<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>\ Raadsvoorstel                                                             Zaak 44824


Onderwerp:          Kompas jaarrekening 2017, beleidsplan 2018-2019,
                    begrotingswijziging 2018-1, primitieve begroting 2019 en
                    meerjarenraming 2019-2022
Openbaarheid:       Openbaar

Portefeuillehouder: Burgemeester Houben

Datum Raad:         31-05-2018

Nummer:             2018/5/



\ Samenvatting
ISD Kompas biedt de gemeenten het jaarverslag en de jaarrekening 2017, het
beleidsplan 2018-2019, de begrotingswijziging 2018-1, de primitieve begroting 2019 en
de meerjarenraming 2019-2022 aan. De gemeenteraden hebben op grond van de
gemeenschappelijke regeling Kompas en de wet gemeenschappelijke regelingen bij de
diverse documenten telkens een andere rol. Wij wijzen u derhalve ter verduidelijking op
de diverse procedures.

    1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2017 worden vastgesteld door het Algemeen
       Bestuur en worden ter kennisname gezonden aan de gemeentebesturen.
    2. De begrotingswijziging 2018-1 en primitieve begroting 2019 worden aan de
       colleges gezonden met het verzoek om ze door te geleiden naar de
       gemeenteraad, opdat deze haar gevoelen kenbaar kan maken. De
       begrotingswijziging 2018-1 en de primitieve begroting 2019 worden dus niet
       door de gemeenteraden vastgesteld. Omdat Kompas uiterlijk 15 juli de begroting
       2019 bij gedeputeerde staten moet indienen en gezien de inhoudelijke
       samenhang tussen de begrotingswijziging 2018-1 en de begroting 2019,
       verwacht Kompas uw gevoelen uiterlijk 1 juni 2018 te ontvangen.
    3. Het beleidsplan 2018-2019 wordt ter vaststelling voorgelegd aan de
       gemeenteraden op grond van artikel 20 lid 1 van de gemeenschappelijke
       regeling Kompas. Gezien de samenhang met de begrotingswijziging 2018 en de
       primitieve begroting 2019, ligt het voor de hand het beleidsplan 2018-2019
       samen met de begrotingswijziging 2018 en de primitieve begroting 2019 door
       uw raad te laten behandelen. De begrotingswijziging, de begroting en het
       beleidsplan 2018-2019 zijn samengevoegd in één document.


\ Conceptbesluit
    1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2017 voor kennisgeving aan te nemen.
    2. Het beleidsplan 2018-2019 vast te stellen.
    3. Het gevoelen m.b.t. de begrotingswijziging 2018-1, primitieve begroting 2019 en
       meerjarenraming 2019-2022 kenbaar te maken in die zin dat ingestemd wordt
       met deze documenten, rekening houdende met de financiële consequenties
       welke op basis van de huidige stand van zaken leiden tot een structureel
       begrotingstekort.




                                                                         Pagina 1 van 6
                                                                                 \ D002.v011
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>\ Grondslag
    • Wet gemeenschappelijke regelingen
    • Participatiewet
    • Gemeenschappelijke Regeling ISD Kompas
    • Beleidsplan Werk, Inkomen en Zorg
    • Nota Gemeentelijk armoedebeleid 2015 gemeenten Nuth, Simpelveld en Voerendaal
    • Verordeningen Participatiewet
    • Beleidsregels i.r.t. de Participatiewet, vastgesteld door DB-Kompas


\ Aanleiding
ISD Kompas biedt de gemeenten het jaarverslag en de jaarrekening 2017, het beleidsplan 2018--2019, de
begrotingswijziging 2018-1, de primitieve begroting 2019 en de meerjarenraming 2019-2022 Kompas aan.


\ Doel
ISD Kompas legt met de jaarstukken 2017 verantwoording af over de uitvoering van het beleid in 2017. Met het
beleidsplan 2018-2019 besluit de raad over de te volgen koers in 2018-2019 wat vervolgens vertaald is in de
gewijzigde begroting 2018-1, de primitieve begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022.


