<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarverslag 2013</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave Jaarverslag 2013
1. ALGEMENE INLEIDING ....................................................................................................2
2. PROGRAMMAVERANTWOORDING ....................................................................................3
   2.1    IEDEREEN DOET MEE ...........................................................................................................3
   2.2    OP WEG MET TALENT.........................................................................................................12
   2.3    LEEFBARE STAD ................................................................................................................24
   2.4    STERKE STAD ...................................................................................................................35
   2.5    VEILIGE STAD....................................................................................................................47
   2.6    GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING ...................................................................................55
3. PARAGRAFEN ............................................................................................................. 58
   3.1    BEDRIJFSVOERING ............................................................................................................58
   3.2    FINANCIERING ...................................................................................................................59
   3.3    GRONDBELEID ..................................................................................................................63
   3.4    LOKALE HEFFINGEN ...........................................................................................................68
   3.5    ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN .....................................................................................73
   3.7.   W EERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING................................................................77
   3.6    VERBONDEN PARTIJEN ......................................................................................................87
BIJLAGEN…………………...……………………………………………………………………..92
BIJLAGE 1, VERSTREKTE SUBSIDIES:……………………………………………………………………..93
                                     Jaarverslag 2013                                                             1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. Algemene inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de gemeente Lelystad, een zelfstandig te lezen verantwoording
over het jaar 2013. Samen met de jaarrekening 2013 vormen deze documenten de jaarstukken 2013
van de Gemeente Lelystad. De jaarstukken worden opgemaakt volgens de voorschriften die het Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Het jaarverslag 2013 is
als volgt opgebouwd:
- Programmaverantwoording
- Paragrafen
Met de programmaverantwoording legt het college verantwoording af over de realisatie van de beoogde
effecten, beleidsdoelen en prioriteiten zoals genoemd in de programmabegroting 2013. Met de
paragrafen legt het college verantwoording af over de in de programmabegroting 2013 genoemde
beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten en de lokale heffingen.
                                  Jaarverslag 2013                             2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2. Programmaverantwoording
 Vigerende beleidsnota's
 - Verlengde beleidsnota vrijwilligerswerk 2011 - 2014
 - Nota Buurthuis- en Opbouwwerk (vastgesteld 2010)
 - Visie op het Nieuwe Werken in de Wijk (vastgesteld 2012)
 - Verlenging integratienota 2011 - 2014
 - Beleidskader inburgering Lelystad: Nieuwe Nederlanders op weg naar burgerschap 2007 - 2012
 - Beleidsplan Wmo 2011 - 2014
 - Nota aanpassing pakket individuele Wmo voorzieningen (vastgesteld 2011)
 - Nota toegang en indicatiestelling Wmo (vastgesteld 2012)
 - Visie op hoofdlijnen decentralisatie AWBZ en Jeugdzorg (vastgesteld 2012)
 - Regiovisie verslavingszorg Flevoland 2008 - 2012
 - Nota lokaal gezondheidsbeleid 'Gezonde kansen, gezonde stad' 2010 - 2014
 - Regiovisie huiselijk geweld Flevoland 2010 - 2013
 - Stedelijk Kompas Flevoland 2010 - 2014
 - Nota informele zorg Lelystad 2013-2016
 - Nota schuldhulpverlening 2011-2014
2.1       Iedereen doet mee
De Wet maatschappelijke ondersteuning kent negen prestatievelden, namelijk:
1.        het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten;
2.        op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van
          ouders met problemen met opvoeden;
3.        het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
4.        het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
5.        het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig
          functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van
          mensen met een psychosociaal probleem;
6.        het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch
          probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van
          hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer;
7.        het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang;
8.        het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden
          van psychosociale hulp bij rampen;
9.        het bevorderen van verslavingsbeleid.
Hierna is in de subprogramma’s “Betrokkenheid en participatie” en “Bieden van zorg” beschreven
welke inzet er in 2013 op deze prestatievelden is geweest.
Hierbij stond het bevorderen van eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en participatie centraal.
We wilden de eigen kracht van de burgers meer benutten en actief burgerschap stimuleren. Er is daarbij
zoveel mogelijk gewerkt vanuit het “stepped-care principe” d.w.z. eerst de eigen kracht en de eigen
                                     Jaarverslag 2013                               3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>mogelijkheden en het eigen netwerk (familie, buurt e.d.) gebruiken en versterken. Daarna kijken naar de
mogelijkheid om vrijwilligers in te zetten en, pas als dat niet voldoende is, professionele ondersteuning
en hulp inzetten. De eigen verantwoordelijkheid stond voorop maar daar waar nodig werd passende
ondersteuning geboden.
2.1.1 Betrokkenheid en participatie
Wat wilden we bereiken?
 Beoogde maatschappelijke effecten
                                                                              Verantwoording 2013
 Doel/ beleidsterrein             Beoogde effectresultaten
 Meer inwoners die van wijk- en   Stijging van het percentage inwoners        De laatste peiling heeft in 2010
 buurtvoorzieningen               dat buurtvoorziening regelmatig             plaatsgevonden.
 (buurtcentra,                    bezoekt: van 28% in 2010 naar 40% in        De volgende peiling staat gepland voor
 sportvoorzieningen,              2014.                                       najaar 2014.
 kinderopvang e.d.) gebruik
 maken.                           Bron: Burgerpeiling BLD-OS.
 Meer jongeren die vinden dat er  Stijging van het aandeel jongeren (12-      De laatste peiling heeft in 2010
 voldoende activiteiten voor hen  18 jaar) dat vindt dat er voldoende         plaatsgevonden.
 zijn in de eigen buurt.          activiteiten voor jongeren in de eigen      De volgende peiling staat gepland voor
                                  buurt zijn van 40% in 2010 tot 44% in       najaar 2014.
                                  2014.
                                  Bron: GGD Jongerenenquête.
 Meer sociale cohesie in de       Stijging gemiddelde schaalscore             Uit de peiling eind 2013 blijkt dat de
 buurten.                         sociale kwaliteit van de buurt van 5,9      schaalscore voor sociale kwaliteit
                                  in 2009 naar 6,4 in 2014 (6,1 in            gelijk is gebleven aan de score eind
                                  oktober 2011).                              2009 (5,9). Er is aldus geen sprake
                                                                              van een toename van de sociale
                                  Bron: Burgerpeiling BLD-OS.                 cohesie.
 Meer inwoners die zich actief    Stijging van het percentage inwoners        Bij de peiling eind 2013 gaf 28% van
 voor verbetering van de buurt    dat het afgelopen jaar actief is            de inwoners aan dat ze het afgelopen
 inspannen.                       geweest de buurt te verbeteren: van         jaar actief zijn geweest om de buurt te
                                  22% in 2009 naar 26% in 2014 (23%           verbeteren. In 2009 was dit nog 22%.
                                  in oktober 2011).                           De doelstelling (stijging naar 26%) is
                                                                              hiermee (ruim) gehaald.
                                  Bron: Burgerpeiling BLD-OS.
 Meer inwoners verrichten         Percentage inwoners dat                     Bij de peiling eind 2012 gaf 45% van
 vrijwilligerswerk.               vrijwilligerswerk doet blijft gelijk aan of de inwoners aan dat zij het afgelopen
                                  is boven landelijk gemiddelde               jaar vrijwilligerswerk hebben verricht.
                                  (percentage Lelystad 2010 49%).             Vergelijking met landelijke cijfers is
                                                                              moeilijk.
                                  Bron: Burgerpeiling BLD-OS                  Bij het SCP en de CBS bestaat er
                                  (tussenpeiling in najaar 2012).             geen overeenstemming hoe een
                                                                              landelijk gemiddeld moet worden
                                                                              gemeten cq vastgesteld. Volgens een
                                                                              onderzoek van Movisie is het
                                                                              percentage landelijk afgenomen van
                                                                              41% in 2008 naar 38% in 2012.
Wat hebben we er voor gedaan?
Bevorderen sociale cohesie
We willen de binding in de samenleving bevorderen door de inwoners meer in de gelegenheid te
brengen om elkaar te ontmoeten op straat-, buurt-, wijk- en stedelijk niveau. Er is daartoe in 2013
geïnvesteerd in het in stand houden en realiseren van goede en wervende voorzieningen op wijkniveau
                                   Jaarverslag 2013                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>zoals buurthuizen, multifunctionele accommodaties en driesterrensteunpunten. Er zijn vanuit deze
voorzieningen aansprekende activiteiten (op het gebied van cultuur, sport, welzijn en dergelijke)
aangeboden. Het uitgangspunt daarbij was deze activiteiten zoveel mogelijk toegankelijk waren voor
iedereen. Er is ingezet op het stimuleren van deelname van mensen uit alle culturen. Ook is er in het
kader van Agenda 22 een aantal onderwerpen uitgewerkt gericht op bevordering van deelname van
mensen met een beperking.
 Versterking vrijwilligerswerk
Het vrijwilligerswerk is versterkt conform de nota “Voor Elkaar”. Er zijn in 2013 diverse activiteiten
georganiseerd o.a. om meer vrijwilligers uit bepaalde doelgroepen (zoals senioren en mensen met een
uitkering) te werven. Ook is er in 2013 een pilot gestart gericht op het vinden van vrijwilligersplaatsen
voor mensen met een beperkte arbeidscapaciteit.
Goede informatievoorziening
Het is belangrijk dat mensen zoveel mogelijk zelf de weg weten te vinden richting allerlei activiteiten.
Een goede informatievoorziening had daarom ook in 2013 de nodige aandacht. Bewoners konden met
hun vragen en ideeën zowel in het stadhuis terecht als bij de 8 wijkinfopunten verspreid over de stad.
Ook waren deze loketten/infopunten altijd digitaal bereikbaar.
 Beoogde prestaties
                                                                                  Verantwoording 2013
 Doel/ beleidsterrein            Beoogde prestatie in 2013
 Realiseren wervende             Voorbereidingen bouw MFA                 De voorbereidingen voor de MFA
 wijkvoorzieningen               Zuiderzeewijk is afgerond.               Zuiderzeewijk zijn afgerond. Begin
                                                                          2014 is de eerste paal geslagen.
                                 Voorbereidingen bouw MFA Waterwijk       In 2013 is gestart met de (ver)bouw
                                 is afgerond.                             van de MFA Waterwijk. De oplevering
                                                                          vindt maart 2014 plaats.
                                 Voorbereiding bouw MFA Boswijk is        In 2013 is de (ver)bouw van de MFA
                                 afgerond.                                Boswijk grotendeels afgerond. De
                                                                          oplevering en opening vindt begin
                                                                          2014 plaats.
                                 Vervolgtraject bouw MFA Warande is       MFA Warande is in verdere
                                 nader ingevuld.                          voorbereiding.
 Realiseren van een zinvol en    Er worden zinvolle en aantrekkelijke     In alle vier stadsdelen zijn er vanuit de
 aantrekkelijk (welzijns) aanbod (ontmoetings)activiteiten in en vanuit   diverse wijkvoorzieningen activiteiten
 in de wijken                    de diverse wijkgebouwen/ MFA’s/          georganiseerd. Daarnaast werden
                                 driesterrensteunpunten aangeboden.       bewoners gestimuleerd zelf activiteiten
                                                                          aan te dragen en zij werden
                                                                          ondersteund bij de uitvoering hiervan.
 Versterken van het algemene     Conform de verlengde nota “Voor           Het vrijwilligerssteunpunt is conform
 vrijwilligerswerk.              elkaar” (looptijd tot 2015) zijn:        de nota “Voor Elkaar” uitgebreid.
                                 - het vrijwilligerssteunpunt uitgebreid. Er is veel inzet geweest op het werven
                                 - maatschappelijke stages breed          van vrijwilligers onder specifieke
                                 ingevoerd (alle leerlingen die           doelgroepen, zoals senioren en
                                 instromen in het schooljaar 2011/2012    mensen met een uitkering.
                                 lopen tijdens hun schoolloopbaan een     Er is een pilot gestart waarbij mensen
                                 maatschappelijke stage).                 met een grote afstand tot de
                                 - 65-plussers (zilveren kracht) en       arbeidsmarkt worden ingezet in het
                                 mensen met een uitkering actiever        vrijwilligerswerk. De eerste resultaten
                                 betrokken bij het vrijwilligerswerk.     zijn positief.
                                 - Ondernemers meer betrokken bij het     Er is in Lelystad een goede structuur
                                 vrijwilligerswerk.                       opgezet om leerlingen kennis te laten
                                                                          maken met vrijwilligerswerk. Inmiddels
                                                                          is landelijk bepaald dat de verplichte
                                                                          maatschappelijke stages vanaf
                                                                          schooljaar 2014-2015 verdwijnen. Er
                                                                          wordt, gezien de goede structuur die is
                                  Jaarverslag 2013                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                        opgebouwd, nader onderzocht in
                                                                        welke vorm maatschappelijke stages
                                                                        kunnen worden voortgezet.
 Stimuleren van                   Conform de verlengde nota             In de MFA’s zijn ruimtes gratis
 interculturalisatie van welzijn- integratiebeleid worden welzijns- en  beschikbaar gesteld voor
 en zorginstellingen.             zorginstellingen meer “toegankelijk”  zelforganisaties/interculturele
                                  voor inwoners van alle culturen.      activiteiten.
                                                                        Daarnaast hebben deze organisaties
                                                                        subsidie ontvangen voor het
                                                                        organiseren van activiteiten.
 Bevorderen emancipatie           Deelname allochtone vrouwen aan        In de MFA’s zijn ruimtes gratis
 allochtone vrouwen.              (algemene) welzijnsactiviteiten is    beschikbaar gesteld voor
                                  toegenomen.                           zelforganisaties van allochtone
                                                                        vrouwen.
                                                                        Daarnaast is ingezet op deelname aan
                                                                        reguliere activiteiten bijvoorbeeld in
                                                                        Atolplaza door koffieochtenden te
                                                                        organiseren.
 Voorkomen van discriminatie.     Anti discriminatie voorziening blijft Er is een anti discriminatievoorziening
                                  beschikbaar in Lelystad.              beschikbaar: het Bureau Gelijke
                                                                        Behandeling Flevoland fungeert voor
                                                                        alle Flevolandse gemeenten als
                                                                        antidiscriminatie voorziening. Lelystad
                                                                        is koplopergemeente voor het LHBT
                                                                        (lesbische vrouwen, homoseksuelen,
                                                                        biseksuelen en transgenders) beleid
                                                                        en vraagt in dit kader aandacht voor
                                                                        het tolerantie in de samenleving. In
                                                                        2013 is extra aandacht gegeven aan
                                                                        het feit dat iedereen mag zijn wie hij is
                                                                        binnen de samenleving (extra
                                                                        aandacht bij sport, scholen,
                                                                        kerken/moskeeën).
 Verder invulling geven aan       De thema’s, die eind 2012 worden      In 2013 zijn de lopende thema’s
 Agenda 22.                       vastgesteld, zijn uitgewerkt.         gerealiseerd en is een plan gemaakt
                                                                        voor toekomstige invulling Agenda 22.
                                                                        In 2013 is aandacht geschonken aan
                                                                        toegankelijkheid van openbare
                                                                        gebouwen en de bewustwording van
                                                                        bewoners.
2.1.2 Bieden van zorg
We willen dat iedereen in Lelystad zoveel mogelijk meedoet. Zelfredzaamheid en eigen
verantwoordelijkheid staan voorop maar daar waar nodig wordt op maat gerichte ondersteuning en
passende zorg geboden om het mogelijk te maken zelfstandig te blijven functioneren of om inwoners
(weer) op weg te helpen naar een zelfstandig bestaan.
Wat wilden we bereiken?
 Beoogde maatschappelijke effecten
                                                                               Verantwoording 2013
 Doel/ beleidsterrein             Beoogde effectresultaten
 Inwoners voelen zich gezond/     Vasthouden van percentage inwoners    Eind 2012 beoordeelde 78% van de
 gaan zich gezonder gedragen.     dat eigen gezondheid in het algemeen  inwoners de eigen gezondheid in het
                                  als (minimaal) „goed‟ beoordeelt op   algemeen als (minimaal) 'goed'. Dit is
                                  niveau van 2010 (84%).                in belangrijke mate lager dan het
                                                                        streefpercentage (84%).
                                  Bron: Burgerpeiling BLD-OS            De volgende peiling vindt eind 2014
                                   Jaarverslag 2013                                    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                (tussenpeiling in najaar 2012).        plaats.
                                                                       De daling doet zich voor in alle
                                                                       leeftijdscategorieën.
 Geen verdere groei van         Stabiliseren van het aandeel jongeren  De GGD heeft sinds de peiling 2010
 jongeren met overgewicht.      (12-18) met overgewicht op het niveau  geen jongerenenquête uitgevoerd. Om
                                van 2010 (10%).                        synchroon te lopen met de met de
 Geen verdere groei van                                                landelijke peiling zal de volgende
 jongeren met overmatig alcohol Stabilisering van het aandeel jongeren jongerenenquête in 2015-2016 worden
 gebruik.                       dat overmatig drinkt op het niveau     uitgevoerd.
                                2010 (26%).
                                Bron: GGD Jongerenenquête.
 Voorkomen van verdere groei    Stabilisering van het aandeel          Het aandeel jeugdigen met een
 van (zware) problematiek onder jeugdigen met een jeugdzorgindicatie   jeugdzorgindicatie bij Bureau
 de jeugd van 0-18 jaar.        op het niveau 2009 (3,2%)              Jeugdzorg bedroeg in 2012 3,4%.
                                Werkelijk 2010: 3,3%, 2011: 3,4%.
                                Bron: Bureau Jeugdzorg.
 Gebruikers zijn over het       De tevredenheid van Lelystedelingen    Bij de laatste peiling in 2012 gaven
 algemeen tevreden over de      is gelijk of hoger dan de landelijk    gebruikers van individuele Wmo-
 individuele Wmo-               gemiddelde score (gemiddeld            verstekkingen een gemiddeld
 verstrekkingen.                rapportcijfer in 2011: huishoudelijke  rapportcijfer van 7,7 voor
                                hulp 7,7 (landelijk 7,8);              huishoudelijke hulp en een 7,3 voor
                                gehandicaptenvoorzieningen 7,3         gehandicaptenvoorzieningen. Dit ligt
                                (landelijk 7,5)).                      iets onder het landelijk gemiddelde
                                                                       (resp. 7,8 en 7,5).
                                Bron: SGBO.
 Mantelzorgers voelen zich      Percentage (actieve) mantelzorgers     Bij de peiling eind 2012 gaf 20% van
 minder vaak te zwaar belast.   dat aangeeft zich (te) zwaar belast te de (actieve) mantelzorgers aan zich
                                voelen daalt van 19% in 2010 naar      (te) zwaar belast te voelen. Er is aldus
                                15% in 2014.                           nog geen sprake van daling. De
                                                                       volgende peiling vindt eind 2014
                                Bron: Burgerpeiling BLD-OS             plaats.
                                (tussenpeiling in najaar 2012).        De gemiddelde leeftijd van
                                                                       mantelzorgers stijgt en het gemiddeld
                                                                       aantal uren per mantelzorger laat ook
                                                                       een stijgende lijn zien.
 Het aantal vrijwilligers in de Percentage inwoners dat onverplicht    Bij de peiling eind 2012 gaf 12% van
 zorg wordt vergroot.           en onbetaald buren- of                 de inwoners buren- of
                                gehandicaptenhulp geeft stijgt van     gehandicaptenhulp. Dit aandeel is
                                12% in 2010 naar 15% in 2014.          vanaf 2006 vrij constant gebleven. Er
                                                                       is vooralsnog geen sprak van een
                                Bron: Burgerpeiling BLD-OS             stijging.
                                (tussenpeiling in najaar 2012).
 Kwetsbare groepen, vooral      Ouderen en arbeidsongeschikten         Bij de peiling eind 2012 scoorden
 ouderen en gehandicapten,      scoren gemiddeld hoger op de           ouderen gemiddeld 97 op de
 kunnen actiever deel (blijven) leersituatie-index: ouderen van 95 in  leefsituatie-index.
 nemen aan de maatschappij.     2008 naar 100 in 2014;                 Arbeidsongeschikten scoorden
                                arbeidsongeschikten van 86 in 2008     gemiddeld 88.
                                naar 95 in 2014.                       Voor beide groepen is er sprake van
                                                                       een lichte stijging.
                                Bron: Burgerpeiling BLD-OS             De volgende peiling vindt eind 2014
                                (tussenpeiling in najaar 2012).        plaats.
Wat hebben we er voor gedaan?
Basisaanbod gezondheidszorg
We hebben in 2013 ingezet voor een goed algemeen basisaanbod van (gezondheid)zorg voor de
inwoners van Lelystad: voldoende huisartsen en tandartsen, gezondheidscentra verspreid over de stad,
een basisziekenhuis, een goede ambulancedienst, adequate infectieziektebestrijding etc. In 2013 is
intensief overleg gevoerd met zorgverzekeraar Achmea, het ziekenhuis en de huisartsen om te komen
                                 Jaarverslag 2013                                     7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>tot afspraken om de kosten van de zorg terug te brengen door het versterken van de eerstelijnszorg en
het verbeteren van de samenwerking tussen welzijn en eerste- en tweedelijnszorg. Er wordt hierbij
uitgegaan van een wijkgerichte aanpak. Dit heeft eind 2013 geresulteerd in de ondertekening van het
convenant “Lelystad in beweging” dat in 2014 en volgende jaren haar uitwerking krijgt.
Investeren in preventie
We hebben in 2013 diverse activiteiten georganiseerd gericht op gezondheidspreventie. De nadruk lag
hierbij op het bevorderen van een gezonde leefstijl en het tegengaan van overgewicht (onder andere
via de projecten “Lelystad gaat voor gezond” en “Ik lekker fit”).
In 2013 is de Waterwijk de pilot “Welzijn op recept” gestart. De bedoeling is hiermee een verschuiving
van zorg naar welzijn tot stand te brengen.
Basis ondersteuningsaanbod
Er is geïnvesteerd in het in standhouden en versterken van het basis aanbod zoals welzijnsactiviteiten
in de wijken, mantelzorgondersteuning,          maatschappelijk werk, ouderenadviseurs, het project
thuisadministratie, scootmobielpools, gezinscoaches en schoolmaatschappelijk werk.
Het is met het oog op de decentralisaties belangrijk dat de basis goed op orde is. Hiermee kan worden
voorkomen dat er onnodig een beroep gedaan wordt op zwaardere (en duurdere) vormen van
ondersteuning.
Mantelzorgondersteuning
In 2013 is de nota informele zorg vastgesteld. De uitvoeringspunten uit deze nota zijn opgepakt. Er is
veel inzet geweest om zorgvrijwilligers te werven. Het aantal zorgvrijwilligers (bij Welzijn Lelystad) is
mede hierdoor toegenomen. Respijtzorg is een belangrijk thema zeker gezien de aankomende
decentralisaties. Er is daarom in 2013 overleg gevoerd met partijen om te komen tot voldoende
respijtvoorzieningen in de stad en dit moet leiden tot concrete resultaten in 2014 en volgende jaren.
Sociale wijkteams
De sociale wijkteams, die in 2012 van start zijn gegaan, hebben zich in 2013 verder ontwikkeld.
Inwoners konden met allerlei (ondersteunings)vragen terecht bij deze teams. In overleg met de
bewoners werd er dan naar passende oplossingen en ondersteuning gezocht. Er werd daarbij gewerkt
op basis van het stepped-care principe.
Er is in 2013 hard gewerkt aan een doorontwikkeling van de teams zodat zij bij de decentralisatie de
centrale toegang kunnen zijn voor alle ondersteuningsvragen van inwoners.
Wmo voorzieningen/kanteling
Er was voor de inwoners, die aanvullende ondersteuning nodig hadden, een sober maar kwalitatief
goed pakket van individuele Wmo voorzieningen beschikbaar.
Ook het gemeentelijk loket, waar actief wordt samengewerkt met MEE IJsseloevers en de MO-groep, is
gaan werken vanuit het stepped-care principe. Er werden uitgebreide vraagverhelderende gesprekken
gevoerd waarbij in overleg met de klant werd gezocht naar passende oplossingen alvorens tot
indicatiestelling over te gaan. Er is maatwerk verleend en dit heeft geleid tot een daling van het gebruik
van individuele Wmo voorzieningen in 2013.
Opvang kwetsbare inwoners
Voor de zeer kwetsbare inwoners waren er opvangvoorzieningen beschikbaar zoals een crisisopvang
en een dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen. Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor het
realiseren van een de specifieke woonvoorziening voor de groep (ex-)verslaafden met psychiatrische
problematiek die veel begeleiding nodig heeft. De oplevering vindt plaats in het vierde kwartaal van
2014.
                                  Jaarverslag 2013                                8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Preventie jeugdzorg
In 2013 is de preventieve jeugdzorg (Centrum Jeugd en Gezin) versterkt zodat hiermee het beroep op
de duurdere jeugdzorg wordt teruggedrongen. Er is ingezet is het versterken van de eigen kracht van
gezinnen vanuit positief opvoeden. Ook preventie van jeugdcriminaliteit heeft in 2013 de nodige
aandacht gekregen.
Het is van belang dat allerlei preventieve voorzieningen goed op orde zijn. Door het goed organiseren
van de preventieve jeugdzorg, zoals de inzet van consultatiebureaus en opvoedondersteuning, kan het
beroep op de duurdere jeugdzorg worden teruggebracht. Het uitgangspunt is: positief opvoeden en de
eigen kracht van gezinnen versterken. Er is, vooruitlopend op de decentralisatie van de jeugdzorg, in
2013 een aantal pilots gestart. Daarvoor is 3% van het provinciale budget ingezet. Een voorbeeld
hiervan is de pilot “Over en weer” gericht op langdurige lichte begeleiding voor gezinnen met en geringe
zelfredzaamheid. Een ander voorbeeld is de pilot “Sterk in de Klas” gericht op samenhangende
ondersteuning voor kind, gezin en leerkracht.
Er is verder ingezet op preventie van jeugdcriminaliteit.
De preventieve inzet is essentieel om te voorkomen dat de gemeente straks (bij de decentralisatie)
geconfronteerd wordt met zeer hoge kosten op het terrein van de jeugdzorg.
Decentralisaties
In 2013 is hard gewerkt aan de voorbereiding van de geplande decentralisaties van jeugdzorg- en
AWBZ taken. De kadernota’s zijn in de eerste week van 2014 ter besluitvorming aan de raad
aangeboden.
 Beoogde prestaties
                                                                              Verantwoording 2013
 Doel/ beleidsterrein           Beoogde prestatie in 2013
 Aanbod eerstelijnszorg is op   Er zijn voldoende huisartsen,          Het zorgaanbod is op peil: er zijn
 peil.                          tandartsen en verloskundigen (er zijn  voldoende huisartsen, tandartsen,
                                geen wachtlijsten).                    verloskundigen.
                                                                       Eind 2013 hebben gemeente,
                                                                       huisartsen, ziekenhuis en Achmea het
                                                                       Convenant “Lelystad in beweging”
                                                                       ondertekend met als doel de kosten
                                                                       van de zorg terug te dringen en de
                                                                       samenwerking tussen welzijn, eerste-
                                                                       en tweedelijnszorg te bevorderen.
 Basisziekenhuiszorg is in      Behoud van een (inhoudelijk en         Er is sprake van een (inhoudelijk en
 Lelystad beschikbaar.          financieel) “gezond “ basisziekenhuis  financieel) gezond ziekenhuis. Het
                                in Lelystad.                           ziekenhuis werkt samen met andere
                                                                       ziekenhuizen om de kwaliteit te
                                                                       verhogen. De Nederlandse
                                                                       Zorgautoriteit (NZa) heeft medio 2013
                                                                       op verzoek van de MC groep besloten
                                                                       het balanssteun dossier te sluiten.
                                                                       Hiermee kwam ook een einde aan de
                                                                       toezichthoudende rol van rijk, provincie
                                                                       en gemeenten. Met de MC groep en
                                                                       de provincie is afgesproken periodiek
                                                                       overleg te blijven voeren.
 Bevorderen van een actieve en  Er zijn diverse projecten uitgevoerd   Op 30 basisscholen is het programma
 gezonde leefstijl              gericht op gezonde leefstijl vooral    “Ik Lekker Fit” uitgevoerd. In de
                                onder jongeren en vrouwen.             Waterwijk is de pilot ‘Welzijn op recept’
                                                                       succesvol gestart.
 Preventieve jeugdzorg is goed  Er functioneert een efficiënt Centrum  De basis voor het functioneren van de
 op orde.                       voor Jeugd en Gezin. De signalering    CJG samenwerking is vastgelegd in de
                                en doorverwijzing van                  notitie Samenwerken in het CJG
                                probleemsituaties is goed en duidelijk Lelystad. De preventieve activiteiten
                                geregeld.                              zijn in samenhang geboden en
                                                                       uitgevoerd. Er zijn speerpunten
                                                                       benoemd voor verdere
                                 Jaarverslag 2013                                    9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                     doorontwikkeling van de
                                                                     samenwerking. Ook in 2013 is door
                                                                     alle professionals gewerkt met het
                                                                     vastgestelde stappenplan voor
                                                                     signaleren en het organiseren van de
                                                                     ondersteuning. De CJG partners zijn,
                                                                     samen met de jeugdzorgpartners, in
                                                                     2013 nauw betrokken geweest bij de
                                                                     voorbereiding van de inrichting van
                                                                     het nieuwe jeugdstelsel in het kader
                                                                     van de Jeugdwet.
                                                                     De GGD heeft in 2013 de inhoud van
                                                                     het contactmoment voor adolescenten
                                                                     ontwikkeld. In twee lessen wordt met
                                                                     een jeugdverpleegkundige klassikaal
                                                                     aandacht besteed aan een gezonde
                                                                     leefstijl: leerlingen vullen een digitale
                                                                     vragenlijst in. Dit is input voor een
                                                                     klassenprofiel en thema’s die in een
                                                                     tweede les aandacht krijgen. In
                                                                     september 2013 is gestart met de
                                                                     uitvoering de leefstijllessen op school.
                              Er is in het kader van de              Welzijn Lelystad heeft verschillende
                              jeugdgezondheidszorg, conform          activiteiten gericht op preventie van
                              landelijke regelgeving, een extra      criminaliteit en vergroten van
                              contactmoment voor adolescenten        weerbaarheid van jongeren in de
                              ingevoerd.                             leeftijd van 10 tot 14 jaar uitgevoerd.
                                                                     Onderwijs, zorg, jeugdreclassering en
                                                                     politie hebben afspraken gemaakt over
                                                                     de begeleiding van risicojongeren van
                                                                     12 tot 18 jaar. In 2013 ging het om 35
                                                                     jongeren.
                              Er zijn extra preventieactiviteiten    Het Eropaf Team richt zich op
                              uitgevoerd ter voorkoming van          begeleiding van (risico)jongeren van
                              jeugdcriminaliteit.                    17 tot 24 jaar. Het Eropaf Team is de
                                                                     linking pin tussen veiligheid, zorg,
                                                                     onderwijs en arbeid. Het Eropaf Team
                                                                     heeft in 2013 contact gehad met 139
                                                                     jongeren. De trajecten van 61 jongeren
                                                                     zijn afgesloten (verhuisd of positief
                                                                     afgerond), de trajecten van de overige
                                                                     78 jongeren zijn nog in uitvoering.
Er zijn voldoende             Er is een dag- en nachtopvang. De      Er is een dag- en nachtopvang.
opvangvoorzieningen voor zeer voorbereidingen voor de komst van      Er is een locatie gevonden voor de
kwetsbare inwoners.           een woonvoorziening voor mensen        beschermd woonvoorziening. De
                              met verslavings- en/of psychiatrische  verbouwing van het pand is in 2013
                              problematiek zijn afgerond.            gestart en de opening zal plaatsvinden
                                                                     in het vierde kwartaal van 2014. Het
                                                                     communicatietraject richting
                                                                     omwonenden is direct na het vinden
                                                                     van een locatie gestart en het
                                                                     bestemmingplan is zonder bezwaar
                                                                     gewijzigd. Er is een buurtbeheergroep
                                                                     opgericht.
Samenwerking en afstemming    Er functioneren integrale teams voor    In alle stadsdelen is een sociaal
tussen welzijn en zorg is     welzijn en zorg die gebiedsgericht     wijkteam actief (4 in totaal). In deze
verbeterd.                    werken vanuit het “stepped-care”       teams zijn de volgende partijen
                              principe. De wijkverpleging (Zichtbare vertegenwoordigd: MDF, Kwintes,
                              Schakel) maakt onderdeel uit van dit   Welzijn Lelystad en Icare
                               Jaarverslag 2013                                      10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                               team.                                    (wijkverpleegkundige). De teams
                                                                        werken vanuit het stepped-care
                                                                        principe waarbij de eigen kracht en
                                                                        mogelijkheden centraal staan.
                                                                        Er is in 2013 hard gewerkt aan een
                                                                        doorontwikkeling van de teams zodat
                                                                        zij bij de decentralisatie de toegang
                                                                        kunnen zijn voor alle
                                                                        ondersteuningsvragen van inwoners.
Het Zorgplein werkt voor wat   Het Zorgplein is zodanig ingericht dat   In 2013 waren de partijen die
betreft de Wmo vanuit het      de vragen/verzoeken, waarvoor het        betrokken zijn bij de verstrekking van
stepped-care principe          relevant is, worden afgehandeld          individuele Wmo voorzieningen
(kanteling)                    volgens het stepped-care principe. Er    (gemeente, MEE en MO-zaak)
                               worden met de betrokken cliënten         geconcentreerd op het gemeentelijk
                               zogenaamde “keukentafelgesprekken”       zorgplein. In vraagverhelderende
                               gevoerd.                                 gesprekken is bepaald welke
                                                                        ondersteuning het meest passend
                               De betrokken partijen bij het            was. Deze gesprekken gingen uit van
                               verstrekken van individuele Wmo          het stepped-care principe.
                               voorzieningen (gemeente, MEE, MO-        De nieuwe werkwijze heeft ertoe
                               zaak) zijn geconcentreerd op het         bijgedragen dat het gebruik van
                               gemeentelijke Zorgplein.                 huishoudelijke hulp in 2013 is
                                                                        afgenomen.
Er wordt een adequaat pakket   Het aangepaste pakket, zoals in 2011     De Wmo voorzieningen zijn verstrekt
aan individuele Wmo            door de raad is vastgesteld, is          op basis van het pakket, zoals
voorzieningen geboden.         beschikbaar.                             vastgesteld door de raad.
                               Eind 2012 wordt een voorstel             De geplande landelijke bezuinigingen
                               voorgelegd voor aanpassing van het       op de huishoudelijke hulp zijn
                               aanbod huishoudelijke hulp.              uitgesteld tot 1-1-2015.
                               Implementatie hiervan zal eind 2013      De contracten met de leveranciers zijn
                               plaatsvinden (na het afsluiten van       daarom tot die datum verlengd. In de
                               nieuwe contracten met de                 Kadernota transitie AWBZ/Wmo, die in
                               leveranciers).                           de eerste week van 2014 aan de raad
                                                                        is voorgelegd, zijn de kaders voor de
                                                                        invulling van de huishoudelijke hulp
                                                                        vanaf 1-1-2015 opgenomen.
De mantelzorgondersteuning     De mantelzorgondersteuning en het        De nota informele zorg is vastgesteld.
en het vrijwilligerswerk in de vrijwilligerswerk in de zorg zijn        De uitvoeringspunten uit die nota zijn
zorg worden versterkt.         versterkt conform de doorontwikkelde     opgepakt. Er is veel inzet geweest om
                               nota informele zorg                      zorgvrijwilligers te werven. Dit heeft
                               (mantelzorgondersteuning en              geleid tot een toename van het aantal
                               vrijwilligerswerk in de zorg). Deze nota zorgvrijwilligers (bij Welzijn Lelystad)
                               zal eind 2012 aan de raad worden
                               voorgelegd.
De decentralisatie van         De decentralisatie van de jeugdzorg      In 2013 is hard gewerkt aan de
rijkstaken (Jeugdzorg en AWBZ en aantal AWBZ taken is zodanig           voorbereiding van de decentralisatie
taken) is goed voorbereid.     voorbereid dat deze nieuwe taken op      van AWBZ- en jeugdzorgtaken in
                               de verwachte invoeringsdatum             2015. In de eerste week van 2014 zijn
                               (2014/2015) adequaat kunnen worden       de kadernota’s transitie AWBZ/Wmo
                               opgepakt.                                en Jeugdzorg ter besluitvorming aan
                                                                        de raad voorgelegd. Op basis hiervan
                                                                        zal in 2014 de voorbereiding verder
                                                                        worden ingevuld.
Inwoners weten weg naar        De informatievoorziening rond de         Er zijn verspreid over de stad 8 wijk-
welzijns- en zorgvoorzieningen Wmo (digitaal loket, loket in stadhuis,  infopunten. Er is in 2013 via websites,
en –diensten goed te vinden.   8 wijkinfopunten e.d.) is goed op orde.  folders e.d. bekendheid gegeven aan
                                                                        deze wijkinfopunten.
Er is een samenhangend         Er functioneren verspreid over de stad   Er zijn in Lelystad drie
aanbod voor wonen, welzijn en  driesterrensteunpunten (De Hoven,        driesterrensteunpunten. Er is daar
zorg.                          Hanzeborg en Uiterton).                  sprake van diverse woonvormen
                                                                        gecombineerd met een
                                                                        samenhangend aanbod van welzijns-
                                                                        en zorgvoorzieningen.
                                Jaarverslag 2013                                      11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>2.2       Op weg met talent
 Vigerende beleidsnota's
 Een goede schoolloopbaan voor iedereen
 - Kadernota Lelystadse Educatieve Agenda 2011 - 2014
 - Uitvoeringsplan LEA 2013 "Presteren met onderwijs" (januari 2012)
 - IHP onderwijs 2013 - 2022
 - Kadernota brede school 2009 - 2012
 - Nota Jongleren 2011 - 2014
 - Voortgang Jongleren/VVE 2012-2013 (april 2012)
 - Herijking Brede School 2013 - 2014
 Sport en recreatie
 - Kadernotitie Sport 2009 – 2012 – 'Startschot'
 - De Kadernota sport 2013-2016 “Koers houden en kansen benutten”
 Zoveel mogelijk mensen aan het werk
 - Overgangsnota 'Op weg met Werk' (vastgesteld 2010)
 - Onderzoek naar het rendement van bestedingen aan de participatievoorziening in de gemeente
   Lelystad(Lelystad 2011)
 - Nota 'Op weg met Werken naar Vermogen' (vastgesteld 2011)
 - Nota "Werk in uitvoering" (april 2012)
 - Kadernota participatiewet “een toegangspoort tot arbeidsmart” (maart 2013)
 Inkomensondersteuning
 - Nota 'Meedoen is mogelijk', herijking integraal armoedebeleid (vastgesteld 2009)
 - Nota schuldhulpverlening 2011 - 2014
 - Evaluatie uitvoering preventief armoedebeleid Lelystad Spoor 1 (februari 2012)
Lelystad is een stad die door en voor mensen is gemaakt. De talentontwikkeling van onze inwoners
bepaalt in belangrijke mate de kracht van de Lelystadse samenleving. Talentontwikkeling draagt
evenzeer bij aan een betere toekomst voor het individu in die samenleving. “Op weg met talent” staat
dan ook voor het belang te investeren in de ontwikkeling van het kind tot volwaardig participerende
burger. Het succesvol volgen van onderwijs en het hebben van werk zijn de belangrijkste aanjagers
voor de verbetering van de positie van onze inwoners. Het volgen van onderwijs is de opstap voor
sociale stijging in de maatschappij. Een belangrijk doel daarbij is te zorgen voor een goed
gekwalificeerde beroepsbevolking. Ook sport is in het collegeprogramma geduid als vliegwiel voor
actieve participatie. En wie niet automatisch mee kan komen in de participatiemaatschappij, kan
rekenen op een steuntje in de rug van de gemeentelijke overheid.
Afgelopen jaar is er een bezuiniging doorgevoerd op de budgetten voor schoolzwemmen, brede school
en sport. Ook is in 2013 in lijn met de landelijke ontwikkeling richting harmonisatie van peuterspeelzalen
en kinderopvang, op het peuterspeelzaalwerk een aanvullende bezuiniging te realiseren met ingang van
2014. Daarnaast is het leerlingenvervoer inhoudelijk tegen het licht gehouden, nadat al eerder naar de
aanbesteding en criteria was gekeken, waarmee de verantwoordelijkheid dat kinderen naar school gaan
nadrukkelijker bij de ouders is komen te liggen. Dit heeft geleid tot het tot 0 terugdringen van de 6 ton
                                    Jaarverslag 2013                                12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>overschrijding op leerlingenvervoer, daarbovenop is nog circa 3 ton bespaard ten opzichte van de
begroting.
Naast deze bezuinigingen blijven we ook wel degelijk investeren in de talentontwikkeling van onze
inwoners. Aan de hand van de Lelystadse Educatieve Agenda investeren we onder meer in het jonge
kind door hoge kwaliteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie, het stimuleren van creativiteit en
ontwikkeling van kinderen door Brede Scholen, versterking van het regulier onderwijs bij de invoering
van passend onderwijs, het voorkomen van voortijdige schooluitval op het voortgezet en
beroepsonderwijs, en in doorlopende leerlijnen met name van VMBO naar MBO en van MBO naar
HBO tot aan de arbeidsmarkt.
Tevens zijn meer middelen nodig geweest voor de algemene en bijzondere bijstand. De nog
voortdurende economische crisis heeft tot gevolg dat het aantal bijstandgerechtigden
stijgt. Hierdoor neemt ook het beroep dat wordt gedaan op de bijzondere bijstand en andere
inkomensondersteunende maatregelen toe. De verwachting is dat deze trend in de komende jaren zal
doorzetten, deels omdat de voorstellen in het kader van ‘Werken naar vermogen’ naar alle
waarschijnlijkheid ‘ontdooid’ zullen worden. Aan de andere kant is er in het voorzieningenaanbod wel
degelijk bezuinigd. Zo zijn de budgetten voor kinderopvang, minimabeleid en uitvoering BBZ naar
beneden bijgesteld.
Samengevat proberen we via het programma ‘Op weg met talent’ inwoners van onze stad in hun
kracht te zetten en kansen te bieden. Daar waar dit niet lukt, biedt de lokale overheid een vangnet
waar de inwoners, ook in financieel moeilijke tijden, op mogen blijven vertrouwen. Opdat zo min
mogelijk talent verloren gaat en mensen hun zelfredzame positie (weer) kunnen innemen.
2.2.1 Goede schoolloopbaan voor iedereen
Wat wilden we bereiken?
 Beoogde maatschappelijke effecten
                                                                                 Verantwoording 2013
 Doel/ beleidsterrein            Beoogde effectresultaten
 Handhaven opleidingsniveau      Handhaven van het aandeel van de         Uit schattingen van het CBS blijkt dat
 van de beroepsbevolking         beroepsbevolking met een opleiding       in 2011 in Lelystad 75% van de
                                 op minimaal middelbaar niveau boven      beroepsbevolking een opleiding op
                                 het landelijk gemiddelde (Lelystad op    minimaal middelbaar niveau heeft.
                                 77% en NL op 76% in 2010).               Landelijk is dat aandeel 77%. Er zijn
                                                                          geen recentere cijfers beschikbaar.
                                 Bron: CBS / EBB
 Minder voortijdig               Daling in het jaarlijks aantal nieuwe    De reductie van 10% minder VSV’ers
 schoolverlaters (VSV)           vsv-ers, aantal voor 2011 is 270. Dit is is gerealiseerd. In het schooljaar 2012-
                                 een reductie van 11%.                    2013 waren er op 1 oktober 224
                                 Convenantdoelstelling: reductie 10%
                                                                          voortijdig schoolverlaters. Dit is een
                                 per jaar.
                                                                          daling van bijna 20% ten opzichte van
                                 Bron: www.vsvverkenner.nl                schooljaar 2011-2012. In het nieuwe
                                                                          VSV convenant dat loopt van 2012-
                                                                          2015 zijn echter ook ambities per
                                                                          schoolniveau afgesproken. Hierbij zien
                                                                          we dat Lelystad voor MBO 1, MBO 3 /
                                                                          4 en Havo/Vwo bovenbouw nog
                                                                          slagen moet maken om binnen de
                                                                          gestelde ambities uit het VSV-
                                                                          convenant te komen.
                                  Jaarverslag 2013                                     13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Wat hebben we er voor gedaan?
 Beoogde prestaties
                                                                             Verantwoording 2013
 Doel/ beleidsterrein           Beoogde prestatie in 2013
 Betere leerkansen voor jonge   Uivoering geven aan de nota            Het bereik van VVE bijvoorbeeld
 kinderen (VVE)                 JongLeren: vergroten van het bereik   gestegen van 16% in 2002 naar bijna
                                van VVE, sluitende aanpak tussen het  80% in 2012, er zijn sluitende
                                consultatiebureau en de voorschoolse  afspraken gemaakt tussen het
                                voorzieningen, huisbezoeken als       consultatiebureau en de
                                onderdeel van educatief partnerschap, peuterspeelzaal, het taalniveau van de
                                inzet op het verbeteren van het       leidsters is verbeterd, en er zijn er
                                taalniveau, kwaliteitsimpuls voor de  extra HBO’ers ingezet in de
                                voorschoolse voorzieningen.           peuterspeelzalen ter versterking van
                                                                      het aanbod.
 Aanpak voortijdig              Daling van het aantal voortijdig      In het afgelopen jaar hebben we
 schoolverlaten (VSV)           schoolverlaters, door onder andere    samen met de scholen intensief
                                investeringen in doorlopende          ingezet op het naar school krijgen en
                                leerlijnen, goede handhaving door
                                                                      het op school houden van jongeren en
                                leerplicht, afspraken over
                                verzuimbeleid, en goede zorg op en    dat met resultaat, want we hebben
                                rond het onderwijs.                   bijna 20 procent minder VSV’ers.
                                                                      Omdat schooluitval begint bij verzuim
                                                                      ligt daar een sterke focus van
                                                                      leerplicht. Niet alleen bij het wettelijk
                                                                      verzuim van meer dan 16 uur in 4
                                                                      weken, maar al eerder zet Leerplicht
                                                                      met preventieve spreekuren in op een
                                                                      stevig lik op stuk beleid rondom
                                                                      verzuim. Daarnaast is afgelopen jaar
                                                                      met de zomeractie extra ingezet op het
                                                                      (voor de peildatum oktober)
                                                                      ingeschreven krijgen van jongeren.
Voor- en Vroegschoolse Educatie
De gemeente Lelystad geeft hoge prioriteit aan talentontwikkeling van de jeugd. Veel valt daarbij te
verwachten van de investering in jonge kinderen. De uitdrukking “Jong geleerd is oud gedaan” maakt
dat duidelijk. Met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gaat het om extra aandacht op vier
domeinen: taal, rekenen, motoriek en sociaal emotionele ontwikkelingen. Op dit moment vraagt in
Lelystad met name de achterstand op het gebied van taal om extra inzet. Daarom is de ambitie ook
uitgesproken “(bijna) geen kind met (taal)achterstand naar groep 3”. Met ingang van 2013 is dit
vertaald naar scherpe afspraken met de betrokken partners over de prestaties die moeten leiden tot
een betere taalontwikkeling bij deze jonge kinderen. Afgelopen jaar is het bereik van 80% bijna gehaald.
Daarnaast zijn de leidsters van de peuterspeelzalen getoetst op hun eigen taalniveau, en waar nodig is
extra scholing aangeboden. De sluitende aanpak tussen consultatiebureau en peuterspeelzalen is
vastgelegd in concrete afspraken en er is verder invulling gegeven aan het
vormgeven van educatief partnerschap. In lijn met landelijke ontwikkelingen is de ouderbijdrage van
peuterspeelzalen en kinderopvang dichter bij elkaar gebracht, en is kritisch gekeken naar het netwerk
van peuterspeelzalen. Hiermee is een aanvullende structurele bezuiniging gerealiseerd van € 50.000
met ingang van 2014.
Brede School
De brede school is een hechte samenwerking tussen minimaal twee basisscholen, een
peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of BSO en een maatschappelijke instelling. Op basis van de
actualisering van het brede schoolbeleid is de regie op de uitvoering nadrukkelijk bij het onderwijs
                                 Jaarverslag 2013                                   14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>komen te liggen. Stichting School heeft dit actief opgepakt onder de naam School in Verbinding, waar
de andere schoolbesturen bij aanhaken. De aanvragen zijn dit jaar volgens de vastgestelde kaders en
criteria getoetst, en daarmee zijn tweederde van de scholen nu brede scholen met een uitdagend
aanbod buitens schools voor kinderen.
Passend onderwijs
De scholen staan voor een grote opgave door de invoering van passend onderwijs. Passend onderwijs
staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of
haar mogelijkheden en talenten. Met de invoering van passend onderwijs zijn
samenwerkingsverbanden, en in het verlengde daarvan de schoolbesturen verantwoordelijk voor de
interne leerlingenzorg en lichte en zware onderwijsondersteuning. Dit moet ertoe leiden dat kinderen zo
regulier mogelijk naar school gaan, waar nodig met passende ondersteuning. Vanuit de Lelystadse
Educatieve Agenda is in dit kader enerzijds ingezet op het versterken van passend onderwijs aan
hoogbegaafden in Lelystad. Dit heeft ertoe bijgedragen dat alle basisscholen nu het digitaal
handelingsprotocol hoogbegaafden gebruiken. Daarnaast is ingezet op het versterken van de kwaliteit
van leerkrachten en het terugplaatsen van leerlingen vanuit het speciaal onderwijs naar regulier. De
regie op passend onderwijs ligt bij het onderwijs, maar heeft een sterke samenhang met gemeentelijke
taken, zoals huisvesting, leerlingenvervoer en het jeugdbeleid/jeugdhulp. Over deze samenhang is een
apart notitie opgesteld die ter informatie aan de raad is aangeboden (‘Samenhang decentralisatie
jeugdzorg en passend onderwijs’).
In het kader van passend onderwijs is ook het leerlingenvervoer nader bekeken. De gemeente betaalt
immers de vervoerskosten voor leerlingen uit primair onderwijs en speciaal onderwijs die binnen zes
kilometer van hun huis geen passend onderwijs kunnen krijgen. Dit gebeurde in het verleden veelal met
taxibusjes. In 2013 is de verordening leerlingenvervoer door de gemeenteraad aangescherpt en heeft
het college aanvullend daarop een aantal beleidsregels vastgesteld. De eigen verantwoordelijkheid van
ouders voor het halen en brengen is hierbij centraal komen te staan. Als gevolg van de gewijzigde
verordening en de bijbehorende beleidsregels zijn er dit jaar minder kinderen in aanmerking gekomen
voor leerlingenvervoer en hebben er meer kinderen een fiets- of een openbaarvervoersvergoeding
gekregen. Dit heeft geleid tot het tot 0 terugdringen van de 6 ton overschrijding op leerlingenvervoer,
daarbovenop is nog circa 3 ton bespaard ten opzichte van de begroting.
Voortijdig Schoolverlaten
Het afgelopen jaar is een forse daling in het aantal VSV’ers gerealiseerd. Dit is mede te danken aan het
lik op stuk beleid dat Leerplicht en RMC voeren rondom verzuim. Ook leerlingen met licht verzuim
(minder dan 16 uur in 4 weken) worden gesproken op de preventieve spreekuren. Daarnaast is er
afgelopen jaar ingezet op de samenwerking met het VO en het MBO. Met deze partners vindt
maandelijks in overleg plaats over VSV. Rondom de zomer is er met de zomeractie ingezet op het voor
1 oktober in de schoolbanken krijgen van de jongeren. Hiervoor zijn de leerplichtambtenaren, de RMC-
consulenten en de talentmanagers onder andere bij de leerlingen thuis op bezoek geweest om hen te
bewegen zich voor een opleiding in te schrijven. Lelystad heeft een blijvende opgave om het voortijdig
schoolverlaten drastisch terug te dringen. Daarbij blijft aandacht nodig voor snelle interventie en
hoogwaardig handhaven van de leerplicht zonder dat dit leidt tot incidentbestrijding. Handhaving en
preventie moeten elkaar hierin versterken. Hierbij is het van belang om een stedelijk sluitend vangnet te
blijven bieden voor kwetsbare jongeren.
Doorlopende lijn VMBO-MBO-HBO
Een goed gekwalificeerde beroepsbevolking is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven en
daarmee voorwaarde voor economische groei. Doorlopende leerlijnen van MBO naar HBO en richting
arbeidsmarkt zijn van belang. Dit wordt met de komst van de Hogeschool Windesheim Flevoland,
zowel in Almere als Lelystad, verder verstevigd. Het opleidingsaanbod van de lesplaats Lelystad vindt
gefaseerd plaats, waarbij valt te denken aan luchtvaartonderwijs of aan water gerelateerd onderwijs.
                                 Jaarverslag 2013                                15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Het MBO College Lelystad werkt aan versterking van het opleidingsaanbod in Lelystad, met name
gericht op de hogere twee niveaus en versterking van het techniekonderwijs, in het bijzonder gericht
op composieten. Het MBO College Lelystad, het voortgezet, het speciaal en het praktijkonderwijs
hebben onderzocht op welke wijze zij gezamenlijk tot onderwijs arrangementen kunnen voor jongeren
die geen startkwalificatie zullen kunnen halen, maar die wel via een arbeidskwalificatie toegeleid
kunnen worden naar de arbeidsmarkt. Dit plan van aanpak zal in de eerste helft van 2014 gereed zijn.
Specifiek speelt hierbij ook de bestuursoverdracht van praktijkschool De Steiger. Immers ook hier geldt
dat het van belang is te komen tot een inbedding te komen binnen een groter geheel, met een optimaal
perspectief op de arbeidsmarkt. In 2013 is het reorganisatieplan verder uitgevoerd, en staat alles klaar
om dat in augustus 2014 daadwerkelijk de overdracht naar Eduvier kan plaatsvinden.
Huisvesting
Goed onderwijs begint met goede onderwijshuisvesting. Met het jaarlijkse IHP hebben we hiervoor
een gedegen systematiek ontwikkeld. Middels het nieuwe beleidskader onderwijshuisvesting (dat in
het derde kwartaal aan de Raad is aangeboden) kijken we kritisch naar de rol en verantwoordelijkheid
van de lokale overheid. Ook de veranderende financiële context maakt dat noodzakelijk. De gemeente
heeft een zorgplicht voor voldoende en adequate huisvesting, maar daarbij wordt vanuit het nieuwe
beleidskader onder meer ingezet op een actiever leegstandsbeleid. Zo geeft geen uitbreiding bij de
Kring plaatsgevonden, maar maken zij nu gebruik van twee leegstaande lokalen bij de Watergeus. Bij
het opstellen van toekomstige IHP’s wordt dan ook nog kritischer gekeken naar investeringen.
Ten aanzien van het voortgezet onderwijs is in 2013 nog geen verdere duidelijkheid gekomen
over de toekomstige huisvestingsbehoefte van de Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL).
Hiervoor loopt een separaat proces, conform afspraken met de Raad. Daarbij heeft de SVOL aan
gegeven niet op 1 maart met hun plannen te komen, maar naar verwachting 1 augustus met een
deelplan VMBO.
2.2.2 Meer sport en recreatie
De kadernota sport 2009-2012 “Startschot” en uitvoeringsnota 2009-2012 “Van start tot finish” was
vier jaar lang ons sportieve kompas binnen de gemeente Lelystad. Met die visie hebben we
krachten in de stad weten los te maken die op een enthousiaste en betrokken wijze samen handen en
voeten hebben gegeven aan het sportaanbod in de stad. We hebben sportieve ruimte geboden aan
de inwoners, verenigingen en sportieve partners en deze zijn hiermee ook aan de slag gegaan.
Dit enthousiasme willen we ook de komende jaren koesteren. Daarom hebben we de focus van het
sportbeleid uit 2008 scherp gesteld op 2012. Het resultaat is geen totaal ander sportbeleid maar wel
een beleid met andere accenten. Wij beogen hiermee onszelf en onze partners een scherper en
concreter beeld te verschaffen van onze kijk op sport in de nabije toekomst. Een gezamenlijke kijk
voor een gezamenlijke sportieve koers, verwoord in de nieuwe kadernota sport 2013-2016 “Koers
houden en kansen benutten”.
In deze kadernota sport 2013-2016 zijn de volgende speerpunten benoemd en verder uitgewerkt;
        Sportparticipatie op peil houden
        Sportaccommodaties aantrekkelijk houden
        Vitale sportverenigingen ondersteunen
        Slimme dwarsverbanden stimuleren
        Lelystad als watersportstad positioneren
                                  Jaarverslag 2013                              16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Wat wilden we bereiken?
Lelystad is een sportieve stad met een breed scala aan verenigingen en de daarbij behorende (fysieke)
infrastructuur en een grote groep van actieve en betrokken burgers. Dit is iets om te koesteren en
(duurzaam) op peil te houden, dit gaat niet zonder actieve ondersteuning vanuit de gemeente.
Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen van jong tot oud. Voldoende mogelijkheden bieden om te
sporten is daarbij een voorwaarde. Dit kunnen voorzieningen zijn die in georganiseerd
(vereniging)verband of in ongeorganiseerd verband worden gebruikt. Maar dit kan ook een gevarieerd
aanbod zijn die laagdrempelig en op wijk- en stedelijk niveau worden aangeboden.
Verenigingen zijn belangrijk voor de sociale cohesie in deze stad. Een vitale sportvereniging is een
vereniging die de continuïteit van de vereniging voor zowel de korte als lange termijn waarborgt door
organisatorische en financiële gezondheid en daardoor in staat is een bijdrage te leveren aan de
sportdoelstellingen en bredere maatschappelijke thema’s in de stad. Het ondersteunen van deze vitale
verenigingen is van belang om hen ook daadwerkelijk te equiperen voor deze taak.
Sport is meer dan bewegen alleen. Sport is het vliegwiel voor actieve participatie. Sport kan daarbij een
middel zijn voor het bereiken van andere (beleids)doelstellingen. Door sport breder te positioneren kan
sport een wezenlijke bijdrage leveren aan bijv. onderwijs, gezondheid, citymarketing, de economische-
en toeristische ontwikkeling van Lelystad.
Lelystad biedt de inwoners veel mogelijkheden. Maar door te focussen op wat al sterk is kunnen we
deze mogelijkheden optimaal benutten. Door te kiezen voor Lelystad als watersportstad kunnen we ons
als stad aan het water verder positioneren en de vele facetten van de watersport verder benutten.
Hierdoor bieden we kansen aan onze inwoners, ondernemers en bedrijven en zijn we ook op dit gebied
in staat om slimme dwarsverbanden te maken die hetgeen al sterk alleen nog maar sterker maakt. Van
beklang daarbij is om een juiste afstemming en synergie te creëren zodat alle partijen hier ook optimaal
van profiteren.
 Beoogde maatschappelijke effecten
                                                                          Verantwoording 2013
 Doel/ beleidsterrein            Beoogde effectresultaten
 Hoge mate van sportparticipatie Het aandeel Lelystedelingen dat      - In 2013 hebben de vitale
 willen wij vasthouden           regelmatig (minstens eens per maand)   sportverenigingen ondersteuning
                                 sport is minimaal 70% of hoger.        gekregen bij de realisatie van hun
                                                                        sportieve en maatschappelijke
                                                                        doelen.
                                                                      - Sportactiviteiten in de wijk i.s.m.
                                                                        andere partners en het onderwijs
                                                                        zijn gecontinueerd.
                                                                      - Specifieke aandacht en
                                                                        ondersteuning voor groepen die
                                                                        achter blijven in de
                                                                        sportparticipatie
Wat hebben we er voor gedaan?
In Januari 2013 is de nieuwe sportnota 2013-2016 door de raad vastgesteld. De punten die hierin zijn
genoemd zijn in 2013 opgepakt. Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe
dienstverleningsovereenkomst met het sportbedrijf vanaf 2015 en is een taakstelling geformuleerd voor
de te realiseren tarievennota in 2014.
Conform de huidige dienstverlening heeft sportbedrijf opdracht gekregen om uitvoering te geven aan de
eerste vier speerpunten. Binnen de transitiedossiers is nadrukkelijk gekeken op welke wijze sport kan
bijdragen aan de te halen doelstellingen. Verenigingen hebben ondersteuning gekregen (inhoudelijk en
financieel) en met hen is ook gespreken over de verdere invulling van de vitale vereniging.
                                  Jaarverslag 2013                              17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Lelystad heeft zich middels een aantal grote evenementen steeds meer als watersportstad weten te
onderscheiden. Ook zijn de mogelijkheden voor een groot mondiaal zeilevenement (AWMRT) verder
onderzocht en is dit in besluitvorming gebracht.
 Beoogde prestaties
                                                                             Verantwoording 2013
 Doel/ beleidsterrein            Beoogde prestatie in 2013
 Vasthouden van de               Uitvoering geven aan (de bezuiniging   In Januari 2013 is de kadernota sport
 sportparticipatie in Lelystad   van 10% in) de sportnota zoals die in 2013-2016 door de raad vastgesteld
                                 het vierde kwartaal 2012 aan de Raad  met daarin de speerpunten en
                                 wordt aangeboden.                     ambities voor het sportbeleid de
                                                                       komende jaren.
2.2.3 Verhogen arbeidsparticipatie en bieden inkomensondersteuning
Wij willen dat onze burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Daar waar dat niet lukt bieden wij
ondersteuning gericht op de toeleiding naar werk of een vorm van maatschappelijke participatie en
eventueel een (tijdelijke) aanvulling op het inkomen. Daarnaast willen wij armoede zoveel mogelijk
voorkomen en proberen we jongeren klaar te maken voor de arbeidsmarkt.
Het jaar 2013 zou voor de gemeente het jaar worden van de Wet ‘Werken naar Vermogen’ en de
daarmee gepaard gaande veranderingen. De turbulente politieke werkelijkheid heeft echter tot uitstel
geleid, maar mag (om de financiële risico’s te kunnen managen) lokaal niet leiden tot stilstand. We gaan
daarom door met de uitwerking van de besluiten die genomen zijn door de Raad naar aanleiding van de
nota “Werk in uitvoering”. ( Citaat uit de programma begroting 2013, blz 42)
De WWnV is in 2012 controversieel verklaard waarmee een einde kwam in de totstandkoming van deze
wet. Het nieuwe kabinet heeft dit wetsvoornemen opgepakt onder de naam “Participatiewet” met een
invoeringsdatum van 1 januari 2015 en een voornemen voor een groot aantal wijzigingen in de WWB
per 1 juli 2014. De betreffende wetten zijn ook in 2013 nog niet vastgesteld. De gemeente is niettemin
doorgegaan met de uitvoering van een aantal belangrijke voornemens .
Wat wilden we bereiken ( zie de nota “Werk in uitvoering”
         1. Het gericht inzetten van re-integratiemiddelen door het benoemen van doelgroepen;
         2. Het beter managen van het financiële risico op de uitkeringslast en het bevorderen van
              uitstroom uit de WWB door het oprichten van een “Werkbedrijf” ;
         3. Het ontwikkelen van een werkgevers aanpak i.s.m het UWV;
         4. Vorm geven aan de noodzakelijke transitie van de sociale werkvoorziening.
         5. Het organiseren van een regionale back-office voor de sociale diensten in Flevoland;
In de bestedingsnota Participatie budget is uitwerking gegeven aan de in de nota “werk in uitvoering
“genoemde doelgroepen. Ingericht op basis van de verdien capaciteit. De gemeente heeft per
doelgroep de instrumenten benoemd en de beschikbare middelen daarvoor beschikbaar gesteld. Wij
hebben per 1 juli 2013 het “Werkbedrijf Lelystad BV” opgericht dat per 1 november 2013 volledig
operationeel is. Een voorbeeld dat door veel gemeenten wordt gevolgd. Voor de bedrijfsvoering van het
werkbedrijf wordt volledig gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur van het Concern voor Werk.
Wij bevinden ons thans in de opstartfase van het bedrijf. De werkcoaches van de gemeente zijn
samengevoegd met hun collega’s van het Concern voor Werk op de locatie van het werkbedrijf. Er is
veel aandacht besteed aan scholing en het samenvoegen van de werkprocessen, de inrichting en de
ontsluiting van de systemen. Zodra de opstart fase voorbij is zal de aandacht volledig kunnen worden
gericht op het realiseren van de doelstelling : “ Zorg voor uitstroom van WWB gerechtigden naar werk”
De aanhoudende en steeds dieper ingrijpende crisis zit ons natuurlijk niet mee. Ondanks de crisis
worden er nog steeds goede resultaten geboekt.
Vooruitlopend op de Participatiewet maar volledig indachtig de daarin opgenomen ambities met
betrekking tot de groeiende rol van de werkgevers in de opstelling en uitwerking van regionaal
                                  Jaarverslag 2013                                  18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>arbeidsmarktbeleid, wordt er al geruime tijd gewerkt aan het vormgeven van een gemeentelijke
werkgeversaanpak. Dit vertaalt zich naar een tweetal ontwikkellijnen. Enerzijds heeft de gemeente haar
visie en ambitie verwoord in een nota “Visie op werkgeversdienstverlening”, waarbij de rol van en de
relatie die de gemeente beoogt met de werkgever op hoofdlijnen is weergegeven. Daarnaast zijn de
voorbereidingen getroffen voor de inrichting van een lokaal ondernemersplein – passend binnen het
overall concept, landelijk en regionaal (met Almere) – dat begin 2014 geopend zal worden. Binnen
regionale gremia worden deze ontwikkellijnen nauwgezet afgestemd met de overige gemeenten in de
regio en het UWV.
Met de inrichting van het werkbedrijf is een belangrijke stap gezet in de vanuit een bedrijfseconomisch
opzicht verantwoorde start van de transitie van de sociale werkvoorziening. Aangezien de concrete
instroomaantallen in de WSW voor de periode 2014 niet afnemen, zijn de maatregelen ruimschoots op
tijd en zal op het moment dat de daadwerkelijke krimp in zal zetten sprake kunnen zijn van een
gecontroleerd proces, waarbij vrijvallende en dus kostendragende infrastructurele capaciteit binnen de
sociale werkvoorziening, wordt ingezet ten behoeve van werkzaamheden voor het werkbedrijf.
Verwacht wordt dat NOP in 2014 met de Werkcorporatie in oprichting een zelfde stap zal zetten. Voor
wat betreft de daadwerkelijke krimp van de sociale werkvoorziening is er natuurlijk sprake van een
(politieke) afhankelijkheid – het proces van de Participatiewet langs de Tweede en Eerste Kamer –
maar de verwachting is dat de wet bij acceptatie c.q. formele vaststelling ten opzichte van de nu
bekende ambities aangaande de sociale werkvoorziening geen verrassingen meer zal brengen.
In de tweede helft van 2012 en de eerste helft van 2013 is met ambitie gewerkt aan de voorbereiding
van een regionale back office voor sociale zaken. Echter bleek op enig moment in het proces dat er zich
zwaarwegende vraagstukken voordeden ter zake de inrichting van de gemeentelijke ICT infrastructuur
bij de drie gemeenten, dit ten behoeve van een gemeenschappelijk ICT platform voor de regionale back
office, alsmede betreffende de huisvesting van de gemeenschappelijke back office en de daarmee
gepaard gaande kosten. Op basis van nader onderzoek bleken uiteindelijk zowel Almere als Dronten
niet langer geïnteresseerd in een regionale back office, dit in tegenstelling tot Lelystad waar de
voordelen wel degelijk werden gekend, en is in onderling overleg besloten het project te staken.
Kwetsbare jongeren/Startersbeurs
De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt voor jongeren heeft in 2013 extra aandacht gekregen.
Mede onder invloed van de sterk stijgende jeugdwerkloosheid maar ook onder invloed van nieuwe
ontwikkelingen in het middelbaar beroeps onderwijs en het speciaal en praktijkonderwijs is gewerkt aan
vangnetvoorzieningen voor jongeren in een kwetsbare positie, een regionaal actieplan
Jeugdwerkloosheid en de introductie van de startersbeurs voor jongeren. Deze laatste is in eerste
instantie bedoel voor jongeren die de startkwalificatie hebben gehaald.
Minimabeleid en schuldhulpverlening
Preventief armoedebeleid (spoor 1)
Het preventieve armoedebeleid wordt consequent en stelselmatig uitgevoerd om belemmeringen in de
armoedesituatie, op basis van het armoederisicoprofiel, te doorbreken of te voorkomen. Het gaat hierbij
om het terugdringen van de overerving van armoede door het bieden van kansen aan kinderen om te
voorkomen dat ze in een achterstandssituatie terecht komen. De gemeente heeft ook in 2013
interventies ingezet voor kinderen en hun ouders en gewerkt aan het onderhouden en uitbreiden van
het netwerk van organisaties die op dit beleidsterrein een rol ( kunnen) spelen. Aan de door de
gemeente verzorgde basis cursus armoede onder de loep hebben inmiddels 250 professionals
meegedaan. De verdiepingscursus is inmiddels gevolgd door 50 daarvan.
Minimabeleid (spoor 2)
De stapeling van bezuinigingen die door het Rijk zijn doorgevoerd (en met name de meest kwetsbaren
hard treffen) in combinatie met de stijgende klantenaantallen leiden tot een toenemend beroep op de
bijzondere bijstand. Als gevolg hiervan zijn de budgetten voor de komende jaren verhoogd (daar waar
een bezuiniging is doorgevoerd op een aantal instrumenten). Wij streven ernaar de mensen die onder
of op de armoedegrens leven te ondersteunen waar het kan en zoeken daarbij zo veel mogelijk de
aansluiting bij het maatschappelijk middenveld. (Citaat Programma begroting 2013)
                                  Jaarverslag 2013                                 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>We hebben hiertoe eind 2013 een aantal pilots opgestart met de Stichting Welzijn, waarbij de actoren
op het maatschappelijk middenveld en de consulenten (P coaches) van de Gemeente gezamenlijk
optrekken. De visie is uiteindelijk om de bijzondere bijstand meer en meer te verschuiven van curatief
naar preventief.
Schuldhulpverlening
Het uitgangspunt blijft dat voor iedereen die dit nodig heeft de schuldhulpverlening beschikbaar blijft.
Naast het oplossen van schulden wordt door de uitvoerende organisaties (MDF en IDO) ingezet op een
integrale benadering, waarbij ook aspecten die de oorzaak of het gevolg zijn van een slechte financiële
situatie worden meegenomen.
Wat wilden we bereiken?
 Beoogde maatschappelijke effecten
                                                                                 Verantwoording 2013
 Doel/ beleidsterrein             Beoogde effectresultaten
 Zoveel mogelijk mensen aan       Doelgroep 80-100% : Deze groep          Deze doelgroep 80-100% vindt
 het werk naar vermogen.          stroomt zelfstandig uit naar reguliere  zelfstandig werk. De gemeente zorgt
                                  arbeid.                                 alleen voor handhaving en inzet van
                                                                          specifieke instrumenten ( Work Fast)
                                  Doelgroep 50-80% : Deze groep gaat      De gemeente zet hiervoor gerichte
                                  door middel van begeleiding geheel of   instrumenten in. Voor deze doelgroep
                                  gedeeltelijk aan het werk.              is een uitstroom percentage gehaald
                                                                          van 25 %.
                                  Doelgroep 0-50% : Deze groep vindt
                                  aansluiting bij de zorg in het          Voor de doelgroep 0-50% zijn in 2013
                                  maatschappelijk middenveld. Een klein   specifieke trajecten opgezet, waarbij
                                  deel gaat door middel van begeleiding   aansluiting is gezocht bij het
                                  gedeeltelijk aan het werk of stroomt    maatschappelijk middenveld via de
                                  door naar de groep 50-80%.              wijkteams. Hiertoe zijn in december
                                                                          2013 een tweetal pilots opgezet met
                                                                          het Werkbedrijf en met Stichting
                                                                          Welzijn.
 Werkbedrijf                      Het werkbedrijf biedt werk door middel  Met het operationeel worden van het
                                  van detachering en begeleiding naar     werkbedrijf Lelystad BV per 1
                                  werk voor de mensen met een             november 2013 beschikt de gemeente
                                  verdiencapaciteit vanaf 50 %.           over een organisatie die zich specifiek
                                                                          voor Lelystad inzet op de re-integratie
                                                                          van WWB gerechtigden, het
                                                                          realiseren van uitstroom uit de WWB
                                                                          en het realiseren van besparingen op
                                                                          de uitkeringslast.
 Werkgevers                       Er is een zodanige werkgeversaanpak     Er is een goede start gemaakt met het
                                  gerealiseerd dat zowel op lokaal als op formuleren en implementeren van
                                  regionaal niveau de toeleiding van      beleid ter zake de
                                  klanten naar de arbeidsmarkt en het     werkgeversdienstverlening en op
                                  maatschappelijk ondernemerschap         regionaal niveau wordt intensief
                                  bevordert .                             afgestemd op het regionaal
                                                                          arbeidsmarktbeleid. Een en ander zal
                                                                          in 2014 verder zijn beslag krijgen.
 WSW                              Zoveel mogelijk mensen regulier laten   Het realiseren van de taakstelling t.w
                                  werken.                                 de zorg voor arbeidsplaatsen voor
                                  Voor mensen met een WSW-indicatie is    307,57 SE. Deze doelstelling is
                                  werk beschikbaar in een beschermde      volledig gerealiseerd. Onder invloed
                                  omgeving.                               van de crisis zijn er minder (groeps)
                                                                          detacheringen bij reguliere werkgevers
                                                                          uitgevoerd.
                                   Jaarverslag 2013                                    20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Regionalisering          Een regionale backoffice levert een        Vanwege zwaarwegende bezwaren
                         efficiënte dienstverlening aan de         ter zake ICT en huisvesting hebben de
                         gemeenten Almere, Dronten en              drie gemeenten besloten het project
                         Lelystad voor wat betreft de uitkerings-  voor een regionale back office te
                         en debiteurenadministratie.               beëindigen.
Schuldhulpverlening      Schuldhulpverlening blijft beschikbaar    De financiële zelfstandigheid van de
                         voor iedereen die dit nodig heeft,        doelgroep is waar mogelijk bevorderd.
                         waardoor minder een beroep gedaan
                         hoeft te worden op andere
                         maatschappelijke voorzieningen
Minimabeleid (spoor 2)   De beschikbare middelen binnen de         De uitputting van het budget spoor 2 is
                         bijzondere bijstand (instrumenten die     meer dan 100%. Het afgelopen jaar is
                         aangeboden worden zijn onder andere:      een sterke daling te zien geweest in
                         participatiebijdrage,
                                                                   het aantal aanvragen voor
                         langdurigheidtoeslag, leenbijstand,
                         bewindvoering, individuele bijzondere     woninginrichting. De bezuinigingen
                         kosten et cetera) worden optimaal         van 2011 zijn in 2013 in de volle
                         benut.                                    breedte zichtbaar geworden.
                                                                   Daartegenover staat echter een sterke
                                                                   toename in de verstrekking van
                                                                   aanvragen bewindvoering.
Preventief armoedebeleid Het regisseren van de instandhouding      De gemeente heeft in samenwerking
(spoor 1)                van de maatschappelijke keten             met het maatschappelijk middenveld
                         waardoor het signaleren van en            verder gewerkt aan het terugdringen
                         doorverwijzen bij armoederisico’s door
                                                                   van de overerving van armoede. Door
                         alle betrokken partners optimaal plaats
                         vindt.                                    het bieden van kansen aan kinderen
                                                                   (en hun ouders) om te voorkomen dat
                                                                   ze in een achterstand situatie terecht
                                                                   komen. Hierbij heeft gemeente
                                                                   Lelystad de regierol vervuld. De
                                                                   uitvoering heeft plaatsgevonden zoals
                                                                   beschreven in de nota “Evaluatie
                                                                   uitvoering preventief armoedebeleid
                                                                   Lelystad (Spoor 1).
Wat hebben we er voor gedaan?
Beoogde prestaties
                                                                         Verantwoording 2013
Doel/ beleidsterrein     Beoogde prestatie in 2013
Doelgroepen              De volgende re-integratie- en
                         participatie-instrumenten worden
                         ingezet:
                         Doelgroep 80-100%: Handhaving op         Voor de doelgroep 80-100% is het
                         doelmatigheid, individuele controle op   hele jaar work fast ingezet, een
                         activiteiten om de terugkeer naar de     methodiek waarbij de nadruk ligt op
                         arbeidsmarkt mogelijk te maken.          handhaving, want de klant kan
                                                                  zelfstandig werk vinden. Hier zijn
                                                                  goede resultaten behaald, 75 % van
                                                                  de 195 cliënten in work fast zijn of niet
                                                                  ingestroomd of uitgestroomd uit de
                                                                  uitkering.
                          Jaarverslag 2013                                     21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Doelgroepen         Doelgroep 50-80%: Verloning,          Voor de doelgroep 50-80% zijn
                    werkervaringsbanen,                   genoemde instrumenten ingezet. Tot 1
                    loonkostensubsidie en nieuw te        november door de werkcoaches van
                    ontwikkelen instrumenten binnen het   de gemeente en concern voor werk.
                    werkbedrijf.                          Vanaf 1 november is het werkbedrijf
                                                          Lelystad operationeel. De trajecten
                                                          verloning, werkstage zijn succesvol.
                                                          Voor deze doelgroep is een
                                                          uitstroompercentage gehaald van 25
                                                          % van gemiddeld 200. Er zijn in 2013
                                                          41 Klanten uitgestroomd met behulp
                                                          van een loonkostensubsidie. Deze
                                                          vorm van uitstroom staat als gevolg
                                                          van de crisis onder druk.
                    Doelgroep 0-50%: Incidenteel inzet    Voor de doelgroep 0-50% hebben wij
                    van instrumenten uit de doelgroep 50- gewerkt aan de transitie van
                    80%, zoals loondispensatie. Er wordt individuele hulp naar het realiseren
                    een netwerk ontwikkeld samen met het van de verbinding met de bestaande
                    maatschappelijk middenveld.           zorg         infrastructuur.      Onze
                                                          trajectcoaches werken nu binnen de
                                                          wijkteams aan de uitvoering van het
                                                          beleid. Hiertoe zijn in december 2013
                                                          een tweetal pilots opgezet met het
                                                          Werkbedrijf en met Stichting Welzijn.
                                                          Uitgangspunt      is    dat   met    het
                                                          beschikbare budget van 100K tot 1-1-
                                                          2015 tenminste 40 personen een
                                                          voorschakeltraject krijgen aangeboden
                                                          waarvan minimaal 50% doorstroomt
                                                          naar een regulier re-integratietraject
                                                          richting betaald werk.
Werkbedrijf         Oprichten van het werkbedrijf.        Op 1 juli 2013 is het werkbedrijf
                                                          Lelystad BV opgericht.
Werkgevers          Opzetten van zowel een lokale als een Afgezien van het structurele contact
                    regionale werkgeversbenadering.       van het werkbedrijf /Concern voor
                                                          werk heeft de gemeente als onderdeel
                                                          van de werkgevers benadering de
                                                          oprichting van het “Ondernemersplein
                                                          “ Lelystad voorbereid, in
                                                          samenwerking met de regio. De start
                                                          is voorzien in het voorjaar van 2014
WSW                 Opzetten en uitvoeren maatregelen      Voor het realiseren van de
                    transitieplan.                        doelstellingen heeft het Concern voor
                                                          Werk een scala aan activiteiten en re-
                                                          integratie instrumenten ingezet.
Regionalisering     Uitvoeren van het project             Samen met Dronten en Almere is een
                    regionalisering in samenwerking met   uitvoerige verkenning gemaakt van de
                    Almere en Dronten.                    mogelijkheden en randvoorwaarden
                                                          van een regionale backoffice voor de
                                                          sociale diensten. Zoals hiervoor reeds
                                                          gememoreerd hebben de betrokken
                                                          gemeenten uiteindelijk besloten af te
                                                          zien van deze vorm van
                                                          samenwerking.
Schuldhulpverlening Wij voeren het vastgestelde           In 2013 hebben de twee
                    schuldhulpverlenings beleid uit,      gesubsidieerde instelling, MDF ( 1791)
                    conform de nota 2011-2014.            en IDO ( 400) aanvragen in
                                                          behandeling genomen van bewoners
                                                          met een financiële hulpvraag. Het
                                                          aantal mensen met schulden is
                                                          toegenomen. Genoemde instellingen
                                                          hebben de afgesproken aantallen
                                                          trajecten gerealiseerd. Door de
                                                          toename is een wachtperiode ontstaan
                     Jaarverslag 2013                                  22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                  tussen de intake en de start van het
                                                                  traject. In de tussenliggende periode
                                                                  wordt huis en haard veilig gesteld en
                                                                  andere vormen van hulpverlening
                                                                  mogelijk gemaakt.
Minimabeleid (spoor 2)   Wij voeren het vastgestelde              Het armoede beleid krijgt vorm door
                         armoedebeleid uit, conform de nota       het aanbieden van onder andere de
                         ‘Meedoen is mogelijk’ (2009).            volgende instrumenten: de
                                                                  participatiebijdrage ( 800 aanvragen),
                                                                  de langdurigheid toeslag ( 1100
                                                                  aanvragen), leenbijstand,
                                                                  bewindvoering (500 aanvragen) en het
                                                                  verstrekken van individuele bijzondere
                                                                  bijstand. De opgedragen
                                                                  bezuinigingsopgave is volledig
                                                                  gerealiseerd.
Preventief armoedebeleid Wij voeren het preventieve               Wij hebben instrumenten en
(spoor 1)                armoedebeleid uit, dat is vastgesteld in activiteiten ontwikkeld en ingezet (o.a.
                         februari 2012.                           School’s cool met 20 kinderen,
                                                                  Summer’s cool met 74 kinderen en
                                                                  Plustijd op 7 basisscholen) ten
                                                                  behoeve van kinderen en hun ouders,
                                                                  die onder het armoederisicoprofiel
                                                                  vallen, om te zorgen dat zij niet in een
                                                                  achterstandsituatie terecht komen.
                                                                                          e
                                                                  Wij hebben voor de 8 keer de
                                                                  conferentie armoedebeleid
                                                                  georganiseerd, Wij hebben het
                                                                  netwerk versterkt. Hiermee borgen wij
                                                                  het preventieve armoedebeleid,
                                                                  waardoor professionals en vrijwilligers
                                                                  armoede beter kunnen signaleren en
                                                                  ook gericht kunnen doorverwijzen
                                                                  (waaronder het scholen van de
                                                                  professionals en vrijwilligers en het
                                                                  Kanspunt).
                          Jaarverslag 2013                                      23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>2.3     Leefbare stad
  Vigerende beleidsnota's
 - Kwaliteitsstructuurplan (KSP) (vastgesteld 2002)
 - Gebruik van de openbare ruimte- terrassen; nadere regels (vastgesteld 2011)
 - Gebruik van de openbare ruimte - uitstallingen; nadere regels (vastgesteld 2011)
 - Waterplan Lelystad (vastgesteld 2004)
 - Gemeentelijk MilieuPlan – GMP3 (vastgesteld 2006)
 - Kadernota klimaatbeleid 2010 - 2013
 - Groenstructuurplan 1997 (richtlijn)
 - Berm en beheerplan(vastgesteld 2003)
 - Nota fauna beleid (vastgesteld 1992)
 - Gemeentelijk rioleringsplan 2011 - 2015
 - Bosbeleidsplan (vastgesteld 1996)
 - Afvalbeleidsplan 2012 - 2015
 - Nota Bodembeheer 2003 - 2016
 - Nota Mobiliteit Lelystad – Mobiliteitsvisie (vastgesteld 2011)
 - Tankstationbeleid 2008-2012
 - Nota geluidbeleid Lelystad 2010 - 2015
 - Archeologische monumentenzorg in Lelystad (vastgesteld 2008)
2.3.1 Wijkontwikkeling en - beheer
Op het gebied van stedelijke vernieuwing en woningverbetering is samen met Centrada en het
ministerie van BZK gekozen voor ronde tafelconferenties stedelijke vernieuwing op uitnodiging. Met
behulp van externe partijen en bewoners heeft dit geleid tot vier proposities ter verbetering van de
leefbaarheid in de Atol- en Zuiderzeewijk. Twee proposities zijn inmiddels startklaar.
Met de inzet van ISV middelen is in samenwerking met St. Welzijn gewerkt aan projecten onder de
noemer “mensen maken de straat”. Inmiddels zijn er zo’n 40 projecten waarbij buurtleefbaarheid
gekoppeld wordt aan actieve betrokkenheid van bewoners.
Met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruimte is het proces van het voortschrijdend
meerjarenprogramma grootonderhoud doorontwikkeld en is een stap gezet naar een integraler
programma. In de uitvoering is afgestemd met bewoners en bedrijven.
                                 Jaarverslag 2013                                24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Wat wilden we bereiken?
Beoogde maatschappelijke effecten
                                                                                Verantwoording 2013
Doel/ beleidsterrein            Beoogde effectresultaten
Vasthouden leefbare/ vitale     Vasthouden van de hoge gemiddelde        De score eind 2013 is tot net boven
wijken.                         schaalscore algemene evaluatie van       ambitie gestegen. De waardering van
                                „de buurt‟ op de gemiddelde waarde       inwoners in bestaande wijken blijft iets
                                2001-2009 naar 2014, en wel op 7,8       onder doelstelling (7,6 ipv 7,7); de
                                voor heel Lelystad, op 7,7 voor de       waardering in nieuwe wijken is tot
                                bestaande wijken (7,6 in 2011) en op     ongekende hoogte (8,7) gestegen.
                                8,3 voor de nieuwe wijken (8,4 in
                                2011).
                                                                         Het gemiddelde rapportcijfer
                                Vasthouden van het gemiddelde            'leefbaarheid' is op 7,2 gebleven; de
                                rapportcijfer „leefbaarheid in de buurt‟ doelstelling is dus gerealiseerd.
                                op het niveau van 2009 tot 2014 en       Buurten in noordoost scoren
                                wel op 7,2 (7,3 in 2011).                doorgaans iets lager; in westelijke
                                                                         stadsdelen iets hoger.
                                Bron: Burgerpeiling FAB-OS.
Vasthouden betrokkenheid van    Vasthouden van het percentage            Een burgerpeiling over deze thematiek
inwoners bij ontwikkelingen in  inwoners dat bij belangrijke             is sinds 2010 niet gehouden. Wanneer
de buurt.                       veranderingen in de buurt op zijn minst  wij kijken naar drie andere indicatoren
                                over de plannen wil mee praten (39%      voor ‘betrokkenheid’ uit de
                                in 2010).                                burgerpeiling ‘Wonen, Leefbaarheid en
                                                                         Veiligheid’ zien wij bij alle drie een
                                Bron: Burgerpeiling FAB-OS.              stijging in betrokkenheid eind 2013 ten
                                                                         opzichte van eind 2011: Aandeel
                                                                         inwoners dat voorgaand jaar naar
                                                                         eigen mening actief is geweest de
                                                                         buurt te verbeteren (van 23% naar
                                                                         28%); aandeel inwoners dat zich
                                                                         medeverantwoordelijk voelt voor de
                                                                         leefbaarheid van de buurt (van 87%
                                                                         naar 88%) en aandeel inwoners dat
                                                                         naar eigen mening gehecht is aan de
                                                                         buurt (van 65% naar 72%). Op basis
                                                                         van deze indicatoren kan
                                                                         verondersteld worden dat de
                                                                         betrokkenheid van inwoners is
                                                                         gestegen sinds 2011.
Beperking stijging verloedering Beperkte stijging van gemiddelde         De schaal is landelijk gewijzigd en
in de woonwijken.               score op verloederingsschaal: van 4,2    Lelystad heeft hierbij aangesloten.
                                in 2009 naar maximaal 4,5 in 2014        Inwoners worden voortaan gevraagd
                                (3,9 in 2011).                           hun 'eigen overlast' aan te geven ipv
                                                                         'verloedering als buurtprobleem in het
                                Bron: Burgerpeiling FAB-OS.              algemeen'. De scores zijn aanzienlijk
                                                                         beter dan in 2011 (gemiddeld 2,1 ipv
                                                                         3,9). Pas na bekendmaking van de
                                                                         landelijke bevindingen in het voorjaar
                                                                         kunnen de resultaten van 2013
                                                                         geïnterpreteerd worden.
Dienstverlening in de wijk      Beperkte daling van tevredenheid van     De laatste peiling hierover is begin
                                bewoners over de gemeentelijke           2012 gehouden. Toen was er 68%
                                dienstverlening in de wijk: van 67% in   tevredenheid.
                                2009 naar minimaal 63% in 2014 (68%
                                in 2011).
                                Bron: Burgerpeiling FAB-OS
                                 Jaarverslag 2013                                      25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Wat hebben we er voor gedaan?
Beoogde prestaties
                                                                              Verantwoording 2013
Doel/ beleidsterrein            Beoogde prestatie in 2013
Regie gemeente op sociale en Opstellen van jaarlijks                   Voor 2013 en 2014 zijn jaarafspraken
fysieke herstructureringsopgave prestatieafspraken met Centrada en     met Centrada gemaakt, net als in de
70-er en 80-er jaren wijken     de stichting Welzijn Lelystad.         jaren daarvoor. De afspraken voor
versterken                                                             2013 zijn tussentijds geëvalueerd,
                                                                       besproken in bestuurlijke overleggen
                                                                       en op punten bijgesteld. De
                                                                       eindevaluatie volgt in het eerste
                                                                       kwartaal 2014.
Stimuleren actieve              De actieve betrokkenheid van           Met de inzet van deze ISV-middelen
betrokkenheid bewoners bij hun bewoners bij hun leefomgeving wordt     zijn in 2013 in de stad zo'n 40
leefomgeving                    gestimuleerd door het uitvoeren van    kleinschalige projecten opgezet onder
                                projecten in het kader van het ISV.    de noemer 'Mensen Maken de Straat'.
                                                                       In al die projecten is de verbetering
                                                                       van buurtleefbaarheid gekoppeld aan
                                                                       een actieve betrokkenheid van
                                                                       bewoners. Daarover zijn met
                                                                       buurtbewoners concrete afspraken
                                                                       gemaakt o.a. in de vorm van
                                                                       adoptieovereenkomsten. In de
                                                                       begeleiding en ondersteuning is
                                                                       samengewerkt met de St. Welzijn.
Stimuleren particuliere         Het stimuleren van particuliere        In 2013 zijn 3 aanvragen voor PWV
woningverbetering.              woningverbetering wordt in de          leningen in de Atol- en Zuiderzeewijk
                                Zuiderzeewijk en Atolwijk voortgezet   gedaan terwijl 16 eigenaren
                                door het verstrekken van leningen      belangstelling hebben getoond.
                                vanuit het Stimuleringsfonds van de    Op basis van de voortgangsrapportage
                                Stichting Volkshuisvesting Nederland   PWV heeft het college besloten het
                                (SVN) In 2013 worden 50 - 60           verstrekken van leningen voor
                                aanvragen verwacht waarvan er naar     particuliere woningverbetering te
                                verwachting 15 een lening ontvangen.   continueren, als financiële stimulans.
                                Het vervolg in 2013 is wel afhankelijk Dit betekent dat aanvragen van
                                van de uitkomsten van de evaluatie     leningen wel in behandeling worden
                                van het project particuliere           genomen maar dat er geen sprake
                                woningverbetering (PWV) welke is       meer is van actieve procesbegeleiding.
                                voorzien medio 2012.
                                Samen met Centrada wordt gekeken       Vanwege rijksbeleid op corporaties is
                                of er interventies te plegen zijn om   niet ingezet op overleg met het
                                particuliere knelpunten op te lossen.  centraal fonds en het ministerie om de
                                Samen met het centraal fonds en het    investeringscapaciteit van Centrada te
                                ministerie wordt gezocht naar          vergroten, maar is gekozen voor een
                                mogelijkheden om de                    andere benadering om problemen in
                                investeringscapaciteit van Centrada,   de wijk op te lossen. De gemeente is
                                bij het vinden van oplossingen, te     samen met Centrada en het ministerie
                                vergroten.                             van Binnenlandse Zaken en
                                                                       Koninkrijksrelaties in begin 2013
                                                                       gestart met de ronde tafel conferenties
                                                                       stedelijke vernieuwing op uitnodiging.
                                                                       Er zijn drie conferenties gehouden met
                                                                       externe partijen en bewoners met het
                                                                       doel voorstellen van die partijen te
                                                                       krijgen ter verbetering van de
                                                                       leefbaarheid in de Atol-en
                                                                       Zuiderzeewijk Dit heeft geresulteerd in
                                                                       vier proposities: een buurtbedrijf van
                                                                       bewoners, een klusbedrijf van
                                                                       gemeente en Centrada, een voorstel
                                                                       voor verduurzaming van particuliere
                                                                       woningen door bouwers en een
                                                                       voorstel tot terugkoop van woningen
                                                                       door Centrada.
                                 Jaarverslag 2013                                    26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                       De eerste 2 proposities zijn nauw met
                                                                       elkaar verweven en startklaar.
 Bestrijden overlast            Overlast bestrijden we zoveel mogelijk De samenwerking tussen de
                                op maat. Inwoners, gemeente,           toezichthouders, handhavers,
                                Centrada, welzijnsorganisaties en      wijkpreventieteams, ST. Welzijn,
                                politie werken samen om overlast te    Centrada en de wijkagenten is
                                voorkomen en te bestrijden. De         verbeterd. Hierdoor kon sneller worden
                                gemeente kan hier maar beperkt iets    opgetreden. Het convenant met de
                                betekenen.                             kamerverhuurders werpt inmiddels ook
                                                                       vruchten af wat is terug te zien in het
                                                                       sterk afgenomen aantal meldingen.
                                                                       Aandachtspunt is nog wel de
                                                                       registratie van meldingen ten behoeve
                                                                       van goede dossieropbouw.
 Het op basiskwaliteit houden   Van het voortschrijdend MJP-GO         Het werkplan 2013 WSP en Groen is
 van de openbare ruimte         2013-2017 wordt de jaarschijf 2013     nagenoeg volledig binnen de
                                uitgevoerd. Bewonersparticipatie vindt vastgestelde kaders gerealiseerd.
                                plaats conform de participatieladder
                                trede 1 en 2.                          Het werkplan Spelen heeft in de
                                                                       voorbereiding, door goede afstemming
                                                                       met bewoners, vertraging opgelopen
                                                                       en zal in 2014 worden gerealiseerd.
                                                                       Het werkplan 2014 is inmiddels
                                                                       vastgesteld. Het voortschrijdend
                                                                       programma 2015 – 2018 is voor
                                                                       kennisgeving aangenomen.
 Tevredenheid van bewoners      Klachten en meldingen over hinderlijke De uitvoering naar aanleiding van
 over beheer en onderhoud van   situaties worden, niet meer ad-hoc     meldingen worden indien mogelijk
 de openbare ruimte             maar in het reguliere werkproces       gebundeld. 75% van de meldingen zijn
                                opgelost. Ten alle tijden worden de    binnen de gestelde termijn
                                bewoners hierover geïnformeerd.        afgehandeld. De inzet is om dit
                                                                       percentage te verhogen, waarbij
                                                                       inmiddels met moderne telefoons
                                                                       meldingen op locatie gelezen kunnen
                                                                       worden en een snellere afhandeling en
                                                                       terugkoppeling naar bewoners
                                                                       mogelijk is.
2.3.2 Optimaliseren stedelijk verkeer
De provincie heeft een herverdelingsmodel voor de BDU vastgesteld waarin met ingang van 2014
dalende vergoedingen voor Lelystad zijn opgenomen. Overleg met de provincie heeft nog niet tot een
betere verdeling geleid. In 2014 wordt opnieuw bekeken op welke wijze de rijksbezuiniging kan worden
gerealiseerd. Lelystad is in 2013 toegetreden tot het overleg van de stadsregio Amsterdam over de
vorming van de Vervoersregio Amsterdam.
Op het gebied van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie zijn diverse acties uitgevoerd. Rondom
scholen is dit, waar nodig, ondersteund met fysieke maatregelen.
De eerste fasemaatregelen op het groene carré zijn doorgevoerd om de doorstroming en veiligheid te
bevorderen. Voor het stadhart is in goed overleg met bewoners, bedrijfsleven en instanties een fietsplan
opgesteld. Besluitvorming en uitvoering zal in fasen plaatsvinden.
De inkomsten uit parkeren blijven achter bij de parkeerexploitatie. In het voorjaar van 2014 zal een
analyse en uitgebreide rapportage over de parkeerexploitatie aangeboden worden. Voor bewoners in
de Stelling is een gewijzigd parkeerbeleid vastgesteld.
                                 Jaarverslag 2013                                   27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>De verkeersvisie buitengebied is geactualiseerd. Besluitvorming over de aanleg van een fietspad langs
de Larserringweg is in voorbereiding.
Wat wilden we bereiken?
 Beoogde maatschappelijke effecten
                                                                                  Verantwoording 2013
 Doel/ beleidsterrein          Beoogde effectresultaten
 Grotere verkeersveiligheid.   Stijging gemiddeld rapportcijfer            Eind 2013 gaven inwoners gemiddeld
                               verkeersveiligheid onder inwoners van       een 6,8 rapportcijfer voor de
                               6,5 in 2009 naar 7,0 in 2014 (6,8 in        verkeersveiligheid in de stad. Dit
                               2011).                                      betekent geen stijging sinds 2011.
                               Bron: Burgerpeiling FAB-OS.                 In 2013 waren er 57 ongevallen met
                                                                           letsel. Sinds 2011 blijft het aantal ruim
                               Daling van het aantal ongevallen met        onder het streefgetal van 80, al blijft
                               letsel of dodelijke afloop (van             het jaarlijks aantal sinds 2011 licht
                               gemiddeld 102 tussen 2006 en 2010)          stijgen.
                               tot onder 80 per jaar.
                                                                           Aandachtspunt hierbij is dat de
                               Bron: Regio Politie / bewerkingregistratie
                                                                 FAB-      van ongevallen door de politie de
                               OS.                             laatste jaren sterk is verminderd. Sinds 1-1-2010
                                                               hoeft de politie alleen nog maar dodelijke
                                                               ongevallen te registreren. De registratie van
                                                               ongevallen met ziekenhuisgewonden en overig
                                                               gewonden is onvolledig. Landelijke doelstellingen
                                                               (Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2012)
                                                               richten zich daarom getalsmatig alleen nog op
                                                               vermindering van doden en ernstig gewonden.
Wat hebben we er voor gedaan?
 Beoogde prestaties
                                                                                  Verantwoording 2013
 Doel/ beleidsterrein          Beoogde prestatie in 2013
 Verkeersveiligheid            In 2013 zullen                              Het werkplan verkeerseducatie en
                               verkeersveiligheidprojecten worden          gedragsbeïnvloeding is uitgevoerd. Zo
                               gerealiseerd op het basisonderwijs.         hebben basisscholen meegedaan aan
                               Waar nodig wordt deze                       het verkeersveiligheidslabel en het
                               gedragsbeïnvloeding ondersteund             project verkeersouders. VVN heeft
                               door infrastructurele aanpassingen          verkeersexamens afgenomen, zijn zijn
                               rondom de scholen. In 2013 zal ook –        debatten geweest op de SGL, De
                               wederom in competitieverband- het           Rietlanden, De Steiger en het
                               scholierendebat weer worden                 Groenhorst College.
                               georganiseerd op het basisonderwijs         In het buitengebied zijn door de sector
                               en het VO. De ongevallencijfers van         ‘modderborden’ geplaatst bij erven om
                               Lelystad worden geanalyseerd, en            te waarschuwen tegen gladheid in het
                               waar nodig worden infrastructurele          oogstseizoen. Ook is de verkeersvisie
                               aanpassingen uitgevoerd, om de              van het buitengebied geactualiseerd.
                               verkeersveiligheid te verhogen.
 Optimaliseren interne         Aandacht blijft voor de doorstroming        Op de Ziekenhuisweg is een zebrapad
 verkeerstructuur              op de Groene Carré (korte termijn-          aangebracht met een safecross-
                               maatregelen). Tevens wordt de               installatie. De K&R-strook achter het
                               invoering van VRI                           station is aangepast, evenals de
                               beïnvloedingssystemen voor openbaar         taxistandplaats. De verkeerslichten
                               vervoer en hulpdiensten                     Stationsplein zijn van KAR (korte
                               gecontinueerd.                              afstandsradio) voorzien ten behoeve
                                                                           van het openbaar vervoer en de
                                                                           hulpdiensten.
                                Jaarverslag 2013                                         28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Fietsroutes en fietsbeleid      De laatste onderdelen van het             Het fietsplan Stadshart is voorbereid
                                fietsplan Stadshart worden uitgevoerd.    en in december 2013/ januari 2014 in
                                                                          de raad behandeld. In het stadshart
                                                                          zijn tijdelijke fietsenrekken bijgeplaatst,
                                                                          die in 2014 door permanente
                                                                          stalgelegenheid vervangen worden.
Verbeteren stadsbushaltes       In 2015 dient in Lelystad minimaal        De doelstelling van 45% toegankelijke
                                50% van de halteperrons volledig          haltes binnen de bebouwde kom in
                                toegankelijk te zijn voor rolstoelgebruik 2013 is gehaald. Diverse bushaltes
                                en voor mensen met en visuele             zijn toegankelijk gemaakt, zoals
                                beperking. De prioriteit ligt bij de druk bijvoorbeeld de Centrumbrug, Batavia
                                gebruikte haltes, knooppunthaltes en      Stad, Jol-West en een aantal haltes in
                                haltes bij belangrijke voorzieningen      de Atolwijk en Waterwijk.
                                (winkelcentra,                            Toegankelijkheid van het busstation
                                ziekenhuis/verpleeghuizen/verzorgings Centrum is onderzocht en er is een
                                huizen, middelbare scholen en ROC’s, paneel met dynamische reisinformatie
                                en toeristische trekkers). De             geplaatst. De benodigde
                                aanpassingen worden met het GOL           herinrichtingsmaatregelen dienen in
                                besproken.                                samenhang met een HOV-
                                Eind 2013 zal minimaal 45% van de         busverbinding naar het vliegveld
                                haltes binnen de bebouwde kom             bekeken te worden.
                                volledig toegankelijk zijn. Het
                                busstation Centrum zal in 2014 of
                                2015 toegankelijk gemaakt worden.
                                Het busstation Centrum wordt uiterlijk
                                in 2013 van een centraal geplaatst
                                overzichtsdisplay met dynamische
                                reisinformatie voorzien. Het eventueel
                                plaatsen van displays (met
                                audiofunctie voor visueel
                                gehandicapten) per perron zal
                                bekeken worden in relatie tot de
                                planvorming voor verbetering van de
                                toegankelijkheid.
Monitoring                      De prestaties van de concessiehouder De prestaties van Arriva zijn
busvervoerconcessie Lelystad    van het openbaar vervoer worden           gemonitord op basis van de
                                gemonitord (zowel op basis van de         gestandaardiseerde gegevens die
                                informatie van de concessiehouder als Arriva aanlevert, de landelijke OV-
                                door onafhankelijke steekproeven met klantenbarometer per concessie, en
                                mystery guests) en de                     mystery-guest-onderzoek. Op basis
                                concessiehouder wordt afgerekend op van de in 2013 bekend geworden
                                geleverde prestaties (bonus en/of         stijging van de klanttevredenheid in de
                                boetes).                                  OV-klantenbarometer over het jaar
                                                                          2012 heeft Arriva een bonus
                                                                          ontvangen.
Kleinschalig collectief vervoer In 2012 is gestart met een onderzoek      Het onderzoek naar kleinschalig
(Regiotaxi, WMO, AWBZ,          naar de toekomst van het kleinschalige collectief vervoer is in 2013 door de
leerlingenvervoer)              collectieve vervoer in Lelystad           provincie en de Flevolandse
                                (Regiotaxi, leerlingenvervoer, AWBZ-      gemeenten gezamenlijk opgepakt. In
                                vervoer enz.). In 2013 wordt een          de stuurgroep Regiotaxi is
                                besluit genomen over de wijze waarop afgesproken dat wordt ingezet op
                                deze vervoersstromen in de toekomst scheiding van regie en uitvoering,
                                georganiseerd worden.                     waarbij de regie wordt uitgevoerd door
                                                                          een mobiliteitscentrale. Besluitvorming
                                                                          en aanbesteding wordt voorbereid
                                                                          zodat de nieuwe opzet per 2015
                                                                          operationeel zal zijn.
BDU verkeer en vervoer          In 2013 worden afspraken gemaakt          Overleg met de provincie over de BDU
                                met de provincie over de verdeling van heeft niet tot een eerlijkere verdeling
                                de beschikbare BDU verkeer en             van de middelen geleid. De provincie
                                vervoer, en deze worden binnen            heeft voor 2014 een BDU-
                                Lelystad projectmatig besteed. Tevens verdeelmodel vastgesteld met dalende
                                wordt geprobeerd een afspraak te          vergoedingen voor Lelystad voor
                                maken over de toekomstige                 zowel het openbaar vervoer als de
                                ontvangsten van de BDU verkeer en         overige verkeersprojecten. In 2013 is
                                vervoer in relatie tot de mogelijke       Lelystad toegetreden tot het overleg
                                 Jaarverslag 2013                                        29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                 komst van de Vervoerregio               van de stadsregio Amsterdam over de
                                 Amsterdam.                              vorming van de Vervoerregio per 1-1-
                                                                         2015. Aan dit overleg wordt ook
                                                                         deelgenomen door de provincie
                                                                         Flevoland en Almere.
 Beperken parkeeroverlast        In 2013 wordt bekeken hoe               Er zijn aantrekkelijke
 schilgebied Stadshart           parkeeroverlast in het schilgebied      parkeerabonnementen voor niet-
                                 rondom het stadshart beperkt kan        bewoners ingevoerd voor de
                                 worden. Onderdeel hiervan is o.a. het parkeergarages (€ 300 per jaar) en
                                 invoeren van een aantrekkelijk geprijsd parkeerterrein Parkwijk (€ 250 per
                                 parkeerabonnement.                      jaar). Voor de Stelling heeft de raad de
                                                                         oude situatie hersteld. In andere
                                                                         gebieden rondom het centrum is
                                                                         nagegaan of de bewoners invoering
                                                                         van een vergunninggebied steunen.
2.3.3 Versterken duurzaamheid
De uitvoering van maatregelen op het gebied van klimaatbeleid zijn uitgevoerd binnen het SLOK
programma. Dit programma is in 2013 afgerond en zal in 2014 geëvalueerd worden. Met betrekking tot
DEon heeft de provincie uiteindelijk zelfstandig gekozen om een stichting op te richten.
De landelijke structuurvisie “windenergie op land” is aangepast aan de wensen van de Lelystadse
gemeenteraad met betrekking tot windmolens in het Markermeer. In samenwerking met provincie en
regionale partijen is de eerste fase van stappenplan “opschalen en saneren” afgerond. Ca. 70% van alle
adressen in het buitengebied hebben zich verenigd in de Federatie Wind Flevoland. Deze federatie
heeft van de overheden de goedkeuring gekregen voor het uitvoeren van fase 2 en 3 uit het
stappenplan.
De kaders voor de onttrekkingen uit het vrij besteedbare deel van de NUON reserve zijn vastgesteld en
hebben betrekking op duurzaamheidsaspecten. Er wordt gewerkt aan een kadernota voor
duurzaamheidsbeleid 2014-2017. Deze zal in het voorjaar van 2014 afgerond zijn.
Op het gebied van afvalbeleid is er bijzondere aandacht geweest voor de positie van HVC. De
doelstelling van 56% afvalscheiding in 2015 kan worden gehaald. Echter, landelijk is de ambitie van
60% naar 65% verhoogd. Dit vraagt heroverweging van ons afvalbeleid.
Wat wilden we bereiken?
 Beoogde maatschappelijke effecten
                                                                                Verantwoording 2013
 Doel/ beleidsterrein            Beoogde effectresultaten
 Handhaven geluidsnorm           Geen geluidsniveaus boven de 58 dB      Conform besluitvorming zal er in 2015
                                 (= Lelystads maximum) op de             een herijking komt van de vastgestelde
                                 eerstelijns bebouwing voor de           waarde van het Lelystads maximum
                                 bestaande bouw langs de buitenring      van 58 dB(Lden) plaatsvinden. Dit zal
                                 en de radialen van Lelystad voor de     gebeuren aan de hand van akoestisch
                                 periode 2010-2015. In 2015 nieuwe       onderzoek op basis van berekeningen
                                 berekeningen uitvoeren ter herijking    en nieuwe wet- en regelgeving m.b.t.
                                 van deze vastgestelde waarde.           geluid.
                                                                         Tussentijds wordt bij projecten en/of
                                                                         naar aanleiding van klachten getoetst
                                                                         aan het geluidbeleid voor de specifieke
                                                                         locaties.
                                  Jaarverslag 2013                                    30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Behouden luchtkwaliteit     Handhaven van de luchtkwaliteit op     Uit onderzoek is gebleken dat de
                            niveau van 2007.                       luchtkwaliteit in Lelystad sinds 2007
                                                                   licht is verbeterd. Zowel de
                            Bron: Verkeersmodel Lelystad / Beleid. concentraties voor fijn stof als NO2 zijn
                                                                   gedaald. Op basis van de huidige
                                                                   inzichten is er in Lelystad geen
                                                                   overschrijding te verwachten van de
                                                                   grenswaarden voor luchtkwaliteit. Ook
                                                                   niet voor de locatie aan de stationsweg
                                                                   omdat de intensiteit voor 2015 nu lager
                                                                   wordt ingeschat dan in 2007.
Duurzamer en veerkrachtiger In 2014 voldoet het stedelijk          Het watersysteem voldoet, na
watersysteem                watersysteem aan de doelstellingen     afronding van het baggeren in 2014,
                            van het KSP/Waterplan (kwaliteit,      aan de doelstellingen van het
                            beleving en ecologie).                 waterplan.
                            Bron: BOR.
Schone bodem, meer          In 2015 voldoet Lelystad aan het       Sinds 2009 schommelt percentage
hergebruik en minder afval. landelijke percentage 56% voor         vlak onder 55%. Op basis van het
                            scheiding en in 2020 naar 60 %         huidige beleid wordt naar verwachting
                            hergebruik van huishoudelijk afval     eind 2015 voldaan aan de doelstelling
                            (Bron: Landelijk Afvalstoffenplan II). van 56%. Echter, landelijk is de
                                                                   doelstelling inmiddels bijgesteld naar
                                                                   65 % in 2015. Om dat ambitieniveau
                                                                   (enigszins) te kunnen nastreven is
                                                                   heroverweging noodzakelijk. In 2013
                                                                   zijn daartoe inmiddels de nodige acties
                                                                   in gang gezet die in 2014 zullen leiden
                                                                   tot concrete voorstellen.
                            Handhaven van de gemiddelde            Met verankering van het beleid in onze
                            bodemkwaliteit op gebiedsniveau (=     eigen werkzaamheden en toezicht op
                            hele provincie).                       de naleving in het veld blijft de
                            Bron: Nota Bodembeheer / Beleid.       gemiddelde bodemkwaliteit
                                                                   gehandhaafd.
Duurzamer bouwen en minder  In 2020 wordt 80% van de in Lelystad De doelstelling om in 2020 80% van
energie gebruiken.          gebruikte energie duurzaam opgewekt, de in Lelystad gebruikte energie
                            met uitzondering van het               duurzaam op te wekken is nog niet
                            energiegebruik voor verkeer en         behaald. Om de doelstelling te halen is
                            vervoer.                               een stijging van het percentage nodig.
                                                                   Omdat de ontwikkeling van
                            Bron: Beleid.                          windturbines binnen de
                                                                   gemeentegrenzen al enige tijd stil ligt,
                                                                   staat ook de toename van het
                                                                   percentage vrijwel stil. Met de
                                                                   provincie en omliggende gemeenten
                                                                   wordt inmiddels hard gewerkt aan het
                                                                   opschalen en saneren van de
                                                                   windturbines in Zuidelijk en Oostelijk
                                                                   Flevoland. De locatie
                                                                   IJsselmeerdijk/Houtribdijk is daarbij al
                                                                   volop in voorbereiding. De planning is
                                                                   dat deze locatie vanaf 2018 van
                                                                   nieuwe turbines voorzien zal worden.
                                                                   De verwachting is dat tussen 2018 en
                                                                   2020 daarmee de beoogde 80%
                                                                   gehaald zal worden. Daarnaast wordt
                                                                   de komende jaren steviger ingezet op
                                                                   de uitrol van zonnepanelen bij burgers
                                                                   en bedrijven.
                             Jaarverslag 2013                                    31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Wat hebben we er voor gedaan?
Beoogde prestaties
                                                                               Verantwoording 2013
Doel/ beleidsterrein            Beoogde prestatie in 2013
Voldoen aan wet- en             Afhankelijk van de uitwerkingen in      Bij de uitwerking is gebleken dat met
regelgeving geluid,             2012 zullen voor de rozengaard in       inwerkingtreding van het nieuwe
gemeentelijk geluidbeleid 2010- 2013 maatregelen genomen worden         Reken- en meetvoorschrift geluid
2015 en relatieve verbetering   om te voldoen aan de waarde 58 dB.      (RMV2012) er op dit moment wordt
luchtkwaliteit                                                          voldaan aan het gemeentelijk geluid
                                                                        beleid van 58 dB voor de situatie
                                                                        Rozengaard.
                                Toetsen geluidsbelasting en zo nodig    In het kader van grootonderhoud is
                                alternatieven inbrengen bij de          akoestisch onderzoek uitgevoerd voor
                                uitvoering van onderhoudsprojecten op   de Stationsdreef en zijn
                                de dreven in het kader van het          voorbereidingen getroffen voor de
                                grootonderhoudsprogramma.               Visarenddreef. Daarbij wordt ook
                                                                        getoetst aan het geluidbeleid 2010-
                                                                        2015.
                                Continueren van het aantal fietsritten  Om budgettaire redenen is naar het
                                korter dan 7,5 km op het niveau van     aantal fietsritten korter dan 7,5 km in
                                2010.                                   2013 geen onderzoek gedaan.
                                Afhankelijk van de beschikbaarstelling  In 2013 heeft de uitrol van oplaadpalen
                                van rijksmiddelen via de provincie voor in Lelystad een vervolg gekregen met
                                de verbetering van de luchtkwaliteit,   het aangaan van een contract voor
                                aanvullende verbetermaatregelen         100 palen in MRA verband. Gelijktijdig
                                realiseren. Bijvoorbeeld een (verdere)  wordt nu een aanbesteding van
                                uitrol van oplaadpunten voor elektrisch grotere omvang (600 palen voor het
                                vervoer en maatregelen ter              MRA gebied) voorbereid. De financiële
                                bevordering van de doorstroming van     bijdrage van Lelystad wordt gedekt
                                het verkeer op plaatsen waar nu         door de NSL subsidie die in 2014 nog
                                stagnatie plaats vindt.                 beschikbaar is.
                                Nagegaan wordt of NSL gelden in
                                2013 kunnen worden ingezet om de in
                                2012 ingeslagen weg voort te zetten.
                                Te denken valt aan het, afhankelijk
                                van de behoefte, realiseren van
                                laadpunten in de openbare ruimte.
Uitvoering van de               Voortzetting kernmaatregelen            De kernmaatregelen zijn nagenoeg
kernmaatregelen van het         waterplan. Definitieve afronding wordt  allemaal uitgevoerd. Met de afronding
waterplan.                      verwacht in 2014. De oevers zijn dan    van het baggeren in 2014 is het
                                omgevormd volgens KSP/Waterplan         waterplan gerealiseerd.
                                en de ecologische kwaliteit wordt
                                gemonitord in samenhang met
                                landgebonden soorten. Het
                                wegwerken van de baggerachterstand
                                is afgerond in 2013.
Uitvoeren maatregelen           In 2015 zijn op basis van het vGRP      Het onderzoek naar en opheffen van
verbreed Gemeentelijk           (2011-2015) alle verbetermaatregelen    foutieve aansluitingen is als
Riolerings Plan (vGRP).         uitgevoerd.                             verbetermaatregel genoemd in het
                                Naast reguliere uitvoering is in 2013   vGRP. In het onderzochte gebied van
                                bijzondere aandacht voor:               2013 zijn geen foutieve aansluitingen
                                                                        gevonden.
                                • Het gestructureerd inspecteren en     In 2013 is de riolering op structurele
                                reinigen van het DWA/RWA/SWA            wijze gereinigd en geïnspecteerd. Nu
                                                                        is ca. 40% van de stad in beeld. De
                                                                        komende jaren gaan we op die voet
                                                                        door, zodat in 2018 de stad volledig is
                                                                        geïnspecteerd en we een goed beeld
                                                                        van de status van het riool hebben
                                                                        over een periode van 8 jaar. Daarmee
                                                                        zijn we in staat zijn om nauwkeurig te
                                 Jaarverslag 2013                                     32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                     bepalen waar en wanneer welke
                                                                     maatregelen nodig zijn.
Optimaliseren gemeentelijke  De fysieke grondbank wordt ingezet      De gemeente gaat doelmatig om met
grondstromen.                om hergebruik van grond, waarbij de     grondgebruik en gaat efficiënt om met
                             gemeente Lelystad ontvanger en/of       de grondstromen binnen Lelystad.
                             ontdoener is, te faciliteren.           Hergebruik is hierbij het streven.
                             De virtuele grondbank krijgt vorm door
                             met regionale gebiedspartners een       Verdere ontwikkeling in de vorm van
                             kennisnetwerk op te bouwen              een virtuele grondbank ligt stil zolang
                             waarbinnen uitwisseling van grond       de woningbouw niet aantrekt.
                             wordt gestimuleerd en gefaciliteerd
                             met digitale hulpmiddelen.
Inzetten kennis van de       Uitvoeren maatregelen uit onderzoek     Waar van belang is kennis over de
ondergrond.                  dataontsluiting (2011) waaronder het    ondergrond ingebracht in
                             vroegtijdig in het planproces inbrengen planprocessen. Alle maatregelen zijn
                             van de kennis van de ondergrond.        uitgevoerd, voor zover het detailniveau
                                                                     past bij de gemeentelijke praktijk en er
                                                                     geen sprake is van geheime
                                                                     informatie. Aandachtspunt is nog de
                                                                     chemische bodemkwaliteit. Deze
                                                                     hangt samen met de voorgang van de
                                                                     automatisering bij de
                                                                     Omgevingsdienst.
Verder optimaliseren huidige Op basis van evaluatie van het          Als gevolg van landelijke
scheidingsystematiek.        afvalbeleidsplan worden in de periode   ontwikkelingen,
                             2013-2015 bijstellingsmaatregelen       bezuinigingsmaatregelen bij HVC en
                             uitgevoerd. In 2013 worden op basis     beperkte ambtelijke capaciteit heeft in
                             van beschikbare middelen plannen        2013 een herprioritering van
                             uitgewerkt om de                        werkzaamheden plaatsgevonden. De
                             bijstellingsmaatregelen te              doelstelling om eind 2015 een
                             concretiseren.                          scheidingsdoelstelling van 56% te
                                                                     behalen komt daardoor niet in gevaar.
                                                                     Nadruk heeft gelegen op het
                                                                     wegnemen van onvrede cq. vergroten
                                                                     van de tevredenheid bij inwoners, het
                                                                     verbeteren van serviceverlening door
                                                                     HVC en aandacht voor de financiële
                                                                     positie van HVC in
                                                                     aandeelhoudersverband. Op basis van
                                                                     de in 2013 aangegane
                                                                     Raamovereenkomst Verpakkingen
                                                                     2013-2022, zijn maatregelen in
                                                                     voorbereiding genomen m.b.t. de
                                                                     inzameling van kunststof afval, Pet
                                                                     flessen, zwerfafval. Ten aanzien van
                                                                     de inzameling en/of verwerking van
                                                                     andere fracties zoals papier, grof
                                                                     huishoudelijke - en chemische
                                                                     afvalstoffen, matrassen, afgedankte
                                                                     elektrische apparaten en GFT zijn
                                                                     maatregelen in voorbereiding die in de
                                                                     loop van 2014 nader zullen worden
                                                                     uitgewerkt. Het ligt in het voornemen
                                                                     daar de uitbreiding van het aantal
                                                                     ondergrondse containers bij te
                                                                     betrekken.
Vergroten duurzaamheid.      Op basis van het in 2012 door het       De provincie heeft inmiddels subsidie
                             bestuur vast te stellen                 beschikbaar gesteld voor een op te
                             duurzaamheidsprogramma zal voor         richten stichting DEon. De provincie is
                             woningbouw een kwaliteitsinstrument     daarbij de enig betrokken partij.
                             worden ingevoerd voor zowel de          Gemeente Lelystad kan aansluiting
                             locatie als de woningen. Op deze wijze  zoeken, dat zal in 2014 worden
                             kan per project een haalbare ambitie    onderzocht.
                             worden vastgelegd. Daarnaast
                              Jaarverslag 2013                                    33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                  ondersteunen we de verdere            In 2013 is fase één van het
                                  uitwerking van het Regionaal          stappenplan Opschalen en Saneren
                                  Duurzaam Energie en                   doorlopen. Dat houdt in dat een
                                  ontwikkelingsbedrijf (DEon), de       programma van eisen is opgesteld en
                                  paraplu waaronder de duurzaamheid     dat de gebieden zich hebben verenigd
                                  in Lelystad versneld vergroot kan     in de Federatie Wind Flevoland. De in
                                  worden. Eveneens wordt in             totaal vijf gebieden dekken nu
                                  samenwerking met andere overheden     ongeveer 70% van alle adressen in het
                                  (gemeenten, provincie, Rijk) gewerkt  buitengebied en laten zich door de
                                  aan grootschalige sanering en         opgerichte Federatie naar de
                                  opschaling van windenergie.           overheden vertegenwoordigen. De
                                                                        Federatie heeft van de overheden een
                                                                        “go” gekregen voor het uitvoeren van
                                                                        de tweede en derde fase en is daarbij
                                                                        benoemd tot unieke partner voor het
                                                                        opschalen en saneren van de
                                                                        windturbines in Zuidelijk en Oostelijk
                                                                        Flevoland.
                                                                        Met betrekking tot de
                                  Per jaar maken 20 eigenaren van       duurzaamheidslening zijn 19
                                  woningen gebruik van een              aanvragen in 2013 gedaan. Hiervan
                                  duurzaamheidslening (aanname:         zijn er 5 toegewezen en 4 nog in
                                   € 10.000,- gemiddeld per woning).    behandeling. De rest is afgewezen,
                                                                        omdat ze niet aan de gestelde eisen
                                                                        voldeden.
Inzetten op klimaatsneutraliteit. Het SLOK programma voor 2013          Het SLOK programma is in 2013
                                  wordt uitgevoerd (programma loopt tot afgerond en zal worden uitgewerkt in
                                  eind 2013). De acties zoals           een evaluatiedocument dat in het
                                  beschreven in de uitvoeringsnota      tweede kwartaal van 2014 beschikbaar
                                  klimaatbeleid (2011) worden           zal zijn.
                                  uitgevoerd.
Regionale Uitvoeringsdienst       In 2012 is binnen de regio Flevoland  Per 1 januari 2013 is de OFGV
Flevoland                         een Omgevingsdienst of Regionale      zelfstandig gestart en heeft zij de
                                  Uitvoeringsdienst (Omgevingsdienst    (milieu) medewerkers van Lelystad en
                                  Flevoland Gooi en Vechtstreek:        de MSF en Seph per deze datum
                                  OFGV) opgericht. De OFGV moet         overgenomen.
                                  onderdeel gaan uitmaken van een       Het jaar 2013 stond in het teken van
                                  landsdekkend systeem van              het maken van proces en
                                  Omgevingsdiensten. De oprichting van  resultaatafspraken. Er is een
                                  Omgevingsdient is verplicht gesteld   opdrachtgevers overleg opgericht
                                  door het Rijk. Medewerkers en         welke 3 a 4 keer per jaar bijeenkomt
                                  middelen zullen vanaf 1-1-2013 zijn   en er samen met de OFGV en de 17
                                  overgeheveld naar de OFGV.De          partners wordt afgestemd.
                                  gemeente Lelystad zal fungeren als
                                  opdrachtgever.
                                   Jaarverslag 2013                                   34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>2.4       Sterke stad
 Vigerende beleidsnota's
 - Lichte Actualisatie Structuurplan Lelystad 2015
 - Meerjarenbouwprogramma 2011-2015
 - Strategisch Marketing Plan 2008 - 2020
 - Actualisatie cultuurnota 2013 - 2016
 - Kadernotitie Sport 2009 – 2012 – 'Startschot'
 -Uitvoeringsnota Sport 2009-2012 'Tussen start en finish'
 - Naar een sterke economie in Lelystad (vastgesteld 2003)
 - Nota kantorenmarkt 2011 - 2014
 - Strategisch acquisitiebeleid Lelystad (vastgesteld 2011)
 - Winkelstructuur Lelystad 2020 (vastgesteld 2011)
 - Kaderstelling Kampeernota Lelystad 2008
 - Nota Recreatie en Toerisme (vastgesteld 2005)
 - Lelystad, een vitale woonstad, een publieksnotitie (vastgesteld 2009)
 - Programma Wonen, Welzijn en Zorg 2005- 2015
 - Woningmarktmonitor 2010
 - Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
 - Beleidsregel Leegstandwet
 - Thermometer sociale woningmarkt
 - Beleidsregel en convenant kamerverhuur
 - Verordening particuliere woningverbetering Lelystad Zuiderzeewijk en Atolwijk 2010
 - Convenant Stichting Harmonisch Wonen 2011 - 2014
 - Lokaal akkoord 2010-2013 gemeente Lelystad - Centrada
 - Masterplan versnelde groei (vastgesteld 1996)
 - Kadernota Grondbeleid (vastgesteld 2012)
De economische crisis duurt voort. Tegen deze achtergrond is veel energie gestoken in de
samenwerking met marktpartijen, het maatschappelijke middenveld en de burgers om hun
verantwoordelijkheid voor de stad, voor het werken, wonen en recreëren in de stad invulling te geven en
de juiste randvoorwaarden daarvoor te creëren. Sterk is ingezet op de regionale samenwerking en
lobby binnen de MRA (Metropool Regio Amsterdam). De kaders voor de ontwikkeling van de stad zijn
geactualiseerd; de lichte actualisatie structuurvisie Lelystad 2015 is door de gemeenteraad vastgesteld.
Bovendien is hard gewerkt aan de basisvoorwaarden voor de ontwikkeling van Lelystad Airport en de
binnenhavenontwikkeling Flevokust. De bereikbaarheid van Lelystad is door de opening van de
Hanzelijn toegenomen.
Voor het eerst sinds 2009 is er weer sprake van een positief vestigingsoverschot en groeit de stad
langzaam. Het stadshart heeft het echter zwaar. Voor alle partijen is het hard knokken om geen
koopkracht te verliezen en de levendigheid in het centrum te behouden. Door een intensieve
samenwerking tussen de KUBA-instellingen wordt het hoofd geboden aan de forse bezuinigingen en
ingezet op de duurzaamheid van de culturele infrastructuur in Lelystad. Voor de ontwikkeling van de
                                     Jaarverslag 2013                                35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>kust is veel aandacht uitgegaan naar Bataviastad (één van de belangrijkste dagtoeristische attracties
van Flevoland).
De tevredenheid en stadstrots zijn de afgelopen jaren toegenomen. Voor de city marketing breekt een
nieuwe fase aan waarin de aandacht vooral uitgaat naar verbetering van de bekendheid en het imago
van Lelystad bij de buitenwacht. In die lijn zijn in 2013 activiteiten opgezet. De bezoekers aantallen
aan de kust tijdens de grote evenementen zijn gelijk gebleven met 2012. Opvallende activiteiten in 2013
waren o.a. de “première en presentatie van de film “de Nieuwe Wildernis “ en als uitschieter in
december de SBS6 kerstparade (35.000 bezoekers!).
2.4.1 Werken aan de basis
Door de economische crisis is het aantal voltijds arbeidsplaatsen sinds 2011 licht gaan dalen; in april
2013 werden 29.265 voltijds arbeidsplaatsen geteld.
In 2013 is volop meegedraaid in MRA en is vooral het contact met andere overheden binnen de MRA
verbreed over meerdere terreinen. Aan economische samenwerking en de samenwerking op het gebied
van de ruimtelijke ordening en verstedelijking zijn meer onderwerpen toegevoegd, zoals de
arbeidsmarkt, duurzaamheid, verkeer en vervoer en Europese subsidies. Centraal staat de inzet voor
een        vergroting        van        de
werkgelegenheid, verbetering van het
economisch         profiel    door      de
ontwikkeling van de luchthaven en de
binnenhaven Flevokust en een groter
aandeel       aan       ruimte-extensieve
(internationale)     innovatieve     MKB
bedrijven. Essentiële voorwaarden om
de         transitie     van    een     op
(overheids)diensten           gebaseerde
economie naar een meer op goederen
en industrie gebaseerde economie
mogelijk te maken. Voor de verdere
ontwikkeling van Lelystad Airport
heeft de gemeenteraad besloten om het Aldersadvies onder voorwaarden tot uitgangspunt te nemen.
Het luchthavenbesluit zal volgens planning door de minister van I&M worden genomen voor november
2014.
Wat wilden we bereiken?
 Beoogde maatschappelijke effecten
                                                                            Verantwoording 2013
 Doel/ beleidsterrein             Beoogde effectresultaten
 Groei van de werkgelegenheid.    Stijging van het aantal voltijds    In 2013 is het aantal voltijds
                                  arbeidsplaatsen in Lelystad van     arbeidsplaatsen 29. 265 (april 013).
                                  30.100 in 2010 naar 32.000 in 2014
                                  (30.500 in 2011).
                                  Bron: Provincie Flevoland
                                   Jaarverslag 2013                               36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Wat hebben we er voor gedaan?
Beoogde prestaties
                                                                                Verantwoording 2013
Doel/ beleidsterrein            Beoogde prestatie in 2013
Versterken positionering in     Volwaardige deelname (naast              Het afgelopen jaar bevond de AEB
regionaal verband: o.a.         AKG/BKG en PRES) aan:                    (voorheen EDB Amsterdam) zich in
iIntensivering en versterking   1. AEB (Amsterdam Economic Board)        zekere zin nog steeds in de
netwerk en partnership in onder waaronder de clusters logistiek &        opbouwfase. Om het contact met de
andere MRA. EDB Amsterdam       handel en life sciences                  regionale      overheden      (publieke
en de IJsseldelta.              2. Metropoolregionale economische        contacten) te verbeteren wordt in
                                verkenningen                             januari 2014 een accountmanager bij
                                3. Deelname Hanzelijn Monitor (2 jaar,   de Board speciaal belast met het
                                daarna evaluatie)                        verbeteren van de verbindingen tussen
                                                                         Board en gemeenten. Dit vormt het
                                                                         natuurlijke moment om het Lelystadse
                                                                         bedrijfsleven te richten op de
                                                                         werkzaamheden           binnen       de
                                                                         speerpuntclusters.
                                                                         Ook in 2013 is door Lelystad
                                                                         bijgedragen aan de totstandkoming
                                                                         van de Economische Verkenningen
                                                                         van MRA. Deze publicatie is begin
                                                                         2014 verschenen.
                                                                         Dit jaar heeft Windesheim de
                                                                         éénmeting van de Hanzelijn Monitor
                                                                         gepubliceerd.      Dit      waardevolle
                                                                         meerjarige onderzoek is tevens een
                                                                         geschikt vehikel gebleken om de
                                                                         contacten te onderhouden met de
                                                                         Zwolse regio.
Realiseren geschikte            • Uitvoering business case               Het voorstel voor de ontwikkeling van
werklocatie: aanleg nieuwe      Binnenhaven Flevokust (op basis van      de binnenhaven Flevokust heeft geen
bedrijfsterreinen.              go/no go besluit in 2013)                raadsmeerderheid gekregen (mede
                                                                         door maatschappelijke zorg over de
                                • PPS-constructie met risicodragende     businesscase). De gevolgen worden
                                derden partijen realiseren.              nader bezien. Samen met de provincie
                                                                         zal een nieuw, meer gefaseerd
                                • Start uitvoering (o.a. aanleg          voorstel uitgewerkt worden.
                                dijklichaam van de insteekhaven)
                                • In zetten op acquisitie potentieel
                                kerngebied OMALA
Ontwikkeling Lelystad Airport.  * Vaststellen bestemmingsplan            Bestemmingsplan Luchthaven is
                                Luchthaven                               vastgesteld. Voor de verdere
                                                                         ontwikkeling van Lelystad Airport heeft
                                * Bijdrage aan uitwerking advies         de gemeenteraad besloten om het
                                Alders met daarin uitwerking van o.a.    Aldersadvies onder voorwaarden tot
                                landzijdige ontsluiting, route structuur uitgangspunt te nemen. Negen sporen
                                en compensatieregelingen                 worden uitgewerkt; Lelystad is
                                                                         verantwoordelijk voor spoor 9 –
                                * Voorbereiden luchthavenbesluit (o.a.   Economische Effecten. De sporen
                                MilieuEffectRapportage)                  zullen in fasen ontwikkeld worden. Het
                                                                         luchthavenbesluit zal volgens planning
                                * Maatwerk oplossing voor                door de minister van I&M worden
                                luchtverkeersleiding                     genomen voor november 2014.
                                 Jaarverslag 2013                                     37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Gerichte acquisitie.       1. Focus vasthouden binnen              Acquisitie is verricht op logistiek en
                           geselecteerde sectoren:                 maintenance, repair en overhaul (mro-
                           - Inzetten op industrie gericht op o.a. bedrijven), vooral bij en in het kader
                           onderhoudsbedrijven bij de luchthaven   van de luchthavenontwikkeling.
                           - Versterken Life Sciences:             Tevens is ingezet op life science,
                           ondersteuning iBoost (opvolger van      recreatie en toerisme. Resultaten zijn
                           Immuno Valley Project)                  de vestiging van mro-bedrijven op de
                           - Faciliteren High Containment Unit     luchthaven en bedrijfsactiviteiten op
                           2. AAA (Amsterdam Airport Area          WUR- en KFC-terrein.
                           3. Lelystadse bedrijven betrekken
Uitvoering                 Evaluatie InvesteringsPremieRegeling    Middels de Voorjaarsnota 2008 heeft
InvesteringsPremieRegeling MKB 2008 – 2013 en bepalen              de raad 1 miljoen beschikbaar gesteld
MKB 2008-2013.             vervolgstappen m.b.t. restant           voor de uitvoering van een nieuwe
                           middelen.                               stimuleringsregeling voor innovatieve
                                                                   MKB bedrijven welke zich in Lelystad
                                                                   willen vestigen dan wel gaan
                                                                   uitbreiden. De gemeente Lelystad
                                                                   heeft aanspraak kunnen maken op
                                                                   subsidiemiddelen vanuit het Europese
                                                                   OP West programma en hiermee haar
                                                                   eigen bijdrage kunnen verdubbelen
                                                                   zodat 2 miljoen beschikbaar is
                                                                   gekomen voor de uitvoering van de
                                                                   MKB Regeling Lelystad. Er is hierbij
                                                                   ambitieus ingezet op het creëren van
                                                                   nieuwe werkgelegenheid voor Lelystad
                                                                   (1fte per € 10.000 subsidie)
                                                                   Eind 2013 is de regeling gesloten voor
                                                                   het indienen van nieuwe initiatieven.
                                                                   Op dit moment hebben 8
                                                                   ondernemingen een
                                                                   subsidiebeschikking ontvangen, en
                                                                   voor twee initiatieven verwachten wij
                                                                   op korte termijn een beschikking af te
                                                                   geven. De verwachting is dat aan het
                                                                   einde van de regeling in totaliteit € 1,8
                                                                   miljoen is ingezet bij innovatieve
                                                                   ondernemingen, waarmee 180 nieuwe
                                                                   arbeidsplaatsen zijn gerealiseerd.
Ruimte bieden om te        Ondertekening Convenant Smarter          Ondertekening Convenant Smarter
ondernemen.                Cities                                  Cities reeds in 2012 gerealiseeerd.
                            Jaarverslag 2013                                    38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>4.2 Kwaliteit aanbod versterken
Voor het eerst sinds 2009 is er weer sprake van een positief
vestigingsoverschot en een langzame groei van het aantal
inwoners. In 2013 zijn er - ondanks de vastgelopen vastgoed- en
woningmarkt - 170 woningen opgeleverd. Voor de vernieuwing
van de bestaande stad is veel nadruk gelegd op een intensievere
                                         samenwerking                met
                                         bewoners, corporatie en
                                         andere       maatschappelijke
                                         instellingen    en     op     de
                                         thema’s duurzaamheid en particuliere woningverbe-tering.
                                         Het stadshart heeft het
                                         zwaar. Alle zeilen dienen
                                         bijgezet te worden om geen
                                         koopkracht te verliezen en
de levendigheid in het centrum te behouden. Het aanbod aan
culturele activiteiten is in stand gehouden, o.a. door ontwikkeling
bioscoopfunctie door Agora theater. Ook de toeristische
attracties van Lelystad krijgen in het kader van Amsterdam
Bezoeken Holland Zien (ABHZ) in MRA verband meer aandacht.
Wat wilden we bereiken?
  Beoogde maatschappelijke effecten
                                                                                 Verantwoording 2013
  Doel/ beleidsterrein            Beoogde effectresultaten
  Vasthouden van de huidige       Positief vestigingsoverschot (jaarlijks  In 2012 is het vestigingsoverschot
  inwoners en aantrekken van      positief saldo van het aantal vestigers positief en wel 1,6 (vestigingen/1000
  huishoudens van buiten de       min het aantal vertrekkers) (in 2010    inw 42 – vertrek/1000 inw 40,4). De
  gemeente.                       resp 2011 een negatief saldo van circa  gegevens voor 2013 zijn pas in het
                                  -200 resp. -150 personen).              voorjaar beschikbaar.
                                  Bron: GBA
  Goed functioneren van het       Stijging van gemiddelde rapportcijfer    In 2012 is het gemiddelde rapportcijfer
  stadshart voor de eigen         dat bezoekers van het stadscentrum      6,6 (streefcijfer is gerealiseerd).
  bewoners.                       geven; van 6,1 in 2009 naar 6,4 in
                                  2014 (6,6 in 2012).
                                  Bron: Goudappel Coffeng
                                                                          Aandeel inwoners blijft stabiel, rond
                                  Stijging van het aandeel inwoners dat   20%.
                                  van mening is dat het stadshart
                                  gezellig is; van 21% in 2010 naar 35%
                                  in 2014 (19% in 2012).
                                  Bron: burgerpeiling FAB-OS
  Groei van de werkgelegenheid Stijging van het aantal werkzame            In 2012 is het aantal werkzame
  in de toeristisch-recreatieve   personen in de horeca-recreatieve       personen weer bijna gelijk aan het
  sector.                         sector (met 3% per jaar ten opzichte    aantal in 2010, en wel 1900 werkzame
                                  van 1950 in 2010) naar 2200 in 2014     personen. De gegevens voor 2013 zijn
                                  (1970 in 2011).                         er nog niet.
                                  Bron: Provincie Flevoland.
                                   Jaarverslag 2013                                     39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>  Waardering culturele         Het rapportcijfer van 6,5 voor           Eind 2013 was het rapportcijfer 6,4
 voorzieningen handhaven op    'vrijetijdsvoorzieningen' in de stad in
 niveau van 2011.              2011 vasthouden.
                               Bron: burgerpeiling FAB-OS.
 Meer gebruik van het groen in Groei van het bezoekersaantal            In 2012 was het bezoekersaantal in
 en om de stad.                Natuurpark en Oostvaardersplassen       het Natuurpark 150.000 en in de
                               (150.000 respectievelijk 115.000 in     Oostvaardersplassen 117.750.
                               2010 naar 200.000 in 2014).
                               Bron: Park administraties
Wat hebben we er voor gedaan?
Beoogde prestaties
                                                                             Verantwoording 2013
Doel/ beleidsterrein           Beoogde prestatie in 2013
Bestemmingsplannen globaal     Afronding van de aanpassing van alle     De plannen welke voor 1 juli 2013
en flexibel maken.             nieuwe maar ook reeds op de rit         moesten worden afgerond zijn ook
                               staande bestemmingsplannen.             daadwerkelijk afgerond. Het gaat dan
                                                                       om de volgende bestemmingsplannen:
                                                                       Luchthaven Lelystad,
                                                                       Stadsrandgebied, Lelystad Haven,
                                                                       Bedrijven- terrein Noordersluis en
                                                                       Midden West. Daarnaast de
                                                                       beheersverordeningen: Hollandse
                                                                       Hout en IJsselmeer Markermeer en
                                                                       Oostvaardersplassen.
                                                                       Naar aanleiding van rechterlijke
                                                                       uitspraken zijn een tweetal
                                                                       bestemmingsplannen aangepast:
                                                                       Reparatieplan Larserknoop en
                                                                       Partiële hervaststelling Groene
                                                                       Velden.
Versterken woonbeleid          Actualisatie Woonvisie                   De startnotitie actualisatie woonvisie
                                                                       is op 5 november 2013 door het
                               Voorbereiding vier jarige               college vastgesteld. De startnotitie
                               prestatieafspraken met de corporaties   wordt eerste kwartaal 2014 door raad
                               en jaarlijkse toets van de              behandeld. De woonvisie zal in het
                               jaarafspraken                           laatste kwartaal van 2014 ter
                                                                       besluitvorming worden aangeboden.
                               Beheer en uitvoering
                               bouwstroommeter als dynamisch           In 2014 zal er een nieuw Lokaal
                               sturingsinstrument                      Akkoord worden gesloten met
                                                                       Centrada voor de jaren 2015-2018. De
                                                                       jaarafspraken 2013 zijn tussentijds
                                                                       geëvalueerd en eindevaluatie wordt
                                                                       eerste kwartaal 2014 ter
                                                                       besluitvorming aangeboden aan
                                                                       college en ter informatie aan de raad.
                                                                       De bouwstroommeter wordt vanwege
                                                                       bezuinigingen en de daarmee gepaard
                                                                       gaande teruggang in formatie op
                                                                       woonbeleid op dit moment niet
                                                                       bijgehouden.
                                Jaarverslag 2013                                    40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Herijking                       Herprogrammering                      Er zijn 170 Woningen in 2013
MeerjarenbouwProgramma          woningbouwproductie opgenomen in      opgeleverd, waarvan 164 in de sociale
                                Meerjarenbouwprognose als             sector (door Centrada 11 sociale koop
                                zelfstandig onderdeel van het         en 153 sociale huurwoningen) (97%
                                Meerjaren Perspectief Grondbedrijf .  van het totaal).
                                                                      Middels de ISV projecten voor
                                Het toevoegen van 200 woningen per    duurzaamheid en particuliere
                                jaar waarvan;                         woningverbetering en de verordening
                                - 50% voor mensen van buiten;         particuliere woningverbetering voor de
                                - 33% voor particuliere               Atol-en Zuiderzeewijk is geïnvesteerd
                                opdrachtgeverschap, inclusief         in de bestaande wijken
                                collectief opdrachtgeverschap;
                                - 30% te realiseren in de sociale
                                woningbouw (huur/koop);
                                - investeren in de bestaande wijken
                                (woningen en woonomgeving).
                                De woningbouw volgt – binnen de
                                kaders – de vraag.
Stimuleren en faciliteren van   Verduurzamen van de bestaande          In 2013 hebben 16 bewoners
duurzame herstructurering van   woningvoorraad, zowel door de         interesse getoond in de leningen voor
bestaande wijken                corporaties als door de particuliere  particuliere woningverbetering.
                                eigenaren:                            Uiteindelijk zijn 3 aanvragen
                                • leningen voor particuliere          ingediend. Voor de
                                woningverbetering                     duurzaamheidsleningen hebben 61
                                • duurzaamheidsleningen               bewoners interesse getoond. Dat heeft
                                • inzetten op meer maatwerk, kleine   tot 4 aanvragen geleid. Er is dus wel
                                fysieke aanpassingen en vergroting    degelijk interesse maar door
                                van de betrokkenheid van bewoners     omstandigheden (financiële
                                (ISV-projecten)                       draagkracht, gestelde voorwaarden
                                                                      regeling en anders) zijn minder
                                                                      leningen afgesloten.
                                                                      In het kader van het ISV project
                                                                      maatwerk/ kleine maatregelen zijn in
                                                                      2013 veel projecten, samen met
                                                                      bewoners voorbereid. De projecten,
                                                                      die in 2014 tot uitvoering zullen
                                                                      komen, zijn o.a. het opknappen van
                                                                      het fjordpark, gereedschapsuitleen,
                                                                      containers uit de straat,
                                                                      erfafscheidingen, sociale sofa’s en
                                                                      kleine maatregelen.
Stimuleren van (collectief)     Inhoudelijke ondersteuning van        In 2013 zijn er geen cpo’s
particulier opdrachtgeverschap. mensen die zelf, eventueel in         gerealiseerd. Er zijn verschillende
                                groepsverband, een woning willen      gesprekken gevoerd, maar dat heeft
                                bouwen, vooral op het terrein van     helaas niet tot concrete projecten
                                advies en juridische ondersteuning.   geleid.
Realiseren van huisvesting voor Realisatie van “Skaeve Huse”          Een geschikte en betaalbare locatie
doelgroep, die door hun                                               voor Skaeve Huse is niet gevonden. In
woongedrag veel overlast                                              2014 wordt opnieuw een
bezorgen                                                              locatieonderzoek gedaan.
Uitvoering Nieuw Masterplan     Concentreren en versterken van de     Het nieuwe masterplan 3.0 is in juli
Stadshart                       winkel 8                              2013 vastgesteld door de
                                                                      gemeenteraad. De organisatie heeft
                                Inrichting en beheer openbare ruimte, de opdracht gekregen om twee
                                dat niet ontwikkeld wordt.            concrete projecten in het kader van
                                                                      versterking van de winkelacht uit te
                                Invoeren van BedrijfsInvesteringsZone voeren, nl. de sloop en herinrichting
                                (BIZ)                                 van de Waag en de herinrichting van
                                                                      het stadhuisplein en de
                                                                      grondexploitatie te herzien om
                                                                      financiële risico's voor het stadshart te
                                                                      verkleinen. Beide projecten zijn in
                                                                      2013 voorbereid. Voor wat betreft de
                                 Jaarverslag 2013                                   41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                     inrichting en beheer van niet
                                                                     ontwikkelde gebieden is in 2013 een
                                                                     inventarisatie gemaakt van de
                                                                     betreffende gebieden, de te treffen
                                                                     maatregelen op groot en dagelijks
                                                                     onderhoudsniveau en een voorstel
                                                                     voor dekking bepaald. In 2014 volgt
                                                                     het voorstel richting college en raad
                                                                     over de concrete voorstellen met
                                                                     financiering.
                                                                     Het BIZ is in 2012 ingevoerd door de
                                                                     stichting ondernemersfonds groene
                                                                     carre die uitvoering geeft aan de BIZ
                                                                     en de gemeente die bij verordening
                                                                     een aantal afspraken en werkwijzen
                                                                     heeft vastgelegd.
                                                                     In 2014 is gebleken dat de BIZ-
                                                                     verordening niet gehandhaafd kan
                                                                     worden als gevolg van een fout in de
                                                                     draagvlakmeting. De gevolgen hiervan
                                                                     en hoe nu verder zijn momenteel
                                                                     onderwerp van gesprek.
Breed cultureel              Doorontwikkelen van cultureel           De generale taakstelling voor de
voorzieningenniveau behouden ondernemerschap samen met de            KUBA-instellingen van 195.000 euro
                             KUBA instellingen.                      voor 2013, heeft geleid tot een
                                                                     gezamenlijke inzet van de betrokken
                             Faciliteren van projecten op het gebied culturele instellingen voor
                             van professionele – en amateurkunst     kostenreducatie en aanvullende
                             en het aanbod van cultuureducatie.      inkomstenverwerving, marketing e.d.
                                                                     Hierbij is getracht het aanbod aan
                                                                     culturele activiteiten van de
                                                                     instellingen zoveel mogelijk in stand te
                                                                     houden. Deze gemeenschappelijke
                                                                     inspanningen voor cultureel
                                                                     ondernemerschap worden in 2014
                                                                     doorontwikkeld. Bij het Agora theater
                                                                     is in 2013 met name de nieuwe
                                                                     bioscoopfunctie tot ontwikkeling
                                                                     gekomen; met als resultaat 50.000
                                                                     extra bezoekers in 2013.
                                                                     In 2013 is subsidie en ondersteuning
                                                                     verleend aan 40 organisaties ten
                                                                     behoeve van bijna 60 culturele
                                                                     activiteiten voor de inwoners en
                                                                     bezoekers van Lelystad.
Realisatie van Bataviastad   Fase 4 uitbreiding Batavia stad         Bestemmingsplan uitbreiding is
                                                                     onherroepelijk. De ontwikkelaar van
                                                                     Batavia Stad heeft
                                                                     grondaankoopovereenkomst met
                                                                     gemeente getekend.
Focus op regionale           Via deelname aan de werkgroep           In 2013 is de nieuwe periode van
samenwerking toerisme en     Toerisme MRA onderzoeken of             ABHZ van start gegaan. De focus voor
recreatie (MRA)              ingespeeld kan worden op projecten      Lelystad is nu met name invulling van
                             die uit dat verband worden opgestart    de karakters op lokaal niveau, zodat
                             (zoals e-tourism en Amsterdam           deze goed meegenomen kunnen
                             Bezoeken, Holland Zien - ABHZ).         worden in de internationale promotie
                                                                     door Amsterdam Marketing. Lelystad
                                                                     heeft de karakters New Land en The
                                                                     Big Lake. Met ondernemers en
                                                                     gebiedspartners is in 2013 gekeken op
                                                                     welke wijze invulling gegeven kan
                                                                     worden. In 2014 zullen de eerste
                              Jaarverslag 2013                                     42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                     projecten van start gaan. Daarnaast
                                                                     zal er een toeristische agenda MRA
                                                                     komen, waarin de gezamenlijke visie
                                                                     wordt vastgelegd. Lelystad participeert
                                                                     hierin.
                                                                     De AEB (Amsterdam Economic
                                                                     Board) heeft in 2013 een regionale
                                                                     hotelstrategie opgesteld. Deze wordt
                                                                     verder uitgerold naar de MRA
                                                                     gemeenten. Lelystad zal als een van
                                                                     de eerste, naast Amsterdam en
                                                                     Haarlemmermeer, een kansenkaart
                                                                     ontwikkelen.
2.4.3 Verbeteren regionale bereikbaarheid
De bereikbaarheid van Lelystad is met de opening van de Hanzelijn sterk verbeterd. Perspectief op
verder verbetering is goed door de inzet van de ‘Beter Benutten Maatregelen’ door het rijk op de
trajecten A6 – Lelystad Airport en NS station –
Lelystad Airport.
                                                                                    Foto: Opening Hanzelijn
Wat wilden we bereiken?
 Beoogde maatschappelijke effecten
                                                                            Verantwoording 2013
 Doel/ beleidsterrein           Beoogde effectresultaten
 Ontwikkeling Lelystad als      Handhaven van het percentage         Bij de laatste peiling in oktober 2012
 regionaal vervoersknooppunt.   Lelystedelingen dat van mening is    was het streefpercentage van 86%
                                'Vanuit Lelystad kan ik met de auto  gerealiseerd. Volgend peiling in najaar
                                overal makkelijk naar toe' (84% in   2014 gepland.
                                2010, 86% in 2012).
                                Stijging van het percentage          Bij de laatste peiling in oktober 2012
                                Lelystedelingen dat van mening is    was het streefpercentage bijna
                                'Vanuit Lelystad kan ik met het      gerealiseerd, en wel 57%.
                                openbaar vervoer overal makkelijk
                                naar toe' (52% in 2010, 57% in 2012)
                                naar 60% in 2014.
                                Bron: Burgerpeiling FAB-OS
                                 Jaarverslag 2013                                 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Wat hebben we er voor gedaan?
Beoogde prestaties
                                                                             Verantwoording 2013
Doel/ beleidsterrein       Beoogde prestatie in 2013
Verbetering bereikbaarheid 3de aansluiting A6 en bereikbaarheid        3de aansluiting A6 en bereikbaarheid
Lelystad Zuid Lelystad     Lelystad Airport                           Lelystad Airport
(transferium Lelystad).                                               In Januari 2014 start Rijkswaterstaat
                           Uitvoering van Beter Benutten              met de uitvoering van de Beter
                           maatregelen door rijk, provincie en        Benutten maatregelen aan de
                           gemeente aan bestaande aansluiting. aansluiting van de Larserweg op de
                           Het rijk wil 3de aansluiting A6 pas na     A6.
                           2023. Lelystad zet in op realisatie na     In 2012 en 2013 is een MIRT
                           2017/2018 op het moment dat                onderzoek uitgevoerd naar de
                           ontwikkeling Luchthaven dat                Landzijdige bereikbaarheid van
                           noodzakelijk maakt.                        Lelystad Airport. Maatregelen, die
                                                                      vanuit dit onderzoek worden
                           OV SAAL                                    voorgesteld zijn ondermeer:
                           Dit project is een initiatief van en wordt      -    Extra aansluiting op de A6
                           uitgevoerd door het Rijk. Doel is                    met verbindingsweg naar
                           uitbreiding van capaciteit op het spoor              Lelystad Airport.
                           tussen Lelystad en Schiphol.                    -    Verbetering van de
                                                                                busverbinding tussen NS
                           Station Zuid                                         station Lelystad Centrum en
                           Lobby voor realisatie Station Zuid na                Lelystad Airport.
                           2025. Sation t.b.v. Warande en                  -    Verbreding van de A6 tussen
                           Larserknoop met sprinterbediening.                   Almere en Lelystad naar 2
                           Verbinding van Airport Lelystad blijft               rijbanen met 3 rijstroken.
                           georiënteerd op NS Lelystad Centrum.            -    Aanleg van de Warandedreef
                                                                                na 2022
                                                                      Voor de zomer van 2014 neemt de
                                                                      minister een besluit over deze
                                                                      maatregelen en worden afspraken
                                                                      gemaakt over de financiering.
                                                                      Station Zuid
                                                                      Uit bovengenoemd MIRT onderzoek is
                                                                      naar voren gekomen dat een OV
                                                                      verbinding via station Lelystad Zuid
                                                                      geen verbetering geeft. Een station
                                                                      met bediening door Sprinters is
                                                                      mogelijk zodra Warande zover is
                                                                      gerealiseerd dat voldoende reizigers
                                                                      van dit station gebruik maken. Naar
                                                                      verwachting is dat niet voor 2030 het
                                                                      geval.
                                                                      OV-SAAL
                                                                      In augustus heeft de staatssecretaris
                                                                      een keuze gemaakt ten aanzien van
                                                                      de maatregelen uit OV-SAAL op de
                                                                      Flevolijn en hierover een brief naar de
                                                                      Tweede Kamer gestuurd. De
                                                                      maatregelen zijn:
                                                                       - vanaf 2023 is hoogfrequent rijden
                                                                           op de Flevolijn mogelijk (6
                                                                           IC’s/6Sprinters per uur).
                                                                       - Op station Weesp komen 2 extra
                                                                           sporen (van 6 naar 8 sporen) om
                                                                           inhalen van Sprinters mogelijk te
                                                                           maken.
                                                                       - Vanuit Leystad blijven directe IC-
                                                                           verbindingen met zowel Zuidas als
                                                                           Amsterdam CS mogelijk.
                                                                      Er komt geen spoorverdubbeling (ook
                                                                      niet partieel) in Almere.
                            Jaarverslag 2013                                        44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre> Verbeteren oost-west           N23 west                                 De uitvoering voor de verbetering van
 verbindingen.                  Het westelijke deel van de N23          de bestaande weg loopt (provincie),
                                (Lelystad-Enkhuizen) bestaat uit een    De uitbreiding naar 3 rijstroken wordt
                                verbetering van de bestaande            echter niet gerealiseerd. De
                                wegverbinding over de                   kortsluiting over de Baai van Van
                                Markerwaarddijk en een kortsluiting     Eesteren wordt niet voor 2025
                                tussen de Houtribweg en de              gerealiseerd.
                                Markerwaarddijk over de “Baai van
                                Van Eesteren”. De uitvoering voor de
                                verbetering van de bestaande weg,
                                met een uitbreiding naar 3 rijstroken
                                loopt. De kortsluiting over de Baai van
                                Van Eesteren wordt niet voor 2020
                                gerealiseerd.
                                Rondje Randstad, A30.
2.4.4 Imago versterken
De tevredenheid en stadstrots zijn de afgelopen jaren toegenomen. Nu breekt voor de city marketing
een nieuwe fase aan waarin de aandacht
vooral uitgaat naar verbetering van de
bekendheid en het imago van Lelystad bij de
buitenwacht.      In die lijn zijn in 2013
activiteiten opgezet. De bezoekers aantallen
aan de kust tijdens de grote evenementen
zijn gelijk gebleven met 2012. Aansprekende
activiteiten in 2013 waren o.a. de
Oldtimerdagen aan de kust (20.000
bezoekers),            Bataviadagen/nationale
sloepenshow (20.000 bezoekers), Lelystart, het kroningsfeest, de “première en presentatie van de film
“de Nieuwe Wildernis “ en als uitschieter in december de SBS6 kerstparade (35.000 bezoekers!).
Wat wilden we bereiken?
 Beoogde maatschappelijke effecten
                                                                               Verantwoording 2013
 Doel/ beleidsterrein           Beoogde effectresultaten
 Meer waardering voor Lelystad  Stijging van gemiddeld schaalscore       In 2012 is de gemiddelde schaalscore
 onder inwoners en bedrijven in ‘imago Lelystad’ onder omwonenden       ‘imago Lelystad’ onder omwonenden
 omliggende regio’s.            (5,8 in 2009, 5,9 in 2012) richting     5,9 en de gemiddelde schaalscore
                                gemiddeld schaalscore ‘identiteit       ‘identiteit Lelystad’ onder bewoners 7.
                                Lelystad’ onder inwoners (6,9, in 2010,
                                7,0 in 2012).
                                Bron: Burgerpeiling Intomart / FAB-
                                OS.
 Vergroten van bekendheid       Stijging van gemiddeld schaalscore       In 2012 is de gemiddeld schaalscore
 Lelystad.                      ‘bekendheid Lelystad’ onder             ‘bekendheid Lelystad’ 5,1.
                                omwonenden : 4,7 in 2009 (5,1 in
                                2012) naar 5,6 in 2014.
                                Bron: Burgerpeiling Intomart
                                  Jaarverslag 2013                                    45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Wat hebben we er voor gedaan?
Beoogde prestaties
                                                                        Verantwoording 2013
Doel/ beleidsterrein       Beoogde prestatie in 2013
Versterken city marketing. Uitvoering jaarplannen CML aan de      In mei/juni 2013 presenteert prof.dr.
                           hand van domeinen; Wonen, Werken      P.P. Tordior het rapport “
                           en Vrije Tijd;                        Citymarketing Lelystad strategische
                                                                 focus en synergie”.
                           Goede afstemming van beleid en
                           activiteiten tussen marketing,        De conclusie uit het rapport is dat de
                           acquisitie, accountmanagement,        citymarketing van Lelystad op koers
                           evenementen, externe communicatie     ligt (ook wat betreft de doelgroepen) ,
                           en pr en stadspromotie, met als       maar dat er ook sprake is van een
                           gevolg bundeling van evenementen      zekere urgentie om de onbekendheid
                           met daardoor een een meer             en het imago, bij in het bijzonder de
                           bovenregionale uitstraling te         buitenwacht te versterken. CML heeft
                           bevorderen (Oldtimer dagen aan de     een gefaseerde koers uitgezet. De
                           kust in 2012 met 25.000 bezoekers en  tevredenheid en stadstrots zijn de
                           een toename in Bataviastad van 9.000  afgelopen jaren toegenomen. Nu
                           in 2011 naar 16.000 in 2012);         breekt een fase aan waarin de
                                                                 aandacht vooral uitgaat naar
                           Door middel van publiciteit een       verbetering van de bekendheid en het
                           mediawaarde van rondom 3 mln          imago van Lelystad bij de buitenwacht.
                           bewerkstelligen                       In die lijn zijn in 2013 activiteiten
                                                                 opgezet. De bezoekers aantallen aan
                           Één stadsstijl voor Lelystad;         de kust tijdens de grote evenementen
                                                                 zijn gelijk gebleven met 2012.
                           Evalueren aansturing en regie op city
                           marketing.                            Aansprekende activiteiten in 2013
                                                                 waren o.a. de Oldtimerdagen aan de
                                                                 kust (20.000 bezoekers),
                                                                 Bataviadagen/nationale sloepenshow
                                                                 (20.000 bezoekers), Lelystart, het
                                                                 kroningsfeest, de “première en
                                                                 presentatie van de film “de Nieuwe
                                                                 Wildernis “ en als uitschieter in
                                                                 december de SBS6 kerstparade
                                                                 (35.000 bezoekers!). Alleen de film de
                                                                 “Nieuwe Wildernis” was goed voor een
                                                                 mediawaarde van over de 5 mln.
                                                                 De personele samenstelling van
                                                                 Citymarketing Lelystad (CML) is in het
                                                                 laatste kwartaal van 2013 voor 80%
                                                                 vernieuwd. Het nieuwe team is er in
                                                                 geslaagd de netwerken in en buiten
                                                                 Lelystad te versterken en uit te
                                                                 bouwen.
                            Jaarverslag 2013                                    46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>2.5       Veilige stad
  Vigerende beleidsnota's
 - Kadernota veiligheid 2012 - 2015
 - Beleidsplan handhaving fysieke leefomgeving 2011 - 2014
Het gaat goed met de veiligheid in Lelystad. Dalende criminaliteitscijfers laten een positief beeld zien.
Maar wat misschien nog belangrijker is, is dat de veiligheidsbeleving van de bewoners is toegenomen.
Het gemeentelijk veiligheidsbeleid van de afgelopen jaren lijkt vruchten af te werpen. Wel moeten
opgemerkt dat persoonlijke factoren een groot effect hebben op de veiligheidsbeleving, maar vanuit het
beleid maar beperkt zijn te beïnvloeden.
Het afgelopen jaar is echter meer dan eens duidelijk geworden dat de overheid zich zal moeten
voorbereiden op een veranderde rol. Uit contacten met inwoners, organisaties en bedrijven blijkt
vooralsnog dat, ondanks de meer regisserende en coördinerende rol van de overheid, veiligheid door
inwoners en ondernemers als één van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de overheid worden
gezien.
Enerzijds wil de inwoner minder bemoeienis van de overheid of meer ruimte om zelf initiatieven te
ontplooien. Anderzijds verwacht de inwoner wel dat de overheid sommige thema’s als “core business”
blijft beschouwen. De overheid kan die verantwoordelijkheid niet alleen dragen; samenwerking op
diverse niveaus wordt steeds belangrijker
voor het sturen op veiligheid. Om op
veiligheid te kunnen sturen, zal informatie
moeten worden gehaald: de gemeente moet
haar      inwoners    en    veiligheids-partners
opzoeken. Tegelijkertijd zullen dezelfde
partijen de informatie ook komen brengen.
Hiermee worden alle partijen deelgenoot van
hetzelfde probleem.
Het gebruik maken van kennis en kunde van
partners       en     het     aangaan        van
samenwerkingsverbanden moet leiden tot
een gezamenlijke aanpak. Op regionaal
niveau zijn de veiligheidsregio’s hier een
voorbeeld van. Op wijkniveau worden
initiatieven als buurtpreventie gestimuleerd.
De inwoner komt dichter bij het bestuur, het beleid en de uitvoering. Daarmee zal de inwoner van
Lelystad meer deel gaan uitmaken van het vormgeven van de eigen leefomgeving en invulling kunnen
gaan geven aan veiligheid als basisbehoefte. Veiligheid wordt veel meer een gezamenlijke
verantwoordelijkheid en meer maakbaar. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen de
belangengroep OKL en de gemeente.
De grote vlucht die internet en daarmee de sociale media hebben genomen, is iets om terdege rekening
mee te houden. Informatie is sneller beschikbaar voor iedereen. De overheid is daardoor sneller
bereikbaar én aanspreekbaar.
Al deze veranderingen hebben invloed op het veiligheidsbeleid. Met die bewustwording zijn stappen
gezet op gebied van gezamenlijk brainstormen met diverse maatschappelijke organisatie, ondernemers
en inwoners. In de komende jaren zal moeten blijken hoe dit verder vormgegeven kan worden.
Het inzetten van sociale wijkteams is daarin al een goede stap om daar waar nodig maatwerk te leveren
maar ook vooral om te signaleren de juiste partners dan wel inwoners zelf aan het werk te zetten.
                                  Jaarverslag 2013                                47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>In 2014 sluit Lelystad aan bij Veiligheidshuis Flevoland voor een periode van twee jaar. Halverwege
2015 vindt een evaluatie plaats of de aansluiting wordt gecontinueerd.
Er is veel energie gestoken in de aanpak van problematiek van multiprobleemgezinnen met een Roma
achtergrond. Lelystad is één van de vier proeftuingemeenten. Deelname aan de proeftuin heeft vooral
opgeleverd dat bij alle betrokken organisaties de specifieke aandacht en alertheid voor problemen van
Roma gezinnen toegenomen is. Daarin zijn concrete resultaten geboekt zoals vermindering van
ongeoorloofd schoolverzuim, succes-volle aanpak van het gedwongen uithuwelijking en deelname van
                                                                    jongeren      en       jongvolwassenen        aan
                                                                    begeleidingstrajecten en gerichte inzet van
                                                                    de politie.
                                                                    Het Regionaal Crisisplan 2011-2014 (de
                                                                    opvolger       van        de        gemeentelijke
                                                                    rampenplannen), is dit jaar alweer toe aan
                                                                    een eerste verlenging. In 2013 hebben de
                                                                    beide           Veiligheidsregio’s             het
                                                                    Organisatieplan                   Bevolkingszorg
                                                                    vastgesteld. Hierdoor zal in 2014 een
                                                                    verdere regionalisering van een aantal
                                                                    sleutelfuncties plaatsvinden. Dat wil ook
                                                                    zeggen oefenen, trainen en opleiden, voor
                                                                    zowel nieuwe als bestaande functies
                                                                    En dat alles om vorm en inhoud te geven
aan een van de meest essentiële taken van de overheid,
zeker in de moderne en risicovolle samenleving van nu: op een verantwoorde wijze veiligheid bieden
aan inwoners in geval van een (dreigende) ramp of calamiteit. Ook wordt in 2014 een nieuw convenant
gesloten met het Nederlandse Rode Kruis. Dit neemt veel werk uit handen van gemeenten. Per 1
januari 2014 is het nationale Slachtoffer Informatie Systeem (SIS) in werking getreden. Dit wordt
daadwerkelijk uitgevoerd door de ANWB. De samenwerking met de Veiligheidsregio Gooi & Vecht
wordt steeds intensiever, ook op het gebied van opleiden, trainen en oefenen.
2.5.1 Veiligheid
Wat wilden we bereiken?
 Beoogde maatschappelijke effecten
                                                                                  Verantwoording 2013
 Doel/ beleidsterrein             Beoogde effectresultaten
 Aantoonbare vermindering van     Daling van het jaarlijks aantal           Het aandeel verdachten onder 18-24
 criminaliteit in al zijn vormen. verdachten in de leeftijd van 18 tot 24   jarigen is in twee jaar tijd van 5% naar
                                  jaar van gemiddeld 5,25% van alle         4% (in 2012) gedaald.
                                  jongeren in 2005-2010, naar 4,25% in
                                  de jaren 2012-2015.
                                  Daling van het jaarlijks aantal           Het aandeel verdachten onder 12-18
                                  verdachten in de leeftijd van 12 tot 18   jarigen is in twee jaar tijd van 2,8%
                                  jaar van 3,7% in 2005-2010 (2,2% in       naar 1,9% (in 2012) gedaald. Dit ligt
                                  2011) tot onder het gemiddelde van        onder het G31 gemiddelde van 2,2%.
                                  alle G31 steden in 2012-2015 ( dit was
                                  3,6% in 2005-2010, 2,6% in 2011)
                                  Bron: KPLD ,bewerking FAB-OS
                                   Jaarverslag 2013                                       48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Aantoonbare vermindering van     Daling van het aandeel ‘harde kern’        Het aandeel ‘harde kern’ recidivisten
criminaliteit in al zijn vormen. recidivisten onder jongeren (4,1% in       onder jongeren is in 2012 voor het
                                 2005-2010) tot onder het gemiddelde        tweede opeenvolgend jaar onder het
                                 van alle G31 steden (3,7% in 2005-         gemiddelde van alle G31 steden (1,9%
                                 2010).                                     t.o.v. 2,3%)
                                 Bron: KPLD ,bewerking BLD-OS
Veilige woonomgeving             Daling van het aandeel inwoners dat        Het aandeel is drastisch gedaald van
                                 zich wel eens onveilig voelt op plekken    63% in 2011 naar 41% in 2013, onder
                                 waar groepen jongeren rondhangen           het Nederlands gemiddelde van 2011.
                                 van 67% in 2009 ( en 63% in 2011)          Deze ambitie lijkt haalbaar.
                                 naar Nederlands gemiddelde in 2015
                                 van (46% in 2009 en 43% in 2011)
                                 Daling van de gemiddelde schaalscore       Schaal 'sociale overlast' is in 2013
                                 “sociale overlast in de woonomgeving (     veranderd van samenstelling, volgend
                                 van 2,0 in 2009) naar 1,7 ( Nederlands     op wijziging in landelijk schaal. Eind
                                 gemiddelde Nederlands gemiddelde in        2013 was het gemiddelde score in
                                 2009 en 2011) in 2015.                     Lelystad (slechts) 1,0. Landelijke
                                                                            gemiddelde op nieuwe samenstelling
                                                                            is nog niet bekend.
                                 Daling van het aantal delicten in          De daling van het aantal delicten zet
                                 woonwijken van gemiddeld 6,7 in de         zich in 2013 gestaag voort. Met een
                                 jaren 2005-2010 naar 5,0 per 100           gemiddelde van 5,1 delicten per 100
                                 inwoners in 2015 ( 5,3 in 2011)            inwoners is de ambitie - onder de 5,0
                                                                            in 2015 - goed in zicht.
                                 Bron: Regio Politie, bewerking FAB-
                                 OS
                                 Handhaving van het gemiddeld               Eind 2013 was het gemiddelde
                                 rapportcijfer buurtveiligheid van 7,2 ( in rapportcijfer licht gezakt (naar 7,1). Dit
                                 2005-2009) boven het Nederlands            is nog altijd hoger dan het Nederlands
                                 gemiddelde van 6,9 in 2009 ( in 2011       gemiddelde (7,0) uit 2011.
                                 7,2 In Lelystad, 7,0 in Nederland)
                                 Daling van de gemiddelde schaalscore       Schaal 'verkeersoverlast' is in 2013
                                 “verkeersoverlast in de                    veranderd van samenstelling, volgend
                                 woonomgeving” (van 4,0 in 2009 en          op wijziging in landelijke schaal. Eind
                                 3,7% in 2011), naar Nederlands             2013 was het gemiddelde score in
                                 gemiddelde in 2015 ( 3,8% in 2009 en       Lelystad (slechts) 2,8. Landelijke
                                 3,6% in 2011)                              gemiddelde op nieuwe samenstelling
                                                                            is nog niet bekend.
                                 Bron: Burgerpeiling FAB OS / Landelijk
                                 IVM
Veilig uitgaan                   Daling van het aantal geweldsdelicten      Het aantal geweldsdelicten in 2013 in
                                 in het Stadshart van gemiddeld 175 in      het Stadshart was voor het 2e jaar
                                 de jaren 2005-2010, naar maximaal          achter elkaar onder de 150.
                                 150 in de jaren 2012 tot 2015.             Doelstelling voor 2015 is haalbaar.
                                 Daling van het aantal inwoners dat         Aandeel inwoners dat zich wel eens
                                 zich wel eens onveilig voelt rondom        onveilig voelt rondom uitgaansge-
                                 uitgaansgelegenheden van 47% ( in          legenheden is sinds 2012 fors gedaald
                                 2009) naar Nederlandse gemiddelde          (van 44% naar 26%). Doelstelling van
                                 25% ( in 2009) in 2015.                    25% in 2015 is opeens dichtbij.
                                  Jaarverslag 2013                                        49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Wat hebben we er voor gedaan?
Beoogde prestaties
                                                                         Verantwoording 2013
Doel/ beleidsterrein      Beoogde prestatie in 2013
Verminderen criminaliteit Uitvoeren van sluitende trajecten voor De GGD voert de vrijwillige nazorg
                          meer- en veelplegers.                  voor ex-gedetineerden uit. Het betreft
                                                                 jaarlijks ongeveer 200 personen
                                                                 waarvan een kwart een hulpvraag
                                                                 bleek te hebben. De meer- en
                                                                 veelplegers worden besproken in het
                                                                 Scenario-overleg. Vanuit dit overleg is
                                                                 een plan van aanpak opgesteld voor
                                                                 re-integratie.
                                                                 Uit onderzoek is gebleken dat niet alle
                                                                 gedetineerden tijdens detentie
                                                                 gesproken worden. Hierdoor is de
                                                                 hulpvraag niet altijd duidelijk. Met
                                                                 GGD, PI, IDO en Exodos is
                                                                 afgesproken voortaan alle
                                                                 gedetineerden persoonlijk te spreken
                                                                 en daarnaast te monitoren of
                                                                 interventies ook daadwerkelijk leiden
                                                                 tot vermindering van recidive. Deze
                                                                 pilot is start in januari 2014.
                          Uitvoeren Plan van Aanpak              Het Eropaf Team richt zich op
                          Vermindering jeugdcriminaliteit.       begeleiding van (risico)jongeren van
                                                                 17 tot 24 jaar. Het Eropaf Team is de
                                                                 linking pin tussen veiligheid, zorg,
                                                                 onderwijs en arbeid. De
                                                                 werkmethodiek is sterk outreachend.
                                                                 Er is een “Top 100 samengesteld door
                                                                 aanmeldingen van criminele jongeren
                                                                 door politie, aangevuld met
                                                                 risicojongeren vanuit zorg.
                                                                 Het Eropafteam heeft contact gehad
                                                                 met 139 jongeren. De trajecten van 61
                                                                 jongeren zijn afgesloten (verhuisd of
                           Jaarverslag 2013                                     50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                              positief afgerond), de trajecten van de
                                                              overige 78 zijn nog in uitvoering.
                        Continueren Roma-aanpak               De in 2008 gestarte activiteiten, gericht
                                                              op een sluitende aanpak van
                                                              multiprobleemgezinnen met een Roma
                                                              achtergrond, heeft in 2013 een sterke
                                                              impuls gekregen. Dit komt voort uit de
                                                              deelname aan het landelijk programma
                                                              “Aanpak uitbuiting Roma kinderen”, in
                                                              het kader waarvan Lelystad één van
                                                              de proeftuingemeenten was. Er is plan
                                                              van aanpak gemaakt, waarin tien
                                                              thema’s zijn benoemd waarop de
                                                              komende jaren verdere activiteiten
                                                              worden uitgevoerd.
                                                              De ontwikkeling van de integrale
                                                              familieaanpak staat hierin centraal. De
                                                              samenwerking tussen partijen in de
                                                              strafrecht, onderwijs en zorgketens
                                                              heeft hierdoor een stevige impuls
                                                              gekregen.
                                                              Concrete resultaten van de aanpak
                                                              zijn vermindering van ongeoorloofd
                                                              schoolverzuim, succesvolle aanpak
                                                              van het gedwongen uithuwelijking van
                                                              jonge meisjes, vergroting deelname
                                                              kinderen aan VVE-activiteiten,
                                                              deelname van jongeren en
                                                              jongvolwassenen aan
                                                              begeleidingstrajecten en gerichte inzet
                                                              van de politie.
Aanpak huiselijk geweld Uitvoering geven aan de Wet tijdelijk In 2013 zijn 30 Risicotaxatie-
                        huisverbod                            instrument Huiselijk Geweld (RIHG)
                                                              ingevuld. Hiermee verzamelt de
                        Uitvoering geven aan afspraken, zoals
                                                              hulpofficier van justitie informatie over
                        vastgelegd in Convenant aanpak
                        huiselijk geweld.                     de mogelijke pleger van huiselijk
                                                              geweld, het precieze verloop van het
                                                              geweldsincident en de
                                                              gezinsachtergronden. Als uit het RIHG
                                                              blijkt dat de situatie zich leent voor een
                                                              huisverbod wordt deze door de
                                                              burgemeester direct opgelegd. In 2013
                                                              zijn 18 huisverboden opgelegd.
                                                              Daarvan zijn 8 huisverboden verlengd.
                                                              Het opleggen van een huisverbod gaat
                                                              gepaard met het starten van
                                                              hulptrajecten voor de dader,
                                                              slachtoffer en de eventueel betrokken
                                                              kinderen in het gezin. Het betreft hier
                                                              regionale afspraken tussen de
                                                              Flevolandse gemeenten, Politie,
                                                              Steunpunt Huiselijk Geweld,
                                                              Reclassering Nederland en Bureau
                                                              Jeugdzorg. Een goede samenwerking
                                                              en afstemming onderling blijft van
                                                              belang.
                         Jaarverslag 2013                                   51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Veiliger wijken           Stedelijke veiligheidsthema’s zullen als De Sociale Wijkteams zijn in eerste
                          zodanig worden opgepakt. Prioriteiten    aanleg t.b.v. zorg en welzijn. Ondanks
                          en mate van inzet worden door            dat veiligheid niet hun primaire taak is,
                          betrokken partners vastgesteld.          vallen alsnog veel door hen geleverde
                          Hiertoe wordt samengewerkt in de         producten onder de noemer veiligheid
                          Integrale wijkteams van Welzijn          of leefbaarheid. De teams hebben in
                          Lelystad.                                eerste aanleg een signalerende functie
                                                                   voor de partners op het terrein van
                                                                   veiligheid en leefbaarheid. Besloten is
                                                                   om te onderzoeken hoe de
                                                                   communicatie op dit gebied kan
                                                                   worden verbeterd en hoe deze teams
                                                                   ook voor handhaving een signalerende
                                                                   functie kunnen hebben. De resultaten
                                                                   van dit onderzoek worden medio juni
                                                                   2014 verwacht.
                          Er wordt met name ingezet op die         De samenwerking tussen de
                          locaties waar sprake is van              toezichthouders, handhavers en de
                          verloedering en (woon)overlast.          wijkagenten is verbeterd. Hierdoor kon
                                                                   sneller worden opgetreden. Het
                                                                   convenant met de kamerverhuurders
                                                                   werpt inmiddels ook vruchten af wat is
                                                                   terug te zien in het sterk afgenomen
                                                                   aantal meldingen. Aandachtspunt is
                                                                   nog wel de registratie van meldingen
                                                                   ten behoeve van goede
                                                                   dossieropbouw
                          Concreet kunnen genoemd worden:          In feite betreft het de werkzaamheden
                          - Inzet van ambulant jongerenwerk,       van het Eropaf Team zoals dit staat
                             talentmanagers ten behoeve van        verwoord onder Uitvoeren Plan van
                             overlastgevende probleemgroepen       Aanpak Vermindering
                                                                   jeugdcriminaliteit.
                                                                   Uit de shortlist van de politie Flevoland
                                                                   blijkt Lelystad één hinderlijke
                                                                   jeugdgroep te hebben in het centrum.
                                                                   Er zijn geen overlastgevende of
                                                                   criminele jeugdgroepen gesignaleerd.
                                                                   Op de hinderlijke jeugdgroep wordt
                                                                   ingezet door politie, in nauwe
                                                                   samenwerking met jongerenwerk van
                                                                   Welzijn.
                          Toezien op Keurmerk Veilig Uitgaan       Horeca ondernemers, gemeente en
                                                                   politie spreken elkaar aan op
                                                                   gemaakte afspraken in het Convenant.
                                                                   Het convenant loopt in 2014 af en
                                                                   moet herzien worden.
                          Alle nieuwe woonwijken voldoen aan       Het betreft hier regulier beleid
                          het Politiekeurmerk Veilig Wonen
Veiligheid in ruimtelijke Veiligheid wordt in al zijn facetten van In het ruimtelijke planproces wordt
planproces                begin af aan volledig betrokken          veiligheid van begin af aan meegeno-
                                                                   men. Voor Externe Veiligheid was dit
                                                                   overigens al bij wet geregeld.
                          Borging veiligheid in RO-proces door     Een veiligheidscan is niet nodig geble-
                          ontwikkelen van veiligheidscan naar      ken; veiligheid is voldoende geborgd in
                          Lelystads model                          het ruimtelijke planproces. Wel is naar
                                                                   voren gekomen dat bij het proactief re-
                                                                   ageren op nieuwe initiatieven veilig-
                                                                   heid soms te laat als hema wordt mee-
                                                                   genomen. Inmiddels zijn hier goede af-
                                                                   spraken over gemaakt om dit te
                                                                   voorkomen.
                           Jaarverslag 2013                                      52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Veiliger bedrijventerreinen Door een terugtredende overheid zal    Activiteiten op dit gebied hebben zich
                            alleen tijd worden gestoken in het     alleen beperkt tot een hercertificering
                            motiveren van bedrijven tot een        van het Keurmerk Veilig Ondernemen
                            gezamenlijk aanpak van de veiligheid.  (KVO-B) voor het bedrijventerrein
                                                                   Larserpoort.
                            De gemeente stimuleert/motiveert       Er is meegewerkt aan hercertificering
                            bedrijven tot gezamenlijke aanpak die  en actief promoten bij nieuwe
                            de veiligheid bevordert.               vestigers.
Openbare orde en veiligheid Voortzetten uitvoering Wet BIBOB       De Lelystadse BIBOB beleidslijn is
                                                                   toegepast in de branche Drank en
                                                                   horeca, prostitutie en coffeeshop.
                            Participeren en gebruik maken van het  De samenwerking met het RIEC
                            Regionaal informatie en                Midden Nederland is versterkt en
                            Expertisecentrum (RIEC) Midden-        ingebed in een structurele overleg met
                            Nederland                              de belastingdienst, gemeentelijke
                                                                   handhavers, juristen, adviseurs en de
                                                                   politie in Lelystad.
                            Uitvoering van het project ‘Van        In juni 2013 zijn de resultaten bekend
                            coffeeshop naar overlast?’             gemaakt van het door het Bonger
                                                                   Instituut voor Criminologie uitgevoerde
                                                                   onderzoek naar de gevolgen van de
                                                                   komst van een coffeeshop in Lelystad.
                                                                   Uit het onderzoek blijkt onder meer dat
                                                                   de komst van de coffeeshop niet heeft
                                                                   geleid tot stijging van overlast en
                                                                   onveiligheidsgevoelens. Het project is
                                                                   conform de planning beëindigd.
                            Inbewaarstellingen (IBS-en)            In 2013 zijn 96 IBS-en opgelegd. In de
                                                                   wet Bijzondere Opnemingen in
                                                                   Psychiatrische Ziekenhuizen (de wet
                                                                   Bopz) is neergelegd onder welke
                                                                   voorwaarden iemand met een
                                                                   psychiatrische stoornis tegen zijn wil
                                                                   kan worden opgenomen in een
                                                                   psychiatrisch ziekenhuis. Dit wordt
                                                                   door de rechter beslist op basis van
                                                                   een door een psychiater opgestelde
                                                                   verklaring.
                                                                   Indien het gevaar als gevolg van een
                                                                   psychiatrische stoornis heel acuut is
                                                                   en een beslissing van een rechter niet
                                                                   kan worden afgewacht, heeft de
                                                                   burgemeester de
                                                                   beslissingsbevoegdheid. Deze
                                                                   spoedeisende maatregel heet een
                                                                   Inbewaringstelling ofwel IBS. De IBS is
                                                                   een instrument dat 24-uur per dag kan
                                                                   worden opgelegd
                            Implementatie en toepassing van de     Het betreft hier regulier beleid
                            Wet maatregelen bestrijding
                            voetbalvandalisme en ernstige overlast
                             Jaarverslag 2013                                    53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Crisisbeheersing,    Regionaal opleiden en oefenen      Ook in 2013 zijn weer de jaarlijkse
rampenbestrijding en                                    bijscholingen en trainingen gevolgd
brandweerzorg                                           door de betrokken functionarissen uit
                                                        de Rampenstaf.
                                                        Inmiddels zijn alle zes OvD’s
                                                        Bevolkingszorg gediplomeerd.
                     Samenwerking met Veiligheidsregio  In december 2013 hebben de beide
                     Gooi en Vechtstreek, alsmede met   Veiligheidsbesturen het
                     regionale en landelijke            (inter)Regionale Organisatieplan
                     samenwerkingsverbanden verder vorm Bevolkingszorg vastgesteld.
                     geven.                             De onderhandelingen met het
                                                        Nederlandse Rode Kruis over een
                                                        nieuw convenant zijn bijna afgerond.
                     Met de KNRM de reddingspost        Het KNRM station is eind 2013
                     Lelystad realiseren.               officieel in gebruik genomen. Vanaf
                                                        eind oktober tot 31 dec. 2013 is er 5
                                                        maal uitgerukt voor een incident. De
                                                        verwachting is dat men op jaarbasis
                                                        ca. 60 maal zal uitrukken.
                      Jaarverslag 2013                                54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>2.6      Gemeentelijke dienstverlening
  Vigerende beleidsnota's
 - Bevolkingsprognose Lelystad 2011 - 2027
 - Meerjaren Uitvoerings programma (MOP) 2010 - 2014
 - Toekomstvisie Lelystad 2020
 - Visie en veranderopgave Maatschappelijk Vastgoed (vastgesteld 2009)
2.6.1 Gemeentelijke dienstverlening
De programma’s zijn geborgd in de lijn en daarmee is het Programma als geheel ontvlochten. De
voortgang op de kwaliteit en de realisatie ligt daarmee eveneens in de lijn.
Er zijn in 2013 geen onderzoeken geweest naar klanttevredenheid of toegankelijkheid. Over de
resultaten is daarom niets concreets te vermelden.
In de tabel “verantwoording 2013” wordt per onderdeel aangegeven welke ontwikkelingen er in 2013
zijn geweest.
Wat wilden we bereiken?
 Beoogde maatschappelijke
 effecten                        Beoogde effectresultaten (indicatoren plus ambitie) 2013 en 2015
 (doelstellingen)
                                                                                   Ambitie Ambitie
 Indicator klanttevredenheid         2005          2007      2009      2011(12)     2013    2015
  Toegankelijkheid                    5,4           5,9       6,3          6,3       6,8     6,8
 Openingstijden                       6,9           6,7       6,9          6,9        7       7
 Duidelijkheid                        6,2           6,9       7,7          7,7       7,7     7,7
 Snelheid                             5,5           5,5       5,7          5,7       6,7     6,7
 Afhandelingsproces                   5,9           5,9       6,3          6,3       6,8     6,8
 Veiligheid                           5,3           5,3       6,3          6,3       6,7     6,7
  Vriendelijkheid                     7,1           7,2       7,2          7,2       7,3     7,3
  Gemiddelde                           6            6,4       6,6          6,6        7       7
                                Jaarverslag 2013                                55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Wat hebben we daarvoor gedaan?
Beoogde prestaties
                                                                                  Verantwoording 2013
Doel/ beleidsterrein           Beoogde prestatie in 2013
Toegankelijkheid vergroten:    Contact formulier (algemene informatie) Contactformulier voor algemene en
                                                                           specifieke informatie doeleinden op
- Uitbreiding digitaal loket   Bezwaar op gemeentelijke belastingen lelystad.nl aanwezig.
                                                                           Ook is gerealiseerd dat er digitaal
                               Integrale horecavergunning                  bezwaar gemaakt kan worden op een
                                                                           aanslag van de gemeentelijke
                               Aansluiten bij het landelijk project lokale belastingen.
                               bekendmakingen
                                                                           In december een aansluiting
                                                                           gerealiseerd voor landelijke
                                                                           bekekendmakingen (KOOP).
Snelheid verhogen:             e-mail afhandeling versnellen en            Er zijn verschillende processen d.m.v.
                               verbeteren                                  Lean geoptimaliseerd. Daarnaast is er
- Verbetering servicenormen                                                een continue verbetering gaande op
- Vermindering lastendruk      aantal processen herontwerp                 de afhandeling van de verschillende
