<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                              Begroting 2021
                           Meerjarenraming
                                      2021-2024
                                               concept
Voorlopige vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 maart 2020.
Voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het
Waterschap Limburg per 26 maart 2020.
Definitief vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2020.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0 2</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
A. Inleiding                                                    blz.  4
        1. Algemeen                                             blz.  4
        2. Het Gegevenshuis, missie en visie                    blz.  4
        3. De organisatie                                       blz.  5
        4. Ontwikkelingen                                       blz.  5
B. Beheer van Het Gegevenshuis                                  blz.  8
        Taakvelden ingevolge het nieuwe BBV                     blz.  8
        Controle en verantwoording                              blz.  8
C. Financieel                                                   blz.  9
        Algemeen                                                blz.  9
        1. De begroting 2021                                    blz.  9
        2. De meerjarenraming 2021 – 2024                       blz. 17
        3. Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld
                                             naar de taakvelden blz. 21
        4. Incidentele en structurele lasten en baten           blz. 23
        5. Bestaand en nieuw beleid                             blz. 23
        6. Reserves                                             blz. 23
        7. Risico’s                                             blz. 24
D. Verplichte paragrafen                                        blz. 25
        Lokale heffingen (n.v.t.)
        Weerstandsvermogen                                      blz. 25
        Onderhoud kapitaalgoederen                              blz. 28
        Financiering                                            blz. 28
        Bedrijfsvoering                                         blz. 34
        Verbonden partijen (n.v.t.)
        Grondbeleid (n.v.t.)
Bijlagen
        Bijdrage deelnemers op productniveau                    blz. 35
        Bestuursnotitie                                         blz. 37
        Lijst met afkortingen                                   blz. 38
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                  3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>A. Inleiding
1.    Algemeen
Op basis van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden (o.m. toetreding Sittard-Geleen) en de
rekening 2019 kon de begrotingswijziging 2020 worden opgemaakt en ligt deze samen met deze
begroting 2021 en meerjarenraming voor.
Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen, dient vóór 15 april de ontwerpbegroting voor het
volgend jaar door het Dagelijks Bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen
Bestuur van het Waterschap Limburg te worden voorgelegd. De raden van de deelnemende gemeenten
en het Algemeen Bestuur van het Waterschap kunnen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar
voren brengen. Het Algemeen Bestuur kan na ommekomst van acht weken na verzending van de
ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten de begroting vaststellen. Binnen
2 weken na vaststelling door het Algemeen Bestuur, maar in ieder geval voor 1 augustus, dient het
Dagelijks Bestuur de begroting te sturen aan Gedeputeerde Staten.
Er is bij deze uitvoeringsorganisatie geen sprake van verschillende programma’s die verschillende
maatschappelijke, economische, sociale of culturele effecten beogen. De sturing op dit soort
programma’s berust bij de deelnemers. Het Gegevenshuis levert een bijdrage aan de
verantwoordelijken voor programma’s bij de deelnemers in de vorm van wettelijke uitvoeringstaken of
het leveren van geo-data.
Volgens het nieuwe BBV dienen de geraamde lasten en baten te worden gerubriceerd volgens de
taakveldindeling. Voor Het Gegevenshuis onderscheiden we thans de volgende taakgebieden:
020       Burgerzaken (Geo)
210       Verkeer en vervoer (databeheer grijs)
570       Openbaar groen (databeheer groen)
720       Riolering (databeheer statische rioolgegevens)
810       Ruimtelijke ordening (beheer BGT)
830       Wonen en bouwen (beheer BAG)
2.    Het Gegevenshuis, missie en visie
Het Gegevenshuis ontzorgt (lokale) overheden op het gebied van het opzetten en het beheren van
object- en ruimtegerelateerde (Basis-)registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangende
beeldmateriaal. Hiermee kunnen (lokale) overheden voldoen aan wettelijke verplichtingen op dit gebied
en kunnen dienstverlening en bedrijfsvoering kwalitatief hoogwaardig en kosteneffectief worden
uitgevoerd. Het Gegevenshuis is door de opdrachtgevende overheden tevens opgericht om innovatie
in technologieën te vertalen naar de toepassing van object- en ruimtegerelateerde data in het publieke
domein, waardoor het Gegevenshuis een substantiële bijdrage kan leveren aan het imago van de regio
en de regionale (economische) ontwikkelingen en bijbehorende werkgelegenheid.
Als openbaar lichaam fungeert Het Gegevenshuis als shared service centre in het publieke domein en
ligt de focus om continu te innoveren, de dienstverlening te verbeteren en lasten te reduceren.
Het Gegevenshuis is een vooruitstrevende, professionele dienstverlenende organisatie die werkt op
basis van dienstverleningsovereenkomsten met duidelijk gedefinieerde kwaliteiten en kwantiteiten.
Het onderscheidend vermogen van het Gegevenshuis zit enerzijds in de integrale benadering van
(basis)registraties in administratieve en geometrische zin, zoals de integrale vastgoedregistratie,
anderzijds in het vermogen om nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën, nieuwe bedrijfs-
voeringconcepten van lagere overheden en nieuwe vormen van (publieke) dienstverlening toepasbaar
aan te bieden (uiteraard via de gemeentelijke portal). Nieuwe producten, nieuwe diensten en nieuwe
afnemers vloeien hieruit voort. Voor alles geldt dat de levering van producten en diensten de
marktconformiteitstoets moet doorstaan. Het Gegevenshuis fungeert als ware het een
profit-organisatie, solide en betrouwbaar. Hierbij staan evenwel de status, verplichtingen en (wettelijke)
verantwoording als openbaar lichaam voorop.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>3.    De organisatie
Per 1 juli 2015 hebben de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken,
Simpelveld en Voerendaal de gebiedsonafhankelijke gemeenschappelijke regeling opgericht en per die
datum werden alle rechten, plichten, goederen en personeel overgenomen van de GBRD/BAG-Geo
onderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg.
Per 1 januari 2016 is de gemeente Schinnen toegetreden, per 1 januari 2017 het Waterschap Limburg,
per 1 januari 2018 de gemeente Eijsden-Margraten, per 1 januari 2019 de gemeente Vaals en als gevolg
van de gemeentelijke herindeling de gemeente Beekdaelen. Per 1 april 2020 treedt de gemeente
Sittard-Geleen toe.
Deelnemers zijn steeds meer producten en diensten gaan afnemen, zoals landmeten, thematische
tekeningen, databeheer riool en databeheer openbare ruimte.
Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis wordt gevormd door de portefeuillehouders van de
deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg. Het aantal stemmen is gerelateerd aan de
bijdrage aan Het Gegevenshuis en de bijdrage is gebaseerd op de afname van producten en diensten.
Hiertoe wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst met iedere deelnemer apart afgesloten met
daarbij behorende productbladen waarin per product de te leveren kwaliteiten, doorlooptijden en lasten
zijn bepaald.
Het Gegevenshuis is dan ook een typische uitvoeringsorganisatie, waarbij de deelnemers de rol van
opdrachtgever en Het Gegevenshuis de rol van opdrachtnemer vervult. Behoudens de uitvoering van
de BGT staat het de deelnemers vrij om de soort en omvang van de af te nemen producten te bepalen.
Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur jaarlijks over de voortgang en legt
verantwoording af over de bestede middelen.
De directeur van Het Gegevenshuis is onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur belast met
de leiding van de uitvoeringsorganisatie en met de zorg over de juiste taakvervulling. Er zijn twee
afdelingshoofden die voor de operationele sturing zorgen. Ondersteunende functies op het gebied van
de PIOFAH-taken zijn voor een belangrijk deel belegd bij de deelnemende gemeente dan wel worden
op ad hoc basis ingehuurd. Voor financiën, informatiemanagement en privacy zijn 1,8 fte in eigen dienst.
Daar waar bedrijfsvoeringstaken zijn uitbesteed, hebben deze medewerkers een regierol. Op het gebied
van financiën, privacy, beveiliging, informatiemanagement en archivering wordt verdere professio-
nalisering in 2020 voortgezet met een uiteindelijke toegroei naar ISO-certificering eind 2020/begin 2021.
4.    Ontwikkelingen
Algemeen m.b.t. huidige werkzaamheden
Een belangrijke ontwikkeling is de verplichting door de Waarderingskamer dat de waardebepalingen
van woningen in 2022 op basis van verblijfsoppervlakte (m²) dienen te worden vastgesteld. Thans zijn
in het WOZ-bestand uitsluitend m³ opgenomen. Het verblijfsoppervlak is een gegeven dat in de BAG
wordt geregistreerd, echter niet op het detailniveau wat nodig is voor de waardebepaling. Dit betekent
dat per pand het juiste aantal m² per objectdeel in kaart moet worden gebracht en dat de BAG en de
WOZ volledig in overeenstemming moeten zijn (het totaal van alle objectdelen in de WOZ moet gelijk
zijn aan de totale verblijfsoppervlakte in de BAG). Daarnaast dient de geometrie volledig gelijk te lopen
aan de geometrie in de BGT. BsGW heeft voor dit traject de regie in handen genomen en de gemeenten
benaderd en per gemeente zijn de transitiekosten overeen gekomen. Het Gegevenshuis werkt nauw
samen met BsGW in dit project, zodat ook zo efficiënt mogelijk kan worden omgegaan met de
verwerking van meldingen en mutaties die ten gevolge van de transitie naar verblijfsoppervlak
betrekking zullen hebben op de BAG en de BGT. Alle afwijkingen die door geautomatiseerde transitie
van andere bronbestanden in de BAG en de BGT terecht zijn gekomen, zullen door dit project grootdeels
opgespoord kunnen worden. Het hele project biedt derhalve een enorme kans om een grote
kwaliteitsslag te maken in de basisregistraties, zeker bij een integrale aanpak samen met BsGW. De
extra mankracht die voor het project aan de zijde van Het Gegevenshuis nodig zal zijn, kan niet geheel
binnen de eigen begroting worden opgelost. Vandaar dat bij de jaarrekening besloten is het batig saldo
van 2018 en 2019 deels te bestemmen als voorziening voor inhuur derden voor dit project. Zoals
vermeld is dit een reserve inhuur derden geworden.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                                  5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Het project biedt nog een belangrijk voordeel: door de integrale aanpak van Het Gegevenshuis en
BsGW kan een belangrijke stap voorwaarts worden gezet om te komen tot de integrale
objectenregistratie, waarbij WOZ, BAG en BGT (en op termijn BOR) vanuit één procesgang worden
beheerd. BsGW kan hierdoor stappen zetten om uiteindelijk datagestuurd te kunnen waarderen.
De burger kan toegang worden gegeven om ‘zijn’ beheerde data in te zien en afwijkingen te melden.
Per saldo zal dit voor de deelnemende gemeenten en het Waterschap moeten leiden tot efficiencywinst
en zal de bijdrage aan Het Gegevenshuis en BsGW bij elkaar op termijn lager gaan uitvallen.
Een andere ontwikkeling is het common ground principe waaraan de VNG momenteel werkt en waarbij
het de bedoeling is dat de overheid in de toekomst de informatiehuishouding volgens dit principe gaat
inrichten. Bij common ground worden processen en dataopslag geheel van elkaar gescheiden. Thans
is dit vaak in een applicatie verenigd. Een gegeven wordt in de toekomst maar op één plek opgeslagen.
Iedereen die dit gegeven nodig heeft, kan dit gebruiken, zonder zelf op te slaan. Om toegang te
verkrijgen tot het gegeven is er een soort tussenlaag waardoor niet alleen autorisaties en monitoring
plaatsvinden van het gebruik, maar ook alle aspecten die te maken hebben met de privacywetgeving
kunnen worden beheerd. De burger kan steeds inzien wie ‘zijn’ gegevens voor welk doel gebruikt. Daar
waar mogelijk, wil Het Gegevenshuis zoveel mogelijk voorsorteren op dit principe. Als stappen worden
gezet richting geïntegreerde objectenregistratie wordt de informatiehuishouding ‘common ground’
ingericht.