\ Argumenten
I: Jaarverslag en jaarrekening 2017

Programma Arbeidsparticipatie

Het uitgangspunt is de zelfredzaamheid van de werkzoekenden. Kompas begeleidt zoveel mogelijk mensen
vanuit diverse doelgroepen naar regulier werk of andere vormen van participatie. Hiertoe benadert Kompas
ondernemers en maatschappelijke organisaties en werkt op die manier aan een inclusieve samenleving en het
tegengaan van sociale uitsluiting. Daarnaast maken ze gebruik van maatwerk op basis van een groepsgerichte
aanpak en stemmen continu hun instrumentarium af op wat er in de praktijk nodig is.

In 2017 is het Kompas wederom gelukt om het volume van het bestand te handhaven. Dit ondanks de
verhoogde instroom van zwaardere doelgroepen, zoals arbeidsbeperkten en statushouders. Een groot deel van
de uitstroom in 2017 is gerealiseerd door mensen naar werk te begeleiden.

De ambitie voor 2017 was handhaving van het klantenaantal, wetende dat de bovenkant van het bestand reeds
geplaatst is. Desondanks is Kompas-breed het klantenbestand in 2017 gedaald met 6% tot een aantal van 439.
Enerzijds door het aantal gerealiseerde plaatsingen en anderzijds doordat de instroom in 2017 is
afgenomen. Ter vergelijking met de cijfers in de regio (ISD BOL 4%, Heerlen 3%, Maastricht Heuvelland 1%,
Kerkrade 5% en Sittard-Geleen 4 %) een mooi resultaat. Voor de specifieke doelgroepen geldt dat
bijvoorbeeld 20 personen met een indicatie banenafspraak bij werkgevers aan de slag zijn gegaan, 7 van de 20
arbeidsbeperkten naar een betaalde baan zijn uitgestroomd, 11 statushouders volledig zijn uitgestroomd naar
werk en 11 statushouders parttime betaald aan het werk zijn.

Kompas realiseert dit door een aantal uitgangspunten te hanteren:

    •   Iedereen is actief en in beeld
    •   Iedereen participeert naar vermogen
    •   Bevorderen van uitkeringsonafhankelijkheid door begeleiding op maat
    •   Begeleiding op maat; aandacht voor specifieke doelgroepen
    •   Optimaal samenwerken met werkgevers en netwerkpartners

Programma Inkomen

Een uitkering conform de Participatiewet wordt gezien als een tijdelijke inkomensondersteuning voor mensen
die een periode onvoldoende inkomen uit werk hebben en/of geen aanspraak kunnen maken op een
voorliggende voorziening en is daarmee het sluitstuk van het sociale zekerheidsstelsel. Het is van belang dat
dit rechtmatig gebeurt. Kompas garandeert dat dit rechtmatig gebeurt door een strikt ingericht poortproces en
tegelijkertijd een duidelijke focus op handhaving. De uitgangspunten die Kompas hierin hanteert:

    •   Beperken instroom


                                                                                                Pagina 2 van 6
                                                                                                        \ Zaak 44824
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    •   Effectieve handhaving
    •   Minimaal aantal gegrondverklaringen bij bezwaar en beroep
    •   Terugvordering en verhaal

Zo heeft Kompas in 2017 o.a. door een onderhoudsronde voorliggende voorzieningen een bedrag van €
23.770 kunnen verrekenen, een bedrag dat doorgerekend naar 12 maanden een aanvullende besparing zal
opleveren. Daarnaast zijn in 2017 24 uitkeringen /aanvragen beëindigd of niet toegekend vanwege fraude en is
een bedrag van € 31.000,- aan ten onrechte ontvangen uitkeringsgelden teruggevorderd. En ook is er in 2017
een minimaal aantal (4 van de 50) gegrondverklaringen toegekend.