                               realiseren                                  klantcontacten.
 Afhandelingsproces            Backoffice bereikbaarheids sturing via       In 2013 is de gemeentelijke
verbeteren:                    rapportages                                 organisatie voorzien van
                                                                           bereikbaarheidsrapportages en
- Klantbeeld registreren       Digitale terugbelnotities realiseren obv    worden terugbel afspraken digitaal aan
- Kanaalintegratie             dossiers                                    medewerkers doorgegeven.
- Basisregistraties koppeling                                              Er is een extern onderzoek geweest
                               Kanalen zo snel mogelijk naar één           naar de telefonische bereikbaarheid,
                               afhandelingsproces (proces                  waarvan de uitkomsten besproken zijn
                               herontwerp)                                 en de verbeteringen projectmatig
                                                                           worden doorgevoerd in de organisatie.
                                                                           Op verschillende processen is de
                                                                           afhandeling kanaalonafhandelijk
                                                                           gemaakt.
 Duidelijkheid verbeteren:     Voortgang via alle kanalen zichtbaar         PIP is in 2013 niet verder uitgebreid.
                               maken op PIP
- Persoonlijke internetpagina                                              De aanpassingen voor het Contract
(PIP)                          Verder uitbreiden en zo nodig               van Lelystad worden in 2014
- Contract van Lelystad        aanpassen Contract van Lelystad             doorgevoerd. In 2013 is de start
- Communicatie dienstverlening                                             gemaakt met de inventarisatie van de
                                                                           noodzakelijke aanpassingen.
                               Communicatie 14 0320                        In 2013 zijn geen verdere campagnes
                               telefoonnummer uitbreiden                   gevoerd voor de bekendheid van het
                                                                           nieuwe algemene telefoonnummer. In
                                                                           2014 zal in relatie tot de
                                                                           servicenormen en de
                                                                           onderzoeksresultaten van de
                                                                           telefonische bereikbaarheid opnieuw
                                                                           naar de noodzaak hiervan worden
                                                                           gekeken.
                               Informatie gekoppeld aan geografische       In 2013 is een nieuwe GIS-viewer in
                               componenten starten                         gebruik genomen. Burgers kunnen op
                                                                           basis van GIS, informatie via de kaart
                                                                           van Lelystad raadplegen.
                                 Jaarverslag 2013                                       56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>2.6.2 Gemeentelijke organisatie
Onder subprogramma 6.2 valt de gemeentelijke organisatie. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt
nader op dit onderwerp ingegaan.
2.6.3 Algemene dekkingsmiddelen (en onvoorzien)
In de gemeentelijke administratie wordt een onderscheid gemaakt tussen doeluitkeringen en algemene
dekkingsmiddelen. De doeluitkeringen worden bij de desbetreffende beleidsvelden als inkomsten
verantwoord. De algemene dekkingsmiddelen worden in dit subprogramma opgenomen.
Bij het aanwenden en inzetten ervan staat de doelstelling voorop dat het zo effectief en efficiënt
mogelijk moet gebeuren en waarbij lastenverzwaring voor de Lelystadse samenleving zoveel mogelijk
moet worden vermeden.
Ten behoeve van de verantwoording moet een onderscheid gemaakt worden in geldstromen die binnen
en geldstromen die buiten de invloedsfeer liggen van de gemeentelijke organisatie. Het voorbeeld van
een geldstroom die door de gemeentelijke organisatie maar marginaal te beïnvloeden is, vormt de
Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. Het formuleren van beleidsdoelstellingen op dit gebied
(anders dan het streven naar maximalisatie ervan de uitkering) is niet realistisch.
Het formuleren van beleidsdoelstellingen op onderwerpen die wel beïnvloedbaar zijn door de
gemeentelijke organisatie, zoals bijvoorbeeld de gemeentelijke heffingen en treasury, is wel aan de
orde. De bij deze verschillende stromen horende doelstellingen met daarbij de resultaten over 2013
worden beschreven in de verschillende paragrafen, te weten de paragrafen financiering, grondbeleid,
lokale heffingen en deelnemingen. Het zou verwarrend werken om de doelstellingen van deze
onderwerpen en de verantwoording daarover op deze plek nogmaals te presenteren. Maar omdat aan
de betreffende onderwerpen diverse producten met bijbehorende budgetten hangen is het noodzakelijk
deze een plaats te geven binnen een programma voor de doorvertaling naar het programmaniveau. De
producten zijn dus administratief ondergebracht bij het subprogramma Algemene Dekkingsmiddelen en
gekoppeld aan programma 6. Voor de verdere inhoudelijke verantwoording wordt dan ook verwezen
naar de genoemde paragrafen in hoofdstuk drie.
                                Jaarverslag 2013                                 57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>3. Paragrafen
3.1      Bedrijfsvoering
In de paragraaf bedrijfsvoering worden de actuele ontwikkelingen beschreven op het gebied van het
beheer van de middelen die worden ingezet om de doelen, zoals beschreven in de programma’s, te
verwezenlijken.
Vernieuwing en innovatie
Lelystad heeft de laatste jaren voortvarend ingezet om de verschillende ontwikkelingen in de
maatschappij die als uitdagingen op onze organisatie afkomen het hoofd te bieden. Met behulp van de
leantrajecten en informatie uit de benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering is er verder vormgegeven
aan een efficiënte organisatie. Daarnaast hebben lopende trajecten zoals de proeftuin en de het
leantraject hun waarde inmiddels bewezen.
Doel van de proeftuin is de deelnemers inzicht in hun eigen professionele gedrag te geven, zodat ze in
staat zijn hun werk op een andere manier te benaderen en meer met innovatieve en onorthodoxe
oplossingen te komen. De in de proeftuin opgedane ervaring kan meteen worden toegepast in de eigen
werkomgeving en zorgt als een “olievlek” voor de stimulering van innovatie in de organisatie.
In het kader van het project verbetering bedrijfsprocessen worden door de lean-methode onze
processen verbeterd. Inmiddels zijn 25 processen volgens de lean-methode aangepakt, en zijn er intern
“lean practitioners” opgeleid en gecertificeerd. Onder andere het besluitvormingsproces voor de
langdurigheidtoeslag en het besteltraject van de inkoop zijn sterk op doorlooptijd verbeterd. Naast de
directe financiële opbrengst van het lean maken van een proces (uren, budget) is de belangrijkste
opbrengst de invloed die medewerkers hiermee krijgen op hun eigen werkwijze en daardoor de
versterking van hun eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor de manier van werken en het
uiteindelijke resultaat.
Daarnaast zijn onder meer op een technisch niveau de nieuwste ontwikkelingen geïntroduceerd, zodat
de gemeentelijke dienstverlening hiermee in de pas blijft lopen. Mede dank zij de investeringen in
menselijk kapitaal en het aansluiten van de organisatie op de laatste ontwikkelingen van de techniek,
zijn we in staat de uitdagingen zo optimaal mogelijk aan te gaan.
Personeel
De organisatie is in beweging. Daar waar dit gevolgen heeft voor de omvang van de benodigde formatie
ontstaat personele frictie. De verwachting is dat deze beweging de komende jaren aan zal houden,
waarbij de continuïteit en de werkdruk belangrijke aandachtspunten zijn voor de aansturing van de
organisatie. Van alle Herplaatsingskandidaten (HPK’s) heeft nu 76% een nieuwe plek gevonden. Voor 7
HPK’s ligt de oplossing tussen nu en eind 2014. Voor 5 HPK’s moet nog een verdere inspanning
worden geleverd. Daarmee is de personele frictie die is voortgekomen uit de eerste herschikkingen in
de organisatie zo goed als afgerond, wat een goede uitgangspositie biedt voor het opvangen van de
personele frictie die in 2014 en 2015 mogelijk zal ontstaan.           Herplaatsing is een gedeelde
verantwoordelijkheid. Vanuit de organisatie wordt het frictiebudget ingezet als investering in deze
medewerkers bij het vormgeven van hun mobiliteitsvraagstuk.
Leidinggeven
2013 stond voor het management in het verder verankeren van de verandering voor wat betreft de stijl
van leidinggeven. Daar waar de jaren 2011-2012 in het teken hebben gestaan van reflectie, dialoog en
intervisie en de ontwikkeling van het nieuwe managementteam, is afgelopen jaar de aandacht komen te
liggen op de interactie tussen leidinggevende en medewerker. De investering lag voornamelijk in het
                                 Jaarverslag 2013                              58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>ontwikkelen bij de medewerker van een groter bewustzijn dat hij of zij zelf verantwoordelijk is voor zijn
eigen werk en waardecreatie voor de organisatie en samenleving. Het management faciliteert deze
ontwikkeling door het scheppen van een cultuur en een werksfeer waarin dit gedrag snel en volledig tot
ontwikkeling zal komen.
HRM
De eerder vastgestelde visie op HRM sluit, vertaald naar beleid, goed aan op de ontwikkelrichting die
de organisatie is ingeslagen en de veranderingen op de arbeidsmarkt. Voor 2013 heeft het HRM-beleid
goed voldaan in haar ondersteuning van de organisatie.
ICT
De rode draad bij ICT is dat de wereld om ons heen complexer is geworden en dit proces zal de
komende jaren doorgaan. Paradoxaal genoeg is er een grotere standaardisering van de
informatievoorziening nodig, om in te spelen op die toegenomen complexiteit. Als we een doorkijk
maken naar waar we over drie jaar staan, dan willen we als gemeente Lelystad de beschikking hebben
over een gestandaardiseerde informatiehuishouding dat intern/extern met (keten) partners, burgers en
bedrijven efficiënt en veilig gedeeld kan worden.
Hervorming bedrijfsvoering
De hervorming van de bedrijfsvoering, gestart in 2012 met het ‘lean’ maken van een zestal processen
waaronder het Inkoopproces en de Wet Werk en Bijstand, is in 2013 gestaag doorgegaan.
Verschillende trajecten zijn inmiddels doorgelicht en de werkwijze van continue verbetering van de
processen raakt meer en meer verankerd in de organisatie. Ook in de komende jaren gaat dit traject
verder. Naast ‘lean’ heeft de Gemeente Lelystad deelgenomen aan Vensters voor Bedrijfsvoering. Hier
worden gemeenten met elkaar vergeleken op verschillende bedrijfsvoeringaspecten. Daar waar
Lelystad op basis van de uitkomsten aanleiding zag om een verdiepingsonderzoek te starten is dit
gestart.
Bedrijfsvoeringskosten
In 2013 zijn de kosten voor een concernbrede bedrijfsvoering bijeengebracht op een product in
programma 6. Hierdoor beperken de in de overige programma’s opgenomen lasten zich hierdoor tot de
direct aan de activiteiten toe te rekenen kosten van het afdelingsmanagement. Doordat deze
systematiek wordt toegepast is het gemakkelijker een beeld te vormen van de financiële consequenties
van een gemeentelijke activiteit.
3.2      Financiering
In het treasurystatuut staat het kader voor de inrichting van de financieringsfunctie. De uitwerking van
het statuut wordt in de financieringsparagraaf van begroting en jaarrekening opgenomen. De
financieringsparagraaf gaat in op de eisen die de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden) stelt.
Hieruit moet blijken dat:
         -       de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de
                 publieke taak dient;
         -       aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm wordt voldaan;
         -       en het beheer prudent en risicomijdend is.
Anders gezegd, het financieringsbeleid is gericht op zo gunstig mogelijke rendementen tegen zo weinig
mogelijk risico’s.
                                  Jaarverslag 2013                              59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                    tabel: langlopende schuld
Vermogenspositie
                                                                                       Jaar:        In miljoenen euro's
De langlopende schuld is het afgelopen jaar toegenomen. In 2013 zijn er                2005                  32
                                                                                       2006                  43
een vijftal leningen van elk € 10 mln. aangetrokken (zie tabel nieuwe                  2007                  35
leningen). De komende jaren zal de langlopende schuld zich vermoedelijk                2008
                                                                                       2009
                                                                                                             81
                                                                                                            129
op een stabiel niveau begeven.                                                         2010                 145
                                                                                       2011                 184
                                                                                       2012                 191
                                                                                       2013                 199
 Tabel: Nieuwe leningen
 Geldgever            Hoofdsom                                              Rente    Soort Datum collegebesluit
 BNG                    € 10.000.000 30 september 2013 tot 30 september2022 2,554%   Fixe    25 juni 2013
 BNG                    € 10.000.000 11 november 2013 tot 11 november 2023  2,764%   Fixe    25 juni 2013
 NWB                    € 10.000.000 11 november 2013 tot 11 november 2024  2,885%   Fixe    25 juni 2013
 NWB                    € 10.000.000 11 november 2013 tot 11 november 2025  3,000%   Fixe    25 juni 2013
 Prov. Groningen        € 10.000.000 29 november 2013 tot 30 november 2015  0,485%   Fixe    25 juni 2013
Financieringsbeleid
Het streven is de nodige leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en tegelijkertijd de
renterisico’s te beheersen. Bij het sluiten van leningen houden we rekening met de bestaande
leningenportefeuille, de rentevisie, de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Het moment van aantrekken
van gelden en de grootte van het bedrag zijn afhankelijk van de geldstromen. De Wet Fido geeft een
ruimte van twee kwartalen om een overschrijding van de kasgeldlimiet te consolideren (kortlopende
geldlening omzetten in een langlopende geldlening). Het tijdstip en omvang van een aan te trekken
lening hangt ook af van de realisatie van de uitgaven voor het investeringsplan en de uitgaven en
inkomsten van de grondexploitatie. Het is moeilijk om ze ruim van te voren in te schatten.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft de hoogte van het bedrag aan waarvan de wetgever vindt dat daarover een
renterisico mag worden gelopen. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met een looptijd
korter dan één jaar. In het geval de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden, dan dienen er binnen
drie maanden maatregelen te worden getroffen om de overschrijding teniet te doen. Door consolidatie
(aantrekken van langlopende geldleningen) wordt de korte termijnschuld omgezet naar de lange termijn
schuld. De kasgeldlimiet is maximaal 8,5% van de totale begroting, voor 2013 is het begrotingstotaal
€ 228,7 miljoen, dus de toegestane kasgeldlimiet is circa € 19,4 miljoen. Het uitgangspunt is dat een
eventueel financieringstekort, zolang we maar binnen de kasgeldlimiet blijven, zoveel mogelijk met kort
                                                                                               e        e
geld gefinancierd (lagere rente) wordt. Zoals blijkt uit onderstaande tabel is er in het 2 en 3 kwartaal
2013 de kasgeldlimiet overschreden. Hierdoor hebben we kunnen profiteren van de aantrekkelijke lage
                                                     e
rentestand van de korte rente. In het 4 kwartaal 2013 is er geconsolideerd, waardoor de
overschrijding van de kasgeldlimiet teniet is gedaan.
                                      Jaarverslag 2013                             60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Berekening kasgeldlimiet 2013 (bedragen in duizenden euro's)
Tabel: Kasgeldlimiet                                                                                                    Bedragen x € 1.000
                                                               1e kwartaal           2e kwartaal          3e kwartaal        4e kwartaal
 omvang begroti ng per 1 j anuari 2013
 (= gronds l ag)                                                     228.683               228.683              228.683            228.683
 (1) Toeges tane kas gel dl i mi et
 i n procenten van de gronds l ag                                        8,50%                8,50%                8,50%              8,50%
 i n bedrag                                                            19.438                19.438               19.438            19.438
 (2) Omvang vl ottende korte s chul d
 opgenomen gel den < 1 j aar                                           16.667                25.000               30.000            16.000
 s chul d i n rekeni ng-courant                                          2.312                   386              -2.486               -759
 Ges torte gel den door derden < 1 j aar
 Deri vaten contracten
 Overi ge gel dl eni ngen ni et zi j nde vas te s chul d
 (3) Vl ottende mi ddel en
 Contante gel den i n kas
 Tegoeden i n rekeni ng-courant                                          3.432                 2.163               1.535              1.381
 Overi ge ui ts taande gel den < 1 j aar
 Deri vatencontracten
 (4) Toets kas gel dl i mi et
 Totaal netto vl ottende s chul d                                     -15.547               -23.223              -25.979           -13.860
 Toeges tane kas gel dl i mi et (1)                                    19.438                19.438               19.438            19.438
 Ruimte (+)/ Overschrijding (-)                                          3.891               -3.785               -6.541              5.578
Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld
De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer
mogen bedragen dan 20% van het                        Tabel:renterisico’s                                            Bedragen x € 1mln.
begrotingstotaal. Verder wordt voor
het renterisico uitgegaan van het
bedrag          van      de      te       betalen         Nr:                  Berekening renterisiconorm                  Rekening 2013
aflossingen. Onderstaand is het                            1     Renteherzieningen                                                         0
renterisico t.o.v. de renterisiconorm                      2     Betaalde aflossing                                                       52
in beeld gebracht. Uit onderstaande                        3     Renterisico (1+2)                                                        52
tabel blijkt dat de renterisiconorm
met       circa       €     6      miljoen        is
overschreden. De renterisiconorm is                        4     Renterisiconorm                                                          46
gerelateerd                   aan              het        5a     Ruimte onder renterisiconorm (4>3)
begrotingstotaal. Bij het afsluiten                       5b     Overschrijding renterisiconorm (3>4)                                     -6
van de leningen in het verleden is
rekening gehouden met een hoger                                  Berekening renterisiconorm
begrotingstotaal.                              Het
                                                          4a     Begrotingstotaal                                                        229
begrotingstotaal van 2013 is echter
drastisch gedaald van € 281 miljoen                       4b     Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage                  20%
(2012) naar € 229 miljoen. In de
financieringsparagraaf                 bij      de         4     Renterisiconorm                                                          46
Programmabegroting 2013 is deze
(lichte) overschrijding van de renterisiconorm reeds voorzien.
Schuldquote en solvabiliteitsratio
Achtergrond:
Schulden zijn bij gemeenten voor het financieren van het bezit. Met lenen verplaatst een gemeente de
aanschafkosten van bezit naar de toekomstige gebruikers. Door voor de aanschaf van bezit te lenen
                                             Jaarverslag 2013                                                61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>worden uitgaven gedaan zonder dat
er in dat jaar inkomsten tegenover
staan. De aflossingen (en rente) op
                                                  Solvabiliteitsratio en debtratio
de lening moeten uit toekomstige
belastinginkomsten                    en
                                                                          2013
                                                                                            Solvabiliteit:
gebruikersheffingen              worden                                                     Het eigen
opgebracht. De last van de                                                                  vermogen in een
aanschaf van het bezit drukt zo op                                                          percentage van
de toekomstige bewoners. En het                                                             het balanstotaal.
zijn juist de bewoners van morgen                                             40%
                                                                                            Debt ratio:
die      de   vruchten       van     het                                                    De bruto schuld
gemeentelijk bezit plukken. Wordt in                                                        in een
                                                           60%
plaats van lenen eerst gespaard                                                             percentage van
                                                                                            het balanstotaal.
voor de aanschaf van het bezit dan
betalen de bewoners van gister
feitelijk voor het genot dat de
bewoners van morgen van de
gemeentelijke bezittingen hebben.
Een goed voorbeeld is riolering. Voor de aanleg van riolering wordt geld geleend. Nadat de bewoners
zijn aangesloten, brengt de gemeente een gebruikersheffing voor de riolering bij de bewoners in
rekening. Met de opbrengst uit deze rioolheffing lost de gemeente ook de lening voor de aanleg af.
Daarmee zijn de kosten van de aanschaf van de riolering naar de gebruikers verplaatst.
Norm schuldquote
Een goed kengetal om de hoogte van de schulden van een gemeente te beoordelen is de netto schuld
als aandeel van de inkomsten. De hoogte van de inkomsten bepaalt namelijk in belangrijke mate
hoeveel schulden een gemeente kan dragen. Hoe hoger het inkomen des te meer schuld een
gemeente kan aangaan. Dit kengetal uitgedrukt in procenten wordt de netto schuldquote genoemd.
Voor de inkomsten in de noemer moet voor dit kengetal worden uitgegaan van de inkomsten voor de
bestemming van de reserves. De inzet van reserves op de exploitatie zijn geen inkomsten. Reserves op
de balans zijn immers geen geld. De formule voor de netto schuldquote luidt:
netto schuldquote =
(langlopende schulden + kortlopende schulden + crediteuren + overlopende passiva) −
(langlopende uitzettingen + kortlopende vorderingen+ liquide middelen + overlopende activa)
                           inkomsten voor bestemming reserves.
Voor een gemeente geldt dat het licht op rood springt als de netto schuldquote boven de 130% uitkomt.
Er is dan sprake van een zeer hoge schuld. De raad heeft middels een bij de begroting 2014 een
maximale schuldquote ingesteld van 100%.
Ontwikkeling van de Schuldquote in 2013:
                                     Schuldquote & 6.Voorraadquote
   80%                                                         75%
                                                  69%
   70%                                64%
   60%                                                             56%
                             52%         51%          51%
                        48%
   50%
              38%
   40%                                                                         schuldquote
            24%
   30%
                                                                               Voorraadquote
   20%
   10%
    0%
Ondanks de daling van de netto schuld is de schuldquote gestegen van 69% in 2012 naar 75% in
2013. Deze stijging is als gevolg van daling van de inkomsten ten opzichte van 2012. De daling heeft
                                    Jaarverslag 2013                                 62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>vooral betrekking op daling van verkopen in de grondexploitaties, lagere winstuitkeringen, lagere
huuropbrengsten en pachtopbrengsten. De schuldquote is nog ruim onder de door de raad gestelde
norm van 100% en daarmee kan geconcludeerd worden dat de schuldquote van de gemeente binnen
                                                                            1
de acceptabele normen valt die ook door het VNG zijn geformuleerd . Het huidige financiële beleid is
erop gericht om meer schulden in de toekomst af te lossen uitgaande van de huidige
investeringsplanning. Dat betekent dat bij een gelijkblijvend inkomstenniveau de schuldquote in de
toekomst zou kunnen dalen.
Natuurlijk kun je ook de vraag stellen in hoeverre het bezit op de balans is afbetaald. Dat wordt
uitgedrukt met de solvabiliteitsratio. Normaal bevindt de schuldratio van een gemeente zich tussen de
20% en 70%. Het is het spiegelbeeld van de debtratio (basis is brutoschuld). Bij een schuldratio van
60% bedraagt de solvabiliteitsratio (100% - 60%) = 40%.
EMU saldo
Het EMU-saldo van een gemeente is evenals de netto schuld een financieringsresultaat. Maar in de
definitie van het EMU-saldo worden aanvullend op onze definitie van de netto schuld de leningen van
de gemeente aan derden en aan verbonden partijen meegenomen.
Het gerealiseerde EMU-Saldo 2013, op basis van de IV-3 matrix van het CBS, is € 2.960.000,- negatief
3.3      Grondbeleid
Grondbeleid is feitelijk het doelgericht ingrijpen van de overheid in de grondmarkt ten aanzien van de
aspecten vraag, aanbod of prijs. In de Kadernota Grondbeleid (2010) is de keuze gemaakt om bij
voorkeur als “actief zelfstandig regisseur” de grondexploitatie ter hand te nemen ter uitvoering van de
doelstellingen, zoals opgenomen in het programmaplan (gebaseerd op het structuurplan). Binnen het
grondbeleid wordt het geheel aan instrumentarium beschreven dat de gemeente toe kan passen in de
omgang met de grond ter versterking van het ruimtelijk beleid en welke voorkeuren zij heeft in de
uitvoering daarvan.
Ontwikkelingen 2013
Door de economische crisis zijn de verkopen bescheiden geweest namelijk 2,0 ha grond, waarvan
1,2 ha. bedrijventerrein en 0,8 ha voor de bouw van 40 projectwoningen.
Sinds een aantal jaren zijn gesprekken gevoerd om in het noordelijk gedeelte van Flevokust een
multimodale overslagfaciliteit te realiseren. Dit in combinatie met de ontwikkeling van een “nat
bedrijventerrein” waaraan in de Metropool Regio Amsterdam nog een grote behoefte bestaat. De
gemeenteraad heeft op 17 december 2013 uiteindelijk niet ingestemd met de voorgelegde
planontwikkeling voor 115 ha. Daarmee is impliciet tevens besloten de concept Grondexploitatie voor dit
gebied niet vast te stellen en blijft dit gebied vooralsnog tot de strategische voorraad behoren.
Ten aanzien van de woningbouwontwikkeling heeft de raad uitgesproken dat de grens voor een sociale
koopwoning in de nieuwbouw wordt geïndexeerd van € 171.000 naar € 150.000 vrij op naam voor een
eengezinswoning en dat tot en met 2016 wordt gestopt met het faciliteren en subsidiëren van sociale
koopwoningen. Ook moet het bouwrijp maken in een zo laat mogelijk stadium gebeuren, zodat niet
meer bouwrijpe grond in voorraad is dan volgens de vigerende prognose in 3 jaar kan worden afgezet.
In deze paragraaf Grondbeleid wordt nader ingegaan op het grondbeleid hetgeen voor de raad om twee
redenen van belang is: ten eerste de relatie met de doelstellingen zoals aangegeven in de
programma’s; ten tweede het financiële belang en de risico’s. Deze belangen kunnen elkaar overigens
beïnvloeden.
1
  zie ook Houdbare gemeentefinanciën, VNG 2013
                                   Jaarverslag 2013                                 63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Visie op het grondbeleid en beschikbare instrumenten
Door de veranderde situatie op de grondmarkt en de diversiteit in belangen die dit met zich mee brengt,
is het meer dan ooit van belang dat de overheid regie blijft voeren bij de realisatie van het ruimtelijk
beleid. Het voeren van de regie is gepast om de publieke dimensie van de ruimtelijke ordening veilig te
stellen en een optimale allocatie van de grond te bereiken. In de praktijk zijn er factoren die van invloed
zijn op de mogelijkheden om regie te voeren. De belangrijkste factoren zijn:
                  -       De mate waarin de gemeente een (grond)positie in een bepaald gebied heeft;
                  -       De complexiteit van een bepaalde ontwikkeling;
                  -       De mate waarin de gemeente het risico van de ontwikkeling wil dragen;
                  -       De beschikbaarheid van medewerkers die over de gevraagde expertise
                          beschikken en de mate waarin voldoende capaciteit aanwezig is om het project
                          ook op een goede wijze af te ronden.
Het gemeentelijk grondbeleid is een instrument om andere gemeentelijke beleidsdoelstellingen te
realiseren. De volgende aspecten kunnen worden onderscheiden:
                  -       De architectonische en ruimtelijke kwaliteit van de te ontwikkelen locatie mede
                          in relatie tot andere beleidsvelden;
                  -       De relatie met het woningbouwprogramma en de markt: worden er voldoende
                          kwalitatief goede woningen gebouwd?;
                  -       De relatie met de economische beleidsdoelstellingen voor wat betreft de
                          verkoop van bedrijfsterrein;
                  -       De financiële dimensie en hiermee in samenhang de haalbaarheid;
                  -       De tijdsdimensie (voortgang).
Doel van het beleid is enerzijds de ondersteuning van het ontwikkelen van de leefomgeving en
anderzijds het zo goed mogelijk realiseren van een positief bedrijfsresultaat voor voeding van de
Reserve Ontwikkeling Stad. Het Grondbedrijf vertaalt de doelstellingen van de beleidssectoren, het
Structuurplan en het daaruit voortvloeiende stedelijk programma naar financieel economische kaders
voor ruimtelijk fysieke projecten. In de Kadernota Grondbeleid is aangegeven dat voor de uitvoering van
dit beleid onder meer de volgende instrumenten beschikbaar zijn:
Het proces met betrekking tot de Meerjaren Prognose Grondbedrijf (MPG).
Ten behoeve van het opstellen van Meerjaren Perspectief Grondbedrijf wordt gekeken en een
inschatting gemaakt van marktontwikkelingen qua volume en programmering en worden tevens de
gehanteerde parameters getoetst. Hier zitten onzekerheden in. Immers een kleine aanpassing van de
gehanteerde parameters alsmede de volumes heeft een bandbreedte van vele miljoenen tot effect.
Het proces van het opstellen van het MPG vraagt actuele en strategische informatie inzake de
verwachtingen aangaande de ruimtelijke ontwikkeling van Lelystad. Dit wordt door het college
voorbereid en conform de huidige reguliere planning en controlcyclus in het najaar van 2014 aan de
raad ter behandeling voorgelegd. Het college zal verschillende scenario’s met bijbehorende
bandbreedtes gaat uitwerken en middels de MPG aan de Raad voorleggen.
Het afzettempo m.b.t. woningbouw lijkt zich na 2015 conform het behoedzaam scenario te gaan
ontwikkelen..
Het afzettempo m.b.t. bedrijventerreinen is momenteel onzeker en lastig in te schatten. Enerzijds mag,
gelet op de economische impuls vanuit luchthavenontwikkeling, verwacht worden dat de verkoop van
bedrijfskavels gaat aantrekken, anderzijds zijn er schuivende panelen op het economische vlak die
maken dat economische sectoren met veel ruimtebehoefte aan kracht afnemen. Gelet op de aanwezige
voorraad bedrijventerrein in relatie tot het mogelijke afzettempo alsmede de specifieke ontwikkelingen
rondom Luchthaven en Flevokust kleven er momenteel diverse onzekerheden aan de waardering van
                                    Jaarverslag 2013                              64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>de voorraad gronden bedrijventerreinen. De gemeente is hierin ook afhankelijk van de besluitvorming
op landelijk niveau, specifiek rondom de realisatie van de luchthaven.
Een ander dilemma is te vinden rondom de gehanteerde parameters. Aan de kostenkant wordt
meerjarig uitgegaan van een stijging van 1,5% per jaar. Het is de vraag of de inflatie de komende jaren
op dat niveau blijft.
De opbrengstenkant is gerelateerd aan het gehanteerde prijsniveau van de gronden. In de nota
grondprijzen vindt om de twee jaar een herijking plaats. Op dit moment vindt in voorbereiding op de
MPG 2014 een marktconsultatie plaats. De eerste signalen geven aan dat er weinig prijselasticiteit
aanwezig is. Anders gezegd, de grondprijzen meerjarig bevriezen dan wel laten dalen, zal een minder
aantrekkende werking hebben op de vraag. De particuliere consument heeft op andere argumenten de
afgelopen jaren terughoudend gereageerd op nieuwbouwprojecten. Met betrekking tot de
bedrijfsgronden is genoemde relatie tussen grondprijs en vraag nog minder sterk aanwezig.
Verkennend onderzoek toont aan dat m.b.t. de vestigingscriteria voor bedrijven het element grondprijs
als een van de minst invloedrijke vestigingsfactoren geldt.
Gevoeligheidsanalyses
Los van bovenbeschreven uitgangspunten en marktinschattingen zijn en worden diverse
gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. In een gevoeligheidsanalyse bekijkt men wat het effect van een
verandering van één veronderstelling (of een groep veronderstellingen) is op de uitkomst van de
kosten- en batenanalyse.
Aanpak in de komende tijd
Vanuit de hiervoor geschetste situatie zullen wij concreet de komende maanden de volgende acties
ondernemen:
         -       In een gefaseerde aanpak de exploitatielast van het grondbedrijf terugdringen, door nu
                 als eerste de ontwikkelingsformatie los te koppelen van de werkelijke omzet en de
                 toegerekende overhead te beperken tot het bij de werkelijke omzet behorende niveau;
         -       De exploitatie versterken mede door een effectiever dus financieel aantrekkelijker,
                 tijdelijk beheer van de strategische grondvoorraden;
         -       De actieve voorraden afstemmen op het uitgiftetempo;
         -       Het weerstandsvermogen vergroten;
Een actief (strategisch en anticiperend) aankoopbeleid
De gemeente Lelystad heeft door middel van een afspraak met het Rijksvastgoed- en
Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) gronden op afroep beschikbaar (onafhankelijk van onderhandelingen
m.b.t. de aankoopprijs). Binnen de bestaande stad zal voor herstructureringsgebieden en
wijkontwikkelingsplannen daarnaast steeds vaker bij andere partijen moeten worden aangekocht.
Volledig kostenverhaal via de grondexploitatie
In principe wil de gemeente zelf bouw- en woonrijp maken. Daarbij is het uitgangspunt dat binnen de
gemeente een grondexploitatie in principe minimaal budgettair neutraal ontwikkeld moet kunnen
worden. Bij het nemen van risico’s dienen ook kansen tot een positief resultaat aanwezig te zijn. Op
deze manier behoudt de gemeente het initiatief en heeft de mogelijkheid tot het zelf selecteren van
partners bij de planontwikkeling.
Kostenverhaal via exploitatieovereenkomsten
Indien een derde (ontwikkelaar / bouwer) grondeigenaar is en zelf bouw- en woonrijp maakt zal de
gemeente met die partij een exploitatieovereenkomst afsluiten. In die overeenkomst wordt vastgelegd
welke gemeentelijke kosten voor rekening van de ontwikkelaar / bouwer zullen komen.
Het voeren van een marktconform prijsbeleid
                                   Jaarverslag 2013                            65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Hierdoor ontstaat optimalisatie van de samengestelde gemeentelijke beleidsdoeleinden en kan flexibel
worden gereageerd op veranderingen op de grond- en woningmarkt. De gemeente geeft zelf sturing
aan het uitgeven van grond en kavels.
Meerjaren investerings- en risico analyses
Op basis van de meerjarenbouwprognose (MBP) wordt een meerjareninvesteringsprogramma
opgesteld waardoor de financiële consequenties van de gemaakte keuzes inzichtelijk worden. Tevens
worden periodiek risicoanalyses opgesteld. Sinds 2012 is het MBP opgenomen in het Meerjaren
Perspectief Grondbedrijf (MPG). Voor de periode t/m 2014 is gekozen voor een behoedzaam scenario,
dat uitgaat van gemiddeld 200 woningen per jaar. Voor 2013 werd aangestuurd op 100 woningen. Bij
deze jaarrekening zijn de resultaten gebaseerd op het scenario behoedzaam, waarbij de productie naar
beneden is bijgesteld naar 50 woningen voor de jaren 2014 en 2015 en de bedrijventerreinen naar 1,5
hectare. Hiertoe zijn voorzieningen getroffen bij deze rekening. Het productievolume over de totale
planperiode is evenwel niet bijgesteld.
De komende periode zal worden bekeken op welke wijze de exploitatielasten van het Grondbedrijf
kunnen worden teruggedrongen zowel waar het gaat om de bedrijfsvoeringkosten als ook de primaire
exploitatielasten (interne uren).
Zoals hiervoor aangegeven is de jaarrekening 2013 gebaseerd op het scenario behoedzaam en de
parameters (prijzen, rente, indexering) in aansluiting op het MPG 2013. De bespiegelingen over prijzen,
parameters en planning zijn buiten het proces van deze jaarrekening gehouden. Een aanpassing
hiervan vraagt een integrale benadering in de eerstvolgende MPG en zal afhankelijk van de bestuurlijke
keuzes mogelijk ook financiële consequenties hebben. De gevoeligheid van uitgifteaantallen is daarbij
groot. Zo zal, indien het uitgiftetempo structureel lager wordt, ook de totale grondvoorraad opnieuw
moeten worden bekeken. De nu getroffen voorzieningen zullen voor dergelijke effecten niet toereikend
zijn.
Resultaat Grondbedrijf
De onderbouwing van de resultaatbepaling is opgenomen in de nota Meerjarenperspectief Grondbedrijf.
Het rekeningresultaat van het Grondbedrijf bedraagt € 5.191.000 nadelig en is opgebouwd uit de
volgende posten:
- Winstneming (resultaat uit normale bedrijfsvoering)             € 587.000
- Getroffen voorzieningen t.b.v. woningbouwlocaties               € 3.515.000 -/-
- Getroffen voorzieningen bedrijventerreinen                      € 1.330.000 -/-
- Rente-effect Flevokust                                          € 309.000 -/-
- Niet gedekte bedrijfsvoeringkosten                              € 329.000 -/-
- Overige resultaten                                              € 295.000 -/-
Het totaal nadelig resultaat ad € 5.191.000 wordt als volgt bestemd:
-Een onttrekking aan de Reserve Risico Grondexploitatie € 4.837.000.
-Een onttrekking aan de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS) € 455.000.
-Een onttrekking aan de Algemene Reserve Grondbedrijf € 177.000.
-Een onttrekking aan de Reserve Antwoord van Lelystad € 149.000.
-Een storting in de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen € 427.000
                                  Jaarverslag 2013                              66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Uitgangspunten reserves in relatie tot risico’s
Het aan- en verkopen van gronden brengt risico ’s met zich mee. Om deze reden zijn twee reserves
gevormd:
1.       Risicoreserve grondexploitatie;
2.       Algemene Reserve Grondbedrijf.
Ad 1 Risicoreserve grondexploitatie
In grondbedrijfcomplexen worden de risico’s gedurende de duur van de grondexploitatie gedekt door de
Risicoreserve grondexploitatie. De vorming van deze reserve vindt plaats door de grondexploitaties op
7 risico’s en 6 kansen te analyseren. Kans maal omvang (van verlies of winst) leidt tot een risicofactor.
Deze risicofactor wordt in geld vertaald, te weten de gewenste risicobuffer. Deze risicoanalyse wordt
jaarlijks geactualiseerd op basis van de situatie per 1 januari van het betreffende jaar. In de Nota
Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2013 is het risicopercentage aangepast van 3,7 naar 3,33.
Risico stagnerende afzet op de woningmarkt: per grondexploitatie kan het risicoprofiel verschillen. In
verband met de economische crisis loopt het Grondbedrijf extra risico voor de afzet van woningen en
bedrijven. De marktomstandigheden hebben er toe geleid, dat de meeste projecten in ontwikkeling
heronderhandeld en aangepast moesten worden. Kleine projecten (kleine woningaantallen) lijken nog
het meest kansrijk in de markt. Deze tendensen zijn voor de organisatie arbeidsintensiever. Hierdoor
ontstaat extra druk op de planontwikkelingskosten. Om deze kostenpost toch beheersbaar te houden
wordt kritisch gekeken naar de omvang van de benodigde bouwplanontwikkelingen alsmede naar
innovatieve oplossingen in het planontwikkelingsproces zelf.
De Risicoreserve grondexploitatie eindigt met een saldo € 0, bij een benodigd saldo van € 11.387.000.
Er is geen ruimte om stortingen te doen in de Algemene Reserve Grondbedrijf en de Reserve
Ontwikkeling Stad.
Ad 2 Algemene Reserve Grondbedrijf
De Algemene reserve Grondbedrijf is bedoeld voor:
                 -       Afdekking van tekorten bij negatieve grondexploitaties bij de start van een
                         complex;
                 -       Afboeking van boekwaarden van terreinen c.q. panden die de marktwaarde te
                         boven gaan;
                 -       Incidentele tegenvallers buiten lopende complexen;
                 -       Specifieke doelen welke door de raad worden bepaald.
Door de raad is de minimale grootte van deze reserve gesteld op 10% van de boekwaarde van de
A-staten min voorzieningen, per ultimo 2013 komt dit uit op een gewenste hoogte van € 2.889.000.
Zodra een verhoogd risicoprofiel aan de orde is zal bijstelling - wellicht op tijdelijke basis – moeten
plaats vinden. Bij de actualisatie van de nota Meerjarenperspectief Grondbedrijf wordt jaarlijks aandacht
besteed aan de vraag of bijstelling nodig is.
Het saldo van de Algemene Reserve Grondbedrijf is € 177.000 -/-.
                                  Jaarverslag 2013                             67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>3.4 Lokale heffingen
De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk beleid. De paragraaf lokale
heffingen geeft inzicht in de heffingen, die gemeente Lelystad bij haar burgers en bedrijven in rekening
heeft gebracht. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de gerealiseerde lokale heffingen en de oorzaken
van de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2013. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het in 2013
uitgevoerde kwijtscheldingsbeleid. Een beschrijving van de ontwikkeling van de lokale lastendruk per
huishouden maakt het beeld van de lokale lasten compleet.
Lokale heffingen
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de inkomsten uit de lokale heffingen. Deze
staan vervolgens toegelicht.
Tabel: begrote en gerealiseerde opbrengsten uit lokale heffingen                       Bedragen * € 1000,-
 Gemeentelijke belastingen                                Begroting 2013, incl. Rekening 2013           Saldo
                                                              wijzigingen
 1. Onroerende-zaakbelastingen                                          19.903              20.205            + 302
 2. Afvalstoffenheffing                                                  8.023                7.995            -    28
 3. Hondenbelasting                                                        591                  567   - 24
 4 Rioolheffing                                                          1.830                1.751            -    79
 5. Leges                                                                2.477                1.588              -889
 6. Marktgelden                                                            167                  134   - 33
 7. Lijkbezorgingsrechten                                                  412                  301   - 111
 8. Parkeerbelastingen (parkeergeld en naheffingen)                      2.758                2.442            - 316
 9. Precariobelasting                                                    1.560                1.503            -    57
 10. Bedrijfsinvesteringzone (BIZ)                                           0                  -96      -          96
 11. Liggelden Bataviahaven                                                  0                    0                  0
 Totaal inkomsten uit lokale heffingen                                  37.721              36.390            -1.331
 12. Kwijtscheldingen                                                      875                  897               - 22
 13. Dubieuze debiteuren                                                   353                  400               - 47
 Totaal oninbaar inclusief kwijtschelding                                1.228                1.297                -69
 Totaal lokale heffingen                                                36.493              35.093    -        1.400
1. Onroerende zaakbelastingen
De opbrengst onroerende-zaakbelastingen is ten opzichte van vorig jaar marginaal verhoogd. Door
uitvoering van het coalitieakkoord heeft er een lastenverlichting plaatsgevonden via de onroerende-
zaakbelasting in verband met het nog resterende te verrekenen bedrag als gevolg van de
taakoverdracht naar het Waterschap van € 107.000,-. Wegens het niet doorgaan van de
toeristenbelasting is de ozb-opbrengst voor niet woningen (ondernemers) met € 103.000,- verhoogd.
Aan inkomsten is € 20,2 miljoen gegenereerd. De hogere inkomsten worden veroorzaakt door het
positieve resultaat van € 126.000,- uit oudere jaren voor 2013 en € 176.000,- over het jaar 2013.
Daarnaast lopen er nog verschillende procedures welke het resultaat voor de komende jaren zou
kunnen beïnvloeden.
                                         Jaarverslag 2013                                  68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>2. Afvalstoffenheffing
De tarieven afvalstoffenheffing zijn voor 2013 niet verhoogd met de inflatiecorrectie. De geraamde
opbrengst bedraagt € 8,02 miljoen. De gerealiseerde opbrengst komt uit op € 7,99 miljoen. Daarmee
komt de gerealiseerde opbrengst afvalstoffenheffing lager uit dan de geraamde opbrengst.
3. Hondenbelasting
De tarieven hondenbelasting zijn voor 2013 niet verhoogd. De geraamde opbrengst bedraagt €
591.000,-. De gerealiseerde opbrengst komt uit op € 567.000,-. Daarmee komt de gerealiseerde
opbrengst hondenbelasting € 24.000,- lager uit dan de geraamde opbrengst.
4. Rioolheffing
De tarieven afvalstoffenheffing zijn voor 2013 niet verhoogd met de inflatiecorrectie. De geraamde
opbrengst bedraagt € 1,830 miljoen. De gerealiseerde opbrengst komt uit op € 1,751 miljoen. Daarmee
komt de gerealiseerde opbrengst lager uit dan de geraamde opbrengst. De lagere inkomsten worden
veroorzaakt door een verschuiving van een 2 of meerpersoonshuishouden naar een
eenpersoonshuishouden, waarbij een lagere tarief geldt. Daarnaast is het aantal gerealiseerde
woningen achtergebleven bij de raming.
5. Leges
Hieronder worden de afwijkingen van de leges toegelicht, met uitzondering van de leges die
samenhangen met het product handel en ambachten, welke zijn opgenomen onder het kopje
marktgelden. De totale legesinkomsten zijn begroot op € 2,5 miljoen terwijl € 1,6 miljoen aan
legesinkomsten zijn gegenereerd. De verantwoording zal per onderdeel worden aangegeven.
Leges Stadswinkel (saldo - €183.000):
De legesinkomsten zijn begroot op € 1008.000,-. De gerealiseerde inkomsten bedroegen € 825.000,-.
Hierdoor ontstaat een nadelig saldo van € 183.000,-. De nadelige baten worden voornamelijk
toegeschreven doordat er minder rijbewijzen verkocht zijn dan begroot (€116.000,-) . In 2006/2007 bij
de invoering van het nieuwe rijbewijs (creditcard model) zijn er veel burgers geweest die op dat moment
een nieuw rijbewijs hebben aangeschaft. Aannemelijk is dat daardoor het aantal verkochte rijbewijzen in
dit jaar lager ligt dan prognose. De begrote legesbaten inzake de burgerlijke stand is niet naar beneden
bijgesteld, terwijl de tarieven naar beneden zijn bijgesteld (€121.000,-). Op de overige legesposten
zoals reisdocumenten, nationale wetgeving en overige dienstverlening wordt per saldo € 54.000 aan
baten genoten.
Leges Dienstverlening (saldo - € 706.000):
De legesinkomsten zijn begroot op € 1.469.000,- terwijl de gerealiseerde inkomsten € 763.000,-
bedroegen. Hierdoor ontstaat een nadelig saldo van € 706.000,-. Het nadelig saldo wordt als volgt
toegeschreven aan de volgende producten.
- veiligheid APV, drank en horeca,registratie kinderopvang en evenementen ( saldo - € 4.000)
Voor bovenstaande diensten zijn de baten begroot op € 71.000. De legesinkomsten bedroegen
 € 67.000.
- sloop, bouw- en gebruiksvergunningen (saldo - € 702.000)
Voor bovenstaande diensten zijn de baten begroot op € 1.398.000,- terwijl de gerealiseerde
legesinkomsten € 696.000,- bedroegen. Door de terughoudende bouwactiviteiten zijn de inkomsten niet
gerealiseerd conform de begroting. Er wordt wel veel verbouwd, dus qua aantallen van te behandelen
aanvragen is niet zoveel teruggang meer, echter dit levert nauwelijks leges op. Met name de terugloop
in grote bouwprojecten heeft een nadelig effect op de legesinkomsten. De legesinkomsten zijn sterk
afhankelijk van de grotere projecten en de laatste jaren zit dit percentage op 4 a 5 % van de aanvragen
(terwijl dit percentage enkele jaren geleden nog 7 a 8% bedroeg).
                                  Jaarverslag 2013                               69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>6. Marktgelden
Voor het jaar 2013 zijn de baten begroot op € 167.000,- als gevolg van de terugloop van het aantal
marktkramen, is € 134.000,- aan marktgelden gegenereerd. Daarmee komt de gerealiseerde
marktgelden € 33.000,- lager uit dan geraamd.
7. Lijkbezorgingrechten
Voor het jaar 2013 zijn de baten begroot op € 412.000,- terwijl € 301.000,- aan legesinkomsten zijn
gegenereerd. Hierdoor ontstaat een nadelig saldo van € 111.000,-. De lagere baten worden veroorzaakt
doordat er minder begravingen hebben plaatsgevonden.
8. Parkeerbelasting
Voor het jaar 2013 zijn de inkomsten begroot op € 2,75 miljoen. De gerealiseerde inkomsten
bedroegen € 2,44 miljoen. De lagere inkomsten hebben meerdere oorzaken: de economische crisis en
de daarmee samenhangende toegenomen leegstand van het aantal winkels in het stadshart.
9. Precariobelasting
Voor het jaar 2013 zijn de inkomsten begroot op € 1,560 miljoen terwijl € 1,503 miljoen aan inkomsten
zijn gegenereerd. Daarmee komt de gerealiseerde precariobelasting € 57.000,- lager uit dan geraamd.
De lagere inkomsten wordt veroorzaakt omdat de leverancier in zijn aangiftebiljet het aantal meters ten
opzichte van het voorgaande jaar lager heeft aangegeven. Het geschil loopt nog.
10. Bedrijfsinvesteringszone
Aangezien het vereiste draagvlak voor de “Verordening BI-zone Groene Carré Lelystad 2012” bij de
hertelling van de stemmen is weggevallen, heeft de gemeenteraad de betreffende Verordening
ingetrokken. De uitgekeerde subsidie van € 96.000,- komt ten laste van de winst en verliesrekening.
11. Liggelden Bataviahaven
Er is sprake van een exploitatieovereenkomst waarbij de gemeente per saldo een vergoeding betaalt
aan de exploitant voor de door deze gemaakte kosten.
12. Kwijtschelding
Met ingang van 1 januari 2013 kunnen natuurlijke personen die een bedrijf of een zelfstandig beroep
uitoefenen, de zogenaamde kleine ondernemers, net als natuurlijke personen kwijtschelding aanvragen.
De kwijtscheldingsnorm die in Lelystad wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat alle
belastingplichtigen die een inkomen hebben op bijstandsniveau (= gelijk aan de norm van 100%) of
lager in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Kwijtschelding wordt alleen
verleend voor de onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor de overige
belastingen zoals bijvoorbeeld de hondenbelasting of de leges wordt geen kwijtschelding verleend.
In 2013 is er in totaal voor € 897.000,- aan kwijtschelding verleend, terwijl er voor kwijtschelding
€ 875.000 begroot is.
                                             Tabel: Kwijtschelding ingedeeld naar soort
  Kwijtschelding voor       begroot                     geboekt                         verschil
  ozb                       € 35.000                    € 18.000                        + € 17.000
  afvalstoffenheffing       € 700.000                   € 729.000                       - € 29.000
  rioolheffing              € 140.000                   € 150.000                       - € 10.000
  Totaal                    € 875.000                   € 897.000                       - € 22.000
13. Dubieuze debiteuren Belastingen
                                Jaarverslag 2013                                      70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Bij de uitvoering van de invorderingswerkzaamheden op het gebied van gemeentelijke belastingen komt
het voor dat belastingschuldigen de aanslagen gemeentelijke belastingen niet kunnen voldoen. Hierbij
gaat het om burgers die onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) vallen, bedrijven
die in staat van faillissement verkeren of in andere bijzondere situaties waardoor de belastingschuld niet
wordt voldaan. Door de economische situatie neemt het aantal faillissementen en WSNP toe. Het
bedrag dat oninbaar wordt geleden neemt toe. Herijking van de voorziening heeft plaatsgevonden en is
op niveau gebracht. Hierdoor is het budget met € 47.000 overschreden.
Lastendruk- vergelijking woonlasten 2013
Hieronder staat een vergelijking van de woonlasten in 2013 tussen Lelystad en de gemeenten in
Flevoland en enkele met ons vergelijkbare gemeenten op basis van de categorisering centrumfunctie,
sociale structuur en inwoneraantal, van de Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden (IFLO).
In de ranglijst is de gemeente met de laagste woonlasten de gemeente met het laagste rangnummer.
  Tabel: vergelijking woonlasten per gemeenten
  Gemeente                                        Woonlasten                    Woonlasten            rangnummer:
                                                                                                 1 = laagste woonlasten
                                                 Eenpersoons-                  Meerpersoons-          430 = hoogste
                                                                                                       woonlasten
                                                 huishoudens                    huishoudens
  Flevoland                                            656                            681
  Zeewolde                                             580                            635                   75
  Lelystad                                             560                            641                   85
  Almere                                               690                            690                  172
  Noordoostpolder                                      652                            691                  175
  Dronten                                              717                            717                  231
  Urk                                                  723                            723                  246
  Vergelijkbare gemeenten(1)
  Hoorn                                                559                            635                   73
  Spijkernisse                                         654                            654                  104
  Vlaardingen                                          617                            684                  160
  hoogste en laagste woonlasten
  Bunschoten (goedkoopste gemeente)                    488                            508                   1
  Wassenaar(duurste gemeente)                          937                           1149                  430
1 vergelijkbare gemeenten op basis van de categorisering centrumfunctie, sociale structuur en
  inwoneraantal, van de Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden (IFLO).
                                                                        e
Uit bovenstaande tabel blijkt dat gemeente Lelystad de 85 plaats inneemt. In 2012 stond de gemeente
Lelystad op plaats 96 (goedkoopste in Flevoland). In 2011 stond de gemeente Lelystad op plaats 132.
In 2010 op plaats 140. In 2009 op plaats 171. In 2008 op plaats 247. In 2007 op plaats 280 en in 2006
op plaats 279.
Kostendekkendheid 2013
                                        Jaarverslag 2013                                      71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>De kostendekkendheid van de leges verschaft inzicht in de procentuele over- of onderdekking van de
producten en diensten gemeentebreed.
Door middel van een tabel wordt de mate van kostendekkendheid inzichtelijk gemaakt.
Het gaat om de volgende titels: algemene dienstverlening, dienstverlening vallende onder de fysieke
leefomgeving/omgevingsvergunning en dienstverlening vallende onder de Europese dienstenrichtlijn.
De kostendekkendheid van de geraamde lasten en de geraamde baten (voor zover te achterhalen is)
bedraagt per titel:
 titel naam                               geraamde    geraamde       saldo           kostendekkendheid
                                          lasten      baten                          (*)
     1 Algemene dienstverlening           € 2.806.425   € 1.091.378   € -1.715.047                    -61%
     2 Dienstverlening         valllende € 1.350.000    € 1.261.000       € -89.000                     -7%
         onder de fysieke leefom-
         geving/omgevingsvergunning
     3 Dienstverlening         vallende     € 516.038     € 259.500     € -256.538                    -50%
         onder       de       Europese
         dienstenrichtlijn
         Totaal                           € 4.672.463   € 2.611.878   € -2.060.585                    -44%
(*)
+= procentuele overdekking
- = procentuele onderdekking
Toelichting Titels:
(**) De opbouw van de titels verwijzen naar de tarieventabel van de legesverordening Lelystad 2013.
Bij de titel 1 , algemene dienstverlening heeft betrekking op o.a. leges burgerlijke stand, -
reisdocumenten, -rijbewijzen,- winkeltijdenwet, -kansspelen etc.
Bij de titel 2, Dienstverlening vallende onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen heeft
betrekking op o.a. leges betreffende WABO. De WABO integreert een groot aantal (circa 25)
vergunningen, ontheffingen en meldingen (verder te noemen toestemmingen) tot één
omgevingsvergunning.
Bij titel 3, dienstverlening vallende onder de Europese dienstenrichtlijn heeft betrekking op o.a. leges
betreffende toezicht op o.a. horecabedrijven, kinderopvang, organiseren van evenementen of markten,
brandbeveiliging verordeningen etc.
                                     Jaarverslag 2013                              72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>3.5      Onderhoud kapitaalgoederen
Lelystad is ruim 76.000 ha. groot. Hiervan bestaat 24.000 ha. uit land en de rest uit water. De gemeente
heeft circa 820 ha. groen en 600 hectare verharding te onderhouden in de op het land aanwezige
openbare ruimte. De openbare ruimte moet kunnen inspelen op de wensen en behoeften vanuit de
samenleving: de inwoners wonen, werken en recreëren in hun leefomgeving. Om dit mogelijk te maken
zijn kapitaalgoederen nodig: wegen, kunstwerken, water en riolering (infrastructuur), openbaar groen,
verlichting, sportfaciliteiten (voorzieningen) en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het
onderhoud daarvan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten, waarvoor
financiële middelen moeten worden vrijgemaakt. Het onderhoud wordt door middel van Dagelijks
Onderhoud (DO) en Groot Onderhoud (GO) uitgevoerd. Zijn de DO en GO ingrepen niet voldoende om
de functionele kwaliteit te waarborgen, dan worden aanvullende maatregelen ingezet. Dit is het geval bij
functieveranderingen, onder andere door gewijzigd beleid (bijvoorbeeld duurzaam veilig, invoeren
politiekeurmerk). Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de Programmabegroting en geeft het
beleidskader omtrent het onderhoud van kapitaalgoederen. De uitgaven van het onderhoud van
kapitaalgoederen komen terug in verschillende programma’s in het programmaplan.
De kaders voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn vastgelegd in het „Kwaliteitsstructuur Plan
Lelystad” (KSP) met een daarbij behorende kostenraming, door de raad vastgesteld op 14 februari
2003. Een belangrijk onderdeel van het KSP is het Beleidsplan Openbare Ruimte (BOR) waarin de visie
op de openbare ruimte wordt verwoord. Er is geen standaardeenheid van kwaliteit maar er kan per
gebied en per onderdeel gevarieerd worden. In het KSP is dit in de vorm van matrixoverzichten nader
uitgewerkt. De meerjarenraming openbare ruimte geeft op basis van het vastgestelde KSP-scenario
een doorkijk van de te verwachten onderhoudskosten in de komende decennia.
In 2011 heeft een herijking van de meerjarenraming plaatsgevonden. In deze herijking zijn, naast de
beleidswijzigingen waartoe de raad heeft besloten en de areaaluitbreidingen, o.a. de gevolgen van de
bezuinigingen op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte verwerkt. Bij de berekeningen
wordt uitgegaan van de huidige technische staat van de openbare ruimte. Uitgangspunt is de
beeldkwaliteit zoals beschreven in het KSP. De meerjarenraming openbare ruimte moet aantonen dat
de openbare ruimte van Lelystad ook op lange termijn - mits sober en doelmatig – te onderhouden is
met inzet van de beschikbare middelen, inclusief de ICL-uitkering. Hierbij wordt uitgegaan van een
kwaliteit volgens het ‘basisscenario’ van het KSP. Dit krijgt zijn doorwerking zowel aan de kosten- (de
daarmee corresponderende lagere prestaties) als aan de middelenkant (minder budget). Voor het
onderdeel ‘riolering’ is een uitzondering gemaakt en wordt de doorkijk genomen tot het jaar 2050. Het
onderdeel ‘riolering’ is separaat uitgewerkt in het verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (vGRP) 2011-
2015 dat op 9 maart 2011 door de raad is vastgesteld.
Tot voor kort werd de werkvoorraad met betrekking tot het groot onderhoud telkens voor een periode
van vijf jaar bepaald en vastgelegd in een Meerjarenprogramma Groot Onderhoud. Sinds 2013 wordt
voor het eerst gewerkt met een integraal voortschrijdend meerjarenprogramma waarin naast Wegen,
straten, pleinen (WSP) ook groen, watergangen en kunstwerken en riolering zijn opgenomen. Het
programma ‘Integraal Groot Onderhoud Openbare Ruimte (I-GOR) 2014-2018’ omvat het werkplan
2014 en het meerjarenprogramma 2015 -2018.
Wegen, straten en pleinen (WSP)
De kwaliteit van de verharding voldoet op dit moment aan de afgesproken eisen; binnen de systematiek
van het KSP wordt uitgegaan van een kwaliteit op basisniveau. Bij dagelijks onderhoud (DO) gaat het
onder meer om het ad hoc repareren van het wegdek, het recht leggen van tegels en het
schoonhouden. Groot onderhoud (GO) vindt planmatig plaats en is gericht op het verlengen van de
levensduur. Gelijktijdig met het uitvoeren van groot onderhoud kunnen herinrichtingmaatregelen worden
toegepast om de functionaliteit van de openbare ruimte aan te passen. Op 12 juni 2012 heeft de raad
                                   Jaarverslag 2013                             73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>het afstemmingskader herinrichtingmaatregelen groot onderhoud vastgesteld. In oktober 2013 heeft
besluitvorming plaatsgevonden over het werkplan GO WSP 2014 als onderdeel van het I-GOR 2014 -
2018.
Groen en speelvoorzieningen
Het beleidskader voor groen is vastgelegd in het KSP en het Bomenbeleidsplan. Het groenbeheer kent
globaal de volgende doelen:
          Het beheer en de instandhouding van technische, recreatieve, ruimtelijke en ecologische
           functies van het groen binnen en buiten de bebouwde kom;
          Bewustwording van burgers over het nut en de noodzaak van groenvoorzieningen.
Het betreft het beheer en onderhoud en de noodzakelijke vervanging van bomen en het overige groen.
Het betreft zowel dagelijks onderhoud als groot onderhoud. Dit gebeurt aan de hand van kwaliteits- en
onderhoudsniveaus. Het groot onderhoud grootschalig groen is opgenomen in het
meerjarenprogramma GO Groen 2014-2018. Het groot onderhoud in de woongebieden is integraal
onderdeel van het meerjarenprogramma GO WSP 2014-2018. Beide maken onderdeel uit van het I-
GOR 2014 – 2018. Voor speelvoorzieningen is het beleid vastgelegd in het Speelruimtebeleid 2013 en
is het Attractiebesluit van toepassing. Het gaat om het beheer en onderhoud van de speelvoorzieningen
in de openbare ruimte. Voor het groot onderhoud is een meerjarenprogramma 2013-2017 vastgesteld.
Bossen
Het beheer van de bossen vindt plaats op basis van het Bosbeleidsplan 1996, het Bosbeheerplan 2009-
2018. Daarbij is veel aandacht voor de recreatieve voorzieningen en in deze beheerplanperiode extra
aandacht voor randenbeheer. De houtopstanden worden budgetneutraal beheerd.
Riolering
De gemeente heeft een zorgplicht voor, afvalwater, hemelwater en grondwater binnen haar
grondgebied. In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 t/m 2015 verwoordt de gemeente hoe
zij invulling wil geven aan deze zorgplichten. In de kosten DO is rekening gehouden met de inspecties
en reiniging van het rioolstelsel. Bij de kosten GO zijn de vervangingskosten van de riolering
opgenomen. Op basis van de lokale omstandigheden wordt uitgegaan van een vervangingstermijn van
60 jaar. Dit geldt niet voor de vervanging van rioolgemalen, deze hebben een eigen afschrijvingsperiode
per gemaal en installatie. De hoofdrioolgemalen zijn eigendom van het waterschap.
Watergangen
Bij de raming van de kosten is rekening gehouden met watergangen, vijvers, fonteinen, sluizen,
waterlopen, natuurlijke en beschoeide oevers. Het Waterplan (2002) en het Baggerplan (2004) vormen
de basis voor het beleid en de uitvoering. Er is gekozen voor het uitvoeren van de zogenaamde
kernmaatregelen uit het Waterplan (baggeren, aanpassing inrichting en monitoring) binnen een periode
van tien jaar. De uitvoering van die kernmaatregel aanpassing inrichting is in 2013 afgerond. Het
baggeren is qua uitvoering sinds 2011 in handen van het waterschap, maar ook daarvoor geldt dat de
afgesproken taken uit het baggerplan (kernmaatregel) eind 2014 zijn afgerond. Conform de wettelijke
maatregel, is het watersysteem in beheer en onderhoud bij het Waterschap.
In de raamovereenkomst is geregeld op welke manier het beheer van het water is georganiseerd. Het
Waterschap is primair verantwoordelijk voor de waterkwaliteit, waterberging en waterafvoer. Een deel
van de werkzaamheden is overgedragen aan het Waterschap. De gemeente is verantwoordelijk voor
het onderhoud van:
 Constructieve toestand van de duikers
 Fonteinen (o.a. Zilverparkvijver) voor belevingswaarde
 Ca. 20 km zware beschoeiing
                                  Jaarverslag 2013                            74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre> Waterkering Bovenwater
 Sluis Hollandse hout
 Diverse tunnelgemalen
 Opvoergemalen en drainagegemalen
 Een beperkt deel van de watergangen
Bataviahaven
De Haven wordt sinds 2002 gebruikt voor diverse activiteiten, zoals de huisvesting van een chartervloot,
het organiseren van evenementen en als ligplaats voor passanten. Het dagelijks onderhoud en beheer
is ondergebracht bij de Stichting Bataviahaven. Dit is geregeld met een dienstverleningsovereenkomst
waarin financiële afspraken tot en met 2015 zijn vastgelegd. De ontwikkeling en uitbreiding van de
haven staan niet stil. In 2013 is een aanpassing gerealiseerd aan de hellingbaan en zijn extra faciliteiten
aangebracht voor het snel te waterlaten van kleine open zeilbootjes bij wedstrijden. Het groot
onderhoud van de haven ligt bij de gemeente. Voor groot onderhoud is in 2012 een meerjarenplan
vastgesteld om deze kapitaalgoederen op een juiste manier te beheren.
Straatmeubilair
Hieronder wordt verstaan: zitbanken, afvalbakken, bewegwijzering, straatnaamborden, afrastering,
fietsrekken, verkeersborden, paaltjes, damwanden en muurtjes. Op het gebied van bewegwijzering en
straatnaambebording worden diverse activiteiten ondernomen (onder andere bordensanering en
fietspadenbewegwijzering).
Kunstwerken (infrastructureel)
De bruggen, tunnels, hoge routes en hellingbanen zijn opgenomen in een beheerprogramma voor de
uitvoering van groot onderhoud. Hierin staan alle gegevens van de kunstwerken opgenomen, inclusief
technische inspecties en de verwachte kosten van het groot onderhoud voor de komende jaren. De
technische inspecties worden afhankelijk van het type brug per drie jaar geactualiseerd. Bij de
inspecties worden de kunstwerken beoordeeld op de aspecten: veiligheid, functionaliteit en esthetica.
Kunstobjecten (cultureel)
In de Auteurswet van 1912 is vastgelegd dat eigenaren van een kunstwerk de verplichting hebben dit
werk naar behoren te beheren, te onderhouden en waar nodig te restaureren. Als eigenaar van een
groot aantal kunstwerken draagt dus ook de gemeente deze verantwoordelijkheid. In een plan voor
regelmatig onderhoud en beheer van kunstwerken in gemeentelijk bezit is voorzien voor de
kunstwerken met bouwkundige elementen, zoals de Zuil en de Hurkende Man.
Voor de beeldende kunst in gemeentelijk bezit is in 2006 een systematische meerjarig
onderhoudsprogramma geïntroduceerd. Vanaf 2006 vindt het onderhoud van de beeldende kunst
conform dit programma plaats.
Parkeren
In het kader van het masterplan Stadshart en de ontwikkeling van het kustgebied zijn er vanaf 2005 een
aantal parkeervoorzieningen gerealiseerd. Het betreft zowel straat- als garageparkeren. De raad heeft
in 2011 ingestemd met het verhuren van onderdelen van de parkeerterreinen rond Bataviastad, met
uitzondering van het casco van de parkeergarage Kust en de parkeervoorziening voor de haven. De
financiële gevolgen van de straatparkeerplaatsen, terreinen en garages in het Stadshart, het Lelycentre
en het parkeerterrein P6 bij de kust zijn opgenomen in de parkeerexploitatie Stadshart die eind 2012 is
geactualiseerd. Voor de parkeergelegenheden Bataviahaven, Lelycentre en Stadshart wordt toegewerkt
naar kostendekkendheid.
Het onderhoud van de parkeergarages valt binnen de verantwoordelijkheid van de gemeente en is
onderdeel van de parkeerexploitaties. Omdat het om vrij nieuwe garages gaat, bestaat het onderhoud in
de komende jaren voornamelijk uit dagelijks onderhoud.
                                  Jaarverslag 2013                             75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>De parkeerexploitatie is opgesteld aan de hand van parkeermodellen die zijn gebaseerd op landelijke
ervaringscijfers met daarin aannames met betrekking tot investeringen, parkeerbehoefte, groot en
dagelijks onderhoud. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de al opgedane ervaring in bijvoorbeeld de
onderhoudskosten. Actualisatie van de parkeerexploitaties is gebaseerd op actuele informatie van deze
uitgangspunten en geeft inzicht in het verloop van kosten en opbrengsten in de toekomst.
In 2013 is met name gewerkt aan het verder optimaliseren van de parkeerhandhaving en het invoeren
van schilparkeren rond het Stadshart. Het vervangen van de verouderde straatautomaten is uitgesteld
tot na de besluitvorming in de gemeenteraad halverwege 2014 na verwerking van het resultaat over het
eerste kwartaal van 2014. Vervanging van de parkeerautomaten is noodzakelijk om verdere kosten te
kunnen besparen en het feit dat de parkeerautomaten aan het einde van de levensduur zijn. Hierbij zal
gebruik worden gemaakt van de diensten van de Coöperatie ParkeerService. De uitvoering van taken
op het gebied van parkeerbeheer zijn in 2013 opgedragen aan de Coöperatie ParkeerService en het
gemeentelijk Werkbedrijf.
Openbare verlichting
Beleidsdoel: Het kwalitatief, doelmatig beheren en onderhouden van de openbare verlichting in de
gemeente. Met het kwalitatief, doelmatig beheren en onderhouden van de openbare verlichting wordt
bedoeld:
 Kwalitatief goede verlichting
 Veilige verlichting
 Duurzame verlichting
 Financieel haalbare verlichting
De openbare verlichting kan aan de beleidskaders (waaronder de aansluiting met het KSP), zoals
geformuleerd in het beleidsplan openbare verlichting 2005, worden getoetst. Het nieuwe beleidsplan
openbare verlichting is gereed en zal in 2014 worden vastgesteld.
Gebouwen
De gemeente heeft diverse gebouwen in eigendom zoals de gebouwen voor onderwijs, cultuur,
parkeergarages, brandweerkazerne, gemeentelijke huisvesting (waaronder Stadhuis, Wigstraat,
buurthuizen     en    dergelijke.    Voor    het   onderhoud     van   deze      gebouwen    is   een
meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) opgesteld dat jaarlijks wordt geactualiseerd op basis van
inspecties. Met het MJOP als basis wordt jaarlijks het werkprogramma voor het daarop volgende jaar
voorbereid.
ICL
De onderhoudsvoorzieningen worden deels gevuld met ICL-middelen en deels met gemeentelijke
(eigen) middelen. Deze voorzieningen zijn de dekkingsbron voor de kosten van het onderhoud van de
openbare ruimte. Het KSP-scenario ten aanzien van de kwaliteit van de openbare ruimte geldt
onverkort als uitgangspunt voor berekening van de onderhoudskosten.
                                  Jaarverslag 2013                            76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>3.6      Weerstandvermogen en risicobeheersing
Artikel 11 - BBV
1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
     a) de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de provincie
         onderscheidenlijk gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
     b) alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen
         zijn in relatie tot de financiële positie.
2. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat ten minste:
     a) een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
     b) een inventarisatie van de risico's;
     c) het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.
Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen
van risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Om te bepalen
of het weerstandsvermogen toereikend is, leggen we de relatie tussen de beschikbare
weerstandscapaciteit enerzijds en de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste
weerstandscapaciteit anderzijds.
                                                                           Risico's
                Beschikbare                                              Gewenste
           weerstandscapaciteit                                    weerstandscapaciteit
                                          Weerstandsvermogen
De ratio van het weerstandsvermogen wordt berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit te
delen door de gewenste weerstandscapaciteit. In onderstaande secties volgen achtereenvolgens een
inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit (§ 6.1) en de gewenste weerstandscapaciteit (§
6.2). Daarna volgt een risico-inventarisatie (§ 6.3) en met behulp van deze gegevens wordt vervolgens
het weerstandsvermogen bepaald (§ 6.4). Afsluitend wordt dieper ingegaan op de risicoreserve
grondbedrijf (§ 6.5).
3.6.1 Inventarisatie beschikbare weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of
kan beschikken om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. Onderscheid
wordt gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit
is het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat dit
invloed heeft op de voortzetting van taken op het huidige niveau. Binnen de gemeente Lelystad vallen
de algemene reserve en de deels vrij besteedbare bestemde reserves onder de incidentele
weerstandscapaciteit. De structurele weerstandscapaciteit zijn die middelen, die permanent ingezet
kunnen worden om langdurige tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten
koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. Binnen de gemeente Lelystad vallen de
onbenutte belastingcapaciteit en de flexibiliteit in de begroting onder de structurele
weerstandscapaciteit.
                                     Jaarverslag 2013                          77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Incidentele weerstandscapaciteit
Het eerste deel van de incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de Algemene Reserve. De norm
van de Algemene Reserve is bepaald op 10% van de algemene uitkering (zonder de ICL-bijdrage). De
algemene uitkering bedroeg voor het jaar 2013 € 79.057.407,- Dit houdt in dat de norm voor de
Algemene Reserve gesteld wordt op € 7,9 miljoen. De stand van de Algemene Reserve per 31-12-2013
bedraagt € 7.053.637 en ligt daarmee onder de norm van 7,9 miljoen. Naar verwachting is na
verwerking van het rekeningresultaat 2013 de reserve weer op het minimumniveau.
Bij de incidentele weerstandscapaciteit worden ook de bestemmingsreserves betrokken.
Bestemmingsreserves zijn weliswaar ingesteld voor een bepaald doel, maar de raad kan besluiten deze
middelen alsnog op een andere manier te besteden. In de berekening van de incidentele
weerstandscapaciteit worden o.a. de Nuon reserves meegenomen. Hierbij worden alleen de delen van
de Nuon reserves betrokken die niet bedoeld zijn om het wegvallen van het dividend te compenseren.
Structurele weerstandscapaciteit
Het eerste onderdeel van de structurele weerstandscapaciteit betreft de onbenutte belastingcapaciteit.
Dit is het verschil tussen de belasting die geheven zou moeten worden om de heffingen kostendekkend
te maken en het bedrag dat werkelijk geheven wordt. Het gaat daarbij om de rioolheffing en de
maximum tarieven van de onroerende zaak belasting en de afvalstoffenheffing. De totale onbenutte
belastingcapaciteit bedraagt € 2.663.000,-.
Rioolheffing
Op basis van het huidige gemeentelijke Rioleringsplan is de grondslag voor de rioolheffing als volgt
verdeeld:
 Soort              heffingsgrondslag      in de heffing betrokken     Onbenutte belastingcapaciteit
 gebruikers
 Gebruikers         € 3.336.655,-          € 1.853.000,-               € 1.483.655,-
 woningen
 Gebruikers         € 1.179.345,-          €         0,-               € 1.179.345,-
 niet-woningen
 totaal             € 4.516.000,-          € 1.853.000,-               € 2.663.000,-
De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt maximaal € 2.663.000,-.
OZB
Op 22 mei 2013 is tijdens het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BOFV) besloten dat er een
nieuwe indicator voor de macronorm OZB dient te komen ter vervanging van de huidige macronorm
OZB. De macronorm OZB voor 2014 is gesteld op 2,45%. Hier zat geen systematiek achter, maar was
rekenkundig bepaald. In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 16 september 2013 is
besloten dat de evaluatie van de systematiek van de macronorm en een eventuele nieuwe norm voor
2015 in het voorjaars-Bofv 2014 aan de orde komen. Voorlopig is de onbenutte belastingcapaciteit niet
te berekenen.
Afvalstoffenheffing.
In het afvalbeleidsplan is besloten de afvalstoffenheffing volledig kostendekkend te maken, daarmee
resteert er dus geen onbenutte belastingcapaciteit meer.
Het tweede onderdeel van de structurele weerstandscapaciteit is de flexibiliteit              in  de
exploitatiebegroting. Belangrijke elementen bij de beoordeling hiervan zijn:
     - De mogelijkheid om binnen een kort tijdsbestek de kosten te beïnvloeden
     - Inzicht in het minimumniveau van de wettelijke taken die de gemeente moet uitvoeren
                                  Jaarverslag 2013                             78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>      - De bereidheid die binnen de gemeente bestaat om bestaand beleid te heroverwegen.
De mogelijkheden om bij lopende verplichtingen binnen een kort tijdsbestek (oftewel binnen een
begrotingsjaar) de kosten te beïnvloeden zijn zeer beperkt. Ook is het vrijwel niet mogelijk binnen een
jaar de kosten verbonden aan niet-wettelijke taken te verminderen. Wel heeft de gemeente in de
begroting ruimte voor flexibiliteit in de vorm van de post college onvoorzien. Hiermee heeft het college
een begrotingsruimte van € 214.000 beschikbaar, waarover het vrij kan beschikken.
In de tabel hieronder wordt de totale incidentele en structurele weerstandscapaciteit van de gemeente
Lelystad weergegeven.
 Tabel: Beschikbare w eerstandscapaciteit                        Bedrag x € 1.000
                                                   Incidenteel     Structureel
   Algemene reserve AD                                     7.054
   Algemene reserve GB                                      -177
   Bestemde reserves (ROS)                                     0
   Reserve Nuon (vrij besteedbaar)                        16.653
   Reserve Nuon (nog niet vrij besteedbaar)               13.238
   Onbenutte belastingcapaciteit                                            2.663
   Flexibiliteit in de exploitatiebegroting                                   214
   Totale w eerstandscapaciteit                           36.768            2.877
* De stand van de Reserve Ontwikkeling Stad per 31-12-2-13 bedraagt € 1.4 mln., maar dit bedrag is inmiddels
volledig bestemd.
3.6.2 Gewenste weerstandscapaciteit
Een risico bestaat uit de kans dat een gebeurtenis zich voordoet en het mogelijke gevolg wat dit met
zich meebrengt. Op basis van het product ‘kans maal gevolg’ dient een aanpak gekozen te worden om
met het risico om te gaan. Deze aanpak kan betrekking hebben op het verkleinen van de kans op een
gebeurtenis of op het beperken van de gevolgen van een gebeurtenis. Het aanwenden van
weerstandscapaciteit is gericht op het laatste.
Risico’s die relevant zijn voor het weerstandsvermogen zijn de mogelijke gebeurtenissen met een
negatief financieel gevolg voor 2014 en verder, die niet anders te ondervangen zijn dan door het
aanwenden van weerstandscapaciteit. Risico’s die binnen de exploitatie worden opgevangen, waar een
risicovoorziening voor is ingesteld of (reguliere) risico’s waarvoor verzekeringen zijn afgesloten, hebben
geen financiële consequenties en maken daarom geen deel uit van deze paragraaf.
In het algemeen kan worden gesteld dat door maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder een
toenemende complexiteit en wijzigingen in de verhouding tussen rijksoverheid en gemeenten, de
financiële risico’s de laatste jaren zijn toegenomen. Ook de financiële crisis en decentralisatie van het
Rijk richting gemeenten leidt tot toenemende risico’s.
3.6.3 Risico-inventarisatie
Bij het opstellen van deze jaarrekening is tevens een aanvang gemaakt met een organisatiebrede
risico-inventarisatie. Hierbij is gekeken naar zowel financiële als niet-financiële risico’s. Bij niet-
financiële risico’s gaat het om mogelijke gebeurtenissen die weliswaar geen direct financieel gevolg
hebben maar die bijvoorbeeld wel de reputatie van de gemeente schaden. Bij de risico-inventarisatie
zijn de risico’s geanalyseerd naar oorzaak en gevolg. En bij gevolg is tevens gekeken naar de kans dat
het risico zich voordoet en hoe groot de mogelijke schade is als het risico zich daadwerkelijk voordoet.
Op basis daarvan zijn de geïnventariseerde risico’s geclassificeerd, hieronder worden de belangrijkste
risico’s weergegeven. Niet-financiële risico’s of risico’s die wel financieel zijn, maar waar niet direct een
concreet bedrag aan te koppelen is worden hierna beschreven. Daarna volgt het overzicht van de
                                            Jaarverslag 2013                                    79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>mogelijke risico’s waarvan een reële kans bestaat dat ze zich voordoen in het begrotingsjaar 2014. Op
basis van deze geïnventariseerde risico’s wordt de benodigde incidentele en structurele
weerstandscapaciteit bepaald. Voor risico’s met een kans groter dan 75% zal een voorziening getroffen
worden.
Grondbedrijf
De risico’s van het Grondbedrijf worden verderop in deze paragraaf onder het kopje Risicoparagraaf
Grondbedrijf toegelicht.
Decentralisaties
De verschuiving van taken van het rijk naar de gemeente voor jeugd, werk en zorg komt steeds
dichterbij. De start voor jeugdzorg en AWBZ staat gepland voor januari 2015 en de implementatie voor
2014. Financieel zullen deze decentralisaties de nodige gevolgen hebben. Enerzijds omdat er minder
geld beschikbaar komt, anderzijds omdat ook het verdeelmodel van gelden wijzigt waarbij het de vraag
is hoe dit voor de gemeente Lelystad uitpakt. Daarnaast is de tijd tot invoering kort en moet er veel werk
verzet worden wat de nodige druk op de organisatie legt, en daarmee risico’s met zich mee brengt. Wel
wordt het nodige gedaan om zicht te houden op de risico’s. Er komt een landelijke set om risico’s in
beeld te brengen. De werkgroep van Flevolandse gemeenten is een risico-inventarisatie gestart.
Daarnaast komen de betrokken instellingen zelf met afbouwplannen.
Op afstand zetten van taken
Nu meer taken op afstand gezet worden, bestaat het risico dat wij als gemeente door burgers
aangesproken worden op door derde partijen uitgevoerde taken. De burger ziet de gemeente als
verantwoordelijke en dat de uitvoering elders belegd is, waarbij wij als gemeente minder invloed hebben
op de wijze van uitvoering, kan schadelijk zijn voor het beeld van de betrouwbare overheid. Een
voorbeeld hiervan is de overheveling van taken aan de Omgevingsdienst Flevoland – Gooi en
Vechtstreek.
Risico-inventarisatie financieel
Hierna worden de risico’s genoemd die een mogelijk concreet financieel effect kunnen hebben voor het
begrotingsjaar 2014. Deze worden meegenomen in de berekening van de gewenste
weerstandscapaciteit.
                                 Jaarverslag 2013                                80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        Bedragen x €
   Risico / gebeurtenis       Kans          Incidenteel / Structureel       Financieel gevolg        Omvang risico
         Agora                 40%               Incidenteel                       100                    40               1000,-
De Agora heeft een negatief eigen vermogen.Voor 2013 w ordt een negatief resultaat verw acht van € 95.000. Ook voor het
jaar 2014 is het de vraag of er sprake zal zijn van een sluitend exploitatieresultaat. Daarmee is de kans aanw ezig dat er een
beroep gedaan w ordt op de gemeente voor extra financiele ondersteuning.
                                                                                                                        Bedragen x €
   Risico / gebeurtenis       Kans          Incidenteel / Structureel       Financieel gevolg        Omvang risico
 begraafplaatsrechten          65%               Structureel                       100                    65               1000,-
Om verschillende redenen is het aantal begrafenissen per jaar minder dan geprognosticeerd. Daarom zijn de inkomsten op de
begraafplaats minder dan begroot. Als de trend om te cremeren i.p.v. te begraven versterkt doorzet en het aantal overlijdens
minder is dan gedacht zou het aantal begrafenissen de komende jaren w eleens 25 minder kunnen zijn dan geprognosticeerd.
                                                                                                                        Bedragen x €
   Risico / gebeurtenis       Kans          Incidenteel / Structureel       Financieel gevolg        Omvang risico
BDU verkeer en vervoer         70%               Structureel                       400                    280              1000,-
Lelystad ontvangt van de provincie tw ee bijdragen uit de BDU verkeer en vervoer: De BDU-OV voor bekostiging van de
exploitatie van het OV (ca. € 2,4 miljoen per jaar) en de BDU-directe uitkering (ca. € 400.000 per jaar). De hoogte van beide
uitkeringen is door de provincie gekoppeld aan rijksbezuinigingen, landelijk/regionale herverdeeleffecten en intergemeentelijke
herverdeeleffecten. De uitkering aan Lelystad w ordt mogelijk negatief beïnvloed door achterblijvende indexaties rijk, door extra
bezuinigingen rijk, door stagnatie w oningbouw Flevoland t.o.v. andere provincies, en door achterblijvende w oningbouw
Lelystad t.o.v. andere Flevolandse gemeenten. Daarnaast overw eegt de provincie de uitkeringen voor de stadsdiensten
Lelystad en Almere extra te korten om tekorten in het streekvervoer te dekken en tevens de directe uitkering af te bouw en naar
0. Er is sprake van meerjarige cumulatieve risico's.
                                                                                                                        Bedragen x €
   Risico / gebeurtenis       Kans          Incidenteel / Structureel       Financieel gevolg        Omvang risico
        Parkeren               50%               Structureel                       600                    300              1000,-
Per 1 juli 2013 is het parkeerbeheer overgedragen aan de Cooperatie Parkeerservice. Hierdoor w ordt er een efficiencyslag
gemaakt en w orden de kosten beperkt. Landelijk is het onzeker hoe de economie zich ontw ikkelt en hoe daarmee
samenhangende de aantrekkingskracht van het stadshart in Lelystad en het aantal bezoekers, de frequentie en de duur van
hun bezoek aan het stadshart zich zal ontw ikkelen. Hierdoor w ordt op verzoek van de gemeenteraad zo min mogelijk groot
onderhoud gedaan (13 november 2012, besluit Z12-240846). Hiermee w ordt ook op kosten bespaard. Deze kosten zullen
mogelijk later moeten w orden ingehaald. Het tekort per maand bedraagt circa 52.000. (raadsbrief 30 oktober 2013, met kenmerk
131067202) Op basis van de voorlopige resultaten uit 2013 ontstaat zal het tekort op de parkeerexploitatie zich in 2014
bew egen tussen de 200.000 en 300.000 na uitputting van de egalisatiereserve. De egalisatiereserve is halverw ege 2014
uitgeput. Daarnaast is er landelijk een discussie of de vergoeding die gemeenten ontvangen op mulderfeiten komt te vervallen.
Voor Lelystad gaat dit over circa 70.000,- per jaar.
                                                                                                                        Bedragen x €
   Risico / gebeurtenis       Kans          Incidenteel / Structureel       Financieel gevolg        Omvang risico
 Blauw alg Bovenw ater         50%               Incidenteel                       300                    150              1000,-
 Door een gerechtelijke uitspraak is de gemeente verplicht een duiker aan te leggen teneinde blauw algoverlast voor
aanw onende te voorkomen. De kosten hiervoor bedragen € 300.000,-. Daarnaast loopt de gemeente het risico een dw angsom
van maximaal€ 100.000,- te moeten betalen indien de duiker niet binnen drie maanden na het vonnis is aangelegd. De gemeente
heeft hiertegen hoger beroep ingesteld. Er is met de aanw onende overeengekomen dat het risico van de dw angsom vervalt
zolang het hoger beroep nog niet is behandeld.
                               Jaarverslag 2013                                                 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        Bedragen x €
   Risico / gebeurtenis       Kans          Incidenteel / Structureel       Financieel gevolg        Omvang risico
                                                                                                                           1000,-
  Onkruidbeheer op
                            60%               Incidenteel                       60                     36
   verharding (w sp
        reinigen)
Om in 2015 een w eloverw ogen aanbesteding "onkruidbestrijding op verharding" op de markt te zetten w ordt in 2014
proefsgew ijs alternatieve methoden toegepast. De, tot nu toe, bekende niet chemische methoden zijn gemiddeld 5x duurder.
                                                                                                                        Bedragen x €
   Risico / gebeurtenis       Kans          Incidenteel / Structureel       Financieel gevolg        Omvang risico
     Storm schade              60%               Incidenteel                       100                    60               1000,-
Door zw are storm kunnen de uitgaven onverw acht hoger zijn dan verw acht. De laatste jaren zijn er vaker in het najaar zw are
stormen.
                                                                                                                        Bedragen x €
   Risico / gebeurtenis       Kans          Incidenteel / Structureel       Financieel gevolg        Omvang risico
     Veegbestek                50%               Incidenteel                        50                    25               1000,-
Er is een geschil ontstaan met de firma die het veegbestek uitvoert over de aanbestedingsprocedure. Het risico is verlies van
de juridische procedure en daaruit volgende schadeclaim.
                                                                                                                        Bedragen x €
   Risico / gebeurtenis       Kans          Incidenteel / Structureel       Financieel gevolg        Omvang risico
                                                                                                                           1000,-
 Verbonden Partijen:
                               30%               Structureel                       250                    75
  IJsselm eergroep
De Ijsselmeergroep heeft met de komst van de Participatiew et te maken met dreigende tekorten als gevolg van de
subsidiedaling. Inmiddels heeft de Ijsselmeergroep een pakket van maatregelen genomen en heeft daarmee een sluitende
meerjarenbegroting. Het is echter w el een behoorlijk taakstellende begroting en daarom nemen w e dit als risico op.
                                                                                                                        Bedragen x €
   Risico / gebeurtenis       Kans          Incidenteel / Structureel       Financieel gevolg        Omvang risico
Verbonden Partijen HVC         20%               Incidenteel                       150                    30               1000,-
De gemeente Lelystad is voor iets meer dan 3% aandeelhouder van HVC N.V. In de ballotageovereenkomst is opgenomen dat
de aandeelhouders de tekorten van HVC aanvullen. In de jaren 2011 en 2012 heeft HVC het tekort ten laste gebracht van de
eigen algemene reserve. Voor 2013 w ordt ook nog een verlies verw acht en de kans bestaat dat ons gevraagd w ordt om ons
deel van het tekort over te maken aan HVC. HVC is een ombuigingsprogramma gestart en dit moet er voor zorgen dat het
verlies over 2013 jaar minder hoog is dan voorgaande jaren.
                                                                                                                        Bedragen x €
   Risico / gebeurtenis       Kans          Incidenteel / Structureel       Financieel gevolg        Omvang risico
 Algem ene Uitkering           10%               Incidenteel                      1.000                  100               1000,-
De hoogte van de Algemene Uitkering is o.a. afhankelijk van de uitgaven van het Rijk. Als het Rijk meer uitgeeft ontvangt ook de
gemeente meer Algemene Uitkering (principe 'samen trap op en af'). Mocht in 2014 blijken dat de departementen een
onderuitputting van hun budgetten hebben dan kan er nog een correctie in 2014 op de Algemene Uitkering van 2013
plaatsvinden.
                              Jaarverslag 2013                                                  82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        Bedragen x €
   Risico / gebeurtenis       Kans          Incidenteel / Structureel       Financieel gevolg        Omvang risico
 Verstrekte leningen           5%                Incidenteel                      8.554                   428              1000,-
De gemeente Lelystad heeft voor een bedrag van ruim 9,8 miljoen euro geld uitgeleend aan diverse partijen. Het risico bestaat
dat deze partijen op enig moment niet in staat zijn om aan hun aflossingsverplichtingen te voldoen, danw el failliet gaan
w aarmee de gehele restant leningbedrag w ellicht niet teruggehaald kan w orden. Het risico dat alle partijen tegelijk in
betalingsproblemen geraken en het volledige uitstaande bedrag niet verhaald kan w orden is klein.
                                                                                                                        Bedragen x €
   Risico / gebeurtenis       Kans          Incidenteel / Structureel       Financieel gevolg        Omvang risico
    Borgstellingen             10%               Incidenteel                      33.236                 3.324             1000,-
De gemeente Lelystad heeft voor ca 33,2 miljoen euro aan borgstellingen verstrekt. Een aantal van de grootste borgstellingen is
verstrekt aan verbonden partijen. Een borgstelling w ordt ingeroepen op moment dat een partij niet aan de
betalingsverplichtingen kan voldoen. Doorgaans is dat pas het geval bij faillissement of surseance van betaling. De kans dat dit
gebeurt is niet heel groot, zeker niet in het geval van verbonden partijen, daarbij zal in een eerder stadium gestuurd w orden op
het bijstellen van de koers, danw el dat er vanuit de gemeente tijdelijke aanvullende maatregelen w orden genomen
                                                                                                                        Bedragen x €
   Risico / gebeurtenis       Kans          Incidenteel / Structureel       Financieel gevolg        Omvang risico
 Borgstellingen WsW            1%                Incidenteel                      91.881                  919              1000,-
De gemeente Lelystad is, evenals alle Nederlandse gemeenten, deelnemer in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw . Hierbij
staan w ij garant voor de leningen die Centrada aangaat. Het gaat daarbij om een bedrag van ruim 91 miljoen euro. Het gaat om
een indirecte garantstelling. De w oninbouw corporatie heeft eigen financiële zekerheden in de vorm van eigen vermogen en
liquiditeit. Het centraal fonds volkshuisvesting stelt eisen aan die zekerheden. Daarnaast heeft het w aarborgfonds zelf een
borgstellingsreserve en heeft zij regresrecht op de deelnemers. Pas als voorgenoemde opties niet afdoende zouden blijken,
w ordt de gemeente aangesproken. De kans dat dit zal gebeuren w ordt als bijzonder klein ingeschat.
                                                                                                                        Bedragen x €
   Risico / gebeurtenis       Kans          Incidenteel / Structureel       Financieel gevolg        Omvang risico
   Legesinkom sten             10%               Incidenteel                       500                    50               1000,-
De legesinkomsten w orden vooral beinvloed door de grotere bouw projecten, hierin is al een aantal jaren een teruggang in te
zien. De begroting is hier w elisw aar op aangepast, maar in het meest ongunstige geval kunnen de legesinkomsten bijna
500.000 minder zijn dan begroot.
                                                                                                                        Bedragen x €
   Risico / gebeurtenis       Kans          Incidenteel / Structureel       Financieel gevolg        Omvang risico
 Belastinginkom sten           10%               Incidenteel                       400                    40               1000,-
De belastingsinkomsten lopen als gevolg van de economische situatie terug: er is minder nieuw bouw en meer leegstand bij
bedrijven w aardoor er minder OZB geheven kan w orden. Daarnaast w ordt meer kw ijtgescholden. In het meest ongunstige
geval is het totale bedrag aan minder inkomsten dan begroot zo'n 400.000.
                               Jaarverslag 2013                                                 83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  Bedragen x €
            Risico / gebeurtenis       Kans          Incidenteel / Structureel       Financieel gevolg        Omvang risico
          CAO ontw ikkelingen           10%               Structureel                       200                    20                1000,-
         De CAO-onderhandelingen liggen al enige tijd stil. Mochten deze in 2014 hervat w orden en er toch een structurele
         loonsverhoging afgesproken w orden dan betekent dit een financieel nadeel van 200.000 bij een loonsverhoging van 1%.
                                                                                                                                  Bedragen x €
            Risico / gebeurtenis       Kans          Incidenteel / Structureel       Financieel gevolg        Omvang risico
               Uitkeringen              10%               Incidenteel                      1.750                  175                1000,-
         Als de w erkloosheid harder stijgt dan nu verw acht en de rijksbijdrage lager w ordt dan verw acht dan kan het totaal nadeel
         oplopen tot ca. 1,8 miljoen.
                                                                                                                                  Bedragen x €
            Risico / gebeurtenis       Kans          Incidenteel / Structureel       Financieel gevolg        Omvang risico
        Inkom ensondersteuning          10%               Incidenteel                       250                    25                1000,-
         Doordat de regelingen op gebied van inkomensondersteuning open einde regelingen zijn, lopen w ij als gemeente een financieel
         risico.
           Risico / gebeurtenis        Kans         Incidenteel / Structureel       Financieel gevolg      Omvang risico        Bedragen x €
                  Omala                 10%                Incidenteel                     3.000                 300               1000,-
           Lelystad participeert samen met de gemeente Almere en de provincie Flevoland in de Ontwikkelingsmaatschappij Airport
          Lelystad Almere (OMALA) die belast is met de (toekomstige) gebiedsontwikkeling voor het bedrijventerrein rond de
          luchthaven. Door het in 2014 verwachte besluit inzake de baanverlenging en daarmee het ontwikkelingsperspectief van de
          luchthaven en haar omgeving, wordt een stimulans verwacht in deze gebiedsontwikkeling. Indien onverhoopt dit besluit niet
          of afwijkend genomen wordt, heeft dat consequenties voor de toekomstige gebiedsontwikkeling en daarmee op de
          businesscase van OMALA. Afgeleid daarvan kan dit leiden tot financiële consequenties van aanzienlijke omvang voor de
          gemeente Lelystad.
3.6.4 Bepaling weerstandsvermogen
Om het weerstandsvermogen te bepalen wordt gekeken naar hoeveel middelen er beschikbaar zijn
structureel en incidenteel en hoeveel weerstandscapaciteit noodzakelijk is op basis van de risico
analyse. Als de beschikbare weerstandscapaciteit groter is dan de benodigde weerstandscapaciteit dan
is er voldoende weerstandsvermogen. Dit wordt hieronder schematisch weergegeven.
                                       Jaarverslag 2013                                                  84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Incidenteel weerstandsvermogen
Op basis van de risico-inventarisatie uit de vorige paragraaf is er een bedrag nodig van € 5,7 mln om de
incidentele risico’s financieel af te dekken. Als we het tekort in het weerstandsvermogen reserves van
het grondbedrijf groot € 14.453.000 (zie risicoparagraaf grondbedrijf) meetellen dan is totaal nodig aan
weerstandscapaciteit € 20.153.000. De beschikbare incidentele weerstandscapaciteit is ca. € 36,9
miljoen euro en is dus voldoende.
Structureel weerstandsvermogen
Voor de geïnventariseerde risico’s met een structureel gevolg voor de begroting is een bedrag van €
740.000,- nodig aan weerstandscapaciteit. Beschikbaar is ruim 2,8 miljoen aan structurele
weerstandscapaciteit. Daarmee is formeel het structurele weerstandsvermogen voldoende. Wel is het
zo dat de structurele weerstandscapaciteit als gevolg van de afgelopen bezuinigingen wel krapper is
geworden, de ‘lucht’ is immers uit de begroting gehaald. Mochten zich in de toekomst meer structurele
risico’s voordoen dan bestaat de kans dat deze eerst uit de beschikbare incidentele
weerstandscapaciteit opgevangen moeten worden om vervolgens te anticiperen op deze nieuwe
situatie door alsnog ruimte te vinden in de begroting.
3.6.5 Risicoparagraaf grondbedrijf
Bepaling weerstandsvermogen Risicoreserve Grondbedrijf
Jaarlijks wordt het risicoprofiel geactualiseerd binnen de gemeentelijke systematiek van de Kadernota
voor de Begroting door middel van de Kadernota Meerjaren Perspectief Grondbedrijf. Bij de Begroting
wordt deze uitgewerkt tot de Nota Meerjaren Perspectief Grondbedrijf. De maximale omvang van de
risicoreserve wordt afgeleid van de nog te realiseren investeringen en grondopbrengsten, immers over
beiden worden risico ’s gelopen. Hiertoe is per grondexploitatie een risicoprofiel opgesteld gebaseerd
op kansen en bedreigingen. De saldi van de kansen en bedreigingen vormen de omvang van de
reserve. Deze omvang wordt vertaald in een percentage dat weer wordt gebruikt voor de prognose van
de risicobuffer. Dit percentage is bij het MPG 2013 gedaald van 3,7 naar 3,33. Voor een nadere
onderbouwing van het risicopercentage wordt verwezen naar het MPG 2013.
Bij het opmaken van de jaarrekening wordt jaarlijks de hoogte van de Reserve risico grondexploitatie
bepaald. Indien door de stortingen uit de verschillende grondexploitaties de aldus berekende maximaal
benodigde risicoreserve wordt overschreden dan wordt het meerdere overgeheveld naar de Algemene
Reserve Grondbedrijf. Dat is over 2013 niet het geval. Het saldo van de Risicoreserve grondexploitatie is
in 2013 verder gedaald van € 4.837.000 naar € 0 bij een benodigd saldo van € 11.387.000 op basis van
het nieuwe risicopercentage zoals berekend in het MPG 2013.
De voorzieningen zijn in 2013 per saldo toegenomen met € 5.626.000 tot € 26.041.000.
Bovenstaande resultaten zijn gebaseerd op het scenario behoedzaam, waarbij de productie voor de
jaren 2014 en 2015 naar beneden toe zijn bijgesteld, maar het totale volume bouwproductie over de
gehele looptijd is gehandhaafd. Voor de woningbouw betekent dat een bijstelling van 200 woningen
naar 50 woningen voor de jaren en 2014 en 2015 en voor bedrijventerreinen betekent dat een
bijstelling naar 1,5 hectare.
Zoals hiervoor aangegeven is de jaarrekening 2013 gebaseerd op het scenario behoedzaam en de
parameters (prijzen, rente, indexering) in aansluiting op het MPG 2013. De bespiegelingen over prijzen,
parameters en planning zijn buiten het proces van deze jaarrekening gehouden. Een aanpassing
hiervan vraagt een integrale benadering in het eerstvolgende MPG en zal afhankelijk van de
bestuurlijke keuzes mogelijk ook financiële consequenties hebben. De gevoeligheid van
uitgifteaantallen is daarbij groot. Zo zal, indien het uitgiftetempo structureel lager wordt, ook de totale
grondvoorraad opnieuw moeten worden bekeken.
                                   Jaarverslag 2013                                85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Het MPG 2013 is gebaseerd op het scenario “behoedzaam”. De individuele grondexploitaties zijn op dit
scenario doorgerekend en financieel vertaald. In het najaar van 2013 is gestart met het herijken en
financieel vertalen van een aantal (nieuwe) scenario’s. Bij de waardering in de jaarrekening is uitgegaan
van het meest realistische perspectief voor de korte termijn. Over eventuele bijstellingen op de
middellange en lange termijn zal bij het MPG een voorstel worden gedaan. Hoewel een voorzichtig
herstel van de woningmarkt lijkt te zijn aangevangen, zal het naar verwachting nog enige tijd duren
voordat dit ook effect heeft op de woningbouwontwikkeling en daarvan afgeleid de grondverkoop door
de gemeente.
De beschikbare ruimte binnen de exploitatie van het grondbedrijf om bij te dragen aan de centrale
bedrijfsvoering is met dit lagere volume ook lager, hetgeen in 2013 heeft geleid tot een tekort.
Daarnaast wordt momenteel zowel gewerkt aan de krimp van de projectorganisatie alsmede een
herverdeling van de beschikbare personele capaciteit. De dekking uit projecten is fors teruggelopen en
inmiddels is de flexibele schil al zo goed als verdwenen. Op dit moment wordt geïnventariseerd in
hoeverre de beschikbare interne capaciteit afwijkt van de behoefte van het Grondbedrijf respectievelijk
het Groot Onderhoud. In lijn met het beschreven risico in de paragraaf weerstandsvermogen uit de
programmabegroting 2014 is de verwachting dat we te maken hebben met een lagere vraag aan interne
uren vanuit het grondbedrijf dan begroot. Het structurele aspect van toerekening van interne kosten zal
worden betrokken bij de op te stellen scenario’s. Daarnaast zal richting de toekomst worden gekeken of
de uitgangspunten voor de berekening van de grondexploitaties op het gebied van de interne kosten
moeten worden herzien. Bij de crisismonitor mei 2014 zal meer duidelijk zijn omtrent de te verwachten
onderdekking.
Algemene Reserve Grondbedrijf
De Algemene Reserve Grondbedrijf is € 177.000 negatief (benodigd saldo € 2.889.000). De
verwachting is dat deze reserve de eerstkomende jaren nog niet kan worden gevoed, eerst zal de
Reserve Risico grondexploitatie op peil dienen te worden gebracht.
Weerstandsvermogen Grondbedrijf
Ten aanzien van de aankoop en doorlevering van de kavel Klunder ten behoeve van de ontwikkeling
van het OMALA-gebied geldt dat de afwikkeling hiervan is voorzien nadat het luchthavenbesluit is
genomen. Zolang is er geen zekerheid over het resultaat van de hiermee verbonden transacties. De
boekwaarde tezamen met de verwervingswaarde zal naar verwachting hoger zijn dan de
verkoopwaarde aan OMALA. Hiertoe is al een voorziening getroffen waarvan zal moeten blijken of deze
toereikend is in overleg met de medeaandeelhouders Provincie Flevoland en Gemeente Almere.
Daarnaast geldt dat Klunder een procedure heeft aangespannen tegen OMALA en indirect de gemeente
vanwege een (vermeende) pachtkwestie. Dit is nog onder de rechter; een uitkomst is hiervan niet te
voorspellen.
Het tekort in het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf bedraagt € 14.453.000 (algemene reserve
tekort € 3.066.000 en risico reserve tekort € 11.387.000). Het geïnvesteerd vermogen inclusief
                                                             2
erfpachtgronden bedraagt € 161.199.000. Het risico per m ad € 15,68 ligt bij een netto geïnvesteerd
vermogen (na aftrek van reserves en voorzieningen) van € 135.334.000 op een verantwoord niveau.
Hierbij moet worden opgemerkt dat een deel van de grondvoorraad nog toekomstig openbaar gebied
betreft. De jaarlijks geprognosticeerde verkoopopbrengsten zijn in totaal hoger dan de onvermijdbare
rentelasten over het vermogen. Vanuit het geïnvesteerd vermogen zijn, zonder aanvullende
investeringen in bouwrijp maken, voldoende bouwrijpe kavels beschikbaar te stellen om aan de huidige
vraag naar grond te kunnen voldoen.
                                 Jaarverslag 2013                                86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>3.7 Verbonden partijen
Een verbonden partij is een partij waarmee de gemeente Lelystad een financiële én een bestuurlijke
relatie heeft. Dit kunnen zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke organisaties zijn. De reden dat
relaties worden aangegaan met verbonden partijen, is de uitvoering van een bepaald publiek belang,
terug te vinden in de programma’s. Deze paragraaf geeft de visie op de verbonden partijen in relatie tot
de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen.
Definitie
Een partij is dus een verbonden partij wanneer er voor de gemeente Lelystad sprake is van een
financieel én een bestuurlijk belang. Een bestuurlijk belang houdt in het hebben van zeggenschap in
een derde rechtspersoon, hetzij via een zetel in het bestuur, hetzij door uitoefening van stemrecht als
aandeelhouder. Een financieel belang ontstaat, wanneer de gemeente middelen aan een derde partij
ter beschikking heeft gesteld, die niet verhaalbaar zijn indien de verbonden partij failliet gaat
onderscheidenlijk het bedrag waarvoor voor de gemeente Lelystad aansprakelijkheid bestaat indien de
verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Verhaalbaar houdt binnen deze definitie in dat er een
grond is om het aan de derde partij beschikbaar gestelde bedrag terug te vorderen. Of dit daadwerkelijk
een kans van slagen heeft, is hierbij geen criterium. Het gaat bij deze begrotingsparagraaf dus met
name om partijen waarin de gemeente deelneemt (vennootschappen), om partijen waar de gemeente
een gemeenschappelijke regeling mee heeft, stichtingen, verenigingen en om partijen die van de
gemeente kapitaal ontvangen voor het uitvoeren van gemeentelijk beleid en waarin de gemeente
tegelijkertijd een bestuurlijk belang heeft. Verder is er ook sprake van een verbonden partij indien er
subsidie verstrekt wordt en de gemeente Lelystad zitting in het bestuur heeft.
Toelichting bij overzicht verbonden partijen
In onderstaande tekst staan, per programma, alle partijen vermeld die voor de gemeente Lelystad als
verbonden partijen worden aangemerkt. De financiële gegevens zijn gebaseerd op de laatste door de
accountant vastgestelde jaarrekening. Ten tijde van het opstellen van de gemeentelijke jaarrekening
zijn de meeste verbonden partijen zelf ook hun jaarrekening aan het opstellen, dit betekent dat de laatst
vastgestelde jaarrekening doorgaans die van 2012 is. In de paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing wordt ingegaan op de risico’s met betrekking tot verbonden partijen.
In voorgaande paragrafen verbonden partijen is gekozen om alleen die verbonden partijen op te nemen
die een wezenlijke bijdrage leverde aan de programma’s of die een relatie hadden met het
weerstandsvermogen van de gemeente gelet op de omvang of het financieel belang. In het kader van
transparantie is nu gekozen om alle verbonden partijen op te nemen, ongeacht omvang of belang. Per
verbonden partij wordt de informatie opgenomen zoals vermeld in het Besluit Begroten en
Verantwoorden (BBV):
        de naam en de vestigingsplaats;
        het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt;
        de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat
de gemeente onderscheidenlijk provincie in de verbonden partij heeft;
        het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het
einde van het begrotingsjaar;
        het resultaat van de verbonden partij.
                                  Jaarverslag 2013                              87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Verbonden partijen program m a 1. Iedereen doet m ee                                              bedragen * 1.000
Naam               Openbaar belang                                  Eigen Vermogen       Vreemd Vermogen         Resultaat
Vestigingsplaats   Veranderingen die zich hebben voorgedaan       jan-12      dec-12    jan-12       dec-12
GGD Flevoland
  Lelystad         Uitvoering van de Wet Publieke
                   Gezondheid
                     -                                                4.130       4.356     1.829        2.139          226
Verbonden partijen program m a 2. Op w eg m et talent                                             bedragen * 1.000
Naam               Openbaar belang                                  Eigen Vermogen       Vreemd Vermogen         Resultaat
Vestigingsplaats   Veranderingen die zich hebben voorgedaan       jan-12      dec-12    jan-12       dec-12
Sportbedrijf
Lelystad N.V.
  Lelystad         De relatie met het Sportbedrijf Lelystad is
                   aangegaan voor het uitvoeren van
                   gemeentelijk sportbeleid.
                     -                                               10.425      10.207    10.199        8.596          -38
Werkvoorzienings-
schap
IJsselm eergroep
  Emmeloord        Het publiek belang dat door het
                   ‘Werkvoorzieningsschap
                   IJsselmeergroep’ wordt gediend is het
                   samen met andere gemeenten in
                   gemeenschappelijke regeling uitvoeren
                   van de Wet Sociale Werkvoorziening
                   (WSW) en Wet Inschakeling
                     -                                                1.409       1.429     2.748        3.156           20
Werkbedrijf
Lelystad B.V.
  Lelystad         Het realiseren van een optimale uitstroom
                   vanuit de bijstand (WWB) naar werk.
                     Opgericht per 1 juli 2013. De cijfers
                     betreffen de tw eede helft 2013.                     0           3         0            0             3
Verbonden partijen program m a 3. Leefbare stad                                                   bedragen * 1.000
Naam               Openbaar belang                                  Eigen Vermogen       Vreemd Vermogen         Resultaat
Vestigingsplaats   Veranderingen die zich hebben voorgedaan       jan-12      dec-12    jan-12       dec-12
Alliander N.V.
  Arnhem           Nutsvoorziening
                     -                                           3.079.000    3.203.000 4.239.000    4.211.000     224.000
Coöperatie
ParkeerService
  Amersfoort       Het verrichten van parkeerdiensten voor
                   o.a. de gemeente Lelystad.
                     De gemeente Lelystad is per 1 juli 2013 lid
                     gew orden van de Cooperatie
                     Parkeerservice.                                    281         682     2.972        2.187          401
HVC
(huisvuilcentrale)
  Alkmaar          Het publieke belang dat door deze partij
                   wordt gediend is het reguleren van de
                   afvalverwerking Flevoland/Noordholland
                     -                                               87.434      68.145   994.809      982.027     -19.485
                                     Jaarverslag 2013                                        88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Verbonden partijen programma 3. Leefbare stad                                                    bedragen * 1.000
Naam                Openbaar belang                                Eigen Vermogen        Vreemd Vermogen        Resultaat
Vestigingsplaats    Veranderingen die zich hebben voorgedaan     jan-12       dec-12    jan-12      dec-12
Vereniging van
Eigenaren
Agoradek
  Lelystad          De relatie met deze partij is aangegaan
                    om het parkeren te reguleren.
                    Visie:
                    Beleidsvoornemens:
                      De cijfers hebben betrekking op 2013              1           5          4          0            1
NUON
  Amsterdam         Nutsvoorziening
                      Geen, aandelen w orden verkocht in
                      tranches conform de eerder gesloten
                      overeenkomst. De laatste tranche w ordt
                      in 2015 verkocht.                        4.101.000    3.333.000 2.747.000   3.501.000     -693.000
Vitens N.V.
  Utrecht           Nutsvoorziening: zekerstellen van de
                    watervoorziening.
                      -                                          398.300      386.100 1.282.100   1.296.500       29.600
OFGV
  Lelystad          Het toezicht en de handhaving op de
                    milieu- en brandveiligheid regelgeving
                    wordt uitgevoerd door de
                    Omgevingsdienst.
                      De OFGV is per 1 januari 2013
                      operationeel gew orden, cijfers zijn nog
                      niet voorhanden. Wel is bekend dat de
                      stand van de Algemene Reserve op 1-1-
                      2013 € 324.000,- betrof.                          0           0          0          0            0
Vereniging van
Eigenaren
Com binatie-
gebouw 2
  Lelystad          Ook met deze partij is een relatie
                    aangegaan om het parkeren te reguleren
                    en het reguleren van appartementen recht.
                    Beleidsvoornemens:
                    Aanpassen aan betaald parkeren achteraf;
                    Renovatie dient eind 2006 gereed te zijn.
                      -                                                33          35          0          0            1
Perspectief B.V. in
liquidatie
  Lelystad          Perspectief zorgt ervoor dat mensen
                    worden begeleid naar de arbeidsmarkt
                    door uitvoering te geven aan gemeentelijk
                    beleid op het gebied veiligheidszorg en
                    parkeerbeheer.
                      Perspectief is per 1-7-2013 opgeheven,
                      momenteel w ordt dit afgew ikkeld.
                      Afronding van de liquidatie naar
                      verw achting in 2014.                           653         576       460         244          -74
                                      Jaarverslag 2013                                     89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Verbonden partijen program m a 4. Sterke stad                                                   bedragen * 1.000
Naam                Openbaar belang                                Eigen Vermogen      Vreemd Vermogen         Resultaat
Vestigingsplaats    Veranderingen die zich hebben voorgedaan     jan-12      dec-12   jan-12       dec-12
Stichting Uiver
Constellation
  Lelystad          Het behoud van het vliegend mobiele
                    erfgoed
                      -                                                  0        750         0            0             0
OMALA B.V
  Lelystad          Het doel van Ontwikkeling Maatschappij
                    Airport Lelystad Almere (OMALA) is het
                    versterken van de sociaal-economische
                    structuur, bevordering van
                    werkgelegenheid in Flevoland in
                    samenhang met de ontwikkeling van
                    Lelystad Airport door het realiseren van
                    een hoogwaardig Businesspark.
                      -                                                181        192       181          333           11
Ontw ikkeling
Maatschappij
Airport Garden City
  Lelystad          Belangrijkste activiteiten zijn: het
                    verwerven van de noodzakelijke gronden,
                    deze ontwikkelen en uitgeven aan
                    luchtvaartgerelateerde en andere
                    bedrijven. Lelystad is aandeelhouder voor
                    een onbeperkte duur.
                      -                                              3.001      3.001     6.667        8.034             0
Technofonds
Flevoland B.V.
  Lelystad          Doelstelling is het in het kader van het
                    regionale technologiebeleid verstrekken
                    van risicodragend kapitaal, in de vorm van
                    participatie in het aandelenkapitaal en / of
                    het verstrekken van achtergestelde
                    leningen, aan startende en doorstartende
                    ondernemingen in het MKB in Flevoland.
                      -                                              9.864     10.213       153          116          349
Verbonden partijen program m a 5. Veiligheid                                                    bedragen * 1.000
Naam                Openbaar belang                                Eigen Vermogen      Vreemd Vermogen         Resultaat
Vestigingsplaats    Veranderingen die zich hebben voorgedaan     jan-12      dec-12   jan-12       dec-12
Veiligheidsregio
flevoland
  Lelystad          De veiligheidsregio behartigt de belangen
                    van de deelnemende gemeenten op de
                    volgende terreinen: a. Brandweerzorg b.
                    geneeskundige hulpverlening c. de
                    damenwerking bij de gemeentelijke
                    rampenbestrijding d. rampenbestrijding
                    en crisisbeheersing e. het beheer van de
                    gemeenschappelijke meldkamer.
                      Er w ordt nauw samengew erkt met de
                      Veiligheidsregio Gooi & Vecht                  6.313      6.831     9.829       14.997          517
                                      Jaarverslag 2013                                    90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Verbonden partijen program m a 6. Voor de Lelystedeling                                           bedragen * 1.000
Naam               Openbaar belang                                Eigen Vermogen         Vreemd Vermogen         Resultaat
Vestigingsplaats   Veranderingen die zich hebben voorgedaan     jan-12      dec-12      jan-12       dec-12
BNG (Bank
Nederlandse
Gem eenten)
  Den Haag         BNG is bankier voor overheden.
                     -                                         1.897.000    2.752.000 134.563.000 139.476.000      332.000
Erfgoedcentrum
Nieuw Land
  n.v.t.           Het Erfgoedcentrum Nieuw Land is
                   ingesteld met het doel de belangen van de
                   partners bij alle aangelegenheden
                   betreffende de archiefbescheiden en
                   collecties die berusten in de rijksarchief-
                   bewaarplaats in de provincie, het
                   archeologisch depot van de provincie, de
                   archiefbewaar-plaatsen van de
                   gemeenten, het waterschap, het Nieuw
                   Land Poldermuseum van de Stichting
                   Nieuw Land en het Sociaal Historisch
                   Centrum voor Flevoland van de Stichting
                   voor het Bevolkingsonderzoek in de
                   drooggelegde Zuiderzeepolders, in
                   gezamenlijkheid te behartigen.
                     -                                                511         344       8.632        8.228          -86
                                     Jaarverslag 2013                                       91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Bijlagen
         Jaarverslag 2013 92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Bijlage1, verstrekte subsidies:
Naar aanleiding van de aanbevelingen in het rapport van de Rekenkamer: ‘Sturen en Schaven’, is er in
dit jaarverslag een overzicht opgenomen van de verstrekte subsidies van het afgelopen jaar ( zie
raadsbesluit 12 februari 2013).
 Verleende subsidies 2013                                                                 Bedrag
 AGOG - gezondheidszorg 2013                                                              €       2.000
 Agora - Agora 2013                                                                       €     910.285
 Agora - diversen 2013                                                                    €      35.000
 ALS - beeldende kunsten 2013                                                             €       3.000
 ALS - cultureel erfgoed OMD 2013                                                         €       5.000
 Amare Consort - podiumkunsten 2013                                                       €         880
 Amare consort -podiumkunsten 2013                                                        €         500
 Apollo - podiumkunsten 2013                                                              €       2.000
 Artemis - Scholierensport 2013                                                           €         800
 Artifest - beeldende kunsten 2013                                                        €      12.500
 Atletiek Vereniging Spirit- deskundig technische leiding 2013                            €       3.704
 Atletiekvereniging Spirit - kaderopleiding 2013                                          €          34
 Back to Balance-weerbaarheidstraining 2013                                               €      24.690
 Badminton Combinatie Flevoland- deskundig technische leiding 2013                        €         431
 Barak - beeldende kunsten 2013                                                           €      30.000
 Barak - beeldende kunsten 2013                                                           €       5.000
 Big Band Q-buskers - amateurkunst 2013                                                   €         150
 Blijfgroep - sociale veiligheid en maatschappelijk werk 2013                             €      50.436
 Bureau gelijke behandeling - sociale veiligheid en maatschappelijke dienstverlening 2013 €      41.940
 Bureau gelijke behandeling x - integratie 2013                                           €      28.551
 Bureau Gelijke Behandeling x - sociale veiligheid en integratie 2013                     €      28.626
 Buurthuis De Brink - amateurkunst 2013                                                   €         925
 Buurtvaders - sociale veiligheid 2013                                                    €      16.052
 Chr. mannenkoor Lelystad - amateurkunst 2013                                             €       1.000
 Chr. mannenkoor Lelystad - amateurkunst 2013                                             €       1.750
 Circle of music - amateurkunst 2013                                                      €       1.000
 Circle of music - amateurkunst dkb 2013                                                  €         500
 Clip GGZ - gezondheidszorg 2013                                                          €      21.500
 COC Zwolle - maatschappelijke dienstverlening 2013                                       €       3.000
 Culturale - beeldende kunsten 2013                                                       €       6.000
 Damvereniging Lelystad - Evenementensubsidie 2013                                        €         265
 Dancetour - jeugd en jongerenwerk 2013                                                   €       5.000
 Dancetour - podiumkunsten 2013                                                           €       9.000
 De Stal- activiteitensubsidie vrijwilligersorganisaties 2013                             €      10.000
 Exakwa - Evenementensubsidie sport 2013                                                  €         525
 Filmtheater - filmtheater 2013                                                           €       3.000
 Filmtheater - letteren 2013                                                              €       3.000
 Flevo Musketiers - Evenementensubsidie 2013                                              €         173
 Flevo musketiers - kaderopleiding 2013                                                   €         173
 Flevo Musketiers - Kaderopleiding 2013                                                   €         115
 Flevolands symfonieorkest - amateurkunst 2013                                            €         500
 Flevomeerbibliotheek - bibliotheekwerk 2013                                              €   2.228.640
 Geredja Mojili - integratie 2013                                                         €          60
 GGD Flevoland - sociale veiligheid 2013                                                  €      40.000
 GGZ Centraal - gezondheidszorg 2013                                                      €      48.600
 GOL - gehandicaptenbeleid 2013                                                           €      66.446
                                      Jaarverslag 2013                               93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre> Verleende subsidies 2013                                                                    Bedrag
Gospelkoor Sign4U - amateurkunst 2013                                                        €         350
Gymvereniging Lelystad - Deskundig technische leiding 2013                                   €      11.739
Handbal Vereniging Lelystad - Scholierensport 2013                                           €           56
Harmonieorkest Lelystad - amateurkunst 2013                                                  €       3.000
Het Wilde oog - beeldende kunsten 2013                                                       €       3.000
Humanitas - diversen 2013                                                                    €      65.140
Humanitas - ouderenbeleid 2013                                                               €      43.120
Humanitas- activiteitensubsidie kindervakantieweken 2013                                     €       2.500
IBS-Al Ihsaan - VVE 2013-2014                                                                €      14.500
Icare - Gezondheidszorg 2013                                                                 €     125.000
Icare - VVE 2013                                                                             €      39.264
IDO - diversen 2013                                                                          €     262.400
IDO - sociale veiligheid 2013                                                                €       9.000
IFMAF - cultureel erfgoed 2013                                                               €        2.500
IJsclub Lelystad - Investeringssubsidie 2013                                                 €        4.945
Internationaal Zomerfestival - podiumkunsten 2013                                            €        1.000
Izere - amateurkunst 2013                                                                    €          500
Izere - amateurkunst 2013                                                                    €          500
Jade - integratie 2013                                                                       €        4.000
Kamerkoor Lelystad - amateurkunst 2013                                                       €        1.685
Kamerkoor Lelystad - amateurkunst dkb 2013                                                   €          350
Kleurrijke dans - integratiew erk 2013                                                       €       19.777
Kubus - amateurkunst Intendant 2013                                                          €       50.750
Kubus - amateurkunst WAK 2013                                                                €        5.000
Kubus - beeldende kunsten KUBA 2013                                                          €       16.000
Kubus - community act cultuurscout 2013                                                      €      100.000
Kubus - kunstzinnige vorming 2013                                                            €    1.446.000
Kubus/Underground - amateurkunst en podiumkunsten 2013                                       €        2.500
Kubus/Underground - jeugd en jongerenw erk 2013                                              €      361.700
Kubus/Underground - podiumkunsten 2013                                                       €        2.000
Kunstuitleen - beeldende kunsten - expositie 2013                                            €        6.000
Kunstuitleen - beeldende kunsten - huisvesting 2013                                          €       10.500
KVF -beeldende kunsten 2013                                                                  €       14.000
Kw intes - jeugd en jongerenw erk 2013                                                       €       30.000
Kynologenclub Flevoland - Evenementensubsidie 2013                                           €          600
Law n Tennisvereniging Lelystad - Investeringssubsidie 2013                                  €       32.500
Leger des Heils - maatschappelijke opvang en jeugd en jongerenw erk 2013                     €      318.803
Lelyruiters - deskundig technische leiding 2013                                              €          313
Lelystadse fotoclub - amateurkunst 2013                                                      €          451
Lenco Regatta- Zeilevenement 2013                                                            €        5.000
LTVL - deskundig technische leiding 2013                                                     €        5.263
LTVL - Topsportevenement 2013                                                                €        2.500
Mamyo - vrijw illigersorganisaties 2013                                                      €       10.000
MBO College - Presteren met Onderw ijs 2013                                                  €       16.214
MBO College (ROC Flevoland)- College 4 leadership: Leren van topsport 2013                   €      106.827
MBO college- Techniekdag Walibi 2013                                                         €       20.000
MDF - diversen 2013                                                                          €    2.350.392
Mind at Work- Meiden met Pit 2013                                                            €       90.000
Mixed Hockeyclub Lelystad - dekundig technische leiding 2013-2014                            €        6.516
Nationale Vereniging De Zonnebloem - activiteitensubsidie vrijw illigersorganisaties 2013    €        5.400
New Land Singers - amateurkunst 2013                                                         €          500
NFFS - amateurkunst en beeldende kunsten 2013                                                €        5.500
NFFS - letteren 2013                                                                         €        6.500
Nieuw land Erfgoedcentrum - cultureel erfgoed 2013                                           €        2.000
NOOR - brede schoolsubsidie Al Ihsaan 2013-2014                                              €        7.076
OBS De Boeier - integratie 2013                                                              €          844
OSOL - Activiteitensubsidie vrijw illigers 2013                                              €        4.420
Oudgediendenvereniging van Brandw eer Lelystad- activiteitensubsidie vrijw illigers 2013     €        2.310
                                          Jaarverslag 2013                                94
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Verleende subsidies 2013                                                                              Bedrag
Peuterspeelzaal de Dukkies - PSZ 2013                                                                  €        18.450
Peuterspeelzaal De Sterretjes - PSZ 2013                                                               €        21.525
Platform ontmoetingen Lelystad - integratiew erk 2013                                                  €           500
Poëtikos - letteren 2013                                                                               €         5.000
Poëtikos - letteren 2014                                                                               €         5.000
Programmaraad - letteren 2013                                                                          €         2.500
P-team - integratiew erk 2013                                                                          €        19.150
Radio Lelystad - AV-media I 2013                                                                       €        14.000
Radio Lelystad -AV-media A. 2013                                                                       €        16.000
ROC Flevoland - Onderw ijs composieten in Flevoland 2013                                               €        96.915
ROC Flevoland (MBO College) - Pilot Zomertaalschool 2013                                               €        20.000
ROC Flevoland (MBO College)- Presteren met Onderw ijs (realisatie technocampus) 2013                   €         4.000
S.V. Batavia '90 - evenementensubsidie 2013                                                            €           800
Sans Fumare - vrijw illigersw erk 2013                                                                 €           500
Schaatstraininggroep - DTL 2013-2014                                                                   €         1.490
SCPO - brede schoolsubsidie Christelijke basisscholen 2013-2014                                        €        37.170
Show - en trompetterkorps X-treme - amateurkunst 2013                                                  €         1.000
Show - en trompetterkorps X-treme - amateurkunst 2013                                                  €         1.500
Show - en trompetterkorps X-treme amateurkunst I 2013                                                  €           750
Sign4U - amateurkunst 2013                                                                             €           498
SKL - Doorontw ikkeling VVE 2013/2014                                                                  €       115.240
SKL - Instapje 2013                                                                                    €        43.340
SKL - Instapje 2013 - aanvullend 10 gezinnen extra                                                     €        10.250
SKL - Peuterspeelzaal+ 'Muizefant'                                                                     €        50.000
SKL - Peuterspeelzaalw erk 2013                                                                        €       197.820
SKL - Schollingsplan 2011-2014                                                                         €        25.517
SKOFV - brede schoolsubsidie Katholieke basisscholen 2013-2014                                         €        21.085
Slachtofferhulp Nederland - activiteitensubsidie vrijw illigersorganisaties 2013                       €        18.778
SPNF - amateurkunst 2013                                                                               €         1.250
Sportservice Flevoland - evenementensubsidie 2013                                                      €           500
Stella Maris - amateurkunst 2013                                                                       €         7.000
Stella Maris - amateurkunst dkb 2013                                                                   €           375
Stella Maris - amateurkunst dkb 2013                                                                   €           375
Steunpunt Archeologie - cultureel erfgoed 2013                                                         €         3.250
Stichting Antilliaanse Vijftig Plussers- activiteitensubsidie vriijw illigersorganisaties 2013         €         5.000
Stichting de Verborgen Bron- activiteitensubsidie vrijw illigersorganisatie 2013                       €        21.500
Stichting Dierenw eide Lelystad - activiteitensubsidie vrijw illigersorganisaties 2013                 €         8.200
Stichting Dutch Extreme - evenementen NK w indsurfen 2013                                              €         4.000
Stichting Flevomeer Bibliotheek - Boekenpret 2013                                                      €        27.883
Stichting Flevomeer Bibliotheek - Schakelklas 2013                                                     €       221.029
Stichting Het Belevenissenbos Lelystad- activiteitensubsidie vrijw illigersorganisaties 2013           €        10.000
Stichting Insaf - integratiew erk 2013                                                                 €        16.680
Stichting Kindercentra Lelystad - scholingsplan VVE 2013                                               €        69.799
Stichting Kindercentra Lelystad - VVE 2013                                                             €     1.074.204
Stichting Maharishi Onderw ijs Nederland - Fontein brede school subsidie 2013-2014                     €         2.160
Stichting Match - Zeilevenement 2013                                                                   €        15.110
Stichting Mitera - activiteitensubsidie vrijw illigersorganisaties 2013                                €         8.500
Stichting Peuterspeelzaal De Roezemoes - aanvullende subsidie 2013                                     €         5.740
Stichting Peuterspeelzaal De Roezemoes - PSZ 2013                                                      €        44.280
Stichting Schaatspromotie Flevoland -Evenementen 2013                                                  €         5.000
Stichting SchOOL - brede schoolsubsidie openbare basisscholen 2013-2014                                €        50.025
Stichting Scouting Baden Pow ell - Activiteitensubsidie vrijw illigersorgnisaties                      €         5.000
Stichting Vogelopvangcentrum Midden- Nederland - activiteitensubsidie vrijw illigersorganisaties 2013  €         1.400
Stichting voor Voortgezet Onderw ijs Lelystad - Desk.bevorderen docent passend onderw ijs schooljaar 2013-14
                                                                                                       €        15.000
Stichting voor Voortgezet Onderw ijs Lelystad - Deskundigheid bevorderen docenten passend onderw ijs 2013
                                                                                                       €        15.000
Stichting Vrienden van de Uiterton - Activiteitensubsidie vrijw illigersorganisaties                   €         2.460
Stichting Zeilbaak - evenementensubsidie 50 Mijl 2013                                                  €         1.500
SVOL- VSV trajecten (o.a. Op de Rails) 2013                                                            €       230.000
                                          Jaarverslag 2013                                        95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Verleende subsidies 2013                                           Bedrag
Tactus - gezondheidsdzzorg 2013                                    €       58.013
Tafeltennisclub Lelystad United - scholierensport 2013             €           50
Technocentrum Flevoland - Flevolandse Week van de Techniek 2013    €        7.000
Technocentrum Flevoland- Flevotalent junior 2013                   €       55.000
Tennisvereniging Poseidon - Investeringssubsidie 2014              €        5.750
Theaterstichting Ooit - amateurkunst 2013                          €        1.327
Toerclub Flevoland - evenementensubsidie 2013                      €          750
Uitgast - podiumkunsten 2013                                       €       12.000
VAC - integratie 2013                                              €       17.790
VAZ - Integratie 2013-                                             €        2.500
Verliezen verw erken Flevoland - vrijw illigersw erk 2013          €        1.250
Vitree -maatschappelijke opvang 2013                               €       75.000
Vollybalvereniging Volta - evenementensubsidie 2013                €        1.500
VVNL - integratie 2013                                             €      173.406
Welpart - maatschappelijke opvang 2013                             €       72.000
Welzijn - diversen 2013                                            €    1.522.038
Welzijn - gehandicaptenbeleid 2013                                 €       10.000
Welzijn - integratiew erk 2013                                     €       30.000
Wende - podiumkunsten 2013                                         €        2.000
WSNS - Nieuw e arrangementen Passend Onderw ijs 2013/2014          €       40.000
WSNS- Hoogbegaafden 2013/14                                        €       20.000
WSNS Lelsytad- Leerlingbegeleiding schooljaar 2013/2014            €      177.000
Zinspelers - amateurkunst 2013                                     €        5.000
Zonnew ende - letteren 2013                                        €       15.000
Zw em en Poloclub de Houtrib - Evenementen 2013                    €          257
                                       Jaarverslag 2013         96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Jaarrekening 2013</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>                                                         Jaarrekening 2013
1.      SAMENVATTING RESULTAAT.....................................................................................................4
   1.1     BALANS EN RESULTATENREKENING ......................................................................................4
   1.2     FINANCIËLE SAMENVATTING .................................................................................................6
   1.3     OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN ....................................................................................12
   1.4     RESULTAAT GRONDBEDRIJF ..............................................................................................13
2.      HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING EN DE TOELICHTING ....................16
   2.1     IEDEREEN DOET MEE .........................................................................................................17
      2.1.1     BETROKKENHEID EN PARTICIPATIE .............................................................................18
      2.1.2     BIEDEN VAN ZORG.....................................................................................................18
   2.2     OP WEG MET TALENT.........................................................................................................20
      2.2.1     GOEDE SCHOOLLOOPBAAN VOOR IEDEREEN ...............................................................21
      2.2.2     SPORT EN RECREATIE ...............................................................................................24
      2.2.3     VERHOGEN ARBEIDSPARTICIPATIE .............................................................................25
   2.3     LEEFBARE STAD ................................................................................................................27
      2.3.1     W IJKONTWIKKELING EN -BEHEER ...............................................................................28
      2.3.2     OPTIMALISEREN STEDELIJK VERKEER .........................................................................30
      2.3.3     VERSTERKEN DUURZAAMHEID....................................................................................32
   2.4     STERKE STAD ...................................................................................................................34
      2.4.1     W ERKEN AAN DE BASIS .............................................................................................35
      2.4.2     KWALITEIT AANBOD VERSTERKEN...............................................................................36
      2.4.3     VERBETEREN REGIONALE BEREIKBAARHEID ................................................................37
      2.4.4     IMAGO VERSTERKEN..................................................................................................38
   2.5     VEILIGHEID .......................................................................................................................39
      2.5.1     VEILIGE STAD............................................................................................................40
   2.6     VOOR DE LELYSTEDELING .................................................................................................41
      2.6.1     GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING ...........................................................................42
      2.6.2     GEMEENTELIJKE ORGANISATIE...................................................................................43
      2.6.3     ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ................................................................................45
3.      BALANS EN TOELICHTING .......................................................................................................48
   3.1     W AARDERINGSGRONDSLAGEN ...........................................................................................48
   3.2     BALANS ............................................................................................................................51
   3.3     VASTE ACTIVA...................................................................................................................54
   3.4     VLOTTENDE ACTIVA ...........................................................................................................60
   3.5     EIGEN VERMOGEN .............................................................................................................66
   3.6     VOORZIENINGEN ...............................................................................................................73
   3.7     LANGLOPENDE SCHULDEN .................................................................................................78
   3.8     VLOTTENDE PASSIVA .........................................................................................................79
   3.9     NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN ...............................................................82
4.      BIJLAGEN .............................................................................................................................84
   4.1      SPECIFIEKE UITKERINGEN .................................................................................................84
   4.2     SPECIFICATIE ICL STORTINGEN .........................................................................................89
                                             Jaarrekening 2013 (3 juni 2014)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>               Leeswijzer
1. Algemene toelichting
Stelsel van baten en lasten
Op de jaarrekening is het baten-lastenstelsel van toepassing. De baten en lasten worden toegerekend
aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Resultaatbepaling
Het saldo van de rekening van baten en lasten wordt bepaald door het saldo uit de normale
bedrijfsvoering en de bijzondere baten en lasten. Stortingen (toevoegingen aan) en onttrekkingen
(verminderingen van) reserves worden na bepaling van het resultaat van de programma’s verantwoord.
Resultaatbestemming
Het nog niet bestemde deel van het saldo van de rekening van baten en lasten wordt afzonderlijk
opgenomen in de balans. De gemeenteraad geeft, al dan niet op voorstel van het College van B&W,
een bestemming aan het exploitatieresultaat. Over deze bestemming neemt de gemeenteraad een
besluit.
Mutaties voorzieningen
Lasten die worden gedekt uit voorzieningen maken geen onderdeel uit van de programma’s. Dit zijn
projecten in het kader van bijvoorbeeld groot onderhoud. In de jaarrekening worden deze in een apart
hoofdstuk nader toegelicht. Onttrekkingen uit voorzieningen hebben geen effect op het
exploitatieresultaat.
2. Opbouw van de tabellen
Begroting na wijzigingen
De begroting in de totaaltabel bestaat uit de primitieve begroting plus alle wijzigingen daarop tot het eind
van het boekjaar. Vervolgens worden in de daaropvolgende tabel de verschillen tussen begroting
(inclusief wijzigingen) en realisatie weergegeven.
Afrondingsverschillen
Binnen de tabellen kunnen er kleine verschillen zijn door afronding.
Gerealiseerd resultaat
De presentatie van het resultaat per programma is conform de indeling van Het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV). Dit bestaat uit het saldo van baten en lasten en mutaties in de reserves. Hiermee
wordt zichtbaar gemaakt welke kosten ten laste gebracht zijn van de reserves en welke bedragen zijn
toegevoegd aan de reserves.
Lasten en baten
Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) verplicht de gemeente de
verantwoording zo op te stellen dat afwijkingen zowel bij de baten als de lasten zichtbaar zijn.
De wetgeving (Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten) verplicht gemeenten de incidentele
en structurele budgetten en de realisatie inzichtelijk te maken.
Toelichting op afwijkingen ten opzichte van de begroting
     • Afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn geconsolideerd weergegeven op subprogramma
         niveau. Het saldo van de afwijkingen kleiner dan €50.000,- staat vermeld onder de noemer ‘niet
         toegelichte kleine verschillen’.
     • Financiële afwijkingen worden door middel van een ‘V’ of een ‘N’ onderverdeeld naar
         Voordelen- dan wel een Nadelen ten opzichte van de begroting.
     • Het BBV schrijft voor dat de budgetten ingedeeld moeten worden naar incidentele- en
         structurele budgetten. Alleen indien het totaal aan structurele lasten volledig wordt gedekt door
         structurele baten is er sprake van ‘materieel’ begrotingsevenwicht.
                                                                                     2
                                            Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>    •   Incidentele en structurele afwijkingen: In de financiële analyse is in de tekst aangegeven of de
        afwijking incidenteel of structureel is. Bij een structurele afwijking zal er in de nieuwe begroting
        hiervoor een oplossing moeten worden gevonden.
Gerealiseerd resultaat
De presentatie van het resultaat per programma is conform de indeling van het BBV. Dit bestaat uit
het saldo van baten en lasten en mutaties in de reserves. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt welke
kosten ten laste gebracht zijn van de reserves en welke bedragen zijn toegevoegd aan de reserves.
                                                                                      3
                                           Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>1.       Samenvatting resultaat
1.1      Balans en resultatenrekening
De balans en de toelichting daarop komen in hoofdstuk 3 uitgebreid aan de orde. Hieronder volgt een
beknopte toelichting van de majeure wijzigingen in de balans 2013 ten opzichte van 2012.
    •    De omvang van de materiële vaste activa is afgenomen, omdat er minder is geïnvesteerd dan
         is afgeschreven in 2013;
    •    De voorraden en onderhanden werk zijn toegenomen door activiteiten die uitgevoerd voor de
         verschillende grondbedrijfcomplexen in 2013;
    •    De vorderingen zijn afgenomen als gevolg van afloop van de krediettermijn verstrekt in het
         kader van de verkoopbevorderende maatregelen ten aanzien van grondverkoop;
    •    Het eigen vermogen is afgenomen door uitvoering van diverse projecten waarvoor een deel
         van dit vermogen is ingezet als dekking;
    •    Er heeft een verschuiving plaats gevonden van langlopende naar kortlopende schulden in 2013
         (schulden met een looptijd > 1 jaar naar schulden met een looptijd< 1 jaar).
Balans                                                  Bedrag x € 1.000
                                               31              31
Balans                                     decem ber       decem ber
                                              2013            2012
Totaal activa
  Vaste activa
    Materiële vaste activa                      205.582         210.202
    Financiële vaste Activa                       21.278          21.005
  Totaal Vaste activa                           226.860         231.206
  Vlottende activa
    Voorraden en onderhanden w erk              129.025         124.124
    Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar        27.021          30.327
    Liquide middelen                               1.320           4.399
    Overlopende activa                            19.655          22.660
  Totaal Vlottende activa                       177.021         181.510
Totaal Totaal activa                            403.881         412.717
Totaal passiva
  Vaste Passiva
    Eigen vermogen                                81.388          86.434
    Voorzieningen                                 80.647          79.214
    Schulden met een looptijd > 1 jaar          201.150         203.329
  Totaal Vaste Passiva                          363.185         368.977
  Vlottende passiva
    Schulden met een looptijd < 1 jaar            34.014          31.674
    Overlopende passiva                            6.682          12.065
  Totaal Vlottende passiva                        40.696          43.739
Totaal Totaal passiva                           403.881         412.717
                                                                               4
                                             Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Tabel: Sam envatting resultaten per kostencategorie                                                      Bedrag x € 1.000
                                                    Prim itieve                 Begroting na
Kostencategorie                                                   Wijzigingen                   Rekening     Verschil
                                                    begroting                    w ijzigingen
Lasten
  00U Niet in te delen lasten                              -2.623         1.794            -829           0           829
  11U Loonbetalingen en sociale premies                    -2.136        -2.581          -4.717      -4.468           249
  12U Sociale uitkeringen personeel                          -487             0            -487        -763          -276
  21U Werkelijk betaalde rente                             -6.547          -184          -6.731      -5.883           849
  22U Toegerekende rente                                   -4.544             0          -4.544      -4.770          -226
  30U Personeel van derden                                   -187          -129            -316      -1.988        -1.673
  31U Energie                                              -1.087            37          -1.051      -1.278          -227
  333U Ov. aankopen en uitbest. duurz. goederen            -5.215             0          -5.215      -1.833         3.383
  341U Betaalde belastingen                                -1.260            10          -1.250      -1.369          -119
  342U Betaalde pachten en erfpachten                         -65             0             -65         -78           -13
  343U Aank. niet duurz. goederen en diensten            -26.060         -5.960         -32.020     -31.185           835
  411U Inkomensoverdrachten aan het rijk                     -459             0            -459        -421            37
  421U Subsidies aan marktproducenten                      -2.710          -626          -3.336      -3.281            55
  422U Sociale uitkeringen in geld                       -29.139         -1.669         -30.808     -32.762        -1.954
  423U Soc. uitk. in natura aan personen                 -10.529           -574         -11.104     -11.191           -87
  424U Ov. ink.overdr. a.d. overh.( excl. rijk)            -9.044        -7.798         -16.841     -26.031        -9.189
  425U Overige inkomensoverdrachten                      -41.000          7.923         -33.077     -20.960       12.117
  60U Reserveringen                                      -18.960         -1.785         -20.745     -27.689        -6.943
  61U Kapitaallasten                                     -15.984             41         -15.943     -15.911            32
  622U Overige doorbelastingen                           -50.666           -877         -51.542     -50.983           559
  63U overige verrekeningen                                     0          -446            -446      -2.985        -2.539
  432U Invest.bijdr. en ov. kap.lasten g overh.                 0        -1.376          -1.376        -718           658
Totaal Lasten                                           -228.703        -14.200       -242.903     -246.545        -3.642
Baten
  21I w erk.ontv. rente en w instuitkeringen                1.454             7           1.461       1.758           297
  30I Vergoedingen voor personeel                               4             0               4         149           145
  321I Huren                                                2.553           430           2.983       2.682          -300
  322I Pachten                                              1.855           260           2.115       2.085           -30
  332I Overige verkopen duurzame goederen                   6.738             0           6.738         706        -6.033
  34I Overige goederen en diensten                        15.391            668          16.059      15.831          -229
  401I Belasting op producenten                           21.759             73          21.832      21.956           124
  402I Belasting op inkomen van gezinnen                      591             0             591         567           -24
  411I Inkomensoverdrachten van het rijk                 137.595          5.731        143.326      145.090         1.764
  421I Baten mbt vergoeding en verh. soc.uitk.              3.089           841           3.929       4.861           932
  422I Ov. ink.overdr. v d overheid (excl.rijk)             3.569           997           4.566       4.125          -441
  423I Overige inkomensoverdrachten                            43             0              43          40            -4
  60I Reserveringen                                         2.551         7.426           9.976      14.687         4.711
  62I Kostenplaatsen                                      18.169        -11.099           7.070       7.273           202
  63I Overige verrekeningen                                 2.119        -1.234             885      11.701       10.816
  22I Toegerekende rente                                    5.550         9.661          15.210      15.417           207
  432I Inv.bydr.en Kapitaaloverdr niet overheid               424             0             424         525           101
  331I Opbrengst van grondverkopen                          5.694             0           5.694       1.673        -4.020
Totaal Baten                                             229.148         13.760        242.908      251.125         8.217
Totaal sam envatting resultaten per                           445          -440               5       4.580         4.575
Deze tabel geeft inzicht in de verschillende soorten kosten en opbrengsten van de gemeente.
                                                                                             5
                                                Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>1.2     Financiële samenvatting
Algemeen
De economie laat eind 2013 de eerste voorzichtige tekenen van herstel zien en na twee jaar
van recessie lijkt de Nederlandse economie voorzichtig uit het dal te klimmen.
De ontwikkeling in de huizenmarkt van de afgelopen jaren maakt dat de gemeente Lelystad,
net als veel andere gemeenten, kritisch naar de grondexploitaties moet kijken. Het
productievolume over de totale planperiode en de parameters (prijzen, rente, indexering) zijn
in aansluiting op het door de raad vastgestelde MPG 2013, gebaseerd op het ‘behoedzame’
scenario. Tegelijkertijd wordt echter geconstateerd dat in 2012 en 2013 het aantal woningen
volgens dit behoedzame scenario niet is gehaald. Binnen deze jaarrekening wordt de
prognose voor 2014 en 2015 daarom ingestoken op 50 woningen en respectievelijk 2,5- en
3,75 hectare voor wat betreft de bedrijventerreinen. Een eventuele aanpassing van prijzen,
parameters en planning zal integraal benaderd worden binnen de eerstvolgende MPG.
Afhankelijk van deze analyses en de daarmee samenhangende bestuurlijke keuzes volgt een
doorrekening van eventuele financiële consequenties.
Analyse Jaarresultaat
Aan het begin van het begrotingsjaar is het lastig te voorspellen wat het uiteindelijke
jaarrekeningresultaat zal zijn. In de 1e crisismonitor van begrotingsjaar 2013 (januari) werd op
basis van de crisisgerelateerde begrotingsonderdelen nog een negatief jaarresultaat ingeschat
van €1,7 mln. Dit beeld werd min of meer bevestigd in de crisismonitor van mei 2013, waarna
er voor ruim €1 mln. is bijgestuurd om het verwachte tekort op terug te dringen tot €0,6 mln.
Het gerealiseerde rekeningresultaat 2013 is € 4,5 mln. positief, voornamelijk veroorzaakt door
incidentele meevallers.. Zo is er bijvoorbeeld op diverse terreinen voorgesorteerd op
toekomstige bezuinigingstaakstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning en de bedrijfsvoering. . Een ander voorbeeld van een
meevaller in 2013 is voortgekomen uit het zogeheten ‘herfstakkoord’ dat eind 2013 gesloten
is tussen het kabinet, D’66, CU en de SGP. Dit akkoord heeft een positief effect gehad op de
ontwikkeling van het gemeentefonds en daarmee op de algemene uitkering die de gemeente
in 2013 heeft ontvangen. Daarnaast zijn er voornamelijk incidentele voordelen gerealiseerd
binnen diverse begrotingsonderdelen.
In de volgende tabel wordt op hoofdlijnen een samenvatting gegeven van de afwijkingen,
resulterend in het rekeningresultaat 2013 van €4,5 mln. positief. Tevens is er bij ieder voor- of
nadeel aangegeven of de afwijking incidenteel of structureel is ten opzichte van de huidige
meerjarenraming. In hoofdstuk twee worden de afwijkingen ten opzichte van de begroting
groter dan €50.000,- per programma verder toegelicht.
                                                                                              bedragen x €1000,-
                                       Analyse jaarrekeningresultaat 2013
     Programma 1           Afw ijkingen groter dan €100.000,- (onderverdeeld naar incidenteel en       Bedrag
                                                        structureel)
             Incidenteel 1  Huishoudelijke hulp en voorzieningen gehandicapten                              686
                                                                                     6
                                          Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>                                                                                               bedragen x €1000,-
                                          Analyse jaarrekeningresultaat 2013
   Programma 2              Afw ijkingen groter dan €100.000,- (onderverdeeld naar incidenteel en       Bedrag
                                                          structureel)
Incidenteel/ structureel 2   Exploitatielasten Scholen en MFA's                                             -516
             Incidenteel 3   Leerlingenvervoer                                                              -246
             Incidenteel 4   Voortijdig schoolverlaters                                                     -118
             Incidenteel 5   Bijstandsuitkeringen                                                            209
Incidenteel/ structureel 6   BBZ                                                                            -162
                                                                                               bedragen x €1000,-
                                          Analyse jaarrekeningresultaat 2013
   Programma 3              Afw ijkingen groter dan €100.000,- (onderverdeeld naar incidenteel en       Bedrag
                                                          structureel)
             Incidenteel 7   Dagelijks onderhoud (openbare ruim te, asfalt en stadshoofdw egen)              254
             Incidenteel 8   Beheer en onderhoud                                                             182
             Incidenteel 9   Afvalstoffen                                                                    408
             Incidenteel 10  Restitutie financiële bijdrage ivm opheffing sam enw erkingsverbanden           145
                             MSF en Seph
                                                                                               bedragen x €1000,-
                                          Analyse jaarrekeningresultaat 2013
   Programma 4              Afw ijkingen groter dan €100.000,- (onderverdeeld naar incidenteel en       Bedrag
                                                          structureel)
             Incidenteel 11  Afboeking vordering                                                            -108
             Incidenteel 12  Terugbetaling opgelegde aanslagen Bedrijfsinvesteringzone                      -100
                                                                                               bedragen x €1000,-
                                          Analyse jaarrekeningresultaat 2013
   Programma 5              Afw ijkingen groter dan €100.000,- (onderverdeeld naar incidenteel en       Bedrag
                                                          structureel)
             Incidenteel 13  Bestuurlijke boetes                                                            -155
                                                                                       7
                                            Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>                                                                                               bedragen x €1000,-
                                        Analyse jaarrekeningresultaat 2013
    Programma 6             Afw ijkingen groter dan €100.000,- (onderverdeeld naar incidenteel en       Bedrag
                                                          structureel)
            Structureel 14   Leges Rijbew ijzen, burgelijke stand en bouw leges                              -953
             Incidenteel 15  OZB & dw anginvordering OZB                                                      444
             Incidenteel 16  Bedrijfsvoering                                                                1.476
             Incidenteel 17  Frictiebudget en opleidingen                                                     451
             Incidenteel 18  Onderhoud stadhuis, vandalism ebestrijding                                       411
             Incidenteel 19  Ontvangen dividend en rentebaten op verstrekte leningen                          369
             Incidenteel 20  Rente                                                                           -376
             Incidenteel 21  College onvoorzien                                                               135
             Incidenteel 22  Sociale Lasten                                                                  -834
             Incidenteel 23  Stelpost kapitaallasten                                                          690
             Incidenteel 24  Algem ene Uitkering                                                              304
             Incidenteel 25  Bijsturingsm aatregelen crisism onitor m ei 2013                               1.335
             Incidenteel 26  Vrijval Bosw ijk uit de bestem de reserve                                        300
                                                                                               bedragen x €1000,-
                                        Analyse jaarrekeningresultaat 2013
 Programma 1 t/m 6          Afw ijkingen groter dan €100.000,- (onderverdeeld naar incidenteel en       Bedrag
                                                          structureel)
             Incidenteel 27  Overige verschillen kleiner dan € 100.000,-                                      348
                             Rekening resultaat 2013                                                        4.580
Financiële positie en continuïteit
Aan de ene kant is er de afgelopen jaren gestuurd op een meerjarig sluitende begroting, terwijl
er aan de andere kant de verantwoordelijkheden richting de samenleving niet minder worden.
De schaarsheid van middelen maakt dat er in de afgelopen periode normen zijn vastgesteld,
onder andere om te sturen op de financiële positie van de gemeente.
Om de financiële positie van een gemeente in beeld te brengen, stelt een gemeente jaarlijks
de balans op en een overzicht van de exploitatie in baten en lasten. Op basis van verschillende
kengetallen kan een gemeente vergeleken worden met andere gemeenten. De kengetallen
debt ratio en solvabiliteitsratio zijn gebruikelijk om de financiële positie van organisaties weer
te geven. Deze ratio’s zijn voor een gemeente als kengetal echter onzuiver, omdat deze
uitgaan van bruto schuld. De schuldquote is een ratio die beter toepasbaar is voor de
beoordeling van de gemeentelijke financiële positie. De schuldquote geeft de verhouding aan
van de netto schuld ten opzichte van de inkomsten. De gemeenteraad heeft in 2013 bij
vaststelling van de programmabegroting 2014 een norm van 100% voor de schuldquote
vastgesteld.
Ondanks de daling van de netto schuld is de schuldquote gestegen van 69% in 2012 naar
75% in 2013. Deze stijging is het gevolg van een daling van de inkomsten ten opzichte van
2012. De daling heeft vooral betrekking op daling van verkopen in de grondexploitaties, lagere
winstuitkeringen, lagere huuropbrengsten en pachtopbrengsten. De schuldquote is nog ruim
onder de door de raad gestelde norm van 100% en daarmee kan geconcludeerd worden dat
                                                                                      8
                                             Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>de schuldquote van de gemeente binnen de acceptabele norm valt die ook door het VNG zijn
geformuleerd.
Het huidige treasurybeleid is erop gericht om schulden af te lossen uitgaande van de huidige
investeringsplanning. Dat betekent dat de schuldquote in de toekomst zal dalen, uitgaande
van een gelijkblijvend inkomstenniveau en de huidige investeringsplanning. Een stijging van
de inkomsten, zoals die te verwachten is bij de decentralisaties, zal de schuldquote nog verder
laten dalen.
Risicoprofiel en risicomanagement en weerstandsvermogen
Bij het opstellen van deze jaarrekening is tevens een aanvang gemaakt met een
organisatiebrede risico-inventarisatie. Hierbij is gekeken naar zowel financiële als niet-
financiële risico’s. Bij niet-financiële risico’s gaat het om mogelijke gebeurtenissen die
weliswaar geen direct financieel gevolg hebben maar die bijvoorbeeld wel de reputatie van de
gemeente schaden. Bij de risico-inventarisatie zijn de risico’s geanalyseerd naar oorzaak en
gevolg. Hoe verhouden deze risico’s zich tot het weerstandsvermogen? Om het
weerstandsvermogen te bepalen wordt gekeken naar hoeveel middelen er structureel en
incidenteel beschikbaar zijn en hoeveel weerstandscapaciteit noodzakelijk is op basis van de
risico analyse. Op basis van de risico-inventarisatie blijkt dat de omvang van het
weerstandsvermogen voldoende is om de risico’s inclusief de risico’s van het grondbedrijf af
te dekken. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat het weerstandsvermogen binnen het
grondbedrijf is niet toereikend (fors beneden de norm). Wanneer de beschikbare
weerstandscapaciteit van de overige reserves betrokken worden is het weerstandsvermogen
toereikend.
Grondexploitaties:
Provinciale toezichthouders en accountants zijn al een tijdje op de lijn dat de waardering van
de grondexploitaties “reëler” moet zijn. De gemeente Lelystad is daarmee eens en kijkt niet
weg voor de ontwikkelingen die zich in de vastgoedmarkt voordoen. In de volgende
toelichting wordt uiteengezet op welke wijze de gemeente hier invulling aan geeft.
Huidige uitgangspunten
Met betrekking tot de jaarrekening 2013 is afgelopen periode gekeken naar de wijze waarop, op basis
van het afzetvolume van 2012 en 2013, de jaren 2014 en 2015 gaan verlopen. Er is besloten om in
2014 en 2015 tot een verlaging en vertraging van de verwachte afzet van woningen en bedrijven te
komen van respectievelijk 50 woningen en 3 ha bedrijventerrein. Na 2015 verwacht de gemeente een
aantrekkende markt waarbij het door Lelystad berekende ‘behoedzaam scenario’ wordt aangehouden
Deze ingreep voor 2014 en 2015 heeft geleid tot het treffen van een extra voorziening van € 4,5 mln.
welke in de cijfers van de jaarrekening is verwerkt.
Wat is het behoedzaam scenario?
Zowel het CBS als de Metropool Regio Amsterdam verwachten dat de komende 30 jaar er in de
metropoolregio nog 300.000 woningen toegevoegd moeten worden. Dat is eenzelfde aantal als in de
afgelopen 30 jaar in de regio zijn gebouwd. In die periode zijn er in Lelystad ongeveer 30.000 woningen
gerealiseerd, grotendeels ten behoeve van nieuwe inwoners van de stad. Voor de komende 30 jaar
verwacht Lelystad echter een veel kleiner aantal te bouwen: 10.000 woningen. Daarvan is een groot
deel bestemd voor de eigen inwoners, doordat de huishoudens gemiddeld kleiner worden, en zal het
inwoneraantal slechts met 10.000 nieuwe inwoners toenemen, een veel kleiner aantal dan de stad in
de voorgaande periode gewend was. Overigens verwachten wij dat een belangrijk deel van deze groei
                                                                                   9
                                           Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>in de eerstkomende 10 jaar plaatsvindt en dat de groei daarna geleidelijk afneemt. Ten overvloede, het
gaat hierbij om een behoedzaam scenario waarbij nog geen rekening is gehouden met de migratie-
invloeden als gevolg van de trek naar de steden en het berekende tekort aan woningen wat daarmee
samenhangt.
In de afgelopen jaren is er met betrekking tot de parameters aan kosten- en opbrengstenkant uitgegaan
van een stijging van 0,5%. Voor 2014 is dat ook nog het geval. De jaren na 2014 wordt aan beide
kanten uitgegaan van 1,5%. Dit is gebaseerd op de verwachte inflatieontwikkeling welke een normaal
verloop heeft.
Momenteel werkt de gemeente aan een nieuw MPG (Meerjaren Perspectief Grondbedrijf). In dit nieuwe
MPG (2014) wordt per individuele grondexploitatie bekeken of de gehanteerde parameters, het
afzettempo en zo nodig de programmering bijstelling behoeven of niet.
De uitkomsten van het nu vigerende MPG (2013) zijn gebruikt bij de opstelling van de cijfers bij de
jaarrekening 2013, aangevuld met het treffen van een voorziening voor de achterblijvende afzet op korte
termijn. Omdat het prognoses betreffen en op dit moment de toekomst rondom grondexploitaties meer
onzekerheden bevat dan wij gewend waren, is de bandbreedte van de inschattingen op dit moment met
meer onzekerheden omkleed dan in het verleden.
Wij willen graag benadrukken dat het onzekerheden betreffen die niets zeggen over de cijfers als
zodanig. Die zijn niet “goed” of “fout”, ze zijn alleen gegeven de huidige situatie in de markt naar het
oordeel van de accountant niet zeker genoeg. Om die zekerheid te verkrijgen is nader onderzoek nodig,
dat bij Lelystad conform de Planning & Control cyclus wordt uitgevoerd in de voorbereiding tot de
vaststelling van de MPG 2014. Aanpassing van grondexploitaties, bv. verlengen van de exploitatieduur
door achterblijvende grondopbrengsten kan leiden tot een tussentijdse afwaardering van de in bezit
zijnde gronden. Er zijn op dit moment indicaties dat een mogelijke neerwaartse bijstelling van de
bandbreedte van de waardering tot een van de opties behoort. Vanwege de mogelijke impact op de
financiële situatie van de gemeente zijn wij van mening dat bijstelling van de waardering van de gronden
zorgvuldig onderzoek vraagt en dito afstemming tussen raad, college en ambtelijke organisatie.
Dit nader onderzoek vindt cf. de afspraken tussen raad en College in de MPG 2014 plaats.
                                                                                  10
                                           Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>                  11
Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>1.3        Overzicht van baten en lasten
Deze tabel laat per programma zien wat er geraamd is bij de begroting en wat de daadwerkelijke
uitkomsten waren bij de afsluiting van 2013. Het verschil tussen begroting en rekening kan ofwel een
voordeel (+) ofwel een nadeel (-) zijn.
Tabel: Sam envatting resultaten per program m a                                                      Bedrag x € 1.000
                                            Prim itieve                   Begroting na
Program m a's                                              Wijzigingen                     Rekening      Verschil
                                            begroting                      w ijzigingen
P1 Iedereen doet m ee
   Lasten                                         -23.614             267         -23.347      -22.719            628
   Baten                                             1.760            -99            1.662       1.880            219
Totaal P1 Iedereen doet m ee                      -21.854             169         -21.685      -20.838            847
P2 Op w eg m et talent
   Lasten                                         -77.620          -6.690         -84.310      -88.856         -4.546
   Baten                                           45.953           7.748          53.701       56.375          2.673
Totaal P2 Op w eg m et talent                     -31.667           1.058         -30.609      -32.481         -1.872
P3 Leefbare stad
   Lasten                                         -44.743          -7.035         -51.778      -50.809            969
   Baten                                           18.059           3.497          21.556       21.202           -355
Totaal P3 Leefbare stad                           -26.684          -3.538         -30.222      -29.607            615
P4 Sterke stad
   Lasten                                         -26.974          -1.168         -28.143      -33.211         -5.068
   Baten                                           17.119            -934          16.185       16.835            650
Totaal P4 Sterke stad                               -9.855         -2.102         -11.958      -16.376         -4.418
P5 Veiligheid - Veilige stad
   Lasten                                           -7.899           -244           -8.143      -8.072             71
   Baten                                               568            210              778         606           -172
Totaal P5 Veiligheid - Veilige stad                 -7.331            -34           -7.365      -7.466           -101
P6 Voor de Lelystedeling
   Lasten                                         -34.165            -417         -34.582      -29.639          4.942
   Baten                                             8.454         -2.073            6.381       5.630           -751
Totaal P6 Voor de Lelystedeling                   -25.710          -2.490         -28.201      -24.009          4.192
Subtotaal program m a's                         -123.101           -6.938        -130.040     -130.778           -738
Algem ene dekkingsm iddelen
   Kw ijting belastingen                              -353              0             -353        -400            -48
   Deelnemingen                                      1.033              0            1.033       1.202            170
   Algemene uitkering                              94.150            -365          93.785       94.090            305
   Uitvoering w et WOZ                                -606              0             -606        -582             23
   Baten, OZB gebruikers                             2.366             43            2.410       2.972            562
   Baten, OZB eigenaren                            17.431              62          17.493       17.233           -260
   Baten, hondenbelasting                              591              0              591         567            -24
   Lasten heffing en invordering gem.bel.             -592              5             -587        -485            101
   Treasury activiteitenn <1 jaar                     -824            -40             -864         -56            808
   Treasury activiteiten >1 jaar                     9.826          1.055          10.881        9.696         -1.185
   Precariobelasting                                 1.300            260            1.560       1.503            -57
   Toeristenbelasting                                  132           -132                0          -5             -5
Totaal dekkingsm iddelen                          124.455             887         125.342      125.732            390
Saldo van baten en lasten                            1.354         -6.051           -4.698      -5.046           -348
Reserves
   P1 Iedereen doet mee                                  0           -153             -153        -153              0
   P2 Op w eg met talent                                 0          1.376            1.376       1.762            386
   P3 Leefbare stad                                     77          2.124            2.201       2.295             94
   P4 Sterke stad                                     -893          2.132            1.239       5.428          4.189
   P6 Voor de Lelystedeling                            -92            132               40         294            254
Subtotaal m utaties reserves                          -909          5.611            4.703       9.626          4.923
Gerealiseerd resultaat                                 445           -440                5       4.580          4.575
Overzicht van de werkelijke incidentele baten en lasten (conform artikel 28, lid c BBV)
                                                                                       12
                                          Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>Dit overzicht wordt opgesteld om een confrontatie mogelijk te maken tussen de werkelijke en de
geraamde incidentele baten en lasten volgens de jaarrekening en de begroting. Dat betekent dat
incidentele afwijkingen op structurele budgetten niet als incidenteel toegelicht worden. Overigens
wordenalle mutaties in reserves worden als incidenteel aangemerkt met uitzondering van de mutatie in
de Nuon reserve ten behoeve van de compensatie dividend derving. Let op: deze duiding van
incidentele baten en lasten is niet hetzelfde als de typering in de afwijkingen ten opzichte van de
vastgestelde meerjarenraming (zoals dat in de samenvattende tabel binnen de inleiding is gedaan).
 Tabel: Incidentele m iddelen                                                                      Bedrag x € 1.000
                                                  Begroot                             Realisatie
 Programma                          lasten         baten     verschil    lasten         baten         verschil
 programma 1.                              -466           -         -466        -528           -              -528
 programma 2.                            -4.909        4.047        -862      -3.513         2.559            -954
 programma 3.                            -2.378        1.481        -896      -1.733           973            -759
 programma 4.                              -651          376        -275        -522           178            -344
 programma 5.                              -174           -         -174        -130           -              -130
 programma 6.                            -2.104        4.612      2.508          -77         4.839           4.762
  Totaal incidenteel in exploitatie   -10.682         10.516       -165      -6.503         8.549           2.046
  Mutaties in reserves                  -5.274         7.976      2.702      -5.062        12.687           7.625
  Totaal incidenteel                  -15.955         18.492      2.537    -11.564         21.235           9.671
1.4        Resultaat Grondbedrijf
Het resultaat van het grondbedrijf uit normale bedrijfsvoering vóór het treffen van voorzieningen
bedraagt voor het boekjaar 2013 € 587.000 voordelig. Wettelijke regelgeving (BBV) verplicht een juiste
stand van de boekwaarden te verantwoorden m.b.t. de Gronden in exploitatie (de B-staten) en de
Gronden niet in exploitatie genomen (A-staten). Het volgende overzicht geeft inzicht van alle in 2013
getroffen voorzieningen voor een bedrag van € 4.845.000. De overige resultaten ad € 933.000 nadelig
bestaan uit een bijdrage aan de Algemene Dienst ad € 329.000 inzake centrale bedrijfsvoering; een
bijdrage aan Centrada ad € 455.000 vanwege afspraken gemaakt in het Lokaal Akkoord; rentelasten
uitgestelde betaling en bijdragen als gevolg van verkoopstimulerende maatregelen in het kader van het
Antwoord van Lelystad ad € 149.000.
Het bedrijfsresultaat na het treffen van alle voorzieningen bedraagt € 5.191.000 nadelig.
                                                                                     13
                                                Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Conform de systematiek uit het Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2013 wordt de volgende winst-
bestemming voorgesteld:
                                                                                                     Resultaat-
                                                                                                    bestemming
Bedrijfsresultaat normale bedrijfsvoering                                                          €      586.909 voordelig
Resultaat centrale bedrijfsvoering                                                                 €      328.885- nadelig
Bijdrage aan Centrada Lokaal Akkoord (ROS)                                                         €      455.000- nadelig
Resultaat verkoop stimulerende maatregelen (Antwoord van Lelystad)                                 €      149.108- nadelig
Bedrijfsresultaat nadelig vóór het treffen van voorzieningen                                       €      346.083- nadelig
De volgende voorzieningen zijn op basis van de
actualisatie getroffen, vrijgevallen of aangewend:
de Waterwijzer                                                     €      65.179
Warande restgebieden                                               €      49.938-
Larserknoop                                                        €     155.205-
Larserpoort Klunder                                                €      62.791-
resultaat voorzieningen A-staten                                                    €     202.755-
Onderhanden werken                                                 €   1.630.808-
Stadshart                                                          €     279.322
Buitenhof                                                          €     108.893-
Hanzepark                                                          €     308.836-
Bataviahaven                                                       €     370.980-
Noordzoom fase 1 oost                                              €      16.035
Werkeiland                                                         €      58.381-
Warande dgb.1                                                      €   1.835.136-
Flevopoort                                                         €     989.539-
resultaat voorzieningen B-staten                                                    €   5.007.216-
Vrijval Voorziening bovenwijkse voorzieningen (rotonde Oostranddreef)               €     365.000
Totale toevoeging aan voorzieningen:                                                               €    4.844.970- nadelig
Bedrijfsresultaat 2013 na het treffen van voorzieningen en vóór bestemming                         €    5.191.054- nadelig
Resultaatbestemming op basis van reeds genomen besluiten
Storting Reserve Bovenwijkse Voorzieningen                                          €     427.103-
Onttrekking Antwoord van Lelystad                                                   €     149.108
Onttrekking ROS                                                                     €     455.000
                                                                                                   €      177.004 voordelig
Te bestemmen bedrijfsresultaat 2013                                                                €    5.014.049- nadelig
           € 5.014.049-
bedrijfsresultaat grondbedrijf
2013 (nadelig)
                                             € 5.014.049-
                                   Onttrekking Reserve Risico
                                   Grondexploitatie € 4.837.435
                                   saldo € 0                                 € 176.615-
                                                                  Onttrekking Algemene reserve
                                                                  grondbedrijf € 176.615
                                                                  saldo € 176.615 negatief                    €0
                                                                                                   ROS
                                                                                                14
                                                    Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Tabel: Mutaties voorzieningen                                       Bedrag x € 1.000
                                                                             31
Mutaties voorzieningen                                      Type         decem ber
                                                                            2013
Onttrekking voorziening Waterw ijzer                        A-staat               -65
Dotatie voorziening Larserpoort kavel Klunder               A-staat                63
Dotatie voorziening Warande restgebieden                    A-staat                50
Dotatie voorziening Larserknoop                             A-staat              155
subtotaal A-staten                                                               203
Onttrekking voorziening Stadshart                           B-staat             -279
Dotatie voorziening Buitenhof                               B-staat              109
Dotatie voorziening Hanzepark                               B-staat              309
Onttrekking voorziening Noordzoom fase 1 oost               B-staat               -16
Dotatie voorziening Bataviahaven                            B-staat              371
Dotatie voorziening Werkeiland                              B-staat                58
Dotatie voorziening Warande deelgebied 1                    B-staat            1.835
Dotatie voorziening bedrijventerrein Flevopoort             B-staat              989
Dotatie voorziening Onderhanden w erken                     B-staat            1.631
subtotaal B-staten                                                             5.007
Vrijval Bovenw ijkse Voorzieningen                                              -365
Totaal toevoeging aan voorzieningen                                            4.845
Tabel: Weerstandsverm ogen grondbedrijf                             Bedrag x € 1.000
Sam envatting grondbedrijf                                  Benodigd       Stand      Tekort
Saldo Reserve Risico Grondexploitatie 31 december 2013           11.387             0   -11.387
Saldo Algemene Reserve Grondbedrijf 31 december 2013               2.889         -177    -3.066
Weerstandsverm ogen Grondbedrijf per 31 decem ber
                                                                 14.276          -177   -14.453
2013
                                                                                      15
                                                Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>2. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en
de toelichting
In dit hoofdstuk wordt per programma de volgende informatie getoond:
     •   Een uitsplitsing van de baten en lasten op programmaniveau, waarbij de primitieve begroting,
         de tussentijdse begrotingswijzigingen en de uiteindelijke rekening naast elkaar worden gezet;
     •   Op subprogramma niveau wordt vervolgens inzicht geboden in het gerealiseerde financiële
         resultaat;
     •   Ten slotte volgt aan het einde van ieder subprogramma een analyse van de financiële
         afwijkingen (verschillen) tussen de gewijzigde begroting en de uiteindelijke realisatie;
Toelichting op afwijkingen ten opzichte van de begroting
     • Afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn geconsolideerd weergegeven op subprogramma
         niveau. Het saldo van de afwijkingen kleiner dan €50.000,- staat vermeld onder de noemer ‘niet
         toegelichte kleine verschillen’.
     • Financiële afwijkingen worden door middel van een ‘V’ of een ‘N’ onderverdeeld naar
         Voordelen- dan wel een Nadelen ten opzichte van de begroting.
     • Het BBV schrijft voor dat de budgetten ingedeeld moeten worden naar incidentele- en
         structurele budgetten. Alleen indien het totaal aan structurele lasten volledig wordt gedekt door
         structurele baten is er sprake van ‘materieel’ begrotingsevenwicht.
     • Incidentele en structurele afwijkingen: In de financiële analyse is in de tekst aangegeven of de
         afwijking incidenteel of structureel is. Bij een structurele afwijking zal er in de nieuwe begroting
         hiervoor een oplossing moeten worden gevonden.
                                                                                      16
                                            Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>2.1     Iedereen doet mee
Tabel: Resultaat per program m a                                                                              Bedrag x € 1.000
                                                    Prim itieve                  Begroting na
P1 Iedereen doet m ee                                              Wijzigingen                      Rekening       Verschil
                                                    begroting                      w ijzigingen
Saldo van baten en lasten
  Lasten
     P11 Betrokkenheid en participatie                     -4.997             21           -4.976         -4.986            -11
     P12 Bieden van zorg                                  -18.617            246          -18.371       -17.732             639
  Totaal Lasten                                           -23.614            267          -23.347       -22.719             628
  Baten
     P11 Betrokkenheid en participatie                         38              0               38             68             30
     P12 Bieden van zorg                                    1.723            -99            1.624          1.813            189
  Totaal Baten                                              1.760            -99            1.662          1.880            219
Totaal Saldo van baten en lasten                          -21.854            169          -21.685       -20.838             847
Mutatie reserves
  Lasten
     P12 Bieden van zorg                                        0           -355             -355           -355              0
  Totaal Lasten                                                 0           -355             -355           -355              0
  Baten
     P12 Bieden van zorg                                        0            202              202            202              0
  Totaal Baten                                                  0            202              202            202              0
Totaal Mutatie reserves                                         0           -153             -153           -153              0
Gerealiseerd resultaat                                    -21.854             16          -21.838       -20.991             847
Lasten (inclusief reserves)              Bedrag x € 1.000        Baten (inclusief reserves)               Bedrag x € 1.000
 20.000                                                          20.000
 18.000                                                          18.000
 16.000                                                          16.000
 14.000                                                          14.000
 12.000                                                          12.000
 10.000                                                          10.000
   8.000                                                          8.000
   6.000                                                          6.000
   4.000                                                          4.000
   2.000                                                          2.000
       0                                                               0
                   P11           P12 Bieden van                                   P11           P12 Bieden van
            Betrokkenheid en           zorg                                 Betrokkenheid            zorg
               participatie                                                 en participatie
                                   Begroot   Gerealiseerd                                           Begroot    Gerealiseerd
                                                                                              17
                                               Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>2.1.1 Betrokkenheid en participatie
Tabel: Resultaat per subprogram m a                                                                            Bedrag x € 1.000
                                                      Prim itieve                   Begroting na
P11 Betrokkenheid en participatie                                    Wijzigingen                      Rekening      Verschil
                                                      begroting                      w ijzigingen
Saldo van baten en lasten
   Lasten                                                    -4.997             21           -4.976        -4.986            -11
   Baten                                                         38               0              38            68             30
Totaal Saldo van baten en lasten                             -4.959             21           -4.938        -4.919             19
Gerealiseerd resultaat                                       -4.959             21           -4.938        -4.919             19
Tabel : Financiële verschillen P11 Betrokkenheid en participatie                                                   bedragen x € 1.000
                                      I ncid ent eel/
                                       St ruct ur eel               lasten                               baten
              onderw erp                 budget       begroting realisatie     verschil begroting realisatie      verschil      saldo
               Exploitatie
                                                                                         -                                 -           -
                                                                                         -                                 -           -
Niet toegelichte (kleine) verschillen       I /S          -4.976       -4.986        11 N           38         68      30 V        19 V
Saldo van baten en lasten                                 -4.976       -4.986        11 N           38         68      30 V        19 V
               Reserves
                                                                                         -                                 -           -
                                                                                         -                                 -           -
Niet toegelichte (kleine) verschillen         I                 0           0            -           0          0          -           -
Mutatie reserves                                                0           0            -           0          0          -           -
Gerealiseerd resultaat                                    -4.976       -4.986        11 N           38         68      30 V        19 V
De afwijkingen zijn kleiner dan € 50.000 en daarom niet verder toegelicht.
2.1.2 Bieden van zorg
                                                                                                                     Bedrag x €
 Tabel: Resultaat per subprogramma
                                                                                                                          1.000
                                                       Primitieve                    Begroting na
 P12 Bieden van zorg                                                  Wijzigingen                      Rekening      Verschil
                                                       begroting                      wijzigingen
 Saldo van baten en lasten
    Lasten                                                  -18.617            246          -18.371       -17.732            639
    Baten                                                     1.723            -99            1.624         1.813            189
 Totaal Saldo van baten en lasten                           -16.895            148          -16.747       -15.919            828
 Mutatie reserves
    Lasten                                                        0           -355             -355          -355              0
    Baten                                                         0            202              202           202              0
 Totaal Mutatie reserves                                          0           -153             -153          -153              0
 Gerealiseerd resultaat                                     -16.895              -5         -16.900       -16.072            828
                                                                                                 18
                                                   Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre> Tabel : Financiële verschillen P12 Bieden van zorg                                                        bedragen x € 1.000
                                       I ncid ent eel/
                                        St ruct ur eel            lasten                         baten
               onderw erp                 budget       begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil   saldo
                Exploitatie
 Voorzieningen huishoudelijke                  S          -7.170     -6.406    764 V     1.209      1.350    141 V     905 V
 ondersteuning
 Voorzieningen gehandicapten                  S           -3.323     -3.542    219 N                               -    219 N
                                                                                    -                              -        -
                                                                                    -                              -        -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen       I /S         -7.878     -7.784     95 V       415        463     48 V     143 V
 Saldo van baten en lasten                               -18.371    -17.732    639 V     1.624      1.813    189 V     828 V
                Reserves
                                                                                    -                              -        -
                                                                                    -                              -        -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen         I            -355       -355         -      202        202          -        -
 Mutatie reserves                                           -355       -355         -      202        202          -        -
 Gerealiseerd resultaat                                  -18.726    -18.087    639 V     1.826      2.015    189 V     828 V
Voorzieningen huishoudelijke ondersteuning
Lagere incidentele lasten als gevolg van minder aanvragen en een lager aantal geïndiceerde uren
(voordeel van €764.000,-).
Incidenteel hogere baten als gevolg van een hogere ontvangen eigen bijdrage vanuit het Centraal
Administratie Kantoor. De realisatie van deze ontvangen bijdrage voor de Wmo voorzieningen is hoger
uitgevallen dan begroot door onder andere de invoering van de vermogenstoets bij de vaststelling van
de eigen bijdrage (voordeel van € 141.000,-).
Voorzieningen gehandicapten
Per saldo incidenteel hogere lasten (nadeel van €219.000,-) als gevolg van:
      1. een hoger dan begrote gemiddelde huurprijs voor scootmobielen en rolstoelen, in verband met
           relatief veel speciale aanpassingen, die gebruikers nodig hebben voor hun handicap (nadeel
           van €64.000,-);
      2. het in 2013 betalen van een factuur van december 2012 (nadeel van €56.000,-);
      3. de afhandeling van een aantal duurdere woningaanpassingen, die al in eerdere jaren waren
           afgegeven. Door bijvoorbeeld revalidatie of ziekenhuisopname heeft verbouwing bijvoorbeeld
           pas later plaatsgevonden (nadeel van €115.000,-);
      4. lagere lasten dan was begroot op het gebied van collectief vervoer (voordeel van €16.000,-).
                                                                                         19
                                                    Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>2.2     Op weg met talent
Tabel: Resultaat per program m a                                                                                Bedrag x € 1.000
                                                   Prim itieve                     Begroting na
P2 Op w eg m et talent                                              Wijzigingen                      Rekening         Verschil
                                                   begroting                        w ijzigingen
Saldo van baten en lasten
  Lasten
    P21 Goede schoolloopbaan voor ieder                  -22.427           -4.099          -26.527        -26.624               -97
    P22 Sport en recreatie                                 -4.302              -90          -4.392          -4.409              -17
    P23 Verhogen arbeidsparticipatie en                  -50.891           -2.501          -53.392        -57.823           -4.431
  Totaal Lasten                                          -77.620           -6.690          -84.310        -88.856           -4.546
  Baten
    P21 Goede schoolloopbaan voor ieder                     4.957           4.164            9.121           7.393          -1.728
    P22 Sport en recreatie                                       0               0               0               0                 0
    P23 Verhogen arbeidsparticipatie en                   40.996            3.584           44.580         48.981            4.401
  Totaal Baten                                            45.953            7.748           53.701         56.375            2.673
Totaal Saldo van baten en lasten                         -31.667            1.058          -30.609        -32.481           -1.872
Mutatie reserves
  Lasten
    P21 Goede schoolloopbaan voor ieder                       -200            200                0            -220             -220
    P23 Verhogen arbeidsparticipatie en                          0               0               0               0                 0
  Totaal Lasten                                               -200            200                0            -220             -220
  Baten
    P21 Goede schoolloopbaan voor ieder                        200             -54             146             752              606
    P23 Verhogen arbeidsparticipatie en                          0          1.230            1.230           1.230                 0
  Totaal Baten                                                 200          1.176            1.376           1.982              606
Totaal Mutatie reserves                                          0          1.376            1.376           1.762              386
Gerealiseerd resultaat                                   -31.667            2.434          -29.233        -30.719           -1.486
Lasten (inclusief reserves)             Bedrag x € 1.000           Baten (inclusief reserves)                 Bedrag x € 1.000
70.000                                                             70.000
60.000                                                             60.000
50.000                                                             50.000
40.000                                                             40.000
30.000                                                             30.000
20.000                                                             20.000
                                                                   10.000
10.000
                                                                        0
      0                                                                          P21 Goede       P22 Sport en      P23 Verhogen
             P21 Goede     P22 Sport en     P23 Verhogen                      schoolloopbaan       recreatie     arbeidsparticipatie
           schoolloopbaan    recreatie    arbeidsparticipatie                    voor ieder                             en
             voor ieder                          en
                                 Begroot     Gerealiseerd                                             Begroot      Gerealiseerd
                                                                                                20
                                               Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>2.2.1 Goede schoolloopbaan voor iedereen
 Tabel: Resultaat per subprogram m a                                                                          Bedrag x € 1.000
                                                       Prim itieve                  Begroting na
 P21 Goede schoolloopbaan voor ieder                                  Wijzigingen                     Rekening     Verschil
                                                       begroting                     w ijzigingen
 Saldo van baten en lasten
    Lasten                                                  -22.427          -4.099         -26.527      -26.624            -97
    Baten                                                      4.957          4.164           9.121        7.393        -1.728
 Totaal Saldo van baten en lasten                           -17.470              65         -17.405      -19.231        -1.825
 Mutatie reserves
    Lasten                                                      -200            200               0         -220          -220
    Baten                                                        200            -54             146          752            606
 Totaal Mutatie reserves                                           0            146             146          532            386
 Gerealiseerd resultaat                                     -17.470             211         -17.260      -18.699        -1.439
 Tabel : Financiële verschillen P21 Goede schoolloopbaan voor ieder                                               bedragen x € 1.000
                                       I ncid ent eel/
                                        St ruct ur eel               lasten                             baten
               onderw erp                 budget       begroting realisatie     verschil begroting realisatie    verschil      saldo
                Exploitatie
 Verhuuropbrengst gymzalen                    S                                          -         431       354      77 N         77 N
 Energielasten                                S               -439        -595      156 N                                         156 N
 Exploitatie MFA's                            S               -264        -407      143 N                                         143 N
 De Steiger                                   S            -2.709       -3.192      483 N        2.883     2.980      97 V        386 N
 Voortijdig schoolverlaten                    S               -882        -747      134 V          918       665     253 N        118 N
 Voor- en vroegschoolse educatie               I           -3.778       -2.330    1.448 V        3.705     2.206   1.499 N         51 N
 Inkomensondersteuning                        S               -261        -314       53 N            0        61      61 V          8V
 Storting voorziening                          I              -784      -1.272      488 N                                 -       488 N
 Onderhoud scholen                            S               -735        -952      217 N                                 -       217 N
 Leerlingenvervoer                            S            -1.309       -1.555      246 N                                 -       246 N
                                                                                         -                                -            -
                                                                                         -                                -            -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen      I/ S          -15.366      -15.260      106 V        1.184     1.127      57 N         48 V
 Saldo van baten en lasten                                -26.527      -26.624       97 N        9.121     7.393   1.728 N      1.825 N
                Reserves
 De Steiger                                    I                                         -                   386     386 V        386 V
 Exploitatie noodschool                        I                          -220      220 N                    220     220 V             -
                                                                                         -                                -            -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen         I                 0           0           -         146       146       0V           0V
 Mutatie reserves                                                0        -220      220 N          146       752     606 V        386 V
 Gerealiseerd resultaat                                   -26.527      -26.844      317 N        9.267     8.145   1.121 N      1.439 N
Verhuuropbrengst gymzalen.
Incidenteel lagere baten op het gebied van verhuuropbrengsten gymzalen (nadeel van €77.000,-).
Energielasten
Deels structureel en deels incidenteel hogere lasten (nadeel van €156.000,-) als gevolg van:
      1. het niet actueel zijn van de begroting als gevolg van enkele jaren niet indexeren van de
            begroting in combinatie met stijgende energiekosten en areaalvergroting, en;
      2. de strenge winter van begin 2013 en de daarbij behorende hogere stookkosten.
Exploitatie MFA's
Structureel hogere lasten (nadeel van €143.000,-) als gevolg van hogere schoonmaaklasten voor de
Atolplaza, de Borg en Hanzeborg (het niet actueel zijn van de begroting als gevolg van enkele jaren niet
                                                                                                 21
                                                    Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>indexeren en een inhaalslag in verband met het kwaliteitsniveau van de schoonmaak voor met name
de Borg).
De Steiger
Incidenteel hogere lasten in verband met hogere personele uitgaven van De Steiger (nadeel van
€383.000,-) en het instellen van een voorziening om het personeel te begeleiden naar ander werk
(nadeel van €100.000,-). Ter voorbereiding op de verzelfstandiging medio 2014 is een Sociaal Plan
opgesteld, waarmee het proces om de personele lasten in evenwicht te brengen met de (personele)
Rijksvergoeding wordt begeleid. Daarnaast is er sprake van incidenteel hogere baten in 2013 als gevolg
van niet geraamde terugontvangsten van het UWV en de Belastingdienst over voorgaande jaren
(€97.000,-).
Afwijkingen in baten en lasten worden per saldo verrekend met de reserve van De Steiger, waarmee
deze afwijkingen voor de gemeenterekening een budgetneutrale uitwerking hebben. Het hierboven
beschreven, per saldo nadelige, effect binnen de baten en lasten (€386.000,-) wordt gecompenseerd
door een evenzo hoge onttrekking uit de reserve (zie tabel op de vorige bladzijde).
Voortijdig schoolverlaten
Per saldo incidenteel lagere baten (nadeel van €253.000,-) als gevolg van de zogenoemde
‘meeneemregeling’ (nadeel van €245.000,-) en overige lagere baten (nadeel van €8.000,-). Het betreft
een doeluitkering, welke verantwoord dient te worden via de SISA regeling.
Daarnaast per saldo incidenteel lagere lasten (voordeel van €134.000,-), door:
     (1) lagere lasten als gevolg van de hierboven beschreven meeneemregeling (voordeel van
         €245.000,-);
     (2) hogere lasten als gevolg van niet actuele budgetten 2013 (nadeel van €111.000,-).
Met ingang van 2014 zijn budgetten voortijdig schoolverlaten binnen de begroting geactualiseerd,
waarmee laatstgenoemde afwijking is gecorrigeerd.
Voor- en vroegschoolse educatie
Incidenteel lagere baten en lasten (voor- en nadeel van €1.499.000, per saldo 0) als gevolg van het
doorschuiven van een deel van ontvangen Rijksbijdrage Voor- en vroegschoolse educatie naar 2014.
Daarnaast incidenteel hogere lasten (nadeel van €51.000,-) door wachtgeldverplichtingen van oud-
werknemers van de Stichting Onderwijsvoorrang Lelystad (€46.000,-) en incidenteel hogere overige
lasten (€5.000,-).
Inkomensondersteuning
Incidenteel hogere lasten als gevolg van een stijging van het aantal klanten dat aanspraak maakt op de
voorziening kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie (nadeel van €53.000,-binnen deze
open einde regeling). Daarnaast incidentele baten in 2013 in verband met de terugvordering van ten
onrechte verstrekte bijdragen op grond van de regeling Kinderopvang (voordeel van €61.000,-).
Storting voorziening
Incidentele storting in de onderhoudsvoorziening IHP in 2013, welke verantwoord wordt binnen
programma 2 in plaats van programma 6 (resulterend in een nadeel van €488.000,- binnen dit
programma en evenzo groot voordeel binnen programma 6). Deze storting is resultaatneutraal
verschoven, aangezien het betrekking heeft op het onderhoud van scholen.
Onderhoud scholen
Incidenteel hogere lasten op het gebied van dagelijks onderhoud schoolgebouwen (nadeel van
€217.000,-). Door de uitvoering van groot onderhoud bij met name Brink en Leathare werd de noodzaak
tot extra dagelijks onderhoud duidelijk.
                                                                                 22
                                          Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Leerlingenvervoer
Incidenteel hogere lasten (nadeel van €246.000,-), enerzijds doordat de nieuwe verordening
leerlingenvervoer (en de daarbij behorende besparingen) pas per augustus 2013 kon ingaan
(€142.000,-) en anderzijds is eenmalig een vergoeding betaald aan de vervoerder, voor de op basis van
het contract overeen te komen frictievergoeding (€104.000,-).
Exploitatie noodschool
Incidenteel hogere lasten tegenover evenzo hogere baten binnen de reserve als gevolg van het
doorschuiven van de kosten voor de noodschool Zuiderzeewijk. Het betreft een technische
budgetneutrale afwijking, waartoe wel is besloten middels de decembernotitie 2013, maar abusievelijk
niet is verwerkt in de begroting 2013.
                                                                             23
                                         Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>2.2.2 Sport en recreatie
Tabel: Resultaat per subprogram m a                                                                        Bedrag x € 1.000
                                                      Prim itieve                 Begroting na
P22 Sport en recreatie                                               Wijzigingen                   Rekening     Verschil
                                                      begroting                    w ijzigingen
Saldo van baten en lasten
   Lasten                                                    -4.302           -90          -4.392      -4.409            -17
   Baten                                                          0             0               0           0              0
Totaal Saldo van baten en lasten                             -4.302           -90          -4.392      -4.409            -17
Gerealiseerd resultaat                                       -4.302           -90          -4.392      -4.409            -17
Tabel : Financiële verschillen P22 Sport en recreatie                                                          bedragen x € 1.000
                                      I ncid ent eel/
                                       St ruct ur eel               lasten                           baten
              onderw erp                 budget       begroting realisatie    verschil begroting realisatie   verschil      saldo
               Exploitatie
                                                                                       -                               -           -
                                                                                       -                               -           -
                                                                                       -                               -           -
Niet toegelichte (kleine) verschillen      I/ S           -4.392       -4.409      17 N           0         0          -        17 N
Saldo van baten en lasten                                 -4.392       -4.409      17 N           0         0          -        17 N
               Reserves
                                                                                       -                               -           -
                                                                                       -                               -           -
Niet toegelichte (kleine) verschillen         I                 0           0          -          0         0          -           -
Mutatie reserves                                                0           0          -          0         0          -           -
Gerealiseerd resultaat                                    -4.392       -4.409      17 N           0         0          -        17 N
De afwijkingen binnen dit subprogramma zijn afzonderlijk kleiner dan € 50.000,- per stuk en worden
daarom niet verder toegelicht.
                                                                                               24
                                                   Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>2.2.3 Verhogen arbeidsparticipatie
 Tabel: Resultaat per subprogram m a                                                                           Bedrag x € 1.000
                                                       Prim itieve                  Begroting na
 P23 Verhogen arbeidsparticipatie en                                  Wijzigingen                     Rekening      Verschil
                                                       begroting                     w ijzigingen
 Saldo van baten en lasten
    Lasten                                                  -50.891          -2.501         -53.392      -57.823         -4.431
    Baten                                                    40.996           3.584          44.580       48.981          4.401
 Totaal Saldo van baten en lasten                             -9.895          1.083          -8.812        -8.842            -30
 Mutatie reserves
    Lasten                                                         0              0               0             0              0
    Baten                                                          0          1.230           1.230         1.230              0
 Totaal Mutatie reserves                                           0          1.230           1.230         1.230              0
 Gerealiseerd resultaat                                       -9.895          2.313          -7.582        -7.612            -30
 Tabel : Financiële verschillen P23 Verhogen arbeidsparticipatie en                                                bedragen x € 1.000
                                       I ncid ent eel/
                                        St ruct ur eel               lasten                             baten
               onderw erp                 budget       begroting realisatie     verschil begroting realisatie     verschil      saldo
                Exploitatie
 BBZ                                          S            -1.203       -1.446      243 N          847       928       81 V       162 N
 Bijstandsuitkeringen                         S           -31.849      -34.629    2.779 N       30.494    33.483    2.988 V       209 V
 Inkomensondesteuning                         S            -3.623       -3.687       64 N          444       331      112 N       176 N
 Reïntegratie                                 S            -7.956       -7.816      140 V        4.721     4.581      140 N            -
 WSW                                          S            -7.835       -8.484      649 N        7.325     8.049      724 V        75 V
                                                                                         -                                 -           -
                                                                                         -                                 -           -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen      I/ S              -926      -1.761      836 N          749     1.609      860 V        25 V
 Saldo van baten en lasten                                -53.392      -57.823    4.431 N       44.580    48.981    4.401 V         30 N
                Reserves
                                                                                         -                                 -           -
                                                                                         -                                 -           -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen         I                 0           0           -       1.230     1.230           -           -
 Mutatie reserves                                                0           0           -       1.230     1.230           -           -
 Gerealiseerd resultaat                                   -53.392      -57.823    4.431 N       45.810    50.211    4.401 V         30 N
Bbz
Structureel hogere lasten als gevolg van een toename van de Bbz uitkeringen (voorlopige uitkering) en
een hogere bijdrage in de onderzoekskosten, onder andere schuldhulpverlening (nadeel van €243.000,-
). Daarnaast incidenteel hogere baten in 2013 als gevolg van de afrekening van de regeling Bbz
(inclusief de onderrealisatie van de ingevoerde normering en de aflossing bedrijfskrediet) leidt tot een
hogere Rijksbijdrage (voordeel van €81.000,-).
Bijstandsuitkeringen
Incidenteel hogere als gevolg van een hoger aantal bijstandsklanten (nadeel van €2.779.000,-).
Daarnaast incidenteel hogere baten als gevolg van de hogere Rijksbijdrage op het gebied van
bijstandsuitkeringen (voordeel van €2.988.000,-). De voornaamste verklaring voor deze afwijking binnen
de baten en lasten is de stijging van de klant aantallen. In de begroting werd nog uitgegaan van
gemiddeld 2029 klanten (bij een gemiddelde uitkeringslast van €14.200,-), terwijl het werkelijk
gemiddelde klantenaantal over 2013 uit is gekomen op 2110 (met een gemiddelde uitkeringslast van
€14.620,-).
                                                                                                 25
                                                    Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>Inkomensondersteuning
Incidenteel lagere baten terugvordering bijzondere bijstand doordat er minder leenbijstand (o.a. minder
vergoeding inrichtingskosten € 112.000,-) is verstrekt. De incidenteel hogere lasten bijzondere bijstand
worden veroorzaakt door stijging kosten beschermingsbewind en toeslagen voor uitwonende jongeren
€ 63.000,-. Totaal nadeel van € 176.000.
Re-integratie
Het saldo op re-integratie is 0. De meeneemregeling bedraagt € 497.000. Hier staan verplichtingen
tegenover van prestaties die doorlopen in 2014 (o.a. de Startersbeurs voor € 191.000).
WSW
Incidenteel hogere baten door een hogere rijksbijdrage € 724.000, de bijdrage wordt doorbetaald aan
de GR IJsselmeergroep. Incidenteel hogere last betreft de doorbetaling van de WSW subsidie aan de
GR IJsselmeergroep € 724.000. Deze is hoger dan geraamd in verband met de eveneens hogere
rijksbijdrage voor de WSW. Het voordeel van € 75.000 ontstaat doordat de gemeentelijke bijdrage lager
is vastgesteld dan was begroot (bijdrage is gebaseerd op 307,57 arbeidsjaren, conform de beschikking
van het ministerie).
                                                                                26
                                          Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>2.3     Leefbare stad
Tabel: Resultaat per program m a                                                                                Bedrag x € 1.000
                                                     Prim itieve                   Begroting na
P3 Leefbare stad                                                    Wijzigingen                      Rekening        Verschil
                                                     begroting                      w ijzigingen
Saldo van baten en lasten
  Lasten
    P31 Wijkontw ikkeling en -beheer                       -24.713         -1.551          -26.264        -26.513            -249
    P32 Optimaliseren stedelijk verkeer                     -6.366         -5.117          -11.483        -10.589             894
    P33 Versterken duurzaamheid                            -13.664           -368          -14.032        -13.707             325
  Totaal Lasten                                            -44.743         -7.035          -51.778        -50.809             969
  Baten
    P31 Wijkontw ikkeling en -beheer                         1.230            427            1.657          2.343             686
    P32 Optimaliseren stedelijk verkeer                      6.062          3.147            9.209          8.244            -965
    P33 Versterken duurzaamheid                             10.767             -77          10.690         10.615             -75
  Totaal Baten                                              18.059          3.497           21.556         21.202            -355
Totaal Saldo van baten en lasten                           -26.684         -3.538          -30.222        -29.607             615
Mutatie reserves
  Lasten
    P31 Wijkontw ikkeling en -beheer                           -40             -41             -81             -55             26
    P32 Optimaliseren stedelijk verkeer                          0           -545             -545           -545                0
  Totaal Lasten                                                -40           -586             -626            -600             26
  Baten
    P31 Wijkontw ikkeling en -beheer                             0            781              781             786               5
    P32 Optimaliseren stedelijk verkeer                          0          1.862            1.862          1.868                6
    P33 Versterken duurzaamheid                                117              68             185             241             56
  Totaal Baten                                                 117          2.710            2.828          2.895              68
Totaal Mutatie reserves                                         77          2.124            2.201          2.295              94
Gerealiseerd resultaat                                     -26.607         -1.414          -28.021        -27.312             709
Lasten (inclusief reserves)                Bedrag x € 1.000        Baten (inclusief reserves)                 Bedrag x € 1.000
  30.000
                                                                       30.000
  25.000
                                                                       25.000
  20.000                                                               20.000
  15.000                                                               15.000
  10.000                                                               10.000
    5.000                                                                5.000
        0                                                                     0
                   P31       P32 Optimaliseren P33 Versterken                           P31            P32        P33 Versterken
            Wijkontwikkeling stedelijk verkeer duurzaamheid                       Wijkontwikkeling Optimaliseren duurzaamheid
               en -beheer                                                           en -beheer stedelijk verkeer
                                   Begroot     Gerealiseerd                                             Begroot     Gerealiseerd
                                                                                                27
                                                 Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>2.3.1 Wijkontwikkeling en -beheer
 Tabel: Resultaat per subprogram m a                                                                           Bedrag x € 1.000
                                                       Prim itieve                  Begroting na
 P31 Wijkontw ikkeling en -beheer                                     Wijzigingen                     Rekening      Verschil
                                                       begroting                     w ijzigingen
 Saldo van baten en lasten
    Lasten                                                  -24.713          -1.551         -26.264      -26.513           -249
    Baten                                                      1.230            427           1.657        2.343             686
 Totaal Saldo van baten en lasten                           -23.483          -1.124         -24.606      -24.170             436
 Mutatie reserves
    Lasten                                                       -40            -41             -81           -55             26
    Baten                                                          0            781             781          786               5
 Totaal Mutatie reserves                                         -40            739             699          731              31
 Gerealiseerd resultaat                                     -23.523            -384         -23.907      -23.439             468
 Tabel : Financiële verschillen P31 Wijkontw ikkeling en -beheer                                                   bedragen x € 1.000
                                       I ncid ent eel/
                                        St ruct ur eel               lasten                             baten
                onderw erp                budget       begroting realisatie     verschil begroting realisatie     verschil      saldo
                 Exploitatie
 Afkoopsom Prorail                            S                  0        -758      758 N                    758     758 V             -
 Kabels en leidingen                          S                -47           0       47 V          132        28     104 N          57 N
 Stadshoofdw egen                             S               -488        -401       87 V                                  -       87 V
 Asfalt en belijning                          S               -380        -212      167 V                                  -      167 V
 Onderhoud w egen                             S            -1.008         -957       51 V                                  -       51 V
 Reiniging                                    S               -761        -689       73 V                                  -       73 V
 Gladheidbestrijding                          S               -389        -696      307 N                                  -      307 N
 Schades                                      S                -68        -141       73 N           54       113      60 V          13 N
 Onderhoud w atergangen                       S                -36        -127       91 N                                  -        91 N
 Openbaar groen                               S            -3.572       -3.315      257 V                                  -      257 V
 Begraafplaats                                S                                          -         412       301     111 N        111 N
                                                                                         -                                 -           -
                                                                                         -                                 -           -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen      I/ S          -19.515      -19.216      298 V        1.060     1.143      83 V        381 V
 Saldo van baten en lasten                                -26.264      -26.513      249 N        1.657     2.343     686 V        436 V
                 Reserves
                                                                                         -                                 -           -
                                                                                         -                                 -           -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen         I               -81         -55       26 V          781       786        5V         31 V
 Mutatie reserves                                              -81         -55       26 V          781       786        5V         31 V
 Gerealiseerd resultaat                                   -26.345      -26.568      223 N        2.438     3.129     691 V        468 V
Afkoopsom Prorail
Incidenteel hogere baten in 2013 door het overdragen van toekomstig onderhoud aan objecten
Hanzelijn van Prorail aan de gemeente (voordeel van €758.000,-). Daartegenover incidenteel hogere
lasten, doordat deze afkoopsom in de voorziening GO Bovengronds is gestort (nadeel van €758.000,-
en daarmee resultaatneutraal).
Kabels en leidingen
Structureel lagere baten door minder aanvragen voor het aanleggen van nieuwe kabel- en leiding tracés
(nadeel van €104.000,-). Daarnaast om diezelfde reden structureel lagere lasten (voordeel van
€47.000,-). De begroting voor 2014 en verder is hierop al aangepast.
                                                                                                 28
                                                    Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Stadshoofdwegen
Incidenteel lagere lasten doordat enkele wegvakken vanwege de onderhoudsstaat in het groot
onderhoudsprogramma zijn opgenomen, waardoor de dagelijks onderhoudskosten lager zijn
uitgevallen. Tevens incidenteel lagere lasten, doordat er extensief onderhoud aan bomen en beplanting
langs de stadshoofdwegen is uitgevoerd (totaal voordeel van €87.000,-).
Asfalt en belijning
Incidenteel lagere lasten als gevolg van terughoudende uitgaven op het gebied van asfalt en belijning
in woonwijken (voordeel van €167.000,-). Dit past in het streven om onderhoud meer op te nemen in de
planmatige aanpak van het groot onderhoudsprogramma en het ‘werk met werk’ maken.
Onderhoud wegen
Incidenteel lagere lasten als gevolg van de beperkte noodzaak van – en terughoudend omgaan met-
het uitvoeren van onderhoud in afwachting van de uitvoering van groot onderhoud en herinrichting in
het Stadshart (voordeel van €51.000,-).
Reiniging
Incidenteel lagere lasten als gevolg van minder klachten en meldingen (voordeel van €73.000,-).
Gladheidbestrijding
Incidenteel hogere lasten in verband met relatief veel sneeuwval begin 2013, waardoor bovenop de 19
geraamde strooiacties nog 14 extra strooiacties zijn uitgevoerd (nadeel van €307.000,-).
Schades
Incidenteel hogere lasten door schades aan openbare verlichting (nadeel van €73.000,-), die
grotendeels worden gedekt door incidenteel hogere baten door het verhalen van schades (voordeel van
€60.000,-).
Onderhoud watergangen
Incidenteel hogere lasten in verband met het herstel van bermsloten en reguliere
onderhoudsmaatregelen watergangen die niet onder de overeenkomst met het Waterschap vallen
(nadeel van €91.000,-).
Openbaar groen
Incidenteel lagere lasten als gevolg van minder klachten en meldingen. Daarnaast is terughoudend
omgegaan met de inboet van plantmateriaal en is minder dierplaagbestrijding nodig geweest. Verder is
alleen het hoogst noodzakelijke snoeionderhoud uitgevoerd (voordeel van €257.000,-).
Begraafplaats
Structureel lagere baten doordat er minder begravingen hebben plaatsgevonden (95 begrafenissen in
plaats van de geraamde 136, nadeel van €111.000,-).
                                                                               29
                                           Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>2.3.2 Optimaliseren stedelijk verkeer
 Tabel: Resultaat per subprogram m a                                                                           Bedrag x € 1.000
                                                       Prim itieve                  Begroting na
 P32 Optim aliseren stedelijk verkeer                                 Wijzigingen                     Rekening      Verschil
                                                       begroting                     w ijzigingen
 Saldo van baten en lasten
    Lasten                                                    -6.366         -5.117         -11.483      -10.589             894
    Baten                                                      6.062          3.147           9.209         8.244          -965
 Totaal Saldo van baten en lasten                               -304         -1.970          -2.274        -2.345            -71
 Mutatie reserves
    Lasten                                                         0           -545            -545          -545              0
    Baten                                                          0          1.862           1.862         1.868              6
 Totaal Mutatie reserves                                           0          1.317           1.317         1.323              6
 Gerealiseerd resultaat                                         -304           -653            -958        -1.022            -64
 Tabel : Financiële verschillen P32 Optim aliseren stedelijk verkeer                                               bedragen x € 1.000
                                       I ncid ent eel/
                                        St ruct ur eel               lasten                             baten
               onderw erp                 budget       begroting realisatie     verschil begroting realisatie     verschil      saldo
                Exploitatie
 Openbaar vervoer                             S            -3.472       -3.203      269 V        3.361     3.065     296 N          26 N
 Parkeren Stadshart                           S            -3.820       -3.557      263 V        2.816     2.549     267 N           4N
 Groene Carré                                  I              -245        -124      121 V          185       100       85 N        36 V
                                                                                         -                                 -           -
                                                                                         -                                 -           -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen      I/ S           -3.945       -3.705      241 V        2.847     2.530     317 N          76 N
