<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>          J
Jaarverslag Holland Rijnland 2012




                  JAARSTUKKEN 2012
                 Algemeen Bestuur van 26 juni 2013




                    In Holland Rijnland werken samen:
                        Alphen aan den Rijn, Hillegom,
                           Kaag en Braassem, Katwijk,
                             Leiden, Leiderdorp, Lisse,
               Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,
                     Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,
                         Voorschoten en Zoeterwoude.




         1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                         J
                               Jaarverslag Holland Rijnland 2012




INHOUDSOPGAVE


JAARVERSLAG 2012

1. Inleiding

2. Rekeningresultaat

3. Bestuur

4. Programma Ruimtelijke Agenda

      4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen

      4.2 Onderdeel Wonen

      4.3 Onderdeel Economische Zaken en Toerisme

      4.4 Onderdeel Natuur en Landschap

      4.5 Onderdeel Verkeer en Vervoer

5. Programma Sociale Agenda

      5.1 Onderdeel Jeugd

      5.2 Onderdeel Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

      5.3 Onderdeel Participatie

      5.4 Onderdeel Zorg

      5.5 Onderdeel Cultuur

6. Programma Bestuur en Middelen

      6.1 Onderdeel Bestuur

      6.2 Onderdeel Middelen

      6.3 Onderdeel Regionaal Investeringsfonds




                                        2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Paragrafen:          Weerstandsvermogen

                     Onderhoud kapitaalgoederen

                     Financiering

                     Bedrijfsvoering

                     Verbonden partijen

                     Compensatiefonds btw



JAARREKENING

Holland Rijnland 2012

    A. BALANS

    -   Waarderingsgrondslagen
    -   Balans
    -   Toelichting op de balans
    -   Staat van de reserves
    -   Staat van de voorzieningen
    -   Staat van overlopende passiva
    -   Investerings- en financieringsstaat

    B. BATEN EN LASTEN

    - Programmarekening over begrotingsjaar
    - Toelichting op de Rekening van baten en lasten 2012
    - Overzicht incidentele baten en lasten
    - SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie


    C. BESLUIT


    D. CONTROLEVERKLARING (volgt nog)




                                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                     J
                           Jaarverslag Holland Rijnland 2012




E.   BIJLAGEN

1. - Kostenverdeelstaat
2. - Kostenverdeling Woonruimteverdeling
   - Bijdrage gemeenten op basis van leerlingenaantallen
3. - Overzichten Besluit Woninggebonden Subsidies
4. - Overzichten inkomende en uitgaande subsidies
5. - Overzicht baten en lasten
6. - Bijdragen gemeenten per taak
7. – Overzicht bijdragen gemeenten per regionale taak en plustaak
8. - Bijdragen gemeenten rekening (na bestemming)
9. – Afrekenstaat (na bestemming)




                                     4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>          J
Jaarverslag Holland Rijnland 2012




         5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>          J
Jaarverslag Holland Rijnland 2012




                 JAARVERSLAG 2012




             In 2012 werkten in Holland Rijnland samen:
                         Alphen aan den Rijn, Hillegom,
                            Kaag en Braassem, Katwijk,
                               Leiden, Leiderdorp, Lisse,
                Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,
                      Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,
                          Voorschoten en Zoeterwoude.




         6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>          J
Jaarverslag Holland Rijnland 2012




         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




1. INLEIDING

Voor u liggen het jaarverslag en de jaarrekening 2012 van het samenwerkingsverband
Holland Rijnland.

In goede samenwerking met de bestuursorganen, bestuurders en ambtenaren van de deel-
nemende gemeenten en de ambtelijke organisatie van de regio zijn er mooie resultaten ge-
boekt en forse stappen gezet bij belangrijke onderwerpen.

Wat is er bereikt? Hieronder wordt in het kort een opsomming gegeven van de belangrijkste
hoogtepunten in het afgelopen jaar.


Ruimtelijke Agenda

RijnlandRoute
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in april 2011 een gebiedsbudget van 722 mil-
joen euro toegezegd aan provincie en regio, voor de realisatie van onder meer de Rijnland-
Route. Gedeputeerde Staten hebben op 15 mei 2012 hun voorstel voor de tracékeuze van de
RijnlandRoute bekend gemaakt. Vervolgens is in juni 2012 is het tracé voor de RijnlandRoute
vastgesteld door Provinciale Staten van Zuid–Holland. Het Algemeen Bestuur van Holland
Rijnland heeft hiermee ingestemd. Dit tracé heeft de werktitel Zoeken naar Balans Optimaal
gekregen. Het Rijk heeft ingestemd met dit tracé en middelen voor de uiteindelijke realisatie
beschikbaar gesteld. Eind 2012 is bekend gemaakt dat dit tracé in Voorschoten wordt uitge-
voerd via een boortunnel onder het bewoonde gebied. De regio heeft een actieve rol gespeeld
in het creëren van draagvlak bij de betrokken overheden en de besluitvorming over het vast-
stellen van de bijdragen uit het Regionaal Investeringsfonds (1ste en 2de tranche RIF). In 2013
wordt de regionale financiering vanuit het Regionaal Investeringsfonds afgerond door het slui-
ten van bestuurlijke overeenkomsten.

Hoogwaardig openbaar vervoer
Medio 2012 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de hoofdlijnen van een conceptwijzi-
ging van de RijnGouwelijn in het Hoogwaardig Openbaar Vervoernet Zuid-Holland Noord
(HOV-net ZHN). Hiermee wordt geïnvesteerd in een pakket van maatregelen van zowel bus-
corridors als de treinverbinding Leiden–Utrecht. Vooruitlopend op deze programmatische aan-
pak heeft het Dagelijks Bestuur in november het Uitvoeringsprogramma OV vastgesteld, om
inzichtelijk te maken welke maatregelen nodig zijn om de in de OV-visie Holland Rijnland ge-
definieerde ambitie te realiseren. Uitgangspunt voor de regio is daarbij steeds geweest dat er
een goede invulling moest komen voor de HOV-corridor in de Oost-Westrichting; nut en nood-
zaak van de versterking van het OV en de realisatie van een goede corridor staan vast.

Woonruimteverdeling
Als vervolg op de in 2011 vastgestelde beleidsuitgangspunten is in 2012 belangrijke stap ge-
zet op weg naar een nieuw woonruimteverdeelsysteem voor alle vijftien regiogemeenten: het
Dagelijks Bestuur heeft de ontwerphuisvestingsverordening vastgesteld en vrijgegeven voor
de inspraak. Ook zijn er in concept nadere uitvoeringsregels vastgesteld alsmede het conve-
nant woonruimteverdeling met de corporaties. De beide laatste documenten zijn van belang
voor een efficiënte werking van de regionale huisvestingsverordening.
Er is een constructieve en vruchtbare samenwerking in de stuurgroep Woonruimteverdeling
waarin bestuurders van regiogemeenten, corporaties en huurdersorganisaties uit alle deelre-
gio’s participeren. Het streven is om in 2013 de besluitvorming te laten plaatsvinden.




                                               8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Topsectorenbeleid
Als vervolg op de Quick scan topsectorenbeleid (uit 2011) is vanuit de regio in 2012 stevig
ingezet op de topsectoren Space Technology en Biobased Economy. Rondom beide onderwer-
pen zijn stakeholderslunches gehouden, als start voor intensieve doorontwikkeling.
Voor Space was in maart 2012 de eerste lunch met de belangrijkste regionale stakeholders.
Sinds deze lunch is de reeds gestarte lobby om de ruimtevaartbudgetten in stand te houden
verbreed van het bedrijfsleven (verenigd in SpaceNED) naar het Holland Space Cluster ‘in
wording’ (de universiteit Leiden en TU Delft, gemeenten Delft, Leiden en Noordwijk, de pro-
vincie Zuid-Holland en Holland Rijnland).
Ook voor Biobased Economy heeft in maart 2012 een succesvolle stakeholderslunch plaatsge-
vonden. Daarna is, in opdracht van de gemeente Leiden en de regio Holland Rijnland, de
Kennisalliantie aan de slag gegaan om de kansen in onze regio in kaart te brengen. Die liggen
er volop, zo bleek ook weer in de tweede stakeholderslunch begin december 2012. Er zijn een
aantal kansrijke projecten in de regio, bijvoorbeeld op het gebied van algen, waterstof en
hoogwaardige plantenstoffen.

Kantoren en bedrijfshuisvesting
Eind oktober 2012 heeft het Algemeen Bestuur de Regionale kantorenstrategie vastgesteld,
waarmee de regio beleid heeft om te komen tot een gezonde kantorenmarkt met een even-
wichtige verhouding tussen vraag en aanbod op de kantorenmarkt.
Voor de bedrijfshuisvesting is in 2012 een nieuwe behoefteraming aan huisvesting op bedrij-
venterreinen vastgesteld, de zogenoemde Behoefteraming 2.0. Vanuit het procesmanagement
herstructurering is gestart met een proefproject waarbij voor bedrijfshuisvesting vraag en
aanbod in 7 gemeenten in de Leidse regio bijeen worden gebracht in een regionale database.

Natuur en landschap
In 2012 is met alle clusters de uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 in het kader van het Re-
gionaal Groenprogramma vastgesteld en ondertekend. Op basis hiervan kunnen de gemeen-
ten de komende jaren aan de slag met de uitvoering van de tweede tranche groenprojecten
(in totaal 31 projecten) met een regionale bijdrage van € 5,6 miljoen. In 2011 waren er al 3
uitvoeringsovereenkomsten vastgesteld waarmee een budget van € 6 miljoen werd bestemd.
In totaal is nu dus € 11,6 miljoen gereserveerd van het totaal van € 20 miljoen uit het RIF.
Vanuit het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek is het onderdeel Beplantingen – laan-
, erf- en haagbeplanting afgesloten. De afronding van de onderhandeling met de provincie
Zuid-Holland over de uitvoering van het onderhandelingsakkoord Zuidvleugel Zichtbaar Groe-
ner en met de provincie Noord-Holland over het ZZG-project Vosse- en Weerlanerpolder heeft
geresulteerd in toezeggingen voor het Ghoybos en de Vosse- en Weerlanerpolder.

Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek
In het kader van het Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek zijn grote stap-
pen gezet. De planstudie HOV Bollenstreek – Schiphol is afgerond, het tracé is vastgesteld en
er wordt toegewerkt naar een concreet maatregelenpakket om hier invulling aan te geven.
Daarnaast zijn er afspraken met de provincie Zuid – Holland en Teylingen gemaakt ten aan-
zien van de financiering van de randweg Voorhout. De verbinding N205-N206-A4 gaat verder
onder de naam Duinpolderweg. Dit project is de planfase ingegaan. Er heeft een verkenning
plaatsgevonden naar mogelijke tracés voor de noordelijke variant. Naast het bestuurlijk voor-
keurstracé worden drie varianten onderzocht die ingebracht zijn vanuit een intensief traject
van burgerparticipatie.




                                              9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Corridor N207
Met de uitbreiding van de regio Holland Rijnland in 2010 is ook de N207 Corridor prominent
op de agenda van Holland Rijnland gekomen. In 2011 is met alle gemeenten langs de N207
(tussen A4 en A12) een gezamenlijke ambitie gedefinieerd voor een pakket aan maatregelen
op de korte termijn en een uitvoeringsprogramma op de lange termijn (2022), gericht op de
ontsluitingsbehoefte van de Greenport Regio Boskoop en de stad Alphen aan de Rijn. Voor de
Corridor N207 is dankzij een brede lobby, mede ondersteund door het bedrijfsleven, door de
provincie Zuid–Holland €40 miljoen extra ter beschikking gesteld.

Busconcessie Zuid-Holland Noord 2012-2020
De regio heeft actief geparticipeerd in het aanbestedingstraject voor de busconcessie Zuid-
Holland Noord 2012 – 2020. Resultaat hiervan is dat ondanks bezuinigingen het huidig OV-
niveau gehandhaafd blijft. Daarnaast is ondermeer een busverbinding met Langeraar (ge-
meente Nieuwkoop) gerealiseerd; een lang gekoesterde wens.


Sociale Agenda

Decentralisaties jeugd, wmo en werk
In februari 2012 is een visiedocument en een plan van aanpak voor de 3 decentralisaties “Op
eigen kracht” in het portefeuillehoudersoverleg Sociale agenda vastgesteld. In het AB van
maart is vervolgens ingestemd met het beschikbaar stellen van ca. €450.000,-- voor het in-
richten van een projectorganisatie en voor de uit te voeren activiteiten. Deze projectorganisa-
tie bestaat geheel uit medewerkers van de samenwerkende gemeenten, waarbij gemeenten
die veel inzet leveren daarvoor financieel gecompenseerd worden; een novum in de geschie-
denis van Holland Rijnland.
Na de val van het kabinet kwamen de activiteiten van de projectorganisatie op een lager pitje
te staan, maar met het regeerakkoord “Bruggen slaan” van oktober 2012 is duidelijk gewor-
den, dat de decentralisatieoperatie in volle omvang wordt doorgezet.
De opgezette projectstructuur waarbij alle gemeenten mensen afvaardigen om werkgroepen
te trekken of in werkgroepen een bijdragen te leveren, blijkt goed te werken. De negen in-
houdelijke werkgroepen hebben de eerste tussenprodukten opgeleverd. Er is veel cijfermate-
riaal verzameld met betrekking tot de decentralisaties wmo en jeugd. De Werkgroep Toegang
heeft een concept opgeleverd dit breed is besproken met vele zorgpartijen, zorgvragers en –
aanbieders en wmo-raden.

De voorbereiding van de transitie jeugdzorg is binnen het project ketenaanpak jeugd en in
samenhang met de decentralisaties werk en wmo opgepakt. De regionale 3D-visie is, met de
input van 36 groepen cliënten, hulpverleners en medewerkers in het onderwijs, uitgewerkt tot
de regionale visie op jeugdhulp ‘Iedereen doet mee’. Deze visie wordt begin 2013 voorgelegd
aan de gemeenteraden.
In het najaar van 2012 zijn voorts pilots gestart om een nieuwe manier van toegang te ont-
wikkelen voor de zorg voor jeugd en passend onderwijs: “Van indiceren naar arrangeren”.
Deze pilots vinden plaats in Alphen aan den Rijn, Leiden en Noordwijk.
Om klaar te zijn voor de transitie van de jeugdzorg is een plan gemaakt om de gemeentelijke
Centra voor Jeugd en Gezin te versterken. Het plan wordt in 2013 en 2014 uitgevoerd.

In het kader van de voorbereiding op de nieuwe Participatiewet is in 2012 een start gemaakt
met het vormgeven van werkgeversdienstverlening. Dit houdt in, dat uitgaande van de vraag
van de werkgever, deze door één publieke partij benaderd wordt. Werkgevers worden nu door
UWV, SW-bedrijven en sociale diensten apart benaderd. De insteek is veelal het plaatsen van
werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt.




                                              10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                               J
                                     Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Voor het bereiken van deze doelstelling hebben gemeenten, SW-bedrijven en UWV een Af-
stemmingsteam opgericht. Dit team heeft in 2012 een begin gemaakt met het opzetten van
gemeenschappelijke projecten in de zorg en technieksector.

Regionale Agenda Samenleving (RAS)
In het najaar van 2012 is door de regio bezwaar ingediend tegen het besluit van Gedeputeer-
de Staten om de RAS-subsidie 2013 te verlagen. De juridische stappen, waaronder het indie-
nen van een verzoek om voorlopige voorziening bij de Rechtbank, waren voor de provincie
aanleiding om met spoed in bestuurlijk overleg te treden. Uiteindelijk is afgesproken dat Hol-
land Rijnland in 2012 en 2013 extra provinciale subsidie krijgt, waardoor het tekort voor de
RAS-activiteiten 2013 grotendeels wordt opgevangen. Het gaat hierbij om licht ambulante
zorg waarvan de portefeuillehouders Sociale agenda hebben uitgesproken dat het belangrijk is
dit zorgniveau op peil te houden tot aan de decentralisatie van de jeugdzorg.
Het overige deel van het tekort wordt, met instemming van het AB, aangevuld vanuit het po-
sitief rekenresultaat 2012 van Holland Rijnland. De regio heeft daarmee voldoende middelen
om de RAS-activiteiten in 2013 voort te zetten. Per 1 juli 2013 komt de RAS te vervallen.
Hiervoor in de plaats stelt de provincie een regionaal transitiebudget beschikbaar. Dit nieuwe
budget is bedoeld voor regionale projecten ter voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg
en mag niet gebruikt worden voor het inkopen van preventieve jeugdzorg. In het voorjaar
van 2014 zal gesproken worden over de bekostiging van de licht ambulante zorg in 2014.

Leerplicht
Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft in 2012 een nieuw beleidsplan leerplicht
voor de jaren 2013 en 2014 vastgesteld. Prioriteiten zijn: verscherping controle verzuimbeleid
onderwijsinstellingen door een samenwerkingsverband met de onderwijsinspectie, verzuim-
aanpak 18+ en het verbeteren van de aanpak van thuiszitters. Er is gekozen voor een korte
looptijd van het beleidsplan omdat het RBL van 2015 een overkoepelend beleidsplan opstellen
voor zowel de leerplicht- als RMC-functie. Daarnaast worden er in het werkveld van leerplicht
met de invoering van Passend Onderwijs en de transitie Jeugdzorg de komende jaren veel
wijzigende omstandigheden verwacht. Een korte looptijd van het beleidsplan biedt de moge-
lijkheid om op deze wijzigende omstandigheden te kunnen reageren, en eventuele gevolgen
voor inrichting van de leerplichtfunctie te verankeren in een nieuw beleidsplan vanaf 2015.

Jongerenloket
Het bereik van het Jongerenloket is in 2012 gegroeid. Het Jongerenloket heeft met 1283 jon-
geren een gesprek gevoerd. Het merendeel van deze gesprekken is in het kader van de
poortwachtersfunctie gevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat circa de helft van de jongeren met
wie een poortwachtergesprek gevoerd is, heeft afgezien van aanvraag van een uitkering.
De tweede hoofdactiviteit is de rmc-trajectbegeleiding. Het blijkt dat toeleiding naar onderwijs
steeds lastiger wordt. Twee oorzaken liggen hieraan ten grondslag. De doelgroep van het
Jongerenloket heeft veelal behoefte aan onderwijs met een praktijkcomponent. Door de crisis
stellen werkgevers steeds minder leerwerkplekken beschikbaar.
Een tweede oorzaak is dat ROC’s bij de poort kritischer beoordelen of jongeren de potentie
hebben de opleiding succesvol af te ronden. Dit heeft tot gevolg dat minder jongeren worden
toegelaten.

Volwasseneneducatie
In 2012 heeft de minister van OCW besloten om per 2013 al het VAVO uit het educatiebudget
te halen en dit rechtstreeks aan te sturen en te financieren. Hierdoor is het landelijke budget
voor 2013 gehalveerd en op basis van prestaties in 2011 verdeeld over de gemeenten. Het
educatiebudget van Holland Rijnland is in 2013 hierdoor ook gehalveerd.




                                               11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                             J
                                   Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Holland Rijnland heeft hierop bezwaar gemaakt, omdat in deze regio sinds 2006 maar 25%
van het budget werd ingezet voor het VAVO en omdat de criteria voor de prestaties die als
maatstaf dienden, niet eenduidig geïnterpreteerd konden worden.
Eind 2012 heeft de minister alsnog overwogen om de budgetverdeling aan te passen en is zij
in overleg gegaan met de VNG en MBO-raad over de toekomst van educatie. Eind maart 2013
wordt hierover uitsluitsel verwacht.

Cultuur
2012 is het laatste jaar van het programmaonderdeel Cultuurparticipatie van de Regionale
Agenda Samenleving. De provincie Zuid-Holland stelt hiervoor per 2013 geen middelen meer
beschikbaar en zal zich dan richten op het herkenbaar en beleefbaar maken van historisch
erfgoed.
Het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie stelt met de rijksregeling Cultuureducatie met
Kwaliteit 2013-2016 middelen beschikbaar voor een kwaliteitsimpuls in cultuureducatie voor
het primair onderwijs. Deze middelen worden 100% gematcht door de gemeenten. De cultu-
rele instellingen Museumgroep Leiden en Parkexpressie in Alphen aan den Rijn hebben in
2012 hiervoor subsidieaanvragen voorbereid en ingediend. Deze aanvragen zijn inhoudelijk
afgestemd met de gemeenten, het primair onderwijs en andere regionale instellingen voor
cultuureducatie.
Holland Rijnland is nauw betrokken geweest bij de tot stand koming van deze subsidieaan-
vraag, maar heeft geen taak meer in het uitvoeren van deze subsidieregeling. Met ingang van
2013 zal Holland Rijnland op het gebied van Cultuur alleen nog een platform bieden om cul-
tuurbeleid van de gemeenten te kunnen uitwisselen.


Bestuur

Bestuurlijke toekomst.
Holland Rijnland heeft in 2012 te maken gehad met een veranderend perspectief op de regio-
nale samenwerking.
Zo is een aantal belangrijke speerpunten uit het Programma van Afspraken 2002 gerealiseerd
of in een vergevorderd stadium van uitvoering. De vorming van de metropoolregio Amster-
dam en de verregaande samenwerking in de metropoolregio Rotterdam Den Haag is ook aan-
leiding om eens scherp te kijken naar de positie van Holland Rijnland.
Er spelen nog meer discussies, zoals de bewegingen die zichtbaar zijn binnen het ISMH en de
Veiligheidsregio. Een andere belangrijke factor is de bezuinigingopdracht die de gemeenten te
verwerken krijgen.
In het voorjaar 2012 is er een collegewerkconferentie geweest dat geresulteerd heeft in een
opdracht aan het Dagelijks Bestuur met een plan van aanpak te komen om een nieuwe in-
houdelijke en inspirerende agenda op te stellen voor de regio. Dit proces wordt gedragen door
de gemeenten en de nieuwe contouren van de inhoud zijn bij het schrijven hiervan nog niet
zichtbaar.
In het hiernavolgende jaarverslag en in de jaarrekening wordt verder inhoudelijk ingegaan op
de programma’s Ruimtelijke Agenda, Sociale Agenda en Bestuur en Middelen. De substantiële
afwijkingen tussen begrote en werkelijke bedragen met betrekking tot de materiële kosten
worden toegelicht.




                                             12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>          J
Jaarverslag Holland Rijnland 2012




         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




2. REKENINGRESULTAAT
Resultaatbepaling
De rekening 2012 sluit met een overschot van € 115.584. In onderstaand overzicht staan de
oorzaken van dit overschot.

een besparing op de salarislasten met per saldo                  €   366.156
een kostenreductie op de bedrijfsvoeringkosten met               €    63.015
een besparing op de diverse projecten van                        €   243.272

Totaal overschot                                                 €   672.443

Ingezet op:
Inhuur derden                                                    €   366.277
Resultaat voor bestemming                                        €   306.166
Reservering Gebiedsfonds (cf. besluit AB 20 juni 2012)           €   100.000
Reservering RAS 2013 (cf. besluit AB 19 december 2012)           €    90.582
Resultaat na bestemming                                          €   115.584


Toelichting op het rekeningsresultaat

Afrekenstaat na bestemming

      Gemeente          Voorschot   Rekening        Afrekening
                                                       2012
Alphen aan den Rijn       646.410      630.881          15.529
Hillegom                  284.912      282.242           2.670
Kaag en Braassem          345.114      336.916           8.198
Katwijk                   841.988      829.714          12.274
Leiden                  1.545.728    1.527.837          17.891
Leiderdorp                374.761      368.705           6.056
Lisse                     316.718      308.388           8.330
Nieuwkoop                 240.040      233.585           6.455
Noordwijk                 345.864      340.855           5.009
Noordwijkerhout           211.949      207.646           4.303
Oegstgeest                325.298      319.369           5.929
Rijnwoude                 164.230      161.225           3.005
Teylingen                 513.682      502.720          10.962
Voorschoten               337.250      337.038             212
Zoeterwoude               117.938      115.602           2.336

Totaal                  6.611.882    6.502.726        109.156
Niet bevoorschot                                        6.428
Totaal                                                115.584

Bij de bevoorschotting is een bedrag van € 6.428 niet in bij de gemeenten in rekening ge-
bracht door een verschil bij de leerlingenadministratie.




                                               14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                             J
                                   Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Bij de programmarekening over het begrotingsjaar 2012 wordt per programma ingegaan op
de verschillen tussen de jaarrekening en begroting.

BTW-compensatiefonds
Van belang is te vermelden dat er over 2012 een bedrag van € 556.708 aan zogenaamde
doorschuif btw is gemeld aan de deelnemende gemeenten. Per individuele gemeente moet
een opgave worden verstrekt van welk deel van de voorbelasting compensabel is en kan wor-
den doorgeschoven naar de betreffende gemeente (zie hiervoor paragraaf 6 “btw-compensa-
tiefonds”). De deelnemende gemeente kan deze kosten dan meenemen met de opgave voor
het btw-compensatiefonds.

De gemeenten hebben door de verrekening in het btw-compensatiefonds een financieel voor-
deel. De terugbetaling komt neer op een bedrag van gemiddeld € 1,06 per inwoner.

De verhoging van de btw van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 heeft een extra bedrag van
€ 15.290 opgeleverd. In de Marap van december 2012 was uitgegaan van een bedrag van
€ 12.500.


Besluit Woninggebonden Subsidies
Jaarlijks wordt aan de hand van de prognoses bekeken of er een uitkering van BWS-gelden
plaatsvindt. De prognoses geven aan dat er over 2012 voor de Leidse Regio een bedrag van
€ 500.000 terugbetaald kan worden.


BWS Leidse Regio
                       inwoners     bedrag
Kaag en Braassem *       14.840     34.421
Leiden                   118.748   275.437
Leiderdorp                26.706    61.945
Oegstgeest               22.788     52.857
Voorschoten              24.310     56.387
Zoeterwoude               8.171     18.953
                        215.563    500.000

* Voor Kaag en Braassem is het inwonertal van de oude gemeente “Alkemade” gehanteerd.




                                             15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                             J
                                   Jaarverslag Holland Rijnland 2012




3. BESTUUR

Holland Rijnland bestaat uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem,
Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest,
Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Na de gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2010 heeft Holland Rijnland een nieuw Dagelijks en Algemeen Bestuur gekregen. Sinds
de installatie van het huidige Algemeen Bestuur op 26 mei 2010 bestaat het Algemeen Be-
stuur uit 45 leden, vanaf oktober 2012 uit 46 leden, die door de Holland Rijnland-gemeenten
zijn afgevaardigd.

          Algemeen Bestuur en stemverhouding zittingsperiode 2010-2014

                  gemeente                 inwoners         Aantal leden     totaal
             1.   Alphen aan den Rijn       72.680            4 leden          16
                                                         Vanaf oktober 5
                                                         leden waarbij het
                                                         totaal aantal
                                                         stemmen is gelijk
                                                         gebleven.
             2.   Hillegom                  20.627            3 leden          6

             3.   Kaag en Braassem          25.744            3 leden          6

             4.   Katwijk                   62.044            3 leden         14

             5.   Leiden                    117.915           6 leden         24

             6.   Leiderdorp                26.609            3 leden          6

             7.   Lisse                     22.685            3 leden          6

             8.   Nieuwkoop                 26.988            3 leden          6

             9.   Noordwijk                 25.438            3 leden          6

             10. Noordwijkerhout            14.601            2 leden          4

             11. Oegstgeest                 22.767            3 leden          6

             12. Rijnwoude                  18.465            2 leden          4

             13. Teylingen                  35.812            2 leden          8

             14. Voorschoten                23.865            3 leden          6

             15. Zoeterwoude                 8.130            2 leden          2

                                                             46 leden         120




                                            16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Voor elke vergadering van het Algemeen Bestuur wordt een Portefeuillehoudersoverleg ge-
houden, dat bestaat uit wethouders en/of burgemeesters. Er zijn vijf Portefeuillehoudersover-
leggen: Bestuur en Middelen, Economische Zaken, Ruimte, Verkeer en Vervoer en Sociale
Agenda. In 2012 vergaderden de portefeuillehouders gemiddeld vier keer. In deze vergade-
ringen adviseerden de colleges het Dagelijks Bestuur onder meer over de onderwerpen op de
agenda van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft in het verslagjaar op 28
maart, 8 mei, 12 juni, 20 juni, 31 oktober en 19 december. De agendastukken zijn steeds
ruim verspreid en tijdig op de website geplaatst. Ook de leden van de Ambtelijke Adviesgroe-
pen (AAG) van de betreffende Portefeuillehoudersoverleggen hebben alle stukken ontvangen.

De reguliere vergadering van het Dagelijks Bestuur is een keer per veertien dagen op donder-
dagochtend in het regiokantoor.

In 2012 bestaat het Dagelijks Bestuur uit de volgende zeven leden:

H.J.J. Lenferink             voorzitter en portefeuillehouder Algemeen Bestuurlijke Zaken
J. Wienen                    vice-voorzitter, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Wo-
                             nen
H.B. Eenhoorn                vice-voorzitter, portefeuillehouder Natuur en Landschap
L.A.W. de Lange              portefeuillehouder Verkeer en Vervoer
J.B. Uit den Boogaard        portefeuillehouder Arbeidsmarkt en Economie
C.J.M.W. Wassenaar           portefeuillehouder Middelen, Communicatie, Boeien en Binden
E. van Oortmerssen-          portefeuillehouder Jeugd en Welzijn
Schutte

Mevrouw Van Oortmerssen-Schutte is met ingang van 13 december 2012 geen lid meer van
het Dagelijks Bestuur, omdat zij haar functie als wethouder van de gemeente Oegstgeest
heeft neergelegd. Er is in 2012 nog geen vervanger benoemd.




                                             17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                             J
                                   Jaarverslag Holland Rijnland 2012




4. PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA

Doelstelling van het programma
Maatschappelijke doelstelling
Een duurzame en integrale ruimtelijke ontwikkeling van de regio op de beleidsterreinen wo-
nen, werken, infrastructuur en groen, waarbij de randvoorwaarden vanuit landschap, natuur,
water en cultuurhistorie sturend zijn voor de infrastructuur, wonen en werken. Dit betekent:
   - Behoud en versterking van het open agrarische karakter van Groene Hart, Duin- en
       Bollenstreek en Duin Horst Weide en de recreatieve en groenblauwe verbindingen in
       het landelijk gebied en tussen landelijk en stedelijk gebied.
   - Behoud en ontwikkeling van het bollencomplex, het bomencomplex en de bloemen-
       teelt en behoud en concentratie van gespecialiseerde glastuinbouw en uitbreiding con-
       tainerteelt.
   - Evenwichtige stedenbouwkundige ontwikkeling van de stedelijke band langs de Oude
       Rijn, inclusief een zorgvuldige en duurzame groene inpassing en bebouwing van het
       voormalige marinevliegkamp Valkenburg.
   - Realisering van het vastgestelde woningbouw- en herstructureringprogramma en regi-
       onale verdeling van de sociale woningvoorraad, netto toevoeging van 40.000 wonin-
       gen in de periode van 2000 tot 2020.
   - Regionale uitwerking van het Topsectorenbeleid van het Rijk en de provincie op het
       gebied van Life Sciences, Space technology, Greenports en Bio-based Economy.
   - Realiseren van voldoende kwalitatieve ruimte voor het regionale bedrijfsleven door
       werk te maken van de herstructurering / herontwikkeling van bestaande bedrijventer-
       reinen en - waar nodig - aanvullend de aanleg van nieuwe terreinen.
   - Vraag en aanbod op de kantorenmarkt meer met elkaar in evenwicht brengen.
   - Realiseren van de benodigde robuuste infrastructuur om ruimtelijk-economische ont-
       wikkeling te faciliteren. Dit alles volgens het adagium: “eerst bewegen, dan bouwen”,
       waarbij rekening wordt gehouden met een duurzame inpassing.

Doelstelling Holland Rijnland
Het programma Ruimtelijke Agenda van Holland Rijnland heeft tot doel om:
   - Te werken vanuit een gezamenlijke ruimtelijke visie op het gebied en mede op basis
       hiervan een volwaardige gesprekspartner te zijn in het overleg met omringende
       regio’s, de provincies, de ministeries en maatschappelijke organisaties;
   - op effectieve wijze op strategisch niveau het beleid van anderen te beïnvloeden;
   - Holland Rijnland te ontwikkelen tot een factor van belang in het bestuurlijke krachten-
       veld van de Randstad;
   - een platform te bieden voor de deelnemende gemeenten om actuele ruimtelijke
       ontwikkelingen te bespreken.


Resultaten
De belangrijkste resultaten in 2012 kunnen als volgt kort worden weergegeven:
 Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV): medio 2012 heeft het Algemeen Bestuur inge-
   stemd met de hoofdlijnen van een conceptwijziging van de RijnGouwelijn in het Hoog-
   waardig Openbaar Vervoernet Zuid-Holland Noord (HOV ZHN). Hiermee wordt geïnves-
   teerd in een pakket van maatregelen van zowel buscorridors als de treinverbindingen Lei-
   den – Utrecht en Alphen aan den Rijn - Gouda. Vooruitlopend op deze programmatische
   aanpak heeft het Dagelijks Bestuur in november het Uitvoeringsprogramma OV vastge-
   steld, waarmee inzichtelijk is gemaakt welke maatregelen nodig zijn om de in de OV-visie
   Holland Rijnland gedefinieerde ambitie te realiseren.
 Busconcessie Zuid-Holland Noord 2012 – 2020: De regio heeft actief geparticipeerd in het
   aanbestedingstraject voor de busconcessie Zuid-Holland Noord 2012 – 2020. Resultaat




                                             18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




    hiervan is dat ondanks bezuinigingen het huidig OV-niveau gehandhaafd blijft. Daarnaast
    is onder meer een busverbinding met Langeraar (gemeente Nieuwkoop) gerealiseerd. Een
    lang gekoesterde wens.
   RijnlandRoute: medio juni 2012 is er een tracé voor de RijnlandRoute vastgesteld door
    Provinciale Staten van Zuid–Holland. Eind 2012 is bekend gemaakt dat dit tracé in Voor-
    schoten wordt uitgevoerd in een boortunnel. De regio heeft een actieve rol gespeeld in het
    creëren van draagvlak bij de betrokken overheden.
   Topsectorenbeleid: als vervolg op de Quick scan topsectorenbeleid (uit 2011) is vanuit de
    regio in 2012 stevig ingezet op de topsectoren Space Technology en Biobased Economy.
    Rondom beide onderwerpen zijn stakeholderslunches gehouden, als start voor intensieve
    doorontwikkeling.
-   Voor Space is in maart 2012 de eerste lunch met de belangrijkste regionale stakeholders
    geweest. Sinds deze lunch is de reeds gestarte lobby om de ruimtevaartbudgetten in
    stand te houden verbreed van het bedrijfsleven (verenigd in SpaceNED) naar het Holland
    Space Cluster ‘in wording’ (de universiteit Leiden en TU Delft, gemeenten Delft, Leiden en
    Noordwijk, de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland).
-   Ook voor Biobased Economy heeft in maart 2012 een succesvolle stakeholderslunch
    plaatsgevonden. Daarna is, in opdracht van de gemeente Leiden en de regio Holland Rijn-
    land, de Kennisalliantie aan de slag gegaan om de kansen in onze regio in kaart te bren-
    gen. Die liggen er volop, zo bleek ook weer in de tweede stakeholderslunch begin decem-
    ber. Er zijn een aantal kansrijke projecten in de regio (bijvoorbeeld op het gebied van al-
    gen, waterstof en hoogwaardige plantenstoffen.
   Greenport Duin- en Bollenstreek: als voornaamste resultaten zijn te noemen, het veilig-
    stellen van de subsidie voor en de monitoring van het FES-project Kloosterschuur-
    Trappenberg / Delfweg en de samenwerking met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
    (GOM) bij de uitvoering van hun Meerjarenprogramma, waarvoor de derde tranche uit het
    Regionaal Investeringsfonds beschikbaar is gesteld.
   Natuur en landschap: in het kader van het Regionaal Groenprogramma is de vaststelling
    van de uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 heel belangrijk geweest. Hiermee kunnen de
    gemeenten aan de slag met de uitvoering van de tweede tranche groenprojecten. Vanuit
    het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek is het onderdeel Beplantingen – laan-,
    erf- en haagbeplanting afgerond.
   Woonruimteverdeling: het Dagelijks Bestuur heeft de ontwerphuisvestingsverordening
    vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraak. Ook zijn er in concept nadere uitvoeringsre-
    gels vastgesteld alsmede het convenant woonruimteverdeling met de corporaties. De bei-
    de laatste documenten zijn van belang voor een efficiënte werking van de beleidsregels uit
    de regionale huisvestingsverordening. In 2013 zal besluitvorming plaatsvinden.
   Kantorenstrategie; eind oktober 2012 heeft het Algemeen Bestuur de Regionale kantoren-
    strategie vastgesteld, waarmee de regio een document in handen heeft om te komen tot
    een gezonde kantorenmarkt met een evenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod op
    de kantorenmarkt.
   Voor de Corridor N207 is dankzij een brede lobby, mede ondersteund door het bedrijfsle-
    ven, door de provincie Zuid–Holland €40 miljoen extra ter beschikking gesteld.


Deelprogramma’s
Binnen de Ruimtelijke Agenda worden de volgende onderdelen onderscheiden:
   - Ruimtelijke Agenda algemeen
   - Ruimtelijke Ordening.
   - Wonen.
   - Economische Zaken en Toerisme.
   - Natuur en Landschap.
   - Verkeer en Vervoer.




                                              19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Financiën
Programma Ruimtelijke       Rekening      Rekening     Rekening         Begroting    Begroting na
Agenda                                                                                 wijziging
totaal                       2010           2011         2012             2012          2012

personele kosten             1.582.330     1.660.790    1.808.761        1.728.530     1.728.530
materiële kosten             2.711.711     2.124.023    1.971.315        1.661.910     1.661.910

            totale lasten    4.294.040     3.784.813    3.780.076        3.390.440     3.390.440

directe baten                1.057.174     1.016.845    1.082.055          644.650       644.650
    bijdragen gemeenten      3.236.866     2.767.968    2.698.021        2.745.790     2.745.790




                                             20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen

Monitoring
De maatschappelijke doelstelling is het beschikbaar hebben van vergelijkbare actuele en be-
trouwbare gegevens over Holland Rijnland en de aangesloten vijftien gemeenten. Dat is van
groot belang voor de regio. In de afgelopen jaren zijn door het Algemeen Bestuur een aantal
belangrijke beleidsdocumenten voor de regio vastgesteld. Ook anderszins zijn door de regio-
gemeenten afspraken gemaakt. Monitoring van de gemaakte afspraken, ontwikkelingen en
trends en het op basis hiervan tussentijds kunnen bijstellen van het beleid is noodzakelijk.
Beleidsevaluatie en -monitoring zijn een vast onderdeel van de beleidscyclus. Dit betekent,
dat vanaf het begin rekening moet worden gehouden met evaluatie en monitoring door een
goede nulmeting te doen, doelen zo "SMART" mogelijk te definiëren, relevante data te verza-
melen en middelen te reserveren.

Resultaten
In 2012 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:
     Publicatie Kerncijfers Holland Rijnland 2012-2013
     De cijfers uit de Monitor bedrijventerreinen uit 2009 zijn geactualiseerd in de vorm
       van een 'Feitenblad". Een dergelijk feitenblad is ook voor de in 2011 uitgebracht Kan-
       torenmonitor gemaakt.

De publicatie met de kerncijfers en het feitenblad over de kantorenmarkt zijn een co-
productie van Holland Rijnland en de afdeling Beleidsondersteuning en Advies van de ge-
meente Leiden.


Zuidvleugel
Doelstelling van het programma Zuidvleugel is:
 Belangenbehartiging van de regio Holland Rijnland en de gemeenten bij provincie en Rijk;
 Platformfunctie voor de 15 samenwerkende gemeenten op interregionaal, provinciaal en
   nationaal speelveld;
 Faciliteren en ondersteunen van het functioneren van regiobestuurders in de Zuidvleugel;
 Voorbereiding van het BO MIRT en de regionale belangen daarbinnen.

Resultaten
Voor de Zuidvleugel is 2012 te karakteriseren als een overgangsjaar, gezien de structuurdis-
cussies over de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Afgelopen periode was er geen over-
koepelend bestuur actief en werd vooral doorgegaan met de reeds ingezette lijnen per sector.
Op deelonderwerpen zijn resultaten geboekt, zoals in de uitvoering van de economische
agenda Zuidvleugel. Andere wapenfeiten zijn de BO MIRT afspraken, het in gang zetten van
een adaptieve agenda (gericht op een rijksoverheid die minder investeert en die inspeelt op
trends), de start van de Rijksstudie Zuidvleugel (waarin op basis van trends en scenario’s
naar de kracht van de Zuidvleugel wordt gekeken), de ‘Verstedelijkingsafspraken nader be-
zien in kader van crisis’ en de Groenagenda.


Haarlemmermeer en SMASH
Het kabinet heeft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als prioritaire regio aangemerkt, en
daarbinnen de Schipholregio (de zuidwestelijke hoek van de Metropoolregio) als cruciaal aan-
gewezen. In het gebied komen meerdere (rijks)belangen en opgaven samen, zoals de main-
port Schiphol, infrastructuur (zoals de A4), de ZuidAs, energienetwerken (zoals de 380 kV-
leiding), de Greenports Aalsmeer en Duin- en Bollenstreek en woningbouw.




                                              21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Het Rijk wil in de Rijksstructuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH)
onderzoeken welke ruimtelijke en infrastructurele randvoorwaarden geborgd moeten worden
om versterking van de Schipholregio te realiseren. De samenhang met de overige ruimtelijke
opgaven, zoals infrastructuur, waterberging, woningbouw en energie komen daarom ook inte-
graal aan bod. De ruimtelijke keuzes, die het Rijk maakt in SMASH (bijvoorbeeld over de
Westflank Haarlemmermeer) zal het Rijk juridisch verankeren in het Luchthavenindelingsbe-
sluit (de Algemene Maatregel van Bestuur Luchthavenindelingsbesluit (Lib)).

Resultaten
In 2012 is besloten geen structuurvisie te maken zoals verankert in de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro). Wel zijn inhoudelijke thema’s als veiligheid, bereikbaarheid en de spanning tussen
ontwikkeling luchtvaart en woningbouw verder uitgewerkt. Het thema veiligheid is vertaald in
aanpassingen in het Luchthaven indelingen besluit (Lib). Deze aanpassingen worden in 2013
in procedure gebracht ter vaststelling. De Duinpolderweg is een belangrijk onderwerp binnen
het thema bereikbaarheid. Er zijn scenario’s ontwikkeld waarin verschillende mogelijkheden
van geluidscontouren, regimes en woningbouw zijn opgenomen. Deze scenario’s worden in
2013 verder uitgewerkt en de effecten van de verschillende scenario’s worden verkend door
middel van een KBA.
De actieve inbreng van Holland Rijnland in SMASH heeft er mede toe geleid dat meer draag-
vlak en voorbereiding nodig wordt geacht voor het vervolgproces; het aanvankelijk ingesto-
ken traject is getemporiseerd. Tevens heeft de actieve inbreng van Holland Rijnland er toe
geleid dat er niet alleen gekeken wordt naar effecten in de Noordvleugel, maar ook naar mo-
gelijke effecten in Holland Rijnland.




