,89%               2,89%          € 46.711,- te laten vrijvallen uit de bestemmingsreserve ‘Personeel’   worden geconfronteerd. Voor deze risico’s zijn vervolgens ook maatregelen benoemd om deze zo goed mogelijk te beheersen.
 Eijsden-Margraten             2,19%               2,11%          en deze terug te storten aan de 10 oud-Omnibuzz gemeenten die          Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële
 Gennep                        1,47%               1,49%
                                                                  deze bestemmingsreserve ook gevormd hebben. Deze reserve is            impact en de kans dat de risico’s zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandsvermogen.
                                                                  vanuit het resultaat 2015 door 10 oud-Omnibuzz gemeenten ge-
 Gulpen-Wittem                 1,30%               1,26%
                                                                  vormd voor een langdurig zieke medewerker. De reserve bestaat uit      De belangrijkste geïdentificeerde risico’s zijn:
 Heerlen                       8,00%               7,71%
                                                                  de afdekking van het risico dat Omnibuzz in de komende jaren een
 Horst aan de Maas             3,03%               3,00%
                                                                  bijdrage moet betalen aan het UWV vanwege het feit dat Omnibuzz
 Kerkrade                      5,40%               5,41%                                                                                 Risico’s                                                Politiek   Strategisch   Proces   Personeel   ICT      Financieel   Kwaliteit
                                                                  als overheidswerkgever zogenaamd ‘eigenrisicodrager WW’ is.
                                                                                                                                          Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten
 Landgraaf                     4,06%               3,94%                                                                                  voor de missie en visie van Omnibuzz                     
 Leudal                        3,06%               3,08%          Aangezien dit risico zich in 2019 niet heeft voorgedaan, kan de         Beheersbaarheid van het vervoer                                       
 Maasgouw                      2,22%               2,19%          dekking voor het boekjaar 2019 vrijvallen. Het risico blijft bestaan
                                                                  tot en met boekjaar 2020. Het restant van de bestemmingsreserve         Economische kwetsbaarheid taxibedrijven                               
 Maastricht                    11,88%             11,70%
 Meerssen                      2,06%               2,06%
                                                                  ‘Personeel’ dient om dit risico tot en met boekjaar 2020 te kunnen      Kennis en inzetbaarheid intern personeel                                                                                    
                                                                  opvangen.
 Nederweert                    1,33%               1,32%
                                                                                                                                          Continuïteit risico ten gevolge van serverbeheer                                                     
 Peel en Maas                  3,02%               3,00%
                                                                  Het algemeen bestuur zal hierover op 1 juli 2020 een besluit nemen.
 Roerdalen                     1,57%               1,53%
 Roermond                      5,04%               5,02%          11.6 VERPLICHTE PARAGRAFEN                                             Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 4 jaar de nota ‘Reserves en Voorzieningen’ geactuali-
 Simpelveld                    0,92%               0,94%                                                                                 seerd dient te worden. De meest recente actualisering heeft in 2018 plaatsgevonden. Op basis van een risico-inventarisatie en
 Sittard-Geleen                9,81%              10,03%          ĵ   In het kader van artikel 9 van het ‘Besluit begroting en ver-      impactanalyse is de minimum (€ 520.000,-) en maximum (€ 1.308.000,-) benodigde stand van de algemene reserve berekend.
 Stein                         1,84%               2,05%              antwoording’ zijn de volgende paragrafen opgenomen:                Daarnaast is risicomanagement een essentieel onderdeel van de Planning & Control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt
 Vaals                         1,03%               0,98%          ĵ   Weerstandsvermogen en risicomanagement.                            regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico’s waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af
 Valkenburg aan de Geul        1,66%               1,65%
                                                                  ĵ   Financiering.                                                      te dekken. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 is door het algemeen bestuur besloten dat er een bedrag van € 644.683,-
                                                                  ĵ   Bedrijfsvoering.                                                   werd onttrokken aan de algemene reserve. Het saldo primo 2019 van de algemene reserve is met deze onttrekking uitgekomen
 Venlo                         9,63%              10,06%
                                                                                                                                         op € 920.783,- en ligt hiermee binnen de afgesproken bandbreedte. Het saldo biedt ruimte om tot aan het minimum actief
 Venray                        2,80%               2,78%
                                                                  11.7 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT                            gelden in te zetten voor afdekking van benoemde scenario’s, dekking van eventuele tekorten en financiering van investeringen.
 Voerendaal                    0,92%               0,91%
 Weert                         3,73%               3,68%          Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het ver-            Naast de algemene reserve is er in 2019 ook sprake van een tweetal bestemmingsreserves ter hoogte van in totaal € 383.338,-.
                                                                  mogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers
TOTAAL                        100,00%            100,00%
                                                                  te kunnen opvangen.

54                                                                                                                                                                                                                                                                            55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Omnibuzz        Programma Verantwoording         Omnibuzz      Programma Verantwoording


De bestemmingsreserve ‘Personeel’ bedroeg primo 2019 € 112.224,- en de bestemmingsreserve ‘ICT’ bedroeg primo 2019                                                      In 2019 heeft er een onttrekking ad € 281.575,- uit de algeme-    FINANCIËLE KENGETALLEN
€ 271.114,-. In de jaarrekening 2018 is vervolgens een vrijval in de bestemmingsreserve ‘Personeel’ vastgesteld van € 51.437,- en                                       ne reserve plaatsgevonden om onvoorziene uitgaven mee af          Omnibuzz neemt op grond van het BBV in de paragraaf weer-
voor de bestemmingsreserve ‘ICT’ een vrijval vastgesteld van € 89.249,-.                                                                                                te dekken. Hiertoe heeft het algemeen bestuur tijdens haar        standsvermogen een zestal financiële kengetallen op. De stand
                                                                                                                                                                        vergadering van 18 december 2019 ingestemd. Ultimo 2019           van zaken van deze kengetallen geven samen met het weer-
In het boekjaar 2019 is tevens bepaald dat diverse afschrijvingskosten ad € 111.104,- met betrekking tot een aantal ICT-                                                bedraagt het saldo van de algemene reserve €        639.208,-     standsvermogen inzicht in de financiële positie. Het gaat om
ontwikkelprojecten gedekt worden uit de bestemmingsreserve ‘ICT’. Dit maakt de totale vrijval van de bestemmingsreserve ‘ICT’                                           hetgeen valt binnen de min-max grens van de algemene reser-       de volgende financiële kengetallen:
€ 200.353,- in 2019.                                                                                                                                                    ve zoals in de nota ‘Reserves en voorzieningen’ is vastgesteld.
                                                                                                                                                                                                                                          ĵ   Netto schuldquote.
Het verloop van deze verschillende reserves is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt.                                                                              Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer geldt dat         ĵ   Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
                                                                                                                                                                        inmiddels duidelijk is geworden dat deze niet zal terugkeren          leningen.
                                                                                                                                                                        in de functie en dat het dienstverband beëindigd is. Wel draagt   ĵ   Solvabiliteitsratio.
                                                                                                                                                                        Omnibuzz nog het risico van bovenwettelijke WW tot en met         ĵ   Structurele exploitatieruimte.
 Staat van reserves                                                                                                                        Produktenrekening 2019       19 april 2020. Bij vorming van de reserve is rekening gehouden    ĵ   Grondexploitatie.
                                                                                    Vermin-                                                                             met dit risico.                                                   ĵ   Belastingcapaciteit.
                                                Bestem-
                                                            Vermeer-                deringen/                                              Bestem-         Reserves
                                Saldo aan       ming                                                Saldo aan                   Nog te be-
                                                            deringen   Overige      beschik-                                               ming            na be-       In 2019 is er geen sprake geweest van een aanspraak op             Netto schuldquote
                                het begin       van het                                             het einde                   stemmen
Alle bedragen in €                                          wegens     vermeer-     king                            Saldo                  van het         stemming
                                van het         resultaat
                                                            bijboeking de-ringen    over de
                                                                                                    van het                     resultaat
                                                                                                                                           resultaat       ultimo
                                                                                                                                                                        Omnibuzz uit hoofde van dit risico zodat wordt voorgesteld
                                boekjaar        voorgaand                                           boekjaar                    2018                                    om een deel van de reserve ad € 46.711,- vrij te laten vallen.    Dit kengetal geeft een indicatie van de druk van schuldenlast
                                                            van rente               reserve/                                               2018            2018
                                                boekjaar
                                                                                    voorz.                                                                              Het vrijvallende gedeelte komt ten goede aan de 10 gemeenten      (rente/aflossing) op de eigen middelen.
Reserves                                                                                                                                                                die deze reserve gevormd hebben. Het restant van de reserve
Algemene Reserve                                                                                                                                                        (na verwerking van de voorgestelde vrijval) ad € 14.077,- is       Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
                                                                                                                                                                        naar verwachting voldoende om het resterende risico af te          leningen
 Algemene Reserve                  920.783                          -    281.575-     639.208                   -           -      639.208             -     920.783
                                                                                                                                                                        dekken tot en met boekjaar 2020. De bestemmingsreserve
 Totaal Algemene Reserve           920.783              -            -   281.575-     639.208                               -      639.208             -     920.783    ‘ICT’ is gevormd na het toevoegen van het resultaat 2017          De quote wordt berekend door de netto schuld te delen door
                                                                                                                                                                        ad € 191.566,- en de dotatie vanuit de bestemmingsreserve         het totaal aan jaarlijkse baten. De gecorrigeerde schuldquote
Bestemmingsreserves                                                                                                                                                     ‘Opstart’ ad € 79.548,- (ten gunste van de 10 gemeenten die       wordt vervolgens berekend door ook rekening te houden met
Programma WMO-vervoer                                                                                                                                                   deze bijdrage ook in de bestemmingsreserve ‘Opstart’ gestort      aan derden verstrekte leningen.
Bestemmingsreserve                                                                                                                                                      hebben). Ultimo 2018 bedroeg het saldo van deze reserve
 Bestemmingsreserve Personeel      112.224              -           -     51.437-      60.787                   -           -         60.787           -     112.224    €         271.114,-. Het algemeen bestuur heeft besloten om        Solvabiliteitsratio
                                                                                                                                                                        een bedrag van € 89.249,- hiervan te onttrekken.
 Bestemmingsreserve Opstart                 -           -           -                       -                   -           -              -           -            -
                                                                                                                                                                                                                                          Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Omnibuzz aan haar
 Bestemmingsreserve ICT            271.114                          -    200.353-      70.761                   -           -         70.761           -     271.114    Voor het boekjaar 2019 heeft tevens een uittrekking uit de        financiële verplichtingen kan voldoen. Hiertoe wordt de omvang
Totaal Bestemmingsreserves         383.338              -            -   251.790-     131.548                   -           -      131.548             -     383.338    bestemmingsreserve ‘ICT’ plaatsgevonden ter financiering van      van het eigen vermogen gerelateerd aan de totale omvang van
                                                                                                                                                                        hiertoe geoormerkte kosten:                                       het vermogen (dus het eigen en het vreemde vermogen).

Resultaat voor bestemming                                                                                                                                               ĵ   Vervanging en doorontwikkeling ritagenda applicatie.           Structurele exploitatieruimte
Resultaat boekjaar                                                                                                                                                      ĵ   Realisatie Omnibuzz klantportaal en app.
                                                                                                                                                                        ĵ   Implementatie Sharepoint Omnibuzz.                            Dit kengetal geeft weer hoeveel structurele ruimte er is om de
 Te bestemmen resultaat            179.163              -           -    179.163-           -          186.990              -      186.989             -     179.163
                                                                                                                                                                                                                                          eigen lasten te dragen, ook als bijvoorbeeld de baten afnemen
Totaal Resultaat voor bestem-
ming
                                   179.163              -            -   179.163-               -      186.990              -      186.989             -     179.163    Hiermee is een bedrag gemoeid van €   111.104,- Het alge-         of lasten in de toekomst gaan toenemen. De ruimte wordt be-
                                                                                                                                                                        meen bestuur heeft met deze verwerking ingestemd in haar          rekend door het structurele saldo (verschil tussen structurele
Totaal Reserves                  1.483.284              -            -   712.528-     770.756          186.990              -      957.745             -    1.483.285
                                                                                                                                                                        vergadering van 3 juli 2019.                                      baten en lasten) te delen door het totaal aan jaarlijkse baten.

56                                                                                                                                                                                                                                                                                                    57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                              Omnibuzz       Programma Verantwoording   Omnibuzz        Programma Verantwoording


 Grondexploitatie (niet van toepassing voor Omnibuzz)                                                                                    Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden.

Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie is (de totale waarde van de gronden in eigendom) in relatie tot het totaal aan          De kasgeldlimiet ziet er als volgt uit:
jaarlijkse baten.
                                                                                                                                         Kasgeldlimiet
  Belastingcapaciteit (niet van toepassing voor Omnibuzz)                                                                                                                                          (1) Vlottende schuld               (2) Vlottende middelen          (3) Netto vlottende schuld
                                                                                                                                                         Kwartaal 1                                 €                      560.479    €                   1.531.713   €                     -971.234
Met het vaststellen van het opcenten tarief wordt bepaald hoeveel extra ruimte er is om eigen lasten te dragen. Het BBV bevat                            Kwartaal 2                                 €                      981.743    €                   2.763.710   €                   -1.781.966
geen normen voor deze kengetallen. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de zes kengetallen opgenomen.                                            Kwartaal 3                                 €                     1.182.307   €                   4.351.606   €                   -3.169.299
                                                                                                                                                         Kwartaal 4                                 €                     2.444.143   €                   2.954.139   €                     -509.996
Begroting jaar                                                   Verloop van de kengetallen
                                                                                                                                                         (4) Gemiddelde van kwartalen               €                     1.292.168 €                    2.900.292 €                     -1.608.124
Kengetallen:                                                        Jaarverslag 2018          Begroting 2019-1       Jaarverslag 2019                    (6) Ruimte onder kasgeldlimiet             €                     1.608.124
 Netto schuldquote                                                        -4%                       -4%                    -2%                           (5) Berekening kasgeldlimiet
                                                                                                                                                         (7) Omvang begroting per 1 januari 2019                                      €                  23.157.172
 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen             -4%                       -4%                    -2%
                                                                                                                                                         (8) in procenten van de grondslag                                                                     8,2%
 Solvabiliteitsratio                                                      34%                       45%                    28%
                                                                                                                                                         (5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:                                               €                   1.898.888
 Structurele exploitatieruimte                                           100%                      100%                   100%                                                               Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5) €                 3.507.012
 Grondexploitatie                                                         nvt                       nvt                    nvt

 Belastingcapaciteit                                                      nvt                       nvt                    nvt
                                                                                                                                         Omnibuzz is in 2019 ruim binnen de kasgeldlimiet gebleven. Dit is te verklaren doordat er gedurende 2019 meer is voorgefi-
                                                                                                                                         nancierd door Omnibuzz. De vervoerskosten worden maandelijks afgerekend met de vervoerders, maar de afrekening met de
Uit de tabel blijkt dat de netto schuldquote negatief is. Een negatieve uitkomst geeft aan dat Omnibuzz geen schuld heeft.               gemeenten vind slechts één keer per kwartaal plaats, achteraf. Dit zorgt ervoor dat Omnibuzz tussentijds meer uitgaven dan
                                                                                                                                         inkomsten heeft.
De solvabiliteitsratio daalt vanwege een onttrekking vanuit de algemene reserve en een lager resultaat voor bestemming. De
structurele exploitatieruimte is bij Omnibuzz 100% in 2019 vanwege het positief gerealiseerde saldo van de structurele baten             RENTE RISICONORM
en lasten. De structurele baten en lasten worden volledig afgedekt door de Omnibuzz gemeenten. Tekorten worden aangevuld                 De rente risiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering
en enige overschotten vloeien terug naar de gemeenten.                                                                                   te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen
                                                                                                                                         bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Aangezien Omnibuzz op dit moment geen gebruik maakt van externe financiering,
De kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing voor Omnibuzz.                                      voldoet zij aan deze norm.

11.8 FINANCIERING                                                                                                                        SCHATKISTBANKIEREN
                                                                                                                                         Het wetsvoorstel ‘Verplicht schatkistbankieren’ is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 decem-
De financiering van Omnibuzz vindt plaats door een bijdrage van de deelnemende gemeenten en een eigen bijdrage van de                    ber 2013 van kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen.
reizigers. Laatstgenoemde wordt vanaf 1 april vanwege fiscale redenen niet meer via de begroting van Omnibuzz verwerkt maar              Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal
rechtstreeks aan de gemeenten doorgestort. Ten aanzien van de financiering is het kasgeldlimiet en de renterisiconorm van                de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden
belang. Hieronder komen deze aspecten nader aan de orde.                                                                                 zullen op de deposito’s een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze
                                                                                                                                         op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen
KASGELDLIMIET                                                                                                                            worden herbelegd maar naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de
De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO ver-            dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist
staan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het            mag aanhouden. Het gaat om 0,75% van het begrotingstotaal. Dit bedrag is voor Omnibuzz vastgesteld op € 200.000,-. Dit saldo
begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz vastgesteld op 8,2%.          wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

58                                                                                                                                                                                                                                                                                                 59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Omnibuzz          Programma Verantwoording   Omnibuzz      Programma Verantwoording


DE WET HOUDBARE OVERHEIDSFINANCIEN (WET HOF)                                                                                                                   11.9 BEDRIJFSVOERING
De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De
middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar. Omdat                                   ZIEKTEVERZUIM
ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de                                            De verwachting dat het verzuim in 2019 geleidelijk af zou nemen is helaas niet bewaarheid. In het verzuimpercentage over het
collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan                                  gehele jaar is uitgekomen op 8,87%, tegen 8,20% in 2018. De oorzaken hiervoor liggen enerzijds in het blijvend hoge aandeel
de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.                                                                                            van het middellang en lang verzuim (meer dan 70%) en de stijging in het kortdurend verzuim. Hierdoor is de meldingsfrequentie
                                                                                                                                                               over 2019 toegenomen van 1,01 naar 1,29.
Het EMU-saldo volgt uit de tabel:
                                                                                                                                                               Vanuit de verzuimbegeleiding (bedrijfsarts en arbodienst) ontvangen wij signalen dat de verzuimoorzaken beperkt werkgere-
                                                                                                                           2019-1 x                            lateerd zijn. Met name in het langdurig verzuim heeft het verzuim veelal fysieke oorzaken die niet aan de werkplekinrichting te
      Omschrijving                                                                                        2019 x € 1.000                      2019 x € 1.000
                                                                                                                           € 1.000
                                                                                                          vorig            huidig             volgend          relateren zijn. Opgemerkt kan worden dat de gemiddelde verzuimduur in het derde en vierde kwartaal van 2019 een dalende
                                                                                                          begrotingsjaar   begrotingsjaar     begrotingsjaar   tendens laat zien.
 1    Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)           187               0                 0
                                                                                                                                                               In één langdurig verzuimgeval gaat het om lichamelijk letsel na een verkeersongeval. Hierbij is een melding gedaan tot het in
 2    Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                         5                 5                 0                gang zetten van een regresclaim.					
 3    Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie                               0                 0                 0
                                                                                                                                                               BEDRIJFSVOERING
 4    Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                     20                44                0                Voor de realisatie en de stand van zaken omtrent de beleidsvoornemens op het vlak van bedrijfsvoering verwijzen wij naar het
                                                                                                                                                               jaarverslag.
      Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de
 5                                                                                                        0                 0                 0
      exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

 6    Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

      Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op
                                                                                                          0                 0                 0
      exploitatie verantwoord
      Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met
 7                                                                                                        0                 0                 0
      derden die niet op de exploitatie staan)

 8    Baten bouwgrondexploitatie:

      Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord                                         0

 9    Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen                  0                 0                 0
      Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen,
 10   maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht       0                 0                 0
      en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten
 11   Verkoop van effecten

 a    Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)                                                                  Nee               Nee               Nee

 b    Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie                                  -                 -                 -

      Berekend EMU-saldo                                                                                  172              -38                0




60                                                                                                                                                                                                                                                                                         61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Programma Verantwoording




                                                              12
                                               DE PROGRAMMA
                                                  REKENING




62                                                             63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                Omnibuzz       De Programma Rekening        Omnibuzz      De Programma Rekening


12. DE PROGRAMMAREKENING
12.1 ALGEMEEN                                                        lineaire afschrijvingen. De passiva zijn gewaardeerd tegen
                                                                     nominale waarden.
Het algemeen bestuur heeft op 4 juli 2018 de begroting
2019 en op 3 juli 2019 de eerste begrotingswijziging 2019-1          CONTROLEVERORDENING
vastgesteld.                                                         In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2018 is
                                                                     het controleprotocol 2018 e.v. vastgesteld. De controleveror-
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING EN                                dening, samen met het controleprotocol, dienen als referen-
WAARDERING                                                           tiekader voor de controle van de accountant.
De verslaggevingsvoorschriften die voor een
Gemeenschappelijke Regeling gelden zijn weergegeven in het           NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN
‘Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten’.        In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 24 oktober
Voor de resultaatbepaling wordt het gemodificeerd stelsel van        2018 is de maximum omvang van de algemene reserve vast-
baten en lasten gehanteerd.                                          gesteld op € 1.308.000 en de minimum omvang op € 520.000.
                                                                     De vaststelling geldt tot uiterlijk 2022 als de nota ‘Reserves en
De activa zijn gewaardeerd op basis van verkrijgingspijs, zijnde     voorzieningen’ opnieuw moet worden vastgesteld.
de inkoopprijs met eventuele bijkomende kosten, minus de


                                    Begroting 2018                                                              Begroting 2018-1                                                                  Realisatie 2018
                                                        Baten                  Lasten                   Saldo                       Baten                         Lasten                 Saldo                          Baten            Lasten            Saldo
Programma WMO Vervoer
 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+    €               2.774.790   €         19.481.669   €          16.706.879   € 	                747.193    €               20.729.841   €        19.982.647    €                  1.172.420   €   20.560.240   €   19.387.820


Algemene Dekkingsmiddelen
 0.5 Treasury                        €                       -   €             8.248    €               8.248   €                        -    €                  10.389    €            10.389    €                          -   €      12.733    €       12.733
 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+    €            16.765.127     €                  -   €         -16.765.127   €            20.043.037       €                        -   €        -20.043.037   €                 19.303.597   €            -   €   -19.303.597


Overhead
 0.4 Overhead                        €               2.250.909   €          2.250.909   €                   -   €             2.366.942       €                2.366.942   €                  -   €                  2.366.942   €    2.425.675   €       58.733


Onvoorzien
 0.8 Overige baten en lasten         €                       -   €            50.000    €              50.000   €                        -    €                  50.000    €            50.000    €                          -   €      50.000    €       50.000


Saldo van baten en lasten            €           21.790.826 €             21.790.826 €                     -0 €              23.157.172      €                23.157.172   €                 -0 €                   22.842.960 €     23.048.648 €       205.688

 Toevoegingen aan de reserves        €                       -   €                  -   €                   -   €                        -    €                        -   €                  -                                  €            -   €             -
 Onttrekkingen aan de reserves
 - Algemene Reserve                  €                       -   €                  -   €                   -   €                        -    €                        -   €                  -   €                   281.574                     €     -281.574
 - Bestemmingsreserve ICT                                                                                                                                                                         €                   111.104                     €     -111.104


Resultaat                            €           21.790.826 €             21.790.826 €                     -0 €              23.157.172       €              23.157.172 €                    -0 €                   23.124.533 €     23.048.648 €       -186.990


64                                                                                                                                                                                                                                                             65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                             Omnibuzz      De Programma Rekening   Omnibuzz        De Programma Rekening


