<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  wspl                                                                                                      GR WSP Parkstad
             u
                                                                                                            Kloosterweg 1, 6412CN Heerlen
                                                                                                            Postbus 330, 6400 AH Heerlen
                                                                                                            T+31 (0)45566 66 00
                                                                                                            Finance-GR@wozl.nl
            Het College van Burgemeester en Wethouders
                                                                                                            www.wspparkstad.nl
                                                                                                            BNG 285175459
                                                                                                            IBAN NL51 BNGH 0285175459
                                                                                                            BIC BNGHNL2G
                                                                                                            BTW-nr NL858714607B01
                                                                                                            KvK Zuid-Limburg 71436812
Datum 13 januari 2020
Uw kenmerk
Ons kenmerk pdmn0127
Bijlage(n) 1
cc
Betreft 1e begrotingswijziging 2020
             GR WSP Parkstad
            Geacht College,
            Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 19 december 2019 kennis genomen van
            de 1e begrotingswijziging 2020 van de GR WSP Parkstad.
           Wij verzoeken u de bijgevoegde 1e begrotingswijziging 2020 GR WSP Parkstad ter zienswijze
            aan uw Raad voor te leggen, met het verzoek om het Algemeen Bestuur van de GR WSP
            Parkstad uiterlijk woensdag 6 mei 2020 te informeren over haar standpunt.
            Mocht uw Raad niet in staat zijn GR WSP Parkstad voor 6 mei 2020 te informeren, dan
            verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.
            Met vriendelijke groet,
            heLBfi^tam'iTTapens deze,
             Algemeen directeur/secretaris
           Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van WSP Parkslad, met uilsluiting van alle andere vooroaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                          wsp C-h) parks+ad
                                    ,".-/-)[']^"'Qi'
                              ^••.^^?^^
 De aanleiding:
         De 1ste begrotingswijziging 2020 van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt
         aangeboden vanwege de volgende redenen:
              o Ondernemingsplan 2020 van de GR WSP Parkstad
              o Mei- en septembercirculaire 2019 van het Ministerie van BZK;
              o de verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2020;
              o juridische herinrichting van de verbonden partijen;
              o herziening van verantwoordingswijze van kosten uitvoering Sw en Participatiewet, gericht op een
                  hogere mate van transparantie.
Aanscherping toerekening kosten uityoering Wsw en PW
Mede ten gevolge van de vereenvoudigde juridische structuur is het mogelijk om de kostentoerekening specifieker toe
te rekenen naar de afzonderlijk onderdelen. Bij de voorbereiding van de 1ste begrotingswijziging is door WSP Parkstad
intern opnieuw kritisch gekeken naar de toedeling van de uitvoeringkosten aan de activiteiten in het kader van de Sw
en de Participatiewet. Met een vereenvoudigde juridische structuur is WSP Parkstad in staat om de kosten voor beide
stromen transparanter te verantwoorden én de verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten in de GR
WOZL en GR WSP Parkstad nog meer conform realiteit te verantwoorden. Daarbij worden de kosten voor de uitvoe-
ring van de Participatiewet in de 1ste begrotingswijziging van GR WSP centraal verantwoord op de nieuwe begrotings-
lijn "Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering)".Van hieruit vindt verrekening plaats met de in GR WSP Parkstad
participerende gemeenten.
                                                                                                         wspparkstad.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                        wsp              parks+ad
Juridische herinrichting
Op basis van een hiertoe genomen bestuursbesluit is de juridische structuur van WSP Parkstad per 1 januari 2020
vereenvoudigd.
         (c-^.-Vi'io^):.                              l <;:!;. -\'f?-
                                                              t
                                                                      Per l januari 2020
             WOZL
        Beschut 2.0 BV
                                           WSPFaikstad                 Beschut OZL BV
                                          Detachering BV               (Draadbomen)
Gevolgen mei- en septembercirculaire 2019
In de begroting 2020 van de GR WOZL is aangegeven dat het subsidiebedrag per arbeidsjaar gebaseerd is op de
circulaires 2018 van het Ministerie van BZK. Hierin was rekening gehouden met een subsidiekorting van €400 per
arbeidsjaar waardoor het subsidiebedrag per arbeidsjaar uitkwam op €24.539.
In de 1e begrotingswijziging 2020 betreft het bedrag per arbeidsjaar €25.287. Een verschil van €748 dat wordt veroor-
zaakt door een totale LPO compensatie van €732 en een volume verhoging van €16 per arbeidsjaar.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Resultaten
                                                                       Begroting                 lste begr.
GR WSP Parkstad                                                                                                   Verschü
                                                                             2020        wijziging 2020
Resultaat voor financiering en algemene dekklngsmiddelen              €-12.790.000           €-12.699.000              €91.000
                                                                       Begroting                 lste begr.
 Verbonden partijen                                                                                               Verschil
                                                                             2020         wijziging 2020
 Netto resultaat                                                      €-11.570.000           €-10.895,000             €675.000
^®©iNa'NEÏ«N!ifeai
SëSiasSKnSi^
Toelichting op het financiële resultaat:
In de 1ste begrotingswijziging 2020 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
€-12.699.000. Dit is €91.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2020. Dit betekent voor de deelnemende ge-
meenten een lagere tekortbijdrage.
