<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           RDOG
                                                                                                                           Hollands Midden
 telefoon   (071) 516 33 04
       fax  (071) 514 67 44
    datum   23 april 2010
                                                                                                                           Regionale
 onze ref   faz/lvd/183                                                                                                    Dienst
    betreft ontwerpbegroting 2011
bijlage(n)  1
                                                                                                                           Openbare
    e-mall    lvandijk@rdoghm.nl                                                                                           Gezondheidszorg
                                                                                        Gemeente Teylmgen
            Aan de gemeenteraden van de gemeenten
                                                                                                            nr.:
            in de regio Hollands Midden                                        Rea.                       -—™™.
                                                                               ddium;          at^APR 2Ö1Q
                                                                                                                      vy$^
                                                                               Oi t ^ g s t b e ' v e s t i g i n g "
                                                                                                                       MZ-
            Geachte Raad,
            Bij dezen ontvangt u de ontwerpbegroting 2011 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
            Hollands Midden (RDOG Hollands Midden). Startpunt van deze begroting is de begrotingswijziging
            2010, welke tegelijkertijd aan u wordt aangeboden. Daarnaast zijn de navolgende besluiten van het
            AB van 11 februari 2010 verwerkt:
                            de tot en met 2013 gefaseerde taakstelling van 5% ten opzichte van de Bijdrage per
                            inwoner over het jaar 2009, gevolgd door de nullijn voor het jaar 2014 voor de subregio
                            Zuid-Holland Noord;
                            de toepassing van een positieve index van 0,48 % voor de jaren 2011 tot en met 2014
                            voor de subregio Midden Holland;
                            handhaven van de nullijn voor de regionale producten voor de jaren 2011 tot en met 2014.
            Conform artikel 26, lid 3 de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden wordt u gedurende
            zes weken in de gelegenheid gesteld uw zienswijze betreffende de ontwerpbegroting 2011 kenbaar te
             maken. De commentaren zullen door mij worden verzameld en worden betrokken bij de definitieve
             begroting 2011 die aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming op 30 juni 2010 zal worden
             aangeboden. Ik verzoek u mij uw commentaar, zo mogelijk voor 10 juni 2010 schriftelijk te doen
             toekomen.
             Met vriendeiijke groet.
                     1. de Gouw
             secretaris
             cc. per e-mail: AB-leden en ambtenaren Volksgezondheid van de deelnemende gemeenten
               ccD m
                                                                                    De RDOG Hollands Midden bestaat uit
                                                              "N
                                                           GHOR
                                                                                    de GGD Hollands Midden,
                                                                                    de RAD Hollands Midden en
                                                                                                                           Postadres
                                                                                                                           Postbus 121
                                                               Holland» Middep
               Hollands Midden          RADHOLLANDSMIDDEN                           het GHOR-bureau Hollands Midden        2300 AC Leiden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                      RDOG
                      Hollands Midden
                      Regionale
                      Dienst
                      Openbare
                      Gezondheidszorg
ONTWERPBEGROTING 2011
       VANDE
RDOG HOLLANDS MIDDEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>colofon
Auteur(s): directie en leidinggevenden van de RDOG HM
Datum:     april 2010
Uitgever:  RDOG Hollands Midden
           Postbus 121
           2300 AC Leiden
Bestellen: RDOG Hollands Midden, tel. (071) 516 33 04
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Inleiding                                                                              5
Beleidsbegroting                                                                       6
    Algemeen                                                                           6
    Programmaplan                                                                      6
          1.     Programma's en hun financiering en besluitvorming                     6
         2.      Organisatie, strategische koers en middelen                           6
         3.      De drie programma's                                                   8
         Veiligheid en zorg                                                            8
         Ambulancezorg                                                                 9
         Openbare gezondheidszorg                                                     10
         4.      Contouren van de begroting 2011                                      14
    Verplichte paragrafen                                                             15
         Algemeen                                                                     15
         Weerstandsvermogen                                                           15
         (Afdekking) risico's                                                         15
         Onderhoud kapitaalgoederen                                                   17
         Financieringsparagraaf                                                       17
         (Financiële) bedrijfsvoering                                                 20
Financiële begroting                                                                  21
    Financiële begroting RDOG Hollands Midden                                         22
    Uiteenzetting/ toelichting financiële positie                                     23
   Overzichten                                                                        31
         Gemeentelijke bijdrage: programma Openbare Gezondheidszorg                   31
         Producten RDOG Hollands Midden                                               31
         Productoverzicht per functie, inclusief verdelingsprincipe                   31
   Verklarende woordenlijsten                                                         39
   Bijlagen                                                                           43
            Sectorbegroting 2011 RAD Hollands Midden, programma Ambulancezorg
            t.b.v. NZa en zorgverzekeraars. Deze sectorbegroting maakt
            integraal onderdeel uit van de begroting 2011 van de RDOG Hollands Midden
            en de vaststelling daarvan door het Algemeen Bestuur omvat derhalve ook
            deze sectorbegroting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre> Inleiding
Voor u ligt de ontwerpbegroting 2011 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg. Op het
 moment dat deze wordt opgesteld is, door een 'versnelling' in de beleids- en planningscyclus, het
programmaverslag 2009 al vastgesteld.
De druk binnen de exploitatie van het programma Openbare gezondheidszorg (OGZ) van de RDOG
Hollands Midden is de afgelopen jaren toegenomen, omdat vele nieuwe ontwikkelingen en
opdrachten binnen het bestaande budget moesten worden uitgevoerd, zoals de invoering van een
kwaliteitssysteem, invoering van het BSN, verhoging van de frequentie van de gezondheidsenquêtes
en een herziening van de functiewaardering, die noodzakelijk was in het kader van de RDOG-
vorming. Daartegenover waren er geen taken die minder inspanning vergden, aangezien de
gezondheidsproblemen onverkort actueel zijn en hoog op de maatschappelijke agenda staan.
Bovenop deze druk vormt het realiseren van de tot en met 2013 gefaseerde taakstelling van 5% ten
opzichte van de bijdrage per inwoner over het jaar 2009 voor de subregio Zuid-Holland Noord de
uitdaging voor de komende jaren. Deze taakstelling is vastgesteld op basis van het standpunt van een
aantal gemeenten inzake een dergelijke taakstelling.
De subregio Midden Holland had reeds te maken met aanzienlijke taakstellingen voor de
implementatie van het DD JGZ en de integratie JGZ 0-4-jarigen in deze subregio om reden waarvan
het Algemeen Bestuur op advies van de Bestuurscommissie Midden Holland heeft besloten tot een
positieve index van 0,48 % voor de jaren 2011 tot en met 2013.
Deze begroting en het programmaplan bieden dan ook een uitdagende opdracht voor directie en
medewerkers van de RDOG HM, waarmee deze graag aan de slag gaan ten behoeve van een
adequate en doelmatige openbare gezondheidszorg in de regio Hollands Midden.
J.M.M, de Gouw,
algemeen directeur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>   Beleidsbegroting
  Algemeen
   De beleidsbegroting bestaat volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
  gemeenten (BBV) uit het programmaplan en de verplichte paragrafen. In artikel 8 van dit besluit wordt
  aangegeven dat het programmaplan per programma de volgende onderdelen dient te bevatten:
  e       De doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten.
  •        De wijze waarop ernaar gestreefd wordt die effecten te bereiken.
  •       De raming van baten en lasten.
  In het programmaplan worden de doelstelling en de wijze waarop ernaar gestreefd wordt de
  doelstelling te bereiken aangegeven. Tenslotte wordt de raming van baten en lasten weergegeven,
  welke nader wordt uitgewerkt in de Financiële begroting.
  Het Algemeen Bestuur van de RDOG HM heeft op 11 februari het programma 2011 vastgesteld,
  inclusief de financiële uitgangspunten voor het programma Openbare gezondheidszorg. Dit
  vastgestelde programma is verwerkt in deze begroting.
  Programmaplan
  I . Programma's en hun financiering en besluitvorming
  De RDOG HM kent drie sectoren die ieder een eigen programma hebben:
  I. Het programma veiligheid en zorg wordt verzorgd door de sector geneeskundige hulp bij
      ongevallen en rampen (GHOR), bestaande uit het GHOR-bureau. Dit programma bereikt
      gemeenten langs twee wegen, aangezien het formeel wordt vastgesteld door het Algemeen
      Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Brandweer en GHOR Hollands Midden
      (veiligheidsregio). De uitvoering van het programma wordt vervolgens door middel van een
      dienstverleningsovereenkomst opgedragen aan de RDOG HM. Het budget dat hiervoor
      beschikbaar is wordt eveneens bepaald door het Algemeen Bestuur van de GR Brandweer en
      GHOR Hollands Midden. In de begroting van de RDOG HM worden de kosten van het bureau
      opgenomen, aan de inkomstenkant wordt het budget weergegeven dat wordt ontvangen via de GR
      Brandweer en GHOR Hollands Midden. Via de begroting van de RDOG HM wordt geen bijdrage
      per inwoner in rekening gebracht.
 II. Het programma ambulancezorg, dat wordt uitgevoerd door de sector Subregionale
     Ambulancedienst (RAD). De kosten dit programma worden gefinancierd door zorgverzekeraars op
      basis van richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Via de begroting van de RDOG HM
     wordt geen bijdrage per inwoner in rekening gebracht.
III. Het programma openbare gezondheidszorg voor de sector GGD, met een regionaal
     programmadeel voor de regio Hollands Midden en subregionale programmadelen voor de
     subregio's Zuid-Holland Noord en Midden Holland. Voor het regionale programmadeel wordt
     iedere gemeente in de gehele regio een gelijke bijdrage per inwoner in rekening gebracht, voor het
     subregionale programmadeel geldt dit voor iedere gemeente in de beide subregio's.
 2. Organisatie, strategische koers en middelen
 Organisatieontwikkeling
 De organisatorische evaluatie, waarvan onder andere een medewerkerstevredenheidsonderzoek deel
 uitmaakte, heeft tot de conclusie geleid dat het meerwaarde heeft de beide afdelingen Algemene
 Gezondheidszorg (die nagenoeg uitsluitend subregionale taken uitvoeren, zoals medische
 milieukunde, infectieziektebestrijding, TBC-bestrijding en SOA-AIDS-bestrijding) samen te voegen tot
 één afdeling. De voorbereidingen hiertoe zijn gestart in 2009 en deze integratie is, ook formeel,
 gerealiseerd per 1 januari 2010.
 Daarnaast is in 2009 het besluit geëffectueerd tot het integreren van de JGZ 0-4 jarigen in de
 subregio Midden Holland.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre> Beide organisatorische ontwikkelingen hebben geleid tot een ander organisatiemodel per 1 januari
 2010 met vijf sectoren. Drie daarvan, te weten de sector Algemene gezondheidszorg (AGZ), de sector
 Onderzoek, Beleid en Gezondheidsbevordering en de sector Publieke Zorg Jeugd vormen de GGD-
 groep en voeren de activiteiten in het kader van het programma Openbare gezondheidszorg uit. Naar
 verwachting nemen hiermee zowel de mogelijkheden voor interne horizontale samenwerking toe, als
 de externe samenwerkingsgerichtheid van de verschillende sectoren.
 Strategische koers
 De RDOG HM is een gemeenschappelijke regeling van de 26 gemeenten in de regio Hollands
 Midden. De basis voor de sector GGD is de Wet Publieke Gezondheidszorg, die per 1 december
 2008 de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid, de Infectieziektewet en de Quarantainewet
 vervangt. In deze WPG is aangegeven op welke gebieden de gemeente taken en
verantwoordelijkheden heeft. Artikel 5 stelt dat de gemeente ten behoeve van de uitvoering van deze
taken een gemeentelijke gezondheidsdienst moet inrichten en in stand moet houden. Daarnaast
worden er taken voor de GGD benoemd in het Besluit tattoo- en piercingshops en in de Wet op de
 Kinderopvang.
 1. De kern van de strategische koers van de sector GGD is derhalve het aansluiten bij het beleid van
     gemeenten op het gebied van volksgezondheid en welzijn, het uitvoeren van een aantal taken op
     dit gebied en het bijdragen aan de realisatie van integraal beleid op gemeentelijk niveau;
2. Daarnaast biedt een gemeenschappelijke regeling met expertise op het gebied van
    volksgezondheid en publieke gezondheidszorg de mogelijkheid aanvullende diensten voor
     meerdere gemeenten op dezelfde wijze uit te voeren.
3. Een derde strategische aspect betreft het organiseren van samenhang op intergemeentelijk niveau
    tussen de openbare gezondheidszorg en andere gemeenschappelijke beleidsterreinen, onder
    andere met prestatievelden uit de WMO zoals OGGZ, verslavingszorg, maatschappelijke
    opvang.vrouwenopvang, GGZ-preventie en het prestatieveld jeugd (met als vijf taakgebieden
    informatie en advies, signalering van problemen, toegang tot het hulpaanbod, licht-pedagogische
    ondersteuning en zorgcoördinatie) .
4. Ten vijfde zijn er enkele landelijke ontwikkelingen die een strategische anticipatie vragen. In de
    nieuwe WPG wordt meer uitgegaan van medebewind. In de praktijk van de GGD betekent dit de
    implementatie van enkele landelijke richtlijnen (draaiboeken infectieziektebestrijding, volgen van
    landelijke registraties), een regisserende rol van enkele centra binnen het RIVM en de vorming van
    vijf tot zeven bovenregionale samenwerkingsverbanden. Het AB ziet deze ontwikkeling als een
    versterking van de kwaliteit van het functioneren van de RDOG HM. Het operationeel functioneren
    in een groter verband levert betere garanties voor kwaliteit en continuïteit en zal dan ook
    bevorderd worden, mits het de bestuurlijke autonomie van de RDOG HM niet aantast.
5. Ten zesde is de integratie van de sectoren binnen één organisatie van groot belang. Het
    ontwikkelen van de meerwaarde van deze integratie is een belangrijk issue in de komende jaren.
    De Wet op de Veiligheidsregio, die momenteel bij de Tweede Kamer voor ligt, stipuleert het belang
    van één hechte organisatie voor de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen ('witte
    kolom'), naar analogie van brandweer en politie. Van die hechte organisatie maken vele
    zorginstellingen deel uit.
6. Tenslotte is eerder in dit programma al aangestipt dat we een toenemend aantal onderwerpen op
    het raakvlak van veiligheid en zorg zien, zoals huiselijk geweld, alcoholmatigingsbeleid,
    kindermishandeling en veelplegersbeleid. Deze onderwerpen vergen een integrale benadering
    vanuit de veiligheidsregio en de RDOG HM. Dat zal komende jaren worden vormgegeven.
Langs deze zes lijnen zal de strategische koers van de RDOG HM de komende jaren uitgebouwd
worden. In het inhoudelijke deel van het conceptprogramma wordt deze strategische koers nader
uitgewerkt.
Middelen
Programma Veiligheid en zorg
Het Rijk heeft de Brede doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen op grond van de
Loon- en prijsontwikkelingen verhoogd met € 43.000,-. Deze verhoging is verwerkt in de begroting
2011. Dit betekent een verhoging van 2,2 % ten opzichte van de begroting 2010. Voor de jaren 2012
en volgende wordt uitgegaan van de nullijn. Daarnaast vergoedt de Regionale Brandweer en GHOR
Hollands Midden in 2011 de overgang naar een andere ICT-leverancier tot een maximum van
€ 60.000,-.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre> Programma Ambulancezorg
 Op grond van NZa-regels wordt een positieve index van 1 % gehanteerd voor de baten en lasten van
 dit programma.