Ook de ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet hebben invloed op (het stelsel van)
basisregistraties. Driedimensionale modellen zijn noodzakelijk geworden voor diverse publieke
werkzaamheden, bijvoorbeeld voor de berekening van afwatercapaciteit of geautomatiseerde
mutatiedetectie. De eerder genoemde transitie van m³ naar m² grijpt Het Gegevenshuis dan ook aan
om de nu nog ontbrekende ‘Z-coördinaat’ (hoogte) in de bestanden op te nemen. Maar wat vooral van
belang zal zijn, is de continue zorg en aandacht voor actuele en volledige data, alsmede de
koppelbaarheid van veel (kern)registraties met de basisregistraties, uitgevoerd volgens het common
ground principe.
Strategische pijler groei
Bij groei moet gedacht worden aan 3 richtingen: uitbreiding van bestaande diensten ten behoeve van
huidige deelnemers, nieuwe diensten ten behoeve van de huidige deelnemers en uitbreiding van
deelnemers of afnemers. Voor wat betreft dit laatste, wordt in 2020 forse groei gerealiseerd met de
komst van de gemeente Sittard-Geleen
Daarnaast zijn er in 2019 gesprekken gevoerd met de andere heuvellandgemeenten. Het is nog
afwachten of dit ook tot toetreding leidt.
We zien dat nieuwe toetreders als Eijsden-Margraten en Vaals het beheer van riooldata en data grijs
en groen bij Het Gegevenshuis hebben belegd en dat onder de andere deelnemers ook in toenemende
mate dit beheer wordt overgedragen. Bij het rioolbeheer zien we hierbij nog een uitbreiding van data,
zoals de huisaansluitingen, maar ook een toename in de vraag tot het kwalificeren van data en het
verstrekken van adviezen.
Het is uiteraard afwachten of al deze concrete uitwerkingen ook tot positieve besluitvorming zullen
leiden, maar duidelijk is dat de strategische pijler groei tot resultaten heeft geleid en in 2020 zal het
Dagelijks Bestuur de aanpak van deze strategische pijler opnieuw actualiseren.
Strategische pijler innovatie
Voor de begroting van 2021 is het nog te vroeg om concrete innovatie-acties te duiden, maar de
verwachting is dat veel innovatiecapaciteit zal worden ingezet op de integratie van de BAG, de WOZ en
de BGT, ingericht op basis van het common ground principe. Verder zal innovatie in software t.b.v. de
BOR worden toegepast.
Voor 2020 staat verder onderzoek naar software voor een grondradar op de planning. Ook het verfijnen
van driedimensionale modellen zal worden doorontwikkeld. Tenslotte zullen pijlen gericht worden op de
noodzakelijke ontwikkelingen om te komen tot uitvoering van de Omgevingswet, alsmede de
toepasbaarheid van geo-data in andere overheidsdomeinen.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                                  6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>De gevolgen voor de organisatie
In 2018 werd de organisatie op het gebied van de bedrijfsvoering versterkt en is een breed traject
opgestart tot professionalisering van het informatiemanagement en overige aspecten van de
bedrijfsvoering. In 2020 zal hier stelselmatig aan gebouwd worden om uiteindelijk te komen tot werken
met kwaliteitsmanagementsystemen, bekrachtigd door diverse ISO-certificeringen in 2021.
Voorwerk wat samenhangt met het inzetten van groei kost tijd (formatieruimte). Door de omvang van
de organisatie is hiervoor niet apart formatie voor geraamd. In de praktijk betekent dit behalve
inspanningen van de directeur en de afdelingshoofden dat ook seniormedewerkers van de vakgebieden
en op het gebied van ICT substantieel worden betrokken bij groeidossiers. Dit betekent dat een redelijk
aantal productief geraamde uren opgaan in de diverse groeidossiers, waardoor externe inhuur op
onderdelen nodig is. Vanaf de begroting van 2019 zijn hiervoor structurele middelen geraamd, die ook
voor de begroting 2021 zijn opgenomen.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                                7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>B. Beheer van Het Gegevenshuis
Taakvelden ingevolge het nieuwe BBV
De begroting van Het Gegevenshuis wordt in feite bepaald door de optelsom van de gesloten
dienstverleningsovereenkomsten met bijbehorende productbladen.
Hierin staat bepaald wat Het Gegevenshuis moet bereiken in dat begrotingsjaar van welke kwaliteit en
met welke doorlooptijden en hiervoor stellen de deelnemers de middelen beschikbaar op basis van een
transparante voorcalculatie. Wat dan nog rest is de strategische agenda van Het Gegevenshuis die rust
op de pijlers groei en innovatie. In de inleiding zijn de ontwikkelingen in dit kader opgenomen. Als deze
ontwikkelingen tot positieve besluitvorming leiden, krijgen deze ook weer hun vertaling in de
dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen en volgt de structurele beheersituatie.
Bij Het Gegevenshuis is sprake van een hoofdtaak: het beheren van geo-data van object- en
ruimtegerelateerde (basis)registraties. Het uitvoeren van deze taken vloeit voort uit de wettelijke
verplichtingen binnen het stelsel van basisregistraties (b.v. BAG, BGT, Wkpb) dan wel uit het
ondersteunen van beleid, uitvoering en publieke dienstverlening bij overheidstaken. De BAG en de BGT
zijn één op één te koppelen aan taakvelden, maar dat geldt niet voor alle basisregistraties. Het
geo-databeheer is volgens de beschrijvingen te koppelen aan het taakveld 020 Burgerzaken. Dit
betekent dan ook dat alle uitvoeringstaken die Het Gegevenshuis behartigt en niet rechtstreeks aan een
taakveld te koppelen zijn, worden ondergebracht in het taakveld 020.
De begroting kent, rekening houdende met uitbreiding van de taken op het gebied van riool, groen en
grijs, de volgende taakvelden:
020      Burgerzaken (Geo)
210      Verkeer en vervoer (databeheer grijs)
570      Openbaar groen (databeheer groen)
720      Riolering (databeheer statische rioolgegevens)
810      Ruimtelijke ordening (beheer BGT)
830      Wonen en bouwen (beheer BAG)
Voor de uitvoering van deze taken worden 3 hoofdactiviteiten onderscheiden: het inwinnen, het beheren
en het uitleveren/informeren. Kernkwaliteit van Het Gegevenshuis is de integrale benadering van deze
hoofdactiviteiten. Als een landmeter een gebied, gebouw of objecten gaat inmeten of als er sprake is
van een bouwvergunning, dan is die inwinning zodanig opgezet dat meteen de data voor alle
(basis-)registraties beschikbaar komen. Dit is uiteraard efficiënt, maar belangrijk is dat met deze
kernkwaliteit tevens de belangrijke uitgangspunten gerealiseerd kunnen worden: actuele, juiste en
volledige geo-data in de bestanden. De kans dat in 2 (basis-)registraties verschillende data voorkomen
(toch een behoorlijk probleem in Nederland) wordt hiermee sterk gereduceerd.
Controle en verantwoording
Zoals eerder aangegeven, vormen de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen
de kern van de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer. Deze kern heeft alleen maar zin als
opdrachtnemer periodiek en transparant over de overeengekomen prestaties en aantallen rapporteert.
De inhoud en wijze van rapporteren is samen met de contractmanagers verder uitgewerkt. Hierbij stond
centraal de vraag wat aan informatie en verantwoording nodig is om de opdrachtgever regie te kunnen
laten uitvoeren over Het Gegevenshuis. Dan gaat het over de prestaties als overeengekomen in de
productbladen, maar ook over de hiervoor benodigde middelen in begroting en rekening. De
stelselmatige ontwikkeling van kengetallen maakt daar deel van uit.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                                  8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>C. Financieel
Algemeen
De begroting 2021 is gebaseerd op de feitelijke situatie bij de opmaak ervan en borduurt dan ook voor
op de bijgestelde begroting 2020 die samen met deze begroting in het proces van besluitvorming is
gebracht. Dit uiteraard voor zover deze situatie van structurele aard is. Voor een organisatie als
Het Gegevenshuis die zo sterk in ontwikkeling is, kan het zijn dat alvorens het jaar 2021 van start gaat
dat de feitelijke situatie weer heel anders is door besluitvorming inzake toetreding van nieuwe
deelnemers of inzake uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers. Maar bij de
opmaak van deze begroting kunnen we alleen die aspecten meenemen waarover ook feitelijke
besluitvorming heeft plaatsgevonden.
1.    De begroting 2021
De begroting 2021 is gebaseerd op voorcalculatie op basis van de feitelijke situatie met daaraan
toegevoegd de ontwikkeling die tot bijstelling van de begroting 2020 hebben geleid en een structureel
karakter hebben. In 2021 vervallen de lasten die samenhangen met de inhuur van personeel voor de
gevolgen van het project waarderen op gebruiksoppervlakte. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van de bijgestelde begroting 2020 betreffen verder de verhoging van de salarislasten als gevolg van
uitbreidingen (in 2020 ten dele meegenomen wegens effectuering in de loop van het jaar), de geplande
periodieke verhogingen van de salarissen. Tegenover de verlaging van de lasten voor de facilities en
werkplekken voor de tijdelijke inhuur staan de hogere lasten voor Parkstad IT.
Indexering volgens het laatst bekende indexcijfer Prijs Bruto Binnenlands Product
In de begroting is rekening gehouden met een indexering van 1,3%. Op verzoek van het Algemeen
Bestuur is net als voorgaande jaren een actueel indexcijfer gehanteerd, zoals gemeenten dit ook doen.
Hierbij is gekozen voor het indexcijfer behorende bij Prijs Bruto Binnenlands Product (onder meer in
navolging van de gemeente Landgraaf). Bij de opmaak van deze begroting en meerjarenraming was
het laatst bekende cijfer van de maand december 2019: 1,3%, aldus;
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-Decemberraming-2019-
vooruitzicht-2020.pdf
 Begroting                                               2019                   2020             2021
                                                jaarrekening              bijgesteld
 Lasten
    Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur       €     3.303.679     €        4.155.348 €      4.020.148
    Totaal                                    €     3.303.679     €        4.155.348 €      4.020.148
 Baten
    Bijdragen deelnemers                      €     3.163.217     €        3.711.092 €      3.819.811
    Bijdragen derden                          €       126.726     €           135.282 €         73.598
    Subsidie Provincie informatiecentrum
    mijnbouw                                  €         11.616    €            80.000  €        80.000
     Totaal                                   €     3.301.559     €        3.926.374   €    3.973.408
    Resultaat voor bestemming                 €         -2.121    €          -228.794  €       -46.739
    Aanwenden reserve ICT                     €         61.833    €            54.083  €        37.748
    Aanwenden reserve innovatie               €          9.170    €             9.170  €         8.992
    Aanwenden reserve inhuur derden           €                -  €           165.721  €              -
  Gerealiseerd of geraamd resultaat           €         68.882    €                  - €              -
Wat betreft de incidentele baten en lasten beperkt dit in 2021 zich tot de inhuur expertise na-ijlende
effecten steenkolenwinning in het kader van het informatiecentrum mijnbouw en de subsidie van de
Provincie die hier tegenover staat.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                                 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre> Incidentele lasten en baten                                            2020                     2021
                                                                  bijgesteld
 Lasten
    Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (voor
    tijdelijke / adhoc opdrachten en meer
    extra werk als gevolg meldingen
    waarderen naar gebruiksoppervlakte)            €                  100.458
    Inhuur expertise na-ijlende effecten
    steenkolenwinning en ondersteuning
    informatiecentrum mijnbouw                     €                   80.000       €           80.000
    Inhuur waarderen gebruiksoppervlakte           €                   64.000
    Extra werkplekken, ICT-voorziening,
    facilities, tijdelijke uitbreiding licenties
    e.d.                                           €                   45.263
    Incidentele software (toevoegen
    Sittard-Geleen en BAG-BGT koppeling
    financiële kosten)                             €                  154.558
    Privacy en informatie                          €                   20.000
    Totaal                                         €                  464.279       €           80.000
 Baten
    Bijdragen deelnemers (Sittard-Geleen
    + Brunssum)                                    €                  154.558
    Bijdragen derden (BsGW)                        €                   64.000
    Subsidie Provincie informatiecentrum
    mijnbouw                                       €                   80.000       €           80.000
     Totaal                                        €                  298.558       €           80.000
    Saldo incidentele baten en lasten              €                 -165.721
    Aanwenden reserve inhuur derden                €                  165.721
  Geraamd resultaat                                €                         -      €                  -
1.1       Toelichting lasten begroting 2021
Personeel
De lasten voor het personeel zijn gebaseerd op het daadwerkelijke salaris dat de medewerkers
ontvangen. Er wordt dus niet begroot op schaalmaximum of maximum-1, maar op het feitelijk salaris
per medewerker. In onderstaand overzicht zijn de gevolgen daar waar aan de orde de periodieke
verhogingen in 2020 verwerkt. Verder is de indexering conform bruto binnenlands product
meegenomen. De indexering is ook in het meerjarenperspectief mee berekend.