       Oorspronkelijk begroot resultaat 2020 voor GR WSP Paikstad                                            -€12.790.000
       Additionele doorbelasting peisonele kosten vcmuit GR WSP Parkstad           -€95.000
       Diverse kostenbespca-ende effecten                                         +€29,000
       Verantwooiding kosten in het kader van PW op nieuwe begrotmgslijn         +€239.000
       Lagere kosten bedrijfsvoering                                                              +€173.000
                                                                                                                     rj
       Margeverbetering door stijging van de omzet per Fte met 5%                +€572.000
       Diverse overige effecten                                                    -€35.000
       Beter subsidieresultaat                                                   +€138.000
       Beter resultaat Verbonden partijen                                                         +€675.000
      [vervallen dooriöerekeningkosten WSPParkstaÏBV^                                              -6967.000
       Toerekening kosten aan uitvoering Participatiewet*                                       -€1.724.000
       Totale afwijking t.o.v. de oorspronkelijke begroting                                                     +€91.000]
      [Begroot resultaat 2020 GR WSPÏm^orico^ -ei2.699.0TO
* Voorheen verantwoord als kosten WSP Parkstad BV binnen GR WOZL en GR WSP Parkstad alsmede kosten die
in de oorspronkelijke begroting niet specifiek werden toegerekend aan de uitvoering Participatiewet. De uitvoering
van de Participatiewet betreft een kostenbegroting. De financiële voordelen van het plaatsen van medewerkers uit de
Participatiewet, zoals het stopzetten van de uitkering of besparing op de uitvoeringskosten, zijn niet in deze 1ste begro-
tingswijziging 2020 opgenomen en komen volledig te gunste c.q. ten laste van de sociale diensten en / of deelnemen-
de gemeenten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                  wsp                      parks+ad
                       Beïnvloedbare factoien binnen de begroting van WSP Pcn'kstad BV
Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven:        Heronderhandeling tarieven
                                                     Binnen halen van werk met hogere toegevoegde waarde
Verlaging van de uitvoeringskosten:                  Prccesoptimcdisatie
Verhogen van de productiviteit:                      Focus op ziekteverzuim en verleturen
                                                     Binnen halen van nieuw werk tegen hogere tarieven
                                                     Terugbrengen medewerkers zonder werk
Afbouw beschutte capaciteit:                         Realiseren van doorstroom o.a. door taskforce en
                                                     resultaatgerichte teams
                                                     Binnen heden van pcssend werk
                                                     Sluiting detawerkplaats en vervanging door kleinere
                                                     participatielocatie
                                           Loonprijsontwikkeling 2020
                                             Bedrag per arbeidsjaar
                                     Beschikbaarheid van passend werk
                          Mogelijkheid tot sluiten Detawerkplaats Wenckebachstraat
                                                   ultimo 2020
                                 Ziekteverzuim individuele detachering (IDT)
                                Te weinig / niet de geschikte kandidaat WsW
                            Te weinig / niet de geschikte kandidaat Participatiewet
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                           wsp Ch) parkstad
Totaal bijdragen per gemeente
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2020 GR WSP
                                                                              uitvoering
                                  bedrijfs-            verbonden participatie-                        Totaal
Deelnemende gemeente           voering Wsw               Partijen wet                              financiering
Beekdaelen (v.h. Nuth)                      2.203              298.899                 33.560           334.663
Beekdaelen (v.h. Onderbanken) 1.734                            235,178                 29.365           266.277
Brunssum                                    9.975           1.353.056                171.996          1.535.027
Gulpen-Wittem *                             2.078              281.895                                  283.973
Heerlen                                   27.733            3.761.933               872.566           4.662.232
Kerkrade                                  19.105            2.591.575               354.480           2.965.160
Landgraaf                                 10.438            1.415.952               216.044           1.642.435
Simpelveld                                  2.480              336.362                 23.073           361.914
Vaals *                                     1.570              212.977                                  214.547
Valkenburg*                                 1.573              213.437                                  215.011
Voerendaal                                  1,428              193.735                 23.073           218.236
totaal                                  80.318          10.895.000              1.724.157            12.699.475
        Begrippenlijst
        Loonprijsontwikkelmg   Kostenontwikkeling als gevolg van loon- en prijsmdexering
        Uitvoeringskosten PW   Kosten die direct gerelateerd zijn en toegeschreven kunnen worden aan
                               het uitvoeren van activiteiten in het kader van de Participatiewet.
        Bediijfsvoeringskosten Kosten die gerelateerd zijn aan bestaan en werking van een organisatie,
                               niet direct gekoppeld aan de primaire processen in de organisatie
        Wsw                    Wet Sociale Werkvoorziening
        PW                     Pca-ticipatiewet
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>ü^ parks+ad
 lste begrotingswijziging 2020 GR WSP Parkstad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Leeswijzer
                   Bekijk je dit plan digitaal?
                   Dan kun je hier navigeren
                   Hier kun je zien in welk
                      hoofdstuk je bent
           ...ï.
                 G     ^'                     Download onze app
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Context
WSP Parkstad is in samenwerking met de partners        • De vervanging van Sw-medewerkers door personen         Voor 2020 geldt ook, zolang er krapte op de arbeids-
in de keten het werkgeversservicepunt dat de vraag       vanuit de Participatiewet is mogelijk. Echter hier     markt is in Parkstad en Zuid-Limburg, om samen met
naar en aanbod van personeel bij elkaar brengt in de     zijn hogere kosten voorde inleneraan verbonden,        reguliere werkgevers creatief te zijn in het creëren
regio Parkstad. Het aanbod is hierbij de doelgroep       waartoe (nog) niet altijd de bereidheid bestaat.       van baanopeningen middels werkgeversarrange-
Participatiewet en Sociale Werkvoorziening met een     • De beweging van Sw-medewerkers van binnen naar         menten. Hierbij richt WSP Parkstad zich voornamelijk
loonwaarde tussen de 30 en 100 procent van het            buiten middels groepsdetachering (> tien personen)    op haar speerpuntsectoren zorg, medische logistiek
wettelijk minimumloon.                                   naar reguliere werkgevers is in de praktijk moeilijker en smart services. De economische groei in sectoren
                                                         te realiseren dan verwacht, deels ten gevolge van      en de mismatch tussen vraag en aanbod van perso-
Voor de doelgroep Sociale Werkvoorziening zijn er        het ontbreken van passend werk en de maakindus-        neel dwingt tot onconventionele handelen om hier
enkele extra aandachtspunten.                            trie in de regio.                                      adequaat en effectief op te kunnen inspelen. Dit
                                                                                                                vraagt een eendrachtige samenwerking gericht op het
• In de Sociale Werkvoorziening vindt geen nieuwe      Voor de doelgroep Participatiewet geldt dat de           gezamenlijk succes van alle betrokken partijen, zoals
  instroom plaats en het aantal daarin werkzame        constructieve verbinding in de keten van het In-, Door-  WSP Parkstad, (l)SD'en, deelnemende gemeenten,        ^
                                                                                                                                                                      lï'
  personen daalt jaarlijks met ongeveer 200 personen.  en Uitstroomproces naar de toekomst en ook in 2020       de Zuid-Limburgse WSP'en en UWV, Provincie
• Vanwege de toenemende leeftijd van de                steeds belangrijker wordt. De personen die ontwik-       Limburg en werkgevers..
  Sw-medewerkers stijgt de begeleidingsintensiteit, al keld en voorbereid worden tijdens de doorstroomfase,
  dan niet door toename van de beperkingen. Dit geldt  vragen in toenemende mate begeleiding, alsmede dat
  ook voor het middenkader en leidinggevenden.         de duur van verblijf in de doorstroomfase langer wordt.
