<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Advies aan gemeenteraad
Datum advies:                   Afdeling: Integraal beleid en regie
18 februari 2020                Zaakkenmerk: 127767
Financiële consequenties:       Behandelend ambtenaar:
Nadeel 2020 ad. € 9.423,        I. Consten-Aben
verwerkt in de Berap Voorjaar
2020, ten laste van de          Afdelingsmanager:
financiële ruimte Berap dan     P.A.M.J. Cremers
wel ten laste van de Reserve
Sociaal Domein.
                                Portefeuillehouder:
                                De heer T. Gulpen
               e
Onderwerp: 1 Begrotingswijziging 2020 GR WOZL en GR WSP Parkstad
Beslispunt:
                          e                                         e
Kennisgenomen van de 1 Begrotingswijziging 2020 GR WOZL en 1 Begrotingswijziging 2020 GR WSP
Parkstad en hierover een positieve zienswijze uitgebracht.
                                                                                             pag. 1/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Toelichting:
Inleiding
De gemeenschappelijke regelingen Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR
WOZL) en Werkgeversservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad) hebben begrotings-
wijzigingen uitgebracht voor het lopende jaar 2020. Deze wijzigingen worden aangeboden
vanwege een aantal ontwikkelingen die bij de vaststelling van de begroting van deze
gemeenschappelijke regelingen nog niet bekend waren. Hiermee wordt inzicht gegeven in
de op basis hiervan bijgestelde financiële resultaten voor 2020.
De aangesloten gemeenten worden nu in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te
maken ten aanzien van deze 1e Begrotingswijziging 2020 GR WOZL en de 1e Begrotings-
wijziging 2020 GR WSP Parkstad.
Wet- en regelgeving
Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (GR WOZL)
Gemeenschappelijke regeling Werkgeverservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad)
Strategische visie / beleidsprogramma
Dit voorstel behoort tot beleidsprogramma 6. Sociaal Domein en heeft een relatie met het
speerpunt Participatie uit onze Strategische Visie.
Relatie met bestaand beleid / eerdere voorstellen
Vanzelfsprekend heeft dit voorstel een relatie met de eerdere begrotingsdocumenten van
WOZL en WSP Parkstad.
Overwegingen
Bijgevoegd treft u de 1e Begrotingswijziging 2020 GR WOZL en de 1e Begrotingswijziging
2020 GR WSP Parkstad aan. Op grond van de gemeenschappelijke regelingen dienen
deze vóór definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur aan de gemeenteraden ter
zienswijze te worden aangeboden. Deze vaststelling is voorzien op 28 mei 2020. Het
verzoek is om de reactie van de gemeente uiterlijk op 6 mei 2020 ter beschikking te stellen.
1e Begrotingswijziging GR WOZL 2020
De GR WOZL biedt de 1e Begrotingswijziging 2020 aan vanwege de volgende
ontwikkelingen:
- De Mei- en septembercirculaire 2019: De rijksbijdrage, inclusief de compensatie van de
    Loon Prijs Ontwikkeling (LPO), valt hoger uit dan verwacht;
- De realisatie van de arbeidsjaren (AJ): Het totaal aantal arbeidsjaren in 2020 wordt
    lager dan verwacht, omdat de uitstroom van Wsw-medewerkers hoger is dan begroot;
- De te verwachten operationele realisatie van de verbonden partij Beschut 2.0;
- Een aanpassing van de kostenverdeling tussen de uitvoering Sociale Werkvoorziening
    en de uitvoering Participatiewet (meer conform realiteit) waardoor er een andere
    verdeling komt in de kosten bedrijfsvoering van GR WOZL en de doorberekende kosten
    aan WSP Parkstad BV deels komen te vervallen.
Per saldo levert de 1e Begrotingswijziging GR WOZL 2020 een positief resultaat op van
€ 688.000 ten opzichte van de initiële begroting.
                                                                                       pag. 2/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>In dit positief saldo is het resultaat van de Beschut 2.0 BV meegenomen. Deze BV, verant-
woordelijk voor de uitvoering van de beschutte werkomgeving Wsw, heeft een slechter
operationeel resultaat gerealiseerd dan begroot. Dit komt omdat Wsw-leidinggevenden die
uitstromen deels worden vervangen door Cao-personeel. Desondanks is door de daling van
bedrijfsvoeringskosten, het vervallen van de doorberekende kosten WSP Parkstad BV en
een hogere subsidie sprake van een beter resultaat dan begroot, bezien over de gehele
GR. In de paragraaf Financiën wordt nader ingegaan op het resultaat voor Simpelveld.