De lasten voor vorming en opleiding en overige personeelskosten zijn gerelateerd aan de salarislasten.
Ten opzichte bijgestelde begroting 2020 kunnen de lasten voor het wagenpark in 2021 worden
doorgetrokken, rekening houdende met de indexering.
Bij de overige personeelskosten gaat het in hoofdzaak om de lasten die samenhangen met de
werkkostenregeling.
Deze landelijk geldende regeling bepaalt dat maximaal 1,2% van het totale fiscale loon belastingvrij kan
worden ingezet voor vergoedingen aan medewerkers, zoals bijdrage vakbondscontributie,
kerstpakketten, afdelingsuitstapjes, etentjes e.d. Vanaf 1 januari 2020 geldt een percentage van 1,7%
voor de eerste € 400.000,-.
Sinds de bijgestelde begroting 2020 zijn er twee nieuwe posten toegevoegd. Arbo-verstrekkingen
personeel heeft te maken met verstrekkingen voor een computerbril voor het personeel. In de post
kosten medezeggenschap worden lasten begroot voor de ondernemingsraad en het lokaal overleg,
zoals training en opleiding. De lasten voor deze twee posten zijn eveneens doorgetrokken, rekening
houdende met de indexering.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                                10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre> Personeel                                       2019                    2020                        2021
                                        jaarrekening               bijgesteld
 Personeel
 Salarissen totaal             €            2.081.002     €         2.658.447 €                2.821.058
 Vorming opleiding             €               40.695     €            79.753 €                    84.632
 Wagenpark/reiskosten          €               32.600     €            45.640 €                    46.233
 Overige
 personeelskosten              €                 4.076    €            23.243 €                    24.603
 Arbo-verstrekkingen
 personeel                    €                       -   €              3.000 €                    3.039
 Kosten
 medezeggenschap              €                       -   €              7.500 €                    7.598
 Totaal personeel              €            2.158.372     €         2.817.584 €                2.987.162
Ondersteuning bedrijfsvoering
Huisvesting, facilities, ICT/KA
Deze post betreft de huur van het kantoorpand en alle uitbestede facilitaire diensten aan de gemeente
Landgraaf en de ondersteuning op het gebied van ICT-kantoorautomatisering door Parkstad IT. De
lasten voor de facilities en werkplekken voor de tijdelijke inhuur in 2020 zijn niet verlaagd, omdat er
rekening is gehouden met een hogere bijdrage aan Parkstad-IT.
Eigen bedrijfsvoeringsapplicaties
Het Gegevenshuis heeft een eigen applicatie voor uren/verlof/ziekteregistratie, voor archivering, voor
het genereren van managementinformatie en procesbeschrijvingen.
Overige kosten facilities en ICT
Dit betreft de lasten die gemaakt moeten worden buiten de dienstverleningsovereenkomst van
Landgraaf en buiten de facilitering door Parkstad IT. Concreet gaat het dan om meubilair, drukwerk,
presentatiehulpmiddelen, mobiele devices e.d. Ook voor deze post geldt dat er geen afwijkingen zijn
ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020.
 Ondersteuning bedrijfsvoering                                   2019              2020             2021
                                                        jaarrekening        bijgesteld
 Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA          €         232.935    €      256.045    €    274.493
 Applicaties bedrijfsvoering                        €           8.725    €       15.688    €      15.892
 Facilities, randapparatuur buiten contracten       €          37.210    €       30.000    €      30.390
 Totaal bedrijfsvoering                             €         278.870    €      301.733    €    320.776
Software
Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020 zitten in de begroting uiteraard niet de incidentele kosten
van 2020 die te maken hebben met de aanschaf van extra licenties en conversies als gevolg van de
toetreding van de gemeente Sittard-Geleen en de BAG-BGT-koppeling. Dit verklaart waarom het bedrag
aan licenties in de begroting 2021 fors lager is dan de bijgestelde begroting 2020.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                                  11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre> Software                                                                      2020               2021
 leverancier                       Pakket                               bijgesteld
 Nedgraphics                       BRK/Wkpb                           €      14.611         €    12.712
                                   Geo-cad                            €      26.533         €    19.783
                                   NedGW                              €      40.191         €    18.948
                                   NedBGT/Nedinwinning                €      28.769         €    29.143
                                   BAG                                €      53.712         €     2.232
                                   Oracle12                           €        2.608        €     2.642
                                   BGT-BAG koppeling                  €      11.500         €    11.650
 Bentley                           Microstation                       €      36.767         €    23.266
                                   Ondersteuning (incl. BAG-BGT
 Centric                           koppeling)                         €      94.275         €    38.067
 Geonovation                       Licenties                          €      11.907         €    10.036
                                   Ondersteuning                      €        9.126        €     9.245
 Imagem                                                               €      15.643         €    15.846
 LNR Globalcom                                                        €      17.720         €    17.950
 GIM                               FME Desktop                        €        5.940        €     6.017
 LNR Net                                                              €        4.500        €     4.559
 Ideoma                            Bluebeam                           €        1.512        €     1.532
 Sweco                             Obsurv                             €      86.785         €    87.913
 Totaal software                                                      €     462.099         €   311.539
 Software                                                     2019               2020             2021
                                                      jaarrekening        bijgesteld
 Licentiekosten bedrijfsapplicaties                 €      465.533  €        462.099       €    311.539
 Afschrijvingen                                     €       76.697  €         63.253       €     56.905
 Stelpost innovatie                                 €            -  €         37.106       €     37.588
 Totaal software                                    €      474.703  €        562.457       €    406.032
Inhuur derden
De inhuur van derden wijkt ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020 fors af. Dit is een gevolg van
het feit dat incidentele inhuur samenhangend met de projecten professionalisering bedrijfsvoering en
verwerking meldingen en mutaties als gevolg van het project waarderen op gebruiksoppervlak in 2021
nog maar in beperkte mate aan de orde zal zijn.
Voor het overige zien we bij inhuur derden de doortrekking van de cijfers als opgenomen in de
bijgestelde begroting 2020.
 Inhuur derden                                                2019               2020             2021
                                                     jaarrekening         bijgesteld
 Productie (regulier)                               €      13.333    €       35.000       €      35.455
 Productie (privacy en informatie)                  €      56.444    €       20.000       €       5.000
 Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda       €      46.456    €       61.555       €      61.555
 Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (voor tijdelijke / ad
 hoc opdrachten en extra werk als gevolg van
 meldingen waarderen naar
 gebruiksoppervlakte)                               €     237.813    €      100.458       €      13.383
 Inhuur expertise na-ijlende effecten               €       6.000    €       80.000       €      80.000
 Inhuur waarderen gebruiksoppervlakte               €        -       €       64.000       €            -
  Accountant                                        €      14.184    €       16.000       €      16.208
 P&O/Boekhouding                                    €      45.424    €       54.362       €      55.069
 Archivering                                        €          -     €        4.000       €       4.052
 Totaal inhuur derden                               €     419.653    €      438.573       €     270.722
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                                12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Onvoorzien
De post onvoorzien wordt ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020 met 1,3 % geïndexeerd (bruto
binnenlands product) en bedraagt € 35.455,-.
1.2 Toelichting baten begroting 2020
Bijdrage deelnemers
Alle structurele lasten worden toegerekend naar de producten en diensten waarvoor voor elk
product/dienst een apart productblad is opgesteld. Sommige lasten, zoals personeel primaire proces en
kosten voor software zijn rechtstreeks toe te rekenen aan een product of dienst. Sommige lasten, met
name de lasten voor ondersteuning bedrijfsvoering worden via een verrekensleutel toebedeeld aan de
producten en diensten.
Overall kan worden gesteld dat de bijdrage van de deelnemers afneemt, doordat de nieuwe toetreder
Sittard-Geleen in deze begroting voor een heel jaar mee telt. In de bijgestelde begroting 2020 was dit
nog drie kwart jaar. Incidentele lasten voor software als gevolg van uitbreidingen die in 2020 aan de
orde waren, zijn er in de begroting 2021 niet. Dat betekent ook dat de bijdrage voor incidentele
softwarekosten door de deelnemers niet aan de orde is, waardoor de bijdrage van de deelnemers lager
is dan de bijgestelde begroting 2020.
In de bijgestelde begroting 2019 werd voor het eerst de post bijdrage deelnemers wegens ad hoc
opdrachten opgenomen. De post is gebaseerd op de jaarrekeningen van voorgaande jaren en heeft
betrekking op allerlei opdrachten die door diverse deelnemers worden verstrekt, maar die niet
geprognosticeerd zijn in de dienstverleningsovereenkomsten. In een aantal gevallen leidt de incidentele
afname van producten tot een structurele afname. In die gevallen wordt de dienst-
verleningsovereenkomst bijgesteld en de bijdrage van de deelnemer structureel verhoogd. Bij de
incidentele opdrachten kan vooral gedacht worden aan landmeetwerkzaamheden, thematische kaarten,
gis-analyses, riooladviezen en dergelijke.
Als de andere incidentele kosten die nu nog in de begroting 2020 zijn opgenomen, wegvallen, dan zullen
de bijdragen per deelnemer per product afnemen als gevolg van efficiencywinst door groei. In de
meerjarenraming wordt dit nadrukkelijk zichtbaar. En uiteraard zullen als gevolg van verdere groei de
bijdragen nog verder kunnen dalen.
De bijdragen op productniveau zijn in de bijlage opgenomen.
 Bijdrage deelnemers                                         2019                2020            2021
                                                    jaarrekening           bijgesteld
 Bijdrage Beekdaelen                              €       441.192       €     409.739    € 409.704
 Bijdrage Brunssum                                €       137.850       €     133.411    € 122.566
 Bijdrage Eijsden-Margraten                       €       242.556       €     242.557    € 242.528
 Bijdrage Heerlen                                 €     1.215.506       €   1.210.610    € 1.213.535
 Bijdrage Kerkrade                                €       136.321       €     135.727    € 135.786
 Bijdrage Landgraaf                               €       273.407       €     292.109    € 291.075
 Bijdrage Simpelveld                              €       123.421       €     103.421    € 103.598
 Bijdrage Sittard-Geleen                          €              -      €     739.859    € 853.627
 Bijdrage Vaals                                   €       140.542       €     108.313    € 108.724
 Bijdrage Voerendaal                              €       170.222       €     155.309    € 155.899
 Bijdrage Waterschap Limburg                      €       105.411       €     105.037    € 106.793
 Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten            €       176.789       €       75.000   €    75.975
 Totaal bijdrage deelnemers                       €     3.163.217       €   3.711.092    € 3.819.811
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                               13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bijdrage derden en overige baten
De bijdrage derden bestaat uit structurele afnemers van producten/diensten die geen deelnemer zijn,
zoals de Brandweer, woningcorporaties, BsGW en Mijnwater B.V. De bijdragen derden van de
gemeente Beesel en Valkenburg stoppen in 2021 voor Wkpb en de ondersteunende werkzaamheden
bij gemeente Sittard-Geleen zijn geëindigd vanwege de toetreding. Ten opzichte van de bijgestelde
begroting 2020 zijn deze cijfers met indexering doorgetrokken. De stelpost overige opdrachtgevers is
verhoogd op basis van rekeningcijfers van eerdere jaren. Daarnaast ontvangt Het Gegevenshuis een
subsidie à € 80.000,- voor het informatiecentrum mijnbouw.
