<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1. Aanbiedingsbrief                                                3


2. Programma’s
        2.1 Programma      1:   Ruimte, Wonen en Duurzaamheid      8
        2.2 Programma      2:   Toerisme en Economie               12
        2.3 Programma      3:   Sociaal Domein                     15
        2.4 Programma      4:   Leefomgeving                       23
        2.5 Programma      5:   Dienstverlening                    27
        2.6 Programma      6:   Bestuur, Veiligheid en Financiën   29

3. Paragrafen
        3.1 Paragraaf    weerstandsvermogen en risicobeheersing    34
        3.2 Paragraaf    Financiering                              35
        3.3 Paragraaf    Bedrijfsvoering                           36
        3.4 Paragraaf    Grondbeleid                               38
        3.5 Paragraaf    Duurzaamheid                              39

4. Financieel overzicht                                            41

Bijlage   1   Stand van zaken bevindingen accountant               42
Bijlage   2   Normenkader                                          48
Bijlage   3   Ombuigingen                                          54
Bijlage   4   Overzicht financiële afwijkingen                     55




                                                                        2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>   1 Aanbiedingsbrief 2de Voortgangsrapportage 2015


1.1 Inleiding
In de 2de Voortgangsrapportage informeren wij u per programma over de belangrijkste afwijkingen
en ontwikkelingen ten opzichte van de in de programmabegroting 2015 opgenomen activiteiten.
Tevens maken wij de afwijkingen op de toegekende budgetten inzichtelijk en vragen wij uw raad
de budgetaanpassingen als gevolg van de afwijkingen vast te stellen.

Twee maal per jaar informeren wij u over de belangrijkste programma afwijkingen. Gebruikelijk
was u hierover na de zomer te informeren in de najaarsnota. Omwille van de herkenbaarheid in de
naamgeving van het document hebben wij gemeend de najaarsnota voortaan 2e
voortgangsrapportage te noemen.

Duurzaamheid
Eén van de speerpunten van het coalitieakkoord 2014-2018 is “Duurzaamheid en Houdbaarheid”.
Naast duurzaam richten we ons ook op het uitgangspunt van houdbaar ontwikkelen, ontwerpen en
besluiten. Dit betekent bijvoorbeeld dat in woning- en utiliteitsbouw lang houdbare materialen
worden gebruikt en dat er aandacht is voor het energieverbruik nu en in de toekomst. Het begrip
houdbaarheid heeft echter ook nadrukkelijk een bredere betekenis: het begrip geeft aan dat bij elk
besluit en project meegewogen wordt of een ontwikkeling of besluit ook op de lange(re) termijn
economisch, milieutechnisch en/of sociaal voordeel biedt. Inmiddels is duurzaamheid nu een
terugkerend onderdeel in alle college- en raadsvoorstellen.

We zijn gestart met het opstellen van de nieuwe duurzaamheidsagenda voor de periode 2016 -
2018. Maar ook heel praktisch komt de duurzaamheidsdoelstelling nu al voor bij opzet van diverse
projecten, zoals bij de aanbesteding van afval en afvaltransport, waarbij duurzaamheid een
belangrijk aanbestedingscriterium was en de aanbestedingen leefomgeving waar gebruik en
hergebruik materialen en het transport de duurzaamheidsthema’s zijn. Tenslotte moet vermeld
worden dat duurzaamheid een belangrijke plek krijgt bij de opzet van het parkeerdek station
Sassenheim. Waarbij aannemers worden uitgedaagd hun kennis en kunde op het gebied van
duurzaamheid in te zetten bij de aanbesteding.

Sociaal Domein
Sinds 1 januari van dit jaar is de overheveling van de nieuwe taken in het kader van de Jeugdhulp,
de uitgebreide WMO en de Participatiewet een feit. De eerste maanden van 2015 hebben in het
teken gestaan van het opdoen van de eerste ervaringen en het waar nodig doorvoeren van
aanpassingen om (de organisatie van) de geboden ondersteuning zo goed mogelijk (en conform de
wettelijke vereisten) vorm te geven. Hier gaan we de komende maanden mee door.

Tegelijkertijd hebben we op verschillende manieren een start gemaakt met de transformatie binnen
het sociaal domein. Zo zijn de Jeugd- en Gezinsteams als contactpunt voor alle vragen en
ondersteuning op het gebied van jeugdhulp van start gegaan en zijn we met zorgaanbieders in
gesprek om binnen de inkoop van de diverse vormen van zorg innovatie een nadrukkelijke plek te
geven. Inmiddels zijn in Holland Rijnland verband de voorbereidingen rondom inkoop Jeugdhulp
vanaf 2017 ter hand genomen. Met uw raad voeren wij overleg over de kant van de gemeente
Teylingen op dit gebied in te brengen wensen en prioriteiten.

Ook binnen de WMO zijn in de eerste maanden van dit jaar belangrijke stappen gezet. Zo is er
onderzoek gedaan naar het aanbod op en de behoeften aan respijtzorg en bekijken we de
mogelijkheden om maatwerkvoorzieningen om te vormen naar algemene voorzieningen. Uiteraard
gebeurt dit in nauwe samenwerking met onze maatschappelijke partners. Voor wat betreft de
voorgenomen transformatie van hulp bij huishouding 1 (HbH 1), van een maatwerk- naar
algemene voorziening, maken wij even pas op de plaats in afwachting van uitspraken van de
Centrale raad van Beroep rondom het algemeen maken van een dergelijke voorziening in
combinatie met een tegemoetkomingsregeling voor de minder draagkrachtigen. Kernvraag in deze

                                                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>procedure is of gemeenten een inkomensafhankelijke compensatieregeling mogen hanteren. Nog
voor het eind van dit jaar zullen wij uw raad voorstellen doen over de wijze waarop wij, afhankelijk
van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, vorm en inhoud kunnen geven aan de verdere
transformatie van HbH1.

Op het gebied van Participatie wordt momenteel onder leiding van een kwartiermaker hard gewerkt
aan de oprichting van het Servicepunt Werk, van waaruit straks de re-integratie van inwoners met
een afstand tot de arbeidsmarkt vormgegeven wordt. Tevens zijn we voornemens om in pilotvorm
'het nieuw beschut werken vorm' te geven, de verwachting is dat daarover in het 1e kwartaal van
2016 meer duidelijkheid kan worden geboden.

In de komende maanden zullen verdere stappen gezet worden op de bovenstaande ontwikkelingen.
Hierbij blijven we nadrukkelijk inzetten op de benodigde innovatie en het waar mogelijk en nodig
leggen van verbindingen tussen de verschillende onderdelen van het sociaal domein om zo een
integraal ondersteuningsaanbod voor onze inwoners te kunnen realiseren.
Wij kunnen u naar tevredenheid melden dat we naar verwachting de nieuwe taken i.v.m. de drie
decentralisaties in 2015 binnen de beschikbaar gestelde Rijksbudgetten kunnen uitvoeren.
Onze prognose is gebaseerd op tussentijdse informatie van o.a. Holland Rijnland, ISD en
inschatting van onze lokale budgetten.

In onderstaande tabel kunt u per decentralisatie aflezen wat de financiële uitkomst is. Per saldo is
de verwachting dat we op een totaalbudget van 14,7 miljoen euro € 106.000 overhouden.

Tekort Jeugd                                                            -149.568
Tekort participatie                                                      -78.999
Overschot WMO                                                            334.892
Totaal overschot 3D                                                      106.325
Toevoegen overschot 3D aan buffer Sociaal Domein                         106.325

Toelichting:
Jeugd
Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten voor PGB’s fors hoger uitpakken dan
verwacht. Momenteel wordt onderzocht wat hier de reden van is. De huurkosten CJG vallen lager
uit vanwege latere oplevering Sassembourgh.
Participatie
De opvallendste afwijkingen zijn hogere uitgaven voor bijstandsuitkering en lagere verwachte
uitgaven voor bijzondere bijstand die per saldo tot een klein tekort leiden.
WMO
Het overschot komt door lager verwachte uitgaven in bestaande taken (vervoer, ondersteunende
begeleiding) en nieuwe taken (begeleiding).

Het overschot van € 106.000 wordt toegevoegd aan het buffer Sociaal domein. Mocht het
overschot/tekort bij de jaarrekening anders blijken te zijn dan stelt het college aan de raad voor dit
voor bepaling van het jaarrekeningsaldo te verrekenen met de buffer sociaal domein in de
algemene reserve.

Ambtelijke samenvoeging
Al geruime tijd hebben de gemeenten in de Bollenstreek vastgesteld dat, om hun strategische
positie te versterken, intensieve samenwerking onderling noodzakelijk is. Ook willen de gemeenten
de kwaliteit van hun werk verhogen, de kwetsbaarheid verkleinen en de kosten verminderen.
Daarom hebben de raden van de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen op 25 juni 2015 besloten
tot een ambtelijke samenvoeging. De werktitel voor deze ambtelijke samenvoeging is “HLT
Samen”. Inmiddels is een concept-plan van aanpak opgesteld. Dit is de eerste stap in de
totstandkoming van de toekomstige werkorganisatie. In dit plan van aanpak staat beschreven hoe
te komen tot de samenvoeging per 1 januari 2017. Op basis van het plan van aanpak werken we
aan de volgende stap; het opstellen van het bedrijfsplan dat in het voorjaar van 2016 aan de drie

                                                                                                       4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>raden wordt aangeboden. Het college en de organisatie zijn enthousiast over dit traject en
waarderen de steun van de raad hiervoor. Afzonderlijk komen we met de raad nog te spreken over
hoe de betrokkenheid van de raad in dit proces vorm krijgt. De samenvoeging gaat met aanloop-
en investeringskosten gepaard. Deze kosten zijn niet in de begroting 2016-2019 opgenomen, in
een afzonderlijk voorstel zullen wij de raad hierover informeren. Evident is dat dit traject in 2016
het nodige van de organisatie zal vergen, waarbij we weten dat de Gemeentewinkel – letterlijk –
open blijft en ook alle overige werkzaamheden doorgaan.

Septembercirculaire
De doorrekening van de septembercirculaire 2015 heeft voor Teylingen een positief effect. Ten
opzichte van de meicirculaire 2015 is de destijds verwachte daling van het accres
(toename/afname gemeentefonds o.b.v. trap op-trap af systematiek) afgenomen. Dit leidt tot een
toevoeging van 60 miljoen op macro niveau, voor Teylingen een bedrag van € 154.000. De
belangrijkste verklaring is de verwachte toename van kosten door verhoogde instroom van
asielzoekers. Voor een uitgebreide toelichting en de meerjarige financiële effecten verwijzen wij u
voor de raadsmededeling over de septembercirculaire.

1.2 Financiële uitkomsten van de 2de Voortgangsrapportage 2015
Saldo primaire programmabegroting 2015               € 13.000 Voordelig
Mutaties Voorjaarsrapportage2015                  -€ 1.300.000 Nadelig
Saldo programmabegroting 2015 voor 2de
voortgangsrapportage                                         -€ 1.287.000 Nadelig
Mutaties 2de Voortgangsrapportage :
Prog. Omschrijving                                             Bedrag         Effect      Termijn

Mutaties sociaal domein
 3    Tekort Jeugd                                             -€ 150.000 Nadelig
 3    Tekort Participatie                                       -€ 79.000 Nadelig
 3    Overschot WMO                                             € 335.000 Voordelig
      Toevoegen overschot 3D aan buffer Sociaal
 3    Domein                                                   -€ 106.000 Nadelig
      Subtotaal                                                        €0

Autonome ontwikkelingen
  1   Vrijval Voorziening grondexploitatie                      € 804.000   Voordelig   Incidenteel
  1   Hogere inkomsten anterieure overeenkomsten                € 165.000   Voordelig   Incidenteel
  1   Lagere rente inkomsten startersleningen                   -€ 70.000   Nadelig     Incidenteel
  1   Lagere uitgaven aan bestemmingsplannen                     € 54.000   Voordelig   Incidenteel
      Aframen stelpost Verkoop gemeentelijke
  1   eigendommen                                               -€ 35.000 Nadelig       Incidenteel
      Uitvoeren Economische Agenda recreatie en
  2   toerisme                                                  -€ 35.000   Nadelig     Incidenteel
  3   Regionalisering leerlingenvervoer                          € 60.000   Voordelig   Structureel
  4   Verkoop snippergroen                                       € 77.000   Voordelig   Incidenteel
  4   Aframen stelpost gemeentelijke gebouwen                   -€ 50.000   Nadelig     Incidenteel
  4   Hogere uitgaven waterschapsbelasting                      -€ 30.000   Nadelig     Structureel
  5   Lagere inkomsten OZB                                     -€ 147.000   Nadelig     Structureel
  6   Algemene uitkering                                         € 84.000   Voordelig   Structureel
  6   Aframen onvoorzien                                         € 50.200   Voordelig   Incidenteel
  6   Hogere accountantskosten                                  -€ 13.000   Nadelig     Incidenteel
  6   Dividend                                                  € 234.000   Voordelig   Incidenteel
  6   Correctie rente vrij maken algemene reserve                € 67.000   Voordelig   Incidenteel
  6   Overige (lager dan € 30.000)                              -€ 34.700   Nadelig
      Subtotaal                                               € 1.180.500   Voordelig

Mutaties 2de Voortgangsrapportage                             € 1.180.500 Voordelig

Saldo programmabegroting na wijzigingen                      -€ 106.500 Nadelig




                                                                                                      5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>De mutaties in de 2de voortgangsrapportage bedragen € 1.180.500 voordelig. Het begrotingssaldo
komt uit op € 106.500 nadelig. De mutaties in bovenstaand overzicht zijn per programma
opgenomen. De toelichting op de afwijkingen kunnen terug worden gevonden in het desbetreffende
programma.

1.3 Ombuigingen 2015
In de 2de voortgangsrapportage kunnen wij melden dat 74% van de ombuigingen opgenomen in
de begroting 2014 definitief zijn ingevuld. Daarnaast zijn de stelposten van de nog in te vullen
besparingen in 2015 (de begroting 2015 ) voor 86% ingevuld.
De stelposten voor verkoop gemeentelijke eigendommen (€ 35.000) en onderhoud gemeentelijke
gebouwen (€ 50.000) zijn afgeraamd. Zie voor een nadere toelichting bijlage 3 Ombuigingen.

1.4 Leeswijzer
Om de aandacht te richten op de relevante beleidsdoelen hebben we in het onderdeel programma
de doelenboom beperkt tot de hoofddoelstellingen. Bij het onderdeel “wat gaan we ervoor doen ?”
zijn de thema’s verder op voortgang toegelicht.
Onder “wat mag het kosten ?” treft u per programma de materiële wijzigingen met toelichting aan.
Deze wijzigingen leiden tot aanpassing van de budgetten en eventueel mutaties op de algemene
reserve. Technische (administratieve) wijzigingen zijn niet bij de programma’s opgenomen maar in
bijlage 4 Overzicht financiële afwijkingen. In de paragrafen en de programmateksten worden alleen
afwijkingen ten opzichte van de begroting opgenomen.
Daarnaast wordt in hoofdstuk 4 Financieel overzicht de aansluiting op de begrotingstotalen
zichtbaar gemaakt door het totaal van wijzigingen (materieel en technisch) op te voeren, leidend
tot de Begroting na wijziging 2015.


1.5 Normenkader
Ter kennisname is, in bijlage 2, het normenkader 2015 opgenomen. Ten behoeve van de controle
van de jaarrekening door de accountant dienen elk jaar de kaders te worden aangegeven
waarbinnen de controle van de gemeente Teylingen moet plaatsvinden. Dit wordt het normenkader
genoemd.

1.6 Accountantscontrole
Ter kennisname zijn, in bijlage 1, de acties opgenomen die het college heeft ondernomen op de
openstaande bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2014.

1.7 Aanvragen aanvullend krediet
- Investering legionellabestrijding Gemeentewerf Voorhout € 37.000
(jaarlijkse kapitaallast €4.995 , 10 jaar)
In maart 2015 is er een overschrijding van de legionella bacterie in de douche installatie
geconstateerd op de gemeentewerf / brandweerkazerne aan de Nijverheidsweg 32 te Voorhout.
Deze douche installatie wordt zowel door de gemeente als door de brandweer intensief gebruikt.
Na de constatering is de installatie gereinigd en is vast gesteld dat de installatie niet voldoet aan de
huidige wetgeving. Om de installatie op de juiste wijze aan te passen en de installatie te laten
voldoen aan de huidige wetgeving is er een investering nodig van € 37.000.

1.8 Te nemen besluit
Resumerend stellen wij u voor:
    1. Kennis te nemen van de 2de Voortgangsrapportage 2015;
    2. De bij de 2de Voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de
       programmabudgetten en de daarbij behorende begrotingswijziging vast te stellen en de
       aanvullende kredieten beschikbaar te stellen.
    3. Het overschot, alsmede het uit de jaarrekening blijkende overschot of tekort, binnen het
       Sociale Domein van € 106.325 te verrekenen met het buffer Sociaal Domein (algemene
       reserve).
    4. Het aanvullende krediet voor legionellabestrijding Gemeentewerf Voorhout € 37.000
        beschikbaar te stellen.

                                                                                                      6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>   5. Kennis te nemen van het normenkader 2015.



Teylingen, oktober 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen




                                                       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Programma 1: Ruimte, Wonen, Mobiliteit en Duurzaamheid

Portefeuillehouder:              Wethouder Bas Brekelmans
                                 Wethouder Arno L. van Kempen
Afdeling:                        Ruimte
Programmamanager:                Marcel Schuring



Wat willen we bereiken?




Wat gaan we ervoor doen?
Beleidsdoel
Afgeleid beleidsdoel       Wat gaan we ervoor doen?

Verantwoord en zorgvuldig ruimtegebruik
Open en functioneel     Herijking Intergemeentelijke Structuurvisie (ISG) Greenport Duin- en bollenstreek
gebied                  samen met de zes deelnemende gemeenten (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk,
                        Noordwijkerhout en Teylingen)
                        Toelichting:
                        De Evaluatie en de (tussentijdse) Beslispuntennotitie zijn vastgesteld. Begin 2016
                        volgt ter inzagelegging van een ontwerp ISG.
Vitale kernen           Proactief met partijen en burgers onder meer de volgende locaties ontwikkelen:
                        Hof van Leede (2015/2016)
                        Toelichting:
                        Start bouw 1e blok appartementen Hof van Leede 4e kwartaal 2015.
Voorzien in de lokale en (boven)regionale woningbehoefte
Woningmarkt in            Opstellen Woonvisie Teylingen (2015)
beweging                  Toelichting:
                          In 2015 is besloten de Woonvisie uit te breiden met een visiedeel voor de Bollen-3.
                          De gezamenlijke terinzagelegging is voorzien in oktober waarna vaststelling begin
                          2016 kan plaatsvinden.
                          Prestatieafspraken Gemeentecorporaties (2015-2018)
                          Toelichting:
                          In het najaar 2015 wordt, vooruitlopend op het vaststellen van de woonvisie, een
                          start gemaakt het opstellen van prestatieafspraken.
Goede bereikbaarheid
Infraprojecten uitvoeren, Aanleg fietspad Roodemolenpolder / Schanspad (2015)
samen met partners        Toelichting:
                          Voorwaarde om de aanleg te starten is het afronden van de grondverwerving.
                          Voorkeur is een minnelijke verwerving. Doordat deze nog niet is afgerond, zal
                          realisatie niet in 2015 kunnen starten.
                          Voorbereiden (2014-2015) en uitvoeren (2015-2016) parkeerdek bij station
                          Sassenheim
                          Toelichting:
                          De voorbereidingen voor het parkeerdek zijn gestart. De aanbestedingsprocedure en



                                                                                                             8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                      vergunningverlening lopen door tot in 2016 waardoor de werkelijke uitvoering pas in
                      2016 kan starten.
Integrale aanpak      Stimuleren ketenmobiliteit door optimaliseren voorzieningen bij station Sassenheim
infrastructurele      en Voorhout
knelpunten            Toelichting:
                      Het parkeerdek wordt voorbereid en extra fietsenstallingen zijn in 2015 uitgevoerd.
Duurzaamheid als vanzelfsprekendheid
Duurzaamheid toetsen     Op alle beleidsgebieden toetsen wat het effect van de (voorgenomen) maatregelen
bij beleidsvorming/      is voor de lange termijn en volgende generaties
uitvoering               Toelichting:
                         Vanaf juni 2015 wordt in alle college- en raadsvoorstellen een paragraaf
                         duurzaamheid opgenomen. Hierdoor wordt duurzaamheid nu nog beter bij alle
                         besluitvorming betrokken.
Duurzame nieuwbouw       GPR (gemeentelijke praktijk richtlijnen) Bouwbesluit toepassen
                         Toelichting:
                         In te sluiten anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars wordt overeengekomen
                         dat de ontwikkelaar moet voldoen aan GPR gebouw met een score van ten minste 7.
                         Het bouwbesluit gaat uit van een score 6.
Verduurzamen             Stimuleren en faciliteren van (buurt)initiatieven om particuliere woningen
bestaande woningen       energiezuinig en duurzamer te maken
                         Toelichting:
                         De duurzaamheidslening is een groot succes, veel bewoners plaatsen zonnepanelen
                         om duurzame energie op te wekken. Via het duurzaambouwloket krijgen bewoners
                         informatie over duurzame maatregelen.


Wat mag het kosten?
Lasten en Baten voor programma 1 Ruimte, Wonen, Mobiliteit en Duurzaamheid

                                              Begroot 2015                            Begroot 2015 na
Product                                      voor wijzigingen       Wijzigingen         wijzigingen
  Baten:
  Bouwgrond exploitatie                            7.389.771           2.834.500          10.224.271
  Ruimtelijke ordening                                      -            165.032              165.032
  Verkoop gemeentelijke eigendommen                  498.661             -200.000             298.661
  Woonruimte aangelegenheden                         158.350              -70.000              88.350
  Mutaties reserves
  Lasten:
  Bouwgrond exploitatie                           -7.832.591          -2.342.500         -10.175.091
  Milieuhandhaving                                  -722.541              -28.000            -750.541
  Monumenten                                        -126.656                                 -126.656
  Ruimtelijke ordening                            -1.754.313               53.656          -1.700.657
  Verkoop gemeentelijke eigendommen                   -29.896             -35.000             -64.896
  Woonruimte aangelegenheden                        -155.250              -16.936            -172.186
  Mutatie reserves                                -1.752.217             512.047           -1.240.170
Totaal mutaties                                                         872.799

De mutaties worden in het onderstaande toegelicht. De posten die zijn onderstreept hebben een
voordelig of nadelig effect op het begrotingssaldo.




                                                                                                        9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Baten:
- Bouwgrondexploitatie (baten (+ € 2.834.500) en lasten(-€ 2.342.500)) en mutatie reserves
(lasten(- €492.000)), budgettair neutraal.
Deze mutaties houden met elkaar verband en zijn budgettair neutraal.

1. Enerzijds betreft het de actualisatie van de verschillende bouwgrondexploitaties (baten en lasten
(-) € 2.342.500). Dit is met name het project Hooghkamer.

2.Daarnaast betreft het de afsluiting van de grondexploitatie Industriekade.
In maart 2015 heeft de levering van het laatste perceel grond plaatsgevonden en kan het project
Industriekade worden afgesloten met een winst van afgerond € 492.000.
De winst wordt gestort in de Reserve Investeringsstrategie Holland Rijnland (Regionaal
Investeringsfonds).