1e Begrotingswijziging GR WSP Parkstad 2020
De GR WSP geeft uitvoering aan een deel van de taken in het kader van de Wsw. Het
merendeel van de Wsw-medewerkers, voor wie de GR WOZL de formele werkgever is, is
geplaatst bij de GR WSP Parkstad. Daarom geldt voor deze GR dat de begrotingswijziging
grotendeels gebaseerd is op dezelfde uitgangspunten als die van de GR WOZL:
- De mei- en septembercirculaire 2019;
- De verwachte realisatie arbeidsjaren 2019;
- Actualisatie kostenverdeling tussen de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening en de
    Participatiewet;
- Doorvoeren van de nieuwe juridische structuur.
Ook is in deze begrotingswijziging het voor 2020 vastgestelde ondernemingsplan van de
GR WSP financieel vertaald.
Per saldo levert de 1e Begrotingswijziging GR WSP 2020 een positief resultaat op van
€ 91.000 ten opzichte van de initiële begroting. Dit komt door een combinatie van lagere
kosten op de bedrijfsvoering, een beter operationeel resultaat en een hoger subsidie-
resultaat. In de paragraaf Financiën wordt ingegaan op het resultaat voor Simpelveld.
Samenwerking Voerendaal
Bij de totstandkoming van dit voorstel heeft afstemming plaatsgevonden met de gemeente
Voerendaal. In Voerendaal zal een voorstel met dezelfde strekking worden voorgelegd.
Opties
-
Personele aspecten
-
Financiële aspecten
De financiële consequenties van de 1e Begrotingswijzigingen 2020 GR WOZL en GR WSP
Parkstad voor onze gemeente zijn als volgt:
Totaal begrotingen GR WOZL en GR WSP Parkstad (na wijziging)                    € 2.690.983
- 1e Begrotingswijziging 2020 GR WOZL                          € 2.329.069
- 1e Begrotingswijziging 2020 GR WSP Parkstad                    € 361.914
Gemeentelijk begroting 2020: bijdrage GR WOZL en GR WSP Parkstad                € 2.681.560
Nadeel                                                                              € 9.423
                                                                                        pag. 3/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Het positief resultaat van WOZL en WSP wordt vooral veroorzaakt door de hogere
rijkssubsidie. Voor de gemeenten betekent dit echter dat zij ook meer subsidie moeten
overdragen. Dit verklaart het nadeel voor onze gemeente.
Het nadeel ad. € 9.423 is verwerkt in de Berap Voorjaar 2020. Op dit moment is nog niet
duidelijk wat het financieel resultaat zal zijn van de Berap Voorjaar 2020. Indien hier geen
dekking te vinden is, zal dekking plaatsvinden uit de Reserve Sociaal Domein.
Aanbesteding
-
Communicatie
De door de gemeenteraad vastgestelde zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan de besturen
van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad.
Evaluatie
-
Vervolg / planning
Op grond van de gemeenschappelijke regelingen dienen de 1e Begrotingswijziging 2020
GR WOZL en de 1e Begrotingswijziging 2020 GR WSP Parkstad vóór definitieve
vaststelling door het Algemeen Bestuur aan de gemeenteraden ter zienswijze te worden
aangeboden. Deze vaststelling is voorzien op 28 mei 2020.
Bijlagen
- 1e Begrotingswijziging 2020 GR WOZL
- 1e Begrotingswijziging 2020 GR WSP Parkstad
                                                                                          pag. 4/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Beslispunt:
                                                                          e
Op basis van het voorgaande wordt u voorgesteld kennis te nemen van de 1 Begrotingswijziging 2020
               e
GR WOZL en 1 Begrotingswijziging 2020 GR WSP Parkstad en hierover een positieve zienswijze uit te
brengen.
Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,
De secretaris,                                              De burgemeester,
Mw. mr. M. Liu                                              mr. R de Boer
In de raadscommissie vergadering van 26 maart 2020 hebben de fracties als volgt geadviseerd: N.V.T.
vergadering is geannuleerd ivm de maatregelen rondom coronacrisis
De fractie       BurgerBelangen      :    voor / tegen
                 Leefbaar Simpelveld :    voor / tegen
                 Lokaal Actief       :    voor / tegen
                 CDA                 :    voor / tegen
                 SAMEN 1             :    voor / tegen
De commissiegriffier
                                                                                                    pag. 5/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Aanbieding aan de Raad
                                                         e
Aan de raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de 1 Begrotingswijziging 2020 GR WOZL en
 e
1 Begrotingswijziging 2020 GR WSP Parkstad en hierover een positieve zienswijze uit te brengen.
Simpelveld, 15 april 2020
Het presidium van Simpelveld,
De griffier,                         De voorzitter,
Mw. mr. G.G.J. Dupont                mr. R. de Boer
                                                                                                pag. 6/6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>