<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                      Ontwerpbegroting 2022
Status: Ontwerpbegroting 2022 voor gemeenteraden
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                    1         12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Met deze begroting en kaders stuurt het bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) zowel de
inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2022.
De maatschappelijke thema’s gezondheid en veiligheid zijn, zoals alles in de maatschappij, aan
verandering onderhevig. Nieuwe of veranderde wet- en regelgeving, verschuiving in taken tussen
lokale en landelijke overheid, veranderende samenstelling van de bevolking, veranderende waarden
en normen, verschuiving van risico’s, verdergaande digitalisering en ga zo maar door.
Deze veranderingen hebben invloed op ons werk in beide taakvelden. Het is belangrijk om regelmatig
samen te bekijken of de veiligheidsregio nog bezig is met de juiste zaken, of de kwaliteit op niveau is
en of taken efficiënt worden uitgevoerd. Een herijking van de gemeentelijke opdracht door middel van
een kerntakendiscussie draagt hieraan bij.
De kerntakendiscussie is in het voorjaar van 2021 opgestart en zal na de zomer worden afgerond.
De keuzes van het Algemeen Bestuur zijn nog niet in de ontwerpbegroting vastgelegd. Dat zal, na
afronding van de kerntakendiscussie, middels een begrotingswijziging plaatsvinden.
In het budgettair kader voor 2022 nemen we de compensatie van de loon- en prijsstijging op. Tevens
leiden specifieke opdrachten van het Rijk die zijn vertaald naar het gemeentefonds tot een voor onze
deelnemende gemeenten budgettair neutrale uitzetting van onze begroting.
We staan voor een aantal grote uitdagingen. Een toekomstbestendige brandweerzorg realiseren
waarbij nieuwe wetgeving en maatschappelijke veranderingen grote invloed hebben op onze
medewerkers, in het bijzonder op ons vrijwilligerskorps. Een vrijwilligerskorps waar onze
brandweerzorg nu in belangrijke mate op gebaseerd is.
Daarnaast zien we dat de taken en rollen van de GGD verschuiven. Dat komt in de eerste plaats
omdat de GGD nadrukkelijk wil bijdragen aan het realiseren van de opgave die gemeenten hebben in
het Sociaal Domein. In de tweede plaats worden uit de bestrijding van de coronapandemie lessen
getrokken. De vraag is of de aansturing en borging van de wettelijke taken op het gebied van de
gezondheidsbescherming voldoet.
Ook in de bedrijfsvoering spelen vraagstukken. Met name het vergroten van de informatieveiligheid en
de noodzakelijke vernieuwing van het ICT werkplek- en communicatieplatform brengen meerkosten
met zich mee.
Veiligheidsregio Limburg-Noord zal uitdagingen voor een belangrijk deel binnen het budgettair kader
opvangen. Het uitgangspunt Nieuw voor Oud is leidend.
Jac Rooijmans
Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                          2                                          12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Deel A         Algemeen .................................................................................... 4
1      Algemeen ............................................................................................. 4
       1.1     Herijking kerntaken......................................................................................... 4
       1.2     Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage ................................................. 6
       1.3     Financiële kaders ............................................................................................ 7
Deel B         Beleidsbegroting .......................................................................... 9
2      Programmaplan .................................................................................... 9
       2.1     Programma Publieke Gezondheid ................................................................. 9
       2.2     Programma Brandweerzorg ......................................................................... 21
       2.3     Programma Crisisbeheersing ...................................................................... 30
       2.4     Programma Bedrijfsvoering/Overhead ....................................................... 36
       2.5     Onvoorzien .................................................................................................... 39
       2.6     Vennootschapsbelasting ............................................................................. 39
       2.7     Algemene dekkingsmiddelen....................................................................... 39
3      Paragrafen ......................................................................................... 40
       3.1     Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................ 40
       3.2     Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................... 43
       3.3     Financiering................................................................................................... 44
       3.4     Verbonden Partijen ....................................................................................... 45
Deel C         Financiële begroting .................................................................. 46
4      Overzicht baten en lasten ................................................................... 46
       4.1     Baten en lasten per programma .................................................................. 46
       4.2     Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten .................. 47
       4.3     Verdeling baten ............................................................................................. 49
       4.4     Geprognotiseerde (meerjaren-)balans ........................................................ 49
5      Financiële positie ................................................................................ 51
       5.1     Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen ........................................ 51
       5.2     Financiering................................................................................................... 51
       5.3     Investeringen................................................................................................. 51
       5.4     Reserves en voorzieningen.......................................................................... 52
       5.5     EMU-saldo ..................................................................................................... 53
6      Geraamde baten en lasten per taakveld ............................................. 54
Bijlagen ....................................................................................................... 55
       Investeringen ........................................................................................................... 55
       Gemeentelijke bijdragen ......................................................................................... 57
       Lijst van afkortingen ............................................................................................... 59
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                                         3                                                              12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Deel A            Algemeen
1       Algemeen
De begroting 2022 is gebaseerd op het beleidsplan voor de periode 2020-2023. Het beleidsplan geeft
de strategische richting voor de doorontwikkeling van VRLN voor deze vier jaren.
De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur op 16 december 2020 vastgesteld
kaderbrief voor begroting 2022.
1.1     Herijking kerntaken
In 2021 vindt een kerntakendiscussie plaats. Alle programma’s van de veiligheidsregio (Publieke
Gezondheid, Brandweerzorg en Crisisbeheersing) en de bedrijfsvoering worden tegen het licht
gehouden. In het voorjaar van 2021 heeft een eerste ronde van de discussie plaatsgevonden. Na de
zomer wordt de discussie in het Algemeen Bestuur afgerond. De keuzes vertalen zich vervolgens naar
een eerste wijziging van de begroting voor het jaar 2022.
      Publieke Gezondheid
De GGD is bij het opmaken van de begroting voor 2022 volop bezig met de bestrijding van de
coronapandemie. De lessen die uit de aanpak van de coronacrisis kunnen worden getrokken, zijn van
invloed op de toekomstige taakuitoefening van de GGD.
Op landelijk niveau wordt enerzijds de betekenis van de lokale aanpak van de infectieziektebestrijding
benadrukt. In de reguliere fase zorgt deze aanpak voor maatwerk bij een infectiebron: een individuele
professionele afweging die goed rekening houdt met lokale verschillen en regionale netwerken. De
lokale organisatie is daarnaast waardevol vanwege de relaties die er liggen met gemeenten en
regionale zorgpartners. Anderzijds geeft men aan dat de lokale benadering leidt tot verschillen tussen
de GGD’en die bij een landelijke crises de slagvaardigheid en wendbaarheid in de weg staan.
De GGD’en in Nederland vragen van het kabinet duidelijkheid over de verantwoordelijkheden, de
samenwerking, de sturing, de financiering en de uitvoering in de infectieziektebestrijding.
In de eerste ronde van de kerntakendiscussie is geconcludeerd dat de GGD voornamelijk wettelijk
vastgelegde taken uitvoert. Als gevolg daarvan is er weinig speelruimte in de Wat-vraag en spitst de
discussie spitst zich toe op de Hoe-vraag. De navolgende richtinggevende uitspraken zijn gedaan:
     -  Werken vanuit het brede perspectief van positieve gezondheid;
     -  Specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren;
     -  Aansluiting bij sociaal domein en voorliggend veld;
     -  Aansluiting bij ontwikkelen omgevingsvisie;
     -  Data vertalen naar regionale en lokale informatie en onderzoekagenda VRLN afstemmen op
        gemeenten om daarmee gemeenten te ondersteunen naar gerichte interventies;
     -  Meer inzetten op mogelijkheden digitalisering van contacten met inwoners en E-Health
        toepassingen en
     -  Kwetsbaarheid invulling beschermingstaken wegnemen.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                          4                                        12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>      Brandweerzorg
Er zijn maatschappelijke, technische, economische en juridische ontwikkelingen die de toekomst van
de brandweerzorg in Nederland beïnvloeden. De vertaling van deze ontwikkelingen voor onze regio
wordt vastgelegd in het Repressief Brandweer Organisatieplan 2022-2030.
In de eerste ronde van de kerntakendiscussie is gebleken dat er in de Bestuurscommissie Veiligheid
brede steun bestaat voor de richting waarin de brandweer in onze regio zich wil door ontwikkelen.
VRLN kiest met ‘de behapbare basis’ voor een afgekaderde basisbrandweerzorg waarbij er rekening
wordt gehouden met hetgeen een vrijwilliger kan leveren en wordt ingezet op het verstevigen van de
specialismen per incidenttype. Deze richting heeft consequenties voor de organisatie van de
paraatheid, de inzet van Tankautospuit Flex/Snel Interventie Voertuig, de organisatie van
specialistische taken, de inzet van technologie en het gebruik van brandweerposten.
Het bestuur van VRLN is van mening dat de meerkosten van de deeltijdregeling brandweervrijwilligers
opgevangen moeten worden door het Rijk, want de stelselwijziging is het gevolg van Europese
wetgeving. Met invoering van ‘de behapbare basis’ zijn de meerkosten voor een deel in het eigen
budgettair kader op te vangen. De concrete keuzes in dit kader worden na de zomer voorgelegd aan
het Algemeen Bestuur.
      Crisisbeheersing
In de eerste ronde van de kerntakendiscussie is naar voren gekomen dat VRLN wil inzetten op
versterking van de informatiesturing en de internationale netwerkontwikkeling. Daarnaast kan de
synergie met GHOR en Oranje Kolom toenemen.
Met interne verschuivingen binnen het programma Crisisbeheersing moet de intensivering worden
gefinancierd.
      Bedrijfsvoering
In de eerste ronde van de kerntakendiscussie is aandacht gevraagd voor vraagstukken die in de
bedrijfsvoering spelen. Met name het vergroten van de informatieveiligheid en de noodzakelijke
vernieuwing van het ICT werkplek- en communicatieplatform brengen meerkosten met zich mee. De
organisatie kan deze meerkosten opvangen door te snijden in budgetten voor dienstreizen,
opleidingen, specifieke software en faciliteiten voor medewerkers. Het laatste randje vet is van de
botten gesneden.
De huisvestingslasten van VRLN zijn relatief hoog bleek uit een door Berenschot uitgevoerde
benchmark. Wellicht zijn besparingen te realiseren. Daarvoor is de bestuurlijke opdracht voor een
strategische huisvestingsverkenning opgehaald. De besluitvorming over de uitkomsten van deze
verkenning vindt na de zomer van 2021 plaats.
De Risk Factory kan als gevolg van de coronamaatregelen al geruime tijd geen bezoekers ontvangen.
Als gevolg daarvan is verlenging van de pilotperiode met één jaar aan de orde.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                           5                                        12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1.2      Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage
Met ingang van begrotingsjaar 2017 is een systematiek voor verdeling van de kosten van de
gemeenschappelijke regeling over de deelnemende gemeenten van toepassing. Deze systematiek
maakt voor de kosten van Veiligheid (Brandweerzorg, Crisisbeheersing en GHOR) gebruik van de
objectieve verdeelcriteria in het gemeentefonds. Voor de Publieke Gezondheid is het aantal inwoners
maatgevend en voor de jeugdgezondheidszorg wordt het aantal inwoners tot 18 jaar in combinatie
met scores sociaal economische status in wijken gebruikt. Voor de begroting 2021 zijn de waarden op
de objectieve verdeelcriteria geactualiseerd.
Actualisatie gemeentefonds
In juni 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer gemeld te werken aan
een herziening van het gemeentefonds. Met deze herziening wordt onder meer beoogd om de
vastgestelde knelpunten in de verdeling van de middelen voor het sociaal domein op te lossen.
Veranderingen in het takenpakket en de context waarin gemeenten werken geven aanleiding om ook
de rest van het gemeentefonds opnieuw te bezien, waaronder het domein Openbare Orde en
Veiligheid (OOV).
In februari 2020 heeft de minister besloten om de invoering van gemeentefonds-nieuwe-stijl uit te
stellen tot 2022. Inmiddels is duidelijk dat de invoering van de nieuwe verdeling opschuift naar 1
januari 2023. Voor de voorliggende begroting heeft dit dus geen gevolgen.
Verdeelsleutel jeugdgezondheidszorg
De verdeelsleutel voor de jeugdgezondheidszorg bestaat uit een combinatie van 2 indicatoren: het
aantal jongeren 0 t/m 17 jaar in combinatie met de sociaal economische status (ses) op wijkniveau.
Toegezegd was de verdeelsystematiek na vier jaar te actualiseren. Deze actualisatie is in de
begroting 2021 uitgewerkt. Hiervoor is rekening gehouden met de actuele gegevens wat betreft aantal
0 t/m 17 jarigen per 1 januari 2019 en de meest recente ses-score.
Vanaf 2020 wordt er geen ses-score op wijkniveau meer gepresenteerd. Dat betekent dat de
kostenverdeelsystematiek van VRLN op dit punt moet worden aangepast. Op advies van de
bestuurscommissie GGD is er een nieuwe verdeelsleutel opgesteld die uitgaat van het aantal
jongeren in combinatie met een tweetal beleidsindicatoren die relevant zijn voor de
jeugdgezondheidszorg. Om de herverdeeleffecten te verkleinen is een ingroeimodel gehanteerd,
waarbij in 2022 25% van de verschil wordt verrekend. Dit loopt op tot 100% in de begroting 2025.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                            6                                       12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1.3     Financiële kaders
De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur op 16 december 2020 vastgesteld
kaderbrief voor begroting 2022.
1.3.1 Algemene kaders op grond van ontwikkelingen
Aantal inwoners
Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) wordt gerekend met het aantal
inwoners op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar. Voor 2022 dus 1 januari 2021. In de
begroting 2022 wordt gerekend met de eerste schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) van medio februari 2021 van 521.683 inwoners.
Renteomslag
In de begroting 2022 wordt gerekend met een renteomslag percentage van 2,25%.
1.3.2 Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen
Indexatie algemeen
Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen
worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage op basis van een vastgesteld kader. Dit kader
behelst dat kostenstijgingen, die buiten de beïnvloedingssfeer van VRLN liggen, worden meegenomen
in de gemeentelijke bijdrage.
Voor zover de indexatie herleidbaar en belastbaar is aan derden, worden deze lasten doorbelast aan
de bijdragen van derden. Voor het resterende deel worden deze lasten meegenomen in de
gemeentelijke bijdrage.
Loonstijging
Uitgangspunt voor de raming van de looncompensatie zijn de geldende cao-afspraken.
In de begroting 2022 is de index ter hoogte van 1,4% meegenomen, gebaseerd op de meest recente
Macro Economische Verkenning MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau
(november 2020). Verrekening vindt achteraf plaats. De 1,4% wordt berekend over de grondslag
personele lasten zijnde € 45,7 miljoen. Ongeveer 15% van de loonstijging (€ 95.000) wordt ten laste
gebracht aan derden. Een bedrag van € 545.000 komt ten laste van de gemeentelijke bijdrage.
Materiële kostenstijging
Voor de ontwikkeling van de materiële kosten wordt de Index Materiële Overheidsconsumptie (IMOC)
uit de MEV toegepast. In de begroting 2022 is deze IMOC bepaald op 1,5% (november 2020). De
grondslag voor de berekening van de materiële kostenstijging is een begrotingsbedrag van
€ 22 miljoen. Een bedrag van € 330.000 komt ten laste van de gemeentelijke bijdrage.
Paraatheid brandweer
Om een verantwoorde mate van paraatheid van de brandweer te kunnen garanderen is een extra
investering nodig in met name vrijwilligers, beroepspersoneel, werving en opleidingen. Op 15 maart
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                          7                                       12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2019 heeft het bestuur op basis van een advies van een bestuurlijke commissie een variant gekozen
die voorziet in een vangnet voor het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en
met 2023. De gekozen maatregelen leiden gefaseerd tot een kostenverhoging van € 2,18 miljoen tot
en met 2023 (een ophoging van het budget met 8,8%). Door de gefaseerde invoering is hiervan in de
jaarschijf 2022 een bedrag nodig van € 220.000 met name bestemd voor een kleine uitbreiding van de
beroepsformatie en versterking van de specialistische opleidingen.
Weerstandsvermogen
Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de aanvulling van de algemene reserve door het ophogen
van de gemeentelijke bijdrage gedurende 4 jaar met € 152.500 per jaar (gemiddeld € 0,30 per inwoner
per jaar) ingaande het begrotingsjaar 2018. Eventuele positieve resultaten die in de periode van 4 jaar
worden behaald, worden in mindering gebracht op de bijdrage van het daaropvolgende jaar. De
begroting 2021 was het laatste jaar dat deze aanvulling is opgenomen. In de begroting 2022 is de
gemeentelijke bijdrage dan ook verlaagd met een bedrag van € 152.500.
Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma
Het gemeentefonds wordt vanaf 2021 structureel opgehoogd ten behoeve van de uitvoering van de
Meningokokken (MenACWY)-vaccinatie voor 14-jarigen. De verantwoordelijkheid voor deze taak is
met ingang van 1 januari 2021 overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen
worden naar verwachting bij de meicirculaire 2021 toegevoegd aan de eerder overgehevelde
middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Voor 2022 is een bedrag van € 94.000 opgenomen voor deze vaccinatie. Dit is gebaseerd op het
geboortecohort van 2007, waarbij een vaccinatiegraad van 95% is gehanteerd. Deze vaccinatiegraad
is gerealiseerd in 2019. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat hierbij
vooralsnog uit van een tarief van € 20,66 per vaccinatie.
De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2021 naar 2022 zijn het resultaat van
bovenstaande bestuurlijke afwegingen.
 Aansluiting begroting 2021 - begroting 2022
                                                               (bedragen in duizenden euro's)
                                                                            Bedrag       I/S
 Gemeentelijke bijdrage 2021                                                   57.798     S
 Loonstijging 2022                                                                 545    S
 Materiële kostenstijging 2022                                                     330    S
 Wegvallen toevoeging reserves i.v.m. weerstandsvermogen                          -153    S
 Programma Brandweerzorg 2020 - 2023, jaarschijf 2022                              220    S
 Uitbreiding RVP                                                                    94    S
 Prenataal huisbezoek                                                               PM    S
 Totaal gemeentelijke bijdrage 2022                                            58.834     S
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                         8                                         12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Deel B            Beleidsbegroting
2        Programmaplan
2.1      Programma Publieke Gezondheid
De overheid is er om de gezondheid van burgers te bewaken en om het individu te beschermen tegen
gezondheidsrisico’s van buitenaf waarop zijzelf niet of nauwelijks invloed hebben, zoals infectieziekte-
uitbraken en de negatieve effecten van gedrag van anderen (meeroken, huiselijk geweld). Ook
stimuleert de overheid gedrag dat de gezondheid bevordert. Publieke gezondheidszorg is een vorm
van zorg waar mensen niet om vragen omdat ze klachten hebben (cure) of omdat ze ondersteuning
nodig hebben (care). Publieke gezondheidszorg omvat de (door individuele burgers ongevraagde)
zorg die de overheid aanbiedt om ziekte en gezondheidsschade van de gehele (of groepen in de)
bevolking op te sporen en te voorkomen.
Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie onderdelen:
     - Publieke gezondheidszorg voor de jeugd;
     - Publieke gezondheidszorg algemeen en
     - Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties.
Algemene ontwikkelingen 2022
Daling van het aantal kinderen en verslechtering sociaal economische status
In onze regio daalt het aantal kinderen gestaag. In de periode 2015-2019 is het aantal inwoners tot 18
jaar in onze regio gedaald met 5,6% van 94.562 naar 89.236 kinderen. In de leeftijdscategorie 0-4 jaar
is sprake van een daling van 1,4% en in de leeftijdscategorie 4-18 jaar is de daling 6,6%. In de
leeftijdsgroep 0-4 jaar zien we in de afgelopen jaren een stabilisatie optreden.
Een daling van het aantal kinderen vertaalt zich in een daling van de directe uitvoeringskosten van de
jeugdgezondheidzorg.
Helaas is de sociaal economische status in de afgelopen jaren verslechterd. Deze effecten zijn van
invloed op de aard en omvang van de jeugdgezondheidszorg. Dat is van invloed op de risicozorg die
door de jeugdgezondheidszorg wordt geleverd en leidt tot een kostenverhoging.
Door bovenstaande ontwikkelingen is een reële structurele besparing ter grootte van € 200.000
ontstaan. De verwerking van deze besparing wordt meegenomen in de kerntakendiscussie.
Aansturing infectieziektebestrijding
Tijdens de herijking van het takenpakket is onder meer gesproken over de toekomst van de
infectieziektebestrijding (IZB). Landelijk wordt gediscussieerd over de governance van de
(opgeschaalde) IZB. Moet de aansturing landelijk plaatsvinden, regionaal of een combinatie daarvan?
En hoe verhouden de aansturende partijen zich tot elkaar? En moet deze veranderen in aard en
omvang? Omdat hier nog veel onduidelijkheid over is, wordt in deze begroting uitgegaan van de
huidige situatie. Dit houdt in dat de burgemeesters en wethouders verantwoordelijk zijn voor de
aansturing en financiering van de reguliere regionale infectieziektebestrijding. Zodra er sprake is van
een pandemie vindt aansturing en financiering plaats door VWS.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                           9                                         12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Prenataal huisbezoek
Uit het Wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ) volgt dat
gemeenten de taak krijgen om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of
gezinnen in een kwetsbare situatie. De gemeente moet deze taak opdragen aan of inkopen bij
dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert.
Het wetsvoorstel voorziet niet in het aantal huisbezoeken maar voorziet in tijdige hulp en
ondersteuning. Het is aan de gemeente om voor een voldoende aanbod te zorgen ter opvolging van
het prenatale huisbezoek.
Ten behoeve van de implementatie van het wetsvoorstel heeft VWS het Nederlands Centrum
Jeugdgezondheid (NCJ) de opdracht gegeven een handreiking te ontwikkelen. De handreiking dient
als leidraad en ondersteuning voor de betrokken stakeholders bij de implementatie van het prenataal
huisbezoek door de JGZ. Zo ondersteunt de leidraad de onderlinge samenwerking, helpt het bij het
maken van de inkoopafspraken en om het prenataal huisbezoek ook daadwerkelijk te laten
plaatsvinden. In de handreiking wordt per module de rol van de verschillende ketenpartners
beschreven. Ook wordt stilgestaan bij de definitie van kwetsbaarheid. De oplevering van de
handreiking is gepland op 1 juli 2021. De invoering van deze wet is gepland op 1 januari 2022.
Voor de uitvoering van het wetsvoorstel wordt jaarlijks € 5,3 miljoen in het gemeentefonds gestort. Het
betreft geen geoormerkt budget. In overleg met BZK en de VNG wordt gekeken naar een verdeling
over de gemeenten die recht doet aan het percentage vroeggeboorte en laag geboortegewicht per
gemeente. Het streven is in de meicirculaire 2021 de verdeling van het budget over de gemeenten te
publiceren. Vooralsnog is er geen gemeentelijke bijdrage opgenomen in de begroting 2022 voor de
uitvoering van dit prenataal huisbezoek. De gemeentelijke bijdrage wordt aangepast zodra de
uitvoeringsvorm en de omvang in onze regio bekend zijn. Hierover vindt overleg tussen de gemeenten
en de GGD plaats.
Opleiding artsen jeugdgezondheidszorg
De opleiding van jeugdartsen bestond voorheen uit een 2-jarige opleiding met profiel
jeugdgezondheidszorg. De vernieuwing van de opleiding leidt ertoe dat vanaf 2022 iedere arts een
volledige opleiding arts maatschappij en gezondheid moet hebben afgerond. Niet alle artsen in dienst
van de GGD hebben deze opleiding afgerond of zijn ermee gestart. Dit betekent dat voor deze artsen
geldt dat zij uiterlijk in 2022 moeten zijn gestart met de tweede fase. Een punt van aandacht voor de
organisatie is het regelen van vervanging.
Rijksvaccinatieprogramma
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en bekostiging van het Rijksvaccinatieprogramma valt
onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het gaat dan om de vaccinaties die onderdeel zijn van
het Rijksvaccinatieprogramma en opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid.
Vanaf 2021 is de uitvoering van de Meningokokken (MenACWY)-vaccinatie voor 14-jarigen
opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheid en
financiering van deze vaccinatie voor rekening van de gemeenten komen. Het gemeentefonds wordt
vanaf 2021 structureel opgehoogd ten behoeve van de uitvoering van deze vaccinatie voor 14-jarigen.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                            10                                      12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>De daarmee gemoeide middelen worden naar verwachting bij de meicirculaire 2021 toegevoegd aan
de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het RVP. In de begroting 2022 is,
vooruitlopend hierop, een bedrag van € 94.000 opgenomen. Dit betreft het geboortecohort 2008
(4.762 kinderen), de meest recente MenACWY vaccinatiegraad onder de 14 jarigen (2019; 95%), en
het door VWS bepaalde tarief van 2020 vermeerderd met 1% index (€20,86).
De vaccinaties die nog niet zijn opgenomen in het Besluit Publieke Gezondheid, maar wel onderdeel
zijn van het Rijksvaccinatieprogramma, voert de GGD uit in afstemming met het RIVM en worden
rechtstreeks gefinancierd door het RIVM. Tot nader order is dit aan de orde voor de 22-wekenprik
voor zwangere vrouwen tegen kinkhoest (maternale kinkhoestvaccinatie). De kosten voor zowel het
vaccin als het zetten van de vaccinatie worden vergoed door het RIVM.
Verwachte toekomstige uitbreidingen van het RVP zijn:
 Vanaf 2022 het Humaan Papillomavirus (HPV) voor jongens tot 18 jaar. Het vaccin beschermt niet
    alleen meisjes tegen baarmoederhalskanker, maar ook jongens tegen penis-, anus-, mond-, en
    keelkanker. Ook wordt de vaccinatie eerder gegeven, namelijk met 9 jaar in plaats van 14 jaar. Hoe
    de financiering van deze uitbreiding van de doelgroep loopt is nog onbekend.
 Uitbreiding van het RVP voor personen van 18 tot en met 26 jaar. Aan deze groep personen
    worden alle vaccinaties beschikbaar gesteld die eerder voorbehouden waren voor personen tot 18
    jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor vaccinaties zoals opgenomen in het Besluit Publieke
    Gezondheid. Het vaccinatieprogramma in dit besluit beperkt zich tot personen tot 18 jaar. Hiermee
    zijn de vaccinaties van personen van 18 tot en met 26 jaar geen onderdeel van het gemeentelijk
    RVP pakket.
 Een toekomstig SARS-CoV-2 vaccin. Het vaccin zal worden opgenomen in het RVP voor de
    gehele bevolking. Ook hiervoor krijgen gemeenten geen medeverantwoordelijkheid.
Geïnformeerde toestemming voor vaccineren
Zowel voor deelname aan het RVP als voor het verwerken van de persoonsgegevens, waaronder
doorlevering vanuit de uitvoerders van de jeugdgezondheidszorg (JGZ-organisaties) aan het RIVM, is
wettelijk vereist dat er toestemming wordt gevraagd. Voor dat laatste is de technische ondersteuning
nog niet gerealiseerd. Over het verkrijgen van deze geïnformeerde toestemming, ook ‘informed
consent’ genoemd, is een aparte RVP-richtlijn geschreven. Deze professionele RVP-richtlijn is in 2018
ontwikkeld om te voldoen aan de wettelijke eisen en is tegelijk ook bedoeld om een handvat te bieden
om het gesprek met ouders over het RVP te ondersteunen. Zolang de registratie niet digitaal in het
digitaal dossier JGZ is vast te leggen, wordt de informed consent ten aanzien van de uitwisseling van
data tussen JGZ en RIVM nog niet actief uitgevraagd.
Naar verwachting wordt in de meicirculaire aan gemeenten gevraagd om de techniek voor het
informed consent nog dit jaar mogelijk te laten maken door de instelling die voor de gemeente de JGZ
uitvoert (inclusief de toekenning van financiële middelen in het gemeentefonds).
Omgevingswet
De Omgevingswet, de Wet publieke gezondheid en lokale preventie/sportakkoorden bieden de
mogelijkheid om gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming mee te nemen in ruimtelijke
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                          11                                       12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>ontwikkelingen. Zorgen dat de gezondheid van individuen, groepen en gemeenschappen beter wordt
door de omgeving gezonder te maken, door gezond gedrag te stimuleren en door gezond gedrag
makkelijker te maken. Samen met onze gemeenten wordt het instrumentarium hiervoor ontwikkeld
(bouwsteen gezondheid). In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet wordt de
samenwerking met gemeenten al gezocht. .
Zorg en Veiligheid verbonden
Het kabinet zet in op het versterken van de goede samenwerking tussen zorg, welzijn, veiligheid en
straf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt in de Rijksbegroting het belang van de rol van
gemeenten. Ze geeft aan het lokaal bestuur een stevigere rol in onder andere de aanpak van huiselijk
geweld maar ook van radicalisering. Ook het ministerie van VWS zet extra in op zorg- en
veiligheidsvraagstukken. Dat is zichtbaar in de versterking van de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling, de aanpak van mensenhandel, de extra middelen voor de aanpak personen met
verward gedrag, de aandacht voor maatwerk en een persoonsgerichte aanpak, het versterken van de
aanpak van multiproblematiek, de inzet op preventie van radicalisering en het terugdringen van
recidive. Met onze wethouders en burgemeesters willen we verkennen op welke wijze de GGD de
gemeenten kan ondersteunen.
Kwetsbaren en jeugd
De coronapandemie heeft laten zien dat de kwetsbaren in onze omgeving mogelijk nog harder zijn
geraakt en hun kwetsbaarheid daarmee toeneemt. De aandacht voor kwetsbaren en kwetsbaarheid
moet een plek krijgen in het meerjarenbeleidsplan en in de regionale en lokale preventieagenda.
Onder meer vervult de GGD een rol bij de totstandkoming en duiding van de post coronamonitors van
GGD GHOR Nederland. Dit start na verwachting in het najaar van 2021 en loopt door in 2022. De
financiering hiervan vindt door GGD GHOR Nederland en VWS plaats.
Internationale medewerkers
De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat extra aandacht voor gezondheidsbevordering onder
de doelgroep medewerkers uit het buitenland noodzakelijk is. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat
arbeidsmigranten in mindere mate gebruik maken van hulpverleningsvoorzieningen in vergelijking met
Nederlanders zonder migratieachtergrond. In samenspraak met gemeenten en zorgpartners wil de
GGD de gezondheidsvraagstukken in onze regio in kaart brengen.
2.1.1 Publieke gezondheidszorg voor de jeugd
Het beoogd maatschappelijk effect betreft:
       Creëren van een gezonde en veilige basis voor alle kinderen, met gelijkwaardige kansen in de
       maatschappij.
Om kinderen goed te begeleiden, problemen vroegtijdig te signaleren en ontwikkelende complexe
problematiek te voorkomen, is een ander samenspel met ouders en hun kinderen nodig. We moeten
komen tot een nieuwe samenwerking tussen partijen die bij het opgroeien van kinderen betrokken zijn;
naast jeugdgezondheidszorg, gemeentelijke toegang en jeugdzorg, ook onderwijs en voorschoolse
voorzieningen en de eerstelijns en tweedelijns zorg en Veilig Thuis. Het is een grote opgave om de
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                           12                                        12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>ingezette cultuuromslag vorm te geven en nieuwe verbindingen en initiatieven te realiseren.
Voorwaarde hiervoor is een stevige positie van preventie in het jeugddomein en een doorgaande,
integrale keten van preventie tot curatie.
Ouderportaal
In 2020 is de implementatie van het ouderportaal gestart. Dit geeft ouders de mogelijkheid om digitaal
het kinddossier in te zien en om digitaal afspraken te maken. De implementatie is in het voorjaar van
2021 afgerond. Dit levert een besparing op als gevolg van reductie van portokosten, groeiboekjes en
drukwerk. Maar daar tegenover moet geïnvesteerd worden in digitale veiligheid (securitycertificaten)
en privacy (DigiD inlogmogelijkheid). De jaarlijkse efficiencywinst bedraagt € 30.000. Deze financiële
ruimte is onderdeel van het eerder gepresenteerde € 325.000 besparingspotentieel en wordt
meegenomen in de kerntakendiscussie.
Taakherschikking
De taakherschikking binnen de jeugdgezondheidszorg is gestart in februari 2021. Het doel is om
verpleegkundigen zodanig op te leiden, dat zij een aantal taken van jeugdartsen over kunnen nemen.
Het gaat om zeven contactmomenten op het consultatiebureau welke deels door de
jeugdverpleegkundige worden uitgevoerd. Waar sprake is van een verhoogd risico, of meer
complexiteit, blijft de jeugdarts degene die het consult afneemt. Dat gaat om zo’n 30% van de
gevallen.
De opleiding taakherschikking kent een duur van 2,5 jaar. Deze is gestart in februari 2021 en wordt
afgerond tegen de zomer van 2023. Na de implementatie van taakherschikking dalen de
personeelskosten met € 95.000 per jaar. De loonkosten van een jeugdverpleegkundige zijn immers
lager dan van een jeugdarts. Deze financiële ruimte is onderdeel van het eerder gepresenteerde
€ 325.000 besparingspotentieel en wordt meegenomen in de kerntakendiscussie.
De investering ten behoeve van het scholingstraject bedraagt € 600.000 en is in 2020 reeds voorzien.
Dit betekent dat de gemeenten hier geen extra financiële bijdrage voor gaan betalen.
Met welke prestaties wordt het beoogd maatschappelijk effect gerealiseerd?
Om voor alle kinderen een gezonde en veilige basis te creëren, met gelijkwaardige kansen in de
maatschappij, zijn een aantal strategische doelen geformuleerd. Met het realiseren van deze doelen
wordt een zo groot mogelijke impact gerealiseerd op de (publieke) gezondheid van de jeugd. De
doelen, met hun vertaling in prestaties, zijn opgenomen in onderstaande tabel.
 Strategisch doel            Operationeel doel            Prestaties
 Veilig en gezond            Uitvoeren basispakket JGZ Aanbieden van contactmomenten (85.000
 opgroeien van alle          voor alle kinderen (88.000) consulten, verdeeld over 20 fysieke
 kinderen in Limburg-                                     consultatiebureaus) conform Landelijk
 Noord, inclusief de                                      Professioneel Kader en professionele
 nieuwkomers.                                             richtlijnen
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                           13                                       12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Verkleinen                 Aanbieden van extra zorg   Aanbieden van extra contactmomenten.
gezondheidsverschillen voor kinderen met extra
                           zorgbehoeften
Proactief inspelen op      Uitvoeren lokaal aanbod    - Aanbieden zorg op maat.
behoeften van              JGZ                        - Differentiatie in aard, frequentie en discipline
gemeenten, ouders en                                  van contactmomenten.
kinderen op het gebied
van JGZ
Optimale start voor alle   Aanbieden van zorg op      - Uitvoeren pre- en perinataal aanbod.
kinderen                   maat in eerste 1.000 dagen - Participatie JGZ preventieagenda.
                           van het kind               - Participatie Kansrijke Start.
                                                      - Uitvoeren programma Nu Niet Zwanger
Bestrijden van door        Minimaal 95% van           Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma (50.000
vaccinatie te              kinderen (WHO-norm) is     vaccinaties), inclusief de 22 wekenprik voor
voorkomen                  gevaccineerd conform       zwangere vrouwen (4.000 vaccinaties).
infectieziekten op         RVP, en de
individueel en             vaccinatiegraad van HPV
populatieniveau            in minimaal 65%.
Faciliteren                Informeren en adviseren    -Opstellen Integrale Jeugdrapportage.
beleidsontwikkeling        van gemeenten over         -Gezondheidsmonitor kind en jeugd.
publieke gezondheid        gezondheidsbeleid op
jeugd                      basis van monitoring,
                           rapportage en onderzoek
Sluitend aanbod van        Samenwerking in sociaal    Deelname aan lokale coalities.
preventieve en             domein versterken
gespecialiseerde zorg
Continue verbetering       Signaleren kansen,         Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het
van publieke               ontwikkelingen en          adviseren over trends en ontwikkelingen.
gezondheidszorg voor       bedreigingen en
de jeugd                   samenbrengen van diverse
                           informatiebronnen
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                        14                                          12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>2.1.2 Publieke gezondheidszorg algemeen
Het beoogd maatschappelijk effect betreft:
       Bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving door verspreiding van besmettelijke
       infectieziekten te voorkomen of vroegtijdig te signaleren, de bevolking te beschermen tegen
       gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en -omgeving.
Dit maatschappelijk effect wordt gerealiseerd middels infectieziektebestrijding, medische milieukunde,
forensische geneeskunde en technische hygiënezorg.
Infectieziektebestrijding
De GGD is actief in het voorkomen, opsporen en bestrijden van infectieziekten zoals kinkhoest,
hepatitis B en legionellose. We garanderen een 24-uurs bereikbaarheid voor het melden hiervan en
melden deze binnen de wettelijk gestelde termijn. Het opsporen en bestrijden van tuberculose (TBC)
vindt met name plaats onder zowel risicogroepen, zoals asielzoekers en immigranten, als ook onder
personen die in contact komen met mensen uit risicogroepen, de contactgroepen. In 2022 verwacht
de GGD nog werkzaamheden te verrichten in de pandemiebestrijding. Dit in opdracht van en met
financiering door VWS.