 Saldo van baten en lasten                                -11.483      -10.589      894 V        9.209     8.244     965 N          71 N
                Reserves
 Groene Carré                                  I                                         -          60         21      39 N         39 N
 Parkeren Kust                                 I                                         -         253       294      41 V         41 V
 Parkeren Stadshart                            I                                         -         604       608        4V           4V
                                                                                         -                                 -           -
                                                                                         -                                 -           -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen         I              -545        -545           -         945       945        0N           0N
 Mutatie reserves                                             -545        -545           -       1.862     1.868        6V           6V
 Gerealiseerd resultaat                                   -12.028      -11.134      894 V       11.070    10.112     959 N          64 N
Openbaar vervoer
Lagere incidentele lasten en baten (€ 269.000,- ) dan geraamd doordat de lasten en baten behorende
bij de nog te besteden BDU subsidie voor openbaar vervoer (uit voorgaande jaren) aan de begroting
2013 is toegevoegd maar worden pas in 2014 benut. Per saldo is dit resultaat neutraal. Het onbenutte
bedrag wordt via de December notitie 2014 aan de begroting 2014 toegevoegd. Daarnaast een
overschrijding op overige lasten van € 26.000,- .
Parkeren Stadshart
Lagere onderhoudskosten parkeergarages dan geraamd doordat bij besluit van 13 november 2012
(Z12-240846) alleen groot onderhoud wordt uitgevoerd om de garages in stand te houden. Dit heeft in
2013 bijna niet plaatsgevonden. Lagere structurele baten door achterblijvende opbrengst
parkeerbelastingen als gevolg van meerdere ontwikkelingen. Hierbij moet gedacht worden aan:
verminderen aantal handhavers, economische crisis en de daarmee samenhangende toegenomen
leegstand van het aantal winkels in het Stadshart.
Het tekort op de parkeerexploitatie Stadshart wordt gedekt uit de egalisatiereserve parkeren. Het
begrote tekort op de parkeerexploitatie Stadshart in 2013 is € 604.000 daarmee is de realisatie ca. €
4.000 hoger uitgekomen, zodat dit bedrag extra uit de reserve is onttrokken.
                                                                                                 30
                                                    Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>Groene Carré
Lagere incidentele lasten (€ 121.000,-) doordat door besluitvorming van de raad niet alle voorgestelde
maatregelen voor het Groene Carré zijn uitgevoerd. Dit leidt ook tot lagere incidentele baten uit de BDU
subsidie voor verkeer en vervoer (€ 85.000,-) en lagere onttrekking uit de reserve (€ 39.000,-) . De
resterende middelen in de reserve worden volgens het raadsvoorstel voor financiering van het fietspad
Larserringweg ingezet.
Parkeren Kust
Incidenteel extra lasten € 41.000 als gevolg van herstelwerkzaamheden ten behoeve van de
overdracht van het parkeerterrein Batavia Stad. Deze worden gedekt uit de egalisatiereserve
parkeren, waardoor hogere incidentele onttrekking uit deze reserve..
                                                                                 31
                                          Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>2.3.3 Versterken duurzaamheid
 Tabel: Resultaat per subprogram m a                                                                           Bedrag x € 1.000
                                                       Prim itieve                  Begroting na
 P33 Versterken duurzaam heid                                         Wijzigingen                     Rekening      Verschil
                                                       begroting                     w ijzigingen
 Saldo van baten en lasten
    Lasten                                                  -13.664            -368         -14.032      -13.707             325
    Baten                                                    10.767             -77          10.690       10.615             -75
 Totaal Saldo van baten en lasten                             -2.897           -445          -3.341        -3.092            249
 Mutatie reserves
    Baten                                                        117             68             185           241             56
 Totaal Mutatie reserves                                         117             68             185           241             56
 Gerealiseerd resultaat                                       -2.780           -377          -3.156        -2.851            305
 Tabel : Financiële verschillen P33 Versterken duurzaam heid                                                       bedragen x € 1.000
                                       I ncid ent eel/
                                        St ruct ur eel               lasten                             baten
               onderw erp                 budget       begroting realisatie     verschil begroting realisatie     verschil      saldo
                Exploitatie
 Afvalstoffen                                 S            -6.290       -6.001      289 V          655       774     119 V        408 V
 Rioolheffing                                 S                                          -       1.830     1.751       78 N         78 N
 Klimaatbeleid en dw angsommen                S                                          -          65         -7      72 N         72 N
 Particuliere w oningverbetering              S               -714        -769       54 N                                  -        54 N
 Opheffing samenw erkingsverbanden            S            -1.721       -1.576      145 V                                  -      145 V
 milieu
                                                                                         -                                 -           -
                                                                                         -                                 -           -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen      I/ S           -5.307       -5.361       55 N        8.141     8.097       44 N         99 N
 Saldo van baten en lasten                                -14.032      -13.707      325 V       10.690    10.615       75 N       249 V
                 Reserves
 Particuliere w oningverbetering               I                                         -           0         56     56 V         56 V
                                                                                         -                                 -           -
                                                                                         -                                 -           -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen         I                 0           0           -         185       185        0V           0V
 Mutatie reserves                                                0           0           -         185       241      56 V         56 V
 Gerealiseerd resultaat                                   -14.032      -13.707      325 V       10.876    10.856       19 N       305 V
Afvalstoffen
Incidenteel lagere lasten in 2013 door een daling van de ingezamelde hoeveelheden en minder afkeur
door vervuilde hoeveelheden papier. Daarnaast lagere incidentele lasten door de eindafrekening van
HVC inzake de verwerking van afvalstoffen 2012 (voordeel van €289.000,-). Incidenteel hogere baten
door nagekomen inkomsten (voordeel van €119.000,-) uit voorgaande jaren (stichting afvalzorg en
Nedvang).
Rioolheffing
Lagere baten in 2013 door een verschuiving van meer- naar eenpersoonshuishoudens, waarvoor een
lager tarief geldt. Daarnaast is het aantal gerealiseerde woningen achtergebleven bij de raming (totaal
nadeel van €78.000,-).
                                                                                                 32
                                                    Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>Klimaatbeleid en dwangsommen
Incidenteel lagere baten in 2013 doordat er nog een Rijksvergoeding van €26.000,- stond geraamd, die
niet langer ontvangen wordt (met ingang van 2014 is dit reeds gecorrigeerd in de meerjarenraming).
Daarnaast is er in 2013 €14.000,- minder aan dwangsommen opgelegd en is bovendien €33.000,-
terugbetaald, doordat enkele dwangsommen uit voorgaande jaren geheel of gedeeltelijk teniet zijn
verklaard (totaal nadeel €72.000,-).
Particuliere woningverbetering
De doorberekende lasten (€ 54.000,-) voor particuliere woningverbetering, welke worden gedekt door
een gelijke bijdrage (baten) vanuit de bestemmingsreserve.
Opheffing samenwerkingsverbanden milieu
Incidenteel lagere lasten (€ 145.000,-) in verband met de restitutie van de financiële bijdrage van de
gemeente aan de milieusamenwerkingsorganen MSF en SEPH, welke per 1 januari 2013 zijn opgegaan
in de OFGV.
                                                                               33
                                          Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>2.4     Sterke stad
Tabel: Resultaat per program m a                                                                               Bedrag x € 1.000
                                                    Prim itieve                   Begroting na
P4 Sterke stad                                                     Wijzigingen                       Rekening       Verschil
                                                    begroting                      w ijzigingen
Saldo van baten en lasten
  Lasten
    P41 Werken aan de basis                                  -882           -229           -1.111         -1.083               27
    P42 Kw aliteit aanbod versterken                      -23.238           -911          -24.149        -29.140           -4.991
    P43 Verbeteren regionale bereikbaar                    -1.001              0           -1.001            -976              25
    P44 Imago versterken                                   -1.853            -29           -1.882         -2.012             -130
  Totaal Lasten                                           -26.974         -1.168          -28.143        -33.211           -5.068
  Baten
    P41 Werken aan de basis                                   125            111              236             208             -28
    P42 Kw aliteit aanbod versterken                       16.994         -1.045           15.949         16.608              660
    P43 Verbeteren regionale bereikbaar                         1              0                 1              0              -1
    P44 Imago versterken                                        0              0                 0             19              19
  Totaal Baten                                             17.119           -934           16.185         16.835              650
Totaal Saldo van baten en lasten                           -9.855         -2.102          -11.958        -16.376           -4.418
Mutatie reserves
  Lasten
    P42 Kw aliteit aanbod versterken                       -1.018            366             -652            -247             406
  Totaal Lasten                                            -1.018            366             -652            -247             406
  Baten
    P41 Werken aan de basis                                   125            119              244             169             -75
    P42 Kw aliteit aanbod versterken                            0          1.647            1.647          5.506            3.859
  Totaal Baten                                                125          1.766            1.891          5.675            3.784
Totaal Mutatie reserves                                      -893          2.132            1.239          5.428            4.189
Gerealiseerd resultaat                                    -10.748             30          -10.719        -10.948             -229
Lasten (inclusief reserves)              Bedrag x € 1.000         Baten (inclusief reserves)                 Bedrag x € 1.000
  35.000                                                            35.000
  30.000                                                            30.000
  25.000                                                            25.000
  20.000                                                            20.000
  15.000                                                            15.000
  10.000                                                            10.000
   5.000                                                              5.000
        0                                                                 0
            P41 Werken P42 Kwaliteit    P43     P44 Imago                      P41 Werken P42 Kwaliteit     P43     P44 Imago
            aan de basis aanbod Verbeteren versterken                          aan de basis aanbod Verbeteren versterken
                         versterken regionale                                                versterken regionale
                                     bereikbaar                                                         bereikbaar
                                     Begroot    Gerealiseerd                                           Begroot     Gerealiseerd
                                                                                               34
                                                 Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>2.4.1 Werken aan de basis
 Tabel: Resultaat per subprogram m a                                                                          Bedrag x € 1.000
                                                       Prim itieve                  Begroting na
 P41 Werken aan de basis                                              Wijzigingen                     Rekening     Verschil
                                                       begroting                     w ijzigingen
 Saldo van baten en lasten
    Lasten                                                      -882           -229          -1.111       -1.083             27
    Baten                                                        125            111             236          208            -28
 Totaal Saldo van baten en lasten                               -757           -118            -875         -876             -1
 Mutatie reserves
    Baten                                                        125            119             244          169            -75
 Totaal Mutatie reserves                                         125            119             244          169            -75
 Gerealiseerd resultaat                                         -632              1            -631         -707            -76
 Tabel : Financiële verschillen P41 Werken aan de basis                                                           bedragen x € 1.000
                                       I ncid ent eel/
                                        St ruct ur eel               lasten                             baten
               onderw erp                 budget       begroting realisatie     verschil begroting realisatie    verschil      saldo
                Exploitatie
 MKB Regeling Lelystad 2008                    I              -463        -346      117 V         236       177       59 N        58 V
 Afw ikkeling vordering                        I                 0        -108      108 N                                 -      108 N
                                                                                         -                                -           -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen      I/ S              -648        -629       18 V            0        31     31 V         49 V
 Saldo van baten en lasten                                 -1.111       -1.083       27 V         236       208       28 N          1N
                Reserves
 MKB Regeling Lelystad 2008                    I                                         -        227       169       58 N         58 N
                                                                                         -                                -           -
                                                                                         -                                -           -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen         I                 0           0           -          17         0      17 N         17 N
 Mutatie reserves                                                0           0           -        244       169       75 N         75 N
 Gerealiseerd resultaat                                    -1.111       -1.083       27 V         480       376     103 N          76 N
MKB Regeling Lelystad 2008
Een incidentele bijdrageverlening in het kader van de MKB Regeling Lelystad 2008 is in 2013
ingetrokken, resulterend in een voordeel van €117.000,- aan de lastenkant. De subsidiebaten en de
onttrekking aan de reserve zijn als gevolg hiervan ook lager (nadeel van 59.000,- en nadeel van
€58.000,-). Via een technische begrotingswijziging in de december notitie 2014 zal dit budget, na
goedkeuring van de raad, weer opgenomen worden in de begroting 2014.
Afwikkeling vordering
Incidenteel hogere lasten als gevolg van het buiten invordering stellen van een verordening (nadeel van
€108.000,-).
                                                                                                 35
                                                    Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>2.4.2 Kwaliteit aanbod versterken
 Tabel: Resultaat per subprogram m a                                                                           Bedrag x € 1.000
                                                       Prim itieve                  Begroting na
 P42 Kw aliteit aanbod versterken                                     Wijzigingen                     Rekening      Verschil
                                                       begroting                     w ijzigingen
 Saldo van baten en lasten
    Lasten                                                  -23.238            -911         -24.149      -29.140         -4.991
    Baten                                                    16.994          -1.045          15.949       16.608             660
 Totaal Saldo van baten en lasten                             -6.245         -1.956          -8.200      -12.531         -4.331
 Mutatie reserves
    Lasten                                                    -1.018            366            -652          -247            406
    Baten                                                          0          1.647           1.647         5.506         3.859
 Totaal Mutatie reserves                                      -1.018          2.013             995         5.259         4.265
 Gerealiseerd resultaat                                       -7.263             58          -7.206        -7.272            -66
 Tabel : Financiële verschillen P42 Kw aliteit aanbod versterken                                                   bedragen x € 1.000
                                       I ncid ent eel/
                                        St ruct ur eel               lasten                             baten
               onderw erp                 budget       begroting realisatie     verschil begroting realisatie     verschil      saldo
                Exploitatie
 Bedrijfsinvesteringszone (Biz)                I                                         -         100          0     100 N        100 N
 Grondexploitatie                           I/ S          -15.776      -20.803    5.027 N       14.851    15.612      761 V      4.266 N
                                                                                         -                                 -            -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen      I/ S           -8.373       -8.337       36 V          998       997        1N          35 V
 Saldo van baten en lasten                                -24.149      -29.140    4.991 N       15.949    16.608      660 V      4.331 N
                Reserves
 Grondexploitatie                              I              -652        -245      407 V        1.577     5.436    3.859 V      4.266 V
                                                                                         -                                 -            -
                                                                                         -                                 -            -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen         I                 0          -2        2N            70         70       0N           2N
 Mutatie reserves                                             -652        -247      406 V        1.647     5.506    3.859 V      4.265 V
 Gerealiseerd resultaat                                   -24.802      -29.386    4.585 N       17.596    22.114    4.518 V         66 N
Bedrijfsinvesteringszone (Biz)
Incidenteel lagere baten in 2013 als gevolg de recente hertelling ten aanzien van de draagvlakmeting
voor het invoeren van een Bedrijfsinvesteringszone. Met het intrekken van de verordening is ook
besloten de opgelegde aanslagen over 2013 ongedaan te maken en de ondernemers en eigenaren het
betaalde bedrag, inclusief wettelijke rente terug te betalen (nadeel van €100.000,-).
Grondexploitatie
De baten en lasten van de grondexploitatie zijn in combinatie met de mutaties in de reserves binnen dit
subprogramma budgettair neutraal. Een nadere toelichting op het resultaat van het grondbedrijf,
inclusief de voorgestelde resultaatbestemming, is weergegeven binnen paragraaf 1.4: resultaat
grondbedrijf.
                                                                                                 36
                                                    Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>2.4.3 Verbeteren regionale bereikbaarheid
Tabel: Resultaat per subprogram m a                                                                        Bedrag x € 1.000
                                                      Prim itieve                 Begroting na
P43 Verbeteren regionale bereikbaar                                  Wijzigingen                   Rekening     Verschil
                                                      begroting                    w ijzigingen
Saldo van baten en lasten
   Lasten                                                    -1.001             0          -1.001        -976            25
   Baten                                                          1             0               1           0            -1
Totaal Saldo van baten en lasten                             -1.000             0          -1.000        -976            24
Gerealiseerd resultaat                                       -1.000             0          -1.000        -976            24
Tabel : Financiële verschillen P43 Verbeteren regionale bereikbaar                                             bedragen x € 1.000
                                      I ncid ent eel/
                                       St ruct ur eel               lasten                           baten
              onderw erp                 budget       begroting realisatie    verschil begroting realisatie   verschil     saldo
               Exploitatie
                                                                                       -                               -          -
                                                                                       -                               -          -
Niet toegelichte (kleine) verschillen      I/ S           -1.001        -976       25 V           1         0       1N        24 V
Saldo van baten en lasten                                 -1.001        -976       25 V           1         0       1N        24 V
               Reserves
                                                                                       -                               -          -
                                                                                       -                               -          -
Niet toegelichte (kleine) verschillen         I                 0           0          -          0         0          -          -
Mutatie reserves                                                0           0          -          0         0          -          -
Gerealiseerd resultaat                                    -1.001        -976       25 V           1         0       1N        24 V
De afwijkingen binnen dit subprogramma zijn afzonderlijk kleiner dan € 50.000,- per stuk en worden
daarom niet verder toegelicht.
                                                                                               37
                                                   Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>2.4.4 Imago versterken
Tabel: Resultaat per subprogram m a                                                                        Bedrag x € 1.000
                                                      Prim itieve                 Begroting na
P44 Im ago versterken                                                Wijzigingen                   Rekening     Verschil
                                                      begroting                    w ijzigingen
Saldo van baten en lasten
   Lasten                                                    -1.853           -29          -1.882      -2.012          -130
   Baten                                                          0             0               0          19            19
Totaal Saldo van baten en lasten                             -1.853           -29          -1.882      -1.993          -111
Gerealiseerd resultaat                                       -1.853           -29          -1.882      -1.993          -111
Tabel : Financiële verschillen P44 Im ago versterken                                                           bedragen x € 1.000
                                      I ncid ent eel/
                                       St ruct ur eel               lasten                           baten
              onderw erp                 budget       begroting realisatie    verschil begroting realisatie   verschil     saldo
               Exploitatie
                                                                                       -                               -         -
                                                                                       -                               -         -
Niet toegelichte (kleine) verschillen      I/ S           -1.882       -2.012     130 N           0        19     19 V       111 N
Saldo van baten en lasten                                 -1.882       -2.012     130 N           0        19     19 V       111 N
               Reserves
                                                                                       -                               -         -
                                                                                       -                               -         -
Niet toegelichte (kleine) verschillen         I                 0           0          -          0         0          -         -
Mutatie reserves                                                0           0          -          0         0          -         -
Gerealiseerd resultaat                                    -1.882       -2.012     130 N           0        19     19 V       111 N
De afwijkingen binnen dit subprogramma zijn afzonderlijk kleiner dan € 50.000,- per stuk en worden
daarom niet verder toegelicht.
                                                                                               38
                                                   Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>2.5      Veiligheid
Tabel: Resultaat per program m a                                                                           Bedrag x € 1.000
                                                  Prim itieve                   Begroting na
P5 Veiligheid - Veilige stad                                     Wijzigingen                     Rekening      Verschil
                                                  begroting                      w ijzigingen
Saldo van baten en lasten
  Lasten
    P51 Veiligheid - Veilige stad                        -7.899           -244           -8.143        -8.072            71
  Totaal Lasten                                          -7.899           -244           -8.143        -8.072            71
  Baten
    P51 Veiligheid - Veilige stad                           568            210              778           606          -172
  Totaal Baten                                              568            210              778           606          -172
Totaal Saldo van baten en lasten                         -7.331             -34          -7.365        -7.466          -101
Gerealiseerd resultaat                                   -7.331             -34          -7.365        -7.466          -101
Lasten (inclusief reserves)             Bedrag x € 1.000        Baten (inclusief reserves)               Bedrag x € 1.000
 8.000                                                           8.000
 7.000                                                           7.000
 6.000                                                           6.000
 5.000                                                           5.000
 4.000                                       Begroot                                                          Begroot
                                                                 4.000
                                             Gerealiseerd                                                     Gerealiseerd
 3.000                                                           3.000
 2.000                                                           2.000
 1.000                                                           1.000
     0                                                                0
          P51 Veiligheid - Veilige stad                                    P51 Veiligheid - Veilige stad
                                                                                             39
                                              Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>2.5.1 Veilige stad
 Tabel: Resultaat per subprogram m a                                                                         Bedrag x € 1.000
                                                       Prim itieve                  Begroting na
 P51 Veiligheid - Veilige stad                                        Wijzigingen                    Rekening     Verschil
                                                       begroting                     w ijzigingen
 Saldo van baten en lasten
    Lasten                                                    -7.899           -244          -8.143      -8.072            71
    Baten                                                        568            210             778         606          -172
 Totaal Saldo van baten en lasten                             -7.331            -34          -7.365      -7.466          -101
 Gerealiseerd resultaat                                       -7.331            -34          -7.365      -7.466          -101
 Tabel : Financiële verschillen P51 Veiligheid - Veilige stad                                                    bedragen x € 1.000
                                       I ncid ent eel/
                                        St ruct ur eel               lasten                            baten
               onderw erp                 budget       begroting realisatie     verschil begroting realisatie   verschil     saldo
                Exploitatie
 Bestuurlijke strafbeschikking.                I                                         -        160         5    155 N       155 N
                                                                                         -                               -          -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen      I/ S           -8.143       -8.072       71 V         618      601       17 N       54 V
 Saldo van baten en lasten                                 -8.143       -8.072       71 V         778      606     172 N       101 N
                 Reserves
                                                                                         -                               -          -
                                                                                         -                               -          -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen         I                 0           0           -          0         0          -          -
 Mutatie reserves                                                0           0           -          0         0          -          -
 Gerealiseerd resultaat                                    -8.143       -8.072       71 V         778      606     172 N       101 N
Bestuurlijke strafbeschikking
Incidenteel lagere baten in 2013 als gevolg van sterk achterblijvende inkomsten uit de bestuurlijke
strafbeschikking (nadeel van €155.000,-). In 2013 is slechts voor €5.000,- aan bestuurlijke boetes
uitgeschreven, waar €160.000,- aan inkomsten was begroot. Met het vaststellen van de
programmabegroting 2014 zijn de begrote inkomsten structureel naar beneden toe bijgesteld naar
€40.000,-. Onderzocht moet worden in hoeverre het niveau van opbrengsten in 2013 verhoogd kan
worden naar dit bedrag.
                                                                                                 40
                                                    Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>2.6     Voor de Lelystedeling
Tabel: Resultaat per program m a                                                                                            Bedrag x € 1.000
                                                           Prim itieve                   Begroting na
P6 Voor de Lelystedeling                                                   Wijzigingen                         Rekening            Verschil
                                                           begroting                      w ijzigingen
Saldo van baten en lasten
  Lasten
    P61 Gemeentelijke dienstverlening                              -2.865            -61           -2.925               -2.857                68
    P62 Gemeentelijke organisatie                                 -30.737           -188         -30.926              -26.894              4.031
    P63 Algemene dekkingsmiddelen                                 -10.792          2.734           -8.058               -8.066                -8
  Totaal Lasten                                                   -44.394          2.485         -41.909              -37.817              4.091
  Baten
    P61 Gemeentelijke dienstverlening                               2.936              0            2.936                2.010              -926
    P62 Gemeentelijke organisatie                                   5.519         -2.073            3.445                3.564               119
    P63 Algemene dekkingsmiddelen                                134.684          -2.015         132.669             133.967               1.298
  Totaal Baten                                                   143.138          -4.088         139.050             139.541                 490
Totaal Saldo van baten en lasten                                   98.744         -1.603           97.141            101.723               4.582
Mutatie reserves
  Lasten
    P61 Gemeentelijke dienstverlening                                -125              0              -125                -125                 0
    P62 Gemeentelijke organisatie                                       0         -1.400           -1.400               -1.400                 0
    P63 Algemene dekkingsmiddelen                                  -2.076            -39           -2.115               -2.115                 0
  Totaal Lasten                                                    -2.201         -1.439           -3.640               -3.640                 0
  Baten
    P61 Gemeentelijke dienstverlening                                  75            292               367                 345               -22
    P62 Gemeentelijke organisatie                                       0              0                  0                  0                 0
    P63 Algemene dekkingsmiddelen                                   2.034          1.279            3.313                3.589               276
  Totaal Baten                                                      2.109          1.571            3.680                3.933               254
Totaal Mutatie reserves                                               -92            132                 40                294               254
Gerealiseerd resultaat                                             98.652         -1.471           97.181            102.017               4.836
Lasten (inclusief reserves)                    Bedrag x € 1.000           Baten (inclusief reserves)                      Bedrag x € 1.000
   160.000                                                                   160.000
   140.000                                                                   140.000
   120.000                                                                   120.000
   100.000                                                                   100.000
    80.000                                                                    80.000
    60.000                                                                    60.000
    40.000                                                                    40.000
    20.000                                                                    20.000
          0                                                                          0
              P61 Gemeentelijke P62 Gemeentelijke P63 Algemene                          P61 Gemeentelijke P62 Gemeentelijke P63 Algemene
               dienstverlening     organisatie   dekkingsmiddelen                        dienstverlening     organisatie   dekkingsmiddelen
                                     Begroot        Gerealiseerd                                                    Begroot       Gerealiseerd
                                                                                                         41
                                                       Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>2.6.1 Gemeentelijke dienstverlening
 Tabel: Resultaat per subprogram m a                                                                         Bedrag x € 1.000
                                                       Prim itieve                 Begroting na
 P61 Gem eentelijke dienstverlening                                   Wijzigingen                    Rekening     Verschil
                                                       begroting                    w ijzigingen
 Saldo van baten en lasten
    Lasten                                                    -2.865           -61          -2.925       -2.857             68
    Baten                                                      2.936             0           2.936        2.010          -926
 Totaal Saldo van baten en lasten                                 71           -61              11         -848          -858
 Mutatie reserves
    Lasten                                                      -125             0            -125         -125              0
    Baten                                                         75           292             367          345            -22
 Totaal Mutatie reserves                                         -50           292             242          220            -22
 Gerealiseerd resultaat                                           21           231             252         -628          -880
 Tabel : Financiële verschillen P61 Gem eentelijke dienstverlening                                               bedragen x € 1.000
                                       I ncid ent eel/
                                        St ruct ur eel               lasten                            baten
               onderw erp                 budget       begroting realisatie    verschil begroting realisatie    verschil      saldo
                Exploitatie
 Leges rijbew ijzen                           S                                         -         343       213    130 N        130 N
 Leges burgerlijke stand                      S                                         -         201        80    121 N        121 N
 Leges bouw vergunningen                      S                                         -       1.398       696    702 N        702 N
                                                                                        -                                -           -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen      I/ S           -2.925       -2.857      68 V          993     1.020     27 V         95 V
 Saldo van baten en lasten                                 -2.925       -2.857      68 V        2.936     2.010    926 N        858 N
                Reserves
                                                                                        -                                -           -
                                                                                        -                                -           -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen         I              -125        -125          -         367       345      22 N         22 N
 Mutatie reserves                                             -125        -125          -         367       345      22 N         22 N
 Gerealiseerd resultaat                                    -3.050       -2.982      68 V        3.303     2.354    948 N        880 N
Leges rijbewijzen
Incidenteel lagere baten in 2013 als gevolg van het achterblijven van het aantal verkochte rijbewijzen
ten opzichte van het trendmatig gemiddeld aantal verkochte rijbewijzen (nadeel van €130.000,-). Deze
tendens lijkt de komende twee jaar nog aan te houden, waarna vanaf 2015 weer een sterke stijging te
verwachten is.
Leges burgerlijke stand
Incidenteel lagere baten in 2013 als gevolg van de verhoging van de tarieven, begin 2013. Deze
verhoging had een sterk negatief effect op het aantal te voltrekken huwelijken, waarna besloten is het
tarief weer naar beneden toe bij te stellen, resulterend in een incidenteel nadeel van €121.000,- in 2013.
Voor de jaren 2014 en verder is de begroting aangepast op deze nieuwe situatie.
Leges bouwvergunningen
Structureel lagere baten in 2013 in verband met de teruglopende bouwactiviteiten (nadeel van
€702.000,-).
                                                                                                42
                                                    Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>2.6.2 Gemeentelijke organisatie
 Tabel: Resultaat per subprogram m a                                                                          Bedrag x € 1.000
                                                       Prim itieve                  Begroting na
 P62 Gem eentelijke organisatie                                       Wijzigingen                     Rekening     Verschil
                                                       begroting                     w ijzigingen
 Saldo van baten en lasten
    Lasten                                                  -30.737            -188         -30.926      -26.894         4.031
    Baten                                                      5.519         -2.073           3.445        3.564            119
 Totaal Saldo van baten en lasten                           -25.219          -2.262         -27.481      -23.330         4.150
 Mutatie reserves
    Lasten                                                         0         -1.400          -1.400       -1.400              0
    Baten                                                          0              0               0            0              0
 Totaal Mutatie reserves                                           0         -1.400          -1.400       -1.400              0
 Gerealiseerd resultaat                                     -25.219          -3.662         -28.881      -24.730         4.150
 Tabel : Financiële verschillen P62 Gem eentelijke organisatie                                                    bedragen x € 1.000
                                       I ncid ent eel/
                                        St ruct ur eel               lasten                             baten
               onderw erp                 budget       begroting realisatie     verschil begroting realisatie    verschil      saldo
                Exploitatie
 Ontvangst pensioenpremie                     S                            -95       95 N            0        95     95 V           0N
 Ondersteuning college                        S               -202        -280       78 N                                 -        78 N
 Frictiekosten                                 I              -608        -157      451 V                                 -       451 V
 Bijsturing 2013                               I           -1.335            0    1.335 V                                 -     1.335 V
 Onderhoud Stadhuis                           S               -325        -125      200 V                                 -       200 V
 Storting onderhoudsvoorziening               S               -631        -154      477 V                                 -       477 V
 Bedrijfsvoering                              S           -17.272      -15.796    1.476 V        3.003     3.106    103 V       1.579 V
 Gebouw en                                    S            -4.669       -4.523      146 V          114        33      81 N         65 V
                                                                                         -                                -            -
                                                                                         -                                -            -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen      I/ S           -5.883       -5.764      119 V          328       330       2V         121 V
 Saldo van baten en lasten                                -30.926      -26.894    4.031 V        3.445     3.564    119 V       4.150 V
                Reserves
                                                                                         -                                -            -
                                                                                         -                                -            -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen         I           -1.400       -1.400           -           0         0          -            -
 Mutatie reserves                                          -1.400       -1.400           -           0         0          -            -
 Gerealiseerd resultaat                                   -32.326      -28.294    4.031 V        3.445     3.564    119 V       4.150 V
Ontvangst pensioenpremie
Incidenteel hogere baten in 2013 door niet geraamde ontvangst van het werknemer- en werkgeversdeel
pensioenpremie wethouders (voordeel van €95.000,-). Door storting in de betreffende voorziening
(nadeel van €95.000,-) verloopt dit resultaatneutraal.
Ondersteuning college
Incidenteel hogere lasten ad €50.000,- door niet begrote inhuur en incidenteel hogere lasten ad
€28.000,- door hogere salariskosten.
Frictiekosten
Incidenteel lagere frictiekosten in 2013 in verband met de doorontwikkeling van de organisatie (voordeel
van €451.000,-).
                                                                                                 43
                                                    Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>Bijsturing 2013
Naar aanleiding van de crisismonitor mei 2013 zijn er een aantal bijsturingmaatregelen getroffen,
resulterend in een voordeel ter grootte van €1.335.000,-. Onderhoud stadhuis
Incidenteel lagere lasten voor het dagelijks onderhoud aan het stadhuis (voordeel van €200.000,-).
Storting onderhoudsvoorziening
Incidentele storting in de onderhoudsvoorziening IHP in 2013, welke verantwoord wordt binnen
programma 2 in plaats van programma 6 (resulterend in een nadeel binnen programma 2 en een
voordeel binnen programma 6). Deze storting is resultaatneutraal verschoven, aangezien het betrekking
heeft op het onderhoud van scholen.
Bedrijfsvoering
Deze verzameling van afwijkingen worden als incidenteel getypeerd, doordat ofwel:
 (1) de afwijkingen een incidenteel karakter hebben
- Hogere verhuuropbrengsten, omdat het UWV langer gebruik gemaakt heeft van het gemeentehuis dan
was begroot (€0,2 mln.);
- Onderuitputting van centraal opleidingsbudget, arbo budget, vitaliteitsbeleid en dergelijke (in verband
met de focus in 2013 op hervormingstrajecten als Lean) (€0,4 mln.).
(2) de budgetten reeds deels zijn afgeraamd na 2013
Verschillende budgetten zijn reeds afgeraamd na 2013. Vooruitlopend hierop is in 2013 beperkt gebruik
gemaakt van deze budgetten (centrale P&O budgetten, werving en selectie en dergelijke). Het beperkt
aanspreken van deze budgetten heeft in 2013 heeft dus nog een incidenteel voordeel als gevolg (€0,4
mln.).
 (3) reeds is voorgesorteerd op de toekomstige taakstelling bedrijfsvoering
De reeds in de begroting verwerkte taakstelling op de bedrijfsvoering loopt op tot in totaal €1,5 mln.
structureel (vanaf 2015). Door voor te sorteren op de uiteindelijke realisatie van deze taakstelling zijn in
2013 al structurele voordelen gerealiseerd. Voorbeelden van kostenbesparingen zijn beperking van de
bezetting, energie, efficientere beveiliging, lagere telefonie-, porti- en vrachtkosten (€0,5 mln.).
In de jaarschijven na 2013 zullen deze besparingen echter tegenover de taakstelling worden gezet, door
de daarbij behorende budgetten af te ramen. Dit zorgt ervoor dat de afwijking in 2013 als incidenteel
getypeerd moet worden (om dubbeltelling te voorkomen).
Gebouwen
Incidenteel lagere lasten op het gebied van vandalismebestrijding gemeentelijke gebouwen (voordeel
van €146.000,-). Incidenteel lagere baten door niet ontvangen verzekeringsgelden brandschade
Bataviawerf.
                                                                                    44
                                            Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>2.6.3 Algemene dekkingsmiddelen
 Tabel: Resultaat per subprogram m a                                                                           Bedrag x € 1.000
                                                       Prim itieve                  Begroting na
 P63 Algem ene dekkingsm iddelen                                      Wijzigingen                     Rekening      Verschil
                                                       begroting                     w ijzigingen
 Saldo van baten en lasten
    Lasten                                                  -10.792           2.734          -8.058        -8.066             -8
    Baten                                                  134.684           -2.015        132.669       133.967          1.298
 Totaal Saldo van baten en lasten                          123.892              720        124.611       125.901          1.290
 Mutatie reserves
    Lasten                                                    -2.076            -39          -2.115        -2.115              0
    Baten                                                      2.034          1.279           3.313         3.589            276
 Totaal Mutatie reserves                                         -42          1.241           1.198         1.474            276
 Gerealiseerd resultaat                                    123.849            1.960        125.810       127.376          1.566
 Tabel : Financiële verschillen P63 Algem ene dekkingsm iddelen                                                    bedragen x € 1.000
                                       I ncid ent eel/
                                        St ruct ur eel               lasten                             baten
               onderw erp                 budget       begroting realisatie     verschil begroting realisatie     verschil      saldo
                Exploitatie
 Deelnemingen                                 S                                          -       1.100     1.260      161 V        161 V
 Precariobelasting                            S                                          -       1.560     1.503       57 N         57 N
 Algemene uitkering                           S                                          -      93.785    94.089      304 V        304 V
 OZB                                          S                                          -      19.903    20.205      302 V        302 V
 Brandschade uitkering Zandbank                I                                         -           0         57      57 V         57 V
 Heffingen                                    S                                          -         159       301      142 V        142 V
 Korte rente                                  S               -864         -56      808 V                                  -       808 V
 Lange rente                                  S            -4.691       -6.290    1.599 N                                  -     1.599 N
 Toegerekende rente                           S                                          -      15.572    15.986      415 V        415 V
 College onvoorzien                           S               -135           0      135 V                                  -       135 V
 diversen w aaronder vrijval stelpost         S               -561         129      690 V                                  -       690 V
 kapitaallasten
                                                                                         -                                 -            -
                                                                                         -                                 -            -
                                                                                         -                                 -            -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen      I/ S           -1.807       -1.849       42 N          591       566       24 N         67 N
 Saldo van baten en lasten                                 -8.058       -8.066        8N       132.669   133.967    1.298 V      1.290 V
                Reserves
 reserve bovenw ijkse voorzieningen            I                                         -       1.279     1.196       83 N         83 N
                                                                                         -                                 -            -
 Niet toegelichte (kleine) verschillen         I           -2.115       -2.115        0V         2.034     2.392      359 V        359 V
 Mutatie reserves                                          -2.115       -2.115        0V         3.313     3.589      276 V        276 V
 Gerealiseerd resultaat                                   -10.172      -10.180        8N       135.982   137.556    1.574 V      1.566 V
Deelnemingen
Incidenteel hogere baten door hogere dividenduitkeringen: HVC (voordeel van €39.000,-); Alliander
(voordeel van €25.000,-); Vitens (voordeel van €18.000,-). Daarnaast tevens hogere baten als gevolg
van een niet begrote slotuitkering van de Gemeenschappelijke Regeling Automatisering oost Nederland
in liquidatie (voordeel van €71.000,-). Samen met overige afwijkingen van €8.000,- resulteert dit in een
totaal voordeel van €161.000,-.
                                                                                                 45
                                                    Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>Precariobelasting
Structureel lagere baten doordat de opgaaf van het aantal mogelijk te verrekenen kilometer kabel afwijkt
van voorgaande jaren, door een dispuut met de betreffende leverancier (nadeel van €57.000,-).
Algemene uitkering
Incidenteel hogere baten met name als gevolg van het zogeheten ‘herfstakkoord’. Het kabinet heeft met
de oppositiepartijen D’66, ChristenUnie en SGP onder andere de afspraak gemaakt om in 2013 nog
€600,- mln. uit te trekken voor het onderwijs. Aangezien het gemeentefonds meebeweegt met de Netto
Gecorrigeerde Rijksuitgaven ontvangen de gemeenten als gevolg van dit besluit ook meer middelen en
gaan ze mee ‘de trap op’ (totaal voordeel €304.000,-).
OZB gebruikers en eigenaren
Incidenteel hogere baten (voordeel van €302.000,-), enerzijds als gevolg van ontvangen middelen met
betrekking tot voorgaande jaarschijven (voordeel van €126.000,-) en anderzijds als gevolg van hogere
baten over jaarschijf 2013 (voordeel van €176.000,-). Er lopen nog verschillende procedures welke het
resultaat over komende jaren kunnen beïnvloeden.
Brandschade uitkering Zandbank
Hogere baten als gevolg van een niet begrote uitkering door de brandschade van school Zandbank
(voordeel van €57.000,-).
Heffingen
Hogere incidentele baten door een toename in het aantal aanmaningen en dwangbevelen, wat tot een
stijging van de dwanginvorderingswerkzaamheden en opbrengsten heeft geleid (voordeel van
€142.000,-).
Korte rente
Incidenteel lagere lasten, doordat de korte rente historisch laag staat (voordeel van € 808.000,-).
Lange rente
Incidenteel hogere lasten op het gebied van de lange rente (nadeel van €1.184.000,-). De gemeente
Lelystad heeft te maken met een bestaande leningportefeuille en een gespreide herfinancieringbehoefte
(mede afhankelijk van de wettelijke bepalingen omtrent de verdeling tussen korte financiering en lange
financiering). Met ingang van 2014 zijn de geraamde rentelasten meerjarig in evenwicht gebracht met
de verwachtingen omtrent de huidige leningenportefeuille en toekomstige herfinancieringbehoefte.
Daarnaast hogere lasten van €415.000,- als gevolg van de storting in de voorziening (toegerekende)
rente onderhanden werk. Dit verloopt budgetneutraal (zie toelichting op de hogere baten, binnen het
volgende onderdeel: toegerekende rente).
Toegerekende rente
Incidenteel hogere baten als gevolg van niet geraamde (toegerekende) rente aan Onderhanden werk,
dit verloopt budget neutraal omdat de storting hiervan in de voorziening eveneens niet is geraamd (zie
toelichting bij de lasten).
College onvoorzien
Incidenteel lagere lasten als gevolg van het niet volledig aanspreken van het begrotingsonderdeel
‘College onvoorzien’ (voordeel van €135.000,-).
                                                                                  46
                                          Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>Diversen waaronder vrijval stelpost kapitaallasten
Incidenteel lagere lasten als gevolg van diverse ontwikkelingen (vrijval van €35.000,- in verband met
het niet gebruikt deel ondersteuning WWB’ers (collegebesluit 131029905); vrijval stelpost kapitaallasten
(€526.000,-) en vrijval overlopende balansposten voorgaande jaren van ruim €129.000,-
                                                                               47
                                         Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>3.        Balans en toelichting
3.1       Waarderingsgrondslagen
In deze inleiding bij de Balans en de toelichting daarop gaan we in op de grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling. Sinds januari 2013 heeft de Commissie BBV een aantal notities uitgebracht over
de volgende onderwerpen:
- notitie Rente
Deze notitie heeft tot doel inzicht te gegeven in de begrippen (renteresultaat, omslagrente en rente over
de eigen (interne) financieringsmiddelen), de verschillende verwerkingswijzen in de begroting en
jaarrekening en duidelijkheid te verschaffen aan de gemeenteraad waar de te beïnvloeden knoppen
zitten. Dit heeft binnen de administratie van de Gemeente Lelystad niet geleid tot aanpassingen.
- notitie Waardering vastgoed
Deze notitie gaat in op de verwerking en verantwoording van vastgoed en geeft antwoord op de vraag
onder welke omstandigheden vastgoed duurzaam moet worden afgewaardeerd. Er heeft in 2013 geen
afwaardering plaats gevonden.
- notitieTtoerekening kosten van bestedingen in de openbare ruimte aan grondexploitaties
Deze notitie geeft een verdere verduidelijking op bestaande regelgeving onder welke voorwaarden het
is toegestaan om investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut uit de grondexploitatie
te halen, te activeren en de jaren erna door middel van afschrijvingen ten laste van de exploitatie te
brengen. Binnen de administratie van de Gemeente Lelystad worden geen investeringen met
maatschappelijk nut geactiveerd conform de nota activeren en afschrijven.
- notitie Erfpacht in het BBV
Deze notitie gaat in op de balanswaarderingen van erfpachtgronden en de gehanteerde uitgangspunten
voor erfpacht. Deze notitie leidt niet tot aanpassingen in de waardering van de erfpachtgronden binnen
de vaste activa.
- notitie Het BBV & Arbeidskostengerelateerde verplichtingen
In deze notitie wordt een richtinggevende formulering / invulling verwoord van het BBV-begrip
“arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume” en is van belang voor financiële
deskundigen en beleidsbepalers betrokken bij de verslaggeving van de centrale overheden.
Verschuivingen op de balans
Dit jaar hebben er geen verschuivingen plaatsgevonden op de balans.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten (BBV). De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de historische kosten of
verkrijgingsprijs of indien lager de marktwaarde, tenzij anders is aangegeven. Voor baten en lasten geldt
dat ze worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden verantwoord voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen als ze voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.
                                                                                  48
                                             Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>Financiële instrumenten
De Gemeente Lelystad kent alleen primaire financiële instrumenten en voor de waardering hiervan
wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen van Financiële vaste activa; Vorderingen; Liquide
middelen; Schulden. De gemeente kent géén andere financiële instrumenten zoals derivaten,
hedgetransacties etc.
Pensioenverplichting
Met behulp van de actuariële methode wordt jaarlijks berekend welk kapitaal nodig is om aan de
pensioenverplichting te kunnen voldoen. Op basis van hiervan wordt de dotatie in enig jaar aan de
pensioenvoorziening worden bepaald. De hoogte van de dotatie is mede afhankelijk van de marktrente.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn bezittingen met een meerjarig economisch of maatschappelijk nut. Alle
investeringen met een economisch nut worden geactiveerd. Onder investeringen met een economisch
nut worden verstaan investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven
(bijvoorbeeld door de kosten ervan in tarieven te verwerken) en/of die verhandelbaar zijn. Alle andere
investeringen zijn investeringen met een maatschappelijk nut, zoals investeringen in wegen, pleinen
bruggen, etc. Deze worden niet geactiveerd, maar worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.
De waardering van materiële vaste activa is gebaseerd op de historische aanschafwaarde minus de al
gedane afschrijvingen. Afschrijvingen vinden plaats op basis van annuïteiten. Er worden alleen
economische materiële vaste activa opgenomen die meer bedragen dan € 50.000.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit:
-       Langlopende geldleningen
-       Deelnemingen
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Dit is de aanschafprijs,
verminderd met voor wat de geldleningen betreft, de aflossingen op de geldleningen. Indien de
marktwaarde duurzaam lager is dan de verkrijgingsprijs wordt ze afgewaardeerd tegen de marktwaarde.
Op deelnemingen en effecten wordt in principe niet afgeschreven. Dividendopbrengsten van
deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.
Voorraden
De voorraden van de Algemene Dienst betreffen de projecten die nog in aanbouw zijn. De overige
voorraden betreffen grondvoorraden van het Grondbedrijf. De gronden zonder kostprijsberekening en
de onderhanden werken zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingkosten verminderd met de
verkoopopbrengst en bijdragen. Nb. Aan de gronden zonder kostprijsberekening wordt geen rente
toegevoegd. Vervaardigingkosten zijn kosten voor bouw- en woonrijp maken. De hoofdinfrastructurele
en overige werken zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingkosten verminderd met de
subsidiebijdragen. In aanvulling op de grondslagen voor resultaatbepaling geldt dat winsten op
bouwgrondexploitaties (met kostprijsberekening) worden verantwoord naar rato van de voortgang van
de werken. De voortgang wordt bepaald door middel van de gerealiseerde kosten te delen op de
verwachte kosten. De winst wordt dan naar rato toegerekend. In geval van duurzame
waardevermindering worden voorraden gewaardeerd tegen lagere marktwaarde. In geval van
duurzame waardevermindering worden voorraden gewaardeerd tegen lagere marktwaarde.
Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Jaarlijks wordt de inbaarheid van de
vorderingen beoordeeld. Zo nodig wordt er een voorziening dubieuze debiteuren getroffen die als
correctie op de vorderingen wordt verwerkt. Jaarlijks wordt de administratie opgeschoond, dat wil
zeggen vorderingen die oninbaar blijken te zijn, worden afgeboekt. De voorziening wordt gevormd op
basis van de statische methode. Dat wil zeggen dat de dubieusheid per debiteur wordt beoordeeld.
                                                                              49
                                          Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>Liquide middelen
De liquide middelen zijn direct opeisbaar en tegen nominale waarde gewaardeerd.
Reserves
De reserves zijn onderverdeeld in algemene reserve en bestemmingsreserve. Een algemene reserve
heeft geen specifieke bestemming en wordt vooral aangehouden als financiële buffer voor algemene
risico's. Tekorten en overschotten op de jaarrekening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de
algemene reserve.
Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven.
De raad kan een verkozen bestemming echter ongedaan maken en besluiten een andere bestemming
aan te wijzen voor het geld. Hierdoor zijn bestemmingsreserves in theorie vrij besteedbaar.
Voorzieningen
Van een voorziening is sprake als het risico concreet omschreven is, maar het moment van besteding
van de gelden nog niet vaststaat. Het gaat hierbij ook om zogenoemde egalisatievoorzieningen om de
kosten van bijvoorbeeld onderhoud over een aantal jaren gelijk te trekken.
In de nota Reserves en Voorzieningen is het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen
geactualiseerd. Daarbij zijn ook de reserves en voorzieningen zelf geactualiseerd. In de nota is gesteld
dat dit voortaan jaarlijks bij de jaarrekening gedaan wordt, in plaats van eens in de vier jaar bij de nota
reserves en voorzieningen. Deze actualisatie maakt onderdeel uit van het jaarrekeningproces. De
reserves en voorzieningen die in deze jaarrekening zijn weergegeven zijn dus getoetst aan de
beleidscriteria uit de nota Reserves en Voorzieningen.
Er wordt geen rente toegerekend aan- of geïndexeerd op reserves of voorzieningen met uitzondering
van enkele reserves van het Grondbedrijf die toegelicht worden in de Meerjaren Perspectief
Grondbedrijf.
Langlopende schulden
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer (leningen) worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde.
Kortlopende schulden (< 1 jaar)
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Opname van de administratie van het onderwijs
In 2008 is de financiële administratie van De Steiger verwerkt in een separate subadministratie en
vervolgens aangesloten op de gemeentelijke administratie. Om de verantwoording van De Steiger naar
het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap te faciliteren is de inrichting van de
subadministratie geënt op de regelgeving vanuit het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.
Deze regelgeving wijkt op een aantal onderdelen af van het BBV, vooral bij de waardering van activa
en de typering reserve versus voorziening aan de passivazijde van de balans. Omdat de gemeente
verplicht is het BBV te volgen zijn voor De Steiger in de aansluiting van de subadministratie
aanpassingen gedaan om deze te laten voldoen aan de BBV-voorschriften.
Grondslagen voor resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. Dit houdt in dat baten en lasten,
ongeacht of ze tot betaling hebben geleid, worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Indirecte kosten worden via een kostenverdeelstaat
toegerekend naar de verschillende afdelingen.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks
                                                                                  50
                                             Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbar volume, worden sommige
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden
gedacht aan componenten zoals overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.
Met betrekking tot het resultaat van het Grondbedrijf is de volgende winstbepaling vastgesteld. Van alle
bestuurlijk vastgestelde grondexploitaties wordt naast de boekwaarde (saldo van gemaakte kosten en
gerealiseerde opbrengsten) ook een berekening gemaakt van de nog te maken kosten en nog te
realiseren opbrengsten. Aan de hand van de fasering van de nog te maken kosten en nog te realiseren
opbrengsten wordt met behulp van parameters (kosten- en opbrengstenstijging 0,5 procent in 2014 en
1,5 procent vanaf 2015 bij een rente van 4 procent) het saldo van de diverse grondexploitaties op
contante waarde per 1 januari berekend. Voor de winstbepaling wordt vervolgens per jaar, per
(deel)exploitatiebegroting het contant gemaakt resultaat genomen naar rato van de in dat jaar
gerealiseerde opbrengstverkopen in verhouding tot de totaal nog te realiseren opbrengstverkopen. De
opbrengsten worden pas als gerealiseerd beschouwd nadat de gronden notarieel zijn getransporteerd.
De som van deze berekende bedragen over alle vastgestelde grondexploitaties levert het
bedrijfsresultaat per jaar op.
Op 17 december 2013 heeft de raad besloten welke incidentele exploitatie budgetten op basis van de
vastgestelde kaders voor doorschuiven in aanmerking komen. De eventuele aanpassing van budgetten
in het nieuwe jaar zijn vastgesteld op basis van de realisatie ten tijde van de rekening maar overschrijden
nooit het totaal toegekende budget waartoe initieel is besloten.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend
betaalbaar gesteld wordt.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks
terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbar volume, worden sommige
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden
gedacht aan componenten zoals overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.
3.2      Balans
Het jaar 2013 is afgesloten met de op de volgende pagina weergegeven balans.
                                                                                    51
                                            Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>Tabel: Balans activa                                                  Bedrag x € 1.000
                                                              31             31
Balans activa                                              decem ber     decem ber
                                                             2013           2012
                           Vaste activa
Materiële vaste activa
   Gronden uitgegeven in erfpacht                                 9.639          8.962
   Overige investeringen met een econ. nut                     195.944        201.240
Totaal materiële vaste activa                                  205.582        210.202
Financiële vaste Activa
   Kapitaalverstrekking aan:
     Deelnemingen                                                 3.357          3.357
     Verbonden partijen                                           9.491          9.491
   Overige langlopende leningen
     Overige langlopende leningen                                 5.298          5.917
     VZ Overige langlopende leningen                             -1.457         -1.998
   Verstrekte leningen:
     Verstrekte leningen (Verbonden partijen)                     4.588          4.238
Totaal financiële vaste activa                                  21.278         21.005
Totaal vaste activa                                            226.860        231.206
                        Vlottende activa
Voorraden en onderhanden w erk
   Gronden zonder kostprijsberekening                           28.889         21.093
   Hoofd-infrastructurele w erken                                     0             49
   Overige w erken                                                1.110            998
   Voorraden                                                        -14              0
   Onderhandenw erk                                             99.040        101.984
Totaal voorraden en onderhanden werk                           129.025        124.124
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar
   Overige vorderingen                                          16.976         22.290
   Rekening-Courantverhoudingen                                     431              0
   Vorderingen op openbare lichamen                               9.614          8.038
Totaal Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar                   27.021         30.327
Liquide middelen
   Bank- en Girosaldi                                             1.308          4.390
   Kassaldi                                                          11              9
Totaal Liquide middelen                                          1.320          4.399
Overlopende activa
   Overlopende activa                                           19.655         22.660
Totaal weg Overlopende activa                                   19.655         22.660
Totaal vlottende activa                                        177.021        181.510
Totaal activa                                                  403.881        412.717
                                                                                    52
                                              Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>Tabel: Balans passiva                                             Bedrag x € 1.000
                                                          31             31
Balans passiva                                         decem ber     decem ber
                                                         2013           2012
                        Vaste passiva
Eigen vermogen
   Algemene reserves                                         6.877           7.809
   Bestemde reserves                                        69.931         77.815
   Saldo boekjaar                                            4.580             809
Totaal eigen vermogen                                       81.388         86.434
Voorzieningen
   Voorzieningen bestemde gelden derden                     73.504         71.849
   Voorzieningen overig                                      7.143           7.365
Totaal voorzieningen                                        80.647         79.214
Schulden met een looptijd > 1 jaar
   Afkoopsommen                                              1.988           2.077
   Leningen (opgenomen)                                    199.081        201.215
   Waarborgsommen                                               81              37
Totaal schulden met een looptijd > 1 jaar                  201.150        203.329
Totaal vaste passiva                                       363.185        368.977
                      Vlottende passiva
Vlottende passiva
   Schulden met een looptijd < 1 jaar                       34.014         31.674
   Overlopende passiva                                       6.682         12.065
Totaal vlottende passiva                                    40.696         43.739
Totaal vlottende passiva                                    40.696         43.739
Totaal passiva                                             403.881        412.717
                                                                                53
                                          Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>3.3       Vaste activa
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste activa. De vaste activa bestaan
uit materiële en financiële vaste activa.
 Tabel: Vaste activa                                                                   Bedrag x € 1.000
                                                  31      Her-                               Bijdragen      31
                                                                  Inves- Desinve- Afschrij-
 Vaste activa                                 decem ber schik-                                   van    decem ber
                                                                 teringen teringen vingen
                                                 2012     king                                derden       2013
 Materiële vaste activa
   Gronden uitgegeven in erfpacht
     Gronden uitgegeven in erf pacht                8.962              677                                    9.639
   Totaal Gronden uitgegeven in erfpacht            8.962              677                                    9.639
   Overige investeringen met een econ. nut
     Bedrijfsgebouw en                           161.202      34       685        -7  -4.319               157.595
     Gronden en terreinen AD                      10.589    -215                         -48                10.326
     Grond-w eg-/w aterb.w erken                    2.087                                -44                  2.043
     Machines, app. Installaties                  22.146     180       720        -1  -1.824                21.222
     Overige materiële activa                       5.217               81              -575                  4.723
     Vervoermiddelen                                                    35                                       35
   Totaal Overige investeringen m et een econ.   201.240
                                                    nut              1.522        -8  -6.809               195.944
 Totaal Materiële vaste activa                   210.202             2.198        -8  -6.809               205.583
 Financiële vaste Activa
   Kapitaalverstrekking aan:
     Deelnemingen (Overige)                         3.357                                                     3.357
     Deelnemingen (Verbonden partijen)              9.491                                                     9.491
   Totaal Kapitaalverstrekking aan:               12.849                                                    12.849
   Overige langlopende leningen
     Overige langlopende leningen                   5.917              444    -1.063                          5.298
     VZ Overige langlopende leningen               -1.998              542                                   -1.457
   Totaal Overige langlopende leningen              3.918              986    -1.063                          3.841
   Verstrekte leningen:
     Verstrekte leningen (Verbonden partijen)       4.238              400       -50                          4.588
     VZ Verstr. leningen (Verbonden partijen)
   Totaal Verstrekte leningen:                      4.238              400       -50                          4.588
 Totaal Financiële vaste Activa                   21.005             1.386    -1.113                        21.278
 Totaal vaste activa                             231.206             3.584    -1.121  -6.809               226.861
Materiële vaste activa
In 2012 is de Nota activeren en afschrijven door het college vastgesteld. Alle mutaties zijn conform deze
nota verwerkt. Verder heeft er, zoals elk jaar, een aanwezigheidscontrole plaatsgevonden.
Gronden uitgegeven in erfpacht
De mutatie binnen de gronden uitgegeven in erfpacht groot € 677.000 betreft onder andere een gebied
aan de Flevokust Zuid.
Overige investeringen met een economisch nut
Bedrijfsgebouwen
De toename van de balanspost bedrijfsgebouwen betreft onder meer een aanvulling op de vervangende
nieuwbouw de Zevenster (€ 447.000) en de renovatie van schoolgebouw De Brink (€143.000).
Machines, apparaten en installaties
De investeringen in machines, apparaten en installaties betreffen voorzieningen ten behoeve van
filmvoorstellingen in theater Agora (€ 220.000) die verhuurd worden aan het theater en diverse
investeringen in ICT hardware (€ 500.000) zoals de servers waarop de gemeentelijke applicaties
draaien.
Overige materiële vaste activa
                                                                                     54
                                                Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>De toename van de balanspost “overige materiële vaste activa” betreft de eerste inrichting van
schoollokalen en de bijbehorende Onderwijs LeerPakketten (€ 81.000)
Vervoermiddelen
De toename komt door de vervanging van de bedrijfsauto voor de landmeters (€35.000)
Financiële vaste activa
In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de deelnemingen en verstrekte leningen.
 Tabel: Deelnem ingen en verstrekte leningen                            Bedrag x € 1.000
                                                                31             31
 Deelnem ingen en verstrekte leningen                        decem ber     decem ber
                                                               2013           2012
 Deelnem ingen (Overig)
   052001 Deelnemingen
      Aandelenkapitaal OMAGC CV                                     1.000          1.000
      Aandelenkapitaal Vitens                                          98             98
      Deelname Aandelenkap.Huisvuilcentrale                             4              4
      Deelname aandelenkapitaal Alliander                           1.195          1.195
      Deelname Aandelenkapitaal BNG                                    38             38
      Deelname Aandelenkapitaal Technofonds                         1.022          1.022
 Totaal Deelnem ingen (Overig)                                      3.357          3.357
 Deelnem ingen (Verbonden partijen)
   052101 Verbonden partijen
      Aandelenkap.Ontw ikkelingsmij.Airport L/A                        25             25
      Aandelenkapit. NV Sportbedrijf Lelystad                       9.198          9.198
      BV Perspectief, aandelenkapitaal                                 18             18
      St.Uiver en Constellation, participatie                         250            250
 Totaal Deelnem ingen (Verbonden partijen)                          9.491          9.491
 Totaal deelnem ingen                                             12.849         12.849
 050001 Overige langlopende leningen
   Agora Theater                                                      248            248
   Batavia overbruggingskrediet 2006                                  223            257
   Cafetariamodel (Gemal)                                              31             36
   DO Openb.groen Dierenw eiden                                        27              0
   Erfgoed Centrum Nieuw land                                         547            562
   Stichting IJsselmeerziekenhuizen                                 1.333          2.000
   Stichting stimuleringsfonds volkshuisvesting                     2.072          1.893
   Stichting VO                                                       420            480
   Verstrekte hypotheken eigen personeel                              397            442
 Totaal 050001 Overige langlopende leningen                         5.298          5.917
 050011 VZ Overige langlopende leningen
   Agora Theater                                                     -125              0
   Stichting IJsselmeerziekenhuizen                                -1.332         -1.998
 Totaal 050011 VZ Overige langlopende leningen                     -1.457         -1.998
 051101 Verstrekte leningen (Verbonden partijen)
   Omala Lening                                                     3.053          2.653
   Onderhandse lening NV Sportbedrijf LLS                           1.535          1.585
 Totaal 051101 Verstrekte leningen (Verbonden partijen)             4.588          4.238
 Totaal verstrekte leningen                                         8.429          8.156
 Totaal deelnem ingen en verstrekte leningen                      21.278         21.005
                                                                                      55
                                                Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>Kapitaalverstrekkingen
Toelichting deelnemingen (overig)
Vitens
De gemeente Lelystad is aandeelhouder van Vitens N.V. Het belang van de deelneming kan worden
omschreven als het zekerstellen van een continue watervoorziening ten behoeve van inwoners en
bedrijven (w.o. een adequaat leidingennet) en het streven naar zo laag mogelijke tarieven.
HVC N.V.
Het publieke belang dat door deze partij wordt gediend, is het reguleren van de afvalverwerking in
Lelystad. Er is sprake van een aandeelhouderschap voor onbeperkte duur.
Alliander
De gemeente Lelystad is aandeelhouder van Alliander. Het belang van deze deelneming kan worden
omschreven als het zekerstellen van een continue energievoorziening en het streven naar zo laag
mogelijke tarieven. Het aandeelhouderschap in Alliander is ontstaan na de splitsing van NV Nuon. De
balanswaarde van Alliander is, conform richtlijnen van BBV, gebaseerd op de historische kostprijs van
de oude Nuon. De gemeente Lelystad heeft 873.863 aandelen Alliander.
BNG
De gemeente Lelystad is aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De BNG is een
bank voor overheidsinstanties. De BNG is dan ook volledig in handen van Nederlandse overheden.
Lelystad is voor 0,009% aandeelhouder van BNG.
OMAGC CV
In 2008 is de OMALA NV opgericht om slagvaardig te kunnen inspelen op de bedrijfsontwikkelingen
nabij de luchthaven Lelystad. Het gaat hier om een gelijke deelneming van de gemeenten Almere,
Lelystad en de provincie Flevoland in deze NV. Vooruitlopend op de oprichting van Ontwikkeling
Maatschappij Airport Garden City CV (hierna: OMAGC CV) is door ieder van de deelnemende partijen
een lening van € 1.000.000 verstrekt aan OMALA NV. Bij het aangaan van de geldlening is bepaald dat
na oprichting van OMAGC CV de geldlening direct wordt afgelost en is omgezet in aandelenkapitaal
van OMAGC CV.
Technofonds
Doelstelling is het in het kader van het regionale technologiebeleid verstrekken van risicodragend
kapitaal, in de vorm van participatie in het aandelenkapitaal en/of het verstrekken van achtergestelde
leningen, aan startende en doorstartende ondernemingen in het MKB in Flevoland, waarbij het gaat om
ontwikkelingen bij bedrijven op technologisch-innovatief terrein. In 2009 heeft Lelystad 772 extra
aandelen aangekocht door een kapitaalstorting te doen ter waarde van € 350.000.
                                                                                56
                                           Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>Toelichting deelnemingen (verbonden partijen)
Ontwikkelingsmij.Airport Lelystad/Almere
In 2008 is de OMALA NV opgericht (zie ook OMALA CV). Het gaat hierom een gelijke deelneming via
de CV van de gemeenten Almere, Lelystad en de provincie Flevoland in deze NV, ieder tot een bedrag
van € 25.000.
Sportbedrijf Lelystad
N.V. Sportbedrijf Lelystad, is van start gegaan op 1 februari 1999 is eigenaar van en beheert en
exploiteert bijna alle sportaccommodaties in Lelystad. Tevens verzorgt het Sportbedrijf
sportstimuleringsactiviteiten en is het sportsteunpunt er ondergebracht. De gemeente Lelystad heeft
met het Sportbedrijf Lelystad een dienstverleningsovereenkomst voor het uitvoeren van gemeentelijk
sportbeleid. De meest recente officieel vastgestelde jaarrekening is die van 2012.
Perspectief B.V. in liquidatie
In 2008 is stichting Perspectief omgezet in Perspectief BV. Gemeente Lelystad is enig aandeelhouder
en heeft ten behoeve van de oprichting € 18.000 gestort als aandelenkapitaal. Stichting Perspectief is
begin 1997 opgericht ten behoeve van de bevordering en afstemming van de additionele
werkgelegenheid en uitvoering van taken op het terrein van veiligheidszorg, parkeerbeheer en
wijkgericht werken. In 2013 is besloten om Perspectief B.V op te heffen. De afwikkeling is reeds gestart,
afronding wordt in 2014 verwacht.
St. Uiver Constellation
In 2012 hebben KLM, Schiphol en de gemeente Lelystad de de stichting Uiver Constellation opgericht.
In de stichting is het recht ondergebracht om de vliegtuigen Uiver en Constellation te behouden en te
exploiteren, waaronder het recht om de vliegtuigen aan een derde ter beschikking te stellen, in dit geval
aan Libéma, de huidige exploitant van het Aviodrome. De oprichting van de stichting heeft bijgedragen
aan het behoud van Aviodrome voor Lelystad.
Overige langlopende leningen
Toelichting verstrekte leningen overige
Agora Theater
Op 1 april 2012 is een lening van (€ 275.000) aan het Agora theater verstrekt om de liquiditeitspositie
te versterken. In 2013 is besloten het aflossingsdeel van de lening voor een periode van drie jaar
aflossingsvrij te maken. De voorziening risico voorziening lening stichting Agora Theater van
€ 125.000 is ingesteld in november 2008 ten laste van de ROS en dient ter dekking van een lening aan
de stichting Agora. Conform de verslagleggingsregels van het BBV wordt de voorziening in mindering
gebracht op de post leningen.
Batavia overbruggingskrediet
De lening is in 2006 verstrekt voor de tweede tranche van een ondersteuningstraject. De lening heeft
een looptijd van 13 jaar. Op deze lening is in 2013 € 34.254 afgelost.
                                                                                57
                                          Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>Cafetariamodel
Het Cafetariamodel is afgenomen naar € 31.000. Het cafetariamodel is een onderdeel van de
arbeidsvoorwaarden van de Gemeente Lelystad. Er is in 2013 € 5.000 uitbetaald aan deelnemers.
Erfgoedcentrum Nieuw Land
In 2009 is ten behoeve van de investering voor de herbouw van de voormalige kantine van het
werkeiland Lelystad-haven op het museumcomplex van het Nieuw Land Erfgoedcentrum een lening ad.
€ 591.000 verstrekt. De lening wordt in gelijke termijnen in 40 jaar worden afgelost. De lening is rentevrij
verstrekt, de aflossing heeft conform het aflossingsschema plaatsgevonden.
Stichting Dierenweides Lelystad
In 2013 is er een lening verstrekt van € 27.400 dit om de financiële gevolgen als gevolg van de fraude
te kunnen dragen, terwijl een derde daarvoor verantwoordelijk is. De aflossing zal in overleg met de
stichting in redelijke termijn worden bepaald ca. 10 jaar.
Stichting IJsselmeerziekenhuizen
In 2008 heeft de gemeenteraad besloten een lening van € 2.000.000 te verstrekken voor de warme
doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen. Deze lening wordt afgelost in 3 gelijke termijnen voor het
eerst op 31 december 2012, tenzij op het moment van aflossing de solvabiliteit van de geldnemer lager
is dan 15% of als deze door de terugbetaling onder de 15% komt, dan wordt het bedrag van de aflossing
in mindering gebracht van de getroffen voorziening. In 2013 heeft dit op basis van de jaarstukken 2012
plaatsgevonden. De aflossing heeft nog niet plaatsgevonden in afwachting van de vaststelling van de
solvabiliteitspositie van het ziekenhuis.
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Deze lening is bestemd voor particuliere woning verbetering en voor starters op de woningmarkt. De
uitvoering van dit besluit ligt bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. De gemeente Lelystad
heeft een bijdrage verstrekt van € 2.300.000, van dit bedrag is voor € 2.072.000 aan leningen verstrekt
het resterende saldo staat verantwoord onder de nog te ontvangen bedragen.
Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (lening Rietlanden)
Aan Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad is een lening verstrekt ad. € 600.000. De
ingangsdatum van de lening is 1 augustus 2007 en loopt uiterlijk tot 2020. De lening is verstrekt voor
een goede financiële afwikkeling van de besturenfusie tussen het bestuur van de Stichting voor
Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in Lelystad en omstreken en het bestuur van het openbaar
voortgezet onderwijs. Conform het afgesproken aflossingsschema is er in 2013 € 60.000 afgelost.
Verstrekte hypotheken eigen personeel
De post verstrekte hypotheken aan eigen personeel neemt af door aflossingen van oude leningen en
doordat de gemeente geen nieuwe leningen meer verstrekt.
Verstrekte leningen
Toelichting nieuw verstrekte leningen verbonden partijen
Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad/Almere (Omala)
Het doel van Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere is het versterken van de
sociaaleconomische structuur en bevorderen van werkgelegenheid in Flevoland in samenhang met de
ontwikkeling van Lelystad Airport door het realiseren van een hoogwaardig Businesspark. Belangrijkste
activiteiten zijn: het verwerven van de noodzakelijke gronden, deze ontwikkelen en uitgeven aan
                                                                                  58
                                              Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>luchtvaartgerelateerde en andere bedrijven. In 2013 is er voor € 400.000 aan nieuwe leningen verstrekt
aan OMALA NV.
Sportbedrijf Lelystad
In 2002 is € 2.723.000 verstrekt aan Sportbedrijf Lelystad voor de bouw van het racketcentrum. De
lening loopt tot en met 2031. Deze onderhandse lening is conform voorwaarden afgelost.
Toelichting Voorzieningen verstrekte leningen
Stichting IJsselmeerziekenhuizen
In 2008 heeft de gemeenteraad besloten een bijdrage van € 2.000.000 te leveren voor de warme
doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen. Deze lening wordt afgelost in 3 gelijke termijnen voor het
eerst op 31 december 2012, tenzij op het moment van aflossing de solvabiliteit lager is dan 15% of als
deze door de terugbetaling onder de 15% komt. De aflossing heeft nog niet plaatsgevonden in
afwachting van de vaststelling van de solvabiliteitspositie van het ziekenhuis.
                                                                                59
                                         Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>3.4       Vlottende activa
De vlottende activa worden in deze paragraaf nader toegelicht.
Tabel: Vlottende activa                                               Bedrag x € 1.000
                                                              31              31
Vlottende activa                                          decem ber       decem ber
                                                             2013            2012
Voorraden en onderhanden w erk                                 129.025         124.124
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar                          27.021          30.327
Overlopende activa                                              19.655          22.660
Liquide middelen                                                 1.320           4.399
Totaal vlottende activa                                        177.021         181.510
Voorraden en onderhanden werk
De post onderhandenwerk bestaat uit Onderhanden werk algemene dienst en Onderhanden werk
grondbedrijf. De post onderhanden werk algemene dienst is in 2013 € 3.508.000 en het onderhanden
werk grondbedrijf is in 2013 € 95.532.000, samen is de post onderhanden werk totaal € 99.040.000.
Onderhanden werk
Tabel: Voorraden en onderhanden w erk                                 Bedrag x € 1.000
                                                              31              31
Voorraden en onderhanden w erk                            decem ber       decem ber
                                                             2013            2012
Niet in expl.genomen gronden NIEGG                              39.113          31.114
Voorziening niet in expl.genomen gronden                       -10.225         -10.022
                                             subtotaal          28.889          21.093
Hoofd-infrastructurele w erken                                        0             49
                                             subtotaal                0             49
Onderhanden w erk Algemene Dienst                                3.508           1.683
Onderhanden w erk Grondbedrijf                                 111.349         110.694
Voorziening Voorraden en OHW GB                                -15.817         -10.394
                                             subtotaal          99.040         101.984
Overige w erken                                                  1.097             998
                                             subtotaal           1.097             998
Totaal Voorraden en onderhanden w erk                          129.025         124.124
Onderhanden werk algemene dienst
Op de deze post worden de investeringsprojecten in uitvoering vastgelegd. Wanneer de projecten
worden opgeleverd of gerealiseerd zijn, vindt overheveling naar materiële vaste activa plaats. Totaal
aan toegekende investeringskredieten per balansdatum in uitvoering bedraagt € 11.977.000. Ultimo
2013 is er € 3.350.000 uitgegeven. De grootste post wordt gevormd door investeringen in de
Marktplaatsen € 3.062.000.
Tabel: Specificatie onderhanden w erk                                     Bedrag x € 1.000
                                              Restant
                                                            Realisatie in
Specificatie onderhanden w erk             krediet begin                      Restant
                                                                2013
                                               2013
Dienstverlening                                        370             187             183
Gebouw enbeheer                                        400              24             376
Marktplaatsen                                      10.494            3.062           7.433
Onderw ijs                                             100              52              48
Overige                                                613             183             430
Eindtotaal                                         11.977            3.508           8.470
                                                                                    60
                                         Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>Onderhanden werk grondbedrijf
 Tabel: Onderhanden w erk grondbedrijf                                              Bedrag x € 1.000
                                                                            31             31
 Onderhanden w erk Grondbedrijf                                         decem ber      decem ber
                                                                           2013           2012
 Boekw aarde per 1 januari 2013 respectievelijk 2012                         110.694        113.957
 Overheveling van “gronden zonder kostprijsberekening”
 Overheveling naar “gronden zonder kostprijsberekening”                        -7.723         -3.477
 Overheveling naar “overige w erken
 Boekw aarde                                                                 102.971        110.480
 Bij: Bestedingen in het jaar gespecificeerd naar:
 - Grondaankopen                                                                                 466
 - Rente bijschrijvingen en algemene kosten                                     4.727          6.032
 - Overige bestedingen                                                          3.638          9.314
 - Overige vermeerderingen                                                         39            463
 Totaal bestedingen                                                             8.404         16.275
 Af: Opbrengsten in het jaar gespecificeerd naar:
 - Verkopen                                                                      -690         -2.486
 - Onttrekking voorzieningen                                                                  -9.265
 - Ontvangen subsidies
 - Overige verminderingen                                                         -97         -4.662
 Totaal opbrengsten                                                              -787        -16.413
 Resultaatneming                                                                  761            352
 Resultaat                                                                        761            352
 Subtotaal Onderhanden w erk                                                 111.349        110.694
 Af: Voorziening onderhanden w erk grondbedrijf:
 - Voorziening Stadshart                                                       -2.755         -2.918
 - Voorziening Hanzepark                                                       -4.242         -3.782
 - Voorziening onderhanden w erk                                               -3.081         -1.712
 - Voorziening Warande deelgebied 1                                            -1.835              0
 - Voorziening Houtribhoogte                                                     -830           -480
 - Voorziening Bataviahaven                                                    -1.854         -1.426
 - Voorziening Buitenhof (Gelderse Hout)                                         -169            -57
 - Voorziening Noordzoom fase 1 Oost                                                0            -15
 - Voorziening bedrijventerrein Flevopoort                                       -990              0
 - Voorziening Werkeiland                                                         -61             -3
 Subtotaal Voorzieningen                                                     -15.817         -10.393
 Totaal Onderhanden w erk Grondbedrijf                                        95.532        100.301
De afname van de boekwaarde (inclusief voorzieningen) van € 100.301.000 naar € 95.532.000 wordt
globaal veroorzaakt door de overheveling van het complex Flevokust Noord naar de Gronden zonder
kostprijsberekening (A-staten) voor -/- € 8.000.000, door het treffen van voorzieningen -/- € 5.000.000,
door de rentebijschrijving ad € 5.000.000, de kosten bouwrijp maken € 4.000.000 en door de verkopen
ad -/- € 1.000.000.
In het Jaarverslag van het Grondbedrijf 2013 , een bijlage bij deze jaarrekening worden de mutaties op
deze complexen verder toegelicht.
                                                                                   61
                                                   Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>Gronden zonder kostprijsberekening
De toename van de boekwaarde van € 21.094.000 naar € 28.889.000 miljoen wordt in grote lijnen
veroorzaakt door overheveling van het complex Flevokust Noord voor € 8.000.000, de kosten
planvoorbereiding Flevokust en bouwrijpmaken Larserplein € 2.000.000, en door verkopen vermindert
de boekwaarde met € 2.000.000.
Onder gronden zonder kostprijsberekening verstaan we:
-          Gronden met grondexploitaties in voorbereiding
-          Gronden met haalbaarheidsanalyses en/of solitaire ontwikkelingen
-          Gronden waarvan nagenoeg alle gronduitgiften zijn gerealiseerd en die binnen afzienbare
           termijn kunnen worden afgesloten. De nog te maken kosten en opbrengsten worden
           verantwoord via de zogenaamde A-staat.
 Tabel: Gronden zonder kostprijsberekening                                         Bedrag x € 1.000
                                                                           31             31
 Gronden zonder kostprijsberekening                                    decem ber      decem ber
                                                                          2013           2012
 Boekw aarde per 1 januari 2012 respectievelijk 2013                         31.114          27.919
  - Overheveling naar "onderhanden w erken"
  - Overheveling van "onderhanden w erken"                                     7.723          3.476
  - Overheveling van "overige w erken"
  - Kosten verw erving/bouw rijp maken                                         2.349          1.295
  - Resultaatneming / vrijval voorzieningen                                     -365            230
  - Opbrengst verkopen                                                        -1.708         -1.806
 Subtotaal Gronden zonder kostprijsberekening                                39.113          31.114
 Af: Voorzieningen Gronden zonder kostprijsberekening:
  - Voorziening Larserpoort kavel Klunder                                     -4.236         -4.173
  - Voorziening restgebieden Warande                                          -3.867         -3.817
  - Voorziening Larserknoop                                                   -1.183         -1.028
  - Voorziening Noorderzijl (Meerdijkhaven)                                     -387           -387
  - Voorziening Graansteiger                                                    -511           -511
  - Voorziening Kust-Centraal                                                    -40            -40
  - Voorziening Werkeiland binnengebied (niet in exploitatie)                      0              0
  - Voorziening Waterw ijzer                                                       0            -65
 Subtotaal Voorzieningen                                                    -10.224         -10.021
 Totaal gronden zonder kostprijsberekening                                   28.889          21.093
                                                                                  62
                                                   Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>Vorderingen
Tabel: Uitzettingen korter dan één jaar (Vorderingen)                          Bedrag x € 1.000
                                                                       31             31
Uitzettingen korter dan één jaar (Vorderingen)                    decem ber       decem ber
                                                                     2013            2012
    Overige vorderingen
      Deb iteuren algemeen                                                 2.960          6.530
      Debiteuren belastingen                                               4.426          5.845
      Debiteuren Sociale Zaken                                             9.590          9.915
    Totaal Overige vorderingen                                           16.976         22.290
    Rekening-Courantverhoudingen
      Rekening courant O.L.                                                  431              0
    Totaal Rekening-Courantverhoudingen                                      431              0
    Vorderingen op openbare lichamen
      Vorderingen op openbare lichamen                                     9.614          8.038
    Totaal Vorderingen op openbare licham en                               9.614          8.038
Totaal uitzettingen korter dan één jaar                                  27.021         30.327
Tabel: Debiteuren algem een naar ouderdom                                      Bedrag x € 1.000
                                                                       31             31
Debiteuren algem een                                              decem ber       decem ber
                                                                     2013            2012
minder dan 1 maand                                                         1.356          1.948
1 tot 3 maanden                                                              510             70
3 tot 6 maanden                                                              807             57
6 maanden en ouder                                                         1.675          4.666
* Af: Debiteuren Openbaar Lichaam                                         -1.170
Subtotaal                                                                  3.178          6.741
Voorziening dubieuze debiteuren                                             -219           -211
Totaal debiteuren algem een                                                2.960          6.530
* In de ouderdomsanalyse zijn de vorderingen op de openbare lichamen inbegrepen.
Deze w orden separaat op de balans getoond bij de vorderingen op openbare lichamen.
Debiteuren algemeen
De post openstaande debiteuren algemeen laat ten opzichte van 2012 een afname van
€ 3.670.000 zien. Er zijn als gevolg van de afgenomen economie veel minder facturen verstuurd. Het
bedrag aan openstaande posten van 6 maanden en ouder is afgenomen doordat de debiteuren, die
gebruik maakte van de verkoopbevorderende maatregel grondverkoop aan hun verplichtingen hebben
voldaan. Deze maatregel bood de kopers een betalingstermijn van 2 jaar. Op moment van schrijven is
de post debiteuren in 2014 al weer verder afgenomen met € 1.255.000 als gevolg van de
verkoopbevorderende maatregel grondverkoop. Verder heeft er een verschuiving plaatsgevonden van
Debiteuren algemeen naar Vorderingen op openbare lichamen van € 938.000.
Debiteuren belastingen
De daling van de belastingdebiteuren van € 1.419.000 wordt grotendeels veroorzaakt door een snellere
verwerking van de ontvangsten binnen de belastingadministratie.
Debiteuren sociale zaken (Soza)
De debiteuren sociale zaken bestaan uit Debiteuren Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) en Debiteuren
Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF).
De Debiteuren WIZ zijn in 2013 met € 594.000 toegenomen. De voorziening is gestegen met
€ 270.000. Alle vorderingen zijn in 2012 individueel beoordeeld op de zgn. statische benadering en op
                                                                                             63
                                                 Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>basis hiervan is de voorziening dubieuze debiteuren op peil gebracht. Met de additionele storting in
2013 is (net als in 2012) 40% van het debiteuren saldo voorzien in de voorziening dubieuze debiteuren.
De beoordeling op individueel niveau is een continu proces en heeft vooralsnog geen aanleiding
gegeven om de voorziening nog verder op te hogen.
Bij de Debiteuren ZLF is sprake van een toename van € 204.000. Tot en met 2012 was er geen
voorziening getroffen op de Debiteuren ZLF. De getroffen voorziening van € 853.000 is ca 20% van het
openstaande debiteurensaldo. Dit is ruim voldoende aangezien voor het grootste deel van de
Debiteuren ZLF 75% van de ontvangst afgedragen moet worden aan het rijk. Over dit deel van het
openstaande saldo is het risico voor de Gemeente Lelystad slechts 25%.
Rekening courant O.L. (openbare Lichamen)
De leningen vanuit het Startersfonds en de duurzaamheidsleningen die de gemeente Lelystad verstrekt,
worden uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN). Het
openstaand saldo bedraagt € 431.000 die op de Rekening courant Openbare Lichamen wordt
verantwoord. Tot en met 2012 stond deze post onder de overlopende activa (nog te ontvangen
bedragen).
Vorderingen op openbare lichamen
De vordering die open staat in verband met BTW bedraagt € 8.676.000 en betreft een vordering op het
btw Compensatiefonds. De vordering is ten opzichte van vorig jaar met € 639.000 licht gestegen. De
afrekening vindt één keer per jaar plaats. Verder heeft er een verschuiving plaatsgevonden van
Debiteuren algemeen naar Vorderingen op openbare lichamen van € 938.000.
Overlopende activa
Ondertaande tabellen worden niet toegelicht, maar zijn alleen toegevoegd om inzicht te verschaffen
Tabel: Overlopende activa                                          Bedrag x € 1.000
                                                            31            31
Overlopende activa                                      decem ber     decem ber
                                                           2013          2012
Kruisposten                                                      130            107
Nog te ontvangen bedragen                                     15.979        17.542
NTOB bijdragen derden (overheid)                               1.166            311
Vooruitbetaalde bedragen                                       2.380          4.700
Totaal overlopende activa                                     19.655        22.660
Tabel: Nog te ontvangen bedragen                                   Bedrag x € 1.000
                                                                          31
Nog te ontvangen bedragen                                             decem ber
                                                                         2013
Verkoop aandelen nuon                                                       13.248
Baten precariobelasting                                                       1.128
WMO voorschotten PGB                                                            321
(Erf-) pacht                                                                    289
Baten parkeerexploitatie                                                        257
Vorderingen De Steiger                                                          218
Baten Onroerend zaak belasting                                                  200
Overig                                                                          318
Totaal nog te ontvangen bedragen                                            15.979
                                                                                 64
                                         Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>Tabel: Vooruitbetaalde bedragen                                    Bedrag x € 1.000
                                                                          31
Vooruitbetaalde bedragen                                              decem ber
                                                                         2013
Regionale Brandw eer                                                            817
Gezondheidszorg 322.685                                                         328
Toezicht en handhaving                                                          279
DO gemeentelijke gebouw en                                                      158
WWB                                                                             135
Verzekeringen                                                                   129
Subsidie Brede School                                                           127
Overig < 100                                                                    407
Totaal vooruitbetaalde bedragen                                               2.380
Liquide middelen
Tabel: Liquide m iddelen                                           Bedrag x € 1.000
                                                            31            31
Liquide m iddelen                                       decem ber     decem ber
                                                           2013          2012
Bank- en Girosaldi                                             1.308          4.390
Kassaldi                                                          11              9
Totaal Liquide m iddelen                                       1.320          4.399
Bij de ING bank heeft de Gemeente Lelystad een rekening courant krediet van maximaal
€ 10.000.000. ook bij de Bank Nederlandse Gemeenten is een rekening courant krediet beschikbaar
van € 11.200.000. Binnen de Bank- en Giro zitten ook de liquide middelen van De Steiger van bijna
€ 1.300.000, deze middelen staan niet ter vrije beschikking van de gemeente.
                                                                                 65
                                         Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>3.5       Eigen vermogen
In de onderstaande tabellen wordt het verloop van de reserves weergegeven.
 Tabel: Eigen verm ogen                                                                    Bedrag x € 1.000
                                                                  31           Resultaat          31
 Eigen verm ogen                                              decem ber         boekjaar       decem ber
                                                                 2013         (vorig jaar)       2012
 Algemene reserves                                                   6.877                 0          7.809
 Bestemde reserves                                                  69.931                 0        77.815
 Resultaat boekjaar (na bestemming)                                  4.580              -693            809
 Totaal eigen verm ogen                                             81.388              -693        86.434
 Tabel: Reserves                                                                           Bedrag x € 1.000
                                               Boekw aar                            Bestem -    Boekw aar
                                                 de 31    Veerm eer- Verm in-         m ing       de 31
 Reserves
                                               decem ber deringen deringen          resultaat   decem ber
                                                 2012                                  2012        2013
 1000 Algemene reserve AD                           7.809         14         -769             0       7.054
 1001 Algemene reserve GB                               0          0         -177             0        -177
 1004 Resultaat boekjaar AD (na bestemming)           809      4.580         -116          -693       4.580
 1006 Reserve bestemd resultaat                        84      2.819         -854             0       2.050
 2014 Reserve ontw ikkeling stad                    2.709       -400         -863             0       1.446
 2018 Bovenw ijkse voorzieningen                        0         62           -62            0           0
 2043 Risico Grondexploitatie                       4.837        183       -5.020             0           0
 2045 Antw oord van LLS vraag en aanbodkant           297          0         -149             0         148
 2046 Grondexploitatierisico OMALA                  1.000          0             0            0       1.000
 2060 IPR/MKB regeling                                687          0         -169             0         519
 2063 Dienstverlening/Telefonie                       566        125         -345             0         346
 2086 Reserve Nuon (Comp dividend)                 31.772      1.350       -2.001             0      31.122
 2087 Reserve Nuon (Vrij besteedbaar)              17.477        265       -1.089             0      16.653
 2088 Reserve Nuon (nog niet vrij te besteden)     13.239          0             0            0      13.239
 2090 Reserve ISV                                   2.275         55         -753             0       1.577
 2210 Reserve De Steiger                            1.271          0         -212             0       1.059
 3020 Egalisatiereserve Parkeren                    1.601        589       -1.417             0         773
 Eindtotaal                                        86.434      9.643     -13.995           -693      81.388
                                                                                          66
                                               Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>Algemene reserves
 Tabel: Algem ene reserves                                                                            Bedrag x € 1.000
                                                                    31                                       31
                                                                               Verm eer-    Verm in-
 Algem ene reserves                                              decem ber                               decem ber
                                                                                 dering      dering
                                                                   2012                                     2013
   1000 Algemene reserve AD                                             7.809            14        -769          7.054
   1001 Algemene reserve GB                                                 0             0        -177           -177
 Totaal algem ene reserve                                               7.809            14        -946          6.877
Algemene reserve algemene dienst
Deze reserve is ter dekking van (on)voorziene risico’s die niet op een andere wijze zijn op te vangen.
Onvoorziene risico zijn risico’s, die niet van te voren zijn in te schatten en onontkoombaar en
onbeïnvloedbaar zijn. Het door de raad vastgestelde gewenste minimumniveau is 10% van de
algemene uitkering (excl. ICL). Dat betekent dat het minimum niveau van de algemene reserve uitkomt
op € 7,9 mln. De stand per 31 december 2013 bedraagt € 7,054 mln., bij bestemming van een deel van
het rekeningresultaat 2013 wordt de algemene reserve Algemene Dienst op niveau van de norm
gebracht.
Algemene reserve grondbedrijf
 Tabel: Algem ene reserve grondbedrijf                               Bedrag x € 1.000
 Algemene reserve grondbedrijf
 Benodigde Algem ene Reserve Grondbedrijf conform
 IFLO-system atiek 10% van de boekw aarde excl.
 voorzieningen                                                                  2.892
 Saldo per 1 januari                                                                0
 Onttrekking nadelig bedrijfsresultaat 2013                          -177
                                            Totaal onttrekkingen                 -177
 Saldo per 31 decem ber 2013                                                     -177
Het beginsaldo op deze reserve was nul en in 2013 heeft een onttrekking plaatsgevonden van
€ 177.000 ten gunste van het nadelig bedrijfsresultaat.
De algemene reserve Grondbedrijf is bedoeld voor:
-         Afdekking van tekorten bij negatieve grondexploitaties bij de start van een complex;
-         Afboeking van boekwaarden van terreinen c.q. panden die de marktwaarde te boven gaan;
-         Incidentele tegenvallers buiten lopende complexen;
-         Specifieke doelen welke door de raad worden bepaald.
Door de raad is de minimale grootte van deze reserve gesteld op 10% van de boekwaarde min
voorzieningen, per ultimo 2013 komt dit uit op een gewenste hoogte van € 2.889.000. Zodra een
verhoogd risicoprofiel aan de orde is zal bijstelling - wellicht op tijdelijke basis – moeten plaats vinden.
Bij de actualisatie van de nota Meerjarenperspectief Grondbedrijf wordt hier jaarlijks aandacht aan
besteed of bijstelling nodig is. Door de huidige economische situatie wordt vanwege de noodzaak tot in
het instellen van voorzieningen een fors beroep gedaan op het weerstandsvermogen van het
Grondbedrijf. Dit heeft tot gevolg dat de Risicoreserve grondexploitatie nihil is en dat de Algemene
Reserve Grondbedrijf € 177.000 negatief is. De verwachting is dat deze reserve niet eerder dan in 2016
uit nieuwe resultaten van het Grondbedrijf op peil kan worden gebracht.
                                                                                        67
                                                Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre> Tabel: Risicoreserve grondexploitatie                              Bedrag x € 1.000
 Risicoreserve grondexploitatie
 Benodigde Risicoreserve Grondexploitatie conform systematiek
                                                                               11.387
 MPG 2013 (risicopercentage 3,33%)
 Saldo per 31 december 2013 voor resultaatbestemming               4.837
 Onttrekking nadelig bedrijfsresultaat 2013                       -4.837
 Saldo per 31 decem ber 2013                                           0
 Tabel: Weerstandsverm ogen grondbedrijf                            Bedrag x € 1.000
 Sam envatting grondbedrijf                                   Benodigd       Stand       Tekort
 Saldo Reserve Risico Grondexploitatie 31 december 2013           11.387             0     -11.387
 Saldo Algemene Reserve Grondbedrijf 31 december 2013              2.889          -177      -3.066
 Weerstandsverm ogen Grondbedrijf per 31 decem ber
                                                                  14.276         -177      -14.453
 2013
Bestemde reserves
In de tabel hieronder vindt u het overzicht van bestemde reserves. Daarna volgt een toelichting op die
bestemde reserves waarbij de grootste bewegingen worden toegelicht.
 Tabel: Bestem de reserves                                                                                  Bedrag x € 1.000
                                                                   31                                              31
                                                                                Verm eer-        Verm in-
 Bestem de reserves                                             decem ber                                      decem ber
                                                                                 dering           dering
                                                                  2012                                            2013
   Bestemde reserves grondbedrijf
      2018 Bovenw ijkse voorzieningen                                      0              62              -62              0
      2043 Risico Grondexploitatie                                     4.837             183          -5.020               0
      2045 Antw oord van LLS vraag en aanbodkant                         297               0            -149             148
      2046 Grondexploitatierisico OMALA                                1.000               0                0          1.000
   Totaal Bestem de reserves grondbedrijf                              6.135             245          -5.232           1.148
   Bestemde reserves overig
      1006 Reserve bestemd resultaat                                      84           2.819            -854           2.050
      2014 Reserve ontw ikkeling stad                                  2.709            -400            -863           1.446
      2060 IPR/MKB regeling                                              687               0            -169             519
      2063 Dienstverlening/Telefonie                                     566             125            -345             346
      2086 Reserve Nuon (Comp dividend)                               31.772           1.350          -2.001         31.122
      2087 Reserve Nuon (Vrij besteedbaar)                            17.477             265          -1.089         16.653
      2088 Reserve Nuon (nog niet vrij te besteden)                   13.239               0                0        13.239
      2090 Reserve ISV                                                 2.275              55            -753           1.577
      2210 Reserve De Steiger                                          1.271               0            -212           1.059
      3020 Egalisatiereserve Parkeren                                  1.601             589          -1.417             773
   Totaal Bestem de reserves overig                                   71.680           4.804          -7.702         68.783
 Totaal Bestem de reserves                                            77.815           5.049         -12.934         69.931
                                                                                         68
                                                  Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>Bestemde reserves grondbedrijf
2018 Bovenwijkse voorzieningen
De reserve is ingesteld om dat deel van de grondkosten te financieren dat niet rechtstreeks aan één
complex kan worden toegerekend. De afdracht vindt gefaseerd plaats aan de hand van de terreinuitgifte.
Verder wordt de reserve gevoed met verkregen subsidies voor de realisatie van de opgenomen werken
of aanwending van algemene subsidies. Tevens kan er sprake zijn van bijdragen van derden. De
vermeerdering in 2013 bestaat voor € 62.000 uit afdrachten uit complexen op basis van de terreinuitgifte.
In plaats van een turborotonde bij de Oostranddreef ad € 650.000 heeft de raad besloten tot een
soberder oplossing in de vorm van een verkeersregelinstallatie voor € 285.000. Het saldo van de reserve
ad € 427.000 is ingezet als bijdrage aan de Algemene Dienst conform de begroting 2013. Hierna is de
stand van de reserve nihil. Dit impliceert dat pas nieuwe bovenwijkse projecten in uitvoering kunnen
worden genomen nadat vanuit de grondexploitaties de benodigde afdrachten richting de Reserve
Bovenwijkse voorzieningen hebben plaatsgevonden.
2043 Risico reserve grondexploitatie (risicoreserve)
Jaarlijks wordt bij het opmaken van de programmarekening de hoogte van de Reserve risico
grondexploitatie bepaald. Daarnaast wordt jaarlijks een nota Meerjaren Perspectief Grondbedrijf
opgemaakt waarbij het risicoprofiel wordt geactualiseerd. De maximale omvang van de risicoreserve
wordt afgeleid van de nog te realiseren investeringen en grondopbrengsten. Immers over beiden worden
risico ’s gelopen. Hiertoe is per grondexploitatie een risicoprofiel opgesteld gebaseerd op kansen en
bedreigingen. De saldi van de kansen en bedreigingen vormen de omvang van de reserve. Deze
omvang wordt vertaald in een percentage dat wordt gebruikt voor de prognose van de risicobuffer. Op
grond van het bij de MPG 2013 vastgestelde percentage van 3,33 zou de reserve
€ 11.387.000 moeten bedragen. Na onttrekking van het saldo ad € 4.837.000 ten gunste van het nadelig
bedrijfsresultaat 2013 is de stand van de reserve € 0. De reserve zal de komende jaren worden
aangezuiverd uit nieuwe resultaten van het Grondbedrijf.
2045 Antwoord van Lelystad vraag- en aanbodzijde
In verband met de economische crisis loopt het Grondbedrijf extra risico voor de afzet van woningen en
bedrijven. De in 2009 ingestelde maatregelen onder de noemer “Het Antwoord van Lelystad” zijn in
2012 beëindigd. 56 kavelkopers hebben gebruik gemaakt van 2 jaar uitgestelde betaling. 281 kopers in
de Warande van zowel kavels als projectbouw woningen hebben een bijdrage van € 2.600,- ontvangen
in de aansluitkosten op de stadsverwarming. Grondexploitaties zijn ontlast voor rentederving en
projectontwikkelaars zijn extra gestimuleerd.
Om alle verplichtingen uit de tot en met 2011 afgesloten contracten te kunnen nakomen is voor het
komende jaar het restant bedrag nodig. Stand van de reserve per 31 december 2013 bedraagt
€ 148.000.
2046 Grondexploitatierisico Omala
De exploitatie van de gronden gelegen tussen het bedrijventerrein Larserpoort en de luchthaven
Lelystad is door OMALA NV in 2011 ter hand genomen ten behoeve van de CV (Airport Garden City).
In 2011 is door de drie vennoten, gemeente Almere, gemeente Lelystad en de provincie, de eerste
onverdeelde kavel, Larserpoort Barenbrug, economisch ingebracht in de CV. Om de risico ’s te
beperken is de juridische eigendom van de kavel bij de inbrengende vennoten gebleven. De stand van
de reserve ter dekking van de overige risico’s per 31 december 2013 bedraagt € 1.000.000.
                                                                                 69
                                           Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>Bestemde reserves overig
Toelichting bestemde reserves overig
1006 Reserve bestemd resultaat
Jaarlijks wordt bij de kadernota een besluit genomen over de bestemming van het rekeningresultaat
van de exploitatie van baten en lasten. Positief resultaat moet binnen twee jaar worden bestemd anders
worden de middelen toegevoegd aan de Algemene reserve. De middelen die aan het eind van het
eerste jaar nog niet besteed zijn worden in de 1006 Reserve bestemd resultaat geboekt. Over deze
reserve lopen de doorschuifbudgetten waartoe in december 2013 is besloten, deze vormen het
eindsaldo van deze reserve.
2014 Reserve ontwikkeling stad
Het doel is om verwachte onrendabele projecten te financieren. Dit kunnen zowel projecten zijn waarin
'stenen gestapeld worden' als projecten met een meer sociaal maatschappelijk en/of cultureel karakter.
Per project wordt een afzonderlijk raadsbesluit genomen dat aan de criteria voldoet. Uitgangspunt bij
de vorming van deze reserve is dat deze gevoed wordt uit de winsten van het grondbedrijf. Voor de
inzet van de ROS zijn de volgende criteria vastgesteld:
      •    De aantrekkingskracht en toekomstwaarde van Lelystad wordt verhoogd;
      •    Bijdrage aan de ontwikkeling van de stad waarbij het nuttigheidsrendement zich over een reeks
           van jaren uitstrekt;
      •    Afboeking of sloopkosten van gebouwen die hun functie hebben verloren.
In onderstaand overzicht is het verloop van de ROS als totaal gepresenteerd. Binnen de ROS is een
deel van de middelen geoormerkt voor de RES (Reserve Economische Stimulering).
 Tabel: Verloop Reserve Ontw ikkeling Stad                                      Bedrag x € 1.000
 Overzicht verloop Reserve Ontw ikkeling Stad                    Begroting        Realisatie
                                                                   Totaal           Totaal
                                                Beginstand 2013          2.709             2.709
 Geplande onttrekkingen:
 Groene Carré maatregelen eerste fase                                      -60               -21
 Hellingbaan Bataviahaven                                                 -192             -153
 Doorontw ikkeling RHA en versterking                                     -407             -204
 Stimulering ontw ikkeling kust                                            -50               -30
 Bijdrage Centrada na 2012                                             -1.280              -455
 Maatregelen n.a.v. crisimonitor                                          -400             -400
 kaveladviesw inkel, informatie duurzaam bouw en                           -10
 B11-18159 HCU -> RES                                                     -300
 Bijdrage Bijdrage Alpari World Match Racing Tour 2014                    -125
 Begrote storting 2014                                                     200
                                           Totaal onttrekkingen         -2.624            -1.263
 Stand per 31 decem ber 2013                                                 85            1.446
2060 Reserve IPR/MKB
Deze reserve is bedoeld voor de uitvoering van de Midden- en Kleinbedrijf (MKB) subsidieregeling
Lelystad 2008 – 2013. Deze regeling heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het versterken van de
economische structuur, het stimuleren van het innovatieklimaat en het creëren van nieuwe
werkgelegenheid binnen de grenzen van de gemeente Lelystad. De MKB subsidie komt voort uit een
cofinanciering van de gemeente Lelystad (€ 1.000.000), een subsidie (€ 1.075.000) (incl. 75.000,-
bijdrage uitvoeringskosten) vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
                                                                                      70
                                                  Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>programma (verhouding 50/50) en een Provinciale cofinanciering (€ 75.000 ten behoeve van de
uitvoeringskosten). De subsidie aan de MKB ondernemer bedraagt minimaal € 50.000 en maximaal €
250.000 waarbij per € 10.000 één structurele arbeidsplaats dient te worden gecreëerd. De termijn voor
indiening van nieuwe subsidie aanvragen is per 31 december 2013 beëindigd. De projecten dienen
uiterlijk 31 maart 2015 gerealiseerd te zijn en de definitieve eindverantwoording richting EFRO dient
uiterlijk 1 juni 2015 plaats te vinden. Van onze bijdrage is deze reserve gevormd en de vooruit ontvangen
subsidie gelden van derden (EFRO) worden verantwoord onder de overlopende passiva en komen in
termijnen binnen. De beschikbare middelen zijn ultimo 2013 voor een groot deel beschikt aan MKB
ondernemingen. In 2013 is er € 169.000,- onttrokken. De eindstand (ultimo 2013) van de reserve
bedraagt € 519.000.
2063 Dienstverlening en telefonie
Deze reserve is ingesteld ter reservering van de toegekende incidentele middelen noodzakelijk voor de
uitvoering van het programma Dienstverlening tot en met 2014. Doel van het Programma is het
verbeteren van de dienstverlening, het verlagen van de administratieve lasten en het verhogen van de
efficiëntie. Hiervoor is door de ambtelijke programmagroep een realisatieplan e-dienstverlening
opgesteld dat is vastgesteld door het college. Er is € 345.000 onttrokken voor een onderzoek
telefoniekanaal voor bereikbaarheid via het 140320 nummer, licentiekosten DigiD en E-Herkenning.
Daarnaast is het deel gelden vanuit het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP), onttrokken naar
aanleiding van het besluit tot vrijval hiervan op grond van de Programmabegroting 2013 en het restant
hiervan in 2014. De eindstand (ultimo 2013) van de reserve bedraagt € 346.000.
2086 Reserve Nuon –compensatie dividend
Deze reserve is ontstaan uit de verkooptransactie van NUON en dient ter compensatie van het
structureel wegvallen van het dividend uit de exploitatie. Vanaf 2009 valt hierdoor jaarlijks € 2.001.000
vrij. Er heeft overeenkomstig de begroting een dotatie in de reserve plaatsgevonden van € 1.350.000.
De dotatie betreft rente, deze wordt jaarlijks toegevoegd op basis van eenmalig bepaald percentage in
2009 van 4,25%.
2087/ 2088 Reserve Nuon –vrij besteedbaar
De opbrengst van de verkoop is niet ineens ontvangen, maar komt in tranches binnen. In 2009 is
besloten de nog te ontvangen tranches af te romen van de reserve NUON niet besteedbaar naar de
reserve NUON vrij besteedbaar. De raad kan besluiten aan deze reserve onttrekkingen te doen, dit is
vrij besteedbaar. De wens van de raad is om deze reserve in te zetten voor duurzaamheid. In 2015
wordt het laatste bedrag ontvangen en kent deze reserve zijn volledige omvang.
2090 Reserve ISV
Deze reserve Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is ingesteld ter reservering van de
toegekende incidentele middelen benodigd voor de uitvoering van diverse projecten. Onttrekking uit de
ISV-reserve is alleen mogelijk als de middelen ingezet en beschikbaar gesteld worden voor de uitvoering
van de Stedelijke Vernieuwing ofwel de herstructurering van de jaren 70- en 80 wijken in Lelystad
conform de huidige ISV-voorwaarden. De beschikbare middelen zijn ultimo 2013 voor een groot deel
gelabeld aan projecten. In 2013 is er € 753.000,- aan de reserve onttrokken. De eindstand (2013) van
de reserve bedraagt € 1.577.000.
2210 Reserve De Steiger
De hoogte van deze reserve is gebaseerd op de jaarrekening van De Steiger met in achtneming van de
voor de gemeente geldende financieel administratieve regels. De gemeenteraad heeft januari 2014
besloten het bevoegd gezag van praktijkschool De Steiger aan Eduvier Onderwijs groep over te dragen
en alle reserves en voorzieningen, inclusief de liquiditeiten over te dragen per 1 augustus 2014 op basis
van de bij de overdracht definitief vast te stellen schoolbestuurlijke balans.
3020 Egalisatiereserve Parkeren
                                                                                   71
                                             Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>Deze reserve wordt gebruikt om de baten en lasten van parkeren te egaliseren over een langere
periode. Er is dit jaar conform de begroting € 589.000 gestort in de reserve. De uitname uit deze reserve
betreft onder andere voor 2013 het negatieve resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening van de
parkeergarages van € 722.000 en een bedrag van € 400.000 voor de eenmalige frictiekosten als gevolg
van het opheffen van de Stichting Perspectief.
                                                                                  72
                                            Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>3.6      Voorzieningen
In de onderstaande tabel wordt het verloop van de voorzieningen weergegeven.
 Tabel: Voorzieningen                                                                    Bedrag x € 1.000
                                                     31                                         31
                                                               Verm eer-      Verm in-
 Voorzieningen                                   decem ber                                  decem ber
                                                                 dering        dering
                                                    2012                                       2013
   2010 Kunstw erken/hoge routes                        13.327        1.766        -2.058          13.035
   2011 Riolering                                       29.632        2.177          -510          31.299
   5001 Pensioenen w ethouders                           4.553          303          -153           4.702
   5003 Groot onderhoud gemeentelijke gebouw en              0        1.270          -571             699
   5004 Groot onderhoud stadhuis                           344          344          -224             464
   5045 Risico VZ lening Agora                             125            0          -125               0
   5059 Alternatief FLO                                    954           38              0            992
   5061 Voorziening Bovenw ijkse Voorzieningen             650         -365              0            285
   5062 Voorziening GO Bovengronds                      28.465       10.082        -9.790          28.758
   5063 Voorziening De Steiger                             299          175            -63            412
   5804 IHP Onderhoud                                      864          359        -1.221               1
 Totaal voorzieningen                                   79.214       16.148       -14.716          80.647
Toelichting voorzieningen
De ICL voorzieningen (2e tabel) worden na de overige voorzieningen toegelicht.
5001 Pensioenen wethouders
Voor jaarlijks terugkerende verplichtingen van een niet vergelijkbaar volume moet een voorziening
worden getroffen. Dit doet zich voor als een wethouder bij verandering van werkkring vraagt om het
pensioen over te dragen aan een andere pensioenverzekeraar. De voorziening is gevormd voor de
huidige en de ex-wethouders. Op grond van verslagleggingsregels van het BBV moet de voorziening
de pensioenverplichting van alle opeisbare overdraagbare pensioenen bevatten. De pensioen
aanspraken van de wethouders zouden per 2012 worden overgedragen aan het ABP. Omdat de
dekkingsgraad van het ABP te laag is, is de overdracht hiervan tot nader orde uitgesteld. De
pensioenaanspraken groeien jaarlijks. Totaal is er in 2013 € 303.000 gestort in de voorziening en is in
2013 € 153.000 is uitgekeerd.
5003 Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen
Deze voorziening is ingesteld om schommelingen in het meerjarig grootonderhoud op te vangen.
Stortingen en onttrekkingen aan deze voorzieningen worden gedaan op basis van onderhoudsplannen.
De voorziening bedroeg aan het begin van het jaar € 0. Er heeft overeenkomstig de nota reserves en
voorzieningen en de begroting een dotatie in de voorziening plaatsgevonden van € 1.270.000. In 2013
is er € 571.000 onttrokken conform het groot onderhoudsplan.
5045 Risico VZ lening St. Agora theater
Deze voorziening van € 275.000 is ingesteld in november 2008 en dient ter dekking van een lening aan
de stichting Agora. Conform de BBV moet deze voorziening in mindering gebracht worden op de post
leningen.
5059 Functioneel leeftijdsontslag brandweerpersoneel
De regeling “functioneel leeftijdsontslag brandweerpersoneel” is van toepassing op
brandweermedewerkers, die op 31 december 2005 in dienst waren van de gemeente Lelystad in een
repressieve functie en deze onafgebroken vervullen tot aan 59 jarige leeftijd. De medewerkers kunnen
vanaf die leeftijd met functioneel leeftijdsontslag. De verplichting om zorg te dragen voor de doorbetaling
                                                                                    73
                                               Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>van deze medewerkers is niet overgegaan naar de veiligheidsregio en ligt bij de gemeente. Het totaal
saldo ( € 992.000) van deze voorziening is voldoende om de komende 7 jaar de nominale verplichting
te voldoen bij een ongewijzigd medewerkersbestand.
5061 Voorziening Bovenwijkse Voorzieningen
De voorziening is gevormd om een turborotonde bij de Oostranddreef aan te leggen. In plaats van een
turborotonde bij de Oostranddreef ad € 650.000 heeft de raad besloten tot een soberder oplossing in
de vorm van een verkeersregelinstallatie voor € 285.000. Het verschil van € 365.000 is teruggestort in
de reserveBovenwijkse Voorzieningen.
5063 Voorziening Steiger
De hoogte van deze voorziening is gebaseerd op een drietal voorzieningen zoals aangegeven in de
jaarrekening van De Steiger. Het betreft een voorziening voor groot onderhoud De Steiger van €
301.506, een voorziening voor het Sociaal Plan van € 73.833 en een jubileumvoorziening € 36.390. De
gemeenteraad heeft in januari 2014 besloten het bevoegd gezag van praktijkschool De Steiger aan
Eduvier Onderwijs groep over te dragen en alle reserves en voorzieningen, inclusief de liquiditeiten over
te dragen per 1 augustus 2014 op basis van de bij de overdracht definitief vast te stellen
schoolbestuurlijke balans.
5804 IHP onderhoud
Deze voorziening is ingesteld om schommelingen in het meerjarig grootonderhoud voor
onderwijshuisvesting op te vangen. Stortingen en onttrekkingen aan deze voorzieningen worden
gedaan op basis van onderhoudsplannen. In 2013 is er voor € 1.062.000 onderhoud gepleegd aan
schoolgebouwen. Het onderhoud dat aan gymzalen is uitgevoerd bedroeg € 160.000.
                                                                               74
                                         Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>ICL voorzieningen
Deze voorzieningen hebben ook een perspectief naar de toekomst. Hier liggen theoretische modellen
onder om te berekenen wat in de toekomst nodig is aan onderhoud. Gezien de leeftijd van Lelystad
(stichting begin jaren ’80) begint een piek in onderhouds- en vervangingsuitgaven na 40 à 50 jaar, dat
betekent vanaf 2025. In het vastgestelde onderhoudsplan, het meerjarenraming-kwaliteit structuurplan
(juni 2011), zijn voor de komende 30 jaar de benodigde middelen doorgerekend op basis van
eenheidprijzen, areaal en het door de raad vastgesteld onderhoudsniveau. In 2012 is het
meerjarenprogramma               2013-2017 vastgesteld waarbij de onderhoudsplannen verder zijn
geconcretiseerd door middel van o.a. inspecties in de openbare ruimte. Voor uitvoering van dit
programma zijn er voldoende middelen in de voorziening opgenomen
 Tabel: Inzet ICL-uitkering                                                                      Bedragen x € 1.000
                                                                           Storting in              Reguliere
             Inzet ICL-uitkering            ICL - bijdrage 2013
                                                                         voorzieningen              uitgaven
 Stadhuis Bibliotheek                                984                       344                     640
 Bovengronds                                       10.167                     6.507                   3.660
 Kunstw erken                                       1.952                     1.413                    539
 Riolering                                          1.059                      520                     539
 Overcapaciteit ckv                                  470                                               470
 Overcapaciteit Agora                                190                                               190
 Bijdrage in boekw aarde Houtribhoogte               372                                               372
 Bijdrage problematiek v/h 'Opdracht'                168                                               168
 Totaal inzet ICL-uitkering                        15.362                     8.784                   6.578
 Tabel: ICL Voorzieningen                                                                           Bedrag x € 1.000
                                              31                     Verm eer-                Verm in-        31
                                                         Inflatie-                Storting
 ICL-voorzieningen realisatie             decem ber                    dering                dering tbv decem ber
                                                        correctie                   overig
                                             2012                    ICL-delen               w erkplan      2013
 2010 Kunstw erken/hoge routes                13.327               0       1.413         353      -2.058      13.035
 2011 Riolering                               29.632               0         520       1.657        -510      31.299
 5004 Groot onderhoud stadhuis                    344              0         344           0        -224         464
 5062 Voorziening GO Bovengronds              28.465               0       6.507       3.575      -9.790      28.758
 Totaal Realisatie ICL-voorzieningen          71.769               0       8.784       5.585     -12.582      73.556
                                                                                           75
                                              Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre> Tabel: Overige stortingen                                                   Bedragen x € 1.000
                                                                         Begroting
 Overige stortingen                                                          na        Realisatie
                                                                         w ijziging
   Extra storting Rioleringsplan                                                 769          769
   Opplusmaatregelen Grootonderhoud VJN 2003 tbv WSP                             500          500
   Opplusmaatregelen Grootonderhoud VJN 2005 tbv WSP                             300          300
   Extra storting van de algemene middelen in de reserve riolering               408          408
   BTW voordeel op de ICL-uitkering bestemmen voor het KSP 2e tranche (meerdere             1.049
                                                                               1.049 ICL voorzieningen)
   NJN 09 Extra storting aanvulling voorzieningen ivm herijking KSP            1.100        1.100
   NJN 2010 aanvulling WSP voorziening                                            90           90
   Invulling Formatie ten behoeve van beheer Riolering                          -270         -270
   Inflatiecorrectie voorgaande jaren                                            907          907
   Afkoopsom toekomstig onderhoud hanzelijn                                        0          758
   Overig                                                                         -26         -26
   Totaal overige stortingen                                                   4.827        5.585
Overige Stortingen
De overige stortingen hebben betrekking op de eerder door de raad genomen besluiten om de
voorziening verder aan te vullen uit eigen middelen. In 2013 is incidenteel een extra storting gedaan.
Prorail heeft de toekomstige groot onderhoudslasten afgekocht en daarmee overgedragen aan de
gemeente. De bijdrage hiervoor van € 757.858 is gestort in de voorziening bovengronds.
Prijscompensatie / inflatiecorrectie
In voorgaande jaren is steeds bij gestort op basis van een inflatiecorrectie op de beginstand van deze
voorzieningen. Vanaf 2013 vinden deze aanvullende stortingen niet meer plaats. Dit sluit aan op de lijn
die het ministerie volgt ten aanzien van indexering. Eventuele effecten van prijsindex zullen integraal
worden meegenomen in de volgende meerjarenraming grootonderhoud.
Storting ICL-delen
Zoals aangegeven in de tabel ICL-uitkering is in 2013 € 8.784.000 gestort in de voorzieningen ten
behoeve van het uitvoeren van het groot onderhoud op basis van de definitieve vaststelling ICL bijdrage.
*Zie ook bijlage 4.2 met specificatie van de begrote en de gerealiseerde stortingen.
 Tabel: Onttrekkingen ICL voorziening                            Bedragen x € 1.000
                                                 onttrekking t.b.v. w erkplan
                                              Begroting Realisatie
     Onttrekkingen ICL voorziening                                        Verschil
                                                 2013           2013
 2010 Kunstw erken/hoge routes                           0         2.058         2.058
 2011 Riolering                                        660           510          -150
 5004 Groot onderhoud stadhuis                         179           224            45
 5062 Voorziening GO Bovengronds                    7.101          9.790         2.689
 Totaal onttrekkingen ICL voorziening               7.940         12.582         4.642
Toelichting Onttrekkingen:
In de begroting 2013 zijn de projecten opgenomen zoals deze in het meerjarenprogramma 2012-2016
voor 2013 waren gepland. Vervolgens zijn voor 2013 op alle onderdelen nieuwe jaarplannen
vastgesteld, 2013-2017. De begroting is intern aangepast aan de nieuwe werkplannen. Het totaal aan
bestedingen is conform de nieuwe plannen geraamd op € 16,4 miljoen in plaats van circa € 7,9 miljoen.
Het verschil met de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door Kunstwerken en Bovengronds. Voor
Kunstwerken is in de begroting geen bedrag opgenomen. Na vaststelling van de plannen is er € 2,7
miljoen beschikbaar gesteld. Voor Bovengronds is het budget met € 5,5 miljoen verhoogd ten opzichte
                                                                                                  76
                                                   Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>van eerdere plannen. De onttrekkingen in 2013 vallen hierdoor hoger uit dan opgenomen in de begroting
2013.
Ten opzichte van de jaarplannen 2013 zijn er diverse afwijkingen in de uitgaven. Plan € 16,4 miljoen,
realisatie € 12,6 miljoen. De onderbesteding van € 3,8 miljoen heeft diverse oorzaken. Op het onderdeel
wegen, straten en pleinen had dit diverse oorzaken. Op een aantal projecten waren de uitgevoerde
maatregelen minder zwaar dan voorzien. Er zijn aanbestedingsvoordelen behaald door de
aanhoudende economische situatie. Het programma is bijna geheel uitgevoerd en wat niet is uitgevoerd
is inmiddels aanbesteed en uitvoering vindt plaats in 2014. Bij het cluster spelen heeft de uitvoerige
voorbereidingsfase (participatietrajecten met bewoners) ervoor gezorgd dat uitvoering in 2014 gaat
plaatsvinden in plaats van in 2013. Bij de kunstwerken is het grotendeels veroorzaakt door
aanbestedingsvoordelen.
                                                                                 77
                                          Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>3.7      Langlopende schulden
 Tabel: Langlopende schulden                                            Bedrag x € 1.000
                                                                 31            31
 Langlopende schulden                                       decem ber      decem ber
                                                                2013          2012
 067000 Leningen (opgenomen)                                      199.081       201.215
 067300 Waarborgsommen                                                 81             37
 080100 Afkoopsommen                                                1.988          2.077
 Totaal Langlopende schulden                                      201.150       203.329
Onder de langlopende schulden worden verstaan, de leningen, de waarborgsommen en de
afkoopsommen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Afkoopsommen
Onder de afkoopsommen worden de bedragen verantwoord van erfpachters die hun erfpacht in één
keer hebben afgekocht. Jaarlijks wordt een deel van deze afkoopsom als erfpachtopbrengst
verantwoord.
Leningen
In 2013 is in totaal € 50.000.000 aan lange financiering aangetrokken en voor € 52.110.000 afgelost.
De behoefte aan vaste financieringsmiddelen is grotendeels een gevolg van de herfinanciering van
contractueel afgeloste leningen. De rentelasten op deze leningen bedragen in 2013 totaal
€ 5.842.000. De rentelasten van deze leningen nemen jaarlijks af door aflossingen.
Specificatie aangetrokken geldleningen
De nieuwe leningen zijn afgesloten bij diverse partijen en kennen de volgende condities:
 Tabel: Nieuw e leningen                          Bedrag x € 1.000
                              Rente
               Looptijd
 Hoofdsom                   periode in     rente-    rentelasten
                in jaren
                              jaren      percentage     2013
     10.000               9            9      2,55%             65
     10.000              10          10       2,76%             39
     10.000              11          11       2,89%             40
     10.000              12          12       3,00%             42
     10.000               2            2      0,49%              4
Waarborgsommen
Deze hebben betrekking op de door de Gemeente Lelystad aangeboden kavels. Deze
waarborgsommen hebben betrekking op nog niet gepasseerde koopwoningen, bouwterreinen en
overige projecten. Daarnaast hebben de waarborgsommen betrekking op aan aannemers in gebruik
gegeven werkterreinen.
                                                                                      78
                                             Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>3.8       Vlottende passiva
 Tabel: Kortlopende schulden                                        Bedrag x € 1.000
                                                             31             31
 Kortlopende schulden                                    decem ber      decem ber
                                                            2013           2012
 Af te dragen rijksgelden Soc. Zaken                            2.616          3.436
 Crediteuren algemeen                                           4.461          9.221
 ING                                                            3.813          6.521
 Kasgeldleningen                                               20.000         10.000
 Nog te betalen salarissen                                         13             39
 Premies en Loonheffing                                         2.475          1.977
 Te verrekenen GAK premies Uitkeringen                            636            479
 Totaal Kortlopende schulden                                   34.014         31.674
Kortlopende schulden
Af te dragen rijksgelden sociale zaken
De af te dragen rijksgelden Sociale Zaken heeft betrekking op de afdrachtverplichting aan het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de regelingen IOAW, IOAZ en Bbz. De verplichting wordt
actueel op het moment dat de teruggevorderde gelden voor de regelingen daadwerkelijk zijn ontvangen.
Deze post vormt dan de tegenhanger van de post Vorderingen debiteuren Sociale Zaken.
Crediteuren algemeen
Onder de crediteuren algemeen zijn schulden verantwoord op basis van ontvangen goederen en
geleverde diensten. Het openstaand saldo per 31 december 2013 bedroeg € 4.461.000. Een groot deel
van de afname ten opzichte van 2012 zit in een verschuiving naar andere balansposten (“Premies en
loonheffing” en “Vooruitbetaalde bedragen”). Anderzijds is het aantal facturen in 2013 verder afgenomen
met 1.175.
Kasgeldleningen
In 2013 zijn de kasgeldleningen met € 10.000.000 toegenomen. Er staan aan het einde van het jaar 3
kasgeldleningen open van respectievelijk € 10.000.000 bij Aegon schade, € 6.000.000 bij Aegon NV en
€ 4.000.000 bij de Bank Nederlandse Gemeenten.
Nog te betalen salarissen
Er resteert een relatief klein bedrag aan nabetalingen op de balans voor de te betalen netto salarissen.
Nog te betalen netto salaris heeft betrekking op nagekomen betalingen of correcties.
Premies en loonheffing
Het saldo op de rekening “af te dragen ABP” premies bestaat uit de nog te betalen premie december
2013.
Het saldo op de rekening ‘af te dragen loonheffingen” is € 2.475.000.
                                                                                  79
                                           Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>Overlopende passiva
 Tabel: Overlopende passiva                                             Bedrag x € 1.000
                                                               31              31
 Overlopende passiva                                       decem ber       decem ber
                                                             2013             2012
 Nog te betalen bedragen                                           2.873           8.279
 Overige overlopende passiva                                          27              52
 Restituties belastingen                                              29              15
 VOB bijdragen derden (overheid)                                   3.445           3.325
 Vooruit ontvangen bedragen                                          308             395
 Totaal Overlopende passiva                                        6.682         12.065
De post nog te betalen bedragen is met € 5.406.000 afgenomen ten opzichte van 2012. De afname
wordt onder andere veroorzaakt door terugbetaling van een bedrag van € 2.850.000 van de Steiger
aan Stichting School. Als gevolg van het overgaan van de bankrekening van Stichting School naar De
Steiger moest deze betaling nog plaatsvinden. Daarnaast wordt de afname veroorzaakt door
terugbetaling van € 1.267.000 aan het Agentschap SISA. Dit bedrag was teveel ontvangen in verband
met de inburgering van nieuwkomers.
                                                               Bedrag x
 Tabel: Nog te betalen bedragen
                                                                 € 1.000
                                                                31
 Nog te betalen bedragen                                   decem ber
                                                              2013
 Rente langlopende leningen                                         1.397
 BIZ Stadshart                                                        135
 Huur Welzorg                                                         108
 Overig (< € 100)                                                   1.233
 Totaal nog te betalen bedragen                                     2.873
Tekorten op door het ministerie SZW beschikbaar gestelde participatiebudget worden door de
gemeente zelf gefinancierd. Derhalve bedraagt de meeneemregeling € 0 en niet in de bovenstaande
tabel opgenomen.
 Tabel: VOB bijdragen derden (overheid)                                                            Bedrag x € 1.000
                                                               31                                         31
                                                                           Verm eer-     Verm in-
 VOB bijdragen derden (overheid)                           decem ber                                  decem ber
                                                                             dering       dering
                                                              2012                                       2013
 Onderw ijsachterstandenbeleid                                     1.065           1.347       1.065          1.347
 Exploitatie stadsdienst                                             754             482         754            482
 MKB regeling                                                        470             292         470            292
 Bijdrage in het zelfstandigenloket Flevoland                        270               0         270              0
 Voortijdig schoolverlaten                                           173             245         173            245
 EFRO kw aliteitsimpuls leefomgeving                                 156              13         156             13
 Ondernemerspunt Flevoland                                           135               0         135              0
 Project Bosw ijk                                                    114              59         114             59
 Meeneemregeling BBZ                                                    0            497           0            497
 Overige                                                             188             510         188            510
 Totaal VOB bijdragen derden (overheid)                            3.325           3.445       3.325          3.445
                                                                                      80
                                              Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>                                                      Bedrag x
Tabel: Vooruit ontvangen bedragen
                                                        € 1.000
                                                       31
Vooruit ontvangen bedragen                         decem ber
                                                      2013
Opbrengst leges glasvezelnetw erk                           198
Overig (< € 100)                                            110
Totaal vooruit ontvangen bedragen                           308
De vooruit ontvangen bedragen hebben betrekking op verzonden huur- en erfpachtnota’s 2013 voor
een bedrag van € 308.000.
                                                                        81
                                     Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>3.9      Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Hieronder worden de verplichtingen vermeld die niet uit de balans blijken. De gemeenschappelijke
regelingen worden toegelicht in de paragraaf verbonden partijen van het jaarverslag.
Gewaarborgde geldleningen
De Gemeente Lelystad staat garant voor een aantal leningen. Er kan onderscheid gemaakt worden
tussen directe en indirecte garantstellingen. De indirecte garantstellingen zijn leningen waarvoor de
gemeente via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garant staat. Er is hier sprake van een
achtervangpositie. Dit betreffen de leningen van woningcorporaties. De totale achtervangpositie
bedraagt € 93.681.000. De gemeente heeft tevens een aantal directe garantstellingen afgegeven aan
derde partijen, voor een bedrag van totaal € 31.436.000. Wanneer de gemeente borg staat voor een
lening houdt dit een risico in en bestaat de mogelijkheid dat de gemeente daarop wordt aangesproken.
Directe borgstellingen
De grootste borgstellingen bestaan uit de borgstelling van:
    •    Sportbedrijf                             € 4.622.000
    •    Stichting Flevomeer Bibliotheek          € 4.000.000
    •    HVC NV                                   € 21.440.000
Indirecte borgstellingen
Het Waarborgfonds voor Sociale Woningbouw maakt optimale financiering voor woningcorporaties
mogelijk. Het WSW staat borg voor leningen die woningcorporaties aantrekken. Door de
zekerheidsstructuur, waarbij de gemeenten en het Rijk in de achtervang zitten, heeft het WSW een triple
A-rating en kunnen woningcorporaties goedkoop geld lenen.
    •    Woningcorporaties actief in Lelystad
    •    Stichting Harmonisch Wonen
    •    Woningstichting De Kleine Meierij
    •    Woonzorg Nederland
    •    Centrada
    •    Woonstichting Leyakkers
    •    Woonservice
Achtervang
De gemeente kent een achtervang functie voor het WSW. De achtervang houdt in dat de gemeente een
renteloze lening verstrekt aan het WSW. Deze achtervang vindt plaats nadat het eigen vermogen van
de woningcorporatie en de borgstellingsreserve van het WSW is aangesproken.
In het theoretische geval dat de gemeenten op hun achtervangpositie worden aangesproken, geldt een
vooraf bepaalde verdeling waarbij het Rijk 50 % voor haar rekening neemt en door alle deelnemende
gemeenten aan het waarborgfonds de overige 50 % . Van deze 50 % wordt de ene helft door de schade
gemeenten bijgedragen en de andere helft door alle deelnemende gemeenten. Het enige risico wat de
gemeente Lelystad loopt is de rente die ze misloopt bij het verstrekken van de renteloze lening.
Verlofrechten
Het aantal restant (verlof)uren van het gemeentelijk personeel bedraagt op balansdatum 38.000 uur.
De waarde van dit verlof is becijferd op € 874.000. Het aantal restant (verlof) uren en de waarde hiervan
is gedaald ten opzichte van 2012. Het uitbetalen van verlofuren is niet afdwingbaar. De gemeente heeft
het beleid om het aantal verlofuren (verlofstuwmeer) terug te dringen tot de afgesproken norm van 80
uur per persoon. Het tot ultimo 2013 opgebouwde recht op vakantietoelage bedraagt € 1.237.000
                                                                                   82
                                            Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen betreffen lopende contracten (groter dan
€ 50.000) voor een totaal bedrag van € 4.435.000.
Niet uit balans blijkend recht
Geen
Wet normering topinkomens
De Wet Normering Topinkomens (hierna: WNT) vervangt de Wet Openbaarmaking uit Publieke
middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) en is op 6 december 2011 door de Tweede Kamer en
op 13 november 2013 door de Eerste Kamer aangenomen. Ook publiekrechtelijke organisaties zoals
gemeentes en provincies vallen onder de WNT. De ingangsdatum is 1 januari 2013. De WNT stelt een
maximum aan de bezoldiging en de ontslagvergoeding van topfunctionarissen (norm is € 228.599 in
2013). Daarnaast is sprake van een openbaarmakings-verplichting die ook betrekking heeft op niet
topfunctionarissen voor zover deze een bezoldiging genieten boven de voor de organisatie geldende
bezoldigingsnorm. Dit geldt eveneens voor (externe) medewerkers van wie de bezoldiging meer
bedraagt dan de WNT norm of die een ontslagvergoeding genieten die uitgaat boven de op de
organisatie van toepassing zijnde bezoldigingsnorm. Nb: Politieke ambtsdragers vallen niet onder de
WNT.
      •     Top functionarissen: Dit betreft zowel topfunctionarissen die op basis van een
            arbeidsovereenkomst of aanstelling werkzaam zijn als functies van topfunctionaris die op
            andere wijze worden vervuld. Bij gemeenten en provincies is dat de secretaris en de griffier.
                                            Naam
                                             top
                                                             N. Versteeg                       J. Woltjer                  N.A. IJnema
                                         functionaris:
                                                                                                               Gewezen
                                                                                            Griffier t/m 31     grifier    Griffier vanaf 1
       Bezoldigingscomponenten:                          Gemeente Secretaris                augustus          september september
                                                                                            2013            t/m november 2013
                                                                                                                 2013
                                   jaar:     WNT         2012          2013        2012                   2013                   2013
 Bruto beloning                           €  187.340   €   102.237  €    105.679 €   83.039 €       54.566 €       32.320   €        22.861
 Kostenvergoeding                         €     8.069  €     1.470  €      1.526 €      400  €            -  €         200  €           273
 Beloningen betaalbaar op termijn(*)      €   33.190   €    16.533 €      18.933 €   12.989  €        8.757  €       4.379 €          4.138
 Totaal                                   €  228.599   €   120.240  €    126.138 €   96.428 €       63.323 €       36.899   €        27.272
(*) betreft werkgeversdeel van premies voor pensioenregelingen, VUT/VPL,
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen etc.
      •     Overige functionarissen (niet zijnde topfunctionarissen):
De bezoldiging moet gepubliceerd worden, indien deze de WNT-norm overschrijdt. Voor wat betreft
functionarissen die werkzaam zijn anders dan in dienstbetrekking (inhuur) hoeven alleen gepubliceerd
te worden indien zij meer dan 6 maanden werkzaam zijn in een periode van 18 maanden. De
bezoldigingen hoeven alleen op functienaam gepubliceerd te worden, niet op persoonsnaam. Op
basis van deze criteria is er geen inhuur die de norm overschrijdt.
      •     Ontslagvergoedingen: Onder de WNT bedraagt de maximale overeengekomen vergoeding
            voor topfunctionarissen bij het beëindigen van hun dienstverband € 75.000. Er zijn in 2013
            geen ontslagvergoedingen groter dan € 75.000 verstrekt.
                                                                                                           83
                                                          Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>4.       Bijlagen
4.1       Specifieke uitkeringen
De doelstelling van Single information en Single audit (SiSa) voor specifieke uitkeringen is de
verantwoordings- en controlelasten voor gemeenten en provincies te verminderen. Daarom wordt door
het Rijk per specifieke uitkering minder verantwoordingsinformatie en controle gevraagd. Bovendien
wordt aangesloten bij het reguliere jaarrekeningproces van de medeoverheden. Het
verantwoordingsjaar 2013 is het achtste jaar waarin het principe van SiSa wordt toegepast op de
verantwoording van specifieke uitkeringen.
De verantwoording naar het Rijk bestaat uit de verplichte bijlage zoals die in deze jaarrekening is
opgenomen. In deze bijlage is per specifieke uitkering aangegeven welke financiële afspraken en
prestatieafspraken zijn gerealiseerd. De wijze waarop de verantwoording is vastgelegd, is
voorgeschreven door het ministerie. De verantwoording is door de accountant gecontroleerd en heeft
een verslag van bevindingen toegevoegd over fouten en onzekerheden. Het verslag van bevindingen is
niet in de jaarrekening opgenomen.
In de onderstaande tabel treft u de specifieke uitkeringen aan waarover de gemeente Lelystad in 2013
verantwoording heeft moeten afleggen.
 Sisa regelingen verantw oording 2013
 Departem ent     Num m er  Specifiekeuitkering
 I&M              E11B      Nationaal Samenw erkingsprogramma Luchtkw aliteit (NSL)
 I&M              E26       Spoorse door-snijdingen
 I&M              E27B      Brede doeluitkering verkeer en vervoer
 I&M              E29       Tijdelijke regeling stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water
 OCW              D1        Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten
 OCW              D9        Onderw ijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB)
 SZW              G1        Wet sociale w erkvoorziening (Wsw ) 2013
 SZW              G1A       Wet sociale w erkvoorziening (Wsw ) totaal 2012
 SZW              G2        Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB 2013
 SZW              G3        Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
 SZW              G5        Wet participatiebudget (WPB) 2013
Toelichting op de verantwoordingstabel (vanaf de volgende bladzijde)
Voor alle specifieke uitkeringen geldt, dat alléén de witgelaten vakjes door de medeoverheid moeten
worden ingevuld. Als een specifieke uitkering op de gemeente Lelystad van toepassing is, moet altijd
een waarde zijn ingevuld. Deze waarde kan ook ‘0’ (nul) zijn.
                                                                                               84
                                                Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>Departement
                          Specifieke   Juridische
                                                    Ontvanger
                                                                                      SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
              Nummer      uitkering    grondslag                                                                                       I N D I C A T O R E N
OCW           D1       Regionale meld- en        Besteding (jaar T)                                     Opgebouwde reserve ultimo
                       coördinatiecentra                                                                (jaar T-1)
                       voortijdig schoolverlaten
                       Besluit regionale meld-
                       en coördinatiefunctie
                       voortijdig schoolverlaten
                                                                                   Aard controle R                       Aard controle R
                       Gemeenten                                         Indicatornummer: D1 / 01              Indicatornummer: D1 / 02
                                              € 665.056                                                 € 173.329
OCW           D9       Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan                                    Besteding (jaar T) aan overige     Besteding (jaar T) aan             Opgebouwde reserve ultimo
                       beleid 2011-2014 (OAB) voorzieningen voor                                        activiteiten (naast VVE) voor      afspraken over voor- en            (jaar T-1)
                                              voorschoolse educatie die                                 leerlingen met een grote           vroegschoolse educatie met
                                              voldoen aan de wettelijke                                 achterstand in de Nederlandse      bevoegde gezagsorganen van
                                              kwaliteitseisen (conform artikel                          taal (conform artikel 165 WPO)     scholen, houders van
                       Gemeenten              166, eerste lid WPO)                                                                         kindcentra en
                                                                                                                                           peuterspeelzalen (conform
                                                                                                                                           artikel 167 WPO)
                                                                                   Aard controle R                       Aard controle R                    Aard controle R                    Aard controle R
                                                                         Indicatornummer: D9 / 01              Indicatornummer: D9 / 02           Indicatornummer: D9 / 03           Indicatornummer: D9 / 04
                                                                  € 1.611.787                           € 340.871                          € 253.489                          € 1.085.101
I&M E11B Nationaal                                                Hieronder per regel één               Besteding (jaar T) ten laste       Besteding (jaar T) ten laste       Besteding (jaar T) ten laste van Besteding (jaar T) ten laste
         Samenwerkingsprogram                                     beschikkingsnummer en in de           van provinciale middelen           van eigen middelen                 bijdragen door derden =          van rentebaten gemeente op
         ma Luchtkwaliteit (NSL)                                  kolommen ernaast de                                                                                         contractpartners (niet rijk,     door provincie verstrekte
         SiSa tussen                                              verantwoordingsinformatie                                                                                   provincie of gemeente)           bijdrage NSL
         medeoverheden
                       Provinciale beschikking
                       en/of verordening
                       Gemeenten en
                       gemeenschappelijke
                       regelingen (Wgr) (SiSa
                       tussen medeoverheden)
                                                                                 Aard controle n.v.t.                    Aard controle R                    Aard controle R                    Aard controle R                Aard controle R
                                                                       Indicatornummer: E11B / 01            Indicatornummer: E11B / 02         Indicatornummer: E11B / 03         Indicatornummer: E11B / 04     Indicatornummer: E11B / 05
                                                                1 131067 snellaadpunt                   €0                                 €0                                 €0                                 €0
                                                                  electrisch rijden
                                                                2 1376540 oplaadpalen                   €0                                 €0                                 €0                                 €0
                                                                  openbare parkeergarages
                                                                3 1564991 e-oplaadpunten in de          €0                                 €0                                 €0                                 €0
                                                                  publieke ruimte
                                                                  Kopie beschikkingsnummer              Cumulatieve besteding ten          Cumulatieve besteding ten          Cumulatieve besteding ten
                                                                                                        laste van provinciale middelen     laste van eigen middelen tot       laste van bijdragen door derden
                                                                                                        tot en met (jaar T)                en met (jaar T)                    = contractpartners (niet rijk,
                                                                                                                                                                              provincie of gemeente) tot en
                                                                                                                                                                              met (jaar T)
                                                                                                        Deze indicator is bedoeld voor     Deze indicator is bedoeld voor     Deze indicator is bedoeld voor
                                                                                                        de tussentijdse afstemming         de tussentijdse afstemming         de tussentijdse afstemming
                                                                                                        van de juistheid en volledigheid   van de juistheid en volledigheid   van de juistheid en volledigheid
                                                                                                        van de                             van de                             van de
                                                                                                        verantwoordingsinformatie          verantwoordingsinformatie          verantwoordingsinformatie
                                                                                 Aard controle n.v.t.           Aard controle n.v.t.               Aard controle n.v.t.                Aard controle n.v.t.
                                                                       Indicatornummer: E11B / 07     Indicatornummer: E11B / 08         Indicatornummer: E11B / 09          Indicatornummer: E11B / 10
                                                                1 131067 snellaadpunt electrisch € 70.000                            €0                                 € 60.000
                                                                  rijden
                                                                2 1376540 oplaadpalen openbare € 85.450                              € 400                              €0
                                                                  parkeergarages
                                                                3 1564991 e-oplaadpunten in de € 0                                   €0                                 €0
                                                                  publieke ruimte
                                                                                                                                                                                              85
                                                                                                               Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>I&M E27B Brede doeluitkering       Hieronder per regel één             Besteding (jaar T) ten laste        Overige bestedingen (jaar T)        Correctie ten opzichte van           Correctie ten opzichte van
         verkeer en vervoer SiSa beschikkingsnummer en in de           van provinciale middelen                                                tot jaar T verantwoorde              tot jaar T verantwoorde
         tussen medeoverheden kolommen ernaast de                                                                                              bestedingen ten laste van            overige bestedingen
                                   verantwoordingsinformatie                                                                                   provinciale middelen
         Provinciale beschikking
         en/of verordening                                                                                                                     Indien de correctie een              Indien de correctie een
                                                                                                                                               vermeerdering van                    vermeerdering van
         Gemeenten en                                                                                                                          bestedingen betreft, mag             bestedingen betreft, mag
         Gemeenschappelijke                                                                                                                    het alleen gaan over nog             het alleen gaan over nog
         Regelingen                                                                                                                            niet eerder verantwoorde             niet eerder verantwoorde
                                                                                                                                               bestedingen                          bestedingen
                                                  Aard controle n.v.t.                  Aard controle R                     Aard controle R                      Aard controle R                    Aard controle R
                                        Indicatornummer: E27B / 01          Indicatornummer: E27B / 02          Indicatornummer: E27B / 03           Indicatornummer: E27B / 04         Indicatornummer: E27B / 05
                                 1 1380020 BDU directe uitkering € 0                                       €0
                                   2012
                                 2 1271068                             €0                                  €0
                                   toekenningsbeschikking 2012
                                   OV-expl. Stadsdienst Lelystad
                                 3 1451508 beschikking 2013 OV- € 2.656.065                                €0
                                   exploitatie openbaar vervoer:
                                   "stadsdienst Lelystad
                                 4 1502611                             € 452.913                           €0
                                   Voorschotbeschikking BDU
                                   onderdeel directe uitkering
                                   2013 gemeente Lelystad
                                 5 1073506 Haltetoegankelijkheid € 0                                       €0
                                   en -voorzieningen 2010
                                   gemeente Lelystad
                                   Kopie beschikkingsnummer            Cumulatieve besteding ten           Cumulatieve overige                 Toelichting                          Eindverantwoording Ja/Nee
                                                                       laste van provinciale middelen      bestedingen tot en met (jaar T)
                                                                       tot en met (jaar T)                                                                                          Als u kiest voor ‘ja’, betekent
                                                                                                                                                                                    dit dat het project is afgerond
                                                                       Deze indicator is bedoeld voor      Deze indicator is bedoeld voor                                           en u voor de komende jaren
                                                                       de tussentijdse afstemming          de tussentijdse afstemming                                               geen bestedingen meer wilt
                                                                       van de juistheid en volledigheid    van de juistheid en volledigheid                                         verantwoorden
                                                                       van de                              van de
                                                                       verantwoordingsinformatie           verantwoordingsinformatie
                                                  Aard controle n.v.t.                Aard controle n.v.t.                Aard controle n.v.t.                 Aard controle n.v.t.               Aard controle n.v.t.
                                        Indicatornummer: E27B / 06          Indicatornummer: E27B / 07          Indicatornummer: E27B / 08           Indicatornummer: E27B / 09         Indicatornummer: E27B / 10
                                 1 1380020 BDU directe uitkering       € 160.619                           €0                                                                       Ja
                                   2012
                                 2 1271068                             € 2.619.255                         €0                                                                       Ja
                                   toekenningsbeschikking 2012
                                   OV-expl. Stadsdienst Lelystad
                                 3 1451508 beschikking 2013 OV-        € 2.656.065                         €0                                                                       Ja
                                   exploitatie openbaar vervoer:
                                   "stadsdienst Lelystad
                                 4 1502611 Voorschotbeschikking        € 452.913                           €0                                                                       Ja
                                   BDU onderdeel directe uitkering
                                   2013 gemeente Lelystad
                                 5 1073506 Haltetoegankelijkheid       € 303.863                           €0                                  dit project is reeds verantwoord Ja
                                   en -voorzieningen 2010                                                                                      in sisa 2011 en door de
                                   gemeente Lelystad                                                                                           provincie vastgesteld. zie
                                                                                                                                               vaststellingsbeschikkingen
                                                                                                                                               1409001 en1460454
I&M  E29 Tijdelijke regeling       Hieronder per regel één             Besteding (jaar T)                  Eindverantwoording Ja/Nee           Cumulatieve bestedingen tot
         eenmalige uitkering       beschikkingsnummer en in de                                                                                 en met (jaar T)
         stedelijke                kolommen ernaast de
         synergieprojecten         verantwoordingsinformatie
         Kaderrichtlijn Water                                                                                                                  Deze indicator is bedoeld voor
                                                                                                                                               de tussentijdse afstemming
         Tijdelijke regeling                                                                                                                   van de juistheid en volledigheid
         eenmalige uitkering                                                                                                                   van de
         stedelijke                                                                                                                            verantwoordingsinformatie
         synergieprojecten
         Kaderrichtlijn Water
                                                                                                                                                                 86
                                                                              Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>SZW G1  Wet sociale                Het totaal aantal geïndiceerde       Het totaal aantal inwoners dat Volledig zelfstandige uitvoering
        werkvoorziening            inwoners van uw gemeente dat         is uitgestroomd uit het              Ja/Nee
        (Wsw)_gemeente 2013        een dienstbetrekking heeft of        werknemersbestand in (jaar T),
                                   op de wachtlijst staat en            uitgedrukt in arbeidsjaren           Zie de toelichting in de
        Wet sociale                beschikbaar is om een                                                     invulwijzer voor hulp bij het
        werkvoorziening (Wsw)      dienstbetrekking als bedoeld                                              invullen en de mogelijke
                                   in artikel 2, eerste lid, of artikel                                      consequenties van een
        Alle gemeenten             7 van de wet te aanvaarden op                                             verkeerde keuze
        verantwoorden hier het     31 december (jaar T)
        gemeentedeel over
        (jaar T), ongeacht of er
        in (jaar T) geen, enkele
        of alle inwoners
        werkzaam waren bij                            Aard controle R                      Aard controle R                   Aard controle n.v.t.
        een Openbaar lichaam                Indicatornummer: G1 / 01             Indicatornummer: G1 / 02             Indicatornummer: G1 / 03
        o.g.v. de Wgr.             8,00                                 1,03                                 Nee
SZW G1A Wet sociale                Hieronder per regel één              Het totaal aantal geïndiceerde       Het totaal aantal inwoners dat       Het totaal aantal gerealiseerde      Het totaal aantal
        werkvoorziening            gemeente(code) uit (jaar T-1)        inwoners per gemeente dat            is uitgestroomd uit het              arbeidsplaatsen voor                 gerealiseerde begeleid
        (Wsw)_totaal 2012          selecteren en in de kolommen         een dienstbetrekking heeft of        werknemersbestand in                 geïndiceerde inwoners in (jaar       werkenplekken voor
                                   ernaast de                           op de wachtlijst staat en            (jaar T-1), uitgedrukt in            T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;    geïndiceerde inwoners in
        Wet sociale                verantwoordingsinformatie voor       beschikbaar is om een                arbeidsjaren;                                                             (jaar T-1), uitgedrukt in
        werkvoorziening (Wsw)      die gemeente invullen                dienstbetrekking als bedoeld                                                                                   arbeidsjaren;
                                                                        in artikel 2, eerste lid, of artikel
        Alle gemeenten                                                  7 van de wet te aanvaarden op
        verantwoorden hier het                                          31 december (T-1);
        totaal (jaar T-1). (Dus:
        deel Openbaar lichaam                                           inclusief deel openbaar lichaam                                           inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar
        uit SiSa (jaar T-1)                                                                                  inclusief deel openbaar lichaam                                           lichaam
        regeling G1B + deel
        gemeente uit (jaar T-1)
        regeling G1C-1) na
        controle door de
        gemeente.
                                                   Aard controle n.v.t.                    Aard controle R                      Aard controle R                      Aard controle R                    Aard controle R
                                          Indicatornummer: G1A / 01            Indicatornummer: G1A / 02            Indicatornummer: G1A / 03            Indicatornummer: G1A / 04         Indicatornummer: G1A / 05
                                 1 0995 (Lelystad)                      426,00                               19,06                                304,03                               8,99
SZW G2  Gebundelde uitkering       Besteding (jaar T) algemene          Baten (jaar T) algemene              Besteding (jaar T) IOAW              Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ                Baten (jaar T) IOAZ
        op grond van artikel 69 bijstand                                bijstand (exclusief Rijk)                                                 Rijk)                                                                 (exclusief Rijk)
        WWB_gemeente 2013
                                   Gemeente                             Gemeente                             Gemeente                             Gemeente                             Gemeente                         Gemeente
        Alle gemeenten
        verantwoorden hier het I.1 Wet werk en bijstand                 I.1 Wet werk en bijstand             I.2 Wet inkomensvoorziening          I.2 Wet inkomensvoorziening          I.3 Wet inkomensvoorziening      I.3 Wet
        gemeentedeel over          (WWB)                                (WWB)                                oudere en gedeeltelijk               oudere en gedeeltelijk               oudere en gedeeltelijk           inkomensvoorziening
        (jaar T), ongeacht of de                                                                             arbeidsongeschikte werkloze          arbeidsongeschikte werkloze          arbeidsongeschikte gewezen       oudere en gedeeltelijk
        gemeente in (jaar T)                                                                                 werknemers (IOAW)                    werknemers (IOAW)                    zelfstandigen (IOAZ)             arbeidsongeschikte
        geen, enkele of alle                                                                                                                                                                                            gewezen zelfstandigen
        taken heeft uitbesteed                                                                                                                                                                                          (IOAZ)
        aan een Openbaar
        lichaam opgericht op
        grond van de Wgr.                             Aard controle R                      Aard controle R                      Aard controle R                      Aard controle R                    Aard controle R                Aard controle R
                                            Indicatornummer: G2 / 01             Indicatornummer: G2 / 02             Indicatornummer: G2 / 03             Indicatornummer: G2 / 04          Indicatornummer: G2 / 05       Indicatornummer: G2 / 06
                                   € 29.093.627                         € 749.959                            € 1.140.399                          € 11.755                             € 155.214                        € 3.178
                                   Besteding (jaar T) Bbz 2004          Baten (jaar T) Bbz 2004              Baten (jaar T) WWIK                  Volledig zelfstandige uitvoering
                                   levensonderhoud beginnende           levensonderhoud beginnende           (exclusief Rijk)                     Ja/Nee
                                   zelfstandigen                        zelfstandigen
                                                                                                                                                  Zie de toelichting in de
                                   Gemeente                             Gemeente                             Gemeente                             invulwijzer voor hulp bij het
                                                                                                                                                  invullen en de mogelijke
                                   I.4 Besluit bijstandverlening        I.4 Besluit bijstandverlening        I.6 Wet werk en inkomen              consequenties van een
                                   zelfstandigen 2004                   zelfstandigen 2004                   kunstenaars (WWIK)                   verkeerde keuze.
                                   (levensonderhoud beginnende          (levensonderhoud beginnende
                                   zelfstandigen) (Bbz 2004)            zelfstandigen) (Bbz 2004)
                                                      Aard controle R                      Aard controle R                      Aard controle R                   Aard controle n.v.t.
                                            Indicatornummer: G2 / 07             Indicatornummer: G2 / 08             Indicatornummer: G2 / 09             Indicatornummer: G2 / 10
                                   € 394.041                            € 15.726                             € 17.517                             Ja
                                                                                                                                                                                             87
                                                                                         Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>SZW G3 Besluit                  Besteding (jaar T)                  Besteding (jaar T)                Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T)                         Besteding (jaar T) aan
       bijstandverlening        levensonderhoud gevestigde          kapitaalverstrekking (exclusief   gevestigde zelfstandigen            kapitaalverstrekking (exclusief   onderzoek als bedoeld in
       zelfstandigen 2004       zelfstandigen (exclusief Bob)       Bob)                              (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)                artikel 56 Bbz 2004
       (exclusief                                                                                                                                                           (exclusief Bob)
       levensonderhoud
       beginnende
       zelfstandigen)_gemeent
       e 2013
       Besluit
       bijstandverlening                          Aard controle R                     Aard controle R                   Aard controle R                     Aard controle R                 Aard controle R
       zelfstandigen (Bbz) 2004         Indicatornummer: G3 / 01            Indicatornummer: G3 / 02          Indicatornummer: G3 / 03            Indicatornummer: G3 / 04        Indicatornummer: G3 / 05
                                € 504.482                           € 123.762                         € 37.461                            € 189.242                         € 380.079
       Alle gemeenten           Baten (jaar T) Bob (exclusief       Besteding (jaar T) aan            Volledig zelfstandige uitvoering
       verantwoorden hier het   Rijk)                               uitvoeringskosten Bob als         Ja/Nee
       gemeentedeel over                                            bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
       (jaar T), ongeacht of de                                                                       Zie de toelichting in de
       gemeente in (jaar T)                                                                           invulwijzer voor hulp bij het
       geen, enkele of alle                                                                           invullen en de mogelijke
       taken heeft uitbesteed                                                                         consequenties van een
       aan een Openbaar                                                                               verkeerde keuze.
       lichaam opgericht op
       grond van de Wgr.                          Aard controle R                     Aard controle R                Aard controle n.v.t.
                                        Indicatornummer: G3 / 07            Indicatornummer: G3 / 08          Indicatornummer: G3 / 09
                                €0                                  €0                                Ja
SZW G5 Wet participatiebudget   Het aantal in (jaar T) bij een
       (WPB)_gemeente 2013      ROC ingekochte contacturen
       Wet participatiebudget   Let op: Dit is de enige
       (WPB)                    gelegenheid om
                                verantwoording af te leggen
       Alle gemeenten           over deze taakuitvoering
       verantwoorden hier het
       gemeentedeel over        Let op: Deze verantwoording
       (jaar T), ongeacht of de kan niet door een
       gemeente in (jaar T)     gemeenschappelijke regeling
       geen, enkele of alle     worden uitgevoerd, ongeacht
       taken heeft uitbesteed   de keuze van de gemeente bij
       aan een Openbaar         indicator G5/02
       lichaam opgericht op
       grond van de Wgr.                         Aard controle D1
                                        Indicatornummer: G5 / 01
                                1533
                                Volledig zelfstandige uitvoering Besteding (jaar T)                   Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk)             Waarvan baten (jaar T) van
                                Ja/Nee                              participatiebudget                educatie bij roc's                  participatiebudget                educatie bij roc’s
                                De zelfstandige uitvoering
                                betreft de indicatoren G5/03
                                tot en met G5/07
                                Zie de toelichting in de
                                invulwijzer voor hulp bij het
                                invullen en de mogelijke
                                consequenties van een
                                verkeerde keuze
                                               Aard controle n.v.t.                   Aard controle R                   Aard controle R                     Aard controle R                 Aard controle R
                                        Indicatornummer: G5 / 02            Indicatornummer: G5 / 03          Indicatornummer: G5 / 04            Indicatornummer: G5 / 05        Indicatornummer: G5 / 06
                                Ja                                  € 4.791.947                       € 245.280                           € 9.206                           €0
                                                                                                                                                            88
                                                                           Jaarrekening 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>4.2      Specificatie ICL stortingen
Tabel: Stortingen ICL voorziening                                                         Bedrag x € 1.000
                                                storting ICL                     storting overig                    inflatiecorrectie
                                    Begroting    Realisatie             Begroting Realisatie                Begroting Realisatie
      Stortingen ICL voorziening                             Verschil                            Verschil                            Verschil
                                       2013         2013                  2013         2013                   2013         2013
2010 Kunstw erken/hoge routes            1.413         1.413          0        353         353            0          0           0            0
2011 Riolering                              520          520          0      1.657       1.657            0          0           0            0
5004 Groot onderhoud stadhuis               344          344          0          -           0            0          0           0            0
5062 Voorziening GO Bovengronds          6.507         6.507          0      2.817       3.575        -758           0           0            0
Totaal Stortingen ICL voorziening         8.784        8.784          0      4.827       5.585        -758           0           0            0
                                                                                                                                           89
                                  Jaarrekening 2013 (3 juni 2014)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>jAARVERSLAG 2013
gRONdBEDRIJF
Afdeling Economie &
Vastgoedontwikkeling
</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
Verslag                                                     1
Stand van Zaken                                             5
               Geïnvesteerd vermogen
               Onderhanden werken
               Gronden zonder kostprijsberekening
               Reserves en voorzieningen
               Bedrijfsresultaat
               Te verwachten resultaten onderhanden werken
               Eigen vermogen
Toelichting complexen
               I Gronden niet in exploitatie (A-staten)     9
               II Gronden in exploitatie (B-staten)        15
Resultaat complexen (incl. Staat Q)                        29
Bijlagen
Bijlage 1:     Gronden, aan- en verkopen                   31
Bijlage 2:     Gronden in beheer (hoeveelheden)            33
Bijlage 3:     Gevoteerde kredieten en budgetten           35
Bijlage 4:     Overzicht Reserves en Voorzieningen         36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>                                                      1
Jaarverslag 2013 van het Grondbedrijf van de gemeente Lelystad
Beheer
Het beheer van het Grondbedrijf berustte in 2013 bij het college van Burgemeester en Wethouders.
De heer J.A. Fackeldey is door het college van Burgemeester en Wethouders aangewezen tot
wethouder van het Grondbedrijf.
Krachtens de Beheersverordening Grondbedrijf 2010 is de directeur, de heer G.J. Put, belast met de
dagelijkse leiding van het Grondbedrijf.
Daarnaast trad de heer A.F. ter Haar plaatsvervangend op.
Organisatie
De werkzaamheden die verband houden met de grondexploitaties zijn voornamelijk verricht door de
afdeling Economie en Vastgoedontwikkeling in samenwerking met collega ’s binnen het domein
Strategie en Beleid.
De organisatie van deze afdeling is afgestemd op de volgende hoofdtaken:
     a. De financiële administratie
     b. De bedrijfseconomische bewaking van de grondexploitaties en
     c. De werkzaamheden ten behoeve van het beheer en de uitgifte van gronden.
Voor wat betreft de planontwikkeling en -realisatie wordt nauw samengewerkt met collega ’s binnen en
buiten het domein Strategie en Beleid.
Conclusie
Algemeen
Het Grondbedrijf faciliteert de ruimtelijke ambities van de gemeente Lelystad. Traditioneel is de
gemeente altijd sterk op groei van de stad gericht geweest. Door de huidige crisis op de woningmarkt
is ook voor Lelystad het groeitempo momenteel aan de lage kant. Per 31 december 2013 is ten
behoeve van de grondexploitatie € 151.572.159 geïnvesteerd en in erfpachtcomplexen € 9.626.799.
Bruto is gaat hiermee een investering van € 161.198.958 gemoeid. Investeren in grond houdt in dat er
gecalculeerde risico’s worden genomen. Binnen de grondexploitaties wordt hieraan in toenemende
mate permanente aandacht gegeven. Dit komt onder meer tot uiting in de recente herzieningen die in
de belangrijkste exploitaties in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Hiermee zijn de risico’s actueel
beoordeeld en zeer beheersbaar binnen de exploitaties.
Ook het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf vraagt in deze moeilijke tijden om continue
aandacht. De Algemene Reserve Grondbedrijf bedraagt per 31 december 2013 € 176.615 negatief
(benodigd € 2.888.865) en de reserve ter dekking van risico’s tijdens de exploitatieduur bedraagt € 0
(benodigd € 11.386.935). Het tekort in het benodigde weerstandsvermogen van het Grondbedrijf is
daarmee per balansdatum € 14.452.415. De voorzieningen t.b.v. complexen Grondbedrijf bedragen in
                                                               2
totaal per 31 december 2013 € 26.041.188. Het risico per m ligt met € 15,68 op een verantwoord
niveau bij een netto geïnvesteerd vermogen van € 135.334.385 inclusief erfpachtgronden en na aftrek
van voorzieningen en bij een bedrijfsvoorraad van 863,3 ha.
De geprognosticeerde verkoopopbrengsten zijn in totaal hoger dan de onvermijdbare rentelasten over
het vermogen. Vanuit het geïnvesteerd vermogen zijn voldoende bouwrijpe kavels beschikbaar te
stellen om aan de huidige vraag naar grond te kunnen voldoen.
Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat 2013 uit normale bedrijfsvoering is € 586.909 voordelig. Voor € 4.844.970 was
het noodzakelijk voorzieningen in te stellen of op te waarderen. De overige resultaten ad € 932.993
nadelig bestaan uit een bijdrage aan de Algemene Dienst ad € 328.885 inzake centrale
bedrijfsvoering; een bijdrage aan Centrada ad € 455.000 vanwege afspraken gemaakt in het Lokaal
Akkoord; rentelasten uitgestelde betaling en bijdragen als gevolg van verkoopstimulerende
maatregelen in het kader van het Antwoord van Lelystad ad € 149.108.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>                                                        2
De bepaling van het bedrijfsresultaat alsmede de hoogte van de voorzieningen is gebaseerd op het
scenario behoedzaam, waarbij de productie voor de jaren 2014 en 2015 naar beneden is bijgesteld
van 200 woningen naar 50 woningen en de bedrijventerreinen van 5 hectare naar 1,5 hectare. Het
productievolume over de totale planperiode is niet bijgesteld.
De parameters (prijzen, rente, indexering) die daarbij gehanteerd zijn sluiten aan op het MPG 2013.
De bespiegelingen over prijzen, parameters en planning zijn buiten het proces van deze jaarrekening
gehouden. Een aanpassing hiervan vraagt een integrale benadering in het eerstvolgende
meerjarenperspectief Grondbedrijf en zal afhankelijk van de bestuurlijke keuzes mogelijk ook
financiële consequenties hebben. De gevoeligheid van uitgifteaantallen is daarbij groot. Zo zal, indien
het uitgiftetempo structureel lager wordt, ook de totale grondvoorraad opnieuw moeten worden
bekeken.
Het totaal te bestemmen nadelig resultaat bedraagt € 5.191.054.
Toelichting exploitatieverloop
Door de economische crisis zijn de verkopen bescheiden geweest namelijk 2,0 hectare grond,
waarvan 1,2 hectare bedrijventerrein en 0,8 hectare voor de bouw van 40 projectwoningen.
De eerste fase van een in 2012 afgesloten verkoopcontract met een bedrijf voor de levering van circa
4 hectare in Flevokust zuid is afgenomen. Het gaat om 0,68 hectare.
Sinds een aantal jaren zijn gesprekken gevoerd om in het noordelijk gedeelte van Flevokust een
multimodale overslagfaciliteit te realiseren. Dit in combinatie met de ontwikkeling van een “nat
bedrijventerrein” waaraan in de Metropool Regio Amsterdam nog een grote behoefte bestaat.
De gemeenteraad heeft op 17 december 2013 uiteindelijk niet ingestemd met de voorgelegde
planontwikkeling voor 115 ha. Daarmee is impliciet tevens besloten de concept Grondexploitatie voor
dit gebied niet vast te stellen en blijft dit gebied vooralsnog tot de strategische voorraad behoren. Dit in
afwachting van een poging van de provincie Flevoland om in vervolg op de eerdere plannen toch tot
een zekere ontwikkeling te komen.
Toekomstperspectief
De resultaten van het grondbedrijf staan door de crisis al enige tijd onder druk. Er is sprake van
aanhoudende uitval van de vraag. Op basis van de meerjarenbouwprognose (MBP) welke onderdeel
uitmaakt van het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) wordt een meerjaren investerings-
programma opgesteld waardoor de financiële consequenties van de gemaakte keuzes inzichtelijk
worden. Tevens worden periodiek risicoanalyses opgesteld. Naast de aandacht die vanuit en in de
Structuurvisie wordt besteed aan de grondexploitaties zal in de toekomst ook nadrukkelijker stil
worden gestaan bij de strategische voorraden binnen de “nog niet in exploitatie genomen gronden”.
Hiervoor is het van belang dat door de raad in hoofdlijnen uitspraken worden gedaan over het
voornemen tot ontwikkeling en het duiden van de termijn waarbinnen dit wordt voorzien. Daarmee
wordt een extra stap gezet in het gebalanceerd ontwikkelen van de woningbouw binnen de gemeente
Lelystad.
Met het terugvallen van de inkomsten zal scherp aan de wind gezeild moeten worden en de kosten
moeten worden beheerst. De ontwikkeling van de luchthaven en Flevokust kan bijdragen aan
omzetperspectief om zodoende het grondbedrijf als totaal rendabel te houden. De winstwaarschuwing
blijft onverminderd van kracht. Actieve monitoring van de ontwikkelingen blijft daarmee van groot
belang.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>                                                                3
Conform de systematiek uit het Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2013 wordt de volgende winst-
bestemming voorgesteld:
                                                                                                       Resultaat-
                                                                                                      bestemming
Bedrijfsresultaat normale bedrijfsvoering                                                            €     586.909  voordelig
Resultaat centrale bedrijfsvoering                                                                   €     328.885- nadelig
Bijdrage aan Centrada Lokaal Akkoord (ROS)                                                           €     455.000- nadelig
Resultaat verkoop stimulerende maatregelen (Antwoord van Lelystad)                                   €     149.108- nadelig
Bedrijfsresultaat nadelig vóór het treffen van voorzieningen                                         €     346.083- nadelig
De volgende voorzieningen zijn op basis van de actualisatie
getroffen, vrijgevallen of aangewend:
de Waterwijzer                                                      €       65.179
Warande restgebieden                                                €       49.938-
Larserknoop                                                         €     155.205-
Larserpoort Klunder                                                 €       62.791-
resultaat voorzieningen A-staten                                                     €      202.755-
Onderhanden werken                                                  €   1.630.808-
Stadshart                                                           €     279.322
Buitenhof                                                           €     108.893-
Hanzepark                                                           €     308.836-
Bataviahaven                                                        €     370.980-
Noordzoom fase 1 oost                                               €       16.035
Werkeiland                                                          €       58.381-
Warande dgb.1                                                       €   1.835.136-
Flevopoort                                                          €     989.539-
resultaat voorzieningen B-staten                                                     €    5.007.216-
Vrijval Voorziening bovenwijkse voorzieningen (rotonde Oostranddreef)                €      365.000
Totale toevoeging aan voorzieningen:                                                                 €   4.844.970- nadelig
Bedrijfsresultaat 2013 na het treffen van voorzieningen en vóór bestemming                           €   5.191.054- nadelig
Resultaatbestemming op basis van reeds genomen besluiten
Storting Reserve Bovenwijkse Voorzieningen                                           €      427.103-
Onttrekking Antwoord van Lelystad                                                    €      149.108
Onttrekking ROS                                                                      €      455.000
                                                                                                     €     177.004 voordelig
Te bestemmen bedrijfsresultaat 2013                                                                  €   5.014.049- nadelig
           € 5.014.049-
bedrijfsresultaat grondbedrijf
2013 (nadelig)
                                             € 5.014.049-
                                   Onttrekking Reserve Risico
                                   Grondexploitatie € 4.837.435
                                   saldo € 0                                  € 176.615-
                                                                   Onttrekking Algemene reserve
                                                                   grondbedrijf € 176.615
                                                                   saldo € 176.615 negatief                    €0
                                                                                                     ROS
</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>                                                              4
                                                                                                    Resultaat-
                                                                                                   bestemming
Te bestemmen bedrijfsresultaat 2013                                                               €    5.014.049- nadelig
Als volgt te bestemmen:
Benodigde Risicoreserve Grondexploitatie conform systematiek MPG 2013
(risicopercentage 3,33%)                                          € 11.386.935
Saldo 31-12-2013 Reserve Risico Grondexploitatie                                 €    4.837.435
Onttrekking nadelig bedrijfsresultaat                                            €    5.014.049- €     5.014.049 voordelig
Storting t.l.v. de Algemene Reserve Grondbedrijf                                 €      176.615 €        176.615- nadelig
Saldo per 31-12-2013                                                             €          -
Benodigde Algemene Reserve Grondbedrijf conform de IFLO-norm,
zijnde 10% van de boekwaarden van de niet in exploitatie genomen gebieden
A-staten -/- de voorzieningen                                     €    2.888.865
Saldo 01-01-2013 Algemene Reserve                                                €          -
Mutaties 2013                                                                    €      176.615-          176.615 voordelig
Saldo per 31-12-2013                                                             €      176.615-
Na onttrekking aan de Risicoreserve en de Algemene Reserve GB is het te bestemmen resultaat       €             0
Na uitvoering van de hiervoor genoemde winstbestemming wordt het volgende overzicht
van het weerstandsvermogen gegeven:
                                                                                                 Stand 01-01-2014
Algemene Reserve Grondbedrijf                                                                     €      176.615-
Reserve Risico Grondexploitatie                                                                   €           -
Totaal Weerstandsvermogen negatief                                                                €      176.615-
Lelystad, 31 maart 2014
Directeur Grondbedrijf,
G.J. Put
</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>                                                                5
Stand van zaken
Het geïnvesteerde vermogen is als volgt opgebouwd:
                                                                    per 01-01-2013       mutatie 2013       per 31-12-2013
Onderhanden werken                                                      110.694.367             654.289          111.348.655
Gronden zonder kostprijsberekening                                       31.114.452           7.998.701           39.113.153
Hoofd-infrastructurele werken                                                 49.257             (49.257)                  -
Overige werken                                                               998.208            112.142             1.110.350
                                                                        142.856.284           8.715.875          151.572.159
Erfpachtgronden                                                            8.962.174            664.625             9.626.799
Geïnvesteerd vermogen                                                   151.818.458           9.380.500          161.198.958
De stijging van de boekwaarde wordt in grote lijnen veroorzaakt door de rentebijschrijving op de B-staten € 4,5 miljoen, de
kosten planvoorbereiding/bouwrijp maken € 6,7 miljoen, verkopen -/- € 2,4 miljoen.
Voor de gronden in exploitatie (B-staten) is een exploitatiebegroting beschikbaar. Ten aanzien van deze gronden
kan inzicht worden gegeven in de vermoedelijke exploitatieresultaten. Zie hiervoor het balansdossier Grondbedrijf.
Voor de (nog) niet in exploitatie zijnde gronden (A-staten) is een inschatting gemaakt wanneer deze gronden
zullen worden uitgegeven en wat het financiële resultaat van de uitgifte zal zijn.
Samenvatting mutaties Onderhanden Werken
Onderhanden werken                                         2013                                     2012
Boekwaarde per 31 december                                              110.694.367                              113.957.273
Overheveling van "gronden zonder kostprijsberekening"
Overheveling naar "gronden zonder kostprijsberekening"                     7.723.070-                               3.476.615-
Overheveling van "overige werken"
Boekwaarde per 1 januari                                                102.971.296                              110.480.658
Bij: Bestedingen in het jaar gespecificeerd naar:
grondaankopen                                                                                   465.962
rente en algemene kosten                             4.726.298                                6.032.054
overige bestedingen                                  3.637.064                                9.313.981
storting bovenwijkse voorzieningen                       39.366                                 462.724
Totaal bestedingen                                                         8.402.728                              16.274.721
Af: Opbrengsten in het jaar gespecificeerd naar:
verkopen                                               689.824                                2.485.897
onttrekking voorzieningen                                    -                                9.264.670
overige verminderingen                                   96.903                               4.662.159
Totaal opbrengsten                                                           786.727                              16.412.725
 Resultaatnemingen                                                           761.358                                  351.713
Boekwaarde per 31 december                                              111.348.655                              110.694.367
</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>                                                            6
Samenvatting mutaties Gronden zonder kostprijsberekening
                                                                                      31-12-2013          31-12-2012
Boekwaarde per 1 januari                                                                   31.114.452        27.919.477
De voornaamste mutaties zijn de volgende:
-Overheveling naar "onderhanden werken"
-Overheveling van "onderhanden werken"                                                      7.723.070          3.476.615
-Overheveling van "overige werken"
-Kosten bouwrijp maken (incl.bovenwijks)                                                    2.348.242          1.295.009
-Opbrengst verkopen / bijdragen                                                             1.707.695-         1.806.372-
-Resultaatneming / vrijval voorzieningen                                                      364.916-           229.723
Boekwaarde per 31 december                                                                 39.113.153        31.114.452
Stand en mutatie van de Reserves en Voorzieningen
                                                                 per 1-1-2013         mutatie 2013      per 31-12-2013
Algemene reserve Grondbedrijf                                                 -               176.615-           176.615-
Reserve Risico Grondexploitatie                                        4.837.435            4.837.435-               -
Reserve Antwoord van Lelystad                                            297.375              149.108-           148.267
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen                                             -                    -                 -
Reserve grondexploitatierisico Omala                                   1.000.000                   -           1.000.000
Totaal bestemmingsreserves                                             6.134.809            4.986.542-         1.148.267
Voorziening Onderhanden werken                                         1.712.506            1.368.708          3.081.213
Voorziening Stadshart                                                  2.917.814              162.609-         2.755.205
Voorziening De Waterwijzer                                                65.179                65.179-              -
Voorziening Buitenhof (Gelderse Hout)                                     57.463              111.192            168.655
Voorziening Hanzepark                                                  3.781.804              460.108          4.241.912
Voorziening Noorderzijl (Meerdijkhaven)                                  387.194                                 387.194
Voorziening Graansteiger                                                 511.442                                 511.442
Voorziening Kust-Centraal                                                 39.799                                  39.799
Voorziening Houtribhoogte                                                479.960              349.799            829.759
Voorziening Bataviahaven                                               1.425.779              428.011          1.853.790
Voorziening Werkeiland                                                     2.978                58.500            61.478
Voorziening Noordzoom fase 1 oost                                         15.419                15.419-              -
Voorziening Restgebieden Warande                                       3.817.017                49.938         3.866.955
Voorziening Warande deelgebied 1                                              -             1.835.136          1.835.136
Voorziening Flevopoort                                                        -               989.539            989.539
Voorziening Larserpoort kavel Klunder                                  4.172.821                62.791         4.235.612
Voorziening Larserknoop                                                1.028.293              155.205          1.183.498
Totaal voorzieningen                                                 20.415.469             5.625.719        26.041.188
Voorziening Bovenwijkse Voorzieningen                                    650.000              365.000-           285.000
Totaal reserves en voorzieningen                                     27.200.278                 97.562       27.297.840
Voor een toelichting op de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar bijlage 4 van dit verslag
</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>                                                             7
Bedrijfsresultaat 2013:
Het bedrijfsresultaat 2013 bedraagt € 5.191.054,- nadelig (2012 € 9.565.820,- nadelig) en is als volgt tot stand gekomen:
Regulier bedrijfsresultaat 2013:
Saldo onttrekkingen onderhanden werken                                                        4.245.858
Saldo onttrekkingen gronden zonder kostprijsberekening                                          567.671
Saldo storting (onder)erfpachtcomplex                                                           193.785-
                                                                                                                    4.619.744
Overig bedrijfsresultaat 2013:                                                                                        571.310
Totaal bedrijfsresultaat 2013:                                                                                      5.191.054
Te verwachten resultaten Onderhanden Werken
Ramingen per 31 december                                 2013                                       2012
Nog te maken kosten                                                   118.467.274-                                120.424.442-
Geraamde opbrengsten
nog uit te geven gronden t.b.v. woningbouw       124.921.596                               124.946.505
overige nog uit te geven gronden                  86.926.072                                 96.312.418
Totaal geraamde opbrengsten gronduitgifte                             211.847.668                                 221.258.923
Bijdragen (nog te verwachten)                                          11.635.070                                  11.983.740
Subtotaal                                                             105.015.463                                 112.818.221
Op boekwaarde bijgeschreven / af te schrijven                         111.348.655-                                110.694.367-
Nog te nemen resultaat                                                  6.333.192-                                  2.123.855
Mutatie Eigen Vermogen                                                                                      Eigen Vermogen
Algemene Reserve Grondbedrijf                                                                                             -
Resultaat nadelig na het treffen van voorzieningen                      5.191.054-
Bestemming op basis van reeds genomen besluiten:
Onttrekking Reserve Ontwikkeling Stad (ROS)                               455.000
Storting Reserve Bovenwijkse Voorzieningen                                427.103-
Onttrekking Reserve Antwoord van Lelystad                                 149.108
Bedrijfsresultaat Grondbedrijf 2013 nadelig                                                   5.014.049-                  -
Onttrekking Reserve Risico grondexploitatie                                                   4.837.435
Onttrekking Algemene Reserve Grondbedrijf                                                                             176.615-
Eigen vermogen 2013                                                                                                   176.615-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>                                                    9
Gronden niet in exploitatie (totaal € 39.113.153,16)
A1 - Kop van De Veste (0.2.1)
Het project is in 2010 stopgezet. Momenteel zijn er geen nieuwe ontwikkelingen. De grond wordt als
strategische voorraad beschouwd voor toekomstige ontwikkelingen.
De kosten (€ 710,67) die in 2013 ten behoeve van dit project zijn gemaakt worden ten laste van het
bedrijfsresultaat 2013 gebracht.
De boekwaarde na afboeking van deze kosten per 31 december 2013 bedraagt dan € 564.846,40.
De m²-prijs van het aangekochte terrein van 24.449 m² bedraagt € 23,10. Zodra sprake is van nieuwe
ontwikkelingen in dit gebied zal een grondexploitatie worden opgesteld.
A2 - Gordiaan - Campus (0.3.0)
Het gebied Gordiaan Campus is aangemerkt als strategisch ontwikkelgebied. In dit gebied wordt
rekening gehouden met de bouw van voorzieningen t.b.v. het voortgezet onderwijs.
De boekwaarde per 31 december 2013 bedraagt € 2.877.095,97 ofwel € 13,67 per m².
A3 - Spaceboxen Grietenij (0.3.0)
Bij Raadsbesluit van 2 maart 2006 is ingestemd met de realisatie van 48 woonunits (Spaceboxen) ten
behoeve van jongerenhuisvesting, waarvan 24 woonunits ten oosten van de Grietenij en 24 woonunits
ten noorden van de woonwijk De Veste, tijdelijk voor 5 jaar. Op 27 februari 2008 heeft het college
besloten de Spacebox-woningen ten noorden van de woonwijk de Veste niet te plaatsen. De staat van
dit complex (Spaceboxen De Veste) is inmiddels afgesloten.
De spaceboxen in de Grietenij zijn door Centrada aangeboden aan een marktpartij voor de verhuur
als tijdelijke woonruimte voor mensen in dringende woonsituaties.
De gemeente heeft een bijdrage geleverd aan Centrada ter dekking van de verkooptransactie van de
spaceboxen. Met de vastgoedexploitant is een huurovereenkomst voor de grond gesloten, voor ten
minste 5 jaar op een locatie ten zuiden van de Rietlanden. De eerste 5 jaar vraagt de gemeente geen
vergoeding (huur) voor het gebruik van de grond, zowel de exploitant als de gemeente hebben een
inspanningverplichting om na 5 jaar publiekrechtelijk met nog eens 5 jaar te verlengen. Bij de
verlenging is de exploitant wel een jaarlijkse huursom verschuldigd. Uitgaande van een exploitatie van
10 jaar zijn de huurinkomsten voor de gemeente na 10 jaar € 131.241,84. Het complex kan worden
afgesloten en het voordelig saldo van dit complex ad € 44.617,12 is ten gunste van het
bedrijfsresultaat 2013 gebracht.
A4 - Gordiaan Middendreef (0.3.4)
Dit complex is in 2006 uit exploitatie genomen; inmiddels zijn de bedrijventerreinen allemaal
uitgegeven en is een resultaat van € 575.293,- gerealiseerd.
In 2010 is een tweetal kavels door de gemeente teruggekocht en in 2011 en 2012 zijn deze kavels
weer aan andere partijen verkocht. In 2013 is het laatste gedeelte van de terreinafwerking en
groeninrichting ter hand genomen, deze werkzaamheden zullen in 2014 worden afgerond.
In 2013 is ten laste van dit complex een aanvullend resultaat van € 200.000,- aan het bedrijfsresultaat
toegevoegd.
De boekwaarde van het complex bedraagt per 31 december 2013 € 50.523,27 cr.
A5 - Centrum-Oost (1.0.0) De Waterwijzer
In dit complex is de verwerving van het gebouw de Waterwijzer verantwoord en tijdelijk in gebruik
geweest als huisvesting van het gemeentelijk ambtenarenapparaat. Na de oplevering van het
gerenoveerde Stadhuis medio 2011 was de Waterwijzer weer leeg. Voordat de grond aan de
marktpartij conform gesloten koopovereenkomst van 25/26 juni 2009 kon worden overgedragen heeft
de gemeente het gebouw op kosten van de marktpartij ontdaan van asbest en vervolgens gesloopt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>                                                     10
In 2012 is de grond t.b.v. de bouw van een appartementencomplex van 40 appartementen via de
marktpartij aan Centrada geleverd. Verder bestaat het programma op deze locatie nog uit 54
starterswoningen waarvan de grond nog geleverd moet worden.
Als gevolg van renteverlies is in 2010 en 2012 een voorziening getroffen van in totaal € 65.178,71.
In 2013 is deze voorziening samen met een bedrag van € 54.487,50 (ten laste van het
bedrijfsresultaat 2013) in mindering op de boekwaarde gebracht.
De boekwaarde van dit complex per 31 december 2013 bedraagt € 532.115,00.
A6 – Lelycenter (1.0.0)
In dit complex worden de interne begeleidingsuren ten aanzien van de herontwikkeling van kantoren-
locaties verantwoord.
De boekwaarde van dit complex ad € 57.515,61 is ten laste van het bedrijfsresultaat 2013 gebracht.
A7 – IJssellaan (1.1.1)
De gemaakte kosten in dit complex hebben betrekking op begeleidingsuren van een nog niet
gerealiseerde verkoop t.b.v. een uitbreiding van een moskee.
De boekwaarde van dit complex ad € 4.621,64 is ten laste van het bedrijfsresultaat 2013 gebracht.
A8 - Oostervaart Platinastraat (1.3.1)
Dit complex (groot 20.404 m²) is via de packagedeal met RVOB (voorheen Domeinen) verworven.
De boekwaarde van dit complex bedraagt per 31 december 2013 €15,56 per m² of te wel
€ 317.516,12 in totaal. Dit perceel is geschikt voor de vestiging van bedrijven in de verwerkende
industrie gerelateerd aan de agrarische sector. In 2012 is het bestemmingsplan herzien met een
verruiming van de bestemmingsmogelijkheden, waardoor de marktwaarde van dit complex is
verhoogd.
A9 - Zuigerplasdreef / Binnenhavenweg (1.3.7)
Dit complex is via de packagedeal met RVOB (voorheen Domeinen) verworven. Het complex is groot
15.500 m² en de boekwaarde van dit complex bedraagt per 31 december 2013 € 159.089,94 ofwel
(€ 10,26 per m²). Het betreft een strategische grondverwerving voor de toekomst.
A10 - Gelderse Hout - Triade (1.7.7)
In 2010 is in een packagedeal met Staatsbosbeheer nog 1,9 ha grond verworven. In het Gelderse
Hout is in 2008 een agrarisch bedrijfsgebouw met bijgebouwen, ondergrond, erf en parkeerterrein
(3,8 ha.) aangekocht. Daarnaast is de pacht ontbonden van de Staat der Nederlanden van circa
25 ha. en ook is de pacht ontbonden van grond in eigendom van de gemeente Lelystad van ca. 4 ha.
Teneinde het grondgebruik veilig te stellen worden de betrokken gronden van circa 29 ha. op
jaarbasis verpacht.
Een combinatie van zorginstellingen heeft voor circa 8.400 m² grond t.b.v. huisvesting en een
dagbesteding voor 24 tot 36 cliënten. De grondtransactie is in 2009 afgerond. In 2013 zijn nog
€ 28.074,57 kosten gemaakt ten behoeve van verlichting toegangsweg naar de zorginstelling en een
aanpassing van de bermen van deze weg. Deze kosten zijn in dit complex verantwoord en t.l.v. het
bedrijfsresultaat 2013 gebracht.
De nu in totaal overige gronden 39.581 m² zijn aangekocht om een strategische grondpositie in dit
gebied te verkrijgen. Dit gebied is in het structuurplan aangewezen als mogelijk toekomstig
woningbouwgebied. Woningbouw is voorzien in de periode na 2023.
De boekwaarde van dit complex bedraagt per 31 december 2013 € 698.650,58 ofwel € 17,65 per m².
</pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre>                                                     11
A11 - Gelderse Hout – Landtong (1.7.7)
Deze locatie is beschikbaar voor toekomstige horeca/woningbouw ontwikkelingen.
De boekwaarde van dit complex bedraagt per 31 december 2013 € 20.204,53 ofwel € 1,16 per m².
A12 – Lelystad Noord-West, HVL, de Roef, Aldi en de Kandelaar (2.2/2.3)
Bij de herziening van Wijkontwikkelingsplan Lelystad Noord-West (WOP 1) in 2011 is besloten een
viertal projecten als niet-actieve grondexploitaties te beschouwen. In potentie kunnen daar nog
additioneel 55 woningen worden gerealiseerd maar deze zijn nu niet opgenomen in het meerjaren
woningbouwprogramma.
De boekwaarde (verwerving HVL-locatie) bedraagt per 31 december 2013 € 365.000,-.
A13 – Schepenwijk midden Iriszorg (2.2.6.)
In de Schepenwijk staat het pand “De Haak”, Gondel 36-11, voormalig kantoor van de Grontmij.
Iriszorg heeft het pand gekocht en is voornemens om dit gebouw om te vormen tot appartementen
voor beschermd en begeleid wonen en crisisopvang. In totaal zullen er circa 45 appartementen van
diverse afmetingen worden gerealiseerd.
Aan de oostzijde van het pand wordt een speelplaats voor kinderen gerealiseerd. Kinderen uit de
buurt mogen gebruik maken van de speelplaats, het dient duidelijk te zijn dat de speelplaats van
Iriszorg is.
Voor de parkeerplaatsen en tbv waterschap worden erfdienstbaarheden gevestigd.
Op verzoek van de gemeente wordt de openbare trap vanaf de Gondelbrug afgebroken. De kosten
komen voor rekening van de gemeente.
De boekwaarde per 31 december 2013 bedraagt € 125.350,00 cr.
A14 – Kust-centraal (2.3.1)
Het plangebied is ca. 8,9 ha. groot en wordt begrensd door Batavia-Haven aan de noordzijde, de
Houtribweg aan de oostzijde, Graansteiger aan de zuidzijde en Oostvaardersdiep aan de westzijde.
De bouw van fase 1 en 2 is inmiddels afgerond. Fase 3, (noordfase, tevens de laatste fase) komt
voorlopig niet tot ontwikkeling. De grond van fase 3 is voorlopig strategische voorraad. Er is een
voorziening ingesteld van € 39.799,08 om de boekwaarde op een verantwoord niveau te brengen.
De boekwaarde is per 31 december 2013 € 576.262,08.
A15 - Graansteiger (2.3.6)
Het plangebied is 4,5 ha. groot en op grond van een normatief ruimtegebruik gebaseerd op 105
woningen. Woningbouw wordt de komende jaren niet verwacht. De grond is om die reden voorlopig
strategische voorraad. Ten laste van de reserve Kust is een voorziening ingesteld om toekomstige
                                          2
ontwikkelingen mogelijk te maken. De m -prijs bedraagt € 10,-.
De boekwaarde is per 31 december 2013 € 961.442,35. Minus de voorziening van € 511.442,35 geeft
een waarde van € 450.000.
A16 – Noorderzijl (2.3.6)
Het plangebied is 7 ha. groot en op grond van een normatief ruimtegebruik gebaseerd op 130
woningen. Woningbouw wordt de komende jaren niet verwacht. De grond is om die reden voorlopig
strategische voorraad. Ten laste van de reserve Kust is een voorziening ingesteld om toekomstige
                                          2
ontwikkelingen mogelijk te maken. De m -prijs bedraagt € 10,-.
De boekwaarde is per 31 december 2013 € 1.087.194,26. Minus de voorziening van € 387.194,26
geeft een waarde van € 700.000.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre>                                                     12
A17 – Recreatiezone Bovenwater (3.7.2)
Dit complex betreft de uitgifte t.b.v. de verplaatsing van een midgetgolfbaan. In 2013 is de
grondverkoop gerealiseerd, in 2014 zullen nog enkele aanvullende werkzaamheden plaatsvinden en
het complex (budget neutraal) worden afgesloten
De boekwaarde bedraagt per 31 december 2013 € 11.393,80 cr.
A18 – de Landerijen (4.3)
Dit gebied is in 2011 met een totaal resultaat van € 58.880.852,- uit exploitatie genomen. In 2012 is
ten laste van dit complex nog € 600.000 aan het resultaat toegevoegd, waardoor het totaal resultaat
(al afgedragen) op € 59.480.852,- komt.
Nagenoeg alle gronden zijn inmiddels overgedragen aan de afdeling Stedelijk Beheer / Beheer
Openbare Ruimte.
Na het voltooien van voor de waterhuishouding benodigde werken en de terreinafwerking rondom het
nog te bouwen appartementencomplex (hoek rotonde) kan dit complex worden afgesloten.
De boekwaarde per 31 december 2013 bedraagt € 1.063.571,69 cr.
A19 - Larserplein (4.7.8)
Dit gebied maakt onderdeel uit van één van de in het structuurplan aangegeven knooppunten. Het
gebied heeft een horecabestemming.
De uitgifte van terreinen zal nadrukkelijker onder de aandacht dienen te komen. In het kader van een
packagedeal met Staatsbosbeheer en besluitvorming in de raad is in 2010 het resterende deel van het
gebied verworven. De aankoop betreft een perceel van 61.417 m². In het kader van een packagedeal
met RVOB (voorheen Domeinen) is in 2008 een perceel groot 18.496 m² verworven.
In 2011 is 400 m² grond verkocht voor uitbreiding bij een bestaand bedrijf. In 2013 is 3.040 m² grond
verkocht ten behoeve van een fastfood drive-in restaurant. In 2014 worden de
uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van deze ontwikkeling afgerond.
Totaal is nu 152.571 m² grond in bezit van de gemeente. De intentieovereenkomst uit 2012 is
afgehandeld. Er is geen overeenkomst gesloten. Er lopen nog wel een aantal initiatieven die ter
beoordeling naar de stuurgroep “nieuwe initiatieven” gaan.
De boekwaarde bedraagt per 31 december 2013 € 814.054,03 ofwel € 5,34 per m². In 2014 is nog ca
€ 120.000,- aan uitvoeringskosten geraamd.
A20 - Warande 5.2/5.3 Restgebieden (5.0.0)
Gezien de omvang van het totale exploitatiegebied wordt Warande in fasen ontwikkeld te weten
 ste
1 deelgebied Warande 2012 vastgestelde grondexploitatie en voor de overige gebieden de
Bouwrekening Complex Warande 5.2/5.3 Restgebieden (5.0.0). Mocht de planontwikkeling voor het
geheel tijdelijk stagneren, dan geven deze grenzen een logische beëindiging.
De boekwaarde van Complex Warande 5.2/5.3 Restgebieden bedraagt per 31 december 2013
€ 10.758.704,88.
In het eerste deelgebied van Warande is gebleken dat de inbrengwaarde van de grond bij de
ontwikkeling niet hoger mag zijn dan € 25,00 per m².
De boekwaarde bedraagt € 39,03 per m². Er is een voorziening getroffen in 2012 van € 3.817.017,14
voor de herwaardering van de m²-prijs tot € 25,00. In 2013 is deze voorziening verhoogd naar totaal
€ 3.866.954,88 om de m²-prijs van € 25,00 te handhaven.
A21 – Flevokust-noord (7.1.8)
Op basis van de in 2012 opgestelde Business Case en de concept grondexploitatie is in
samenwerking met Havenbedrijf Amsterdam en de Provincie Flevoland de besluitvorming t.a.v. het in
ontwikkeling nemen van dit gebied voorbereid.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 201 ======================================================================