 Programma Openbare gezondheidszorg
 Het Algemeen Bestuur heeft besloten tot een tot en met 2013 gefaseerde taakstelling van 5% ten
 opzichte van de bijdrage per inwoner over het jaar 2009 voor de voor de subregionale producten van
de subregio Zuid-Holland Noord.
Voor de Bijdrage per inwoner voor de subregio Midden Holland heeft het Algemeen Bestuur besloten
tot een positieve index van 0,48 % voor de jaren tot en met 2013.
Voor de regionale producten wordt in de meerjarenbegroting 2011-2013 de nullijn gehanteerd.
3. De drie programma's
Veiligheid en zorg
Het programma 'veiligheid en zorg' kent met name uitvoeringsbeleid; het strategische beleid heeft
vorm gekregen door de vorming van de veiligheidsregio en de onderbrenging van het bureau GHOR
in de RDOG HM. De GHOR vormt (daardoor) het scharnierpunt tussen veiligheid en zorg. De GHOR
is 'eigenaar' van drie deelplannen:
• Deelproces 12. Preventieve Openbare Gezondheidszorg. Dit proces bestaat uit twee onderdelen:
     infectieziektebestrijding en medische milieukunde);
• Deelproces 13. Geneeskundige hulpverleningsketen;
• Deelproces 24: Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen.
Er kunnen voor 2011 vijf speerpunten worden onderscheiden, die veelal een voortzetting zijn van de
speerpunten voor 2009, maar tevens een anticipatie zijn op de nieuwe Wet op de Veiligheidssubregio:
a.       Vaststellen bestuurlijk zorgniveau voor de subregio;
b.       Opleiden, trainen en oefenen;
c.       CEDRIC (ICT-ondersteuning bij rampen en ongevallen)
d.       Efficiënt beheer operationele plannen en procedures;
e.      (slachtoffer-)registratie en volgsystemen.;
Daar het Algemeen Bestuur van de Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden het beleid
bepaalt van het programma Veiligheid en zorg, zoals uitgevoerd door de sector GHOR van de
RDOG HM is in de begroting van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR
Hollands Midden het uitgewerkte programma, conform de eisen van het BBV opgenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>    Raming van baten en lasten
   Onderstaand wordt de raming van baten en lasten van het programma 'veiligheid en zorg' kort
   weergegeven. Voor de nadere invulling daarvan wordt verwezen naar de Financiële begroting,
   alsmede naar de Meerjarenraming programmabegroting.
   Meerjarenbegroting programma Veiligheid en zorg (x€ 1.000)
 ftÖmschnjving : ^. i ■•.-;■• - - 4 *.■•■■-■■                         ■ '.:•:>■■> - "••"■••- -- /•■/•'•BC
 H'*-1'■■•:-,*«;■■ ■ > - - ' - ^ ' Ï X W:--"fr'tr.ï.'i "'-" ' '"""
                 ^■,:,^:.,.:^u,:..^,,.^,:                           2 0 1""■1--'•■•'•' —-•-•J—--2012            2013    2014
   Salaris/ sociale lasten                                           694                         694             694       694
                                                                              r
W^SmmMKjSjd£^ \:^-E;:IcSm\l ^ESi±II>M2 S£ET.^3iïi WZHIIIZiMlj
   Overige personeelslasten                                            55                         55              55        55
I S ^ i i i L S n s r ' l a ö S l S l I H l i ] EÏEEIII5MI TZ;-JEIMMJ ÏIMSEIIMl
   Huisvesting                                                       145                         145             145       145
f S i l i i M i ^ ' I : S i ; E 5 S1Ë1S3HMJ:;E Ü M L I S M Ï ËSlSIiSi^E SSZiMSMJ
   Materiaal                                                             5                          5       5                5
lsJi?ySre^któt^^;^£;£i2£.;Zil-J ^£Lj:.Z£SJ£}:fSi V.',;&.Zïui-JZ^&ht:£Lï:S£ÈlJuLzI i ' ^ E ^ M l Z M
   Vootóeningen                                                           -                          -              -        -
mMMMmKËEZME SIËESmol? ] L E M T F W Ï É I EISSTE&W fEMSMWUi
Siira^gem^MlIliS I E S E W I E M                                              EMEMMII5J                 ÏEEMÏIEZM ÜZEEÏÈÏELE
   Bijdrage derden 1)2)3)                                          2.032                       1.972           1.972     1.972
mmsmffi^zmnzT'm isiEiisiiMj E M S I E S E iiEëiiiSMïi E E I E H M I .
WMMMMMiïMÊÊwmïi MSM§MMÊi) EMEMTMIZMMMMÏIE ËE^ÏIEQ:.
  Storting/ onttrekking reserves                                        0                          0               0         0
i R e s u l a M i a l i S ï i ! M l i £ S l S i S S l M 3 E E M S E Ï E M I l i S S S S f Iftj WMEïEïËMi
   1)            In de organisatiekosten is € 60.000,- opgenomen voor de eenmalige kosten van de overgang
                 naar een nieuwe ICT-leverancier. Deze kosten worden volledig vergoed uit de hiervoor
                 ingestelde bestemmingsreserve bij de Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden;
  2)             Ten opzichte van 2010 zijn de lasten verhoogd met € 50.000,-. Dit wordt veroorzaakt door een
                 hogere Bdur, welke wordt doorgesluisd vanuit de Regionale Brandweer en GHOR Hollands
                 Midden. Voor 2012 en volgende jaren wordt uitgegaan van de nullijn;
  3)             De factuur voor de bijdrage door de Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden wordt
                 verhoogd met 19 % Omzetbelasting (BTW).
  Ambulancezorg
  Het is nog onduidelijk of op 1 januari 2011 de nieuwe Wet Ambulancezorg in zal gaan. Het
  Programma van Eisen behorende bij de wet is door het Ministerie van VWS opgesteld. De
  vergunningsverlening vindt naar verwachting in 2010 of 2011 plaats. In het jaar 2010 zal de RAD zich
  richten op het, binnen de eigen visie en missie, maximaal voldoen aan de eisen zoals deze zijn
  verwoord door VWS. Daarnaast zal de organisatie zodanig moeten worden ingericht, dat in formele
  zin kan worden voldaan aan de nieuwe, landelijke CAO voor de ambulancezorg.
  Het programma 'ambulancezorg' is weergegeven in het Regionaal Ambulanceplan 2007 - 2011. Kern
  van dit programma is een goede spreiding van ambulancevoorzieningen in de regio, het aantal
  beschikbare ambulances en de verdeling van deze beschikbare ambulances over dagdelen en soort
  dagen. Dit geheel wordt zorgvuldig gemonitord, waardoor met de beschikbare middelen optimale zorg
  wordt geleverd, blijkend uit een 1 e plaats in de landelijke benchmark. Waar de aanrijtijd onder druk
  staat worden aanvullende maatregelen genomen, zoals burenhulp met andere ambulanceregio's en
  het toerusten van brandweer First-Responder eenheden en politiefunctionarissen met kennis en
  vaardigheden omtrent levensreddende handelingen en in het bijzonder wat betreft AED-apparatuur.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>   Besteld vervoer staat nog steeds onder druk, omdat alle eventualiteiten in het spoedvervoer
   uiteindelijk hun repercussies hebben in het besteld vervoer. In overleg met de meldkamer en
  zorginstellingen wordt getracht het besteld vervoer zoveel mogelijk planmatig te laten plaatsvinden.
   Uitbreiding van capaciteit is de komende jaren slechts in beperkte mate te verwachten, op grond van
  het rapport Spreiding en Beschikbaarheid 2008 van het RIVM.
  De financiering van het programma vindt plaats in het kader van de zorgverzekering. Nadat afgelopen
  jaren de financiering, van vooral de kosten van de overgangsregeling FLO, een heikel punt is
  geweest, lijkt de financiering voor de komende jaren, ook onder de nieuwe wet ambulancezorg,
  geregeld te zijn.
  Raming van baten en lasten
  Onderstaand wordt de raming van baten en lasten van het programma "ambulancezorg' kort
  weergegeven. Voor de nadere invulling daarvan wordt verwezen naar de Financiële begroting,
  alsmede naar de Meerjarenraming programmabegroting.
  Meerjarenbegroting programma Ambulancezorg (x € 1.000)
  Omschrijving                                                       Bedrag
                                                                                                         ■s
                                                  2011             2012                   2013            2014
  Salarissen/ sociale lasten 1)                 16.331           16.497                 16.664         16.832
  Tijdelijk personeel _             '             ,179              181                    183              185
  Overige personeelslasten                       1.075            1.086                  1.097          1.108
  Kapitaallasten                                 1.629            1.645                  1.661 '        1,678
  Huisvesting                                      513              518                    523              528
                                                              T^2327l>    mmmmm tEESMM;,
  Materiaal            ■.  .     _                 571              577                    583              589
m^^MMMIMMsM ËS^S^SilM1 isMZMMM i y i i l s £ M 3 lEMSiMMl
 Doorbelastingen (MKA) 2)                        1.900
                                                 1.900            1.919                  1.938          1.957
 Totaal lasten 3) aiiSliii.ïSiït               24.464           U U I ] ü l S M ü l l l HE             25.212
SiM^ëm^MolSEIiSI ES S S l l S S I l l I I l I S S j i i SSiiSuSJfli S i E ï i J i S
 Bijdrage derden                               24.464            24.712                 24.961         25.212
 Totaal baten 3)                               24.464           ;Mli2]ISüï              24.961         25.212
^Rèsujtaat vc^béstermmng j ^
 Storting/ onttrekking reserves                                       0                      o
                                                                                :7f<;~'
 1)         Inclusief kosten overgangsregeling FLO. Zie ook de Financiële begroting van de sector RAD;
 2)         Betreft kassiersfunctie t.b.v. de Meldkamer Ambulancezorg. Onder de baten is hetzelfde
           bedrag hiervoor opgenomen;
 3)        De lasten en baten zijn exclusief de doorbelasting aan de sector GHOR (2011: € 291.000,-)
           en GGD (2011: € 38.000,-). Deze lasten zijn respectievelijk in het programma Veiligheid en
           Zorg en het programma Openbare Gezondheidszorg opgenomen.
 Openbare gezondheidszorg
 Infectieziektebestrijding
 Op het gebied van algemene infectieziektebestrijding wil de overheid (nog) planmatiger werken
 bevorderen. De draaiboeken SARS en grieppandemie zijn hiervan voorbeelden en voorlopers. De
 overheid stelt hoge eisen aan opleiden, trainen en oefenen op dit gebied. De inspectie voor de
 gezondheidszorg onderzoekt jaarlijks of organisaties aan deze eisen voldoen. De komende jaren
 zullen ministeriële aanwijzingen worden gegeven aan GGD- en GHOR-organisaties, die hieraan niet
 voldoen.
 Er is sprake van een grotere alertheid voor wat betreft T.B.C., legionella, hepatitis A en B en seksueel
 overdraagbare aandoeningen. Deze geeft een opwaartse druk op de noodzakelijke inspanningen van
                                                                                                       10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>  de GGD. Laboratoriumdiagnostiek, curatieve SOA-bestrijding en aanvullende
  seksualiteitshulpverlening worden aanvullend vergoed uit een landelijke regeling (zie bijlage 3b).
  Op dit terrein zijn veel landelijke protocollen en richtlijnen, waardoor het moeilijk is hierbinnen keuzes
  te maken. Er wordt vanuit gegaan dat en gemonitord of iedereen deze richtlijnen en protocollen in
  acht neemt. Indien de inspectie tekortkomingen vaststelt, worden aanwijzingen gegeven.
  De RDOG HM zit voor wat betreft personele capaciteit net onder de norm, wat zich uit in een grote
  werkdruk.
  Medische milieukunde
  Op het gebied van medische milieukunde wordt een opwaartse druk ervaren door het toenemende
  aantal klachten en vragen van burgers (benauwdheid, vocht, schimmels, stankoverlast, geluidshinder)
  en gemeenten inzake het binnenmilieu en de particuliere omgeving. Ook de Wet Luchtkwaliteit en de
  problematiek van UMTS-masten zorgen voor een opwaartse druk op de activiteiten, evenals de inzet
  van medisch milieukundigen in de nazorg van rampen en ongevallen. Het adviseren over
  gezondheidsaspecten van ruimtelijke ordenings- en infrastructuurplannen wordt een speerpunt in de
  komende jaren, aangezien de invloed van de gebouwde omgeving op de volksgezondheid en het
  gedrag van burgers zeer groot is, burgers hierop steeds kritischer worden en de inspectie dit als
  aandachtspunt heeft geformuleerd. Dit gebeurt in goed overleg met de milieudiensten, aangezien de
  advisering door GGD en milieudiensten raakvlakken heeft. Het binnenmilieu op scholen staat
  momenteel ook in de belangstelling; deze activiteiten worden deels aanvullend gefinancierd. Ook
  komen relatief vaak clusteronderzoeken voor, als er in een bepaald gebied veel personen zijn met
  overeenkomende gezondheidsklachten (leukemie, huidkanker, luchtwegproblemen). Dan wordt, in
  overleg met de epidemiologen, onderzocht of die klachten of problemen dezelfde oorzaak hebben.
  Gezondheidsbevordering en publieksinformatie
  Onderzoek waaruit blijkt dat burgers uit de lagere sociaal-economische groepen gemiddeld 5 jaar
  eerder overlijden en 10 jaar meer gezondheidsproblemen ervaren en het gegeven dat het verschil de
  afgelopen jaren groter is geworden, heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Mensen uit de lagere
  sociaaleconomische groep hebben 50% meer kans om vóór hun öS816 te overlijden.
  Gezondheidsbevordering wordt gefaciliteerd door een actief beleid van de Rijksoverheid, vanuit de
 gedachte dat preventie de toekomstige kosten van de gezondheidszorg kan beperken. Betere
 afstemming tussen rijksbeleid en lokaal beleid moet leiden tot meer effect. De rijksnota onderscheidt
 vijf speerpunten: overgewicht, roken, diabetes, schadelijk alcoholgebruik en depressie. Het regionale
 en gemeentelijke (lokale) gezondheidsbeleid zal, mede op basis van epidemiologische gegevens, bij
 deze thema's aansluiten. Risicofactoren waar de GGD in dit verband in de gehele regio Hollands
 Midden preventieprogramma's voor aanbiedt zijn: voeding en bewegen, verslavingspreventie onder
 jeugdigen/algemeen publiek/ouderen (waaronder alcoholmisbruik) en preventie psychosociale
 problematiek onder de doelgroep ouderen en jeugdigen. Uitgangspunt is dat de GGD uitsluitend
 programma's uitvoert of adviseert, die evidence-based zijn, voor zover voorhanden. Er zijn inmiddels
 samenwerkingsverbanden of themanetwerken gevormd op de terreinen 'overgewicht en diabetes',
 'alcohol', en 'depressiepreventie'.