• Ondanks de dalende belastbaarheid van medewer-       Dit alles heeft te maken met het feit dat de afstand tot
  kers, hebben we de ambitie om de operationele        de arbeidsmarkt van deze personen groter is.
  resultaten op het niveau van voorliggende jaren te
  houden.                                              De ingezette strategie wordt in 2020 voortgezet.
• De rol van dejobcoach bij het ondersteunen van       Waarbij op vele fronten, de lerende organisatie, blijft
  en in hun kracht houden van medewerkers wordt        door ontwikkelen en blijft verbeteren gericht op een
  steecfs belangrijker.                                professionele partner in werkgeversdienstverlener. De
• De vervanging van Sw-medewerkers, die vanwege        aanpak van WSP Parkstad en haar ketenpartners is
  pensionering het bedrijf verlaten, door andere       vastgelegd in het Werkplan instroom-doorstroom-uit-
  Sw-medewerkers wordt steeds moelijker of lukt niet   stroom Parkstad en vindt tevens zijn weerslag in het
  meer.                                                Ondernemingsplan 2020.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Voorwoord
De begroting 2020 met meerjarenraming 2021-           Het Ondernemingsplan 2020 van de GR WSP Parkstad is recent door het directie- en
2023 is door het Algemeen Bestuur op 11 juli 2019     managementteam opgesteld. In het Ondernemingsplan 2020 zijn onder andere de strategie
definitief goedgekeurd.                               en de doelstellingen voor 2020 opgenomen. Deze 1ste begrotingswijziging 2020 is definan-
                                                      ciële doorvertaling van het Ondernemingsplan 2020.
Nu presenteren wij de 1ste begrotingswijziging
2020 van de GRWSP Parkstad. Deze 1ste begro-          In de 1ste begrotingswijziging 2020 bedraagt het begroot verlies voor financiering en alge-
tingswijziging 2020 wordt aangeboden vanwege          mene dekkingsmiddelen €-12.699.000. Dit is €91.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor
de volgende redenen:                                  2020 en betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.
• Ondernemingsplan 2020 van de GR WSP                 De positieve effecten van de circulaires van het Ministerie van BZK in 2019 werken ook
  Parkstad;                                           structureel door in 2020 en later. In de 1ste begrotingswijziging 2020 is rekening gehouden met
• circulaires Gemeentefonds 2019 van het              het hogere bedrag van €748 per arbeidsjaar. Het hoger bedrag per arbeidsjaar van €748 ten
  Ministerie van BZK;                                 opzichte van de begroting 2020 leidt tot een hogere subsidie vanuit de GR WOZL van €1,88
• de verwachte realisatie van de arbeidsjaren in      miljoen.
  2020.
• juridische herinrichting van de verbonden           De 1ste begrotingswij'ziging 2020 is gebaseerd op 2.515 arbeidsjaren (AJ). Dit is 61 AJ minder
  partijen (o.b.v. een bestuursbesluit, zie bijlage). dan in de originele begroting 2020. Dit is met name het gevolg van de hoger dan begrote
• herziening van verantwoord ingswijze van            uitstroom in 2020.
  kosten uitvoering Sw en Participatiewet, gericht
  op een hogere mate van transparantie.               De LPO 2020 voor de indexatie van de Cao lonen voor Sw-medewerkers en de meicircu-
                                                      laire 2020 kunnen een wezenlijke effect hebben op de loonkosten Sw-medewerkers en op
                                                      de subsidie voor de Sw-medewerkers vanuit de GR WOZL. Beide zijn een, op het moment
                                                      van opstellen van de begroting, niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het
                                                      subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Voor de verbonden partijen WSP Parkstad Detachering B.V. en Beschut OZL BV. (voorheen
draadboomactiviteiten) wordt in de 1ste begrotingswij'ziging 2020 een nettoresultaat verwacht
dat €675.000 beter is dan oorspronkelijk begroot voor 2020 en bestaat uit een beter operatio-
neel resultaat van €537.000 en een beter subsidieresultaat van €138.000.
In de verantwoordingswijze van de kosten van de uitvoering van de Participatiewet zijn er
aantal wijzigen t.o.v. de begroting 2020 doorgevoerd. Er zijn kosten van medewerkers van
Verbonden Partijen toegerekend aan de Participatiewet, de kosten van de CRM-iicenties
zijn naar rato toegerekend aan de uitvoering Participatiewet, en daarnaast is de post
Bedrijfsvoering GR-WSP voor 73% toegerekend aan de uitvoering Participatie en voor 27%
aan de uitvoering Wsw. Tot en met de begroting 2020 werd deze post volledig verrekend over
de arbeidsjaren Wsw.
De financiële voor- en nadelen van het plaatsen van medewerkers uit de Participatiewet,
zoals het stopzetten van de uitkering of besparing op de uitvoeringskosten, zijn niet in deze
1ste begrotingswijziging 2020 opgenomen en komen volledig te gunste c.q. ten laste van de
sociale diensten en / of deelnemende gemeenten.
Fred Dijk,                                 Martijn Lamberti-Henquet,
Algemeen directeur/ Secretaris             Commercieel directeur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Inhoud
                                                             <^ naar vorige pagina
 l KPI's                         4 Beïnvloedbare factoren
                                                          16 ^> naar volgende pagina
                                                                 naar inhoudsopgave
 2 Mei- en septembercirculaire
                                 5 Risico analyse
    2019                       8                          17
 3 Finance                       6 Bijlagen
                                                          19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>l Kprs
                                                                               Begroting P'IL'begr,
 GR WSP Parkstad                                                                                         Verschü
                                                                                    2020 wijziging 2020
                                                                                                                 f
                                                                                                                 3
 Resultaat voor financiering en cdgemene dekkingsmiddelen                      €-12.790.000 €-12.699.000 €91.000
                                                                                                                 s
                                                                                                                 l
 Accntcfl medewBrkers bemiddelbctar zonder object (% van personeelsbestand SW)                       <5%
 Plaatsingen PW bij nieuwe klanten                                                                               s'
                                                                                                                 i
                                                                                                                 a?
 Awareness bij werkgevers                                                                                        Q.
                                                                               Begroting li'lf" begr.