 Bijdrage derden                                                          2020               2021
                                                                    bijgesteld
 Brandweer                                                      €         3.114       €      3.154
 ROW/woningcorporaties                                          €        12.732       €     12.898
 Gemeente Beesel                                                €         1.906      €            -
 Gemeente Valkenburg                                            €         2.174      €            -
 Gemeente Sittard-Geleen                                        €         5.280      €            -
 Parkstad Limburg                                               €         1.541       €      1.561
 Mijnwater B.V.                                                 €         2.453       €      2.485
 BsGW KaartViewer                                               €        17.500       €     17.500
 BsGW waarderen op gebruiksoppervlakte                          €        64.000      €            -
 Overige opdrachtgevers (stelpost)                              €        24.582       €     36.000
 Totaal bijdrage derden                                         €      135.282        €     73.598
 Overige baten                                                            2020               2021
                                                                    bijgesteld
 Subsidie Provincie mijnbouw                                   €         80.000      €      80.000
 Totaal overige baten                                          €         80.000      €      80.000
 Mutaties reserve                                                         2020               2021
                                                                    bijgesteld
 Aanwenden reserve ICT                                         €         54.083       €     37.748
 Aanwenden reserve innovatie                                   €          9.170       €      8.992
 Aanwenden reserve inhuur derden                               €        165.721      €            -
 Totaal                                                        €        228.975       €     46.740
Aanwending reserve ICT
Ter dekking van de afschrijvingslasten 2021 van de aangeschafte software wordt de (doel)reserve ICT
voor een bedrag van € 37.748,- aangewend. Zoals eerder aangegeven worden geen nieuwe stortingen
meer in de reserve ICT gedaan en wordt deze reserve afgebouwd. In de toekomst zullen kosten van
rente en afschrijvingen van software rechtstreeks aan het product worden toegerekend.
Aanwending reserve innovatie
Deze reserve is bestemd door het Algemeen Bestuur voor het 3D-project dat met name in 2017 haar
beslag heeft gekregen. Deze aanwending is bedoeld voor de kosten van rente en afschrijving van de
voor het 3D-project aangeschafte software en eindigt na 2021.
Aanwending reserve inhuur derden
De verwachting is dat deze reserve volledig in 2020 wordt aangewend.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                           14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>1.3 Tabellen 2021 conform BBV
 Begroting                                                2019                   2020         2021
                                                  jaarrekening           bijgesteld
 Lasten
   Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur          €     3.303.679 €          4.155.348 €    4.020.148
   Totaal                                       €     3.303.679 €          4.155.348 €    4.020.148
 Baten
   Bijdragen deelnemers                         €     3.163.217 €          3.711.092 €    3.819.811
   Bijdragen derden                             €       126.726 €            135.282 €       73.598
   Subsidie Provincie informatiecentrum
   mijnbouw                                     €        11.616 €               80.000  €    80.000
    Totaal                                      €     3.301.559 €          3.926.374    € 3.973.408
   Resultaat voor bestemming                    €        -2.121 €           -228.794    €   -46.739
   Aanwenden reserve ICT                        €        61.833 €               54.083  €    37.748
   Aanwenden reserve innovatie                  €         9.170 €                9.170  €     8.992
   Aanwenden reserve inhuur derden              €             - €            165.721    €          -
  Gerealiseerd of geraamd resultaat             €        68.883 €                     - €          -
 Incidentele lasten en baten                                            2020                  2021
                                                                  bijgesteld
 Lasten
   Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (voor
   tijdelijke / adhoc opdrachten en meer
   extra werk als gevolg meldingen
   waarderen naar gebruiksoppervlakte)             €                  100.458
   Inhuur expertise na-ijlende effecten
   steenkolenwinning en ondersteuning
   informatiecentrum mijnbouw                      €                   80.000       €        80.000
   Inhuur waarderen gebruiksoppervlakte            €                   64.000
   Extra werkplekken, ICT-voorziening,
   facilities, tijdelijke uitbreiding licenties
   e.d.                                            €                   45.263
   Incidentele software (toevoegen
   Sittard-Geleen en BAG-BGT koppeling
   financiële kosten)                              €                  154.558
   Privacy en informatie                           €                   20.000
   Totaal                                          €                  464.279       €        80.000
 Baten
   Bijdragen deelnemers (Sittard-Geleen
   + Brunssum)                                     €                  154.558
   Bijdragen derden (BsGW)                         €                   64.000
   Subsidie Provincie informatiecentrum
   mijnbouw                                        €                   80.000       €        80.000
    Totaal                                         €                  298.558       €        80.000
   Saldo incidentele baten en lasten               €                 -165.721
   Aanwenden reserve inhuur derden                 €                  165.721
  Geraamd resultaat                                €                          -     €              -
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                            15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre> Ondersteuning bedrijfsvoering                              2019           2020       2021
                                                   jaarrekening      bijgesteld
 Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA    €          232.935   €    256.045 €  274.493
 Applicaties bedrijfsvoering                  €            8.725   €     15.688 €   15.892
 Facilities, randapparatuur buiten contracten €           37.210   €     30.000 €   30.390
 Totaal bedrijfsvoering                       €          278.870   €    301.733 €  320.776
 Software                                                 2019             2020       2021
                                                 jaarrekening        bijgesteld
 Licentiekosten bedrijfsapplicaties            €       465.533   €      462.099  €  311.539
 Afschrijvingen                                €        76.697   €       63.253  €   56.905
 Stelpost innovatie                            €             -   €       37.106  €   37.588
 Totaal software                               €       474.703   €      562.457  €  406.032
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                   16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>2    De meerjarenraming 2021-2024
Voor de meerjarenraming is op dit moment niet meer te voorzien dan op dit moment bekend is. In
hoofdzaak bestaat de meerjarenraming dan ook uit doortrekking van de begroting 2020 met indexering
met de laatst bekende index bruto binnenlands product. Uiteraard zal dit met invulling van de
strategische agenda naar verwachting een geheel ander beeld opleveren, maar de financiële vertaling
kan eerst aan de orde zijn bij besluitvorming omtrent groei of innovatie. Het project informatiecentrum
mijnbouw is vooralsnog voorzien tot 1 september 2023. Vandaar dat in 2023 en 2024 de lasten en baten
hiervan niet zijn opgenomen. Over continuering dient nog besluitvorming plaats te vinden.
De salarissen werden in meerjarenperspectief opgenomen op basis van voorcalculatie, rekening
houdende met indexering en rekening houdende met periodieke verhogingen.
 Meerjarenraming
 Het Gegevenshuis                                    2021           2022           2023           2024
 Lasten
    Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur       € 4.020.148 € 4.054.954       € 3.996.643     € 4.049.291
 Totaal                                       € 4.020.148 € 4.054.954       € 3.996.643     € 4.049.291
 Baten
    Bijdragen deelnemers                      € 3.819.811 € 3.869.468       € 3.919.771     € 3.970.728
    Bijdragen derden                          €     73.598 €       75.217   €     76.872    €    78.563
    Subsidie Provincie informatiecentrum      €     80.000 €       80.000
    mijnbouw
  Totaal                                      € 3.973.408 € 4.024.685       € 3.996.643     € 4.049.291
    Resultaat voor bestemming                 €    -46.739 € -30.269        €            -  €          -
    Aanwenden reserve ICT                     €     37.748 €       30.269   €            -  €          -
    Aanwenden reserve innovatie               €      8.992 €            -   €            -  €          -
  Geraamd resultaat                           €           - €            -  €            -  €          -
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                                17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre> 2.1 Specificatie lasten meerjarenraming 2021-2024
Ten behoeve van deze meerjarenraming volgt onderstaand een specificatie van de lasten op de
onderdelen.
 Lasten Het Gegevenshuis                                    2021        2022          2023           2024
 Personeel
 Salarissen totaal                                   €  2.821.058 €  2.857.732 €  2.894.883  €  2.932.516
 Vorming opleiding                                   €     84.632 €     85.732 €     86.846  €      87.975
 Wagenpark/reiskosten                                €     46.233 €     46.834 €     47.443  €      48.060
 Overige personeelskosten                            €     24.603 €     24.922 €     25.246  €      25.575
 Arbo-verstrekkingen personeel                       €      3.039 €      3.079 €      3.119  €       3.159
 Kosten medezeggenschap                              €      7.598 €      7.696 €      7.796  €       7.898
  Totaal personeel                                   €  2.987.162 €  3.025.996 €  3.065.334  €  3.105.183
 Ondersteuning bedrijfsvoering
 Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA           €    274.493 €    278.062 €    281.676  €     285.338
 Applicaties bedrijfsvoering                         €     15.892 €     16.099 €     16.308  €      16.520
 Afschrijving zaaksysteem                            €          - €      8.750 €      8.750  €       8.750
 Facilities, randapparatuur buiten contracten        €     30.390 €     30.785 €     31.185  €      31.591
  Totaal bedrijfsvoering                             €    320.776 €    333.696 €    337.920  €     342.199
 Software
 Licentiekosten bedrijfsapplicaties                  €    311.539 €    315.589 €    319.692   €    323.848
 Afschrijvingen                                      €     56.905 €     40.256 €      9.988   €      9.988
 Stelpost innovatie                                  €     37.588 €     37.588 €     38.077   €     38.077
  Totaal software                                    €    406.032 €    393.433 €    367.756   €    371.912
 Inhuur derden
 Productie (regulier)                                €     35.455 €     35.916 €     36.383   €     36.856
 Productie (privacy en informatie ISO-certificering) €      5.000 €     12.134 €     14.012   €     16.425
 Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda        €     61.555 €     61.555 €     61.555   €     61.555
 Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (onder meer extra
 werk als gevolg van meldingen waarderen naar        €     13.383 €          - €          -   €          -
 gebruiksoppervlakte)
 Inhuur expertise na-ijlende effecten
                                                     €     80.000 €     80.000 €          -   €          -
 steenkolenwinning
 Accountant                                          €     16.208 €     16.419 €     16.632   €     16.848
 P&O/Boekhouding                                     €     55.069 €     55.785 €     56.510   €     57.244
 Archivering                                         €      4.052 €      4.105 €      4.158   €      4.212
  Totaal inhuur derden                               €    270.722 €    265.913 €    189.250   €    193.141
 Onvoorzien                                          €     35.455 €     35.916 €     36.383   €     36.856
 Totaal                                              € 4.020.148  € 4.054.954  € 3.996.643   € 4.049.291
De salarissen zijn in meerjarenperspectief opgenomen op basis van voorcalculatie, rekening houdende
met indexering en rekening houdende met periodieke verhogingen als gevolg van de invoering van
HR21.
De aanschaf voor een zaaksysteem wordt verwacht in 2021, waardoor de afschrijving een jaar later
start. Verder wordt uiteraard in meerjarenperspectief rekening gehouden met de feitelijke afschrijvingen
van software per pakket.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                                 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>In de meerjarenraming wordt rekening gehouden met de afname van inhuur die vooral te maken heeft
met de verwerking van meldingen en mutaties voortvloeiende uit het project waarderen op
gebruiksoppervlakte. De inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning voor het
informatiecentrum mijnbouw stopt eveneens na 2022.
De in 2021 op te leveren kwaliteitsmanagementsystemen en ISO-certificeringen zullen in
meerjarenperspectief onderhouden moeten worden. Dit is voorzien vanaf 2022.
Voor het overige kunnen in deze fase de lasten niet anders worden geduid dan het doortrekken van de
lasten in de begroting 2021, vermeerderd met het laatst bekende indexcijfer bruto binnenlands product,
zijnde 1,3 % (stand in december 2019, laatst bekende bij de opmaak van deze meerjarenraming).
2.2 Specificatie baten meerjarenraming 2021-2024
Aan de batenkant in meerjarenperspectief zien we dat de bijdrage van deelnemers nagenoeg gelijk op
loopt met de gehanteerde index per jaar bruto binnenlands product.
Bij de overige baten zijn de bijdragen derden behoudens indexering gelijk gehouden. De subsidie van
de Provincie voor het informatiecentrum mijnbouw stopt na 2022.
