<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage
Uitwerking 0-scenario Klimmen
21 april 2020
Inhoud
1.  Beschrijving 0-scenario ...................................................................................................................... 2
2.  Ruimteprogramma gebouw ............................................................................................................... 5
3.  Programma Buitenruimte ................................................................................................................... 7
4.  Stichtingskosten ................................................................................................................................... 8
5.  Exploitatie gebouw ............................................................................................................................... 9
6.  Planning ontwikkeling en realisatie 0-scenario ............................................................................ 9
7.  Cofinanciering en opbrengsten woonprogramma ..................................................................... 10
                                                                   1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>     1. Beschrijving 0-scenario
Achtergrond van het 0-scenario
In het raadsvoorstel OCK van 13 februari 2020 is uitgegaan van een volledige dekking van het
financiële tekort van € 3.315.000,- door cofinanciering en door de opbrengsten van het
woonprogramma. In de aanloop naar het nieuwe raadsvoorstel is duidelijk geworden dat
aanvullende financiering door de gemeente noodzakelijk is om het project OCK te kunnen
realiseren. Om deze reden is naast het scenario “Open Club Klimmen” een zogenaamd 0-scenario
op hoofdlijnen uitgewerkt. Deze informatie en deze uitwerking stelt u in staat om ook dit scenario in
uw afweging mee te nemen. Het 0-scenario bevat alleen die planonderdelen die ofwel reeds
uitgevoerd zijn ofwel voortvloeien uit een wettelijke taak die de gemeente heeft.
Hieronder volgt een korte beschrijving van de verschillende planonderdelen:
Voetbalcomplex
In 2017-2018 is de aanleg van een kunstgrasveld en een WETRA-veld reeds uitgevoerd. Het
kunstgrasveld is multifunctioneel in gebruik. In het 0-scenario blijft het huidige gebouw met de
kantine en kleedlokalen voor VV Hellas in stand. VV Hellas is verantwoordelijk voor de
instandhouding van het kantinegedeelte, de gemeente is verantwoordelijk voor de instandhouding
van de kleedlokalen.
Tenniscomplex
In het 0-scenario wordt er niet geïnvesteerd in het tenniscomplex. Tennisvereniging Klimmen blijft
verantwoordelijk voor de tennisbanen en het kantinegebouw.
Kindcentrum
Het 0-scenario omvat de nieuwbouw voor basisschool Ummer Clumme, inclusief ruimten voor
kinderopvang en een gymzaal.
Omdat in het 0-scenario geen sprake is van een multifunctioneel gebouw dat georiënteerd moet
zijn op de sportvelden, is het nog niet bekend waar de nieuwbouw van het kindcentrum precies zal
landen. Stedenbouwkundig ligt het in dit scenario meer voor de hand om het gebouw (deels) op de
plaats van de huidige basisschool te positioneren. In dat geval zijn er in het 0-scenario ook kosten
voor tijdelijke huisvesting van de basisschool noodzakelijk. Indien gekozen wordt voor het 0-
scenario zal dit een punt van nadere uitwerking zijn.
Gebouw
Het Kindcentrum Klimmen is een moderne voorziening, waar kinderen komen om te leren,
ontwikkelen, spelen en te ontmoeten. Binnen het Kindcentrum werken de basisschool Ummer
Clumme en Humankind (kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO) inhoudelijk samen. Dit doen zij
integraal vanuit één pedagogisch plan en een doorgaande leerlijn voor het kind. Hierbij kan
mogelijk ook in de toekomst worden samengewerkt met andere kindpartners, zoals Jens,
schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en The Move Factory. In het
                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>ruimteprogramma voor het gebouw (paragraaf 2) en de Stichtingskosten (paragraaf 4) is géén
rekening gehouden met aanvullende ruimten voor deze partners. Indien bijvoorbeeld 27 m² netto
gebruiksruimte wordt toegevoegd, zal een extra investering nodig zijn van €100.000,-.
Uitgangspunt is een basisschool voor 180 leerlingen. Voor de onderwijsvisie en de vertaling
daarvan naar de gebouwelijke uitgangspunten verwijzen we naar het ontwikkelplan Open Club
Klimmen. In lijn met de huidige situatie wordt ook de functie van kinderopvang toegevoegd aan de
basisschool. Evenals in het OCK scenario zou Humankind de kinderdagopvang 0-4 jaar,
peuteropvang en buitenschoolse opvang kunnen verzorgen.