  Verbonden partijen                                                                                     Verschü
                                                                                    2020 wijziging 2020
  Netto resultaat
  Declarabele uren per jaar IDT
  Ziekteverzuim GDT Deta 2 (incl. bedradingen)
  Ziekteverzuim, inerne Detawerkplaats
* Nog niet bepaald voor de begroting 2020
** Betreft een startmeting in 2020, derhalve nog geen norm gedefinieerd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>2 Mei- /Septembercirculaire
In de tabel hiernaast wordt de subsidie-ontwikkeling   Opbouw subsidie per AJ
weergegeven. Bovenaan staat de subsidie-
ontwikkeling vanaf 2019 op basis van de meicircu-      Basisbedrag                                    24.939
laire 2019. Beneden staat de subsidie-ontwikkeling op
                                                       Subsidiekorting                                 -400
basis van de septembercirculaire 2019.
                                                       Subsidiebedrag ei. begroting 2020              24.539
De subsidie in de 1ste begrotingswijziging 2020 is per
                                                       gubsidieewrtwtttetog 'Ut' •Baeieteeütaite 2019
arbeidsjaar in 2020 €748 meer dan in de begroting
2020. Hoofdoorzaak is de toekenning van de LPG         LPG                                              584
gekoppeld aan de cao-verhoging.                        Volume                                            16
                                                       Subsidiebedrag                                 25.139
                                                       Subsidieontwö&elmg d, septeaïbeicuculaue       2019
                                                       LPG                                              148
                                                       Subsidiebedrag cf. 1ste begr. wijz. 2020       25.287
                                                        Positief prijsverschil                          748
                                                       Figuur 3: Opbouw subsidie per A J
                                                        Subsidie ontwikkeling per arbeidsjaar               RTiïia  RiRTil  Ksssa   VtSSSS
                                                        Subsidie o.b.v. meicü-culcore 2019                   24.939  24.539  24.897  25.234 25 .629
                                                        Subsidie o.b.v. septembercu-culcm-e 2019             25.905  25.287  25.458  25.639 26 .088
                                                       Verschil                                                 966     748     561     405     459
                                                        Figuur 4: Subsidie ontwikkeling per AJ
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>3 Finance
                                       GRWSP                                                                                   GRWSP
     Overzicht baten & lasten                                      (bedragen x € 1.000,-)    Overzicht baten & lasten                                  (bedragen x € 1.000,-)
     Rubriek                                                   1ste                           Rubriek                                              1ste
                                                 begroting begrotings-                                                              begroting   begrotings-
                                                   2020 wijziging verschil                                                            2020       wijziging       verschil
                                                               2020                                                                                2020
 l Bedrijfsvoering Wsw
                                                                                           7 Financiering en alg. dekkingsmiddelen
    baten
    lasten                                              -253          -80            173     Bedrijfsvoering                                253            80           -173
                                                        -253          -80            173     Verbonden partijen                          11.570       10.895            -675
 2 Resultaat verbonden partijen
                                                                                             Personeelskosten WSP Parkstad BV               850                         -850
                                                                                             Bedrijfsvoering Parkstad BV                    117                         -117
    baten
                                                                                             Uitvoering Participatiewet                                 1.724          1.724
    lasten                                           -11.570     -10.895             675
                                                     -11.570     -10.895             675
                                                                                                                                         12.790       12.699             -91
 3 Personeelskosten WSP Parkstad BV
                                                                                                                                                                              '•^•i
    baten
                                                                                          8 Vennootschapsbelasting
    lasten                                              -850                         850
                                                                                          9 Onvoorzien
                                                        -850                         850                                                                                       ',ëii\
 4 Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV
    baten
                                                                                          10 Gerealiseerd saldo van baten en lasten
    lasten                                              -117                         117
                                                        -117                         117
                                                                                          11 Mutaties in reserves
 5 Uitvoering Particiapatiewet (incl. bedrijfsvoering)
                                             ï voering)
                                                                                          12 Gerealiseerd resultaat
    baten
    lasten                                                        -1.724          -1.724
                                                                  -1.724          -1.724
  6 Resultaat voor financiering en
    algemene dekkingsmiddelen                       -12.790     -12.699               91
Figuur 5: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Toelichting op het overzicht baten                      oneel resultaat van €537.000 en een beter subsidiere-
en lasten 2020                                          sultaat van €138.000. Voor de toelichting verwijzen wij
                                                        naar pagina 12 en 13.
Het resultaat voor financiering en algemene dekkings-
middelen bedraagt voor 2020 €12.699.000. Dit is         Uitvoering Participatiewet
€91.000 beter dan in de begroting 2020 is aange-        In de begroting 2020 is de kostenverdeling van WSP
geven.                                                  Parkstad B.V. verdeeld op basis van de verhouding
                                                        van het aantal uitkeringsgerechtigden en aantal
Bedrijfsvoering                                         arbeidsjaren (AJ's) Wsw. Op basis van deze verhou-
De kosten van de bedrijfsvoering zijn ten opzichte van  ding worden de kosten voor WSP Parkstad B.V.
de begroting met €173.000 afgenomen. Er is sprake       voor 73% verdeeld naar de zeven deelnemende
van een hogere toerekening vanuit GR WOZL met           gemeenten via de GR WSP Parkstad en voor 27%
name de kosten van finance en directiesecretariaat      naar de tien deelnemende gemeenten van de GR
(voorheen niet verrekend). Daarnaast is er sprake van   WOZL.
een andere verdeling van de kosten. Tot en met de
begroting 2020 werd de post Bedrijfsvoering GR WSP      In de 1ste begrotingswijziging is ervoor gekozen
Parkstad volledig verrekend middels de arbeidsjaren     om een andere verdeling van de kosten van WSP
Wsw. In de 1ste begrotingswijziging 2020 zijn de kosten Parkstad BV. te hanteren. Dit betekent dat na mutatie
verdeeld over uitvoering Participatiewet en uitvoering  van één accountmanager naar Verbonden Partijen de
Wsw.                                                    resterende kosten van voorheen WSP Parkstad B.V.
                                                        volledig zijn toe te wijzen aan de uitvoering van de
De totale kosten Bedrijfsvoering (€319.000) is          Participatiewet.
voor 73% ondergebracht bij de uitvoering van de
Participatiewet (€239.000) en 27% onder de bedrijfs-    Voor een toelichting van de cijfers zie pagina 14 en 15.
voering uitvoering Wsw (€80.000). De verdeling 73%,
27% is toegepast met uitzondering van de accoun-
tantskosten welke zijn toegerekend op opdrachtbasis.