- Ruimtelijke ordening, voordelig, incidenteel (€ 165.032)
Dit betreffen baten vanuit incidenteel afgesloten anterieure overeenkomsten, en betreffen met
name Post nl en reconstructie Nagelbrug. In de anterieure overeenkomst worden zaken geregeld
en vergoedingen afgesproken met de exploitant. Dit betreft het opstellen van
bestemmingsplanwijziging, uitvoeren van onderzoeken, planschade analyse e.d. Daarnaast
ontvangt de gemeente vergoeding voor voorbereiding en toezicht en voor bovenwijkse
voorzieningen. Deze activiteiten zijn incidenteel en vooraf niet goed te begroten.

- Verkoop gemeentelijke eigendommen, budgettair neutraal (- € 200.000).
In de begroting 2015 is de verkoop van een woning aan de Boerhaavestraat opgenomen. De
verkoop van het pand is echter verschoven naar 2016. Deze verkoop komt hierdoor niet ten gunste
van de reserve RIF in 2015.

- Woonruimte-aangelegenheden, nadelig, incidenteel (-€ 70.000)
Op basis van de overzichten is een inschatting gemaakt van de rente-opbrengsten uit
startersleningen.
Ook dit jaar is de tendens zichtbaar dat door stagnatie in de economie meer mensen
om uitstel van rente en aflossing vragen. Dit levert een nadeel op van € 70.000.
De inschatting was dat er meer mensen rente gaan betalen na 3 jaar.
De eerste 3 jaar is de lening rentevrij. Na deze eerste 3 jaar wordt op basis van het inkomen
bepaald of er rente betaald moet worden. De economische recessie en de stagnatie in inkomens
groei heeft als gevolg dat er veel minder rente afspraken worden gemaakt is dan begroot.
Het hierdoor ontstane nadeel is hier verwerkt. De aflossing van de lening gaat wel door.
In 2016 kijken we of de nu gecalculeerde renteopbrengsten op de startersleningen structureel
aangepast moeten worden. Er wordt in samenspraak met de SvN gezocht naar een
rentepercentage dat aansluit bij de huidige economische situatie. Ervaringen bij andere gemeenten
worden hierbij meegenomen.


Lasten:
- Milieuhandhaving, nadelig, incidenteel (-€ 28.000)
Als gevolg dat er dit jaar meer RO advies door de gemeente wordt aangevraagd bij de
Omgevingsdienst is € 28.000 bijgeraamd.

- Ruimtelijke ordening, voordelig, incidenteel ( € 53.656)
Dit jaar zijn er minder uitgaven gedaan aan bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen zijn up
to date en vanaf 2016 gaat de cyclus weer opgestart worden.

- Verkoop gemeentelijke eigendommen, nadelig, incidenteel (-€ 35.000)
Wij verwachten geen verkoop van panden meer in 2015, waardoor ook de stelpost niet wordt
gerealiseerd in 2015.


- Woonruimte-aangelegenheden, nadelig, incidenteel (-€ 16.936)




                                                                                                  10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Dit betreffen de uitgaven voor onderzoek, taxatie en advies voor het aandeel van 18 sociale
huurwoningen in Hooghkamer.

- Mutaties reserves, incidenteel ( € 512.047)
Dit betreft:
- Verkoop gemeentelijke eigendommen € 200.000 (Boerhaavestraat ), budgettair neutraal;
- Bouwgrondexploitaties € - 492.000 (Industriekade), budgettair neutraal;
- Project Hooghkamer € 804.047, voordelig: Het saldo op contante waarde in de gemeentelijke
grondexploitatie Hooghkamer 2015, gekoppeld aan het exploitatieplan ‘Hooghkamer 2011, 2e
herziening’, komt uit op 0,1mln.negatief. Dit is een verbetering van 0,8 mln. ten opzichte van de
gemeentelijke grondexploitatie Hooghkamer 2014 (Raadsbesluit 24-9-2015, nummer 2015 Raad
00066).




                                                                                                11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Programma 2: Toerisme en Economie

Portefeuillehouder:              Wethouder Bas Brekelmans
                                 Wethouder Kees van Velzen
Afdeling:                        Ruimte
Programmamanager:                Marcel Schuring


Wat willen we bereiken?




Wat gaan we ervoor doen?
Beleidsdoel
Afgeleid beleidsdoel       Wat gaan we ervoor doen?

Uitbreiden en verbeteren toeristische, recreatieve voorzieningen
Verbeteren                Boterhuispolder tweede fase: aanleggen fietspad aan de noordzijde zodat er rondom
toegankelijkheid          de polder gefietst kan worden (2014-2015).
recreatiegebieden         Toelichting:
                          Voorbereiding in 2014 gestart, uitvoering 2016.
                          Fietspad Klaas Hennepoelpolder: aanleg ontbrekende fietsverbinding tussen
                          Warmond en de Klaas Hennepoelpolder, in samenwerking met Oegstgeest en het
                          Zuid-Hollands Landschap (2014-2015).
                          Toelichting:
                          In plaats van een fietsverbinding wordt er een wandelpad aangelegd. Aan de start
                          van het pad worden mogelijkheden gecreëerd om de fiets te stallen. Dit heeft geen
                          financiele consequenties.
Ontwikkelen nieuwe        Boterhuispolder tweede fase: faciliteren recreatieve voorzieningen bij agrarische
recreatieve gebieden en   bedrijven (2014-2015).
voorzieningen             Toelichting:
                          Recreatieve voorzieningen bij agrarische bedrijven zijn in het Bestemmingsplan
                          Buitengebied mogelijk gemaakt. Aanvullende activiteiten worden verder uitgewerkt
                          en waar mogelijk ondersteund.
                          Ontwikkelen Kagerzoom en Klinkenbergerplas: door provincie Zuid-Holland over te
                          dragen recreatie gebieden worden in regionaal verband en samen met gebruikers
                          herontwikkeld (2015-2018).
                          Toelichting:
                          De recreatiegebieden zijn inmiddels overgedragen. Kagerzoom wordt door Teylingen
                          in relatie tot het programma Leidse Ommelanden ontwikkeld. Klinkenbergerplas
                          door Oegstgeest.
                          Verkennen weidevogelkerngebieden: onderzoek doen naar het ontwikkelen van
                          weidevogelkerngebieden nabij Kagerplassen (2015-2016).
                          Toelichting:
                          Verkennend onderzoek naar weidevogelgebieden is uitgevoerd. De uitkomsten van
                          het onderzoek worden betrokken bij de ontwikkeling van het programma Leidse
                          Ommelanden.
                          Ruïne van Teylingen: opstellen visie voor de ontwikkeling van de Ruïne van


                                                                                                        12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                         Teylingen en omgeving (2014-2015).
                         Toelichting:
                         Visie is opgesteld. Verdere uitvoering is mede afhankelijk van het overdragen van
                         monumenten aan de Nationale Monumenten Organisatie.
Stimuleren en faciliteren van lokaal ondernemerschap
Faciliteren              Jaarlijks wordt over het Ondernemersfonds Teylingen gerapporteerd.
ondernemersfonds bij     Toelichting:
gedragen initiatief      Rapportage na invoering van het fonds, dus vanaf 2016.
Ondersteunen startende Verkennen van mogelijkheden om startende ondernemers te ondersteunen (2015-
ondernemers              2016).
                         Toelichting:
                         Deze verkenning wordt in 2016 opgestart.
                         Het initiatief om te komen tot wisselwinkels wordt samen met vastgoedeigenaren en
                         ondernemers uitgewerkt (2015-2016).
                         Toelichting:
                         Wordt meegenomen in de detailhandelsvisie.
Versterken van lokale detailhandel
Uitwerken uitvoerings-   Vaststellen centrumvisies Sassenheim, Voorhout en Warmond (2014-2015).
programma detailhandel   Toelichting:
met ondernemers          Start uitwerken centrumvisies in 2015, vaststellen in 2016. Het
                         uitvoeringsprogramma, inclusief prioritering, is mede afhankelijk van het invoeren
                         van het Ondernemersfonds / het beschikbare budget.
                         Gefaseerd invoeren van de centrumvisies in de diverse beleidsregels (2015-2018).
                         Toelichting:
                         Start in 2016.
                         Vormgeven van centrummanagement door de ondernemers, gefaciliteerd vanuit de
                         gemeente (2015-2018).
                         Toelichting:
                         Afhankelijk van invoering Ondernemersfonds.
Stimuleren van           Stimuleren en faciliteren bij promotie en marketing van de winkelcentra (2015-
uitvoering UP            2018).
detailhandel, door       Toelichting:
ondernemers              Afhankelijk van invoering Ondernemersfonds.


Wat mag het kosten?
Lasten en Baten voor programma 2 Toerisme en Economie

                                            Begroot 2015                           Begroot 2015 na
Product                                   voor wijzigingen        Wijzigingen        wijzigingen
 Baten:
 Overige aangelegenheden handel- en
 ambacht                                            50.000              29.691               79.691
 Overige openluchtrecreatie                         18.377               -5.075              13.302
 Toerisme                                           45.605               -5.815              39.790
 Lasten:
 Overige aangelegenheden handel- en
 ambacht                                          -280.177              -35.000           -315.177
 Toerisme                                         -375.391              -25.109           -400.500
Totaal                                                                -41.308

De mutaties worden in het onderstaande toegelicht. De posten die zijn onderstreept hebben een
voordelig of nadelig effect op het begrotingssaldo.

Baten:
Pachten en huren, diverse producten , voordelig, structureel ( €18.801)
Op de diverse producten onder de baten zijn de huren en pachten onderzocht bij het onderzoek
naar het verhuurregister. Op basis hiervan en de ervaringsgegevens is de begroting bijgesteld.


                                                                                                         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Lasten:
Overige aangelegenheden handel- en ambacht, nadelig, incidenteel (- €35.000)
Ten onrechte is de bijdrage voor de Uitvoering Economische Agenda, recreatie en toerisme
afgeraamd. De aframing wordt hiermee gecorrigeerd.

Toerisme, nadelig, incidenteel (€ 25.109)
De veiligheidskosten van de bloemencorso bedragen in 2015 € 25.109. Met deze kosten is geen
rekening gehouden en worden daarom bijgeraamd. Volgens de principes van Back to basics worden
de veiligheidskosten afgebouwd naar € 6.000 in 2018. Dit is het bedrag dat Teylingen in 2011
besteedde aan (verkeers-)veiligheid. De Stichting Bloemencorso zal zelf zorgdragen voor de
(verkeers-)veiligheid van het evenement.




                                                                                           14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Programma 3: Sociaal Domein

Portefeuillehouder:               Wethouder Arno L. van Kempen
                                  Wethouder Kees van Velzen
                                  Wethouder Bas Brekelmans
Afdeling:                         Maatschappelijke Ontwikkeling
Programmamanager:                 Ine van Holland




Wat willen we bereiken?




Wat gaan we ervoor doen?
SOCIAAL DOMEIN*
 Beleidsdoel
Afgeleid beleidsdoel       Wat gaan we ervoor doen?

3D Sociaal Domein
Naast transitie aandacht   Door een hoogwaardige intake en een integrale werkwijze binnen de jeugd en
voor transformatie en      gezinsteams kunnen wij de cliënt sneller toeleiden naar de juiste hulpverlener.
innovatie                  Een zelfde werkwijze staan we voor bij de vorming van de sociale wijkteams.

                           Toelichting:
                           De eerste resultaten en ervaringen van de jeugd- en gezinteams zijn positief. De
                           lijnen zijn korter door het uitblijven van indicaties. De burger kan sneller naar de
                           specialist.

                           We realiseren hiermee maatwerk voor de cliënt en voorkomen dan wel beperken
                           dat inzet van zwaardere en duurdere zorg en beschermingsmaatregelen
                           noodzakelijk wordt.


                                                                                                              15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                          Toelichting:
                          Het is nog te vroeg hier iets concreet over te kunnen zeggen. Via
                          voortgangsrapportages wordt u op de hoogte gehouden.
                          In samenspraak met ketenpartners gaan we op zoek naar nieuwe en innovatieve
                          concepten voor hulp en zorg. De kwaliteit van de voorzieningen voor cliënten
                          spelen hierin een belangrijke rol.

                          Toelichting:
                          Het jaar 2015 heeft met name in het teken gestaan van zorgcontinuiteit, elkaar
                          beter leren kennen en wennen aan de nieuwe situatie. Aanbieders zoeken elkaar op
                          om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden.

                         Binnen de WMO staat het voornemen tot omvorming van de hulp bij het
                         huishouden van een maatwerk- naar algemene voorziening door verschillende
                         rechterlijke uitspraken onder druk. Vooruitlopend op de uitspraak van de Centrale
                         Raad van Beroep verkennen wij momenteel alternatieven met een
                         maatwerkvoorziening waarbij resultaatafspraken worden gemaakt met aanbieders.
                         Zodra de rechter uitspraak doet ontvangt u een voorstel voor een
                         maatwerkvoorziening met resultaatafspraken. Dat zal naar verwachting in het
                         vierder kwartaal van 2015 dan wel het eerste kwartaal van 2016 zijn.
                         We zetten in op een integrale re-integratiebenadering binnen het nieuw op te
                         richten Servicepunt Werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (2015).
                         Toelichting:
                         De verwachting is dat in het 1e kwartaal van 2016 aan u voorstellen worden
                         voorgelegd rondom de inrichting van het ServicePunt Werk. Tot dat moment
                         worden de relevante re-integratie taken uitgevoerd door de ISD Bollenstreek en
                         wordt het Werkgeversservicepunt gecontïnueerd.
Inzetten op ontschotting Ontschotting van de beschikbare middelen doen we binnen onze eigen organisatie,
beschikbare middelen     maar dragen we ook uit aan onze samenwerkingspartners (continu).
                         Toelichting:
                         Vanwege de verlaging van de Rijksbudgetten voor Jeugd en WMO is het
                         noodzakelijk om te ontschotten en strategische keuzes te maken. Via de monitor
                         sociaal domein wordt u geïnformeerd over de uitputting van de budgetten.
                         Mogelijke strategische keuzes worden voorgelegd in de Kadernota 2017.
                         We willen budgetten in het sociale domein samenvoegen, zo mogelijk ook binnen
                         de regio (Bollen 5). vanaf begin 2015 zullen we in elk geval de bedrijfs- en
                         uitvoeringskosten bundelen, omdat we ernaar streven vanaf dan een
                         gemeenschappelijke beleids- en uitvoeringsorganisatie te hebben.
                         Toelichting:
                         In november gaat de projectorganisatie Sociaal Domein voor de HLT gemeenten
                         van start.
Onderzoek sociaal demo- We gaan het zorgpact samen met onze partners evalueren op basis van de
grafische ontwikkelingen ervaringen van de afgelopen twee jaar. Ook gaan we het aanpassen aan de meest
in wonen en zorg         recente wet- en regelgeving.
                         Toelichting:
                         Het Zorgpact is inmiddels uitgewerkt in vijf projecten die met de partners
                         uitgevoerd worden: Kwetsbare ouderen, Veilig en Comfortabel Wonen, Zorg- en
                         Welzijnsdiensten, Tijdelijke zorgkamer en Dementievriendelijk Teylingen. De pilot
                         Kwetsbare ouderen is niet gehouden in 2014, maar van 1 januari tot 1 juli 2015.
                         Bovendien wordt het project in verband met representativiteit uitgebreid met een
                         2e pilot in het najaar 2015. Het onderzoek naar zorg- en welzijnsdiensten is eind
                         september afgerond. Dementievriendelijk Teylingen is een extra project dat later
                         aan het Zorgpact is toegevoegd. Inmiddels is een visie- en een beleidsplan
                         goedgekeurd door de bestuurders van de bij het Zorgpact aangesloten partners. In
                         december 2015 wordt het uitvoeringsplan aan hen voorgelegd. U wordt hierover
                         geïnformeerd in een raadsmededeling.
Ontwikkelen eigen kracht
Zelfredzaam vermogen     We willen de keukentafelgesprekken graag verder ontwikkelen in het kader van een
bevolking                integrale toegang tot ondersteuning (2015).
                         Toelichting:
                         In juli heeft met samenwerkingspartners in het veld een bijeenkomst


                                                                                                         16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                        plaatsgevonden over de eventuele wenselijkheid van de instelling van sociale
                        wijkteams. Dit proces krijgt in het najaar een vervolg. Binnen het proces wordt
                        onder andere gekeken naar de wijze waarop de onderzoeken
                        (keukentafelgesprekken) een plek kunnen krijgen in de wijze waarop we de
                        integrale toegang organiseren.
                        De medewerkers in het lokaal loket/sociaal team zullen worden gefaciliteerd om
                        cliënten mee te helpen bij het vinden en ontwikkelen van eigen kracht.
                        Toelichting:
                        Concrete cijfers met betrekking tot de inzet van maatwerkvoorzieningen ten
                        opzichte van algemene voorzieningen zijn op dit moment nog niet beschikbaar.
                        Echter de ISD constateert dat de dalende trend in het gebruik van
                        maatwerkvoorzieningen doorzet.
                        We gaan beleid ontwikkelen om het thema wederkerigheid vorm te geven (2015).
                        Toelichting:
                        Social Return on Investment wordt in Bollenstreek Vijf verband, plus Katwijk, ISD en
                        de Maregroep verband opgepakt. Momenteel wordt gewerkt aan een actieplan
                        inclusief planning voor de uitrol hiervan. De verwachting is dat eind 2015 SROI
                        toegepast kan worden.
                        We ondersteunen Alzheimer Nederland bij haar initiatieven voor de organisatie van
                        het Alzheimer Café.
                        Toelichting:
                        Het Alzheimer Café is een van de instrumenten in het plan voor een
                        dementievriendelijk Teylingen. De gemeente ondersteunt dit initiatief met een
                        subsidie voor 2016.
                        We initiëren samenwerking tussen Welzijn Teylingen en Alzheimer Nederland om
                        initiatieven te stimuleren die eraan bijdragen dat dementerende mensen langer
                        zelfstandig kunnen blijven wonen.
                        Toelichting:
                        De handreiking van Alzheimer Nederland is gebruikt als basis voor het project
                        Dementievriendelijk Teylingen. Communicatie over dit project vindt plaats onder de
                        vlag van het Zorgpact. Alzheimer Nederland organiseert 10 Alzheimer Cafés, Welzijn
                        Teylingen organiseert diverse buurtkamers, waar ook mensen met beginnende
                        dementie welkom zijn. De activiteiten zijn aanvullend. U wordt hierover
                        geinformeerd in een raadsmededeling.
Gezamenlijke aanpak     We onderzoeken samen met de Bollen5 gemeenten welke mogelijkheden er zijn om
vrijwilligers -en       de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers en de organisatie van het
mantelzorgbeleid en     welzijnswerk gezamenlijk vorm te geven en dicht bij de inwoners uit te voeren
welzijnswerk            (2015 en 2016). Hierbij kijken we nadrukkelijk naar welke aanvullingen er op het
                        gebied van respijtzorg nodig zijn.
                        Toelichting:
                        Onder verwijzing naar de raadsmededeling van september kan worden vermeld dat
                        samen met maatschappelijke partners wordt gezocht naar praktische oplossingen en
                        pakketten om de respijtzorg vorm te geven. Verder is nadrukkelijk aandacht voor
                        het verbeteren van de bekendheid van de mogelijkheden voor respijtzorg.
Inzet op preventie Sociaal Domein
Versterking preventie   We herijken de rol van het jeugd- en jongerenwerk nu de jeugdzorg een taak van de
om curatieve zorg te    gemeente wordt. Dit leidt tot een nieuwe overeenkomst met een aanbieder van het
voorkomen               jeugd- en jongerenwerk (2015).
                        Toelichting:
                        Nieuwe uitgangspunten zijn opgesteld. We continueren de huidige inzet met de
                        huidige partij waarbij meer aandacht gericht wordt op het versterken van de relatie
                        tussen het jeugd- en jongerenwerk en de andere partners binnen het preventieve
                        veld.
                        We evalueren de huidige inzet op schulddienstverlening en wanneer de uitkomsten
                        hiertoe aanleiding geven, passen we ons (preventieve) beleid aan.
                        Toelichting:
                        U heeft ingestemd met het voorstel het huidige beleidsplan 'Van schuldhulpverlening
                        naar schulddienstverlening' te verlengen tot 1 juli 2016. De evaluatie staat gepland
                        voor de tweede helft van 2015. In het eerste kwartaal van 2016 ontvangt u deze
                        evaluatie en een voorstel voor een nieuw beleidsplan schulddienstverlening 2016-
                        2020.



                                                                                                        17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Verstrekken van voorzieningen
Van maatwerk naar          Op het terrein van de Wmo zetten we een beweging in gang waarbij we bestaande
algemene voorzieningen     maatwerkvoorzieningen ombouwen naar algemene voorzieningen. Doel is de
                           bureaucratie te verminderen, kosten te besparen en de toegankelijkheid te
                           verbeteren. Deze ontwikkeling vergt tijd en zorgvuldigheid om de kwaliteit van de
                           voorzieningen (zoveel als mogelijk) in stand te houden en oog te hebben voor de
                           belangen van cliënten.
                           Toelichting:
                           Het omvormen van de Hulp bij Huishouden (HbH) van maatwerk- naar algemene
                           voorziening staat door verschillende rechterlijke uitspraken onder druk.
                           Vooruitlopend op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep verkennen wij
                           momenteel alternatieven met een maatwerkvoorziening waarbij resultaatafspraken
                           worden gemaakt met aanbieders. Nog voor het eind van dit jaar zullen wij uw raad
                           voorstellen doen over de wijze waarop wij, afhankelijk van de uitspraak van de
                           Centrale Raad van Beroep, vorm en inhoud kunnen geven aan de verdere
                           transformatie van HbH1.’

Versterking samenwerking
Schaal voor krachten       Teylingen streeft op korte termijn naar een tijdelijke gemeenschappelijke
bundeling met opties       werkeenheid van de Bollen 5, die beleids- en uitvoeringstaken op 3-D- gebied op
lokaal maatwerk            zich neemt. Op de langere termijn (circa twee jaar) streven wij naar een volledig
                           integrale gemeenschappelijke organisatie, die de taken op het gebied van het
                           sociaal domein zal uitvoeren. Dat zal dan ook consequenties hebben voor de ISD.
                           Toelichting:
                           Het intensief overleg in de regio heeft er toe geleid dat in november wordt gestart
                           met een projectteam Sociaal Domein voor de HLT gemeenten.
Gemeenten collectief       In de Bollenstreek heeft de sociale structuur van gemeenten meer overeenkomsten
individueel optimaal       dan verschillen. Daarom streven wij er naar de beleids- en uitvoeringskracht van de
bedienen                   vijf gemeenten te bundelen. Daarbij houden we rekening met lokale verschillen en
                           de behoefte aan lokaal maatwerk. Belangrijk is dat het werk dicht bij mensen en in
                           samenspraak met de inwoners en ketenpartners wordt uitgevoerd.
                           Toelichting:
                           Via een netwerk samenwerking en bestuurlijke afstemming in de te continueren 3D
                           stuurgroep worden de krachten in de Bollenstreek blijvend gebundeld.
Kostenbesparing,           Daar waar dat kan, streven wij naar financiële solidariteit tussen de Bollen 5-
risicospreiding en         gemeenten. Wat ons betreft delen we vanaf het begin de kosten voor de
solidariteit               gemeenschappelijke beleids- en uitvoeringsorganisatie (inclusief de kosten voor de
                           sociale wijkteams en de Jeugd en Gezinsteams). Op termijn willen wij overwegen
                           om ook bij de levering van diensten en voorzieningen de kosten te delen. Voordat
                           we daarover kunnen besluiten, is het wenselijk een aantal jaren ervaring op te
                           doen.
                           Toelichting:
                           Het is nog te vroeg om inzicht te kunnen geven of en op welke wijze de solidariteit
                           (financieel) noodzakelijk is (geweest).
Gesprekspartner richting   We komen tot afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs.
onderwijs                  Toelichting:
                           In het vierde kwartaal van 2015 ontvangt u hierover een raadsmededeling.