12.2 TOELICHTING OP DE REKENING                                                                                                     ĵ    De tussentijdse afrekening vervoer met betrekking tot de       om een kort geding dat door een vervoerder is aangespan-
                                                                                                                                         gemeenten ad € 739.440,-.                                      nen. Tevens heeft er ook een faillissement van een vervoerder
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste afwijkingen c.q. incidentele baten en lasten ten opzichte van de gewijzigde begroting   ĵ    De onttrekking vanuit de algemene reserve ad € 281.574.,-      plaastgevonden en een aantal onvoorziene zaken in het kader
opgenomen.                                                                                                                          ĵ    De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve ‘ICT ‘ad €         van de aanbesteding voor het vervoer vanaf 2020. Gezamenlijk
                                                                                                                                         111.104,-.                                                     leidt tot een overschrijding van de begroting 2019-1 met €
Afwijkingen ten opzichte van de begrotingswijziging 2017-1                                                                                                                                              40.000,-. Dit wordt gedekt door de onttrekking aan de alge-
Lasten                                                                                                                              De belangrijkste afwijkingen van lasten en baten ten opzichte       mene reserve conform besluit algemeen bestuur van 18 de-
 Loonkosten                                                                                         €                    -199.960   van de eerste wijziging Beleidsbegroting 2019-1 worden per          cember 2019.
                                                                                                                                    post op de volgende pagina’s toegelicht.
 Beheerkosten                                                                                       €                     332.442
                                                                                                                                                                                                        2   Implementatiekosten salarisadministratie SSC-ZL
 Kosten VEP                                                                                         €                     460.696
                                                                                                                                    12.3 TOELICHTING LASTEN
 Kapitaallasten                                                                                     €                     -17.124                                                                       Vanaf 1 januari 2018 werd de salarisadministratie verzorgd
 Vervoerskosten Wmo                                                                                 €                    -675.126       Loonkosten (ad - € 199.960,-)                                   door Delta payroll in Roermond. Vanaf het begin verliep de
 Bonus-malus                                                                                        €                      -9.452
                                                                                                                                                                                                        inrichting problematisch.
                                                                                                                                    De lager uitgevallen loonkosten worden veroorzaakt doordat
Totaal afwijking lasten                                                                             €                    -108.524
                                                                                                                                    er een aantal begrote fte’s niet (volledig) is ingevuld gedurende   In de loop van 2018 bleek steeds meer dat ook in het operati-
Baten                                                                                                                               2019. Hierbij gaat het om de volgende functies: manager advies      onele proces steeds meer fouten door Delta werden gemaakt.
 Klantbijdrage Vervoer Wmo                                                                          €                    -153.649   en projecten, relatiebeheerder, fte’s bij de financiële adminis-    Hierbij ging het vaak om onjuiste interpretaties als gevolg
 Bijdrage VEP                                                                                       €                    -367.266   tratie en fte’s bij klantenservice, data-analyse en huisvesting.    van een gebrekkige kennis van de CAR/UWO. Dit leidde tot
                                                                                                                                    Voor de loonkosten geldt tevens dat de Cao-ontwikkeling is          extra werkdruk bij Omnibuzz omdat alle mutaties op correcte
Totaal afwijking baten                                                                             €                     -520.915
                                                                                                                                    ingecalculeerd. Hiervoor was 4% begroot. In de praktijk was         verwerking gecontroleerd dienden te worden. Hierdoor was
 Last Tussentijdse afrekening gemeenten                                                             €                     739.440   dit een eenmalige uitkering in september en vervolgens in de        Omnibuzz genoodzaakt om een exit-scenario uit te werken, dat
 Baat Onttrekking Algemen Reserve                                                                   €                    -233.500   maanden oktober, november en december een stijging van              op 18 september 2019 is voorgelegd aan het dagelijks bestuur.
 Baat onttrekking Algemen Reserve in begroting 2019-1                                                                     -48.074   totaal 3,25% ).                                                     Op basis hiervan is door het dagelijks bestuur besloten om de
                                                                                                                                                                                                        salarisadministratie van Omnibuzz per 1 januari 2020 onder te
 Vrijval bestemmingsreserve Personeel                                                               €                           -
                                                                                                                                    Hier tegenover is een overschrijding op de loonkosten team-         brengen bij het Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL).
 Vrijval bestemmingsreserve ICT                                                                     €                    -111.104
                                                                                                                                    leider financiële administratie gerealiseerd in verband met de
 Bestemmingsresrve ICT                                                                                                              tijdelijke inhuur hiervan. Daarnaast heeft Omnibuzz in 2019         Ten aanzien van de eenmalige projectkosten is overeengeko-
 Afronding                                                                                                                          een externe salarisadministrateur ingehuurd. De kosten van          men dat deze afgerekend worden op daadwerkelijk bestede
Totaal afwijking batig saldo                                                                        €                    -186.989
                                                                                                                                    de externe salarisadministrateur zijn conform besluit van het       uren, waarbij een plafond van € 70.000,- is afgesproken. Deze
                                                                                                                                    algemeen bestuur van 18 december 2019 onttrokken aan de             eenmalige kosten zijn niet opgenomen in de begroting 2019-1
                                                                                                                                    algemene reserve.                                                   en konden op het moment van opstellen ook niet voorzien
De totale afwijking batig saldo van € 186.989,- wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:                                                                                                                   worden. Dit bedrag wordt gedekt door de onttrekking aan de
                                                                                                                                        Beheerkosten (ad € 332.442,-)                                   algemene reserve conform besluit algemeen bestuur van 18
ĵ    De onderschrijding van de gerealiseerde loonkosten ad € 199.960,-.                                                                                                                                 december 2019.
ĵ    De hoger uitgevallen beheerkosten ad € 332.442,-.                                                                              De post beheerkosten is €332.442 hoger uitgevallen als gevolg
ĵ    De kosten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn begroot € 460.696,-.                                                      van:                                                                3   De ingebruikname van de nieuwe ritagenda software
ĵ    De lager uitgevallen kapitaallasten ad € 17.124,-.
ĵ    De daling van de vervoerskosten ad € 675.126,- ten opzichte van de begroting.                                                  1     Juridische advieskosten                                       Hierdoor zijn er in de beginperiode veel klachten binnengeko-
ĵ    De lager uitgevallen bonus/malus ten opzichte van de begroting met € 9.452,-.                                                                                                                      men die tot hogere kosten hebben geleid ad € 8.000,-.
ĵ    De stijging in de klantbijdrage vervoer ad € 8.087,-.                                                                          In 2019 hebben zich diverse zaken voorgedaan waardoor het
ĵ    De baten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn begroot.                                                                   inwinnen van juridisch advies noodzakelijk was. Het gaat hier       4   Telefonie 0900 nummers

66                                                                                                                                                                                                                                                                67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Omnibuzz      De Programma Rekening   Omnibuzz      De Programma Rekening


De telefoniekosten laten een stijging zien van ca. € 26.-000 . Dit     kunnen verwerken. Ondanks dit zijn de kosten juridisch gezien         Bonus-malus (ad - € 9.453,-)                                    Onttrekking algemene reserve ( € 281.574,-)
houdt enerzijds verband met lagere opbrengsten van de 0900             wel terecht aan Omnibuzz gefactureerd. Vanaf oktober zullen op
nummers als gevolg van wijzigingen in de regelgeving: voor             verzoek van Omnibuzz in het proces aanpassingen plaatsvinden,        De performance van de vervoerders heeft geleid tot een lagere   Ter afdekking van de incidentele en niet voorziene bedrijfsvoe-
klantenservice diensten mogen er geen kosten aan de beller in          waardoor de tarieven iets zullen zakken. Echter, per saldo heeft     bonus/malus uitkering dan begroot.                              ringskosten heeft het algemeen bestuur in haar vergadering
rekening worden gebracht, waardoor er vanaf het laatste kwar-          dit tot een onvoorziene kostenpost geleid van € 16.000. Dit wordt                                                                    van 18 december 2019 ingestemd met de onttrekking uit de
taal opbrengsten voor Omnibuzz zijn weggevallen. Anderzijds is         gedekt door de onttrekking aan de algemene reserve conform           12.4 TOELICHTING BATEN                                          algemene reserve om deze kosten af te dekken. Er is inge-
gebleken dat bij de overgang van de telefooncentrale van PZN           besluit algemeen bestuur van 18 december 2019.                                                                                       stemd om in totaal € 281.574,- te onttrekken en ten gunste
naar de eigen centrale er sprake was van verschillende providers,                                                                            Klantbijdrage vervoer Wmo (ad + € 8.087,-)                     van de exploitatie te brengen.
waardoor er niet langer geprofiteerd kon worden van de gunstige        8     ICT Projecten
tarieven.                                                                                                                                   De ontvangen klantbijdrage is € 8.087,- hoger dan de begrote     Onttrekking bestemmingsreserve ICT ( € 111.104,-)
                                                                       De volgende projecten hebben gezamenlijk in 2019 €111.000 ge-        klantbijdrage. Dit betreft voornamelijk de commerciele ritten
5    Het faillissement van een vervoerder in perceel 1                 kost inclusief €11.000 afschrijvingslast. Het betreft de projecten   welke verreden zijn door Omnibuzz klanten waarvan het bud-      Voor het boekjaar 2019 heeft een onttrekking uit de bestem-
                                                                       Vervangen en doorontwikkelen ritagenda applicatie, Realisatie        get overschreden is.                                            mingsreserve ‘ICT’ plaatsgevonden ter financiering van hiertoe
Er zijn naar aanleiding van dit faillissement onvoorziene kosten       Omnibuzz klantportaal inclusief app en SharePoint. Deze zijn ge-                                                                     geoormerkte kosten:
gemaakt omdat de nieuwe vervoerder het perceel versneld heeft          dekt door onttrekking aan de bestemmingsreserve ICT conform           Bijdrage Voor Elkaar Pas (VEP) (ad + € 417.140,-)
overgenomen ad € 48.000,-.                                             besluit algemeen bestuur 3 juli 2019.                                                                                                ĵ   Vervanging en doorontwikkeling ritagenda applicatie.
                                                                                                                                            Dit betreft de bijdrage van klanten voor de Voor Elkaar Pas.    ĵ   Realisatie Omnibuzz klantportaal en app
6    Extra inzet projectbegeleiding                                    9     Diverse onderschrijdingen                                      De vaste bijdrage per jaar van de klant is gebaseerd op 1/5e    ĵ   Implementatie sharepoint Omnibuzz.
                                                                                                                                            deel van de kostprijs van de kaart plus de kostprijs voor de
In 2019 heeft Omnibuzz de expertise ingehuurd van Innervate            Daarnaast zijn diversen onderschrijdingen op kosten van applica-     servicekosten. Het verschil tussen kosten en opbrengsten ad     Hiermee is een bedrag gemoeid van € 111.104,-. Het algemeen
voor ICT consultancy, BI beheer en projectondersteuning. Voor het      ties, abonnementen en voorlichtingskosten.                           € 43.000,- komt voort uit voortijdige opzegging die leidt tot   bestuur heeft met deze verwerking ingestemd in haar verga-
onderdeel projectondersteuning betrof dit de implementatie en                                                                               een afboeking op de totale kosten van de pas eveneens als       dering van 3 juli 2019.
verdere inrichting van de ritreserveringsapplicatie TAMIS, de im-          Kosten Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 460.696,-)                    een stuk overloop 2018. Deze kosten komen voor rekening
plementatie van het klantportaal fase 1 en de implementatie van                                                                             van Omnibuzz.                                                   12.5 TOELICHTING ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
de nieuwe werkplek, bestaande uit een nieuwe omgeving inclusief        Deze post heeft betrekking op de kosten voor het aanmaken
Office 365. Met name bij de inrichting van TAMIS en de nieuwe          van de Voor Elkaar Pas. Omnibuzz draagt zorg voor betaling            Additionele bijdrage gemeenten (tussentijdse afrekening        De bijgestelde bijdrage van de gemeenten in de eerste be-
werkplek is gebleken dat het aantal benodigde uren groter was          aan de leveranciers en verrekent vervolgens deze kosten met           vervoer) (€ 739.440,-)                                         grotingswijziging 2019-1 en de onttrekking uit de algemene
dan vooraf ingeschat. TAMIS is inmiddels up-to-date en de nieuwe       de klant (zie ook ‘Bijdrage VEP’ bij baten). Het betreft hier ver-                                                                   reserve en bestemmingsreserve ‘ICT’ blijkt meer dan voldoen-
werkplek is in december afgerond. Bij de andere onderdelen zijn        voer-, pas- en servicekosten.                                        Conform de gemaakte afspraken binnen de                         de te zijn voor de dekking van de werkelijke kosten. Tevens
iets minder benodigd, echter per saldo bedragen de meerkosten                                                                               Gemeenschappelijke Regeling worden de werkelijke ver-           wordt voorgesteld om de bestemmingsreserve ‘Personeel’ voor
€ 24.500. Dit wordt gedekt door de onttrekking aan de algemene             Kapitaallasten (ad - € 17.124,-)                                 voerskosten per kwartaal afgerekend met de deelnemende          € 46.711,- te laten vrijvallen ten gunste van de 10 oud-Omni-
reserve conform besluit algemeen bestuur van 18 december 2019.                                                                              gemeenten. Dit betekent dat het verschil tussen het betaalde    buzz gemeenten die deze bestemmingsreserve ook gevormd
                                                                       De kapitaallasten zijn lager dan begroot. Dit komt doordat de        voorschot op basis van de begroting en de gerealiseerde kos-    hebben en deze terug te storten. Voorgesteld wordt het to-
7    Portokosten                                                       afschrijving van de inventaris is gedekt door de onttrekking         ten op basis van facturen van de vervoerders met de gemeente    tale positieve resultaat over 2019 ad € 186.98,- als volgt te
                                                                       aan de algemene reserve.                                             wordt afgerekend.                                               bestemmen:
Het printen, inpakken en verzenden van de maandelijkse facturen
aan de klanten is sinds 2017 uitbesteed aan DataB. Voor 2019               Vervoerskosten Wmo (ad - € 675.126,-)                            In het boekjaar 2019 leidt dit tot een incidentele last ad      ĵ   Dotatie aan algemene reserve € 60.792.
heeft DataB een forse tariefstijging moeten doorberekenen, onder                                                                            € 739.440,- voor Omnibuzz als gevolg van de lagere vervoers-    ĵ   Dotatie aan Bestemmingsreserve ‘ICT’ € 126.197.
andere als gevolg van hogere tarieven van PostNL door een gewij-       De vervoerskosten zijn € 675.126,- lager dan opgenomen in            kosten, zoals eerder beschreven. Doordat de vervoerskos-
zigde verwerking van partijenpost. Ook is de prijs van papier (pulp)   de begroting. Dit komt vooral doordat er aanzienlijk minder          ten lager waren dan begroot, heeft dit tot een uitkering van    De onderverdeling van het voorstel naar de individuele ge-
aanzienlijk gestegen. DataB heeft deze stijging niet gecommuni-        gereisd is in 2019.                                                  €739.440 aan de gemeenten geleid.                               meenten is terug te vinden in ‘16.1 Bijlage 1: Bijdrage deelne-
ceerd, waardoor Omnibuzz dit niet in de begroting 2019-1 heeft                                                                                                                                              mende gemeenten’ op pagina 90.