Verbonden partijen
Het nettoresultaat in de 1ste begrotingswijziging 2020
bedraagt negatief €10.895.000 en is €675.000 beter
dan in de begroting 2020 vanwege een beter operati-
                                                                                                                 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre> Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2020 GR WSP
                                                                       uitvoering
                                     bedrijfs-        verbonden       participatie-         Totaal
 Deelnemende gemeente             voering Wsw           Partijen           wet          financiering
 Beekdaelen (v.h. Nuth)                     2.203           298.899           33.560          334.663
 Beekdaelen (v.h. Onderbanken)              1.734           235.178           29.365          266.277
 Brunssum                                   9.975         1.353.056         171.996         1.535.027
 Gulpen-Wittem *                            2.078           281.895                           283.973
 Heerlen                                   27.733         3.761.933         872.566        4.662.232
 Kerkrade                                  19.105         2.591.575         354.480        2.965.160
 Landgraaf                                 10.438         1.415.952         216.044         1.642.435
 Simpelveld                                 2.480           336.362           23.073          361.914
 Vaals *                                    1.570           212.977                           214.547
 Valkenburg*                                1.573           213.437                           215.011
 Voerendaal                                 1.428           193.735                           218.236
 totaal                                  80.318 10.895.000               1.724.157 12.699.475
Figuur 6: Totale bijdragen deelnemende gemeenten voor geheel 2020
                          Totaal bijdragen deelnemende gemeenten
                                   begroting 2020 GR WSP
                                              resultaat                     Bedrijfs
                               bedrijfs-        WSP        Personeelskn.  voering WSP         totaal
 Deelnemende gemeente           voering       Parkstad     WSP Parkstad     Parkstad      financiering
Brunssum                            31.625      1.447.309         82.822         11.375      1.573.131
Gulpen-Wittem *                      6.516        298.222              o              o         304.738
 Heerlen                            86.351      3.951.881        430.991         59.192      4.528.415
Kerkrade                            60.686      2.777.314        173.298         23.801      3.035.099
Landgraaf                           33.603      1.537.866        106.306         14.600      1.692.375
Beekdaelen (v.h. Nuth)               6.893        315.451         18.242          2.505         343.091
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)        5.411        247.653         14.677          2.016         269.758
Simpelveld                           7.715        353.067         12.371          1.699         374.852
Vaals *                              4.744        217.112              o              o         221.856
Valkenburg*                          4.899        224.218              o              o         229.117
Voerendaal                           4.368        199.907         11.742          1.613         217.629
totaal                           252.812 11.570.000             850.450        116.800 12.790.061
Figuur 7: Ter vergelijking totale bijdrage gemeente voor geheel 2020 conform
oorspronkelijke begroting 2020
                                                                                                        11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>1ste begrotings wijziging 2020
                                            2020            2020                  Verschil
             Omschrijving                 begroting    1ste begrotings
                                                                                                   Toelichting op lste begrotingswij-
                                                                          1ste begr.wijziging 2020
                                                          wijziging        versus begroting 2020   ziging 2020 van de verbonden
   Externe omzet                               20.431             21.124             693
   Interne omzet                                  252                120            -132
                                                                                                   pca'tijen versus de begroting 2020.
   Mutatie gereed prod./onderh. werker               o                  o              o
Omzetwaarde                                    20.683             21.244             56.1          Omzetwaccde en brutomarge lste begrotings-
                                                                                                   wijziging 2020
   Grondstoffenverbrulk                           -10                -12              -2
   Uitbesteed werk                               -117               -104              13           De omzetwaarde in de 1ste begrotingswijziging
   Inhuur derden t.b.v. van productie                o                  o              o
Verbruik grondstoffen, inhuur,                                                                     bedraagt €21.244.0 O O en is daarmee €561.000 hoger
uitbesteed                                       -127               -116              11
                                                                                                   dan de begroting 2020. Er is sprake van een nega-
          Bruto marge                        20.556             21.128              572
                                                                                                   tief volume-effect van €502.000 en een positief prijs/
Personeelskosten                                                                                   efficiency-effect van €1.063.000. De omzetwaarde
   Lonen n-SW                                  -4.862             -4.889             -27
   Opleidingen                                   -190               -150              40           per fte stijgt van €8.377 per fte in de begroting 2020
   Inhuur derden                                     o                  o              o           naar €8.818 perfte in de 1ste begrotingswijziging. Een
   Overige personeelskosten SW                 -2.055             -1.982              73
   Overige personeelskosten n-SW                    -l                 -l              o           stijging van 5,3%.
personele kosten SW                            -2.245             -2.132             113
personele kosten n-SW                          -4.863             -4.890             -27           De brutomarge is €572.000 beter dan de begroting
             Totaal Personeelskosten          -7.108             -7.022               86
                                                                                                   2020 parallel hieraan.
   Afschrijvings kosten                            -74                -75             -l
   Facilitaire kosten (incl. huisvesting)        -994             -1.053             -59           Personeelskosten
   Dienstverlening                             -1.499             -1.541             -42
                                                                                                   De totale personeelskosten bedragen €7.022.000 en
   Overige bedrijfskosten                        -281               -299             -18
          Totaal Bedrijfskosten               -2.848             -2.968             -120           zijn daarmee €86.000 lager dan de begroting 2020.
Bedrijfsresultaat                            10.601             11.138               537
                                                                                                   In de personele kosten niet-Sw is er een uitbreiding
                                                                                                   van de bezetting met name bij ICT. Tevens is in de
Operationeel resultaat                       10.601             11.138               537
                                                                                                   begrotingswijziging het akkoord van de nieuwe CAO
   Lonen SW                                  -84.015            -84.036              -21
                                                                                                   car-uwo opgenomen. Daarnaast heeft een andere
   Wet Liv                                        745                551            -194
   Rijkssubsidie SW                            61.099             61.453             353           toerekening plaatsgevonden dan in de begroting 2020.
Subsidieresultaa t                          -22.170            -22.032               138
Netto resultaat                             -11.570            -10.895               675           Een herbeoordeling van de inzet van personeel ten
                                                                                                   behoeve van de uitvoering van de Participatiewet,
Aantal FTE Wsw                                  2.469              2.409             -60
Aantal FTE N-Wsw
                                                                                                   heeft ertoe geleid dat een deel van de kosten van
                                                    64                 64
                                                                                       o
Aantal AJ Wsw                                   2.515              2.454             -61           de commercieel directeur, communicatieafdeling en
                                                                                                   ICT wordt toegerekend aan de uitvoering Participatie
Figuur 7: Financieel overzicht van de verbonden partijen                                           (totaal 2,73 fte voor €229.000). Per saldo nemen
                                                                                                                                                          12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>de personele kosten niet-Swtoe met €27.000 bij de       Operationeel resultaat                                    macrovolume-effect) van €1.863.000 als gevolg van
Verbonden Partijen.                                     Het operationeel resultaat in de 1ste begrotingswijziging de septembercirculaire 2019.