*Op het gebied van de 3D willen we zoveel mogelijk samenwerken binnen de Bollen 5. Wanneer we
het er met de samenwerkingspartners over eens zijn dat bepaalde beleidsdoelen of activiteiten
lokaal zijn, zullen wij deze zelf oppakken. Dat zal eerder uitzondering dan regel zijn.




                                                                                                           18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Wat mag het kosten?



Lasten en Baten voor programma 3 Sociaal Domein
                                        Begroot 2015 voor                        Begroot 2015
Product                                    wijzigingen            Wijzigingen   na wijzigingen
Baten:
Participatie
Participatiebudget                                   95.182           -95.182               -
Overige
Gemeentelijke sportaccommodaties                    227.252           -19.519          207.733
Lokaal onderwijsbeleid                              133.635           -70.000           63.635
Volwasseneducatie                                    83.856           -83.856              -
Lasten:
WMO
Algemene baten en lasten                            241.209          -302.536          -44.327
Huishoudelijke verzorging                        -1.517.860           231.625       -1.286.235
Lokaal WMO beleid                                  -537.802           109.500         -428.302
Maatwerk WMO materieel                             -906.416           124.674         -781.742
Overige:
Maatwerkvoorziening natura immaterieel
Wmo                                              -3.426.069         3.426.069              -
Algemene voorziening WMO en Jeugd                  -504.199           504.199              -
Sociaal-cultureel werk                           -1.191.898           -15.000       -1.206.898
Wet WMO                                            -498.073        -3.830.200       -4.328.273
PGB WMO en Jeugd                                   -402.094           402.094              -
Eerstelijnsloket WMO en jeugd                       143.637          -178.136          321.773
Maatschappelijk werk                             -1.615.473           -69.410       -1.684.883
Participatie
Inkomensvoorziening                              -4.152.188          -391.550       -4.543.738
Gemeentelijk minimabeleid                        -1.015.710           280.000         -735.710
Werkgelegenheidsvoorziening                      -3.267.548            67.348       -3.200.200
Jeugd
Individuele voorzieningen Natura Jeugd           -4.910.562           186.542       -4.724.020
Eerstelijnsloket WMO en jeugd                       940.126               624          939.502
PGB WMO en Jeugd                                   -333.515          -506.485         -840.000
Veiligheid, jeugdreclasering en opvang
jeugd                                              -943.737           250.623         -693.114
Jeugdgezondheidszorg, maatwerk                     -430.965            49.000         -381.965
Overige
Leerlingenvervoer                                  -507.441            60.000         -447.441
Leerplicht                                         -169.934            17.845         -152.089
Lokaal onderwijsbeleid                             -503.911            13.777         -490.134
Algemene baten en lasten                            -17.000            17.000              -
Participatiebudget                                 -352.048            83.856         -268.192

Mutaties reserves                                     -729.515       -106.325         -835.840

Totaal mutaties                                                      156.577

De mutaties worden in het onderstaande toegelicht. De posten die zijn onderstreept hebben een
voordelig of nadelig effect op het begrotingssaldo.




                                                                                                19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Participatie

Baten:

- Participatie (re-integratie) ( -€ 95.182 nadelig, incidenteel)

De Rijksbijdrage re-integratie wordt m.i.v. 2015 niet afzonderlijk op dit product verantwoord maar
maakt onderdeel uit van de integratie-uitkering Sociaal Domein.

Lasten:

 Inkomensvoorziening, (-€ 391.550 nadelig, incidenteel) en Gemeentelijke Minimabeleid (€
280.000, voordelig, incidenteel)

De hogere lasten (€ 391.550) op dit product komt enerzijds door stijging van de
bijstandsuitkeringen door huisvestingstaakstelling statushouders en de instroom van nieuwe
doelgroepen (WSW en Wajong), anderzijds kan de raming voor bijzondere bijstand (€ 280.000)
naar beneden worden bijgesteld.

Werkgelegenheidsvoorziening (€ 67.348 voordelig, incidenteel)

De gemeentelijke exploitatiebijdrage 2015 aan de Gemeenschappelijke regeling Kust- duin en
bollenstreek kan op basis van hun tussentijdse rapportage naar beneden worden bijgesteld.

Bovengenoemde mutaties binnen de producten van Participatie moeten in samenhang worden
gezien met de hogere Rijksbijdrage integratie-uitkering Sociaal Domein (€ 60.385) en leiden tot
het volgende verwachte financiële resultaat van de decentralisatie Participatie:
Re-integratie                                                    -95.182
Inkomensvoorziening                                             -111.550
Werkgelegenheidsvoorziening                                       67.348
Integratie-uitkering sociaal domein onderdeel participatie        60.385
                                                                 -78.999

Voor een financieel totaalbeeld van de drie decentralisaties wordt u verwezen naar de
aanbiedingsbrief.

Jeugd

Individuele voorzieningen natura (186.542 voordeel, structureel)

Bijstelling van de jeugdbegroting van Holland Rijnland leidt tot een aanpassing op dit product die
wordt ingezet voor de hogere kosten PGB.

Eerste lijnsloket WMO en Jeugd (€ 624 voordeel, incidenteel)

Bijstelling van de jeugdbegroting van Holland Rijnland leidt tot een kleine aanpassing op dit
product.

PGB (€ -506.485 nadeel, structureel)

In de eerste jeugdbegroting van Holland Rijnland was voor het onderdeel PGB voor Teylingen
gerekend met een budget van € 333.000. Later is het deel onvoorzien PGB verdeeld over de
gemeenten wat leidde tot een ophoging van het budget naar € 507.000. Desondanks blijkt uit de
halfjaarcijfers van de ISD die de uitvoering van de PGB voor haar rekening neemt dat we rekening
moeten houden met totale uitgaven van € 840.000. Het naar beneden bijstellen van de budgetten
op de producten ‘individuele voorzieningen natura’ en ‘Veiligheid, reclassering en opvang’ van in
totaal € 437.000 compenseert de stijging kosten PGB.

Veiligheid, reclassering en opvang (€ 250.623 voordeel, structureel)

Bijstelling van de jeugdbegroting van Holland Rijnland leidt tot een aanpassing op dit product die
wordt ingezet voor de hogere kosten PGB.




                                                                                                     20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Exploitatie CJG (€ 49.000 voordeel, incidenteel)

In verband met de latere oplevering van Sassembourgh hebben we incidenteel lagere huurlasten.

Bovengenoemde mutaties binnen de producten van Jeugd moeten in samenhang worden gezien
met de lagere Rijksbijdrage integratie-uitkering Sociaal Domein (129.850) en leiden tot het
volgende verwachte financiële resultaat van de decentralisatie Jeugd:

 JGT                                                                   624
 PGB                                                              -506.485
 Individuele voorzieningen natura                                  186.542
 Veiligheid, reclassering en opvang                                250.623
 Exploitatie CJG                                                    48.978
 Integratie-uitkering sociaal domein onderdeel jeugd              -129.850
                                                                  -149.568



Voor een financieel totaalbeeld van de drie decentralisaties wordt u verwezen naar de
aanbiedingsbrief.

WMO

Lokaal WMO beleid (€ 109.500 voordelig, structureel)

Van het totaal beschikbare budget van 295.500 voor lokaal WMO beleid (o.a. ondersteunende
begeleiding en WMO beleidsplan) verwachten we dit jaar 186.000 nodig te hebben.

Maatwerk WMO materieel (€ 124.674 voordelig, structureel)

Uit de halfjaarcijfers van de ISD blijkt een afname van de kosten op het gebied van collectief
vervoer, rolstoelen en scootmobielen.

WMO huishoudelijke verzorging/Algemene baten en lasten (€ -70.911 nadelig, incidenteel)

De doorgevoerde korting hulp –bij huishouden in het gemeentefonds hebben wij in de begroting
2015 door vertaald in een taakstelling van 302.536. Uit de halfjaarcijfers van de ISD blijkt dat
hiervan 231.625 gerealiseerd kan worden. Derhalve een nadeel van 70.911.

Overige

Sociaal cultureel werk, maatwerk immaterieel, algemene voorziening, Maatschappelijke werk, PGB,
Eerstelijnsloket WMO en Jeugd

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2015 was op basis van de verdeling van het macro-
budget een globale verdeling gemaakt van het Rijksbudget naar de verschillende bovengenoemde
WMO producten. Nu in het derde kwartaal hebben we een beter inzicht in de te verwachten kosten
en vinden er onderlinge verschuivingen plaats. Per saldo leiden deze verschuivingen tot een positief
(incidenteel) resultaat van € 239.616.


Bovengenoemde mutaties binnen de producten van WMO moeten in samenhang worden gezien
met de lagere Rijksbijdrage integratie-uitkering Sociaal Domein (€ 67.987) en leiden tot het
volgende verwachte financiële resultaat van de decentralisatie WMO:


Lokaal WMO beleid                                                  109.500
Maatwerk WMO materieel                                             124.674
Maatwerk WMO immaterieel                                           -70.911
Overige                                                            239.616
Integratie-uitkering sociaal domein onderdeel WMO                  -67.987
                                                                   334.892



                                                                                                   21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Voor een financieel totaalbeeld van de drie decentralisaties wordt u verwezen naar de
aanbiedingsbrief.

Overige baten

Gemeentelijke sportaccommodaties, nadelig (€ 19.519) incidenteel
I.v.m. faillissement van de exploitant van de Winnersclub wordt in 2015 niet de volledige huur
ontvangen.


Lokaal onderwijsbeleid, nadelig (€ 70.000) incidenteel
De Rijksbijdrage Impuls brede scholen (combinatiefunctie) wordt niet meer als afzonderlijke
bijdrage op dit product ontvangen maar maakt onderdeel uit van het gemeentefonds.

Volwasseneducatie, nadelig (€ 83.000) incidenteel
Deze middelen worden vanaf 2015 niet meer via de afzonderlijke gemeenten gefinancierd maar via
de centrumgemeente Leiden. Deze mutatie is per saldo budgettair neutraal.

Overige lasten

Lokaal onderwijsbeleid, voordelig (€ 13.777) incidenteel
De formatie van de muziekleerkracht is teruggegaan van 1 naar 0,71 Fte.

Leerlingenvervoer, voordelig (€ 60.000) structureel
Het leerlingenvervoer is regionaal aanbesteed met de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout en
Hillegom. Dit levert een structureel voordeel op voor onze jaarlijkse kosten. Op basis van de
voorlopige berekeningen is een structureel voordeel van € 60.000 berekend. Opgemerkt dient te
worden dat het leerlingenvervoer een open einde regeling betreft.

Leerplicht, voordelig (€ 17.845) structureel
De kosten voor Leerplicht zijn opgenomen in het totaalbudget van Holland Rijnland. Het
afzonderlijke budget kan daarom afgeraamd worden.

Algemene baten en lasten, voordelig (€ 17.000) incidenteel
De post 'structureel maken van incidenteel gefinancierde (welzijns-) initiatieven uit de kadernota
2015 is ondergebracht op de betreffende producten.

Volwasseneducatie, baten (€ 83.000) incidenteel
Deze middelen worden vanaf 2015 niet meer via de afzonderlijke gemeenten gefinancierd maar via
de centrumgemeente Leiden. Deze mutatie is per saldo budgettair neutraal.

Mutatie reserves

Algemene reserve (buffer sociaal domein)

De hierboven toegelichte mutaties sociaal domein leiden tot een positief resultaat van 106.325:
Tekort Jeugd                                                          -149.568
Tekort participatie                                                     -78.999
Overschot WMO                                                          334.892
Totaal overschot 3D                                                    106.325
Toevoegen overschot 3D aan buffer Sociaal Domein                       106.325

Conform de afspraak met de gemeenteraad storten we dit bedrag in de algemene reserve (buffer
sociaal domein).




                                                                                                     22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Programma 4: Leefomgeving

Portefeuillehouder:              Wethouder Kees van Velzen
Afdeling:                        Gemeentewerken
Programmamanager:                Kees Stoffer


Wat willen we bereiken?




Wat gaan we ervoor doen?
Beleidsdoel

Afgeleid beleidsdoel      Wat gaan we ervoor doen?

Huidige kwaliteit openbare ruimte behouden samen met bewoners
Bomenbeleidsplan       Op basis van het nieuwe bomenbeleidsplan worden in 2015 de bomen in de
                       volgende straten vervangen:
                         - Horsten
                         - St. Antoniuslaan
                         - Dr. de Visserlaan en Menneweg (gedeeltelijk)
                         - Philippostraat
                       Toelichting:
                       De Horsten is gerealiseerd. De overige projecten worden als integraal project in
                       2016 gerealiseerd. De voorbereidingen m.u.v. de Philippostraat worden in het najaar
                       gestart. Philippostraat is als gevolg van temporisering verschoven naar het najaar
                       van 2016. In het najaar worden bomen vervangen in de B. de Ketelaastraat,
                       Voorhavenkwartier, Vliegeniersweg en Teylingerlaan.
                       Het nieuwe beleid is erop gericht om (toekomstige) overlastbomen te voorkomen.
                       Kap van bestaande overlastbomen blijft beperkt tot maximaal 12 bomen per jaar, de
                       zogenaamde commissiebomen. Het aanwijzen van deze 12 bomen vindt in 2015 aan
                       het eind van de zomer plaats. De kap zelf vindt plaats na de bladval.
                       Toelichting:
                       De commissie heeft 12 overlastbomen vastgesteld volgens de richtlijnen van het
                       nieuwe bomenbeleid. De kap zal na de bladval plaatsvinden.
Groenbeleidsplan       In het tweede kwartaal van 2015 wordt het nieuwe groenbeleid vastgesteld.
                       Toelichting:
                       In verband met de werkdruk is het nieuwe groenbeleid in het tweede kwartaal van
                       2016 gereed. De startnotitie wordt in het najaar van 2015 aan de raad voorgelegd.
                       De inrichting en het beheer moet duurzamer worden. Een proeftuin voor het
                       gemeentehuis in Sassenheim lijkt succesvol en wordt in 2015 geëvalueerd.
                       Toelichting:
                       De evaluatie staat gepland in de maand november.
                       Voor onkruidbestrijding op verharding wordt in 2014 nieuw beleid gemaakt. Dit is
                       nodig door een wetswijziging die chemische onkruidbestrijding op verharding na
                       september 2015 verbied. 2015 wordt het laatste jaar dat onze gemeente chemische
                       onkruidbestrijding toepast.
                       Toelichting:
                       De aanbesteding voor onkruidbestrijding wordt geïntegreerd in de aanbesteding voor


                                                                                                      23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                      het integraal schoonhouden van de openbare ruimte. De gedachte is dat een schone
                      verharding weinig voedingsbodem geeft voor onkruid. De aanbesteding wordt in
                      oktober gestart.
Speelplaatsen         Deze vijf speelplaatsen worden in overleg met kinderen, ouders en bewoners
beleidsplan           ingericht. De participatie heeft ook betrekking op het dagelijks beheer van deze
                      speelplaatsen.
                      Toelichting:
                      Gerealiseerd en nog twee andere speelplaatsen worden in het najaar opgeknapt.
                      We geven bij de (her)inrichting van de openbare ruimte het informele spelen een
                      meer prominente plaats. Bij de ontwikkeling van plannen wordt hiermee rekening
                      gehouden.
                      Toelichting:
                      Het nieuwe speelplaatsenbeleid is in september door de raad vastgesteld. De vijf
                      nieuwe speelplaatsen zijn op dit nieuwe beleid gebaseerd.
Beleidsplan integraal Duurzame (her)inrichting maakt onderdeel uit van integraal beheer. Omdat een
beheer                duurzame inrichting van de openbare ruimte ook belangrijk is bij nieuwbouw, is
                      passen we onze leidraad inrichting openbare ruimte daarop aan. Deze zal in het
                      derde kwartaal van 2015 gebruiksklaar zijn.
                      Toelichting:
                      Voor aanpassing van de leidraad is nieuw beleid nodig op gebied van duurzame
                      (her)inrichting van de openbare ruimte. De startkeuzenotitie is in de loop van 2015
                      gereed, waarna de leidraad hierop kan worden aangepast.
Onderhoudsregime      Voor de recreatieve buitengebieden stellen we een beheerplan op, waarin de
buitengebieden        kwaliteit van het gebied en het functioneel gebruik als uitgangspunt dienen. Het
                      beheerplan is in het tweede kwartaal van 2015 gereed.
                      Toelichting:
                      Dit is uitgesteld naar 2016 omdat de beheervisie buitengebieden nog met de
                      partners en betrokkenen moet worden bepaald.
Afval en zwerfafval   Samen met scholen gaan we zwerfafval opruimen in de openbare ruimte. Speciale
                      aandacht is er voor het eiland Koudenhoorn omdat daar veel jeugd komt.
                      Toelichting:
                      Diverse acties zijn uitgevoerd samen met partners en bewoners.
                      Medio 2015 is een Plan van Aanpak gereed voor verdergaande afvalscheiding om de
                      gestelde ambities te realiseren. Daarbij werken Teylingen Katwijk en Noordwijk
                      samen (TKN).
                      Toelichting:
                      Start en keuzenotitie wordt in oktober aangeboden aan de gemeenteraad.
                      Vooronderzoek uitgevoerd in samenwerking met regiogemeenten.
                      In het derde kwartaal van 2015 is de Afvalstoffenverordening geactualiseerd.
                      Toelichting:
                      Modelverordening 2016 wordt afgewacht. Dit is door de VNG doorgeschoven.
Duurzame onderhoudsarme (her)inrichting openbare ruimte
Integrale aanpak beheer In 2015 wordt met alle beheerders, nutsbedrijven en woningbouwverenigingen
openbare ruimte         afgesproken of een integrale aanpak van een straat of wijk mogelijk is. De
                        werkzaamheden worden bij integraal beheer per gebied in 1 keer aangepakt of
                        gecombineerd. De eerste integrale beheersplanning is in februari 2015 gereed.
                        Toelichting:
                        Binnen de afdeling is het beleid dat de integrale aanpak wordt gevolgd en dit
                        verloopt goed.
Uitvoering gemeentelijke Verkeer- en Vervoer Plan (GVVP)/aandacht kwetsbare
verkeersdeelnemers
Duurzaam veilige        In samenspraak met de scholen worden schoolomgevingen veiliger ingericht.
inrichting leefomgeving Voorbeeld hiervan is de Sint Antoniuslaan, waarvan de voorbereiding in 2015 wordt
                        opgestart en de uitvoering in 2016 plaatsvindt. De aanpassingen hebben vooral
                        betrekking op de veiligheid van fietsers en voetgangers.
                        Toelichting:
                        In verband met de planning en werkdruk is de voorbereiding in september
                        opgestart. Uitvoering zal in 2016 plaatsvinden.
                        Nieuwe infrastructuur richten we in volgens het principe Duurzaam Veilig van
                        kennisorganisatie CROW. De toegankelijkheid van de infrastructuur voor ouderen en
                        gehandicapten is een specifiek onderdeel van het Programma van Eisen. Voorbeeld
                        is het aanpassen en vervangen van de verkeersregelinstallatie in de Padoxlaan in



                                                                                                      24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                       2015.
                       Toelichting:
                       Uit nader onderzoek blijkt de staat van onderhoud beter te zijn dan vooraf werd
                       aangenomen. Vervanging is doorgeschoven naar volgende jaren.
                       Een Duurzaam Veilige inrichting van wegen maakt integraal onderdeel uit van
                       onderhoud aan onze infrastructuur. Zo wordt in 2017 de Zijldijk van nieuw asfalt
                       voorzien en wordt het profiel van de weg in samenspraak met de provincie en het
                       hoogheemraadschap aangepast en veiliger gemaakt voor alle gebruikers.
                       Toelichting:
                       Het gaat hierbij vooral om de veiligheid van voetgangers en fietsers.
                       Vanuit het uitvoeringsprogramma van het GVVP voeren we veiligheidsmaatregelen
                       uit onder meer op de volgende wegen (2015-2016):
                       - Hoofdstraat Noord, Narcissenlaan/Van Alkemadelaan, Wasbeekerlaan
                         (Sassenheim)
                       - Herenweg/Sweilandstraat/Oranje Nassaulaan/Padoxlaan (Warmond)
                       - Oosthoutlaan, in HOV-project (Voorhout)
                       Daarnaast voeren we doorlopend maatregelen uit op het gehele wegennet, zodat de
                       wegen voldoen aan de landelijke richtlijnen Basiskenmerken wegontwerp.
                       Toelichting:
                       - Hoofdstraat Noord: wordt 2016/2017 conform Kadernota 2016-2019
                       - Narcissenlaan/Van Alkemadelaan: wordt 2018/2019 conform Kadernota 2016-2019
                       - Herenweg/Sweilandstraat/Oranje Nassaulaan/Padoxlaan: De voorbereiding is
                       inmiddels opgestart. De vertraging is een gevolg van de werkdruk en planning, maar
                       ook vanwege inbreng vanuit de bewoners van Warmond waardoor nieuwe inzichten
                       zijn ontstaan. De uitvoering start in 2016 en participatie zal zowel bij de
                       voorbereiding als de uitvoering een belangrijk onderdeel van het project uitmaken.
                       - Wasbeekerlaan: geen bijzonderheden.
                       - Oosthoutlaan: geen bijzonderheden.
Kwaliteit fietspaden   We streven hoge kwaliteit van fietspaden na (beton of asfalt) om fietsgebruik te
                       stimuleren en jaarlijkse onderhoudskosten (en daarmee gepaarde overlast) te
                       beperken (2015-2018).
                       Toelichting:
                       Het verharden van de fietspaden met de betonnen fietsplaten levert hier een
                       belangrijke bijdrage aan.


Wat mag het kosten?
Lasten en Baten voor programma 4 Leefomgeving

                                      Begroot 2015 voor                          Begroot 2015 na
Product                                 wijzigingen             Wijzigingen        wijzigingen
 Baten:
 Onderhoud openbaar groen                      58.700                  76.641            135.341
 Lasten:
 Algemene baten en lasten                      50.000                 -50.000                    -
 Onderhoud openbaar groen                 -3.077.821                  -12.000         -3.089.821
 Overige waterwegen                         -887.456                  -35.000           -922.456
 Riolering                                -2.279.385                  -47.173         -2.326.558
 Wegenbeheer                              -4.310.967                  -30.000         -4.610.967
Totaal mutaties                                                      -97.532

De mutaties worden in het onderstaande toegelicht. De posten die zijn onderstreept hebben een
voordelig of nadelig effect op het begrotingssaldo.