 In 2006 is een landelijke digitale sociale kaart gerealiseerd. Deze sociale kaart wordt in de regio Zuid-
 Holland Noord door de GGD beheerd. Het datamodel van deze landelijke sociale kaart maakt het
 mogelijk gegevens hierin op te nemen ten behoeve van de WMO en de gemeentelijke
 rampenorganisatie. De meeste aanbieders van regionale en lokale applicaties maken van deze
 landelijke sociale kaart gebruik. Een applicatie voor de Centra voor Jeugd en Gezin is inmiddels
 beschikbaar. Deze maakt onderdeel uit van het virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin, dat onlangs
 door de gemeenten in de subregio Zuid-Holland Noord is aangeschaft.De invulling van de nieuwe
 wettelijke taak "bevorderen van de gezondheid van ouderen" is nog niet uitgekristalliseerd.
 Epidemiologie en beleid
 Gegevens zijn de basis voor beleid. Elke vier jaar worden gezondheidspeilingen uitgevoerd onder
 respectievelijk jongeren, volwassenen en ouderen in de regio Hollands Midden. Deze informatie vormt
de basis voor de nota's lokaal gezondheidsbeleid van de gemeenten. In 2009 zijn cijfers over
jongeren beschikbaar gekomen en in 2010 over volwassenen en ouderen. Voor de jongerenenquête
is gebruik gemaakt van internet, waardoor een veel hogere steekproef mogelijk was en uitspraken tot
op wijkniveau mogelijk zijn. De ambitie is om dit op termijn ook voor de enquête onder volwassenen
en ouderen te realiseren. In 2010 ontvangen de gemeenten de rapportages Regionale
Volksgezondheids Toekomstverkenningen (r-VTV's), op basis waarvan gemeenten prioriteiten aan
kunnen geven in hun lokaal gezondheidsbeleid. Actuele gezondheidsgegevens, veelal per
gemeenten, zijn online beschikbaar via www.gezondheidsatlashollandsmidden.nl.
                                                                                                           11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>  Ook in 2011 biedt de GGD de gemeenten op velerlei manieren beleidsondersteuning bij de
  ontwikkeling , uitvoering en evaluatie van de nota's lokaal gezondheidsbeleid.
   Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)
  Het wettelijk takenpakket van gemeenten op het gebied van het bevorderen van de openbare
  geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) is per 1 januari 2007 van de Wcpv overgeheveld naar de Wmo
  (prestatieveld 8). Hiermee veranderen de OGGZ-taken niet. Het andere wettelijk kader geeft de
  gemeenten mogelijkheden om de OGGZ verder vorm tegen in samenhang met de andere Wmo-
  prestatievelden. Door de overheveling van middelen van AWBZ naar centrumgemeenten, krijgen de
  centrumgemeenten (in overleg met regiogemeenten) een centrale verantwoordelijkheid voor de
  toegeleiding naar zorg. De uitdaging is de meest kwetsbare groepen in beeld te krijgen en te
  bereiken. De GGD ondersteunt de gemeenten hierbij met het Meldpunt Zorg en Overlast, de
  tweejaarlijkse uitgave van de Monitor OGGZ, Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden,
  ondersteuning van de Persoonsgerichte Aanpak in Zuid-Holland Noord en beleidsadvisering o.a. via
  het Platform OGGZ.
  Jeugcfsfezond/je/cfszorg
  Binnen de JGZ zijn er zes belangrijke, deels overlappende onderwerpen voor de komende jaren te
  onderscheiden:
  a De vorming van Centra voor Jeugd en Gezin en de discussies in dit kader over de rol van de JGZ
       0-19 jaar daarin, de bijbehorende taakherschikking en de uitbreiding van de doelgroep naar -9
       maanden tot 23 jaar;
  a De integratie van de JGZ 0-4 jaar en JGZ 4-19 jaar tot één uitvoeringsorganisatie JGZ 0-19 jaar
       in de regio Midden Holland;
 □ De realisatie van het Digitaal Dossier JGZ en de ontwikkeling van een regionaal jeugddossier;
 □ Aansluiting op de lokale, regionale dan wel landelijke verwijsindex risicojongeren
      (JeugdMATCH). Het beheer van JeugdMATCH is door de gemeenten in de regio HM aan de
      GGD opgedragen;
 □ De zorg en zorgcoördinatie voor kwetsbare kinderen, waaronder de Basiszorg voor Kwetsbare
       Kinderen in de regio Zuid-Holland Noord. In Midden Holland is de besluitvorming rond
      zorgcoördinatie nog gaande;
 □ Zorginnovaties in het basistakenpakket JGZ 0-19 jaar en de ontwikkeling van JGZ naar Publieke
      Zorg (Public Health) voor de Jeugd (PZJ).
 □ Aansluiting van de ontwikkeling van Publieke Zorg voor de Jeugd op die van het Passend
      Onderwijs.
 Daarnaast hebben natuurlijk ook veel gezondheidsbevorderende activiteiten betrekking op jeugdigen
 en dient de collectieve, groepsgerichte preventie in zowel het 1 e milieu (gezin en omgeving) en 28
 milieu (onderwijs en kinderopvang) nader uitgewerkt en verbonden te worden.
Logopedie
 In het kader van het Besluit Jeugdgezondheidszorg wordt momenteel op landelijk niveau bezien
welke kaders moeten worden geformuleerd voor de screening op taal-spraakstoornissen. Daarnaast
vraagt de verschuiving naar het ontdekken van stoornissen van de spraak- en taalontwikkeling op
jongere leeftijden om een herijking van het product logopedie. Ook dient de preventieve logopedie
een plaats te krijgen in de inter-disciplinaire zorg voor het kind en gezin in de Centra voor Jeugd en
Gezin.
Beide voormalige GGD'en bieden preventieve logopedie aan voor verschillende opdrachtgevers
(gemeenten, scholen). In de regio Midden Holland biedt de GGD ook curatieve logopedie aan als
aanvullende dienst, geheel op kosten van de zorgverzekeraar.
                                                                                                       12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>  Raming van baten en lasten
  Onderstaand wordt de raming van baten en lasten van het programma Openbare Gezondheidszorg
  kort weergegeven. Voor de nadere invulling daarvan wordt verwezen naar de Financiële begroting,
  alsmede naar de Meerjarenraming programmabegroting.
  Meerjarenbegroting programma Openbare Gezondheidszorg (x € 1.000)
t&f&f*.      t&r &   f^/   *>"%   j              9011                 2012          2013              2014
 Salaris/sociale lasten                        16 292                16.145        16.114           16.150
 Totaal baten 2)                                                    25.107 ' ^ L .
                                        i^aüi.        11 ' s _£*. -J«biK.Lfl
■iËHïBSBSiïl£0:iZ^f2ï2^SaiEï33HlE32aHSi
                ^ P M ^ f g ^ ^ s B s i ^ i ^ g a g ^ M k . O T^..-«.
 1)      Onder aftrek van de taakstelling € 86.000 per jaar voor de jaren 2010 en 2011 voor de JGZ-04-
         19-jarigen subregio Midden Holland;
 2)     De lasten en baten zijn exclusief de doorbelasting aan de sector RAD (2011: € 133.000,-). Deze
        lasten zijn in het programma Ambulancezorg opgenomen. Ook de doorbelasting aan de sector
        GHOR (€ 22.000,-) is hier niet opgenomen, maar bij het programma Veiligheid en zorg.
                                                                                                    13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>  4. C o n t o u r e n v a n de begroting 2011
  De onderstaande beschrijving beperkt zich tot de begroting van het programma Openbare
  gezondheidszorg. De kosten van het programma Ambulancezorg worden gefinancierd door
  zorgverzekeraars, de begroting van het programma Veiligheid en zorg bereikt u via de
  ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands
  Midden.
  De financiële uitgangspunten zijn overigens voor de gehele regio en de beide subregio's niet gelijk.
  Onderstaand worden kort de uitgangspunten per (sub)regio weergegeven.
  Reaio Hollands Midden
  De regionale producten worden uitgevoerd door de sector AGZ van de GGD-groep. Voor deze
  producten wordt de nullijn in de meerjarenbegroting gehanteerd.
  Subreaio Midden Holland
 Voor de subregio Midden Holland geldt een positieve index voor 2011 en volgende jaren van 0,48 %.
 Subreaio Zuid-Holland Noord
 Uitgangspunt voor het financieel beleid van de RDOG Hollands Midden, subregio Zuid-Holland Noord
 is de taakstelling van 5% ten opzichte van de bijdrage per inwoner over het jaar 2009. Deze
 taakstelling is vastgesteld op basis van het standpunt van een aantal gemeenten inzake een
 dergelijke taakstelling. Voor wat betreft de fasering wordt uitgegaan van de volgende feiten en
 omstandigheden:
 1. De jaarrekening 2009 laat een tekort zien, dat voor een deel wordt veroorzaakt door incidentele
      tegenvallers en voor een ander deel door een structurele vermindering van inkomsten
      (huurinkomsten, rente, vergoeding werkzaamheden MOA) en een structurele verhoging van een
      aantal uitgaven (functiewaardering, automatisering). Dus zonder dat er een nadere taakstelling
      zou worden opgelegd, moet al een bedrag van circa € 245.000,- per jaar worden bezuinigd;
 2. Uit de landelijke benchmark blijkt dat bijdrage per inwoner van de GGD Hollands Midden ruim
      onder het landelijk gemiddelde ligt. Dit wordt zowel veroorzaakt door lagere overhead als door
      een sobere uitvoering van het basistakenpakket;
 3. Er is geen sprake van bovenwettelijke taken. Alle taken zijn een directe vertaling van de
      desbetreffende wettelijke bepalingen. Derhalve dient zorgvuldig tot een beperkte afbouw te
     worden gekomen;
 4. Aangezien de taakstelling moet worden bereikt door vermindering van personele kosten, moet
     rekening worden gehouden met wachtgeldverplichtingen. Indien de BPI in één keer substantieel
     wordt verminderd, zal aan het einde van het jaar zeker een negatief resultaat ontstaan. Dat kan
      niet of nauwelijks worden gefinancierd door de algemene reserve, aangezien het niveau daarvan
     is gedaald door het tekort over 2009;
 5. De afgelopen jaren zijn al diverse taken aan het pakket toegevoegd, zonder dat dit heeft geleid tot
     een stijging van de bijdrage per inwoner. Dit betreft bijvoorbeeld certificatie- en auditverplichtingen
     in het kader van het kwaliteitsbeleid. De komende jaren zijn nog meer van dergelijke
     taakverzwaringen voorzien, bijvoorbeeld de eis dat de RDOG HM moet beschikken over een
     'goed beheerd zorginformatiesysteem' met een strikt informatiebeveiligingsbeleid, de invoering
     van de UZI-pas en het BSN-nummer in de cliëntregistraties, etc. Ook de hiermee gepaard gaande
     kosten moeten uit de huidige middelen worden gedekt.
 Op basis van deze overwegingen heeft het Algemeen Bestuur op advies van de bestuurscommissie
de volgende besluiten genomen:
a.      ten opzichte van de gecorrigeerde1 BPI 2009 wordt voor 2010 de nullijn gehanteerd (de hierbij
        horende begrotingswijziging wordt in juni 2010 vastgesteld en leidt tot een reductie van de BPI
        met € 0,38 t.o.v. de huidige begroting 2010 ), wordt voor 2011 uitgegaan van een taakstelling
        van 2,1%, voor 2012 van een taakstelling van 4,2% en voor 2013 van een taakstelling van 5%.
1
   De correctie heeft betrekking op enkele besluiten die in het kader van de begroting 2010 zijn genomen en die
invloed hebben op de begroting. Om een ijkpunt te hebben voor de taakstelling zijn deze kosten toegerekend aan
de BPI 2009, die daardoor uitkomt op € 16,45 exclusief de structurele kosten voor het digitaal dossier JGZ.
                                                                                                                14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>  b.     Als zoekrichting voor de taakstelling wordt vastgesteld: epidemiologie, gezondheidsbevordering,
         lokaal beleid en publieksinformatie circa 1,45%, JGZ circa 1,45% en toerekening van baten
         aanvullende diensten aan de exploitatie van basistaken 2,1%.
  c.     Bij JGZ wordt uitgegaan van mogelijkheden tot flexibilisering van het basistakenpakket en van
         schaalvoordelen van de, door de portefeuillehouders zorg voorgestelde vorming van één
         organisatie voor de iJGZ 0 - 1 9 .
  d.     Nieuwe taken die door het Rijk worden opgedragen zonder dat er extra budget mee komt,
         moeten expliciet worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur.
  Deze besluiten zijn de basis voor het opstellen van de begroting 2011 en de meerjarenbegroting voor
  de subregio ZHN. In de onderstaande tabel is de ontwikkeling hiervan geschetst.
  Omschrijving                                                      2010       2011      2012       2013
  Uitgangswaarde BPI subregionale producten 2009 = € 12,97          12,97     12,97     12,97      12,97
  Uitgangswaarde BPI regionale producten 2009 = € 3,48               3,48      3,50       3,50       3,50
  Toevoeging structurele kosten DD JGZ (cf. begroting 1-10-2008)     0,99       1,08      1,08       1,08
  Korting als gevolg van taakstelling                              nullijn    -0,37     -0,72      -0,85
  BPI                                                              17,44      17,18     16,83      16,70
  Korting ten opzichte van gecorrigeerde BPI 2009                     0%     2,13%     4,26%      5,05%
  N.B. voor het jaar 2014 wordt uitgegaan van de nullijn ten opzichte van het jaar 2013.
 Verplichte paragrafen
 Algemeen
 Onder de verplichte paragrafen zijn alleen die paragrafen opgenomen die van toepassing zijn voor de
  RDOG Hollands Midden.
 Weerstandsvermogen
 Het weerstandsvermogen van de RDOG Hollands Midden wordt bepaald door de omvang van de
 (bestemmings)reserves. Hierdoor kunnen niet begrote uitgaven worden opgevangen. Ook zijn de
 deelnemende gemeenten op grond van artikel 27, lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling RDOG
 Hollands Midden verplicht er voor te zorgen dat de RDOG Hollands Midden te allen tijde beschikt over
 voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. In deze
 paragraaf worden ook de risico's in beeld gebracht. En de afdekking van deze risico's. In het
 onderdeel 'Financiële positie' worden de stand en verloop van de reserves en voorzieningen
 geschetst.
 (Afdekking) risico's
 RDOG-breed
 Structurele kosten investeringen
 De implementatie van het ICT-beleidsplan, waarvan verbetering van de ICT-infrastructuur een
 belangrijk onderdeel is, zal een belangrijke kwalitatieve verbeterslag betekenen. Ook zal de efficiency
van de primaire processen verbeteren. De kosten van de implementatie hiervan zijn opgenomen in
deze begroting.
Sector GHOR
Operationele inzet
De kosten van een operationele inzet bij GRIP21 en GRIP 2 zijn voor rekening van de GHOR. De
kosten van een inzet bij GRIP 3 en GRIP 4 zijn voor de rekening van de gemeente(n) waar de inzet
plaats heeft gevonden. Voor de GHOR zijn het aantal en de duur van operationele inzetten met een
GRIP 1 en GRIP 2 niet beïnvloedbaar; de kosten hiervan vormen daardoor een risico.