 Baten Het Gegevenshuis                          2021            2022             2023            2024
 Bijdrage deelnemers
 Bijdrage Beekdaelen                    €     409.704    €    415.030    €     420.425    €   425.891
 Bijdrage Brunssum                      €     122.566    €    124.160    €     125.774    €   127.409
 Bijdrage Eijsden-Margraten             €     242.528    €    245.680    €     248.874    €   252.110
 Bijdrage Heerlen                       €   1.213.535    €  1.229.311    € 1.245.292      € 1.261.481
 Bijdrage Kerkrade                      €     135.786    €    137.551    €     139.339    €   141.151
 Bijdrage Landgraaf                     €     291.075    €    294.859    €     298.692    €   302.575
 Bijdrage Simpelveld                    €     103.598    €    104.945    €     106.310    €   107.692
 Bijdrage Sittard-Geleen                €     853.627    €    864.724    €     875.966    €   887.353
 Bijdrage Vaals                         €     108.724    €    110.138    €     111.570    €   113.020
 Bijdrage Voerendaal                    €     155.899    €    157.926    €     159.979    €   162.058
 Bijdrage Waterschap                    €     106.793    €    108.182    €     109.588    €   111.013
 Bijdrage deelnemers ad hoc
                                        €      75.975    €     76.963    €      77.963    €     78.977
 opdrachten
 Totaal bijdrage deelnemers             €   3.819.811    €  3.869.468    € 3.919.771      € 3.970.728
 Overige baten
 Bijdragen derden                       €      73.598    €     75.217    €      76.872    €     78.563
 Subsidie Provincie mijnbouw            €      80.000    €     80.000
 Totaal overige baten                   €     153.598    €    155.217    €      76.872    €     78.563
 Totaal baten                           €   3.973.408    € 4.024.685     € 3.996.643      € 4.049.291
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                              19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Mutaties reserves
 Reserve ICT                                         2021           2022            2023             2024
 Boekwaarde per 1 januari                €       -104.751  €     -67.003    €    -36.734    €          -
 Aanwending                              €         37.748  €      30.269    €          -    €          -
 Storting                                €               - €            -   €          -    €          -
 Boekwaarde per 31 december              €        -67.003  €     -36.734    €               €          -
 Reserve innovatie                                   2021           2022            2023             2024
 Boekwaarde per 1 januari                €        -8.992   €          -     €          -    €          -
 Aanwending                              €         8.992   €          -     €          -    €          -
 Storting                                €             -   €          -     €          -    €          -
 Boekwaarde per 31 december              €             -   €          -     €          -    €          -
Bij de mutaties reserves zien we dat de aanwending reserve ICT in meerjarenperspectief afloopt en dat
is logischerwijs een gevolg van het feit dat op enig moment de 4 jarentermijn van rente en afschrijvingen
is afgelopen. De reserve innovatie is na 2021 afgelopen.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                                 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>3    Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar de taakvelden
 Totalen taakvelden                   2021               2022           2023            2024
 lasten                      €   4.020.148   €     4.054.954    €   3.966.643    € 4.049.291
 baten                       €   3.973.408   €     4.024.685    €   3.996.643    € 4.049.291
 geraamd totaal saldo       €      -46.739   €        -30.269   €            -  €          -
 onttrekkingen aan reserves €       46.739   €         30.269   €            -  €          -
 toevoegingen aan reserves €              -  €               -  €            -  €          -
 geraamd resultaat          €             -  €               -  €            -  €            -
 Taakveld 020                         2021               2022           2023            2024
 Burgerzaken (GEO)
 lasten                     €   1.360.521    €     1.363.577    €   1.343.813 €    1.357.588
 baten                      €   1.328.175    €     1.340.403    €   1.343.813 €    1.357.588
 geraamd totaal saldo       €      -32.346   €        -23.174 €             -   €           -
 onttrekkingen aan reserves €       32.346   €         23.174 €              - €            -
 toevoegingen aan reserves €              -  €               - €             - €            -
 geraamd resultaat          €             -  €               - €            - €             -
 Taakveld 210                         2021               2022           2023            2024
 Verkeer en vervoer
 (databeheer grijs)
 lasten                       €    118.805    €       121.861    €    102.097 €       115.872
 baten                        €    116.440    €       119.496    €    102.097 €       115.872
 geraamd totaal saldo         €      -2.365   €         -2.365   €            - €            -
 onttrekkingen aan reserves   €       2.365   €          2.365    €           - €             -
 toevoegingen aan reserves    €            -  €               -   €           - €             -
 geraamd resultaat            €            -  €               -   €           - €            -
 Taakveld 570                         2021               2022           2023            2024
 Openbaar groen
 (databeheer groen)
 lasten                      €     101.078   €       104.134    €      84.370   €      98.145
 baten                       €      98.713   €       101.796    €      84.370   €      98.145
 geraamd totaal saldo        €       -2.365   €              -   €            -  €            -
 onttrekkingen aan reserves   €       2.365   €          2.365   €           -   €            -
 toevoegingen aan reserves   €            -   €              -   €           -   €            -
 geraamd resultaat            €           -   €              -   €            -  €            -
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                     21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre> Taakveld 720                        2021               2022           2023            2024
 Riolering (databeheer
 statische rioolgegevens)
 lasten                      €    429.230 €          432.286 €       412.522    €    426.297
 baten                       €    426.980 €          432.286 €       412.522    €    426.297
 geraamd totaal saldo        €      -2.250  €                -  €           -   €           -
 onttrekkingen aan reserves  €       2.250  €                -  €           -   €           -
 toevoegingen aan reserves   €            - €                -  €           -   €           -
 geraamd resultaat           €            - €                -  €           -   €           -
 Taakveld 810                        2021               2022           2023            2024
 Ruimtelijke ordening
 (BGT)
 lasten                     €   1.097.133 €        1.100.189    €  1.080.425 €     1.094.200
 baten                      €   1.094.768 €        1.097.824    €  1.080.425 €     1.094.200
 geraamd totaal saldo        €      -2.365  €          -2.365   €           -  €            -
 onttrekkingen aan reserves €        2.365 €            2.365   €            - €            -
 toevoegingen aan reserves €             - €                 -  €            - €            -
 geraamd resultaat           €         -    €              -    €         -    €         -
 Taakveld 830                        2021                2022          2023             2024
 Wonen en bouwen (BAG)
 lasten                      €    960.123    €       963.179 €       943.415     €   957.190
 baten                       €    954.894    €       963.179 €       943.415     €   957.190
 geraamd totaal saldo        €      -5.229  €                 -  €           -  €            -
 onttrekkingen aan reserves  €       5.229  €                 -  €           -  €            -
 toevoegingen aan reserves   €            - €                 -  €           -  €            -
 geraamd resultaat           €            - €                 -  €           -  €            -
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                     22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>4    Incidentele en structurele lasten en baten
Voor de jaren 2021 - 2024 zijn de volgende lasten incidenteel van aard:
-    Inhuur derden voor het project privacy en informatiemanagement. Eind 2020/ begin 2021 zal dit
     project worden afgesloten met diverse ISO-certificering en daarna maken de activiteiten in dit kader
     deel uit van de reguliere bedrijfsvoering/ kwaliteitsmanagement.
-    Inhuur derden voor incidenteel extra werk samenhangende met de voorbereiding naar de integrale
     objectenregistratie en meer concreet voor de verwerking van meldingen en mutaties die
     voortkomen uit het project ‘waarderen op gebruiksoppervlakte’. Na incidentele verwerking maken
     nieuwe meldingen en mutaties deel uit van het regulier proces en is geen extra inhuur nodig.
-    Inhuur expertise na-ijlende effecten steenkolenwinning voor het informatiecentrum mijnbouw en
     de subsidie van de Provincie hiervoor. Dit project heeft vooralsnog een looptijd tot 1 september
     2023.
De overige lasten en baten zijn structureel van aard.
5    Bestaand en nieuw beleid
Voor de jaren 2021 - 2024 zijn alle lasten en baten gebaseerd op bestaand beleid. Er is geen nieuw
beleid in de ramingen verwerkt.
6    Reserves
Navolgende tabel biedt inzicht in het verloop van de reserves. Gestart wordt met het jaar 2020, waarin
rekening is gehouden met het resultaat van de jaarrekening 2019. Vervolgens wordt het begrote verloop
per 1 januari tot en met het jaar 2024 weergegeven.
  Omschrijving                                2020          2021       2022          2023           2024
  Reserve ICT                           €  158.834 €      104.751 €   67.003 €      36.734 € 36.734
  Reserve innovatie                     €    18.161 €       8.992 €        - €             - €          -
  Reserve inhuur derden                 €  165.721 €            - €        - €             - €          -
  Totaal                                €  342.716 €      113.743 €   67.003 €      36.734 € 36.734
Bij de jaarrekening 2015 werd de reserve ICT gevormd. Vanaf 2016 werden voor initiële investeringen
vanaf dat moment aanvullende bijdragen van de deelnemers gevraagd ter voorkoming dat de reserve
wordt leeg getrokken voor rente en afschrijvingen, zonder dat reserveringen worden gedaan voor de
vervangingsinvesteringen.
Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de reserve ICT wordt afgebouwd en dat in de
toekomst de systematiek zodanig wordt omgebouwd dat kosten voor rente en afschrijvingen
rechtstreeks naar de producten wordt toegerekend.
De reserve innovatie werd in 2017 aangewend voor het project drie-dimensionalisering en de
aanwending ten behoeve van de afschrijvingen is in 2021 de laatste keer. Daarna is er dus geen sprake
meer van deze doelreserve.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                                 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>7     Risico’s
Bij de opmaak van deze begroting 2021 zijn in financiële zin twee uit de in de bijgestelde begroting 2020
opgenomen risico’s te vermelden.
     1) Parkstad IT
Dit betreft een financieel risico als gevolg van invoering van een nieuw kosten toe- en
doorrekeningsmodel dat voor Het Gegevenshuis onevenredig nadelig uitpakt. Besluitvorming moet nog
plaatsvinden. Als de voorgestelde compensatieregeling wordt toegepast, dan heeft dit voor Het
Gegevenshuis geen andere consequenties dan nu zijn voorzien.
     2) Overige risico’s
Omdat Het Gegevenshuis begroot op basis van voorcalculatie (werkelijke salarissen en werkelijke
contracten) en op basis van ontwikkelde kengetallen, is de kans op overige financiële risico’s zeer klein.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                                 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>D. Verplichte paragrafen
In het Besluit Begroting- en Verantwoording staat aangegeven dat in de Programmabegroting ten minste
de navolgende paragrafen opgenomen moeten zijn:
     1. Lokale heffingen
     2. Weerstandsvermogen
     3. Onderhoud kapitaalgoederen
     4. Financiering
     5. Bedrijfsvoering
     6. Verbonden partijen
     7. Grondbeleid
De paragrafen “lokale heffingen”, “verbonden partijen” en “grondbeleid” zijn op Het Gegevenshuis niet
van toepassing, omdat Het Gegevenshuis niet wordt gefinancierd door heffingen, niet participeert in
verbonden partijen en geen gronden in bezit heeft. De overige paragrafen worden hieronder toegelicht.
Ad 2. Weerstandsvermogen
Het Gegevenshuis is een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet op de gemeenschappelijke
regelingen en is verplicht in de begroting en jaarstukken de risico’s te vermelden die de financiële positie
van de gemeenschappelijke regeling kunnen beïnvloeden. Bij het opstellen van de begroting en de
jaarstukken moet met deze voorzienbare en kwantificeerbare risico’s rekening worden gehouden.
In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is aangegeven dat de
risicoparagraaf dient te worden uitgebreid tot een weerstandsvermogensparagraaf.
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor
geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële
positie.
Het Gegevenshuis is een uitvoeringsorganisatie die ten behoeve van de deelnemers wettelijke taken
uitvoert in het kader van het stelsel van basisregistraties: (geo-)data worden ingewonnen, beheerd en
weer uitgeleverd. Met deelnemers en afnemers worden vooraf afspraken gemaakt over de
hoeveelheden en kwaliteiten van producten en diensten die in dit kader worden geleverd. Hieraan is
gekoppeld een transparante voorcalculatie die de hoogte van de bijdrage van de deelnemers bepaalt.
Dit alles is vervat in een dienstverleningsovereenkomst met productbladen. Het Gegevenshuis levert
alleen vooraf overeengekomen producten en diensten waar de bijdrage van de deelnemer tegenover
staat.
Dit maakt ook de risicobenadering van Het Gegevenshuis enigszins afwijkend ten opzichte van de
meeste andere gemeenschappelijke regelingen. Weerstandscapaciteit gaat over de dekkingsmiddelen
en -mogelijkheden waarover de dienst kan beschikken om niet begrote, onvoorziene lasten (risico’s) af
te dekken, waarbij de weerstandscapaciteit in redelijke verhouding dient te staan tot de risico’s waarvoor
geen voorziening is gevormd. De kans dat er sprake is van niet begrote, onvoorziene lasten (risico’s) is
op basis van de inrichting en werkwijze van Het Gegevenshuis klein. Tegenover alle te leveren
producten en diensten staan baten in de zin van bijdragen van de deelnemers. Alle lasten worden
toegerekend naar deze producten en diensten via voorcalculatie op basis van ervaringsgegevens. Daar
waar deze laatste ontbreken wordt een risicomarge in de prijs per product/dienst opgenomen. Mocht er
desondanks nog sprake zijn van onvoorziene lasten (risico’s) dan dragen de deelnemers naar rato van
de afname van het desbetreffend product of dienst bij aan deze onvoorziene lasten.