                                                        2020 bedraagt €11.138.000 en is daarmee €537.000
De overige personeelskosten Sw dalen met €113.000       beter dan in de begroting 2020.                           Tenslotte is in de Liv rekening gehouden met de lagere
als gevolg van de bezettingsdaling; de opleidingen zijn                                                           bezetting en de wetswijziging waarbij de Liv gemaxi-
in de begrotingswijziging €40.000 lager dan de begro-    Subsidieresultaat                                        meerd is tot €1.000 per medewerker.
ting 2020.                                              In de 1ste begrotingswijziging 2020 is in het subsidie-
                                                        resultaat opgenomen het principeakkoord CAO-Sw            Netto resultaat
Bedrijfskosten                                          (loonsverhoging per 1-7-2019 van 1,23%, en 1,34%          Het netto resultaat is in de 1ste begrotingswijziging
De bedrijfskosten bedragen in de 1ste begrotingswij-    per 1-1-2020) en de septembercirculaire 2019 ten          2020 bedraagt €10.895.000 negatief en is daarmee
ziging 2020 €2.968.000 en zijn daarmee €120.000         aanzien van het subsidiebedrag per arbeidsjaar,           €675.000 beter dan de begroting 2020.
hoger dan is opgenomen in de begroting 2020.            te weten €25.042 (na afroming door de GR WOZL
De facilitaire kosten vallen €59.000 hoger uit, met     van €245 per AJ). In de begroting 2020 was geen           Doorstroom
als belangrijkste oorzaak toename in de onder-          CAO-verhoging na 1-1-2019 opgenomen en de                 In de 1ste begrotingswijziging 2020 is de begrote         !'f;'l1
houdscontracten ICT-programmatuur. In de kosten         rijkssubsidie conform de meicirculaire 2019 te weten      doorstroom van de interne detawerkplaats naar een
                                                                                                                                                                            M
Dienstverlening nemen de ICT- kosten af als
gevolg van verlaging inhuur infomanager en toere-
                                                        €24.294 per arbeidsjaar (na afroming door de GR
                                                        WOZLvan€245perAJ).
                                                                                                                  individuele dan wel groepsdetachering begroot op 30.
                                                                                                                  De interne detawerkplaats is daarmee eind 2020 leeg
                                                                                                                                                                            B
kening van CRM-licenties aan de uitvoering van                                                                    (geen organieke bezetting meer).
de Participatiewet (totaal €152.000). De kosten         Het subsidieresultaat in de 1ste begrotingswijzi-
arbo-dienstverlening stijgen echter met €111.000.       ging 2020 bedraagt €22.032.000 en is daarmee is
Tevens is er onder de post Dienstverlening in de 1ste   €138.000 beter dan de begroting 2020. De loon-
begrotingswijziging €98.000 opgenomen ten behoeve       kosten Sw zijn €21.000 hoger dan de begroting als
van het vervolg van het medewerkerstevredenheids-       gevolg van een negatief prijseffect in de lonen van
onderzoek. De overige dienstverlening daalt met         €2.063.000 met name als gevolg van de CAO en
€12.000. Per saldo nemen de kosten Dienstverlening      daarnaast minder Sw-medewerkers (hoeveelheidsef-
toe met €42.000.                                        fect €2.042.000 positief). De rijkssubsidie via de GR
In de overige algemene kosten is er met name een        WOZL in de 1ste begrotingswijziging 2020 stijgt met
toename in de contributie Cedris. De algemene kosten    €353.000 ten opzichte van de begroting 2020. Hierin
stijgen met €18.000.                                    zit een negatief bezettingsverschil van €1.510.000
                                                        (61 arbeidsjaren) en een positief prijseffect (LPO en
                                                                                                                                                                         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>GR WSP Parkstad Uitvoering Participatiewet
                                                  2020            2020                   Verschil
                Omschrijving                    begroting    1ste begrotings     1ste begr.wijziging 2020
                                                                wijziging         versus begroting 2020
 Personeelskosten
    Lonen n-SW                                       -1.145             -1.332             -187
    Opleidingen                                          -20                -20                o
    Inhuur derden                                          o                   o               o
    Overige personeelskosten SW                            o                   o               o
    Overige personeelskosten n-SW                          o                   o               o
personele kosten SW                                      -20                -20                o
personele kosten n-SW                                -1.145             -l. 332            -187
                 Totaal Personeelskosten            -1.165            -1.352               -187
    Afschrijvingskosten                                    o                   o               o
    Facilitaire kosten (incl. huisvesting)               -16                 -20              -4
    Dienstverlening                                      -33                 -73             -40
    Overige bedrijfskosten                              -111                 -40             71
    Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZL                  o               -239             -239
           Totaal Bedrijfskosten                       -160               -372             -212
 Operationeel resultaat                             -1.325            -1.724               -399
 Netto resultaat                                    -1.325             -1.724              -399
 Aantal FTE N-Wsw                                      15,25              16,74             1,49
Figuur 8: GR WSP Parkstad Uitvoering Participatiewet                                                      14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Toelichting uitvoering                                 binnen de GR WSP Parkstad als zijnde bedrijfsvoering
Participatiewet                                        uitvoering Wsw).
Toelichting 1ste begrotingswij'ziging 2020 versus de   Netto resultaat
begroting 2020 (WSP Parkstad B.V.)                     Het netto resultaat in de 1ste begrotingswijziging 2020
                                                       bedraagt negatief €1.724.000 en is daarmee €399.000
Personele kosten                                       lager dan de begroting 2020 opgenomen voor WSP
De personele kosten in de 1ste begrotingswijziging     Parkstad B.V.