Ook richt de GGD zich op de seksuele gezondheid van de burgers in onze regio. Seksualiteit is in alle
levensfases een belangrijke antecedent voor een goed ervaren gezondheid. Dit reikt verder dan het
opsporen en bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s). Bijvoorbeeld door in
gesprek te gaan met kwetsbare vrouwen/partners/stellen over een kinderwens, zodat zij een bewuste
en eigen keuze kunnen maken ter voorkoming van een onbedoelde zwangerschap. Ook zet de GGD
zich in om het gesprek over genegenheid en intimiteit zo toegankelijk mogelijk te maken.
Daarnaast ziet de GGD meerwaarde in het geven van reizigersadvies en -vaccinaties om
infectieziekten te voorkomen. Het juiste consult met de juiste vaccinatie verkleint de kans dat
infectieziekten binnen onze regio uitbreken. De GGD vervult hierin meer en meer een expertrol. In
2020 en 2021 ondervindt reizigersadvisering hinder van de coronapandemie. De vraag is nihil en
activiteiten beperken zich tot het vaccineren van beroepsgroepen. In de begroting 2022 is geen
rekening gehouden met beperkingen als gevolg van de coronapandemie. Indien hier wel sprake van
is, ontstaat er derving van inkomsten. Een eventuele derving van inkomsten wordt verhaald bij VWS,
waardoor er geen financieel risico ontstaat voor de gemeenten.
Medische milieukunde
De GGD stelt zich steeds meer op als proactieve adviseur van de gemeenten rondom medisch
milieukundige zaken. Het provinciaal asbest-aanvalsplan blijft onder de aandacht. Daarnaast zet de
GGD zich in om de medische milieukunde een herkenbare plek te geven in de Omgevingswet.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                          15                                        12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Forensische geneeskunde
De lijkschouw is een wettelijke taak voor de gemeenten. Binnen onze regio hebben de gemeenten de
GGD aangewezen voor de uitvoering van deze taak. Voor politie en justitie voert de GGD forensisch
medisch onderzoek en medische arrestantenzorg uit. De GGD borgt de beschikbaarheid en
bereikbaarheid van forensisch artsen. Landelijke schaarste aan professionals maakt dit uitdagend.
Om beschikbaarheid en bereikbaarheid te garanderen wordt samengewerkt met andere GGD’en.
Tevens wordt gewerkt met de inzet van een forensisch verpleegkundige.
Technische hygiënezorg
De GGD adviseert bij evenementen en bij risicolocaties. Daarnaast voert zij inspecties uit op naleving
van de gezondheidsvoorschriften ten behoeve van vergunningverlening aan tattoo- en piercingshops,
op verzoek van de gemeenten bij seksinrichtingen en op verzoek van het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) bij asielzoekerscentra. De technische hygiënezorg richt zich mede door deze
controlerende activiteiten ook op preventie infectieziekten.
Toezicht houden
De GGD voert toezicht uit op de kinderopvang. Dit doet ze bij kinderdagverblijven, buitenschoolse
opvang, gastouderbureaus en gastouders. Het betreft zowel jaarlijkse onderzoeken, onderzoeken op
indicatie en onderzoek bij de aanvraag van een nieuwe opvanglocatie. In zowel 2020 als 2021 hebben
de inspecties niet op alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureau’s plaats
kunnen vinden. Dit als gevolg van de coronapandemie en daardoor het (gedeeltelijk) sluiten van de
locaties. In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met beperkingen als gevolg van de
coronapandemie. Indien hier wel sprake van is, ontstaat er derving van inkomsten. Dit ontstaat omdat
er sprake is van prestatiefacturatie (p*q) aan gemeenten. Een eventuele derving van inkomsten wordt
verhaald bij VWS, waardoor er geen financieel risico is.
Nu niet zwanger
De GGD voert het programma Nu Niet Zwanger uit in de regio. Dit doet ze onder subsidieverstrekking
van VWS en GGD GHOR Nederland. Deze financiering is voor 2020 en 2021 en wordt mogelijk door
VWS verlengd tot en met 2022. Daarnaast zijn gemeenten met de Provincie in overleg om de
implementatie te stimuleren, waarvoor de Provincie mogelijk extra financiële middelen ter beschikking
stelt. De GGD gaat uit van continuering van het programma Nu Niet Zwanger in 2022, waarbij de
financiering via VWS, GGD GHOR Nederland en eventueel de Provincie geborgd is.
Met welke prestaties wordt het beoogd maatschappelijk effect gerealiseerd?
Om bij te dragen aan een gezonde en veilige leefomgeving door verspreiding van besmettelijke
infectieziekten te voorkomen of vroegtijdig te signaleren, de bevolking te bescherming tegen
gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en –omgevingen, zijn
een aantal strategische doelen geformuleerd. Met het realiseren van deze doelen wordt een zo groot
mogelijke impact gerealiseerd op de algemene (publieke) gezondheid. De doelen, met hun vertaling in
prestaties, zijn opgenomen in onderstaande tabel.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                          16                                       12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Strategisch doel Operationeel doel Prestaties
Het voorkomen of Signaleren en           - Afhandelen van meldingen van infectieziekten (minimaal
vroegtijdig           bestrijden van     95% binnen de wettelijke normtijden)
signaleren van        infectieziekten en - Op specialisaties infectieziektebestrijding, tuberculose (30
besmettelijke         monitoren          patiënten met ziekteverschijnselen in behandeling en 45
infectieziekten       vaccinatiegraad    geïnfecteerde zonder ziekteverschijnselen in beeld), seksuele
                                         gezondheid (2.200 consulten), reizigersadvisering (11.500
                                         consulten, 15.000 vaccinaties):
                                         i. Preventieve en voorlichtingsactiviteiten geven zowel
                                         individueel als in groepsverband, als aan risicogroepen
                                         ii. Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid
                                         iii. Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten t.b.v.
                                         antibioticaresistentie en infectiepreventie
                                         iv. Uitvoeren van bron- en contactonderzoek
                                         v. Screening op en behandeling van infectieziekten
Het beschermen        Signaleren van     - Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen opstellen
van de bevolking factoren die            - Uitvoeren verdiepend onderzoek naar gezondheid en -
tegen                 gezondheids-       gezondheidsrisico’s
gezondheids-          risico’s met zich  - Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg:
bedreigende           mee brengen en     i. Lijkschouw (300 maal) bij vermoeden niet-natuurlijke dood
factoren en het       het bevorderen van en euthanasie (230 verklaringen)
stimuleren van        een leefomgeving   ii. Forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk
een gezonde           die uitnodigt tot  geweld, zedenzaken en kindermishandeling.
leefstijl en -        gezond gedrag      iii. Afname alcohol- en drugscontroles en medische
omgeving                                 arrestantenzorg (600 controles)
                                         iv. Opstellen letselbeschrijvingen (50 stuks)
                                         - (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico’s op gebied van
                                         milieu en ruimtelijke ordening, als ook over de leefomgeving in
                                         relatie tot de gezondheid. En voorlichting over voorkomende
                                         gezondheidsbedreigende factoren, o.a. asbest,
                                         gewasbeschermingsmiddelen, eikenprocessierups, hitte,
                                         houtkachels en windmolens (200 maal)
                                         - Adviseren over gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen
                                         (10 adviezen)
                                         - Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet
                                         en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                           17                                        12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre> Het houden van       Uitvoeren van      - Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven
 toezicht             toezicht op de     (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus
                      kinderopvang en    (GOB), en gastouders (GO) (500 jaarlijkse onderzoeken)
                      vergunde bedrijven - Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie
                                         - Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO
                                         - Inspecteren en adviseren van tattoo- en piercingshops (50
                                         stuks), (tijdelijke) huisvestinglocaties vluchtelingen en
                                         statushouders (2 azc’s) en seksbedrijven
 Continue             Signaleren kansen, Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over
 verbetering van      ontwikkelingen en  trends en ontwikkelingen
 de algemene          bedreigingen en
 publieke             samenbrengen van
 gezondheidszorg diverse
                      informatiebronnen
2.1.3 Publieke gezondheidszorg tijdens crisissituaties
Het beoogt maatschappelijk effect betreft:
       Beperken van gezondheidsschade bij crisissituaties door voorbereiding op en coördinatie van
       zorg bij ongevallen en rampen, als ook het borgen van opgeschaalde publieke
       gezondheidsprocessen.
De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) draagt in crisissituaties zorg voor
coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. Preventief adviseert ze
gemeenten en andere (overheids-)organisaties op dat gebied. De GGD is verantwoordelijk voor
publieke gezondheidsprocessen. Hieronder vallen opgeschaalde infectieziektebestrijding,
opgeschaalde medische milieukunde, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek bij
rampen. De GHOR en de GGD borgen de opgeschaalde publieke zorg.
Met welke prestaties wordt het beoogd maatschappelijk effect gerealiseerd?
Om gezondheidsschade bij crisissituaties te beperken door voorbereiding op, en coördinatie van zorg
bij ongevallen en rampen, als ook het borgen van opgeschaalde publieke gezondheidsprocessen, zijn
een aantal strategische doelen geformuleerd. Met het realiseren van deze doelen wordt een zo groot
mogelijke impact gerealiseerd op de algemene (publieke) gezondheid. De doelen, met hun vertaling in
prestaties, zijn opgenomen in onderstaande tabel.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                           18                                         12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Strategisch doel Operationeel doel          Prestaties
Regie op en           Zorginstellingen zijn Actuele informatie over de mate van voorbereiding en
voorbereiding         zich bewust van hun continuïteit in de zorgketen.
van de                rol en eigen
geneeskundige         verantwoordelijkheid
hulpverlening bij     binnen de zorgketen
crises
Bijdragen aan de Adviseert over             - Adviseren en bieden van ondersteuning t.a.v.
borging van           crisisbeheersing om   crisisbeheersing aan partners in de zorgketen om een
geneeskundige         zorgcontinuïteit      positieve bijdrage te leveren aan zorg continuïteit.
hulpverlening         verstoring te         - Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over
                      beperken, als ook     evenementen en infrastructurele projecten aan gemeenten,
                      over                  andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de
                      risicobeheersing om nieuwe Omgevingswet).
                      crises te voorkomen
Coördineren,          Borgen van een        - Voldoen aan normen zoals vastgelegd in het
aansturen en          kwalitatief           Geneeskundig Crisisplan.
regisseren van        hoogstaande           - Continue beschikbaarheid van gekwalificeerde
de                    crisisorganisatie die crisisfunctionarissen.
geneeskundige         24/7 paraat is.       - Uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling en blijvende
hulpverlening                               vakbekwaamheid d.m.v. een actueel opleidingsplan (OTO-
tijdens                                     plan).
crisissituaties                             - Borging beschikbaarheid van materieel (vervoer,
                                            communicatiemiddelen en kleding) permanent op orde.
                      Verbinden van         - Informatiemanagement t.b.v. instellingen.
                      geneeskundige         - Realiseren van een systeem t.b.v. informatie uitwisseling
                      hulpverlening met     in de zorgketen in het kader van rampenbestrijding en
                      openbare orde en      crisisbeheersing.
                      veiligheid
                      Visie                 - Analyseren van zelfredzaamheid kwetsbare groepen.
                      zelfredzaamheid       - Bieden van handelingsperspectieven tijdens rampen en
                      GHOR en               crisis.
                      veiligheidsregio ten  - Adviseren van sociale netwerken en zorginstellingen
                      uitvoering brengen    rondom verminderd zelfredzamen.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                           19                                         12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre> Beperken van            Borgen            Inzetten van psychosociale hulpverlening, medische
 gezondheids-            opgeschaalde      milieukunde, opgeschaalde infectieziektebestrijding en het
 schade                  publieke          opstarten van een gezondheidsonderzoek bij rampen. Als
                         gezondheids-      ook het adviseren van bevoegd gezag.
                         processen en
                         ondersteunen
                         bevoegd gezag bij
                         incidenten met
                         (mogelijke)
                         maatschappelijke
                         onrust
2.1.4 Programmakosten
De kosten van het programma Publieke Gezondheid bedragen € 18,2 miljoen exclusief de toerekening
van overhead. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 13,5 miljoen van de programmakosten. Dat
is € 26 per inwoner.
 Totaal Programma Publieke gezondheid                 (bedragen in duizenden euro's)
                                                                        Begroting
                                                                          2022
 Lasten                                                                      18.188
 Baten                                                                       17.901
 Algemene dekkingsmiddelen                                                         0
 Onvoorzien                                                                        0
 Geraam d saldo van baten en lasten                                             288
 Stortingen in reserves                                                            2
 Onttrekkingen uit reserves                                                     290
 Geraam d resultaat                                                                0
Een storting van € 2.000 en een onttrekking van € 15.000 vindt plaats in c.q. uit de reserve ter dekking
van de Kapitaallasten Oranjelaan Roermond. Daarnaast een onttrekking ter dekking van de
investering in de taakherschikking ten bedrage van € 275.000.
De kosten voor de GHOR zijn opgenomen in de begroting van het Programma Crisisbeheersing,
omdat daar ook het merendeel van de baten wordt verantwoord.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                         20                                         12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>2.2      Programma Brandweerzorg
Het programma Brandweerzorg bestaat uit drie onderdelen:
     - Risicobeheersing;
     - Incidentbestrijding;
     -   Preparatie.
Algemene ontwikkelingen 2022
Taakdifferentiatie brandweervrijwilligers
Uit (recent) onderzoek blijkt dat het Nederlandse stelsel van brandweerzorg niet strookt met Europese
wet- en regelgeving; beroepsmatige en vrijwillige brandweermensen doen hetzelfde werk maar
worden niet gelijk beloond. De oplossing die landelijk is gekozen, is om te komen tot een substantiële
taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepsmatige brandweermensen. Dit is een fundamentele
verandering, want het huidig stelsel gaat uit van gelijke taken voor beroeps en vrijwilligers. In de
voorbereiding op de taakdifferentiatie is door Brandweer Limburg-Noord een aantal
oplossingsrichtingen ontwikkeld. De minst dure oplossingsrichting leidt - bij een verder ongewijzigde
organisatie - tot structurele meerkosten van ruim € 800.000. De veiligheidsregio’s zijn van oordeel dat
hier sprake is van een stelselwijziging en dat de extra kosten voor de Minister zijn.
Het streven is om Brandweer Limburg-Noord vanuit de inhoud door te ontwikkelen met als doel een
adequate en toekomstbestendige brandweerzorg tegen aanvaardbare kosten. Het juridische
eindresultaat zal vergelijkbaar zijn met wat de Denktank en de Minister voor ogen hebben.
Versterking paraatheid brandweer
Conform beleidsplan 2020-2023 wordt voor incidentbestrijding en preparatie uitvoering gegeven aan
de bestuurlijk vastgestelde derde jaarschijf versterking paraatheid. Dit leidt tot een geplande verhoging
van de bijdrage in 2022 met een bedrag van € 220.000.
2e loopbaanbeleid
In 2006 is het 2e loopbaanbeleid bij de brandweer geïntroduceerd. Het gaat over medewerkers
incidentbestrijding in de 24-uursdienst. Onder voorwaarde van medische geschiktheid mogen deze
medewerkers maximaal 20 jaar werken in deze bezwarende functie. Werkgever en werknemer
spannen zich gezamenlijk in om een goede vervolgstap, de zogenaamde 2 e loopbaan van de
werknemer, mogelijk te maken naar een niet bezwarende functie binnen dan wel buiten de
organisatie. In de begroting is te weinig financiële ruimte om het beleid uit te voeren. Bovendien moet
het beleid geactualiseerd en gemoderniseerd worden. Getracht wordt om de tekorten, die naar
verwachting aanzienlijk zijn, uit de eigen begroting te dekken. Mogelijk is hier sprake van een
financieel risico.
Nieuwbouw kazernes
In 2016 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid een besluit genomen tot nieuwbouw kazernes op een
aantal plaatsen. Een voorwaarde is dat het bedrag van achterstallig onderhoud van de huidige
kazerne, dat op 1-1-2017 weggewerkt zou moeten zijn, in de nieuwbouw wordt gestoken.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                           21                                          12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Verder is het uitgangspunt voor nieuwbouw dat het sober en doelmatig moet zijn. Ook mogen de
totale huisvestingslasten niet hoger worden als gevolg van nieuwbouw. In het bouwkrediet zit dan ook
geen enkele lucht.
Vertragingen in vergunningstrajecten hebben tot latere start van de bouw van diverse kazernes geleid
en daarmee tot hogere bouwkosten dan geraamd (inflatiecorrectie). Bij de financiering is uitgegaan
van een centrale post in het gebied Heythuysen in plaats van het in stand houden van twee posten.
Daarnaast is er geen rekening mee gehouden dat er discussie kon ontstaan over het besluit van het
Algemeen Bestuur over het bedrag van achterstallig onderhoud.
De combinatie van voorgaande tegenvallers kan leiden tot een financieel risico.
Actualisatie investeringsprogramma materiaal brandweer
Het investeringsprogramma brandweer wordt geactualiseerd naar de periode 2022 - 2030. Op
voorhand is duidelijk dat het budget voor kapitaallasten in deze periode niet toereikend is. Daar zijn
twee redenen voor aan te wijzen. In de eerste plaats is het materieel in de regionalisering naar VRLN
overgekomen zonder btw. De vervanging vindt met btw plaats en daaruit vloeit dus een kostenstijging
voort. In de tweede plaats zijn de specificaties in de loop van de tijd gewijzigd en dat is van invloed op
de aanschafprijs. De verwachting is dat de omvang pas zichtbaar wordt in de jaren na 2022. Voor de
tijdelijke opvang van deze verwachte tekorten hebben we de afgelopen jaren de egalisatiereserve
kapitaallasten brandweerzorg gevormd.
Energietransitie en duurzaamheid
De overgang naar nieuwe technieken en vormen van energiegebruik (elektrische voertuigen, hybride
auto's, voertuigen op waterstof of vloeibaar aardgas (LNG), buurtbatterijen, windturbines en
zonnepanelen) is in volle gang. Bij de ontwikkeling en in gebruik name is voor brandveiligheid vaak
niet veel aandacht. Maar als er iets misgaat, is de brandweer meestal als eerste ter plaatse. Wat
betekenen de nieuwe ontwikkelingen voor de veiligheid van burgers en voor de inzet van de
brandweer? Het is belangrijk om als brandweer de werking en de risico’s te kennen en hierop
voorbereid te zijn. In 2021 wordt hier door de veiligheidsregio's gezamenlijk een programma op
ontwikkeld dat in 2022 concreet vertaald moet worden in een regionaal programma en/of project.
Werken met de Omgevingswet
Naar verwachting is de nieuwe omgevingswet op 1 januari 2022 een feit, hebben we nieuwe
procesafspraken gemaakt over de adviesrol van de veiligheidsregio bij de
vergunningverleningstrajecten en werken we samen in de digitale samenwerkingsruimte binnen Squit
2020. Gemeenten gaan door met maken van hun omgevingsvisies en omgevingsplannen en de
doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daar hebben zij respectievelijk tot
2026 en 2029 de tijd voor. Daarnaast treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking voor
gevolgklasse 1.