<pre>                                                     13
In de Raad van 2 juli 2013 zijn nadere voorwaarden ten aanzien van de uitwerking gedefinieerd.
In september 2013 heeft Havenbedrijf Amsterdam besloten zich terug te trekken, mede op grond dat
zich geen gegadigden hebben gemeld voor het exploiteren van de container terminal.
17 december heeft de Gemeenteraad geconstateerd dat niet aan al haar voorwaarden was voldaan.
De consequentie hiervan is dat de Raad ook de grondexploitatie Flevokust niet heeft vastgesteld.
De geprognosticeerde rente 2013 ad € 308.922,81 is in dit complex verantwoord en weer t.l.v. het
bedrijfsresultaat 2013 gebracht.
Provincie en Gemeente zoeken gezamenlijk naar varianten die leiden tot een haalbare Business
Case.
De boekwaarde voor dit complex (ca. 115 HA) bedraagt per 31 december 2013 € 8.583.358,47 met
een verantwoorde m² prijs van € 7,46.
A22 – Flevokust-zuid (7.1.8)
Dit complex bevat het zuidelijk deel van Flevokust (fase 2). In 2013 is de gronduitgifte (in erfpacht)
t.b.v. de vestiging van een hoogwaardig technologisch bedrijf gerealiseerd.
De boekwaarde voor dit complex (ca. 100 ha.) bedraagt per 31 december 2013 € 3.819.453,80 met
een verantwoorde m² prijs van € 3,76.
A23 - Lelystad Airport (Schiphol Group) (7.5.8)
De op dit complex gemaakte planvoorbereidingskosten in het kader van het toekomstig exploitatieplan
Lelystad Airport worden via een exploitatiebijdrage of middels een anterieure overeenkomst
doorberekend aan toekomstige ontwikkelingen. Door vernietiging van het aanwijzingsbesluit in 2011
zullen veel van deze planvoorbereidingskosten weer opnieuw gemaakt worden. Het exploitatieplan
geeft aan dat historische kosten tot 2 jaar terug alsnog in rekening gebracht kunnen worden. Deze
kosten worden wel meegenomen in de overeenkomst maar worden niet geactiveerd. Om die reden
worden deze kosten jaarlijks afgeboekt ten laste van het bedrijfsresultaat (€ 90.022,06). De
boekwaarde per 31 december 2013 bedraagt € 0,00.
A24 - Larserknoop voorheen Megapark Larserpoort (7.8.1)
De op dit complex gemaakte kosten in het kader van de ontwikkelingstrategie Lelystad Airport worden
in rekening gebracht bij de N.V. OMALA, een ontwikkelingsmaatschappij van de Gemeente Lelystad,
de Gemeente Almere en de Provincie Flevoland. In 2009 zijn over de hoogte van de door te
berekenen historische kosten afspraken gemaakt met genoemde partners.
In 2012 is het bestemmingsplan en in het verlengde daarvan het exploitatieplan door de Raad van
State op een aantal punten vernietigd. Voor de reparatie van het bestemmingsplan en exploitatieplan
zijn in 2012 en 2013 extra kosten gemaakt en zullen in 2014 ook kosten gemaakt worden. Als
eigenaren van de overige gronden zelf gaan ontwikkelen dan kunnen deze kosten ten dele via het
exploitatieplan worden verhaald.
De boekwaarde van dit complex bedraagt per 31 december 2013 € 1.183.498,03.
Voor deze boekwaarde is een voorziening getroffen ad € 1.183.498,03.
A25 - Larserknoop / Larserpoort Klunder (7.8.1)
Vooruitlopend op het in exploitatie nemen van dit gebied zijn de kosten ten behoeve van verwerving
van het erfpachtrecht (Klunder) van een gebied groot 44 ha verantwoord.
Inmiddels zijn de onderhandelingen met RVOB opgestart om het blote eigendom van deze kavel te
verwerven. Na verwerving van het blote eigendom zal het volle eigendom (blote eigendom en
erfpachtrecht) aan Omala N.V. worden overgedragen. De boekwaarde van dit complex bedraagt
per 31-12-2013 € 7.045.505,48 en na aftrek van de getroffen voorziening van € 4.235.612 nog
€ 2.809.893,48.
De afronding van de discussie over de verwerving en de grondwaarde is in overleg met alle betrokken
partijen uitgesteld tot het moment dat het luchthavenbesluit inzake de beoogde baanverlenging door
de Minister van I&M is genomen. Voorzien is dat dit uiterlijk op 1 november 2014 zal zijn genomen. De
</pre>