68                                                                                                                                                                                                                                                                      69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      De Programma Rekening




                                                     13

                                            BALANS




70                                                        71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Omnibuzz      Balans   Omnibuzz            Balans


13. BALANS                                                                                                                                   Staat van geactiveerde ka­pitaaluitgaven                                                                                                                                      Produktenrekening 2019
                                                                                                                                                                     Huidig dienstjaar
BALANS
                                                                                                                                                                                                                               Oorspronkelijk                   Totaal van de
                                 31-dec-2018         31-dec-19                                         31-dec-2018        31-dec-19                                  Oorspronkelijk
                                                                                                                                                                                                             Verminderin-      bedrag van de                    afschrijving /    (Extra) afschrij-   (Extra)
ACTIVA                                                               PASSIVA                                                                                         bedrag vd
                                      €                  €                                                  €                 €              Alle bedragen in €                          Vermeerde-          gen (anders dan   kapitaal-uitga-   % of andere    aflossing op de   vingen van          aflossingen op       Boekwaarde        Boekwaarde
                                                                                                                                                                     kapitaaluitgaven
                                                                                                                                                                                         ringen in het       door afschr.      ven (aanschaf-    maatstaf van   kapitaal-uit-     kapitaal-uit-       kapitaal-ver-        aan het begin     aan het einde
                                                                                                                                                                     (aanschaffingsw)
                                                                                                                                                                                         dienstjaar          of afl.) in het   finsw) aan het    afschr.        gaven aan het     gaven in het        strekkingen in       van het dienstjr. van het dienstjr.
                                                                                                                                                                     aan het begin vh
VASTE ACTIVA                                                         VASTE PASSIVA                                                                                   dienstjr.
                                                                                                                                                                                                             dienstjr.         einde van het                    begin van het     dienstjr.           het dienstjr.
                                                                                                                                                                                                                               dienstjr.                        dienstjr.
Materiele vaste activa                     492.054        447.749     Algemene Reserve                          920.782           639.208
                                                                      Egalisatiereserve                               -                 -
Financiële vaste activa                          -               -    Bestemmingsreserve                        383.338           131.548    Programma
                                                                      Resultaat voor bestemming                 179.163           186.990    Wmo-vervoer
                                                                      Voorzieningen                                   -                 -    Inventaris                    182.178                       -                -         182.178           10,00%                             20.508                        -        182.178            161.670
                                                                      Langlopende schulden                            -                 -
                                                                                                                                             Hardware                        66.512             16.347                    -          82.859           33,33%                  -          28.168                        -         66.512             54.691
 Totaal vaste activa                       492.054        447.749    Totaal vaste passiva                     1.483.283          957.745
                                                                                                                                             Inrichting en
                                                                                                                                                                           105.823                                        -         105.823             4,00%                 -            4.398                       -        105.823            101.426
                                                                                                                                             verbouwing
VLOTTENDE ACTIVA                                                     VLOTTENDE PASSIVA                                                       Technische
                                                                                                                                                                             76.293                      -                -          76.293             6,67%                 -            5.452                       -         76.293             70.841
                                                                                                                                             installaties
Overige vorderingen                        432.505        273.047
                                                                                                                                             Software                        61.248                4.000                             65.248             4,00%                 -            6.125                                 61.248             59.123
Liquide middelen                       2.963.599         2.649.769   Overige schulden                         2.190.952         1.966.004
Overlopende activa                         456.769         31.323    Overlopende passiva                        670.693           478.139
                                                                                                                                             Totaal Wmo-ver-
                                                                                                                                                                           492.054             20.347                     -        512.401                                    -          64.652                        -       492.054            447.749
                                                                                                                                             voer
Totaal vlottende activa               3.852.873         2.954.139    Totaal vlottende passiva                 2.861.645         2.444.143
                                                                                                                                             Totaal-generaal               492.054             20.347                     -        512.401                                    -          64.652                        -       492.053            447.749
Totaal generaal                       4.344.927         3.401.888    Totaal generaal                          4.344.927         3.401.888



                                                                                                                                              Vorderingen (ad € 273.047,-)                                                                             Het positieve saldo op de betaalrekening ligt boven het ni-
13.1 TOELICHTING OP DE BALANS                                         € 447.749,-. Bovenstaand is een overzicht opgenomen van de                                                                                                                       veau dat Omnibuzz nastreeft. Beleid van Omnibuzz is om
                                                                      activa. Deze betreffen investeringen met een economisch en             Dit betreft de nog te innen bijdragen van debiteuren (ge-                                                 het maximale bedrag toegestaan volgens schatkistbankieren
Hieronder is een toelichting opgenomen op de activa en                maatschappelijk nut en behoren tot de overige materiële vaste          meenten en klanten). De afloop van de overige posten laat                                                 (€ 200.000,-) aan te houden op de betaalrekening. De afname
passiva.                                                              activa.                                                                een normale afwikkeling zien en er is geen noodzaak om een                                                van het liquiditeitssaldo ten opzichte van 2018 houdt met
                                                                                                                                             voorziening voor incourante vorderingen te treffen.                                                       name verband met de tijdelijke kredietlening ter waarde van
ACTIVA                                                                  Financiële vaste activa (ad € 0)                                                                                                                                               € 2.000.000,- die Omnibuzz op 13 december 2018 is aange-
De debetzijde van de balans bestaat uit de materiële vaste                                                                                    Liquide middelen (ad € 2.649.769,-)                                                                      gaan. Deze lening is op 14 maart 2019 terugbetaald aan BNG
activa en de vlottende activa. Deze posten komen hieronder            Gedurende 2019 zijn geen financiële vaste activa geactiveerd,                                                                                                                    Bank.
aan de orde.                                                          derhalve bedraagt het saldo € 0.                                       Het saldo liquide middelen van Omnibuzz ultimo boekjaar
                                                                                                                                             2019 bedraagt in totaal € 2.649.769,-. De gelden zijn direct                                                Overlopende activa (ad € 31.323,-)
 Materiële vaste activa (ad € 447.749,-)                                Vlottende activa (ad € 2.954.139,-)                                  opvraagbaar. Het saldo is als volgt opgebouwd:
                                                                                                                                                                                                                                                       De overlopende activa betreft de nog te factureren omzet (€
De materiële vaste activa hebben primo 2019 een waarde                De vlottende activa bestaan uit vorderingen, liquide middelen          Type                                             Saldo                                                    31.323,-). Dit zijn onder andere nog te ontvangen bijdragen
van € 492.054,-. Gedurende 2019 is er voor € 20.347,- geacti-         en overlopende activa. Deze posten worden hieronder verder             Betaalrekening                                    €                                     209.911           van klanten voor de Voor Elkaar Pas, de klantbijdragen over
veerd. Rekening houdende met de afschrijvingen in 2019 ad €           toegelicht in de tabel ‘Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven’.      Schatkistrekening                                 €                                   2.439.857           december voor de Voor Elkaar Pas en Omnibuzz vervoer.
64.652,- resteert een saldo ultimo 2019 ad                                                                                                   Totaal                                            €                                  2.649.769

72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             Omnibuzz           Balans   Omnibuzz      Balans


PASSIVA                                                                                                                                                                    Algemene reserve (ad € 639.208,-)                                 Langlopende schulden (ad € 0)
De creditzijde van de balans bestaat uit het eigen vermogen, voorzieningen en (langlopende) schulden. Een toelichting op deze
posten is hierna opgenomen.                                                                                                                                               De algemene reserve bedraagt primo 2019 € 920.783,-. Het          Gedurende 2019 zijn geen langlopende schulden aangegaan,
                                                                                                                                                                          algemeen bestuur heeft op 18 december 2019 een besluit            derhalve bedraagt het saldo € 0.
 Eigen vermogen (ad € 957.745,-)                                                                                                                                          genomen om een bedrag ad € 281.575,- te onttrekken uit de
                                                                                                                                                                          reserve ten gunste van de exploitatie 2019. Het saldo ultimo       Vlottende passiva (ad € 2.444.143,-)
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserve en het resultaat voor bestemming. Een overzicht                                                 2019 komt hiermee uit op € 639.208,-.
hiervan is in onderstaande tabel opgenomen.                                                                                                                                                                                                 De vlottende passiva bestaat uit de overige schulden en de
                                                                                                                                                                           Bestemmingsreserve ‘Personeel’ (ad € 60.787,-)                   overlopende passiva.
 Staat van reserves                                                                                                                      Produktenrekening 2019
                                                Bestem-
                                                                                    Vermin-                                                                               Aan de bestemmingsreserve ‘Personeel’ is in 2019 onttrekkin-       Overige schulden (ad € 1.966.004,-)
                                                            Vermeer-                deringen/                                              Bestem-         Reserves       gen gedaan ad € 51.437,-. Deze onttrekking heeft betrekking
                                Saldo aan       ming                                                Saldo aan                   Nog te be-
                                                            deringen   Overige      beschik-                                               ming            na be-
Alle bedragen in €
                                het begin       van het
                                                            wegens     vermeer-     king
                                                                                                    het einde
                                                                                                                    Saldo
                                                                                                                                stemmen
                                                                                                                                           van het         stemming
                                                                                                                                                                          op boekjaar 2018 en de vrijval die daarbij hoort. Voorgesteld     De overige schulden bedragen ultimo 2019 € 1.966.004,- en
                                van het         resultaat                                           van het                     resultaat                                 wordt een bedrag ad € 46.711,- te laten vrijvallen naar aanlei-   betreffen de afrekening vervoer eigen bijdragen gemeenten
                                                            bijboeking de-ringen    over de                                                resultaat       ultimo
                                boekjaar        voorgaand                                           boekjaar                    2018
                                                boekjaar
                                                            van rente               reserve/                                               2018            2018           ding van 2019, ten gunste van de 10 oud-Omnibuzz gemeen-          Q4 ad € 841.885,- en de afrekening vervoer gemeenten Q4 ad
                                                                                    voorz.                                                                                ten die deze reserve ook gevormd hebben. Op basis van deze        € 394.500,-. Daarnaast is het saldo van de crediteurenpost ad
Reserves
                                                                                                                                                                          mutaties bedraagt het saldo van de reserve per jaareinde 2019     € 729.619,- opgenomen onder de overige schulden.
Algemene Reserve                                                                                                                                                          € 60.787,-.
Algemene Reserve                   920.783                          -    281.575-     639.208                   -           -      639.208             -        920.783
                                                                                                                                                                                                                                             Overlopende passiva (ad € 478.139,-)
                                                                                                                                                                           Bestemmingsreserve ‘ICT’ (ad € 70.761,-)
 Totaal Algemene Reserve           920.783              -            -   281.575-     639.208                               -      639.208             -        920.783
                                                                                                                                                                                                                                            De overlopende passiva bestaat uit nog te betalen facturen ad
                                                                                                                                                                          Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 3 juli 2019    € 157.752,-. Het restant bedrag ad € 314.991,- bestaat uit het
Bestemmingsreserves                                                                                                                                                       besloten dat alle kosten die kwalificeren als geoormerkt in het   verschil tussen door de vervoerders gefactureerde bedragen
Programma WMO-vervoer
                                                                                                                                                                          kader van bestemmingsreserve ‘ICT’ hieraan te onttrekken.         voor uitgevoerde ritten en de door Omnibuzz geregistreerde
Bestemmingsreserve
                                                                                                                                                                                                                                            ritten en de nog af te dragen premies (€ 3.771,-). Dit saldo loopt
Bestemmingsreserve Personeel       112.224              -           -     51.437-      60.787                   -           -       60.787             -        112.224   De volgende bestemmingen zijn hierin opgenomen:                   in 2020 af vanwege de betaaldatum.
Bestemmingsreserve Opstart                  -           -           -                       -                   -           -            -             -              -
                                                                                                                                                                          ĵ   Vervangen en doorontwikkelen ritagenda applicatie.            13.2 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE
Bestemmingsreserve ICT             271.114                          -    200.353-      70.761                   -           -       70.761             -        271.114
                                                                                                                                                                          ĵ   Realisatie Omnibuzz klantportaal en app.                           VERPLICHTINGEN
Totaal Bestemmingsreserves         383.338              -            -   251.790-     131.548                   -           -      131.548             -        383.338   ĵ   Sharepoint.
                                                                                                                                                                                                                                            Met ingang van 12 juni 2017 is Omnibuzz een huurcontract
                                                                                                                                                                          Voor 2019 komt dit neer op een bedrag van € 111.104,-. Naast      met Buval BV aangegaan voor het pand Geerweg 3 in Sittard-
Resultaat voor bestemming
                                                                                                                                                                          dit bedrag is er nog een bedrag ad € 89.249,- vrijgevallen met    Geleen (eind 2017 is het pand overgenomen door Two Guys
Resultaat boekjaar                                                                                                                                                        betrekking tot bestemmingsreserve ‘ICT’. Deze € 89.249,- zijn     Estate BV). Dit contract heeft een looptijd van 10 jaar met een
Te bestemmen resultaat             179.163              -           -    179.163-           -          186.990              -      186.989             -        179.163
                                                                                                                                                                          naar aanleiding van de resultaatbestemming 2018 vrijgevallen      mogelijke verlenging met 5 jaar. De opzeggingstermijn voor dit
Totaal Resultaat voor bestem-
                                                                                                                                                                          in 2019.                                                          contract bedraagt 12 maanden.
                                   179.163              -            -   179.163-               -      186.990              -      186.989             -        179.163
ming

Totaal Reserves                  1.483.284              -            -   712.528-     770.756          186.990              -      957.745             -    1.483.285      Gerealiseerd resultaat voor bestemming (ad € 186.989,-)          Eind 2017 heeft Omnibuzz de aankoop van de nieuwe telefo-
                                                                                                                                                                                                                                            niecentrale inclusief beheer en onderhoud aanbesteed. Deze
                                                                                                                                                                          Het resultaat over 2019 bedraagt € 188.615,- en de bestem-        aanbesteding is gegund aan Detron voor de periode van 2
                                                                                                                                                                          ming van het resultaat wordt voorgesteld aan het algemeen         jaar met de optie om deze overeenkomst tweemaal met een
                                                                                                                                                                          bestuur.                                                          jaar te verlengen. In 2017 heeft Omnibuzz ook een contract

74                                                                                                                                                                                                                                                                                                         75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Omnibuzz      Balans


afgesloten met Arriva inzake de Voor Elkaar Pas. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege op 13 december 2031. Vanaf 1
december 2018 heeft Omnibuzz de ritreserveringssoftware Tamis geïmplementeerd. Hiertoe is met Neone Nederland BV een
contract aangegaan voor de duur van 3 jaar. Daarnaast is met Neone Nederland BV een service level agreement afgesloten
per 1 februari 2019 voor de duur van 3 jaar. In 2018 is Omnibuzz met Toshiba Tec Netherlands BV een copyrentovereenkomst




                                                                                                                                              14
aangegaan voor een multifunctional voor de duur van 5 jaar.