2
  Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
                                                                                                        15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>   PSHOR3
   Op 21 januari 2010 heeft de GHOR aan het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden en
   het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden een brief gestuurd over de gevolgen van verandering
   in de financiering van GGZ en maatschappelijke dienstverlening. Voor beide geldt dat het opleiden,
   trainen en oefenen voor de PSHOR een plaats moet krijgen in het activiteitenplan voor de WMO. De
   desbetreffende zorgaanbieders in Hollands Midden (Rivierduinen, Kwadraad en WWZ-Mariënstaete-
   Valent) nemen het opleiden, trainen en oefenen voor de PSHOR op in hun activiteitenplannen voor
   2011, die zij ter financiering voorleggen aan de gemeenten. Als gemeenten besluiten het opleiden,
   trainen en oefenen voor de PSHOR niet te financieren, zullen GGZ en maatschappelijke
  dienstverlening deze kosten doorbelasten aan de GHOR. Het risico wordt geschat op € 20.000,-- tot
  €30.000,-per jaar.
   Opleiden, trainen en oefenen
  Toepassing van landelijke wettelijke eisen op het gebied van (gestandaardiseerde) opleidingen,
  trainingen en oefeningen en toepassing van netcentrisch werken (CEDRIC) kunnen leiden tot hogere
  kosten die in de begroting niet kunnen worden opgevangen.
  Voor de invoering en het gebruik van innovatieve leermethodes is een bedrag in de begroting
  geraamd. Het risico bestaat dat dit bedrag te laag is.
  Informatievoorziening
  De GHOR stuurt op beperking van kosten van informatiseringsprojecten. Het risico van kosten voor
  toekomstige informatiseringsprojecten en de financiële gevolgen ervan wordt onderkend.
  vtsPN heeft aangegeven dat door haar nieuwe beleid het onzeker is of zij haar diensten als ICT-
  leverancier mag en kan blijven verlenen aan de GHOR. Voor de GHOR bestaat risico dat zij in 2010 /
  2011 de ICT op een andere wijze dient in te kopen en vorm te geven als voorheen. De eenmalige
  extra investering door overgang naar een andere leverancier is naar verwachting € 50.000,- tot
  € 60.000,-.
  Geneeskundige Combinaties (GNK's)
  Het ministerie van BZK is voornemens het aantal GNK's te verminderen. In opdracht van het
  ministerie van BZK en in overleg met GHOR Nederland heeft bureau Van Dijke in 2009 een
  onderzoek uitgevoerd naar de landelijke spreiding van de GNK. In het uitgebrachte rapport wordt
 uitgegaan van reductie plaatsvinden van twee naar één GNK in de regio Hollands Midden. BZK en
 GHOR Nederland moeten nog overeenstemming bereiken over dit spreidingsplan. De uitkomsten van
 dat overleg zijn richtinggevend voor verdere voorstellen en de daarmee gepaard gaande kosten.
  CEDRIC
 Het Veiligheidsberaad heeft zich gecommitteerd aan de uitrol en de implementatie van CEDRIC op
 landelijk niveau, waarmee CEDRIC feitelijk een landelijk systeem wordt. In de begroting is hiervoor
 een bedrag beschikbaar. Het risico bestaat dat dit bedrag te laag is.
 Sector RAD
 Productie
 De begroting 2011 is gebaseerd op de in het eerste kwartaal 2010 gemaakte productieafspraken
 2010 met de zorgverzekeraars. Het risico bestaat dat het werkelijk aantal ritten lager zal bedragen
 dan de productieafspraken. Indien deze afwijking groter is dan 2% zal een korting of suppletie in het
 aanvaardbare kosten budget plaatsvinden.
 Functioneel leeftijdsontslag (FLO)
 Op basis van een gerechtelijke uitspraak in 2009 worden de kosten van de overgangsregeling FLO,
 inclusief VOP vergoed. Dit betekent dat het eerder hiervoor opgenomen financiële risico voor de
aangesloten gemeenten niet meer aanwezig is.
 Toename onverzekerde patiënten
Sinds een aantal jaren heeft de RAD te maken met een sterke toename van het aantal onverzekerde
buitenlandse patiënten binnen de veiligheidssubregio Hollands Midden. Er bestaat een risico dat de
kosten van deze dubieuze debiteuren hoger zijn dan het budget dat de RAD voor deze risicogroep
ontvangt.
3
   Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
                                                                                                      16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>  Krapte arbeidsmarkt
  De RAD heeft te maken met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt voor verpleegkundigen. Als
  deze trend zich voortzet zal het moeilijker worden vacatures voor verpleegkundigen op te vullen.
  Hierdoor zal de RAD meer gebruik moeten maken van uitzendkrachten en het vaste personeel vaker
  laten overwerken.
  Sector GGD
  regionaal
  Forensische geneeskunde
  Met ingang van de begroting 2011 is dit product een regionaal product. Evenals in voorgaande jaren
  wordt er één contract met de Politie gesloten. De vraag is of het contract voor 2011 en volgende jaren
  zal worden binnengehaald door de RDOG HM. Het niet binnenhalen van dit contract zal formatieve
  consequenties voor beide subregio's hebben.
  Sociaal medische advisering
  Met ingang van de begroting 2011 is dit product een regionaal product. Beide subregio's hebben een
  contract met het CIZ dat in 2009 niet is verlengd. Het niet verlengen van de contracten met het CIZ
  heeft voor beide subregio's formatieve consequenties.
  Subreaio Midden Holland en Zuid-Holland Noord
  Wachtgeldrisico
  De bestemmingsreserve Aanvullende diensten dekt het wachtgeldrisico en het risico van nog niet
  gerealiseerde afspraken met gemeenten ter zake van aanvullende diensten af.
  Onderhoud kapitaalgoederen
 Sector RAD
  De sector RAD Hollands Midden beschikt over een wagenpark met ambulancevoertuigen en
  piketvoertuigen. De lasten die hiermee gemoeid zijn, zijn verantwoord onder de post Kosten
 ambulances. Een centrale inkoop van materieel wordt bevorderd. Ten behoeve van het onderhoud is
 een meerjarige overeenkomst met een leverancier afgesloten waar al het onderhoud van de
 ambulances is ondergebracht.
 De RDOG Hollands Midden heeft twee panden in eigendom ten behoeve van de sector RAD. Dit
 betreft de gebouwen aan de Vorkweg in Alphen aan den Rijn en de Oude 's Schravendijkseweg in
 Katwijk. De panden dateren uit 2002 respectievelijk 1996. Voor deze gebouwen is geen
 meerjarenonderhoudsplan aanwezig. De noodzakelijke onderhoudsmaatregelen worden gedekt uit de
 reguliere budgetten.
 De sector RAD werkt aan een nieuw huisvestingsplan. Bij de besluitvorming over de huisvesting en
 de uitvoering van het huisvestingsplan zal ook het onderhoud van bovengenoemde gebouwen
 betrokken worden en zal de noodzaak voor de vorming van een onderhoudsvoorziening worden
 beoordeeld. Een en ander in het licht van de NZa-voorschriften.
 Sector GGD
 In 2003 is het pand aan de Parmentierweg 49 te Leiden aangekocht. De vorige eigenaar heeft geen
 meerjarenonderhoudsplan laten opstellen. De GGD Zuid-Holland Noord heeft in 2004 een dergelijk
onderhoudsplan laten opstellen. Op basis daarvan is de jaarlijkse storting in de Voorziening
onderhoud gebouw. Het gebouw is inmiddels overgedragen aan de RDOG Hollands Midden. In 2006
 is het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. In 2010 is een volgende actualisering gepland. De
jaarlijkse storting in de Voorziening onderhoud gebouw is op basis daarvan in deze begroting
marginaal aangepast.
Financieringsparagraaf
Algemeen
Op grond van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is de RDOG Hollands Midden in
de begroting en jaarrekening een financieringsparagraaf op te nemen. Ook het BBV schrijft een
degelijke paragraaf voor. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden een
Treasurystatuut 2010-2013 RDOG HM op 1 juli 2009 vastgesteld. Het Treasurystatuut 2010-2013
RDOG HM regelt de verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor het aangaan van, garanderen
en verstrekken van geldleningen. Derhalve zijn de onderdelen rentevisie, kredietrisico, koersrisico en
intern liquiditeitsrisicobeheer niet opgenomen.
                                                                                                      17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>   In- en externe ontwikkelingen
   Door de val van het kabinet in het eerste kwartaal van 2010 zal de invoering van de nieuwe wet
   Ambulancezorg waarschijnlijk worden vertraagd en daarmee de vergunningverlening. Onduidelijk is
   wat hiervan de consequenties zullen zijn.
   De implementatie van het DD JGZ brengt veel incidentele kosten met zich mee, welke niet volledig
   door Rijksbijdragen worden gedekt. Voor beide subregio's zijn deze kosten in de begrotingen van de
   afgelopen jaren en de meerjarenramingen verwerkt. Eind 2009 is, na het tot stand komen van een
   raamovereenkomst en een nadere overeenkomst met één van de leveranciers, gestart met de
   implementatie hiervan.
   De ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin zal ook voor de Jeugdgezondheidszorg
   consequenties hebben, te denken valt aan een toename van de werkzaamheden op het gebied van
   zorgcoördinatie. Daarnaast is er een sterke stijging van de extra zorg JGZ, onder andere door meer
   aanmeldingen van jeugd- en gezinsproblematiek vanuit het meldpunt zorg en overlast en
   kindermishandeling. Beide zaken worden gezien als uitvloeisel van de intensivering van het beleid
  van het ministerie voor Jeugd en Gezin.
   De consequenties die voor het programma GHOR voortvloeien uit de nieuwe wet op de
  Veiligheidsregio's en de bijbehorende uitwerking in de AMvB zullen nader moeten worden beoordeeld
  en worden vooralsnog als pro memorie opgenomen.
  Risicobeheer
  De RDOG Hollands Midden beschikt over een Algemene reserve en bestemmingsreserves om
  schommelingen in de exploitatie en frictiekosten van aanvullende diensten te kunnen opvangen.
  Daarnaast zijn de deelnemende gemeenten op grond van artikel 27, lid 7 van de Gemeenschappelijke
  regeling RDOG Hollands Midden verplicht er voor te zorgen dat de RDOG Hollands Midden te allen
  tijde beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen
  voldoen.
  Prognose van de kasgeldlimiet 2011 ( bedragen x € 1.000)
l Omschriiving          1 e kwartaal 2011       2e kwartaal 2011       3e kwartaal 2011       4e kwartaal 2011
  Vlottende korte                        n.v.t.                 n.v.t.                 n.v.t.                 n.v.t.
  schuld (1)
  Vlottende middelen
  (2)
  Maand 1                                    0                      0                      0                      0
  Maand 2                                    0                      0                      0                      0
  Maand 3                                    0                      0                      0                      0
  Gemiddeld saldo (1-                        0                      0                      0                      0
 2)
  + = schuld
 - = overschot
  Kasgeldlimiet (4)                     4.100                  4.100                  4.100                  4.100
  Ruimte onder de
 kasgeldlimiet
 (4-3)                                  4.100                  4.100                  4.100                  4.100
 De kasgeldlimiet hangt af van een bij ministeriele regeling vastgesteld percentage en het
 begrotingstotaal en wordt als volgt berekend:
 percentage maal begrotingstotaal (= totaal lasten) gedeeld door 100
 = 8,2 maal € 51.252.000,-: 100= (afgerond op duizend euro) € 4.100.000,-.
 Renterisico
 Er zijn geen gelden uitgezet voor langer dan een jaar. Derhalve wordt in de begroting geen rekening
 gehouden met de daarmee samenhangende rentebaten. De rentebaten op de rentedragende
 rekening-courant worden als negatieve rentekosten op de hulpkostenplaats Beheer algemeen
 verantwoord. Daarnaast is er, ter financiering van het aangekochte pand aan de Parmentierweg 49 te
 Leiden een 20-jarige lineaire lening aangetrokken, welke gedurende de gehele looptijd een
 rentepercentage heeft van 4,35 %. De financiering van de sector RAD geschiedt door de
 zorgverzekeraars. Ook eventuele rentekosten worden door de zorgverzekeraars vergoed. Wel bieden
 de bepalingen van het Treasurystatuut de mogelijkheid om met behulp van derivaten het renterisico
                                                                                                                18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>  voor de sector RAD te beperken. Op grond van vorenstaande mag worden geconcludeerd dat de
  RDOG Hollands Midden niet of nauwelijks renterisico loopt.
  Financiering (=wijze van bekostiging/ wijze waarop bijdragen van deelnemers worden
  verkregen)
  Sector GHOR
  De kosten van de uitvoering van de GHOR-taken worden in rekening gebracht bij de Regionale
  Brandweer en GHOR Hollands Midden.
  Sector RAD
  De kosten van de ambulancezorg worden gedekt door de zorgverzekeraars.
  Sector GGD
  De sector GGD wordt voor het basispakket Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) gefinancierd door
 de deelnemende gemeenten op basis van de begroting naar rato van hun inwonertal. De
 deelnemende gemeenten ontvangen daartoe kwartaalnota's, welke zijn gebaseerd op de begroting.
  Eventuele verschillen ten opzichte van de begroting worden normaliter niet verrekend met de
 deelnemende gemeenten, maar gestort of onttrokken aan de Algemene of bestemmingsreserves.
 De aanvullende diensten worden aan de afnemers gefactureerd op basis van de, door het Algemeen
 Bestuur vastgestelde tarieven.
 De financiering van geplande investeringen geschiedt uit de beschikbare liquide middelen.
 Leningenportefeuille
 De RDOG Hollands Midden bestaat uit de, in 2003 aangetrokken 20-jarige lening voor de aankoop
 van het pand aan de Parmentierweg 49 te Leiden, de 40-jarige lening in verband met de liquidatie van
 de Ambulancedienst Rijn en Venen B.V. van de sector RAD en de, in 2007 aangetrokken driejarige
 lening ter financiering van de kosten overgangsregeling FLO van de sector RAD. Deze laatste lening
 wordt op 1 oktober 2010 in zijn geheel afgelost. In de loop van 2010 zal een 5-jarige lening van
 maximaal € 900.000,- worden aangetrokken ter financiering van de integratie JGZ 0-4-jarigen in de
 subregio Midden Holland. In 2011 zullen, naar verwachting geen langlopende leningen worden
 aangetrokken.
 Relatiebeheer
 De geldstromen van de sector RAD worden niet vermengd met de geldstromen van de sectoren AGZ,
 OBG, PZJ en GHOR om te voorkomen dat de bekostiging van de sector RAD door de
 zorgverzekeraars ter discussie wordt gesteld.
 Derivaten
 In het Treasurystatuut is opgenomen dat ter beteugeling van het renterisico van de sector RAD
 derivaten mogen worden afgesloten. Hiertoe wordt de ontwikkeling van de rente nauwlettend gevolgd.
 Kasbeheer
 Door stelselmatige facturering en betaling van af te nemen diensten en salarissen zal de liquiditeit van
 de GGD-groep + de sector GHOR gedurende het begrotingsjaar 2011 schommelen rond € 2 miljoen.
 De liquide middelen staan op een rentedragende rekening-courant bij de huisbankier. Deze bankier
 heeft de hoogste rating. De middelen op de rekening-courant zijn uiteraard dagelijks opvraagbaar.
 Daartegenover staat een kredietfaciliteit van de sector RAD. Door het inlopen van de kosten voor de
overgangsregeling FLO uit de jaren 2006 tot en met 2009 zal de gemiddelde benutting daarvan circa
€ 2 miljoen bedragen. Derhalve bedraagt het saldo liquide middelen van de gehele RDOG Hollands
Midden circa nihil.