====================================================================== Einde pagina 201 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 202 ======================================================================

<pre>                                                   14
afwikkeling hiervan wordt dus voorzien in het komende boekjaar. In het boekjaar 2013 is derhalve
geen wijziging van de eerdere posities opgenomen. Daarnaast geldt dat Klunder een procedure heeft
aangespannen tegen OMALA en indirect de gemeente vanwege een (vermeende) pachtkwestie. Dit is
nog onder de rechter, een uitkomst is hiervan niet te voorspellen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 202 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 203 ======================================================================

<pre>                                                       15
II Gronden in exploitatie (totaal € 111.348.655,24)
B1 Stadshart (0.0.0)
Ten behoeve van de herontwikkeling van het centrum van Lelystad is op 6 juli 2001 een
samenwerkingsovereenkomst getekend tussen gemeente Lelystad en William Properties (later Fortis
en daarna ASR). Daarmee was de oprichting van OntwikkelingsMaatschappij Stadshart een feit. Een
onderdeel van de overeenkomst was de gezamenlijke grondexploitatie die jaarlijks werd herzien voor
de vaststelling van de jaarbudgetten.
In 2008 is de samenwerking beëindigd en functioneerde OMS als een zelfstandige BV waarvan de
gemeente Lelystad 100% eigenaar was. Ook OMS als 100% dochter van de gemeente herzag
jaarlijks de grondexploitatie en planning van het Stadshart. Significante afwijkingen (> € 100.000,- en
> 3 maanden) werden gerapporteerd en na goedkeuring van de AVA werd de gemeenteraad
geïnformeerd.
Sinds 1 juli 2010 is de liquidatie ingezet en is de overdracht van alle passiva en activa naar het
gemeentelijk grondbedrijf gerealiseerd. Bij de oprichting van een nieuw complex in het grondbedrijf is
de structuur van de exploitatie van het Stadshart aangepast aan de geldende structuur binnen het
grondbedrijf. Het Stadshart en de grondexploitatie maken nu deel uit van de totale portefeuille van het
grondbedrijf.
De markontwikkeling heeft grote invloed op een aantal projecten in het Stadshart en dat heeft vooral
gevolgen voor de ambitie en fasering. Daarom is eind 2011 ingezet op de herijking van het Masterplan
en de daarbij horende financiële consequenties.
In juli 2013 heeft dit geleid tot de vaststelling van de herziene grondexploitatie Stadshart 2013.
Tegelijkertijd is vastgesteld dat nog in hetzelfde jaar een actualisatie tegemoet wordt gezien
gebaseerd op de volgende principes:
          a.      uitgaven zoveel mogelijk pas doen als de daarmee samenhangende inkomsten
                  gerealiseerd zijn;
          b.       indien vooruitlopend op deze inkomsten voorinvesteringen nodig zijn, dient daar een
                  adequaat gedekte risicoreservering tegenover te staan.
Deze actualisatie is vastgesteld door de Raad op 28 januari 2014.
De totale toevoeging van het programma in het Stadshart omvat ca. 400 appartementen en 160
                                                        2
eengezinswoningen. Daarnaast wordt ca. 55.000 m b.v.o. (bruto vloeroppervlakte) aan detailhandel,
kantoren, dienstverlening, Leisure en horeca toegevoegd. Daarvan zijn inmiddels 155 appartementen
                             2
gerealiseerd en 40.000 m b.v.o. van vooral winkels en kantoren. Het restant programma omvat nog
                                                                     2
ca. 235 appartementen en 160 eengezinswoningen en 15.000 m b.v.o. voorzieningen.
Voor een goed overzicht en om financieel grip te houden op het totale Stadshart is een vierdeling
gemaakt:
- Gerealiseerde gebieden. Resultaten van deze deelgebieden komen ten bate van de
     grondexploitatie;
- Gebieden met looptijd tot en met 2022. Dit zijn de deelgebieden aan de Winkel8;
- Gebieden met een looptijd tot en met 2027. Dit zijn de deelgebieden die pas na het functioneren
     van de winkel8 tot ontwikkeling worden gebracht, tenzij de markt daar anders om vraagt;
- Potentiële ontwikkelgebieden. De gebieden maken onderdeel uit van de grondexploitatie, maar de
     ontwikkeling is gedurende de looptijd van de grondexploitatie niet financieel gemaakt.
Het geheel vormt de grondexploitatie Stadshart.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 203 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 204 ======================================================================