Baten:
- Onderhoud openbaar groen , voordelig (€ 76.641), incidenteel
Dit betreft de meeropbrengsten op de verkoop van het snippergroen. Een aantal grotere stukken
snippergroen zijn in 2015 verkocht.

Lasten:
- Algemene baten en lasten, nadelig (-€ 50.000), incidenteel
De stelpost voor lagere uitgaven aan gemeentelijke gebouwen is afgeraamd.


                                                                                                     25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Vooralsnog achten wij realiseren van de stelpost vanaf 2017 pas haalbaar. Zie voor een
onderbouwing de bijlage 3: ombuigingen.

- Onderhoud openbaar groen, nadelig, (- € 12.000) structureel
De stijging van de lasten betreft de inflatiestijging op het contract van de Maregroep voor het
onderhoud van het openbaar groen. In de begroting 2015 is een post voor prijsstijgingen
opgenomen. Diverse prijsstijgingen op andere producten zijn eerder ten laste gegaan van deze
post. Dit is de reden dat deze prijsstijging een effect heeft op het begrotingssaldo.

- Overige waterwegen, budgettair neutraal, (- € 35.000),structureel
Dit is een technische wijziging en betreft het overhevelen van budget vanaf de afdeling
gemeentewerken naar het product overige waterwegen € 35.000. In de kadernota 2015 is hiervoor
budget geraamd en wordt nu op het juiste product geboekt.
In programma 6 is de tegenboeking op genomen onder saldo kostenplaatsen.

- Riolering, budgettair neutraal, (- € 47.173), incidenteel
De hogere uitgaven wordt deels veroorzaakt door hogere uitgaven aan onderhoudswerkzaamheden
(€ 40.000) en een hogere storting in de egalisatievoorziening riolering (€ 7.173).
Hogere inkomsten riolering                        € 47.173
Hogere uitgaven Onderhoud                         € 40.000 -
Storting Egalisatievoorziening Onderhoud          € 7.173 -
Totaal                                            €       0

De hoogte van de egalisatievoorziening bedraagt € 78.488

- Wegenbeheer, nadelig , (- € 30.000), structureel
De uitgaven voor waterschapsbelasting liggen structureel hoger dan voorgaande jaren. Dit wordt
veroorzaakt door een tariefstijging op de waterschapsbelasting wegen. De tarieven zijn gestegen
van € 146,- naar € 303,- per hectare.




                                                                                                  26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Programma 5: Dienstverlening

Portefeuillehouder               College van Burgemeester & Wethouders
Afdeling                         Dienstverlening
Verantwoordelijke                Ine van Holland


Wat willen we bereiken?




Wat gaan we ervoor doen?
Beleidsdoel
Afgeleid beleidsdoel      Wat gaan we ervoor doen?

Wij hebben dienstverlening hoog in het vaandel staan
Intern hostmanship-     In het 2e kwartaal van 2015 maken wij een plan voor intern Hostmanship. Uiterlijk
trainingen aanbieden    in het 4e kwartaal vinden de trainingen plaats.
                        Toelichting:
                        Vanuit de visie op dienstverlening wordt nagedacht om dit onderwerp in de
                        samenwerking HLT kan worden opgepakt. Op dit moment is nog niet duidelijk of en
                        in welke vorm deze trainingen zullen worden aangeboden.
Voldoen aan de          Om te voldoen aan de kwaliteitscriteria wordt samenwerking gezocht met Lisse,
kwaliteitscriteria voor Hillegom en Noordwijkerhout.
vergunningverlening.    Toelichting:
                        Dit project heeft enige vertraging opgelopen in verband met de besluitvorming
                        rondom de ambtelijke samenvoeging. Uit het in 2014 opgestelde verbeterplan was al
                        duidelijk geworden dat we samen met Hillegom en Lisse kunnen voldoen aan de
                        kwaliteitscriteria.
                        Uitvoering geven aan het verbeterplan met als belangrijkste uitgangspunt het
                        voldoen aan de kwaliteitscriteria.
                        Toelichting:
                        Bij het uitwerken van de verdere samenwerking met Lisse en Hillegom per 1 januari
                        2017 zal het verbeterplan als leidraad dienen.
Servicenormen onder de Een monitorinstrument inrichten en in het 4e kwartaal 2015 uitvoeren.
aandacht brengen van    Toelichting:
alle medewerkers        Door veranderde systematiek van de benchmark publiekszaken is een vergelijk in
                        ranking met voorgaande jaren niet mogelijk. We hebben het initiatief genomen om
                        met de "GOV-metric" gemeenten een benchmark op te zetten over
                        klanttevredenheid. De resultaten van diverse benchmarks worden integraal
                        aangeboden.
Efficiënte dienstverlening met een menselijke maat
Vernieuwen               In verband met de centrale huisvesting schaffen wij in 2015 een
klantgeleidingssysteem   klantgeleidingssysteem aan dat toekomstgericht is.
                         Toelichting:
                         Het klantgeleidingssysteem was aanvankelijk gekoppeld aan de centrale huisvesting.
                         Aangezien dit systeem dringend moet worden vervangen zal dit in 2016 vervangen
                         worden in overleg met HLT.




                                                                                                        27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Wat mag het kosten?
Lasten en Baten voor programma 5 Dienstverlening

                                    Begroot 2015 voor                         Begroot 2015 na
Product                               wijzigingen            Wijzigingen        wijzigingen
 Baten:
 Baten OZB-eigenaren                    4.380.698                   -84.223         4.296.475
 Baten OZB-gebruikers                     769.808                   -63.249           706.559
 Baten rioolrechten                     2.428.175                    47.173         2.475.348
 Lasten:
 Geen posten
Totaal                                                             -100.299


De mutaties worden in het onderstaande toegelicht. De posten die zijn onderstreept hebben een
voordelig of nadelig effect op het begrotingssaldo.

Baten
- Baten OZB-eigenaren, nadelig, structureel (- € 84.223):
Bij het opnieuw bekijken van de OZB is gebleken dat de OZB raming de laatste jaren niet is
aangepast aan de meest recente woningprognose. Dit betekent dat de raming en de werkelijke
inkomsten uit elkaar zijn gaan lopen. Aanpassen aan de huidige woningprognose betekent een
nadeel. Dit nadeel is structureel en is verwerkt in het meerjarenbeeld van de begroting 2016-2019.

- Baten OZB-gebruikers, nadelig, structureel (- € 63.249):
Lagere realisatie i.v.m. lagere inkomsten door leegstand en amendement de Pater.
In 2006 is in de Tweede kamer een voorstel aangenomen dat bedrijfspanden waar een woning in is
opgenomen (bejaarden- en verpleeghuizen) niet belast mogen worden. Door jurisprudentie vallen
steeds meer bedrijfspanden onder deze vrijstelling. De waarde verhoging die onder deze vrijstelling
valt verschilt van 2014 naar 2015 al 20 miljoen.

- Baten rioolrechten, budgettair neutraal, (€ 47.173):
De extra opbrengsten komen voornamelijk door het variabele deel van de heffing dat afhankelijk is
van het waterverbruik
Naast deze hogere inkomsten zijn de onderhoudskosten ook gestegen.
Hogere inkomsten riolering                       € 47.173
Hogere uitgaven Onderhoud                        € 40.000 -
Storting Egalisatievoorziening Onderhoud         € 7.173 -
Totaal                                           €      0

Per saldo wordt er € 7.173 extra toegevoegd aan de egalisatievoorziening riolering. De hoogte van
de egalisatievoorziening riolering bedraagt hierna € 78.488.

- Baten Bouwvergunningen , geen mutatie
Aan inkomsten bouwvergunningen is tot en met september € 654.000 gerealiseerd. Hiervoor is
begroot € 988.000. Het verschil € 335.000 dient nog te worden gerealiseerd in de resterende
maanden van het jaar. Naar verwachting zullen die kunnen worden ingevuld met het project
Hooghkamer en de overige plannen.
Wij hebben afgesproken dat eventuele tekorten uit de algemene reserve kunnen worden
gecompenseerd. Wij verwachten hier geen beroep op te hoeven doen.




                                                                                                28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Programma 6: Bestuur, Veiligheid en Financiën

Portefeuillehouders:           Burgemeester Carla Breuer
                               Wethouder Kees van Velzen

Afdelingen:                    Bedrijfsvoering
                               Gemeentewerken
Programmamanager:              Richard Vrieling

Wat willen we bereiken?




Wat gaan we ervoor doen?
Beleidsdoel
Afgeleid beleidsdoel     Wat gaan we ervoor doen?

Netwerksamenleving
Regionaal samenwerken   We zoeken actief naar mogelijke ambtelijk samenwerking binnen onder meer het
vanuit de inhoud        sociaal domein, economische zaken en bedrijfsvoering in de Duin- en Bollenstreek.
                        Toelichting:
                        In de uitgangspunten voor de verder samenwerking binnen Holland Rijnland is
                        gekozen voor een scenario dat gaat voor een netwerksamenwerking met ruimte voor
                        flexibele allianties tussen gemeenten en partners en een nadruk op de
                        samenwerking binnen de clusters. Dit leidt tot een nadere opzet voor de
                        portefeuillehoudersoverleggen (“regiomiddag”).
                        In de nieuwe bestuurlijke organisatie zijn de portefeuillehoudersoverleggen
                        verandert qua karakter. De bureaucratie is verminderd door minder taken en
                        benodigde besluitvorming en focus op de platformfunctie, afstemming en
                        belangenbehartiging. Daardoor ontstaan bestuurlijke werktafels en is ruimte voor
                        kennisdeling en het vormen van nieuwe allianties tussen gemeenten.
Betrekken van onze      In regionaal verband sturen wij en willen wij grip houden op de gemeenschappelijke
partners                regelingen (onder meer via een raadswerk groep). Wij controleren of zij de doelen,
                        die wij met de deelname nastreven, ook realiseren. Verder is het van belang dat dit
                        gebeurt tegen de kosten die met ons zijn afgesproken en de risico’s voor ons worden
                        beheerst.
                        Toelichting:
                        De informatievoorziening vindt langs drie verschillende lijnen plaats over regionale
                        samenwerkingsverbanden geïnformeerd. De eerste lijn is de verplichte paragraaf in
                        de gemeentelijke begroting en rekening (en voor zover nodig ook in de relevante
                        programma’s). De tweede informatielijn is de toezending van ontwerpbegrotingen en
                        ontwerprekeningen aan de raad De derde lijn is de ad hoc informatievoorziening
                        rechtstreeks door de samenwerkingsverbanden of door de verantwoordelijke
                        portefeuillehouder. Inmiddels zijn ook enkele “governanceteams” gevormd voor o.a.
                        de veiligheidsregio en de RDOG HM.
                        We organiseren een tijdige, juiste en volledige (actieve) informatiestroom naar de
                        Raad. Dit brengt onze Raad in positie om nieuwe kaders te stellen.
                        Toelichting:
                        Agenda's en adviezen over de portefeuillehoudersoverleggen van het
                        samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zenden wij tijdig naar de raad.


                                                                                                        29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                        Portefeuillehouders koppelen met regelmaat terug in de vakcommissies over
                        regionale onderwerpen.
                        Wij ondersteunen de improviserende overheid omschreven in het rapport 'loslaten in
                        vertrouwen' (opgesteld door de Raad voor openbaar bestuur) door ook naar onze
                        partners een andere houding aan te nemen.
                        Toelichting:
                        Heel veel van onze inwoners zetten zich in voor de publieke zaak, zoals in de eigen
                        buurt, in verenigingen en als vrijwilliger op allerlei plekken. Wij nemen dit als
                        uitgangspunt en geven onze inwoners daarvoor de ruimte. Wij vragen ons niet
                        langer af wanneer en in welke mate wij invloed van inwoners toestaan, maar wat
                        wij kunnen doen om inwoners maximaal de ruimte te geven: van helemaal loslaten
                        en faciliteren tot, als dat niet anders kan, reguleren.
Iedereen doet mee
Participatie            Als gemeente staan we voor ingrijpende taken waarbij we de oplossing vooral niet
                        alleen zelf bedenken, maar zoveel mogelijk samen met de bewoners, bedrijven en
                        instellingen aan de slag gaan. Daarin zijn we vooraf alert op het managen van
                        verwachtingen, het betrekken van de juiste stakeholders en passen we actief onze
                        rol aan naar gelang er meer of minder zelfredzaamheid mogelijk is.
                        Bij participatietrajecten gaan we nadrukkelijk na op welke wijze we jongeren een
                        stem kunnen geven. Het gebruik van sociale media zal een belangrijk instrument
                        zijn om jongeren te bereiken.
                        Toelichting:
                        In participatie werken als het gaat over de buitenruimte, is inmiddels gemeengoed.
                        Bij de aanleg van nieuwe voorzieningen/renovaties wordt contact gezocht met
                        bewoners en belanghebbenden zonder een ontwerp. Met hen samen worden
                        oplossingen bedacht. Ook hebben we inmiddels mooie voorbeelden van
                        overheidsparticipatie in onze gemeente (initiatieven van burgers waarbij wij als
                        gemeente aansluiten). Ook op andere beleidsterreinen experimenteren wij met het
                        werken in participatie, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de Kadernota.
                        Kortom, het werken in participatie/overheidsparticipatie proberen wij waar mogelijk
                        verder toe te passen. Daar is geen pasklaar antwoord voor. Het zal steeds weer
                        maatwerk en inventiviteit vergen.
Open houding, goed      We investeren in bewustwording van de verschillende rollen en de vaardigheden die
luisteren en durven     daarvoor nodig zijn. Van medewerkers wordt verwacht dat ze zich flexibel opstellen
loslaten                en meebewegen in diverse netwerken. Daarop moet ons communicatieve optreden
                        optimaal aansluiten. Voor het college en de raad organiseren wij workshops, zodat
                        ze voldoende informatie hebben om hieraan actief invulling te kunnen geven.
                        Toelichting:
                        Ook in het traject rondom de ambtelijke samenvoeging is dit een expliciet
                        aandachtspunt.
Communiceren via alle   Om alle doelgroepen te bereiken, gebruiken we passende en moderne
kanalen; ook social     communicatiemiddelen, zodat we zoveel mogelijk in verbinding staan en blijven met
media                   wat er speelt bij alle partijen en hierop snel en adequaat reageren.
                        Toelichting:
                        De kadernotitie communicatie beschrijft de kijk op communicatie en er is een
                        uitvoeringsprogramma opgenomen hoe we deze open houding, luisteren en durven
                        loslaten verder ontwikkelen.

Voorbeeldfunctie        Open en integer handelen staat bij personeel en bestuur centraal. Integriteit zal
gemeente                afdelingsbreed worden uitgedragen.
                        Toelichting:
                        Binnen afdelingen is in 2015 op verschillende manieren aandacht besteed aan het
                        thema integriteit, op afdelingsniveau en/of teamniveau. Medewerkers hebben soms
                        zelf een programma rondom integriteit opgesteld en vervolgens binnen hun
                        team/afdeling besproken met hun collega's. Daar zijn goede ervaringen mee
                        opgedaan. Maar ook geven bepaalde onderwerpen, die gerelateerd zijn aan
                        integriteit, soms aanleiding om bijv. in werkoverleggen te bespreken en ervaringen
                        uit te wisselen. Integriteit komt tenslotte ook aan de orde tijdens de
                        beëindigingsgesprekken van nieuwe medewerkers en in het MT.
                        We stimuleren oud-bestuurders die gebruik maken van de wachtgeldregeling actief
                        in het vinden van een andere betrekking. Mochten er werkzaamheden binnen
                        Teylingen zijn die geschikt zijn voor de oud- bestuurder, dan gaan we daarover in


                                                                                                         30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                         gesprek.
                         Toelichting:
                         Op dit moment maakt 1 oud bestuurder gebruik van de aangeboden faciliteiten.
Financieel gezonde gemeente
Sluitende                Met de voorjaars- en najaarsrapportages informeren we de raad over de verwachte
meerjarenbegroting       uitkomst van de jaarrekening en doen we voorstellen die ervoor moeten zorgen dat
                         de jaarrekening geen tekort vertoont.
                         Toelichting:
                         Omdat in de verordening het tijdsstip van de rapportages is losgelaten noemen we
                         de rapportages vanaf nu 1e en 2e voortgangsrapportages waarbij verschijning in
                         voor- en najaar logisch is.
Veilige leefomgeving
Woninginbraak            Minimaal 1x per jaar een wervingsactie om het aantal deelnemers van Burgernet in
tegengaan                de gemeente te vergroten.
                         Toelichting:
                         De wervingsactie staat in het najaar gepland, in samenhang met de donkere dagen
                         en de wijkmarkt.



Eén crisis organisatie   Jaarlijks medewerkers opleiden en oefenen in de koude fase (rampenbestrijding)
Duin- en Bollenstreek    volgens het gezamenlijk opleidingsplan.
                         Toelichting:
                         Dit jaar staat in het teken van de implementatie van de intergemeentelijke
                         crisisorganisatie. Een gezamenlijk opleidingsplan voor 2016-2017 wordt opgesteld.



Cameratoezicht           In 2015 worden in de stationsgebieden camera's geplaatst. De samenwerking met
stationsgebieden         de betrokken partijen, zoals politie, NS en Prorail wordt jaarlijkse gerapporteerd in
Teylingen                de evaluatie van het veiligheidsbeleid.
                         Toelichting:
                         Op basis van de resultaten uit het plan van aanpak stationsgebieden blijkt de
                         veiligheid voldoende geborgd en is de inzet van cameratoezicht in de openbare
                         ruimte niet haalbaar.
Veiligheidsscan          Tweejaarlijks onderzoeken stand van zaken veiligheid en veiligheidsgevoel en de
/Veiligheidsmonitor      resultaten vertalen in het veiligheidsbeleid.
Teylingen                Toelichting:
                         Vanaf augustus vindt het onderzoek in Teylingen plaats. In het voorjaar van 2016
                         worden de resultaten bekend.
Toepassen Wet BIBOB      De uitvoering van het bibob beleid wordt jaarlijks gerapporteerd in de evaluatie van
                         het veiligheidsbeleid.
                         Toelichting:
                         Tegen verwachting in laat het aantal bibob toetsen van de gemeente een
                         verdubbeling zien dit jaar. Dit komt door een stijging van het aantal overnames
                         binnen de horeca. Tot nu toe is één zaak doorgezet naar het landelijk bureau bibob
                         voor nader onderzoek.




                                                                                                           31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Wat mag het kosten?

Lasten en Baten voor programma 6 Bestuur, Veiligheid en Financien

                                         Begroot 2015                        Begroot 2015
Product                                 voor wijzigingen    Wijzigingen     na wijzigingen
  Baten:
Algemene uitkeringen                        23.745.215           154.233        23.899.448
Mutaties reserves                            1.527.123            11.487         1.538.610
Overige financiële middelen                  2.364.879           255.821         2.620.700
Risicobeheer                                    55.000           -20.000            35.000
Uitkering deelfonds Sociaal Domein          14.832.585          -137.489        14.695.096
  Lasten:
Algemene baten en lasten                       -542.827           17.611          -525.216
Bestuur                                      -1.843.286          -15.000        -1.858.286
Mutaties reserves                              -226.949           55.013          -171.936
Ondersteuning raad                             -838.842          -13.000          -851.842
Overige financiële middelen                  -1.386.126          -21.133        -1.407.259
Risicobeheer                                   -297.375           10.000          -287.375
Saldo van de kostenplaatsen                      15.310           92.589           107.899
Totaal mutaties                                                 390.132

De mutaties worden in het onderstaande toegelicht. De posten die zijn onderstreept hebben een
voordelig of nadelig effect op het begrotingssaldo.

Baten:
 - Algemene uitkering gemeentefonds, € 154.233 voordelig, structureel
De doorrekening van de septembercirculaire 2015 heeft voor Teylingen een positief effect. Ten
opzichte van de meicirculaire 2015 is de destijds verwachte daling van het accres
(toename/afname gemeentefonds o.b.v. trap op-trap af systematiek) afgenomen. Dit leidt tot een
toevoeging van 60 miljoen op macro niveau, voor Teylingen een bedrag van
€ 154.000. De belangrijkste verklaring is de verwachte toename van kosten door verhoogde
instroom van asielzoekers.

- Mutaties reserves, budgettair neutraal, € 11.487, incidenteel
Betreft het overboeken van de bestemmingsreserve rekeningsaldo naar de algemene reserve.
Deze reserve is gevormd voor een deel van het rekeningsaldo 2012 om uitgaven te bekostigen in
de komende jaren. Deze uitgaven zijn gedaan en daarom is de reserve overgeheveld naar de
algemene reserve. Zie ook de lastenkant, mutaties reserves.

- Overige financiële middelen, voordelig baten : € 255.821, nadelig: € 21.133 (=€ 234.688)
Het totaal van € 234.688 wordt verklaard door:
1. Nutsbedrijven-dividend, € 286.809 voordelig, incidenteel
De dividenduitkering van Alliander is met € 719.000, € 119.000 hoger dan geraamd. Daarnaast
hebben we over de laatste uitstaande tranche van de verkochte NUON aandelen dividend over
2014 ontvangen (€ 167.000).

2. Overige financiële middelen, € 52.121 nadelig, incidenteel
De BNG heeft minder winst uitgekeerd over het jaar 2014 dan over 2013. De lijdt tot een lagere
dividendopbrengst.

- Risicobeheer, baten en lasten (-) € 10.000
Lagere inkomsten en kosten op minder schade/vandalisme en daarmee ook de
verhaalmogelijkheden.




                                                                                                 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>- Integratie-uitkering sociaal domein, -€ 137.489 nadelig, incidenteel
Ten opzichte van de septembercirculaire is de Rijksbijdrage met 137.489 naar beneden bijgesteld
van 14,8 miljoen naar afgerond 14,7 miljoen. Per saldo levert dit geen nadeel op voor de
gemeentelijke begroting omdat de lagere rijksbijdrage lijdt tot lagere uitgaven binnen de drie
decentralisaties. Zie ook de toelichting van programma 3 Sociaal Domein.

Lasten:

- Algemene baten en lasten ,voordelig € 17.611

Dit bedrag bestaat uit:
1. Algemene baten en lasten, onvoorzien € 50.200 voordelig incidenteel
Naar verwachting zal in de resterende periode van 2015 geen beroep meer worden gedaan op de
post onvoorzien. Het saldo van 50.200 kan derhalve worden afgeraamd.
2. Overboeking personeelslast naar personeelsvoorziening bovenformatief, budgettair neutraal
-€ 32.589.

- Bestuur, nadelig -€ 25.000
1. Directie , -€ 35.000 nadelig, incidenteel
In verband met een gehouden formatie onderzoek en ingewonnen advies Hybride kapitaal
overschrijden we de post advies- en onderzoekskosten met 35.000. Deze overschrijding wordt
opgevangen binnen de bedrijfsvoeringsbudgetten (ICT/benchmarks).
2. Verlaging budget benchmarks € 10.000, voordelig incidenteel
In de kadernota 2015 is € 30.000 beschikbaar gesteld voor benchmarks. Van dit budget wordt in
2015 € 20.000 besteed. Het overschot wordt ingezet voor het tekort op het budget advies- en
onderzoekskosten.

- Mutaties reserves, + € 55.013
1. Correctie bestemmingsreserve rekeningsaldo budgettair neutraal, - € 11.487, incidenteel
2. Correctie rente vrijmaken algemene reserve € 5 miljoen, + € 66.500, incidenteel
In de begroting 2013 is voor meerdere jaren een bedrag opgenomen voor het rente vrij maken van
een deel van de algemene reserve. Inmiddels is dit geblokkeerde deel besteed.