Ontwikkelingen in de financiële organisatie en informatievoorziening
Per 1 januari 2010 is door de integratie van de Jeugdgezondheidszorg in de subregio Midden Holland
de organisatiestructuur van de sector GGD ingrijpend gewijzigd. Deze sector is opgesplitst in drie
sectoren, te weten de sector Algemene Gezondheidszorg (AGZ), de sector Onderzoek, Beleid en
Gezondheidsbevordering (OBG) en de sector Publieke Zorg Jeugd (PZJ). Deze drie sectoren voeren
gezamenlijk het programma Openbare gezondheidszorg uit. Door deze wijziging in de
organisatiestructuur is eind 2009 de inrichting van het geïntegreerde financiële systeem geheel nieuw
opgezet. Hierdoor zijn ook de managementrapportages voor 2010 opnieuw opgezet teneinde het
management de benodigde sturingsinformatie te verstrekken en het Algemeen en Dagelijks Bestuur
tijdig te voorzien van informatie over het (financiële) reilen en zeilen van de organisatie. In 2010 zal
een verdere verfijning plaatsvinden van deze rapportages, mede op aangeven van management en
                                                                                                         19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>  bestuur. Een en ander hangt samen met de optimalisering van de dienstverlening van de
  ondersteunende afdelingen FAZ en PO&C.
 (Financiële) bedrijfsvoering
 De financiële en de salarisadministratie van de RDOG HM is aangepast aan de nieuwe
 organisatiestructuur van de RDOG HM. Begin 2010 is gestart met het optimaliseren van deze
 systemen, waardoor de efficiency van de verwerking en de informatievoorziening wordt verhoogd.
 Automatisering
 Begin 2010 is gestart met verbetering van de ICT-infrastructuur, welke eind 2010 zal zijn afgerond.
 Deze verbetering zal een belangrijke kwalitatieve verbeterslag betekenen. Ook zal de efficiency van
 de primaire processen verbeteren. Hierdoor zal het ook mogelijk zijn toekomstige ontwikkelingen in de
 organisatie(structuur) op een snelle en adequate wijze te integreren in deze nieuw opzet van de
 ICT-infrastructuur, zoals bijvoorbeeld de automatisering van de JGZ 0-4-jarigen in de subregio Midden
 Holland, welke nog tot en met 2012 door de Vierstroomzorgring zal worden uitgevoerd, daarin te
 integreren.
 Financiële administratie
 Planning- en controlcyclus
 In de Financiële verordening 2010-2013 RDOG Hollands Midden wordt bepaald dat het Algemeen
 Bestuur stelselmatig wordt geïnformeerd over het (financiële) reilen en zeilen van de RDOG Hollands
 Midden. In de huidige beleidscyclus wordt rekening gehouden met de informatiebehoefte van het
management, de Bestuurscommissies en het Algemeen Bestuur van de RDOG HM over de
((sub)regionale resultaten van de) sectoren AGZ, OBG en PZJ GGD, de informatiebehoefte van het
management van het GHOR-bureau en het Algemeen Bestuur van de Regionale Brandweer en
GHOR Hollands Midden voor de sector GHOR en de op te leveren informatie aan het management
en de NZa over de sector RAD.
Rechtmatigheid van het financiële beheer
De bij de fusie vastgestelde verordeningen van de RDOG HM zijn in 2009 geactualiseerd en door het
Algemeen Bestuur op 1 juli 2009 vastgesteld. In de Financiële verordening 2010-2013 RDOG
Hollands Midden wordt een adequate administratieve organisatie en interne controle voorgeschreven.
De accountant dient op grond van de Controleverordening 2010-2013 RDOG Hollands Midden, en het
bijbehorende programma van eisen accountantscontrole het bestaan en de werking daarvan te
toetsen. Begin 2010 is, mede in het kader van het kwaliteitsbeleid gestart met het beschrijven van de
procedures rond het financieel beheer, het ICT-beheer en personeelsbeheer van de RDOG Hollands
Midden. Het realiseren van het beschrijven van deze procedures vergt overigens veel extra inzet van
de betrokken medewerkers van de ondersteunende afdelingen FAZ en PO&C.
                                                                                                     20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Financiële begroting
                     21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>   Financiële begroting RDOG Hollands Midden
   Bedragen x€ 1.000
   o«feinT<Trpe^/TT.. ^ . X
                                                                  33.336          33.472              33 676
   Overige personeelslasten                    1.992               2.003           2.014               2 025
                                                                  ras WBMmswwsïïiBm
   Huisvesting                                 2135                2.140           2.145               2.150
   Materiaal                                   1.040               1.Ö46           1.052               1.058
  Voorzieningen                                  145                 145              145                 145
                                                      p™~5-—5-,,,
mmmis^KJ^rzrjBLrsQm'TS mDffimHEZsEm                                                                    mm
                                                                                             "V^^^TTSSjP?
f. Bi)draqe.gemeentenv. .z.Jjft
  Bijdrage derden                             30.555             30 743           30 992             31243
iSmoASmmaSaaül L il^JMMi§3 I 2 Z ^ M £ M J E i ^ ^ l M l E i M S K I ^
  Voor een specificatie van de storting/ onttrekking reserves wordt verwezen naar het Overzicht
  (bestemmings)reserves in het onderdeel 'Uiteenzetting financiële positie'
                                                                                                     22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>  Financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters
  De financiële begrotingsuitgangspunten en parameters zijn uiteengezet in het onderdeel
  Beleidsbegroting, paragraaf 3. Organisatie, strategische koers en middelen.
  Uiteenzetting/ toelichting financiële positie
  Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
  Deze begroting is opgesteld conform de regels van Het Besluit begroting en verantwoording
  provincies en gemeenten (BBV). De navolgende onderdelen zijn in het BBV voorgeschreven:
  Uitgangspunten begroting 2011
  De (inhoudelijke) uitgangspunten voor de begroting 2011 zijn uiteengezet in het programma 2011, dat
  het Algemeen Bestuur heeft vastgesteld op 24 maart 2010.
  De uitgangspunten voor de personeelskosten, materiële kosten, inkomsten en inwonertal zijn
 uiteengezet in het onderdeel Beleidsbegroting.
 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
 De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume per de
 ultimo van het jaar betreffen voor de RDOG Hollands Midden de vakantiegelden, groot circa
 € 1,3 miljoen en de niet opgenomen vakantie-uren c a . van € 0,9 miljoen en jubileumuitkeringen
 sector RAD ad € 0,4 miljoen. Daarnaast heeft de sector RAD voor circa € 42 miljoen aan langlopende
 verplichtingen (tot en met het jaar 2046) uit hoofd van de oude FLO-regeling, de overgangsregeling
 FLO en het Versterkt Ouderdomspensioen. Deze posten zijn, conform het BBV niet in de
 exploitatierekening verwerkt en derhalve niet als verplichting of als schuld op de balans opgenomen.
 Investeringen
 De investeringen van de RDOG Hollands Midden betreffen alleen investeringen met een economisch
 nut. Verwacht wordt dat er de komende jaren geen grote uitbreidingen in apparatuur en inventaris
 benodigd zullen zijn. Wel zullen bestaande apparatuur, vervoermiddelen (ambulances) en inventaris,
 na afloop van de geplande levensduur worden vervangen.
 De structurele kosten van de verbetering van de ICT-infrastructuur zijn opgenomen in deze begroting.
 Door de vertraging in implementatie van het Digitaal Dossier voor de Jeugdgezondheidszorg
 (DD JGZ) zal hierin eerst in 2010 fors worden geïnvesteerd. De incidentele en structurele kosten
 hiervan zijn opgenomen in de begrotingen van voorgaande jaren en de bijbehorende
 m eerjarenram ingen.
 Financiering
 Sector GHOR
 De kosten van de uitvoering van de GHOR-taken worden in rekening gebracht bij de Regionale
 Brandweer en GHOR Hollands Midden. De financiering van geplande investeringen geschiedt uit de
 beschikbare liquide middelen.
Sector RAD
 De kosten van de ambulancezorg worden gedekt door de zorgverzekeraars. De financiering van de
geplande vervanging van een aantal ambulances is geregeld via een kredietfaciliteit bij de huisbankier
van de sector RAD. Daarnaast is er in 2007 een driejarige lening aangetrokken ter financiering van de
 kosten overgangsregeling FLO, welke in zijn geheel wordt afgelost op 1 oktober 2010.
Sector GGD
De sector GGD wordt voor het basispakket Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) gefinancierd door
de deelnemende gemeenten op basis van de begroting naar rato van hun inwonertal. De
deelnemende gemeenten ontvangen daartoe kwartaalnota's, welke zijn gebaseerd op de begroting.
Eventuele verschillen ten opzichte van de begroting worden normaliter niet verrekend met de
deelnemende gemeenten, maar gestort of onttrokken aan de Algemene of bestemmingsreserves.
De aanvullende diensten worden aan de afnemers gefactureerd op basis van de, door het Algemeen
Bestuur vastgestelde tarieven.
De financiering van geplande investeringen geschiedt uit de beschikbare liquide middelen. De
financiering van het, in 2003 aangekochte gebouw aan de Parmentierweg 49 te Leiden geschiedt
door een 20-jarige lineaire lening van € 6.400.000,-, met een rentepercentage van 4,35 %. Deze rente
staat gedurende de gehele looptijd vast. Daarnaast zal er in 2010 een 5-jarige lening worden
aangetrokken voor de financiering van de implementatiekosten JGZ 0-4-jarigen MH.
                                                                                                    23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>   Financiële positie
   De financiële positie kan worden weergegeven aan de hand van het volgende overzicht en geeft
   inzicht in de financieringsstructuur van de RDOG HM.
ii :::£.;.-■ >±c4C: EEx l          1 Financiële positie (bedragen x € 1 JC
                                            Sector GHOR Sector RAD             Sector GGD          Totaal
   MVA
&.*-Gebouwen                                                         2.018               6.691              8,709
  - Bedrijfsmiddelen                                   36            3.729            1) 4.180              7.945
                                                                         j
ÊFinanöëlèactiva                                                                           544,.              544
   Deelnemingen                                         -                  -                   -                -
  - Opgenomen leningen                                  -         2)8.482             3)5.380              13.862
  -Reserves                              ,              -)■                -          1)5.491.              5.491 ]
  -Voorzieningen                                        -            -425                  831               406
  Totaal vaste                                                       8.057              11.702             19.759
_ Financieringsmiddelen
pi^cie^i^idSlS^^ 'SE^tWl ^Sr"Tr^Si0 SS^Iflill iiS^oilseil
  (-) tekort; (+) overschot
  1) E r zal in 2010 door de sector GGD circa € 3,0 miljoen worden geïnvesteerd in de implementatie
              DD JGZ. De daar onder inbegrepen eenmalige kosten ad € 2,7 miljoen zullen in het jaar van
              uitgave worden verantwoord. De structurele kosten betreffen onder andere investeringen in
              hardware en software. Deze investeringen worden, conform de financiële verordening
              afgeschreven in 3 jaar;
 2)           Betreft een krediet faciliteit van maximaal € 5.000.000,-, de lening i.v.m. de liquidatie van de
              Ambulancedienst Rijn en Venen B.V. van € 497.000,- en de driejarige lening ter financiering
              kosten overgangsregeling FLO, groot € 3.000.000,-, welke per 1 oktober 2010 in zijn geheel
              zal worden afgelost;
 3)           Betreft, naast de 20-jarige lening voor het gebouw aan de Parmentierweg 49 te Leiden ad
              € 4.480.000,- en een in 2010 op te nemen 5-jarige lening, groot € 900.000,- voor de
              financiering van de implementatiekosten integratie JGZ 0-4-jarigen in de subregio Midden-
              Holland.
 Materiële vaste activa (MVA)
 In de investeringen zijn de investeringen tot en met 2009 begrepen. Volgens het BBV worden de
 materiële vaste activa onderscheiden naar investeringen met een economisch nut en investeringen in
 de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investeringen hebben een economisch nut als ze
 verhandelbaar zijn en/ of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Bij de RDOG HM is door
 het karakter van de activiteiten spraken van investeringen met een economisch nut.
 De materiële vaste activa worden afgeschreven op basis van de economische levensduur, waarbij de
 lineaire afschrijvingsmethode wordt gehanteerd. Op 1 juli 2009 heeft het Algemeen Bestuur van de
 RDOG Hollands Midden de Financiële verordening 2010-2013 RDOG Hollands Midden vastgesteld..
 De Algemene reserve van de GHOR Hollands Midden en de voorziening niet bestede Rijksbijdragen
 bij de GHOR Hollands Midden zijn op grond van de Liquidatie gemeenschappelijke regelingen
 Regionale Brandweer Hollands-Midden, GHOR Hollands Midden en CPA Hollands-Midden per de
 opheffing van de GHOR Hollands Midden overgedragen aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling
                                                                                                               24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre> Regionale Bandweer en GHOR Hollands Midden daar de bepaling van het beleid en dus de
 bestemming van de reserves en voorzieningen bij het Algemeen Bestuur van die regeling berust.
Stand en verloop van de reserves
Op basis van de voorgestelde wijzigingen van het BBV met ingang van 1 januari 2008 worden de
reserves van de RDOG HM onderverdeeld in Algemene Reserves en Bestemmingsreserves. De
belangrijkste wijzigingen betreffen het wegvallen van het onderscheid van bestemmingsreserves voor
egalisatie tarieven en overige reserves. De sector GHOR beschikt niet over (bestemmings)reserves.
Een en ander is ook venwerkt in de Nota Reserves en Voorzieningen 2008-2011 RDOG Hollands
Midden, welke door het Algemeen Bestuur op 17 december 2008 is vastgesteld. Vervolgens heeft het
Algemeen Bestuur heeft op 16 december 2009 bodems voor de Algemene en bestemmingsreserves
vastgesteld en een bestemmingsreserve Aanvullende Diensten MH ingesteld.
De Algemene reserves van de sectoren van de GGD-groep zijn bedoeld om fluctuaties in het
basispakket op te vangen. Eerst nadat de Algemene reserves van beide subregio's een omvang van
€ 1,- per inwoner bedragen, zullen deze worden samengevoegd en worden beschouwd als Algemene
reserve van de RDOG Hollands Midden.
De bestemmingsreserve ter egalisatie tarieven van, zowel de GGD MH als die van de GGD ZHN, te
weten de reserves Aanvullende diensten MH, respectievelijk ZHN zijn ingesteld om fluctuaties in deze
taken op te vangen, alsmede om de doorlopende personeelskosten (wachtgelden) bij sterke terugloop
van de activiteiten te betalen.
Het verloop van de reserves is in meerjarenperspectief weergegeven in navolgende tabel.