<pre>                                                    16
                                    Studie-   Openbare
    Vierdeling       Projecten                               Algemeen
                                   gebieden     ruimte
                    Dukaatplein
                      Zilverpark-
  Gerealiseerde
                         kade
    gebieden
                      De Waag,
                      1ste fase
                                                            Niet gebieds-
                       Theater-     ABC/D-
                                                 Overig     gerelateerde
                       kwartier-   complex,
  Deelgebieden                                  gebied       plankosten
                       Agorahof    deel ABC
 met looptijd t/m                                             t/m 2013
  2022. Globaal
  aangeduid als                     Dukaat-
                                                                                      samen-
   de Winkel8                       passage
                                                                                     voeging
                                  TNT-locatie
                       Theater-
                       kwartier-   Stadspark
                      Agoraweg
  Deelgebieden         Parkwijk
 met looptijd t/m
       2027           De Waag,
                       2de fase
                      Zilverpark
                          oost
                      Stations-
                                  Waag noord
                    balkon noord
                                                                                   boekwaarde is
    Potentiele
                                    ABC/D-                                           onderdeel
    ontwikkel-        Stations-
                                   complex,                                        samenvoeging,
     gebieden        balkon zuid                                                  ontwikkeling niet
                                     deel D
                      Agoradek
De boekwaarde van het complex Stadshart bedraagt per 31 december 2013 € 7.060.728,11.
In 2008 en 2012 is een voorziening getroffen. Vanaf 2012 wordt rente bijgeschreven op de
voorziening. Per 31-12-2013 bedraagt de voorziening € 2.755.205,-.
In 2012 is het Masterplan Stadshart herijkt. Belangrijkste aspecten van de herijking zijn: versterken
winkel8, verlenging van de looptijd met 10 jaar tot 2027 en het gedeeltelijk schrappen van programma.
Stand van zaken per deelgebied:
Gerealiseerde deelgebieden
                                                                       ste
De gerealiseerde gebieden zijn Dukaatplein, Zilverpark en Waag 1 fase. Het resultaat is apart
inzichtelijk gemaakt en opgenomen in de totale grondexploitatie. De openbare ruimte is overgedragen
aan de afdeling Beheer Openbare Ruimte.
Dukaatplein
Stand van zaken
Deelgebied Dukaatplein is afgerond. Openstaande budgetten zijn in 2012 afgesloten. Het plein
Promesse voor Blok A is opgenomen in deelgebied 9 “overig gebied”.
De boekwaarde van dit deelgebied bedraagt per 31 december 2013 € 444.846,14 nadelig.
Zilverpark
Stand van zaken
Dit project is afgerond. Openstaande budgetten zijn in 2012 afgesloten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 204 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 205 ======================================================================