                                              22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




4.2 Onderdeel Ruimtelijke Ordening

Doelstelling van het programma
De regio kent een groot aantal ruimteclaims: woningen, bedrijven, kantoren, infrastructuur,
land- en tuinbouw, water, recreatie en natuur. Enerzijds vragen behoud en versterking van
het woon- en leefmilieu en de landschappelijke kwaliteit om aandacht. Anderzijds willen we
ruimte bieden aan welvaart en economische groei met de daarbij behorende infrastructuur.
Het doel van het deelprogramma Ruimtelijke Ordening is een goed evenwicht te vinden tus-
sen de verschillende ruimteclaims.

Context
Holland Rijnland wil zich in het overleg met Rijk en provincie ontwikkelen tot een bestuurlijke
factor van betekenis. Hierbij is het van belang dat de deelnemende gemeenten komen tot een
gezamenlijke visie op de ontwikkeling van de regio en waar nodig ook knopen doorhakken op
lastige bestuurlijke dilemma’s, zoals bij de Woonvisie, het bouwscenario tot en met 2019, de
Kantorenstrategie en Bedrijventerreinenstrategie. Holland Rijnland draagt daarom een zo co-
herent en consistent mogelijke visie op de gewenste ontwikkelingsrichtingen uit.

Vanuit de diverse programma’s ontplooit Holland Rijnland verschillende activiteiten, die elk op
een andere manier een claim op de inrichting van de ruimte in Holland Rijnland leggen. Het
Ruimtelijke Ordening weegt de verschillende ruimteclaims tegen elkaar af en brengt ze met
elkaar in overeenstemming. Hierbij gaat het onder meer over:
    - Wonen (afstemming woonbeleid, verkenning en programmering woonbehoefte en her-
        structurering, het oplossen van de bouwlocatieproblematiek tot 2020).
    - Werken (revitalisering van bestaande en ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen,
        ontwikkelingsmogelijkheden van toerisme en recreatie, ontwikkeling en herstructure-
        ring Greenport Duin- en Bollenstreek, behoud, concentratie en verplaatsen gespeciali-
        seerde glastuinbouw).
    - Infrastructuur (inpassing van de RijnlandRoute, HOV-netwerk, Programma Ontsluiting
        Greenport Duin- en Bollenstreek).
    - Natuur en landschap (zorg dragen voor uitwerking Groenprogramma in gebiedspro-
        gramma’s, realisering van projecten Zuidvleugel Zichtbaar Groener, inbreng in Groene
        Hartbeleid).

De Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland (RSV) stemt de verschillende sectorale
beleidslijnen op elkaar af. Daarnaast wordt ook gekeken naar de gemeentelijke plannen en
visies. In de RSV zijn zeven kernbeslissingen geformuleerd die moeten zorgen voor het be-
houd en de versterking van de kwaliteiten van de regio:
    1. Holland Rijnland is een top woonregio.
    2. Leiden vervult een regionale centrumfunctie.
    3. Concentratie stedelijke ontwikkeling.
    4. Groenblauwe kwaliteit staat centraal.
    5. Het Groene Hart, de Bollenstreek, en Duin, Horst en Weide blijven open.
    6. Twee speerpunten voor economische ontwikkeling: kennis en Greenports.
    7. Verbetering van de regionale bereikbaarheid.

Resultaten
In 2012 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:
    Samen met de provincie Zuid-Holland verder vormgeven van de As Leiden-Katwijk,
      waaronder afstemming op inhoud en planning tussen de projecten, waaronder Rijn-
      landRoute, HOV-net Zuid Holland Noord, Valkenburg, Knoop Leiden West en het Bio
      Science Park Leiden.




                                              23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                       J
                                             Jaarverslag Holland Rijnland 2012




        Vanuit Holland Rijnland is inzet geleverd voor de Voorbereidingsgroep BO MIRT (Meer-
         jarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, MIRT), een ambtelijke groep
         waarin de Zuidvleugelpartijen onderling hun inzet voor de het BO MIRT afstemmen.
         Daarin zijn ook de grote projecten in Holland Rijnland meegenomen.
        de regionale inbreng voor de zienswijze op de actualisering 2012 van de Provinciale
         Structuurvisie is gecoördineerd.
        De eerste partiële herziening van de Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland is
         vastgesteld.
        Er is geregeld overleg tussen provincie, regio en gemeenten, ter afstemming van het
         ruimtelijk beleid. In 2012 is er twee maal een bestuurlijke tafel tussen gedeputeerde,
         portefeuillehouder en de wethouders Ruimte geweest. Aan de orde komen lopende pro-
         jecten maar ook nieuwe ruimtelijke vraagstukken vanuit het Rijk, provincie of regio.
        Inbreng en ondersteuning van de provincie Zuid-Holland bij het opstellen van het Ge-
         biedsprofiel Ruimtelijke Kwaliteit Land van Wijk en Wouden, afronding Gebiedsprofiel
         Hollandse Plassen.

    Tabel betreffende de programma’s 4.1 en 4.2.:

        Begroting: Wat zouden we doen?                                                          a = uitgevoerd
1       Conform begroting 2012                                                                  b = loopt nog
 nv     Niet voorzien                                                                           c = niet gedaan
                                                                                                d = going concern

1       Vervolg geven aan Focus 2014; bijdrage leveren aan traject positionering en profile-           a/b
        ring Holland Rijnland en de voorbereidingen voor de economische agenda.
2       Inbreng leveren bij ontwikkeling van provinciaal gebiedsprofiel Ruimtelijke kwaliteit           b
3       Cijfers worden verzameld (o.a. CBS/CPB) om de voortgang van de programma’s te                   a
        monitoren en mogelijke knelpunten in de voortgang inzichtelijk te maken.
4       De voortgang van de Greenport Ontwikkelings Maatschappij wordt inzichtelijk ge-
        maakt, vooral gericht op de (voorgenomen) regionale investering van € 10 miljoen.               a

5       Deelname aan het platform Zuidvleugel en tal van andere structurele en ad hoc over-            a/b
        legsituaties met andere regio’s, provincie(s) en rijk.
7       Er wordt geparticipeerd in gebiedsprogramma’s zoals voor het Groene Hart en ont-
        wikkeling van de Greenport(s); de realisatie van projecten uit deze gebiedsprogram-
        ma’s staat hierin centraal (zoals projecten op en rond de N11, RijnlandRoute, HOV              a/b
        ZHN, Valkenburg, Bioscience park, herstructurering en bereikbaarheid Greenport
        Duin- en Bollenstreek, realisatie OV-maatregelen)
nv      Rijksstructuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH)                         a/b




                                                         24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                               J
                                     Jaarverslag Holland Rijnland 2012




4.3 Onderdeel Wonen

Doelstelling van het programma
Het doel van het deelprogramma Wonen is het stellen van kaders om te komen tot één goed
functionerende en open regionale woningmarkt, die aansluit bij de vraag van regionale wo-
ningzoekenden. Om de beoogde woningmarkt te bereiken wordt er enerzijds richting gegeven
aan het bouwprogramma, anderzijds aan de woningtoewijzing. Het eerste stoelt op de Regio-
nale Woonvisie 2009-2019; de spelregels voor de woningtoewijzing liggen vast in de regionale
huisvestingsverordening. De afspraken en beleidsdoelstellingen van dit deelprogramma wor-
den gemonitord.

Context
De crisis werd in 2012 meer zichtbaar. Niet alleen liep de nieuwbouw terug. Gemeenten heb-
ben ook een begin gemaakt met het terugschroeven van de plancapaciteit. Ondanks de in-
zakkende vraag in de koopsector blijft het uitermate moeilijk het kwantitatieve en kwalitatie-
ve woningtekort in Holland Rijnland, mede vanwege de lastige locaties en de uiteenlopende
ruimteclaims, terug te dringen. De druk op de woningmarkt blijft hoog, ondanks de crisis.
De regiogemeenten hebben zich tot doel gesteld om voldoende woningen te bouwen voor de
opvang van de groei van de eigen bevolking en van een deel van de overloop uit de Haar-
lemmermeer (Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek).
De druk op de woningmarkt uit zich ook in de sociale sector. De doorstroming stagneert door-
dat corporaties van rijkswege ten hoogste 10% van hun aanbod mogen aanbieden aan huis-
houdens met een inkomen van meer dan 34.085 euro. Deze huishoudens verhuizen niet meer
binnen de sociale huursector en de koopsector is voor velen van hen nog niet bereikbaar. Om
de schaarse voorraad goed te kunnen verdelen werkt Holland Rijnland aan een nieuw regio-
naal woonruimteverdeelsysteem.

Resultaten
In 2012 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:
 Monitoring van de kwantitatieve regionale bouwopgave; in 2012 lijkt voor het eerst de
    neergang in de nieuwbouw te zien als gevolg van de crisis. Voorlopige schatting is dat er
    ruim 500 nieuwe woningen minder zijn gebouwd dan in 2011. Definitieve cijfers van het
    CBS en de provincie zijn echter nog niet beschikbaar.
 Er is input geleverd voor de uitwerking strategie Wonen Groene Hart en de verstedelij-
    kingsopgave voor de Zuidvleugel.
 De uitvoering van alle taken die volgen uit de Huisvestingsverordening Holland Rijnland
    2009, waaronder urgentieverlening en het monitoren van de kwaliteit van de woonruimte-
    verdeling (uitvoering bij woningbouwcorporaties). De opgave voor woonruimteverdeling is
    omvangrijk; ultimo 2012 waren er circa 55.650 ingeschreven woningzoekenden, waarvan
    37% procent (20.850) actief zocht. Dit verschilt niet of nauwelijks van de situatie in 2011.
 Op weg naar een nieuw woonruimteverdeelsysteem is de ontwerphuisvestingsverordening
    vastgesteld en aangeboden voor inspraakreacties. Ook zijn de concepten van het conve-
    nant met de corporaties en de nadere uitvoeringsregels woonruimteverdeling vastgesteld.
    Deze documenten zijn op verschillende informatieavonden toegelicht.
 Alle urgentieverzoeken werden behandeld door de regionale urgentiecommissie. Bezwaar-
    schriften zijn behandeld door de regionale bezwaarschriftencommissie. Bezwaren vanuit
    Noordwijkerhout werden behandeld door de lokale bezwaarschriftencommissie, die vervol-
    gens advies uitbracht aan het college van Noordwijkerhout.
    In de Rijnstreek werden de urgentieverzoeken behandeld door het Platform Urgenties van
    Woonmarkt Rijnstreek. De Klachtencommissie Woonruimteverdeling Rijnstreek behandel-
    de vervolgens de bezwaren tegen afgewezen urgentieverzoeken. In 2012 zijn 21 bezwa-
    ren ontvangen.




                                               25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                             J
                                   Jaarverslag Holland Rijnland 2012




   In 2012 is er voor 143 woningen in drie gemeenten toestemming verleend voor lokaal
    maatwerk. In alle gevallen ging het om verzoeken om aangepaste seniorenwoningen
    eenmalig met voorrang te mogen toewijzen aan de lokale doelgroep.
   Er is meegewerkt aan de voorbereidingen en organisatie van de eerste conferentie huis-
    vesting EU-arbeidsmigranten, die heeft plaatsgevonden in november 2012.

Inzet
De volgende activiteiten hebben onder andere bijgedragen aan de resultaten in 2012:
- Platformfunctie: het voeren van secretariaat voor het Portefeuillehoudersoverleg, de Amb-
   telijke Adviesgroep Ruimte en het ambtelijk overleg Wonen.
- Belangenbehartiging/beleidsadvisering met betrekking tot plannen van Rijk, provincie en
   Zuidvleugel, regiogemeenten inzake verstedelijking, woningbouw en woonruimteverde-
   ling.
- Advisering bestuurlijk overleg tussen vertegenwoordigers van regio, verhuurders en huur-
   ders in de Beleidscommissie Woonruimteverdeling.
- Uitvoering urgentieregeling en vertegenwoordiging van de regio in en bij de behandeling
   van bezwaar- en beroepschriften (zie onderstaande staat voor cijfers).




                                             26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                   J
                                         Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Urgentie afdeling                                                 Jaar             Jaar                Jaar

                                                                  2010             2011                2012

Aantal ontvangen urgentie-aanvragen                               391               455                338
Aantal afgewezen urgentie-aanvragen
(inclusief adviezen)                                              153               134                147
Aantal toegewezen urgentie-aanvragen
(inclusief aanvragen voorgaande jaren)                            202               292                162

Aantal behandelde bezwaarschriften                                123               67                 99
Aantal behandelde rechtbankzaken                                   9                3                  3

Aantal vergaderingen Regionale Urgentiecommissie                   28               35                  28
Aantal Stadsvernieuwingsurgenten                                   79               44                 224




   Begroting: wat zouden we doen?                                                         a = uitgevoerd
1 Conform begroting 2012                                                                  b = loopt nog
nv Niet voorzien                                                                          c = niet gedaan
                                                                                          d = going concern

1 Analyse van demografische ontwikkelingen en bouwmogelijkheden van de gemeenten
  en corporaties (en daarmede de regio) om zowel het aanbod als de huidige en toe-               a/b
  komstige vraag zo goed mogelijk inzichtelijk te maken;
2 Herijken Woonvisie met een bouwscenario voor alle vijftien gemeenten van Holland
  Rijnland en nader gespecificeerde productieafspraken (per gemeente en per jaar).                c

3 Monitoren van het bouwscenario waardoor gemeenten inzicht krijgen in de voortgang;              a

4 Nader overleg met Zuidvleugel en Rijk over realisatie van (binnenstedelijke) locaties           a

5 De ontwerp-huisvestingsverordening is vastgesteld en aangeboden voor inspraakreac-              b
  ties. Ook zijn vastgesteld het ontwerp-convenant en de nadere uitvoeringsregels.

6 Monitoren van prestatieafspraken Wonen, zorg en welzijn;                                         a




                                                     27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                               J
                                     Jaarverslag Holland Rijnland 2012




4.4 Onderdeel Economische Zaken en Toerisme

Doelstelling van het programma
In algemene zin is de doelstelling: het bevorderen van een duurzame economische ontwikke-
ling. In de Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland zijn de kenniseconomie (Bio Scien-
ce en ruimtevaart) en de Greenports als speerpunten voor de economische ontwikkeling be-
noemd. Hierbij zijn de volgende kernbeslissingen geformuleerd:
- Opschaling van de kenniseconomie op (inter)nationaal niveau door uitbreiding van vooral
    het Bio Science-cluster in en om Leiden.
- Uitbouw van de internationale economische kracht van de Greenports Duin- en Bollen-
    streek, Aalsmeer en regio Boskoop.
In 2012 is daar de aandacht voor het Topsectorenbeleid van het Rijk en de Zuidvleugel bijge-
komen.

Context
Het bevorderen van een duurzame economische ontwikkeling betekent primair zorgen voor
meer werkgelegenheid in onderzoek en ontwikkeling, kennisintensieve dienstverlening, en de
recreatieve, toeristische sector. Langs verschillende lijnen wordt hier aan gewerkt. Er is aan-
dacht voor het topsectorenbeleid van het Rijk door de regionale topsectoren (Bio Science,
Greenports, Space en Biobased Economy) verder te versterken. En in te spelen op de kansen
die er liggen vanuit de Europese, landelijke en provinciale/Zuidvleugel en Provinciale Econo-
mische Agenda. De Greenportontwikkelingsmaatschappij wordt ondersteund bij de herstructu-
rering van de Greenport Duin- en Bollenstreek tot een vitaal bollen- en glastuinbouwcomplex
met behoud van de landschappelijke kwaliteiten en de uitvoering van het FES-project Kloos-
terschuur-Trappenberg / Delfweg. Er is contact en afstemming met de greenports Aalsmeer
en regio Boskoop. Via de deelname aan Greenport Holland Overheden worden contacten on-
derhouden met Greenport Holland Bedrijfsleven en het Topteam Tuinbouw en Uitgangspun-
ten. In algemene zin is het zorgen voor een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt
van groot belang.
Om een economisch vitale en concurrerende regio te blijven is het noodzakelijk ruimte te blij-
ven bieden aan bedrijven onder meer door werk maken van de herstructurering van verou-
derde bedrijventerreinen, de aanleg van een beperkt aantal nieuwe bedrijventerreinen en de
aanpak van de leegstand in kantoren en planologische ruimte voor nieuwe kantoren op een
beperkt aantal duurzame locaties.
De groei van het aantal vierkante meters kantooroppervlak en hectares bedrijventerrein is
daarbij afgestemd op de daadwerkelijke vraag vanuit het bedrijfsleven. Hierbij staat toepas-
sing van de zogenoemde Ladder voor duurzame verstedelijking (voorheen SER-ladder) cen-
traal. Op het terrein van de detailhandel is de regio via het geven van detailhandelsadviezen
meeverantwoordelijk voor het in standhouden van een gezonde detailhandelsstructuur.
Om een aantrekkelijk woon- en werkgebied te blijven is het beter benutten van de toeristisch-
recreatieve attracties in de regio belangrijk. De benutting ligt voor een groot deel in de route-
structuren voor zowel fietsers, wandelaars als vaarders. Het fietsknooppuntsysteem is lande-
lijk een groot succes en het onderhoud moet gewaarborgd blijven. Op het water ontbreekt het
nog aan routestructuren. Het toeristisch potentieel van de waterrecreatie is groot. Holland
Rijnland heeft een aanjaagfunctie in het versterken van de waterrecreatie, in zowel bebording
als promotie. Uitbreiding van het sloepennetwerk is een concrete doelstelling.

Inzet
Om realisering van deze doelstellingen dichterbij te brengen zijn in 2012 de volgende activi-
teiten uitgevoerd:




                                               28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




-   Platformfunctie: het voeren van het secretariaat voor het Portefeuillehoudersoverleg en
    het ambtelijk overleg Economische Zaken en deelname aan de Greenporthouse in de
    Duin- en Bollenstreek.
-   Belangenbehartiging op provinciaal en rijksniveau.
-   Secretariaat Regionaal Economisch Overleg en REO-adviezen bij detailhandelsinitiatieven.
-   Inzet van een procesmanager voor de herstructurering van bedrijventerreinen, met name
    gericht op het vormgeven aan de herstructurering op de zeven pilotprojecten.
-   Onderhouden van de relatie met het bedrijfsleven en zijn vertegenwoordigers, zoals de
    Kamer van Koophandel, VNO-NCW West en Bedrijfsleven Rijnland.
-   Opstellen van een nieuwe Regionale kantorenstrategie
-   Opstellen van een nieuwe raming van de behoefte aan bedrijfshuisvesting
-   Verder vormgeven aan het Experiment Vraag-Aanbod bedrijfshuisvesting (EVA)
-   Deelname aan Greenport Holland overheden en samenwerking met de Greenport Ontwik-
    kelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek, Stichting Greenport Aalsmeer en de Stichting
    Greenport regio Boskoop.
-   Beheer en onderhoud en uitbreiding van het sloepennetwerk.
-   Beheer en onderhoud van het fietsknooppuntensysteem.
-   Platformfunctie Hollandse Plassen: het voeren van het secretariaat van het bestuurlijk en
    ambtelijk overleg Hollandse Plassen.
-   Platformfunctie waterrecreatie Groene hart: via deze lijn wordt gewerkt aan een inventari-
    satie van aanlegsteigers en medewerking in de uitbreiding van het sloepennetwerk


Resultaten
In 2012 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:
 Met het Topsectorenbeleid is in 2012 een flinke stap voorwaarts gezet, zowel rondom
    Space als met Biobased Economy:
- Rondom Space is in maart 2012 is er een Stakeholderslunch gehouden om te verkennen
    hoe de samenwerking in de regio geïntensiveerd kan worden. De wens is uitgesproken om
    een regionaal Space Cluster op te richten waarin overheden, bedrijfsleven en kennisinstel-
    lingen intensief samenwerken om innovaties te stimuleren en om gezamenlijk op te trek-
    ken om de dreigende bezuinigingen terug te draaien .
    Sinds deze lunch is de reeds gestarte lobby om de ruimtevaartbudgetten in stand te hou-
    den verbreed van het bedrijfsleven (verenigd in SpaceNED) naar het Holland Space Clus-
    ter ‘in wording’ (de universiteit Leiden en TU Delft, gemeenten Delft, Leiden en Noordwijk,
    de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland). Holland Rijnland heeft samen met Space-
    Ned en de provincie Zuid-Holland de coördinatiegroep lobby gevormd waarmee het afge-
    lopen jaar structureel activiteiten zijn ondernomen om het belang van de ruimtevaart voor
    Nederland bij de landelijke politiek onder de aandacht te brengen. Het terugdraaien van
    de bezuinigen op de ruimtvaart van 68 miljoen euro voor de termijn van 2013 tot 2015
    lijkt gerealiseerd. De ruimtereis en terugkomst van André Kuipers heeft in belangrijke ma-
    te bijgedragen aan dit besluit. Over het terugdraaien van de bezuinigingen na 2015 is nog
    geen besluit genomen.
- Ook rondom Biobased Economy is in maart 2012 door de regio een Stakeholderslunch
    georganiseerd met diverse betrokkenen uit de regio. De aanwezige stakeholders uit be-
    drijfsleven, kennisinstellingen en overheden zagen volop kansen. In het najaar 2012 is, in
    opdracht van de gemeente Leiden en de regio Holland Rijnland, de Kennisalliantie aan de
    slag gegaan om de kansen in onze regio in kaart te brengen. Op 5 december 2012 heeft
    een eerste Advisory Board plaatsgevonden met de stakeholders. Tijdens deze bijeenkomst
    werden de mogelijke focusgebieden kort gepresenteerd en verkend wat concrete projec-
    ten hierbinnen kunnen worden opgezet.




                                              29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                         J
                                               Jaarverslag Holland Rijnland 2012




       Eind 2012 is door de Universiteit van Utrecht gestart met een onderzoek naar de econo-
        mische kracht van de regio. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het traject Positi-
        onering en profiliering/Kracht 15 dat in het najaar is gestart.
       Holland Rijnland heeft het voortouw genomen om samen met andere subsidieontvangers
        FES-Greenport te onderhandelen met de provincie Zuid-Holland over de voortgang van de
        FES-subsidies. Resultaat is dat de subsidie Kloosterschuur-Trappenberg/Delfweg groten-
        deels behouden is in de Duin- en Bollenstreek.
       Voor de periode tot 1 juli 2014 is een nieuwe opdracht verstrekt aan de procesmanager
        herstructurering bedrijventerreinen. Deze is sinds 2010 werkzaam in de regio en aange-
        steld met subsidie van de provincie Zuid-Holland. Hij ondersteunt de gemeenten in Hol-
        land Rijnland bij (het op gang brengen van) de herstructurering van de bedrijventerrei-
        nen. Inmiddels zijn zeven pilotprojecten geselecteerd waarvoor een plan van aanpak is
        gemaakt. Enkele projecten zijn al daadwerkelijk in uitvoering genomen.
       Eind oktober 2012 heeft het Algemeen Bestuur de Regionale kantorenstrategie vastge-
        steld, waarmee de regio een document in handen heeft om te komen tot een gezonde
        kantorenmarkt met een evenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod op de kanto-
        renmarkt.
       Voor de gehele regio is in 2012 een nieuwe raming van de behoefte aan bedrijfshuisves-
        ting op bedrijventerreinen vastgesteld, de zogenoemde Behoefteraming 2.0.
       Er is gestart met een proefproject waarbij voor bedrijfshuisvesting vraag en aanbod in 7
        gemeenten in de Leidse regio bijeen worden gebracht in een regionale database.
       Voor de perifere detailhandelslocaties is in 2012 gestart met het opstellen van een strate-
        gie om deze voor de regio belangrijke locaties een goede basis te bieden voor de toe-
        komst in relatie tot de reguliere winkelcentra in de regio. Daarbij is er voor de herziening
        van de Provinciale Structuurvisie bij de provincie aangedrongen om het toelatingsbeleid
        voor PDV-locaties met het oog op de leegstand iets te versoepelen en een nieuwe PDV-
        opvanglocatie te ontwikkelen in de noordelijke Bollenstreek (Hillegom-Zuid/Meer en Duin).
       Op verzoek van de betreffende gemeenten zijn REO-adviezen heeft opgesteld bij groot-
        schalige detailhandelsinitiatieven.
       Met de platformfunctie op het terrein van toerisme en recreatie is bijgedragen aan de af-
        stemming van gemeenteoverschrijdend beleid en activiteiten. Als uitvloeisel van het Hol-
        landse Plassenoverleg heeft in de zomer 2012 wederom het Nationaal Regenboogevene-
        ment plaatsgevonden. Holland Rijnland heeft in ook in 2012 een trekkende rol vervuld in
        verdere uitrol van het Sloepennetwerk naar aangrenzende regio’s, en de ontwikkeling van
        een online toepassing. Het Sloepennetwerk is steeds beter geïntegreerd in de activiteiten
        van het Groene Hart. Voor het onderhoud aan het fietsknooppuntennetwerk is de regio
        accounthouder en wordt gewerkt aan effectiever aanbesteding.
       Deelname aan pilot Vrijetijdslandschap met de ANWB, Servicenet Nationale Landschappen
        en de provincie Zuid-Holland.


          Begroting: wat zouden we doen?                                                       a = uitgevoerd
1         Conform begroting 2012                                                               b = loopt nog
nv        Niet voorzien                                                                        c = niet gedaan
                                                                                               d = going concern

    1     Uitvoeren diverse acties uit de regionale bedrijventerreinenstrategie, zoals expe-            a
          riment Vraag & aanbod bedrijfshuisvesting en begeleiden pilots herstructurering;
    2     Actualiseren van de monitor bedrijventerreinen (o.a. gekoppeld aan het provin-                b
          ciale systeem Infodesk);
    3     Actualiseren en monitoren van de regionale kantorenstrategie;                                 a
    4     Deelname aan het Regionaal Economisch Overleg (REO)                                           a




                                                           30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                    J
                                          Jaarverslag Holland Rijnland 2012




5    Stimuleren van recreatieve routestructuren op het water. De kiemen zijn gezaaid   d
     voor uitbreiding van het sloepennetwerk in 2013 en vooral 2014. Zowel fysiek
     als digitaal.
6    Het zo efficient mogelijk onderhouden van overige recreatieve routestructuren.    d
     Fietsknooppuntsysteem in gezamenlijke uitbesteding met andere regio`s. Lokale
     routes terug naar lokaal niveau.
7    Behoeftenraming bedrijventerreinen 2.0                                             a
8    Actualisering beleid perifere detailhandelslocaties                               a/b
9    Deelname aan en input bij Greenport Holland Overheden, Zuidvleugel Green-         d
     port overleg
10   Fiattering Jaarverslag 2011 en Meerjarenprogramma 2012 van de Greenport           a
     Ontwikkelingsmaatschappij, beschikbaar stellen derde tranche RIF.
nv   Doorontwikkeling topsectorenbeleid; inzet op Biobased Economy en Space            a/b
nv   Voorbereidingen Economische Agenda/Kracht 15                                      b
nv   Deelname pilot Vrijetijdslandschap                                                b




                                                    31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




4.4 Onderdeel Natuur en Landschap

Doelstelling van het programma
Holland Rijnland is een aantrekkelijke woonregio met een gevarieerde groene ruimte, waarin
het kustgebied, de Bollenstreek, de landgoederen en het Veenweide- en Plassengebied (Groe-
ne Hart) bepalend zijn. Het landelijk en open gebied omsluit het verstedelijkte gebied langs
de Oude Rijn. Door de verstedelijkingsdruk van de afgelopen decennia dreigt het landschap
zijn waarde te verliezen voor de woonomgeving, recreatie en agrarische activiteiten. Een ro-
buuste groenblauwe structuur is essentieel voor de leefkwaliteit en het vestigingsklimaat in
Holland Rijnland. Holland Rijnland heeft een unieke eigen identiteit door de synergie tussen
stedelijk en landelijk gebied. De regio wil dit samenspel tussen stad en land behouden waar
dat kan en versterken waar dat nodig is.
Het thema Natuur en Landschap heeft als doel de landschappelijke kwaliteiten in de regio te
beschermen en te versterken én de ontwikkeling en uitvoering van de voor de regio belangrij-
ke landschappelijke plannen te bevorderen.

Context
Begin 2010 heeft het Algemeen Bestuur het Regionaal Groenprogramma vastgesteld. Via het
Regionaal Investeringsfonds is € 20 miljoen gereserveerd voor de uitvoering van dit pro-
gramma. Clusters van gemeenten vertalen de doelstellingen van het Regionaal Groenpro-
gramma in deelprogramma’s voor hun gebied. Op basis van deze gebiedsprogramma’s ver-
leent Holland Rijnland co-financiering uit het Regionaal Investeringsfonds. De uitvoering van
het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek loopt nog door tot in 2013. Holland Rijnland
ondersteunt de gemeenten bij de uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplannen (LOP)
Rijn- en Veenstreek en Duin, Horst en Weide. Gemeenten hebben tot 2014 budget gereser-
veerd voor de uitvoering.
Het Algemeen Bestuur heeft gevraagd om voor de financiering van beheer en onderhoud van
het landschap door particuliere grondeigenaren (groenblauwe diensten) een separaat voorstel
te maken.
In oktober 2010 heeft het Rijk de financiering voor de uitvoering van recreatie- en natuurpro-
jecten ingetrokken. In Holland Rijnland gaat het om de projecten Vosse- en Weerlanerpolder,
Ghoybos, Duivenvoorde Corridor, Bentwoud, Oude Rijnzone en Bufferzone Valkenburg. De
provincie Zuid-Holland heeft in december 2011 het onderhandelingsaanbod van het Rijk over
natuur en recreatie geaccepteerd. Daarnaast ziet het Rijk het beleid ten aanzien van land-
schap en nationale landschappen (o.a. Groene Hart) niet langer als een rijksverantwoordelijk-
heid c.q. nationaal belang. Dit wordt voortaan overgelaten aan de provincies. De provincie
Zuid-Holland heeft haar prioriteiten vastgelegd in de provinciale Beleidsvisie Groen.


Resultaten
In 2012 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:
 Vaststelling van de uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 Groenprogramma met alle clus-
    ters. Gemeenten gaan de komende jaren aan de slag met een totaal van 31 projecten,
    met een regionale bijdrage van € 5,6 miljoen.
 Ondersteuning van de uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Rijn- en
    Veenstreek.
 Meedenken bij het opstellen van het LOP Duin, Horst Weide.
 Afronden projecten tweede fase Beplantingen van het Landschapsbeleidsplan Duin- en
    Bollenstreek. Uitvoering van het project Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek.
 Afronding van de onderhandeling met de provincie Zuid-Holland over de uitvoering van
    het onderhandelingsakkoord Zuidvleugel Zichtbaar Groener en met de provincie Noord-




                                              32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                  J
                                        Jaarverslag Holland Rijnland 2012




    Holland over het ZZG-project Vosse- en Weerlanerpolder heeft geresulteerd in toezeggin-
    gen voor het Ghoybos en de Vosse- en Weerlanerpolder.
   Inbreng in beleidsopstelling van het Woerdens Beraad.
   Belangenbehartiging bij het opstellen van de provinciale Groenagenda heeft ertoe geleid
    dat ook de Duin- en Bollenstreek is aangemerkt als een gebied onder stedelijke invloed en
    dat de kwaliteitsimpuls in recreatiegebieden en landschap voor heel Holland Rijnland is
    gaan gelden. De provincie heeft in haar uitvoeringsprogramma Groen diverse projecten
    van Holland Rijnland gemeenten opgenomen, en zal meebetalen en meewerken aan het
    opzetten van een Gebiedsfonds Groenblauwe diensten in Holland Rijnland.
   Ondersteunen van de afronding van het Uitvoeringsprogramma Provinciale Landschappen.
    Diverse projecten zijn nu uitvoeringsgereed.
   Deelname plaatselijke LEADER-groep. Dit is een Europees programma voor plattelands-
    ontwikkeling, waarbij plaatselijke groepen projecten voordragen voor financiering.
   Deelname aan kerngroep Mijn Groen–Ons Groen. Als onderdeel van het Europese Inter-
    Reg programma werkt de provincie met haar partners aan dit project om op een innova-
    tieve manier gebiedsontwikkeling vorm te geven.
   Afstemming ruimte, water en milieu met de Omgevingsdienst West-Holland en het Hoog-
    heemraadschap van Rijnland.

    Begroting: wat zouden we doen?                                                 a = uitgevoerd
    Conform begroting 2012                                                         b = loopt nog
                                                                                   c = niet gedaan
                                                                                   d = going concern
                                                                                   Nv=Niet voorzien
1 Uitvoeringsactiviteiten Regionaal Groenprogramma, Landschapsbeleidsplan Duin- en           d
  Bollenstreek en LOP Rijn- en Veenstreek.
2 Monitoren voortgang projecten in Groenprogramma, Landschapsbeleidsplan Duin- en            d
  Bollenstreek en LOP Rijn- en Veenstreek.
3 Afstemmen met omliggende regio’s over groene structuren en voortgang van pro-              d
  gramma’s (o.a. LOP Duin, Horst en Weide)
4 Maken van nieuwe programma-afspraken voor komende jaren in de diverse clusters           a
  (tweede uitvoeringsovereenkomst in het kader van het Regionaal Groenprogrmma)
5 Verbreding financiële basis Groenprogramma en LOP, o.a. door lobby bij provincie         d

6 Deelname Woerdens Beraad                                                                 d
7 Afstemming en kennisontwikkeling rond natuur, landschap en recreatie                     d




                                                   33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




4.5 Onderdeel Verkeer en Vervoer

Doelstelling
Maatschappelijke doelstelling
Het optimaliseren van de mobiliteit en de bereikbaarheid van de regio Holland Rijnland en het
verminderen van het aantal verkeersslachtoffers.

Doelstelling Holland Rijnland
Het programma Verkeer en Vervoer van Holland Rijnland heeft tot doel een gemeenschappe-
lijk regionaal verkeers- en vervoersbeleid te ontwerpen en de uitvoering ervan te waarborgen.
Dit beleid is gericht op het:
     - optimaliseren van de bereikbaarheid met openbaar vervoer, fiets en auto;
     - verminderen van het aantal verkeersslachtoffers;
     - het bevorderen van het gebruik van alternatieve vervoerswijzen.
Bij de uitvoering van maatregelen is het van belang om milieubelasting en aantasting van
landschappelijke waarden, als gevolg van aanleg of uitbreiding van infrastructuur, zoveel mo-
gelijk te voorkomen dan wel te compenseren of te verlichten.

Context
Verkeer- en vervoersbewegingen storen zich niet aan gemeentegrenzen. De meeste reizigers
leggen een afstand tussen de vijf en dertig kilometer per verplaatsing af en passeren daarmee
automatisch één of meer gemeentegrenzen. Samenwerking tussen gemeenten is daarom een
essentiële voorwaarde om de bereikbaarheid te verbeteren. De samenwerking in Holland Rijn-
land heeft op de volgende vlakken toegevoegde waarde:
    - Door een afgestemd maatregelenpakket en een investeringsstrategie worden sneller
       inhoudelijke doelstellingen bereikt en is het beleid effectiever.
    - Gezamenlijk kun je de middelen efficiënter benutten, bijvoorbeeld bij de inhuur van
       personeel voor verkeerseducatie en één beheersorganisatie voor Collectief Vraagaf-
       hankelijk Vervoer (CVV). In 2012 gebruiken inwoners van Alphen aan den Rijn,
       Nieuwkoop en Rijnwoude de Rijnstreekhopper. Vanaf 1 januari 2013 wordt dat ook de
       Regiotaxi Holland Rijnland en is er sprake van één CVV-systeem voor de hele regio.
    - Door kennisuitwisseling en informatieoverdracht wordt de basis voor het beleid van de
       gemeenten versterkt. De Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK) is een voorbeeld.
    - Middelen en wettelijke kaders voor verkeer en vervoer zijn grotendeels afkomstig van
       Rijk en/of provincie. Samenwerkende gemeenten staan sterker bij provincie en Rijk in
       de lobby voor extra geld voor maatregelen of wetgeving.

Tot het takenpakket van Holland Rijnland behoort dan ook het behartigen van belangen en
lobbyen bij andere overheden, het voorbereiden en uitwerken van bestuurlijke en ambtelijke
overleggen, zoals de Ambtelijke Overleggen en de Portefeuillehoudersoverleggen Verkeer en
Vervoer, het beantwoorden van bestuurlijke vragen en de vertegenwoordiging van Holland
Rijnland in diverse overleggen (zoals het Provinciaal Verkeer- en Vervoerberaad, Rijnland
Route, HOV-net Zuid-Holland Noord, Breed Bestuurlijk Overleg Grensstreek en Stedenbaan)
en het verbreden van de financiële basis om verkeer- en vervoerprojecten te realiseren.

Deelprogramma’s
Op basis van de doelstelling zijn de volgende deelprogramma’s voor verkeer en vervoer ge-
formuleerd:
    - Bereikbaarheid.
    - Verkeersveiligheid.




                                             34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Resultaten
In 2012 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:
 Aanscherping programmamanagement Verkeer en Vervoer, ontwikkeling integrale kaart-
    beelden en opzet van communicatieplannen op de grote RIF-projecten. Daarnaast is er
    actief gewerkt aan de verdere opzet van concrete uitvoeringsprogramma’s op alle modali-
    teiten (auto, OV en fiets).
 In het kader van het Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek zijn grote
    stappen gezet. De planstudie HOV Bollenstreek – Schiphol is afgerond, het tracé is vast-
    gesteld en er wordt toegewerkt naar een concreet maatregelenpakket om hier invulling
    aan te geven. Daarnaast zijn er afspraken met de provincie Zuid – Holland en Teylingen
    gemaakt ten aanzien van de financiering van de randweg Voorhout. De verbinding N205-
    N206-A4 gaat verder onder de naam Duinpolderweg. Dit project is de planfase ingegaan.
    Er heeft een verkenning plaatsgevonden naar mogelijke tracés voor de noordelijke vari-
    ant. Naast het bestuurlijk voorkeurstracé worden drie varianten onderzocht die ingebracht
    zijn vanuit een intensief traject van burgerparticipatie.
 Rijnlandroute; medio juni 2012 is er een tracé voor de RijnlandRoute vastgesteld door
    Provinciale Staten van Zuid–Holland. Eind 2012 is bekend gemaakt dat dit tracé in Voor-
    schoten wordt uitgevoerd in een boortunnel. De regio heeft een actieve rol gespeeld in het
    creëren van draagvlak bij de betrokken overheden.
 Monitoren voortgang van projecten uit het uitvoeringsprogramma van het Regionaal Ver-
    keer- en Vervoerplan (RVVP). Met projectformulieren en het projectenoverzicht (“stoplich-
    tennotitie”) is in het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer verslag gedaan van de
    voortgang van de projecten.
 HOV: medio 2012 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de hoofdlijnen van een
    conceptwijziging van de RijnGouwelijn in het Hoogwaardig Openbaar Vervoernet Zuid-
    Holland Noord (HOV-net ZHN). Hiermee wordt geïnvesteerd in een pakket van maatrege-
    len van zowel buscorridors als de treinverbinding Leiden – Utrecht. Vooruitlopend op deze
    programmatische aanpak heeft het Dagelijks Bestuur in november het Uitvoeringspro-
    gramma OV vastgesteld, waarmee inzichtelijk is gemaakt welke maatregelen nodig zijn
    om de in de OV-visie Holland Rijnland gedefinieerde ambitie te realiseren.
 Busconcessie Zuid-Holland Noord 2012 – 2020: De regio heeft actief geparticipeerd in het
    aanbestedingstraject voor de busconcessie Zuid-Holland Noord 2012 – 2020. Resultaat
    hier van is dat ondanks bezuinigingen het huidig OV-niveau gehandhaafd blijft. Daarnaast
    is ondermeer een busverbinding met Langeraar (gemeente Nieuwkoop) gerealiseerd; een
    lang gekoesterde wens.
 In 2012 is het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem (CVV), de Regiotaxi Holland
    Rijnland uitgebreid met nog eens drie gemeenten en regiobreed geworden.
 Voor de Corridor N207 is dankzij een brede lobby, mede ondersteund door het bedrijfsle-
    ven, door de provincie Zuid–Holland €40 miljoen extra ter beschikking gesteld.
 Uitvoeringsprogramma Fiets: Eind 2012 zijn de eerste stappen gezet naar een Uitvoe-
    ringsprogramma Fiets, dat handvaten biedt aan gemeenten en provincie om gericht te in-
    vesteren in woon-werkfietsverkeer. Ook de potentie voor snelfietsroutes wordt hierin ge-
    analyseerd


Onderdelen
Dit deelprogramma kan worden onderscheiden in de volgende onderdelen:
    - Bereikbaarheid.
    - Verkeersveiligheid.




                                              35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




4.5.1 Onderdeel Bereikbaarheid

Doelstelling
Ontwikkelen van haalbaar beleid en uitvoerbare maatregelen voor weg, openbaar vervoer en
fiets om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren om de ruimtelijke-economische ontwik-
keling (Greenports, Bioscience, stedelijke ontwikkeling) van de regio te faciliteren. Hierbij
gaat het zowel om de interne bereikbaarheid (gemeenten onderling) als de externe bereik-
baarheid (van en naar de regio). Bij de uitvoering van maatregelen worden milieubelasting en
aantasting van landschappelijke waarden, als gevolg van aanleg of uitbreiding van infrastruc-
tuur, zoveel mogelijk voorkomen.

Context
De Greenpots in het noordelijk deel van Zuid-Holland zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid
en krijgen door (toekomstige) herstructurering een duidelijk profiel. Het omliggend provinciale
wegennet is echter niet meegegroeid. Veelal vindt de ontsluiting naar de grotere provinciale
wegen plaats via N-wegen die dwars door kleine kernen lopen. Hier is veelal sprake van ver-
keersonveiligheid en barrièrewerking en vindt congestie plaats doordat gebruik moet worden
gemaakt van verouderde bruggen.
De mobiliteit groeit steeds verder. Ook in deze regio is de toename van het autoverkeer goed
merkbaar en worden wegen, bussen en treinen in de spits steeds voller. Het kost steeds meer
tijd om de regio in te komen of er vandaan te gaan. De regio ontbeert adequate verbindingen
om de Greenports, BioScience en overige ontwikkelingen te ontsluiten op de A44, A4 en A12
en op de Mainports (Schiphol en de haven van Rotterdam).