In 2019 heeft Omnibuzz het collectief vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo aanbesteed voor de 30 Limburgse
gemeenten. Als resultaat van deze aanbesteding zijn rechtstreeks contracten afgesloten met zes taxibedrijven die per 1 januari
2020 ingaan. Deze overeenkomsten hebben een looptijd van vijf jaar tot en met 31 december 2024 met een mogelijke verlenging
van nog drie jaar (einddatum 31 december 2027).

13.3 FINANCIËLE POSITIE

JAARREKENINGRESULTAAT 2019
De jaarrekening 2019 sluit met een positief resultaat van € 186.989,-. Voor wat betreft de reserves en voorzieningen kan het
volgende gemeld worden:

ĵ    De algemene reserve was primo 2019 € 920.782,-.
ĵ    Het saldo ultimo 2019 bedraagt € 639.208,-.
ĵ    Bestemmingsreserve was primo 2019 € 383.338,-.
ĵ    Het saldo ultimo 2019 bedraagt € 131.548,-.




                                                                                                                                    OVERIGE
                                                                                                                                   GEGEVENS




76                                                                                                                                                 77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                Omnibuzz      Overige Gegevens   Omnibuzz        Overige Gegevens


14. OVERIGE GEGEVENS                                                                                                              De bezoldiging bestaat uit de volgende componenten:                          Plaatsnaam               Naam

                                                                                                                                                                                                               Maastricht               Mevr. M. De Graaf
14.1 WNT-VERANTWOORDING 2017 OMNIBUZZ                                                                                             Component                      2019                      2018
                                                                                                                                  Beloning                       €            113.368      €        112.399    Meerssen                 Mevr. M. Heusschen
Sinds 1 januari 2013 is de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector’ (WNT) van kracht.
                                                                                                                                  Belastbare en variabele                                                      Nederweert               Dhr. H. Cuijpers
De WNT is op Omnibuzz van toepassing. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks bezoldigingsgegevens en                                     €                 168     €          2.081
                                                                                                                                  onkostenvergoedingen
eventuele ontslagvergoeding van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionaris-     Voorzieningen (pensioen)       €              19.543     €         13.895    Peel en Maas             Mevr. A. Mestrom
sen worden deze gegevens, ongeacht de hoogte, gepubliceerd. Voor het jaar 2019 is de generieke maximum bezoldigingsnorm
                                                                                                                                  Totale bezoldiging              €           133.079         €    128.374     Roerdalen                Mevr. E. Cuijpers
voor Omnibuzz vastgesteld op € 194.000,-. Dit is inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioen en de werkgeverslast.
                                                                                                                                  Uit bovenstaande blijkt dat de topfunctionarissen binnen                     Roermond                 Mevr. M. Smitsmans
Publicatie van bezoldigingsgegevens dienen onder meer openbaar te worden gemaakt via het financieel jaarverslag. Bij de           Omnibuzz het bezoldigingsmaximum van de WNT niet over-
                                                                                                                                                                                                               Simpelveld               Dhr. T. Gulpen
definiëring van topfunctionarissen gaat het om personen die tot de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van            schreden hebben. Alle leden die in 2019 zitting hebben gehad
een rechtspersoon of instelling behoren en/of hoogst leidinggevenden binnen een rechtspersoon of instelling. Hieronder vallen     in het dagelijks- en algemeen bestuur van Omnibuzz zijn on-                  Sittard-Geleen           Mevr. J. Joosten
de leden van het algemeen en dagelijks bestuur en de functionarissen die formeel lid zijn van een (centraal) management- of       bezoldigd geweest.
                                                                                                                                                                                                               Stein                    Dhr. H. Janssen
directieteam.
                                                                                                                                  De samenstelling van het algemeen en dagelijks bestuur is                    Vaals                    Dhr. P. De Graauw
Bedragen x € 1                                                 Dhr G.M.F. Vreuls                                                  als volgt:
                                                                                                                                                                                                               Valkenburg               Dhr. R. Meijers
Aanvang en einde functievervulling in 2018                     01/01 - 31/12
                                                                                                                                  LEDEN ALGEMEEN BESTUUR OMNIBUZZ                                              Venlo                    Dhr. F. Schatorje
Deeltijdfactor in fte                                          1
                                                                                                                                  Plaatsnaam                          Naam                                     Venray                   Mevr. A. Thielen
Gewezen topfunctionaris?                                       Nee
                                                                                                                                  Beek                                  Dhr. T. van Es                         Voerendaal               Dhr. H. Coenen
(Fictieve) dienstbetrekking?                                   Ja

(Fictieve) dienstbetrekking?                                   Ja                                                                 Beekdaelen                            Dhr. J. Timmermans                     Weert                    Dhr. P. Sterk

Bezoldiging                                                                                                                       Beesel                                Dhr. B. Jacobs

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                  €         133.079                                                  Bergen                                Mevr. L. Roefs                         LEDEN DAGELIJKS BESTUUR OMNIBUZZ

Beloningen betaalbaar op termijn                               €         -                                                        Brunssum                              Dhr. S. L’Espoir                       Plaatsnaam               Naam
Subtotaal                                                      €         133.079                                                  Echt-Susteren                         Dhr. G. Frische
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                  €         194.000                                                                                                                               Beekdaelen               Dhr. J. Timmermans
                                                                                                                                  Eijsden-Margraten                     Dhr. C. Piatek
-/- Onverschuldigd betaald bedrag                              N.v.t
                                                                                                                                  Gennep                                Dhr. P. Lucassen                       Heerlen                  Dhr. P. Van Zutphen (vice voorzitter)
Totale bezoldiging                                             €         133.079
                                                                                                                                  Gulpen Wittem                         Mevr. A. van der Kleij
                                                                                                                                                                                                               Maastricht               Mevr. M. De Graaf
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan       N.v.t
                                                                                                                                  Heerlen                               Dhr. P. Van Zutphen
Gegevens 2018                                                                                                                                                                                                                           Mevr. B. Op de Laak (voorzitter tot 3
                                                                                                                                                                                                               Horst aan de Maas
                                                                                                                                  Horst aan de Maas                     Mevr. B. Op de Laak / Dhr. R. Bouten                            juli 2019) / Dhr. R. Bouten
Aanvang en einde functievervulling in 2017                     01/01 - 31/12
                                                                                                                                  Kerkrade                              Dhr. L. Jongen                                                  Mevr. M. Smitsmans
                                                                                                                                                                                                               Roermond
Deeltijdfactor 2017 in fte                                     1                                                                                                                                                                        (voorzitter vanaf 3 juli 2019)
                                                                                                                                  Landgraaf                             Dhr. A. Schiffelers
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                  €         128.374                                                                                                                               Sittard-Geleen           Mevr. J. Joosten
                                                                                                                                  Leudal                                Dhr. M. Janssen
Beloningen betaalbaar op termijn                               €         -
                                                                                                                                  Maasgouw                              Dhr. M. Wilms                          Venlo                    Dhr. F. Schatorjé
Totale bezoldiging 2018                                        €         128.374

78                                                                                                                                                                                                                                                                          79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Omnibuzz      Overige Gegevens


14.2 VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 2019

Door het dagelijks bestuur wordt voorgesteld het resultaat 2019 ad € 186.989,- als volgt te bestemmen:




                                                                                                                                                   15
ĵ    Dotatie aan algemene reserve € 60.792.
ĵ    Dotatie aan Bestemmingsreserve ‘ICT’ € 126.197

14.3 VRIJVAL BESTEMMINGSRESERVE

Voorgesteld wordt om:

ĵ    € 46.711,- te laten vrijvallen uit de bestemmingsreserve ‘Personeel’ en deze terug te storten aan de 10 oud-Omnibuzz ge-
     meenten die deze bestemmingsreserve ook gevormd hebben. Deze reserve is vanuit het resultaat 2015 door 10 oud-Om-
     nibuzz gemeenten gevormd voor een langdurig zieke medewerker. De reserve bestaat uit de afdekking van het risico dat
     Omnibuzz in de komende jaren een bijdrage moet betalen aan het UWV vanwege het feit dat Omnibuzz als overheidswerk-
     gever zogenaamd ‘eigenrisicodrager WW’ is. Aangezien dit risico zich in 2019 niet heeft voorgedaan kan de dekking voor het
     boekjaar 2019 vrijvallen. Het risico blijft bestaan tot en met boekjaar 2020.
ĵ    Het restant van de bestemmingsreserve ‘Personeel’ dient om dit risico tot en met boekjaar 2020 te kunnen opvangen.

Het algemeen bestuur van Omnibuzz zal hierover op 1 juli 2020 een besluit nemen.




                                                                                                                                      CONTROLE-
                                                                                                                                      VERKLARING




80                                                                                                                                                  81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                Omnibuzz      Controle- verklaring   Omnibuzz      Controle- verklaring


15. CONTROLEVERKLARING



                                                                                                                                                                                              Audit & Assurance


                                                                                                                                                                                                      Westhoven 16
                                                                                                                                                                                                      Postbus 1161
                                                                                                                                                                                              NL-6040 KD Roermond
                                                                                                                                                                                               T +31 (0)475 35 10 00                                                                        De basis voor ons oordeel
                CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT                                                                                                                            F +31 (0)475 32 19 16
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens h et Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
                Aan: het Algemeen Bestuu r van de Gemeenschapp elijke Regelin g Omnibuzz                                                                                                        www.koenenenco.nl                                                                           con trolestandaarden vallen. Onze vera ntwoordelijkh ed en op grond hiervan zijn b eschreven in de sectie
                                                                                                                                                                                                     KvK 14091110
                Postbus 99                                                                                                                                                                                                                                                                  Onze verantwoordelijkh ed en voor de controle van de jaarrekening
                6160 AB GELEEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Wij zijn onafhan kelijk van de G emeenschappelijke Regeling Omnibuzz zoals vereist in de Wet toezicht
                                                                                                                                                                                                                                                                                            acco untantsorganisa ties (Wta), d e Verordening inzake d e onafha nkelijkheid van a ccountants bij assuran ce-
                                                                                                                                                                                                                                                                                            opdrachten (ViO) en and ere voor de opdracht relevante onafhan kelijkheidsregels in Nederlan d. Verder h ebben wij
                                                                                                                                                                                                                                                                                            voldaan aan de Verordenin g gedrags- en b eroepsregels Accountants (VGBA).

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor on s oordeel.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Materialiteit
                A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
                Ons oordeel                                                                                                                                                                                                                                                                 Op basis van on ze professionele oordeelsvorming hebb en wij de materialiteit voo r de jaarrekening als geheel
                                                                                                                                                                                                                                                                                            bepaald op EUR 229.585. De materialiteit is gebaseerd o p 1% van het totale uitgaven niveau. Wij ho uden ook
                Wij hebben de jaarrekenin g 2018 van de Gemeenschap pelijke Regelin g Omnibuzz te Geleen gecontroleerd.                                                                                                                                                                     rekening met afwijkingen en/of mo gelijke afwijkin gen die naar onze mening voor de gebruikers van de
                                                                                                                                                                                                                                                                                            jaarrekening om kwalitatieve red enen ma terieel zijn.
                Naa r ons oo rdeel geeft de in dit jaarverslag op genomen jaarrekenin g een getrouw beeld van de groo tte en
                samenstellin g van de activa en passiva van d e G emeenschapp elijke Regeling Omnibuzz per 31 december 2018 en                                                                                                                                                              In het controlep rotocol is opgenomen dat wij aan het Dagelijks Bestuur tijdens onze controle gecon stateerd e
                van de baten en lasten o ver de periode 2018 in overeenstemmin g met h et Besluit Begroting en Verantwoo rding                                                                                                                                                              afwijkingen boven EUR 50.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze menin g om kwalitatieve
                Provincies en Gemeenten.                                                                                                                                                                                                                                                    red enen relevant zijn .


                Voo rts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en b alansmutaties over 2018                                                                                                                                                            B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
                in alle van materieel belan g zijnde asp ecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemmin g met de
                begroting en met de relevante wet- en regelgeving waa ronder Verord eningen van de Gemeenschappelijke                                                                                                                                                                       Naast de jaarrekenin g en onze controleverklaring daarbij, omvat h et jaarversla g andere informatie, die bestaat
                Regelin g.                                                                                                                                                                                                                                                                  uit:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - de inleiding;

                De jaarrekening b estaat uit:                                                                                                                                                                                                                                                   -   het jaarverslag;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                -   de algemene verplichte paragrafen con form het Besluit Begrotin g en Verantwoording Provincies en
                1. d e balans per 31 december 2018;                                                                                                                                                                                                                                                 Gemeenten ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                -   de overige gegevens;
                2. d e pro gra mmarekening van baten en lasten over de periode 2018;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                -    bijlage 1 tot en met 2.
                3. d e toelichting met een o verzicht va n de gehanteerde grondslagen voor finan ci le verslaggeving en andere
                toelichtin gen .