Dit stelt het bij een gemeenschappelijke regeling op te bouwen weerstandsvermogen in een geheel
ander daglicht. De oprichters hebben niet de bedoeling gehad om onvoorziene tekorten te voldoen via
een weerstandsvermogen, maar via het bijstorten op basis van de feitelijke afname van producten en
diensten. Dit vloeit ook voort uit het feit dat Het Gegevenshuis als een shared service centre functioneert
en dat de pakketten van afname van producten en diensten per deelnemer zelf is samen te stellen
(behalve de verplichte afname van de BGT). Uiteraard zijn hieraan voorwaarden gekoppeld via de
gemeenschappelijke regeling en de dienstverleningsovereenkomsten.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                                   25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Zo komen bijvoorbeeld risico’s voor Het Gegevenshuis bij een afname van producten en diensten te
liggen bij de deelnemer die hiertoe besluit.
Bovendien zullen alleen structurele verplichtingen worden aangegaan of medewerkers in vast
dienstverband worden genomen als hier via een dienstverleningsovereenkomst structurele afname van
producten en diensten tegenover staan. Bij incidentele afname van producten en diensten zal er altijd
gewerkt worden met huur van applicaties en licenties en inhuur van personeel.
Reserve ICT
De reserve ICT zal verder worden afgebouwd en er zullen geen stortingen in de reserve meer worden
gedaan. De kosten voor rente en afschrijving zullen in de toekomst deel gaan uitmaken van de
rechtstreekse toerekening naar producten. Bezien zal nog worden of dit over de volle breedte in enig
jaar zal plaats vinden of dat dit per product gefaseerd wordt ingevoerd. Om grote fluctuaties te
voorkomen is het hoe dan ook raadzaam om dit bij een forse groei te realiseren.
In deze meerjarenraming is het aanwenden van de reserve ICT opgenomen waarover eerder besluiten
zijn genomen. De aanwending die wordt voorgesteld in de bijgestelde begroting 2020 (€ 39.950,- voor
landmeetconfiguratie) is evenwel nog niet meegenomen, omdat daar nog besluitvorming over dient
plaats te vinden.
Reserve Innovatie
Met de resultaatsbestemming jaarrekening 2015 is een reserve voor innovatie gevormd van € 40.000,-
Het Algemeen Bestuur heeft in 2016 besloten dat deze reserve kan worden aangewend voor het
project 3D. Hiervan werd € 3.500,- besteed in 2016 en is het overige in 2017 besteed. Hiermee is deze
reserve besteed en wordt voor de kosten voor rente en afschrijving vanaf 2018 vier jaren deze reserve
aangewend.
Indicatoren
Aan de hand van de volgende indicatoren kan een beeld gegeven worden van de financiële positie van
de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis.
Voor het vaststellen van de indicatoren kunnen we enkel putten uit de gegevens die ten grondslag
hebben gelegen aan de jaarrekening 2018.
Dit levert het volgende beeld op:
De solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen op de
balans. Op basis van de solvabiliteit kan worden beoordeeld of de organisatie in staat is om op korte en
lange termijn te voldoen aan haar betalingsverplichtingen.
  Solvabiliteitsratio                                                     01-01-2019          31-12-2019
  Eigen vermogen                          (A)                    €        386.546,33 €        342.715,24
  Totaal vermogen                         (B)                    €        996.227,54 €      2.783.765,89
  Solvabiliteitsratio                     (A/B)                               38,80%              12,31%
  Solvabiliteitsratio             0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%      80%  90%   100%
Ten opzichte van 2018 lijkt de solvabiliteitsratio in 2019 af te nemen. De oorzaak hiervan is dat de
rekening courant met de gemeente Landgraaf in 2019 niet is vereffend. In 2018 is deze rekening courant
gedeeltelijk vereffend.
Een reële weerga van de solvabiliteitsratio wordt verkregen door de rekening courant met de gemeente
Landgraaf buiten de berekening te houden. Ons inziens is dit verantwoord omdat Het Gegevenshuis
over voldoende liquide middelen beschikt om de rekeningcourant vrijwel ineens af te rekenen.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                                26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Alsdan ziet het als volgt uit:
 Solvabiliteitsratio                                                           01-01-2019        31-12-2019
 Eigen vermogen                            (A)                     €         386.546,33 €        342.715,24
 Totaal vermogen                           (B)                      €         501.169,66 €       723.560,91
 Solvabiliteitsratio                       (A/B)                                    77,13%           47,37%
 Solvabiliteitsratio            0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%            70%  80% 90% 100%
De netto schuldquote (NSQ)
Een goed aanvullende indicator om de hoogte van de schulden van een organisatie te beoordelen is de
netto schuld als aandeel van de inkomsten (netto schuldquote). De netto schuld betreft de totale schuld
met in mindering de omvang van de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet t.b.v. de publieke zaak.
Omdat dit per organisatie sterk kan verschillen is het raadzaam de netto schuld te gebruiken.
De hoogte van de baten bepaalt in belangrijke mate hoeveel schulden een organisatie kan dragen. Hoe
hoger het inkomen des te meer schuld een organisatie kan aangaan. Dit kengetal uitgedrukt in
procenten wordt de netto schuldquote genoemd.
 Schuldratio                                                                 01-01-2019        31-12-2019
 Schulden:                            Langlopende schulden              €                - €              -
                                      Vlottende passiva                  €     496.108,49  €  2.063.957,88
                                      Overlopende passiva                €     113.149,22  €    377.092,77
 Vorderingen:                         Vorderingen                        €    -281.025,16  €   -353.011,40
                                      Liquide middelen                   €    -465.249,06  € -2.012.592,87
                                      Overlopende activa                 €      -45.607,46 €   -277.722,89
 Schulden -/- vorderingen             (A)                                €    -182.623,97  €   -202.276,51
 Baten voor bestemming reserves       (B)                                €  3.055.581,53   €  3.527.089,88
 Netto schuldquote                    (A/B)                                        -5,98%          -5,73%
Voor een organisatie geldt dat het licht op rood springt als de netto schuldquote boven de 110% uitkomt.
Er is dan sprake van een zeer hoge schuld. Al bij een netto schuldquote boven de 100% springt het licht
voor een organisatie op oranje. Er blijft dan weinig leencapaciteit over om de gevolgen van financiële
tegenvallers door bijvoorbeeld een economische recessie op te vangen. Normaal bevindt de netto
schuldquote van een organisatie zich ergens tussen de 0% en 100%.
Omdat Het Gegevenshuis geen langlopende schulden kent bestaat er in theorie een ruime
leencapaciteit. Het uitgangspunt is en blijft echter dat bedrijfsvoeringskosten worden doorberekend aan
de afnemende partijen zodat ook in toekomst geen gebruik gemaakt hoeft te worden van langlopende
leningen.
De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen (NSQ)
Omdat Het Gegevenshuis géén leningen verstrekt, is een gecorrigeerde netto schuldquote niet aan de
orde.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                                  27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Grondexploitatie
Het Gegevenshuis exploiteert noch bouwgrond, noch grond op industrieterreinen. De indicator
“grondexploitatie” kan daarom ook niet verstrekt worden.
Structurele exploitatieruimte
Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de (structurele) vrije ruimte
binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft het ook aan of een organisatie in staat is om
structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Voor
Het Gegevenshuis dat begroot op basis van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomsten, is
dit lastig om in deze definitie te vatten.
De vaststelling van het kengetal structurele exploitatieruimte in % gaat als volgt:
((B-A)+(D-C))/(E)*100%
A: structurele lasten (gerealiseerd totaal van lasten);
B: structurele baten (gerealiseerd totaal van baten);
C: totaal structurele toevoegingen aan de reserves;
D: totaal structurele onttrekkingen aan de reserves;
E: gerealiseerd totaal van de baten.
Vanuit die insteek kan de structurele exploitatieruimte 2021 als volgt worden berekend:
((€3.893.408 - €3.940.148) + (€46.740 - €0 )) / €3.973.408 * 100% = 0%.
Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te
dekken.
Belastingcapaciteit
Op basis van de begroting dragen de deelnemers bij in de kosten van de gemeenschappelijke regeling
Het Gegevenshuis. Het Gegevenshuis heft géén belastingen. De indicator “belastingcapaciteit” is dan
ook niet van toepassing.
Ad 3. Onderhoud kapitaalgoederen
Het Gegevenshuis heeft geen onroerend goed. Het Gegevenshuis heeft bij haar formele start per
1 juli 2015 alle goederen en contracten overgenomen van de GBRD/BAG-Geo. Voor wat betreft het
wagenpark betreft het auto’s via een lease constructie. In de begroting is voorzien in de kosten voor het
onderhoud. De overgenomen (kantoor)inventaris was ook al afgeschreven. Hardware wordt via
dienstverleningsovereenkomst afgenomen van Parkstad IT waar een jaarlijkse vergoeding tegenover
staat. De te activeren investeringen zijn beperkt tot de landmeetkundige apparatuur en bijbehorende
software en alle overige applicaties. Hiervoor is een reserve opgenomen (zie ook resultaat ICT-reserve).
In de toekomst zullen de afschrijvingskosten rechtstreeks aan de producten en diensten worden
toegerekend en zal afbouw van de ICT-reserve plaatsvinden.
Alle lasten die Het Gegevenshuis maakt, worden toegerekend naar de te leveren producten en diensten
conform dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende productbladen. Dit geldt ook voor de
kapitaalgoederen. Zo worden de lasten voor apparatuur en het wagenpark volledig toegerekend.
Hiermee wordt dus steeds voorzien in de onderhoudslasten van de kapitaalgoederen. Bij verandering
in de omvang b.v. bij uitbreiding of de hoogte van de lasten b.v. bij vervanging, verandert dus naar
evenredigheid ook de bijdrage voor de afnemers. Vandaar dat ook jaarlijks de dienstverlenings-
overeenkomst en bijbehorende productbladen worden vastgesteld alvorens de begroting kan worden
opgemaakt.
Ad 4. Financiering
Algemeen
De in januari 2001 in werking getreden Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) verplicht
een gemeenschappelijke regeling om een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening op te
nemen. Voor Het Gegevenshuis is de financieringssystematiek dat de deelnemers een voorschot per
kwartaal betalen, gebaseerd op de totale bijdrage conform begroting/dienst-verleningsovereenkomst.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                                 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Betalingen werden verricht door de gemeente Landgraaf, aan welke gemeente de financiële- en
salarisadministratie en het uitvoeren van het betalingsverkeer is uitbesteed. Hiervoor is een rekening
courant verhouding ontstaan tussen Het Gegevenshuis en de gemeente Landgraaf.
Het is de bedoeling dat uiteindelijk de voorschotten van de deelnemers zodanig worden gefactureerd
dat Het Gegevenshuis steeds over voldoende liquide middelen beschikt en dat de rekening
courantpositie met de gemeente Landgraaf maandelijks op nul wordt terug gebracht. Dit zal niet altijd
het geval kunnen zijn omdat de uitgaven niet gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn.
Risicobeheer
Met risico’s worden bedoeld renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitenrisico’s, koersrisico’s en
debiteurenrisico’s. Om het risico in algemene zin in te perken dient de uitvoering van de
financieringsfunctie alleen de publieke taak.
Het beheersen van risico’s komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten kasgeldlimiet en
renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is aan
de financiering door middel van korte en lange schuld.
Renterisico op vlottende schuld
Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beheersen mogen gemeenschappelijke regelingen
voor hun financieringsbehoefte niet onbeperkt kort geld aantrekken. Het aantrekken van kort geld is
normaliter goedkoper dan lang geld, maar is ook sterker aan fluctuaties onderhevig. De maximaal
toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de zogenaamde kasgeldlimiet.