Vanuit het Kindcentrum bestaat een ruimtelijke en inhoudelijke relatie met de gymzaal/speelruimte
(ten behoeve van bewegingsonderwijs en kinderopvang). De zaal heeft een vrije hoogte van 5
meter. De zaal wordt uitgerust volgens de normen van de KVLO. Er is géén sprake van
multifunctioneel gebruik van de gymzaal door commerciële partners (overdag) en door
verenigingen (avond en weekenden). In het 0-scenario kan in overleg met INNOVO en Humankind
bekeken worden of de gymzaal op doordeweekse dagen na 18 uur en in het weekend verhuurd
kan worden voor gym/beweegactiviteiten.
Sociaal-maatschappelijke functie, zorgfunctie, ontmoetingsfunctie
In het 0-scenario wordt niet gebouwd voor de bibliotheek, burgerij en ontmoetingsfunctie,
dagbesteding ouderen, uitvalsbasis wijkverzorging, fysiotherapie, jongerencoaching. Er komt geen
gezamenlijke kantine en kleedlokalen voor voetbal, tennis en overige buitensporters. De
programmatische samenwerking tussen alle partners van de OCK komt niet tot stand. De
programmatische samenwerking tussen de kindpartners en de overige partners komt niet tot
stand. Verenigingen zijn in het 0-scenario niet meer betrokken bij de ontwikkeling en het gebruik
van gebouw en parkgebied.
Buitenruimte rondom gebouw
In het 0-scenario is uitsluitend een speelplaats voor de school en de kinderopvang voorzien.
Daarnaast is er plaats voor fietsparkeren voor leerlingen en personeel. Overige voorzieningen
zoals het terras met speelplek, de sociale moestuin, de jeu de boules banen etc. worden niet
gerealiseerd.
Entreegebied en park
In het OCK scenario is een entreegebied voorzien waar in een groene omgeving het parkeren is
gepositioneerd. Daarbij wordt met wandel- en fietsroutes aangehaakt op het Land van Kalk.
Daarnaast vindt een herinrichting van het gehele park plaats waarbij ecologische- en
landschappelijke waarden worden versterkt. Er wordt een padenstructuur (inclusief
terreinmeubilair) gerealiseerd voor recreatieve doeleinden. Er wordt een beweegroute (athletic
skills) en een extra waterbuffer (in verband met de wateropgave van het omliggende gebied)
aangelegd.
In het 0-scenario zal er –conform de richtlijnen van CROW- parkeren voor het kindcentrum worden
gerealiseerd. De inrichting is sober en doelmatig. Voor zover noodzakelijk en mogelijk dienen
gebouw en buitenruimte in elkaar over te lopen. In de parkomgeving worden minimale
aanpassingen gedaan aan infra- en groenvoorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling
van het kindcentrum. Voor de waterbuffer wordt uitsluitend rekening gehouden met de nieuwbouw
van het kindcentrum. Er worden in het 0-scenario geen verdere investeringen gedaan in het
parkgebied.
                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>In onderstaande tabel zijn de functionaliteiten op hoofdlijnen van het scenario OCK en het 0-
scenario inzichtelijk gemaakt:
                                      0-scenario                        Open Club
 Programma gebouw          Basisonderwijs                  Basisonderwijs
                           Kinderdagopvang (0-4)           Kinderdagopvang (0-4)
                           Peuteropvang (2-4)              Peuteropvang (2-4)
                           Buitenschoolse opvang           Buitenschoolse opvang
                           Gymzaal                         Gymzaal
                           Voetbalvelden                   Voetbalvelden
                                                           Tennisbanen
                                                           Kantine sport
                                                           Kleedlokalen
                                                           Bibliotheekwerk
                                                           Wijksteunpunt Burgerij
                                                           Dagbesteding ouderen Cicero
                                                           Thuiszorg Meander
                                                           Jongerencoaching Puur Jong
                                                           Fysiotherapie Keijsers
                                                           Groot aantal secundaire gebruikers
 Programma buitenruimte    Speelplaats kindcentrum         Speelplaats kindcentrum
                           Parkeren auto 33 stuks          Parkeren auto 160 stuks
                           Parkeren fiets 86 stuks         Parkeren fiets 200 stuks
                           Voetbalvelden                   Voetbalvelden
                                                           Tennisbanen
                                                           Jeu de Boulesbaan
                                                           Sociale moestuin
                                                           Beweegroute
                                                           Terras met aangrenzende speelplek
                                                           Groenaanplanting gehele terrein
                                                           Padenstructuur gehele terrein
                                                           Terreinmeubilair gehele terrein
                           Waterbuffer uitsluitend
                                                           Waterbuffer
                           compensatie gebouw
                                                           Ontsluiting gebied, groene entree
                           Ontsluiting gebied
                                                           zone
                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>   2. Ruimteprogramma gebouw
   In onderstaande tabel is het ruimteprogramma van het kindcentrum opgenomen.