- Ondersteuning raad, Accountantskosten, -€ 13.000 nadelig, incidenteel
Op basis van een gehouden aanbesteding is ingaande 2015 onze accountant, Baker Tilly Berk. Tot
en met de jaarrekening 2014 is onze jaarrekening gecontroleerd door Deloitte accountants BV. De
facturering van accountantskosten van Baker Tilly Berk vindt plaats in termijnen aan de hand van
de gemaakte uren. De facturering van Deloitte verliep altijd achteraf. Omdat de interim controle
over 2015 in september plaatsvindt zullen ook de eerste facturen van BTB in 2015 gefactureerd
worden, dit zorgt in 2015 voor meerkosten (€ 13.000).

- Saldo van de kostenplaatsen, + € 92.589
1. Overboeking personeelslast naar personeelsvoorziening bovenformatief, budgettair neutraal
+ € 32.589.
2. Zie programma 4, overboeken stelpost € 35.000 naar Overige waterwegen, budgettair neutraal
3. Aframing ICT budget op basis van prognose + € 25.000, voordelig budgettair neutraal.

Rente deposito RABO bank
Het voornemen is om de bij de RABO bank uitgezette gelden (deposito 25,5 miljoen Euro) in het 4e
kwartaal 2015 om te zetten in een hybride lening bij de BNG. Met de RABO bank is bij een
voortijdige opname van de deposito gelden een afkoopsom afgesproken. Bij opname van het depo
per 1-10-2015 is € 296.000 als afkoopsom overeengekomen. Omdat de definitieve datum van
conversie nog niet bekend is, hebben wij vooralsnog de definitieve bate uit de afkoopsom niet als
begrotingsbijstelling opgenomen.




                                                                                                33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>3.1 Weerstandsvermogen
Inleiding
Per programma zijn in de begroting de meest significante risico’s inzichtelijk gemaakt. Per risico is
aangegeven hoe groot wij de kans achten dat het risico zich voordoet.

Ten opzichte van de geïnventariseerde risico’s opgenomen in de begroting 2015 nemen wij de
volgende aanvulling op:

Programma 1 Ruimte, Wonen en Duurzaamheid

Effecten wijziging verslaggevingsregels grondexploitatie: risico > 75%< 100%
De landelijk forse afboekingen op grondposities hebben er toe geleid dat de Commissie BBV (
Besluit Begroting en Verantwoording) een voornemen heeft uitgebracht tot herziening van
verslaggevingsregels grondexploitatie met ingang van 1 januari 2016.
De wijziging betreft onder andere het niet meer toestaan van de toerekening van rente of andere
indirecte kosten aan gronden niet zijnde bouwgronden in exploitatie en waarvoor geen actuele
grondexploitatie is opgesteld. Het effect van de maatregelen kan invloed hebben op de
begrotingscijfers vanaf 2016. In de loop van 2015-2016 zullen maatregelen worden genomen om
voor zover van toepassing de betreffende grondexploitaties te actualiseren.



Programma 3 Sociaal Domein

Rechtmatigheid Sociaal Domein: risico 50%
De verwachting is dat we voor de uitgaven in het sociaal domein, en met name het onderdeel
Jeugd, niet de rechtmatigheid kunnen aantonen. Een probleem is bijvoorbeeld dat onze
verordeningen gebaseerd zijn op verstrekking aan onze eigen inwoners, terwijl de systematiek niet
zo ingericht is. Gevolg hiervan is dat we mogelijk geen rechtmatigheidsverklaring krijgen voor onze
jaarrekening. Dit geldt niet alleen voor onze gemeenten, de verwachting is dat dit landelijk voor
veel gemeenten een probleem is.
De Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Holland Rijnland organiseert in
oktober een bijeenkomst over de verantwoording van de Jeugdhulp Holland Rijnland. Het doel van
deze bijeenkomst is om het verantwoordingsproces rond de regionale Jeugdhulp toe te lichten.
Specifiek zal besproken worden: het controleprotocol voor de jeugdzorgaanbieders, aanvullende
auditinstructies bij dit protocol, het controleplan voor de IC en de planning.



Programma 5: Dienstverlening

Samenwerking vergunning: risico > 50% <75%
We gaan de samenwerking in de regio en de kwaliteit van vergunningverlening toekomstproof
maken. We gaan samenwerken met Hillegom en Lisse. Er moeten aanloopkosten gemaakt worden
om de centrumgemeente vorm te kunnen geven. Voor de aanloopkosten is nog geen bedrag
opgenomen. Er is in de begroting wel meerjarig een besparing opgenomen van € 20.000.

Omgevingswet: risico >50% <75%
Er is op dit moment nog onvoldoende in beeld welke extra taken er op ons af zullen komen met de
invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2018. De kans bestaat dat voor deze taken extra
formatie nodig is.




                                                                                                    34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>3.2 Paragraaf Financiering
Inleiding
De financieringsparagraaf geeft inzicht in de ontwikkelingen rond de gemeentelijke meerjarige
financiering, in het te voeren beleid op dit gebied en in de risico’s die we daarbij lopen.

Welke ontwikkelingen spelen er?
In 2016 zal het in 2009 gestorte deposito van € 25.500.000 vrijvallen. Het rentepercentage voor
deze belegging bedraagt 4,1% en genereert jaarlijks een rente-inkomst van ruim € 1 miljoen.
Na een verzoek van de BNG bank heeft u in juni 2015 besloten tot een investering in een hybride
lening bij de BNG bank van maximaal het oude deposito bij de RABObank (€ 25,5 miljoen). De BNG
bank kan hierdoor al op korte termijn voldoen aan de Basel III normen. Conform het
Treasurystatuut Gemeente Teylingen 2012 heeft u deze investering aangewezen als een
kapitaalverstrekking in het kader van de publieke taak.
De storting bij de BNG bank en de vroegtijdige beëindiging van de deposito bij de RABObank zal
waarschijnlijk in het najaar van 2015 plaatsvinden. De verwachting is dat de BNG-hybride lening in
2020 zal vrijvallen.

De prognose is dat tot 2016/2017 de liquiditeit kan worden gewaarborgd met goedkoop kort geld
(looptijd korter dan een jaar). Het tarief bedraagt hiervoor al enige tijd niet meer dan 0,1% op
jaarbasis. Hierbij is er vanuit gegaan dat de voorgenomen investeringen vertraagd zullen worden
uitgevoerd en/of bewust worden getemporiseerd. Zo nodig zal geld op de kapitaalmarkt worden
aangetrokken met een looptijd van maximaal 3 à 4 jaar.




                                                                                                35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>3.3 Paragraaf Bedrijfsvoering
Inleiding
In deze 2de Voortgangsrapportage worden in de paragraaf bedrijfsvoering de volgende
onderwerpen behandeld.
Dit betreft de ontwikkeling op het gebied van Personeel en Organisatie, de analyse van de
personeelskosten ten opzichte van de begroting 2015 en het beleid van de bovenformatieve
plaatsingen. Daarnaast rapporteren wij aan u over de ontwikkelingen rondom Inkoop,
Informatisering en automatisering en Huisvesting.

Wat gaan we ervoor doen?

Personeel en Organisatie
Personeelskosten
In onderstaand overzicht treft u de ontwikkeling van de personeelskosten ten opzichte van de
begroting 2015. Daarin wordt ook de stand van zaken gegeven met betrekking tot het budget op
de centrale stelpost ‘personeel derden’

 Personeelskosten                       Begroting       Werkelijk      Prognose             Saldo
                                             2015       jan-jul'15    aug-dec'15
 Huidig personeel en bestuur en         13.415.223       7.386.514      5.940.401          88.308
 personeel derden t.l.v.
 salarisbudget
 Voormalig personeel en ex-                217.256        165.818          94.224         -42.786
 bestuurders (uitkeringen)
 Stelpost personeel derden                 226.455          53.561         98.726          74.168

 Saldo                                  13.858.934      7.605.893       6.133.351        119.690

Het overzicht laat inclusief de stelpost inhuur derden een positief saldo zien. Hierbij worden wel een
aantal kanttekeningen geplaatst:
      De kosten van de eenmalige uitkering van 0,74% in oktober, die geraamd wordt op ongeveer
       € 75.000,--, zijn nog niet in de prognose verwerkt;
      Uit onderzoek is naar voren gekomen, dat de werkgeversafdracht WGA al meerdere jaren op
       een tussenrekening staat geboekt, terwijl deze op de personeelsbegroting zou moeten
       drukken. Deze kosten, totaal ongeveer € 67.000,--, worden alsnog op de juiste wijze geboekt
       en zijn ook nog niet in de prognose opgenomen.
Het overzicht geeft een globaal beeld, waar altijd onzekerheden in zitten als gevolg van vacatures,
salariswijzigingen (toelagen, hogere inschalingen, extra uren, overwerk etc.) en kosten personeel
derden. Op basis van de huidige informatie ontstaat een gering tekort op de personeelskosten.

Beleid bovenformatieve plaatsingen
Vanaf 2015 is een aparte voorziening in de begroting opgenomen als dekking voor de kosten van
bovenformatieve plaatsingen. In dat kader is ook beleid ontwikkeld om deze kosten zoveel mogelijk
te voorkomen c.q. te beperken. De volgende maatregelen zijn afgesproken:
1. Het MT gaat uit van integraal personeelsbeleid voor de gehele organisatie en stimuleert
mobiliteit. Beleid in het kader van bovenformatieve plaatsingen past hierin en wordt waar nodig
toegepast.
2. Het MT als geheel stelt zich op als eigenaar van dit thema en is verantwoordelijk voor het
realiseren van duurzame oplossingen over afdelingsgrenzen heen. Bij een bovenformatieve
plaatsing wordt een van de MT-leden casemanager.
3. P&O versterkt de adviserende en ondersteunende rol op dit gebied. Daartoe wordt dit onderwerp
een vast item in het periodiek overleg tussen de leidinggevende en de P&O-adviseur.
4. Het MT bespreekt 2x per jaar de stand van zaken en bepaalt gezamenlijk de strategie om
bovenformatieve plaatsingen te voorkomen c.q. te beperken.



                                                                                                    36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>5. Voor nieuwe bovenformatieve plaatsingen wordt eenzelfde wijze van financiering gehanteerd als
bij de huidige bovenformatieve plaatsingen, waarbij de kosten uit de voorziening wordt gehaald.
Het vastgestelde beleid moet overall een besparing opleveren van 25% van de totale kosten.
Periodiek wordt nagegaan, of de omvang van de voorziening nog toereikend is of aangevuld moet
worden. Op basis van de huidige inzichten is dit voor 2015 niet het geval.

Inkoop
Stichting Rijk ondersteunt Teylingen bij de uitvoering van de inkoopfunctie. Dit betekent dat in
overleg met het management bepaald wordt op welke trajecten Stichting Rijk wordt ingezet. Dit
zullen meestal de meer ingewikkelde trajecten betreffen alsmede Europese aanbestedingen. Na
onze aansluiting per 1 januari 2015 zijn de eerste resultaten van de samenwerking met Stichting
Rijk positief. Een voorbeeld hiervan is het recentelijk afgesloten contract leerlingenvervoer.

Informatisering en Automatisering
Voor het realiseren en slagen van de ambtelijke samenvoeging is een goede ICT infrastructuur met
betrouwbare ICT producten en diensten een belangrijke randvoorwaarde en kritische succesfactor.
In 2015 en 2016 wordt er samen met de buurgemeenten met prioriteit gewerkt aan het realiseren
van deze doelen.

In 2015 en 2016 werken we verder aan het tijd- en plaatsonafhankelijk werken en aan flexibel
werken in de bestaande huisvesting. Dit doen we door onze thuiswerkomgeving verder te
professionaliseren en laptops en iPads in bruikleen aan te bieden.

Digitale dienstverlening en zaakgericht werken
We sluiten aan bij het landelijke programma voor de digitale overheid: Digiprogramma. De ambitie
van dit programma is het realiseren van één generieke digitale infrastructuur voor de hele
Nederlandse overheid.
Ook houden we de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet in de gaten. De verwachte
inwerkingtreding is 1-1-2018. We passen tijdig onze informatievoorziening op de komst van de
Omgevingswet aan.

Voor wat betreft het zaakgericht werken gaan we in samenwerking met Hillegom en Lisse aan de
slag met het ontwikkelen van toekomstscenario’s voor zaakgericht werken en het zaaksysteem.

Decentralisaties sociaal domein, informatiebeveiliging en privacy
Vanaf 2015 is Teylingen bezig met de doorontwikkeling, met name op het gebied van monitoring,
informatieveiligheid, privacy en de doorgroei naar een integrale aanpak van de kolommen Jeugd,
Werk en Wmo.

In 2015 zijn we aangesloten bij de Informatie Beveiligingsdienst en werken we verder aan het
informatiebeveiligingsbeleid en plan. Een belangrijk uitgangspunt van het beleid is dat we voldoen
aan de Baseline Informatiebeveiliging voor gemeenten en dat we voldoen aan (nieuwe) wetgeving
op het gebied van Privacy.

Huisvesting
In 2014 is uitgebreid gesproken over de capaciteit van de gemeentelijke huisvesting. Nadat dit in
2015 niet heeft geleid tot centralisatie van de huisvesting, zijn plannen ontwikkeld over hoe we om
willen gaan met de overcapaciteit die de gemeente Teylingen op dit gebied heeft. De ambtelijke
samenvoeging met de gemeenten Hillegom en Lisse biedt veel kansen om de huisvesting verder te
optimaliseren. De raad zal hierin actief betrokken worden.
Er ligt een voorstel om de medewerkers van de projectorganisatie Sociaal domein vanaf 1
november 2015 op één plek te laten samenwerken. De beoogde locatie is het gemeentekantoor in
Sassenheim. De besluitvorming hierover vindt in september plaats.
In oktober wordt aan de raad een voorstel voorgelegd om in te stemmen met het huisvesten van
het CJG Voorhout (inclusief JGT) in een vleugel van het bestuurscentrum.


                                                                                                   37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>3.4 Paragraaf Grondbeleid
Inleiding
In de begroting 2015 wordt in de paragraaf Grondbeleid nader ingegaan op het beleid,
ontwikkelingen en lopende projecten.
In deze rapportage is een update opgenomen rondom het project Industriekade en Hooghkamer.


Projecten
Project Industriekade
In maart 2015 heeft de levering van het laatste perceel grond plaatsgevonden en kan het project
Industriekade worden afgesloten met een winst van afgerond € 492.000.
De winst wordt gestort in de Reserve Investeringsstrategie Holland Rijnland (Regionaal
Investeringsfonds).

Project Hooghkamer
Het bestemmingsplan en het bijbehorende exploitatieplan Hooghkamer zijn vastgesteld door de
raad. De komende jaren wordt het uitgevoerd. Uit de gemeentelijke grondexploitatie van
september 2015 (prijspeil 1-1-2015) blijkt een klein tekort. De voorziening GREX is derhalve
verlaagd van € 900.000 naar € 100.000.

De 2e herziening van het bestemmingsplan is vastgesteld in de raad van september 2015, of
hiertegen beroep is ingesteld bij de Raad van State is nog niet bekend. Zolang dit beroep niet is
afgerond is het huidige plan de basis.

       Voorziening:
Het resultaat van de gemeentelijke grondexploitatie fluctueert (de laatste jaren tussen de nul en 1
miljoen euro tekort). Deze schommelingen zijn niet te voorkomen en worden o.a. veroorzaakt door
dat bouwprojecten binnen Hooghkamer vertraagd /versneld worden uitgevoerd. Voor een tekort
moet een voorziening worden getroffen.
Om de hoogte van de voorziening te bepalen wordt met prijspeil 1/1/, jaar t+1 de exploitatie
Hooghkamer in januari/februari geactualiseerd. Daarnaast vindt aanpassing plaats bij vaststelling
van een herziening van het exploitatieplan.




                                                                                                    38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>3.5 Duurzaamheid
Inleiding
Eén van de speerpunten van het coalitieakkoord 2014-2018 is “Duurzaamheid en Houdbaarheid”.
Hieronder wordt verstaan het realiseren van de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het
heden, zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien
in gevaar te brengen.
De ingestelde duurzaamheidsleningen dagen woningbezitters uit tot investeren in
energiebesparende oplossingen. De gemeente zelf heeft zonnepanelen aangebracht op haar twee
kantoren, er zijn aanwezigheidsdetectoren gekomen in de kantoren, er wordt alleen nog duurzaam
hout gebruikt, etc. Met externe initiatiefnemers is gesproken over het toepassen van duurzame
(lokale) energieopwekking. In samenwerking met de woningbouwcorporaties en de zorgverleners is
een zorgpact gesloten om zo ook de sociale duurzaamheid binnen de gemeenschap te borgen en
uit te bouwen.

In de vorige periode is hiermee een grote stap gezet in het vormgeven van het milieudeel van het
begrip duurzaamheid. In deze collegeperiode willen we hier nog een stap verder mee maken.
Een belangrijk element dat we daar nog aan willen toevoegen is het begrip houdbaarheid. In het
coalitieakkoord is gekozen voor het hanteren van het uitgangspunt van houdbare ontwikkelingen,
ontwerpen en besluiten. Dit betekent bijvoorbeeld dat in woning- en utiliteitsbouw lang houdbare
materialen worden gebruikt en dat er aandacht is voor het energieverbruik nu en in de toekomst.
Het begrip houdbaarheid heeft echter ook nadrukkelijk een bredere betekenis: het begrip geeft aan
dat bij elk besluit en project meegewogen wordt of een ontwikkeling of besluit ook op de lange(re)
termijn economisch, milieutechnisch en/of sociaal voordeel biedt.

Wat willen wij bereiken?


Missie
Duurzaamheid en houdbaarheid zijn integraal onderdeel van zowel beleidsvorming als
beleidsuitvoering van de gemeente.
De gemeente stimuleert, faciliteert en voert uit. De gemeente is de spin in het web van
duurzaamheid en heeft een aanjagende, prikkelende en stimulerende rol binnen de samenleving.
In samenwerking met onze partners in de regio streven wij ernaar om met de Duin- en
Bollenstreek de meest duurzame regio in Nederland te worden.

Voorgang in 2015
Duurzaamheid is nu een terugkerend onderdeel in alle college- en raadsvoorstellen. Hiermee is
duurzaamheid nog meer op de kaart gezet als onderwerp dat betrokken moet worden in de
besluitvorming.

In de programma's is al het een en ander beknopt aangegeven over duurzaamheid in verschillende
projecten. Op een aantal specifieke projecten wordt hieronder uitgebreider ingegaan om de te
illustreren wat zoal gedaan wordt op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheidsagenda
We zijn gestart met het opstellen van de nieuwe duurzaamheidsagenda voor de periode 2016 -
2018. Bij het opstellen van de agenda wordt de teylingse gemeenschap nadrukkelijk betrokken.

Afval en afvaltransport
We hebben aanbestedingen gedaan op gebied van afval en transport van afval. Zowel het ophalen
van gft en restafval als het verzamelen en transporteren van het afval van de milieustraat, papier
en plastic. Bij al deze aanbestedingen (op basis van EMVI) is duurzaamheid een belangrijk
criterium (met een aandeel van maximaal 33%). De centrale vraag is wat de voorstellen van de
aannemers zijn om duurzaamheid werkelijk handen en voeten te geven, maar ook om de
hoeveelheid afval te minimaliseren of een betere scheiding van afval.


                                                                                                39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Bij de start en keuzenotitie voor het nieuwe afvalbeleidsplan is de adviesgroep duurzaamheid om
advies gevraagd. Om de adviesgroep een toelichting te geven op de start en keuzenotitie is een
informatieavond georganiseerd. Het vervolgens uitgebrachte advies is direct gebruikt voor het
aanscherpen van de notitie.

Aanbestedingen leefomgeving
Bij de nieuwe aanbestedingen voor groot en klein onderhoud aan elementen en asfalt verharding is
duurzaamheid een onderdeel. Dan gaat het om materiaalgebruik, hergebruik van grondstoffen,
transport met vrachtwagens Euro 5 of liever 6.
Voor de openbare ruimte wordt nu beleid voorbereid over een duurzame inrichting. Hiermee kan
dan nog een extra slag gemaakt worden op het gebied van duurzaamheid.

Bedrijfsvoering
Deze zomer is een tweede elektrische dienstauto aangeschaft. Bij komende aanbestedingen (nog
dit jaar) voor tractie is duurzaamheid het belangrijkste criterium. Onderzocht wordt of het al
mogelijk is om dergelijke kleine vrachtwagens elektrisch uit te voeren dan wel op groengas te laten
lopen.
We zijn bezig zijn met een onderzoek naar de verbetering van het klimaat in het bestuurscentrum.
Daar is eerst een algemeen onderzoek voor uitgevoerd. Nu word de verdiepingsslag gemaakt naar
specifieke duurzame maatregelen.

Sociaal domein
Bij de verbouwing van ’t Onderdak die in de zomer en herfst plaatsvindt worden diverse
duurzaamheidsmaatregelen getroffen zoals een beter binnenmilieu, zuinige verlichting en
verbeterde indeling zodat 't Onderdak beter toegankelijk is voor alle gebruikers.
Bij de nieuwbouw van de Brede School in Warmond en de Renovatie van de Springplank wordt
duurzaamheid als belangrijk onderwerp betrokken.

Parkeerdek Station Sassenheim
Duurzaamheid heeft in dit project een belangrijke plaats gekregen. Teylingen 100% duurzaam in
2030, is als uitgangspunt genomen. Gezamenlijk met stakeholders binnen de gemeente is gezocht
naar een goede balans in de 3P's (People, Planet en Profit) bij de P+R in Sassenheim. Door de
gemeente is de keuze gemaakt een aantal van deze verbetervoorstellen reeds te verwerken in het
ontwerp en het programma van eisen van de P+R. Daarnaast worden aannemers uitgedaagd hun
kennis en kunde op het gebied van duurzaamheid in te zetten bij aanbesteding. Hiervoor is een
notitie met duurzaamheidswensen opgesteld waarin suggesties zijn gedaan voor onderdelen als
energie, duurzame materialen, verlichting, beheer & onderhoud en social return. De aannemers
worden beloond als zij een of meerdere van deze wensen benutten. Ervaringen bij andere
soortgelijke projecten in Nederland leert ons dat deze werkwijze zorgt voor een duurzaam project
met innovatieve onderdelen wat zeer goed aansluit bij onze eigen ambities als gemeente.




                                                                                                  40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>4. Financiële begroting
In het onderstaande overzicht is het verloop opgenomen vanaf de voorjaarsrapportage 2015 naar de 2de voortgangsrapportage (2 VGR) en is het effect
op het totaal van baten en lasten begroting 2015 weergegeven. Voor de volledigheid zijn alle (voorgenomen) besluiten weergegeven. Ten tijde van het
schrijven van de 2 VGR is nog niet duidelijk of de voorgenomen besluiten daadwerkelijk door uw raad zullen worden goedgekeurd. Ook de investeringen
zijn opgenomen, deze hebben geen effect op de begrotingsexploitatie in 2015.
De wijzigingen in de 2 VGR hebben geresulteerd in een positief saldo € 1.180.369. Het begrotingssaldo na de 2de voortgangsrapportage betreft
€ 106.465 negatief.
*= Amendement 2, jaarrekening 2014 betreft het gedeelte van het rekeningsaldo 2014 dat is bestemd voor duurzaamheidsleningen.