Programma Zorg

Het minimabeleid staat in relatie tot meerdere beleidsterreinen en gaat niet alleen over weinig geld hebben. Het
gaat over een gevoel van eigenwaarde, zelfregie en meetellen in de maatschappij. Minima hebben vaak ook te
maken met andere problemen zoals werkloosheid, schulden, weinig opleiding, gezondheidsproblemen
enzovoort. Het minimabeleid biedt een financieel vangnet en vormt een aanvulling op de andere
beleidsterreinen, waar Kompas zoveel als mogelijk aansluiting bij zoekt zoals bijvoorbeeld WMO, Jeugd, maar
ook maatschappelijke partners zoals maatschappelijk werk, Kredietbank Limburg, Vluchtelingenwerk,
Woningcoöperaties en dergelijke.

Kompas hanteert dan ook de volgende uitgangspunten:

    •   Een vangnet bieden voor hen die het nodig hebben
    •   Integraal werken; breder kijken dan Werk & Inkomen
    •   Bereik vergroten; verborgen minima signaleren
    •   Het bieden van integrale schuldhulpverlening, inclusief preventie, vroegsignalering en nazorg

In 2017 heeft 40% van het totaal aantal huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm gebruik
gemaakt van de minimaregelingen van Kompas. Voor huishoudens met kinderen geldt dat 38% gebruik heeft
gemaakt van de minimaregelingen. Het bereik van ons minimabeleid is eerder steeds gemonitord door het
bereik af te zetten tegen het peiljaar 2013. Het ontbrak hierbij echter aan objectieve cijfers over het
daadwerkelijke bereik van ons minimabeleid. In het jaarverslag zijn deze cijfers voor het eerst wel opgenomen.
Hierbij is gebruik gemaakt van cijfers van Stimulans, cijfers die een indicatie geven van de potentiële
doelgroep.

In 2017 is tevens een start gemaakt met de voorbereidingen voor een nieuw beleidsplan Schuldhulpverlening
omdat geconstateerd is dat Kompas de regiefunctie op dit moment niet optimaal kan vervullen.

Programma Bedrijfsvoering

In 2017 heeft Kompas wederom laten zien dat ze door een adaptieve werkwijze in staat zijn gebleken om de
maatschappelijke opgaven met kwaliteit uit te voeren. Aandacht gaat hierbij uit naar:

    •   Personeel en Organisatie
    •   Informatievoorziening
    •   Automatisering
    •   Communicatie

Er is een veelheid aan activiteiten ondernomen in 2017 om het primaire proces te ondersteunen en faciliteren
en om dienstbaar te zijn aan de burgers van de Kompas gemeenten. Ook is er wederom geïnvesteerd in de
groei van kennis bij medewerkers. Hieronder een korte weergave van de activiteiten die zijn opgepakt in het
kader van bovenstaande. In 2017 is voor het eerst zelfstandig het personeelsbeleid uitgevoerd, ligt het
casemanagement verzuim in eigen huis, is het Individueel Keuze Budget ingevoerd, is het instroomproces
geoptimaliseerd en is de semi-collectieve verzekering omgezet naar de collectieve variant. Ook is er een
medewerkerstevredenheidsonderzoek en een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, met mooie resultaten.
De informatiehuishouding is adequaat ingericht en er is op diverse werkprocessen efficiency gerealiseerd
bijvoorbeeld door: een herinrichting van werkprocessen op het onderdeel Sociale Recherche, het ontwikkelen
van standaarddocumenten, het realiseren van nieuwe sets aan managementinformatie en het implementeren
van zogenaamde E-formulieren.