                                                                                                  25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>  Naam                                        Stand      Begrote >' Begrote     Begrote j Begrote , Begrote Begrote Begrote Begrote                Stand
  (bestemmings)reserve                        31-12-     storting afname        storting t afname storting: Ifnamei storting afname               31-12-
                                             .2010      .2011       2011 _      2 0 1 2 ^ 2012          2013, t X |;2013ï^-«:^2014%M2014           2014>i:
  AlgemenereserveGGD MH          .                -149 ' _.     .- >     . „17      * 141 '"      . - . ' WMMISSM!!MiïMBiMiï2L                 -     iSIM!;
  Algemeneresen/eGGD ZHN                            255          -            -          - •       -            -          -        -          -       255
^sumam^mm^n^EEzEïEB Eiaiif cm s s z u a EBÏ£3Ï;I ÜEISME PESMB ÏSMWI i i s s a                                                  ISSSMM ivrBtïM M E M *
 "Rêseiy^nvrpénsteh i^D ZHN' M £ I I E iSëSMs SSSKlOSd WïMM&i WSSSM EMSMXï 0221212] 031212] ïSsEMzl IGIÜM121 EEXzm
  DDJGZGGDZHN                                        0           -            -                    .             .           .        .          .        0
:' StAtotöii/iesfèmirj^^                     EEï-tëli E S E l M ÏBISSMÈ ESEIfCl ËSISilf] tSiïMMÈ fSSMPï T£lc22Ëi?i EEE^l^ EEJ'-tefl:
ï^mmmmmmmmmmsm 2 wmsm 'Esmm msEim mEmm [222213 W E S M i s s s i ïSEmm KSSEEJ u m m i
   DDJGZGGDMH                                        0           -            .        .        .                          .        .          .          o
                                                                                                                                                        ;
isiïbmëtbë&ërm                               WEIMi EMIMI liEESB iSMM3 E i S E S ËESEfM Ï23MEI ESêÊÊstB GlSii: S i C";^;:6óc^
r im^mémm^rm^^mssii EEmm \iss;^m ÏSSEMA SSSPCI fnssMm ÏEÏWXË ïEzszm SBEsm E I -12125 &-_ ^swr:
   De stand per 31-12-2010 van de (bestemmings)reserves is bepaald op basis van het programmajaarverslag 2009 van de RDOG HM en de (nog niet vastgestelde)
   begrotingswijziging 2010 van de RDOG HM.
   Aan de (bestemmingsjreserves wordt geen rente toegevoegd.
   1) inclusief Resultaatbestemming 2009;
   2) inclusief overheveling kosten integratie JGZ 0-4-jarigen subregio MH 2008 naar langlopende vorderingen en vrijval voorziening personele kosten MH;
   3) de storting in de bestemmingsreserve Aanvullende diensten GGD ZHN wordt met ingang van 2011 ingezet voor een korting op de bijdrage per inwoner.
   De afwikkeling van de stortingen in en onttrekkingen aan de bestemmingreserves, uitgezonderd de bestemmingsreserve Aanvullende diensten GGD ZHN vindt plaats
   bij het programmajaarverslag. De verwachting is dat de bestemmingsreserves DD JGZ van de beide subregio's bij het programmajaarverslag 2010 kunnen worden
   afgewikkeld.
   De indeling van de reserves is gebaseerd op de voorgestelde wijzigingen van het BBV welke zijn ingegaan per 1 januari 2008 en op de Nota Reserves en
   Voorzieningen 2008-2011 RDOG HM, welke door het Algemeen Bestuur op 17 december 2008 is vastgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft op 16 december 2009
   bodems voor de Algemene en bestemmingsreserves vastgesteld en een bestemmingsreserve Aanvullende Diensten MH ingesteld.
   Aan de (bestemmings)reserves wordt geen rente toegevoegd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre> Stand en verloop van de voorzieningen
 Op basis van de voorgestelde wijzigingen van het BBV met ingang van 1 januari 2008 worden de voorzieningen
 van de RDOG HM onderverdeeld in:
        voorzieningen voor toekomstige verplichtingen, zoals verplichtingen uit hoofde van uitgesproken intenties
        voor de storting van niet opgenomen vakantie-uren in de levensloopregeling of verwachte verliezen;
        voorzieningen voor toekomstig groot onderhoud.
 De belangrijkste wijziging van het BBV betreft het wegvallen van de Voorziening beklemde gelden. Dit betreft
 voornamelijk niet bestede subsidies met een specifieke bestedingsplicht. Een en ander is ook verwerkt in de
 Nota Reserves en Voorzieningen 2008-2011 RDOG HM, welke door het Algemeen Bestuur op 17 december
 2008 is vastgesteld.
 De voorziening Personele kosten GGD ZHN betreft de geraamde kosten bij deelname aan de
 levensloopregeling per 1 januari 2009 op basis van de uitgesproken intenties hiervoor. De geraamde bedragen
 hiervoor zullen in de loop van 2009 worden overgemaakt naar de beheerders van de daarvoor opgezette
fondsen/ rekeningen.
 De voorziening onderhoud gebouw GGD ZHN betreft het pand aan de Parmentierweg 49 te Leiden. Er is, na de
 verhuizing, 22 september 2003 van de GGD Zuid-Holland Noord naar de Parmentierweg 49 te Leiden voor het
 pand aan de Parmentierweg 49 te Leiden een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Op basis hiervan is de
storting in de voorziening gebouw voor dit pand bepaald. Dit plan is in 2006 geactualiseerd. De benodigde
jaarlijkse storting is op basis daarvan slechts marginaal verlaagd.
 De voorziening onderhoud JGZ-centra wordt gevoed door stortingen van de gemeente Leiden en is bedoeld
voor het onderhoud van de Leidse JGZ-centra. Het saldo per de ultimo 2008 wordt toereikend geacht om
noodzakelijk onderhoud in de overige JGZ-centra te verrichten.
De RAK mag op grond van de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit alleen worden gebruikt voor
egalisatie van exploitatieverschillen van de sector RAD. Het is niet toegestaan exploitatieverschillen als
resultaat te beschouwen. Evenmin mag de RAK niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere
doeleinden.
Het verloop van de voorzieningen is in meerjarenperspectief weergegeven in navolgende tabel.
                                                                                                           27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre> VOORZIENINGEN (bedragen x € 1.000)
 Naam                                    Stand     'Storting     Onttrek- .Storting "„Onttrek- 'Storting ! Onttrek- fStorting     -Onttrek- Stand
 Voorziening                            "31-12-      2011       sking/Aan 2012        ^king/Aan^ 2013       iking/Aan; 2014        king/Aan 31-12-
                                         2010      ,'            wending,      "        wending \           i wending -           'wending '2014
                                                                                                ;
                                                                 2011 *                 2012                  2013" ,     '        2014
 Voorziening Personeel GGD MH"                  0 ,                                                                                                 0
 Personele kosten GGD ZHN                       0            5            5         5          5          5           5        5           5        0
 Subtotaal personele voorzieningen              0            5            5         5.         5."       '5           5 V
                                                                                                                               5-          5        0
 Onderhoud gebouw GGD ZHN                    „615      _   133 _       „„40.      133., „     94, J   ,133 ..     „44       .133          42"     927
 Onderh. JGZ-centra Leiden GGD ZHN              44            7            7         7          7          7           7        7           7      44
gSübmomiffOui^mii^ièyqqrztMM I?j'lïï65?l S i E l M l l l l f e f Z l felffi^lÉ M £ Ê ! M UMMMMi Ü S k l m E Ê f o l M E s M è É s ^ I f i
 Reserve Aanvaardbare Kosten RAD
ll?*ïl?!i^raien,n9en            .    " :      659^1 _ 145                                    106,
                                                                   ' _ . 5 2 E ^ 1 ^ : . E -.lÖSi'^                WK
                                                                                                       145^ v ^56 ! l „ ' 145 1 2 54 „            971
 De stand per 31-12-2010 van de voorzieningen is bepaald op basis van het programmajaarverslag 2009 van de RDOG HM en de (nog niet vastgestelde)
 begrotingswijziging 2010 I van de RDOG HM.
 De indeling van de voorzieningen is gebaseerd op de voorgestelde wijzigingen van het BBV welke zijn ingegaan per 1 januari 2008.
                                                                                                                                                      30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Overzichten
  Gemeentelijke bijdrage: programma Openbare Gezondheidszorg
  Producten RDOG Hollands Midden
  Productoverzicht per functie, inclusief verdelingsprincipe
                                                             31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre> Gemeentelijke bijdrage: Programma Openbare gezondheidszorg
 igemeente                             Aantal           GGD              GGD         Totale bijdrage
                                     inwoners       Regionaal 1)     Subregionaal
wwÊMÊmEMmEmMMmmmwMmsÊWiErEM^mMÊMMm
 Bodegraven-Reeuwijk                      32.430           113.505        1034.842        1.148.347
^m^msmimam HHIIÜII IKIIIMÖ S E mÊm s ^ i ^ i i
 Gouda 2)                                 70.828           247.898       2.271.356
                                                                           259.875        2.519.254
                                                                                            288.379
                                                                                    ^ ^         ;i955§
                                           8.144            28.504
 Vlist
Zuidpias                                   9.808
                                          40191             34.328
                                                           140.669         312.973          347.301
Totaal
 1) De inspecties kindercentra worden qp basis yan specifieke gegevens afgerekend. De gegevens
daarvoor kómen begin 2011 beschikbaar; ;
2) Inclusief € 11.235 ten behoeve van de entgemëenschap.
                                                                                           yn
^i£iis^3:^iio^^rii^ii^ir^5X5ii^2Z!£i^
gemeente                               Aantal           GGD           GGD                Totale
                                     inwoners       Regionaal 1)     Subregionaal       bijdrage
                  J
   '-^aan           ~                                     • 252^3^
                                                            71.705         280.262
                                                                                             ^MIS
Hillegom                                  20.487                                            351.967
   ^^^ K«=fflï^lZS 12ngmmK&z:<msrEZJSBEttBR®BBBBm
Katwijk                                                    214.680         839.090       1.053.770
       i"" f r? ;
Leiderdorp                                26.470            92.645         362.110          454.755;
Nieuwkoop                                 26.757            93.649         366.036          459.685
                                        ?
WBBÈ&K&EnLm 1233 £^iM l uSSmBJ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ i ^
Noordwijkerhout                           15.355            53.743         210.056          263.799
Rijnwoude
                                    3S3BBR]S^E^aB]HEi^HBBIgBHBB
                                          18Ï.696           65.436
                      rwj   FK
                      J&o.s^ia.^^
Voorschoten                               22.996            80.486         314.585          395.071
                          ^^IS    w n a m VBSOSSSSEBI mBSÈBBÈssi ^ ^ ^ ^
Monding                                                         K2               1             : ;1
Bijdrage per inwoner                                          3,50           13,68         17,18
                                                                                                   32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Producten RDOG Hollands Midden
                                  Veiligheid en Zorg
                                    Regionale taken
                            Advisering proactie en preventie
                               Operationele planvorming
                                GMK/RCC en CEDRIC
                                       Materieel
                             Opleiden, trainen en oefenen
                              Paraatheid GHOR-functies
                                  Operationele inzet
                                   Ambulancezorg
                                    Regionale taken
                        Spoedeisende ambulancezorgverleningen
                             Ambulancezorg A2-urgentie
                             Ambulanceritten op aanvraag
                                                              33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                        Openbare Gezondheidszorg
  1                                             Regionale taken
                                            Infectieziektebestrijding
  1                                    Tuberculosebestrijding (T.B.C.)
                                    Infectieziektebestrijding SOA/ sense
                                             Medische Milieukunde
                                           Technische hygiënezorg
                                          Forensische geneeskunde
                                                   Lijkschouw
 1                                      Sociaal Medische Advisering
 1                                       Medisch adviseurschappen
 1                                            Reizigersadvisering                                        1
 1                                             Groepsvaccinaties                                         1
 1                                             Huisverbod online                                         1
                                      Regionale Aanvullende diensten
                                                Projecten AGZ
 1                                      Subregio Zuid-Holland Noord                                      \
 \ Subregionale taken ZHN                                 Aanvullende diensten ZHN
   Sector OSG                                             Sector 0 6 G
1 OGGZ preventie en beleid                                Monitor Openbare Geestelijke gezondheidszorg   l
1 Meldpunt Zorg en overlast                               Hara Gezondheidsbevordering en OGGZ            l
1 Steunpunt Huiselijk geweld                              Wijkgericht Gezondheidsbeleid Leiden Gezond
                                                          en Wel
1 Epidemiologie groepsgerichte monitoring                 Verslavingspreventie Katwijk                   l
1 Epidemiologie overig onderzoek                          Projecten OBG
1 Gezondheidsbevordering 18 plus
l Verslavingspreventie
l Informatie- en documentatie
l Digitale publieksinformatie
l Advisering lokaal gezondheidsbeleid gemeenten
I Advisering publieke gezondheidszorg
   Sector PZJ                                             Sector PZJ
l  JGZ Contactmomenten 4-19                               Logopedie
l  JGZ vaccinaties                                        Projecten PZJ
l  JGZ Individugerichte zorg op indicatie
I  JGZ Gezondheidsbevordering en
   opvoedingsondersteuning jeugd
   JGZ Monitoring jeugdgezondheidszorg
   JGZ Integraal dossierbeheer en overdracht
   JGZ Zorgnetwerken
   JGZ Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen 1 e
  en 2e milieu
  JGZ Zorgcoördinatie individugericht
   Basiszorg kwetsbare kinderen                         l
  Toezicht kinderopvang                                 |
                                                                                                      34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                     Subregio Midden Holland
 Subregionale taken MH                           Aanvullende diensten MH
 Sector OSG                                       Sector OSG
 OGGZ preventie en beleid                        Projecten OBG
Meldpunt Zorg en overlast
Steunpunt Huiselijk geweld
Epidemiologie groepsgerichte monitoring
Epidemiologie overig onderzoek
Gezondheidsbevordering 18 plus
Verslavingspreventie
Informatie en documentatie,
Digitale publieksinformatie
Advisering lokaal gezondheidsbeleid gemeenten
Advisering publieke gezondheidszorg
Sector PZJ                                       Sector PZJ
Prenatale zorg                                   JGZ maatwerk 0-19
JGZ 0-4-jarigen                                  Curatieve logopedische zorg
JGZ Contactmomenten 4-19                         Projecten PZJ
JGZ vaccinaties
JGZ extra zorg
JGZ Gezondheidsbevordering en
opvoedingsondersteuning jeugd
JGZ Uniform overig
Toezicht kinderopvang
Preventieve logopedische zorg
                                                                             35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>   Productoverzicht per functie, inclusief
  verdelingsprincipe
  Functie 140: Openbare orde en veiligheid
l Sector GHOR
                                      Programma Ve ligheid en Zorg
l Schakel veiligheidsketen                           Product
   Schakel veiligheidsketen Proactie en Preventie Advisering proactie en preventie
l        Schakel veiligheidsketen Preparatie         Operationele planvorming
                                                     GMK/ RCC en CEDRIC
                                                     Materieel
                                                    Opleiden, trainen en oefenen
                                                     Paraatheid GHOR-functies
l        Schakel veiligheidsketen Repressie         Operationele inzet
  Sector AGZ van de GGD-oroeo                                                                        l
                                 Programma Openbare gezondheidszorg
  N.v.t.                                            Lijkschouw                                       l
                                                    Huisverbod online                                |
  Functie 711: Ambulancevervoer
  Sector RAD
  De activiteiten van de RAD, zijnde Spoedeisende ambulancezorgverleningen, Ambulancezorg
  A2-urgentie en Ambulanceritten op aanvraag zijn administratief niet onderverdeeld in producten.
                                                                                                  36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre> Functies 714 (Openbare gezondheidszorg), 715 (Jeugdgezondheidszorg,
 uniform deel) en 716 (Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel)
                               Programma Openbare gezondheidszorg
                                           Regionale taken
 Functie 714                                         Functie 715/716
 Sector AGZ
 I nfectieziektebestrijd ing
Tuberculosebestrijding (T.B.C.)