Wijzigingen                                                             Saldo voor     Onttrekking     Stortingen in   Mutaties        Saldo na
Baten/Lasten/Reserves                Totaal Baten     Totaal lasten    bestemming      aan reserves      reserves      reserves      bestemming

Begroting na wijzigingen
Voorjaarsrapportage 2015              74.433.982       -82.248.795     -7.814.813         8.074.024     -1.546.045     6.527.979      -1.286.834

Administratieve technische
wijzigingen                                 52.519           -52.519            -                                              -               -
Investering:Reconstructie
fietspaden 2015
(RAAD 2015_00014)                                                               -                                              -               -
Investering:Verhoging investering
Springplank
(Raad 2015_00050)                                                               -                                              -               -
Duurzaamheidsleningen
(Amendement 2 _ jaarrekening
2014)*                                                                          -            500.000       -500.000            -               -
Gemeentelijke grondexploitatie
Hooghkamer 2e herziening
(RAAD 2015_00062)                                           804.047        804.047                         -804.047      -804.047              -
Voorgenomen besluiten:
Investering:Verhoging investering
Springplank                                                                                                                               PM
Investering: Huisvesting JGT                                                                                                              PM
Ambtelijke samenvoeging HLT                                                    -                                              -           PM
Wijzigingen 2 VGR 2015                 2.708.683        -2.000.536        708.147            11.487        460.735       472.222       1.180.369
Begroting na wijziging
2de Voortgangsrapportage 2015         77.195.184       -83.497.803     -6.302.619         8.585.511     -2.389.357     6.196.154        -106.465


                                                                                                                                                   41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Stand van zaken bevindingen accountant

De accountant legt jaarlijks de bevindingen van de controle in twee documenten vast: het
accountantsverslag met bevindingen bij de jaarrekeningcontrole en de managementletter naar
aanleiding van de (tussentijdse) interimcontrole. Het college geeft een reactie op de bevindingen
en vervolgens worden de bevindingen van de accountant en de reactie van het college besproken
in de Auditcommissie.

Onderstaand een overzicht van de bevindingen en de (re)actie van het college cq. de stand van
zaken hiervan. Wanneer de eerste kolom groen gekleurd is, ziet het college deze als afgehandeld
en zal de bevinding niet terugkomen in een volgend overzicht.



   Nr.    Bevinding accountant                               (Re-)actie college / stand van zaken
   = afgehandeld
   = in uitvoering

   01    Grondexploitaties - Hooghkamer

         In de paragraaf grondbeleid in het jaarverslag      Van het project Hooghkamer is de 2de herziening
         zijn risico’s en kans en per project toegelicht.    van bestemmingsplan en exploitatieplan aan de
         Daarbij zijn een aantal concrete risico’s benoemd   raad aangeboden (behandeling september). Op
         die kunnen leiden tot een slechter resultaat dan    basis van de 2 herzieningen is ook de
         nu voorzien en aantal kansen voor een               doorrekening, a.h.v. scenario’s, incl. risico’s, van
         verbetering van het resultaat. In de paragraaf      de gemeentelijke grondexploitatie vooruitlopend
         weerstandsvermogen en risicobeheersing is geen      op het definitieve model, opgesteld. De
         kwantificering van de risico’s van de in de         aangeboden GREX zal na vaststelling door de
         paragraaf grondbeleid genoemde risico’s             raad leiden tot bijstelling van de voorziening.
         opgenomen.

         Wij adviseren enkele mogelijke scenario’s ,
         bijvoorbeeld een optimistisch, neutraal en
         pessimistisch scenario, door te rekenen en de
         uitkomst hiervan te vertalen naar een
         risicobedrag.

         Bron: Accountantsverslag 2014



   02    Grondexploitaties – Niet in exploitatie
         genomen gronden

         Voor de waardering in de jaarrekening is het van    In 2015 zal kritisch worden gekeken naar de
         belang dat de boekwaarde minimaal kan worden        waarde van de gronden en de NIEGG. Daar waar
         terugverdiend. Op basis van de door de              noodzakelijk zal opnieuw worden getaxeerd.
         gemeente aangeleverde documentatie en op
         basis van de huidige inzichten en berekeningen
         lijkt dit mogelijk. Een deel van de
         onderbouwing van de gemaakte berekeningen is
         gebaseerd op taxaties uit 2013.

         Wij adviseren in 2015 nieuwe taxaties uit te
         voeren.

         De formele status van de gronden is dat deze nog    In het kader van een aanstaande BBV
         niet in ontwikkeling zijn genomen, maar dat de      aanpassing zal tevens worden bezien ( 4e
         gemeente voornemens is de gronden op                kwartaal 2015, 1e kwartaal 2016) in hoeverre
         termijn wel te gaan ontwikkelen. De vraag kan       voor gronden NIEGG daadwerkelijk tot een
         gesteld worden of de gemeente in de komende         gewijzigde status moet worden overgegaan.
         jaren daadwerkelijk tot ontwikkeling over



                                                                                                              42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>     gaat of dat een koper voor de gronden zal
     worden gezocht.

     Wij adviseren in 2015 tevens vast te stellen of de
     gronden de NIEGG status moeten behouden dan
     wel dat een andere kwalificatie aan de gronden
     moet worden gegeven.

     Bron: Accountantsverslag 2014



03   Inkopen en Aanbesteden – onrechtmatige
     uitgaven

     De verbijzonderde interne controle (VIC) in uw       Het gaat in casu om de volgende twee zaken:
     gemeente heeft onderzoek gedaan naar inkopen
     en aanbestedingen in 2014. De uitkomst van           a.      Bestedingen aan brandstof in 2014 à €
     deze controle zijn een aantal aandachts- en          51.704,-. Door de jaren heen heeft de besteding
     verbeterpunten ter verbetering van de interne        aan brandstof de grens voor Europees
     beheersing.                                          aanbesteden overschreden. Een aanbesteding is
                                                          op dit moment gaande met geplande ingang van
                                                          2015.
     Voor de controle van de jaarrekening is van
     belang dat uit de VIC en de aanvullend door ons      b.        Bestedingen aan veegwerkzaamheden
     uitgevoerde onderzoeken twee onrechtmatige           in 2014 à € 85.859,-. Het contract met
     aanbestedingen blijken die meetellen als fout in     betrekking tot deze werkzaamheden stond in
     de accountantscontrole. Onrechtmatige                2014 gepland om te worden aanbesteed, maar
     aanbestedingen in het kader van de                   dit is doorgeschoven naar 2015. Vandaar dat
                                                          deze besteding in 2014 nog (steeds) als
     accountantscontrole zijn aanbestedingen waarbij
                                                          onrechtmatig wordt aangemerkt. De
     ten onrechte geen Europese                           aanbesteding start dit najaar met als
     aanbestedingsprocedure is gevolgd. In 2014 zijn      ingangsdatum maart 2016. Dit betekent voor
     uitgaven voor een bedrag van €137.000 gedaan         2015 nog één keer onrechtmatige uitgaven.
     op twee contracten die in het verleden (vòòr
     2014) ten onrechte niet Europees zijn
     aanbesteed.

     Bron: Accountantsverslag 2014



04   Inkopen en aanbesteden – diverse
     bevindingen

     Uit de verbijzonderde interne controle van het       Opgemerkt wordt dat er sprake was van een
     proces inkopen & aanbesteden blijken diverse         omvangrijke steekproef en dat de meeste
     bevindingen die Deloitte onder de aandacht wil       bevindingen incidenten betroffen. Ook wordt
     brengen. Als rode draad is te benoemen het niet      opgemerkt dat geconstateerde fouten geen
     (zichtbaar) naleven van interne en externe           ernstige / risicovolle zaken betroffen, en ze waar
     afspraken op het gebied van budgetbeheer,            mogelijk inmiddels zijn hersteld.
     mandatering, contractbeheer en organisatorische
     administratieve afspraken.                           Desalniettemin geeft de hoeveelheid en
                                                          verscheidenheid aan bevindingen wel degelijk
     Bron: Managementletter 2014                          aanleiding om extra scherp te letten op het
                                                          naleven van zowel interne als externe afspraken.
                                                          De betreffende bevindingen zijn teruggekoppeld
                                                          naar de betrokken medewerkers en
                                                          leidinggevenden binnen de organisatie.

                                                          Verder blijft correcte toepassing van interne en
                                                          externe afspraken op het gebied van inkopen en
                                                          aanbesteden een punt van aandacht de komende
                                                          tijd.




                                                                                                         43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>05   Betaalorganisatie

     De medewerkers die de controle uitvoeren op alle     Zoals reeds in eerdere collegereacties is
     facturen (naam, bedrag en                            aangegeven, is er in 2008 samen met de
     bankrekeningnummer) en ook de eerste digitale        toenmalige accountant (KPMG) een werkwijze
     handtekening zetten, kunnen alle                     opgezet waarbij controle op wijziging van
     crediteurengegevens ook zelf wijzigen. De            crediteurenstamgegevens in het proces is
     medewerkers die de tweede digitale                   ingebracht. Deze werkwijze is vooral ingegeven
     handtekening zetten zijn allen zogenaamde            doordat de beperkte capaciteit op de
     applicatiebeheerders waardoor zij ook alle           administratie functiescheiding maar tot op
     mutatierechten hebben in de                          zekere hoogte toelaat (nog meer
     grootboekadministratie. Deloitte adviseert om de     functiescheiding leidt tot een slecht werkbaar
     bevoegdheden van de eerste en tweede                 proces). Afgelopen jaar is bovengenoemde
     handtekeningenzetters voor de betalingen te          werkwijze overigens nog eens aangescherpt. Feit
     beperken of een andere groep van                     blijft wel dat tot op het laatste controleniveau in
     handtekeningenzetters in het proces toe te           theorie de mogelijkheid bestaat om
     voegen die geen mutatierechten hebben in de          crediteurenstamgegevens te wijzigen. Bij de
     grootboekadministratie.                              VIC-onderzoeken is daarom aanvullend
                                                          inhoudelijk gecontroleerd op de aanwezigheid
     Bron: Managementletter 2014                          van mutaties op crediteurenstamgegevens door
                                                          deze laatste controleur.

                                                          Bovenstaande werkwijze is voor 2014 voldoende
                                                          geweest om het risico op onterecht betalen te
                                                          beperken. De ondersteunende afdelingen zijn
                                                          inmiddels per 1 april 2015 samengegaan,
                                                          waarbij grotere teams zijn ontstaan. Het idee
                                                          was dat het hierdoor makkelijker zou worden om
                                                          de gewenste functiescheiding door te voeren.
                                                          Toch blijken de organisatorische implicaties
                                                          complexer te zijn en een grotere impact te
                                                          hebben dan aanvankelijk voorzien. De
                                                          organisatie is nog aan het onderzoeken hoe
                                                          verder vorm te geven aan de gewenste
                                                          functiescheiding.



06   Prestatielevering

     Deloitte adviseert om het vaststellen van de         Uitgangspunt van de gemeentelijke organisatie is
     prestatielevering in het inkoopproces zichtbaar te   vertrouwen in de medewerker en de
     maken door altijd (minimaal) twee                    verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de
     functionarissen zichtbaar in de (digitale)           organisatie beleggen. Vanuit dit oogpunt is de
     factuurafhandeling te laten accorderen.              werkwijze van altijd door twee functionarissen
                                                          (zichtbaar) laten accorderen een aantal jaren
     Bron: Managementletter 2014                          terug bewust losgelaten. Dit is mede ingegeven
                                                          vanuit de ervaring dat leidinggevenden soms
                                                          zoveel facturen accordeerden dat van controle
                                                          geen sprake was.

                                                          Desalniettemin is de organisatie zich bewust van
                                                          de risico’s van het argument ‘gelegenheid
                                                          bieden’. Daarom is onderzocht welke
                                                          factuurroutes wat dit betreft een hoog
                                                          risicoprofiel hebben, om hier een extra
                                                          functionaris in de factuurroute aan toe te
                                                          voegen. Op moment van schrijven ligt een
                                                          voorstel in het MT over de wijze waarop de
                                                          zichtbaarheid voor de betreffende factuurroutes
                                                          aan te passen. Na akkoord van het MT kunnen
                                                          de technisch benodigde aanpassingen worden


                                                                                                          44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                          doorgevoerd.



07   IT Audit

     In het kader van de jaarrekeningcontrole heeft       Zie reactie bij punten 5 en 6.
     Deloitte Risk Services (RS) een IT Audit
     uitgevoerd naar de algemene IT
     beheersmaatregelen en het proces van digitale
     factuurverwerking bij Gemeente Teylingen. De IT
     Audit betreft een onderzoek naar de kwaliteit van
     de algemene IT beheersmaatregelen rondom de
     financiële administratie. Tevens hebben wij
     gekeken naar de getroffen beheersmaatregelen
     in het proces van digitale factuurverwerking. Uit
     het onderzoek blijken risico’s met betrekking tot
     de automatisering van de gemeente Teylingen.
     Dit wordt deels veroorzaakt door het ontbreken
     van goed geïmplementeerde functiescheidingen
     in het proces van digitale factuurverwerking.
     Gevolg hiervan is dat wij bij onze controle niet
     kunnen steunen op geautomatiseerde controles.
     Om dit te ondervangen hebben wij in
     samenwerking met de intern controle
     aanvullende controles uitgevoerd.

     Wij adviseren in 2015 opvolging te geven aan de
     aanbeveling om meer functiescheiding in het
     proces te realiseren.

     Bron: Accountantsverslag 2014



08   Verhuuropbrengsten

     In onze managementletter 2014 hebben we              De afdeling Bedrijfsvoering is momenteel bezig
     aangeven dat de gemeente Teylingen niet              het verhuurregister te actualiseren en verder te
     beschikt over een (volledig) verhuurregister. Wij    completeren. De ontbrekende huurcontracten
     hebben geadviseerd op korte termijn de               betreffen veelal oudere contracten uit de
     verhuuradministratie en het bijbehorende             voormalige gemeenten.
     verhuurregister te completeren. De afgelopen
     periode is opvolging gegeven aan dit advies en is
     door de gemeente nader onderzoek gedaan. Het
     verhuurregister is verder gevuld en aangesloten
     met de in 2014 ontvangen huuropbrengsten en
     de contracten. Uit het onderzoek blijkt dat de
     gemeente niet beschikt over alle huurcontracten
     en dat meer huuropbrengsten worden ontvangen
     dan uit het aangevulde verhuurregister blijkt. Wij
     beoordelen het als positief dat de gemeente dit
     onderzoek heeft uitgevoerd.

     Wij constateren dat verder onderzoek in 2015
     nodig is om een volledig overzicht van objecten
     en huurcontracten te verkrijgen.

     Bron: Accountantsverslag 2014



09   Voorzieningen

     De voorziening onderhoud gemeentelijke               Dit behoort tot de standaard werkzaamheden.


                                                                                                        45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>     gebouwen bedraagt € 2,8 miljoen en is op basis        Het advies wordt derhalve opgevolgd.
     van de meerjarenonderhoudsplanning en het
     vastgestelde gewenste onderhoudsniveau voor de
     komende jaren toereikend. Op termijn lijkt een
     tijdelijk tekort te ontstaan. Dit tekort kan worden
     opgevangen door de jaarlijkse toevoeging te
     verhogen. Of dit echt nodig is hangt ook af van
     de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille. Als
     gebouwen worden afgestoten kan worden
     volstaan met een lager onderhoudsbudget.

     Wij adviseren de voor 2015 en verder benodigde
     toevoeging aan de voorziening opnieuw te
     beoordelen en zonodig aan te passen.

     Bron: Accountantsverslag 2014



10   Interne beheersing 3 decentralisaties

     Vanuit financieel perspectief adviseren wij in        De interne beheersing met betrekking tot de drie
     2015 prioriteit te geven aan de interne               decentralisaties heeft in het geval van Teylingen
     beheersing rond de drie decentralisaties.             vooral betrekking op het in de grip houden van
                                                           de beschikbare budgetten.
     Bron: Accountantsverslag 2014
                                                           De feitelijke inkoop van de zorg op het gebied
                                                           van WMO en Jeugd wordt in regionaal verband
                                                           georganiseerd. De deelnemende gemeenten
                                                           worden hier wel nauw bij betrokken.

                                                           Aan de gemeenteraad wordt per half jaar een
                                                           beleidsmatige en financiële rapportage gestuurd.
                                                           Het college heeft met de gemeenteraad de
                                                           afspraak gemaakt dat de uitgaven op het gebied
                                                           van de drie decentralisaties binnen drie jaar
                                                           moeten passen binnen de beschikbaar gestelde
                                                           budgetten. Binnen de drie jaar kan indien nodig
                                                           gebruik worden gemaakt van de buffer Sociaal
                                                           Domein (binnen de algemene reserve).



11   Frauderisicoanalyse

     Als onderdeel van onze controle hebben wij het
                                                           Bij de opzet van de frauderisicoanalyse is
     college verzocht inzicht te geven in de eigen
     inschatting van het risico dat de jaarrekening een    gebruik gemaakt van het risico-overzicht zoals
     materiële afwijking zou kunnen bevatten als           Deloitte dat heeft opgesteld. We nemen de
     gevolg van fraude of vanwege de overtreding van       verbeterpunten mee in overweging bij de
     wet- en/of regelgeving, in de aard, omvang en         volgende frauderisicoanalyse.
     frequentie van deze inschattingen, het proces dat
     het college daarbij hanteert, alsook de
     communicatie daarover met het personeel en met
     het toezichthoudend orgaan.
     Tijdens onze interimcontrole hebben wij een
     frauderisicoanalyse ontvangen en wij hebben
     deze analyse kunnen gebruiken bij onze
     risicoanalyse. Wij beoordelen het als positief dat
     de gemeente zelf een analyse heeft opgesteld.
     Deze is inmiddels (19 mei 2015) ook door het
     college vastgesteld.

     Wij adviseren de analyse periodiek te
     actualiseren en op basis van nieuwe inzichten aan
     te passen. Ten behoeve van de actualisatie
     benoemen wij het volgende aandachtspunt: De



                                                                                                         46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>     analyse besteedt (nog) geen of beperkt aandacht
     aan de risico’s bij grond- en vastgoedrisico’s en
     het integriteitsrisico van partijen waarmee wordt
     samengewerkt. Uw organisatie loopt hiermee het
     risico dat de interne beheersing door actuele
     ontwikkelingen kwetsbare plekken bevat die
     onopgemerkt blijven.

     Bron: Accountantsverslag 2014



12   Planning beschrijving administratieve
     organisatie

     Deloitte adviseert de planning voor de AO-            Deze aanbeveling is inmiddels overgenomen
     beschrijvingen zodanig aan te passen dat              doordat de planning hierop is aangepast en
     prioriteit wordt gegeven aan het beschrijven van      diverse beschrijvingen zijn gerealiseerd. De
     de administratieve organisatie van de in              uitvoering is voor sommige andere processen
     financiële zin meest significante processen voor      door andere prioriteiten iets veranderd:
     de organisatie: grondexploitatie, verhuur,            -    AO-Grondexploitatie is afgerond.
     factuurbehandeling (budgethouderschap/ toetsing       -    AO-Verhuur staat nog op de rol omdat het
     prestatielevering) en bouwleges zodat deze                 register nog moet worden afgerond – zie
     beschrijvingen ultimo 2014 gereed zijn.                    ook punt 11 ‘Verhuuropbrengsten’.
                                                           -    AO-factuurafhandeling is afgerond en wordt
     Bron: Managementletter 2014                                geactualiseerd naar aanleiding van de
                                                                resultaten uit punten 5 en 6.
                                                           -    AO-Bouwleges is op moment van schrijven
                                                                zo goed als afgerond.



13   Interne beheersing en interne controle

     De kwaliteit van de interne controle op de            Voor wat betreft het in overweging nemen van
     processen en transacties in de gemeente heeft de      het inzetten van interne controlecapaciteit op
     laatste jaren veel en goede aandacht gekregen.        reserves, voorzieningen en grondexploitatie
     Bij de interne controle komen enkele                  geldt:
     onderwerpen die voor de jaarrekening wel van
     belang zijn, zoals reserves, voorzieningen en         a.       Reserves: Dit proces ligt qua externe en
     grondexploitatie, in mindere mate aan de orde.        interne wet- en regelgeving volledig vast en zit
                                                           standaard volledig in de jaarrekeningcontrole
                                                           van de accountant. Hier wordt zodoende geen
     Wij geven de gemeente in overweging een deel
                                                           aanvullende interne controlecapaciteit op
     van de interne controlecapaciteit in te zetten voor   ingezet.
     de meest risicovolle jaarrekeningposten. Daarbij
     adviseren wij deze werkzaamheden voorafgaand          b.       Voorzieningen: Met het interne
     aan het opstellen van de jaarrekening uit voeren.     controleplan 2015 zou worden overwogen of en
                                                           zo ja, wanneer en op welke manier dit proces te
     Bron: Accountantsverslag 2014                         onderzoeken. Bij nader inzien is geconstateerd
                                                           dat voor dit proces hetzelfde geldt als voor
                                                           reserves; het is al standaard onderdeel van de
                                                           accountantscontrole. Er is zodoende geen reden
                                                           om hier aanvullend VIC-capaciteit op in te
                                                           zetten. Bovendien staat dit onderwerp bij de
                                                           betrokken organisatie-onderdelen (financiën en
                                                           vakafdelingen) voldoende op de radar.

                                                           c.       Grondexploitatie: Hier vindt al interne
                                                           controle op plaats. Er wordt in 2015 een
                                                           inhoudelijke verdiepingsslag gemaakt in de opzet
                                                           en uitvoering van deze controle.




                                                                                                         47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Normenkader 2015
Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van de voor
de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente
zelf. De inventarisatie bestaat uit de externe wetgeving en de eigen regelgeving, waarbij
de verordeningen, raadsbesluiten en de collegebesluiten kunnen worden onderscheiden.

Bij de externe wetgeving is alleen wet- en regelgeving van belang die bepalingen bevat
over financiële beheershandelingen zoals bijvoorbeeld Europese aanbestedingsrichtlijnen.
Voor verordeningen geldt dat alle verordeningen voor zover die bepalingen bevatten over
financiële beheershandelingen onderdeel uitmaken van het normenkader. Andere
besluiten van de gemeenteraad, dus niet zijnde verordeningen, met een kaderstellend
karakter en die bepalingen bevatten over financiële beheershandelingen zijn ook een
verplicht onderdeel van het normenkader.

Het normenkader moet actueel worden gehouden en worden aangepast op basis van
nieuwe wet- en regelgeving. Daarom wordt het normenkader altijd in het najaar,
voorafgaand aan de accountantscontrole, door het college vastgesteld. Op deze manier
wordt aan de accountantscontrole altijd de meest actuele regelgeving meegegeven. Het
normenkader wordt de raad bij de 2de voortgangsrapportage ter kennisname
aangeboden.