Voor 2021 bedraagt de kasgeldlimiet voor Het Gegevenshuis:
     a. Omvang van de programmabegroting per 01-01-2021:             € 4.020.148
     b. Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage:                  8,20%
Toegestane kasgeldlimiet voor 2021 (a) x (b):                        € 329.653
Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het Ministerie van Financiën vastgesteld
percentage van 8,2% te vermenigvuldigen met tot totaal van de jaarbegroting van Het Gegevenshuis bij
aanvang van het jaar. Bij overschrijding van deze limiet moet er in langlopende financieringsmiddelen
worden voorzien. De kasgeldlimiet wordt aan het begin van het dienstjaar vastgesteld en geldt voor het
gehele jaar. De kasgeldlimiet bedroeg de afgelopen jaren:
      Jaar                  Kasgeldlimiet
      2016                         169.002
      2017                         179.529
      2018                         174.612
      2019                         280.627
      2020                         340.739
Elk kwartaal toetsen we de werkelijke liquiditeitspositie aan de kasgeldlimiet. Als meer dan twee
achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder (Provincie)
hiervan op de hoogte worden gesteld. Overschrijden we de kasgeldlimiet drie kwartalen op rij dan
moeten we via een plan van aanpak aantonen dat we de korte financiering terugbrengen binnen de
norm van de kasgeldlimit. Uit dit plan kan blijken dat de overschrijding maar tijdelijk is, zodat we de
overschrijding zonder maatregelen kunnen oplossen.
Is de overschrijding echter structureel dan zal dit moeten leiden tot het aflossen van kort geld c.q. het
consolideren door middel van het aantrekken van vaste geldleningen.
De werkelijke ruimte c.q. overschrijding van de kasgeldlimiet in 2019 was als volgt:
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                                 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>  Kwartaal                            Gemiddelde netto               Kasgeldlimiet    Gemiddelde ruimte
                                        vlottende schuld                                        binnen de
                                          (- = overschot)                                    kasgeldlimiet
                                                                                      (- = overschrijding)
  2019 Q1                                          253.102                 280.627                  27.525
  2019 Q2                                          213.790                 280.627                  66.837
  2019 Q3                                           -35.636                280.627                 316.263
  2019 Q4                                            12.456                280.627                 268.171
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemiddelde netto vlottende schuld in alle kwartalen van 2019 binnen
de kasgeldlimiet is gebleven. Het aantrekken van vaste geldleningen was daarom ook niet aan de orde.
Renterisico op vaste schuld
De renterisiconorm is bestemd om het renterisico op de vaste schuld inzichtelijk te maken. De wettelijk
vastgestelde renterisico-norm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet
hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Omdat Het Gegevenshuis geen langlopende leningen
heeft aangetrokken komt dit risico niet voor.
Omslagrente
De omslagrente wordt bepaald door de externe rentelasten te delen door het totaal van de activa. Zoals
aangegeven heeft Het Gegevenshuis geen externe rentelasten. De berekening van de omslagrente is
daarmee niet van toepassing voor Het Gegevenshuis.
Kredietrisico's
Dit betreft de risico’s op een waardedaling van verstrekte kredieten ten gevolge van het niet (tijdig) na
kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij.
Omdat Het Gegevenshuis geen leningen en garanties aan derden verstrekt speelt dit risico niet.
Liquiditeitenrisico’s
De liquiditeitenrisico's houden verband met mogelijke wijzigingen in de meerjarenliquiditeitenplanning
waardoor renteresultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Omdat in de meerjarenraming
tegenover iedere afgesproken prestatie ook een afgesproken vergoeding staat blijft het liquiditeitenrisico
beperkt tot de extra opdrachten die niet waren voorzien in de begroting. Veelal hebben deze extra
opdrachten een geringe financiële omvang.
Koers- en valutarisico
Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële
activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkeling. Dit is voor
Het Gegevenshuis niet van toepassing.
Valutarisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een
bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van
hetgeen verwacht werd op het beslismoment. Het Gegevenshuis bezit evenwel geen vreemde valuta,
dus dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.
Debiteurenrisico’s
Dit betreft het risico dat we vorderingen op debiteuren niet kunnen innen en dus moeten afboeken.
Aangezien Het Gegevenshuis voornamelijk diensten verleend aan gemeenten en andere openbare
lichamen is het debiteurenrisico klein. In het geval dat een vordering, ook na aanmaning en
ingebrekestelling, niet via het minnelijke traject geïnd wordt, zal een dwanginvorderingstraject opgestart
worden.
Kasbeheer / kasgeldlimiet
Dit betreft het beheer van saldi en liquiditeiten voor een periode korter dan één jaar. De uitvoering ligt
bij de kassier van de gemeente Landgraaf die er onder andere op toe ziet dat de kasgeldlimiet niet wordt
overschreden.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                                  30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Als uitgangspunt geldt verder, dat zoveel mogelijk het contante geldverkeer wordt beperkt en de
elektronische betaalvormen worden gestimuleerd. Voor het beheer van de financiële middelen houdt
Het Gegevenshuis een rekening-courant aan bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de
Rabobank. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) fungeert als huisbank.
Het Gegevenshuis verricht haar betalingsverkeer volledig via elektronisch bankieren bij de BNG.
Op basis van de regelgeving rondom het zogenaamde schatkistbankieren worden Limieten hoger dan
€ 269.220,- (gebaseerd op de omvang van de begroting) afgeroomd door de schatkist.
Voor het maandelijks vereffenen van de rekening courant positie met de gemeente Landgraaf kunnen
de dan benodigde gelden worden afgeroepen bij de schatkist.
Financieringsrisico’s
Omdat de deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van
Het Gegevenshuis naar rato van de afname van producten en diensten en zich verplicht hebben
eventuele tekorten volgens deze verdeelsleutel te dragen, zijn er geen financieringsrisico’s.
EMU-saldo
Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt voor het
begrotingssaldo een definitie gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde is, namelijk het EMU-saldo.
Met het EMU-saldo wordt het saldo van inkomsten en uitgaven van de totale overheid bedoeld. In het
verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto
Binnenlands Product (BBP) mag zijn. Het BBP is de totale (geld-)waarde van alle in een land
geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).
Actiever sturen op het EMU-saldo
Het EMU-saldo is gebaseerd op kasbasis. Omdat de sturing op basis van het baten- en lastenstelsel
geschiedt, krijgt het EMU-saldo niet de aandacht in de begrotings- en verantwoordings-cyclus die nodig
wordt geacht. Voor gemeenschappelijke regelingen is het van belang te weten of de individuele
referentiewaarden van het EMU-saldo die voor de individuele gemeenschappelijke regeling berekend
zijn, meerjarig overschreden worden.
Omdat het consequenties heeft als de macronorm overschreden wordt, is het voor individuele
overheden van belang om meerjarig op de individuele referentiewaarden te sturen.
Landelijk is bepaald dat het gezamenlijk aandeel van gemeenten, provincies, waterschappen en
gemeenschappelijke regelingen in het landelijk EMU-tekort (van 3 %) maximaal 0,4 % van het BBP mag
bedragen. Momenteel bekijkt de minister van Financiën of de referentiewaarde van 0,4% verder
verlaagd kan worden naar 0,3%. Omdat overheden (nog) niet afgerekend worden bij overschrijding de
referentiewaarde worden vanaf 2016 geen individuele referentiewaarden per overheidslichaam
berekend. Wel is het mogelijk ons EMU-saldo aan de hand van de begroting of jaarrekening te
berekenen. Voor de meerjarenraming gebeurt dit door middel van de geprognosticeerde balans.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                             31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>       Omschrijving                                               2021    2022     2023     2024
 +/+   Resultaat van de rekening van baten en lasten                 0        0       0        0
 +/+   Saldo stortingen in reserves                                  0        0       0        0
  -/-  Saldo aanwendingen van reserves                         -56.905 -40.257 -9.988     -9.988
 +/+   Saldo afschrijvingen ten laste van de exploitatie        56.905 40.257 9.988        9.988
 +/+   Saldo stortingen in voorzieningen                             0        0       0        0
 +/+   Baten en bijdragen die niet in de exploitatie zijn
       opgenomen                                                     0        0       0        0
  -/- Investeringen in vaste activa die worden geactiveerd           0        0       0        0
 +/+ Desinvesteringen voor zover niet in de exploitatie
       verantwoord                                                   0        0       0        0
  -/- Aankoop/lasten grond en bouwrijp maken, niet in de
       exploitatie                                                   0        0       0        0
 +/+ Baten grondexploitatie voor zover niet in de exploitatie
       verantwoord                                                   0        0       0        0
  -/- Lasten die rechtstreeks ten laste van voorzieningen
       worden gebracht                                               0        0       0        0
  -/- Boekwinst op verkopen effecten voor zover verantwoord
       in de exploitatie                                             0        0       0        0
       EMU-saldo (- = tekort, + = overschot)                         0        0       0        0
Uit de berekeningen blijkt dat over 2021 t/m 24 geen sprake is van een tekort of overschot op het
EMU-saldo.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                         32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                     Saldo  Mutatie   Saldo   Mutatie   Saldo   Mutatie  Saldo  Mutatie                                              Saldo   Mutatie  Saldo  Mutatie  Saldo  Mutatie  Saldo  Mutatie
  ACTIVA                             1-1-21    2021  1-1-22     2022   1-1-23     2023  1-1-24    2024   PASSIVA                                     1-1-21     2021  1-1-22    2022  1-1-23    2023  1-1-24    2024
 Vaste activa                       117.136  -56.905  60.231  -40.256   19.975   -9.988   9.988  -9.988 Vaste passiva                               113.743  -56.905  56.838 -40.257  16.581  -9.988   6.594  -9.988
 Materiële vaste activa             117.136  -56.905  60.231  -40.256   19.975   -9.988   9.988  -9.988 Eigen vermogen                              113.743  -56.905  56.838 -40.257  16.581  -9.988   6.594  -9.988
 Investeringen met een economisch   117.136  -56.905  60.231  -40.256   19.975   -9.988   9.988  -9.988 Bestemmingsreserves                         113.743  -56.905  56.838 -40.257  16.581  -9.988   6.594  -9.988
 nut
                                                                                                        Saldo van baten en lasten 2019                    0        0       0       0       0       0       0       0
                                                                                                        Voorzieningen                                     0        0       0       0       0       0       0       0
                                                                                                        Ontvangen waarborgsommen                           0       0       0       0       0       0       0       0
 Vlottende activa                   293.699  -80.000 213.699  -80.000  133.700        0 133.700       0 Vlottende passiva                           297.093  -80.000 137.093 -80.000 137.093       0 137.093       0
 Uitzettingen met een rente               0        0        0        0        0       0       0       0 Netto vlottende schuld met een                    0        0       0       0       0       0       0       0
 typische looptijd korter dan één                                                                       rente typische looptijd korter dan één jaar
 jaar
 Vorderingen op openbare lichamen         0        0        0        0        0       0       0       0
 Overige vorderingen                      0        0        0        0        0       0       0       0 Overige schulden                                  0        0       0       0       0       0       0       0
 Liquide middelen                   133.700        0 133.700         0 133.700        0 133.700       0
 Overlopende activa                 240.000        0 240.000         0        0       0       0       0 Overlopende passiva                         297.093  -80.000 217.093 -80.000 137.093       0 137.093       0
 Nog te ontvangen bijdragen van het                                                                     Vooruit ontvangen bijdragen van het
                                          0                                                                                                               0        0       0       0       0       0       0       0
 Rijk                                                                                                   Rijk
                                                   0        0        0        0       0       0       0
 Nog te ontvangen bijdragen van                                                                         Vooruit ontvangen bijdragen van overige
 overige overheid                   160.000  -80.000  80.000  -80.000         0       0       0       0 overheid                                    252.708  -80.000 172.708       0  92.708       0  92.708       0
 Overige overlopende activa          37.723        0  37.723         0  37.723        0  37.723       0 Overige overlopende passiva                  44.384        0  44.384       0  44.384       0  44.384       0
                                                   -                 -                                                                                             -               -
 Totaal activa                      410.836 136.905  273.931  120.256  153.674   -9.988 143.687  -9.988 Totaal passiva                              410.836  136.905 273.931 120.257 153.674  -9.988 143.687  -9.988
Uit deze geprognosticeerde balans blijkt dat het saldo van liquide middelen niet negatief wordt. Een EMU-tekort wordt derhalve niet verwacht.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                                                                  33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Ad 5. Bedrijfsvoering
De financiële- en salarisadministratie en het betalingsverkeer zijn uitbesteed aan de gemeente
Landgraaf. Hiertoe werden procesafspraken gemaakt met de directie van Het Gegevenshuis.