Resultaten
In 2012 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:
    HOV-net; het afgelopen jaar is veel gebeurd in het dossier RijnGouwelijn. Medio juni
      hebben zowel het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland als de Provinciale Staten van
      Zuid – Holland ingestemd met een conceptwijziging van de RijnGouwelijn naar het
      Hoogwaardig Openbaar Vervoernet Zuid – Holland Noord (HOV-net ZHN). Hiermee
      wordt in plaats van een solitaire lijn geïnvesteerd in een breed netwerk van
      HOV/busverbindingen en de spoorlijn Leiden Utrecht. Er komen extra stations op deze
      spoorverbinding in Zoeterwoude en Rijnwoude. Dit pakket aan maatregelen geeft voor
      een groot deel een nadere uitvoering aan de door Holland Rijnland geformuleerde OV-
      visie. In 2013 dient dit definitief afgewikkeld te worden in nieuwe bestuurlijke overeen-
      komsten.
    Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland: Het HOV-net ZHN geeft voor een groot
      deel al uitvoering aan de OV-visie Holland Rijnland. De nadere uitwerking hiervan in
      concrete maatregelen dient echter nog plaats te vinden. Vooruitlopend hierop heeft de
      regio eigenstandig een uitvoeringsprogramma voor de gehele OV-visie ontwikkeld waar
      van de provincie heeft aangegeven dit grotendeels over te nemen. Daarnaast is gestart
      met de verkenning naar twee OV-corridors die nog niet zijn opgenomen in de eerste
      fase van het HOV-net ZHN: Leiden Centraal – Leiderdorp en Hillegom – Nieuw Vennep.
     RijnlandRoute: medio juni 2012 is er een tracé voor de RijnlandRoute vastgesteld door
       Provinciale Staten van Zuid–Holland. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft
       hiermee ingestemd. Dit tracé heeft de werktitel Zoeken naar Balans Optimaal gekre-
       gen. Het Rijk heeft ingestemd met dit tracé en middelen voor de uiteindelijke realisa-
       tie beschikbaar gesteld. Eind 2012 is bekend gemaakt dat dit tracé in Voorschoten
       wordt uitgevoerd in een boortunnel. De regio heeft een actieve rol gespeeld in het
       creëren van draagvlak bij de betrokken overheden. In 2013 wordt de regionale finan-
       ciering vanuit het Regionaal Investeringsfonds definitief afgerond in bestuurlijke over-
       eenkomsten.




                                              36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                             J
                                   Jaarverslag Holland Rijnland 2012




     Regiotaxi Holland Rijnland: In 2012 is hard gewerkt aan de aansluiting van de ge-
      meenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude bij het Collectief Vraagafhan-
      kelijk Vervoerssysteem, de Regiotaxi, met ingang van 1 januari 2013. Deze gemeen-
      ten maakten tot en met 2012 gebruik van de RijnstreekHopper. De gemeenten heb-
      ben zich 1 januari 2013 definitief aangesloten bij de bij de Regiotaxi Holland Rijnland.
      Hierdoor is een eenduidig suysteem voor de hele regio ontstaan.
   Regionale Verkeer en Milieukaart; eind 2011 was het buro 4Cast gestart met werk-
     zaamheden rond een uitbreiding van de RVMK met de Rijnstreek en een actualisatie.
     Eind 2012 is deze opdracht nog niet voltooid. Er is weliswaar een eindrapportage met
     modelcijfers gepresenteerd, maar er bleken teveel onduidelijkheden in de uitkomsten.
     Aanvullende controle-slagen van gemeenten ten aanzien van modelinvoer blijken no-
     dig. Ook bespeuren de gemeenten te grote verschillen tussen modelcijfers en telcijfers.
     Meer tijd is nodig om de kwaliteit van het model te bewaken. Het buro Movares zal een
     second opinion uitvoeren op de kwaliteit. Er wordt aangekoerst op aanlevering van het
     eindprodukt begin 2013.
    Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek; Het Algemeen Bestuur heeft
      op 29 juni 2011 het programmaplan Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek vast-
      gesteld, met daarin een indicatieve verdeling van middelen die in het Regionaal Inves-
      teringsfonds worden gespaard. In 2012 is verder gewerkt aan de uitvoeringen hier
      van. De planstudie HOV Bollenstreek – Schiphol is afgerond, het tracé is vastgesteld
      en er wordt toegewerkt naar een concreet maatregelenpakket om hier invulling aan te
      geven. Daarnaast zijn er afspraken met de provincie Zuid – Holland en Teylingen ge-
      maakt ten aanzien van de financiering van de randweg Voorhout. De verbinding N205-
      N206-A4 gaat verder onder de naam Duinpolderweg en is de planfase ingegaan. Er
      heeft een verkenning plaats gevonden naar mogelijke tracés voor de noordelijke vari-
      ant. Naast het bestuurlijk voorkeurstracé worden drie varianten onderzocht die inge-
      bracht zijn vanuit een intensief traject van burgerparticipatie.
   Brede Doeluitkering en Duurzaam Veilig; jaarlijks doet de provincie in het kader van de
     Brede Doeluitkering (BDU) en Duurzaam Veilig een uitvraag op basis waarvan gemeen-
     ten via de regio een subsidieaanvraag voor projecten kunnen indienen. Deze projecten
     moeten deel uitmaken van het uitvoeringsprogramma (met bijlagen) van het Regionaal
     Verkeer- en Vervoersplan. Doel van deze subsidieregelingen is de uitvoering te stimule-
     ren. De aanvragen van de gemeenten worden verzameld, gecheckt aan de hand van de
     provinciale en regionale voorwaarden en in een voorstel verwerkt, dat wordt ingediend
     bij de provincie.
     Met ingang van het subsidiejaar 2014 stelt de provincie één totaalbedrag beschikbaar
     voor projecten in het kader van Duurzaam Veilig en voor bovenlokale projecten. Re-
     gio’s hebben de vrijheid de keuze te maken wat voor soort projecten zij indienen voor
     het beschikbare bedrag.
   Regionaal Verkeer- en Vervoerplan; in dit kader hebben gemeenten diverse projecten
     uitgevoerd. Om de stand van zaken van verschillende verkeer- en vervoerprojecten te
     monitoren is ook in 2012 weer de voortgangsrapportage gecontinueerd. Deze rappor-
     tage is gebaseerd op de projectenlijst van het in 2012 geactualiseerde uitvoeringspro-
     gramma van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan. Er staan nu ook projecten op
     waarvoor het trekkerschap bij gemeenten of andere partijen ligt, maar die wel van re-
     gionaal belang worden geacht. Het geactualiseerde voortgangsoverzicht (de projectbla-
     den) wordt aan het Portefeuillehoudersoverleg aangeboden

Inzet
Om deze resultaten te behalen waren in 2012 onder andere de volgende activiteiten nodig:
 Platformfunctie: het voeren van een secretariaat voor het Portefeuillehoudersoverleg en
   het Ambtelijke Overleg Verkeer en Vervoer.




                                             37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                J
                                      Jaarverslag Holland Rijnland 2012




   Belangenbehartiging en beleidsadvisering over nota’s en rapporten van onder andere Rijk
    en provincie.
   Het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan
    en de jaarlijkse projectenlijst van de Brede Doeluitkering (ongeveer 2,2 miljoen euro).
   Beheer en uitvoering van de CVV/Regiotaxi Holland Rijnland), regulier overleg met de
    vervoerder en belangenorganisaties en begeleiden van de laatste finale besluitvormingsfa-
    se, jaarlijkse tarievenvoorstellen, contacten provincie.
   Actualisering van de Regionale Verkeersmilieukaart
   Een actieve bijdrage leveren in diverse projectgroepen ten behoeve van de uitvoering van
    verkenningen en planstudies.

4.5.2 Onderdeel Verkeersveiligheid

Doelstelling
Een permanente verbetering van de verkeersveiligheid, via een regionale gedragsbeïnvloeding
van verkeersdeelnemers in alle leeftijdsgroepen.

Context
Het verkeersveiligheidsbeleid is gericht op kwetsbare groepen als bromfietsers, fietsers en
voetgangers. Door educatieve projecten en het verbeteren van de infrastructuur moet de ver-
keersveiligheid verbeteren. Ook handhaving speelt hierbij een rol. Het Verkeersveiligheidspro-
ject Holland Rijnland heeft als belangrijkste taak activiteiten op dit terrein te faciliteren en uit
te voeren. Uit efficiency- en kwaliteitsoverwegingen worden veel projecten in dit kader regio-
naal uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de regionale verkeersleerkracht, die een groot deel
van de basisscholen in de regio bereikt. Dit hoeft iedere gemeente niet zelf te organiseren.
Ook is door de samenwerking beter aan te sluiten op de landelijke en provinciale kaders en
ontwikkelingen en efficiënt gebruik te maken van ervaringen in andere Zuid-Hollandse regio’s.
De regio onderhoudt hiervoor de contacten en initieert waar nodig onderlinge afstemming. In
het kader van de subsidieregeling BDU, onderdeel gedragsbeïnvloeding, wordt subsidie ver-
strekt aan regionale initiatieven. Voorwaarde voor deze subsidie is een regionale aanpak op
basis van een regionaal vastgesteld meerjarenplan. Het thans vigerende meerjarenplan is het
Actieprogramma Verkeersveiligheid 2011-2013.

Resultaten
In 2012 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:
     Er is uitvoering gegeven aan de projecten uit het Actieprogramma 2011-2013.
     De landelijke verkeersveiligheidcampagnes (BOB, dragen veiligheidsgordel) zijn op de
       borden langs de wegen weergegeven. De borden zijn vijf keer geactualiseerd.
     In de Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek heeft de pilot “BOB in de sportkantines”
       plaatsgevonden. Deze is een groot succes geweest. Holland Rijnland heeft in de op-
       drachtverstrekking voor de campagneborden extra aandacht aan de BOB geschonken.
       Gemeenten hebben een goede inzet geleverd aan de campagne. Er deden ruim 40
       sportclubs mee. De Politie handhaafde volop rond de sportclubs.
     Er is uitvoering gegeven aan het project “Jongleren”: verkeerseducatie voor 0- tot 4-
       jarigen. In 2012 vond op 28 peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Jongleren plaats.
     Er zijn inmiddels 141 scholen die deelnemen of hebben deelgenomen aan het project
       “SchoolOpSeef“/ Verkeersleerkracht. De rol van de verkeersleerkracht veranderde in
       2012 in de zin dat deze leerkracht steeds meer een ‘coachende’ rol vervult bij de
       scholen. In plaats van het zelf geven van verkeerslessen coachen de verkeersleer-
       krachten steeds meer de leerkrachten.
       Het programma Totally Traffic voor het voortgezet onderwijs is op het merendeel van
       de scholen geïntroduceerd. In het programma zijn diverse lesmodules verkeer voor
       het voortgezet onderwijs opgenomen. Alle scholen kwalificeren het programma als




                                                38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                   J
                                         Jaarverslag Holland Rijnland 2012




         goed doordacht. Voor een structurele inbedding worden contracten afgesloten tussen
         gemeente, school en Holland Rijnland. Er zijn in totaal circa 25 deelnemende scholen.
        In Noordwijkerhout, Alphen aan den Rijn en Teylingen zijn praktijkdagen voor jonge
         autorijders georganiseerd.
        In Alphen aan den Rijn, Katwijk, Hillegom en Noordwijkerhout zijn BROEM-cursussen
         gegeven. In Katwijk, Teylingen, Noordwijk en Hillegom scootmobielcursussen.
        Bij de start van het schooljaar is in vijf gemeenten de Campagne “De scholen zijn
         weer begonnen uitgevoerd”. In november vond de campagne fietsverlichting plaats.
        In diverse gemeenten is op een integrale wijze gewerkt aan schoolomgevingen. Hierbij
         werd door Holland Rijnland ondersteuning aangeboden.
        Holland Rijnland heeft de aanvraag en afhandeling van de BDU-subsidiëring voor loka-
         le projecten verzorgd.
        In april vond een vergadering plaats van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid
         (RPV) Holland Rijnland. In deze vergadering werd met gemeenten en maatschappelij-
         ke organisaties de voortgang van projecten besproken.


   Begroting: wat zouden we doen?                                                       a = uitgevoerd
1 Conform begroting 2012                                                                b = loopt nog
nv Niet voorzien                                                                        c = niet gedaan
                                                                                        d = going concern

1 Ondertekende overeenkomsten met Rijk en provincie (met daarin onomkeerbare af-                b
  spraken over realisatie infrastructuurprojecten);
2 Besluit toekenning middelen uit Regionaal investeringsfonds aan RijnlandRoute en              b
  RijnGouwelijn;
3 Lobby naar provincie, rijk en Tweede Kamer voor dubbel spoor Utrecht-Leiden                   b
4 Afgeronde projecten 2012 uit het uitvoeringsprogramma RVVP (onder andere fiets)               a

5 Uitvoering van de projecten uit jaarschijf 2012 van het Actieprogramma Verkeersvei-           a
  ligheid 2011-2013
7 Uitgevoerde ‘quick wins’ in het openbaar vervoer (o.a. verbeterde reisinformatie en           b
  opheffing doorstromingsknelpunten bij aantal bestaande buslijnen);
8    Uitgevoerde projecten Dynamisch Verkeersmanagement;                                        a
9    Advies DB aan de provincie Zuid-Holland over aanbesteding OV in de regio;                  a
10   Definitieve, unanieme tracékeuze RijnlandRoute (samen met provincie)                       a
nv   Integraal en breed Uitvoeringsprogramma OV-visie (o.m. vanwege actualiteit RGL)            a
nv   Actualisatie RVMK                                                                          b




                                                     39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




5. PROGRAMMA SOCIALE AGENDA
Doelstelling Holland Rijnland
Met het programma Sociale Agenda ondersteunt het samenwerkingsorgaan de gemeenten
van Holland Rijnland op het brede terrein van samenlevingsvraagstukken om te bereiken dat
de kwaliteit, omvang en samenhang van sociale voorzieningen in de regio van een goed ni-
veau zijn.

Specifieker richt de samenwerking binnen de Sociale Agenda zich op vijf thema’s:
        1. Jeugd.
        2. Leerplicht en voortijdig schoolverlaten.
        3. Participatie (arbeidsmarktbeleid, re-integratie, educatie en inburgering).
        4. Zorg.
        5. Cultuur.

Naast de inzet op bovengenoemde afzonderlijke thema’s vinden in de Sociale agenda ook
overkoepelende activiteiten plaats. Bijzonder vermeldenswaard is het 3D-project waarin de
gezamenlijke voorbereiding op 3 grote decentralisatie-operaties plaatsvindt, te weten:
    - de transitie jeugdzorg
    - de uitbreiding van de WMO
    - de Participatiewet.
Daarnaast is de nodige inzet gepleegd op de Regionale Agenda Samenleving en zijn de be-
stuurlijke en ambtelijke overleggen gefaciliteerd.


Resultaten
3 Decentralisaties
In 2011 is een start gemaakt met het project 3D, waarin de gemeenten zich gezamenlijk
voorbereiden op de grote decentralisaties in het sociale domein. De 3 decentralisaties leiden
ertoe dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de gehele ondersteuning op het sociale
domein. Gemeenten kunnen deze ondersteuning meer integraal vormgeven. Decentralisatie
gaat samen met een efficiencyoperatie door de rijksoverheid. Gemeenten krijgen meer taken
en moeten deze met beperkte middelen uitvoeren.
Centrale elementen in de aanpak zijn het uitgaan van de vraag van de inwoner en het uitgaan
van eigen kracht van de inwoner. Begin 2012 is een strategische visie uitgewerkt en een plan
van aanpak geformuleerd voor gezamenlijke voorbereiding om te kunnen komen tot heront-
werp van de dienstverlening en ondersteuning aan inwoners. De strategische visie en het plan
van aanpak zijn geaccordeerd door het portefeuillehoudersoverleg Holland Rijnland en het
Algemeen bestuur Holland Rijnland.
In 2012 is de regionale projectorganisatie van start gegaan. De projectorganisatie bestaat uit
een projectteam met daaronder 9 werkgroepen die op de verschillende terreinen producten
voorbereiden. Daarbij is het credo regionale voorbereiding en lokale inkleuring. Het uitgangs-
punt is de voorbereiding op de drie decentralisaties zoveel mogelijk met eigen gemeentelijke
medewerkers te doen, op eigen kracht.
De werkgroepen zijn geformeerd op doorsnijdende 3D thema’s. Er zijn onder andere werk-
groepen geformeerd op de onderwerpen toegang, opdrachtgeverschap, persoonsgebonden
budget (pgb) en vraag en aanbod. De leden van de werkgroepen zijn ambtenaren van ge-
meenten en Holland Rijnland.

In mei 2012 valt het kabinet Rutte Verhagen. In het op 25 mei 2012 verschenen Lenteak-
koord -het begrotingsakkoord 2013 van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie- is vast-
gelegd dat de Wet werken naar vermogen geen doorgang vindt en de geplande overheveling
van begeleiding naar de Wmo per 2013 wordt teruggedraaid.




                                               40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Op dat moment is feitelijk niet meer sprake van 3 potentiële decentralisaties maar van 1: de
transitie van de jeugdzorg. Dit maakt het ongewijzigd voortzetten van het project ongeloof-
waardig. De projectopzet wordt aangepast en het project wordt op afgeslankte wijze voortge-
zet.

Op 29 oktober verschijnt het Regeerakkoord van VVD en PvdA ‘Bruggen Slaan’. In dit akkoord
komt naar voren, dat de drie decentralisaties stevig doorgezet worden met meer beleidsruim-
te voor gemeenten maar met tegelijkertijd nog forsere kortingen.
Het akkoord is aanleiding om het project 3 Decentralisaties weer volop in gang te zetten. Voor
2013 is een jaarplan opgesteld, waarin de beoogde resultaten van de 3D werkgroepen gefor-
muleerd worden. Voor de drie afzonderlijke decentralisaties jeugd, Wmo en Werk worden
aparte werkplannen geformuleerd.

Samenvattend zijn in 2012 de resultaten van het project 3D:
- de regionale visie 3D en het plan van aanpak zijn vastgesteld
- na het verschijnen van het Lenteakkoord heeft een herijking van het project plaatsgevon-
   den: we gaan door en maken op onderdelen noodgedwongen een pas op de plaats
- er zijn 9 werkgroepen aan de slag met opdrachten die door de gemeenten zijn vastgesteld
- de regionale visie op de transitie jeugdzorg is gereed en wordt begin 2013 voorgelegd aan
   de gemeenteraden
- de pilots jeugd zijn gestart met steun van de provincie in het kader van de transitie
- de huidige vraagkant van de AWBZ begeleiding is in beeld, zowel voor heel Holland Rijn-
   land als per gemeente. Het rapport brengt de kenmerken van de huidige cliënten in beeld
   en het volume van de begeleiding
- het werkdocument integrale toegang voor het sociale domein is in concept gereed voor
   consultatie door hulpvragers en –aanbieders
- een eerste rapport werkgeversdienstverlening is opgeleverd met een analyse van de be-
   hoeften van werkgevers, de contacten met werkgevers, het aanbod van werkzoekenden
   en een schets van de vacatures.


Regionale Agenda Samenleving
In december 2008 heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland ingestemd met het af-
sluiten van de bestuursovereenkomst Regionale Agenda Samenleving 2009-2012. Deze over-
eenkomst is ondertekend door gemeenten, provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland. Hier-
mee zijn meerjarenafspraken gemaakt op het terrein van:
- zorg voor jeugdigen;
- cultuurparticipatie;
- inzet van uren tweedelijnsondersteuning door provinciale Centra Maatschappelijke Ont-
    wikkeling.

    In het kader van de Regionale Agenda Samenleving (RAS) stelde de provincie Zuid-
     Holland voor het jaar 2012 een totaalbedrag van € 1.546.072,00 beschikbaar voor de
     inkoop van zorg voor jeugdigen en opvoedingsondersteuning. De provincie stelt deze
     middelen beschikbaar om bij te dragen aan het terugdringen van de instroom in de
     jeugdzorg en het bevorderen van de uitstroom. Holland Rijnland heeft in 2012 zorg ge-
     dragen voor de inzet van deze middelen voor alle vijftien gemeenten. In de eerste helft
     van 2012 zijn minimaal 398 jeugdigen en/of gezinnen door inzet van deze gelden ge-
     holpen.




                                             41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                 J
                                       Jaarverslag Holland Rijnland 2012




    Voor regionale activiteiten op het terrein van cultuurparticipatie is in het kader van de
     RAS in 2012 een bedrag van € 389.476,00 beschikbaar gesteld door de provincie. De
     inzet van deze middelen in de regio heeft tot doel de deelname aan culturele activiteiten
     te verhogen en de netwerkstructuur in overleg met de gemeenten en culturele instellin-
     gen te verbeteren. Door inzet van deze middelen in aanvulling op gemeentelijke midde-
     len kon in 2012 achttien culturele activiteiten in de regio worden uitgevoerd.

    De provincie heeft in het kader van de RAS ruim 1200 uren aan ondersteuning vanuit
     provinciale Centra Maatschappelijke Ontwikkeling beschikbaar gesteld voor zogeheten
     tweedelijnsondersteuning op het terrein van jeugd(zorg)beleid en maatschappelijke on-
     dersteuning. Over de inzet van de middelen per thema wordt onder de betreffende
     deelprogramma’s gerapporteerd.

    De provincie heeft voor de coördinatie van de bovengenoemde activiteiten in de RAS
     2012 € 75.000,00 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn ingezet op de verschillende
     pijlers in de RAS.

In het najaar 2012 maakte de provincie bekend dat in tegenstelling tot eerdere toezeggingen,
de Regionale Agenda Samenleving met ingang van 2013 zou stoppen. Hiertegen is de regio in
bezwaar gegaan. Dit heeft geleid tot nadere afspraken waarbij het volume van de inkoop van
lichtambulante zorg voor jeugdigen in 2013 in stand kan blijven.
De provinciale inzet op het terrein van Cultuurparticipatie is per 2013 wel gestopt.

Bestuurlijk en ambtelijk platform Sociale agenda
In het kader van de platformfunctie zijn in 2012 zes portefeuillehouderoverleggen Sociale
agenda georganiseerd. Daarnaast zijn diverse ambtelijke overleggen op het terrein van Jeugd
en Onderwijs, Participatie, Zorg en Cultuur gefaciliteerd.
De gemeente Boskoop heeft in 2012 ook geparticipeerd in de verschillende platforms van de
Sociale agenda in verband met de aanstaande fusie met de gemeente Alphen aan den Rijn.


Organisatie
De afdeling Sociale Agenda bestaat uit vier teams: het team beleid, het team leerplicht, het
team jongerenloket en het team registratie, monitoring en kwaliteit. De beleidsmedewerkers
worden rechtstreeks aangestuurd door de manager Sociale agenda; de 3 uitvoerende teams
worden geleid door een teamleider.


Financiën
Programma Sociale           Rekening        Rekening     Rekening      Begroting       Begroting na
Agenda                                                                                   wijziging
totaal                       2010            2011          2012            2012           2012
personele kosten             2.688.386       2.822.315     3.096.754       2.831.630      2.881.630
materiële kosten             6.439.733       5.610.342     5.849.619       5.392.200      5.607.030

            totale lasten    9.128.118       8.432.658    8.946.373        8.223.830      8.488.660

directe baten                7.153.170       6.475.748    6.555.918        6.292.970      6.297.500
bijdragen gemeenten          1.974.948       1.956.910    2.390.455        1.930.860      2.191.160




                                                42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




5.1    Onderdeel Jeugd
Doelstelling
   -  Het realiseren van een efficiënte en effectieve samenwerking tussen alle betrokken
      partijen op het terrein van de zorg voor jeugdigen.
   - Voor jeugdigen en gezinnen die een beroep doen op opvoed- en opgroeiondersteuning
      of (na)zorg is deze tijdig en zo laagdrempelig als mogelijk beschikbaar.

Resultaten
Op 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp.
De gemeenten in Holland Rijnland bereiden deze transitie gezamenlijk voor. Dit gebeurde in
2012 binnen het project Ketenaanpak Jeugd en het 3D-project.

Regionale, provinciale en landelijke vertegenwoordiging
De samenwerking die de afgelopen jaren is ontstaan binnen het project Ketenaanpak Jeugd is
een goede uitgangspositie voor de voorbereiding van de transitie. Bij de transitie jeugdzorg
zijn afspraken over bovenlokale samenwerking verplicht. De regionale samenwerking in Hol-
land Rijnland wordt landelijk als voorbeeld gezien.
De stuurgroep Ketenaanpak Jeugd, bestaande uit de portefeuillehouders van Leiden, Alphen,
Katwijk, Teylingen en de regio, had ook in 2012 een sturende en initiërende rol.
Zowel ambtelijk als bestuurlijk is de regio in 2012 vertegenwoordigd in de VNG-subcommissie
Transitie Jeugdzorg en in het bestuurlijk platform van de provincie Zuid-Holland.
In 2012 is tevens op de schaal van 44 gemeenten in de regio’s Zuid-Holland Zuid, Midden en
Noord samengewerkt, om tot een gezamenlijke reactie op de concept-jeugdwet te komen.

Visie Jeugdhulp
De strategische visie voor de transitie jeugdzorg is uitgewerkt. Na de vaststelling van de con-
ceptvisie in het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda op 23 mei 2012 is deze met 36
lokale of regionale groepen of personen besproken. Op basis hiervan is de visie aangepast tot
het document “Iedereen doet mee; Visie Jeugdhulp Holland Rijnland”.
Ook is de informatienotitie ‘Hart voor de jeugd in Holland Rijnland’ tot stand gekomen. Deze
notitie gaat in op de nieuwe verantwoordelijkheden voor de gemeenten op het gebied van
jeugd en hoe de gemeenten in de regio zich voorbereiden op deze nieuwe taken.
In het eerste kwartaal van 2013 zal de visie, samen met de informatienotitie, worden bespro-
ken in de gemeenteraden.

Centra voor Jeugd en Gezin versterkt
Om de CJG’s in de regio te versterken en voor te bereiden op hun nieuwe rol na de transitie
van de jeugdzorg is in 2012 een onderzoek uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een voorstel
voor verbetering van de CJG’s inclusief een visie en kwaliteitseisen. Op basis daarvan is een
actieplan kwaliteitsverbetering CJG’s opgesteld dat vanaf 2013 uitgevoerd gaat worden.

Borging en implementatie 1Gezin1Plan en verwijsindex
De implementatie van het werken volgens de methodiek één gezin één plan (1G1P) in en rond
het CJG vordert. Er is aan de hand van de monitor van 2011 een uitgebreide stand van zaken
opgemaakt. Hier zijn verschillende acties uit voortgekomen. Zo wordt de laatste hand gelegd
aan een nieuwe handleiding 1G1P, wordt het format van het gezinsplan aangepast en wordt
er een evaluatie opgezet die standaard bij afsluiten met het gezin zal worden gedaan. Er zijn
nieuwe folders voor ouders en professionals gemaakt over 1G1P.
Er wordt steeds meer met de eigen kracht van gezinnen en hun sociale netwerk gewerkt. Het
gebruik van de verwijsindex (JeugdMATCH Zuid-Holland Noord) is ook in 2012 weer iets toe-
genomen. Het wordt steeds duidelijker voor welke groepen dit instrument meerwaarde heeft.
Er zijn folders gemaakt voor jongeren en ouders over JeugdMATCH Zuid-Holland Noord.




                                              43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Herontwerp toegang
De veelal bureaucratische indicatiestellingen voor de verschillende vormen van jeugdhulp ver-
vallen na de transitie. Maar een professionele afweging voor de ondersteuningstoewijzing blijft
noodzakelijk. Om vanaf 1 januari 2015 te kunnen werken met een nieuwe werkwijze wordt
deze nu in de praktijk ontwikkeld. Dit geldt niet alleen voor de indicatiestellingen voor de
jeugdhulp, maar ook die in het onderwijs en de delen van de AWBZ die overgaan naar de
gemeenten.
Onder de noemer “Van indiceren naar arrangeren” hebben gemeenten en samenwerkingsver-
banden voor het onderwijs in de regio pilots opgezet om een integrale ondersteuningstoewij-
zing te ontwikkelen in het kader van passend onderwijs en jeugdhulp. De pilots zijn in het
najaar van 2012 gestart in gemeenten in de 3 subregio’s in Noordwijk, Leiden Noord en Alp-
hen aan den Rijn. De filosofie van de pilots past in die van de zienswijze van de werkgroep 3D
Toegang. In de loop van 2013 worden de resultaten bekend en gebruikt bij de voorbereiding
op de transitie jeugdzorg.

Oriëntatie op het gebied van ‘het gedwongen kader c.q. justitiële kader’
Een ambtelijke werkgroep is gestart met een nadere oriëntatie op zorg in het gedwongen ka-
der. Het gaat dan over ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen, jeugdreclassering en de
gesloten jeugdzorg (jeugdzorg plus). Deze oriëntatie is verbreed naar andere regio’s om te
onderzoeken of bovenregionale samenwerking gewenst is.

Regionale Agenda Samenleving 2009-2012
Begin 2009 zijn voor de voormalige regio’s Holland Rijnland en Rijnstreek bestuursovereen-
komsten inzake de Regionale Agenda Samenleving 2009-2012 getekend door de provincie, de
gemeenten en de beide samenwerkingsorganen.

In de overeenkomst worden twee speerpunten benoemd:
    1. Terugdringen van de instroom en versnellen van de uitstroom uit de geïndiceerde
       jeugdzorg door het voorliggende veld te versterken.
    2. Versterken van de samenwerking op het terrein van cultuureducatie en –participatie.

De provincie stelde in 2012 € 1.546.072,-- beschikbaar voor het inkopen van minimaal 7.730
uren licht ambulante hulp voor jeugdigen en hun gezinnen. Op basis van de uitgangspunten
van het project Ketenaanpak jeugd zijn de middelen in overleg met gemeenten en zorginstel-
lingen ingezet voor de volgende activiteiten, met tussen haakjes de uitvoerende instellingen:
    - Begeleiding Risicogezinnen ‘ReSet’ (Activite)
    - Eigen Kracht conferenties (GGD Hollands Midden en Eigen Kracht Centrale)
    - Home-Start (Humanitas)
    - Jeugd Maatschappelijk Werk (Kwadraad)
    - Opvoedingsondersteuning Positief Opvoeden niveau 3 (GGD Hollands Midden)
    - Zorg aan leerlingen op het Voortgezet onderwijs / schoolmaatschappelijke werk
        (Kwadraad en Cardea via de Samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs)
    - Trainingen Kinderen in Echtscheidingssituaties KIES (Kwadraad)
    - Talentcoaching voor zorg- en werkmijdende jongeren (Factor Welzijn)
    - Uitvoering project Ketenaanpak Jeugd

In de eerste helft van 2012 zijn minimaal 398 jeugdigen en/of gezinnen door inzet van deze
gelden geholpen. De afspraak met de provincie om minimaal 7.730 uren licht ambulante hulp
in te kopen, wordt nagekomen.




                                              44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Gebruik licht ambulante hulp
jeugdigen/gezinnen RAS 2009-
2012

Activiteit                              2009        2010      2011       2012
ReSet: Begeleiding risicogezinnen         90         170       156          70
Jeugdmaatschappelijk Werk                195         435       416         206
Schoolmaatschappelijk Werk VO             58         217       385    onbekend
Eigen Kracht Conferenties                  8           7        12           5
Positief Opvoeden niveau 3               100         118       231          40
Home-Start                                 0          35        70          44
Diverse/andere activiteiten               37           0         0          33
Holland Rijnland totaal                  488         982     1.270       398 *

* Het definitieve aantal over 2012 is nog niet vastgesteld. De uitvoerende instellingen hebben
tot 1 april 2013 de tijd om de besteding van de RAS-subsidie 2012 te verantwoorden. De
vermelde aantallen hebben betrekking op het eerste halfjaar van 2012.

In het kader van de RAS konden ook uren ingezet worden door de provinciale steunfunctie-
organisatie JSO (Jeugd, Samenleving en Opvoeding) ter ondersteuning van de gemeentelijke
opgaven op het gebied van Jeugd. In 2012 is ingezet op de volgende onderwerpen:
    - Ondersteuning van instellingen bij de invoering van de meldcode Kindermishandeling
        in het kader van de Regionale AAnpak Kindermishandeling (RAAK).
    - Invoering van de methodiek “ Positief Opvoeden” in de regio.
    - Ondersteuning van coördinatoren Home Start (Home Start biedt ondersteuning en
        praktische hulp aan ouders van jonge kinderen door ervaren vrijwilligers).

De provincie heeft voor de coördinatie van de bovengenoemde activiteiten in de RAS 2012
€ 75.000,00 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn ingezet op de verschillende pijlers in de
RAS.

2012 is het laatste jaar dat de regio volledige RAS-middelen van de provincie heeft ontvan-
gen. Per 1 juli 2013 wordt de RAS beëindigd. Vanaf deze datum zal de provincie een nieuw
(transitie)budget beschikbaar stellen, waarmee de transitie verder voorbereid kan worden. Er
kan met dit nieuwe budget echter geen preventieve jeugdzorg ingekocht worden. Om de in-
koop van preventieve jeugdzorg tot 31 december 2013 mogelijk te maken heeft het AB in
december 2012 besloten om € 90.582,- beschikbaar te stellen uit het positief rekenresultaat
van Holland Rijnland over 2012.




                                               45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                   J
                                         Jaarverslag Holland Rijnland 2012




   Begroting: wat zouden we doen?                                                         a = uitgevoerd
1 Conform begroting 2012                                                                  b = loopt nog
nv Niet voorzien                                                                          c = niet gedaan
                                                                                          d = going concern

1 Ondersteunen van ambtelijk platform jeugd Holland Rijnland;                    A
2 Ondersteunen Werkgroep Centrum voor Jeugd en Gezin voor ambtenaren en project- A
  leiders;
3 Coördinatie en ondersteuning projectgroep Ketenaanpak Jeugd, gericht op:                A
4 Ondersteuning ontwikkeling gemeentelijke Centra Jeugd en gezin inclusief regionale      A
  randvoorwaarden,
5 Voortzetting implementatie aanpak “1 gezin 1 plan”,                                     A
6 Voortzetting implementatie verwijsindex bij diverse maatschappelijke organisaties;      A

7 Inkoop uren licht ambulante hulp bij regionale aanbieders met als doel instroom in de   A
  jeugdzorg te voorkomen en uitstroom te versnellen.
8 Deelname werkgroep Nazorg aan jeugdigen die uitstromen uit de jeugdzorg                 A
9 Ontwikkeling regionale visie op ‘Zorg in en om het onderwijs’                           b, c
nv




                                                     46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




5.2    Onderdeel Leerplicht en aanpak voortijdig schoolverlaten

Doelstelling
Zoveel mogelijk jongeren tussen de 5-23 jaar in regio Zuid-Holland Noord behalen een start-
kwalificatie. Hiervoor wordt ingezet op:
   - Voor iedere jongere een passende onderwijsplek: tegengaan ‘thuiszittersproblema-
        tiek’;
   - Tegengaan ongeoorloofd schoolverzuim;
   - Voorkomen van voortijdig schoolverlaten en voortijdig schoolverlaters gaan terug naar
        school;

Sinds 2007 is het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) onderdeel van de Sociale Agenda van
Holland Rijnland. In het RBL zijn de handhaving van de leerplicht, de leerlingenadministratie
en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten (RMC) voor RMC-
regio Zuid-Holland Noord (de twaalf gemeenten in de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek)
samengebracht. Leerplicht in de Rijnstreek wordt uitgevoerd door de gemeente Alphen aan
den Rijn. De Rijnstreek valt voor wat betreft de aanpak van voortijdig schoolverlaten onder
RMC-regio Zuid-Holland Oost.
De verslaglegging over de leerplicht en rmc-functie beperkt zich in dit jaarverslag tot het
werkgebied van RBL Holland Rijnland. De leerplicht- en rmc-functie in de Rijnstreek kent haar
eigen verantwoordingscyclus en –documenten.

De primaire taak van de leerplichtfunctie is het op eenduidige wijze toezicht houden op nale-
ving van de Leerplichtwet, met als doel het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en
voortijdig schoolverlaten voor leerlingen tussen de 5-18 jaar.
Doelstelling van de RMC-functie voortijdig schoolverlaten is om zoveel mogelijk jongeren van
12-23 jaar een startkwalificatie te laten behalen. Een startkwalificatie is een diploma op mbo-
2, havo- of vwo-niveau. Jongeren met een startkwalificatie hebben betere kansen op de ar-
beidsmarkt dan jongeren zonder startkwalificatie.

Resultaten 2012

Leerlingenadministratie
Het RBL Holland Rijnland voert voor alle gemeenten in regio Zuid-Holland Noord de gemeen-
telijke leerlingenadministratie uit. Het RBL biedt zo voor haar werkgebied één regionaal loket
voor alle scholen waar zowel in- en uitschrijvingen, verzuim als voortijdig schoolverlaten kun-
nen worden gemeld. De in- en uitschrijvingen van mbo-instellingen en scholen voor voortge-
zet onderwijs ontvangt het RBL via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze mutaties
worden digitaal verwerkt in de leerlingenadministratie. De gegevens over in- en uitschrijvin-
gen bij het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en bij het particuliere onderwijs worden
van de afzonderlijke scholen verkregen.

Per januari 2012 waren er 62.034 kinderen in Zuid-Holland Noord in de leerplichtige leeftijd
van 5 t/m 17 jaar. De leerlingenadministratie controleert of al deze kinderen staan ingeschre-
ven bij een school. In het schooljaar 2011/2012 is 46 keer vastgesteld dat leerplichtigen he-
lemaal niet ingeschreven zijn op een school; er is dan sprake van absoluut verzuim.




                                              47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                      J
                                            Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Leerplichthandhaving

Toename relatief verzuim vooral door toename spijbelverzuim.
Het aantal meldingen van relatief verzuim is in schooljaar 2011/2012 toegenomen van 1590
naar 1754. Dit is als volgt onder te verdelen:
     Luxe verzuim 1: aantal meldingen constant rond 221 gevallen
     Spijbel verzuim: aantal meldingen meer dan verdubbeld van 215 naar 481
     Signaal verzuim 2: aantal meldingen gedaald van 1156 naar 1052
Het RBL denkt dat de toename van het aantal meldingen spijbelverzuim vooral is te verklaren
door beter meldgedrag van de scholen. Spijbelen werd in voorgaande jaren minder conse-
quent gemeld. Het RBL heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in schoolbezoeken en het
adviseren over verzuimbeleid aan de school.
In 2013 gaat het Regionaal Bureau Leerplicht een samenwerkingsovereenkomst met de on-
derwijsinspectie om het toezicht op de verzuimregistratie van onderwijsinstellingen te intensi-
veren. De verwachting is dat hierdoor vanaf 2013 het aantal meldingen van (spijbel-)verzuim
in het mbo verder zal toenemen. De mbo-instellingen kunnen door beter te registreren beter
zicht krijgen en houden op een grotere groep studenten waardoor de meldingen toenemen,
maar het voortijdig schoolverlaten naar verwachting afneemt.

Ziekteverzuim
Tijdens de schoolbezoeken zien de leerplichtambtenaren dat er in het voortgezet onderwijs
relatief veel sprake is van ziekteverzuim. Bij afwezigheid door ziekte is er geen sprake van
ongeoorloofd verzuim, maar uit onderzoek is gebleken dat langdurige absentie, geoorloofd of
ongeoorloofd, een voorbode is voor schooluitval. Samen met de GGD Hollands Midden heeft
het RBL daarom een protocol ontwikkeld voor het signaleren en melden van ziekteverzuim. In
het protocol staat beschreven wat een school kan doen, welke ondersteunende rol de GGD
heeft en wanneer gemeld kan worden bij leerplicht. Dit om de mogelijke schooluitval proberen
te voorkomen.

Halt-afdoening
De criteria voor verwijzing naar Bureau Halt 3 zijn per 1 juni 2012 aangepast. Wanneer er
sprake is van licht spijbelverzuim of te laat komen bij leerlingen ouder dan twaalf jaar, kan de
leerplichtambtenaar een Halt-proces-verbaal opmaken. De ondergrens voor het melden van
verzuim bij Halt is negen uur verzuim of vanaf twaalf keer te laat komen. De bovengrens is
van 28 uur verzuim/te laat komen verruimd naar 60 uur verzuim/te laat komen.
Er waren in het schooljaar 2011/2012 in totaal 52 HALT-afdoeningen en er zijn 177 proces-
sen-verbaal voor verzuim opgemaakt.

Absoluut verzuim is toegenomen, het aantal thuiszitters afgenomen.
Het aantal gevallen van absoluut verzuim is toegenomen van 39 naar 46. Het aantal thuiszit-
ters is juist afgenomen van 80 naar 50. Bij beide vormen van ‘langdurig niet naar school
gaan’ is er sprake van een bredere individuele of gezinsproblematiek waardoor dit veel tijd en
energie van de leerplichtambtenaar vraagt. Het RBL werkt daarom bij deze casuïstiek met de
methode 1gezin 1 plan. Missie van het RBL is het waarborgen van het recht op onderwijs. Om


1
    Betreft vaak vakantie buiten de schoolvakanties om
2
    Verzuim vaak gerelateerd aan zorgproblematiek bij de leerling.
3
  Bureau HALT:
jongeren van 12 tot 18 jaar, die zijn aangehouden voor bijvoorbeeld vernieling, winkeldiefstal, overlast met
vuurwerk of die veel spijbelen, de keus krijgen: naar de officier van justitie of naar Halt.
In een Halt-straf kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen
met het Openbaar Ministerie. Dit doen zij door het uitvoeren van een leer- en/of taakstraf.




                                                         48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                      J
                                            Jaarverslag Holland Rijnland 2012




die reden blijft thuiszittersproblematiek in het nieuwe beleidsplan leerplicht 2013-2014 priori-
teit van beleid.

Schoolbezoeken
In het schooljaar 2011/2012 is het RBL doorgegaan met de periodieke schoolbezoeken die de
leerplichtambtenaren afleggen. Het RBL adviseert de scholen over hun verzuimbeleid, ver-
zuimregistratie en zorgstructuur. Niet alleen het verzuim, maar ook voortijdig schoolverlaten
is onderwerp van gesprek. Vanaf 2012 is de onderwijsinspectie verantwoordelijk voor de
handhaving van de uitvoering van het verzuimbeleid door scholen. De inspectie biedt bureaus
leerplicht de mogelijkheid om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Bureaus leer-
plicht voeren de controle van het verzuimbeleid op gestandaardiseerde wijze uit. De onder-
wijsinspectie blijft verantwoordelijk voor de handhaving. Besloten is om per 2013 op deze
wijze te gaan werken, om te beginnen op de mbo’s. Het RBL heeft de indruk dat scholen voor
primair en voortgezet onderwijs melden wat zij moeten melden, maar dat er in het mbo nog
een verbeterslag te maken is in het meldgedrag.

