<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Factsheet
1ste Begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad

Aanleiding

De 1ste begrotingswijziging 2025 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

• Mei- en septembercirculairen 2024 van het Ministerie van BZK;
• De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2025;
• De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering.




Gevolgen mei- en septembercirculaire 2024

De mei- en septembercirculaire 2024 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor zowel de deelnemende
gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €2.780 ten opzichte van de initële begroting 2025. De
positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester
en de verbonden partij WSP Parkstad Detacheringen BV hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van
de deelnemende gemeenten.




                                                                                              www.wspparkstad.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Resultaten                                                                                                                     Bijdragen deelnemende gemeenten

GR WSP Parkstad                                                   begroting 2025       1ste begrotings              verschil   De in de 1ste begrotingswijziging verwachte financiële resultaten worden op de volgende wijze verrekend met de deelne-
                                                                                       wijziging 2025                          mende gemeenten:

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen                -€6.297.000         -€4.419.000          €1.878.000                        Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr.
                                                                                                                                                                    wijz. 2025 GR WSP
Verbonden partijen                                                begroting 2025       1ste begrotings              verschil
                                                                                       wijziging 2025                                          Deelnemende                bedrijfs-      verbonden     participatie       totaal
                                                                                                                                               gemeente                   voering         partijen         wet         financiering
Nettoresultaat                                                          -€3.673.000         -€1.690.000          €1.984.000
Operationeel resultaat                                                   €5.758.000          €5.168.000           -€589.000                    Beekdaelen                        6.060       89.091          96.266        191.417
Subsidieresultaat                                                       -€9.431.000         -€6.858.000               €2.573                   Brunssum                         14.426      212.093         245.537        472.056
                                                                                                                                               Gulpen-Wittem                     2.683       39.452               0         42.135
                                                                                                                                               Heerlen                          40.556      596.268       1.329.020      1.965.844
                                                                                                                                               Kerkrade                         26.825      394.393         506.665        927.883
Toelichting op het financiële resultaat                                                                                                        Landgraaf                        15.270      224.499         354.665        594.434
                                                                                                                                               Simpelveld                        2.944       43.288          42.872         89.104
In de 1ste begrotingswijziging 2025 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen                                Vaals                             2.457       36.125               0         38.582
-€4.419.000. Dit is €1.878.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2025. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt binnen                           Valkenburg                        2.120       31.168               0         33.288
WSP Parkstad Detacheringen BV door een beter subsidieresultaat (+€2.573.000 door minder arbeidsjaren en een hoger                              Voerendaal                        1.607       23.624          38.974         64.205
subsidiebedrag) en ten dele tenietgedaan door een slechter operationeel resultaat (-€589k). Dit slechtere operationeel
resultaat is vooral het gevolg door een dalende omzet bij een krimpende Sw formatie en hogere ICT-kosten door kosten-
verschuivingen vanuit GR WOZL en inrichtingseisen met betrekking tot de verplichtingen volgend uit de archiefwetgeving.                        totaal                         114.947    1.690.000      2.614.000        4.418.947




                                                                                          (bedragen x € 1.000,-)


         Resultaatsverloop GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2025                                                                                       Risico’s


         Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP                                                                             Loonprijsontwikkeling 2025
         cf. begroting 2025                                                                               -6.297                                   Subsidieontwikkeling

                                                                                                                                             Beschikbaarheid van passend werk
         Hogere lasten in bedrijfsvoering                                                     -1
                                                                                                                                                    Aantal arbeidsjaren
         Beter netto resulaat verbonden partijen                                          1.983
                                                                                                                                                        Indexeringen
         Slechter resultaat uitvoering Participatiewet                                      -104
                                                                                                            1.878


         Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP
         cf. 1ste begrotingswijziging 2025                                                                -4.419




In deze 1ste begrotingswijziging is nog geen rekening gehouden met een doorgaans te verwachten stijging van de rijks-
subsidie als gevolg van de meicirculaire. Dit heeft naar verwachting een nog niet te kwantificeren positief effect op het
subsidie- en nettoresultaat.




                                                                                                   www.wspparkstad.nl                                                                                                          www.wspparkstad.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>