<pre>                                                      17
De boekwaarde van dit deelgebied bedraagt per 31 december 2013 € 4.934.898,31 voordelig.
         ste
Waag 1 fase
Stand van zaken
De eerste fase van het project De Waag is afgerond (blok B, C, D en E). Openstaande budgetten zijn
                             de
in 2012 afgesloten. De 2 fase van dit project is naar achteren verschoven. Tot de herontwikkeling
van fase 2 van start gaat, wordt het bestaande parkeerdek gesloopt en het terrein tijdelijk ingericht.
De boekwaarde van dit deelgebied bedraagt per 31 december 2013 € 1.828.286,63 voordelig.
Ontwikkelingen t/m 2022
Globaal zijn deze ontwikkelingen aangeduid als de Winkel8 en bestaan uit de deelgebieden
Theaterkwartier-Agorahof, ABC-complex, Waag-tussenfase, Openbare ruimte winkel8structuur,
Dukaatpassage, Agoradek-tussenfase, TNT-locatie en Algemeen.
Theaterkwartier-Agorahof
Stand van zaken
                                                         2
Het huidige programma van 15 woningen met 775 m b.v.o. horeca blijft gehandhaafd en wordt
                                                                 de
aangevuld met leisure/horeca programma vanuit de Waag 2 fase. De herinrichting van het plein is
niet meer van toepassing en daarom uit de grondexploitatie gehaald.
De boekwaarde van dit deelgebied is ondergebracht bij Theaterkwartier-Agoraweg.
Ontwikkeling & fasering
Theaterkwartier is gesplitst in de tijd. Tot ca. 2017 ligt de focus op Agorahof. Op dit plein wordt deels
de horeca en leisure gerealiseerd dat eerst was bedacht in de Waag. Nu de ontwikkeling van de
Waag voor langere tijd is uitgesteld, is het idee ontstaan aan de Winkel8 het programma van horeca
en leisure te realiseren.
Het appartementencomplex aan Agoraweg is uitgesteld tot 2020.
ABC-complex
Stand van zaken
De “D” component is voorlopig geschrapt uit het ABC/D-complex. De eerstkomende jaren wordt
ingezet op uitbreiding en herontwikkeling van het bestaande ABC-complex. Ook hier geldt dat een
deel van het programma van de Waag is verplaatst naar dit deelgebied.
De boekwaarde van dit deelgebied bedraagt per 31 december 2013 € 375.088,07 nadelig.
Ontwikkeling & fasering
De partijen in het ABC-complex willen graag uitbreiden. Medio 2012 is een eerste schets gemaakt,
maar in deze schets is het parkeren nog onvoldoende uitgewerkt. In 2015-2016 is de uitgifte gepland.
Overig gebied
Stand van zaken
Dit deelgebied bestaat uit de herinrichting van de openbare ruimte die niet al onder de deelgebieden
valt. Deze openbare ruimte omvat de bestaande straten in het Stadshart en krijgen een andere
materialisering conform de Toolkit.
De boekwaarde van dit deelgebied bedraagt per 31 december 2013 € 3.178.535,16 nadelig.
Ontwikkeling & fasering
De komende jaren ligt de focus op de winkel8. De openbare ruimte aan die winkel8 wordt daarin
meegenomen. Hiervoor geldt dat het basisniveau ten laste komt van groot onderhoud, de extra’s
komen voor rekening van de grondexploitatie. De totale bijdrage vanuit groot onderhoud omvat € 1,95
miljoen.
Dukaatpassage
Stand van zaken
Voor de herontwikkeling van deelgebied Dukaatpassage - waarvan de huidige bioscoop onderdeel is -
wordt de komende tijd gezocht naar een nieuwe invulling van het gehele blok met alle stakeholders.
Het initiatief ligt bij de vereniging van eigenaren. Met de huidige huurder is geen overeenkomst
bereikt, waardoor vanaf februari 2013 de bioscoop leeg is komen te staan. De aankoop van de
bioscoop is door het grondbedrijf in 2009 gedaan en verantwoord onder de D-staten in de
jaarrekening. Zodra zekerheid is over de herontwikkeling, wordt de bioscoop ingebracht in de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 205 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 206 ======================================================================