Prestatie-indicatoren
In 2011/2012 is het RBL verder gegaan met verslaglegging over de prestatie-indicator betref-
fende doorlooptijden van leerplicht-cases. Er is in het jaarverslag gerapporteerd over de tijd
die er zit tussen binnenkomst van een verzuimmelding en uitnodiging voor een gesprek, over
de doorlooptijd van verzuimmeldingen en de doorlooptijd van vrijstellingsaanvragen.
Het rapporteren over dit type prestatie-indicatoren biedt meer inzicht in het werkproces en
eventuele verbeterpunten daarin. Naar aanleiding van het rekenkamerrapport naar de uitvoe-
ring van de leerplichtfunctie (2011) zijn door een werkgroep van gemeenteambtenaren en
medewerkers van het RBL prestatie-, effect- en monitorvariabelen geformuleerd. De presta-
tie- effectvariabelen zijn vastgesteld in het beleidsplan 2013-2014 en zullen vanaf het jaar-
verslag 2012-2013 (deels) kunnen worden gebruikt.

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC)
Eind schooljaar 2011/2012 stonden er 2.708 voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) bij het Regio-
naal Bureau Leerplicht geregistreerd. Het Regionaal Bureau Leerplicht registreert oude en
nieuwe voortijdig schoolverlaters. Nieuwe voortijdig schoolverlaters zijn jongeren die in het
verslagjaar vsv’er zijn geworden. Oude voortijdig schoolverlaters zijn jongeren die al voor het
schooljaar 2010/2011 uitgevallen zijn.

               Oud (voor   Nieuw in  Totaal in Oud (voor  Nieuw in    Totaal
              2011/2012) 2011/2012 2011/2012 2010/2011) 2010/2011 2010/2011

Resultaat 4         1.911          797 5        2.708          2.024           898        2.922

Het aantal (nieuwe) vsv’ers is in afgelopen schooljaar verder afgenomen.

In het Convenant Voortijdig Schoolverlaten zijn tussen onderwijspartijen en het Rijk afspra-
ken gemaakt over het terugdringen van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters. Doel
was om per 1 oktober 2012 een reductie van veertig procent van het aantal vsv’ers ten op-
zichte van het schooljaar 2005/2006 te behalen. Dit zijn maximaal 752 nieuwe vsv’ers op 1

4
   Het RBL volgt bij de registratie van voortijdig schoolverlaters de definitie van vsv’er zoals het ministerie van
OCW die hanteert in de afgesloten VSV-convenanten: leerlingen tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwali-
ficatie het onderwijs hebben verlaten. Deze definitie wijkt af van de RMC-wetgeving waarin de definitie van VSV
gehanteerd wordt voor jongeren vanaf 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie.
5
   Dit betreft het aantal nieuwe vsv’ers zoals bekend op 1 oktober 2012. Dit cijfer is ook opgenomen in het RBL
jaarverslag 2011/2012. Op basis van gegevens van het ministerie van OCW in januari 2013 blijkt het aantal
857 nieuwe vsv’ers te bedragen.




                                                        49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




oktober 2012 volgens de convenantdefinitie van OCW. Volgens bovengenoemde tabel zou
deze doelstelling niet behaald zijn. In 2012 is een nieuw convenant met het Rijk afgesloten
om de aanpak van voortijdig schoolverlaten de komende drie schooljaren voort te zetten.

Schooljaar 2011/2012 was het eerste volle jaar waarin door het RBL verzuimmeldingen van
leerlingen van 18-23 jaar zijn opgepakt. Dit betreft een maatregel die uitgevoerd wordt om
voortijdig schoolverlaten te voorkomen en wordt gefinancierd uit de regiomiddelen vsv van
het Rijk. Er zijn in 2011/2012 571 studenten van 18-23 jaar gemeld.


Beleidsmatige ontwikkelingen aanpak voortijdig schoolverlaten
Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (VSV) is prioriteit van de Sociale Agenda van
Holland Rijnland. In 2010 is een traject gestart om als gemeenten met het onderwijs tot een
gezamenlijke visie en beleidsagenda te komen voor de regionale aanpak van voortijdig
schoolverlaten. Dit traject heeft geleid tot een meerjarenprogramma voortijdig schoolverlaten
en beleidsplan RMC 2011-2014, welke zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 23
maart 2011.

In 2012 is er een nieuw vsv-convenant ondertekend door het Rijk, de onderwijsinstellingen in
RMC-regio Zuid-Holland Noord en RMC-contactgemeente Leiden. De vsv-reductiedoelstelling
is vertaald in maximale uitvalpercentages per schoolsoort en –niveau:

                                   % norm     % norm     % norm
                                    '12-'13    '13-'14    '14-'15
onderbouw voortgezet onderwijs       1.0%       1.0%       1.0%
bovenbouw vmbo                       4.0%       4.0%       4.0%
bovenbouw havo/vwo                   0.5%       0.5%       0.5%
MBO niveau 1                        32.5%      27.5%      22.5%
MBO niveau 2                        13.5%      11.5%      10.0%
MBO niveau 3 en 4                   4.25%       3.5%      2.75%

Scholen, gemeenten en Regionaal Bureau Leerplicht hebben gezamenlijk een subsidieaan-
vraag opgesteld om een beroep te kunnen doen op de regiomiddelen die het Rijk op basis van
het convenant beschikbaar stelt. Deze middelen zijn bedoeld voor de schooljaren 2012/2013
t/m 2014/2015. De volgende vijf maatregelen worden onder de noemer Dat houdt je bij de
les! ingezet:
     Keuzepallet overgang voortgezet onderwijs – middelbaar beroepsonderwijs
     Verzuimaanpak studenten van 18 jaar en ouder
     Instroomloket 16+ en begeleiding op maat in het MBO
     Beroepscompetenties MBO-studenten
     Pluscoaching voor overbelaste jongeren
De kickoff van het programma Dat houdt je bij de les! heeft op 11 december 2012 plaatsge-
vonden bij de Leidse Instrumentmakerschool.


Jongerenloket
Sinds 1 januari 2008 is Holland Rijnland verantwoordelijk voor het Jongerenloket voor Onder-
wijs en Werk voor de 12 gemeenten in RMC-regio Zuid-Holland Noord. In het Jongerenloket
werken RMC-trajectbegeleiders van het Regionaal Bureau Leerplicht en trajectbegeleiders van
sociale diensten samen om voortijdig schoolverlaters te begeleiden naar onderwijs of – indien
onderwijs niet haalbaar blijkt – werk. Het Jongerenloket was aanvankelijk een project voor de
duur van twee jaar. Sinds juli 2011 is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst van




                                               50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                  J
                                        Jaarverslag Holland Rijnland 2012




kracht. Er is besloten het project te verlengen tot 1 januari 2014. Doelstellingen voor deze
periode zijn:
    - Terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters;
    - Bevorderen dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen;
    - Een sluitende aanpak creëren, zodat geen jongere thuis hoeft te zitten maar er een
        aanbod van onderwijs, werk of een combinatie van beide voorhanden is;
    - Het invullen van een poortwachterfunctie, zodat voorkomen wordt dat jongeren (tot
        27 jaar) een beroep doen op een WIJ-inkomensvoorziening;
    - Jongeren (tot 27 jaar) op zoek naar onderwijs en werk kunnen terecht voor advies,
        ondersteuning en/of een trajectaanbod (waarbij het aanbod voor rmc-
        trajectbegeleiding geldt voor jongeren tot 23 jaar);
    - Bijdragen aan methodiekontwikkeling om samen met verantwoordelijke partijen in het
        veld voortijdig schoolverlaten beter te voorkomen en te bestrijden.

Het Jongerenloket heeft inlooploketten bij Werkplein Leiden en Lisse.

Tabel 1 Resultaten Jongerenloket over periode 2008-2012
                                       2008          2009   2010      2011      2012
Aantal bereikte jongeren                547          846     883          993   1283
Bereikt doel                            338          636     674          714   640
Bereikt doel t.o.v. gestart             62%          75%     76%          72%   50%


Bij deze tabel past de kanttekening dat de resultaten over de verschillende jaren niet verge-
lijkbaar zijn. Vanaf 1 juli 2011 heeft het Jongerenloket gewerkt met een tweeledige opdracht,
Rmc trajectbegeleiding en poortwachter. Voor Rmc trajectbegeleiding is het doel bereikt in-
dien de jongere uitstroomt naar onderwijs en/of werk; voor de poortwachtersfunctie is het
doel behaald indien de jongere geen beroep doet op een uitkering in het kader van de Wet
werk en Bijstand. Een tweede belangrijke factor is dat het Jongerenloket zich vanaf 1 juli
2011 gericht heeft op de doelgroep 18 tot 27 jaar. Voor de periode 2008 tot 1 juli 2011 was
dat de leeftijdscategorie van 18 tot 23 jaar.
In 2012 is het bereik ten opzichte van 2011 met 22% gestegen. Drie hoofdoorzaken liggen
hieraan ten grondslag. De slechte arbeidsmarktsituatie leidt ertoe dat meer jongeren een be-
roep doen op het Jongerenloket. Een tweede oorzaak is dat de gestegen bekendheid leidt tot
een grotere toeloop naar het Jongerenloket. En tot slot leidt het bellen en aanschrijven van
jongeren tot meer trajecten.

In 2012 zijn de resultaten voor de twee hoofdtaken:
Taak 1: Rmc trajectbegeleiding

Tabel 2 Resultaten Rmc trajectbegeleiding per jaar
Soort doel bereikt                            2012                 2011
                                       Aantal         %     Aantal        %
Werk                                    123          50%     176          41%
Volledig dagonderwijs (BOL)             32           13%     67           15%
Leren en werken (BBL)                   25           10%     37           9%
Overige opleiding (o.a. particulier)    21           9%      46           11%
Zorg                                    17           7%      25           6%
Leer/werkplek                           12           5%      28           6%
Combi werk/opleiding werkgever           4           2%      24           6%
Overige uitkering                       11           4%      30           7%
Totaal                                  245      100%        433      100%




                                                     51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                   J
                                         Jaarverslag Holland Rijnland 2012




De tabel laat twee ontwikkelingen duidelijk zien. De eerste ontwikkeling is, dat het percentage
jongeren dat een doel bereikt afneemt. Een belangrijke oorzaak is dat het Jongerenloket dit
jaar meer voortijdig schoolverlaters actief heeft benaderd. Deze jongeren komen naar aanlei-
ding van een brief op een afspraak maar zien na een gesprek af van begeleiding; dit in tegen-
stelling tot de jongeren die uit eigener beweging contact met het Jongerenloket hadden ge-
zocht.
Het aantal plaatsingen op onderwijs neemt daarnaast af. Het Jongerenloket merkt, dat de
ROC’s strenger worden in de toelating. Jongeren worden alleen toegelaten als er volgens de
onderwijsinstelling voldoende potentie aanwezig is om de opleiding af te ronden. Een tweede
factor is de beperkte beschikbaarheid van BBL-plaatsen. Juist voor de doelgroep van het Jon-
gerenloket is een meer praktisch gerichte opleiding geschikter.
Het grootste aantal jongeren dat rmc-trajectbegeleiding heeft gekregen, is afkomstig van het
MBO. Hierin hebben de niveau 2 opleidingen het grootste aandeel.
BOL-opleidingen op niveau 2 kennen een hoog percentage uitvallers. Trajectbegeleiders con-
stateren dat op het niveau 2 te veel zelfstandigheid van leerlingen, die dat niet aankunnen,
wordt verwacht. Het tekort aan BBL-plaatsen leidt ertoe dat leerlingen voor wie een meer
praktische opleiding geschikter zou zijn, toch voor een BOL-variant kiezen.
Voor MBO2-leerlingen is een meer vakgerichte en overzichtelijke inrichting van opleidingen
aanbevelenswaardig. Een meer doorgaande leerlijn VMBO-MBO kan er verder toe bijdragen
dat uitval op MBO niveau 2 lager wordt.

Taak 2: Poortwachter
Tabel 3 Poortwachtertrajecten in 2012
                                            Vsv’er            Niet-vsv’er         Totaal
Poortwachter                            Aantal       %      Aantal     %      Aantal       %
Aanvraag WWB gedaan                        104        36%      233      37%      337        37%
Afgezien van aanvraag WWB                  123        43%      313      49%      436        47%
Nog in wachttijd voor WWB                   59        21%       87      14%      146        16%
Totaal                                     286       100%      633    100%       919       100%

Uit deze tabel komt naar voren, dat het Jongerenloket de poortwachtersfunctie succesvol
heeft ingevuld. Bijna de helft van de jongeren doet geen beroep op de WWB.
Per 1 januari 2012 is de Wet werk en Bijstand aangepast. Jongeren kunnen pas na een zoek-
periode van een maand in aanmerking komen voor een uitkering. Deze zoekperiode van een
maand heeft hier zeker een rol in het terugdringen van het beroep op de uitkering.
Jongeren worden gelijk geactiveerd eerst naar werk of onderwijs te zoeken.

Samenwerking in de keten
Het Jongerenloket constateert dat de samenwerking in de keten niet optimaal is. Het Jonge-
renloket werkt niet op zich. Sluitende aanpak kan alleen in samenwerking gerealiseerd wor-
den. Belangrijke partners voor het Jongerenloket zijn de sociale diensten en het project JA en
de ROC’s. Op uitvoerend niveau van de individuele jongeren weten de uitvoerende medewer-
kers elkaar te vinden. Structurele afstemming van activiteiten vindt nog te weinig plaats.
Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van aankomende grote veranderingen. Gemeenten
worden verantwoordelijk voor de totale ondersteuning van mensen op het sociale domein.
Binnen Holland Rijnland worden de drie decentralisaties integraal opgepakt. Voor de doel-
groep van het Jongerenloket houden de plannen in, dat een meer integrale aanpak van
kwetsbare jongeren mogelijk kan worden.




                                                     52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                    J
                                          Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Regiegroep Voortijdig Schoolverlaten (RVSV)
Holland Rijnland ondersteunt de Regiegroep Voortijdig Schoolverlaten, bestaande uit bestuur-
ders van gemeenten, UWV, ROC’s en de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs uit
de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek. In deze groep komen het brede beleid op het
terrein van voortijdig schoolverlaten en het Jongerenloket aan de orde. De regiegroep is het
bestuurlijk gremium waarin onder andere besloten wordt tot ondertekening van het conve-
nant voortijdig schoolverlaten en waar gemeenten en onderwijs afspraken maken over de
inzet van Rijksmiddelen ten behoeve van de aanpak van voortijdig schoolverlaten. In 2012 is
de groep vijf keer bijeen geweest. De regiegroep wordt ondersteund door de werkgroep VSV
met vertegenwoordigers van dezelfde instellingen op “ambtelijk” niveau.




    Begroting: wat zouden we doen?                                                      a = uitgevoerd
 1 Conform begroting 2012                                                               b = loopt nog
 nv Niet voorzien                                                                       c = niet gedaan
                                                                                        d = going concern

 1 Uitvoeren leerplichttaken voor gemeenten in Duin- en Bollenstreek en Leidse regio;   a
 2 Uitvoeren werkplan Leerplicht 2009-2012, onderdeel 2012;                             a
 3 Uitvoeren werkplan RMC 2011-2014, onderdeel 2012;                                    a
 4 Uitvoeren leerlingenadministratie-taken;                                             a
 5 Opstellen prestatie-indicatoren leerplicht- en RMC-functie;                          a
 6 Uitvoering geven aan taken jongerenloket en evaluatie jongerenloket Holland Rijnland; a
 7 Faciliteren werkgroep VSV en regiegroep VSV.                                         a
 8 Uitvoeren Project sluitende aanpak jongeren Rijnstreek (beroepenmanifestatie)        a
nv




                                                      53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




5.3 Onderdeel Participatie

Doelstelling
    Terugdringen jeugdwerkloosheid: Leerlingen hoger opleiden door ze langer te scholen
      en jongeren te ondersteunen bij het vinden en behouden van een baan.
    Ontwikkelen van regionaal arbeidsmarktbeleid waarbij met onderwijs- en werkgevers-
      partijen afspraken tot stand komen om beter aan te sluiten op de vraag op de ar-
      beidsmarkt.
    Verhoging van de maatschappelijke participatie in het algemeen en de arbeidspartici-
      patie in het bijzonder door een samenhangende inzet van instrumenten in het kader
      van het participatiebudget.

Resultaten

Educatie
Holland Rijnland verzorgt de inkoop van educatietrajecten bij de roc's voor de hele regio.
De gezamenlijke inkoop maakt het mogelijk om voor relatief kleine doelgroepen in de afzon-
derlijke gemeenten aanbod te realiseren en een regionale infrastructuur voor de educatie van
volwassenen in stand te houden.
Het ambtelijk overleg Participatie bereidt de inzet van de middelen voor volwasseneneducatie
voor en zorgt er voor dat de educatietrajecten vraaggericht wordt ingezet en aansluiten bij
andere beleidsterreinen.
De inzet van 2012 leidde tot:
    - 264 trajecten voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo);
    - 557 trajecten basiseducatie (BE);
    - 435 trajecten Nederlands als Tweede Taal (NT2).
In 2012 is het budget voor 2012 overschreden, omdat er meer cursisten zijn aangemeld door
de gemeenten dan in de planning voor 2012 mogelijk was.

Wetswijzigingen per 2013
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft besloten om met ingang van
2013 het VAVO rechtstreek vanuit het rijk aan te sturen en te financieren. Zij gaat het totale
VE-budget hiermee halveren en heeft bepaald dat het resterende budget door de gemeenten
alleen nog ingezet kan worden voor taal- en rekenen. Daarnaast wordt de doelgroep uitge-
breid met vrijwillige inburgeraars.
Voor Holland Rijnland is de halvering zeer nadelig. Holland Rijnland zet namelijk maar 25%
van het VE-budget in voor het VAVO, omdat de VO-scholen in de regio leerlingen uitbesteden
aan het VAVO op kosten van het VO. Zij krijgen daar van het ministerie middelen voor. Hol-
land Rijnland heeft daarom bezwaar ingediend bij de minister.
Ondanks de halvering van het budget hebben de roc’s in de regio zich niet teruggetrokken op
het gebied van VE, waardoor de gemeenten de regionale infrastructuur voor VE kunnen be-
houden.

Wervingscampagne “Maak een nieuwe start!”
Sinds 2005 werd de wervingscampagne “Maak een nieuwe start!” in de regio uitgevoerd.
Het belangrijkste doel van deze campagne was om zoveel mogelijk laaggeletterde Nederlan-
ders in de regio Holland Rijnland de kans te bieden om beter te leren lezen, schrijven en re-
kenen.
Dit project werd uitgevoerd door ROC Leiden en ID College en vanaf 2007 medegefinancierd
uit de Regionale Agenda Samenleving 2006-2008 van de provincie. Sinds 2009 is het project
volledig gefinancierd met de regionale middelen voor volwasseneneducatie en de educatie-
middelen van de gemeente Leiden.




                                              54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                               J
                                     Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Gezien de forse bezuinigingen op het VE-budget in de afgelopen jaren is besloten om de wer-
vingscampagne hier niet meer uit te financieren en het project met ingang van 2012 te im-
plementeren bij de gemeenten en verwijzende instellingen. De landelijke Stichting Lezen en
Schrijven heeft hierbij een ondersteunende rol.

Regionaal arbeidsmarktbeleid
Het regionale arbeidsmarktbeleid is door Holland Rijnland benoemd tot één van de regionale
speerpunten. Op 29 juni 2011 heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland de notitie
Gezamenlijke focus op regionaal arbeidsmarktbeleid vastgesteld. Hoofddoel is dat Holland
Rijnland de platformfunctie tussen onderwijs, overheid en ondernemers faciliteert. Voor 2012
zijn de volgende speerpunten benoemd
           Invoering van de Wet Werken naar vermogen
           Delen van (lokale) best practices op het terrein van aansluiting onderwijs-
            arbeidsmarkt
           De platform- en monitorfunctie die het RPA Rijn Gouwe benoemt

Invoering Wet Werken Naar vermogen
De val van het kabinet Rutte Verhagen heeft ertoe geleid dat de voorbereidingen voor imple-
mentatie van deze wet op een laag pitje zijn gezet. Het Regeerakkoord Bruggen slaan heeft
een nieuwe participatiewet aangekondigd. Aantal grote lijnen blijven hetzelfde, meer arbeids-
participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers en minder
plaatsen in de sociale werkvoorziening, het meer inzetten op naleving en tegengaan van frau-
de in de uitkering en het invoeren van tegenprestatie voor een uitkering.
Binnen het 3D project Werk speelt de werkgeversbenadering een belangrijke rol. Doel is te
komen tot een uniforme benadering van werkgevers, waarbij de achtergrond van een uitke-
ringsgerechtigde geen rol speelt.
In het opzetten van een regionale werkgeversbenadering zijn in 2012 belangrijke stappen
gezet. Er is een Afstemmingsteam, bestaande uit directeuren Sociale Werkvoorziening en
hoofden Werken Inkomen gevormd. Dit team heeft op basis van een arbeidsmarktanalyse
gemeenschappelijke projecten op de schaal van Holland Rijnland geformuleerd. Een begin is
gemaakt in de sectoren zorg en techniek. In de sector zorg zijn koppels bestaande uit UWV
bedrijfsadviseurs en medewerkers vanuit gemeenten en SW gevormd om gemeenschappelijk
werkgevers te benaderen. Op het gebied van automatisering is een begin gemaakt van de
invoering van Stekker 4. Deze applicatie maakt een koppeling tussen systemen van gemeen-
ten en UWV mogelijk

De basis van de samenwerking op het gebied van werk ligt in de subregio’s. In alle drie sub-
regio’s worden werkgeversservicepunten opgezet. De insteek van de werkgeversbenadering is
deze servicepunten goed op elkaar aan te sluiten.
Indien de informatie-uitwisseling goed geregeld wordt, kan snel geschakeld worden. Kandida-
ten uit Katwijk kunnen in Alphen aan den Rijn geplaatst worden en andersom.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
In 2012 heeft het accent gelegen op de bouwsector. Deze sector heeft te kampen met een
gebrek aan opleidingsplaatsen. Holland Rijnland heeft ertoe bijgedragen dat het Convenant
Bouwen en opleiden afgesloten is tussen werkgevers (Bouwend Nederland), het onderwijs
(opleidingsbedrijven in de bouw) en gemeenten
Dit convenant versterkt de trekkracht van bouw & infraopleidingen. Zo kunnen meer toekom-
stige vaklieden worden aangetrokken en zijn ze gemotiveerder om hun opleiding af te maken.
Op een leerlingbouwplaats leren ze sneller, halen hogere cijfers en ze blijven langer verbon-
den aan het bedrijf, de bedrijfstak én de regio. Daarnaast sluit dit initiatief aan bij de ontwik-
keling om het onderwijs beter af te stemmen op de praktijk. Verder valt de komende jaren in
de gehele bouw & infra keten een grote uitstroom te verwachten als gevolg van de vergrij-




                                                55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




zing. Daardoor vloeit deskundigheid weg, verdwijnt bedrijvigheid en valt de opleidingsinfra-
structuur weg.
De partijen hebben zich in het convenant verplicht meer leerlingbouwplaatsen en reguliere
opleidingsplaatsen te realiseren. In 2012 heeft de crisis de bouw extra hard getroffen. Dit
heeft ertoe geleid dat het moeilijk is opleidingsplaatsen voor leerlingen te realiseren.

Voor de technieksector is een regionale agenda opgesteld. Speerpunten hierin zijn het verho-
gen van de instroom in technische opleidingen, het beschikbaar zijn van stageplekken en het
op peil houden van kwalificaties van zittend personeel.
Onze regio kent relatief veel initiatieven om techniek in het onderwijs onder de aandacht te
brengen. Veel basisscholen in de Leidse Regio bezoeken het technolab.
De constatering is dat de instroom in technische opleidingen in Holland Rijnland stijgt.
De beschikbaarheid van stageplaatsen is een aandachtspunt. De economische crisis heeft
ertoe geleid dat bedrijven minden snel stageplaatsen ter beschikking willen stellen.

Met het programma ‘Toptechniek in bedrijf’ worden belanghebbenden in regio’s uitgedaagd en
(financieel) ondersteund om te werken aan actueel en toekomstbestendig technisch vmbo en
mbo. ‘Toptechniek in bedrijf’ is het initiatief van drie samenwerkende ministeries om het aan-
tal vakbekwame technici te vergroten. Speciale aandacht gaat uit naar de negen topsectoren
die overheid en bedrijfsleven gezamenlijk hebben aangewezen vanwege hun economische
belang voor Nederland. In de regio Holland Rijnland heeft het technische beroepsonderwijs
(vmbo, mbo, hbo) het initiatief genomen twee subsidieaanvragen in te dienen rondom de
topsector Life Sciences & Health. De subsidieaanvragen zijn ingediend ten behoeve van pro-
grammalijn 1: het versterken van de doorlopende leerlijnen techniek VMBO-MBO-HBO en
programmalijn 2: een centrum voor innovatief vakmanschap Life Sciences & Health bij de
Leidse Instrumentmaker School. Als onderlegger van deze subsidieaanvragen hebben de aan-
vragers één regiovisie op de regionale arbeidsmarkt met betrekking tot de betreffende top-
sector ingediend. Het dagelijks bestuur van Holland Rijnland heeft namens de gemeenten in
de regio middels een adhesiebetuiging de subsidieaanvragen ondersteund. Daarbij heeft zij
aangegeven dat de regiovisie past binnen regionale arbeidsmarktbeleid van Holland Rijnland
zoals die is verwoord in de gezamenlijke focus op regionaal arbeidsmarktbeleid. Dit document
is op 29 juni 2011 door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland vastgesteld.
Beide subsidieaanvragen zijn eind 2012 toegekend. Programmalijn 1: doorlopende leerlijn
techniekonderwijs kost bijna 1,4 miljoen Euro. € 635.000,- wordt door het kabinet gefinan-
cierd in de vorm van een subsidie. Cofinanciering vindt plaats door scholen bedrijven en in-
stellingen. Programmalijn 2 voor het centrum voor innovatief vakmanschap bij de Leidse In-
strumentmaker School ontvangt een subsidie van € 1,9 miljoen van het Rijk.

Platformfunctie
Voor het faciliteren van de platformfunctie is in 2008 aansluiting gezocht bij het Regionaal
Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA). In het RPA is een groot aantal partijen vertegen-
woordigd op het niveau van Holland Rijnland en Midden-Holland: gemeenten, onderwijsinstel-
lingen, werkgevers en werknemersorganisaties. Het RPA geeft met netwerkbijeenkomsten
invulling gegeven aan uitwisseling tussen de drie O’s, onderwijs, ondernemers en overheid. In
2012 heeft het accent gelegen op de plannen rond de Wet werken naar Vermogen (inmiddels
Participatiewet) en kansen en bedreigingen voor de regionale arbeidsmarkt gedurende de
recessie. Het RPA bestuur is vijf keer bijeen geweest. Er hebben 4 netwerkbijeenkomsten
plaatsgevonden.




                                              56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                      J
                                            Jaarverslag Holland Rijnland 2012




       Begroting: wat zouden we doen?                                                      a = uitgevoerd
    1 Conform begroting 2012                                                               b = loopt nog
    nv Niet voorzien                                                                       c = niet gedaan
                                                                                           d = going concern

    1 Uitvoeren regionale arbeidsmarktagenda 2012;                                       a
    2 Financieren van en deelname aan Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe;        a
    3 Deelname aan het ambtelijk platform voor samenwerking en kennisuitwisseling tussen a 6
      gemeenten en sociale diensten (Reko) in Zuid Holland Noord;
    4 Ondersteuning van het projectteam actieplan jeugdwerkloosheid.                       a
    5 Vraaggerichte inkoop educatietrajecten bij de ROC’s;                                 a
    6 Afstemmen van inkoop educatietrajecten op re-integratie, inburgering en maatschap-   a
      pelijke ondersteunen;
    7 Faciliteren ambtelijk overleg participatie.                                          a
    8 Ondersteuning convenant leerlingbouwplaatsen Rijnstreek, dat beoogt opleidings-      a
      plaatsen in de bouw te garanderen.
    nv




6
  Het Reko is opgeheven. In de 3D-projectstructuur is ten behoeve van de Decentralisatie Werk een werkgroep
werkgeversdienstverlening opgericht waarin gemeenten, sociale diensten/sociale zaken en UWV onderlinge
afspraken maken.




                                                       57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




5.4    Onderdeel Zorg en Welzijn
Doelstelling
Het bieden van een platform om het gemeentelijke en bovenlokale beleid inzake zorg en wel-
zijn af te stemmen.
Daarmee draagt het samenwerkingsorgaan bij aan een voldoende aanbod van zorg- en wel-
zijnsvoorzieningen om te bereiken dat mensen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk in hun
eigen omgeving kunnen blijven wonen. Verder bevordert het samenwerkingsorgaan daarmee
een voldoende aanbod aan voorzieningen voor maatschappelijk kwetsbare mensen om de
instroom in maatschappelijke opvang te beperken en de uitstroom te bevorderen.

Resultaten

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De regionale samenwerking op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning heeft
zich geconcentreerd op de volgende onderdelen:
1. De overheveling van de functie Begeleiding van de AWBZ naar de gemeenten/WMO
2. Alcoholmatigingsbeleid.
3. De GGZ subsidieregeling.
4. De maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.
5. Uitvoering programma van de Centra voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO).

1. De overheveling van de functie Begeleiding, Dagbesteding en verzorging van de AWBZ
naar de WMO
Het vorige Kabinet heeft aangekondigd om met ingang van 1-1-2013 de functies Begeleiding
en Dagbesteding over te hevelen van de AWBZ naar de WMO. In 2011 is besloten om onder
de naam 3D de decentralisaties AWBZ, Jeugd en Werk&Inkomen gezamenlijk en regionaal op
te pakken. Met de val van het Kabinet in april en het daarop volgende lente akkoord is de
besluitvorming over de decentralisatie van de AWBZ aangehouden. De verwachting was wel
dat de decentralisatie van de AWBZ op hoofdlijnen doorgang zou vinden. De gemeenten in
Holland Rijnland hebben daarop besloten om in afwachting van een nieuw Kabinet het regio-
nale project voort te zetten maar wel in een lagere versnelling. Met de aankondiging van het
nieuwe Kabinet eind 2012 om per 1-1-2015 meer te decentraliseren met minder geld is de
decentralisatie AWBZ weer volop opgepakt.
Naast de decentralisatie-opgave worden de gemeenten door het nieuwe Kabinet geconfron-
teerd met de aankondiging van aanzienlijke bezuinigingen op de AWBZ, die naar verwachting
gevolgen zullen hebben voor de vraag aan met name WMO voorzieningen. Het gaat om het
extra-muraliseren van de zorg en het bezuinigen op het AWBZ vervoer. In overleg met het
Zorgkantoor is eind 2012 een begin gemaakt met het inventariseren van de gevolgen van
deze maatregelen.

2. Alcoholmatigingsbeleid.
Het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda heeft het initiatief genomen om in het kader
van het lokale gezondheidsbeleid te komen tot een regionaal alcoholmatigingsbeleid. Een Be-
stuurlijk Overleg Alcoholmatiging Midden-Holland, bestaande uit vertegenwoordigers van ge-
meenten, politie en OM komt sinds 2009 bijeen. Op basis van een door de Regionale Dienst
Openbare Gezondheidszorg (RDOG) en de Veiligheidsregio vastgestelde visie, opdracht en
werkplan heeft het Bestuurlijk Overleg in 2012 met het vaststellen van in totaal 7 handreikin-
gen aan gemeenten haar opdracht uitgevoerd. Vanaf 2103 zal het Bestuurlijk Overleg op ba-
sis van een nieuwe opdracht haar aandacht richten op de implementatie van de handreikingen
in de gemeenten. Holland Rijnland heeft in 2012 het secretariaat van het Bestuurlijk Overleg
verzorgd en draagt dit in 2013 over aan de GGD.




                                             58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                               J
                                     Jaarverslag Holland Rijnland 2012




3. De GGZ subsidieregeling
Met deze subsidieregeling wordt een aantal regionale WMO voorzieningen op het terrein van
de Geestelijke Gezondheidszorg in stand gehouden. Het gaat daarbij om:
    - zorgvernieuwingsprojecten geestelijke gezondheidszorg;
    - collectieve GGZ-preventie;
    - de vriendendienst.
De gemeente Leiden met uitzondering van Kaag en Braassem voert deze regelingen onder de
naam GGZ-subsidies uit namens de gemeenten van Holland Rijnland op basis van een afzon-
derlijke gemeenschappelijke regeling. Een klein aantal gemeenten neemt niet deel aan het
onderdeel vriendendienst.
In 2012 is er in gezamenlijk overleg met de gemeenten actie ondernomen om de nadelige
gevolgen van de eigen bijdrage in de GGZ te beperken.

4. Maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg
(OGGZ).
De gemeente Leiden is door het Rijk aangewezen als centrumgemeente om voor de regio
Zuid-Holland Noord voorzieningen op het terrein van met name de verslavingszorg (zie ook
onder 4) en zorg voor dak- en thuislozen in stand te houden. Met de invoering van de Wmo
hebben de overige gemeenten in de regio hier een nadrukkelijkere rol in gekregen. Aan-
dachtspunten in 2012 waren:
     De realisatie van zogenaamde scheve huisjes in de regio
     Het maken van afspraken over de marginaal gehuisvesten
     Het voorkomen van het afsluiten van de energie-aansluiting bij gezinnen

5. Centra voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO).
De provincie stelt in het kader van de Regionale Agenda Samenleving uren van de Centra
voor Maatschappelijke Ontwikkeling aan de gemeenten van de regio ter beschikking. De pro-
vincie wil hiermee het vraaggerichte werken van deze centra bevorderen. De gemeenten
maakten met ondersteuning van Holland Rijnland van deze mogelijkheid gebruik door geza-
menlijk een programma voor deze centra te ontwikkelen. Hiermee werd het mogelijk om de
activiteiten van deze centra goed aan te sluiten op het lokale Wmo-beleid. Het gaat hier om
tweedelijns ondersteuning van organisaties die in de eerste lijn op de eerste vijf prestatievel-
den van de Wmo werkzaam zijn. In 2012 zijn 4644 uren door de CMO Wmo en 748 uren door
de CMO Sport in Holland Rijnland besteed.

Wonen, zorg en welzijn
In maart 2007 zijn de Prestatieafspraken Wonen, Zorg en Welzijn Zuid-Holland-Noord door
alle partijen (gemeenten, zorgaanbieders, zorgvragers en woningbouwcorporaties) onderte-
kend. Deze prestatieafspraken moeten ertoe leiden dat mensen met een zorgbehoefte (oude-
ren, maar ook anderen met lichamelijke, geestelijke of sociale beperking) in hun eigen omge-
ving binnen de regio kunnen blijven wonen. Het samenwerkingsorgaan ondersteunde in 2012
de vier bestuurlijke vertegenwoordigers van de regio in de stuurgroep Wonen, Zorg en Wel-
zijn die is opgehangen aan de Regionale Commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland-Noord.
Het bureau van de Regionale Commissie heeft onder de verantwoordelijkheid van de stuur-
groep in 2012:
    - de mogelijkheden voor opplussen van bestaande woningen in kaart gebracht
    - de succesfactoren onderzocht van de doorstroomprojecten in Holland Rijnland
    - de gevolgen van de zogenaamde ZZP maatregelen van het nieuwe Kabinet in beeld
        gebracht

Afstemming en overleg
In 2012 is het regionale ambtelijk overleg zorg en welzijn zeven maal bijeen gekomen. In dit
overleg komen aan de orde: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), het lokale ge-




                                               59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                    J
                                          Jaarverslag Holland Rijnland 2012




zondheidsbeleid, de ambtelijke voorbespreking van de bestuurscommissie van de GGD, de
centrumtaken van de gemeente Leiden (maatschappelijke opvang, verslavingszorg). Holland
Rijnland en de GGD dragen gezamenlijk zorg voor de ondersteuning van het overleg. Naast
de bovengenoemde hoofdthema’s zijn in het ambtelijk overleg nog de volgende onderwerpen
aan de orde geweest:
    - De sociale kaart van Holland Rijnland, een gezamenlijk product van de GGD en MEE.
    - Evaluatie Regionaal Kompas
    - De regionale nota volksgezondheidsbeleid
    - Project alcoholvrije school



      Begroting: wat zouden we doen?                                                     a = uitgevoerd
 1    Conform begroting 2011                                                             b = loopt nog
 nv   Niet voorzien                                                                      c = niet gedaan
                                                                                         d = going concern

  1   Ondersteunen ambtelijke overleg zorg en welzijn Holland Rijnland                           d
  2   Ondersteunen regionale vertegenwoordigers in de bestuurlijke platforms en werk-            d
      groepen voor kennisuitwisseling, beleidsontwikkeling en beleidsrealisatie in het
      kader van de Wmo, Wonen – zorg en welzijn, WPG en OGGZ.
  3   Bestuurlijk overleg alcoholmatiging Hollands Midden                                       a/b
  4   GGZ subsidieregeling                                                                      a/d
  5   Programma CMO                                                                              d
 nv




                                                     60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




5.5    Onderdeel Cultuur
Doelstelling
Het samenwerkingsorgaan draagt bij aan het realiseren van culturele projecten. Daarmee
wordt Cultuurparticipatie en Cultuureducatie in de regio bevorderd:
   - het publieksbereik van het culturele aanbod in de regio wordt vergroot;
   - de actieve participatie in kunst en cultuur wordt vergroot;
   - jeugdigen in aanraking komen met verschillende uitingen van kunst en cultuur.

Resultaten

Programmafonds Cultuurparticipatie
De provincie zet de rijkssubsidieregeling Programmafond Cultuurparticipatie in voor de Regio-
nale Agenda Samenleving 2009-2012.
Cultuurparticipatie richt zich op de programmalijnen cultuureducatie, amateurkunst en volks-
cultuur. De culturele projecten moeten vernieuwing, verankering en diversiteit in zich hebben.

Holland Rijnland heeft samen met de gemeenten de subsidieaanvraag voor projecten
Cultuurparticipatie 2012 bij de provincie ingediend.
Begin 2012 kende de provincie € 389.476,00 toe voor achttien projecten in het kader van
cultuurparticipatie. Het gaat om diverse projecten, zoals bezoeken van scholieren aan musea,
het stimuleren van amateurkunstbeoefening en culturele activiteiten voor ouderen. Alle acht-
tien projecten zijn met succes uitgevoerd.

Regionale cultuurnetwerker
Sinds 2009 zijn twee cultuurnetwerkers actief in de regio. Hun inzet moet leiden tot een effi-
ciënt werkend regionaal cultureel netwerk, dat bijdraagt aan het realiseren van meer culturele
activiteiten en een grotere deelname daaraan door inwoners van de regio. Hiermee wordt
voldaan aan één van de prestatieafspraken met de provincie in het kader van de Regionale
Agenda Samenleving 2009-2012.
De provincie heeft voor de cultuurnetwerkers in 2012 € 44.000,00 beschikbaar gesteld.
Voor de periode 2013-2016 stelt de provincie jaarlijks nog maar € 22.000,00 beschikbaar
voor de cultuurnetwerkers.
In 2012 heeft Holland Rijnland het ambtelijk overleg tussen de gemeentelijke cultuurambte-
naren en de cultuurnetwerkers gefaciliteerd.

Cultuureducatie met Kwaliteit
De provincie heeft in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe college aangegeven dat zij cul-
tuureducatie en –participatie niet meer als haar taak ziet, maar dat dit een taak is van de
gemeenten. Provinciale subsidie voor cultuurparticipatie wordt daarom per januari 2013 niet
meer beschikbaar gesteld.
Daarom is in februari 2012 een regionale visie besproken over de voortzetting van de regio-
nale samenwerking op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed en recreatie en toerisme.
Er is besloten om regionaal samen te werken in het kader van de nieuwe rijksregeling Cul-
tuureducatie met Kwaliteit 2013-2016. Met deze regeling wordt de kwaliteit van cultuureduca-
tie in het primair onderwijs verbeterd.
De subsidie wordt aangevraagd door culturele instellingen en 100% gematched door de ge-
meenten. De Museumgroep Leiden en Parkexpressie in Alphen hebben samen met andere
regionale instellingen, het primair onderwijs en de gemeenten een samenhangend meerjaren-
programma voor cultuureducatie opgesteld en daarvoor op 14 december 2012 een subsidie
aangevraagd bij het Fonds voor Cultuureducatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen.




                                              61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                    J
                                          Jaarverslag Holland Rijnland 2012




     Begroting: wat zouden we doen?                                                     a = uitgevoerd
 1   Conform begroting 2012                                                             b = loopt nog
nv   Niet voorzien                                                                      c = niet gedaan
                                                                                        d = going concern

 1   Ondersteunen ambtelijk platform cultuur                                                     d
 2   Bundeling subsidieaanvragen en verantwoording van culturele projecten in het                a
     kader van de RAS Cultuurparticipatie
 3   Aansturen cultuurnetwerker(s)                                                               a
 4   Aansturen van culturele instellingen die een directe rol hebben in de uitvoering            a
     van het RAS-programma Cultuurparticipatie
 5   Ontwikkelen van een regionale visie over de voortzetting van cultuurprojecten na            b
     de huidige RAS-periode
nv




                                                      62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                               J
                                     Jaarverslag Holland Rijnland 2012




6.     PROGRAMMA BESTUUR EN MIDDELEN
Doelstelling van het programma

Maatschappelijke doelstelling
Holland Rijnland is het samenwerkingsverband voor en door vijftien gemeenten in het cen-
trum van de Randstad. Tussen het verstedelijkte Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Voor
ongeveer 525.000 inwoners werkt Holland Rijnland aan ontwikkelingen op het gebied van
wonen, werken, natuur en landschap, verkeer en vervoer, samenleving en welzijn. Deze zijn
bepalend voor een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling van het gebied.

Doelstelling Holland Rijnland
Regio Holland Rijnland heeft als taak deze gemeenschappelijke, regionale belangen te behar-
tigen bij het Rijk, de provincie en andere invloedrijke overlegstructuren. Het samenwerkings-
verband wil de deelnemende gemeenten een platform bieden en coördinatie en afstemming
bevorderen tussen de gemeenten, onder andere voor het vaststellen van gemeenschappelijk
regionaal beleid. Verder voert Holland Rijnland taken uit en verleent diensten die aan het sa-
menwerkingsorgaan zijn overgedragen.

Context
Maatschappelijke relevatie
De regio werkt aan krachtige ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, natuur en
landschap, verkeer en vervoer, samenleving en welzijn. De regio zoekt bij voortduring een
goede balans tussen een voorspoedige ontwikkeling van de regio en het behoud van het oor-
spronkelijke karakter. Zo blijft de streek aantrekkelijk voor bewoners, toeristen en bedrijven.

Toegevoegde waarde Holland Rijnland
Holland Rijnland ligt middenin de Randstad, tussen de grootstedelijke gebieden Rotterdam,
Den Haag en Amsterdam. Deze ligging in de Randstad biedt kansen, maar maakt het gebied
ook kwetsbaar. Door goed en krachtig samen te werken wil Holland Rijnland de regionale be-
langen goed behartigen bij provincie, Rijk en andere belangrijke overlegstructuren. Ook wordt
regionaal gestreefd naar een grote mate van efficiency en effectiviteit, waardoor de lasten-
druk voor de Holland Rijnland-gemeenten wordt beperkt.