2022 zal vooral een jaar zijn van uitproberen en ervaring opdoen met de daadwerkelijke werking van
de nieuwe wet in de praktijk waarbij de 15 gemeenten ieder een eigen tijd/tempo lopen in het
implementatieproces. Naar verwachting gaat dit de nodige flexibiliteit vragen van risicobeheersing qua
inzet van capaciteit. Het is niet uit te sluiten dat verdergaande prioritering in uitvoering van taken nodig
zal zijn.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                             22                                          12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Informatiegestuurd werken
VRLN heeft in haar beleidsplan 2020 - 2023 informatiegestuurd werken als kernwaarde opgenomen.
Informatie wordt steeds belangrijker zowel in de voorbereiding op incidenten als in de preventieve
taken. Hiervoor is binnen de gehele veiligheidsregio een programma Informatie & Techniek gestart. In
dit programma krijgen vraagstukken rondom informatievoorziening, ICT en innovatie een plek. Binnen
brandweerzorg hebben we veel data ter beschikking. In 2021 zijn we gestart met het inrichten van een
systeem dat deze data beschikbaar kan stellen en kan opwaarderen tot bruikbare informatie en
kennis. Ook wordt er in 2021 gestart met de modernisering van de Mobiele Operationele
Informatievoorziening in de brandweervoertuigen.
In 2022 maken we de vervolgstap naar het structureel inbedden van business intelligence in de
brandweerorganisatie.
Digitaliseren producten
De coronacrisis heeft ons geleerd dat we een deel van onze dienstverlening digitaal kunnen
organiseren en dat dat voordelen biedt. De digitale zelfscan brandveiligheid is daar een voorbeeld
van, maar ook het aanbieden van inhoudelijke webinars of het online organiseren van
voorlichtingsbijeenkomsten. Voordelen zijn onder andere dat we meer burgers kunnen bereiken door
producten via meerdere kanalen aan te bieden. We kunnen het toezicht op gebruiksveiligheid breder
en frequenter inzetten waarbij we een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de
ondernemer of de eigenaar van een gebouw.
Verbinding Veiligheid en Gezondheid
Brandveilig Leven heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt in de professionalisering
van preventie, zowel op inhoudelijk als op methodisch vlak. Steeds vaker worden raakvlakken
zichtbaar met andere onderwerpen op het gebied van veiligheid en gezondheid (denk aan
klimaatverandering, ondermijning, valpreventie en de rookvrije generatie). De uitdaging voor de
komende jaren is om synergie te creëren op deze thema’s in samenwerking met maatschappelijke
partners.
2.2.1 Risicobeheersing
Gemeenten willen een veilige woon- en leefomgeving voor hun inwoners. Sociale veiligheid is daarbij
een belangrijk aandachtsveld, maar ook doelen op het vlak van de fysieke veiligheid zoals
vermindering van het aantal incidenten en calamiteiten zijn voor gemeenten erg belangrijk. Hierbij
werken zij samen met professionals, zoals politie en veiligheidsregio. Ook zetten zij in op versterken
van de betrokkenheid en vergroting van het zelfoplossend vermogen van hun inwoners en
ondernemers. De veiligheidsregio helpt gemeenten hierbij. Binnen risicobeheersing biedt zij
gemeenten deskundige hulp bij het voorkomen en beperken van (brand)incidenten en bij het
indammen van brandrisico’s. Daarnaast wordt er specifiek aandacht gegeven aan het voorkomen van
branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig gedrag bij burgers, organisaties en
bedrijven (voorheen Brandveilig Leven). In vergunningstrajecten zorgt de veiligheidsregio voor
deskundige advisering op het gebied van de ruimtelijke, industriële en gebruiksveiligheid en in
bouwtrajecten. Als onderdeel van de veiligheidsketen richt risicobeheersing zich onder meer op het
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                         23                                          12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>mogelijk maken van een veilige en effectieve inzet van de hulpdiensten bij calamiteiten. De regio
werkt vanuit het begrip ‘meerlaagse veiligheid’ waarbij in iedere fase van het realiseren van een
ruimtelijke ontwikkeling of bouwwerk een passend instrument ingezet kan worden om fysieke
veiligheid te vergroten. Risicobeheersing adviseert tevens over bereikbaarheid en aanwezige
bluswatervoorzieningen zodat hulpdiensten effectief op kunnen treden bij calamiteiten.
Activiteiten 2022
Het programmaonderdeel risicobeheersing bestaat uit meerdere taakvelden (hieronder A t/m E).
A        Ruimtelijke veiligheid
De veiligheidsregio brengt adviezen uit gericht op het beheersen van omgevingsrisico’s. De
advieswerkzaamheden omvatten: externe veiligheid bestemmingsplannen, omgevings- en
trajectbesluiten, routering gevaarlijke stoffen, infrastructurele wijzigingen, realiseren van
bluswatervoorzieningen en keurmerk veilig ondernemen. Doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium
veiligheidsrisico’s in beeld te brengen en mee te laten wegen in de beleidskeuzes die gemaakt
worden.
Prestatie indicatoren
Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en
voorschriften om omgevingsrisico’s te beperken en te beheersen.
Jaarlijks gaat het gemiddeld om 250 tot 300 adviesaanvragen in het kader van omgevingsvisies,
omgevingsplannen en omgevingsvergunning inclusief bluswater en bereikbaarheid.
B        Industriële veiligheid
De veiligheidsregio voert werkzaamheden uit gericht op het adviseren over, toezien op en eventueel
handhaven van de beheersing van industriële risico’s. Tot deze werkzaamheden behoren het
beoordelen van veiligheidsrapporten, aanwijzing van bedrijfsbrandweren, advies op het gebied van
opslag van vuurwerk en explosieve stoffen, advies externe veiligheid Wet Milieubeheer en inspecties
en handhaving BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen).
Prestatie indicatoren
Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en
voorschriften om industriële risico’s te beperken en te beheersen. Adequate controle in het kader van
handhaving door middel van toezicht en inspecties.
Jaarlijks gaat het gemiddeld om 12 BRZO-inspecties en 10-20 adviezen in het kader van aanvragen
voor een milieuvergunning en behandeling incidentmeldingen.
C        Bouwveiligheid
De veiligheidsregio adviseert over brandveiligheidsaspecten bij bouwvergunningtrajecten: over te
nemen bouwkundige maatregelen, technische installaties, bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen
op objectniveau. Controles tijdens en na de bouw maken deel uit van deze werkzaamheden.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                            24                                      12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Prestatie indicatoren
Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en
voorschriften over brandveiligheidsaspecten in het kader van bouwvergunningtrajecten. Adequate
controle in het kader van handhaving door middel van toezicht en inspecties.
Jaarlijks worden gemiddeld 900 adviesrapporten uitgebracht en 20 controles uitgevoerd. Speerpunt is
het verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening aan gemeenten: door nog meer aan de
voorkant mee te denken zodat gemeenten niet verrast worden door ons advies in een lopende
aanvraag; door het borgen van maximale afstemming bij complexe trajecten en door de risicogerichte
benadering goed te borgen in het adviesformat.
D        Gebruiksveiligheid
De veiligheidsregio adviseert over brandveilig gebruik van bouwwerken en bij risicovolle en/of
grootschalige evenementen. Hiertoe behoort de advisering omgevingsvergunning en melding
brandveilig gebruik, de advisering en het toezicht bij grootschalige en risicovolle (B- en C-)
evenementen en het toezicht op brandveilig gebruik.
Daarnaast voert de veiligheidsregio activiteiten uit specifiek gericht op het verkleinen van het risico op
brand door menselijk handelen. Concrete activiteiten zijn de ervaringsprogramma’s binnen de Risk
Factory voor scholieren, zorginstellingen, het voorlichten en trainen van kwetsbare groepen en het
trainen van ambassadeurs (bij voorkeur door het opzoeken van een structurele samenwerking met
zorgorganisaties en woningcorporaties).
Prestatie indicatoren
Snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en
voorschriften bij het gebruik van bouwwerken en bij evenementen.
Jaarlijks gaat het gemiddeld om 1.500 gebruikscontroles, 300 adviezen in het kader van brandveilig
gebruik en 500 adviezen in het kader van evenementenadvisering.
Brandveilig Leven
Specifiek onderdeel binnen gebruiksveiligheid is Brandveilig Leven, waarbij specifiek aandacht
gegeven wordt aan het voorkomen van branden en ongevallen door het stimuleren van brandveilig
gedrag bij burgers, organisaties en bedrijven. In totaal worden ruim 300 voorlichtingsactiviteiten
Brandveilig Leven uitgevoerd.
We maken hierbij in toenemende mate gebruik van volontairs en ambassadeurs (intermediairs). Een
belangrijk onderdeel is dan ook het werven en trainen van intermediairs. Om dit te bereiken zoeken
we onder meer aansluiting bij opleidingen voor mensen die werkzaam worden bij kwetsbare groepen
in de samenleving (bijvoorbeeld MBO Verzorgende).
Het team Brandveilig Leven werkt daarnaast samen met de overige collega’s van Risicobeheersing
om vraagstukken en uitdagingen gezamenlijk aan te gaan en zorgt er tevens voor dat
brandweerposten de juiste (methodische) ondersteuning krijgen bij het uitrollen van lokale initiatieven
zoals voorlichtingsactiviteiten.
E        Onderzoek en beleid
Binnen risicobeheersing verzorgt VRLN de beleidsvoorbereiding (of levert een bijdrage aan) op
diverse terreinen en onderwerpen.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                           25                                         12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Prestatie indicatoren
Adequate en kwalitatief hoogwaardige beleidsadviezen die bijdragen aan een effectieve en efficiënte
organisatie van de brandweerpreventie, gebaseerd op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.
Indicatoren (risicobeheersing als geheel)
 Goed en op tijd: wij adviseren in een vroegtijdig stadium vanuit vakinhoudelijke professionaliteit,
   onafhankelijk en risicogericht.
   - Wij zijn aan de voorkant betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en aanvragen zodat veiligheid
        meegenomen kan worden in de fase van integrale belangenafweging. Het percentage
        vooroverleggen ten opzichte van het aantal adviesaanvragen toont een stijgende lijn.
   - De medewerkers risicobeheersing voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria. Dit
        is vastgelegd in het dashboard ontwikkeling vakmanschap.
   -    Met iedere medewerker wordt jaarlijks een ontwikkelgesprek gevoerd.
   -    Onze adviezen voldoen aan de interne standaard voor kwaliteit (kwaliteitskaart). Dit wordt
        jaarlijks beoordeeld op basis van een steekproef.
   - Wij voeren een tevredenheidsonderzoek uit met betrekking tot onze dienstverlening en scoren
        daarbij een ruimvoldoende.
 Co-creatie: wij werken samen met partners aan veiligheidsvraagstukken, leveren een
   onderbouwde bijdrage aan integraal advies en maken waar mogelijk de verbinding op inhoud.
   -    Het aantal partners waar wij structureel mee samenwerken toont een stijgende lijn.
   -    Per programma geven wij minimaal 1 voorbeeld van een nieuw samenwerkingsinitiatief.
   -    Wij meten de kwaliteit van de samenwerking met partners d.m.v. een enquête.
 Informatie gestuurd: wij faciliteren gemeentelijke beleidskeuzes en beïnvloeden brandveilig
   gedrag door het verzamelen, analyseren en duiden van data en vertalen dit naar een regionaal
   brandrisicoprofiel en regionaal/lokaal veiligheidsbeeld.
   -    Iedere gemeente beschikt over een kwalitatieve rapportage over brandveiligheid/naleefgedrag
        bij risicovolle objecten in de gemeente.
   -    Een actueel overzicht van de meest voorkomende oorzaken van brand in de regio is
        beschikbaar.
   -    Leveren wij digitale kaartinformatie over risico’s aan incidentbestrijding en aan gemeenten.
2.2.2 Incidentbestrijding
De veiligheidsregio voert de operationele brandweerzorg uit. Deze omvat het voorkomen en bestrijden
van branden en van ongevallen anders dan brand die gevaar voor mens en dier (kunnen) opleveren
(verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, waterongevallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen).
De veiligheidsregio beschikt hiervoor over 30 brandweerposten. Het werk wordt uitgevoerd door
beroepsmedewerkers (24 uursdienst en dagdienstmedewerkers) en ongeveer 800 vrijwilligers.
Naast de basiszorg omvat incidentbestrijding ook het grootschalig en specialistisch optreden van de
brandweer. Bij incidenten van grotere omvang is het aspect van slagkracht van belang. Aan de hand
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                           26                                       12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>van het provinciaal risicoprofiel en de hierin genoemde incidenttypen is bepaald hoe groot de
slagkracht minimaal moet zijn. Aangezien het gros van de incidenttypen zich in elke gemeente kan
voordoen, is gekozen voor een zodanige verdeling van capaciteit dat de slagkracht overal binnen de
landelijke tijdsnormen kan worden geformeerd. Deze capaciteit is overigens al aanwezig; het is de
som van de eenheden die nodig zijn voor de snelle eerstelijns brandweerzorg in de gemeenten. Voor
het bestrijden van complexe incidenten beschikt de brandweer over specialistische teams die de
lokale posten kunnen ondersteunen met extra kennis, ervaring en uitrusting.
Activiteiten 2022
Een verdere ontwikkeling van de repressieve organisatie
Brandweer Limburg-Noord is op weg naar de brandweer in 2030; een repressieve
brandweerorganisatie die flexibel, rationeel en robuust is ingericht om snel en adequaat incidenten te
kunnen bestrijden. Vrijwillig waar het kan en beroepsmatig daar waar het moet en met ruimte voor
burgerhulpverlening.
Snel en adequaat betekent dat de basisbrandweerzorg georganiseerd blijft vanuit de lokale
brandweerposten. Eenvoudige technieken en tactieken en een verregaande standaardisering maken
dat de lokale vrijwilliger de basisincidenten in zijn of haar verzorgingsgebied kan bestrijden: werken
vanuit een behapbare basis.
Aanvullend op de vrijwillige posten die op basis van vrije instroom werken, creëren we waar en
wanneer nodig een beroepsmatige schil van gegarandeerde paraatheid.
De focus van de specialistische teams ligt op hoogwaardige kennis van en ervaring met complexe
incidenten en minder op de opkomsttijd. Door ombuigingen en het maken van scherpe maar
verantwoorde keuzes worden de extra kosten van taakdifferentiatie en andere externe ontwikkelingen
gecompenseerd. Een en ander wordt vastgelegd in het RBOP 3 (Repressief Brandweer
Organisatieplan).
Prestatie indicatoren
Een parate brandweerorganisatie die adequaat en voldoende snel reageert op de gemiddeld 4.000
meldingen per jaar (waarvan 2.500 prio 1 en 1.500 prio 2).
Indicatoren
 Regionaal: in de praktijk wordt 50% van de maatgevende incidenten (brand in een gebouw)
    binnen de wettelijke opkomsttijd voor dat specifieke soort gebouw bereikt door de eerste eenheid.
 Bij prio-1 meldingen is het streven een uitruktijd van maximaal 5 minuten te halen bij vrijwillige
    posten en anderhalve minuut bij beroepsposten en posten met een SI-2T (moment van alarmering
    tot aan moment van de uitruk).
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                             27                                       12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>2.2.3 Preparatie
De kwaliteit van de operationele brandweerzorg is sterk afhankelijk van de vakbekwaamheid van de
medewerkers, de inzetbaarheid van het materieel en de operationele voorbereiding. Deze aspecten
zijn verenigd binnen het onderdeel Preparatie.
Vakbekwaamheid bestaat uit het opleiden (vakbekwaam worden) en oefenen (vakbekwaam blijven)
van het brandweerpersoneel. Dit is vastgelegd in kwalificatieprofielen en in wet- en regelgeving. Het
onderdeel materieel is gericht op het onderhoud en aankoop van materieel van de brandweer.
Operationele voorbereiding verzorgt alle procedures en data zoals die nodig zijn binnen
Brandweerzorg en is de verbindende schakel naar de ketenpartners en meldkamer.
Activiteiten 2022
Speciaal te benoemen activiteiten voor 2022 zijn:
         Zoveel als mogelijk voldoen aan de grote opleidingsvraag van nieuwe vrijwilligers.
         Opleiding en training specialistische teams.
         Invoering gebiedsgerichte opkomsttijden.
         Grote aanbestedingen materieel.
         Uitvoering RBOP 3.0.
         Ontwikkelingen conform Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) zoals genoemd in het
          “beleids- en bestedingsplan 2020-2024 meldkamers”.
Prestatie indicatoren
Een goed geoefende, voorbereide en toegeruste brandweerorganisatie, conform landelijk
vastgestelde standaarden. Jaarlijks zijn er leergangen voor gemiddeld 200 medewerkers en
vrijwilligers, met als hoofdmoot de leergangen manschap, chauffeur, pompbediener en bevelvoerder.
Jaarlijks zijn er 20 tot 40 reguliere oefenmomenten voor elke brandweermedewerker (vrijwilligers en
beroeps).
Indicatoren
 Gecertificeerd opleidingsbureau.
 Alle ruim 850 operationeel inzetbare medewerkers voldoen aan de landelijke branche-standaard
    voor vakbekwaamheid.
 Actuele planvorming, objectinformatie, procedures, inzetvoorstellen en dekkingsplan.
 De kazernes voldoen aan onderhoudsniveau 3 van de NEN2767-norm.
 Al het materieel voldoet aan de daarvoor geldende kwaliteitsstandaard en/of keurmerk en wordt
    periodiek gekeurd.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                           28                                      12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>2.2.4 Programmakosten
De kosten van de programma Brandweerzorg bedragen € 32,5 miljoen (exclusief toerekening
overhead). Dat is € 62 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 26,9 miljoen van deze
kosten. Dat is € 52 per inwoner.
Totaal Programma Brandweerzorg                      (bedragen in duizenden euro's)
                                                                      Begroting
                                                                        2022
Lasten                                                                     32.361
Baten                                                                      32.304
Algemene dekkingsmiddelen                                                        0
Onvoorzien                                                                       0
Geraam d saldo van baten en lasten                                             57
Stortingen in reserves                                                        137
Onttrekkingen uit reserves                                                    194
Geraam d resultaat                                                               0
Een storting van € 137.000 en een onttrekking van € 194.000 vindt plaats in c.q. uit de reserve
onderhoud brandweergebouwen.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                       29                                          12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>2.3      Programma Crisisbeheersing
De veiligheidsregio zorgt voor een platform voor de verschillende partijen in de crisisbeheersing. Zij
draagt zorg voor een collectief beeld en analyse van risico's in de regio en voor (de inzet van) een
gedegen voorbereide, vakbekwame, parate en professionele crisisorganisatie. Het programma
Crisisbeheersing bestaat uit de volgende onderdelen:
   - Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking;
   - Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR);
   - Gemeentelijke processen en
   - Meldkamer Limburg multidisciplinaire samenwerking.