 Infectieziektebestrijding SOA/ sense
 Medische Milieukunde
Technische hygiënezorg
 Forensische geneeskunde
Sociaal Medische Advisering
Medisch adviseurschappen
 Reizigersadvisering
Groepsvaccinaties
Projecten AGZ
                                       subregionale taken ZHN
Sector OBG                                          Sector PZJ
OGGZ preventie en beleid                            JGZ Contactmomenten 4-19
Meldpunt Zorg en overlast                           JGZ vaccinaties
Steunpunt Huiselijk geweld                          JGZ Individugerichte zorg op indicatie
Epidemiologie groepsgerichte monitoring             JGZ Gezondheidsbevordering en
                                                    opvoedingsondersteuning jeugd
Epidemiologie overig onderzoek                      JGZ Monitoring jeugdgezondheidszorg
Gezondheidsbevordering 18-plus                      JGZ integraal dossierbeheer en overdracht
Verslavingspreventie                                JGZ Zorgnetwerken
Informatie- en documentatie                         JGZ Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen 1 e
                                                    en 2e milieu
Digitale publieksinformatie                         JGZ Zorgcoördinatie individugericht
Advisering lokaal gezondheidsbeleid gemeenten       Basiszorg kwetsbare kinderen
Advisering publieke gezondheidszorg                 Toezicht kinderopvang
                                      Aanvullende diensten ZHN
Sector OBG                                          Sector PZJ
Monitor Openbare Geestelijke gezondheidszorg        Projecten PZJ
Hara Gezondheidsbevordering en OGGZ                 Logopedie
Wijkgericht Gezondheidsbeleid Leiden Gezond
en Wel
Verslavingspreventie Katwijk
Projecten OBG
                                                                                                37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>1                           Programma Openbare gezondheidszorg, vervolg
|                                            subregionale taken MH
F Functie 714                                            Functie 715
   OGGZ preventie en beleid                              Prenatale zorg
   Meldpunt Zorg en overlast                             JGZ 0-4-jarigen
[  Steunpunt huiselijk geweld                            JGZ Contactmomenten 4-19
l  Epidemiologie groepsgerichte monitor > 19 jaar        JGZ vaccinaties
l  Epidemiologie overig onderzoek                        JGZ extra zorg
l  Gezondheidsbevordering                                JGZ Gezondheidsbevordering en
                                                         opvoedingsondersteuning jeugd
   Informatie en documentatie,                           JGZ Uniform overig
  Advisering lokaal gezondheidsbeleid                    Toezicht kinderopvang
                                                         Preventieve logopedische zorg
I                                          Aanvullende diensten MH                                       \
                                                         Curatieve logopedische zorg                     |
                                                        Functie 716
                                                        JGZ maatwerk 0-19
  Verdelingsprincipe
  Sector GHOR
  De producten van de sector GHOR zijn verdeeld naar de schakels in de veiligheidsketen en projecten.
  Alle producten en projecten vallen onder de functie 140, Openbare Orde en Veiligheid.
  Sector RAD
  De taken van de sector RAD vallen geheel onder functie 711, Ambulancezorg.
  Sectoren AGZ. OBG en PZJ van de GGD-groep
  De producten van deze sectoren zijn verdeeld op basis van de activiteiten, zoals voorgeschreven in de
  Wet Publieke Gezondheidszorg, evenals de daarmee samenhangend activiteiten voor aanvullende
  diensten, behoudens de aanvullende diensten Lijkschouw en Huisverbod online, welke zijn
  ondergebracht bij de functie 140, Openbare Orde en Veiligheid. Daar er bij het opmaken van de
  begroting nog geen definitieve uitsplitsing was te maken voor de activiteiten Jeugdgezondheidszorg van
  de subregio Zuid-Holland Noord zijn alle daarmee samenhangende activiteiten onder een
  gemeenschappelijke noemer (functie 715/ 716) opgenomen.
                                                                                                      38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre> Verklarende woordenlijsten
Verklarende woordenlijst sector RAD
A1 -vervoer    Spoedvervoer met zwaailicht en sirene
A2-vervoer    Spoedvervoer zonder zwaailicht en sirene
AB            Algemeen Bestuur
AED           Automatische Externe Defibrillator
Ambuteam      Ambulanceteam, onderdeel van de Geneeskundige Combinatie
AVLS          Automatisch Voertuig Locatie Systeem
B-vervoer     Besteld vervoer
BBV           Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BOT           Bedrijfs Opvang Team
CPA           Centrale Post Ambulancevervoer
DB            Dagelijks Bestuur
ECG           Elektro Cardiogram
EHBO          Eerste Hulp Bij Ongevallen
FLO           Functioneel Leeftijds Ontslag
FPU           Flexibele Pensioen Uitkering
GHOR          Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GHR (Wet)     Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen (Wet)
GIS           Geografisch Informatie Systeem
GMK           Gemeenschappelijke MeldKamer
GMS           Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem
GR            Gemeenschappelijke Regeling
GW            Gemeentewet
HKZ           Harmonisatie Kwaliteitszorg Zorginstellingen
HM            Hollands Midden
LUCAS         Lund University Cardiac Arrest System
LUMC          Leids Universitair Medisch Centrum
MKA           Meldkamer Ambulancezorg
MMT           Mobiel Medisch Team
MICU          Mobile Intensieve Care Unit
NZa           Nederlandse Zorgautoriteit
OvDG          Officier van Dienst Geneeskundig
RAK           Reserve Aanvaardbare Kosten
RAP           Regionaal Ambulance Plan
RAD           Regionale Ambulance Dienst
RCC           Regionaal Coördinatiecentrum
                                                                          39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre> RDOG HM        Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
 RGF            Regionaal Geneeskundig Functionaris
 RPCP           Regionaal Patiënten en Consumenten Platform
 RJZ            Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen
 SIGMA          Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie; 1 team bestaat uit 8 Rode Kruis-
                vrijwilligers
 SOSA           Stichting Opleidingen Scholing Ambulancehulpverlening
 SOVAM          Sectorfonds Opleidingen Voor AMbulancezorg
 USAR           Urban Search And Rescue
 VNG           Vereniging Nederlands Gemeenten
 VOP            Versterkt Ouderdomspensioen
VPL            Wet VUT Pre-Pensioen Levensloop
VWS             1. (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
               2. Voorwaardenscheppen (rit)
WAV            Wet Ambulance Vervoer
WAZ            Wet Ambulance Zorg
Wet BIG        Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg
WGBO           Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst
 Verklarende Woordenlijst sector GGD
AB             Algemeen Bestuur
AGZ            Algemene Gezondheidszorg (sector binnen de GGD-groep vd RDOG HM)
AIDS           Acquired Immune Deficiency Syndrome
AMK            Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
AMW            Algemeen Maatschappelijk Werk
AOZW           Ambtelijk overleg Zorg en Welzijn
BAO            Basisonderwijs
BC             Bestuurscommissie
BOB            Bevolkingsonderzoek Borstkanker
CB             Consultatiebureau
CBS            Centraal Bureau voor de Statistiek
CJG            Centrum voor jeugd en gezin
COA            Centrale Opvang Asielzoekers
CPA            Centrale Post Ambulancevervoer
Cvi            Commissie voor Indicatiestelling
DB             Dagelijks bestuur
DD JGZ         Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (voorheen EKD)
DO             Directie overleg RDOG HM
DTP            Difterie, Tetanus en Polio
FAZ            Financiële en Algemene zaken (stafafdeling RDOG HM)
GBA            Gemeentelijke Basis Administratie
GGD            Gemeenschappelijke GezondheidsDienst
                                                                                                40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre> GGZ     Geestelijke Gezondheidszorg
 GHOR    Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
 GIP     GezondheidsInformatiePunt
 GVO     Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding
 HIV     Human Immunodeficiency Virus
 HM      Hollands Midden
 HPV     Humaan papillomaVirus
 IZB     Infectieziektebestrijding
JGZ     Jeugdgezondheidszorg (taakgebied GGD)
JHV     Jeugdhulpverlening
JIP     Jongeren Informatiepunt
JIS     Jeugdgezondheidszorg Informatie Systeem
LCI     Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding
LCR     Landelijk Coördinatiepunt Reizigersadvisering
MH      Midden Holland
MHG     Milieu hygiëne en gezondheid (cluster binnen sector AGZ)
MOA     Medische Opvang Asielzoekers
MT-GGD  overleg sectormanagers GGD, directie
NABW    Nieuwe Algemene Bijstandswet
OGGZ    Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
O en O  Opvoedingsondersteuning en Ontwikkelingsstimulering
OBG     Onderzoek, Beleid en Gezondheidsbevordering (sector binnen de GGD-groep van de
        RDOG HM).
PCL     Permanente Commissie Leerlingenzorg
PO&C    Personeel, Organisatie & communicatie (stafafdeling RDOG HM)
PGA     Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers
PGO     Preventief Gezondheidsonderzoek
PZJ     Publieke zorg voor de jeugd (sector binnen de GGD-groep van de RDOG HM)
RAAK    Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling
RAD     Regionale Ambulance dienst
RAV     Regionale Ambulance Voorziening (Ambulancedienst + meldkamer Ambulancezorg)
RDOG HM Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
RGF     Regionaal Geneeskundig Functionaris
RIVM    Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
SBBW    Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker West
SG      Stuurgroep
SMA     Sociaal Medische Advisering
SO      Speciaal Onderwijs
SBO     Speciale Scholen voor Basis Onderwijs
SOA     Seksueel Overdraagbare Aandoeningen
SWV     Samenwerkingsverband
vCJG    Virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin
VO      Voortgezet Onderwijs
WG      Werkgroep
                                                                                    41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>WMO Wet Maatschappelijke ondersteuning
WPG Wet publieke gezondheid
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WVG Wet Voorzieningen Gehandicapten
ZAT Zorg- en AdviesTeam
ZHN Zuid-Holland Noord
                                       42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Bijlagen
    Sectorbegroting 2011 RAD Hollands Midden, programma Ambulancezorg
    tb.v. NZa en zorgverzekeraars. Deze sectorbegroting maakt
    integraal onderdeel uit van de begroting 2011 van de RDOG Hollands Midden
    en de vaststelling daarvan door het Algemeen Bestuur omvat derhalve ook
    deze sectorbegroting.
                                                                              43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>44</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                 RADHOLLANDSMIDDEN
'. * ' Kli ' ^ *
 \     WÊ     j? Regionale Ambulance Dienst Hollands-Midden
   V » «.on»
                                              Sectorbegroting 2011
                                              RAD Hollands Midden
                                                          Programma
                                                     Ambulancezorg
         Versie:           1.0
         Datum:           maart 2010
         Opsteller:       P. Haasbeek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>INHOUD
Voorwoord                                                   3
Toelichting op diverse posten in de begroting               4
1. Totaal begroting van baten en lasten                     6
2. Begroting van baten en lasten meerjarig                  7
3. Specificatie van de begroting van baten en lasten 2010   8
4. Budget volgens rekenstaat Nederlandse Zorgautoriteit    10
5. Inzet Ambulances per standplaats                       11
6. Activastaat + investeringsstaat                         12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre> Voorwoord
 Algemeen
 Voor u ligt de sectorbegroting 2011 van de RAD Hollands Midden. In dit document wordt een nadere
 uitwerking gegeven van de ontwerpbegroting 2011 van het programma Ambulancezorg.
 De sectorbegroting is gebaseerd op de productieafspraken gemaakt met de zorgverzekeraars op
 10 februari 2010, conform de voorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit.
 Financiering
 De kosten van het programma Ambulancezorg worden door de zorgverzekeraars conform de
 voorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. Er wordt geen bijdrage per inwoner in
 rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.
 Missie
 De missie van de RAD Hollands Midden luidt:
"De RAD Hollands Midden biedt verantwoorde ambulancezorg, uniform, zichtbaar en
toonaangevend, t.b.v. de regio Hollands Midden".
Visie
De visie van de RAD Hollands Midden luidt:
De RAD
- zorgt voor een optimale spreiding van de standplaatsen;
- draagt zorg voor een optimale paraatheid ten behoeve van spoedeisende ambulancezorg;
- zorgt voor een optimale afstemming tussen vraag naar en beschikbaarheid van ambulancezorg;
- draagt vanuit haar positie bij aan versterking van de zorgketen binnen de Regio Hollands Midden;
- optimaliseert haar samenwerking met de partners in de veiligheidsregio;
- rust haar personeel toe met kennis en middelen, om optimaal te kunnen functioneren;
- zet HRM instrumenten in om de talenten van de medewerkers te ontplooien;
- gaat effectief en efficiënt met de beschikbare middelen om;
- zet de beschikbare financiële middelen maximaal in voor ambulancezorg;
- innoveert het product en proces van ambulancezorg en ontwikkelt nieuwe diensten;
- draagt zorg voor een optimale positionering van de RAD binnen de RDOG;
- participeert actief in de keten van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen;
- treedt actief op bij schaalvergroting om de positie van de patiënt in onze regio te borgen;
- is zichtbaar in de regio door maatschappelijk betrokken te zijn;
- levert een bijdrage aan specifieke projecten van charitatieve instellingen.
Het motto van de RAD luidt:
"Goede ambulancezorg redt mensenlevens, daar spannen wij ons voor in!"
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>   Toelichting op diverse posten in de begroting
   Personeelskosten staf- en steunfuncties
  Voor de staf en steunfuncties is uitgegaan van de werkelijke bezetting in 2010.
   Een loonindexcijfer is toegepast van 1,1%
   Personeelskosten rijdend personeel inclusief FLO
   In deze begroting is rekening gehouden met het meest actuele dienstrooster 2010/ 2011 voor het
  rijdend personeel. Tevens is rekening gehouden met de stortingen ten behoeve van de
  overgangsregeling FLO (€ 1.910.000,-) inclusief de uitbetalingen aan medewerkers die met
  functioneel leeftijd ontslag zijn gegaan in de oude FLO regeling.
  Een loonindexcijfer is toegepast van 1,0 %
  In 2011 is voor de detachering vanuit ketenpartners een bedrag in de begroting opgenomen van
  €173.000,-.
  Overige personeelskosten
  Vanuit de brandweer Leiden zijn vier ambulancechauffeurs structureel gedetacheerd. Tevens wordt de
  receptiefunctie ingehuurd bij de brandweer Leiden. Met ingang van deze begroting zijn geen baten en
  lasten meer opgenomen voor de levering van uitzendkrachten de Landelijke Meldkamer
 Ambulancezorg (LMAZ).
  Opleidingskosten
 De kosten van de Regionaal Opleidingscoördinator, administratieve ondersteuning, het
 scholingscentrum, docenten en materiaal ten behoeve van twee landelijke- en vier regionale
 scholingsdagen en initiële scholing voor het rijdend personeel zijn in de begroting opgenomen.
 De vervangingskosten van de medewerkers zijn buiten beschouwing gelaten. De totale kosten voor
 het begrotingsjaar bedragen € 700.000,-.
 Kosten voertuigen
 In 2011 zullen enkele ambulances worden vervangen, evenals een piketvoertuig.
 Kosten inventaris ambulances
 De afschrijving van de medische apparatuur en navigatieapparatuur, alsmede het onderhoud van de
 inventaris zijn onder deze post opgenomen.