Ruimteprogramma 'scenario 0' - gebouw
             9-4-2020
                                                                    totaal m²     totaal m²
             Ruimte benaming                       aantal  m² nvo
                                                                    nvo           bvo
             Entree Humankind incl garderobe             1      12             12            15
             Groepsruimte buitenschoolse
                                                         1      70             70            88
             opvang
             Bergruimte BSO                              1      10             10            13
             Groepsruimte peuteropvang                   1      56             56            70
             Groepsruimte kinderdagopvang                1      49             49            61
             Slaapkamer                                  1        7             7             9
             Berging POV en KDV                          1        8             8            10
             Verschoon- / verzorgingsruimte incl
                                                         1      10             10            13
             toilet
             Wasruimte                                   1        5             5             6
             Kantoor / werkplek locatiemanager
                                                         1      10             10            13
             Humankind
Totaal
                                                                      237 m² nvo    298 m² bvo
Humankind
             Speelruimte                                 0      75              0             0
             Berging speelruimte                         1      20             20            25
             Entree onderbouw incl. garderobe            1      11             11            14
             Groepsruimte onderbouw                      2      50            100           125
             Doeruimte / leerplein onderbouw             1      50             50            63
             Berging speelplezier onderbouw              1      12             12            15
             Toiletgroep kinderen                        3      10             30            38
             Entree midden- en bovenbouw incl,
                                                         2      11             22            28
             garderobe
             Groepsruimte middenbouw                     3      50            150           188
             Groepsruimte bovenbouw                      3      50            150           188
             Doeruimte / leerplein midden- /
                                                         1      75             75            94
             bovenbouw
             Stilteruimte                                3      14             42            53
             Berging midden- en bovenbouw                2        8            16            20
             Hoofdentree Kindcentrum                     1      12             12            15
             Administratie / concierge / repro /
                                                         1      20             20            25
             patch
             Personeelsruimte                            1      25             25            31
             Keuken                                      1      15             15            19
             Kantoor / werkplek directie                 1      20             20            25
             Buitenspelberging                           1      30             30            38
                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>          Toiletten personeel                       2    6            12          15
          Technische ruimten                        1   35            35          44
          Containerruimte                           1    5             5           6
          Werkkast                                  2    5            10          13
          MIVA toilet                               1    5             5           6
Totaal
                                                             867 m² nvo 1.084 m² bvo
Onderwijs
          Gymzaal / sportvloer (22 m *14 m)         1  308           308         385
          Opslag sportmaterialen gymzaal (4,5
                                                    1   45            45          56
          m *10 m)
          Kleedruimte, inclusief douches (25
                                                    2   40            80         100
          m²+15 m²)
          Docenten- scheidsrechterruimte            1    7             7           9
          Werkkast                                  1    4             4           5
Totaal
                                                             444 m² nvo   555 m² bvo
gymzaal
                                               nvo/
Totaal                                                1,25 1.548 m² nvo 1.937 m²bvo
                                               bvo
                                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>     3. Programma Buitenruimte
In onderstaande tabel is het programma voor de buitenruimte opgenomen.
                           Ruimteprogramma 'scenario 0' -Terrein en faciliteiten
                               aant.
 Buitenspeelruimte                    norm    Totaal
                               Kind
 Buitenspeelruimte                                             Conform Verordening Onderwijshuisvesting : 3
                                  180      3 540 m²
 onderwijs                                                     m² per leerling, uitgaande van 180 leerlingen
 Buitenspeelruimte                                             Conform Besluit Kwaliteit Kinderopvang: 3 m²
                                   16      3   48 m²
 peutergroep                                                   per kind, uitgaande van 16 kinderen
                                                               Conform Besluit Kwaliteit Kinderopvang: 3 m²
 Buitenspeelruimte KDV             16      3   48 m²
                                                               per kind, uitgaande van 16 kinderen
                                                               Buitenspeelruimte onderwijs beschikbaar voor
 Buitenspeelruimte BSO              0      0      m²
                                                               BSO
 Totaal buitenspeelruimte                    636 m²
                                              Totaal    totaal
 Fietsenstalling                      norm
                                               aant.       m²
                                                               Conform norm CROW - per 10 lln 4,3 plekken.