2.3.1 Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking en GHOR
Het onderdeel crisisbeheersing voert de multidisciplinaire taken uit. Dit onderdeel is primair
verantwoordelijk voor de multidisciplinaire kernfuncties, ruimtes, (informatie)voorzieningen en
wettelijke planfiguren en heeft een regierol in de samenwerking met de (keten)partners.
Crisisbeheersing:
     onderhoudt daartoe de benodigde contacten, netwerken en convenanten met partners en
         buurregio's in binnen- en buitenland;
     informeert en adviseert burgers, partners en bestuur omtrent risico's en maatregelen, onder
         andere door risicocommunicatie, evenementenadvies en participatie in de Risk Factory;
        ontwikkelt en beheert gezamenlijke plannen, (opschaling)procedures, informatievoorziening,
         multidisciplinaire piketten, pools, ruimtes en andere (digitale) resources;
        coördineert de multidisciplinaire voorbereiding, informatie-uitwisseling, vakbekwaamheid en
         daadwerkelijk optreden van betrokken diensten en (keten)partners en
        bewaakt de kwaliteit van de crisisbeheersing middels monitoren, evalueren en leren.
De GHOR is belast met de coördinatie, voorbereiding, aansturing en regie van de geneeskundige
hulpverlening bij rampen en grootschalige ongevallen en met de advisering van andere overheden en
organisaties op dat gebied.
     Doelstelling is dat de geneeskundige partners naadloos kunnen opschalen van reguliere naar
         opgeschaalde geneeskundige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als
         samenhangende keten kunnen optreden, zodat slachtoffers van rampen en crises optimale
         zorg kan worden geboden.
     Daarvoor zijn enerzijds afspraken (convenanten) met partners van belang. Anderzijds is een
         goede relatie met de partners op alle niveaus minstens zo belangrijk.
        Een specifieke activiteit vormt de geneeskundige advisering bij evenementen.
Evaluatie Wet veiligheidsregio’s
De evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) (2020), de kabinetsreactie daarop (begin 2021) en
de leerpunten uit diverse crisistypen, in het bijzonder de coronapandemie, vormen de basis voor de
doorontwikkeling van crisisbeheersing in 2022. In de evaluatie en de reactie hierop wordt eens temeer
het belang van (steviger) samenwerken tussen rijk en regio alsook binnen en tussen veiligheidsregio’s
onderstreept en dat is ook in lijn met de uitvoering van de Agenda Risico- en Crisisbeheersing 2018-
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                            30                                       12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>2021, waarop de minister toeziet. Ook voor digitale veiligheid had het kabinet al eerder aangegeven,
de respons in het geval van digitale incidenten en crisis te willen versterken.
Als de evaluatie van de Wvr tot aanpassingen van deze wet gaat leiden, kan dat in 2022 in het
programma crisisbeheersing tot beleidswijzigingen leiden. Tijd/tempo daarvan zijn nog niet te
voorzien, maar anticiperend daarop wordt in 2021 de visie op een toekomstbestendige
crisisbeheersing in Limburg-Noord uitgewerkt, die in 2022 omgezet wordt in termen van taken en
formatie. Waar dit eigenlijk zou vragen om investeringen, zal dit door ombuigen van budgetten en
formatie budgettair neutraal gebeuren en wordt als vanouds ingezet op het (opnieuw) verwerven van
subsidies.
In 2022 zal verder vorm en inhoud gegeven worden aan crisisbeheersing in relatie tot sociaal
maatschappelijke risico’s en klimaatadaptatie. Hierin speelt informatiegestuurd werken een belangrijke
rol, door samen met de provincie, andere veiligheidsregio’s en stakeholders te werken aan
permanente uitwisseling van veiligheidsinformatie en duiding daarvan.
Informatiemanagement GHOR
Landelijk gezien is informatieontsluiting en toegankelijkheid van informatie, mede ten behoeve van
ketenpartners, in doorontwikkeling. De GHOR Limburg-Noord is hierin onvoldoende meegegroeid. Dit
heeft tot gevolg dat we het landelijke tempo niet kunnen bijbenen en de aansluiting bij de
doorontwikkeling van de functie Informatiemanagement binnen de eigen afdeling crisisbeheersing
missen. De kwetsbaarheid van het ontbreken van deze functie is met name duidelijk in de koude en
lauwe fase, voor en na een crisis. In de langdurende coronacrisis nam deze behoefte toe, bij zowel de
eigen organisatie als bij de ketenpartners en het landelijk netwerk. Door de inzet van een adviseur
informatiemanagement wordt deze kwetsbaarheid verminderd.
Activiteiten 2022
Crisisbeheersing formuleert in het licht van de kerntakendiscussie en evaluatie van de Wvr in 2021
haar toekomstvisie. Daarin vinden we aanleiding om in 2022 in te zetten op:
      Versterking van de netwerk- en regierol: Naar aanleiding van de adviezen die door de
       commissie Evaluatie Wvr zijn gedaan ten aanzien van rol en positie van de GHOR,
       bevolkingszorg en crisiscommunicatie in crisisbeheersing. We gaan gezamenlijk met GHOR en
       Oranje Kolom op zoek naar synergie. Daarnaast richten we onze inspanningen op extern
       netwerkmanagement, zowel regionaal als nationaal en internationaal.
      Informatiegestuurd werken is de basis voor moderne crisisbeheersing. We bouwen dan ook
       verder op VIC (de 2e fase). Naast genereren en duiden van informatie willen we ook (digitale)
       toepassingsmogelijkheden en beheer van systemen beter borgen.
      Informatiegestuurd werken bij de GHOR wordt verder ingericht, met name in de preparatiefase,
       met aandacht voor regievoering op het informatienetwerk, -proces en -producten. De GHOR
       werkt hierbij samen met en draagt bij aan multidisciplinair informatiemanagement en creëert
       voor de witte keten een ‘single source of truth’.
      Waar we eerst spraken over risicocommunicatie in ‘koud’ en crisiscommunicatie in ‘warm’, is er
       steeds meer sprake van een lauwe situatie waarin continu communiceren belangrijk is. Alleen
       door risico-, crisis- en ook corporate communicatie met elkaar te verbinden, kunnen we een
       verbinding realiseren met onze inwoners en partners.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                          31                                       12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>      In het kader van doorontwikkeling van de crisisorganisatie voeren we in 2021 aanpassingen uit,
       die we in 2022 evalueren en waar nodig bijsturen. Dit betreft onder andere de kernfuncties in
       leiding & coördinatie en informatiemanagement.
Verder zal in 2022 opvolging gegeven worden aan leerpunten uit evaluaties van de aanpak van de
COVID-19 pandemie.
Prestatie indicatoren
Crisisbeheersing draagt zorg voor actuele plannen, snelle en adequate opschaling en inzet van
vakbekwame medewerkers, belast met GHOR- en multidisciplinaire processen crisisbeheersing.
Daarvoor worden onderstaande inspanningen (indicatoren) geleverd.
Indicatoren
Evenementenadvisering:
 Op alle adviesaanvragen (ongeveer 325 per jaar) in het kader van vergunningverlening voor een
   B- of C-evenement is tijdig advies uitgebracht, afhankelijk van de tijdige aanvraag door en
   informatieverschaffing van de aanvrager.
Operationele voorbereiding:
 Tenminste 90% van multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie
   worden tenminste eenmaal per 3 jaar gecontroleerd op actualiteit waarbij de versiedatum wordt
   aangepast.
 Met alle structurele partners en buurregio’s zijn afspraken vastgelegd op netwerkkaarten; deze
   worden tenminste eenmaal per 3 jaar geactualiseerd.
 Het MOTO-aanbod (multidisciplinair opleiden-trainen-oefenen) voorziet in tenminste 2
   oefenmomenten per functionaris per jaar. Deze oefenmomenten worden conform planning
   gerealiseerd.
 (M)OTO-deelname door GHOR-functionarissen en multi-functionarissen (i.c. leiders en
   informatiemanagers) voldoet aan de norm van minimaal 2 momenten per functionaris per jaar.
 De operationele gereedheid van GHOR-functionarissen is actueel en inzichtelijk.
 De GHOR heeft inzicht in de voorbereiding van instellingen, zorgaanbieders, regionale
   ambulancevoorziening en diensten die een taak hebben in de geneeskundige hulpverlening én
   continuïteit van zorg moeten garanderen.
Incidentbestrijding:
 Individueel niveau: de kernfuncties crisisbeheersing zijn in 80% van de gevallen na alarmering
   binnen de normtijd uit het Regionaal Crisisplan aangevangen met hun werkzaamheden.
 Teamniveau: de teams beginnen in 80% van de gevallen in een naar oordeel van de leider
   voldoende complete samenstelling binnen de normtijd uit het Regionaal Crisisplan met het
   eerste overleg.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                         32                                        12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>2.3.2 Gemeentelijke processen
De Oranje Kolom (gemeentelijke crisisorganisatie) is belast met de coördinatie en uitvoering van de
processen Bevolkingszorg tijdens een crisis. Deze processen zijn: crisiscommunicatie, publieke zorg,
omgevingszorg, nazorg, informatiemanagement, resourcemanagement en evaluatie. De Oranje
Kolom richt zich voornamelijk op de operationele voorbereiding en preparatie van functionarissen die
tijdens een incident in actie moeten komen. Dit gebeurt door opleidingen en deelname aan mono- en
multidisciplinaire oefeningen. De Oranje Kolom valt inhoudelijk onder verantwoordelijkheid van de
coördinerend gemeentesecretaris en functioneel onder de veiligheidsregio (werkgeverschap).
Voor de Oranje Kolom zijn ongeveer 300 functionarissen actief, verdeeld over 21 sleutelfuncties in 13
bovenlokale, 3 interlokale en 8 lokale pools.
Activiteiten 2022
Passend binnen de landelijke toekomstagenda blijft de Oranje Kolom werken aan de positionering van
het proces bevolkingszorg binnen de veiligheidsregio. Daarbij blijven wij werken aan de (bestuurlijke)
verbinding tussen de 15 gemeenten en hun medewerkers.
Implementatie Handboek Bevolkingszorg
In 2022 staat de implementatie van het nieuwe Handboek Bevolkingszorg centraal. Het handboek
wordt in 2021 opgeleverd, passend binnen de Landelijke Toekomstagenda Bevolkingszorg 2020. Het
opleiden, trainen en oefenen in de nieuwe structuur is een logisch vervolg van de doorontwikkeling
van bevolkingszorg.
Continue communicatie
In het kader van de versteviging van crisiscommunicatie wordt ingezet op het concept van ‘continu
communiceren’ waarbij de focus komt te liggen op een vloeiende overgang van corporate-, naar risico-
en crisiscommunicatie en weer terug. De nieuwe website met ‘liveblog’-functionaliteit is een eerste
stap. De doorontwikkeling van de persinformatietool (PINT) is hier het vervolg op.
Operationele inzetbaarheid
Vanwege interne organisatieontwikkelingen en de continue externe adaptatie aan nieuwe en
‘ongekende’ crises blijft vakbekwaamheid van gemeentefunctionarissen onze topprioriteit. Bij alle
processen staat zelfredzaamheid en burgerhulpverlening centraal. De vanzelfsprekendheid van het
proces ‘Nafase’ voor partners blijft daarbij een aandachtspunt.
Verstevigen nevenfunctie
Wij werken aan het vergroten van de aantrekkingskracht van de crisisnevenfuncties voor
gemeenteambtenaren en aan de inbedding van bevolkingszorgrollen in de bestaande gemeentelijke
functieprofielen.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                          33                                       12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Prestatie indicatoren
Indicatoren
Operationele voorbereiding:
 Van de functionarissen binnen de Oranje Kolom die actief zijn binnen de multidisciplinaire teams
    neemt iedere functionaris minimaal 1x per jaar deel aan een multidisciplinaire bijscholing of
    oefening.
 Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een
    monodisciplinaire opleiding of oefening.
 Alle nieuwe functionarissen die binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een
    startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen.
Incidentbestrijding:
 In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel.
2.3.3 Meldkamer
De meldkamerfunctie is voor Limburg-Noord belegd bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg.
Het technisch beheer hiervan is per 2020 overgedragen aan de LMS. Het personele beheer voor
brandweer (centralisten) en crisisbeheersing (calamiteitencoördinatoren) is overgedragen aan
Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Regie en kaderstelling is echter een gedeelde verantwoordelijkheid
voor beide veiligheidsregio's. De calamiteitencoördinatoren functioneren in dit kader als
vooruitgeschoven post van crisisbeheersing op de meldkamer, met verschillende taakaspecten:
      warm ten behoeve van 24/7 geborgde eenhoofdige multidisciplinaire leiding en delen van
         multidisciplinaire incidentinformatie;
        lauw ten behoeve van de operationele informatievoorziening rond kwetsbaarheden,
         dreigingen en omgevingsbeelden in de regio en
        koud ten behoeve van een aantal multidisciplinaire voorbereidingstaken op de meldkamer
         (opleiding, oefening, procedures etc.).
Op landelijk niveau zijn budgetten voor de LMS beschikbaar gesteld en daarvoor is budget afgeroomd
bij de partners en dus ook bij de veiligheidsregio’s. We gaan er vanuit dat er geen aanvullende
bijdrage van VRLN wordt gevraagd. Van de LMS vraagt de Meldkamer Limburg in 2022 onder andere
expertise om inmiddels gestarte initiatieven in het kader van informatiegestuurde veiligheid, zoals
Project Actueel Integraal meldkamerbeeld, in lijn te brengen en te houden met andere
veiligheidsregio’s/meldkamers enerzijds en anderzijds om te voorkomen dat in Limburg wielen
opnieuw uitgevonden (moeten) worden.
Voor de functie calamiteitencoördinator ligt de prioriteit allereerst bij een adequate bezetting (in fte en
opleiding) zodat een 24/7 dekking van het rooster geborgd is. Verder zal in 2021 naar verwachting
landelijk een kwalificatieprofiel en functiebeschrijving tot stand komen. Dit zal in (aanloop naar) 2022
ook in Limburg vertaald worden en verder vorm en inhoud krijgen op zowel de warme en lauwe als op
koude taken.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                            34                                         12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>2.3.4 Programmakosten
De kosten van de programma Crisisbeheersing bedragen € 4,9 miljoen (exclusief toerekening
overhead). Dat is € 9 per inwoner. De gemeenten dekken met hun bijdragen € 4,4 miljoen van deze
kosten. Dat is € 8 per inwoner. Dit is inclusief de bijdragen voor de GHOR.
Totaal Programma Crisisbeheersing                        (bedragen in duizenden euro's)
                                                                           Begroting
                                                                             2022
Lasten                                                                           4.889
Baten                                                                            4.929
Algemene dekkingsmiddelen                                                             0
Onvoorzien                                                                            0
Geraam d saldo van baten en lasten                                                 -40
Stortingen in reserves                                                              40
Onttrekkingen uit reserves                                                            0
Geraam d resultaat                                                                    0
De storting van € 40.000 vindt plaats in de reserve Transitiekosten Schaalvergroting Meldkamer.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                            35                                   12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>2.4      Programma Bedrijfsvoering/Overhead
In het kader van de vernieuwing van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) worden de
kosten voor de bedrijfsvoering ondergebracht in het onderdeel Overhead.
Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de
medewerkers in het primaire proces. Hierbij worden in het BBV een aantal uitgangspunten
gehanteerd:
      Kosten dienen zoveel mogelijk direct te worden toegerekend aan het betreffende programma;
      Ondersteunende werkzaamheden die niet direct dienstbaar zijn aan de externe klant of een
       extern product horen thuis bij de overhead;
      Hiërarchisch leidinggevenden behoren bij de overhead;
      De huisvesting voor algemene taken behoort tot de overhead. Huisvesting specifiek voor
       brandweer of GGD worden bij het betreffende programma begroot en verantwoord.
Algemene ontwikkelingen 2022
Het programma bedrijfsvoering is ondersteunend aan de beleidsinhoudelijke programma’s en bestaat
uit de activiteiten met betrekking tot personeel & organisatie, financiën, control, informatie &
automatisering, facilitaire ondersteuning, inkoop, juridische zaken en communicatie.
Uitgangspunten die worden gehanteerd:
      Ondersteunend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders
       die door het bestuur zijn gesteld;
      Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde
       begroting;
      Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen;
      Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering − met als
       randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy − actief
       wordt opgepakt;
      Duurzame inzetbaarheid van vitale en veerkrachtige medewerkers;
      Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van middelen, menselijk
       kapitaal en energie.
Activiteiten 2022
VRLN wordt geconfronteerd met een autonome kostenstijging als gevolg van noodzakelijke
investeringen in informatieveiligheid, de wijziging van de licentiestructuur door Microsoft en de
vervanging ven werkplekken. Deze kostenstijging ter grootte van € 545.000 wordt opgevangen binnen
eigen middelen door inzet van ICT-innovatiegelden, opleidingsbudgetten, budget voor dienstreizen en
vacatureruimte.
In de bedrijfsvoering kiest VRLN voor intensivering van de samenwerking met collega
veiligheidsregio’s en GGD-en. Daarnaast kiezen we voor samenwerking met de gemeenten in onze
regio op terreinen als crisiscommunicatie, juridische zaken, fiscale issues en ict-beheer. We
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                           36                                          12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>onderzoeken of we meer gebruik kunnen gaan maken van de dienstverlening van Inkoopcentrum Zuid
en ICT Noord- en Midden-Limburg.
We beperken de omvang van de generieke overhead (overhead met uitzondering van directie,
management en secretariaten van het primair proces) tot maximaal 15% van de totale personele
capaciteit (met een correctiefactor voor brandweervrijwilligers).
De bedrijfsvoering maakt een transitieproces door en daarin ligt de focus op de navolgende aspecten:
1.     Basis op orde.
       Het basisdienstverleningspakket vraagt om een heldere taakafbakening en een daarbij
       aansluitend verwachtingspatroon van de klanten van de ondersteuning. Daarnaast moet de
       ingezette digitalisering worden afgemaakt om doelmatiger te kunnen werken. De digitalisering
       van werkprocessen geeft een impuls aan het informatiegestuurd werken.
2.     Kwetsbaarheid van functies verminderen.
       Bezien waar we met andere organisaties gezamenlijk kwetsbare functies kunnen inrichten.
       Focus: andere veiligheidsregio’s, GGD-en en grotere gemeenten in onze regio. Waar mogelijk
       maken we gebruik van leveringscontracten van de VNG. Wellicht gaan we op termijn ook
       ondersteunende werkprocessen aan externe partijen uitbesteden.