<pre>                                                   18
grondexploitatie. De boekwaarde van dit deelgebied bedraagt per 31 december 2013 € 44.461,09
nadelig.
Ontwikkeling & fasering
In dit deelgebied is aan de kostenkant de verwerving van de bioscoop opgenomen. Aan de
opbrengstenkant is de verkoop van de bioscoop opgenomen voor een bedrag van € 0,75 miljoen. De
inbreng in de grondexploitatie is gepland in 2020, de verkoop in hetzelfde jaar. Daarnaast is een
bijdrage opgenomen voor het dichtzetten van de arcades en het opknappen van de gevels van de
horecadriehoek. Deze bijdrage is een onderdeel van de winkel8 en gepland in 2015.
TNT-locatie
Stand van zaken
Als gevolg van het vertrek van de winkel van het postkantoor op de TNT-locatie vindt onderzoek
plaats naar de stedenbouwkundige en programmatische mogelijkheden van deze locatie. Het
distributie planologisch onderzoek vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.
De boekwaarde van dit deelgebied bedraagt per 31 december 2013 € 38.087,39 nadelig.
Ontwikkeling & fasering
Dit deelgebied is een particuliere ontwikkeling. De gemeentelijke inbreng is het erfpachtdeel van de
grond plus de verkoop van een strook openbare grond waar nu de fietsenrekken staan.
Daartegenover staat de afkoop van het erfpacht uit de grondexploitatie aan het grondbedrijf.
Algemeen
Stand van zaken
Dit deelgebied bestaat uit kosten voor planschade en algemene kosten ten behoeve van de
planontwikkeling. Goed beschouwd is deelgebied Algemeen meer een functioneel deelgebied dan een
deelgebied met een ontwikkelingsopgave. De kosten voor de planontwikkeling zijn vanaf 2014 niet
meer opgenomen in dit deelgebied.
De boekwaarde van dit deelgebied bedraagt per 31 december 2013 € 8.759.623,40 nadelig.
Ontwikkeling & fasering
De niet-projectgebonden kosten van planontwikkeling lopen door tot en met 2013. Daarna zijn de
kosten voor planontwikkeling gekoppeld aan het programma.
Ontwikkelingen t/m 2027
Vanaf 2017 - als de winkel8 is gerealiseerd - wordt ingezet op de overige ontwikkelingen van het
Stadshart.
Theaterkwartier-Agoraweg
Stand van zaken
De ontwikkeling van het appartementencomplex aan de Agoraweg is uitgesteld.
De boekwaarde van dit deelgebied bedraagt per 31 december 2013 € 38.371,63 nadelig.
Ontwikkeling & fasering
Tussen het theater en het Agoradek is ruimte voor een solitair gebouw bestaande uit ca. 40
appartementen. In de plint kan op beperkte schaal commerciële dienstverlening plaatsvinden. De
uitgifte is gepland in 2020.
Parkwijk
Stand van zaken
De Parkwijk ligt aan de oostkant van het Stadshart. Het huidige gebruik van het terrein bestaat uit
scholengemeenschap de Arcus met de naastgelegen gymzaal, een tijdelijk parkeerterrein en een
groot stuk open gebied waar bijvoorbeeld festivals plaatsvinden. Ook is hier het poppodium
gerealiseerd als resultaat van de “speak-up challenge” in 2009.
De boekwaarde van dit deelgebied bedraagt per 31 december 2013 € 350.208,68 nadelig.
Ontwikkeling & fasering
Voor de ontwikkeling is het van belang dat er een goede verbinding met het ABC-complex is en
daarmee met de rest van het Stadshart. De Parkwijk wordt ontwikkeld als een gemengd stedelijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 206 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 207 ======================================================================

<pre>                                                      19
gebied met de nadruk op wonen (ca. 145 grondgebonden woningen). In de loop van de tijd kunnen
functies als een atelier, praktijk aan huis of een galerie zich vestigen.
In de grondexploitatie is uitgegaan van een gematigde fasering van ca. 15 woningen per jaar vanaf
2021 tot ca. 30 woningen in 2026. Tot die tijd krijgt het gebied een tijdelijke groene inrichting.
         de
Waag 2 fase
Stand van zaken
                               de
Voordat sprake is van een 2 fase van de Waag is er een tussenfase dat zich richt op de sloop van
het parkeerdek en de inrichting van de openbare ruimte rondom het bestaande complex “De
Gordiaan”. Het beeld daarbij is dat het bestaande gebied een opknapbeurt krijgt in de vorm van een
boomgaard en een beperkt aantal parkeerplaatsen, zodat het voor de komende vijf tot tien jaar een
aanvulling is op het Stadshart. Onderdeel van deze fase is een nieuwe invulling van het bestaande
grotendeels leegstaande complex.
Het oorspronkelijk programma is deels verplaatst naar Agorahof en ABC-complex.
                                                                   ste
De boekwaarde van dit deelgebied is ondergebracht bij Waag1 fase.
Ontwikkeling & fasering
                                                      de
Het programma dat nog resteert in gebied Waag 2 fase bestaat uit leisure, wonen en een extra
                          2
toevoeging van 1.700 m b.v.o. detailhandel zoals omschreven in het DPO (Distributie Planologisch
Onderzoek). De uitgifte is gepland in 2022-2024.
Stadspark
Stand van zaken
Het programma voor dit deelgebied blijft gehandhaafd. De planvorming heeft voorlopig geen prioriteit.
De boekwaarde van dit deelgebied bedraagt per 31 december 2013 € 459,78 nadelig.
Ontwikkeling & fasering
Ontwikkeling heeft geen prioriteit. Planning van de ontwikkeling is in 2026-2027.
Zilverpark-oost
Stand van zaken
Het gebied is in 2012 tijdelijk ingericht als groen.
De boekwaarde van dit deelgebied bedraagt per 31 december 2013 € 122.239,90 nadelig
Ontwikkeling & fasering
In dit deelgebied is het maximum aangehouden van 35 woningen van wat in het bestemmingsplan
mogelijk is. De planvorming heeft voorlopig geen prioriteit. Uitgifte is gepland in 2021.
Potentiële ontwikkelgebieden
Agoradek
Herontwikkeling van het Agoradek is op dit moment niet realiseerbaar. Gedurende de looptijd van de
grondexploitatie is de herontwikkeling van Agoradek niet opgenomen. De woningen zijn gerenoveerd
in 2013 en de parkeergarage wordt nu gerenoveerd. In de grondexploitatie is een bijdrage opgenomen
voor de sloop van het restant van de hoge route. Deze bijdrage is gekoppeld aan de ontwikkeling van
de appartementen in het Theaterkwartier..
De boekwaarde van dit deelgebied bedraagt per 31 december 2013 € 121.379,30 nadelig.
ABC/D-complex
Het complex waar nu de supermarkt DEKA (eigenaar Delta Lloyd) is gevestigd is losgekoppeld van
het ABC/D-complex. Gedurende de looptijd van de grondexploitatie wordt ingezet op de ontwikkeling
van het ABC-complex.
Stationsbalkon-noord
Het kantorenprogramma is geschrapt uit de grondexploitatie. De ontwikkeling laat op zich wachten,
daarom wordt dit terrein tijdelijk ingericht als grasveld met een beperkt aantal parkeerplaatsen.
De boekwaarde van dit deelgebied bedraagt per 31 december 2013 € 13.187,07 nadelig.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 207 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 208 ======================================================================

<pre>                                                     20
Stationsbalkon-zuid
Het kantorenprogramma is geschrapt uit de grondexploitatie. In de grondexploitatie is de huur van de
coffeeshop opgenomen en verlengd met 2 jaar tot en met 2015.
De boekwaarde van dit deelgebied bedraagt per 31 december 2013 € 321.896,62
Waag-noord
Ook het kantorenprogramma van Waag-noord is geschrapt uit de grondexploitatie. De locatie is
tijdelijk ingericht als groen.
De boekwaarde van dit deelgebied bedraagt per 31 december 2013 € 15.528,82
B2 - Buitenhof (1.7.7)
Het bestemmingsplan Golfwoongebied Buitenhof is in 2008 vastgesteld en het woningbouwplan is in
uitvoering genomen. Het plan betreft een vorm van wonen met wellness voor ouderen in het duurdere
middensegment van de woningmarkt. Het terrein heeft een bruto oppervlakte van ca. 60 hectare.
Het programma voorziet in de bouw van ca. 500 woningen, de aanleg van een golfbaan, de bouw van
een clubhuis met recreatieve voorzieningen zoals tennis, zwembad en een sloephaven.
Het hoofdgebouw met zwembad en restaurant is gerealiseerd.
De grond is in één keer verkocht aan de ontwikkelaar zonder de overdracht van de openbare wegen
in het plangebied. Het bouw- en woonrijp maken van het gebied evenals de aanleg van de wegen
wordt door de ontwikkelaar gedaan. Ontwikkeling van het gebied zal gefaseerd plaats vinden. Per
afgeronde fase ontvangt de gemeente een bijdrage per woning en voor het uitgegeven gebied.
Inmiddels is afgesproken dat per gerealiseerde en notarieel overgedragen woning wordt afgerekend.
Op dit moment zijn ca. 55 woningen gerealiseerd waarvan 24 zijn opgeleverd en afgerekend.
Begin 2012 is de (herziene) grondexploitatie door de raad vastgesteld.
De bouw van het geluidscherm langs de A6 is deels uitgevoerd. De ecozone (groot 30.000 m²) wordt
niet gerealiseerd. Onderzocht wordt of de ontwikkelaar die grond kan overnemen dan wel dat er een
ander openbaar gebruik gerealiseerd kan worden.
Door het lage tempo van verkoop en ontwikkeling worden de geplande afdrachten per jaar niet
gehaald en zijn er extra renteverliezen. De grondexploitatie laat daardoor een negatief resultaat zien.
Een voorziening ad € 168.655,00 voor het tekort is ingesteld.
De ontwikkelaar is gekomen met een voorstel tot aanpassing van het planconcept. Hiervoor is een
aanpassing van het bestemmingsplan in voorbereiding genomen, waarbij onder andere de
opgenomen appartementen gebouwen zullen vervallen. Naar verwachting zal dit in de loop van 2014
tot vaststelling leiden. De mogelijke financiële consequenties (onder andere door eerdere betaling van
de bijdrage per geleverde woning i.p.v. per afgeronde fase, maar in totaal minder woningen) zullen
worden opgenomen in de komende herziening van de grondexploitatie.
De boekwaarde van dit complex bedraagt per 31 december 2013 € 3.980.160,89.
B3 - Oostervaart-Oost (1.8.3)
Op 19 april 2011 is de herziene grondexploitatie Oostervaart-Oost 2010 door de raad vastgesteld.
Het bedrijventerrein Oostervaart is uitgebreid en opgewaardeerd.
In het gebied is een beeldkwaliteitplan van kracht. Daarnaast is uitgebreid aandacht besteed aan de
kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte.
Het exploitatiegebied is grotendeels bouwrijp gemaakt; de kosten zijn voor 81% uitgevoerd, de
terreinafwerking is voor een deel gelijktijdig met het bouwrijp maken uitgevoerd. Wanneer ca. 75% van
de uitgeefbare gronden is uitgegeven zal met de aanvang van de groeninrichting worden begonnen.
Van de uitgifte ten behoeve van bedrijven is ca. 51% gerealiseerd, voor de overige 49% (groot
104.187 m²) worden de resterende opbrengsten gefaseerd in de jaren 2014 tot en met 2025
(gemiddeld wordt uitgegaan van ca.1,0 ha. per jaar). Indien de in de grondexploitatie opgenomen
afzet per jaar niet wordt gehaald komt de opbrengst onder druk te staan door extra renteverliezen.
Door het sturen op prijsbeleid wordt getracht een snellere uitgifte van minder courante bedrijfskavels
te bespoedigen en zo het renterisico van de grondexploitatie te beperken.
Op basis van de laatste inzichten wordt een positief resultaat verwacht van € 358.190,-, waarvan eind
2013 € 303.122,- is gerealiseerd en afgedragen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 208 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 209 ======================================================================

<pre>                                                    21
De boekwaarde van dit complex bedraagt per 31 december 2013 € 4.328.393,67.
B4 - HanzePark (2.2.4)
Op 5 november 2013 is de herziening grondexploitatie HanzePark 2013 door de raad vastgesteld.
In het gebied is zichtbaar dat de bouw van woningen zowel in het noordelijk groenstedelijk deel als in
het ten zuiden van de diagonaal gelegen stedelijk deel vordert.
In het zuidelijk gelegen deel is de bouw van de vier woontorens met een halfverdiepte
parkeergelegenheid afgerond. Daarnaast is een appartementencomplex kleiner van omvang
gebouwd. In aansluiting op deze bebouwing zijn er 40 grondgebonden woningen gerealiseerd.
Tevens zijn in het zuidelijke gelegen gebied ontwikkelmogelijkheden voor 51 woningen en een
appartementencomplex gelegen in het park. De herontwikkeling van de Ankerplaats is door Centrada
afgerond.
In het noordelijk gelegen deel is er verleden jaar een gronduitgifte gepasseerd t.w. 11 woningen NCB
Projectrealisatie B.V. En afgelopen jaar is er een gronduitgifte gepasseerd t.w.1 woning NCB
Projectrealisatie B.V. Een groot deel van de woningbouw is in het noordelijk deel van Hanzepark
gerealiseerd.
In de rijksgebouwen cluster is een drietal kantoorpanden (Rechtbank inclusief uitbreiding, OM en
Raad voor de kinderbescherming) gerealiseerd. De bouwblokken HP-9 en HP-20 t/m HP-22 zijn
bestemd als kantoorlocaties. Om kantoren te kunnen faciliteren zullen in een “wisselzone”
kantoormeters via een wijzigingsbevoegdheid binnen het bestemmingsplan kunnen worden
vervangen door woningbouw. In de grondexploitatie is voor dit deelgebied in de berekening uitgegaan
van (de minder gunstige variant) woningbouw / appartementen.
De invloed van de markt heeft zich laten gelden in het programma voor de appartementen en de
kantorenmarkt. Een aantal factoren speelt hierin een rol te weten: gefaseerd afnemen van de grond,
taaie onderhandelingen over het te realiseren programma, daaraan gerelateerde grondprijs, niet
doorberekenen van de inflatie, rentevergoedingen dan wel reserveringsvergoedingen. Deze factoren
hebben grote invloed op het resultaat. Daarnaast zijn nog invloeden te noemen als ruimere afspraken
over de start bouw versus verkoop woningen en daarmee de situatie dat een kavel in fasen wordt
afgenomen. Herontwikkeling vraagt om aanpassingen in het openbaar gebied.
De stand van de getroffen voorziening t.b.v. Hanzepark was per 31 december 2012 € 3.781.804,-;
deze wordt opgehoogd met de rente op de voorziening in 2013 met € 151.272,16.
De voorziening moet als gevolg van rentelasten voor de toekomst en een tragere uitgifte, in 2013 met
€ 308.835,84 opgewaardeerd worden tot een bedrag van € 4.241.912,- .
De boekwaarde van dit complex bedraagt per 31 december 2013 € 10.941.716,65.
B5 - Lelystad Noord-west, voorheen WOP-1 NW, de Bolder, Maranatha, Jol Parkeiland en Galjoen-
zuid (2.2/2.3)
Het plangebied van het Wijkontwikkelingsplan 1 (Wop-1 noordwest) beslaat de Schepenwijk Midden
en betreft de wijken: Jol, Galjoen, Stadseiland, Punter, Kempenaar, Schouw West, Kogge en Gondel.
Naast de projecten genoemd in deze exploitatiebegroting is in deze wijken binnen de looptijd van de
exploitatie tevens groot onderhoud aan het openbare gebied gepleegd. Tevens zijn bijna 1.200
                                                                               2
huurwoningen door de woningbouwcoöperatie opgeknapt en is er ca. 2.000 m b.v.o. winkelruimte in
het winkelcentrum Jol uitgebreid.
De financiering vindt enerzijds plaats door middel van opbrengsten uit grondverkoop ten behoeve van
nieuwbouw woningen en voorzieningen. Anderzijds wordt gefinancierd uit de voorziening Wegen,
Straten en Pleinen, subsidies ISV en EPD en een bijdrage uit de ROS
In 2011 heeft de raad de herziene exploitatiebegroting Wop-1 vastgesteld. Hierin werd besloten om
een viertal projecten als niet-actieve complexen te beschouwen. Deze kunnen eventueel in de
toekomst, als daar aanleiding toe is, alsnog in exploitatie worden genomen. Het grootste deel van de
projecten is afgesloten en een drietal projecten loopt nog door tot en met 2018, dat betreft Galjoen-
Zuid, Parkeiland en de Bolder. Het project de Maranatha in de Gondel is afgerond en kan worden
afgesloten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 209 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 210 ======================================================================

<pre>                                                      22
Op basis van de laatste inzichten wordt een positief resultaat verwacht van € 790.256,- (reeds
afgedragen € 756.356,-).
De boekwaarde van dit complex bedraagt per 31 december 2013 € 157.542,73.
B6 - Kust
De grondexploitatie Kust-totaal die uit 7 deelgebieden bestond, is bij de herziening 2012 opgesplitst in
drie zelfstandige grondexploitaties, de overige drie gebieden en de hoofdstructuur zijn uit exploitatie
genomen. De reserve Kust is ingezet om deze wijzigingen mogelijk te maken en om de bestaande
grondexploitaties te versterken. De herziening is 14 mei 2013 door de raad vastgesteld.
Overzicht van de oorspronkelijke deelgebieden met de wijzigingen in de herziening 2012
 Hoofdstructuur Kust uit exploitatie
 Kust-Centraal uit exploitatie is strategische voorraad
 Batavia-Haven zelfstandige grondexploitatie
 Graansteiger uit exploitatie is strategische voorraad
 Noorderzijl uit exploitatie is strategische voorraad
 Bataviastad zelfstandige grondexploitatie
 Houtribhoogte zelfstandige grondexploitatie
B – 6a Batavia-Haven
Het exploitatiegebied omvat ca. 12,2 ha. Uitgeefbaar 4 hectare, nog uit te geven ca. 2 hectare.
Het parkeren voor de bewoners en bezoekers vindt plaats in de uitgeefbare bouwblokken. Voor de
bezoekers van de commerciële ruimte zijn parkeerplaatsen gerealiseerd onder het plein Lelybaan in
een parkeergarage. Dit plein en garage is onderdeel van de parkeerexploitatie.
Het totaal uitgeefbaar gebied omvat ca. 450 woningen en 3.750 m² b.v.o. (bruto vloeroppervlakte)
commerciële ruimte in de plint. Als blijkt uit een distributie planologisch onderzoek dat meer
commerciële ruimte mogelijk is, dan kan 3.750 m² b.v.o. extra worden gerealiseerd. Het plan omvat vijf
bouwblokken.
In december 2005 is de grond van fase 1 (bouwblok 1 & 2) getransporteerd. Deze fase omvat ca.
200 woningen, waarvan een groot deel gestapeld. De bouw van blok 1 is gerealiseerd en de woningen
zijn vanaf december 2008 opgeleverd. De ontwikkeling van bouwblok 2 komt door de huidige
kredietcrisis niet van de grond. De eerdere functiewijziging van wonen naar onderwijs wordt omgezet
naar wonen. De onderwijsfunctie wordt niet meer gerealiseerd. De financiële gevolgen van deze
wijziging is in de herziening 2012 verwerkt.
Rondom blok 1 is het terrein afgewerkt. Ook zijn de nog niet uitgegeven gronden tijdelijk ingericht. De
vingersteigers en de golfbreker zijn in 2010 aangelegd. De boulevard is aangelegd. De afrondende
werkzaamheden zijn in 2013 uitgevoerd. De aanleg van boulevard en steigers/golfbreker is financieel
ondersteund door een EFRO subsidie “Kansen voor west”.
Er is een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het havenkantoor.
De bouwblokken 3,4 en 5 zijn gefaseerd in de jaren 2017 tot en met 2021.
De herziene grondexploitatie 2012 is in mei 2013 vastgesteld door de raad. In deze herziening is
bepaald dat de grondexploitatie Batavia-Haven als zelfstandige grondexploitatie doorgaat. De
grondexploitatie Batavia-haven heeft een nadelig resultaat van € 1.853.790,-. Ter hoogte van het
nadelige resultaat is een voorziening ingesteld.
De boekwaarde per 31 december 2013 bedraagt € 9.174.492,61.
B – 6b Bataviastad
Het plangebied is ca. 38,5 ha. groot en wordt begrensd door de Markerwaarddijk in het noorden, de
Houtribweg in het oosten, de Helling in het zuiden en het Markermeer aan de westzijde.
Een aantal percelen is buiten beschouwing gelaten; het gaat dan om onder meer al gerealiseerde
uitgiften, het parkeerterrein van FOV, NISA. Het 7-Provinciënplein blijft tot aan verkoop FOV
gehandhaafd als parkeerterrein.
Het exploitatiegebied is dan ca. 22,7 ha. groot. Dit exploitatiegebied is verdeeld in:
         Verharding       45.000 m²;
         Groen            82.000 m²;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 210 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 211 ======================================================================

<pre>                                                     23
           Uitgeefbaar 100.000 m².
Het huidige tijdelijke parkeerterrein, de ingerichte parkeerterreinen als ook de kavel noord-west zijn
langdurig verhuurd aan een commerciële partij en zullen voorlopig niet meer ontwikkeld worden.
Bataviastad moet het toeristisch centrum worden van Lelystad. Vertier en ontspanning gaan hand in
hand en trekken de nodige bezoekers. Het Factory Outlet Village (FOV) is op dit moment de grootste
trekker. In 2012 is het tankstation aan de Markerwaarddijk gerealiseerd.
De intentieovereenkomst voor het Middengebied (voormalig BEEC) is niet verlengd. Het gebied kan
nu op een andere wijze worden ingevuld. Tot einde looptijd grondexploitatie kan nog in totaal ca.
35.000 m² grond uitgegeven worden verdeeld in commerciële ruimte 8.600 m² en leisure 26.400 m².
                                                     e
De onderhandelingen over het realiseren van de 3 fase Factory Outlet zijn in een ver gevorderd
stadium. Er is sprake van gefaseerde afname van de grond.
Boulevard Bataviastad is met ondersteuning van een EFRO subsidie aangelegd. Nog niet
afgehandeld zijn afrondende werkzaamheden installatie slagboom om de boulevard ter hoogte van de
werf af te sluiten ten behoeve van de voetgangers tussen de werf en de Bataviaboot.
De herziene grondexploitatie 2012 is in mei 2013 vastgesteld door de raad. In deze herziening is
bepaald dat de grondexploitatie Bataviastad als zelfstandige grondexploitatie doorgaat. De
grondexploitatie Bataviastad heeft een positief resultaat. Volgens de afgesproken systematiek is er in
2013 resultaat vrijgevallen ad € 870.904,-
De boekwaarde per 31 december 2013 bedraagt € 1.032.486,13.
B – 6c Houtribhoogte
Houtribhoogte heeft een oppervlakte van ca. 24,0 ha. en wordt begrensd door de Houtribweg, de
Oostvaardersdijk en de Markerwaarddijk. Naar aanleiding van een uitgeschreven prijsvraag in 2002 is
in december 2003 een koop-/realisatieovereenkomst gesloten met Zuiderzee Vastgoed. Het netto-
woongebied is ca. 13 ha. groot. De overige 11 ha. is gereserveerd voor de inrichting van een
landschappelijke groene zone. Het programma omvat ca. 195 woningen van het type vrijstaand en
2-onder-1-kap en rijenwoningen met een gemiddelde VON-prijs van ca. € 325.000,- (prijsvraag).
De 101 woningen van fase 1 en fase 2 zijn gedeeltelijk in aanbouw en gedeeltelijk in verkoop.
Tot nu toe zijn in totaliteit 78 woningen gebouwd. Houtribhoogte is een zogenoemd turn-key
ontwikkeling. Dit betekent dat Zuiderzee Vastgoed - als ontwikkelaar- behalve de woningen ook de
inrichting van de openbare ruimte voor zijn rekening neemt. Kosten die voor rekening van de
gemeente komen zijn: verwerving, planontwikkeling, toezicht en een bijdrage aan bovenwijkse
voorzieningen.
Bij de overdracht van de grond van de gemeente naar de projectontwikkelaar bleek volgens de
gesloten overeenkomst een risico te bestaan dat BTW betaald moest worden over het verschil tussen
de bieding en verwerving. Door het sluiten van een fiscale overeenkomst als aanvulling op het
contract is dit risico weggenomen. Volgens de koop- en realisatieovereenkomst zouden de woningen
in 2009 worden opgeleverd. De projectontwikkelaar heeft echter uitstel gevraagd. Naast uitstel is ook
de afzetbaarheid van het nog te realiseren programma ter discussie komen te staan.
Om het project aan te jagen is fase 2b aangemeld door de ontwikkelaar voor subsidie van VROM, de
  e
3 tranche stimuleringsgelden voor woningbouwprojecten. De verdere afspraken over afname 2b zijn
in een nadere overeenkomst vastgelegd. Fase 2b is juridisch en fysiek verdeeld in 3 tranches.
De eerste tranche is in 2011 afgenomen en de woningen zijn gerealiseerd. Het tweede deel is niet
binnen de afgesproken tijd afgenomen. In 2012 zijn gesprekken gestart om tot concrete afspraken te
komen over afhandeling van het contract. De koop/realisatieovereenkomst staat onder druk waardoor
de geraamde opbrengsten niet zeker zijn. Er is een voorziening ingesteld ten bedrage van € 829.759,-
om dat risico af te dekken. De boekwaarde per 31 december 2013 bedraagt € 4.601.471,15.
B7 – Schoener-Zuidwest (2.4.7)
De herziene grondexploitatie 2013 is op 15 oktober 2013 door de raad vastgesteld. In 2009 is het
bestemmingsplan onherroepelijk geworden. De gronduitgifte is daarna gestart. Op de locatie kunnen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 211 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 212 ======================================================================

<pre>                                                      24
in totaal 37 woningen worden gebouwd. De CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) kavels (9)
zijn niet tot uitgifte gekomen en in 2010 is besloten deze kavels als vrije kavels aan te bieden. In 2011
is de grond die tijdelijk in gebruik was bij Triade teruggeleverd aan de gemeente en vervolgens
bouwrijp gemaakt. Op deze kavel kunnen 3 woningen worden gebouwd. Er is in 2012 één kavel
verkocht en er is een aantal opties verleend. In totaal zijn nu 6 kavels verkocht.
Het bouwrijp maken van het hele gebied is klaar. Tijdelijk beheer en onderhoud van het bouwrijp
gemaakte gebied brengt extra kosten met zich mee. In het verlengde daarvan zal in 2014 gestart
worden met een deel van de terreinafwerking (waar geen bouwactiviteiten meer plaatsvinden) en een
deel van de bouwstraten zal worden hersteld. Het speelbos is aangelegd en in het groene gedeelte
van de Schoener zijn wandelpaden aangelegd. Dit deel van de Schoener is nu definitief ingericht.
Het eindresultaat wordt negatief beïnvloed door de vertraagde uitgifte en is afhankelijk van het tempo
waarin de werkelijke uitgifte verloopt ten opzichte van de opgenomen fasering in de grondexploitatie.
De boekwaarde bedraagt per 31 december 2013 € 1.457.662,67.
B8 - Noordzoom oost (2.7.1)
Ten westen van de scholen (gelegen tussen de Herman Bekiusschool en de spoorbaan) is in het
kader van boscompensatie bos aangeplant in het winterseizoen 2008 – 2009. De uitvoering van het
laatste stuk boscompensatie is in 2012 afgerond. In 2011 zijn raildempers op het achterliggende spoor
aangebracht.
De resterende gronden zijn beschikbaar voor toekomstige bouwplannen.
Noordzoom-west is eind 2010 afgesloten en het resultaat van Noordzoom-west is ingebracht in
Noordzoom-oost. In 2014 zal een herziene grondexploitatie aan de raad worden voorgelegd.
De boekwaarde bedraagt per 31 december 2013 € 57.009,01 cr.
B9 - Lelystad-Haven Werkeiland (3.5.3)
Op 28 september 2010 is door de gemeenteraad de grondexploitatie voor het complex Werkeiland
Lelystad-haven vastgesteld. De grondexploitatie Werkeiland is een vertaling van de
exploitatieovereenkomst, zoals deze is gesloten met de ontwikkelaar.
Het idee om geen bebouwing op het middengebied van het werkeiland te plaatsen in verband met het
cultuurhistorisch karakter van het gebied en middels subsidie hier een cultuurparkje aan te leggen, is
niet haalbaar gebleken. De gemeente heeft indertijd de grond aangekocht van de ontwikkelaar met de
bedoeling om er, met gebruikmaking van subsidie, een cultuurparkje van te maken. Nu blijkt dat er niet
voldoende middelen beschikbaar zijn om het cultuurpark te realiseren en de afspraak met de
ontwikkelaar om de grond terug te kopen blijkt niet hard te zijn. De boekwaarde van het middengebied
is inmiddels afgeboekt. De grond staat nu onbelast weer in de grondexploitatie werkeiland en de
mogelijkheid om er een cultuurparkje van te maken en/of er woningen op te bouwen blijft bestaan.
De bestaande woningen op het Werkeiland zijn gerenoveerd en een gedeelte van de terreinafwerking
is uitgevoerd.
Door de financiële crisis is er echter nog niet gestart met de nieuwbouw van woningen.
De verwachting dat op “punt zuid” in 2011 met de bouw van 10 woningen zou worden gestart is niet
bewaarheid. Het plan loopt nog verdere vertraging op.
De uitvoering van het plangedeelte “havenfront midden en havenfront zuid” wordt voorlopig niet
verwacht.
De vastgestelde grondexploitatie sluit negatief € 61.478,-. Ter hoogte hiervan is een voorziening
ingesteld. Verdere vertraging is reden tot zorg.
De boekwaarde per 31 december 2013 bedraagt € 544.859,13.
B10 - Noordersluis (3.8.0)
                                                         2
Het betreft hier een bedrijventerrein (ca 1.149.202 m ) dat al geruime tijd bestaat. De laatste terreinen
(ca. 82.150 m²) moeten nog worden uitgegeven. Deze nog uit te geven terreinen zijn voornamelijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 212 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 213 ======================================================================

<pre>                                                    25
kleine kavels. Onderdeel hiervan vormt ook de kavel tijdelijk slibdepot (ca. 40.000 m²), die nu kan
worden uitgegeven.
Voor het middengebied, rondom het Woonwagencentrum, is de grond inmiddels bouwrijp gemaakt.
Totaal kan hier ca. 28.000 m² aan bedrijfskavels worden uitgegeven.
In 2011 is de grondexploitatie Noordersluis herzien en begin 2012 door de raad vastgesteld. Op basis
van de laatste inzichten wordt een totaal positief resultaat verwacht van € 6.187.080,-, waarvan t/m.
2013 al € 4.786.947,- is gerealiseerd.
De boekwaarde van dit complex bedraagt per 31 december 2013 € 1.208.998,27.
B11 - Noordersluis-Zuidoosthoek (3.8.1)
Het complex betreft een onderdeel van Noordersluis met een aparte grondexploitatie.
In 2012 is de grondexploitatie herzien en door de raad vastgesteld.
Er is nog ca. 35.250 m² uitgeefbare gronden beschikbaar.
Op basis van de laatste inzichten wordt een positief resultaat verwacht van € 4.553.949,-, waarvan t/m
2013 € 3.528.319,- is gerealiseerd en afgedragen.
De boekwaarde van dit complex bedraagt per 31 december 2013 € 736.584,35.
B12 – Westerdreef Zichtlocatie (3.8.1)
Het complex is de voormalige groenstrook op het bedrijventerrein Noordersluis langs de Westerdreef.
Door de vraag naar bedrijfslocaties met een goede zichtbaarheid vanaf doorgaande wegen is de
strook langs de Westerdreef als bedrijventerrein in de planning opgenomen.
Eind 2009 is de grondexploitatie herzien en begin 2010 door de raad vastgesteld.
In 2014 zal de exploitatie weer worden herzien. Binnen dit complex liggen nog twee percelen, namelijk
het voormalige fietscrossterrein en het perceel op de hoek van de Zuiveringweg, samen groot ca.
20.430 m².
De boekwaarde van dit complex bedraagt per 31 december 2013 € 728.625,40.
B13 – Rivierenbuurt-Zuidoost (4.2.5)
Het vigerend bestemmingsplan kent een gemengde functie van wonen en werken. Het uitgeefbaar
gebied voor wonen is geheel uitgegeven. Voor wat betreft werken is voorzien in het vestigen van
bedrijven (waaronder kantoren) beperkt tot de categorieën 1 en 2.
                                                                    2
In 2011 is de grondexploitatie herzien en inmiddels is ca 33.783 m grond uitgegeven en is nog ca.
          2
13.274 m grond beschikbaar voor uitgifte.
Op basis van de laatste inzichten wordt een totaal positief resultaat verwacht van € 550.942,-,
waarvan t/m 2013 € 353.983,- is gerealiseerd en afgedragen. Inmiddels is ca. 79% van de te maken
kosten uitgevoerd en van de opbrengsten is ca. 64% gerealiseerd.
De boekwaarde van het complex bedraagt per 31 december 2013 € 500.580,80.
                  ste
B14 - Warande 1       deelgebied (5.0.0)
In de afgelopen jaren is gewerkt aan de totstandkoming van de eerste projecten in Warande.
Deze projecten beslaan productiejaargangen van gemiddeld 100 woningen. Die opleveringen hebben
plaatsgehad in het goedkoopste en in het duurste segment. Het middensegment, van oudsher het
domein van projectontwikkelaars, is ver achtergebleven.
Het middensegment lijdt onder de dubbele financieringskramp: enerzijds krijgen ontwikkelaars de
banken niet meer tot projectfinanciering, anderzijds zijn de eisen die banken stellen aan kopers
zodanig verscherpt dat de doorstroming van het lage naar het middensegment stagneert.
Voor deze eerste woningen zijn voorinvesteringen gepleegd zoals verwerving en bouwrijp maken.
De werkzaamheden van een hoofdrioolgemaal en het inbouwen van drie rotondes en twee tunnels in
de Larserdreef zijn afgerond.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 213 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 214 ======================================================================

<pre>                                                      26
Door de crisis worden de aantallen van 200 woningen per jaar op te leveren niet gehaald. Gemiddeld
zijn er ongeveer 100 woningen per jaar gerealiseerd. De verwachting is dat deze aantallen weer zullen
stijgen als de crisis voorbij is. Het einde van de (woningbouw) crisis is echter niet te voorspellen.
Als gevolg van het lagere ontwikkeltempo is de looptijd van de grondexploitatie Warande
  e
1 deelgebied 2012 verlengd tot 2023 en zal de ontwikkeling van de volgende deelgebieden nog lang
op zich laten wachten alsmede de bijdragen aan de hoofdplanstructuur.
Om met name de rentecomponent beheersbaar te houden werd in 2012 voorgesteld om de
grondexploitatie hoofdplanstructuur op te heffen en de kosten binnen het plangebied ten laste te
brengen van de grondexploitatie Warande en de bovenwijkse kosten ten laste te brengen van de
reserve bovenwijkse voorzieningen, waarbij de grondexploitatie Warande net als de andere
grondexploitaties een vaste bijdrage van € 7,59 per m² (prijspeil 2012) uitgeefbaar terrein afdraagt aan
de reserve bovenwijkse voorzieningen.
Het bovenstaande is een reden geweest om de grondexploitatie Warande hoofdplanstructuur op te
heffen en de kosten binnen het plangebied ten laste te brengen van de grondexploitatie Warande en
de bovenwijkse kosten ten laste te brengen van de reserve bovenwijkse voorzieningen.
                                                  ste
In 2012 is de grondexploitatie Warande 2012 1         deelgebied herzien en in 2013 door de raad
vastgesteld
Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 was beoordeeld of er nog “na balansdatum opgekomen
ontwikkelingen” zijn die van een dergelijke invloed zijn dat deze het resultaat zouden beïnvloeden. Dat
was namelijk wel het geval en daarom is het meegenomen in de jaarrekening 2012.
                                                                 ste
De getroffen voorziening t.b.v. de grondexploitatie Warande 1 deelgebied in 2011 van € 648.811,00
was bij de jaarrekening 2012 vrij gevallen en kwam ten gunste van het rekeningresultaat.
Op basis van de laatste inzichten was er in 2012 een positief resultaat verwacht van € 144.810,00
waarvan nog niets was afgedragen.
                                     ste
Het eindresultaat van Warande 1 deelgebied is afhankelijk van de werkelijke uitgifte t.o.v. de
opgenomen fasering in de grondexploitatie. Warande moet een wijk zijn met een mix aan segmenten.
De doelgroep voor Warande is divers en we moeten ruimte hebben om huishoudens die zich willen
vestigen te kunnen accommoderen. Voor de kwaliteit en uitstraling van de wijk is het ook goed om een
mix te hebben aan woonsegmenten. In de huidige crisis is er nu een druk op het realiseren van
woningen in het lagere segment. Dit geeft momenteel al een eenzijdig beeld in Warande, dat niet helpt
bij het neerzetten van het kwalitatieve beeld voor Warande.
In de huidige economische situatie is het van belang de markt te volgen. Door de dip van 39 woningen
in het jaar 2013 is voor Warande een scenario doorgerekend met voor de jaren 2014 ca. 50 woningen,
2015 ca. 75 woningen en voor de jaren 2016 t/m 2018 ca. 100 woningen en vanaf 2020 een stijgende
woningbouwproductie tot 200 woningen per jaar.
Als gevolg van deze scenarioberekening zijn de rentelasten en een tragere uitgifte het gevolg en dient
                                                                               ste
er bij de jaarrekening een voorziening te worden getroffen voor Warande 1 deelgebied tot een
bedrag van € 1.835.136,00.
De boekwaarde van dit complex bedraagt per 31 december 2013 € 42.730.781,20.
B15 - Flevopoort (5.8.0)
Het bedrijvenpark Flevopoort heeft een oppervlak van 183 ha. waarvan 82,8 ha. uitgeefbaar.
In 2012 is een herziene grondexploitatie opgesteld en in december 2012 door de raad vastgesteld.
Het complex bestaat uit 5 clusters. Hiervan zijn 4 clusters in ontwikkeling genomen.
De clusters 1 en 2 zijn direct gelegen aan de A6; de clusters 4 en 5 zijn ten noorden gelegen van de
Lagevaart.
De investeringen en opbrengsten van de herziene grondexploitatie zijn geactualiseerd.
In de berekening is een temporisering toegepast die evenwicht geeft in de totaal in de gemeente uit te
geven bedrijfskavels.
In het kader van de totale afzet van bedrijvenkavels kan het gebied Flevopoort niet geïsoleerd worden
beschouwd. Mede door de ontwikkeling van Lelystad Airport en daaraan gerelateerde ontwikkeling
</pre>

====================================================================== Einde pagina 214 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 215 ======================================================================

<pre>                                                   27
bedrijvenpark Larserknoop (OMALA), is het van belang op totaalniveau te kijken naar de
afzetmogelijkheden. Dit houdt in dat in de beschouwing de verkopen in andere bedrijfsterreinen
binnen de gemeente zowel in categoriering als in verkooptempo zijn meegewogen bij de fasering voor
Flevopoort. Het resultaat daarvan is dat voor de fasering uitgegaan is van een uitgiftetempo in 2014
van de verkoop van 1,0 ha. per jaar oplopend naar einde looptijd van 6 ha. per jaar; hierdoor is de
looptijd verlengd tot 2029.
De ontwikkelingen rond de uitbreiding van Lelystad Airport en in het verlengde daarvan het positief
effect op het imago (Lelystad komt in de mental map dichter bij Amsterdam te liggen) en bijvoorbeeld
de logistieke markt hebben een stimulerende werking op de uitgifte van kavels op Flevopoort.
In 2009 is de basis infrastructuur voor breedband, te weten een geul met mantelbuizen, in het gebied
aangelegd. Hierdoor kunnen breedband ondernemers hun glasvezelnet aanbieden aan huidige en
nieuw te vestigen ondernemers.
Ten behoeve van de nog uit te voeren werken in het openbaar gebied heeft, omdat het gebied al
geruime tijd functioneert, een herijking plaatsgevonden. Hierdoor is een duidelijker beeld ontstaan op
welke wijze het openbaar gebied al is en nog verder moet worden ingericht.
Op basis van de laatste inzichten was er in 2012 een positief resultaat verwacht van € 335.141,00
waarvan € 87.695,00 was afgedragen.
Als gevolg van de rentelasten en een tragere uitgifte, dient er bij de jaarrekening een voorziening te
worden getroffen voor Flevopoort tot een bedrag van € 989.539,00.
De boekwaarde van dit complex bedraagt per 31 december 2013 € 20.004.455,55.
B16 - Larserpoort (7.8.1)
Het complex is een bedrijventerrein ten zuiden van de A6.
De herziene grondexploitatie 2013 is op 14 januari 2014 vastgesteld door de raad.
Dit complex is een zelfstandige grondexploitatie en maakt geen deel uit van het complex Larserknoop
dat ten zuidwesten ligt van dit gebied.
Eind 2009 is het gehele complex geschouwd ten behoeve van de overdracht van de infrastructuur aan
de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Uit deze schouw komen nog enkele werkzaamheden voort die
ten laste komen van de exploitatie. Deze kosten zijn opgenomen in de herziene grondexploitatie 2013.
In 2013 is geen grond verkocht. In totaal is nog ca. 10,2 ha. bedrijventerrein beschikbaar.
De boekwaarde van dit complex bedraagt per 31 december 2013 € 2.216.124,94.
In het kader van de Beleidsregel Herstructureringsprojecten Flevoland 2013 heeft de gemeente
Lelystad een subsidieaanvraag ingediend voor het project Larserpoort. Het college van B&W heeft in
december 2013 ingestemd met het opstellen en indienen van de subsidieaanvraag voor dit project.
Het doel van het project is het realiseren van een hoogwaardige kwaliteit van het terrein, een betere
uitgeefbaarheid van de resterende vrije kavels en het aanzienlijk vergroten van de verkeers- en
sociale veiligheid.
Naar schatting is een investeringsbedrag nodig van circa € 1.000.000. Daartegenover staat een
maximale subsidiebijdrage van 50%. De financiële effecten van deze investering zijn in de
jaarrekening verwerkt en opgenomen in de raming van toekomstige uitgaven en inkomsten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 215 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 216 ======================================================================

<pre>                                                                 29
Staat Q : Resultaat complexen
                                                                                     Vermin-
                                               kapitaaluitgaven  Vermeerderingen     deringen       Winst      kapitaaluitgaven
Omschrijving                                     per 1-1-2013        in 2013          in 2013       nemen       per 31-12-2013
Onderhanden werken
Stadshart 0.0.0                                    6.282.885,73         777.842,38            -                    7.060.728,11
Buitenhof 1.7.7                                    3.809.124,97         189.630,96      18.595,04                  3.980.160,89
Oostervaart-Oost 1.8.3                             4.259.992,46         210.191,21            -    141.790,00-     4.328.393,67
HanzePark (Schouw-Oost) 2.2.4                     10.001.428,84       1.011.326,40      71.038,59                 10.941.716,65
Lelystad NW Jol Parkeiland, Galjoen-z. 2.2/2.3        93.532,47-        148.646,65    105.775,55-    3.347,00-       157.542,73
Kust: Bataviahaven (Havenkwartier) 2.3.1           8.803.956,51         370.536,10            -                    9.174.492,61
Kust: Bataviastad (Kust Museaal) 2.5.1                85.814,88-        197.397,01      50.000,00- 870.904,00      1.032.486,13
Kust: Houtribhoogte 2.5.2                          4.392.465,56         209.005,59            -                    4.601.471,15
Schoener-Zuidwest 2.4.7                            1.353.679,75         112.441,76      18.945,84   10.487,00      1.457.662,67
Noordzoom 1e fase Oost 2.7.1                          57.232,70-          2.289,31-           -      2.513,00         57.009,01-
Werkeiland 3.5.3                                     501.815,43          43.043,70            -                      544.859,13
Noordersluis 3.8.0                                 1.074.435,89         275.727,89            -    141.165,51-     1.208.998,27
Noordersluis-Zuidoost 3.8.1                          706.748,80          44.376,55            -     14.541,00-       736.584,35
Westerdreef Zichtlocatie 3.8.1                       713.314,73          42.201,55            -     26.890,88-       728.625,40
Rivierenbuurt 4.2.5                                  410.190,65          22.095,15            -     68.295,00        500.580,80
Warande 1e deelgebied 5.2/5.3                     39.754.491,22       3.680.958,59    704.668,61                  42.730.781,20
Flevopoort 5.8.0                                  19.286.944,03         934.460,52    129.254,00    87.695,00-    20.004.455,55
Larserpoort 7.8.1                                  1.856.401,84         135.134,91            -    224.588,19      2.216.124,94
Subtotaal (B-staten)                             102.971.296,36       8.402.727,61    786.726,53   761.357,80    111.348.655,24
Gronden zonder kostprijsberekening
Gordiaan - Kop van de De Veste 0.2.1                 564.846,40             710,67            -        710,67-       564.846,40
Gordiaan - Campus 0.3.0                            2.877.878,60             782,63-           -                    2.877.095,97
Gordiaan - Spaceboxen Grietenij 0.3.0                145.594,65-        100.977,53            -     44.617,12                -
Gordiaan - Middendreef 0.3.4                         305.173,80-         54.650,53            -    200.000,00         50.523,27-
Centrum-Oost De Waterwijzer 1.0.0                    759.932,71          14.513,50    122.665,00   119.666,21-       532.115,00
Herontwikkeling Lelycenter 1.0.0                             -           57.515,61            -     57.515,61-               -
IJssellaan 1.1.1                                             -            4.621,64            -      4.621,64-               -
Oostervaart Platinastraat 1.3.1                      317.516,12                -              -                      317.516,12
Locatie Zuigerplasdreef/ Binnenhavenweg 1.3.7        161.550,03           2.460,09-           -                      159.089,94
Gelderse Hout - Triade 1.7.7                         687.507,77          39.217,38            -     28.074,57-       698.650,58
Gelderse Hout - Landtong 1.7.7                        20.204,53                -              -                       20.204,53
Lelystad Noord-West, HVL-locatie 2.2/2.3             365.000,00                -              -                      365.000,00
Schepenwijk midden Iriszorg 2.2.6                            -           20.000,00    145.350,00                     125.350,00-
Kust: Kust-Centraal 2.3.1                            576.262,08                -              -                      576.262,08
Kust: Meerdijkhaven, Graansteiger 2.3.6              961.442,35                -              -                      961.442,35
Kust: Meerdijkhaven, Noorderzijl 2.3.6             1.087.194,26                -              -                    1.087.194,26
Recreatiezone bovenwater 3.7.2                               -            6.116,20      17.510,00                     11.393,80-
Landerijen 4.3.0                                   1.158.892,16-         95.320,47            -                    1.063.571,69-
Larserplein 4.7.8                                  1.303.143,79         231.380,24    720.470,00                     814.054,03
Warande Restgebieden 5.2/5.3                      10.708.767,14          49.937,74            -                   10.758.704,88
Flevokust Noord 7.1.8.                             7.723.070,31       1.169.210,97            -    308.922,81-     8.583.358,47
Flevokust Zuid 7.1.8                               4.321.859,00         174.294,80    676.700,00                   3.819.453,80
Lelystad Airport 7.5.8                                       -           90.022,06            -     90.022,06-               -
Larserknoop 7.8.1                                  1.028.293,06         180.204,97      25.000,00                  1.183.498,03
Larserpoort Klunder 7.8.1                          6.982.714,94          62.790,54            -                    7.045.505,48
Subtotaal (A-staten)                              38.837.522,48       2.348.242,13  1.707.695,00   364.916,45-    39.113.153,16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 216 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 217 ======================================================================

<pre>                                                                30
Staat Q : Resultaat complexen
                                                                                     Vermin-
                                             kapitaaluitgaven   Vermeerderingen      deringen       Winst      kapitaaluitgaven
Omschrijving                                   per 1-1-2013          in 2013          in 2013       nemen       per 31-12-2013
Hoofd-infrastructurele werken
Verkeersmaatregelen Groene Carré                        450,83-             450,83            -                             0,00-
Torenvalkweg Natuuractiviteitencentrum (NAC)        49.707,78             4.922,14            -     54.629,92-               -
Subtotaal (C-staten)                                49.256,95             5.372,97            -     54.629,92-              0,00-
Overige werken
Geb. in tijd.beh. pand Bioscoop 0.0.0            1.131.470,82            14.964,74            -                    1.146.435,56
Stomerij Neringweg 0.0                                     -             12.234,91            -                       12.234,91
Hotelkavel Kust 2.3.1                               91.800,00-          102.590,72            -     10.790,72-               -
Woonschepen 3.2.9                                  139.311,21             4.607,24-           -                      134.703,97
Stimulering PO / CPO Warande 8.8.9                  52.787,46-                 -              -                       52.787,46-
Stimulering woningbouw 8.8.9                       136.000,00-           20.800,00      20.800,00                    136.000,00-
Lokaal Akkoord Centrada 8.8.9                              -            455.000,00    455.000,00                             -
Beter benutten 8.8.9                                  8.013,31            2.250,00-           -                         5.763,31
Erfpachtcomplex 8.9.9                                      -            388.400,92    582.186,13   193.785,21                -
Subtotaal (D-staten)                               998.207,88           987.134,05  1.057.986,13   182.994,49      1.110.350,29
BOEKWAARDE COMPLEXEN                           142.856.283,67       11.743.476,76   3.552.407,66   524.805,92    151.572.158,69
Voorzieningen                                   -20.415.468,67        -6.316.855,79   -691.136,68                 -26.041.187,78
NETTO BOEKWAARDE COMPLEXEN                     122.440.815,00         5.426.620,97  2.861.270,98   524.805,92    125.530.970,91
In erfpacht uitgegeven gronden                    8.962.173,89           676.700,00      12.075,00                  9.626.798,89
TOTAAL GEÏNVESTEERD VERMOGEN                   151.818.457,56       12.420.176,76   3.564.482,66   524.805,92    161.198.957,58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 217 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 218 ======================================================================

<pre>                                                          31
Gronden, inbreng/uitgifte/verkoop                                                     Bijlage 1
Inbreng van gronden
In 2013 zijn ten laste van het grondbedrijf de onderstaande percelen verworven.
I.             Van de Staat der Nederlanden
                              0 m²
II.            Van derden
                             69 m²   in het gebied Gordiaan                     0.0.4
Totaal                       69 m²
</pre>

====================================================================== Einde pagina 218 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 219 ======================================================================

<pre>                                                        32
Uitgifte van gronden
In 2013 zijn de volgende gronden uitgegeven:
                                                                                Waarvan per 31-12-2013
Omschrijving                                        Hoeveelheid in m²           nog te transporteren in m²
Verkopen
Centrum-Oost                     1.0.0                        12
HanzePark                        2.2.4                       280
Schepenwijk-midden               2.2.6                     3.620
Jol                              2.3.3                       522-
Botter                           2.4.1                        15
Schoener                         2.4.4                        15
Hollandse Hout                   3.3.9                         7
Lelystad-Haven                   3.5.9                        15
Recreatiezone Bovenwater         3.7.2                     1.012
Larserplein                      4.7.8                     3.040
Warande                          5.1.2                       104
Warande                          5.1.3                     3.878
Flevopoort                       5.8.0                     1.302
Flevokust                        7.1.8                     6.767
Buitengebied                     7.5.9                        12
Totaal                                                   19.557                            0
De totaal in 2013 uitgegeven oppervlakte kan naar bestemming als volgt worden gespecificeerd:
 -             woningbouw                                  3.740  m²
 -             bedrijfsvestigingen                       12.173   m²
 -             uitname t.b.v. AD                               0  m²
 -             diversen                                    3.644  m²
Totaal                                                   19.557   m²
Vergelijkend overzicht over de periode 2000 t/m 2013 in m 2:
 Jaar           Woningbouw          Bedrijfs-      Bijzondere      Uitname       Diversen        Totaal
                                   vestigingen     doeleinden      t.b.v. AD
     2000              339.610            162.047          4.341                    353.298           859.296
     2001              438.995            172.409          1.274                     36.563           649.241
     2002               60.447              69.434       11.074                      28.321           169.276
     2003              358.097              21.766             0       280.143      114.355           774.361
     2004               15.319-             70.620         7.869                      3.264            66.434
     2005               89.792              54.603            32                     43.870           188.297
     2006              140.013              27.697                        8.662      49.947           226.319
     2007              622.114              67.793                                   33.922           723.829
     2008               75.469              72.595         5.004          8.026       9.205           170.299
     2009               74.537              44.866                        1.884       8.474           129.761
     2010               36.894              48.122                                  212.237           297.253
     2011               22.582              25.377                                  170.370           218.329
     2012                6.036               3.370                                    3.741            13.147
     2013                3.740              12.173                                    3.644            19.557
Totaal               2.253.007            852.872        29.594        298.715    1.071.211         4.505.399
</pre>

====================================================================== Einde pagina 219 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 220 ======================================================================

<pre>                                                        33
Gronden in beheer bij het grondbedrijf per 31 december 2013 ( in m² )                                           Bijlage 2
 (Exclusief de in erfpacht uitgegeven gronden)
Nr.                                         Saldo per  Verwerving Uitgiften   Uitnamen "om niet"             Saldo per
complex Gebied/omschrijving                 1-1-2013     2013      2013         2013     2013    Correcties 31-12-2013
0.0.0   De Waag-noord                            2.795                                                            2.795
0.0     Stadshart                               53.640                                                           53.640
0.0.1   Embrassade                              23.575                                                           23.575
0.0.4   Gordiaan                                 7.379        69                                                  7.448
0.0.6   Ravelijn                                19.516                                                           19.516
0.2.1   De Veste kantorenterrein                 7.949                                                            7.949
0.2.1   Kop van de Veste                        24.449                                                           24.449
0.3.0   Gordiaan Campus                        210.482                                                          210.482
1.0.0   Centrum Oost (Lelycenter)               27.473                    12                                     27.461
1.0.2   Langevelderslag / Houtribpark          112.962                                                          112.962
1.3.1   Oostervaart (Platinastraat) BD-geb.     20.404                                                           20.404
1.3.7   Binnenhavenweg / Zuigerplasdreef        15.500                                                           15.500
1.7.7   Buitenhof                               96.086                                                           96.086
1.7.7   Gelderse Hout (Triade)                  39.581                                                           39.581
1.7.7   Landtong Dronterweg                     66.911                                                           66.911
1.8.3   Oostervaart -oost                      217.885                                                          217.885
2.1.2   Karveel                                  1.250                                                            1.250
2.2.2   Kempenaar WOP III-GH                       425                                                               425
2.2.4   Hanzepark (Schouw-oost)                143.007                   280                                    142.727
2.2.6   Schepenwijk-midden                         -                  3.620                           3.620          -
2.2.7   HVL-locatie Schouw 45 (13 won.)          8.370                                                            8.370
2.2.7   Unicum locatie WOP1-Q                    2.040                                                            2.040
2.3.1   Kust-centraal                           39.338                                                           39.338
2.3.1   Bataviahaven (Havenkwartier)            61.397                                                           61.397
2.3.2   Punter herontwikkeling ALDI-locatie        719                                                               719
2.3.3   Jol-Centre (W233c)                       3.350                   522-                                     3.872
2.3.3   Jol W II-W (W233-n)                      7.373                                                            7.373
2.3.6   Meerdijkhaven Graansteiger              32.233                                                           32.233
2.3.6   Meerdijkhaven Noorderzijl               75.356                                                           75.356
2.4.1   Botter                                     -                      15                             15          -
2.4.2   Havendiep Winkelcentrum                    501                                                               501
2.4.4   Schoener                                   -                      15                             15          -
2.4.7   Schoener                                   -                                                                 -
2.5.1   Kust Museaal (Bataviastad)             120.068                                                          120.068
2.5.2   Houtribhoogte                            6.858                                                            6.858
2.7.1   Noordzoom fase 1 Oost                   47.619                                                           47.619
3.2.9   Woonschepen                              6.171                                                            6.171
3.3.9   Hollandse Hout                             -                       7                              7          -
3.5.1   Lelystad-Haven                          83.844                                                           83.844
3.5.2   Lelystad-Haven                           1.000                                                            1.000
3.5.3   Werkeiland                               2.695                                                            2.695
3.5.9   Lelystad-Haven                             -                      15                             15          -
3.7.2   Recreatiezone Bovenwater                   -                  1.012                           1.012          -
3.8.0   Noordersluis                           228.207                                                          228.207
3.8.1   Noordersluis-zo                         42.761                                                           42.761
3.8.1   Westerdreef zichtlocatie                51.007                                                           51.007
4.1.3   Boswijk OBG-terrein                        145                                                               145
4.1.3   Boswijk Bedrijventerrein                 1.269                                                            1.269
4.2.0   Waterwijk                                5.000                                                            5.000
4.2.5   Rivierenbuurt-zo                        72.741                                                           72.741
4.3.0   De Landerijen                          638.260                                                          638.260
4.7.8   Larserplein                            155.611                3.040                                     152.571
5.0.0   Warande deelgebied 1                   942.973                3.982                                     938.991
5.0.0   Warande restgebieden                   275.670                                                          275.670
5.8.0   Flevopoort                           1.165.145                1.302                                   1.163.843
</pre>

====================================================================== Einde pagina 220 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 221 ======================================================================

<pre>                                                        34
Gronden in beheer bij het grondbedrijf per 31 december 2013 ( in m² )                                          Bijlage 2
  (Exclusief de in erfpacht uitgegeven gronden)
Nr.                                        Saldo per   Verwerving Uitgiften  Uitnamen "om niet"             Saldo per
complex Gebied/omschrijving                 1-1-2013     2013      2013        2013     2013    Correcties 31-12-2013
7.1.8    Flevokust Noord                     1.149.227                                                       1.149.227
7.1.8    Flevokust Zuid                      1.022.000                6.767                                  1.015.233
7.5.9    Buitengebied                              -                      12                            12          -
7.8.1    Larserpoort                           286.026                                                         286.026
7.8.1    Larserpoort Klunder                   440.550                                                         440.550
7.8.1    Larserpoort Barenbrug                  83.403                                                          83.403
-        Ecozone                                11.750                                                          11.750
-        BD-terreinen                           21.215                                                          21.215
TOTAAL                                       8.183.161        69     19.557        -        -        4.696   8.168.369
</pre>

====================================================================== Einde pagina 221 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 222 ======================================================================

<pre>                                                                 35
In het verslagjaar zijn de volgende kredieten/ budgetten gevoteerd:                                       Bijlage 3
kredieten/ budgetten t.l.v.                                    omschrijving                                    Bedrag
    Planvoorbereiding       2.4.7 en 5.1.0 Stimulering kavelverkoop Schoener west en Warande                      10.000
                            5.1.0 Monitoring kiekendieven                                                          35.082
                            7.1.8 Samenwerkingsverband Flevokust / Haven Amsterdam                               690.000
                                                                                                                 735.082
     Bouwrijp maken         4.7.8 Larserplein KFC                                                                215.000
                            5.1.3 Warande Wonen in het parkbos                                                   319.500
                            7.1.8 Flevokust-zuid 3-D Metalforming                                                  57.500
                                                                                                                 592.000
    Terreinafwerking        0.3.4 Parallelweg Middendreef (afronding)                                              44.000
                            2.2.4 HanzePark Rostock- en Lübeckstraat en de Bolder                                307.000
                            2.3 Tijdelijke inrichting hotelkavel aan de Kust                                       91.589
                            2.3.7 Inrichting groenzone Galjoen 11 en Visarenddreef                                 25.000
                            3.8.0 Zetting woonwagencentrum Vaartweg                                                60.000
                            5.0 Warande Inrichting Salandpark fase 1                                               47.000
                            5.1. Warande definitieve inrichting Parnassialaan (entree Warande)                   114.000
                            5.1.1 Warande Oeverzegge (Drijvend wonen)                                            143.000
                            5.1.1 Warande Boterbloemhof (10 woningen Klok)                                         42.300
                                                                                                                 873.889
        Diversen            0.0.4 Aankoop stormerij Neringweg bij supermarkt Deen                                       0
                            0.3.0 Bijdrage aan Centrada inzake spaceboxen Grietenij                               95.000
                            2.2.4 Ondergrondse containers Hanzepark en de Bolder                                   28.000
                            2.3.3 Ontbinding koopovereenkomst kavel Jol                                          116.000
                            4.3.0 Omkoppelen gemaal de Griend                                                    865.000
                            7.8.1 Bijdrage MIRT-onderzoek landzijdige bereikbaarheid Lelystad Airport             50.000
                            5.1.0 Pacht en beheer perceel grond t.b.v. kiekendiefmitigatie en beoordeling         29.500
                                                                                                               1.183.500
                            Totaal in 2013 gevoteerde kredieten                                                 3.384.471
                            In bedrijfsbegroting 2013 opgenomen                                                   600.000
                            Restant kredieten 2012                                                              3.476.686
                            Totaal voor 2013 beschikbaar                                                        7.461.157
</pre>

====================================================================== Einde pagina 222 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 223 ======================================================================

<pre>                                                                   36
Overzicht Reserves en Voorzieningen                                                                                    Bijlage 4
                                         Saldo per       Rente           Stor-   Onttrek-     Bedrijfs-  Resultaat-   Saldo per
                                         1-1-2013    bijschrijving     tingen     kingen     resultaat  bestemming   31-12-2013
Algemene Reserve                                 -                                                          176.615-      176.615-
Bedrijfsresultaat 2013 nadelig                                                               5.014.049-   5.014.049           -
Reserve Risico grondexploitatie           4.837.435                                                       4.837.435-          -
Reserve Antwoord van Lelystad               297.375                                149.108-                               148.267
Reserve Bovenwijkse Voorz.                                              427.103    427.103-                                   -
Reserve Grondexploitatie Omala            1.000.000                                                                     1.000.000
Totaal reserves                           6.134.809            -        427.103    576.211-  5.014.049-         -         971.652
Voorziening Waterwijzer                      65.179                                  65.179-                                  -
Voorziening Kust-Centraal                    39.799                                                                     39.799,08
Voorziening Graansteiger                    511.442                                                                    511.442,35
Voorziening Noorderzijl                     387.194                                                                    387.194,26
Voorziening Warande restgeb.              3.817.017                       49.938                                     3.866.954,88
Voorziening Megapark Larserknoop          1.028.293                     155.205                                      1.183.498,03
Voorziening Larserpoort Klunder           4.172.821                       62.791                                     4.235.612,00
Voorziening Onderhanden werken            1.712.506       68.500      1.630.808    330.601-                          3.081.213,18
Voorziening Stadshart                     2.917.814      116.713                   279.322-                          2.755.205,00
Voorziening Buitenhof                        57.463        2.299        108.893                                        168.655,00
Voorziening Hanzepark                     3.781.804      151.272        308.836                                      4.241.912,00
Voorziening Bataviahaven                  1.425.779       57.031        370.980                                      1.853.790,00
Voorziening Houtribhoogte                   479.960       19.198        330.601                                        829.759,00
Voorziening Noordzoom oost                   15.419           617                    16.035-                                  -
Voorziening Werkeiland                        2.978           119         58.381                                        61.478,00
Voorziening Warande deelgeb.1                    -                    1.835.136                                      1.835.136,00
Voorziening Flevopoort                           -                      989.539                                        989.539,00
Voorziening Bovenwijkse voorz.              650.000                                365.000-                               285.000
Totaal Voorzieningen:                    21.065.469      415.749      5.901.107  1.056.137-          -          -      26.326.188
De Algemene Reserve Grondbedrijf is bedoeld voor:
- Afdekking van tekorten bij negatieve grondexploitaties bij de start van een complex;
- Afboeking van boekwaarden van terreinen c.q. panden die de marktwaarde te boven gaan;
- Incidentele tegenvallers buiten lopende complexen;
- Specifieke doelen welke door de raad worden bepaald.
Door de raad is de minimale grootte van deze reserve gesteld op 10% van de boekwaarde min voorzieningen, per ultimo
2013 komt dit uit op een gewenste hoogte van € 2.888.865. Zodra een verhoogd risicoprofiel aan de orde is zal bijstelling -
wellicht op tijdelijke basis – moeten plaats vinden. Bij de actualisatie van de nota Meerjarenperspectief Grondbedrijf wordt
hier jaarlijks aandacht aan besteed of bijstelling nodig is. Door de huidige economische situatie wordt vanwege de
noodzaak tot het instellen van voorzieningen een fors beroep gedaan op het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf.
Dit heeft tot gevolg dat de Risicoreserve grondexploitatie nihil is en dat de Algemene Reserve Grondbedrijf sluit met een
negatief saldo van € 176.615. De verwachting is dat deze reserve de eerstkomende jaren nog niet kan worden gevoed,
eerst zal de Reserve Risico grondexploitatie op peil dienen te worden gebracht. Het tekort in de risicoreserve bedraagt per
31 december 2013 € 11.386.935.Na het afsluiten/overhevelen van een viertal complexen zal de benodigde Algemene
Reserve aanzienlijk lager zijn (geschat € 1.790.000).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 223 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 224 ======================================================================

<pre>                                                              37
Reserve Risico grondexploitatie
Jaarlijks wordt bij het opmaken van de programmarekening de hoogte van de Reserve risico grondexploitatie bepaald.
Daarnaast wordt jaarlijks een nota Meerjaren Perspectief Grondbedrijf opgemaakt waarbij het risicoprofiel wordt
geactualiseerd. De maximale omvang van de risicoreserve wordt afgeleid van de nog te realiseren investeringen en
grondopbrengsten. Immers over beiden worden risico ’s gelopen. Hiertoe is per grondexploitatie een risicoprofiel opgesteld
gebaseerd op kansen en bedreigingen. De saldi van de kansen en bedreigingen vormen de omvang van de reserve. Deze
omvang wordt vertaald in een percentage dat weer wordt gebruikt voor de prognose van de risicobuffer. Indien door de
stortingen uit de verschillende grondexploitaties de aldus berekende maximaal benodigde reserve wordt overschreden dan
wordt het meerdere overgeheveld naar de Algemene Reserve Grondbedrijf. Het risicopercentage is bij de MPG 2013
verlaagd van 3,7 naar 3,33. De benodigde stand van de reserve bedraagt €11.386.935. De stand per 1 januari 2014
bedraagt € 0. De reserve zal de komende jaren worden aangezuiverd uit nieuwe resultaten van het Grondbedrijf.
Reserve Antwoord van Lelystad. In verband met de economische crisis loopt het Grondbedrijf extra risico voor de afzet
van woningen en bedrijven. De in 2009 ingestelde maatregelen onder de noemer “Het Antwoord van Lelystad” waarvoor €
6.500.000 uit de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS) ter beschikking is gesteld zijn in 2012 beëindigd. 56 kavelkopers
hebben gebruik gemaakt van 2 jaar uitgestelde betaling. 281 kopers in de Warande van zowel kavels als projectbouw
woningen hebben een bijdrage van € 2.600,- ontvangen in de aansluitkosten op de stadsverwarming. Grondexploitaties
zijn ontlast voor rentederving en projectontwikkelaars zijn extra gestimuleerd. Om alle verplichtingen uit de tot en met 2011
afgesloten contracten te kunnen nakomen is voor het komende jaar nog een bedrag van circa €173.074,- benodigd. Stand
van de reserve per 31 december 2013 bedraagt €148.207. Het tekort van circa € 24.807 zal t.l.v. de betreffende
exploitaties worden gebracht.
De Reserve Bovenwijkse Voorzieningen is ingesteld om dat deel van de grondkosten te financieren dat niet
rechtstreeks aan één complex kan worden toegerekend. De afdracht vindt gefaseerd plaats aan de hand van de
terreinuitgifte. Verder wordt de reserve gevoed met verkregen subsidies voor de realisatie van de opgenomen werken of
aanwending van algemene subsidies. Tevens kan er sprake zijn van bijdragen van derden. De vermeerdering in 2013
bestaat uit afdrachten op grond van terreinuitgifte € 62.103 en uit een correctie van de in 2012 getroffen voorziening t.b.v.
de Oostranddreef ad € 365.000. Het saldo ad € 427.103 is onttrokken en bijgedragen aan de Algemene Dienst conform de
begroting.
Reserve Grondexploitatierisico OMALA
De exploitatie van de gronden gelegen tussen het bedijventerrein Larserpoort en de luchthaven Lelystad is door OMALA
NV in 2011 ter hand genomen ten behoeve van de CV (Ontwikkelings Maatschappij Airport Garden City). In 2011 is door
de drie vennoten, gemeente Almere, gemeente Lelystad en de Provincie de eerste onverdeelde kavel, Larserpoort
Barenbrug, economisch ingebracht in de CV. Om de risico ’s te beperken is de juridische eigendom van de kavel bij de
inbrengende vennoten gebleven.
Door ieder der drie vennoten is in 2010 aan OMALA NV bij wijze van werkkapitaal een storting van € 1.300.000 gedaan.
Ter afdekking van de risico ’s is de reserve grondexploitatie Omala ingesteld ad € 2.500.000.
In de kadernota 2012-2015 is bepaald dat in 2012 uit de reserve OMALA een bedrag ad € 1.500.000 vrijvalt ten gunste
van de Algemene Reserve van de gemeente Lelystad. De stand van de reserve bedraagt per 31 december 2013
€1.000.000.
Voorziening Bovenwijkse Voorzieningen
Bij besluit Nota Reserves en voorzieningen is bepaald dat de Reserve Bovenwijkse voorzieningen gesplitst wordt in een
Voorziening bovenwijkse voorzieningen en een Reserve bovenwijkse voorzieningen. In het gebiedsprogramma "Beter
benutten" is door het rijk een subsidie beschikbaar gesteld van € 9,1 miljoen. De gemeente en de provincie dienen een
cofinanciering beschikbaar te stellen van € 1,0 miljoen. Door de gemeente is in dit kader een bedrag van € 650.000
gereserveerd t.b.v. een turborotonde Oostranddreef. Het programma Beter benutten beoogt de bereikbaarheid van
Lelystad vanaf de A6 te vergroten. Omdat deze cofinanciering onvermijdelijk is, dient deze gestort te worden in de
Voorziening bovenwijkse voorzieningen. In 2013 is besloten geen uitvoering te geven aan de turborotonde, maar een
verkeersregelinstallatie te realiseren. Hierdoor kon de voorziening voor € 365.000 vrijvallen ten gunste van de Reserve
Bovenwijkse Voorzieningen.
Overige Voorzieningen
Voor een toelichting op de overige voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de A- en B-staten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 224 =================================================================

<br><br>