                                                                                                 Pagina 3 van 6
                                                                                                         \ Zaak 44824
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>II: Beleidsplan 2018-2019

Programma Arbeidsparticipatie

Ook in 2018 stelt Kompas zich als doel het bestandsvolume van ultimo 2017 te handhaven, door instroom te
beperken, uitstroom te bevorderen en een sluitende aanpak werkgeversdienstverlening te realiseren. Daarbij
gaat de aandacht uit naar specifieke groepen zoals statushouders, laaggeletterden, zeer langdurig werklozen,
mensen met een beperking en schoolverlaters vanuit het praktijk- en speciaal onderwijs. Dit betekent dat er
steeds meer moet worden gekeken naar individueel maatwerk.

Programma Inkomen

In 2018 stelt Kompas zich een aantal doelen ten aanzien van het programma Inkomen:

    •   Een maatschappelijk aanvaard bestaansniveau garanderen zodat de weg naar werk of participatie niet
        belemmerd wordt
    •   Alleen degene die recht hebben op een uitkering, ontvangen deze
    •   Kwalitatief goede besluiten nemen, te merken aan het aantal gegrond verklaarde bezwaren

Programma Zorg

Een effectieve armoedebestrijding en gemeentelijke schuldhulpverlening ter voorkoming van uitsluiting van
burgers en waarmee voorwaarden worden geschept voor een beter toekomstperspectief voor iedereen waar
het gaat om het hebben van een voldoende besteedbaar inkomen en volwaardige maatschappelijke
participatie. Om dit te realiseren stelt Kompas de volgende doelen:

    •   Minimabeleid, waarbij speciale aandacht uitgaat naar het bereiken van tot nu toe onbekende minima
        en kinderen.
    •   Schuldhulpverlening, waarbij regievoering en een integrale aanpak hoog op de agenda staan om
        duurzame schulden op te lossen of beheersbaar te maken.

Programma Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt op onderdelen stabiel gehouden en op andere delen wordt flexibiliteit gecreëerd, dit
om zo goed mogelijk voorbereid te zijn om met voortdurende veranderende omgevingsfactoren en
onzekerheden om te gaan. Naast de dagelijkse gang van zaken wordt de focus voor 2018:

    •   Werken aan een betrouwbare en passende bedrijfsvoering
    •   Bieden van goed werkgeverschap
    •   Toekomst gereed maken van de organisatie en informatie


\ Kanttekeningen
Nog lang niet iedereen profiteert van een aantrekkende arbeidsmarkt en de economische groei. Voor de groep
mensen die nog aan de zijlijn staat is aandacht en maatwerk, "out of the box" denken noodzakelijk. De
uitdaging voor Kompas is om te zoeken naar vernieuwende ideeën en samenwerkingsverbanden om ook deze
groep mee te laten doen. Dit ook omdat steeds meer instroom zal plaatsvinden vanuit de doelgroep die
voorheen een Wajong-uitkering kreeg of een werkplek had in de Sociale Werkvoorziening. Blijvende instroom
van statushouders en verhoging van de AOW-leeftijd werkt ook instroom-verhogend. Daarbij brengt de
discrepantie tussen afname in laaggeschoold werk en het aanbod aan werkzoekenden die hierop meestal zijn
aangewezen een uitdaging.

Daarnaast ligt er de uitdaging om niet te intern gericht te zijn vanwege een waarschijnlijke toetreding van de
volledige gemeente Beekdalen (Schinnen en Onderbanken).


\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument
Zo lang als mogelijk zelfstandig participeren in de maatschappij is een van de speerpunten binnen het sociale
domein van de gemeente Voerendaal.




                                                                                                  Pagina 4 van 6
                                                                                                          \ Zaak 44824
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties
I: Jaarrekening 2017

Het voordelig resultaat van de jaarrekening 2017 Kompas wordt meegenomen in de jaarrekening 2017
Gemeente Voerendaal.