bedragen €1.352.000 en zijn daarmee €187.000 hoger                                              Begroting   1ste begr.wijziging
dan de begroting 2020. Oorzaak is het toerekenen              Formatie                            2020              2020
                                                                                                   fte               fte
van indirecte functies die in de begroting 2020 nog in
                                                              Management                          1.00              1,00
het resultaat Verbonden Partijen waren opgenomen.             Projectmanager •                                      1.00
Daarnaast is de formatie van het salesapparaat met            Accountmanagement                   7,56              7,34
                                                              Arbeidsmakelaar                     2,00              1.00
1,24 fte verlaagd. Tevens is het cao-akkoord car-uwo
                                                              Jobcarver                           1,00              1,00
opgenomen in de begrotingswijziging.                          SROI                                1,00              1,00
                                                              SGA                                 0.80              0.89
                                                              backofflce                          1.00
Bedrijfskosten
                                                              backoffice SROI                     0,89              0.78
In de 1ste begrotingswijziging 2020 bedragen de
bedrijfskosten €372.000 hetgeen €212.000 meer is              Toerekening Verbonden Pai    ijen
                                                         50% commercieel directeur                                  0.50
dan de begroting 2020. De facilitaire kosten (huis-
                                                         50% medew erkers communicatie                              1,00
vesting) nemen licht toe op basis van de toereke-        73% data-analist                                           0,73
ning van het aantal vierkante meters. De kosten          50% applicatiebeheer                                       0.50
Dienstverlening stijgen met name als gevolg van de            Totaal                             15,25             16,74
toerekening van de CRM-licenties ad €60.000. Positief
                                                        * was oorspronkelijk begroot binnen GRWOZL/ nu ingevuld binnen GRWSP
is de vermindering van de overige bedrijfskosten met
€71.000 (afname verkoopkosten en algemene kosten).     Figuur 9: Formatie sales team
Gewijzigd ten opzichte van de begroting 2020 zijn de
kosten bedrijfsvoering GRWSP Parkstad . Werden
deze in de begroting 2020 nog als totale post verdeeld
over de arbeidsjaren Sw, in de 1ste begrotingswij-
ziging 2020 is 73% toegerekend aan de uitvoering
Participatiewet te weten €239.000 (27% resteert
                                                                                                                                15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>      4 Beïnvloedbare factoren
In de onderstaande tabel zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WSP Parkstad en het operationeel resultaat van WSP Parkstad Detachering B.V. opgenomen.
 Stimulering Parücipcrtiewet in de arbeidsm.arkt                - Ontwikkeling rekenmodel gericht op de beschikbare mogelijkheden arbeidsinzet per sector.
                                                                - Initiëren tijdelijk subsidlefonds ter stimulering inzet (duurdere) PW-kandidaten
                                                                - Inzetten tevreden werkgevers met vooibeeldfunctie als arnbassad.eurs van WSP Pcakstad
                                                                - Organiseren van jaca-lijks 4 werkgeversbijeenbomsten
 Verbinding met kansen in de arbeidsmarkt                          Uitvoering van het actieplan Peispectiel op werk
                                                                   Continuering SprincPlank: ü-aineeshlp
 Uniforme werkwijze met gemeenten                                 WSP Parkstad formuleert een voorstel voor eenduidige werkgeversbenadering voor cdle accountmanagers en bccnenmakelaars.
                                                                   Intensieve sca-nenwerkmg aan de poort gericht op snelle dooistroom naar werk
 Samenwerkmg met weikbedrijven /mensontwiJskelbedrijven          - Leverplicht werkbedrijven aan WSP Parkstad, ultsb-oom enkel bij WSP Parkstad
                                                                 - Dedicated accountmanager WSP Parkstad per werkbedrijf als centeaal aanspreekpunt
 Dctta-analyse en advies                                         - Definiëren mformatievraag gericht op te ontwikJselen toekomstvrsie
                                                                 - Inrichten mïorrnaüevoomentng m samenwerking met interne en externe actoren.
 Binnen halen van pcssend werk                                   - Sterke markfbenadermg middels eenduidige marketing en commumcatie
                                                                 - Ontwikkelen en afsluiten van werkgeversan'angementen en werkleerUjnen
                                                                 - Opstellen en uitvoeren acquisitieplan
 Plaatsen van medewerkers op betaalde banen                      - Versterking focus accountmanagement binnen Sales team in verbm.dmg met de sociale diensten
                                                                 - Groei aantal baanopeningen
                                                                 - Uifbieiden weikgeversbestand met meuwe bedrijven
                                                                 - Sctmenwerktng met sociale diensten en werkbedrijven vanuit verbindende rol WSP Parkstad
 Systeemtechrusche procesondersteunmg                           - WSP Parkstad, in samenwerkmg met haar ketenpctrtners in de regio, onderzoekt of de CRM-module van CompetenSYS in haca-
                                                                doorontwikkelde vorm het huidige CRM-systeem van WSP Pca-kstad zou kunnen vervangen,
                                                                - Uib-ol 0£Eice365 functionaliteiten binnen WSP Pcakstad en aansluiten ketenpartners.
 Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven                   - Heronderhandeling tarieven
                                                                - Binnen halen van werk met hogere toegevoegde waarde
 Verlaging van de uitvoeringskosten                             - Procesoptimcdiscrtie
 Verhogen vcm de producüviteit                                  - Focus op ziekteverzuim en verleturen
                                                                - Bmnen halen van nieuw werk tegen hogere tarieven
                                                                - Terugbrengen medewerkers zonder werk
 Afbouw beschutte capaciteit                                    - Realiseren vcai doorsü'oom o.a:. door taskforce en resultaatgerichte teams
                                                                - Binnen halen van passend werk
                                                                - Sluiting detawerkplaats en vervanging door kleinere participaüelocatie
                                                                                                                                                                                         16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>          Risico analyse
!n de onderstaande tabel is de status van de risico's,
zoals opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2019,
nader toegelicht.
   Loonprij'sontwückeltng 2020                         In de lste begrotingswijzigmg 2020 is rekening gehouden met de subsidiebedragen con-
                                                       form de mei/septembercu-culaü-e 2019. Hierin is een LPG toegekend voor 2019 ad. 2,98%.
                                                       In de lste begroüngswijzigmg is rekening gehouden met een CAO-stijgmg veen. 2,57%.
                                                       De LPO 2020 is nog niet definitief door het Ministerie veen BZK vastgesteld. Deze zal pas
                                                       worden vastgesteld m de nneicircularre 2020.
                                                       Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPG) 2020 en mogelijk ander loonkosten Sw
                                                       cds gevolg van de cao-Sw na 1-1-2020 zijn op dit moment niet bekend. Beide zijn een op
                                                       het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico's en vormen een
                                                       onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloe-
                                                       den.
   Bedrag per arbeidsjaar                              In de lste begrotingswijziging 2020 is een kortmg per arbeidsjaca: ingerekend van €400. De
                                                       definitieve korting voor 2020 wordt door het Ministerie van BZK vastgesteld m de meicü--
                                                       culairevan 2020.
   Beschikbaarheid van passend werk                    De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is wel of er in de
                                                       Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.
                                                                                                                                                  17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>In de onderstaande tabel is de status van de risico's,
zoals opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2020,
nader toegelicht.
