<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                            Gemeente Stein



Onderwerp        Raadsvoorstel inzake Ontwerpbegrotingswijziging 2018 RUD Zuid-Limburg
Vergaderdatum    22 november 2017
Zaaknummer       097167012




Aan de Raad




Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld :

in te stemmen met de ontwerpbegrotingswijziging 2018 van de RUDZL en geen zienswijze
hierover in te dienen.

Inleiding

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het Dagelijks Bestuur van het openbaar
lichaam de ontwerpbegroting en ontwerpbegrotingswijziging(en) toezendt aan de raden van de
deelnemende gemeenten met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen alvorens deze aan
het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.

Bij brief van 6 oktober 2017, geregistreerd 25 oktober 2017 heeft het Dagelijks Bestuur van de
RUDZL de ontwerpbegrotingswijziging 2018 aan de gemeente doen toekomen met het verzoek voor
1 december 2017 mogelijke zienswijzen in te dienen.

Argumentatie

Door onze Raad is in haar vergadering van 1 juni jl besloten in te stemmen met de begroting 2018
en meerjarenraming 2019-2022 van de RUDZL en geen zienswijzen in te dienen. Het Algemeen
Bestuur heeft vervolgens op 28 juni jl de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2022
vastgesteld .

Vlak na vaststelling door het AB is een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor
gemeenteambtenaren tot 1 januari 2019, welk akkoord recent definitief is geworden. De
vastgestelde salarisontwikkeling bedraagt 3,25%. De CAR-UWO is van toepassing op de
werknemers van de RUDZL en daarmee heeft de vastgestelde salarisontwikkeling gevolgen voor de
vastgestelde begroting 2018.




                                                                                           1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Omdat de begroting 2018 gewijzigd dient te worden, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een
aantal andere begrotingsposten eveneens te wijzigen.
- Voor de uitbreiding van de kantoorruimte, nodig vanwege de overgang van de taken en formatie
  voor de deskundigheden Lucht en Geluid, is gerekend met dezelfde condities als die gelden voor
  de huidige kantoorruimte, namelijk met een procentuele korting. Uit recente informatie blijkt dat
  de korting niet wordt geboden voor de uitbreiding . Hierdoor is de huur in de vastgestelde
   begroting€ 27.000 te laag opgenomen.
   In de begroting is vanaf het begin een bijdrage opgenomen voor de bijdrage in het wagenpark
  vanuit de Provincie Limburg van€ 86.000. Nu de voertuigen vanaf 2017 voor alle deelnemers in
  de RUDZL worden ingezet en de dekking van de kosten bij de
   outputfinanciering geheel via de tarieven loopt moet deze bijdrage eruit, anders zou de Provincie
  dubbel belast worden en de overige deelnemers te laag .
   Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden van vakliteratuur in 2017. Hierbij is gebleken dat de
   voor vakliteratuur opgenomen kosten in de begroting veel te laag zijn. Deze waren begroot op€
   10.000 per jaar. Alleen al voor juridische vakliteratuur (content en zoekschil) blijken deze, na
   recente aanbesteding, al€ 25.000 per jaar te bedragen. De kosten voor vakliteratuur zijn met€
   20.000 verhoogd naar€ 30 .000.

De uurtarieven voor 2018 zijn voor de 4 complexiteitsniveaus na begrotingswijziging als volgt:
                           Primaire begroting             Begrotingswijziging
zeer complex              € 96,00                        € 99,00
complex                   € 86,00                        € 89,00
gemiddeld                 € 76,00                        € 79,00
eenvoudig                 € 66,00                         € 69,00

De tarieven zijn zodanig bepaald dat er geen exploitatiesaldo is en de opbrengsten kostendekkend
zijn.

De RUDZL is sinds januari 2013 voor de gemeente Stein de uitvoeringsorganisatie voor alle
milieutaken. De uitvoering van de taken is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. De
nadere precisering van de dienstverlening vindt plaats middels een jaarlijks vast te stellen
werkprogramma waarin is uitgewerkt wat de verwachting is aan te verlenen diensten. Over
de voortgang wordt middels een kwartaalrapportage verantwoording afgelegd.
Het werkprogramma vormt tevens de basis voor de facturering van de gemeentelijke bijdrage. Voor
de basistaken geldt één prijs per inrichting. Voor de overige ingebrachte taken worden de geraamde
uren gefactureerd .

Financiële onderbouwing

Door de tariefstijging zal de bijdrage aan de RUDZL per deelnemer stijgen . De stijging bedraagt
circa 2%. De daadwerkelijke bijdrage wordt duidelijk bij het opstellen van het werkprogramma 2018.
Per kwartaal wordt% van het werkprogramma gefactureerd. Op het einde van het jaar vindt
afrekening plaats van de daadwerkelijk afgenomen uren en diensten.

In de primaire begroting 2018 van de RUDZL is een Steinse bijdrage geraamd van€ 442.431 . Deze
bijdrage is ook in de (meerjaren)begroting van de gemeente Stein verwerkt. De inbreng van het
IMD-personeel wordt in mindering gebracht op de feitelijke bijdrage aan de RUD . In de begroting
van de RUDZL staan namelijk alleen de kosten, afgezet tegen de uren en producten die wij
afnemen .

In de begroting van Stein is rekening gehouden met zowel een bijdrage aan de IMD als ook een
bijdrage aan de RUD . Na liquidatie van de IMD (aan de orde nadat het IMD-personeel definitief is
geplaatst bij de RUD) zal financiële ruimte binnen onze begroting ontstaan vanwege het wegvallen


                                                                                                 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    van IMD-uitvoeringskosten. Daarom is pas na liquidatie een definitief financieel plaatje op te maken.
    De verwachting is dan ook dat, op basis van de huidige inzichten, de stijging van circa 2% (circa€
    8.800,-) binnen onze huidige financiële kaders opgevangen kunnen worden .


    Door de tariefstijging zal de bijdrage aan de RUDZL per deelnemer stijgen . De stijging bedraagt
    circa 2%. De daadwerkelijke bijdrage wordt duidelijk bij het opstellen van het werkprogramma 2018.



    Relevante beschikbare achtergrondinformatie
       1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegrotingswijziging 2018 RUDZL
       2. Rectificatie ontwerpbegrotingswijziging 2018 RUDZL



    Burgemeester en Wethouders,

    de Secretaris,        de Burgemeester,



\
    4t=2                   ~ ·~~ ~(~




                                                                                                  3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>