 Fietsenstalling leerlingen                                    Conform kwaliteitskader onderwijshuisvesting 2
                                   18    4,3      78   156 m²
 onderwijs                                                     m² per te stallen fiets, inclusief
                                                               manoeuvreerrruimte
                                                               Conform norm CROW - per 10 lln 0,4 plekken.
 Fietsenstalling personeel                                     Conform kwaliteitskader onderwijshuisvesting 2
                                   18    0,4       8    16 m²
 onderwijs                                                     m² per te stallen fiets, inclusief
                                                               manoeuvreerrruimte
 Totaal fietsenstalling                           86   172 m²
 Parkeren
                                                               Conform Berekening Kiss & Ride scholen,
 Parkeren kiss & ride
                                 22,8             22   275 m² creches. 12,5 m² per parkeerplaats excl
 onderwijs + kdv + pov
                                                               manoeuvreerrruimte
 Parkeren onderwijs (aantal                                    Conform CROW: per lokaal 0,8 plek. 12,5 m²
                                    8    0,8       7    88 m²
 parkeerplekken)                                               per parkeerplaats excl manoeuvreerrruimte
                                                               Conform CROW: per 100 m² bvo 1,3 plek. 12,5
 Parkeren kdv + pov              2,98    1,3       4    50 m²
                                                               m² per parkeerplaats excl manoeuvreerrruimte
 Totaal parkeerplaatsen                           33   413 m² = exclusief manoeuvreerruimte
                                                       825 m² = inclusief manoeuvreerruimte
 Infrastructuur
 Aanpassingen t-splitsing
 schoolstraat
 Waterbuffer t.b.v.
 Kindcentrum
 Inrichting omgeving
                                                     7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>             4. Stichtingskosten
        In onderstaande tabel is de stichtingskostenraming van het 0-scenario opgenomen.
                              Gemeente Voerendaal - 0-Scenario Kindcentrum Klimmen
                                                                      21%                    2020
                                              btw compensabel           %          kosten              btw
A Boekwaarden                                                                  €      1.132.627      €          -
1 Boekwaarden Locaties de Schrub           Exclusief                   0%       €       542.397      €          -
2 Historische kosten                       PM                          0%       €       590.230      €          -
B Gebouwen                                                                     €      4.791.937   €     1.006.307
A Kindcentrum                              Compensabel (0%)          100%
                                                                               €      4.791.937   €     1.006.307
B Gymzaal                                  Compensabel (0%)          100%
  Kantine, Horeca & Sociaal                Compensabel              28,19% €              -
D maatschappelijk                                                                                    €          -
F Sociaal ondernemerschap                  Compensabel (0%)          100%         €           -      €          -
C Velden                                                                       €      1.636.523      €          -
3 Voetbalvelden                            Compensabel (100%)          0%      €      1.636.523      €          -
1 Tennisbanen                              Compensabel (0%)          100%         €           -      €          -
D Infrastructuur                                                               €        955.695   €        29.218
                                           Compensabel (100%)                €       140.146
2 Aanleg parkeerplaatsen incl K&R                                      0%                            €          -
                                           Compensabel (0%)                  €        29.218
2 Aanleg fietsparkeren                                               100%                          €        6.136
                                           Compensabel (100%)                €        54.360
2 Aanpassingen t-splitsing schoolstraat                                0%                            €          -
                                           Compensabel (0%)                  €       109.915
4 School- / gebouwomgeving                                           100%                          €       23.082
5 MFA-omgeving                             Compensabel (0%)          100%                            €          -
6 Athletic Skills                          Compensabel (100%)          0%                            €          -
7 Waterbuffer                              Compensabel (100%)          0%    €       142.694         €          -
8 Sloopkosten                              Compensabel (100%)          0%    €       343.462         €          -
9 Onvoorzien                               Compensabel (100%)          0%    €       135.899         €          -
  Tijdelijke huisvesting                                                       €        700.000   €       147.000
  Tijdelijke huisvesting t.b.v.                                              €       700.000
  Kindcentrum                              Compensabel (0%)          100%                          €      147.000
  Totaal                                                                       €      9.216.782
  btw                                                                                             €     1.182.525
  Totoaal investering inclusief btw                                                               €    10.399.307
                                                        8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>    5. Exploitatie gebouw
De voorgestelde uitgangspunten voor het 0-scenario zijn:
       Gemeente ontwikkelt en wordt eigenaar van het gebouw.