Normenkader 2015
Programma's            Specifieke activiteit   Wetgeving extern       Regelgeving intern       Opmerkingen
1. Ruimte, Wonen,      Grondexploitatie        ◊Wet ruimtelijke       Verordening heffing
Mobiliteit en                                  ordening               recht
duurzaamheid                                                          tegemoetkoming
                                                                      planschade
                                               ◊Besluit ruimtelijke   Exploitatieverordening
                                               ordening               Teylingen
                                                                      Procedureverordening
                                                                      voor advisering
                                                                      tegemoetkoming
                                                                      planschade Teylingen
                                                                      Beleid groensnippers
                                               ◊Gemeentewet           Nota grondbeleid
                       Intensivering Stedelijke ◊Wet ISV
                       Vernieuwing

                       Woonwagens              ◊Gemeentewet
                       Wonen, economie en      ◊Woningwet
                       beheer gemeentelijke
                       panden en
                       accommodaties
                                               ◊Leegstandswet
                                               ◊Huurprijzenwet
                                               woonruimte
                                               ◊Huisvestingswet
                                               ◊Huurwet
                                               ◊Besluit
                                               woninggebonden
                                               subsidies
                                               ◊Wet bevordering
                                               eigen woningbezit




                                                                                                    48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Normenkader 2015
Programma's         Specifieke activiteit   Wetgeving extern        Regelgeving intern      Opmerkingen
                    Monumenten              Monumentenwet           Monumenten-
                                                                    verordening Teylingen

                    Starters                                        Verordening VROM
                                                                    Starterslening
                                                                    Teylingen
                    Duurzaamheid                                    Verordening
                                                                    duurzaamheidslening
                                                                    Teylingen
2. Toerisme en      Marktgelden             ◊Gemeentewet            Marktgeldverordening    zit bij Noordwijk
Economie

                    Havenbeheer             ◊Binnenschepenwet       Verordening             zit bij Noordwijk
                                                                    havengeld
3. Sociaal domein   Algemeen welzijn en     ◊Gemeentewet            Algemene
                    sport                                           subsidieverordening
                                                                    Teylingen

                    Algemeen welzijn        ◊Wet                    Algemene
                                            Maatschappelijke        subsidieverordening
                                            Zorg                    Teylingen
                                            ◊Algemene Wet
                                            Bijzondere
                                            Ziektekosten

                    Cultuur                 ◊Wet op het             Algemene
                                            specifiek               subsidieverordening
                                            cultuurbeleid           Teylingen
                    Kinderopvang            ◊Wet kinderopvang
                                            en kwaliteitscriteria
                                            peuterspeelzalen

                    Vreemdelingenzaken      ◊Vreemdelingenwet                               zit bij ISD

                    Schuldhulpverlening     ◊Wet op het                                     zit bij ISD
                                            kredietbeheer

                                            ◊Wet gemeentelijke                              zit bij ISD
                                            schuldhulpverlening

                    Werkgelegenheid         ◊Participatiewet        Verordening             zit bij ISD
                                                                    minimabeleid en
                                                                    activering
                                                                    Participatiewet IOAW,
                                                                    IOAZ ISD
                                                                    Bollenstreek

                                                                    Verordening             zit bij ISD
                                                                    Tegenprestatie naar
                                                                    vermogen
                                                                    Participatiewet IOAW
                                                                    en IOAZ ISD
                                                                    Bollenstreek

                                                                    Afstemmings-            zit bij ISD
                                                                    verordening
                                                                    Participatiewet, IOAW
                                                                    en IOAZ ISD
                                                                    Bollenstreek
                                                                    Verordening             zit bij ISD
                                                                    cliëntenparticipatie
                                                                    ISD Bollenstreek




                                                                                                          49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Normenkader 2015
Programma's   Specifieke activiteit   Wetgeving extern     Regelgeving intern       Opmerkingen
                                                           Verordening              zit bij ISD
                                                           individuele
                                                           studietoeslag ISD
                                                           Bollenstreek
                                                           Verordening re-          zit bij ISD
                                                           integratie en
                                                           loonkostensubsidie
                                                           Participatiewet ISD
                                                           Bollenstreek
                                                           Handhavings-             zit bij ISD
                                                           verordening PW,
                                                           IOAW en IOAZ ISD
                                                           Bollenstreek
                                                           Verordening              zit bij ISD
                                                           verrekening
                                                           bestuurlijke boete bij
                                                           recidive ISD
                                                           Bollenstreek
                                                           Verordening              zit bij ISD
                                                           inburgering ISD
                                                           Bollenstreek
                                                           Handhavingsbeleids-      zit bij ISD
                                                           plan
                                      ◊Wet sociale         Regeling uitvoering      zit bij Maregroep
                                      werkvoorziening      sociale
                                                           werkvoorziening en
                                                           begeleid werken
                                                           Verordening              zit bij Maregroep
                                                           Persoonsgebonden
                                                           budget begeleid
                                                           werken Wsw
                                                           gemeente Teylingen
              Sociale inkomens-       ◊Participatiewet     Handhavingsbeleids-      zit bij ISD
              voorzieningen                                plan
                                                           Beleidsregels            zit bij ISD
                                                           Bijzondere bijstand
                                      ◊IOAW en IOAZ        Verstrekkingenboek       zit bij ISD
                                                           Bijzondere bijstand
                                                           Handhavingsbeleids-      zit bij ISD
                                                           plan

              Integratie              ◊ROA / ZVVTV

              Gehandicaptenzorg       ◊Wet                 WMO verordening          zit bij ISD
                                      Maatschappelijke
                                      Ontwikkeling (WMO)
                                                           Besluit WMO              zit bij ISD

                                                           Verstrekkingenbeleid     zit bij ISD
                                                           WMO

              Centrum voor Jeugd-     ◊Jeugdwet            Verordening              Voorzieningen in
              en Gezin + Jeugd- en                         Jeugdhulp Teylingen      natura zit bij
              Gezinsteam                                                            Holland Rijnland.
                                                                                    Bij verantwoording
                                                                                    hiervan geldt het
                                                                                    solidariteitsbeginsel
                                                                                    als basis voor de
                                                                                    financiële
                                                                                    afwikkeling.




                                                                                                  50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Normenkader 2015
Programma's       Specifieke activiteit   Wetgeving extern       Regelgeving intern      Opmerkingen
                  Basisonderwijs          ◊Wet primair           Verordening
                                          onderwijs              leerlingenvervoer

                                                                 Verordening
                                                                 voorzieningen
                                                                 huisvesting onderwijs
                                          ◊Wet op de
                                          basiseducatie

                                          ◊Gemeentelijk
                                          onderwijs-
                                          achterstandenbeleid
                                          - Onderwijs in
                                          Allochtone Levende
                                          Talen (GOA-OALT)

                  Onderwijs-              ◊Wet                                           zit bij ISD
                  achterstandenbeleid     Ontwikkelingskansen                            (regeling sociaal
                                          door Educatie                                  medische
                                                                                         indicatie)
                                          ◊Besluit houdende
                                          vaststelling van het
                                          besluit doelstelling
                                          en bekostiging
                                          onderwijs-
                                          achterstandenbeleid

                  Voortgezet onderwijs    ◊Wet op het          Verordening
                                          voortgezet onderwijs voorzieningen
                                                               huisvesting onderwijs

                                                                 Beleidsregel
                                                                 onderwijsleerpakket
                                                                 en meubilair

                                                                 Beleidsregel
                                                                 bouwkundige
                                                                 aanpassingen

                                                                 Beleidsregel
                                                                 leerlingenprognose

                                          ◊Wet educatie- en
                                          beroepsonderwijs

4. Leefomgeving   Groenbeheer             ◊Boswet

                                          ◊Kaderwet LNV-
                                          subsidies

                  Parkeerbeheer           ◊Gemeentewet           Verordening             zit bij Noordwijk
                                                                 parkeerbelastingen
                                                                 Teylingen

                  Wegenbeheer             ◊Wegenverkeerswet
                                          1994

                                          ◊Besluit
                                          administratieve
                                          bepalingen
                                          wegverkeer




                                                                                                 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Normenkader 2015
Programma's              Specifieke activiteit   Wetgeving extern      Regelgeving intern       Opmerkingen
5. Dienst-verlening      Burgerlijke stand en    ◊Burgerlijk wetboek
                         afgifte documenten
                                                 ◊Gemeentewet          Legesverordening

                                                 ◊Wet BRP

                                                 ◊Wet rechten
                                                 burgerlijke stand
                         Adreswijzigingen        ◊Algemene wet         Beleidsregels
                                                 bestuursrecht         vergoeding bij
                                                                       adreswijziging
                         Afvalstoffenbeheer      ◊Gemeentewet          Verordening              zit bij Noordwijk
                                                                       Afvalstoffenheffing en
                                                                       Reinigingsrechten

                         Rioolbeheer en          ◊Gemeentewet          Verordening              zit bij Noordwijk
                         reiniging                                     Rioolheffing
                                                 ◊Wet op de
                                                 waterhuishouding
                                                 ◊Waterleidingwet
                         Milieubeheer            ◊Wet belastingen op
                                                 milieugrondslag

6. Bestuur, Veiligheid   Handhaving              ◊Gemeentewet
en financiën

                                                 ◊Winkeltijdenwet
                                                 ◊Woningwet en
                                                 Bouwbesluit
                                                 ◊Drank- en
                                                 horecawet
                         Brandweer en            ◊Wet
                         rampenbestrijding       veiligheidsregio's
                         Algemeen financieel     ◊Gemeentewet          Verordening 212
                         middelenbeheer
                                                                       Verordening 213
                                                                       Verordening 213a
                                                 ◊Besluit Begroting    Besluit (financieel)
                                                 en Verantwoording     mandaat, volmacht
                                                                       en machtiging

                                                 ◊Wet
                                                 gemeenschappelijke
                                                 regelingen

                                                 ◊Algemene Wet
                                                 Bestuursrecht
                         Arbeidsvoorwaarden en   ◊Wet normering
                         personeelsbeleid        bezoldiging
                                                 topfunctionarissen
                                                 publieke en
                                                 semipublieke sector
                                                 (WNT)

                                                 ◊Ambtenarenwet        Bezoldigings-
                                                                       verordening
                                                                       gemeente Teylingen
                                                 ◊Fiscale wetgeving    Fietsregeling



                                                                                                        52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Normenkader 2015
Programma's   Specifieke activiteit    Wetgeving extern       Regelgeving intern       Opmerkingen
                                       ◊Sociale               Afbouwregeling
                                       verzekeringswetten     gratificaties

                                       ◊CAR/UWO               Uitvoeringsregeling
                                                              verplaatsingskosten

                                                              Werktijdenregeling

                                                              Cafetariaregeling
                                                              vergoeding
                                                              vakbondscontributie

              Inkopen en               ◊EU-
              contractbeheer           aanbestedingsregels
                                       ◊Aanbestedingswet
                                       en
                                       Aanbestedingsbesluit


                                       ◊Wet Markt en          Raadsbesluit tot
                                       Overheid               vaststelling van
                                                              economische
                                                              activiteiten in het
                                                              algemeen belang als
                                                              bedoeld in artikel 25h
                                                              Mededingingswet

              Media                    ◊Mediawet

              Treasurybeheer           ◊Wet financiering      Treasurystatuut
                                       decentrale
                                       overheden
              OZB                      ◊Wet waardering        Verordening              zit bij Noordwijk
                                       Onroerende Zaken       onroerende-
                                                              zaakbelastingen
              Belasting op roerende    ◊Gemeentewet           Verordening op           zit bij Noordwijk
              zaken                                           heffing en invordering
                                                              belasting op roerende
                                                              woon- en
                                                              bedrijfsruimten
              Precariorechten          ◊Gemeentewet           Verordening              zit bij Noordwijk
                                                              Precariobelasting

              Woonforensenbelasting    ◊Gemeentewet           Verordening              zit bij Noordwijk
                                                              Forensenbelasting

              Kwijtschelding                                  Regeling                 zit bij Noordwijk
                                                              kwijtschelding van de
                                                              gemeentelijke
                                                              belastingen
Algemeen      Specifieke uitkeringen   ◊Besluit Financiële
              onder SISA-regime        verhoudingswet
              (Single Information,
              Single Audit)
                                       ◊Besluit begroting
                                       en verantwoording
                                       Provincies en
                                       Gemeenten (BBV)

                                       ◊Besluit
                                       accountantscontrole
                                       decentrale
                                       overheden (Bado)




                                                                                               53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Ombuigingen

                                                                                                 Begroting na
Categorie                                 Programma                            Begroting 2015     wijzigingen Realisatie 2015
Ombuiging 2014 - Voorzieningen
- Verkoop openbaar groen                  Leefomgeving                               € 10.000        € 10.000              €0
- Minder verkeers regelinstallaties       Leefomgeving                               € 20.000        € 20.000        € 20.000
- Gemeentelijke woningen verkopen         Ruimte, Wonen en Duurzaamheid              € 35.000              €0              €0
- Speelvoorzieningen                      Leefomgeving                               € 10.000        € 10.000        € 10.000
- Park Rusthof                            Leefomgeving                               € 20.000        € 20.000        € 20.000
- Gebouwenbeheer                          Leefomgeving                               € 50.000              €0              €0
Totaal voorzieningen                                                                € 145.000        € 60.000        € 50.000

Ombuiging 2014 - Samenwerken
- Leerlingenvervoer regionaliseren        Sport, Onderwijs en C ultuur               € 20.000        € 20.000        € 60.000
- Structuur- en bestemmingsplannen        Ruimte, Wonen en Duurzaamheid              € 50.000        € 50.000        € 50.000
Totaal samenwerken                                                                   € 70.000        € 70.000       € 110.000

Stelposten in begroting 2015
Besparing Holland Rijnland                Bestuur, Financien   en Veiligheid          € 62.500       € 62.500        € 62.500
Dualiseringskorting*                      Bestuur, Financien   en Veiligheid          € 29.000             €0              €0
Slimmer gebruik maken van subsidies       Ruimte, Wonen en     Duurzaamheid           € 10.000       € 10.000        € 10.000
Kapitaallasten vervangingsinvesteringen   Bestuur, Financien   en Veiligheid         € 100.000      € 100.000       € 100.000
Totaal stelposten begroting 2015                                                     € 201.500      € 172.500       € 172.500
Totaal                                                                              € 416.500      € 302.500       € 332.500


Toelichting op afgeraamde posten in de 2de voortgangsrapportage:

 - Gemeentelijke woningen verkopen -€ 35.000 (nadelig)
Indien er geen noodzaak is voor de instandhouding van gemeentelijke eigendom verkopen we ons
gemeentelijk vastgoed. De besparing zit in het onderhoud en ondersteunende kosten om het bezit
in stand te houden. De volgende panden staan op de nominatie op de komende jaren af te
stoten/te verkopen:
- Jacoba van Beierenlaan 6, voormalige school
- Woning Oranje Nassaulaan
- Schoolwoningen P. van Slingerlandstraat
- Beheergebouw Koudenhoorn
Wij verwachten geen verkoop van de panden meer in 2015, waardoor ook de stelpost niet wordt
gerealiseerd in 2015.

- Gebouwenbeheer -€ 50.000 (nadelig)
De stelpost is destijds opgevoerd vanuit het oogpunt dat er (1) een voordelige gunning wordt
verwacht voor de nieuwe contractperiode van de uitbesteding van het Groot Planmatig Onderhoud
en (2) door het afstoten van gemeentelijke eigendommen wat tot lagere kosten leidt in het MOP.
Voor een deel is dit laatste al gelukt door verkoop van drie kinderdagverblijven en een woning in
het Kievitspark. Daarnaast hebben we leegstand van de voormalige Leo Kannerschool aan de
Jacoba van Beierenlaan in Sassenheim. Op korte termijn zal er een plan worden opgesteld vanuit
vastgoedbeheer (zie ook punt gemeentelijke woningen verkopen). Afhankelijk van voortgang van
de verkoop van accommodaties wordt de bezuiniging gehaald.
Wat de uitbesteding van groot planmatig onderhoud betreft, verwachten we de resultaten in de
loop van dit jaar. De onderhandelingen voor een nieuwe contractperiode zullen naar verwachting
maar een beperkt voordeel opleveren, uiteraard ook afhankelijk van de afname van het aantal te
onderhouden gebouwen. Vooralsnog achten wij realiseren van de stelpost vanaf 2017 haalbaar.




                                                                                                                          54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Bijlage 4: Overzicht financiële afwijkingen

Programma FCL Code                      FCL Omschrijving         ECL Code                     ECL Omschrijving                   Lasten/Baten   2015                                                  Omschrijving
1         6310401    Project verkoop gemeentelijke eigendommen   00011U     Stelpost ombuigingen 2014-2017 programma 1           Lasten           -35.000 Aframen stelpost gemeentelijke woningen verkopen
1         6310401    Project verkoop gemeentelijke eigendommen   33100I     Opbrengst grondverkopen                              Baten           -200.000 Aframen verkoop Boerhavestraat 40 , verschoven naar latere jaren
                                                                                                                                                            Als gevolg dat er dit jaar meer RO advies door de gemeente wordt aangevraagd bij de
1         6723201    Milieuhandhaving                            42400U     Bijdrage gemeenschappelijke regeling                 Lasten           -28.000
                                                                                                                                                            Omgevingsdient dient er 340 uur = € 28000,--bijgeraamd te worden
1         6810101    Structuur- en bestemmingsplannen            34326U     Overige personeelskosten                             Lasten             8.656 Inkomsten inzake overeenkomst Engelse Tuin
1         6810101    Structuur- en bestemmingsplannen            34026I     Overige inkomsten                                    Baten            165.032 Opbrengsten uit anterieuwre overeenkomsten
                                                                                                                                                          Omdat er dit jaar minder aan bestemmingsplannen is uitbesteed(bestemmingsplannen zijn up to
1         6810101    Structuur- en bestemmingsplannen            34323U     Diensten door derden                                 Lasten            45.000 date en vanaf 2016 gaat de cyclus weer opgestart worden) kan dit bedrag met € 45000,--
                                                                                                                                                          afgeraamd worden.
                                                                                                                                                          bijramen voor uitgaven voor onderzoek, taxatie en advies om het aandeel van 18 sociale
1         6822101    Overige volkshuisvesting                    34323U     Diensten door derden                                 Lasten           -16.936
                                                                                                                                                          huurwoningen in Hooghkamer veilig te stellen
1         6822101    Overige volkshuisvesting                    21000I     Rente rekening courant                               Baten            -70.000 De rente van de duurzaamheidleningen en startersleningen zijn lager dan was ingeschat
1         6830105    Project Langeveld                           33300U     Aanschaf/vervanging duurzame goederen                Lasten           199.334 Ontwikkeling grex Langeveld uitgesteld naar 2016
1         6830105    Project Langeveld                           63000I     Overige verrekeningen                                Baten           -199.334 Ontwikkeling grex Langeveld uitgesteld naar 2016
1         6830106    Industriekade                               63000I     Overige verrekeningen                                Baten            492.000 Afsluiting grondexploitatie Industriekade
1         6830110    Project Narcissenlaan/ Parklaan             33350U     Stedenbouw/ beeldkwaliteitsplan                      Lasten            -7.000 obv herziene exploitatie
1         6830110    Project Narcissenlaan/ Parklaan             33360U     Civiele en cultuurtechniek/ voorbereiding,toezicht   Lasten              -700 obv herziene exploitatie
1         6830110    Project Narcissenlaan/ Parklaan             33356U     Ruimtelijke ordening/ opstellen bestemmingsplan      Lasten            -5.000 obv herziene exploitatie
1         6830110    Project Narcissenlaan/ Parklaan             33352U     Stedenbouw/ inrichtingsplan openbare ruimte          Lasten            -6.000 obv herziene exploitatie
1         6830110    Project Narcissenlaan/ Parklaan             33390U     Bijkomende kosten/ onvoorzien                        Lasten              -604 obv herziene exploitatie
1         6830110    Project Narcissenlaan/ Parklaan             33200U     Verwervingen/Aankoop gronden                         Lasten           395.718 obv herziene exploitatie
1         6830110    Project Narcissenlaan/ Parklaan             63000I     Overige verrekeningen                                Baten            123.876 obv herziene exploitatie
1         6830110    Project Narcissenlaan/ Parklaan             33369U     Gronduitgifte/Gronduitgiftecontracten                Lasten            -2.000 obv herziene exploitatie
1         6830110    Project Narcissenlaan/ Parklaan             63000U     Overige verrekeningen                                Lasten             1.004 obv herziene exploitatie
1         6830110    Project Narcissenlaan/ Parklaan             63000I     Overige verrekeningen                                Baten           -469.294 obv herziene exploitatie
1         6830110    Project Narcissenlaan/ Parklaan             30300U     Overige personeel derden                             Lasten           -30.000 obv herziene exploitatie
1         6830112    Project Hooghkamer                          33338U     Woonrijpmaken/ straatverlichting                     Lasten          -201.368 obv herziene exploitatie
1         6830112    Project Hooghkamer                          33333U     Bouwrijpmaken                                        Lasten          -961.435 obv herziene exploitatie
1         6830112    Project Hooghkamer                          33381U     Bijkomende kosten/ overig                            Lasten            45.007 obv herziene exploitatie
1         6830112    Project Hooghkamer                          33120I     Grondopbrengsten/woningen                            Baten          2.487.872 obv herziene exploitatie
1         6830112    Project Hooghkamer                          63000I     Overige verrekeningen                                Baten            413.024 obv herziene exploitatie
1         6830112    Project Hooghkamer                          33381U     Bijkomende kosten/ overig                            Lasten           -45.534 obv herziene exploitatie
1         6830112    Project Hooghkamer                          33390U     Bijkomende kosten/ onvoorzien                        Lasten           -24.137 obv herziene exploitatie
1         6830112    Project Hooghkamer                          33326U     Sloopkosten/ sloop groen                             Lasten           -23.412 obv herziene exploitatie
1         6830112    Project Hooghkamer                          43000U     Bijkomende kosten/ planschade                        Lasten           -26.350 obv herziene exploitatie
1         6830112    Project Hooghkamer                          63000U     Overige verrekeningen                                Lasten         3.206.514 obv herziene exploitatie




                                                                                                                                                                                                                                                        55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Programma FCL Code                      FCL Omschrijving        ECL Code                       ECL Omschrijving                 Lasten/Baten    2015                                                  Omschrijving
3         6480102    Lokaal onderwijsbeleid                     41114I     Rijksbijdrage diversen                               Baten             -70.000 70.000,-- loopt via het gemeentefonds , kan eruit gehaald worden.
                                                                                                                                                            - 9.777,-- aframen, muziekleerkracht van 1 fte naar 0.71 fte. Niet alles om nog een verwacht
3         6480102    Lokaal onderwijsbeleid                     34323U     Diensten door derden                                 Lasten              9.777
                                                                                                                                                            tekort bij onderwijsachterstanden op te vangen
3         6480102    Lokaal onderwijsbeleid                     42420U     Combinatiefunctie                                    Lasten              4.000 4000,-- aframen
3         6480201    Toezicht Regionaal Bureau Leerplicht       34304U     Contrib., lidmaatsch, donaties, NIET pers.gebonden   Lasten              3.155 Zie omschrijving bij 6480201, 42400
                                                                                                                                                          Restant budget kan afgeraamd worden omdat de kosten voor de leerplichtadministratie in het
3         6480201    Toezicht Regionaal Bureau Leerplicht       34304U     Contrib., lidmaatsch, donaties, NIET pers.gebonden   Lasten             17.845
                                                                                                                                                          algemeen budget meegenomen wordt.
                                                                                                                                                          Uitvoering leerplichtadministratie wordt niet meer apart gefactureerd maar zit bij het totaal. Dit
3         6480201    Toezicht Regionaal Bureau Leerplicht       42400U     Bijdrage gemeenschappelijke regeling                 Lasten             -3.155
                                                                                                                                                          totaal is daarom wel iets hoger dan voorgaande jaren.
                                                                                                                                                          Het contract van leerlingenvervoer voor het nieuwe schooljaar is regionaal aanbesteed en heeft
                                                                                                                                                          geleid tot een verlaging van het contractbedrag. Op basis hiervan schatten wij een besparing in
3         6480301    Leerlingenvervoer                          42300U     Leerlingenvervoer                                    Lasten             60.000
                                                                                                                                                          van € 60.000.Leerlingenvervoer is een open einde regeling dus het uiteindelijke bedrag kan
                                                                                                                                                          afwijken.
3         6482101    Volwasseneducatie                          42401U     Overige bijdragen                                    Lasten             83.856 Deze middelen worden vanaf 2015 vanuit het Rijk overgemaakt naar centrumgemeente Leiden
3         6482101    Volwasseneducatie                          41150I     Rijksbijdrage volwasseneducatie                      Baten             -83.856 Deze middelen worden vanaf 2015 door het Rijk overgemaakt aan centrumgemeente Leiden