II: Begrotingswijziging 2018-1, begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022

Participatiebudget

In 2017 heeft Kompas 20 arbeidsbeperkten begeleid naar een betaalde baan met loonkostensubsidie en
ondersteuning zoals bijvoorbeeld de inzet van jobcoaching. Met het oog op de nieuwe doelgroepen beschut en
voormalig Wajong is het uitgangspunt om in 2018 hetzelfde resultaat te bereiken. Dit leidt echter tot hogere
kosten, o.a. als gevolg van loonwaardemetingen, jobcoaching en eventuele andere
ondersteuningsmogelijkheden.

Inkomen

De verwachting is dat de komende jaren het aantal uitkeringsgerechtigden in de Participatiewet met gemiddeld
3% zal stijgen. Ondanks dat de ambitie van Kompas in 2018 is om minimaal het bestandsvolume te handhaven
van ultimo 2017 en mogelijk zelfs verder te verlagen, wordt verwacht dat er vanuit het genoemde onder
Participatiebudget en daarmee het verstrekken van loonkostensubsidie eveneens druk komt te staan op het
inkomensdeel. De kosten hiervan kunnen aanzienlijk zijn. Zo kan voor een jongere de loonkostensubsidie soms
hoger zijn dan het bedrag dat je aan uitkering zou moeten verstrekken. Daarnaast zijn de kosten blijvend,
zolang de arbeidsbeperkte aan het werk is en een verminderde loonwaarde heeft.

Zorg

Er worden structureel gelden toegekend voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Deze middelen
worden vooral aangewend om in samenwerking met particuliere initiatieven voor sociale, culturele en
maatschappelijke participatie van kinderen in armoedesituaties. Kompas, gemeenten en de samenwerkende
stichtingen hebben afspraken gemaakt over de inzet van de middelen in 2018 en met name over het vergroten
van het bereik.

Bedrijfsvoering

Tot nu toe kocht Kompas via een dienstverleningsovereenkomst ICT-diensten in bij de gemeenten Nuth.
Gemeente Nuth brengt haar ICT over naar Parkstad-IT (PIT)waardoor Kompas geen andere keuze heeft dan
ook deze stap te maken. Met financiële gevolgen van dien. De kosten die door de gemeente Nuth aan Kompas
werden doorbelast waren aanzienlijk lager dan wat PIT in rekening gaat brengen.

Uit de tabel in de bijlage fin. consequenties 1e begrotingswijziging 2018 en concept meerjarenbegroting
2019-2022 blijkt dat de meerjarige bijdragen aan Kompas aanzienlijk hoger worden.

Deze hogere bijdrage dient financieel gedekt te worden door aanwending van de stelpost vrije
budgetruimte. Echter op basis van de huidige stand van zaken biedt deze stelpost onvoldoende
budgettaire ruimte, hetgeen meerjarig leidt tot een begrotingstekort van ruim €100.000 voor 2018
oplopend naar € 300.000 in 2022. Bij de samenstelling van de begroting 2019-2022 zal gezocht moeten
worden naar alternatieve financiële dekkingsmiddelen.


\ Uitvoering
Uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid is voor de gemeente Voerendaal, Simpelveld en Nuth
belegd bij ISD Kompas.




                                                                                              Pagina 5 van 6
                                                                                                     \ Zaak 44824
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

De secretaris                                              De burgemeester




H.H.M. Timmermans                                          W. Houben



\ Bijlagen*
      • Aanbiedingsbrief Voerendaal bij Beleidsplan 2018-2019, gewijzigde begroting 2018, primaire begroting
         2019, meerjarenraming 2019-2022
      • Beleidsplan 2018-2019, gewijzigde begroting 2018, primaire begroting 2019, meerjarenraming 2019-
         2022
      • Aanbiedingsbrief jaarrekening Voerendaal
      • Jaarverslag 2017 Kompas
      • Tabel financiële consequenties 1e begrotingwijziging 2018 Kompas en meerjarenraming

* Alle bijlagen zijn digitaal beschikbaar en liggen ter inzage




                                                                                             Pagina 6 van 6
                                                                                                     \ Zaak 44824
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>