   Mogelijkheid tot sluiten Detawerkplacrts Wenc-      Het sluiten veen de Detawerkplacrts Wenckebachstraat is voorgenomen einde 2020.
   kebachstraat ultimo 2020
   Ziekteverzuim individuele detachering (IDT)         Indien het ziekteverzuün stijgt leidt dit direct bij IDT tot lagere productieve uren, tot een
                                                       lagere omzet en daarmee tot een lager resultaat (circa €90.000 per 1% verzuim), tn de lste
                                                       begrotingswljzigtng 2020 is een ziekteverzuim percentage is gerekend van 14%.
   Te weinig / niet de geschikte kandidaat Wsw         De vrijgevallen placrtsmgsmogelijkheden kunnen steeds inoeüijker door Sw-medewerkers
                                                       ingevuld worden en zcü vervanging c.q. aanvulling moeten placrtsvtnden door kandida-
                                                       ten vanuit de Participcrtlewet. Dit levert een financiële druk op het operationeel resultaat
                                                       van de verbonden partijen.
   Te weinig / niet de geschikte kandidaat Pccrtici-   De eisen die werkgevers steUen aan passend werk kunnen niet c.q. niet voldoende wor-
   patie                                               den ingevuld. Kandidaten uit de Participatiewet zijn niet beschüebaar of hebben niet de
                                                       juiste kwctlt&caties.
                                                                                                                                                     18
                                                                                                                                                        l
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>6 Bijlagen
Bijdragen bedrijfsvoering                                                                          (x€l)
                                               AJcf 01-01-       1ste begr. wijz.   begroting
                                                     2020             2020            2020
Beekdaelen (v.h. Nuth)                                     83/14 €         2.203  €      6.893 €   4.689
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)                              65,41 €         1.734  €      5.411 €   3.678
Brunssum                                                 376,34 €          9.975  €     31.625 €  21.650
Gulpen-Witte m*                                            78,41 €         2.078  €      6.516 €   4.438
Heerlen                                                1.046,34  €       27.733   €     86.351 €  58.618
Kerkrade                                                 720,82  €        19.105  €     60.686 €  41.581
Landgraaf                                                393,83  €       10.438   €     33.603 €  23.165
Simpelveld                                                 93,56 €         2.480  €      7.715 €   5.235
Vaals *                                                    59,24 €         1.570  €      4.744 €   3.174
Valkenburg *                                               59,37 €         1.573  €      4.899 €   3.326
Voerendaal                                                 53,89 €         1.428  €      4.368 €   2.940
totaal                                               3.030,31            80.318       252.811    172.493
* De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden
via de GR WOZL verrekend
Figuur 10: Specificatie van de bijdrage in de bedrijfsvoering
                                                                                                         19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijdragen resultaat verbonden partijen (x € i)
                                               AJ cf 01-01-
                                                                 1ste begr. wijz.   begroting
                                                                                                 Verschil
                                                    2020              2020
Deelnemende gemeente
Beekdaelen (v.h. Nuth)                                   83,14         € 298.899  €    315.451 €    16.552
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)                            65,41          € 235.178 €    247.653 €    12.475
Brunssum                                                376,34        € 1.353.056 €  1.447.309 €   94.253
Gulpen-Wittem *                                          78,41          € 281.895 €    298.222 €    16.32 7    '^:,
                                                                                                               IA
Heerlen                                              1.046,34         € 3.761.933 € 3.951.881  €  189.948       ïï
Kerkrade                                                720,82        € 2.591.575 € 2.777.314  € 185.739
Landgraaf                                               393,83        € 1.415.952 €  1.537.866 €  121.913
Simpelveld                                               93/56          € 336.362 €    353.067 €    16.706
Vaals                                                    59,24          € 212.977 €    217.112 €     4.135
Valkenburg *                                             59,37          € 213.437 €    224.218 €    10.780
Voerendaal *                                             53,89          € 193.735 €    199.907 €     6.172
Totaal 3.030,31 € 10.895.000 11.570.000 675.000
* De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden
via de GR WOZL verrekend
Figuur 11: Specificatie van de bijdrage in de verbonden partijen
                                                                                                            20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre> Uitvoering Participatiewet                                                                              (x€l)
                                                  Bijstands
                                                gerechtigde          1ste begr. wijz.   begroting
                                                                                                     VQfschil
                                                 per 31-12-               2020           2020*
 Deelnemende gemeente                               2018
 Beekdaelen (v.h. Nuth)                                      160             €33.560 €      20.747 €   -12.813
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)                                140             €29.365 €      16.693 €   -12.672
Brunssum                                                    820             € 171.996 €     94.197 €   -77.799
Gulpen-Wittem
Heerlen                                                   4.160             € 872.566 €    490.183 €  -382.383
Kerkrade                                                  1.690             € 354.480 €    197.099 €  -157.381
Landgraaf                                                 1.030             € 216.044 €    120.906 €   -95.138
Simpelveld                                                   110             € 23.073 €     14.070 €    -9.003
Vaals
Valkenburg
Voerendaal                                                   110             € 23.073 €     13.355 €    -9.718
Totaal                                                   8.220           € 1.724.157     €967.250  -€ 756.907
* Betrof in begroting 2020 het totale resultaat WSP Parkstad BV
Figuur 12: Specificatie van de bijdrage in de uitvoering Participatiewet
                                                                                                               21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>           GR WOZL                                                         GRWSP
                                                                          WOZL l BV
   WSPPar^tttd'              WSprarkstad                                          WOZL3BV • WOZL4BV • Beschut OZL BV j WSP Parkstad BV
                                                          Post OZL BV
 :;Dètö<3&èïfe0-?;        ;Onö^|fe'Èi?ain^te\^                                                           (Draadbomen)
                                                                                   Per l januari 2020
                                                                            4'
            GR WOZL                                                       GRWSP
             WOZL
        Beschut 2.0 BV
                                                          WSP Parkstad              Beschut OZL BV
                                                        Detachering BV              (Draadbomen)
                                                           WOZL 2 BV
Figuur 13: Schematische weergave juridische herstructurering per 1-1-2020                                                              22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>wsp l C7) parks+ad
       Locatie Carbon 6 Locatie Maankwartier
                                             WSP Parkstccd
         Kloosterweg l      Maanplein 88
        6412 CN Heerlen    6412 AZ Heerlen
                                                  www.wspparkstad.nl
          Postbus 330        Postbus 330
       6400 AH Heerlen     6400 AH Heerlen
         045 566 66 00      045 566 66 00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>