Resultaten Bestuur

In het verslagjaar heeft het Algemeen Bestuur vier keer vergaderd. De verschillende Portefuil-
lehoudersoverleggen hebben gemiddeld vijf keer plaatsgevonden. Het Dagelijks Bestuur heeft
gemiddeld elke veertien dagen vergaderd.

Focus
Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft naar aanleiding van het evaluatieonderzoek
uit 2008 zes conclusies en tien acties vastgesteld. Een van de acties is het vernieuwen van
het Programma van Afspraken uit november 2002 en de speerpunten van de Sociale en Ruim-
telijke Agenda. Dus focus aanbrengen en houden voor een blijvend draagvlak van de samen-
werking. Dit was de aanleiding voor het opstellen van het document Focus 2014

In het verslagjaar zou een aanzet gedaan worden tot het opstellen van een nieuwe Focus
2018. Dat is niet gebeurd omdat bepaalde ontwikkelingen nopen tot een andere aanvliegroute
voor de toekomst. Deze ontwikkelingen zijn:
    1. Een aantal belangrijke speerpunten uit het Programma van Afspraken 2002 is gereali-
        seerd of in een vergevorderd stadium van uitvoering;




                                               63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                             J
                                   Jaarverslag Holland Rijnland 2012




   2. De vorming van de metropoolregio Amsterdam en de verregaande samenwerking tus-
      sen in de metropoolregio Rotterdam Den Haag is aanleiding om eens scherp te kijken
      naar de positie van Holland Rijnland. Verder zijn er in bestuurlijk Nederland nog ande-
      re ontwikkelingen die van invloed zijn op de regio. Er zijn bewegingen zichtbaar op het
      niveau van de Veiligheidsregio, het ISMH, maar ook de vorming van de nationale poli-
      tie is van invloed op de samenwerking binnen de regio.
   3. De verregaande bezuinigingen die de gemeenten krijgen te verwerken, naast een be-
      hoorlijk uitbreiding van taken.

Positionering en profilering Holland Rijnland.
In het voorjaar van 2012 organiseerde Holland Rijnland een collegewerkconferentie. Daaruit
bleek dat een herbezinning op de samenwerking nodig is. Tijdens de zomer is daarvoor een
plan van aanpak positionering en profilering Holland Rijnland geschreven. Op 4 december
2012 is de kick off-bijeenkomst Glazen Bol voor raadsleden geweest.

Relatie Provincie
Het Dagelijks Bestuur heeft daarnaast een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de
provincie om te werken aan een sterke relatie met de provincie en te waken voor een te grote
dominantie van de metropoolregio.

Deelprogramma’s
De volgende onderdelen kunnen worden onderscheiden:
  -    Bestuur.
  -    Middelen.
  -    Beheer Regionaal Investeringsfonds.


Financiën

Programma Bestuur en        Rekening     Rekening      Rekening       Begroting    Begroting na
Middelen                                                                            wijziging
totaal                        2010         2011           2012          2012          2012
personele kosten             1.066.888    1.212.998      1.060.661     1.322.910     1.418.910
materiële kosten               701.167      547.125        508.358       621.580       525.580

            totale lasten    1.768.055    1.760.123      1.569.019     1.944.490     1.944.490

directe baten                  279.788      283.697        345.351       263.130       263.130
    bijdragen gemeenten      1.488.267    1.476.426      1.223.668     1.681.360     1.681.360




                                             64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




6.1    Onderdeel Bestuur
Doelstelling
Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland staat voor een daadkrachtig bestuur voor
de regio, een goed contact tussen de deelnemende gemeenten en een goede belan-
genbehartiger voor de deelnemende gemeenten. Het regionaal bestuur is herkenbaar,
effectief, efficiënt, transparant en daadkrachtig en staat pal voor de aan het samen-
werkingsorgaan toegekende taken en bevoegdheden.

Context
Dit deelprogramma is een voortzetting van de bestaande bestuurlijke activiteiten.

Maatregelen
  - Een continue monitoring op het eigen functioneren.
  - Uitvoeren en continueren van aanbevelingen van de werkgroep Boeien en Binden.
  - Het verder optimaliseren van de communicatie.
  - Het verder stroomlijnen van de besluitvormingsprocessen en deze zo transparant mo-
      gelijk laten zijn.
  - Uitvoeren van de inspanningen bepaald in de uitvoeringsagenda van Focus 2014.

Resultaten

Bestuur
Het Algemeen Bestuur heeft in het verslagjaar op 23 maart, 29 juni en op 14 december vergaderd.
De geplande vergadering van 26 oktober is schriftelijk afgehandeld.

Voor elke Algemeen Bestuurvergadering wordt een Portefeuillehoudersoverleg gehouden, dat
bestaat uit wethouders en/of burgemeesters. Er zijn vijf Portefeuillehoudersoverleggen: Be-
stuur en Middelen, Economische Zaken, Ruimte, Verkeer en Vervoer en Sociale Agenda. In
deze vergaderingen adviseerden de colleges van burgemeesters en wethouders, het Dagelijks
Bestuur onder meer over de onderwerpen op de komende Algemeen Bestuursagenda.

In 2012 heeft het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte vijf keer vergaderd: op 13 januari, 15
februari, 23 mei, 19 september, 14 november.
Het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer heeft vijf keer vergaderd: op 17 februari,
1 juni, 25 juni, 21 september en 16 november.
Het Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken heeft zeven keer vergaderd: op 13 janua-
ri, 15 februari, 30 maart, 23 mei, 18 juni, 19 september en 14 november.
Het Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda heeft zes keer vergaderd: op 15 februari, 23
mei, 20 juni, 19 september, 14 november en 12 december.
Het Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen is tot slot in 2012 viermaal bijeengeko-
men: op 17 februari, 25 mei, 21 september en 16 november.

De reguliere vergadering van het Dagelijks Bestuur is een keer per twee weken op donder-
dagochtend in het regiokantoor aan het Schuttersveld in Leiden.

De agendastukken zijn steeds ruim verspreid en tijdig op de website geplaatst. Ook de leden
van de Ambtelijke Adviesgroepen van de betreffende Portefeuillehoudersoverleggen hebben
alle stukken ontvangen, evenals de regiocontactambtenaren. In 2012 is het digitaal beschik-
baar stellen van de vergaderstukken verder doorgevoerd. Met ingang van 1 januari 2013,
worden geen stukken op papier meer verspreid.




                                              65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Focus 2014
Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft naar aanleiding van het evaluatieonderzoek
uit 2008 zes conclusies en tien acties vastgesteld. Een van de acties is het vernieuwen van
het Programma van Afspraken uit november 2002 en de speerpunten van de Sociale en Ruim-
telijke Agenda. Dus focus aanbrengen en houden voor een blijvend draagvlak van de samen-
werking. Dit was de aanleiding voor het opstellen van het document Focus 2014.

Focus 2014 bevat de strategische keuzes voor de toekomst van de regio op het gebied van
ruimte, natuur en landschap, infrastructuur, verkeer en vervoer, wonen, economie en de so-
ciale agenda. Ook zijn de speerpunten voor Bestuur en Middelen opgenomen. Het Algemeen
Bestuur heeft Focus 2014 op 23 Maart 2011 in haar vergadering vastgesteld. Dit document is
verder uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. In de Uitvoeringsagenda Focus 2014 worden de
regionale ambities in tijd, ruimte en plaats gezet.

In het verslagjaar zou een aanzet gedaan worden tot het opstellen van een nieuwe Focus
2018. Dat is niet gebeurd omdat bepaalde ontwikkelingen nopen tot een andere aanvliegroute
voor de toekomst. Deze ontwikkelingen zijn:
    4. Een aantal belangrijke speerpunten uit het Programma van Afspraken 2002 is gereali-
        seerd of in een vergevorderd stadium van uitvoering;
    5. De vorming van de metropoolregio Amsterdam en de verregaande samenwerking tus-
        sen in de metropoolregio Rotterdam Den Haag is aanleiding om eens scherp te kijken
        naar de positie van Holland Rijnland. Verder zijn er in bestuurlijk Nederland nog ande-
        re ontwikkelingen die van invloed zijn op de regio. Er zijn bewegingen zichtbaar op het
        niveau van de Veiligheidsregio, het ISMH, maar ook de vorming van de nationale poli-
        tie is van invloed op de samenwerking binnen de regio.
    6. De verregaande bezuinigingen die de gemeenten krijgen te verwerken, naast een be-
        hoorlijk uitbreiding van taken.

Positionering en profilering Holland Rijnland.
In het voorjaar van 2012 organiseerde Holland Rijnland een collegewerkconferentie. Daaruit
bleek dat een herbezinning op de samenwerking nodig is. Tijdens de zomer is daarvoor een
plan van aanpak positionering en profilering Holland Rijnland geschreven. Op 4 december
2012 is de kick off-bijeenkomst Glazen Bol voor raadsleden geweest.

Relatie Provincie
Het Dagelijks Bestuur heeft daarnaast een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de
provincie om te werken aan een sterke relatie met de provincie en te waken voor een te grote
dominantie van de metropoolregio.

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling
In 2012 is de Gemeenschappelijke Regeling aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan de
raden van de deelnemende gemeenten.

Juridische ondersteuning
In 2011 is het Regionaal Bureau Leerplicht intensief ondersteund op juridisch gebied. Daar-
naast is er onderzoek gedaan naar het aanpassen van de huisvestingsverordening en de nota
van uitgangspunten Woonruimteverdeling. Deze worden in 2012 afgerond.

Communicatie en informatie

Regiocongres Holland Rijnland




                                              66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Op dinsdag 4 december organiseerde Holland het regiocongres “Glazen bol”. Bijna 140
raadsleden en bestuurders uit de vijftien Holland Rijnland-gemeenten maakten het regiocon-
gres tot een groot succes. De aanwezige raadsleden en bestuurders uit alle vijftien Holland
Rijnland-gemeenten luisterden naar sprekers, namen deel aan de paneldiscussie en hadden
de gelegenheid om met elkaar kennis te maken. De voorzitter van de regio, de heer Lenfe-
rink (tevens voorzitter van de stuurgroep positionering en profilering van Holland Rijnland)
schetste ontwikkelingen die leidden tot de discussie over samenwerking binnen Holland Rijn-
land. Er waren ook twee keynote sprekers uitgenodigd voor het congres. De eerste spreker,
de heer Oedzge Atzema (hoogleraar economische geografie Universiteit Utrecht), sprak over
de kansen die er liggen voor Holland Rijnland op het gebied van slimme economie. Martijn
van der Steen (adj.-directeur Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, NSOB) sprak over
overheidssturing in netwerken.
Hierna volgende een paneldiscussie tussen de zaal en de sprekers.
Corporate communicatieplan
In 2011 is gestart met het opstellen van het corporate communicatieplan. Dit is in 2012 bin-
nen de organisatie gelanceerd en leidde tot het doorvoeren van een aantal aanbevelingen die
voortkwamen uit het verrichte lezersonderzoek. Een van de aanbevelingen was dat Samen-
Gevat en de Holland Rijnland Berichten werden samengevoegd tot één nieuwe digitale
nieuwsbrief.
Daarnaast was de vernieuwing en verbetering van de toegankelijkheid van de website een
streven

SamenGevat
Het periodieke regiomagazine van Holland Rijnland is in 2012 een keer verschenen.
SamenGevat wordt in de eerste plaats gemaakt voor de raads- en collegeleden van de
Holland Rijnland-gemeenten. Daarnaast wordt het gemaakt voor betrokken maatschap-
pelijke organisaties, statenleden, kamerleden, bestuurders, en ambtenaren van gemeen-
ten, provincie en Rijk. SamenGevat wordt met een oplage van 2.300 stuks geproduceerd.
Naast een papieren druk is er via de website ook een digitale versie beschikbaar.
De SamenGevat die in juni 2012 verscheen was een extra editie in het teken van bereik-
baarheid van Holland Rijnland. Het bevat artikelen over de onder andere de Rijnlandroute
en het HOV-net Zuid-Holland Noord.

Holland Rijnland Berichten
Om de week wordt de digitale nieuwsbrief Holland Rijnland Berichten naar bijna 800
abonnees gestuurd. In deze nieuwsbrief wordt terug- en vooruitgeblikt op de belangrijk-
ste regionale onderwerpen die de bestuurlijke vergadertafels in Holland Rijnland passe-
ren, maar ook onderwerpen die daarop van invloed kunnen zijn. Een abonnement op de
Holland Rijnland Berichten is gratis en kan worden verkregen via
www.hollandrijnland.net.
De Holland Rijnland Berichten krijgt in de loop van 2013 een nieuw jasje met meer dui-
ding, diepte en illustraties.

Website www.hollandrijnland.net
De website van Holland Rijnland biedt voor alle regiozaken informatie en alle hiervoor
relevante (openbare) documenten. Ook in het verslagjaar is de site bij voortduring geac-
tualiseerd. Daarnaast is gedurende het verslagjaar een grote slag gemaakt om de websi-
te te verbeteren en vraaggerichter in te richten. Hierbij is de toegankelijk en de com-
pleetheid behouden. Daarnaast is de site in zijn geheel aantrekkelijker geworden, is het
navigeren over de site behoorlijk verbeterd en beantwoordt daarmee aan de aanbevelin-
gen uit het lezersonderzoek.




                                             67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                    J
                                          Jaarverslag Holland Rijnland 2012




De inzet van social media bij gemeentelijke samenwerking
Uit de aanbevelingen van de werkgroep Boeien en Binden en het onderzoek naar de mo-
gelijkheden van social media is voorgesteld om sociale media in te zetten om de betrok-
kenheid te vergroten van raads- en collegeleden. Hiervoor is onder andere twitter veel-
vuldig ingezet. Er is een actief Holland Rijnland-twitteraccount dat goed wordt gevolgd.
Via hashtags worden verbindingen over regionale onderwerpen gestimuleerd. Een ander
voorbeeld is de inzet van een twitterwall tijdens een bijeenkomst voor alle raadsleden
van de Holland Rijnland-gemeenten. Met de hashtag #Kracht15 kan iedereen via twitter
de discussie over de toekomst van regionale samenwerking volgen en hieraan meedoen.
Ook is in het verslagjaar een deelsite 'Holland Rijnland' op Pleio geopend ; een platform-
internetsite. Dit ondersteunt de digitale samenwerking tussen de gemeenten en andere
overheden. Er wordt nu nog gewerkt aan een aantal beperkingen, maar in 2013 gaat dit
digitale overheidsplatform voor deze regio live.

Reactie op het regeerakkoord
Holland Rijnland heeft in 2012 een ambtelijke reactie geschreven op het regeerakkoord. Op
alle regionale en bestuurlijke issues die spelen binnen Holland Rijnland is een analyse ge-
maakt van de gevolgen uit het regeerakkoord voor ons beleid en voor de regio. De ambtelijke
reactie op het regeerakkoord is verspreid naar het DB, AB, regio-contactambtenaren en is op
de website van Holland Rijnland geplaatst.


Reactie op de rijksbegroting
Op dinsdag 18 september 2012 is de rijksbegroting gepresenteerd. De rijksbegroting, waar de
kabinetsvoornemens voor komend jaar staan, spreekt van zwaar weer. De begroting is door
Holland Rijnland geanalyseerd, waarop een notitie is gemaakt met daarin de belangrijkste
beleidsvoornemens die voor de regio Holland Rijnland van belang zijn. Voor Holland Rijnland
belangrijke onderwerpen zijn onder andere de bestuurlijke ontwikkelingen, de decentralisaties
binnen het sociale domein en de investeringen in ruimte en groen.
De ambtelijke reactie op de rijksbegroting is verspreid naar het DB, AB, regio-
contactambtenaren en is op de website van Holland Rijnland geplaatst.



      Begroting: wat zouden we doen?                                                   a = uitgevoerd
1     Conform begroting 2012                                                           b = loopt nog
nv    Niet voorzien                                                                    c = niet gedaan
                                                                                       d = going concern

  1    Uitwerking voorstellen werkgroep Boeien en Binden;                              a
  2   Implementatie aanbevelingen Boeien en Binden voor zover Holland Rijnland         a
      hiervoor de trekker is;
  3   Uitwerking Focus 2014 en vervolgproduct en uitvoeringsprogramma;                 a
  4   Het verder optimaliseren van de communicatie;                                    d
  5   Verbeteren van de website; (o.a. integratie website RBL Holland Rijnland bij     b
      website Holland Rijnland);
  6   Het verder stroomlijnen van de besluitvormingsprocessen en deze zo transparant   d
      mogelijk laten zijn;
  7   Evaluatie discussie samenstelling Algemeen Bestuur.                              b
 nv   In beeld brengen van veranderingen in de bestuurlijke omgeving van Holland       b
      Rijnland en daar conclusie uit trekken voor de toekomst




                                                      68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




6.2 Onderdeel Middelen

Doelstelling
Voor de uitvoering van de taken zijn een organisatie, menskracht, fysieke en financiële mid-
delen nodig. Het grootste deel van de financiële middelen is afkomstig van de deelnemende
gemeenten. Er wordt gestreefd naar een grote mate van efficiency en effectiviteit, waardoor
de lastendruk op de gemeenten wordt beperkt.

Context
Het deelprogramma Middelen is een voortzetting van de bestaande activiteiten.
Hieronder vallen:
    - Het gebouw met inrichting.
    - De ondersteuning van de uitvoerende organisatieonderdelen.
    - Het uitvoeren van de planning- en controlcyclus.
    - Het in stand houden en waar mogelijk optimaliseren van de ict.
    - Het bijhouden van de post en het archief.
    - Het uitvoeren van de financiële administratie.
    - Het uitvoeren van de beheerstaken.
    - Het managen van de projectleiders.
    - Het treasury-management.
    - De controlling.

Maatregelen
Waar nodig vindt een versterking en verdergaande professionalisering plaats van de diverse
onderdelen. Aandacht is gericht op de kwaliteit en de efficiency van de organisatie.

Resultaten
Het Algemeen Bestuur heeft in 2010 besloten per 1 januari 2011 een bezuinigingstaakstelling
door te voeren van vijf procent.
Door de gemeenten op de schaal van de veiligheidsregio Hollands Midden is het initiatief ge-
nomen om te komen tot gezamenlijke afspraken over de financiële kaderstelling van gemeen-
schappelijke regelingen binnen het gebied. Voor de uitwerking daarvan is de werkgroep fi-
nanciële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in Hollands-Midden
samengesteld. Namens dit financieel overleg van gemeenten heeft wethouder Strijk van de
gemeente Leiden ons per brief van 28 april 2011 het financieel kader voorgelegd. Over dit
kader is overeenstemming bereikt met alle betrokken gemeenten.
Voor 2012 werd een bezuinigingstaakstelling van 5% ten opzichte van 2010 opgelegd. Door
de bezuinigingstaakstelling 2011 en het niet opnemen van compensatie voor loon- en prijs-
stijgingen in de begrotingen vanaf 2010 heeft Holland Rijnland de bezuinigingsmaatregel voor
2012 ruimschoots gehaald.
Naast bovenstaande bezuinigingen is in 2012 ook nog een efficiencywinst van € 120.000 ge-
realiseerd.
Intern is op het gebied van personeel en organisatie weer veel tot stand gebracht. Dit geldt
ook voor Informatie en automatisering, voor uitgebreide informatie over beide onderwerpen
zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering. De organisatie heeft wederom kunnen werken in een stabiele
netwerkomgeving, de financiën zijn op orde en de jaarrekening gaf een positief eindresultaat
te zien.




                                              69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                 J
                                       Jaarverslag Holland Rijnland 2012




   Begroting: wat zouden we doen?                                                      a = uitgevoerd
1 Conform begroting 2012                                                               b = loopt nog
nv Niet voorzien                                                                       c = niet gedaan
                                                                                       d = going concern

 1 Uitvoering planning en controlcyclus                                                a
 2 Treasurymanagement                                                                  a
 3 Middelen beheer                                                                     a
 4 Het volledig in control komen van de organisatie                                    b
 5 Verder ontwikkelen van administratieve organisatie en interne controle              b
 6 Vanuit Focus 2014 het meer SMART krijgen van gegevens van doelstellingen en pres-   b
   taties.




                                                  70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                  J
                                        Jaarverslag Holland Rijnland 2012




6.3    Onderdeel Regionaal Investeringsfonds
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december 2007 is het Regionaal Investe-
ringsfonds (RIF) ingesteld en de overeenkomst door de deelnemende gemeenten onderte-
kend. In de RIF zijn de volgende vijf projecten benoemd:
     RijnlandRoute.
     RijnGouwelijn-West.
     Noordelijke Ontsluiting Greenport.
     Groenfonds.
     Greenport Duin- en Bollenstreek.

In 2012 hebben de gemeenten rond 1 april 2012 de vierde bijdrage van € 9.455.300 voldaan.
Dit bedrag is direct in het fonds gestort.

Onderstaand treft u een overzicht van de aan de vijf projecten toegerekende rente en de
stand per 1 januari 2012 per project.

Stand per 1 januari 2012                                               25.318.088

Ontvangsten:
Totaal ontvangen van de gemeenten                     9.454.330
Totaal gerealiseerde renteopbrengst                     196.096
Totaal te ontvangen in 2012 (1 april)                                   9.650.426
sub-totaal                                                             34.968.514

Uitgaven:
RijnGouwelijn West                                            0
Greenport                                               666.666
Groenfonds                                            1.559.839
Totaal te betalen in 2012 (1 april)                                     2.226.505
Saldo per 31 december 2012                                             32.742.009

Verantwoording
verantwoord op ontvangen RIF-gelden                                    31.398.720
verantwoord op ontvangen RIF-gelden rente-opbrengsten                   1.343.289
Totaal                                                                 32.742.009




Verdeling per project                          bijdrage ge-       renteopbreng-          Totaal
                                                 meenten               sten          per 31-12-2012
Rijnlandroute                                      12.500.000              422.462        12.922.462
RijnGouwelijn West                                  2.511.400              230.880         2.742.280
Noordelijke ontsluiting Greenport                  12.500.000              422.462       12.922.462
Groenfonds                                          3.887.320              204.745         4.092.065
Greenport                                                   0               62.740            62.740
                                                   31.398.720            1.343.289        32.742.009




                                                 71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




PARAGRAAF 1 WEERSTANDSVERMOGEN
De provincie Zuid-Holland heeft in het kader van het financiële toezicht voorgeschreven om
een paragraaf over het weerstandsvermogen aan de begrotings- en rekeningstukken toe te
voegen.

Het is van belang dat gemeenten in staat zijn onverwachte financiële tegenvallers het hoofd
te bieden (dit wordt het weerstandsvermogen genoemd). Daarvoor is het nodig te beschikken
over een zekere mate van vrije ruimte, een buffer, binnen de begroting en/of vermogensposi-
tie. Deze vrije ruimte wordt aangeduid als weerstandscapaciteit.
Deze weerstandcapaciteit bestaat volgens de brief van de provincie uit drie componenten:
1. De omvang van de vrij aanwendbare reserves.
2. De onbenutte belastingcapaciteit.
3. De “lucht” in de begroting.

Hierbij merkt de provincie zelf op dat de algemene reserve, die vrij besteedbaar is, bepalend
is voor de vraag of men over voldoende vrije buffer beschikt.

Het samenwerkingsorgaan beschikt niet over vrije reserves. De deelnemende gemeenten zijn
op grond van de regeling geheel gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij
het samenwerkingsorgaan en mogelijke tekorten of financiële tegenvallers. De buffer voor
Holland Rijnland zit dan ook bij de deelnemende gemeenten. Er hoeft dan ook geen weer-
standscapaciteit aanwezig te zijn bij Holland Rijnland.
De gemeenten worden minimaal tweemaal per jaar geïnformeerd over het verloop van de
begroting, namelijk bij de Managementsrapportage (Marap) en bij de jaarrekening. Eventuele
risico’s worden daarbij aangegeven. De gemeenten moeten dan in staat worden geacht op
basis van deze informatie voldoende voorzieningen in de eigen begroting te treffen. Dat risico
kan worden betrokken bij het geheel van de door de gemeente gelopen risico’s. Uit dat oog-
punt is geen afzonderlijke risicoreserve bij de gemeenschappelijke regeling aangehouden.

Risico’s
Onder risico's worden verstaan alle voorzienbare risico's waarvoor geen voorzieningen zijn
gevormd, of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis
kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie.

Debiteurenbeheer
De afhandeling van (oude) openstaande posten heeft doorlopend aandacht. Indien onver-
hoopt mocht blijken dat sommige debiteuren dubieus van aard zijn, dan wordt met een apart
voorstel besloten dit administratief af te handelen.

Subsidiestromen derden
Bij toezeggingen van derden zal er altijd zoveel mogelijk de zekerheid moeten zijn dat de
bedragen ook daadwerkelijk worden ontvangen, alvorens tot verplichtingen wordt overge-
gaan.

Ziekteverzuim
Holland Rijnland is evenals andere overheidslichamen eigen risicodrager bij ziekte. Dit bete-
kent dat bij ziekte het salaris voor rekening van de werkgever wordt doorbetaald. In de be-
groting zijn beperkte bedragen opgenomen voor vervanging. Bij veelvuldig en/of langdurig
ziekteverzuim wordt er niet aan ontkomen om personeel bij derden in te huren.




                                              72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




De kosten hiervan zijn vaak aanzienlijk. Dit betekent dat, bij gebrek aan een eigen voorzie-
ning, een beroep moet worden gedaan op de deelnemende gemeenten door middel van een
verhoging van de gemeentelijke bijdrage.




                                              73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                             J
                                   Jaarverslag Holland Rijnland 2012




PARAGRAAF 2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

De enige kapitaalgoederen die het samenwerkingsorgaan in bezit heeft is de inventaris, be-
staande uit meubilair en automatiseringstoepassingen. Op deze zaken wordt afgeschreven.

Het samenwerkingsorgaan beschikt niet over (egalisatie-)reserves voor vervangingen. Kleine
aanschaffingen gebeuren binnen de begroting. Grote vervangingen vergen een extra krediet
waarvoor dan een voorstel wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.




                                             74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>          J
Jaarverslag Holland Rijnland 2012




         75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




PARAGRAAF 3 FINANCIERING

Algemeen
De exploitatietekorten van het samenwerkingsorgaan worden gefinancierd door de twaalf
deelnemende gemeenten. Op basis van de vastgestelde begroting wordt de geraamde ge-
meentelijke bijdrage als voorschot in rekening gebracht: eerste termijn van vijftig procent
aan het begin van het begrotingsjaar en de tweede termijn van vijftig procent op 1 juli van
het lopende begrotingsjaar.
Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt tevens de definitieve bijdrage over het betref-
fende jaar vastgesteld. Zo spoedig mogelijk daarna vindt er een afrekening plaats met de
gemeenten.
Daarnaast zijn er geldstromen van ministeries en provincie waarvan de bedragen worden
doorgegeven naar de betreffende instanties.

Kasgeld
Tijdelijke overschotten worden uitgezet bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), ING
en Rabobank, of bij publiekrechterlijke lichamen tegen een zo gunstig mogelijke rente. Dit
gebeurt in daggeld of in deposito’s.
Tijdelijke tekorten komen sporadisch voor en zijn slechts van korte duur. Hiervoor wordt dan
gebruikgemaakt van de kredietlimiet (“rood staan”) van de bankinstelling (BNG).

Leningenportefeuille
Het samenwerkingsverband beschikt niet over een leningenportefeuille.

Liquiditeitenplanning
Gelet op de bevoorschottingsregeling met de deelnemende gemeenten en het regelmatige
uitgavenpatroon is er geen liquiditeitenplanning opgesteld.

In- en externe ontwikkelingen
Er zijn geen interne of externe ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de treasury-
functie, de treasury-organisatie, het risicoprofiel, de financiële posities, de vermogenswaarden
en/of de geldstromen. Deze worden ook niet verwacht.

Risicobeheer
De treasury-functie dient uitsluitend de publieke taak en het beheer van de uitzettingen is
prudent. Er wordt ruim voldaan aan de kasgeldlimiet, er zijn geen geldleningen en de kas-
geldoverschotten worden tijdelijk uitgezet bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten, ING en
Rabobank.

Renterisico’s
Vanwege de zeer beperkte financieringsbehoeften en het prudent wegzetten van overtollige
kasgeldmiddelen is het renterisico gering. Holland Rijnland is geen vaste geldleningen aange-
gaan. Het samenwerkingsorgaan voldoet dan ook aan de rente-risiconorm.

Financieringsrisico’s
Omdat de gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van het
samenwerkingsorgaan en zich verplicht hebben de tekorten in zijn geheel gezamenlijk te dra-
gen, zijn er geen financieringsrisico’s.




                                              76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Kasgeldlimiet
Het samenwerkingsorgaan is steeds gedurende vele jaren binnen de kasgeldlimiet gebleven.
De verwachting is ook dat dit ook voor de komende jaren geldt.



Kasgeldlimiet 2012
                                              Bedragen in euro’s per kwartaal x 1000
                                              Kwartaal   Kwartaal    Kwartaal    Kwartaal
                                              1          2           3           4

Omvang begroting per 1 januari 2012 = € 23,2 miljoen

(1)Toegestane kasgeldlimiet
-   in procenten                                   8,2%     8,2%        8,2%      8,2%
-   in bedrag                                      1.902    1.902       1.902     1.902
(2)Omvang vlottende schuld
-   Opgenomen gelden < 1 jaar                       0         0          0          0
-   Schuld in rekening-courant                      0         0          0          0
-   Gestorte gelden door derden < 1 jaar            0         0          0          0
-   Overige geldleningen niet zijnde vaste          0         0          0          0
    schuld

(3)Vlottende kasgeldmiddelen
-   Contante gelden in kas                              1         1          1          1
-   Tegoeden in rekening-courant                    9.721    13.742      6.611     19.873
-   Overige uitstaande gelden < 1 jaar             30.500    30.500     30.500     20.750
Toets kasgeldlimiet
(4) Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)      - 40.222     - 44.243   - 37.112   - 40.624
-   Toegestane Kasgeldlimiet (1)                  1.902        1.902      1.902      1.902
-   Ruimte(+)/Overschrijding (-); (1) – (4)    +42.124      +46.145    +39.014    +42.526




Meerjarenprognose / rente-risiconorm
Op basis van de meerjarenverwachtingen is de inschatting dat Holland Rijnland ook de ko-
mende jaren geen geldleningen hoeft aan te gaan. Een renterisico vaste schuld is dan ook
niet aanwezig.




                                              77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




PARAGRAAF 4 BEDRIJFSVOERING

De rollen en taken van Holland Rijnland zijn als volgt te onderscheiden:

1. Regionaal richtinggevend.
Uitvoering Programma van Afspraken november 2002 en Focus 2014.

2. Platformfunctie.
Er worden twee soorten onderscheiden.
    A. Uitgeklede secretariaatsfunctie: een gemeente wil een onderwerp (over een niet-
        overgedragen taak) op de regionale agenda plaatsen. De rol van de regio is beperkt
        tot het agenderen voor het betreffende overleg of Portefeuillehoudersoverleg. De regio
        heeft geen taak in de voorbereiding. De aanlevering van de stukken, de vraagstelling
        en de afhechting komen voor rekening van de initiatiefnemende gemeente(n).
    B. Inhoudelijke inbreng van de regio voor een niet overgedragen taak alsnog gewenst.
        Hiervoor dient de initiatiefnemende gemeente(n) een gemotiveerd verzoek in.

3. Efficiency.
Indien aantoonbaar is dat door gezamenlijke uitvoering een goedkoper en/of beter product
wordt geleverd.

4. Externe partijen vragen de regio een rol/taak op zich te nemen.
Voor de punten 2B, 3 en 4 geldt dat de taak alleen wordt opgepakt als de meerwaarde is
aangetoond, de inzet van regio en gemeenten goed is gedefinieerd en nadat het Algemeen
Bestuur hiertoe heeft besloten.

Het bieden van een platform voor onderlinge afstemming tussen de deelnemende gemeenten
is en blijft de primaire functie van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

Begroting en uitvoering
Voor de begroting 2013 is een werkgroep aan de slag gegaan, bestaande uit deskundigen van
een aantal deelnemende gemeenten en Holland Rijnland met als opdracht de begroting van
Holland Rijnland met SMART te maken. In de begroting 2013 zijn de eerste resultaten zicht-
baar.

De taken van Holland Rijnland zijn vertaald in projectbeschrijvingen. Het geeft de projectaf-
bakening weer, de projectaanpak, de planning en de fasering, evenals de personele inzet bin-
nen Holland Rijnland en de externe inzet, de financiële middelen en de verantwoording.
Met dit instrument moet een betere beheersbaarheid ontstaan van de verschillende projecten
en taken.

Voor 2012 werd een bezuinigingstaakstelling van 5% ten opzichte van 2010 opgelegd. Door
de bezuinigingstaakstelling 2011 en het niet opnemen van compensatie voor loon- en prijs-
stijgingen in de begrotingen vanaf 2010 heeft Holland Rijnland de bezuinigingsmaatregel voor
2012 ruimschoots gehaald. Naast bovenstaande bezuinigingen is in 2012 ook nog een effi-
ciencywinst van € 120.000 gerealiseerd.


Ambtelijke organisatie en organisatie-ontwikkeling
De ambtelijke organisatie bestaat uit de onderdelen: Ruimtelijke Agenda, Sociale Agenda,
Bestuur- en Management Ondersteuning.




                                              78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Organisatiestructuur
Op 1 oktober 2004 zijn de samenwerkingsverbanden Duin- en Bollenstreek en de Leidse Re-
gio gefuseerd tot het samenwerkingsverband Holland Rijnland. De ambtelijke organisatie be-
staat formeel sinds 1 januari 2005.

In 2008 en in 2011 zijn er in de organisatiestructuur wijzigingen aangebracht, dit heeft gere-
sulteerd in de invoering van onderstaande gewijzigde organisatiestructuur:




                                              79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                            J
                                  Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Personeel en organisatie

Algemeen
Het jaar 2012 heeft onder meer in het teken gestaan van een nadere oriëntatie op de
mogelijkheden voor implementatie van Het Nieuwe Werken (HNW). Dit proces is aange-
vangen in 2011 en heeft geleid tot de aanschaf van een Document Management System
(DMS), waarvan de implementatie gestart is per 1 januari 2012. Het MT heeft een missie
en visie geformuleerd waarbij de blik evident naar buiten wordt gericht. Deze missie en
visie in combinatie met de wens om voor nu en voor de toekomst een aantrekkelijk
werkgever te zijn en te blijven, leent zich prima voor de invoering van HNW. De euro-
denktank (werkgroep die vanuit het MT het verzoek heeft gekregen om na te denken
over zaken die “het werken binnen Holland Rijnland plezieriger, effectiever en efficiënter
maken”) heeft daarin HNW meegenomen en is inmiddels omgedoopt tot ’werkgroep in-
terne organisatie’ waarbij enkel HNW onderwerp van gesprek is, maar nu dus binnen het
plan van aanpak van missie en visie. De werkgroep heeft half januari 2012 een startnoti-
tie in het Managementteam (MT) gebracht. Het MT is hiermee akkoord gegaan. Medio
maart heeft de lunchbijeenkomst in het teken staan van HNW. Daarnaast heeft er een
werkstijlenonderzoek plaats gevonden. Alle leidinggevenden is gevraagd een vragenlijst
in te vullen over de functiegroepen binnen de eigen afdeling of team.

Holland Rijnland heeft in 2012 mede na overleg met de OR besloten per 1 januari 2014
te beginnen met de werkkostenregeling. Deze regeling is bedoeld om de administratieve
lastendruk van werkgevers te verlagen en moet het huidige systeem van onbelaste ver-
goedingen en verstrekkingen uiterlijk in 2014 volledig vervangen. Werkgevers hebben tot
die datum de keuze om wel of niet in te stappen. In de loop van 2013 zal een start moe-
ten worden gemaakt om in overleg met de OR de arbeidsvoorwaarden aan te passen aan
de in te voeren werkkostenregeling.

Per 1 januari 2012 dient iedere medeweker minimaal zijn of haar wettelijk verlof (is vier
weken per kalenderjaar) op te nemen, anders vervalt het wettelijke verlof per 1 juli
2013. Het bovenwettelijk verlof vervalt vijf jaar na afloop van het kalenderjaar 2012, dus
per 1 januari 2018. Het verlof- en tijdregistratie systeem van Holland Rijnland is op bo-
venstaande wijzigingen aangepast.

De website www.werkeninhetwesten.nl is in 2012 uitgebreid met een projecten- en klus-
senbank.

In het najaar 2012 is er een lunchbijeenkomst geweest van Zilveren Kruis Achmea, per
1 januari 2013 naast de huidige Zorgverzekeraar IZA de nieuwe aanbieder voor een col-
lectieve zorgverzekering voor medewerkers van gemeenten, provincies en waterschap-
pen. Dit was de uitkomst van een Europese aanbesteding door de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Water-
schappen.

In 2012 zijn naast de afdelingen RBL en Jongerenloket ook de afdelingen Sociale Agenda
en Ruimtelijke Agenda gebruik gaan maken van een aangepast formulier fuctionerings-
gesprekken voor beleidsmedewerkers en projectleiders. Dit formulier sluit beter aan bij
het beoordelen van de competenties van bovengenoemde functionarissen en geeft betere
handvatten om met medewerkers ontwikkelingsgerichte functioneringsgesprekken te




                                            80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                             J
                                   Jaarverslag Holland Rijnland 2012




voeren. Het formulier vereist dat de medewerkers vooraf een aantal zaken invult, wat
dan mede de basis voor het gesprek is.


Arbo en ziekteverzuim
In 2011 is aandacht besteed aan de voornaamste punten van de risico-inventarisatie en eva-
luatie (RI&E) van 2010, onder andere, op het gebied van klachten over het binnenklimaat. Er
is een onderzoek ingesteld naar het binnenklimaat en op basis van de resultaten is een proef-
exemplaar van een convector geplaatst. Resultaten zijn in 2012 nog niet geëvalueerd.
Zoals afgesproken is eind van het jaar een lunchbijeenkomst besteed aan de extra aanbieder
van de zorgverzekering, Zilveren Kruis Achmea.

Het ziekteverzuim over 2012 is 7,02 procent (exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof en
vangnetgevallen). De verzuimfrequentie is 1,61 met een totale gemiddelde verzuimduur van
15,16 (cijfers ArboNed).
Het verzuim is ten opzichte van 2011 gestegen (was 4,27 procent in 2011). De verzuim fre-
quentie is iets gedaald (was 1,65 procent in 2011). Daarentegen is de verzuimduur fors ge-
stegen (was 8,43 procent in 2011).

In 2012 is het sociaal-medisch team regelmatig bijeen geweest. Het team bestaat uit de be-
drijfsarts, de beleidsmedewerker HRM en de manager van de te bespreken medewerker.

Ook dit jaar is aan de medewerkers de mogelijkheid van een griepvaccinatie aangeboden.
Daarvan heeft één medewerker gebruik gemaakt. Van het (wettelijk verplichte) aanbod voor
een periodiek medisch onderzoek is door twee medewerkers gebruik gemaakt.
Er zijn 9 medewerkers die gebruik hebben gemaakt van het wettelijke kortdurende zorgverlof.
Van langdurig zorgverlof is geen gebruik gemaakt.

Rechtspositieregeling
In 2011 expireerde de CAO voor gemeentepersoneel. Eerst eind juni 2012 hebben de ge-
meenten ingestemd met de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren, welke inging met
terugwerkende kracht per 1 juni 2011 en loopt tot 31 december 2012. De CAO bevatte
onder meer een loonstijging van 1% per 1 januari 2012 en nogmaals 1% per 1 april
2012. Daarnaast ontvingen medewerkers een eenmalige bruto uitkering van € 400 (voor
werknemers tot en met schaal 6) of € 200 (voor werknemers vanaf schaal 7) naar rato
van de aanstelling.
Deze loonsverhogingen hebben ook invloed gehad op de eigen bijdrage in de tegemoet-
koming woon-werkverkeer. Deze eigen bijdrage stijgt namelijk mee met de salarisstij-
gingen van onze CAR-UWO. Onze reiskostenregeling bestaat uit de kosten van het open-
baar vervoer minus een netto eigen bijdrage. Tevens is de stagevergoeding aangepast op
de loonsverhoging.

Pensioenpremies
De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP en NP) bedraagt per 1 januari
2012 21,90% (inclusief 1% herstelopslag). 70% van deze premie betaalt de werkgever,
dit is dus 15,33%. 30% is voor rekening van de werknemer, dit is 6,57%. De premie
voor de compensatie van de Algemene nabestaandenwet (ANW) steeg per 1 januari 2012
van 0,20% naar 0,30%. De procentuele verdeling van de ANW-premie tussen de werk-
gever en werknemer is gelijk aan de verdeling voor het OP en NP. De totale pensioen-
premie met betrekking tot de drie bovengenoemde pensioen componenten bedraagt dus
22,20%, waarvan 15,405% en voor de werknemer 6,795%.




                                             81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                               J
                                     Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Per 1 april 2012 bedraagt de totale pensioenpremie 24,40%, waarvan 16,945% en voor
de werknemer 7,455%.

Bezetting
De medewerkster P&O is in 2012 een aantal maanden niet aanwezig geweest in verband
met ziekte. Na een re-integratie periode is zij weer volledig aan het werk. Zij is tijdens
haar ziekte (gedeeltelijk) vervangen door een medewerkster van de afdeling Financiën.
Sinds het najaar van 2012 is de beleidsmedewerkster HRM afwezig als gevolg van ziekte.
Haar werkzaamheden worden (gedeeltelijk) waargenomen door tijdelijke inhuur.
Eind 2012 is de leidinggevende, verantwoordelijk voor het team HRM, uitgevallen als ge-
volg van ziekte.

Personeel- en salarisadministratie
Sinds augustus van dit jaar worden alle salarisstroken digitaal verstrekt. Uitzonderingen
op papier zijn sindsdien niet meer mogelijk. De medewerkers die nog een papieren versie
ontvingen zijn daarover apart benaderd.

Opleidingen
Voor 2012 is een opleidingenplan gemaakt en zijn er organisatiebrede trainingen gegeven op
het gebied van presenteren en algemene schrijfvaardigheid. Daarnaast hebben diverse me-
dewerkers individueel opleidingen en workshops gevolgd.

Overleg met de ondernemingsraad
In 2012 is er regelmatig overleg geweest tussen de bestuurder (plaatsvervangend secretaris)
en de ondernemingsraad. Onderwerpen die daarbij aan bod kwamen, zijn onder andere het
instemmingsverzoek tot één regionale interne arbeidsmarkt, het traject Kracht15 (Positione-
ring en Profilering Holland Rijnland), de stand van zaken van de evaluatie van de organisatie-
wijzigingen bij de afdelingen Sociale Agenda en Bestuur en Managementondersteuning, de
stand van zaken van het volgende medewerkersonderzoek, de notitie van de afdeling P&O
over werkdruk, Het Nieuwe Werken en de werkkostenregeling.