3.     We willen in de bedrijfsvoering jonge mensen aantrekken en oudere collega’s vitaal houden.
4.     De competenties van de medewerkers ontwikkelen aan de veranderende tijd en maatschappij
       waarin we acteren die andere vaardigheden vraagt dan 10 jaar geleden.
Risk Factory
Binnen de Risk Factory ligt de focus op verbreding van het bereik van de huidige doelgroepen,
basisschoolleerlingen groep 8 en senioren. Daarnaast vindt er een verkenning plaats naar de komst
van nieuwe doelgroepen, zoals in de vastgestelde businesscase al staat omschreven, waaronder
statushouders en arbeidsmigranten. De tussentijdse evaluatie is met een jaar verschoven en zal in
2022 plaatsvinden, waarbij stilgestaan wordt bij de inhoudelijke en randvoorwaardelijke doelen van de
Risk Factory.
De Risk Factory is voor een periode van 5 jaar als projectorganisatie ondergebracht binnen de
juridische context van VRLN. De komende tijd start een onderzoek naar de voor- en nadelen van een
andere inrichting van de governance. Te denken valt bijvoorbeeld aan het onderbrengen van de Risk
Factory is een stichting waarin een burgemeester en een wethouder vanuit VRLN lid zijn van het
stichtingsbestuur of participeren in een Raad van Toezicht. Bij voordelen denken wij eerst en vooral
aan het verbreden van de (bestuurlijke) betrokkenheid van de publieke en private partners die
samenwerken aan het realiseren van de doelstellingen van de Risk Factory. De financiële basis moet
worden verbreed. Het streven is de verkenning halverwege 2021 af te ronden.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                         37                                        12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>2.4.1 Programmakosten
In de begroting van de veiligheidsregio worden de kosten van de bedrijfsvoering verdeeld over de
inhoudelijke programma’s en op die wijze verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De gemeente kan
namelijk geen overheadkosten van de veiligheidsregio toevoegen aan haar eigen overheadkosten. Op
basis van de omvang van de programma’s gaat een vast percentage van 60% van de generieke
overhead naar de veiligheidsprogramma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing en 40% naar Publieke
Gezondheid. Binnen de betreffende programma’s wordt de overhead toebedeeld aan onderdelen op
basis van de omvang van de lasten.
In 2019 heeft Berenschot de overheadkosten van VRLN vergeleken met 12 andere veiligheidsregio’s.
Uit deze benchmark is gebleken dat de overheadkosten van VRLN aansluiten bij het gemiddeld
niveau in de sector. Wij beperken de omvang van de generieke overhead (overhead met uitzondering
van directie, management en secretariaten van het primair proces) tot maximaal 15% van de totale
personele capaciteit (met een correctiefactor voor brandweervrijwilligers).
De kosten van de programma Bedrijfsvoering bedragen € 15,4 miljoen. Dat is € 30 per inwoner. De
gemeenten dekken met hun bijdragen € 14,1 miljoen van deze kosten. Dat is € 27 per inwoner. De
overheadkosten worden toegerekend naar de inhoudelijke programma’s en voor een deel gedekt uit
de gemeentelijke bijdrage en voor een ander deel uit de overige baten.
 Totaal Overhead                                      (bedragen in duizenden euro's)
                                                                        Begroting
                                                                          2022
 Lasten                                                                      15.184
 Baten                                                                       15.022
 Algemene dekkingsmiddelen                                                      300
 Onvoorzien                                                                      50
 Geraam d saldo van baten en lasten                                             -88
 Stortingen in reserves                                                         306
 Onttrekkingen uit reserves                                                     218
 Geraam d resultaat                                                                0
De storting van € 306.000 vindt voor € 16.000 plaats in de bestemmingsreserves ten behoeve van
dekking kapitaallasten gebouw Nijmeegseweg en Drie Decembersingel, € 60.000 in de Reserve
Assurantie Eigen Risico en € 230.000 in de reserve onderhoud kantoorgebouwen. De onttrekking van
€ 218.000 heeft voor € 41.000 betrekking op de reserve ter dekking van de kapitaallasten gebouw
Nijmeegseweg en Drie Decembersingel en voor € 177.000 op de reserve onderhoud
kantoorgebouwen.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                         38                                      12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>2.5     Onvoorzien
In de begroting 2022 is een bedrag opgenomen van € 50.000 voor onvoorzien en daarmee wordt
voldaan aan het wettelijk vereiste.
2.6     Vennootschapsbelasting
Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en
waterschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Met deze wetswijziging wil de
Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen.
Voor zover bekend zijn de hiermee samenhangende financiële gevolgen voor de Veiligheidsregio
Limburg-Noord zeer beperkt.
Voor de vennootschapsbelasting (VPB) die op de activiteiten drukt die door de belastingdienst als
VPB-plichtig worden aangemerkt, is voor 2022 geen bedrag geraamd. Omdat wij activiteiten
verrichten tegen kostprijs en zonder winstoogmerk verwachten wij geen heffing voor 2022.
2.7     Algemene dekkingsmiddelen
VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie. Voor 2022 is dit saldo
naar verwachting € 300.000.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                       39                                        12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>3         Paragrafen
3.1       Weerstandsvermogen en risicobeheersing
In 2015 heeft het Algemeen Bestuur besloten een algemene reserve van maximaal € 1.250.000 aan
te houden.
Concrete risico’s
In het kader van risicomanagement vragen wij aandacht voor een aantal concrete risico’s.
Datalek corona
In januari 2021 komt een datalek in de GGD-systemen in de publiciteit. De Autoriteit
Persoonsgegevens is begin februari 2021 een onderzoek gestart naar de naleving door de GGD van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij heeft de Autoriteit Persoonsgegevens
aangegeven het toezicht op de GGD te intensiveren. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitkomst van
het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens te verwachten is en wat de uiteindelijke
bevindingen zullen zijn. Onderzoeken en besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens worden
doorgaans openbaar gemaakt. Na afloop van het onderzoek zal worden vastgesteld of en in welke
mate individuele GGD-en aan te spreken zijn op de consequenties van het datalek. Dat zou tot claims
van benadeelde burgers kunnen leiden.
Deeltijdregeling brandweervrijwilligers
In Nederland bestaat een hybride stelsel van beroeps- en vrijwillige brandweermensen. Volgens EU-
regelgeving zouden de vrijwilligers hetzelfde betaald moeten krijgen als de beroepsmedewerkers. De
kans bestaat dat bepaalde taken van vrijwilligers overgenomen moeten worden door beroepskrachten.
Dit leidt tot hogere arbeidskosten.
De Minister van Justitie en Veiligheid heeft nog geen definitief standpunt ingenomen in dit dossier. Er
zijn ook nog geen afspraken gemaakt over de vergoeding van de meerkosten die voortvloeien uit deze
stelselwijziging.
Kosten Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)
De FLO kosten stijgen omdat het overgangsrecht is aangepast aan wijzigingen in het fiscaal regime.
Er vindt volledige compensatie van nadelige effecten plaats.
In de regio Limburg-Noord is er door het Algemeen Bestuur voor gekozen de FLO kosten van de
beroepskorpsen Venlo en Roermond niet in de regionalisering van de brandweer mee te nemen. Dat
betekent dat deze specifieke kosten door de gemeenten Venlo en Roermond (inclusief Maasgouw en
Roerdalen als gemeenten in het voormalige brandweerdistrict) worden gedragen. In meer
veiligheidsregio’s is voor een dergelijke constructie gekozen. Veelal is door gemeenten met
beroepsbrandweer vóór de regionalisering een voorziening opgebouwd. Als de gemeentelijke
voorziening in de regionalisering niet is overgedragen naar de veiligheidsregio, blijven de kosten
buiten het regionaal budgettair kader.
In de bestuurlijke discussie over toekomstige arbeidsvoorwaardenvraagstukken zal het verschil tussen
de beroepsbrandweer en de vrijwillige brandweer in betekenis afnemen.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                           40                                       12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Tweede loopbaan
Voor medewerkers die op of na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen, staat na twintig jaar de tweede
loopbaan centraal. Investeren in opleiding is nodig om medewerkers naar een dienstbetrekking buiten
de brandweer te begeleiden.
Beroepsziekten en arbeidsongevallen
Steeds meer verzekeraars vergoeden schade als gevolg van ongevallen en ziekten niet meer volledig
terwijl de premies wel sterk stijgen. Hierdoor sluiten de verwachtingen en de afhandeling van claims
niet altijd op elkaar aan. Deze ontwikkeling schrikt potentiële brandweervrijwilligers en in het bijzonder
hun hoofdwerkgevers af.
Brandweer Nederland werkt samen met alle veiligheidsregio’s aan de harmonisatie van de
aanspraken voor brandweermedewerkers opdat in Nederland een uniform stelsel ontstaat. Daarnaast
wordt onderzocht of een gezamenlijk onderling waarborgfonds haalbaar is. De (financiële) gevolgen
voor VRLN, in de vorm van een storting in het waarborgfonds, zijn op dit moment nog niet bekend.
Aan het einde van 2021 loopt de ongevallenverzekering van VRLN af. In afwachting van de landelijke
ontwikkelingen moet eventueel een verlenging van de verzekering plaatsvinden.
Krappe arbeidsmarkt
De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk medewerkers te vinden. Het risico bestaat dat de
formatie niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd.
Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van
medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen
groot.
Ondernemersrisico
Er bestaan onzekerheden ten aanzien van aanvullende inkomsten door (mogelijke) veranderingen in
wet- en regelgeving en overige (externe) ontwikkelingen.
ICT ontwikkelingen
ICT ontwikkelingen in de samenleving gaan momenteel snel. Stakeholders hebben een navenant
hogere verwachting van de mogelijkheden alsmede van een tijdige en juiste informatie-ontsluiting.
Het waarborgen van de informatieveiligheid vraagt om aanvullende investeringen.
VRLN is in 2020 gestart met het inrichten van nieuwe flexibele en veilige werkplekken die het mogelijk
maken vanaf elke locatie te werken. Tevens komt er een geïntegreerde vast/mobiel oplossing voor de
communicatie met een geborgde continuïteit voor de crisisorganisatie. De kosten van vernieuwde
licenties en maatregelen in het kader van informatieveiligheid nemen toe.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                           41                                         12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Voorwaardelijk pensioen medewerkers Zorggroep
Op 1 januari 2012 is de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen overgedragen van de Zorggroep naar
VRLN. Met de overgang van de medewerkers van de Zorggroep naar VRLN is het deelnemerschap
van de collega’s overgekomen van de Zorggroep bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW)
beëindigd. Op basis van artikel 18 lid 4 van het sociaal plan garandeert VRLN dat het voorwaardelijk
pensioen na overdracht van pensioenrechten naar het ABP bij dat pensioenfonds ten minste gelijk is
aan dat bij het PfZW. Om dit te bewerkstelligen is met het ABP in 2011 ‘Behoud Voorwaardelijke
Inkoop’ overeengekomen. Dat is de financiële techniek waarmee overdracht van rechten plaats kan
vinden. In 2020 heeft het ABP de voorwaardelijke pensioenrechten opgenomen.
Bij het opstellen van de begroting 2022 vindt overleg met het ABP plaats over de hoogte van de
rechten van dertig individuele medewerkers. Als gevolg daarvan is dit dossier nog niet afgesloten.
Financiële kengetallen
Netto schuldquote
Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten,
zegt het meest over de financiële vermogenspositie van de gemeenschappelijke regeling. De netto
schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft of juist op zijn
tellen moet passen. Daarnaast geeft het kengetal inzicht in de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger
de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de
schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft een
indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. In de uitgave ‘Houdbare
Gemeentefinanciën’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is aangegeven dat
wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (100%) dit als voldoende kan worden bestempeld. Voor
veiligheidsregio’s wordt 80% als norm aangehouden. VRLN blijft onder de norm.
Solvabiliteit
De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Hoe
hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe financieel gezonder
de gemeenschappelijke regeling. De solvabiliteit van de organisatie wordt door de wetgever in
toenemende mate als onderdeel gezien van de sturings- en verantwoordingsinformatie.
VRLN is in staat haar kortlopende en langlopende schulden te voldoen. De lage rentestand is
behulpzaam want de duurdere leningen met een hoger rentepercentage worden indien mogelijk
vervangen door goedkopere leningen met een lager rentepercentage.
Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en
structurele lasten. Structurele baten zijn voornamelijk de gemeentelijke bijdragen en de rijksbijdrage.
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de
structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Het
percentage voor VRLN ligt ultimo 2022 op -0,4 %. Idealiter is dit verhoudingsgetal nul of positief.
Immers dan worden de structurele lasten gedekt door structurele baten.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                         42                                           12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Genoemde kengetallen zijn in onderstaande tabel weergegeven.
 Financiële kengetallen                                                                                   (in percentages)
                                                              Realisatie Ram ing  Ram ing  Ram ing  Ram ing      Ram ing
                                                                2020      2021     2022     2023     2024          2025
 Netto schuldquote                                                 54,0%    60,6%    67,1%    63,8%    65,4%         66,5%
 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen      54,0%    60,6%    67,1%    63,8%    65,4%         66,5%
 Solvabiliteitsratio                                                7,9%    11,4%    10,0%    10,3%     9,8%          9,7%
 Structurele exploitatieruimte                                      0,9%    -0,8%    -0,1%    -0,3%    -0,2%          0,0%
3.2           Onderhoud kapitaalgoederen
De belangrijkste kapitaalgoederen die VRLN in eigendom heeft betreffen materieel van de brandweer
(met name vervoermiddelen) en gebouwen. Voor deze eigendommen gelden de wettelijke
voorgeschreven keurings- en onderhoudswerkzaamheden.
a. Materieel
Ten aanzien van vervanging van materieel zijn soberheid, doelmatigheid en regionale uniformiteit
belangrijke uitgangspunten. In het kader van risicogerichtheid en focus wordt de standaardisering op
onderdelen minder. Op dit moment worden ingewikkelde branden (denk aan zeer grote
brandcompartimenten) bestreden met middelen die geschikt zijn voor reguliere gebouwbranden maar
niet voor brandcompartimenten tot wel 25.000 m2. De brandweer moet dan ook investeren in nieuwe
innovatieve technische middelen. Tevens wordt er bij aanschaf van nieuwe voertuigen gekeken naar
duurzame initiatieven waarbij de primaire inzetfunctie van het voertuig in kwaliteit gelijk moet blijven
aan de gestelde eisen. De fasering van duurzame voertuigen wordt waarschijnlijk het eerste zichtbaar
bij de piket voertuigen. Aandacht is hierbij wel nodig voor de gevolgen voor de infrastructuur, zoals
laadfaciliteiten op de locaties van de veiligheidsregio en bij piket functionarissen.
Naast de reguliere vervangingen, wordt in 2022 het gefragmenteerd potentieel van schuimblussende
eenheden vervangen door twee schuimblusvoertuigen. Ook staat de aanschaf van de uitrusting van
de specialistische teams op het programma.
b. Huisvesting
VRLN beschikt over 30 brandweerkazernes, hiervan zijn er 8 eigendom van VRLN (inclusief de nog
nieuw te bouwen locatie). Naast 8 brandweerkazernes heeft VRLN ook vier kantoorlocaties (incl.
GGD-vestigingen) in eigendom.
VRLN heeft de volgende gebouwen in eigendom:
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                                       43                                          12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre> Locatie                           Adres                   Plaats
 Hoofdvestiging VRLN               Nijmeegsew eg 42        Venlo
 Oude brandw eerkazerne Venlo      Nijmeegsew eg 40        Venlo
 Hoofdvestiging GGD (Venlo)        Drie Decembersingel     Venlo
 Hoofdvestiging GGD (Roermond)     Oranjelaan              Roermond
 Brandw eerkazerne Echt            Bandertlaan             Echt
 Brandw eerkazerne Gennep          Paesplasw es            Gennep
 Brandw eerkazerne Horst*          Westsingel              Horst
 Brandw eerkazerne Ittervoort      Aziëstraat              Ittervoort
 Brandw eerkazerne Nederw eert     Smisserstraat           Nederw eert
 Brandw eerkazerne Stramproy       Bergerothw eg           Stramproy
 Brandw eerkazerne Venlo           Ariënsstraat            Venlo
 Brandw eerkazerne Weert           De Savorin Lohmanstraat Weert
 * toekomstig eigendom (2020/2021)
Duurzaamheid
In de komende jaren kijken we voor materieel en huisvesting ook nadrukkelijk naar de ontwikkeling
van duurzaamheid. Het gaat hierbij om de uitstoot op drie niveaus: uitstoot van eigen middelen (met
name voertuigen), inkoop en verbruik van energie en uitstoot als gevolg van activiteiten. Om deze
ontwikkeling prioriteit te geven, maar meer nog vanuit een maatschappelijk verantwoorde visie zal het
positioneren van een duurzaamheidscoördinator ingezet worden. Deze medewerker is
verantwoordelijk voor het vormgeven van het duurzaamheidsbeleid en de implementatie. Op die
manier wordt een basis gelegd en kan er in kaart worden gebracht welke investeringen er de
komende jaren noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gestelde normen.
3.3       Financiering
De veiligheidsregio heeft het beleid ten aanzien van de financiering vastgelegd in de financiële
verordening. De regels ter uitvoering van de beleidspunten zijn vastgelegd in het treasurystatuut
(financieringsstatuut). De veiligheidsregio voldoet aan de voorschriften met betrekking tot de
renterisiconorm en de kasgeldlimiet.
Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm)
De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden. De
renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico’s de veiligheidsregio loopt op de
vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar.
De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal. De
veiligheidsregio zal in het begrotingsjaar 2022 en meerjarig voor de daaropvolgende 3 jaar, volgens
de huidige inzichten, binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm blijven.