                             Koenen en Co Audit & Assurance B.V. is lid van Nexia International
                             Toepasselijk zijn de algemene voorwaarden van Koenen en Co Audit & Assura nce B.V. Aansprakelijkheid is beperkt overeenkom stig het in de algemene voorwaarden
                             bepaalde. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel op 4 december 2018.




82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Omnibuzz      Controle- verklaring   Omnibuzz      Controle- verklaring




     Op grond van ond erstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere in formatie:                                                                                                           Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
         - ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet, voor zover wij dat kun nen b eoordelen, verenigbaar is
            met de jaarrekening en geen materi le afwijkin gen bevat;                                                                                                                                  Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
         -    alle informatie bevat die op grond van het Besluit Begroting en Verantwo ordin g Provincies en                                                                                           voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
              Gemeenten vereist is.
                                                                                                                                                                                                       Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mo gelijk
     Wij hebben de andere in fo rmatie gelezen en h ebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit                                                                                     is dat wij tijdens onze controle niet alle materi le fouten en fraud e ontdekken.
     de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de an dere info rmatie ma teri le afwijkingen b evat.
     Met on ze werkzaamheden hebben wij voldaan aan d e vereisten in het Besluit Begrotin g en Verantwoordin g                                                                                         Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
     Provincies en Gemeenten en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamh ed en hebben niet dezelfde                                                                                                verwacht dat deze, afzonderlijk of geza menlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
     diep gang als onze controlewerkzaamh eden bij de jaarrekenin g.                                                                                                                                   gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit be nvloedt de aard, timin g en omvang van
                                                                                                                                                                                                       onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
     Het Dagelijks Bestuur is verantwoo rdelijk voor het opstellen van de an dere informatie, in overeenstemmin g met
     het Besluit Begroting en Verantwoo rding Provincies en Gemeenten.                                                                                                                                 De bij on ze controle toegepaste go edkeurin gstolerantie bedraa gt voo r fouten 1% en voor onzekerheden 3% van
                                                                                                                                                                                                       de totale lasten in clusief to evoegin gen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 Bado is deze
     C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening                                                                                                                      goedkeuringstolerantie door het Algemen e Bestuur d.d. 4 juli 2018 vastgesteld . Wij houden ook rekening met
     Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur voor de jaarrekening                                                                                                                              afwijkingen en/of mo gelijke a fwijkingen die naar onze menin g voor de gebruikers van de jaarrekening om
                                                                                                                                                                                                       kwalita tieve red enen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekenin g opgeno men WNT-
     Het Dagelijks bestuu r is verantwoordelijk voor het opmaken en getrou w weergeven van de jaarrekening in                                                                                          informatie d e toleranties geh anteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.
     overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoo rding Provincies en Gemeenten. In dit kader is h et
     Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige in terne beh eersin g die h et Dagelijks Bestuur n oodzakelijk                                                                               Wij hebben deze a ccountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebb en waar relevant professionele
     ach t om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg                                                                                     oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaard en, het Besluit
     van fouten of fraude.                                                                                                                                                                             Accountantscontrole Decentrale Overh eden, h et op 4 juli 2018 door h et Algemeen Bestuur vastgestelde
                                                                                                                                                                                                       con troleprotocol en h et Controleproto col W NT, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze
     Bij het op maken van de jaarrekenin g moet h et Dagelijks Bestuur afwegen of de entiteit in staat is o m haa r                                                                                    controle bestond onder andere uit:
     werkza amheden in co ntinu teit voort te zetten . Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het Dagelijks
     Bestuur de jaarrekening op maken op basis van de co ntinu teitsveronderstellin g, tenzij het Dagelijks Bestuu r het                                                                                   -   het identificeren inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkin gen van materieel belang bevat als
     voornemen heeft om de Gemeen schap pelijke Regeling te ontbinden of d e activiteiten te b e indigen of als                                                                                                gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
     b indiging het enige realistische alternatief is.                                                                                                                                                         controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-info rmatie die voldoend e en geschikt is als basis
                                                                                                                                                                                                               voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
     Het Dagelijks Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoo r gerede twijfel zou kunn en bestaan of                                                                                               dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
     de entiteit haar a ctiviteiten in continu teit kan voortzetten, to elichten in de jaarrekenin g.                                                                                                          transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
                                                                                                                                                                                                               beheersin g;
     De met governance b elaste p ersonen zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van                                                                                         -   het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
     financi le verslaggeving van de entiteit.                                                                                                                                                                 controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaa mheden
                                                                                                                                                                                                               hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
                                                                                                                                                                                                               entiteit;




84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                 Omnibuzz      Controle- verklaring   Omnibuzz      Controle- verklaring




         -    het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financi le verslaggevin g en de
              gebruikte fin anci le rechtmatigheid scriteria en van d e redelijkheid van d e doo r h et Dagelijks Bestu ur van
              de Gemeenschappelijke Regeling gemaakte schattingen en de toelichtingen die daarover in de
              jaarrekening staan.

         -    het vaststellen dat de door het Da gelijks Bestuur gehanteerde continu teitsveronderstelling aanvaardbaar
              is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeu rtenissen en
              omstandigheden zijn waardoo r gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
              bedrijfsactiviteiten in continu teit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
              materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
              relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekenin g. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij
              onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de
              datum van onze controleverklarin g. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
              leiden dat een ondernemin g haar continu teit niet langer kan handhaven;
         -    het evalueren van de presentatie, structuu r en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
              toelichtingen;
         -    het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
              gebeurtenissen.

     Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en
     timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn geko men,
     waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersin g.

     Wij bevestigen aan de met governan ce belaste personen dat wij de relevante ethische voorschriften over
     onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de met governance belaste person en over alle
     relaties en andere za ken die redelijkerwijs onze onafhan kelijkheid kunnen be nvloeden en over de daarmee
     verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

     Roermond, 29 maart 2019

     KOENEN EN CO
     Audit & A ssu ran ce B.V.




     H.C.E.J. Hees MSc RA (w.g.)




86                                                                                                                                                                                                           87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Controle- verklaring




                                                      16

                                           BIJLAGEN




88                                                         89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       Omnibuzz       Bijlagen   Omnibuzz      Bijlagen


16. BIJLAGEN
16.1 BIJLAGE 1: BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN

TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN
                                                                                      Totaal betaalde bijdrage ge-
                         Oorspronkelijke begroting     Begroting 2019-1                                                                           Onttrekking Algemene              Te bestemmen resultaat        Voorstel Vrijval Bestem-       Voorstel vrijval bestem-
Gemeente                                                                              meenten inclusief afrekening Kosten 2019                                                                                                                                                  Uit te betalen
                         2019                          Bijdrage gemeenten                                                                         Reserve                           2019                          mingsreserve Personeel         mingsreserve ICT
                                                                                      vervoer
                                                                                                    A                          B                                 C                          D = A-B+C                           E                              F                         G = D+E+F
Beek                     €                   248.210   €                    264.416   €                  270.121   €                   272.891     €                        3.963   €                     1.564   €                      2.757   €                      2.865   €                      5.621
Beekdaelen               €                   558.254   €                    654.329   €                  618.394   €                   624.352     €                        8.230   €                     3.248   €                      5.520   €                      2.271   €                      7.792
Beesel                   €                   182.832   €                    202.924   €                  193.240   €                   195.354     €                        3.173   €                     1.252   €                      2.310   €                          -   €                      2.310
Bergen                   €                   126.836   €                    158.278   €                  152.189   €                   153.981     €                        2.731   €                     1.078   €                      2.017   €                          -   €                      2.017
Brunssum                 €                   586.184   €                    694.043   €                  698.826   €                   704.789     €                        7.647   €                     3.017   €                      4.701   €                          -   €                      4.701
Echt-Susteren            €                   514.399   €                    628.171   €                  608.930   €                   614.839     €                        8.146   €                     3.214   €                      5.452   €                      5.630   €                     11.082
Eijsden-Margraten        €                   334.446   €                    418.240   €                  458.469   €                   462.913     €                        6.165   €                     2.432   €                      4.153   €                      4.398   €                      8.551
Gennep                   €                   316.006   €                    352.466   €                  333.894   €                   336.963     €                        4.140   €                     1.634   €                      2.705   €                          -   €                      2.705
Gulpen-Wittem            €                   220.950   €                    291.212   €                  295.096   €                   297.802     €                        3.667   €                     1.447   €                      2.408   €                      2.550   €                      4.958
Heerlen                  €                 1.698.998   €                2.169.161     €                2.109.902   €                2.127.847      €                    22.537      €                     8.893   €                     13.485   €                          -   €                     13.485
Horst aan de Maas        €                   476.574   €                    579.232   €                  542.549   €                   548.361     €                        8.532   €                     3.367   €                      6.087   €                          -   €                      6.087
Kerkrade                 €                 1.163.648   €                1.431.675     €                1.423.359   €                1.435.407      €                    15.203      €                     5.999   €                      9.154   €                          -   €                      9.154
Landgraaf                €                   870.049   €                1.037.734     €                1.052.722   €                1.061.718      €                    11.435      €                     4.512   €                      6.952   €                          -   €                      6.952
Leudal                   €                   474.600   €                    532.058   €                  514.779   €                   520.559     €                        8.603   €                     3.394   €                      6.217   €                          -   €                      6.217
Maasgouw                 €                   409.303   €                    489.719   €                  458.067   €                   462.560     €                        6.243   €                     2.463   €                      4.214   €                          -   €                      4.214
Maastricht               €                 3.132.734   €                3.731.044     €                3.388.143   €                3.415.370      €                    33.453      €                    13.200   €                     19.426   €                          -   €                     19.426
Meerssen                 €                   442.163   €                    512.017   €                  519.926   €                   524.413     €                        5.801   €                     2.289   €                      3.603   €                      3.390   €                      6.992
Nederweert               €                   183.441   €                    221.099   €                  213.339   €                   215.818     €                        3.737   €                     1.474   €                      2.733   €                          -   €                      2.733
Peel En Maas             €                   484.746   €                    577.213   €                  540.261   €                   546.022     €                        8.494   €                     3.352   €                      6.085   €                          -   €                      6.085
Roerdalen                €                   250.009   €                    289.029   €                  278.240   €                   281.238     €                        4.420   €                     1.744   €                      3.166   €                          -   €                      3.166
Roermond                 €                   822.518   €                    971.214   €                  893.285   €                   902.986     €                    14.203      €                     5.604   €                     10.106   €                          -   €                     10.106
Simpelveld               €                   149.638   €                    169.001   €                  174.799   €                   176.602     €                        2.587   €                     1.021   €                      1.804   €                          -   €                      1.804
Sittard-Geleen           €                 1.922.943   €                2.127.156     €                2.086.134   €                2.106.134      €                    27.619      €                    10.898   €                     18.517   €                     16.495   €                     35.012
Stein                    €                   280.468   €                    310.329   €                  320.436   €                   323.918     €                        5.177   €                     2.043   €                      3.737   €                      4.470   €                      8.207
Vaals                    €                   165.066   €                    210.433   €                  201.165   €                   203.211     €                        2.904   €                     1.146   €                      2.004   €                      1.705   €                      3.709
Valkenburg aan de Geul   €                   325.476   €                    401.518   €                  401.338   €                   404.913     €                        4.674   €                     1.844   €                      2.943   €                      2.936   €                      5.879
Venlo                    €                 1.548.885   €                1.718.337     €                1.663.562   €                1.681.823      €                    27.115      €                    10.699   €                     19.553   €                          -   €                     19.553
Venray                   €                   431.338   €                    520.170   €                  490.965   €                   496.311     €                        7.881   €                     3.110   €                      5.645   €                          -   €                      5.645
Voerendaal               €                   186.007   €                    198.022   €                  203.333   €                   205.242     €                        2.580   €                     1.018   €                      1.689   €                          -   €                      1.689
Weert                    €                   515.123   €                    549.740   €                  565.077   €                   571.891     €                    10.515      €                     4.149   €                      7.850   €                          -   €                      7.850
 TOTAAL                  €               19.021.843 €                 22.409.979 €                   21.670.540 €                  21.876.228      €                  281.574 €                         111.104 €                     186.990 €                        46.711 €                      233.701




90                                                                                                                                                                                                                                                                                                        91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Omnibuzz      Bijlagen   Omnibuzz        Bijlagen


UITSPLITSING VERVOERSRESULTAAT                                                                                                                     UITSPLITSING KOSTEN REGIE EN PLANNING
                                                                 Afrekening vervoer
                                             Begroting 2019-1
                         Oorspronkelijke                         per kwartaal 2019 Totaal betaalde bij- Kosten vervoer      Saldo vervoersre-                                  Oorspronkelijke begroting     Begroting 2019-1               Kosten regie en planning      Resultaat kosten regie en
Gemeente                                     Bijdrage                                                                                               Gemeente
                         begroting 2019                          Bijdrage           drage gemeenten 2019                    sultaat 2019                                       2019                          Bijdrage gemeenten             2019                          planning
                                             gemeenten
                                                                 gemeenten