 Kosten medische middelen
De kosten van medische middelen zijn vanaf de begroting 2010 begroot op basis van het werkelijk
verbruik.
Verbindingskosten
Dit betreft de kosten voor het gebruik van C2000 apparatuur en AVLS-GIS. In deze begroting is er van
uit gegaan dat voor C-2000 geen abonnements- en gesprekskosten in rekening gebracht worden door
BZK. Bij AVLS-GIS is gekozen voor een snelle update tijd (elke 10 seconden). Hierdoor benaderd het
beeld op de meldkamer de actuele situatie, waardoor de dichtstbijzijnde ambulances beter ingezet
kunnen worden. De meerkosten zijn opgenomen in de begroting.
Huisvestingskosten
In deze begroting zijn opgenomen de kosten voor de hoofdstandplaatsen Leiden, Alphen aan den Rijn
en Gouda, alsmede van de 6 verplaatsbare uitrukpunten in Hillegom, Noordwijk, Leiderdorp,
Nieuwveen, Moordrecht en Nederlek. De opkomstplaats in Katwijk is in deze begroting nog
opgenomen. Deze komt te vervallen na realisatie van de hoofdvestiging in Leiden bij het LUMC.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre> In deze begroting is geen rekening gehouden met de aanloopkosten ten behoeve van de
hoofdvestiging te Leiden.
 Kantoorkosten
Voor inhuur van externen voor juridisch advies, algemene advies, systeembeheer en accountancy is
€ 72.000,- begroot.
Voor de personeels- en salarisadministratie is € 101.000,- begroot.
Voor de afschrijving van kantoorinventaris en automatisering is € 58.000,- in de begroting opgenomen.
Projecten Vrije Marge
Dit begrotingsbedrag zal besteed worden aan de afwikkeling van het First Responder project, waar
meerjarenafspraken over zijn gemaakt. In het eerste kwartaal 2011 worden nadere afspraken
gemaakt met de zorgverzekeraars over nieuw te starten projecten.
Kosten Meldkamer Ambulancezorg
De Meldkamer Ambulancezorg brengt voor iedere declarabele rit die zij binnenkrijgt een CPA-toeslag
in rekening. De hoogte van de CPA-toeslag wordt bepaald door de NZa op basis van de
productieafspraken met de Zorgverzekeraars voor 2010.
Overige inkomsten
Voor geleverde diensten aan de sector GHOR Hollands Midden is € 291.000,- in de begroting
opgenomen. De RAD levert hiervoor: een twaalftal medewerkers t.b.v. de parate OvDG-functie,
medewerkers t.b.v. het Ambuteam, een zestal GHOR-voertuigen, deelname aan oefeningen en
werkelijke inzet bij rampen/ grootschalig optreden.
Bijdrage FLO-kosten NZa
Op grond van een gerechtelijke uitspraak worden de kosten van de overgangsregeling FLO, inclusief
de kosten van het VOP vergoed.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>1. Totaal begroting van baten en lasten 2011
                                                      Realisatie     Begroting     Begroting
                                                        2009           2010          2011
Lasten
Personeelskosten staf- en steunfuncties                    1.769.000     1.779.000     1.770.000
Personeelskosten rijdend personeel incl FLO              13.214.000     12.869.000    14.890.000
Overige personeelskosten                                   1.669.000     1.428.000       554.000
Opleidingskosten                                             353.000       538.000       700.000
Kosten voertuigen                                          1.579.000     1.623.000     1.666.000
Inventaris ambulances                                        466.000       430.000       456.000
Medische middelen                                            556.000       521.000       571.000
Kosten verbindingen                                           91.000       105.000        93.000
Huisvestingskosten                                           675.000       576.000       666.000
Kantoorkosten                                                878.000       718.000       690.000
Afhijsingskosten brandweer                                         0             0       160.000
 Projecten vrije marge                                             0       328.000       327.000
Afschrijving debiteuren                                       70.000       150.000       150.000
 Rentelasten                                                 258.000       213.000       200.000
 Kosten Meldkamer                                          1.528.000     1.995.000     1.900.000
 Bijzondere lasten minus baten (voorgaande boekjaren)        110.000
 Budgetresultaat normale bedrijfsuitoefening (RAK)          -581.000
 Budgetresultaat overgangsregeling FLO (balans)
Totaal lasten                                            22.635.000     23.273.000    24.793.000
 Baten
 Bijdrage Zorgverzekeraars                               21.310.000     17.883.000    20.156.000
 Bijdrage Meldkamer Zorgverzekeraars                       1.528.000     1.995.000     1.900.000
 Overige inkomsten                                         2.015.000     1.556.000       827.000
 Bijdrage FLO kosten NZA                                                 1.839.000     1.910.000
 Opbrengstresultaat ritten                                -2.218.000
 Totaal baten                                            22.635.000     23.273.000    24.793.000
 Exploitatieresultaat
Sectorbegroting 2011 RAD Hollands Midden                                                         6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>2. Begroting van baten en lasten meerjarig
                                             begroting     begroting     begroting     begroting
                                               2011          2012          2013          2014
Lasten
Personeelskosten staf- en steunfuncties          1.770.000     1.788.000     1.806.000    1.824.000
Personeelskosten rijdend personeel incl. FLO   14.890.000    15.039.000    15.189.000    15.341.000
Overige personeelskosten                           554.000       560.000       566.000      572.000
Opleidingskosten                                   700.000       707.000       714.000      721.000
Kosten voertuigen                                1.666.000     1.683.000     1.700.000    1.717.000
Inventaris ambulances                              456.000       461.000       466.000      471.000
Medische middelen                                  571.000       577.000       583.000      589.000
Kosten verbindingen                                 93.000        94.000        95.000        96.000
Huisvestingskosten                                 666.000       673.000       680.000      687.000
Kantoorkosten                                      690.000       697.000       704.000      711.000
Projecten vrije marge                              327.000       330.000       333.000      336.000
Afhijsingskosten brandweer                         160.000       162.000       164.000      166.000
Afschrijving debiteuren                            150.000       152.000       154.000       156.000
Rentelasten                                        200.000       202.000       204.000      206.000
Kosten Meldkamer                                 1.900.000     1.919.000     1.938.000    1.957.000
Totaal lasten                                  24.793.000    25.044.000    25.296.000    25.550.000
Baten
Bijdrage Zorgverzekeraars                      20.156.000    20.361.000     20.567.000   20.775.000
Bijdrage Meldkamer Zorgverzekeraars              1.900.000     1.919.000     1.938.000    1.957.000
Overige inkomsten                                  827.000       835.000       843.000       851.000
 Bijdrage FLO kosten NZA                         1.910.000     1.929.000     1.948.000     1.967.000
Totaal baten                                    24.793.000    25.044.000    25.296.000   25.550.000
 Exploitatieresultaat                                    0             0             0             0
Sectorbegroting 2011 RAD Hollands Midden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>   3. Specificatie van de begroting van baten en lasten 2011
   Specificatie lasten
   Personeelskosten staf- en steunfuncties                    1.770.000
                                                                           1.770.000
   Personeelskosten rijdend personeel Incl FLO               14.890.000
                                                                          14.890.000
   Overige personeelskosten
  Uitzendkrachten LMAZ                                                  0
  Detachering vanuit ketenpartners                              173.000
  Vergoeding verblijfkosten                                         6.000
  kosten werving en selectie                                      10.000
  Kosten personeelskantine                                        30.000
  Arbo-zorg                                                       50.000
  Werkkleding                                                   193.000
  Kosten OR                                                       15.000
  Loonkosten WW uitkering eigen risico                            30.000
  Overige personeelslasten                                       66.000
  ZW conforme uitkeringen                                       -35.000
  Representatiekosten                                             16.000
  Deskundigheidsbevordering                                     650.000
  Niet reguliere scholing                                        50.000
                                                                           1.254.000
  Kosten voertuigen
  Afschrijving ambulances                                      714.000
  Afschrijving piketauto's                                     115.000
  Verzekering ambulances                                       164.000
  Verzekering piketauto's                                        26.000
  Motorrijtuigenbelasting                                          7.000
  Lease en onderhoud                                             56.000
  Brandstofkosten                                              319.000
  Boetes                                                           3.000
  Onderhoud ambulances en piketauto's                          248.000
  Overige voertuigkosten                                         14.000
                                                                          1.666.000
 Inventaris ambulances
 Afschrijving medisch inventaris                               349.000
 Afschrijving navigatieapparatuur                                33.000
 Onderhoud inventaris ambulances                                 74.000
                                                                             456.000
 Medische middelen
 Aanschaf medische materialen                                  296.000
 Linnengoed                                                      77.000
 Zuurstof en perslucht                                         154.000
 Medicijnen                                                     44.000
                                                                            571.000
 Kosten verbindingen
 Afschrijving AVLS-GIS                                            7.000
 Kosten C2000                                                   62.000
 Onderhoudskosten AVLS GIS                                      23.000
 Kosten mobilofbnie                                               1.000
                                                                              93.000
 Huisvestingskosten
 Afschrijving gebouwen                                        153.000
 Huur gebouwen                                                237.000
 Overige vaste lasten                                             7.000
 Schoonmaakkosten                                               88.000
 Onderhoudskosten                                               50.000
 Huisvestingskosten nacalculeerbaar                             44.000
 Overige huisvestingskosten                                       7.000
 Afvalverwerking                                                18.000
 Energie- en waterverbruik                                      62.000
                                                                            666.000
Sectorbegroting 2011 RAD Hollands Midden                                             8/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>  Kantoorkosten
   Personeels- en salarisadministratie       101.000
  Afschrijving computerapparatuur              28.000
  Afschrijving kantoorinventaris               30.000
  Accountantskosten                            27.000
  Systeembeheer                              180.000
  Advieskosten                                 15.000
  Juridisch advieskosten                       30.000
  Verzekeringskosten                           31.000
  Kopieer- en drukwerk                         41.000
  Kantoorbenodigdheden                         46.000
  Intemetkosten                                14.000
  Mobiele telefóniekosten                      69.000
  Vaste telefóniekosten                        31.000
  Portikosten                                   5.000
 Abonnementen en lidmaatschappen              34.000
  HKZ Certificering                             3.000
  Bankkosten                                    3.000
  Incassokosten                                 2.000
                                                          690.000
 Afhijsingskosten brandweer                  160.000
                                                          160.000
 Projecten vrije marge                      327.000
                                                         327.000
 Afschrijvingskosten debiteuren             150.000
                                                          150.000
 Rentekosten                                200.000
                                                         200.000
 Kosten meldkamer                         1.900.000
                                                       1.900.000
 Totaal lasten                                        24.793.000
 Specificatie baten
 Bijdrage zorgverzekeraars               20.156.000
                                                      20.156.000
 Bijdrage meldkamer zorgverzekeraars      1.900.000
                                                       1.900.000
 Overige inkomsten
 Opbrengst GHOR                             291.000
 Opbrengst GGD                                38.000
 Opbrengst LMAZ                                     0
 Opbrengst trekkingsgelden                  298.000
 Overige opbrengsten                        200.000
                                                         827.000
 Bijdrage FLO kosten NZA                  1.910.000
                                                        1.910.000
 Totaal baten                                         24.793.000
Sectorbegroting 2011 RAD Hollands Midden                          8/9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>   4. Budget volgens rekenstaat Nederlandse Zorgautoriteit
   Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op:
   •Rekenstaat 1 van 2010
   * Productieafspraken 2010
   * Indexering kosten 2010>2011: loonkosten             1,01%
   * Indexering kosten 2010>2011: materieel              1,01%
   Parameters                                     2011
   Aantal standplaatsen                                      9
   Totaal aantal kilometers                         1.400.000
   Aantal fte ROC                                            1
   Aantal piketauto's                                        8
  Totaal aantal ambulances ovb vergunning                   29
  Aantal ongewogen declarabele ritten                   48.463
  Aantal ongewogen EHBO ritten
  Totaal aantal ongewogen ritten                        48.463
  Totaal aantal gewogen ritten                          34.627
  Controleprotocol                                           1
                                                Budget
                                                  2011
  Loonkosten
  01. Loonkosten normbudget                       11.824.000
  02. Loonkosten directie en administratie            934.000
  03. Loonkosten opleiding                            516.000
  06. Overige loonkosten                              139.000
  Subtotaal loonkosten                            13.413.000
  Materiële kosten
  07. Materiële kosten normbudget                  1.176.000
  09. Onderhoud gebouwen                               36.000
  10. Heffingen, belastingen en verzekeringen          16.000
  11. Energiekosten                                    68.000
  12. Kosten ambulances                              218.000
  13. Onderhoud medische inventaris                    37.000
  14. Kosten piketauto's                               51.000
  15. Overige materiële kosten                       126.000
 Subtotaal materiële kosten                        1.728.000
 Kapitaalslasten
 16. Afschrijvingskosten huisvesting                 153.000
 17. Afschrijvingskosten inventaris                    30.000
 18. Afschrijvingskosten ambulances                  644.000
 19. Afschrijvingskosten medische inventaris         348.000
 20. Overige afschrijvingskosten (o.a. huur)         281.000
 21. Rentekosten                                     200.000
 22. Afschrijving dubieuze debiteuren                150.000
 Subtotaal kapitaalslasten                         1.806.000
 23. Herallocaties                                  2440000
 Vrije marge                                          327000
 Budget spreiding en beschikbaarheid                 278000
 Kosten Sovam                                          29000
 Takelen brandweer                                    160000
                                                    3234000
                                                     -25.000
 Totaal aanvaardbare kosten                   _  20.156.000
Sectorbegroting 2011 RAD Hollands Midden                       10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre> 5. Inzet Ambulances per standplaats
 Aantal ambulances per dagdeel
                                         00:00 - 08:00 08:00-16:00 16:00-24:00
 Maandag                                       9            18          13
 Dinsdag                                       9            18          13
 Woensdag                                      9            18          13
 Donderdag                                     9            18          13
 Vrijdag                                       9            18          13
 Zaterdag                                      9            13          12
 Zondag                                       10            13          12
Sectorbegroting 2011 RAD Hollands Midden                                       11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>6. Activastaat + Investeringsstaat 2011
Activagroep                              Boekwaarde    Investering Afschrijving Boekwaarde    Investering Afschrijving Boekwaarde
                                          31-12-2009       2010        2010      31-12-2010       2011        2011      31-12-2011
Bedrijfsgebouwen                             2.018.000            0     153.000     1.865.000            0     153.000     1.712.000
Ambulances                                   2.143.000            0     671.000     1.472.000      387.000     714.000     1.145.000
Medische inventaris                            759.000       27.000     311.000       475.000      343.000     349.000       469.000
Piketauto's c a .                              199.000       45.000      65.000       179.000       35.000      69.000       145.000
Inventaris                                     193.000        7.000      30.000       170.000        3.100      30.000       143.100
Kantoorautomatisering                           41.000      181.000      53.000       169.000       44.000      28.000       185.000
AVLS GIS                                         9.000       26.000        5.000       30.000        7.000        7.000       30.000
OVDG wagens                                    172.000            0      46.000       126.000            0      46.000        80.000
Overige bedrijfsmiddelen                       209.000            0      33.000       176.000            0      33.000       143.000
Totaal                                       5.743.000      286.000   1.367.000     4.662.000      819.100   1.429.000     4.052.100
Sectorbegroting 2011 RAD Hollands Midden                                                                                             12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>