Kwantitatieve personeelsgegevens
Op 31 december 2012 telde Holland Rijnland 80 medewerkers en 3 medewerkers via een sta-
ge-overeenkomst. De totale formatie (exclusief stagiaires) bedraagt op die datum 66,1 fte. Er
werken 20 medewerkers fulltime en 60 parttime. Van de 80 medewerkers zijn er 49 vrouw en
31 man.

Leeftijdsopbouw:

Leeftijdscategorie                              Aantal per 31 december 2012
20 - 30                                         4
30 - 40                                         19
40 – 50                                         29
50 – 60                                         24
60 – 65                                         4

De gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke medewerkers is 43 jaar en van de mannelijke me-
dewerkers 48 jaar.




                                              82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                               J
                                     Jaarverslag Holland Rijnland 2012




In- en uitstroom
In 2012 hebben 2 medewerkers de organisatie verlaten. Er zijn 3 medewerkers in dienst ge-
komen. Er is 6 nieuwe stagiaires een kans geboden om ervaring op te doen en van 3 sta-
giaires heeft Holland Rijnland afscheid genomen.


Informatie en Automatisering

Project DMS
Voortbordurend op het werk dat vorig jaar is gedaan, is eind mei 2012 de WRV en de Urgen-
tiecommissie volledig overgegaan op Decos. Hieraan ging een testperiode en leertraject voor-
af voor alle betrokken. Hiernaast is ook de bestuurlijke inrichting als een apart deelproject ter
hand genomen. Er is een intern leertraject gepland voor alle nieuwe gebruikers. Daarnaast zal
ook het zaaksgericht werken en het gebruik maken van een nieuw ZTC toegespitst op onze
werkzaamheden worden opgebouwd. Voorbereidingen hiervoor zijn dit jaar reeds gedaan.
Begin volgend jaar zal de conversie van het oude pakket Walvis Post een feit zijn. Voorberei-
dingen en tests hiervoor zijn net afgerond. Ook het Access adressen bestand zal worden ge-
converteerd en geïmporteerd naar Decos. Hiervoor is een apart deeltraject gestart dat ook
begin 2013 zal zijn afgerond. De projectgroep is zeer tevreden met de voortgang van dit gro-
te project. Pronexus (bouwer cloud software LBA voor de afdeling RBL) heeft het niet voor
elkaar gekregen om certificering te krijgen voor het vernietigen van stukken binnen hun pak-
ket. Decos heeft deze certificering wel. Om toch te kunnen voldoen aan de archiefwet zal er
worden uitgezocht of Pronexus een leesbare export beschikbaar heeft, zodat er handmatig
vernietigbare stukken vanuit de Pronexus software kunnen worden geëxporteerd naar Decos.
Door deze stukken in Decos te importeren en daar te vernietigen wordt wel voldaan aan de
geldende archiefwet. Dit is ook de meest kosteffectieve oplossing.

Website Holland Rijnland en Jongerenloket
Naar aanleiding van de vaststelling van het rapport Corporate strategie is als onderdeel hier-
van de website Holland Rijnland en Jongerenloket onder handen genomen. Zowel inhoudelijk
visueel en ook technisch is de website vernieuwd. Doel was meer denken vanuit de klant,
minder tekst en een meer projectmatige opbouw. Op 1 november 2012 is de website de lucht
in gegaan. Technisch is de website zo gemaakt dat deze, door gebruik te maken van respon-
sive design, ook op mobiele apparaten als IPAD te bekijken is.

Sociale media
Holland Rijnland heeft zich ten doel gesteld om Pleio als sociaal platform voor vergadering en
andere communicatie te omarmen. Dit vergroot de efficiency van communicatie collega’s on-
derling en voor onder andere de vergadercyclus en projecten. Er wordt ook een koppelvlak
ontwikkeld om Pleio en Swordfish met elkaar te verbinden om zo eenvoudig bestanden in bij-
voorbeeld projecten met collega’s en anderen veilig te kunnen uitwisselen. Het is dan niet
meer nodig om gebruik te maken van Dropbox. Daarnaast is samen met Edition One en ande-
re partners is dit jaar een project gestart om een app te ontwikkelen, waardoor het mogelijk
is met Pleio mobiel te kunnen werken op Android en IOS. De ontwikkeling hiervan loopt door
in 2013.




                                               83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




HNW (Het Nieuwe Werken)
De achterliggende techniek voor HNW is grotendeels aanwezig, echter er zijn nog verbeterin-
gen mogelijk in de telefonische bereikbaarheid van collega´s die onderweg zijn. Hiervoor
wordt gekeken naar een geïntegreerd cloud telefoonsysteem waarbij collega´s onder 1 tele-
foonnummer te bereiken zijn. Er is dan geen verschil meer is tussen een vast en mobiel
nummer. Gesprekken hierover zijn gestart. Verdere aanpassingen aan bekabeling/techniek in
kamers zijn in 2013 nodig, vanwege de aanpassing aan werkkamers en vergaderruimten van
Holland Rijnland.

Standaarden in mobiele kantoren en tablets
IPAD en IPHONE zijn dit jaar een onderdeel geworden van het dagelijkse werken voor onze
collega‘s. Deze zijn voor alle beleidsmedewerkers beschikbaar gesteld als onderdeel van HNW.
Daarnaast zijn er specifieke apps zoals Readdle docs voor het annoteren en overzetten van
documenten van onze netwerkschijven in gebruik genomen. Om Office documenten te bewer-
ken wordt gebruik gemaakt van Docs2GO. PDF was en blijft de standaard.

Serverinfrastructuur
Vanuit het vervangingsplan is dit jaar de backup server vervangen. Door toename van data
en het live gaan van DMS volgend jaar voor de volledige organisatie is het van belang dat de
tape- en schijfcapaciteit worden verhoogd. De vervanging van de server en installatie van de
benodigde software zijn succesvol verlopen

Arcgis
Met het pakket Arcgis is het mogelijk om geavanceerde ruimtelijke analyses uit te voe-
ren, operationele processen te modeleren en resultaten te visualiseren op professionele
kaarten. Daarnaast is dé omgeving voor het genereren, beheren, wijzigen en verspreiden
van geografische gegevens, kaarten, analyses, modellen en processen. In overleg met de
afdeling RuAg is dit standalone pakket Arcgis omgezet naar multiuser server software
Hierdoor is deze nu benaderbaar voor RuAg medewerkers via de flexomgeving van Hol-
land Rijnland. Zo is het mogelijk om zowel binnen als buiten Holland Rijnland met het
systeem te kunnen werken en data en kaarten op te halen en te presenteren. Alle be-
trokken medewerkers hebben hiervoor cursus gehad.


Archief

Vanaf januari 2012 is de installatie, implementatie en inrichting van het DMS Decos 5.1 ge-
start.

Eerste project: Pilot afdeling WRV
De projectgroep DMS heeft samen met de medewerkers van de afdeling Woonruimteverdeling
de wensen en behoeften besproken en dit bij de inrichting van het zaaksysteem doorgevoerd.
Voortvloeiend uit dit traject, zijn de ondertekening van het Plan van Aanpak met de project-
planning, het Functioneel Ontwerp voor de inrichting van het zaaksysteem. De medewerkers
van de Woonruimteverdeling hebben samen met de projectgroep een zaaktypen catalogus
samengesteld. Deze is ingelezen in het Decos 5.1 systeem. De livegang voor de afdeling
Woonruimteverdeling vond plaats in juni.

Tweede project: Bestuurlijk besluitvorming
Het tweede project was de Bestuurlijke besluitvorming. De projectgroep DMS heeft met de
afdeling BMO en de secretaresses van RuAg/SoAg/MBC/BMO de vergaderprocessen bespro-
ken.




                                             84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                             J
                                   Jaarverslag Holland Rijnland 2012




De consultant heeft het zaaksysteem verder ingericht met vergaderboeken- en documenten.
Daarnaast heeft hij de workflows ontworpen die gekoppeld zijn op documentniveau. Voor de
inrichting van de bestuurlijke besluitvorming is een Functioneel Ontwerp opgesteld.

Zaaktypen catalogus (ZTC)
Omdat het zaaksysteem vanaf begin 2013 verder de organisatie wordt uitgerold, was het
noodzakelijk dat de zaak- en documenttypen en workflows van alle organisatieonderdelen in
de zaaktypen catalogus werden opgenomen.

Conversie Access en Walvis Post WPW4all
Voor de conversies van de databases van Access en Walvis Post naar Decos 5.1 is een Functi-
oneel Ontwerp opgesteld.




                                            85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                             J
                                   Jaarverslag Holland Rijnland 2012




PARAGRAAF 5 VERBONDEN PARTIJEN

In deze paragraaf wordt aangegeven met welke partijen het samenwerkingsorgaan bestuurlij-
ke en financiële belangen heeft. Dit betreffen deelnemingen (vennootschappen), gemeen-
schappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het
hebben van stemrecht.

Het samenwerkingsorgaan is niet aan andere organen verbonden, maar participeert wel in
diverse overlegorganen.




                                             86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                                               J
                                     Jaarverslag Holland Rijnland 2012




PARAGRAAF 6 Compensatiefonds btw

Een gemeenschappelijke regeling als Holland Rijnland wordt niet in de btw-heffing betrokken.
De btw blijft dan voor de gemeenschappelijke regeling een kostenpost. Alleen een gemeen-
schappelijke regeling, die op de prestaties een winsttoeslag oplegt en daardoor doet aan ver-
mogensvorming, heeft recht op aftrek van btw. Dit laatste is voor Holland Rijnland niet van
toepassing.
Voor de begroting van het Holland Rijnland is er daarom niets veranderd. Evenals voorgaande
jaren zijn alle lasten bruto geraamd.

Met ingang van 1 januari 2003 hebben provincies en gemeenten te maken met het btw-
compensatiefonds. Per individuele gemeente moet een opgave worden verstrekt welk deel
van de voorbelasting compensabel is en kan worden doorgeschoven naar de betreffende ge-
meente. De deelnemende gemeente kan deze kosten dan meenemen met de opgave voor het
btw-compensatiefonds.
Hierna is een overzicht weergegeven van de doorgeschoven btw in 2012.

BTW 2012

                                     Door te schuiven BTW                            Totaal
Gemeente            Aantal inwo-     Holland          12 gemeenten   Bezwarencie     2012
                    ners per 1 jan   Rijnland         Holland        urgentie
                    2012 bron                         Rijnland oud   RSB
                    CBS

Kaag en Braas-              25.737       23.838,53        6.288,38         82,95     30.209,86
sem
Leiden                    118.748       109.988,65       29.013,99        382,70    139.385,34
Leiderdorp                 26.706        24.736,05        6.525,14         86,07     31.347,26
Voorschoten                24.310        22.516,79        5.939,72         78,35     28.534,86
Zoeterwoude                 8.171         7.568,27        1.996,44         26,33      9.591,04
Oegstgeest                 22.788        21.107,06        5.567,85         73,44     26.748,35

Leidse regio              226.460

Hillegom                    20.831       19.294,41        5.089,69         67,14     24.451,24
Katwijk                     62.476       57.867,50       15.264,91                   73.132,41
Lisse                       22.511       20.850,50        5.500,17         72,55     26.423,22
Noordwijk                   25.517       23.634,76        6.234,63         82,24     29.951,63
Noordwijkerhout             15.648       14.493,74        3.823,31                   18.317,05
Teylingen                   35.686       33.053,64        8.719,25        115,01     41.887,90

DB-streek                 182.669

Alphen ad Rijn              72.853       47.193,59                                   47.193,59
Nieuwkoop                   26.974       17.473,54                                   17.473,54
Rijnwoude                   18.618       12.060,59                                   12.060,59

Rijnstreek                118.445

Totaal                    527.574       455.677,61       99.963,49       1.066,80   556.707,88




                                              87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>          J
Jaarverslag Holland Rijnland 2012




       JAARREKENING 2012




                    In Holland Rijnland werken samen:
                        Alphen aan den Rijn, Hillegom,
                           Kaag en Braassem, Katwijk,
                             Leiden, Leiderdorp, Lisse,
               Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,
                     Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,
                         Voorschoten en Zoeterwoude.




         88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                                                 J
                                       Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Waarderingsgrondslagen


Algemeen
De jaarrekening 2012 is samengesteld met inachtneming van de wettelijke richtlijnen voor de jaarre-
kening, welke zijn vastgesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
(BBV).

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de historische verkrijgingsprijs verminderd met
de gedane afschrijvingen en eventuele investeringsbijdragen. De investeringen worden geac-
tiveerd inclusief BTW, daar de BTW voor Holland Rijnland een onderdeel van de kosten vormt.
De afschrijvingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de verwachte levensduur en in het jaar van
aanschaf wordt voor een heel jaar afgeschreven ongeacht de datum van aanschaf c.q. datum
van ingebruikname.

Tevens is op basis van artikel 7 van de financiële verordening van Holland Rijnland over het
waarderings- en afschrijvingsbeleid van de vaste activa het volgende bepaald.
De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden, te beginnen in het jaar na
aanschaf, lineair afgeschreven, afhankelijk van de economische levensduur, in maximaal:
   a. 10 jaar voor telefooninstallaties, bekabeling en meubilair;
   b. 5 jaar voor automatiseringsapparatuur;
   c. 5 jaar voor software met een verkrijgingprijs van groter dan € 1.500,--

De afschrijving van de niet genoemde soorten investeringen wordt afgestemd op de verwach-
te economische levensduur.

Pensioenen
Holland Rijnland waardeert de pensioenverplichtingen volgens de ‘verplichting aan de pensi-
oenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen
premie als last in de programmarekening verantwoord. De pensioenen van de werknemers
van Holland Rijnland zijn ondergebracht bij het ABP (bedrijfstakpensioenfonds).

Overige vorderingen en schulden
De overige vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten en Lasten
De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Reserves
Indien er middelen ’over’ zijn op een reguliere taak (taak die in de gemeenschappelijke rege-
ling is opgenomen en die jaarlijks in de exploitatie voorkomt) dan worden overschotten op
deze gelden die het volgend jaar niet opnieuw begroot worden, aangemerkt als een bestem-
mingsreserve.

Indien er sprake is van co-financiering met betrekking tot een reguliere taak dan worden de
overlopende middelen gesplitst in een bestemmingsreserve en de van Europese en Neder-
landse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.




                                                 89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                              J
                                    Jaarverslag Holland Rijnland 2012




Voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd op nominale waarde. Echter de voorzieningen BWS
zijn gewaardeerd tegen de netto contante waarde van de vordering cq de verplichting.

Overlopende passiva
Met ingang van 1 januari 2008 schrijft de BBV voor dat in geval van overblijvende middelen
op een incidentele, additionele taak / project (er is dus sprake van een concrete bestedings-
verplichting) deze middelen dienen te worden opgenomen bij de overlopende passiva onder
de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uit-
keringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren (denk hierbij bijvoorbeeld aan UP gelden).

Ook in geval van Rijksgelden waarbij de gemeenten als doorgeefluik fungeren (denk aan de
Vinex-regeling / ISV-gelden) dienen deze gelden te worden opgenomen bij de overlopende
passiva onder ’vooruitontvangen derden gelden’, daar de gelden door derden (lees het Rijk)
zijn beklemd.

Indien er sprake is van co-financiering met betrekking tot een reguliere taak dan worden de
overlopende middelen gesplitst in een bestemmingsreserve en vooruitontvangen derden gel-
den.

Vereveningsfonds CVV
Alle baten en lasten inzake het CVV worden ’bruto’ in de exploitatierekening zichtbaar ge-
maakt. Het exploitatieresultaat wordt ten laste / bate van de deelnemende gemeenten ge-
bracht. De begrotingsonder- of overschrijding die als gevolg hiervan ontstaat wordt in de
jaarrekening toegelicht.




                                              90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                                                                                                Balans per 31 december 2012


                                                           Ultimo                    Ultimo                                                                                Ultimo                    Ultimo
                                                             2012                      2011                                                                                  2012                      2011
ACTIVA                                                                                                       PASSIVA

VASTE ACTIVA                                                                                                 VASTE PASSIVA

Immateriële vaste activa                                                      0                           0 Eigen vermogen                                                              520.522                   482.229
 - Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen                                                        - Algemene reserve                                                   0                         0
   en het saldo van agio en disagio                              0                         0                - Bestemmingsreserves                                          411.365                   220.783
 - Kosten van onderzoek en ontwikkeling                          0                         0                - Nog te bestemmen resultaat / Af te rekenen met
                                                                                                              de gemeenten                                                 109.156                   261.446


Materiële vaste activa                                                  263.459                    291.773 Voorzieningen                                                               4.615.383                 6.521.575
- Investeringen met een economische nut                                                                    - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's      148.909                   176.550
   - gronden uitgegeven in erfpacht                              0                         0               - Onderhoudsegalisatievoorzieningen                                   0                         0
   - overige investeringen met een economisch nut          263.459                   291.773               - Door derden beklemde middelen met een specifieke
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend                                                        aanwendingsrichting                                          4.466.474                 6.345.025
  een maatschappelijk nut                                        0                         0

                                                                                                            Vaste schulden met een rentetypische looptijd van
Financiële vaste activa                                                    1.435                      1.872 één jaar of langer                                                                0                         0
 - Kapitaalverstrekkingen aan:                                                                              - Obligatieleningen                                                  0                         0
    - deelnemingen                                               0                         0                - Onderhandse leningen van:
    - gemeenschappelijke regelingen                              0                         0                  - binnenlandse pensioenfondsen en verzekerings-
    - overige verbonden partijen                                 0                         0                    instellingen                                                     0                         0
 - Leningen aan:                                                                                              - binnenlandse banken en overige financiële instellinge            0                         0
    - woningbouwcorporaties                                      0                         0                  - binnenlandse bedrijven                                           0                         0
    - deelnemingen                                               0                         0                  - overige binnenlandse sectoren                                    0                         0
    - overige verbonden partijen                                 0                         0                  - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven
 - Overige langlopende leningen u/g                              0                         0                    en overige sectoren                                              0                         0
 - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd                                                      - Waarborgsommen
   van één jaar of langer                                     1.435                     1.872                 - verplichtingen uit hoofde van financial lease-overeen-
 - Bijdragen aan activa in eigendom van derden                    0                         0                   komsten                                                          0                         0

Totaal vaste activa                                                     264.894                    293.646 Totaal vaste passiva                                                        5.135.905                 7.003.804

VLOTTENDE ACTIVA                                                                                             VLOTTENDE PASSIVA

Voorraden                                                                     0                           0 Netto vlottende schulden met een rentetypische loop-
- Grond- en hulpstoffen                                          0                         0                tijd korter dan één jaar                                                   1.278.412                 1.452.077
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie             0                         0                 - Kasgeldleningen                                                    0                         0
- Gereed product en handelsgoederen                              0                         0                 - Bank- en girosaldi                                                 0                         0
- Vooruitbetalingen                                              0                         0                 - Overige schulden                                           1.278.412                 1.452.077

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter
dan één jaar                                                          21.725.140                31.035.230 Overlopende passiva                                                        35.643.224                28.727.593
- Vorderingen op openbare lichamen                          570.389                   375.618              - Vooruitontvangen bedragen                                     359.068                   447.585
- Verstrekte kasgeldleningen                             20.750.000                30.500.000              - Nog te betalen bedragen                                       177.160                   205.094
- RC-verhoudingen met niet-financiële instellingen                0                         0              - Van Europese of Nederlandse overheidslichamen
- Overige vorderingen                                       404.751                   159.612                ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen           35.106.996                28.072.648
- Overige uitzettingen                                            0                         0              - Overige vooruitontvangen bedragen                                    0                     2.265

Liquide middelen                                                      19.873.797                 5.648.478
 - Kassaldi                                                     760                       809
 - Bank- en girosaldi                                    19.873.037                 5.647.669

Overlopende activa                                                      193.710                    206.120
- Van Europese of Nederlandse overheden nog te
  ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen             0                         0
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde
  bedragen                                                 193.710                   206.120
Totaal vlottende activa                                               41.792.647                36.889.828 Totaal vlottende passiva                                                   36.921.636                30.179.670

 Totaal generaal                                                      42.057.541                37.183.473 Totaal generaal                                                            42.057.541                37.183.474




                                                                                                             91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans                           Boekjaar       Boekjaar
                                                                                2012           2011
VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa
.- Investeringen met een economisch nut
   .- overige investeringen met een economisch nut
Aanschafwaarde per 1 januari 2011                                                 512.471       489.087
Afschrijvingen t/m 1 januari 2011                                                 220.698       267.434
Boekwaarde begin boekjaar                                                         291.773       221.653
Investeringen                                                                      56.112       158.672
Verminderingen
                                                                                  347.885       380.326
Afschrijvingen                                                                     84.426        88.553
Boekwaarde einde boekjaar                                                         263.459       291.773

Aanschafwaarde einde boekjaar                                                      568.583       647.759
Afschrijvingen tot en met boekjaar                                                 305.123       355.986
                                     Totale boekwaarde einde boekjaar *           263.459       291.773
* Voor een nadere specificatie zie de 'Investerings- en financieringsstaat'

Financiële Vaste Activa
.- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van
   één jaar of langer
Fietsenplan                                                                         1.435         1.872
                                                                    Totaal          1.435         1.872



VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen
.- Kassaldi                                                                           760           809

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)                                                 7.365.226       638.752
ING (voorheen Postbank)                                                              2.441         3.522
Rabobank (RC-rekening)                                                               5.370         5.395
Rabobank (bedrijfstelespaarrekening)                                             2.500.000     2.500.000
Rabobank (bedrijfsdepositorekening)                                                      0             0
Rabobank (bedrijfsbonusrekening)                                                10.000.000     2.500.000
.- Bank- en girosaldi                                                          19.873.037     5.647.669


.- Verstrekte kasgeldleningen (per bankinstelling)
Rabobank (vaste termijn rekening / deposito's)                                  20.750.000    30.500.000
                                                                               20.750.000    30.500.000


Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan
één jaar                                                                          per            per
.- Vorderingen op openbare lichamen                                           31-12-2012     31-12-2011
Gemeente Alkemade / Kaag en Braassem                                                16.843        15.243
Gemeente Alphen a/d Rijn                                                             5.447             0
Gemeente Hillegom                                                                    2.400             0
Gemeente Leiden                                                                     87.318        29.470
Gemeente Leiderdorp                                                                  3.530             0
Gemeente Nieuwkoop                                                                   1.700             0
Gemeente Noordwijkerhout                                                             3.615             0
Gemeente Rijnwoude                                                                   1.200             0
Gemeente Teylingen                                                                   1.900             0
Gemeente Zoeterwoude                                                                   700             0
Provincie Zuid-Holland                                                             320.170       104.600
ROV (Reg. Onderst.bureau Verk.veiligh. ZH)                                         140.418       226.306
                                                                                  585.240       375.618
.- Voorziening dubieuze vorderingen op openbare lichamen                            14.851             0
                                                                                  570.389       375.618
* is per ..-..-2013 afgewikkeld




                                                                       92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans                      Boekjaar         Boekjaar
                                                                            2012             2011
                                                                             per              per
.- Overige vorderingen                                                   31-12-2011       31-12-2011
Diverse debiteuren (i.v.m. gezamenlijke BHV-activiteiten)                         121               0
(Agr. Natuur- en Landschapsvereniging) ANLV Geestgrond                         81.500               0
Rabobank Leiden/Leiderdorp en Oegstgeest                                      125.646         131.343
St. ROC Leiden                                                                114.142          16.033
Stichting Ingrado                                                              17.109          11.456
WBV De Sleutels van Zijl en Vliet                                               8.060               0
Stek                                                                            2.470               0
Saldo van vorderingen op crediteuren                                           55.704               0
                                                                             404.751         159.612
* is per ..-..-2013 afgewikkeld


Totaal van de vorderingen                                                    989.991         535.230

Overlopende activa
.- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen
Diverse abonnementen *                                                          2.897           2.002
Diverse verzekeringen 2013 *                                                    6.616           6.433
Onderhoudscontract / licentiekosten BWS 2013 *                                  4.251           4.059
Huur 1e kwartaal 2013 Lisse*                                                    2.365           2.288
Huur en voorschot service kosten 1e kwartaal 2013 Leiden*                     107.625               0
Rechtspositie- en Arbo verzuimpakket *                                          6.470           2.011
Onderhoudscontracten Hard- en software en Internetdiensten *                   17.554           7.086
Diverse contributies *                                                         14.671          14.734
Cursussen *                                                                       800               0
Leasekosten 2013 *                                                                  0             540
Service kosten beveiliging *                                                    1.105               0
Subsidie Wijk en Wouden 2013 *                                                  9.481               0
Advertentie kosten Recreatiekrant 2013 *                                        1.409               0
Pilot van indiceren naar arrangeren                                             8.816               0
nto: div. gemeenten leerlingenadministratie *                                       0               0
nto: onderhoudsbijdrage fietsknooppuntennetwerk 2011 *                              0          10.872
nto: NS voordeel abonn. ten onr.afgeschr., wordt 2012 terug geb. *                  0              55
nto: 50% door de woningcorp. vd opdr. overg.maatr. wrv Rigo *                       0           7.254
nto: 50% door de woningcorp. vd ondersteuning huurdersorg. *                        0           4.590
nto: rente Bonusspaarrekening rabo 4e kw. 2011 *                                    0          25.253
nto: actieplan jeugdwerkloosheid Leiden *                                           0          69.986
nto: betaalde voorschotten OV-ritten 2011 *                                         0          48.956
nto: voorschot uit kas                                                            100               0
nto: 2 x verrekende fact. Gem. Oegstgeest                                       9.449               0
nto: borg zaalhuur *                                                              100               0
                                      Totaal nog te ontvangen bedragen       193.710         206.120
* is per ..-..-2013 afgewikkeld


VASTE PASSIVA

Eigen vermogen
.- Bestemmingsreserves
zie Staat van Reserves                                                       411.365         220.783


.- Nog te bestemmen resultaat / Af te rekenen met de gemeenten
(begroting versus rekening 2012)                                             109.156         261.446
Voorgenomen onttrekkingen aan de reservers                                            0            0
Voorgenomen reserveringen                                                             0            0
Saldo mutaties in de reserves                                                         0            0
                                                                             109.156         261.446




                                                                  93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans                           Boekjaar       Boekjaar
                                                                                2012           2011

Voorzieningen
.- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's                       148.909        176.550
.- Onderhoudsegalisatievoorzieningen                                                    0              0
.- Door derden beklemde middelen met een specifieke aan-
   wendingsrichting                                                              4.466.474      6.345.025
Totaal van de de Staat van Voorzieningen                                        4.615.383      6.521.575



VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar
.- Overige schulden
Crediteuren                                                                        996.083      1.236.758
Betalingen onderweg                                                                      0              0
Af te dragen omzetbelasting *                                                       41.582          4.589
Loonheffing / premies IZA, ZVW en WAO *                                            240.747        210.730
               Totaal schulden (conform saldilijst per 31 december 2012)        1.278.412      1.452.077

* is per ..-..-2013 afgewikkeld


Overlopende passiva
.- Overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen *                                                        359.068       447.585
                                                                                  359.068       447.585

.- Nog te betalen bedragen
ntb Gemeente Leiden detachering                                                    86.645         86.645
ntb uren en middelen GPN en Greenportatlas                                          8.000          6.371
ntb Reg.Bur.Gezondh.zorg 20% subs. WZW *                                                0          7.861
ntb   div. kn. onderhoud route(structuren) en fietsknooppunten                      6.000          9.000
ntb   opdr. overgangsmaatregel woonruimteverdeling *                                    0         15.408
ntb   verrichte werkz. nov. en dec. 2011 medewerker Grontmij *                          0          1.797
ntb   kn. van ondersteuning van de huurdersorganisaties *                               0          9.180
ntb   WW-uitk. voormalig personeel dec. 2012 *                                      2.618          2.598
ntb   bankkosten Rabobank 4e kw. 2012 *                                                 0             63
ntb   bankkosten ING *                                                                  0             23
ntb   IFS materiaal overleg sept. 2011 *                                                  0           428
ntb   afrek. abon. salarisadministratie 2011 *                                            0           420
ntb   kosten drie decentralisatie Sociale Agenda *                                       0        21.800
ntb   Stogo vooronderzoek bedrijven terreinen HR laatste 20% *                           0        11.900
ntb   1% salaris verhoging per 1 april 2011 *                                            0        31.600
ntb   PZH-subs. 2007 inz. Kanoroutes Hollandse Plassen Rijnstreekberaad             24.000             0
ntb   kerstkaarten *                                                                    59             0
ntb   ROC's kosten educatie 2012                                                    21.651             0
ntb   gratificatie personeel over 2012 *                                               250             0
ntb   eindafrek. 2012 Best.Platform Zuidvleugel                                     15.000             0
ntb   tweede 50% uren Kennisalliantie Biobased economy                              12.938             0
                                                                                  177.160       205.094
* is per ..-..-2013 afgewikkeld


.- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvang-
   en voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek be-
   stedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
   begrotingsjaren (zie Staat van Overlopende passiva)                         35.106.996     28.072.648




                                                                          94
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans                        Boekjaar        Boekjaar
                                                                             2012            2011

.- Overige vooruitontvangen bedragen
Af te wikkelen salarissen *                                                             0         -172
Tussenrekening uitkering levensloop *                                                   0        2.437
Af te wikkelen BWS-betaling *                                                           0            0
Af te wikkelen incasso's urgentieverlening *                                            0            0
                                       Totaal vooruitontvangen bedragen                 0        2.265

* is per ..-..-2013 afgewikkeld


Overzicht van niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen

Onderwerp / omvang van de verplichting
* Huur van het pand Schuttersveld 9 (6e, 7e en 8e verdieping) / tot 01-03-2016 elk jaar circa
  € 430.000 incl. BTW (excl. indexatie).
* Huur kopieerapparaten / tot 01-05-2013 elk jaar circa € 115.000 incl. BTW (excl. indexatie).


Geen overschrijdingen van de Wopt-grens
In 2012 zijn er binnen Holland Rijnland geen medewerkers geweest waarvan de som van het be-
lastbaar loon en de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn boven de
Wopt-grens uitkomt.




                                                                    95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>    STAAT VAN RESERVES 2012

    Omschrijving                                        Saldo per         Mutaties                                                                     Boekwaarde per
                                                        1 januari                                                                                      31 december
                                                        2012              Toevoeging        Onttrekking          Bestemming           Vermindering ter 2012
                                                                          (tlv exploitatie) (tgv de exploitatie) resultaat 2011       dekking van
                                                                                                                                      afschrijvingen

    Bestemmingsreserves
1   Decentrale arbeidsvoorwaarden                                20.289                                                                                       20.289
2   BWS DB / R17                                                 90.221                                                                                       90.221
3   Overlopende Algemene projecten                               64.392                                                                                       64.392
4   Bestemmingsreserve RBL                                       45.882                                                                                       45.882
5   Gebiedsfonds groenblauwe diensten                                 0           100.000                                                                    100.000
6   Regionale Agenda Samenleving (RAS)                                0            90.582                                                                     90.582

    Totaal bestemmingsreserves                                  220.783           190.582                     0                   0                 0        411.365




Toelichting aard en reden van de reserve:
    Hieronder is kort per reserve aangegeven de specifieke aard en reden van de reserve.

1   Ter dekking van toekomstige benutting van de decentrale arbeidsvoorwaarden.
2   Om toekomstige renteschommelingen op te kunnen vangen, is dus ter afdekking van het rente risico.
3   Ter dekking van nog uit te voeren algemene projecten waarvan de aanvang doorgeschoven is naar volgende jaren.
4   Inbreng begin balans van het voormalige Regionaal Bureau Leerplicht per 01-01-2007 voor een bedrag van € 139.687,00.
5   Conform het AB-besluit van 20 juni 2012 is een bedrag van € 100.000 aan deze post 'Gebiedsfonds' toegevoegd.




                                                                                  96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>  STAAT VAN VOORZIENINGEN 2012

  Omschrijving                                                 Saldo per             Mutaties                                                     Boekwaarde per
                                                               1 januari                                  Verminderingen                          31 december
                                                               2012                  Toevoeging           Vrijval            Aanwending           2012


  Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
1 Flexibele pensionering / FPU voormalig secretaris                          6.547                                                        6.547                 0
2 Organisatie aangelegenheden                                              170.003                                  12.835                8.259           148.909

  Saldo voorzieningen voor verplichtingen, ver-
                                   liezen en risico's                  176.550                       0             12.835            14.805              148.909



  Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
3 Voorziening BWS Duin- en Bollenstreek                                    602.676                                   1.466           196.975              404.235
4 Voorziening BWS Duin- en Bollenstreek                                     99.448                1.466                                                   100.914
                  Sub-totaal BWS Duin- en Bollenstreek                     702.124                1.466                              196.975              505.149

5 Voorziening BWS Leidse Regio                                        4.136.886                                     10.734         1.460.954            2.665.198
6 Voorziening BWS Leidse Regio                                          723.295                 10.734                                                    734.029
                           Sub-totaal BWS Leidse regio                4.860.181                 10.734                             1.460.954            3.399.227

7 Voorziening BWS Rijnstreekberaad                                         643.068                                  10.010           215.752              417.306
8 Voorziening BWS Rijnstreekberaad                                         141.590                3.202                                                   144.792
                       Sub-totaal BWS Rijnstreekberaad                     784.658                3.202            10.010            215.752              562.098

  Saldo door derden beklemde middelen met
                een specifieke aanwendingsrichting                   6.346.963                  15.402             10.010         1.873.681             4.466.474

                                                      Totaal         6.523.512                  15.402             22.845         1.888.486             4.615.383




Toelichting op de aard, reden en mutatie in de voorzieningen voor verplichtingen en risico's:
 1 Ter dekking van overeengekomen afspraken inzake 1-jarige flexibel pensioen van voormalige secretaris. De aanwending
   van € 6.547 is praktisch gelijk aan de door de ABP in rekening gebrachte FPU-uitkeringen over 2012 (die doorliepen tot en met juli 2012).

2 In verband met in 2009 ontstane mogelijke toekomstige verplichtingen is er een bedrag van € 170.003 gestort is deze voorziening.
  In 2012 zijn juridische kosten à € 8.259 met betrekking tot personele aangelegenheden ten laste van deze voorziening gebracht. Tevens
  is er een bedrag van € 12.835 vrijgevallen als gevolg van een hernieuwde berekening met betrekking tot de benodigde hoogte van deze
  post 'organisatie aangelegenheden'.

3 De vrijval van € 1.466 is onder meer het gevolg van inkomenstoetsen die leiden tot een lagere uitkering en ingetrokken projecten. Dit be-
  drag wordt toegevoegd aan de toekomstige uitbetaling aan de gemeenten.
  De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 404.236. Dit be-
  drag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 377.111 en nog te betalen Annuiteitenrente à € 27.125.
4 De boekwaarde per 31-12-2012 van € 100.914 is het bedrag waarvan we verwachten dat dit aan het einde van de BWS-periode resteert.
  Dit bedrag kan op termijn terug naar de deelnemende gemeenten.

5 De vrijval van € 10.734 is onder meer het gevolg van inkomenstoetsen die leiden tot een lagere uitkering en ingetrokken projecten. Dit be-
  drag wordt toegevoegd aan de toekomstige uitbetaling aan de gemeenten.
  De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 2.665.197. Dit be-
  drag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 2.564.714 en nog te betalen Annuiteitenrente à € 100.483.
6 De boekwaarde per 31-12-2012 van € 734.295 is het bedrag waarvan we verwachten dat dit aan het einde van de BWS-periode resteert.
  Dit bedrag kan op termijn terug naar de deelnemende gemeenten.

7 De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 417.307. Dit be-
  drag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 386.906 en nog te betalen Annuiteitenrente à € 30.401.
8 De vrijval van € 10.010 is onder meer het gevolg van inkomstentoetsen die leiden tot een lagere uitkering en ingetrokken projecten.
  Een bedrag van € 6.807 van de vrijval is ten laste van het resultaat geboekt. De resterende € 3.203 wordt toegevoegd aan de toekomstige
  uitbetaling aan de gemeenten.
  De boekwaarde per 31-12-2012 van € 144.792 is het bedrag waarvan wordt verwacht dat dit aan het einde van de BWS-periode resteert.
  Dit bedrag kan op termijn terug naar de deelnemende gemeenten.




                                                                                97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>     STAAT VAN OVERLOPENDE PASSIVA

     Omschrijving                                                     Saldo per        Mutaties                                          Boekwaarde per
                                                                      1 januari                           Verminderingen                 31 december
                                                                      2012             Toevoeging         Vrijval        Aanwending      2012


 1   RIF gelden                                                          24.125.225        9.500.000                         2.226.505      31.398.720
 2   RIF rente                                                            1.192.863          123.426                                         1.316.289
 3   Bedrijventerreinen                                                           0            9.801                                             9.801
 4   Actualisatie economische visie                                               0            8.712                                             8.712
 5   Evaluatie / transformatie Landschapsbeleidsplan DB                      47.134            1.753                            14.000          34.887
 6   ISV-gelden Geluidssanering                                              36.266                                             36.266               0
 7   Regionaal Verkeers- en VervoerPlan - HOV                                10.141            11.098                                           21.239
 8   Verkenning HOV-corridoren                                                    0            35.374                                           35.374
 9   Reg. Project Verkeersveiligheid (RPV)                                  421.018            45.242                          130.327         335.934
10   Uitvoeringsprogramma Fiets                                                   0            10.389                                           10.389
11   Regionaal Uitvoeringsprogramma OV                                       60.000            18.359                           60.000          18.359
12   Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK)                                    55.906                                             35.700          20.206
13   Plan v. Aanpak uitbreiding gebied CVV                                   14.221                                             14.221               0
14   Detailhandelvisie                                                       14.191                                             14.191               0
15   Afwegingskader economie                                                 50.000                                                             50.000
16   Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG)                                    274.360                                                            274.360
17   Groenprogramma                                                           4.000            30.533                                           34.533
18   Oostvlietpolder                                                              0             7.058                                            7.058
19   Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2006 - 2008                           8.416                                                              8.416
20   Regionale Agenda Samenleving (RAS)                                     543.169          423.498                           490.448         476.218
21   Regionale Agenda Samenleving (RAS) Rijnstreek 2009                      97.261                                             97.261               0
22   Afstemming en ondersteuning transitie jeugdzorg                              0            94.000                                           94.000
23   3D Projecten                                                                 0             9.522                                            9.522
24   Culturele activiteiten                                                       0            71.173                                           71.173
25   Arbeidsmarktbeleid                                                      12.886                                                             12.886
26   Volwasseneneducatie (WEB)                                              166.768                                            111.028          55.741
27   Regionale Structuurvisie (RSV)                                          48.147                                             13.829          34.318
28   As Leiden-Katwijk (ALK)                                                 27.558                                                             27.558
29   Woonvisie                                                                    0            56.291                                           56.291
30   Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)                            346.705,12             3.590                           87.035         263.260
31   Jongerenloket                                                           99.127                                                             99.127
32   Jongerenloket Rijnstreekberaad                                          18.233                                                             18.233
33   Verbetertraject Regionaal Bureau Leerplicht                            143.452               8.145                         69.588          82.009
34   Harmonisatie Rijnstreekberaad                                          124.019                                              9.221         114.797
35   Sloepenknooppuntensysteem                                               21.950                                                             21.950
36   Beheer en onderhoud fietsknooppuntensysteem                             16.901                                                             16.901
37   Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek                   20.129                                                             20.129
38   Onderhoudsfonds routestructuren Rijnstreekberaad                        72.606                                             24.000          48.606

                                                             Totaal      28.072.648       10.467.966                  0      3.433.618      35.106.996



Toelichting op de aard, reden en mutatie in de overlopende passiva:
 1 In totaal is er door de 12 deelnemende gemeenten per 1 april een bedrag van € 9.454.330 gestort. Aan renteopbrengsten is een bedrag
   van € 45.670 gerealiseerd. In het kader van het Regionaal Groenprogramma is een bedrag van € 1.559.839 betaald voor onder meer Stad-
   landverbinding, Recreatief Transferium en Oostvlietpolder fase 1. Aan het einde van het boekjaar bedraagt het saldo € 31.398.720.
 2 Een bedrag van € 123.426 van de gerealiseerde renteopbrengsten toegevoegd aan de investeringssom. Het saldo aan het einde van het
   boekjaar komt daarmee op € 1.316.289.
 3 Omdat de verplichting in 2012 is aangegaan en een deel van de werkzaamheden in 2013 zullen gaan plaats vinden, is het resterende
   bedrag van € 9.801 aan deze overlopende passiva post 'Bedrijventerreinen' toegevoegd.
 4 Omdat de verplichting in 2012 is aangegaan en een deel van de werkzaamheden in 2013 zullen gaan plaats vinden, is het resterende
   bedrag van € 8.712 aan deze overlopende passiva post 'Actualisatie economische visie' toegevoegd.
 5 Ter dekking van nog te besteden gelden voor de Evaluatie en transformatie van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek. De
   fondsvorming heeft plaatsgevonden vanaf 2004 tot en met 2009. In 2012 is er een voorschot verstrekt aan Geestgrond Agrarische
   Natuur- en Landschap Vereniging. Tevens is er een bedrag van € 1.753 toegevoegd, daar het betaalorgaan POP zijn toegezegde subsidie
   met dit bedrag heeft verlaagd en Holland Rijnland heeft besloten dit te compenseren.
 6 Deze post diende als dekking van de afloop van de laatste gevelsanering diverse woningen te Rijnsburg, Hillegom, Lisse en Teylingen.
   Inmiddels is het nut van deze post niet meer aanwezig en heeft er derhalve in 2012 vrijval plaats gevonden van € 36.266. Dit bedrag
   wordt in deze jaarrekening afgerekend met de deelnemende Duin-en Bollenstreek gemeenten.
 7 Deze post dient ter dekking van uit te voeren verkeersprojecten, waaronder het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer corridor Bollen-
   streek - Schiphol (HOV). Omdat er in 2012 een verplichting aangegaan en een deel van de werkzaamheden in 2013 zullen gaan plaats
   vinden, is het resterende bedrag van de verplichting à € 11.098 aan deze overlopende passiva post toegevoegd.
 8 Omdat de verplichting in 2012 is aangegaan en een deel van de werkzaamheden nog in 2013 zullen gaan plaats vinden, is het resterende
   bedrag van € 35.374 aan deze post 'Verkenning HOV-corridoren' toegevoegd.
 9 Ter dekking van nog onafgeronde Regionale Projecten Verkeersveiligheid in het kader van het Meerjarenplan 2009-2011. In 2012 heeft er
   aan de hand van de SiSa-vaststelling 2010 een aanwending plaatsgevonden van € 43.568 en een kleine correctie op 2011 van € 702.
   Aan deze post is € 45.242 toegevoegd in verband met feit dat er over 2012 meer subsidie is toegekend voor de Lokale projecten ver-
   keersveiligheid dan waar Holland Rijnland uiteindelijk recht op heeft, dit bedrag is dus als 'nog te betalen' te beschouwen. De overschrijd-
   ing op het budget van 2012 is ten laste van deze post geboekt.
10 Omdat de verplichtingen in 2012 zijn aangegaan en een deel van de werkzaamheden in 2013 zullen gaan plaats vinden, is het resterende
   bedrag van € 10.389 aan deze overlopende passiva post toegevoegd.
11 Het in 2011 toegevoegde bedrag van € 60.000 aan het project Regionaal Uitvoeringsprogramma OV is in 2012 volledig benut. Omdat er
   in 2012 opnieuw verplichtingen zijn aangegaan en een deel van de werkzaamheden nog in 2013 zullen gaan plaats vinden, is er een
   bedrag van € 18.359 aan de post 'Regionaal Uitvoeringsprogramma OV' toegevoegd.
12 Van het in 2011 toegevoegde bedrag van € 55.906 aan het project Regionale Verkeersmilieukaart is in 2012 € 35.700 besteed. Het
   resterende bedrag van € 20.206 dient ter dekking van de nog te ontvangen 3e en laatste termijn factuur.
13 De aanwending betreffen de in 2012 gemaakte kosten t.b.v. de uitbreiding van het gebied CVV. Het restant bedrag van € 965 is in dit
   boekjaar afgerekend met de deelnemende gemeenten.
14 Het in 2011 aan de post Detailhandelvisie toegevoegde bedrag van € 14.191 is in 2012 volledig benut.
15 In 2012 is er niets ten laste van de post 'Afwegingskader economie' gebracht.
16 Deze post betreft het 6-jaar (van 2008 tot en met 2013) lopende project Uitvoering Zuidvleugel Zichtbaar Groener. In 2012 zijn geen
   kosten gemaakt. In 2013 zal een begin worden gemaakt met de uitvoering van de diverse projecten.
17 De definitieve afrekening in verband met de 80% bevoorschotting in 2011 aan de Vereniging De Groene Klaver is in 2012 nog niet
   ontvangen, zodat de behoefte aan deze post blijft bestaan. In 2012 is een verplichting aangegaan met betrekking tot het Gebiedsfonds
   groen-blauwe diensten, een onderdeel van het Groenprogramma. Omdat een deel van de werkzaamheden in 2013 zullen gaan plaats