Beek                     €         174.551   €        187.621    €          5.705-   €        193.327    €        194.028   €              701-    Beek                        €                    26.587   €                     27.669   €                    27.995   €                       325-
Beekdaelen               €         399.907   €        494.827    €          35.935   €        458.892    €        460.554   €            1.661-    Beekdaelen                  €                    57.155   €                     57.469   €                    58.145   €                       676-
Beesel                   €         120.259   €        141.437    €           9.684   €        131.753    €        132.211   €              458-    Beesel                      €                    22.586   €                     22.154   €                    22.415   €                       261-
Bergen                   €          77.797   €        105.347    €           6.089   €         99.259    €         99.624   €              366-    Bergen                      €                    17.700   €                     19.071   €                    19.295   €                       224-
Brunssum                 €         442.339   €        545.848    €          4.784-   €        550.632    €        552.603   €            1.971-    Brunssum                    €                    51.920   €                     53.395   €                    54.023   €                       628-
Echt-Susteren            €         361.595   €        470.303    €          19.241   €        451.062    €        452.718   €            1.656-    Echt-Susteren               €                    55.154   €                     56.880   €                    57.550   €                       669-
Eijsden-Margraten        €         223.049   €        298.769    €         40.229-   €        338.999    €        340.225   €            1.226-    Eijsden-Margraten           €                    40.209   €                     43.046   €                    43.552   €                       506-
Gennep                   €         236.908   €        272.231    €          18.572   €        253.659    €        254.567   €              908-    Gennep                      €                    28.550   €                     28.909   €                    29.249   €                       340-
Gulpen-Wittem            €         154.388   €        220.144    €          3.884-   €        224.028    €        224.820   €              792-    Gulpen-Wittem               €                    24.026   €                     25.606   €                    25.907   €                       301-
Heerlen                  €       1.290.946   €       1.732.390   €          59.259   €       1.673.131   €      1.679.312   €            6.181-    Heerlen                     €                   147.285   €                    157.370   €                   159.221   €                     1.851-
Horst aan de Maas        €         317.720   €        413.884    €          36.683   €        377.201    €        378.559   €            1.358-    Horst aan de Maas           €                    57.338   €                     59.576   €                    60.276   €                       701-
Kerkrade                 €         877.360   €       1.137.047   €           8.316   €       1.128.731   €      1.132.843   €            4.113-    Kerkrade                    €                   103.335   €                    106.156   €                   107.404   €                     1.249-
Landgraaf                €         661.749   €        816.120    €         14.989-   €        831.109    €        834.136   €            3.027-    Landgraaf                   €                    75.185   €                     79.848   €                    80.787   €                       939-
Leudal                   €         311.376   €        365.339    €          17.279   €        348.060    €        349.350   €            1.290-    Leudal                      €                    58.915   €                     60.069   €                    60.776   €                       707-
Maasgouw                 €         293.660   €        368.729    €          31.652   €        337.078    €        338.311   €            1.234-    Maasgouw                    €                    41.741   €                     43.593   €                    44.106   €                       513-
Maastricht               €       2.513.901   €       3.082.724   €         342.902   €       2.739.822   €      2.749.588   €            9.766-    Maastricht                  €                   223.366   €                    233.592   €                   236.340   €                     2.748-
Meerssen                 €         333.101   €        399.596    €          7.909-   €        407.505    €        408.964   €            1.459-    Meerssen                    €                    39.366   €                     40.506   €                    40.982   €                       476-
Nederweert               €         113.535   €        148.683    €           7.760   €        140.923    €        141.451   €              528-    Nederweert                  €                    25.232   €                     26.092   €                    26.399   €                       307-
Peel En Maas             €         326.221   €        412.594    €          36.952   €        375.642    €        376.970   €            1.328-    Peel En Maas                €                    57.219   €                     59.313   €                    60.010   €                       698-
Roerdalen                €         168.839   €        203.367    €          10.789   €        192.578    €        193.268   €              691-    Roerdalen                   €                    29.298   €                     30.864   €                    31.227   €                       363-
Roermond                 €         556.914   €        695.968    €          77.930   €        618.038    €        620.326   €            2.288-    Roermond                    €                    95.869   €                     99.172   €                   100.339   €                     1.167-
Simpelveld               €         100.036   €        118.871    €          5.798-   €        124.669    €        125.122   €              453-    Simpelveld                  €                    17.904   €                     18.062   €                    18.274   €                       212-
Sittard-Geleen           €       1.392.159   €       1.591.910   €          41.022   €       1.550.888   €      1.556.472   €            5.583-    Sittard-Geleen              €                   191.585   €                    192.851   €                   195.120   €                     2.269-
Stein                    €         171.920   €        210.000    €         10.107-   €        220.107    €        220.887   €              780-    Stein                       €                    39.180   €                     36.149   €                    36.574   €                       425-
Vaals                    €         113.162   €        154.159    €           9.268   €        144.891    €        145.421   €              530-    Vaals                       €                    18.734   €                     20.276   €                    20.514   €                       239-
Valkenburg aan de Geul   €         237.952   €        310.929    €             180   €        310.749    €        311.884   €            1.136-    Valkenburg aan de Geul      €                    31.591   €                     32.640   €                    33.023   €                       384-
Venlo                    €       1.016.538   €       1.192.854   €          54.775   €       1.138.078   €      1.142.186   €            4.108-    Venlo                       €                   192.149   €                    189.333   €                   191.561   €                     2.227-
Venray                   €         284.058   €        367.434    €          29.205   €        338.229    €        339.462   €            1.233-    Venray                      €                    53.160   €                     55.031   €                    55.678   €                       647-
Voerendaal               €         137.944   €        148.015    €          5.311-   €        153.326    €        153.888   €              563-    Voerendaal                  €                    17.348   €                     18.018   €                    18.230   €                       212-
Weert                    €         320.596   €        345.959    €         15.337-   €        361.296    €        362.622   €            1.326-    Weert                       €                    70.214   €                     73.423   €                    74.286   €                       864-
 TOTAAL                  €     13.730.481 €        16.953.099 €           739.440 €        16.213.659 €       16.272.373 €              -58.714     TOTAAL                     €                1.909.899 €                  1.966.132 €                      1.989.260 €                     -23.128




92                                                                                                                                                                                                                                                                                                    93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Omnibuzz        Bijlagen    Omnibuzz        Bijlagen


UITSPLITSING BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN                                                                                                                   IV3 METHODIEK UITSPLITSING IN DIRECTE (VERVOER) KOSTEN EN INDIRECTE (OVERHEAD) KOSTEN
                                                                                                                                                                                                             Programma WMO vervoer        Programma WMO vervoer
                         Oorspronkelijke begroting     Begroting 2019-1                                             Resultaat
 Gemeente                                                                             Bedrijfsvoeringskosten 2019                                      Gemeente                   Verdeelsleutel             6.71 Maatwerkdienstverle-    overige kosten (Overhead,     Totaal 2019
                         2019                          Bijdrage gemeenten                                           bedrijfsvoeringskosten
                                                                                                                                                                                                             ning 18+                     Onvoorzien Treasury)
                                                                   A                              B                           C=A-B                                                                                      A                             B                          C=A-B
Beek                     €                    47.072   €                     49.125   €                   50.868    €                        -1.743   Beek                                           1,41%   €                  237.871   €                    35.019   €                  272.891
Beekdaelen               €                   101.192   €                    102.033   €                  105.653    €                        -3.620   Beekdaelen                                     2,92%   €                  551.617   €                    72.735   €                  624.352
Beesel                   €                    39.988   €                     39.333   €                   40.729    €                        -1.395   Beesel                                         1,13%   €                  167.315   €                    28.039   €                  195.354
Bergen                   €                    31.338   €                     33.859   €                   35.061    €                        -1.201   Bergen                                         0,97%   €                  129.844   €                    24.137   €                  153.981
Brunssum                 €                    91.924   €                     94.800   €                   98.163    €                        -3.363   Brunssum                                       2,72%   €                  637.211   €                    67.579   €                  704.789
Echt-Susteren            €                    97.650   €                    100.988   €                  104.571    €                        -3.583   Echt-Susteren                                  2,89%   €                  542.849   €                    71.990   €                  614.839
Eijsden-Margraten        €                    71.189   €                     76.425   €                   79.136    €                        -2.711   Eijsden-Margraten                              2,19%   €                  408.433   €                    54.480   €                  462.913
Gennep                   €                    50.548   €                     51.326   €                   53.147    €                        -1.821   Gennep                                         1,47%   €                  300.375   €                    36.588   €                  336.963
Gulpen-Wittem            €                    42.537   €                     45.462   €                   47.075    €                        -1.613   Gulpen-Wittem                                  1,30%   €                  265.394   €                    32.408   €                  297.802
Heerlen                  €                   260.767   €                    279.401   €                  289.314    €                        -9.913   Heerlen                                        8,00%   €                1.928.673   €                  199.173    €                 2.127.847
Horst aan de Maas        €                   101.516   €                    105.773   €                  109.525    €                        -3.753   Horst aan de Maas                              3,03%   €                  472.960   €                    75.401   €                  548.361
Kerkrade                 €                   182.953   €                    188.473   €                  195.159    €                        -6.687   Kerkrade                                       5,40%   €                1.301.052   €                  134.354    €                 1.435.407
Landgraaf                €                   133.114   €                    141.766   €                  146.795    €                        -5.030   Landgraaf                                      4,06%   €                  960.659   €                  101.059    €                 1.061.718
Leudal                   €                   104.308   €                    106.650   €                  110.433    €                        -3.784   Leudal                                         3,06%   €                  444.533   €                    76.026   €                  520.559
Maasgouw                 €                    73.902   €                     77.397   €                   80.143    €                        -2.746   Maasgouw                                       2,22%   €                  407.387   €                    55.173   €                  462.560
Maastricht               €                   395.467   €                    414.729   €                  429.442    €                     -14.714     Maastricht                                    11,88%   €                3.119.727   €                  295.643    €                 3.415.370
Meerssen                 €                    69.697   €                     71.916   €                   74.467    €                        -2.551   Meerssen                                       2,06%   €                  473.148   €                    51.266   €                  524.413
Nederweert               €                    44.674   €                     46.325   €                   47.968    €                        -1.644   Nederweert                                     1,33%   €                  182.795   €                    33.023   €                  215.818
Peel En Maas             €                   101.306   €                    105.306   €                  109.042    €                        -3.736   Peel En Maas                                   3,02%   €                  470.954   €                    75.068   €                  546.022
Roerdalen                €                    51.872   €                     54.798   €                   56.742    €                        -1.944   Roerdalen                                      1,57%   €                  242.175   €                    39.063   €                  281.238
Roermond                 €                   169.735   €                    176.074   €                  182.321    €                        -6.247   Roermond                                       5,04%   €                  777.470   €                  125.516    €                  902.986
Simpelveld               €                    31.698   €                     32.068   €                   33.206    €                        -1.138   Simpelveld                                     0,92%   €                  153.743   €                    22.860   €                  176.602
Sittard-Geleen           €                   339.199   €                    342.395   €                  354.543    €                     -12.148     Sittard-Geleen                                 9,81%   €                1.862.055   €                  244.079    €                 2.106.134
Stein                    €                    69.368   €                     64.180   €                   66.457    €                        -2.277   Stein                                          1,84%   €                  278.167   €                    45.751   €                  323.918
Vaals                    €                    33.169   €                     35.998   €                   37.276    €                        -1.277   Vaals                                          1,03%   €                  177.549   €                    25.662   €                  203.211
Valkenburg aan de Geul   €                    55.932   €                     57.949   €                   60.005    €                        -2.056   Valkenburg aan de Geul                         1,66%   €                  363.603   €                    41.310   €                  404.913
Venlo                    €                   340.198   €                    336.150   €                  348.076    €                     -11.926     Venlo                                          9,63%   €                1.442.196   €                  239.627    €                 1.681.823
Venray                   €                    94.120   €                     97.704   €                  101.171    €                        -3.466   Venray                                         2,80%   €                  426.662   €                    69.649   €                  496.311
Voerendaal               €                    30.714   €                     31.989   €                   33.124    €                        -1.135   Voerendaal                                     0,92%   €                  182.438   €                    22.804   €                  205.242
Weert                    €                   124.313   €                    130.358   €                  134.983    €                        -4.625   Weert                                          3,73%   €                  478.965   €                    92.927   €                  571.891
 TOTAAL                  €                3.381.462 €                  3.490.749 €                     3.614.594 €                     -123.845        TOTAAL                                      100,00% €                 19.387.820 €                  2.488.408 €                21.876.228




94                                                                                                                                                                                                                                                                                               95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                   Omnibuzz         Bijlagen   Omnibuzz        Bijlagen