Voor ondersteuning op het gebied van personeel- en organisatie alsmede voor ondersteuning door
bedrijfsarts/ARBO wordt gebruik gemaakt van private aanbieders.
Voor financiën, informatiemanagement, privacy, procesmanagement heeft Het Gegevenshuis aan eigen
formatie 1,8 fte.
De dienstverlening op het gebied van ICT/kantoorautomatisering wordt afgenomen bij Parkstad IT.
Het Gegevenshuis verzorgt zelf het applicatiebeheer van de pakketten die ingezet worden in het
primaire proces. Ook de softwarepakketten voor managementinformatie, postregistratie, tijd- en
verlofregistratie worden zelf beheerd.
Op het gebied van huisvesting en facilitaire ondersteuning is een overeenkomst tussen de gemeente
Landgraaf en Het Gegevenshuis afgesloten.
In de totale bedrijfsvoering van Het Gegevenshuis zijn voorcalculatiemodellen verder ontwikkeld, werd
op het gebied van financiën een verplichtingenadministratie ingevoerd en werd een uniforme inrichting
van een administratie met betrekking tot opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomsten
ontwikkeld.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                             34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>BIJLAGE
Bijdrage deelnemers op productniveau
 Bijdragen deelnemers                                      2021        2022            2023         2024
 Bijdrage Beekdaelen
                 BAG                                 €   104.079  €   105.432   €   106.803  €   108.192
                 BGT/Imgeo                           €   141.158  €   142.993   €   144.852  €   146.735
                 BOR grijs                           €    30.812  €     31.212  €    31.618  €    32.029
                 BOR groen                           €    42.388  €     42.940  €    43.498  €    44.063
                 BRK/Wkpb                            €     7.302  €       7.397 €      7.493 €      7.590
                 GEO-info                            €    24.703  €     25.024  €    25.349  €    25.679
                 Landmeten                           €    10.433  €     10.569  €    10.706  €    10.845
                 Riool                               €    53.372  €     54.066  €    54.769  €    55.481
                 Thematische tekeningen              €     8.482  €       8.592 €      8.704 €      8.817
                 Wibon/KlicWin jaarlijks             €     2.856  €       2.893 €      2.930 €      2.968
                 Korting wegens meervoudig gebruik
                 Sweco                               €   -15.881  €    -16.088  €   -16.297  €   -16.509
                 Totaal                              €   409.704  €   415.030   €   420.425  €   425.891
 Bijdrage Brunssum
                 BGT/Imgeo                           €    73.686  €     74.644  €    75.615  €    76.598
                 Riool                               €    46.024  €     46.623  €    47.229  €    47.843
                 Wibon/KlicWin jaarlijks             €     2.856  €       2.893 €      2.930 €      2.968
                 Totaal                              €   122.566  €   124.160   €   125.774  €   127.409
 Bijdrage Eijsden-Margraten
                 BAG                                 €    73.639  €     74.597  €    75.566  €    76.549
                 BGT/Imgeo                           €    75.801  €     76.786  €    77.785  €    78.796
                 BRK/Wkpb                            €    17.564  €     17.793  €    18.024  €    18.258
                 GEO-info                            €    22.762  €     23.058  €    23.358  €    23.662
                 BOR grijs                           €     2.481  €       2.514 €      2.546 €      2.579
                 BOR groen                           €    21.067  €     21.341  €    21.618  €    21.899
                 Riool                               €    35.111  €     35.567  €    36.030  €    36.498
                 Wibon/KlicWin jaarlijks             €     2.856  €       2.893 €      2.930 €      2.968
                 Korting wegens meervoudig gebruik
                 Sweco                               €    -8.754  €      -8.868 €    -8.983  €    -9.100
                 Totaal                              €   242.528  €   245.680   €   248.874  €   252.110
 Bijdrage Heerlen
                 BAG                                 €   310.638  €   314.677   €   318.767  €   322.911
                 BGT/Imgeo                           €   204.592  €   207.252   €   209.946  €   212.675
                 BOR grijs                           €    34.608  €     35.057  €    35.513  €    35.975
                 BRK/Wkpb                            €    14.239  €     14.424  €    14.612  €    14.802
                 GEO-info                            €    41.428  €     41.967  €    42.512  €    43.065
                 Landmeten                           €   272.567  €   276.111   €   279.700  €   283.336
                 Huisaansluitingen                   €    27.802  €     28.164  €    28.530  €    28.901
                 Riool                               €   152.258  €   154.238   €   156.243  €   158.274
                 Thematische tekeningen              €   136.658  €   138.434   €   140.234  €   142.057
                 Onroerend goed/transacties          €    20.199  €     20.461  €    20.727  €    20.997
                 Sweco                               €     6.212  €       6.292 €      6.374 €      6.457
                 Korting wegens meervoudig gebruik
                 Sweco                               €    -7.667  €      -7.767 €    -7.868  €    -7.970
                 Totaal                              € 1.213.535  € 1.229.311   € 1.245.292  € 1.261.481
 Bijdrage Kerkrade
                 BGT/Imgeo                           €   102.200  €   103.528   €   104.874  €   106.238
                 BRK/Wkpb                            €     5.539  €       5.612 €      5.684 €      5.758
                 GEO-info                            €    28.047  €     28.411  €    28.781  €    29.155
                 Totaal                              €   135.786  €   137.551   €   139.339  €   141.151
 Bijdrage Landgraaf
                 BAG                                 €   117.205  € 118.729     €   120.272  €   121.836
                 BGT/Imgeo                           €    86.245  €     87.366  €     88.502 €     89.653
                 BRK/Wkpb                            €      4.415 €       4.473 €      4.531 €      4.590
                 GEO-info                            €    25.061  €     25.387  €     25.717 €     26.051
                 Riool                               €    58.148  €     58.904  €     59.670 €     60.446
                 Totaal                              €   291.075  € 294.859     €   298.692  €   302.575
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                           35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre> Bijdrage Simpelveld
                  BAG                                   €    35.362  €    35.822   €    36.288  €    36.759
                  BGT/Imgeo                             €    33.319  €    33.752   €    34.191  €    34.635
                  BRK/Wkpb                              €     2.412  €      2.443  €     2.475  €      2.507
                  GEO-info                              €    16.441  €    16.655   €    16.872  €    17.091
                  Riool                                 €    13.208  €    13.380   €    13.554  €    13.730
                  Wibon/KlicWin jaarlijks               €     2.856  €      2.893  €     2.930  €      2.968
                  Totaal                                €   103.598  €   104.945   €   106.310  €   107.692
 Bijdrage Sittard-Geleen
                  BAG                                   €   309.358  €   313.380   €   317.454  €   321.581
                  BGT/Imgeo                             €   273.152  €   276.703   €   280.301  €   283.944
                  BRK/Wkpb                              €    10.026  €    10.156   €    10.288  €    10.422
                  GEO-info                              €    43.112  €    43.672   €    44.240  €    44.815
                  Landmeten                             €   112.483  €   113.945   €   115.427  €   116.927
                  Thematische tekeningen                €    83.565  €    84.652   €    85.752  €    86.867
                  Extra werkzaamheden S-G               €    21.930  €    22.216   €    22.504  €    22.797
                  Totaal                                €   853.627  €   864.724   €   875.966  €   887.353
 Bijdrage Vaals
                  BAG                                   €    38.457  €    38.957   €    39.464  €    39.977
                  BGT/Imgeo                             €    21.786  €    22.069   €    22.356  €    22.646
                  BOR grijs                             €     8.410  €      8.519  €     8.630  €      8.742
                  BOR groen                             €     6.542  €      6.627  €     6.713  €      6.800
                  BRK/Wkpb                              €     2.482  €      2.514  €     2.547  €      2.580
                  GEO-info                              €    16.082  €    16.291   €    16.503  €    16.717
                  Riool                                 €    18.227  €    18.464   €    18.704  €    18.947
                  Korting wegens meervoudig gebruik
                  Sweco                                 €    -3.261  €     -3.303  €    -3.346  €     -3.390
                  Totaal                                €   108.724  €   110.138   €   111.570  €   113.020
 Bijdrage Voerendaal
                  BAG                                   €    36.654  €    37.130   €    37.613  €    38.102
                  BGT/Imgeo                             €    45.622  €    46.215   €    46.815  €    47.424
                  BOR grijs                             €    11.536  €    11.686   €    11.838  €    11.992
                  BOR groen                             €    13.700  €    13.878   €    14.058  €    14.241
                  BRK/Wkpb                              €     2.508  €      2.540  €     2.573  €      2.607
                  GEO-info                              €    16.959  €    17.180   €    17.403  €    17.629
                  Landmeten                             €     4.238  €      4.294  €     4.349  €      4.406
                  Huisaansluitingen                     €     3.436  €      3.481  €     3.526  €      3.572
                  Riool                                 €    17.590  €    17.819   €    18.050  €    18.285
                  Thematische tekeningen                €     6.283  €      6.365  €     6.448  €      6.531
                  Wibon/KlicWin jaarlijks               €     2.856  €      2.893  €     2.930  €      2.968
                  Korting wegens meervoudig gebruik
                  Sweco                                 €    -5.482  €     -5.554  €    -5.626  €     -5.699
                  Totaal                                €   155.899  €   157.926   €   159.979  €   162.058
 Bijdrage Waterschap
                  BGT Waterschap*                       €   106.793  €   108.182   €   109.588  €   111.013
                  Totaal                                €   106.793  €   108.182   €   109.588  €   111.013
 Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten
                                                        €    75.975  €    76.963   €    77.963  €    78.911
 Totaal                                                 € 3.819.811  € 3.869.468   € 3.919.771  € 3.970.728
* Let op: Dit zijn de bedrag exclusief btw. Bij het Waterschap Limburg gelden de volgende bedragen
  inclusief btw:
                                                 2021            2022              2023                 2024
 BGT Waterschap incl. btw                €    110.965   €     112.408    €      113.869       €     115.349
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                              36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>BIJLAGE
Bestuursnotitie
Datum           1 juli 2020
Onderwerp       Zienswijzen begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024
De ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024 van Het Gegevenshuis is op
24 maart 2020 overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap
Limburg voor het geven van de zienswijze.
Overzicht reacties
Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis,
Mr. R.J.H. Vlecken                                                  Mr. J.M.M. Leenen MFM
Voorzitter.                                                         Directeur/secretaris.
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                    37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Lijst afkortingen
       BAG                      Basisregistratie Adressen en Gebouwen
       BGT                      Basisregistratie Grootschalige Topografie
       BOR                      Beheer Openbare Ruimten
       BRK                      Basisregistratie Kadaster
       BRO                      Basisregistratie Ondergrond
       BRT                      Basisregistratie Topografie
       BRZO                     Besluit Risico’s Zware Ongevallen
       BBV                      Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
                                 gemeenten
       DVO                      Dienstverleningsovereenkomst
       GIS                      Geo Informatie Systeem
       GBKN                     Grootschalige Basiskaart Nederland
       GBRD/BAG-Geo             De afdeling basisregistraties en geometrie van de
                                 Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst als
                                 organisatieonderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg
       GPS                      Global Positioning System
       HR21                     Een functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten
       IKB                      Individueel Keuzebudget
       IMbgt                    Informatiemodel bgt
       IMgeo                    Informatiemodel geometrie
       INSPIRE                  Europese wetgeving uniforme registratie geo-datasets
                                 leefomgeving
       LV                       Landelijke Voorziening
       RRGS                     Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen
       SAGEO                    Stichting Arbeidsmarkt Geo
       SSC                      Smart Services Campus
       SVB-BGT                  Samenwerkingsverband van Bronhouders-Basisregistratie
                                 Grootschalige Topografie
       PIOFAH                   Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën,
                                 automatisering en huisvesting
       WIBON                    Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse Netten
       Wkpb                     Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
       WKR                      Werkkostenregeling
       WOZ                      Wet waardering onroerende zaken
       Wro                      Wet op de Ruimtelijke Ordening
       Wrzo                     Wet rampen en zware ongevallen
       WSP                      Werkgeversservicepunt Parkstad
Begroting 2021 | Meerjarenraming 2021-2024, versie 2.0                                     38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>