                                                                                  98
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>   vinden, is het resterende bedrag van € 30.533 aan de overlopende passiva post toegevoegd.
18 Omdat de verplichting in 2012 is aangegaan en een deel van de werkzaamheden nog in 2013 zullen gaan plaats vinden, is het bedrag van
   € 7.058 aan deze post 'Oostvlietpolder' toegevoegd.
19 In 2009 is er afgerekend over de RAS 2006-2008. Deze post behelsde 3 componenten; jeugdbeleid (S4), Actieprogramma cultuurbereik
   en Reginale Agenda Samenleving. Afwikkeling van het restant bedrag à € 8.416 vindt in de toekomst plaats.
20 De toevoeging betreft onder meer de overheveling van het saldo van € 97.261 van de post 'Regionale Agenda Samenleving (RAS) Rijn-
   streek 2009' naar deze post 'RAS 2009-2011'. Deze in 2009 gelanceerde RAS behelst twee componenten; Jeugd- en Cultuurbeleid.
   Het bedrag per einde boekjaar van € 476.218 is te beschouwen als nog af te wikkelen subsidies.
21 In 2012 is het volledige saldo van € 97.261 van de post 'RAS Rijnstreek 2009' toegevoegd aan de post 'RAS 2009'.
22 De toevoeging betreft het van de Provincie ZH ontvangen subsidiebedrag van € 94.000 voor het project 'Afstemmimg en ondersteuning
   transitie jeugdzorg'
23 Omdat de verplichting in 2012 is aangegaan en een deel van de werkzaamheden nog in 2013 zullen gaan plaats vinden, is het bedrag van
   € 9.522 aan deze post '3D projecten' toegevoegd.
24 Omdat de verplichting in 2012 is aangegaan en een deel van de werkzaamheden in 2013 zullen gaan plaats vinden, is het resterende
   bedrag van € 71.173 aan deze overlopende passiva post 'Culturele activiteiten' toegevoegd.
25 In 2012 is er niets ten laste van de overlopende passiva post 'Arbeidsmarktbeleid' gebracht.
26 Ter financiering van de volwasseneneducatie (WEB). Er hebben in 2012 diverse afrekeningen plaatsgevonden inzake Educatie 2011 met
   het ROC ID College, st. ROC Leiden en het Nova college met betrekking tot de afrekening VAVO 2012.
27 In 2012 is er voor een bedrag van € 13.828,77 aan kosten gemaakt die ten laste van de overlopende passiva post 'RSV' diende te worden
   gebracht. In 2013 zijn er eveneens kosten te verwachten, zodat de behoefte aan deze overlopende passiva post blijft bestaan.
28 In 2012 zijn er geen kosten gemaakt ten behoeve van de overlopende passiva post ALK. In 2013 zijn nog wat kosten te verwachten,
   zodat de behoefte aan deze post aanwezig blijft.
29 Naar aanleiding van het instemmen met de 2e Marap door het AB op 19 december 2012 nog in 2012 een verplichting aangegaan van
   € 70.000. Omdat een deel van de werkzaamheden in 2013 zal gaan plaats vinden het resterende bedrag van € 56.291 aan deze over-
   lopende passiva post toegevoegd.
30 De RMC functie zal ook de komende jaren door Holland Rijnland (afd. RBL) vervuld worden. Derhalve blijft de behoefte aan deze over-
   lopende passiva post bestaan. In 2012 is er € 3.590 aan deze post toegevoegd ter dekking van de te verwachten hogere salariskosten
   en een bedrag van € 87.035 aan deze post onttrokken.
31 De functie van het Jongerenloket zal ook de komende jaren door Holland Rijnland (afd. RBL) vervuld worden. In 2013 zijn kosten te ver-
   wachten, zodat de behoefte aan deze post blijft bestaan.
32 De functie van het Jongerenloket Rijnstreek zal de komende jaren door Holland Rijnland (afd. RBL) vervuld worden, zodat de behoefte aan
   deze overlopende passiva post aanwezig blijft.
33 In het verslagjaar 2012 is een bedrag van € 69.588 ten laste van deze post Verbetertraject Regionaal Bureau Leerplicht gebracht. De be-
   hoefte aan deze post blijft bestaan, daar er de komende jaren nog behoorlijke kosten te verwachten zijn.
34 Overeenkomstig het DB-besluit van 3 dec. 2010 zijn in 2010 de niet-bestede harmonisatie gelden Rijnstreek gestort in deze overlopende
   passiva post. In 2012 is er voor een bedrag van € 9.221 aan kosten gemaakt voor de zes in het DB-besluit genoemde projecten.
35 In 2012 zijn er geen mutaties geweest op deze overlopende passiva post, die dient ter dekking van toekomstige uitgave ten behoeve het
   project Sloepenknooppuntensysteem.
36 In 2012 zijn er geen mutaties geweest op deze post, die dient ter dekking van toekomstige uitgave ten behoeve het project Beheer en
   onderhoud van het fietsknooppuntensysteem.
37 Dit boekjaar zijn er geen kosten geweest voor deze overlopende passiva post Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek.
38 Het Onderhoudsfonds Routestructuren Rijnstreek betreft wandel-, kano- en skeelerroutes. In 2012 is een bedrag van € 24.000 ten laste
   van deze post gebracht in verband met het feit dat het onzeker is of de Provincie ZH de subsidie op het project 'Kanoroutes Hollandse
   Plassen' definitief gaat toekennen. Is dit niet het geval dat moet het ontvangen voorschot bedrag van € 24.000 worden terugbetaald.




                                                                          99
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>     INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT (ONDERDEEL A), de activa en kapitaallasten

     Omschrijving                                   Oorspronke-      vermeer-     verminderingen oorspronke- percentage of           totaal afschrij-   afschrijvingen boekwaarde          boekwaarde     rente       totaal
                                                     lijk bedrag     deringen     anders dan door lijk bedrag andere wijze           vingen/aflos-      in het dienst- per                 eind           4,50%       kapitaal-
                                                     31-12-2011        2012        afschrijving in 31-12-2012 van afschrijven        singen             jaar 2012      1-1-2012            dienstjaar                 lasten
                                                                                   het dienstjaar                                    per 1-1-2012

     aanpassing telefooninstallatie 2006                 19.449,42                                      19.449,42       10,00%              11.669,64         1.944,94          7.779,78       5.834,84     350,09       2.295,03

     aanschaf pc's/servers
     2010: 13x latitude E5500                            18.997,16                                      18.997,16       33,33%              12.664,78         6.332,38          6.332,38                    284,96       6.617,34
     2010: 10x Dell optiplex 780                          7.687,40                                       7.687,40       33,33%               5.124,94         2.562,46          2.562,46                    115,31       2.677,77
     2010: 40x Dell optiplex                             43.487,36                                      43.487,36       33,33%              28.991,58        14.495,78         14.495,78                    652,31      15.148,09

     2011: 20x Dell optiplex 780                         19.278,00                                      19.278,00       33,33%                                6.426,00         19.278,00      12.852,00     867,51       7.293,51
     2011: 3 Dell breedbeeldflatpanel                     1.210,23                                       1.210,23       33,33%                                  403,41          1.210,23         806,82      54,46         457,87
     2011: 5 Latitude E5520                               6.705,65                                       6.705,65       33,33%                                2.235,22          6.705,65       4.470,43     301,75       2.536,97
     2011: 15 beeldschermen                               4.373,25                                       4.373,25       33,33%                                1.457,75          4.373,25       2.915,50     196,80       1.654,55
     2011: 11 Ipads                                       6.365,99                                       6.365,99       50,00%                                3.183,00          6.365,99       3.182,99     286,47       3.469,47
     2011: 5 Ipads                                        3.503,93                                       3.503,93       50,00%                                1.751,97          3.503,93       1.751,96     157,68       1.909,65
     2011: 2 servers                                     15.360,52                                      15.360,52       20,00%                                3.072,10         15.360,52      12.288,42     691,22       3.763,33
     2011: File server                                    5.629,89                                       5.629,89       20,00%                                1.125,98          5.629,89       4.503,91     253,35       1.379,32
     2011: Management server                              5.629,89                                       5.629,89       20,00%                                1.125,98          5.629,89       4.503,91     253,35       1.379,32
     2012: 38 Ipads                                                   20.047,50                         20.047,50       50,00%                                                                20.047,50
     2012: storage en backup                                           9.269,81                          9.269,81       20,00%                                                                 9.269,81

     aanschaf software
     2008: software integratie RBL/HR                     6.781,81                                       6.781,81       20,00%               5.425,45         1.356,36          1.356,36                     61,04       1.417,40
     75 licenties Time Tell                               8.181,25                                       8.181,25       20,00%               4.908,75         1.636,25          3.272,50       1.636,25     147,26       1.783,51
     Licenties Back-up                                    3.417,68                                       3.417,68       20,00%               2.050,62           683,54          1.367,06         683,52      61,52         745,06
     40x Windows 7 proffesionel                           9.710,40                                       9.710,40       20,00%               3.884,16         1.942,08          5.826,24       3.884,16     262,18       2.204,26
     Office 2010 licenties                                4.879,00                                       4.879,00       20,00%                                  975,80          4.879,00       3.903,20     219,56       1.195,36
     Wachtguard firebox                                   3.435,53                                       3.435,53       33,33%                                1.145,06          3.435,53       2.290,47     154,60       1.299,66
     licenties 2 servers                                  4.793,32                                       4.793,32       20,00%                                  958,66          4.793,32       3.834,66     215,70       1.174,36
     software 2 servers                                  20.798,82                                      20.798,82       20,00%                                4.159,76         20.798,82      16.639,06     935,95       5.095,71
     licentie file server                                 3.608,08                                       3.608,08       20,00%                                  721,62          3.608,08       2.886,46     162,36         883,98
     licentie management server                           3.608,08                                       3.608,08       20,00%                                  721,62          3.608,08       2.886,46     162,36         883,98
     aanschaf ArcView / ArcGIS                                         9.800,84                          9.800,84       20,00%                                                                 9.800,84
     licentie Protection Suite Enterprise                             13.726,65                         13.726,65       20,00%                                                                13.726,65
     software backup uitbreiding                                       3.267,00                          3.267,00       20,00%                                                                 3.267,00

     aanschaf meubilair:
     meubilair 2004                                      94.117,67                                      94.117,67       10,00%              84.394,15         4.861,76          9.723,52       4.861,76      437,56      5.299,32
     meubilair 2006                                      42.014,14                                      42.014,14       10,00%              25.208,47         4.201,42         16.805,67      12.604,25      756,26      4.957,68
     meubilair 2007                                      20.692,91                                      20.692,91       10,00%              10.346,45         2.069,29         10.346,46       8.277,17      465,59      2.534,88
     meubilair 2007 RBL                                  11.251,06                                      11.251,06       10,00%               5.625,52         1.125,11          5.625,54       4.500,43      253,15      1.378,26
     meubilair 2009                                      68.010,17                                      68.010,17       10,00%              20.403,06         6.801,02         47.607,11      40.806,09    2.142,32      8.943,34
     meubilair 2011                                      49.492,10                                      49.492,10       10,00%                                4.949,21         49.492,10      44.542,89    2.227,14      7.176,35

     totaal                                            512.470,71     56.111,80                        568.582,51                          220.697,57        84.425,53        291.773,14     263.459,41   13.129,79     97.555,32



   Uit Financiële verordening 2011:
   Artikel 7. Waardering & afschrijving vaste activa
1.        Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief het saldo van agio en disagio worden lineair in 4 jaar afgeschreven.
2.        Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.
3.        De materiële activa met economisch nut worden, te beginnen in het jaar na aanschaf, lineair afgeschreven, afhankelijk van de economische levensduur, in maximaal:
            a.    10 jaar voor telefooninstallaties, bekabeling en meubilair;
            b.    5 jaar voor automatiseringsapparatuur;
            c.   5 jaar voor software met een verkrijgingprijs van groter dan € 1.500,--

De afschrijving van de niet genoemde soorten investeringen wordt afgestemd op de verwachte economische levensduur.

4.             De rentetoerekening vindt plaats op basis van de boekwaarde per 1 januari.
5.            Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht.
               Indien hiervan bij besluit van het algemeen bestuur wordt afgeweken, wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of
               een kortere door het algemeen bestuur aan te geven tijdsduur.


                                                                                                                                                                100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>                                          Programmarekening over begrotingsjaar 2012
                                             Raming begrotingsjaar vóór     Raming begrotingsjaar ná wijziging                            Realisatie
                                                     wijziging                                                                          begrotingsjaar
Omschrijving programma                         Baten     Lasten       Saldo      Baten      Lasten       Saldo                      Baten     Lasten          Saldo
Programma Ruimtelijke Agenda                   644.650        3.390.440      -2.745.790     644.650     3.390.440   -2.745.790    1.082.055    3.780.076   -2.698.021
Programma Sociale Agenda                     6.292.970        8.223.830      -1.930.860    6.297.500    8.488.660   -2.191.160    6.555.918    8.946.373   -2.390.455
Programma Bestuur en Middelen                  263.130        1.944.490      -1.681.360     263.130     1.944.490   -1.681.360     345.351     1.569.019   -1.223.668

Sub-totaal programma’s                       7.200.750       13.558.760      -6.358.010    7.205.280   13.823.590   -6.618.310    7.983.324   14.295.468   -6.312.144
Omschrijving algemene
dekkingsmiddelen:
Lokale heffingen
Algemene uitkeringen
Dividend
Saldo Financieringsfunctie
Saldo compensabele BTW en uitkering
BTWcompensatiefonds
Overige algemene dekkingsmiddelen            6.358.010                       6.358.010     6.618.310                6.618.310     6.611.882                6.611.882
Sub-totaal algemene
dekkingsmiddelen                             6.358.010                       6.358.010     6.618.310                6.618.310     6.611.882                6.611.882
Onvoorzien
Resultaat voor bestemming                                                                                                                                    299.738
Toevoeging/onttrekking aan reserves:

Programma Ruimtelijke Agenda                                                                                                             0      100.000     -100.000
Programma Sociale Agenda                                                                                                                 0       90.582      -90.582
Programma Bestuur en Middelen                                                                                                            0            0            0

Sub-totaal mutaties reserves                          0              0               0            0            0            0            0      190.582     -190.582

Resultaat voor onttrekkingen
en stortingen in de reserves:               13.558.760       13.558.760              0    13.823.590   13.823.590           0    14.595.206   14.486.050     109.156

                                               Begrotingswijzigingen 2012

Omschrijving programma                   Directe           Lasten         Saldo
                                         baten
Programma Ruimtelijke Agenda                           0             0               0
Programma Sociale Agenda                           4.530       264.830        -260.300
Programma Bestuur en Middelen                          0             0               0
                                TOTAAL             4.530       264.830        -260.300

De analyses van de verschillen tussen de gerealiseerde en begrote bedragen per programma zijn hieronder weergegeven.




                                                                                                 101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>            Toelichting op de Rekening van Baten en Lasten 2012


Inleiding

De rekening 2012 sluit met een overschot van € 115.584. In onderstaand overzicht staan de oorza-
ken van dit overschot.

Salarissen                                     €   366.156
Bedrijfsvoeringkosten                          €    63.015
Projecten                                      €   243.272

Totaal overschot                                                    €   672.443

Ingezet op:
Inhuur derden                                                       €   366.277
Resultaat voor bestemming                                           €   306.166
Reservering Gebiedfonds (besluit AB 20 juni 2012)                   €   100.000
Reservering RAS 2013 (besluit AB 19 december 2012)                  €    90.582
Resultaat na bestemming                                                       €      115.584


De onderuitputting op de salarissen is een gevolg van openstaande vacatures, lagere inschaling dan
geraamd en inhoudingen als gevolg van ouderschapsverlof, langdurige ziekte etc. en is daarom dan
ook geen structurele onderuitputting.

In de volgende tabel staan de totale lasten en baten 2012, zowel van de primitieve begroting, de
begroting na wijziging en de rekening vermeld.


Totaal                         Begroting           Begroting na    Rekening 2012        Verschil
                                                    wijziging
                                 2012                 2012
Personele kosten                  5.883.070            6.029.070         5.966.176           62.894
Materiële kosten                  7.675.690            7.794.520         8.329.292         -534.772

Totaal lasten                    13.558.760           13.823.590        14.295.468         -471.878

Directe baten                     7.200.750            7.205.280         7.983.324         -778.044

Bijdragen gemeenten               6.358.010            6.618.310         6.312.144          306.166

Verschillenanalyse primitieve begroting en begroting na wijziging.
In 2012 zijn er begrotingswijzigingen geweest voor de 3 Decentralisaties en de gevolgen van de
twee Maraps.
Het verschil bij de personeelskosten (5.883.070 – 6.029.070) = € 146.000 is een gevolg van de
CAO afspraken voor 2012. Deze verhoging van salariskosten is echter gevonden binnen de materië-
le kosten.

                                  Materiële kosten         Directe Baten
 3 Decentralisaties                       + 195.000            + 195.000
 Jongerenloket                             - 31.500             - 110.000
 Leerlingenadministratie                                        - 181.800
 Project 18+                               +   114.140         + 114.140
 Actieplan jeugdwerkloosheid               +   103.400         + 103.400
 WEB-gelden                                -   116.210          - 116.210
 Dekking CAO                               -   146.000
 Totalen                                   +   118.830        +     4.530

De bijdragen gemeenten stijgen daardoor met € 146.000 + € 118.830 - € 4.530 = € 260.300.



                                                    102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>De directe baten van het Jongerenloket en Leerlingenadministratie werden voorheen afzonderlijk
gefactureerd en maken nu deel uit van de bijdragen gemeenten.

Verschillenanalyse begroting na wijziging en rekening
De personele kosten zijn een doorberekening vanuit de kostenverdeelstaat en bestaan uit de alge-
mene kosten voor huisvesting, kantoor en personeel en de specifieke afdelingskosten (waaronder
salarissen, reiskosten, opleidingskosten etc). Het overschot op personeelskosten is als volgt te ver-
klaren:
Onderuitputting salarissen                      € 366.156
Bedrijfsvoeringkosten                           €    63.015
Inhuur derden                                   € 366.277 -
Totaal                                          €    62.894

In 2012 is het tijdschrijfsysteem verder ontwikkeld. Vanuit de ondersteunende afdelingen zijn er
meer uren direct op de projecten geschreven. Bij de betreffende programma’s zal dat nader toege-
licht worden.

De materiële kosten en directe baten zullen bij de programma’s worden toegelicht. Per saldo is er
€ 52.690 minder uitgegeven. Als volgt te verklaren:

Reservering RAS (AB-besluit)                    €      90.582
Reservering Gebiedsfonds (AB-besluit)           €     100.000
Projecten                                       €     243.272       -
Totaal                                          €      52.690


Programma Ruimtelijke Agenda

Totaal                        Begroting        Begroting na             Rekening 2012    Verschil
                                                 wijziging
                                2012              2012
Personele kosten                 1.728.530          1.728.530                1.808.761       -80.231
Materiële kosten                 1.661.910          1.661.910                1.971.315      -309.405

Totaal lasten                    3.390.440            3.390.440              3.780.076      -389.636

Directe baten                      644.650                644.650            1.082.055      -437.405

Bijdragen gemeenten              2.745.790            2.745.790              2.698.021        47.769

De rekening van baten en lasten geeft voor zowel de lasten als de baten een overschrijding te zien.
De overschrijding op de materiële kosten van € 309.405 wordt volledig gedekt door de overschrij-
ding op de directe baten van € 437.405. Per saldo is er op het programma Ruimtelijke Agenda
sprake van een onderschrijding van € 47.769. Hieronder worden de verschillen nader toegelicht.

De overschrijding op de personeelskosten binnen de Ruimtelijke Agenda wordt dus onder meer ver-
oorzaakt door;
    1. een overschrijding op het project Ruimte algemeen. De kosten voor de voorbereiding van
        AAG’s en PHO’s à € 205.409 zijn verantwoord binnen de Ruimtelijke Agenda, terwijl zij be-
        groot waren op het programma Bestuur en Middelen.
    2. een onderuitputting op de salariskosten en inhuur van € 51.191. Mede door inhuur derden
        zijn er meer directe productieve uren verantwoord dan geraamd. Dit geldt onder meer voor
        het project Woonruimteverdeling. De direct productieve uren worden op basis van begrote
        afdelingstarieven toegerekend aan projecten.
    3. meer directe uren ten laste van de diverse projecten gebracht vanuit de ondersteunende af-
        delingen dan geraamd.
    4. verschuivingen van bestede uren tussen projecten van de Ruimtelijke Agenda. Op diverse
        projecten is er meer, en op andere projecten minder tijd geschreven dan geraamd.
Per saldo is er sprake van een overschrijding op de personele kosten van € 80.231.




                                                    103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>In onderstaand overzicht worden de directe baten en materiële kosten per project vermeld.

Directe baten / materiële kosten      Geraamde     Werkelijke   Verschil      Geraam-      Werkelijke    Verschil
                                      Baten        Baten                      de Las-      Lasten
                                                                              ten
Verkeersveiligheid                      400.590      693.504     -292.914      518.750       759.669      -240.919
Regionale beleidsvisie Wonen                                                    25.000        70.000       -45.000
UP OV-visie                                                                     54.840       140.361       -85.521
Bedrijventerreinenstrategie                                                     26.100       122.023       -95.923
Kantorenmarkt                                                                         0       20.905       -20.905
Actualisatie economische agenda                                                       0       61.420       -61.420
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer     145.000      223.311      -78.311      110.000       177.697       -67.697
Autobereikbaarheid                                                                    0       35.793       -35.793
Fietsbereikbaarheid                                                                   0       14.597       -14.597
Monitoring                                                                      45.000        26.145        18.855
UP Regionale structuurvisie                                                     25.000             0        25.000
Noordelijke ontsluiting Greenport                                               75.000             0        75.000
RijnGouwelijn West                                                              20.000             0        20.000
Groenprogramma                                                                 190.570        79.826       110.744
Toerisme                                 61.500       26.700       34.800      153.000        32.016       120.984
Gebiedfonds groenblauwe diensten                     100.000     -100.000             0            0             0
Diverse kleine verschillen                                            980                                  -12.213
Totaal                                                          -437.405                                 -309.405



De hogere directe baten bieden volledig dekking aan de overschrijding op de materiële kosten met
betrekking tot de hieronder vermelde drie projecten en zijn het gevolg van hoger dan begrote ont-
vangsten van de Provincie Zuid-Holland met betrekking:
    1. de Regionale Projecten Verkeersveiligheid à € 292.914
    2. het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer van € 78.311
    3. de lager dan begrote ontvangsten op Toerisme à € 34.800.

Met betrekking tot het project Gebiedfonds groenblauwe diensten is overeenkomstig het AB-besluit
van 20 juni 2012 het bij de deelnemende gemeenten geïncasseerde bedrag van € 100.000 in de
reserve Gebiedfonds geboekt.
Per saldo is er sprake van een overschrijding op de directe baten van € 437.405.

De hogere dan begrote materiële kosten worden dus met betrekking tot de drie bovenstaande pro-
jecten gedekt door de hogere direct baten op deze projecten. In de andere gevallen is er sprake
van verschuivingen van uitgaven binnen projecten van de Ruimtelijke Agenda.
Per saldo is er sprake van een overschrijding op de materiële kosten van € 309.405.


Programma Sociale Agenda

Totaal                             Begroting        Begroting na           Rekening 2012          Verschil
                                                     wijziging
                                      2012             2012
Personele kosten                       2.831.630        2.881.630               3.096.754               -215.124
Materiële kosten                       5.392.200        5.607.030               5.849.619               -242.589

Totaal lasten                          8.223.830         8.488.660              8.946.373               -457.713

Directe baten                          6.292.970         6.297.500              6.555.918               -258.418

Bijdragen gemeenten                    1.930.860         2.191.160              2.390.455               -199.295

De overschrijding op de personeelskosten wordt veroorzaakt doordat
   1. de kosten van voorbereiding AAG en PHO op de onderdelen binnen het programma Sociale
       Agenda zijn verantwoord, terwijl zij begroot waren op het programma Bestuur en Middelen
       (€ 135.000).



                                                      104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>    2. er mede door inhuur derden meer directe productieve uren zijn verantwoord dan geraamd.
       De direct productieve uren worden op basis van begrote afdelingstarieven toegerekend aan
       projecten.
    3. meer directe uren vanuit de ondersteunende afdelingen dan geraamd.
    4. uitbreiding formatie van de RBL met twee medewerkers (eind 2011), waarvan de loonkosten
       ten laste van de overlopende passiva RMC komen. De personeelskosten van deze medewer-
       kers waren abusievelijk niet in de begroting meegenomen.

De onderschrijding op de materiële kosten bedraagt € 15.829 (€ 258.418 - € 242.589)

In onderstaand overzicht worden de materiële kosten en directe baten per project vermeld.

Lasten                          Geraamde    Werkelijke   Verschil      Geraamde    Werkelijke   Verschil
                                Baten       Baten                      Lasten      Lasten
Ondersteuning transitie Jeugd                  94.000       -94.000                   94.000      -94.000
Van indiceren naar arrangeren                  64.000       -64.000                   64.000      -64.000
WEB                             3.083.790   3.107.125       -23.335    3.083.790   3.128.776      -44.986
RMC-gelden                        770.000     782.476       -12.476
Cultuur                           359.800     433.287       -73.487      359.800      447.047     -87.247
Actieplan Jeugdwerkloosheid       103.400      84.885        18.515      103.400       76.155      27.245

Diverse kleine verschillen                                   -9.635                                20.399
Totaal                                                     -258.418                              -242.589

Voor de projecten “Afstemming en ondersteuning transitie jeugd” en “Van indiceren naar arrange-
ren” zijn subsidies ontvangen van de Provincie Zuid-Holland.
De gelden voor het eerste project € 94.000 zijn gestort in de overlopende passiva RAS en mogen
met toestemming van de provincie in 2013 ingezet worden voor de RAS 2013.
Voor het pilotproject van Indiceren naar arrangeren is een subsidie van € 64.000 ontvangen. Ook
voor 2013 zal hiervoor een subsidie worden ontvangen. Dit betreft een project voor het ontwikkelen
van een nieuwe manier van zorgondersteuning en –toeleiding.

Jaarlijks vindt in het laatste kwartaal een herberekening plaats voor de WEB-gelden en RMC-
bijdrage. Deze gelden worden via de gemeenten van het Rijk ontvangen. Voor de WEB ontvingen
wij een extra bijdrage van € 23.335 en voor de RMC een extra van € 12.476.
Op de uitbetaling van de WEB-gelden is een overschrijding ontstaan van € 21.651. Door de ge-
meenten zijn meer mensen naar het ROC gestuurd dan was voorzien. Deze overschrijding kan bin-
nen de programma Sociale agenda worden opgevangen.

Voor het actieplan Jeugdwerkloosheid was een bijdrage van € 103.400 beschikbaar. Door Holland
Rijnland is uiteindelijk € 84.885 gedeclareerd op basis van werkelijke loonkosten.


Programma Bestuur en Middelen

Totaal                          Begroting       Begroting na          Rekening 2012        Verschil
                                                 wijziging
                                  2012             2012
Personele kosten                   1.322.910        1.418.910              1.060.661            358.249
Materiële kosten                     621.580          525.580                508.358             17.222

Totaal lasten                      1.944.490         1.944.490             1.569.019            375.471

Directe baten                        263.130             263.130             345.351             -82.221

Bijdragen gemeenten                1.681.360         1.681.360             1.223.668            457.692

Zoals bij de inleiding aangegeven zijn de totale personeelskosten lager door onderuitputting op de
salarissen. Dit is ontstaan door vacatures, terugontvangen ziektekosten en lagere inschaling. Een
groot gedeelte van deze onderuitputting is omgezet in projectgeld (in de vorm van inhuur) binnen
de programma’s van de betreffende afdelingen.
Een gevolg is ook dat er minder uren zijn toegerekend vanuit de afdeling Ruimtelijke Agenda en
Sociale Agenda aan het programma Bestuur en Middelen. Met name de uren van voorbereiding op


                                                  105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>AAG en PHO zijn bij de diverse onderdelen van de programma’s Ruimtelijke Agenda en Sociale
Agenda verantwoord.
Binnen de afdelingen van het programma Bestuur en Middelen zijn de onderuitputtingen op de sala-
rissen met name omgezet in inhuur derden. Vacatures en ziekte zijn de aanleiding geweest om per-
soneel in te huren voor het opstellen van een communicatieplan. Dit is een uitvloeisel van het pro-
ject Boeien en Binden. De kosten van deze inhuur zijn binnen de afdelingskosten verantwoord.

Binnen dit programma was een raming opgenomen van € 105.000 voor diverse projecten. Hierop
zijn onder andere de aanpassing van de website, de kosten van het communicatieplan, Pleio en de
advieskosten voor het project “het nieuwe werken” verantwoord.
De onderschrijding op de baten wordt met name veroorzaakt door afwikkelingen vanuit vorige
dienstjaren. Op diverse posten zijn de uitgaven lager geweest dan geraamd. Dit is het geval bij de
bestuurskosten (representatie etc), juridische kosten, kosten OR en het organiseren van conferen-
ties.




                                                106
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>                                             Overzicht incidentele baten en lasten 2012

                                                                           Realisatie         Raming                Raming
                                                                           begrotings-        begrotings-           begrotings-
                                                                           jaar 2012          jaar na               jaar voor
   Incidentele BATEN                                                                          wijziging             wijziging


   Programma Ruimtelijke Agenda
   Onderdeel Ruimte




   Programma Sociale Agenda
 1 Project decentralisaties (3D)                                                   192.925
 2 Pilot van indiceren naar arrangeren 2012-2013                                    64.000
 3 Afstemming en ondersteuning transitie jeugdzorg                                  94.000


   Totaal incidentele baten                                                        350.925

Toelichting:
 1 Bijdrage van de 15 deelnemende gemeenten en de gemeente Boskoop aan de regionale projectorganisatie 3D.
 2 Van de Provincie Zuid-Holland ontvangen subsidie van € 64.000 voor het jeugdproject 'pilot van indiceren naar arrangeren'.
 3 Van de Provincie Zuid-Holland ontvangen subsidie van € 94.000 voor het RAS-project 'afstemming en ondersteuning transitie
   jeugdzorg'.




                                                                           Realisatie         Raming                Raming
                                                                           begrotings-        begrotings-           begrotings-
                                                                           jaar 2012          jaar na               jaar voor
   Incidentele LASTEN                                                                         wijziging             wijziging


   Programma Ruimtelijke Agenda




   Programma Sociale Agenda
 1 Project decentralisaties (3D)                                                   124.015
 2 Pilot van indiceren naar arrangeren 2012-2013                                    64.000
 3 Afstemming en ondersteuning transitie jeugdzorg                                  94.000


   Totaal incidentele lasten                                                       282.015

Toelichting:
 1 De ontvangen gelden hebben gediend ter dekking van de gemaakte kosten voor dit project.
 2 De ontvangen subsidie is volledig benut ter dekking van de uitgave voor dit pilot project.
 3 De ontvangen subsidie is gestort de overlopende passiva post RAS, daar de uitgave in 2013 zullen plaatsvinden.



   Aanwending bedrag onvoorzien
   De post onvoorzien is niet aangewend in 2012.




                                                                107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>Departement




                                         Juridische


                                                      Ontvanger
                            Specifieke




                                         grondslag                                         SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
                            uitkering
               Nummer




                                                                                                                                           I N D I C A T O R E N
I&M           E27B      Brede doeluitkering                          Hieronder per regel één               Besteding (jaar T) ten laste van Overige bestedingen (jaar T) Toelichting afwijking                          Eindverantwoording Ja/Nee
                        verkeer en vervoer SiSa                      beschikkingsnummer en in de           provinciale middelen
                        tussen medeoverheden                         kolommen ernaast de
                                                                     verantwoordingsinformatie
                        Provinciale beschikking
                        en/of verordening

                        Gemeenten en
                        Gemeenschappelijke
                        Regelingen                                                  Aard controle n.v.t.                     Aard controle R                     Aard controle R                 Aard controle n.v.t.                 Aard controle n.v.t.
                                                                           Indicatornummer: E27B / 01            Indicatornummer: E27B / 02          Indicatornummer: E27B / 03         Indicatornummer: E27B / 04           Indicatornummer: E27B / 05
                                                                   1 PZH-2010-238972269                    € 442.585                           € 157.222                                                                Ja
                                                                   2 PZH-2011-317295190                    € 159.863                           € 253.153                                                                Ja
                                                                   3 PZH-2011-316923843                    € 100.000                           € 24.612                                                                 Ja
                                                                   4 PZH-2012-330438242                    € 45.000                            € 56.313                                                                 Ja
                                                                   5 PZH-2013-369619487                    € 67.306                            €0                                                                       Ja
SZW           G5B       Wet participatiebudget                       Hieronder per regel één               Besteding (jaar T)                  Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk)                Waarvan baten (jaar T) van           Besteding (jaar T) Regelluw
                        (WPB)                                        gemeente(code) selecteren en          participatiebudget                  educatie bij roc's             participatiebudget                        educatie bij roc’s
                                                                     in de kolommen ernaast de                                                                                                                                                               Dit onderdeel is van
                        Wet participatiebudget                       verantwoordingsinformatie voor                                                                                                                                                          toepassing indien in (jaar T-
                        (WPB)                                        die gemeente invullen                                                                                                                                                                   1) duurzame plaatsingen van
                                                                                                                                                                                                                                                             inactieven naar werk zijn
                        Openbaar lichaam o.g.v.                                                                                                                                                                                                              gerealiseerd en verantwoord
                        Wgr (SiSa tussen                                                                                                                                                                                                                     aan het Rijk.
                        medeoverheden)

                        Het openbaar lichaam
                        verantwoordt hier per
                        gemeente over het deel van
                        de regeling dat in (jaar T)
                        door het openbaar lichaam
                        is uitgevoerd.
                                                                                    Aard controle n.v.t.                     Aard controle R                     Aard controle R                   Aard controle R                      Aard controle R                     Aard controle R
                                                                            Indicatornummer: G5B / 01             Indicatornummer: G5B / 02           Indicatornummer: G5B / 03         Indicatornummer: G5B / 04            Indicatornummer: G5B / 05           Indicatornummer: G5B / 06
                                                                   1 0484 (Alphen Aan Den Rijn)                             € 459.783                               € 459.783      €0                                   €0
                                                                   2 0534 (Hillegom)                                        € 135.128                               € 135.128      €0                                   €0
                                                                   3 1884 (Kaag en Braassem)                                € 154.664                               € 154.664      €0                                   €0
                                                                   4 0537 (Katwijk)                                         € 422.051                               € 422.051      €0                                   €0
                                                                   5 0546 (Leiden)                                          € 722.734                               € 722.734      €0                                   €0
                                                                   6 0547 (Leiderdorp)                                      € 140.111                               € 140.111      €0                                   €0
                                                                   7 0553 (Lisse)                                           € 136.940                               € 136.940      €0                                   €0
                                                                   8 0569 (Nieuwkoop)                                       € 165.402                               € 165.402      €0                                   €0
                                                                   9 0575 (Noordwijk)                                       € 153.959                               € 153.959      €0                                   €0
                                                                  10 0576 (Noordwijkerhout)                                  € 87.395                                € 87.395      €0                                   €0
                                                                  11 0579 (Oegstgeest)                                       € 86.616                                € 86.616      €0                                   €0
                                                                  12 1672 (Rijnwoude)                                       € 100.508                               € 100.508      €0                                   €0
                                                                  13 1525 (Teylingen)                                       € 177.002                               € 177.002      €0                                   €0
                                                                  14 0626 (Voorschoten)                                     € 123.991                               € 123.991      €0                                   €0
                                                                  15 0638 (Zoeterwoude)                                      € 40.841                                € 40.841      €0                                   €0
                                                                     Het aantal door de gemeente in Het aantal door volwassen
                                                                     (jaar T) ingekochte trajecten  inwoners van de gemeente in
                                                                     basisvaardigheden              (jaar T) behaalde NT2-
                                                                                                    certificaten, dat niet meetelt bij
                                                                                                    de output-verdeelmaatstaven
                                                                                                    uit de verdeelsleutel van Onze
                                                                                                    Minister voor Immigratie,
                                                                                                    Integratie en Asiel.

                                                                                      Aard controle D1                      Aard controle D1
                                                                            Indicatornummer: G5B / 07             Indicatornummer: G5B / 08
                                                                   1 189                                   177
                                                                   2 30                                    60
                                                                   3 29                                    35
                                                                   4 102                                   74
                                                                   5 229                                   427
                                                                   6 32                                    52
                                                                   7 39                                    18
                                                                   8 32                                    19
                                                                   9 53                                    64
                                                                  10 13                                    32
                                                                  11 20                                    79
                                                                  12 32                                    16
                                                                  13 46                                    95
                                                                  14 26                                    50
                                                                  15 17                                    6




                                                                                                                                                   108
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;


gezien de rekening van lasten en baten van het samenwerkingsorgaan over het jaar 2012;


gelet op artikel 197 en volgende van de gemeentewet;


besluit:


a.      het bedrag van lasten en baten van die rekening vast te stellen als volgt:

        de LASTEN op:……………………………………… € 14.486.050

        de BATEN op:……………………………………….. € 14.486.050


b.      het rekeningresultaat ad. € 306.166 als volgt te bestemmen:


Voordelig resultaat na tussentijdse resultaatbestemming en voor
onttrekkingen aan en stortingen in reserves bedraagt:                                     €   306.166


Onttrekking aan reserves
Totaal onttrekkingen:                                                      €         0


Stortingen in reserves
Totaal stortingen:                                                        €     190.582

Saldo mutaties in reserves:                                                               - € 190.582

Voordelig resultaat af te rekenen met de gemeenten:                                       €   115.584
(rekening houdend met de in rekening gebrachte voorschotten)

c.      de toelichting bij de jaarrekening 2012 vast te stellen.



Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsorgaan
Holland Rijnland,


gehouden op 26 juni 2013




De secretaris,                           De voorzitter,




                                                       109
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>Kostenverdeelstaat 2012
                           Totaal           Kostenplaatsen                                                                                                    Programma's
                                            Algemene    MBC                BMO                Secretaris     Ruimtelijke      Sociale        RBL/Jongeren-    Ruimtelijke       Sociale Agenda     Bestuur en
                                            kosten-                                                          Agenda           agenda         loket            Agenda                               Middelen
                                            plaatsen
Lasten
Stelposten
Salariskosten                4.566.254,45                     749.220,96         404.398,63     174.646,35     1.165.979,15     491.238,01     1.580.771,35
Overige personeelskosten
Rente/afschrijving
Inhuur personeel               700.916,33                      78.937,29          85.016,83                       23.730,17      92.790,69        93.942,32                           162.760,03       163.739,00
Duurzame goederen                5.463,00      5.463,00
Levering/diensten derden     8.679.203,11    821.158,94        44.884,72          27.429,09      12.294,91        46.923,79      25.356,65       134.046,46      1.971.315,22       5.257.720,56       338.072,77
Reserveringen                  626.266,59                                                                                                                          100.000,00         519.720,49         6.546,10
Kapitaallasten                  95.645,67     94.228,27                                                                                            1.417,40

subtotaal                   14.673.749,15    920.850,21       873.042,97         516.844,55     186.941,26     1.236.633,11     609.385,35     1.810.177,53      2.071.315,22       5.940.201,08       508.357,87

Baten
Diverse ontvangsten         -8.171.023,54     -17.366,21      -16.378,11          -2.411,07                                     -17.200,00      -134.344,00     -1.082.055,00      -6.555.918,01       -345.351,14

Doorbelasting
Kostenplaatsen
Algemene kostenplaatsen                      -903.484,00      189.484,97       91.273,47         30.835,63       235.121,69     104.995,32       251.772,92
MBC                                                        -1.046.149,83       84.641,46         28.595,09       218.037,56      97.366,28       233.478,91        57.602,09            5.571,26       320.857,18
BMO                                                                          -690.348,41                          25.072,44      14.426,52        27.206,76        36.268,01           36.614,25       550.760,43
Secretaris                                                                                     -246.371,98                                                                                             246.371,98
Ruimtelijke Agenda                                                                                            -1.714.864,80                                      1.714.890,57                              -25,77
Sociale agenda                                                                                                                 -808.973,47       105.995,77                           794.346,48       -91.368,78
RBL/Jongerenloket                                                                                                                             -2.294.287,89                         2.260.221,70        34.066,19



Totaal                       6.502.725,61                                                                                                                        2.798.020,89       2.481.036,76     1.223.667,96    6.502.725,61




                                                                                                                                                                                                                              BIJLAGE 1
                                                                                                               110
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>Kostenverdeling Woonruimteverdeling                                                             BIJLAGE 2

Bijdrage gemeenten                 op basis van bovenstaande berekeningen
                                       urgentie     bezwarencie    beleidscie        totaal
                     inwoners           341.998,43     193.440,88     23.800,00    559.239,31

Hillegom                  20.831         17.889,49     12.588,15      1.244,95      31.722,59
Kaag & Braassem           14.840         12.744,47      8.967,79        886,90      22.599,16
Katwijk                   62.476         53.653,88                    3.733,83      57.387,71
Leiden                   118.748        101.979,84     71.759,28      7.096,86     180.835,98
Leiderdorp                26.706         22.934,90     16.138,40      1.596,06      40.669,36
Lisse                     22.511         19.332,27     13.603,37      1.345,35      34.280,99
Noordwijk                 25.517         21.913,79     15.419,89      1.525,00      38.858,68
Noordwijkerhout           15.648         13.438,38                      935,19      14.373,57
Oegstgeest                22.788         19.570,15     13.770,76      1.361,91      34.702,82
Teylingen                 35.686         30.646,85     21.565,01      2.132,74      54.344,60
Voorschoten               24.310         20.877,23     14.690,50      1.452,87      37.020,60
Zoeterwoude                8.171          7.017,19      4.937,73        488,33      12.443,25

Totaal                   398.232        341.998,44    193.440,88     23.799,99     559.239,31



Kostenverdeling Regionaal Bureau Leerplicht

Bijdrage gemeenten   aantal       bijdrage regio   Leelingen
                     leerlingen                    administratie totaal
                     5 tm 17 jaar     1.121.515,96    174.979,00 1.296.494,96

Hillegom                   3.081         55.701,56     10.332,00     66.033,56
Kaag & Braassem            4.196         75.859,71     12.600,00     88.459,71
Katwijk                   10.687        193.210,84     25.808,00    219.018,84
Leiden                    14.481        261.802,76     33.528,00    295.330,76
Leiderdorp                 4.348         78.607,72     12.911,00     91.518,72
Lisse                      3.514         63.529,79     11.213,00     74.742,79
Noordwijk                  3.577         64.668,77     11.341,00     76.009,77
Noordwijkerhout            2.517         45.504,98      9.184,00     54.688,98
Oegstgeest                 3.917         70.815,65     12.033,00     82.848,65
Teylingen                  6.377        115.290,12     17.039,00    132.329,12
Voorschoten                4.010         72.497,00     12.223,00     84.720,00
Zoeterwoude                1.329         24.027,06      6.767,00     30.794,06

Totaal                    62.034      1.121.515,96    174.979,00   1.296.494,96


                                       18,079053         62.034    1121515,96


Jongerenloket                                                                     totaal
                                      197.500,00                                   197.499,99
Hillegom                  20.831       10.330,97                                    10.330,97
Kaag & Braassem           14.840        7.359,78                                     7.359,78
Katwijk                   62.476       30.984,48                                    30.984,48
Leiden                   118.748       58.892,13                                    58.892,13
Leiderdorp                26.706       13.244,63                                    13.244,63
Lisse                     22.511       11.164,15                                    11.164,15
Noordwijk                 25.517       12.654,95                                    12.654,95
Noordwijkerhout           15.648        7.760,50                                     7.760,50
Oegstgeest                22.788       11.301,53                                    11.301,53
Teylingen                 35.686       17.698,19                                    17.698,19
Voorschoten               24.310       12.056,35                                    12.056,35
Zoeterwoude                8.171        4.052,34                                     4.052,34

Totaal                   398.232        197.500,00                                 197.500,00




                                                                          111
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Besluit Woninggebonden subsidies voormalige Rijnstreek gemeenten

                         Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2012

                                                                                                                       Tussentijdse
                            Ontvangsten v/h Rijk            Uitgaven projecten          spaar-          uit BWS           terug-
          Beginsaldo     Aflossing        Rente           Aflossing        Rente        saldo          onttrokken       betalingen    Eindsaldo
   jaar                  7.599.606,26    5.047.588,91     -6.689.656,18 -3.598.540,18           0,00   -2.214.207,39          0,00     144.791,42
1993              0,00    213.977,34               0,00           0,00           0,00                                                  213.977,34
1994       213.977,34     164.760,05      365.735,34       -390.567,27    -158.441,90                                                  195.463,55
1995       195.463,55     214.470,92      416.687,12       -191.683,09    -139.413,08                                                  495.525,42
1996       495.525,42     281.907,98      454.654,98       -320.296,68    -324.047,63                                                  587.744,07
1997       587.744,07     444.452,69      448.957,63       -361.904,70    -375.310,27                                                  743.939,42
1998       743.939,42     590.046,11      442.786,40       -465.651,11    -380.899,94                                                  930.220,88
1999       930.220,88     525.231,36      401.119,85       -429.110,91    -321.391,65                                                 1.106.069,53
2000      1.106.069,53    384.066,85      389.697,99       -279.891,64    -223.551,65                                                 1.376.391,09
2001      1.376.391,09    219.688,91      379.255,32       -383.662,10    -359.425,24                                                 1.232.247,99
2002      1.232.247,99    181.886,84      368.386,69       -176.233,26    -237.786,73                                                 1.368.501,52
2003      1.368.501,52    174.183,96      356.689,69       -252.353,07    -223.806,67                                                 1.423.215,44
2004      1.423.215,44    309.066,16      215.565,24       -221.323,12    -177.241,11                   -616.619,00                    932.663,61
2005       932.663,61     336.718,38      187.913,02       -615.615,50    -159.835,00                                                  681.844,50
2006       681.844,50     361.376,24      163.255,16       -309.107,37    -139.322,78                                                  758.045,75
2007       758.045,75     377.896,99      146.734,41       -433.418,83    -106.270,79                                                  742.987,54
2008       742.987,54     395.174,69      129.456,71       -315.168,52     -73.165,71                                                  879.284,72
2009       879.284,72    2.424.700,80     180.693,36       -343.178,79     -59.818,22                  -1.713.983,02                  1.367.698,85
2010      1.367.698,85           0,00              0,00    -313.182,32     -47.574,77                    123.201,33                   1.130.143,09
2011      1.130.143,09           0,00              0,00    -308.708,65     -36.777,07    -1.937,65                                     782.719,72
2012       782.719,72            0,00              0,00    -191.693,55     -24.058,52     1.937,65         -6.806,70                   562.098,59
2013       562.098,59            0,00              0,00    -136.842,87     -15.758,88                                                  409.496,85
2014       409.496,85            0,00              0,00    -141.504,55     -10.183,74                                                  257.808,56
2015       257.808,56            0,00              0,00    -107.399,34      -4.414,83                                                  145.994,39
2016       145.994,39            0,00              0,00       -1.158,95        -44,02                                                  144.791,42
2017       144.791,42            0,00              0,00           0,00           0,00                                                  144.791,42
2018       144.791,42            0,00              0,00           0,00           0,00                                                  144.791,42
2019       144.791,42            0,00              0,00           0,00           0,00                                                  144.791,42
2020       144.791,42            0,00              0,00           0,00           0,00                                                  144.791,42
2021       144.791,42            0,00              0,00           0,00           0,00                                                  144.791,42
2022       144.791,42            0,00              0,00           0,00           0,00                                                  144.791,42
2023       144.791,42            0,00              0,00           0,00           0,00                                                  144.791,42
2024       144.791,42            0,00              0,00           0,00           0,00                                                  144.791,42
2025       144.791,42            0,00              0,00           0,00           0,00                                                  144.791,42
2026       144.791,42            0,00              0,00           0,00           0,00                                                  144.791,42




                                                                                                                                                     Bijlage 3
                                                                                                                                             112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Besluit Woninggebonden subsidies voormalige Duin- en Bollenstreek gemeenten

                     Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2012

                                                                                                           Tussentijdse
                            Ontvangsten v/h Rijk          Uitgaven projecten        spaar-    uit BWS          terug-
           Beginsaldo      Aflossing      Rente        Aflossing        Rente       saldo    onttrokken     betalingen     Eindsaldo
    jaar                  6.369.873,18 2.732.588,50   -6.004.641,15 -2.236.907,31       0,00        0,00     -760.000,00     100.913,22
1993               0,00     150.834,73         0,00     -22.689,01           0,00                                            128.145,72
1994         128.145,72     168.496,90   122.530,00     -49.278,72     -48.256,80                                            321.637,10
1995         321.637,10     246.508,77   157.350,00     -17.724,20     -46.195,28                                            661.576,39
1996         661.576,39     370.891,11   263.687,00    -323.254,42    -119.215,78                                            853.684,30
1997         853.684,30     455.709,49   258.160,00    -362.176,14    -144.194,56                                          1.061.183,08
1998       1.061.183,08     783.564,69   252.232,00    -436.533,83    -276.854,94                                          1.383.591,00
1999       1.383.591,00     628.612,70   231.549,00    -707.773,29    -221.495,12                                          1.314.484,30
2000       1.314.484,30     420.772,87   223.867,00    -484.145,79    -186.606,22                                          1.288.372,15
2001       1.288.372,15     304.317,24   214.986,00    -700.891,35    -190.235,10                                            916.548,94
2002         916.548,94     197.187,86   206.171,00    -455.669,10    -165.011,73                                            699.226,96
2003         699.226,96     147.408,00   196.730,00    -314.345,79    -155.553,59                                            573.465,58
2004         573.465,58     194.608,00   146.351,00    -190.727,64    -117.858,97                                            605.837,97
2005         605.837,97     215.087,00   125.872,00    -171.302,00    -151.467,30                                            624.027,67
2006         624.027,67     248.558,96    92.400,00    -167.716,71    -109.806,64                                            687.463,27
2007         687.463,27     259.449,96    81.508,92    -223.878,82     -84.944,48                                            719.598,85
2008         719.598,85     270.820,96    70.138,00    -194.849,31     -51.411,03                                            814.297,47
2009         814.297,47   1.307.043,94    89.056,58    -240.397,63     -50.256,16                           -760.000,00    1.159.744,20
2010       1.159.744,20           0,00         0,00    -193.694,01     -38.296,33                                            927.753,87
2011         927.753,87           0,00         0,00    -195.490,33     -30.140,08                                            702.123,45
2012         702.123,45           0,00         0,00    -174.992,63     -21.982,02                                            505.148,81
2013         505.148,81           0,00         0,00    -157.809,78     -14.836,80                                            332.502,22
2014         332.502,22           0,00         0,00    -134.070,73      -8.471,62                                            189.959,87
2015         189.959,87           0,00         0,00     -68.634,26      -3.194,61                                            118.131,00
2016         118.131,00           0,00         0,00     -16.595,65        -622,13                                            100.913,22
2017         100.913,22           0,00         0,00           0,00           0,00                                            100.913,22
2018         100.913,22           0,00         0,00           0,00           0,00                                            100.913,22
2019         100.913,22           0,00         0,00           0,00           0,00                                            100.913,22
2020         100.913,22           0,00         0,00           0,00           0,00                                            100.913,22
2021         100.913,22           0,00         0,00           0,00           0,00                                            100.913,22
2022         100.913,22           0,00         0,00           0,00           0,00                                            100.913,22
2023         100.913,22           0,00         0,00           0,00           0,00                                            100.913,22
2024         100.913,22           0,00         0,00           0,00           0,00                                            100.913,22
2025         100.913,22           0,00         0,00           0,00           0,00                                            100.913,22
2026         100.913,22           0,00         0,00           0,00           0,00                                            100.913,22




                                                                                                                                          Bijlage 3
                                                                                                                             113
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Besluit Woninggebonden subsidies voormalige Leidse Regio gemeenten

                         Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2012

                                                                                                            Tussentijdse
                               Ontvangsten v/h Rijk          Uitgaven projecten         spaar-    uit BWS       terug-
            Beginsaldo       Aflossing       Rente        Aflossing        Rente        saldo    onttrokken    betaling         Eindsaldo
    jaar                   34.937.066,49 17.447.088,76 -33.539.030,26 -9.392.896,04         0,00 -38.625,77 -8.679.574,00        734.029,18
1993                0,00    2.549.026,00           0,00   -1.080.330,28       -850,84                                           1.467.844,88
1994        1.467.844,88    2.747.609,99   1.075.945,11   -2.620.846,53    -89.377,01                                           2.581.176,44
1995        2.581.176,44    1.748.549,47   1.368.723,65   -3.230.166,85   -361.847,97                                           2.106.434,74
1996        2.106.434,74    1.467.616,61   1.539.177,57   -1.804.466,34   -295.829,31                                           3.012.933,27
1997        3.012.933,27    1.763.612,47   1.516.923,73   -1.447.913,61   -994.207,50                                           3.851.348,36
1998        3.851.348,36    2.693.236,17   1.492.872,03   -1.732.797,42   -985.323,39                                           5.319.335,75
1999        5.319.335,75    2.242.911,12   1.449.943,08   -2.044.165,52   -961.311,61                                           6.006.712,83
2000        6.006.712,83    2.013.541,64   1.396.617,58   -1.610.720,10   -829.863,28                                           6.976.288,67
2001        6.976.288,67    1.549.096,44   1.363.771,73   -2.935.642,75   -756.570,51                                           6.196.943,58
2002        6.196.943,58      877.126,20   1.329.305,96     -490.065,82   -724.595,34                                           7.188.714,57
2003        7.188.714,57      556.069,73   1.292.157,46     -659.855,90   -649.457,51                                           7.727.628,36
2004        7.727.628,36    1.038.665,41     781.707,78     -816.408,85   -610.930,18                                           8.120.662,53
2005        8.120.662,53    1.150.193,82     670.179,36     -299.863,06   -356.181,17                                           9.284.991,48
2006        9.284.991,48    1.244.352,17     576.021,00   -1.577.157,42   -557.459,46                                           8.970.747,76
2007        8.970.747,76    1.301.322,17     519.051,07   -1.766.180,95   -329.527,03                          -5.399.574,00    3.295.839,02
2008        3.295.839,02    1.360.910,17     459.463,00     -927.371,51   -225.987,54                                           3.962.853,14
2009        3.962.853,14    8.633.226,91     615.228,65   -1.362.888,72   -197.688,90                            -780.000,00   10.870.731,08
2010       10.870.731,08            0,00           0,00   -1.168.977,17   -158.486,82                          -2.500.000,00    7.043.267,09
2011        7.043.267,09            0,00           0,00   -2.022.497,36   -121.962,51             -38.625,77                    4.860.181,45
2012        4.860.181,45            0,00           0,00   -1.375.999,46    -84.954,92                                           3.399.227,07
2013        3.399.227,07            0,00           0,00   -1.761.685,18    -52.188,35                                           1.585.353,54
2014        1.585.353,54            0,00           0,00     -436.752,11    -31.074,42                                           1.117.527,01
2015        1.117.527,01            0,00           0,00     -280.912,19    -14.019,99                                             822.594,82
2016          822.594,82            0,00           0,00      -85.365,13     -3.200,51                                             734.029,18
2017          734.029,18            0,00           0,00            0,00          0,00                                             734.029,18
2018          734.029,18            0,00           0,00            0,00          0,00                                             734.029,18
2019          734.029,18            0,00           0,00            0,00          0,00                                             734.029,18
2020          734.029,18            0,00           0,00            0,00          0,00                                             734.029,18
2021          734.029,18            0,00           0,00            0,00          0,00                                             734.029,18
2022          734.029,18            0,00           0,00            0,00          0,00                                             734.029,18
2023          734.029,18            0,00           0,00            0,00          0,00                                             734.029,18
2024          734.029,18            0,00           0,00            0,00          0,00                                             734.029,18
2025          734.029,18            0,00           0,00            0,00          0,00                                             734.029,18
2026          734.029,18            0,00           0,00            0,00          0,00                                             734.029,18




                                                                                                                                               Bijlage 3
                                                                                                                                    114
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>Overzicht binnenkomende subsidies 2012                                                                                                                       BIJLAGE 4

                                                                                                                        Maximale subsidie   Voorschot
Subsidie verstrekker                               Project omschrijving                                                     bedrag           bedrag        afwikkeling
                                                                                                                                                              2013

Ruimtelijke Agenda
Provincie Zuid-Holland                             Bijdrage CVV 2012                                                             100.000         100.000
Provincie Zuid-Holland                             Bijdrage CVV 2012                                                              67.306          67.306
Provincie Zuid-Holland                             Voorschot kosten beheersorganisatie CVV                                        45.000          45.000
Provincie Zuid-Holland                             BDU, Regionale Projecten Verkeersveiligheid                                   442.585         354.068
Provincie Zuid-Holland                             BDU, Reg. Proj. Verk.veiligheid / instandhoudingsbijdrage                       5.000           5.000
Provincie Zuid-Holland                             BDU, Proj.subs. lokale activiteiten gedragsbeïnvloeding                       205.105         164.084
                                                                                                           Sub-totaal            864.996         735.458
Sociale Agenda
Provincie Zuid-Holland                             Uitvoering RAS 2012                                                          1.980.112      1.980.112
Provincie Zuid-Holland                             Extra middelen cultuurparticipatie RAS 2012                                     39.247         39.247
Provincie Zuid-Holland                             Pilot van indiceren naar arrangeren                                             64.000         51.200
Provincie Zuid-Holland                             Afstemming en ondersteuning transitie jeugdzorg 2012                            94.000         94.000
ROC-Leiden                                         Pilotproject 18+ verzuim                                                       114.140        114.140
Gemeente Leiden                                    Actieplan jeugdwerkloosheid                                                     84.856         84.856
                                                                                                          Sub-totaal            2.376.355      2.363.555

                                                                                                                                3.241.351      3.099.013                 0


Overzicht uitgaande subsidies 2012

                                                                                                                             subsidie       Voorschot      afwikkeling
Subsidie ontvanger                                 Project omschrijving
                                                                                                                           toekenning        bedrag          2013
Regionaal Investerings Fonds
Groenprogramma
Gemeente Leiden                                    Regionaal archeologisch park/groene schakel Matilo                             995.059        331.687
Gemeente Leiden                                    Stad-landverbinding Leiden West 2012                                           308.000         77.000
Gemeente Leiden                                    Stad-landverbinding Leiden Noord 2012                                          497.000        124.250
Gemeente Leiden                                    Stad-landverbinding Leiden Oost 2012                                           500.000        125.000
Gemeente Leiden                                    Oostvlietpolder fase 1                                                         556.148        278.074
Gemeente Hillegom                                  Ecologische verbinding Elsbroekpark                                            100.000         35.000
Gemeente Zoeterwoude                               Recreatief Transferium                                                         473.103        354.828
Gemeente Leiden                                    Boterhuispolder fase 1                                                         284.872        150.000
Gemeente Lisse                                     Wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek                                            120.000         84.000
                                                                                                                                3.834.182      1.559.839


Greenport (GOM)
Greenport Ontwikkeling Maatschappij GOM            Versterking van de Greenport Duin- en Bollenstreek                          10.000.000        666.666        666.666

Totaal Regionaal Investerings Fonds                                                                                           13.834.182       2.226.505        666.666



Diverse projecten

Uit voorziening Landschap Beleids Plan D&B
Agrarische Natuur- en Landsch.ver. Geestgrond      3e voorschot Landschapsbeleidsplan D&B                                                        14.000
Totaal uit voorziening                                                                                                                           14.000

RAS
Jeugd
Samenwerkingsverband VO/SVO Leiden                 Subsidie zorg aan leerlingen VO 2012                                          281.250         225.000
Kwadraad                                           Subsidie Zorg aan leerlingen VO Rijnstreek 2012                                69.000          55.200
Humanitas                                          Subsidie Home-Start 2012                                                       26.625          21.300
Stichting Regionaal Interzuilair Samenw.verb. VO   Subsidie Zorg aan leerlingen VO 2012                                           24.750          19.800
ActiVite Thuiszorg Groot-Rijnland                  Subsidie ReSet 2012                                                           420.000         336.000
RDOG Hollands Midden                               Subsidie Eigen Kracht Conferenties 2012                                       100.000          80.000
RDOG Hollands Midden                               Subsidie Opvoedingsondersteuning Triple P 2012                                 17.400          13.920
Kwadraad                                           Subsidie Jeugd Maarschappelijk werk 2012                                      480.000         384.000


                                                   Totaal verstrekte subsidies RAS                                              1.419.025      1.135.220                 0
Cultuurparticipatie 2012
Gemeente Katwijk                                   Subs. Cultuurparticipatie 2012                                                 23.311          18.649
Bibliotheek Rijn en Venen                          Hergebruik cultureel erfgoed                                                   46.474          37.179
Gemeente Katwijk                                   Zomeractiviteiten voor ouderen                                                 25.722          20.578
St. Leiden Museale Prod. / Museumgroep Leiden      Museum en School                                                              109.875          87.900
Gemeente Teylingen                                 Muziektheater Jacoba van Beieren                                               17.967          14.374
Gemeente Voorschoten                               Ontwikkeling Historisch Canon                                                   3.000           2.400
Stichting Parkexpressie                            Subsidie Cultuurparticipatie 2012                                              46.474          37.179
Gemeente Teylingen                                 Tradities in het VO                                                             6.000           4.800
Gemeente Noordwijk                                 Kunst in Duin                                                                   5.000           4.000
St. Leiden Museale Prod. / Museumgroep Leiden      Bemused                                                                         6.988           5.590
Gemeente Oegstgeest                                Cultuur als brug naar leefbaarheid                                              2.885           2.308
Gemeente Katwijk                                   Subs Cultuurparticipatie 2012 Muziektheater VO                                  9.000           7.200
St. Leiden Museale Prod. / Museumgroep Leiden      Subs. Cultuurpart. 2012 'Museum en Senioren'                                   24.000          19.200
Gemeente Noordwijk                                 Subs. Cultuurparticipatie 2012 Kunst in Duin                                    5.000           4.000
Gemeente Noordwijkerhout                           Subs. Cultuurpart.2012 Theaterfestival VO                                       7.350           5.880

                                                   Totaal verstrekte subsidies Cultuur                                           339.046         271.237                 0




                                                                                 115
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2012
                                                                                    Begroting na wijziging                                                                Rekening                                                                Verschil begroting t.o.v. rekening
                                                          indirecte    materiële      totale      directe baten    bijdragen totale baten   indirecte   materiële    totale      directe baten    bijdragen totale baten   indirecte       materiële     totale      directe baten    bijdragen totale baten
Omschrijving                                               kosten       kosten        kosten                      gemeenten                  kosten      kosten      kosten                      gemeenten                  kosten          kosten       kosten                      gemeenten
Programma Ruimte
Deelprogramma Ruimtelijke Agenda algemeen                   352.630       173.580       526.210             0        526.210      526.210     395.373     109.835      505.209             0        505.209      505.209     -42.743           63.745       21.001             0         21.001       21.001
Deelprogramma Ruimte en Wonen                               461.720       299.070       760.790        37.560        723.230      760.790     457.083     364.671      821.754        38.540        783.214      821.754       4.637          -65.601      -60.964          -980        -59.984      -60.964
Deelprogramma Economische Zaken en Toerisme                 184.880       202.600       387.480        61.500        325.980      387.480     216.220     288.865      505.085        26.700        478.385      505.085     -31.340          -86.265     -117.605        34.800       -152.405     -117.605
Deelprogramma Natuur en Landschap                           230.520       190.570       421.090             0        421.090      421.090      70.287     179.826      250.113       100.000        150.113      250.113     160.233           10.744      170.977      -100.000        270.977      170.977
Deelprogramma Verkeer en Vervoer                            498.780       796.090     1.294.870       545.590        749.280    1.294.870     569.797   1.128.117    1.697.915       916.815        781.100    1.697.915     -71.017         -332.027     -403.045      -371.225        -31.820     -403.045

               Totaal Programma Ruimtelijke Agenda         1.728.530    1.661.910     3.390.440       644.650      2.745.790    3.390.440   1.708.761   2.071.315    3.780.076     1.082.055      2.698.021    3.780.076      19.769         -409.405     -389.636      -437.405         47.769     -389.636

Programma Sociale Agenda
Deelprogramma Sociale Agenda Algemeen                              0      228.330       228.330       195.000         33.330      228.330     241.545     201.488      443.032       192.925        250.107      443.032    -241.545           26.842     -214.702         2.075       -216.777     -214.702
Deelprogramma Jeugd                                          174.400    1.546.070     1.720.470     1.621.070         99.400    1.720.470     244.894   1.749.402    1.994.296     1.754.072        240.224    1.994.296     -70.494         -203.332     -273.826      -133.002       -140.824     -273.826
Deelprogramma Onderwijs                                    2.319.570      317.540     2.637.110     1.037.840      1.599.270    2.637.110   2.336.480     270.143    2.606.623     1.068.509      1.538.114    2.606.623     -16.910           47.397       30.487       -30.669         61.156       30.487
Deelprogramma Participatie                                   246.040    3.155.290     3.401.330     3.083.790        317.540    3.401.330     140.470   3.181.539    3.322.009     3.107.125        214.884    3.322.009     105.570          -26.249       79.321       -23.335        102.656       79.321
Deelprogramma Zorg                                           115.610            0       115.610             0        115.610      115.610      79.316           0       79.316             0         79.316       79.316      36.294                0       36.294             0         36.294       36.294
Deelprogramma Cultuur                                         26.010      359.800       385.810       359.800         26.010      385.810      54.049     447.048      501.096       433.287         67.809      501.096     -28.039          -87.248     -115.286       -73.487        -41.799     -115.286
Mutaties in reserve                                                                           0                            0            0                                    0                                         0           0                0            0             0              0            0

                  Totaal Programma Sociale Agenda          2.881.630    5.607.030     8.488.660     6.297.500      2.191.160    8.488.660   3.096.754   5.849.619    8.946.373     6.555.918      2.390.455    8.946.373    -215.124         -242.589     -457.713      -258.418       -199.295     -457.713

Programma Bestuur en Middelen
Deelprogramma Bestuur                                      1.130.020      282.950     1.412.970             0      1.412.970    1.412.970     710.284     266.050     976.334              0        976.334      976.334     419.736          16.900      436.636               0       436.636     436.636
Deelprogramma Middelen                                       275.540      242.630       518.170       263.130        255.040      518.170     350.377     242.308     592.685        345.351        247.334      592.685     -74.837             322      -74.515         -82.221         7.706     -74.515
Deelprogramma Regionaal Investerings Fonds                    13.350            0        13.350             0         13.350       13.350           0           0           0              0              0            0      13.350               0       13.350               0        13.350      13.350

            Totaal Programma Bestuur en Middelen           1.418.910      525.580     1.944.490       263.130      1.681.360    1.944.490   1.060.661     508.358    1.569.019       345.351      1.223.668    1.569.019     358.249          17.222      375.471         -82.221       457.692     375.471

Totaal                                                     6.029.070    7.794.520    13.823.590     7.205.280      6.618.310   13.823.590   5.866.176   8.429.292   14.295.468     7.983.324      6.312.144   14.295.468     162.894         -634.772     -471.878      -778.044        306.166     -471.878

    Saldo toevoegingen / ontrekkingen aan reserves                                                                                                        190.582     190.582               0       190.582      190.582               0     -190.582     -190.582              0      -190.582     -190.582

                          Resultaat voor bestemming        6.029.070    7.794.520    13.823.590     7.205.280      6.618.310   13.823.590   5.866.176   8.619.874   14.486.050     7.983.324      6.502.726   14.486.050     162.894         -825.354     -662.460      -778.044        115.584     -662.460
Voor een nadere toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke uitkomsten wordt verwezen naar het jaarverslag.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                         BIJLAGE 5
                                                                                                                                                                    116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>                                                                          Bijdragen gemeenten 2012 per taak                                                       BIJLAGE 6

               Omschrijving                    Regionaal 15 Plustaak 12    Plustaak Totaal             Regionaal 15   Plustaak 12     Plustaak Totaal
                                                gemeenten gemeenten       Rijnstreek                    gemeenten     gemeenten      Rijnstreek
                                                                          gemeenten                                                  gemeenten

                                                                  Begroting                                                 Rekening                              Verschil

 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen              526.210           0                      526.210        508.876             0                       508.876      17.334
Monitoring                                          110.640                                                  47.709
UP Reginale Structuurvisie                          158.960                                                   2.090
Provinciale structuurvisie                           63.460                                                  49.160
Onderzoek Haarlemmermeer                                                                                     21.788
Bestuurlijke Platform Zuidvleugel                   159.570                                                 155.002
Ruimte Algemeen                                      33.580                                                 224.099
RIF                                                                                                           5.360
As Leiden Katwijk                                                                                             3.667

              Onderdeel Ruimte en Wonen             202.790     490.440       30.000         723.230        160.377       559.239        63.598         783.214      -59.984
UP Regionale beleidsvisie wonen                     126.940                                                  78.563
Verstedelijkingsafspraken                            42.610
Woonruimteverdeling                                             490.440       30.000                         23.800       559.239        63.598
Woonruimteverdeling 2012                                                                                     40.246
Beheer BWS budget                                    30.940                                                  17.768
Uitvoering BLS                                        2.300

          Onderdeel Natuur en Landschap             421.090           0                      421.090        250.113             0                       250.113     170.977
Groenprogramma                                      416.910                                                 246.928
Milieuoverleg                                         4.180                                                   3.185

             Onderdeel Verkeer en Vervoer           712.070      37.210                      749.280        721.733        55.700                       777.432      -28.152
UP OV-visie                                         195.030                                                 366.924
Dynamische verkeersmaatregelen                       11.520                                                   2.335
Uitvoering RVVP                                      59.320                                                   4.399
HOV-net (voorheen RijnGouweLijn West)                72.930
NOG / Duinpolderweg                                 140.040
Coördinatie Brede Doeluitkeringen                     9.920                                                  10.644
Verkeersveiligheid                                  196.190                                                 129.449
Regionale Verkeersmilieukaart                        27.120                                                  40.701
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer                              37.210                                                    55.700
Autobereikbaarheid (voorh. Rijnlandroute)                                                                   128.202
Fietsbereikbaarheid                                                                                          39.078

Onderd. Economische Zaken en Toerisme               325.980           0                      325.980        478.385             0                       478.385     -152.405
UP Bedrijventerreinenstrategie                       94.430                                                 155.440
Kantorenmarkt                                                                                                56.459
Greenport                                            40.590                                                  66.670
Detailhandeladviezen                                  5.220                                                  33.992
Instandhouding ANWB-route                            11.000                                                  11.116
Toerisme                                            174.740                                                  52.436
Topsectorenbeleid                                                                                            26.327
Actualisatie econ agenda                                                                                     68.886
Oostvlietpolder                                                                                               7.058



      Onderdeel Sociale Agenda Algemeen              33.330           0                       33.330        250.107             0             0         250.107     -216.777
projecten Sociale Agenda                             33.330                                                  55.832
3 decentralisaties                                                                                          194.275

                     Deelprogramma Jeugd             99.400           0                       99.400        330.806             0                       330.806     -231.406
Ketenaanpak Jeugd                                    60.680                                                 224.761
RAS 2009 - 2012                                     14.470                                                  62.912
Ambtelijke platform jeugd                            24.250                                                  43.134

                    Onderdeel Onderwijs             286.030   1.313.240                  1.599.270           44.119      1.493.995                 1.538.114         61.156
Regionaal Bureau Leerplicht                                   1.313.240                                                  1.296.495
Programmagelden VSV                                       0                                                  24.135
Meerjarenprogramma VSV                               88.530                                                  19.984
Jongerenloket                                       197.500                                                               197.500

                      Onderdeel Participatie        317.540           0                      317.540        214.884             0                       214.884     102.656
Regionaal Arbeidsmarkt Beleid                       223.430                                                 119.808
Inkoop Volwasseneneducatie                           75.190                                                  89.992
Invoering participatiebudget                              0                                                       0
Afwikkeling WIN                                           0                                                       0
Ambtelijk platform participatie                      18.920                                                   5.084

                            Onderdeel Zorg          115.610           0                      115.610         79.316             0                        79.316      36.294
Ambtelijk platform Zorg & Welzijn                    47.290                                                  43.280
Regionale Cie Gezondheidszorg                         9.200                                                       0
Ambtelijk platform maatsch. ondersteuning            59.120                                                  36.036

                          Onderdeel Cultuur          26.010           0                       26.010         67.809             0                        67.809      -41.799
Cultuurparticipatie                                  26.010                                                  65.208
Ambtelijk platform cultuur                                                                                    2.601




                                                                                       117
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>              Omschrijving                  Regionaal 15 Plustaak 12    Plustaak Totaal             Regionaal 15   Plustaak 12     Plustaak Totaal
                                             gemeenten gemeenten       Rijnstreek                    gemeenten     gemeenten      Rijnstreek
                                                                       gemeenten                                                  gemeenten

                                                               Begroting                                                 Rekening                              Verschil

                        Onderdeel Bestuur      1.412.970           0                  1.412.970          976.334             0                       976.334     436.636
Bestuurskosten                                    49.880                                                  42.197
Bestuursondersteuning                          1.035.920                                                 576.986
Werkgroep Boeien en Binden                         4.660                                                   2.178
Focus 2014                                        74.070                                                  28.483
Communicatie                                      75.420                                                 229.281
Website                                           40.150
Organisatie conferenties                          74.660                                                  37.839
Ondernemingsraad                                  58.210                                                  59.370

                     Onderdeel Middelen          255.040           0                      255.040        247.334             0                       247.334       7.706
P & C-cyclus                                     216.140                                                 130.552
overige projecten                                                                                         34.154
Liquiditeit                                     -243.520                                                -246.598
Overige middelen                                 282.420                                                 329.226

                   Onderdeel Beheer RIF           13.350           0                       13.350              0             0                            0       13.350
Beheer Regionaal Investeringsfonds                13.350



Totaal generaal                                4.747.420   1.840.890       30.000     6.618.310        4.330.194      2.108.934       63.598    6.502.726        115.584




                                                                                    118
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  BIJLAGE 7

                             Overzicht bijdrage gemeenten per regionale taak en plustaak 2012


Inwonertal per 1 januari 2010 (info CBS) voorlopig:
Leidse Regio                                                    215.563
Rijnstreekberaad                                                129.094
Duin- en Bollenstreek                                           182.669
Totaal                                                          527.326



                        Omschrijving                     Regionaal 15      Plustaak 12       Plustaak RBL/      Plustaak Totaal
                                                          gemeenten        gemeenten         Jongerenloket     Rijnstreek
                                                                                                               gemeenten


       Deelprogramma Ruimtelijke Agenda Algemeen                508.876                                                           508.875,94

                    Deelprogramma Ruimte en Wonen               160.377         559.239                            63.598         783.214,28

                  Deelprogramma Natuur en Landschap             250.113                                                           250.113,02

                    Deelprogramma Verkeer en Vervoer            721.733       55.699,74                                           777.432,30

    Deelprogramma Economische Zaken en Toerisme                 478.385                                                           478.385,35

           Deelprogramma Sociale Agenda Algemeen                250.107                                                           250.107,15

                                 Deelprogramma Jeugd            330.806                                                           330.806,36

                             Deelprogramma Onderwijs             44.119                           1.493.995                   1.538.114,29

                            Deelprogramma Participatie          214.884                                                           214.884,04

                                   Deelprogramma Zorg            79.316                                                            79.315,63

                                Deelprogramma Cultuur            67.809                                                            67.809,29

                               Deelprogramma Bestuur            976.334                                                           976.333,98

                              Deelprogramma Middelen            247.334                                                           247.333,98

                            Deelprogramma Beheer RIF

Totaal generaal                                               4.330.194         614.939           1.493.995        63.598     6.502.725,61

Gemiddeld bedrag per inwoner                                        8,21              1,54              3,65         0,49             12,33
                                                              (a)              (b)                (c)


Duin- en Bollenstreek                                     (= a + b + c)              13,41
Leidse Regio                                                (= a + b)                13,41
Rijnstreek                                                   (=a+d)                   8,70




                                                                    119
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Bijdragen gemeenten rekening 2012

Gemeente                                                           Alphen ad    Hillegom      Kaag &       Katwijk     Leiden      Leider- dorp   Lisse      Nieuwkoop    Noordwijk     Noord-     Oegst- geest   Rijnwoude    Teylingen    Voor- schoten Zoeter- woude   Totaal
                                                                      Rijn                   Braassem                                                                                  wijkerhout
Aantal inwoners per 1 januari 2012 (bron CBS)                          72.853       20.831        25.737      62.476     118.748         26.706     22.511       26.974       25.517        15.648       22.788       18.618       35.686         24.310         8.171      527.574

PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA

               Totaal onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen           70.271        20.093       24.825       60.262     114.539         25.760     21.713       26.018       24.613       15.093       21.980        17.958       34.421         23.448         7.881      508.876

Woonruimteverdeling                                                   35.822        31.723       27.957       57.388     180.836         40.669     34.281       13.263       38.859       14.374       34.703         9.154       54.345         37.021        12.443      622.837
Overige onderdeel Wonen                                               22.147         6.332        7.824       18.992      36.098          8.118      6.843        8.200        7.757        4.757        6.927         5.660       10.848          7.390         2.484      160.377
                           Totaal onderdeel Ruimte en Wonen           57.968        38.055       35.781       76.380     216.934         48.788     41.124       21.463       46.616       19.130       41.630        14.814       65.193         44.411        14.927      783.214

                        Totaal onderdeel Natuur en Landschap          34.538         9.876       12.201       29.619      56.296         12.661     10.672       12.788       12.097         7.418      10.803         8.826       16.918         11.525         3.874      250.113

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)                                            2.914        2.076        8.738      16.609          3.735      3.149                     3.569        2.189        3.187                      4.991          3.400         1.143       55.700
Overig deelprogramma Mobiliteit                                       99.664        28.497       35.209       85.469     162.450         36.534     30.796       36.901       34.908       21.407       31.174        25.470       48.819         33.257        11.178      721.733
                                     Totaal onderdeel Mobiliteit      99.664        31.411       37.284       94.207     179.059         40.270     33.944       36.901       38.477       23.595       34.362        25.470       53.811         36.657        12.321      777.432

Overig onderdeel Economische Zaken                                     66.061       18.889       23.337       56.651     107.676         24.216     20.412       24.459       23.138       14.189        20.663       16.882       32.359         22.043         7.409      478.385

TOTAAL PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA                                  328.503       118.323      133.429      317.118     674.505        151.694    127.866      121.629      144.940       79.427      129.439        83.951      202.701        138.084        46.412     2.798.021


PROGRAMMA SOCIALE AGENDA

                   Totaal onderdeel Sociale Agenda Algemeen           34.537         9.875       12.201       29.618      56.295         12.661     10.672       12.788       12.097         7.418      10.803         8.826       16.918         11.525         3.874      250.107

                                       Totaal onderdeel Jeugd         45.681        13.062       16.138       39.175      74.459         16.746     14.115       16.914       16.000         9.812      14.289        11.674       22.376         15.243         5.123      330.806

Jongerenloket                                                                       10.331        7.360       30.984      58.892         13.245     11.164                    12.655        7.761       11.302                     17.698         12.056         4.052       197.500
Regionaal Bureau Leerplicht                                                         66.034       88.460      219.019     295.331         91.519     74.743                    76.010       54.689       82.849                    132.329         84.720        30.794     1.296.495
Overig onderdeel Onderwijs                                             6.092         1.742        2.152        5.225       9.931          2.233      1.883        2.256        2.134        1.309        1.906         1.557        2.984          2.033           683        44.119
                                   Totaal onderdeel Onderwijs          6.092        78.107       97.972      255.228     364.153        106.997     87.789        2.256       90.799       63.758       96.056         1.557      153.012         98.809        35.530     1.538.114

                                  Totaal onderdeel Participatie       29.673         8.485       10.483       25.447      48.367         10.878      9.169       10.987       10.393         6.374        9.282        7.583       14.535          9.902         3.328      214.884

                                         Totaal onderdeel Zorg        10.953         3.132        3.869        9.393      17.853          4.015      3.384        4.055        3.836         2.353        3.426        2.799        5.365          3.655         1.228       79.316

                                      Totaal onderdeel Cultuur         9.364         2.677        3.308        8.030      15.263          3.433      2.893        3.467        3.280         2.011        2.929        2.393        4.587          3.125         1.050       67.809

TOTAAL PROGRAMMA SOCIALE AGENDA                                      136.301       115.337      143.971      366.890     576.389        154.728    128.023       50.466      136.405       91.725      136.784        34.833      216.792        142.258        50.134     2.481.037


PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN

                                      Totaal onderdeel Bestuur       134.823        38.550       47.629      115.619     219.756         49.422     41.659       49.918       47.222       28.958       42.172        34.455       66.041         44.988        15.121      976.334

                                    Totaal onderdeel Middelen         31.255        10.032       11.887       30.087      57.186         12.861     10.841       11.572       12.288         7.536      10.974         7.987       17.186         11.707         3.935      247.334

                                  Totaal onderdeel Beheer RIF


TOTAAL PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN                                  166.077        48.582       59.516      145.706     276.943         62.283     52.500       61.491       59.510       36.494       53.146        42.442       83.226         56.695        19.056     1.223.668


Totaal exploitatiebegroting                                          630.881       282.242      336.916      829.714   1.527.837        368.705    308.388      233.585      340.855      207.646      319.369       161.225      502.720        337.038       115.602     6.502.726


Bijdrage gemeenten 2012                                              630.881       282.242      336.916      829.714   1.527.837        368.705    308.388      233.585      340.855      207.646      319.369       161.225      502.720        337.038       115.602     6.502.726
Regionaal InvesteringsFonds                                                        430.127      368.865    1.764.337   3.076.651        571.022    409.567                   585.348      378.658      400.880                    731.905        572.420       164.550     9.454.330

Totaal generaal                                                      630.881       712.369      705.781    2.594.051   4.604.488        939.727    717.955      233.585      926.203      586.304      720.249       161.225    1.234.625        909.458       280.152    15.957.056




                                                                                                                                                                                                                                                                                       BIJLAGE 8
                                                                                                                                                                                       120
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Afrekenstaat 2012 na bestemming                                 BIJLAGE 9

         Gemeente     Voorschot     Rekening     Afrekening
                                                    2012
Alphen aan den Rijn       646.410      630.881         15.529
Hillegom                  284.912      282.242          2.670
Kaag en Braassem          345.114      336.916          8.198
Katwijk                   841.988      829.714         12.274
Leiden                  1.545.728    1.527.837         17.891
Leiderdorp                374.761      368.705          6.056
Lisse                     316.718      308.388          8.330
Nieuwkoop                 240.040      233.585          6.455
Noordwijk                 345.864      340.855          5.009
Noordwijkerhout           211.949      207.646          4.303
Oegstgeest                325.298      319.369          5.929
Rijnwoude                 164.230      161.225          3.005
Teylingen                 513.682      502.720         10.962
Voorschoten               337.250      337.038            212
Zoeterwoude               117.938      115.602          2.336
Totaal                  6.611.882    6.502.726       109.156
Niet bevoorschot                                       6.428
Totaal                               6.509.154       115.584




                                         121
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>