Programma FCL Code                      FCL Omschrijving        ECL Code                       ECL Omschrijving                 Lasten/Baten    2015                                                  Omschrijving
1         6830112    Project Hooghkamer                         33327U     Sloopkosten/ sloop verharding, etc                   Lasten            -37.294 obv herziene exploitatie
1         6830112    Project Hooghkamer                         33321U     Verwervingen/Bijkomende verwervingskosten            Lasten            -44.630 obv herziene exploitatie
1         6830112    Project Hooghkamer                         33329U     Milieukosten/ sanering                               Lasten            -46.823 obv herziene exploitatie
1         6830112    Project Hooghkamer                         33376U     Planeconomie                                         Lasten            -18.320 obv herziene exploitatie
1         6830112    Project Hooghkamer                         33380U     Bijkomende kosten/tijdelijk beheer                   Lasten            -35.971 obv herziene exploitatie
1         6830112    Project Hooghkamer                         33324U     Sloopkosten/sloop van objecten                       Lasten           -135.300 obv herziene exploitatie
1         6830112    Project Hooghkamer                         33337U     Woonrijpmaken/ groenaanleg                           Lasten           -197.560 obv herziene exploitatie
1         6830112    Project Hooghkamer                         33336U     Woonrijpmaken                                        Lasten         -1.259.690 obv herziene exploitatie
1         6830112    Project Hooghkamer                         33200U     Verwervingen/Aankoop gronden                         Lasten         -2.975.331 obv herziene exploitatie
1         6830112    Project Hooghkamer                         63000I     Overige verrekeningen                                Baten             -13.644 obv herziene exploitatie
1         6830112    Project Hooghkamer                         33376U     Planeconomie                                         Lasten            -10.000 obv herziene exploitatie
1         6830112    Project Hooghkamer                         33339U     Woonrijpmaken/ brandkranen                           Lasten            -31.500 obv herziene exploitatie
1         6830112    Project Hooghkamer                         33390U     Bijkomende kosten/ onvoorzien                        Lasten              2.567 obv herziene exploitatie
1         6830112    Project Hooghkamer                         30300U     Overige personeel derden                             Lasten            -66.685 obv herziene exploitatie
1         6980111    Mutaties reserve programma 1               60002U     Algemene reserve vrij                                Lasten           804.047 Voorziening GREX ten gunste van de exploitatie
1         6980111    Mutaties reserve programma 1               60016U     Reserve investeringsstrategie Holland Rijnland       Lasten           200.000 Aframen verkoop Boerhavestraat 40 , verschoven naar latere jaren
1         6980111    Mutaties reserve programma 1               60016U     Reserve investeringsstrategie Holland Rijnland       Lasten           -492.000 Afsluiting grondexploitatie Industriekade
                                                                                                                                                 872.799
Programma FCL Code                      FCL Omschrijving        ECL Code                       ECL Omschrijving                 Lasten/Baten    2015                                                  Omschrijving
2         6310301    Overige aangelegenheden handel - ambacht   34336U     Overige diensten en aankopen                         Lasten            -35.000 Uitvoering economische agenda ten onrechte afgeraamd bij Voorjaarsrapportage
2         6310301    Overige aangelegenheden handel - ambacht   32200I     Pachten                                              Baten              29.691 Ontvangen pacht
2         6560101    Koudenhoorn                                32200I     Pachten                                              Baten              -2.360 Pacht kiosk Koudenhoorn is komen te vervallen
2         6560101    Koudenhoorn                                32100I     Huren                                                Baten              -3.455 Realistisch ramen huurinkomsten
2         6560104    Overige toerisme                           34336U     Overige diensten en aankopen                         Lasten            -25.109 Bijramen kosten verkeersplan Bloemencorso
2         6560201    Overige openluchtrecreatie                 32200I     Pachten                                              Baten              -5.075 Onduidelijk , al jaren geen inkomsten op ontvangen
                                                                                                                                                 -41.308




                                                                                                                                                                                                                                                           56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Programma FCL Code                       FCL Omschrijving         ECL Code                       ECL Omschrijving                 Lasten/Baten    2015                                                    Omschrijving
3         6480102    Lokaal onderwijsbeleid                       41114I     Rijksbijdrage diversen                               Baten             -70.000 70.000,-- loopt via het gemeentefonds , kan eruit gehaald worden.
                                                                                                                                                              - 9.777,-- aframen, muziekleerkracht van 1 fte naar 0.71 fte. Niet alles om nog een verwacht
3         6480102    Lokaal onderwijsbeleid                       34323U     Diensten door derden                                 Lasten              9.777
                                                                                                                                                              tekort bij onderwijsachterstanden op te vangen
3         6480102    Lokaal onderwijsbeleid                       42420U     Combinatiefunctie                                    Lasten              4.000 4000,-- aframen
3         6480201    Toezicht Regionaal Bureau Leerplicht         34304U     Contrib., lidmaatsch, donaties, NIET pers.gebonden   Lasten              3.155 Zie omschrijving bij 6480201, 42400
                                                                                                                                                            Restant budget kan afgeraamd worden omdat de kosten voor de leerplichtadministratie in het
3         6480201    Toezicht Regionaal Bureau Leerplicht         34304U     Contrib., lidmaatsch, donaties, NIET pers.gebonden   Lasten             17.845
                                                                                                                                                            algemeen budget meegenomen wordt.
                                                                                                                                                            Uitvoering leerplichtadministratie wordt niet meer apart gefactureerd maar zit bij het totaal. Dit
3         6480201    Toezicht Regionaal Bureau Leerplicht         42400U     Bijdrage gemeenschappelijke regeling                 Lasten             -3.155
                                                                                                                                                            totaal is daarom wel iets hoger dan voorgaande jaren.
                                                                                                                                                            Het contract van leerlingenvervoer voor het nieuwe schooljaar is regionaal aanbesteed en heeft
                                                                                                                                                            geleid tot een verlaging van het contractbedrag. Op basis hiervan schatten wij een besparing in
3         6480301    Leerlingenvervoer                            42300U     Leerlingenvervoer                                    Lasten             60.000
                                                                                                                                                            van € 60.000.Leerlingenvervoer is een open einde regeling dus het uiteindelijke bedrag kan
                                                                                                                                                            afwijken.
3         6482101    Volwasseneducatie                            42401U     Overige bijdragen                                    Lasten             83.856 Deze middelen worden vanaf 2015 vanuit het Rijk overgemaakt naar centrumgemeente Leiden
3         6482101    Volwasseneducatie                            41150I     Rijksbijdrage volwasseneducatie                      Baten             -83.856 Deze middelen worden vanaf 2015 door het Rijk overgemaakt aan centrumgemeente Leiden
                                                                                                                                                              Huurovereenkomst is opgezegd, we zijn in overleg met oude exploitant om te kijken hoe we tot een
3         6530104    Sporthal De Tulp                             32100I     Huren                                                Baten             -19.519
                                                                                                                                                              afwikkeling van de ontstane huurschuld kunnen komen. Explointant is failliet.
3         6610101    Bijstandsverlening                           42205U     Bijstandsuitkeringen                                 Lasten           -391.550 Stijging op basis van halfjaarcijfers ISD
3         6611101    Participatie                                 41137I     Rijksvergoeding werkdeel Wwb                         Baten             -95.182 Bijdrage reintegratie via integratie uitkering sociaal domein
3         6611102    Sociale werkvoorziening                      42400U     Bijdrage gemeenschappelijke regeling                 Lasten             67.348 Bijstelling gemeentelijke bijdrage obv tussentijdse rapportage GR KDB
3         6614101    Minimavoorzieningen                          42409U     Bijzondere bijstand                                  Lasten           280.000 Bijstelling raming obv halfjaarcijfers 2015
                                                                                                                                                              Huurcompensatie WT voor hogere huur Sassembourg voor de rest van het jaar (dekking vanuit
3         6620102    Ouderen                                      42500U     Subsidies overige instellingen                       Lasten            -10.000
                                                                                                                                                              overschot WMO subsidieregelingen)
3         6620103    Uitvoering Wmo- subsidieregelingen           42505U     Overige subsidies                                    Lasten            -69.410 Bijdrage inloopfunctie GGZ
3         6620103    Uitvoering Wmo- subsidieregelingen           42505U     Overige subsidies                                    Lasten             10.000 Dekking voor hogere huur WT door intrek in Sassembourg (zie FCL Ouderen)
3         6622101    Maatwerk WMO immaterieel                     42410U     Huishoudelijke verzorging                            Lasten           231.625 Bijstelling raming obv halfjaarcijfers 2015
3         6622101    Maatwerk WMO immaterieel                     42422U     Begeleiding                                          Lasten         -3.830.200 Bijstelling raming obv halfjaarcijfers 2015 (incl.overhead)
3         6630101    Sociaal-cultureel werk                       42505U     Overige subsidies                                    Lasten            -15.000 Mantelzorgcompliment
3         6652101    Maatwerk WMO materieel                       42412U     Wmo vervoersvoorzieningen                            Lasten           114.315 Bijstelling raming obv halfjaarcijfers 2015
3         6652101    Maatwerk WMO materieel                       42414U     Wmo rolstoelen en scootmobielen                      Lasten             10.359 Bijstelling raming obv halfjaarcijfers 2015
3         6652102    Lokaal WMO beleid                            42508U     Uitvoering WMO-beleidsplan                           Lasten             27.000 Bijstelling obv verwachte uitgaven
3         6652102    Lokaal WMO beleid                            42503U     Bijdragen                                            Lasten             12.500 Bijstelling obv verwachte uitgaven
3         6652102    Lokaal WMO beleid                            42507U     Ondersteunende begeleiding                           Lasten             70.000 Bijstelling obv verwachte uitgaven
3         6662102    Wmo maatwerkvoorziening natura immaterieel   00025U     Stelpost Nieuwe taakgebieden                         Lasten         3.426.069 Correctie naar 6622101
3         6670110    Algemene voorziening WMO                     00025U     Stelpost Nieuwe taakgebieden                         Lasten           504.199 Herverdeling WMO budgtten
3         6671101    Jeugd en gezinsteams                         42421U     Bijdrage Holland Rijnland jeugdzorg                  Lasten                 624 Obv bijgestelde begroting Jeugd Holland Rijnland
3         6671102    Sociale wijkteams                            00025U     Stelpost Nieuwe taakgebieden                         Lasten           143.637 Bijstelling obv verwachte uitgaven
3         6671103    Toegang WMO                                  42104U     Clientondersteuning MEE                              Lasten           -321.773 Subsidie MEE clientenparticipatie




                                                                                                                                                                                                                                                             57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Programma FCL Code                     FCL Omschrijving             ECL Code                       ECL Omschrijving                 Lasten/Baten   2015                                                   Omschrijving
3         6672101    PGB Wmo                                        00025U     Stelpost Nieuwe taakgebieden                         Lasten          402.094 Bijstelling obv verwachte uitgaven
3         6672102    PGB Jeugd                                      42505U     Overige subsidies                                    Lasten         -506.485 Bijstelling raming obv halfjaarcijfers 2015
3         6682101    Individuele voorzieningen Natura Jeugd         42421U     Bijdrage Holland Rijnland jeugdzorg                  Lasten           54.534 Obv bijgestelde begroting Jeugd Holland Rijnland
3         6682101    Individuele voorzieningen Natura Jeugd         00025U     Stelpost Nieuwe taakgebieden                         Lasten          132.008 Correctie stelpost naar diverse posten Jeugd
3         6683101    Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd   42421U     Bijdrage Holland Rijnland jeugdzorg                  Lasten          250.623 Obv bijgestelde begroting Jeugd Holland Rijnland
3         6716102    Exploitatie CJG locaties                       34334U     Huurkosten                                           Lasten           49.000 Lagere huurlasten ivm latere oplevering Sassembourgh
3         6922115    Algemene baten en lasten programma 5           00036U     Stelpost beleidsinitiatieven raads-en collegeprogr   Lasten           17.000 Ondergebracht op functionele posten
3         6922115    Algemene baten en lasten programma 5           00025U     Stelpost Nieuwe taakgebieden                         Lasten         -302.536 Taakstelling WMO hulp bij huishouden op product verwerkt
3         6980113    Mutaties reserve programma 3                   60002U     Algemene reserve vrij                                Lasten         -106.325 Storting saldo decentralisaties aan buffer sociaal domein
                                                                                                                                                   156.577

Programma FCL Code                     FCL Omschrijving             ECL Code                       ECL Omschrijving                 Lasten/Baten   2015                                                   Omschrijving
4         6210101 Onderhoud en reparatie wegenstelstel              34105U     Waterschapsbelasting                                 Lasten          -30.000 Structureel tekort op waterschapbelasting
4         6221101 Waterbeheer                                       34303U     Aankoop diverse materialen                           Lasten           25.000 Corrigeren ombuiging waterbeheer van 622102 naar 6221101
4         6221102 Waterbeheer (GW)                                  34323U     Diensten door derden                                 Lasten          -35.000 Overheveling van afd gem. werken naar Walbeschoeiing
4         6221102 Waterbeheer (GW)                                  34323U     Diensten door derden                                 Lasten          -25.000 Corrigeren ombuiging waterbeheer van 622102 naar 6221101
4         6560301 Onderhoud openbaar groen                          33100I     Opbrengst grondverkopen                              Baten            76.641 Extra opbrengst grondverkopen
4         6560305 Onderhoud openbaar groen beheer                   34323U     Diensten door derden                                 Lasten          -50.000 Verplaatsen naar juiste ecl
4         6560305 Onderhoud openbaar groen beheer                   00018U     Stelpost Kadernota 2015-2018                         Lasten           50.000 Verplaatsen naar juiste ecl
4         6560305 Onderhoud openbaar groen beheer                   34323U     Diensten door derden                                 Lasten          -12.000 Inflatiecorrectie contract Maregroep
                                                                                                                                                              Het saldo van de hogere inkomsten rioolrechten en hogere onderhoudslasten riolering worden op
4         6722101 Riolering Teylingen                               60001U     Onttrekking/toevoeging voorziening                   Lasten           -7.173
                                                                                                                                                              Egalisatievoorziening riolering vermeerderd.
4         6722104 Riolering Teylingen (GW)                          34306U     Onderhoudswerkzaamheden                              Lasten          -40.000 Extra kosten onderhoud
4         6922114 Algemene baten en lasten programma 4              00014U     Stelpost ombuigingen 2014-2017 programma 4           Lasten          -50.000 Aframen stelpost 2015
                                                                                                                                                    -97.532
Programma FCL Code                     FCL Omschrijving             ECL Code                       ECL Omschrijving                 Lasten/Baten   2015                                                   Omschrijving
5         6726104 Baten rioolbelasting Teylingen                    40105I     Rioolbelasting niet-woningen                         Baten            12.745 Hogere inkomsten riolering
5         6726104 Baten rioolbelasting Teylingen                    40203I     Rioolbelasting woningen                              Baten            34.428 Hogere inkomsten riolering
                                                                                                                                                              lagere realisatie i.v.m. lagere inkomsten leegstand en amendement de Pater, strucuteel in
5         6931101 Baten OZB-gebruikers                              40102I     OZB niet-woningen gebruikers                         Baten           -63.249
                                                                                                                                                              begroting 2016
5         6932101 Baten OZB-eigenaren                               40101I     OZB niet-woningen eigenaren                          Baten            -9.515 lagere inkomsten niet woningen-eigenaren.
5         6932101 Baten OZB-eigenaren                               40100I     OZB woningen eigenaren                               Baten           -74.708 lagere inkomsten door verschil woningprgnose, structureel bij begroting 2016
                                                                                                                                                   -100.299




                                                                                                                                                                                                                                                          58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Programma FCL Code                    FCL Omschrijving                  ECL Code                     ECL Omschrijving       Lasten/Baten     2015                                                   Omschrijving
6         6002101 Directie                                              34323U     Diensten door derden                     Lasten             10.000 Verlaging budget benchmarks: taakstelling afdeling bedrijfsvoering
6         6002101 Directie                                              34308U     Advies- en onderzoekskosten              Lasten            -35.000 Bijraming ivm Lean traject jaarrekening en formatie onderzoek financiën
6         6002201 Risicobeheer                                          34321U     Schade/vandalisme                        Lasten             20.000 Budgetneutraal: verlaging schade verhaag en schade gemeentelijke eigendommen n.av. realisatie
6         6002201 Risicobeheer                                          34323U     Diensten door derden                     Lasten            -10.000 Budgettair neutraal: inhuur Hillegom m.b.t. verzekeringen
                                                                                                                                                        budgetneutraal: verlaging schadeverhaal en kosten schade gemeentelijke eigendommen n.a.v
6         6002201 Risicobeheer                                          42300I     Schadeverhaal gem.eigendommen            Baten             -20.000
                                                                                                                                                        realisatie
6         6002201 Risicobeheer                                          34321U     Schade/vandalisme                        Lasten             10.000 Budgetneutraal: kosten inhuur Hillegom
6         6006103 Planning en control - raad                            34315U     Controle werkzaamheden                   Lasten            -13.000 Meerwerknota ivm afwikkeling jaarrekening 2014 en eerste termijn nieuwe accountant
6         6330201 Nutsbedrijven                                         21003I     Overige rente en dividenden              Baten             358.000 Hogere dividend opbrengst Alliander, NUON
6         6330201 Nutsbedrijven                                         57000I     Opbrengst verkoop aandelen               Baten             -50.058 Aanpassing opbrengst vergoeding meegekocht dividend
6         6330201 Nutsbedrijven                                         57000U     Kapitaalinbreng                          Lasten            -21.133 Afboeking geactiveerde waarde NUON aandelen
6         6913101 Overige financiële middelen                           21003I     Overige rente en dividenden              Baten             -52.121 Minder dividend BNG vanwege halvering winst
6         6921101 Algemene uitkering gemeentefonds                      41100I     Algemene uitkering                       Baten             154.233 verwerken septembercirculaire
6         6922101 Algemene baten en lasten                              60001U     Onttrekking/toevoeging voorziening       Lasten            -32.589 Raming Huisink tbv voorziening bovenformatieven
                                                                                                                                                        De verwachting is dat in de resterende periode van 2015 geen beroep meer op de post onvoorzien
6         6922101 Algemene baten en lasten                              00010U     Onvoorziene uitgaven - incidenteel       Lasten             50.200
                                                                                                                                                        wordt gedaan
6         6923101 Integratie-uitkering Sociaal domein                   41100I     Algemene uitkering                       Baten            -129.887 bijstelling Jeugd obv meicirculaire 2015
6         6923101 Integratie-uitkering Sociaal domein                   41100I     Algemene uitkering                       Baten              60.385 bijstelling Participatie obv meicirculaire 2015
6         6923101 Integratie-uitkering Sociaal domein                   41100I     Algemene uitkering                       Baten             -67.987 bijstelling WMO obv meicirculaire 2015
6         6960101 Saldo van de kostenplaatsen                           62999U     Correctie saldo kostenplaatsen, lasten   Lasten             25.000 KPL:NJR 5202 u34226 aframing op basis van prognose
6         6960101 Saldo van de kostenplaatsen                           62999U     Correctie saldo kostenplaatsen, lasten   Lasten             35.000 KPL: Overheveling van afd gem. werken naar Onderhoud openbaar groen 35.000
6         6960101 Saldo van de kostenplaatsen                           11000U     Personeelslasten werknemers              Lasten             32.589 Raming Huisink tbv voorziening bovenformatieven
6         6980117 Mutaties reserve programma 7                          60038I     Bestemmingsreserve rekeningsaldo         Baten              11.487 Vrijval bestemmingsreserve rekeningsaldo naar Algemene reserve
6         6980117 Mutaties reserve programma 7                          60000U     Onttrekking/toevoeging reserve           Lasten             66.500 Bijboeken rente gecorrigeerd. Er is geen deel van de algemene reserve meer geblokkerd.
6         6980117 Mutaties reserve programma 7                          60002U     Algemene reserve vrij                    Lasten            -11.487 Vrijval bestemmingsreserve rekeningsaldo naar Algemene reserve
                                                                                                                                             390.132
Programma FCL Code                    FCL Omschrijving                  ECL Code                     ECL Omschrijving       Lasten/Baten     2015                                                   Omschrijving
-         6990101 Saldo rekening van baten en lasten na bestemming      00000I     Nog aan te wijzen dekkingsmiddelen       Baten            -376.322 Resultaat VGR 2
-         6990101 Saldo rekening van baten en lasten na bestemming      00000I     Nog aan te wijzen dekkingsmiddelen       Baten            -804.047 Resultaat VGR 2
                                                                                                                                           -1.180.369

Programma FCL Code                    FCL Omschrijving                  ECL Code                     ECL Omschrijving       Lasten/Baten     2015                                                   Omschrijving
KPL       5202       Afd. Advies en Ondersteuning I&A                   34336U     Overige diensten en aankopen             Lasten             25.000 Bijstelling raming o.b.v. prognose
KPL       5202       Afd. Advies en Ondersteuning I&A                   62999U     Correctie saldo kostenplaatsen, lasten   Lasten            -25.000 Correctie naar kostenplaats
KPL       5213       Voormalige afd. Int. Service en Informatie (ICT)   34313U     Onderhoudscontracten                     Lasten            -20.000 Aangepaste raming o.b.v. prognose (Microsoft kosten omhoog plus overige extra licentiekosten)
KPL       5214       Voormalige afd. ISI Functioneel beheer             34336U     Overige diensten en aankopen             Lasten             12.000 Aangepaste raming o.b.v. prognose
KPL       5214       Voormalige afd. ISI Functioneel beheer             34323U     Diensten door derden                     Lasten              8.000 Aangepaste raming o.b.v. prognose
KPL       5270       Afd. Gemeentewerken                                62999U     Correctie saldo kostenplaatsen, lasten   Lasten            -35.000 KPL Overheveling van afd gem. werken naar Onderhoud openbaar groen 35.000
KPL       5270       Afd. Gemeentewerken                                11000U     Personeelslasten werknemers              Lasten             35.000 Overheveling van afd gem. werken naar Onderhoud openbaar groen 35.000
                                                                                                                                                    -




                                                                                                                                                                                                                                                   59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>