Liquiditeitsplanning en financieringspositie
Gezien de investeringsplanning en de aflossing op bestaande geldleningen wordt in de
kapitaalbehoefte voorzien door het aantrekken van geldleningen in 2022 en de volgende jaren. Hierbij
wordt ervan uitgegaan dat de kasgeldlimiet maximaal benut wordt, zonder deze te overschrijden.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                              44                                    12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Renterisiconorm                                                                 (bedragen in duizenden euro's)
                                                               2022          2023           2024          2025
(1) Renteherzieningen                                                  0              0              0                0
(2) Aflossingen                                                   8.417          7.387         8.087          7.787
(3) Renterisico (1) + (2)                                         8.417          7.387         8.087          7.787
(4) Renterisiconorm                                              14.232        14.232         14.232        14.232
(5a) = (4) > (3) Ruimte onder renterisiconorm                     5.815          6.844         6.144          6.444
(5b) = (3) > (4) Overschrijding van de renterisiconorm
Berekening renterisiconorm (4)
(4a) Begrotingstotaal jaar t                                     71.158        71.158         71.158        71.158
(4b) Percentage regeling                                           20 %          20 %           20 %          20 %
(4) = (4a)*(4b)/100 Renterisiconorm jaar t                       14.232        14.232         14.232        14.232
Kasgeldlimiet                                                                         (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                                  140319
                      (Jaar t = 2020)                      1e kwartaal   2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
(1) Vlottende schuld                                              4.000        1.667           1.000          1.333
(2) Vlottende middelen                                            2.102        2.623           2.165          2.634
(3) Netto vlottend schuld (+) of overschot (-) (1) - (2)          1.898          -956         -1.165         -1.300
(4) Gemiddelde van (3)                                            1.898          -956         -1.165         -1.300
(4) Toegestane kasgeldlimiet
   In geld                                                        6.172        6.172           6.172          6.172
   In percentage                                                 8,20%        8,20%           8,20%          8,20%
Ruimte ((4) groter dan (3))                                      4.274        7.128           7.337           7.472
Overschrijding ((3) groter dan (4))                                 -             -              -               -
(5) Berekening kasgeldlimiet
(6) Rekeningtotaal 2020                                         75.269        75.269         75.269         75.269
(7) Percentage regeling                                          8,20%        8,20%           8,20%          8,20%
(5) = (6)*(7) kasgeldlimiet 2020                                  6.172        6.172           6.172          6.172
3.4       Verbonden Partijen
De veiligheidsregio kent geen verbonden partijen.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                               45                                             12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Deel C            Financiële begroting
4        Overzicht baten en lasten
4.1      Baten en lasten per programma
In de onderstaande tabel is het totaal van de baten en lasten per programma opgenomen.
De ontwikkelingen op de baten en lasten zijn bij de financiële kaders nader toegelicht.
In het kader van het meerjarenperspectief is een beleidsneutrale lijn gevolgd. De ontwikkelingen in
een meerjarenperspectief zijn dermate onzeker dat een nadere concretisering op programmaniveau
op dit moment niet opportuun is. De ontwikkelingen van de investeringen worden vanuit een
actualisatie van het meerjarig (vervangings-)investeringsplan benaderd.
In de meerjarenraming zijn de volgende ontwikkelingen meegenomen:
      De gefaseerde stijging van de gemeentelijke bijdrage voor het borgen van de paraatheid van de
       brandweer tot en met 2023.
      Indien de ontwikkeling zich voltrekt zoals voorgesteld is er vanaf 2022 geen extra bijdrage meer
       nodig zijn voor het aanvullen van het weerstandsvermogen ten bedrage van € 152.500.
De financiële consequenties in een meerjarenperspectief van de indexatiesystematiek zijn niet
meegenomen in de meerjarenraming; een en ander is opgenomen tegen het prijspeil 2021.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                          46                                         12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre> Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming)                                  (bedragen in duizenden euro's)
                                             Rekening Begroting Begroting Ram ing  Ram ing    Ram ing        Mutatie
                                               2020     2021      2022     2023     2024        2025          2022
 Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)
 Publieke gezondheid                            24.203   17.770    18.188   17.913   17.913      17.913            418
 Brandw eerzorg                                 31.552   31.298    32.361   32.529   32.430      32.377          1.063
 Crisisbeheersing                                4.917    5.179     4.889    4.889    4.889       4.889           -290
 Overhead                                       14.597   14.430    15.184   15.276   15.586      15.389            754
 Onvoorzien                                          0       50        50       50        50         50              0
 Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)    75.269   68.726    70.672   70.657   70.869      70.618          1.946
 Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)
 Publieke gezondheid                            12.578    3.826     4.408    4.408    4.408       4.408            582
 Brandw eerzorg                                  6.649    4.482     5.442    5.442    5.442       5.442            960
 Crisisbeheersing                                  704      314       558      558      558         558            244
 Overhead                                        1.524    1.505       914      914      914         914           -591
 Algemene dekkingsmiddelen                           0      300       300      300      300         300              0
 Totaal baten program m a's                     21.455   10.427    11.621   11.621   11.621      11.621          1.194
 Baten gem eentelijke bijdragen
 Publieke gezondheid                            13.308   13.933    13.493   13.493   13.493      13.493           -440
 Brandw eerzorg                                 25.382   26.257    26.861   27.051   27.051      27.051            604
 Crisisbeheersing                                4.561    4.744     4.372    4.372    4.372       4.372           -372
 Overhead                                       12.482   12.863    14.108   14.108   14.108      14.108          1.245
 Totaal baten gem eentelijke bijdragen          55.733   57.798    58.834   59.024   59.024      59.024          1.037
 Totaal baten (excl. onttr. aan de reserves)    77.188   68.225    70.456   70.646   70.646      70.646          2.231
 Saldo (excl. m utaties reserves)
 Publieke gezondheid                             1.683      -11      -288      -13       -13        -13           -277
 Brandw eerzorg                                    479     -559       -57      -35        64        117            502
 Crisisbeheersing                                  348     -120        40       40        40         40            160
 Overhead                                         -591      -62      -162     -254     -565        -367           -100
 Algemene dekkingsmiddelen                           0      300       300      300      300         300              0
 Onvoorzien                                          0      -50       -50      -50       -50        -50              0
 Totaal saldo van baten en lasten                1.919     -502      -216      -11     -223          28            286
 Toevoegingen aan reserves (lasten)              1.036      233       486      484      482         480            253
 Onttrekkingen aan reserves (baten)                400      735       702      495      705         453            -33
 Geraam d resultaat voor bestem m ing            1.284        0         0        0         0          0              0
Uit de staat van Baten en lasten blijkt dat de begroting in meerjarig perspectief sluitend is.
4.2         Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten
De ontwikkeling van de incidentele baten en lasten wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de
genomen a-structurele maatregelen om a-structureel begrotingsevenwicht te bereiken.
In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten onderverdeeld naar incidenteel en structureel.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                             47                                                12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre> Baten en lasten per programma (incl. meerjarenraming)                                                                              (bedragen in duizenden euro's)
                                                         Begroting Begroting            Ram ing  Ram ing           Ram ing Ram ing            Ram ing    Ram ing
                                               Begroting                      Ram ing                     Ram ing                   Ram ing
                                                            2022     2022                2023     2023              2024     2024               2025      2025
                                                 2022                          2023                         2024                      2025
                                                          incident. struct.            incident. struct.          incident. struct.          incident.   struct.
 Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)
 Publieke gezondheid                              18.188        455   17.733    17.913       105   17.808  17.913        30  17.883  17.913         30     17.883
 Brandw eerzorg                                   32.361        722   31.639    32.529       716   31.813  32.430       708  31.722  32.377        708     31.669
 Crisisbeheersing                                  4.889          0    4.889     4.889         0    4.889   4.889         0   4.889    4.889         0      4.889
 Overhead                                         15.184        441   14.743    15.276       323   14.952  15.586       353  15.233  15.389        236     15.153
 Onvoorzien                                           50                  50        50                 50      50                50       50                   50
 Totaal lasten (excl. toev. aan de reserves)      70.672      1.618   69.054    70.657     1.144   69.513  70.869     1.091  69.778  70.618        974     69.645
 Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)
 Publieke gezondheid                               4.408        600    3.808     4.408       434    3.974   4.408       167   4.240    4.408       167      4.240
 Brandw eerzorg                                    5.442        626    4.816     5.442       622    4.820   5.442       612   4.830    5.442       612      4.830
 Crisisbeheersing                                    558          0      558       558         0      558     558         0     558      558         0        558
 Overhead                                            914          0      914       914         0      914     914         0     914      914         0        914
 Algemene dekkingsmiddelen                           300        300         0      300       300        0     300       300       0      300       300           0
 Totaal baten program m a's                       11.621      1.526   10.095    11.621     1.356   10.266  11.621     1.079  10.542  11.621      1.079     10.542
 Baten gem eentelijke bijdragen
 Publieke gezondheid                              13.493          0   13.493    13.493         0   13.493  13.493         0  13.493  13.493          0     13.493
 Brandw eerzorg                                   26.861          0   26.861    27.051         0   27.051  27.051         0  27.051  27.051          0     27.051
 Crisisbeheersing                                  4.372          0    4.372     4.372         0    4.372   4.372         0   4.372    4.372         0      4.372
 Overhead                                         14.108          0   14.108    14.108         0   14.108  14.108         0  14.108  14.108          0     14.108
 Totaal baten gem eentelijke bijdragen            58.834          0   58.834    59.024         0   59.024  59.024         0  59.024  59.024          0     59.024
 Totaal baten (excl. onttr. aan de reserves)      70.456      1.526   68.930    70.646     1.356   69.290  70.646     1.079  69.567  70.646      1.079     69.567
 Saldo (excl. m utaties reserves)
 Publieke gezondheid                                -288        145     -433       -13       329     -341     -13       137    -150      -13       137       -150
 Brandw eerzorg                                      -57        -96       39       -35       -94       59      64       -96     160      117       -96        213
 Crisisbeheersing                                     40          0       40        40         0       40      40         0      40       40         0         40
 Overhead                                           -162       -441      279      -254      -323       70    -565      -353    -211     -367      -236       -132
 Algemene dekkingsmiddelen                           300        300         0      300       300        0     300       300       0      300       300           0
 Onvoorzien                                          -50          0      -50       -50         0      -50     -50         0     -50      -50         0        -50
 Totaal saldo van baten en lasten                   -216        -92     -124       -11       211     -222    -223       -12    -211       28       106        -78
 Toevoegingen aan reserves (lasten)                  486        467       19       484       452       32     482       467      15      480       467         13
 Onttrekkingen aan reserves (baten)                  702        646       56       495       439       56     705       649      56      453       397         56
 Geraam d resultaat voor bestem m ing                  0         87      -87         0       199     -198       0       170    -170        0        35        -35
De belangrijkste incidentele effecten kunnen als volgt worden weergegeven:
Programma Publieke Gezondheid
Binnen het programma Publieke Gezondheid zijn in 2022 incidenteel extra lasten opgenomen voor
JGZ die ten laste komen van de Reserve Taakherschikking en Ouderportaal. Daarnaast zijn er
incidentele lasten en baten opgenomen voor de projecten ‘Nu niet Zwanger’ en diverse projecten
gezondheidsbevordering/Kennis & Onderzoek. Voor het project Voorzorg zijn alleen incidentele baten
opgenomen.
Programma Brandweerzorg
In het programma Brandweerzorg hebben de incidentele baten en lasten betrekking op het FLO-
overgangsrecht van de Brandweer Roermond en Brandweer Venlo. Het verloop van de baten en
lasten is jaarlijks verschillend, maar voor VRLN budgettair neutraal, omdat FLO kosten worden
verrekend.
Programma Crisisbeheersing
In het programma Crisisbeheersing zijn naast de mutaties aan de reserve Transitie Schaalvergroting
Meldkamer, geen incidentele mutaties te verwachten.
Overhead
De incidentele lasten hebben betrekking op het voormalig personeel, welke last in de komende jaren
wordt afgebouwd.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                                                  48                                                                  12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>4.3       Verdeling baten
De veiligheidsregio kent als baten de gemeentelijke bijdragen, de BDuR en overige baten van derden.
De verhouding van deze inkomstenstromen in relatie tot het totaal van de begroting is als volgt
weergegeven.
                                                   (bedragen in duizenden euro’s)
                           Verdeling baten
                     5.756
           5.936
                                                        Gemeentelijke bijdragen
                                                        BDuR uitkering
                                                        Overige baten
                                58.834
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)
De veiligheidsregio ontvangt jaarlijks een rijksbijdrage in de vorm van de BDuR. De hoogte van de
BDuR wordt bekendgemaakt in de zogeheten juni-circulaire. Ten tijde van het opstellen van de
begroting zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Daarom wordt in de begroting uitgegaan van een
inschatting van deze baten. Voor 2022 is hierbij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 5,9
miljoen.
Overige Baten
Naast de gemeentelijke bijdragen en de BDuR ontvangt de veiligheidsregio inkomsten uit andere
bronnen zoals het rijk, instellingen en burgers. Deze zijn proportioneel met de omvang van de
activiteiten. Een deel van de overige baten bestaat uit bijdragen van gemeenten welke niet via de
gemeentelijke bijdrage worden verrekend.
4.4       Geprognotiseerde (meerjaren-)balans
Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo (Economische en Monetaire
Unie) wordt in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) een
geprognotiseerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een
begrotingsparagraaf. Met het opnemen van een geprognotiseerde balans krijgt het bestuur meer
inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en
voorzieningen en in de financieringsbehoefte.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                           49                                     12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Balans per ultimo boekjaar                                                                              (bedragen in duizenden euro's)
ACTIVA                                                                         2020    2021    2022    2323       2024        2025
Vaste activa
Immateriële vaste activa                                                             0       0       0       0           0           0
Materiële vaste activa                                                          49.995  48.033  53.802  51.613     52.581      53.193
Financiële vaste activa                                                              0       0       0       0           0           0
Totaal vaste activa                                                             49.995  48.033  53.802  51.613     52.581      53.193
Vlottende activa
Voorraden                                                                           31      31      31      31          31         31
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar                  1.819   1.819   1.819   1.819       1.819      1.819
Liquide middelen                                                                   416     416     416     416         416        416
Overlopende activa                                                               5.887   5.887   5.887   5.887       5.887      5.887
Totaal vlottende activa                                                          8.153   8.153   8.153   8.153       8.153      8.153
Totaal activa                                                                   58.148  56.186  61.955  59.766     60.734      61.346
Balans per ultimo boekjaar                                                                              (bedragen in duizenden euro's)
PASSIVA                                                                        2020    2021    2022    2323       2024        2025
Vaste passiva
Eigen vermogen                                                                   7.540   6.395   6.177   6.165       5.941      5.967
Voorzieningen                                                                      294     335     377     419         461        287
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer            34.275  36.763  35.346  34.459     33.371      32.584
Totaal vaste passiva                                                            42.109  43.493  41.900  41.043     39.773      38.838
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar      5.805   2.460   9.821   8.490     10.727      12.275
Overlopende passiva                                                             10.234  10.234  10.234  10.234     10.234      10.234
Totaal vlottende passiva                                                        16.039  12.694  20.055  18.724     20.961      22.508
Totaal passiva                                                                  58.148  56.186  61.955  59.766     60.734      61.346
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                                                  50                                          12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>5       Financiële positie
5.1     Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde
verplichtingen geen voorzieningen gevormd worden. Dit is conform het beleid bij VRLN.
De financiële consequenties bijvoorbeeld van het opnemen en toekennen van verlof vallen onder de
aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Hier mag geen voorziening voor
worden opgenomen, wel geven we aan bij ‘de niet uit de balans blijkende verplichtingen’ welke de
omvang hiervan is.
5.2     Financiering
Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3 Paragrafen, onderdeel 3.3 Financiering.
5.3     Investeringen
De veiligheidsregio kent geen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, maar
kent enkel investeringen met een economisch nut.
Op basis van de meerjarige investeringsplanning bedragen de investeringen in 2022 in totaal € 10,259
miljoen. In de onderstaande tabel zijn de vervangingsinvesteringen weergegeven, in de bijlage staat
een verdere specificering.
Investeringen 2022                                                        (bedragen in duizenden euro's)
Tankautospuiten                                                                                   2.440
Snelle Interventie Voertuigen                                                                     1.620
Hulpverleningsvoertuigen                                                                          1.440
Haakarmvoertuigen                                                                                   210
Personeel-/materieelvoertuigen                                                                        82
Dienstauto's                                                                                        365
Haakarmbakken                                                                                     1.225
Kazernetenue                                                                                        550
Inventaris                                                                                          131
Ademlucht                                                                                             57
Communicatie-apparatuur                                                                           1.455
Overig brandweer                                                                                      19
Bedrijfsgebouwen                                                                                    169
ICT-centraal                                                                                        404
Meubilair kantoorgebouwen                                                                             92
                                                                                               10.259
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                        51                                          12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>5.4                Reserves en voorzieningen
De stand en het gespecificeerde verloop van de reserves kan als volgt worden weergegeven:
Verloopoverzicht reserves                                                                                                                                                                (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                                                                           Bestem m ing      Verm indering ter
                                                                                             Boekw aarde per 1                                                                                   Boekw aarde per 31
                                                                                                                   Toevoeging           Onttrekking       resultaat vorig      dekking van
                                                                                                januari 2022                                                                                       decem ber 2022
                                                                                                                                                             boekjaar         afschrijvingen
Algemene reserve                                                                                             685                  0                   0                   0                   0                     685
Algem ene reserve                                                                                            685                  0                   0                   0                   0                     685
Bestem m ingsreserves t.b.v. dekking van kapitaallasten
Reserve kapitaallasten gebouw Nijmeegsew eg, Venlo                                                           240                 11                   0                   0                  28                     223
Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel, Venlo                                                      90                  4                   0                   0                  13                      80
Reserve kapitaallasten gebouw Oranjelaan, Roermond                                                            54                  2                   0                   0                  15                      42
Subtotaal bestem m ingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten                                                384                 17                   0                   0                  56                     345
Overige bestem m ingsreserves
Reserve onderhoud kantoorgebouw en                                                                         1.214               230                  177                   0                   0                   1.267
Reserve onderhoud brandw eergebouw en                                                                        932               137                  194                   0                   0                     875
Reserve taakherschikking en ouderportaal                                                                     293                  0                 275                   0                   0                      18
Reserve assurantie eigen risico                                                                              562                 60                   0                   0                   0                     622
Egalisatiereserve kapitaallasten brandw eerzorg                                                            1.229                  0                   0                   0                   0                   1.229
Reserve CMA (Centraal Meld- en Actiepunt)                                                                    138                  0                   0                   0                   0                     138
Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer                                                           958                 40                   0                   0                   0                     999
Subtotaal overige bestem m ingsreserves                                                                    5.326               467                  646                   0                   0                   5.147
Bestem m ingsreserves                                                                                      5.709               484                  646                   0                  56                   5.492
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening                   0                  0                   0                   0                   0                        0
Gerealiseerde resultaat                                                                                        0                  0                   0                   0                   0                        0
Totaal                                                                                                     6.395               484                  646                   0                  56                   6.177
Meerjarig verloop                                                                                                                                                                    (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                         Boekw aarde per Boekw aarde per 31 Boekw aarde per Boekw aarde per Boekw aarde per
                                                                                                        31 decem ber 2021     decem ber 2022        31 decem ber 2023 31 decem ber 2024 31 decem ber 2025
Algemene reserve                                                                                                       685                     685                   685                   685                    685
Bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten                                                                      384                     345                   304                   262                    218
Overige bestemmingsreserves                                                                                          5.326                   5.147                 5.175                 4.993                  5.064
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening                              0                      0                     0                      0                      0
Totaal                                                                                                               6.395                   6.177                 6.165                 5.941                  5.967
De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:
Verloopoverzicht voorzieningen                                                                                                                                                      (bedragen in duizenden euro's)
                                                                                                                    Boekw aarde per                                                              Boekw aarde per
                                                                                                                                          Toevoeging           Vrijval        Aanw ending
                                                                                                                      1 januari 2022                                                            31 decem ber 2022
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's                                                                              0                 0                  0                 0                        0
Overige egalisatievoorzieningen
Voorziening aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume                  287                 0                  0                 0                     287
Voorziening ouderen-, volw assenen- en jongerenmonitor                                                                               49                42                  0                 0                       90
Totaal (onderhouds) egalisatievoorzieningen                                                                                         335                42                  0                 0                     377
Totaal voerzieningen voor m iddelen van derden                                                                                        0                 0                  0                 0                        0
Totaal                                                                                                                              335                42                  0                 0                     377
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                                                                               52                                                                                      12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>De stand en het gespecificeerde verloop van de overheidsuitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel kunnen als volgt worden weergegeven:
Verloopoverzicht overheidsuitkering                                                                                   (bedragen in duizenden euro's)
                                                                  Boekw aarde per                                                 Boekw aarde per
                                                                                      Toevoeging      Vrijval    Aanw ending
                                                                   1 januari 2022                                                31 decem ber 2022
Scholing Brandw eer personeel                                                     4             0             0
                                                                                                              0              0                     4
Totaal                                                                            4             0             0              0                     4
Totaaloverzicht                                                                                                        (bedragen in duizenden euro's)
                                                                       Boekw aarde per                              Specifieke Boekw aarde per
                                                                                           Toevoeging Onttrekking
                                                                        1 januari 2022                             onttrekking 31 decem ber 2022
Reserves                                                                            6.395         484         646             56               6.177
Voorzieningen                                                                         335          42           0              0                 377
Overheidsuitkeringen met specifiek bestedingsdoel                                       4           0           0              0                    4
Totaal                                                                              6.734         526         646             56               6.558
5.5            EMU-saldo
Het EMU (Economische en Monetaire Unie)-saldo betreft het vorderingensaldo van de overheid.