       Gemeente is verantwoordelijk voor het eigenaarsonderhoud.
       Gemeente geeft de ruimten voor het basisonderwijs in gebruik aan INNOVO (Conform Wet
        op het Primair Onderwijs).
       Humankind sluit een huurcontract met de gemeente voor het huren van de ruimten voor
        kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Toekomstige ontwikkelingen
        (na contractperiode) kunnen leiden tot een leegstandsrisico en een tekort op de exploitatie.
       Afspraken m.b.t. het dagelijks beheer en de exploitatie zullen in het 0-scenario tussen
        gemeente, INNOVO en Human Kind worden gemaakt. Er zijn meerdere scenario’s mogelijk
        voor wat betreft beheer & exploitatie. Een mogelijk scenario is dat de gemeente
        economisch- en juridisch eigenaar is, en het gebruikersbeheer wordt uitgevoerd door
        INNOVO/Humankind.
Voor het 0-scenario zijn, in tegenstelling tot het scenario Open Club Klimmen, nog geen
overeenkomsten gesloten met de partners (INNOVO en Humankind). Uitgaande van eenzelfde
berekeningssystematiek qua huurprijzen als in het OCK-scenario, hebben we voor het 0-scenario
voor het kindcentrum de volgende gebouwexploitatie opgesteld. In lijn met het raadsvoorstel OCK
van 13 februari kan een batig saldo uit de gebouwexploitatie aan een nieuw te vormen reserve
“Kindcentrum Klimmen” worden toegevoegd.
                     Exploitatie gebouw 0-scenario (2023, jaar 1 van de exploitatie)
                       Lasten per jaar                                       Baten per jaar
 Eiegnaarsonderhoud € 29,-/m2 bvo                     € 56.173       Inkomsten INNOVO            € 31.900
 Overige eigenaarslasten € 7,0/m2 bvo                 € 13.559   Huurinkomsten Humankind         € 44.393
 TOTAAL                                              € 69.732                                    € 76.293
 **Uitgangspunt INNOVO 180 lln (=1100 m2 bvo), vergoeding € 29,/m2 bvo
    6. Planning ontwikkeling en realisatie 0-scenario
De voorgestelde uitgangspunten zijn:
       De marktbenadering voor het 0-scenario zal hetzelfde blijven als omschreven voor het
        scenario Open Club Klimmen. Als eerste stap wordt een ontwerpteam geselecteerd, die
        een SO en VO opstellen. Daarna volgt de aanbesteding van de aannemer en wordt in
        bouwteamverband verder gewerkt.
       Op basis van het SO/VO zal de ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld en zal de
        planologische procedure worden doorlopen.
       De drempelbedragen voor diensten en het gebouw zal onder het drempelbedrag liggen
        voor Europese aanbesteding, maar boven het drempelbedrag voor Nationale openbare
        aanbesteding. Dat betekent dat de doorlooptijden van het 0-scenario vrijwel gelijk blijven
        aan de doorlooptijden van het OCK-scenario.
                                                    9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>    7. Cofinanciering en opbrengsten woonprogramma
Met de partners die voor de Open Club Klimmen een cofinanciering hebben toegezegd, is verkend
wat het zou betekenen indien uiteindelijk gekozen zou worden voor het 0-scneario. Uit deze
verkenning is gebleken dat vrijwel de gehele cofinanciering zou komen te vervallen. Voor zover nu
bekend zouden we voor het 0-scenario uit kunnen gaan van circa € 100.000,- aan cofinanciering.
In het 0-scenario is het toevoegen van een aanvullend woonprogramma (van ca. 25 woningen)
een optie. Op basis van een verkenning van de potentiële opbrengsten van een woonprogramma
van circa 25 woningen worden de opbrengsten geraamd op € 500.000,- Daarbij is het uitgangspunt
de realisatie van levensloopbestendige appartementen in het segment van de middeldure huur
en/of koop tot € 300.000,-. Er dient een afdracht plaats te vinden aan het “sloopfonds, conform
vigerend beleid, van circa € 150.000,-Dat betekent dat de opbrengsten die ingezet kunnen worden
voor het 0-scenario in dat geval € 350.000,- bedragen.
                                                  10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>