16.2 BIJLAGE 2: GEREALISEERDE VERSUS GEBUDGETTEERDE ZONES


                         Vervoerzones BBV 2019-1			                                                       Vervoerszones Realisatie 2019		                                                                   Afwijking Realisatie tov BBV 2019-1			
                                                                                           Meereizend                                                                                  Meereizend                                                                                                Meereizend
Gemeente                 Zones             Individueel        Kamer-Kamer Toeslag laag                    Zones             Individueel        Kamer-Kamer      Toeslag laag                                Zones              Individueel            Kamer-Kamer         Toeslag laag                               Totaal
                                                                                           OV'er                                                                                       OV'er                                                                                                     OV'er
Beek                              48.481           2.116               417        11.019           663             49.695           2.024               896                11.447                    663               1.214                   -92              479                       428                    -               2.029
Beekdaelen                       127.490           3.663               252        29.489          1.863           118.871           2.579             1.090                28.534                    837              -8.619                 -1.084             838                       -955            -1.026               -10.846
Beesel                            35.750           1.248             2.267         9.525           449             32.816           1.328             2.493                11.893                    442              -2.934                    80              226                      2.368                  -7                -267
Bergen                            27.538                 9             156         3.896           408             26.054                 72            102                    5.071                 226              -1.484                    63                  -54                  1.175                -182                -482
Brunssum                         138.863           7.963             2.516        34.173          2.044           140.785           4.411             2.901                38.046                   1.503              1.922                 -3.552             385                      3.873                -541               2.087
Echt-Susteren                    122.927           3.432               414        21.223          1.590           117.327           3.668               203                23.458                   1.449             -5.600                   236              -211                     2.235                -141              -3.481
Eijsden-Margraten                 76.610           2.962             1.200        24.816           822             87.370           1.655             1.861                22.886                   1.121             10.760                 -1.307             661                  -1.930                   299                8.483
Gennep                            69.621             363             2.582        19.422           945             65.181             398             2.847                19.228                    549              -4.440                    35              265                       -194                -396              -4.730
Gulpen-Wittem                     56.397           2.682               195        19.432           585             56.825           3.067               428                20.299                    844                428                    385              233                       867                 259                2.172
Heerlen                          452.118           4.955             4.239        65.084          5.868           436.406           4.019             3.942                71.994                   5.573            -15.712                  -936              -297                     6.910                -295             -10.330
Horst aan de Maas                106.588           3.125             2.343        24.549           908             97.094           2.203             2.539                25.180                    841              -9.494                  -922              196                       631                  -67              -9.656
Kerkrade                         294.048           6.486             3.981        59.247          3.633           292.881           6.400             3.490                61.489                   2.357             -1.167                   -86              -491                     2.242            -1.276                  -778
Landgraaf                        211.499           2.675             4.160        40.221          2.579           214.957           3.783             3.792                46.231                   2.435              3.458                 1.108              -368                     6.010                -144              10.064
Leudal                            95.748             245               504        16.330           760             91.368             287               546                14.751                    910              -4.380                    42                  42               -1.579                   150               -5.725
Maasgouw                          96.396           1.151               124        15.000          1.057            87.447           1.289               334                17.626                   1.132             -8.949                   138              210                      2.626                 75               -5.900
Maastricht                       788.618          32.574            14.811       232.716          7.630           701.034          27.246            13.553              221.336                    7.113            -87.584                 -5.328           -1.258                -11.380                   -517            -106.067
Meerssen                         102.409           4.908             1.153        32.005          1.155           104.627           4.559               876                30.870                   1.003              2.218                  -349              -277                 -1.135                   -152                305
Nederweert                        39.037             367               763         3.064           410             37.151             495               255                    3.416                 297              -1.886                   128              -508                      352                 -113              -2.027
Peel En Maas                     105.029           2.507             4.870        31.568           881             95.568           2.729             3.410                31.880                    861              -9.461                   222            -1.460                      312                  -20             -10.407
Roerdalen                         52.582             852               753        10.683           689             49.714             502             1.488                14.214                    285              -2.868                  -350              735                      3.531                -404                644
Roermond                         182.383             512               289        28.802          1.918           162.009             623               243                28.157                   1.907            -20.374                   111                  -46                   -645                 -11             -20.965
Simpelveld                        30.931             538               171         4.297           502             31.768             779               654                    6.679                 751                837                    241              483                      2.382                249                4.192
Sittard-Geleen                   404.894          33.646             5.860       107.665          5.858           397.219          25.847             6.197              103.940                    4.506             -7.675                 -7.799             337                  -3.725               -1.352               -20.214
Stein                             54.219           1.925                57        16.335           572             56.053           1.754               274                19.195                    781               1.834                  -171              217                      2.860                209                4.949
Vaals                             40.198             711                80         7.256           728             37.502             857                 5                    8.708                 668              -2.696                   146                  -75                  1.452                 -60              -1.233
Valkenburg aan de Geul            80.411           3.455               707        17.831          1.085            80.595           2.647               156                18.360                   1.074               184                   -808              -551                      529                  -11                -657
Venlo                            307.728           5.258             7.896        64.234          3.543           292.181           7.001             8.146                71.636                   3.460            -15.547                 1.743              250                      7.402                 -83              -6.235
Venray                            95.149           2.205               144        19.254          1.248            87.616           1.265               596                20.077                   1.134             -7.533                  -940              452                       823                 -114              -7.312
Voerendaal                        38.842                 69            807         5.362           262             39.637             221             1.004                    6.521                 549                795                    152              197                      1.159                287                2.590
Weert                             90.434             451               390        15.316           960             93.771             944               651                18.271                   1.360              3.337                   493              261                      2.955                400                7.446
TOTAAL                      4.372.939           133.053             64.101      989.814          51.615       4.181.522          114.652             64.972            1.021.393               46.631               -191.417            -18.401                 871                 31.579                -4.984              -182.352




96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Omnibuzz         Bijlagen   Omnibuzz        Bijlagen

                         Vervoerzones BBV 2019-1 in€			                                         Vervoerszones Realisatie 2019 in €			                                                          Afwijking Realisatie tov BBV 2019-1 in €					
                                                                                   Meereizend                                                                             Meereizend                                                                                                  Meereizend
Gemeente                 Zones          Individueel     Kamer-Kamer Toeslag laag                Zones          Individueel     Kamer-Kamer         Toeslag laag                                Zones                Individueel            Kamer-Kamer         Toeslag laag                               Totaal
                                                                                   OV’er                                                                                  OV’er                                                                                                       OV’er
Beek                     €       178.652 €       2.053 €         404 €       4.297 €      2.214 €       185.576 €       1.965 €            870      €             4.446   €            1.170   €            6.924   €               87-    €         466       €               149    €        1.045-     €             6.406
Beekdaelen               €       473.306 €       3.553 €         244 €      11.501 €      6.222 €       444.431 €       2.504 €           1.058     €         11.083      €            1.477   €          28.875-   €             1.049-   €         814       €               417-   €        4.746-     €           34.273-
Beesel                   €       132.813 €       1.211 €       2.199 €       3.715 €      1.500 €       123.101 €       1.290 €           2.421     €             4.620   €             780    €           9.712-   €                79    €         222       €               905    €            720-   €            9.226-
Bergen                   €       102.305 €            9 €        151 €       1.519 €      1.363 €       97.087 €             70 €           99      €             1.970   €             399    €           5.218-   €                61    €             52-   €               450    €            964-   €            5.723-
Brunssum                 €       515.529 €       7.724 €       2.441 €      13.327 €      6.827 €       528.073 €       4.283 €           2.817     €         14.778      €            2.652   €          12.544    €             3.441-   €         377       €              1.450   €        4.175-     €             6.755
Echt-Susteren            €       452.985 €       3.329 €         402 €       8.277 €      5.311 €       437.292 €       3.562 €            197      €             9.112   €            2.556   €          15.693-   €               233    €         204-      €               835    €        2.754-     €           17.584-
Eijsden-Margraten        €       282.308 €       2.873 €       1.164 €       9.678 €      2.745 €       325.943 €       1.607 €           1.807     €             8.889   €            1.978   €          43.635    €             1.266-   €         643       €               789-   €            768-   €           41.456
Gennep                   €       258.643 €        352 €        2.505 €       7.575 €      3.156 €       242.979 €        386 €            2.765     €             7.469   €             969    €          15.665-   €                34    €         260       €               106-   €        2.188-     €           17.664-
Gulpen-Wittem            €       207.821 €       2.602 €         189 €       7.578 €      1.954 €       212.052 €       2.978 €            416      €             7.885   €            1.489   €            4.231   €               377    €         226       €               306    €            465-   €             4.676
Heerlen                  €   1.678.490 €         4.806 €       4.112 €      25.383 €     19.599 €   1.633.785 €         3.903 €           3.828     €         27.964      €            9.832   €          44.705-   €              904-    €         284-      €              2.581   €        9.767-     €           53.078-
Horst aan de Maas        €       395.973 €       3.031 €       2.273 €       9.574 €      3.033 €       362.690 €       2.139 €           2.466     €             9.780   €            1.484   €          33.283-   €              892-    €         193       €               206    €        1.549-     €           35.325-
Kerkrade                 €   1.091.653 €         6.291 €       3.862 €      23.106 €     12.134 €   1.095.197 €         6.215 €           3.389     €         23.884      €            4.158   €            3.544   €               77-    €         473-      €               777    €        7.976-     €            4.204-
Landgraaf                €       785.190 €       2.595 €       4.035 €      15.686 €      8.614 €       804.527 €       3.674 €           3.682     €         17.957      €            4.296   €          19.337    €             1.079    €         353-      €              2.271   €        4.318-     €           18.016
Leudal                   €       355.705 €        238 €          489 €       6.369 €      2.538 €       341.206 €        279 €             530      €             5.730   €            1.605   €          14.499-   €                41    €             41    €               639-   €            933-   €           15.989-
Maasgouw                 €       358.112 €       1.116 €         120 €       5.850 €      3.530 €       327.892 €       1.252 €            324      €             6.846   €            1.997   €          30.220-   €               135    €         204       €               996    €        1.533-     €           30.418-
Maastricht               €   2.920.517 €        31.597 €      14.367 €      90.759 €     25.484 €   2.611.449 €        26.457 €          13.161     €         85.972      €        12.549      €         309.068-   €             5.139-   €       1.206-      €          4.787-      €       12.935-     €          333.136-
Meerssen                 €       377.377 €       4.761 €       1.118 €      12.482 €      3.858 €       389.926 €       4.427 €            851      €         11.991      €            1.770   €          12.549    €              334-    €         268-      €               491-   €        2.088-     €             9.368
Nederweert               €       145.022 €        356 €          740 €       1.195 €      1.369 €       138.872 €        481 €             248      €             1.327   €             524    €           6.150-   €               125    €         492-      €               132    €            845-   €            7.232-
Peel En Maas             €       390.184 €       2.432 €       4.724 €      12.312 €      2.943 €       357.107 €       2.650 €           3.311     €         12.383      €            1.519   €          33.077-   €               218    €       1.413-      €                71    €        1.424-     €           35.624-
Roerdalen                €       195.342 €        826 €          730 €       4.166 €      2.301 €       185.312 €        487 €            1.445     €             5.521   €             503    €          10.030-   €              339-    €         715       €              1.355   €        1.798-     €           10.098-
Roermond                 €       677.552 €        497 €          280 €      11.233 €      6.406 €       605.184 €        605 €             236      €         10.937      €            3.364   €          72.368-   €               108    €             44-   €               296-   €        3.042-     €           75.642-
Simpelveld               €       114.831 €        522 €          166 €       1.676 €      1.677 €       119.812 €        756 €             635      €             2.594   €            1.325   €            4.981   €               235    €         469       €               918    €            352-   €             6.251
Sittard-Geleen           €   1.492.034 €        32.637 €       5.684 €      41.989 €     19.566 €   1.477.033 €        25.099 €           6.018     €         40.373      €            7.950   €          15.001-   €             7.538-   €         333       €          1.617-      €       11.616-     €           35.439-
Stein                    €       199.796 €       1.867 €          55 €       6.371 €      1.910 €       210.084 €       1.703 €            266      €             7.456   €            1.378   €          10.288    €              164-    €         211       €              1.085   €            533-   €           10.887
Vaals                    €       148.130 €        690 €           78 €       2.830 €      2.432 €       140.023 €        832 €                5     €             3.382   €            1.179   €           8.107-   €               143    €             73-   €               553    €        1.253-     €            8.738-
Valkenburg aan de Geul   €       296.314 €       3.351 €         686 €       6.954 €      3.624 €       300.136 €       2.570 €            151      €             7.131   €            1.895   €            3.823   €              781-    €         534-      €               177    €        1.729-     €              956
Venlo                    €   1.143.210 €         5.100 €       7.659 €      25.051 €     11.834 €   1.093.548 €         6.798 €           7.910     €         27.825      €            6.104   €          49.661-   €             1.698    €         251       €              2.774   €        5.729-     €           50.668-
Venray                   €       353.478 €       2.139 €         140 €       7.509 €      4.168 €       327.856 €       1.228 €            579      €             7.798   €            2.001   €          25.622-   €              910-    €         439       €               289    €        2.168-     €           27.972-
Voerendaal               €       144.199 €            67 €       783 €       2.091 €        875 €       149.197 €        215 €             975      €             2.533   €             969    €            4.998   €               148    €         192       €               442    €             93    €             5.873
Weert                    €       335.964 €        437 €          378 €       5.973 €      3.206 €       351.577 €        917 €             632      €             7.097   €            2.399   €          15.613    €               479    €         254       €              1.124   €            807-   €           16.663
TOTAAL                   € 12.846.693 €      132.246 €        50.267 €    346.218 €      82.492 € 13.350.001 €      125.966 €           60.687            € 396.732              € 82.267              € 584.489-          € 17.728-                € 913              € 10.704             € 90.127-              € 680.726-




98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         99
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                 Omnibuzz      Notities   Omnibuzz      Notities

      NOTITIES




100                                                                  101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>      Omnibuzz      Notities




102                             103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>        Niets uit deze uitgave
     mag worden verveelvoudigd,
 opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
  fotokopieën, opname, of op enige
 andere manier, zonder voorafgaande
     schriftelijke toestemming van
              Omnibuzz.




                                          V1.00 - 201904
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>