Uit de meerjarige balansposities van de geprognotiseerde (meerjaren-)balans kan het EMU-saldo
meerjarig worden bepaald.
Het EMU-saldo is het saldo van de mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden van het
begrotingsjaar (t) ten opzichte van het begrotingsjaar (t-1), ofwel de som van de mutaties van de vaste
en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld.
EMU-saldo                                                                         (bedragen in duizenden euro's)
                                                  2021     2022             2023                 2024             2025
Mutaties financiële vaste activa                         0        0                      0                 0                  0
Mutaties vlottende financiële activa                     0        0                      0                 0                  0
Mutaties totale financiële activa                        0        0                      0                 0                  0
Mutaties vaste schuld                                2.488   -1.417                 -887           -1.087                -787
Mutaties vlottende schuld                           -3.345    7.361             -1.331              2.237              1.547
Mutaties totale schuld                                -857    5.945             -2.219              1.150                 760
Totaal EMU saldo                                       857   -5.945               2.219            -1.150                -760
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                                 53                                                                     12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>6          Geraamde baten en lasten per taakveld
Het BBV schrijft voor dat er voor de uitvoeringsinformatie gebruik wordt gemaakt van de bij
ministeriële regeling vastgestelde taakvelden conform de gemeenschappelijke regeling, dit om de
financiële vergelijkbaarheid te verbeteren in verband met de toegankelijkheid van de
uitvoeringsinformatie. De taakvelden hebben betrekking op uiteenlopende taken en daaraan
gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn.
 Baten en lasten per taakveld                                                                 (bedragen in duizenden euro's)
 Taakvelden gemeenten                                           Omschrijving                          Lasten       Baten
 0. Bestuur en Ondersteuning
 0.4 Overhead                          Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle      15.540            0
                                       kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning
                                       van medewerkers in het primaire proces.
 Subtotaal Bestuur en Ondersteuning                                                                      15.540            0
 1. Veiligheid
 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer     Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de              37.427       6.194
                                       brandweer en taken in verband met het beperken en
                                       bestrijden van rampen en zware ongevallen.
                                       Overige bijdragen overhead                                                     1.353
                                       Gemeentelijke bijdrage overhead                                                7.404
                                       Gemeentelijke bijdrage                                                       31.233
 Subtotaal Veiligheid                                                                                    37.427     46.184
 6. Sociaal domein
 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor            401         738
                                       geen individuele beschikking van de gemeente nodig is)
                                       gericht op participatie.
                                       Voor de VRLN gaat het om kinderopvang: toezicht op en
                                       handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en
                                       peuterspeelzalen.
                                       Overige bijdragen overhead                                                          0
                                       Gemeentelijke bijdrage overhead                                                     0
                                       Gemeentelijke bijdrage                                                          -337
 Subtotaal Sociaal Domein                                                                                   401         401
 7. Volksgezondheid en Milieu
 7.1 Volksgezondheid                   Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de       17.790       3.960
                                       gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke
                                       risicogroepen, van jeugd en van ouderen.
                                       Overige bijdragen overhead                                                        78
                                       Gemeentelijke bijdrage overhead                                                6.704
                                       Gemeentelijke bijdrage                                                       13.830
 Subtotaal Volksgezondheid en Milieu                                                                     17.790     24.573
 Totaal                                                                                                  71.158     71.158
Van de generieke overhead wordt 40% toegerekend naar het programma Publieke gezondheid en
60% toegerekend naar de programma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing.
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                                   54                                                   12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Bijlagen
Investeringen
Specificatie investeringen
                                                                     (bedragen in duizenden euro's)
23.2632 TST Tankautospuit Panningen                                                           430
Bepakking TS Panningen incl. LD slangen                                                        90
Bepakking TS Stevensweert incl. LD slangen                                                    430
Update bepakking TS Stevensweert                                                               90
SBV WW (1 van 2) Schuimblusvoertuig en Waterwagen (cf. beleidsplan) (was 2020)                700
SBV WW (2 van 2) Schuimblusvoertuig en Waterwagen (cf. beleidsplan) (was 2020)                700
Tankautospuiten                                                                             2.440
23.1269 SIV Snel Interventie Voertuig Gennep (was 2020)                                       180
23.1469 SIV Snel Interventie Voertuig Venray (was 2020)                                       180
23.2369 SIV Snel Interventie Voertuig Horst (was 2020)                                        180
23.2669 SIV Snel Interventie Voertuig Panningen (was 2020)                                    180
23.3269 SIV Snel Interventie Voertuig Venlo (was 2020)                                        180
23.4369 SIV Snel Interventie Voertuig Heythuysen (was 2020)                                   180
23.4469 SIV Snel Interventie Voertuig Weert (was 2020)                                        180
23.5169 SIV Snel Interventie Voertuig Roermond (was 2020)                                     180
23.5369 SIV Snel Interventie Voertuig Echt (was 2020)                                         180
Snelle Interventie Voertuigen                                                               1.620
23.1371 HV Bergen (was 2020)                                                                  310
Bepakking HV Bergen (was 2020)                                                                100
23.2671 HV Panningen (was 2020)                                                               310
Bepakking HV Panningen (was 2020)                                                             310
23.5371 HV Echt (was 2020)                                                                    310
Update bepakking HV Echt (was 2020)                                                           100
Hulpverleningsvoertuigen                                                                    1.440
23.5181 HAV Haakarmvoertuig Roermond (was 2020)                                               210
Haakarmvoertuigen                                                                             210
23.3286 PM Personeel / Materieelvoertuig Venlo                                                 30
23.4481 PM Personeel / Materieelvoertuig Weert                                                 52
Personeel-/materieelvoertuigen                                                                 82
23.1401 DAT-DB Dienst-auto/-bus Venray                                                         52
23.2301 DBT Horst (was 2021)                                                                   52
23.1403 DV Dienstvoertuig Venray                                                               25
23.3204 DA-DB Dienst-auto/-bus Venlo                                                           52
23.3201 DA Dienstauto Venlo (was 2021)                                                         30
23.3203 Dienstauto Venlo                                                                       25
23.3209 Dienstauto Venlo                                                                       25
23.4501 DA-DB WvD Dienst-auto/-bus WvD Stramproy                                               52
23.4701 DA-DB Dienst-auto/-bus Grathem (Kelpen-Oler)                                           52
Dienstauto's                                                                                  365
Verzorgingshaakarmbak (VZH) (23-4383) Heythuysen                                              175
MCU - Commandohaakarmbak (COH) A (was 2020)                                                   550
MCU - Commandohaakarmbak (COH) B (was 2020)                                                   500
Haakarmbakken                                                                               1.225
3750 Materieel Brandweer                                                                      550
Kazernetenue                                                                                  550
Meubilair Brandweerpost  Heythuysen (was 2019)                                                 23
Meubilair Brandweerpost  Horst (was 2019)                                                      29
Meubilair Brandweerpost  Roggel (was 2019)                                                     19
Meubilair Brandweerpost  Bergen                                                                  2
Meubilair Brandweerpost  Echt                                                                    2
Meubilair Brandweerpost  Grathem (Kelpen-Oler)                                                 19
Meubilair Brandweerpost  Meijel                                                                  1
Meubilair Brandweerpost  Sevenum                                                               19
Meubilair Brandweerpost  Stevensweert                                                            1
Meubilair Brandweerpost  Panningen (was 2027)                                                  19
Inventaris                                                                                    131
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                                         55                               12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Compressor t.b.v. ademlucht - Gennep (2 stuks, gaat naar Venray)        20
Wasmachine gelaatstukken Gennep (of Venray)                              7
Droogkast (droger) gelaatstukken Roermond (1) (was 2019)                 4
Droger gelaatstukken Gennep                                              5
Droogkast Venlo (was 2019)                                               4
Wasmachine overig cluster Venray                                        10
Droger uitrukpakken Gennep (of Venray)                                   8
Ademlucht                                                               57
Portofoons (553 stuks) en mobilofoons (75 stuks)                       600
Mobiele dataterminals (MOI/MDT)                                        855
Communicatie-apparatuur                                              1.455
Valbeveiliging 2022 (vervanging van 2017)                               19
Overig brandweer                                                        19
Subtotaal brandweer                                                  9.594
Installaties - kantoorgebouwen                                          58
Meubilair- kantoorgebouwen                                             203
Gebouwen                                                               261
ICT - Mobility                                                         404
ICT                                                                    404
Subtotaal bedrijfsvoering/gezondheidszorg                              665
Totaal Investeringen                                                10.259
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                                       56        12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Gemeentelijke bijdragen
De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2022 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop
over de jaren 2021 - 2025 kan als volgt worden weergegeven.
Gemeentelijke bijdragen                                                                                                              (bedragen in duizenden euro's)
                                                                            Wegvallen
                                           Loon-
                    Aantal                          Materiële   BRW-plan toevoeging                       Verdeel-
                                          kosten-
                  inw oners   Bijdragen              kosten-    2020-2023    reserve       Uitbreiding sleutel JGZ Bijdragen Bijdragen      Bijdragen   Bijdragen
Gem eente                                 stijging
                  peildatum      2021                stijging   jaarschijf     i.v.m .         RVP         ingroei      2022       2023        2024        2025
                                            2022
                   1-1-2021                         2022 1,5%      2022    w eerstands-                  effect 25%
                                            1,4%
                                                                            verm ogen
Beesel                 13.448       1.446        14           8          5              -4            2           -18      1.452     1.420        1.365       1.291
Bergen                 13.111       1.569        15           9          6              -4            3            -9      1.588     1.577        1.551       1.516
Echt-Susteren          31.744       3.329        31          19         13              -9            5            -1      3.388     3.398        3.396       3.393
Gennep                 17.038       1.966        19          11          7              -5            3             7      2.009     2.029        2.050       2.078
Horst aan de Maas      42.497       4.814        45          28         19             -13            8           -10      4.891     4.888        4.858       4.819
Leudal                 36.046       3.943        37          23         16             -10            6             1      4.015     4.030        4.032       4.034
Maasgouw               23.947       2.485        23          14         11              -7            4             9      2.540     2.568        2.595       2.632
Mook en Middelaar       7.910         523         5           3          3              -1        n.v.t.        n.v.t.       532       534          534         534
Nederw eert            17.169       1.794        17          10          7              -5            3             0      1.826     1.831        1.831       1.831
Peel en Maas           43.658       4.620        44          26         17             -12            8           -25      4.677     4.641        4.565       4.464
Roerdalen              20.602       2.126        20          12          9              -6            3            12      2.176     2.207        2.242       2.288
Roermond               58.806       6.937        65          40         25             -18           11            -7      7.053     7.060        7.039       7.011
Venlo                 101.985      11.971      113           68         43             -32           20            14    12.198     12.262       12.303      12.358
Venray                 43.706       4.845        46          28         19             -13            8             3      4.935     4.956        4.965       4.976
Weert                  50.017       5.432        51          31         21             -14            9            25      5.555     5.623        5.698       5.798
Totaal                521.684      57.798      545          330        220           -153            94             0    58.834     59.024       59.024      59.024
Gemeentelijke bijdragen per programmaonderdeel
Verdeling gemeentelijke bijdragen over de overhead en de programma's
                                                                                                                              (bedragen in duizenden euro's)
Programma                                                                               2021              2022            2023             2024              2025
Publieke Gezondheid                                                                 13.933             13.493          13.493           13.493             13.493
Brandweerzorg                                                                       26.257             26.861          27.051           27.051             27.051
Crisisbeheersing                                                                       4.744             4.372           4.372            4.372             4.372
Overhead                                                                            12.863             14.108          14.108           14.108             14.108
Totaal gemeentelijke bijdrage 2022                                                  57.798             58.834          59.024           59.024             59.024
                                                                                                                            190
Verdeling gemeentelijke bijdragen over de programma's (incl. overhead)                                                        (bedragen in duizenden euro's)
Programma                                                                               2021              2022            2023             2024              2025
Publieke Gezondheid                                                                 19.887             20.198          20.198           20.198             20.198
Brandweerzorg                                                                       32.168             33.048          33.238           33.238             33.238
Crisisbeheersing                                                                       5.743             5.589           5.589            5.589             5.589
Totaal gemeentelijke bijdrage 2022                                                  57.798             58.834          59.024           59.024             59.024
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                                                    57                                                                   12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Gemeentelijke bijdrage meerjarig per programma, per gemeente
Gemeente                                 2022                                     2023                                   2024                                   2025
                        Publieke      Brandweer-      Crisis-      Publieke    Brandweer-     Crisis-     Publieke    Brandweer-     Crisis-     Publieke    Brandweer-     Crisis-
                       gezondheid        zorg       beheersing    gezondheid      zorg      beheersing   gezondheid      zorg      beheersing   gezondheid      zorg      beheersing
Beesel                       585.148        743.485       123.864      585.148      747.760      123.864      585.148      747.760      123.864      585.148      747.760      123.864
Bergen                       512.186        922.699       153.583      512.186      928.004      153.583      512.186      928.004      153.583      512.186      928.004      153.583
Echt-Susteren              1.144.327      1.900.132       343.740    1.144.327    1.911.056      343.740    1.144.327    1.911.056      343.740    1.144.327    1.911.056      343.740
Gennep                       649.653      1.165.166       193.928      649.653    1.171.864      193.928      649.653    1.171.864      193.928      649.653    1.171.864      193.928
Horst aan de Maas          1.586.767      2.832.598       471.615    1.586.767    2.848.883      471.615    1.586.767    2.848.883      471.615    1.586.767    2.848.883      471.615
Leudal                     1.256.856      2.364.428       393.587    1.256.856    2.378.021      393.587    1.256.856    2.378.021      393.587    1.256.856    2.378.021      393.587
Maasgouw                     787.373      1.484.190       268.441      787.373    1.492.723      268.441      787.373    1.492.723      268.441      787.373    1.492.723      268.441
Mook en Middelaar             44.576        417.852        69.679       44.576      420.254       69.679       44.576      420.254       69.679       44.576      420.254       69.679
Nederweert                   608.227      1.043.593       173.802      608.227    1.049.593      173.802      608.227    1.049.593      173.802      608.227    1.049.593      173.802
Peel en Maas               1.661.396      2.584.803       430.757    1.661.396    2.599.663      430.757    1.661.396    2.599.663      430.757    1.661.396    2.599.663      430.757
Roerdalen                    707.177      1.244.272       224.773      707.177    1.251.426      224.773      707.177    1.251.426      224.773      707.177    1.251.426      224.773
Roermond                   2.622.223      3.796.997       633.537    2.622.223    3.818.826      633.537    2.622.223    3.818.826      633.537    2.622.223    3.818.826      633.537
Venlo                      4.418.583      6.667.370     1.111.548    4.418.583    6.705.703    1.111.548    4.418.583    6.705.703    1.111.548    4.418.583    6.705.703    1.111.548
Venray                     1.744.922      2.719.745       469.909    1.744.922    2.735.382      469.909    1.744.922    2.735.382      469.909    1.744.922    2.735.382      469.909
Weert                      1.867.107      3.161.532       526.348    1.867.107    3.179.708      526.348    1.867.107    3.179.708      526.348    1.867.107    3.179.708      526.348
Totaal                    20.196.522     33.048.860     5.589.110   20.196.522   33.238.866    5.589.110   20.196.522   33.238.866    5.589.110   20.196.522   33.238.866    5.589.110
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                                                              58                                                                         12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Lijst van afkortingen
BBV         Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BDuR        Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BRZO        Besluit Risico Zware Ongevallen
BSO         Buitenschoolse opvang
CAO         Collectieve arbeidsovereenkomst
CBS         Centraal Bureau voor de Statistiek
CEP         Centraal Economisch Plan
COA         Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
DSO         Digitaal Stelsel Omgevingswet
EMU         Economische en Monetaire Unie
FLO         Functioneel leeftijdsontslag
GGD         Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR        Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GO          Gastouder
GOB         Gastouderbureau
HPV         Humaan Papillomavirus
ICT         Informatie- en Communicatietechnologie
IMOC        Index materiële overheidsconsumptie
IZB         Infectieziektebestrijding
JGZ         Jeugdgezondheidszorg
KDV         Kinderdagverblijf
LMS         Landelijke Meldkamer Samenwerking
MEV         Macro Economische Verkenning
MOTO        Multi Opleiden Trainen & Oefenen
NCJ         Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
OOV         Openbare Orde en Veiligheid
PfZW        Pensioenfonds Zorg en Welzijn
PHB JGZ     Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg
PINT        Persinformatietool
RBOP        Repressief Brandweer Organisatieplan
RIVM        Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP         Rijksvaccinatieprogramma
SES         Sociaal Economische Status
SI-2T       Snel Interventie Voertuig
SOA         Seksueel Overdraagbare Aandoening
TBC         Tuberculose
VIC         Veiligheidsinformatiecentrum
VNG         Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VPB         Vennootschapsbelasting
VRLN        Veiligheidsregio Limburg-Noord
VWS         Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wgr         Wet gemeenschappelijke regeling
WHO         World Health Organization
WVR         Wet veiligheidsregio’s
Ontwerpbegroting 2022 VRLN                         59                   12 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>